140 Secretaría de Agricultura y Ganadería República de Honduras ...

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Administración Pública Centralizada
Tomo II
INFORME DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA
Física y Financiera al Segundo Trimestre 2010
140
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Tegucigalpa, M.D.C. Julio, 2010

SECRETARIA DE FINANZAS
ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRALIZADA
INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2010
INSTITUCION: 140 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PRESENTACION
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue creada por el marco del Decreto
Legislativo 218-96 en Diciembre de 1996 y el Decreto Ejecutivo PCM – 008-97, de
Junio de 1997; con el propósito de apoyar el desarrollo y transformación del Sector
Agrícola Nacional.
Actualmente la Secretaría cuenta con 4 grandes objetivos los cuales son:
• Desarrollar estrategias y ejecutar acciones para aumentar la competitividad del
sector agroalimentario de Honduras.
• Ejecutar acciones destinadas a coordinar la formulación, diseño y evaluación
de la política sectorial agrícola y del sector público agroalimentario hondureño.
• Ejecutar y coordinar las acciones que desde el sector público se dirigen hacia
las áreas de producción primaria y la generación de valor agregado en el país.
• Representar al sector agroalimentario hondureño a nivel regional e
internacional.
I. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA
Esta Secretaría de Estado en su estructura programática está conformada por 11
programas los que se detallan a continuación:
01 Actividades Centrales
11 Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA)
12 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)
13 Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)
14 Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (SNITTA)
15 Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
16 Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA)
17 Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO),
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
1

SECRETARIA DE FINANZAS
18 Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)
22 Programa de Competitividad Rural
99 Transferencias al Sector Público, Privado y Externo
Además cuenta con 5 Proyectos los cuales son:
• Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua
(PROMORCO)
• Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL)
• Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en
Departamento de Yoro (PROMECOM)
• Proyecto de Bosque y Productividad Rural (PBPR)
• Desarrollo Agrícola Bajo Riego de la Comunidad de la Lima
1. Resultados de la Producción Ejecutada a nivel de Programas
Descripción Resultado
Órdenes de Pago de Servicios Públicos
Revisión de Expedientes del Gasto
Elaboración de documento de Análisis del
Gasto Público
Elaboración Documento Plan Estratégico Del
Sector Agroalimentario De Honduras
(PEAGROH)
SITUACION DE LA PRODUCCION EJECUTADA
Al Segundo Trimestre
CUADRO No.1
PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES CENTRALES
Unidad de
Medida
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
2
Programado
Anual
Ejecutado
Acumulado al
Segundo
Trimestre
% de Ejec.
Acumulada
No. de
Documentos 660 330 50
No. De
Expedientes 2788 1394 50
No. De
Documentos 1 40% 40
No. De
Documentos 1 75% 75
Giras al campo para evaluar el cumplimiento de
los objetivos y metas de programas y proyectos
de la SAG
Elaboración de informe de ejecución financiera
de la inversión de los programas, servicios y
No. De Informes 4 0 0
proyectos de la SAG
Emitir licencias de pesca
No. De Informes 2 1 50
No. De Licencias 600 50 8
Personerías Jurídicas
No. De
Certificaciones 450 300 67
A nivel general en este programa se han logrado un buen porcentaje de los
resultados esperados sobre todo en la elaboración del documento del Plan
Estratégico del Sector Agroalimentario de Honduras (PEAGROH).

Descripción Resultado
SECRETARIA DE FINANZAS
SITUACION DE LA PRODUCCION EJECUTADA
Al Segundo Trimestre
CUADRO No.2
PROGRAMA: 11 SERVICIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y RIEGO
Unidad de
Medida
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
3
Programado
Anual
Ejecutado
Acumulado al
Segundo
Trimestre
% de Ejec.
Acumulada
Área agrícola a Incorporar al riego Has 300 0 0
Asistencia técnica en levantamientos
topográficos para riego
Asistencia técnica en diseños de sistemas de
Has 340 439 100
riego No. De Diseños 12 10 83
Servicios de laboratorio No, de pruebas 323 213 72
Supervisión de proyectos No, de distritos 6 2 33
Instalación y demostración de lotes
productivos.
Apoyo en limpieza y desazolve de canales en
No, de Lotes 5 4 80
distritos de riego. Kms. 420 239 57
Organización de asociaciones de regantes. No. De
Asociaciones 1 0 0
Formulación de proyectos. Perfiles 6 3 50
Los resultados obtenidos por este programa al 30 de julio de 2010 son bastante
satisfactorios sobre todo en lo referente a la asistencia técnica en levantamientos
topográficos para riego (100%), sin embargo, no han tenido ningún avance en cuanto
a la incorporación del área agrícola al riego.
Otras actividades importantes que realizo SENINFRA al final del segundo trimestre
son:
• Se brindar asistencia técnica en levantamiento topográfico y diseño de
sistemas de riego en 374 Has, en varios municipios pertenecientes a los
departamentos de El Paraíso; Francisco Morazán y Olancho, beneficiándose
con ello a 289 productores.
• Asistencia técnica en el diseño de 10 Sistemas de Riego, beneficiando a 123
productores ubicados en municipios correspondientes a los departamentos de
El Paraíso; Francisco Morazán, Olancho y Yoro.
• Limpieza de 134 Kms. de canales en los Distritos de Riego de Selguapa,
Flores, Oropolí, San Sebastián, San Juan de Flores y Quimistán

Descripción Resultado
SECRETARIA DE FINANZAS
SITUACION DE LA PRODUCCION EJECUTADA
Al Segundo Trimestre
CUADRO No.3
PROGRAMA: 12 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)
Unidad de
Medida
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
4
Programado
Anual
Ejecutado
Acumulado al
Segundo
Trimestre
% de Ejec.
Acumulada
Activ. prevención y control de enferm. Exóticas
Muestras 37,000 5,518 15
Capacitación a productores en educación
sanitaria Eventos 131 43 33
Fiscalización de comercializadoras
agropecuarias Visitas 363 15 4
Supervisión de aduanas y centros de
exportación (CENTREX) Visitas 86 12 14
Actividades de prevención control y
erradicación de plagas endémicas
Mantener el Status Fitosanitario de las Plagas
Monitoreo 8,100 1,535 19
Exóticas Monitoreo 6,000 2,028 34
Capacitación de productores en educación
Fitozoosanitaria Eventos 45 15 33
Fiscalización de Registros y Auditoria de
Productos Orgánicos
Mantener zona del Bajo Aguán Libre de Mosca
Visitas 75 10 13
del Mediterráneo
Control de calidad de las semilla importadas y
Número 36 38 100
nacionales mediante certificación y etiquetado Número de
certificados 15,000 63,496 100
Pre auditorías a Centros de Producción y
exportación de productos animales y vegetales.
Visitas 348 114 33
Supervisión de Centros de Control de
Exportación e importaciones Supervisiones 264 26 10
Capacitación a productores en sistemas
integrados de calidad y otros
Inspección a procesadoras de origen animal y
Eventos 200 47 24
vegetal con inspectores nacionales y
extranjeros
Inspecciones de vigilancia epidemiológica en
Visitas 2,500 2,232 89
unidades productivas pecuarias Inspecciones 2,750 810 29
Seguimiento y capacitación a productores
orgánicos Visitas 1,000 100 10
Este programa tiene a su cargo la aplicación de las normas y procedimientos
sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios, incluyendo
el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, el control
cuarentenario de productos de importación y de exportación con los servicios de
sanidad vegetal y animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones
públicas y privadas en este sentido. De ahí la importancia de las múltiples

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actividades a realizar por SENASA, sin embargo se aprecia que en la mayoría de los
resultados esperados están por debajo del 34%.
Descripción Resultado
Unidad de
Medida
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
5
Programado
Anual
Ejecutado
Acumulado al
Segundo
Trimestre
% de Ejec.
Acumulada
Contribuir a la producción artesanal de tilapia Toneladas 800 284 36
Producción de alevines de tilapia, carpa y otras
especies Alevines 3,100,000 757,000 24
Distribución de alevines de tilapia y otras
especies Alevines 2,650,000 478,550 18
Capacitacion y asistencia técnica a
piscicultores y personas interesadas en el
cultivo de peces
Capacitación y asistencia técnica a pescadores
artesanales
No. de
productores
No. de
1,300 311 24
productores 1,100 539 49
Realizar monitoreos biológicos de caracol
gigante Monitoreos 5 3 60
Capacitación y asistencia técnica a productores
psicolas, como apoyo a la Red Solidaria. No. de Personas 95 225 237%
Monitoreos y ensayos de investigación de
especies de escamas y camarón en e l Golfo
de Fonseca. No, de Muestreos 42 0 0
Ordenamiento y control de recursos pesqueros
y acuícolas
SITUACION DE LA PRODUCCION EJECUTADA
Al Segundo Trimestre
CUADRO No.4
PROGRAMA: 13 PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
No. De
Inspecciones 6,650 3,797 57
Facilitar e incentivar el incremento a las
exportaciones de Camarón Cultivada Toneladas 22,952 3,245 14
Ceiba, para reactivación del Centro de
Investigaciones Pesqueras del Caribe
Hondureño (CIPCAH) No, de Unidades 1 0 0
Este programa obtuvo una ejecución satisfactoria de los resultados esperados al final
del segundo trimestre, sin embargo deben darle atención a los monitoreos y ensayos
de investigación de especies de escamas y camarón en el Golfo de Fonseca que
tienen una ejecución del 0% de igual manera en la actividad de rehabilitación de
Pronapac en la Ceiba.
Otras actividades desarrolladas por este programa al segundo trimestre son:
• Contribuyó a la exportación de 1,634 toneladas de filete de tilapia y 1,572
toneladas de camarón de cultivo.
• Produjeron 548,000 alevines de tilapia y otras especies, además de la distribución
a nivel nacional, entre productores acuícolas de 336,850 alevines.

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• Capacitaron a 255 productores piscícolas, en los siguientes temas: Construcción y
Manejo de Estanques; Densidad de Siembra; Porcentaje de Mortalidad; Especies
a Sembrar; Alimentación; Cosecha y Comercialización del Producto:
• A través de la Feria Pesquera Acuícola, promocionó el consumo de productos
pesqueros y acuícolas, así como poner a disposición del público en general
productos y sus derivados de excelente calidad, a precios accesibles.
• Contar con un sistema moderno de monitoreo y seguimiento satelital de las
embarcaciones pesqueras industriales, dedicadas a la pesca de langosta, caracol
y escama
Descripción Resultado
Facilitadores(as) capacitados para apoyar la
competitividad del Sector Agroalimentario
Capacitados los docentes y alumnos en temas
de competitividad
Documentos Técnicos e Informativos Editados
y Validados y Reproducidos
Empleados del Sector Agroalimentario
Capacitados en Temas Relacionados para
apoyar la competitividad
Facilitadores(as) capacitados en el uso de
manuales de Cajas Rurales d Ahorro y Crédito
SITUACION DE LA PRODUCCION EJECUTADA
Al Segundo Trimestre
CUADRO No.5
PROGRAMA: 16 SERVICIO EDUCACIÓN AGRÍCOLA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (SEDUCA)
Unidad de
Medida
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
6
Programado
Anual
Ejecutado
Acumulado al
Segundo
Trimestre
% de Ejec.
Acumulada
N° de personas 1,173 406 35
N° de personas 310 402 100
N° de Informes 12 2 17
N° de Eventos 11 6 55
N° de Informes 875 1700 100
Este programa tiene una ejecución de sus metas aceptable, sin embargo debe
prestarle más atención a la validación, edición y reproducción de documentos ya que
presentan un valor porcentual de 17.
Otras actividades desarrolladas por SEDUCA al trimestre son:
• En coordinación con Helvetas de Honduras y la Secretaria de Educación, se
continúo con el proyecto “EDUCAR”, con el objetivo principal de fortalecer la
capacidad de los profesores de los Institutos Técnicos Agrícolas en los diferentes
temas relacionados con la formación empresarial y de competitividad rural. La
capacitación en formación agroempresarial se desarrollo en Lempira,
específicamente en los municipios de San Rafael y de la Unión capacitándose a

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43 jóvenes (24 hombres y 19 mujeres) de los cuales a la fecha han tenido un
efecto multiplicador en 215 productores.
• En coordinación Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés se desarrolló el
Taller de Formación de Facilitadores Agro empresariales y de competitividad,
impartido a 24 alumnos de los Institutos: Jorge Fidel Durón, Juan Alberto Melgar
Castro y el Manuel de Jesús Subirana.
• En coordinación con CONEANFO se desarrolló del Taller de Formación de
Facilitadores(as) Agro empresariales, desarrollándose el modulo “Manual de
Economía”, a representantes de instituciones como: Mancomunidad Puca,
Programa de Asignación Familiar (PRAF), Instituto Nacional Agrario (INA),
Cooperativa Mixta de Productores Integrado Limitada (COMPROIL), de Lepaera,
Lempira, Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y
personal técnico independientes y técnicos de CONEANFO.
• Se realizó alianza estratégica con la Dirección de Ciencia y Tecnología
Agropecuaria para brindar capacitación a miembros de cajas rurales beneficiarios
del Bono de Solidaridad Productiva, para los municipios de Talanga, Guaimaca,
Orica, San Ignacio, El Porvenir y Marale, del Depto. de Francisco Morazán,
capacitándose un total de 250 personas, provocándose un efecto multiplicador de
1250 personas.
• Se inició curso de Entorno Windows para Principiantes donde asisten 18
personas de las cuales 13 del sexo femenino y 5 del masculino, este curso tiene
como objetivo el de potenciar las personas que no tienen conocimientos de
informática y de esta manera apoyar al personal ante este mundo competitivo.
Descripción Resultado
SITUACION DE LA PRODUCCION EJECUTADA
Al Segundo Trimestre
CUADRO No.6
PROGRAMA: 15 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)
Unidad de
Medida
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
7
Programado
Anual
Ejecutado
Acumulado al
Segundo
Trimestre
% de Ejec.
Acumulada
Desarrollo y fortalecimiento de la cadena
hortofrutícola Reuniones 8 8 100
Desarrollo y fortalecimiento de la cadena
Apícola
Desarrollo y fortalecimiento cadena de cultivos
Reuniones 6 2 33
industriales Reuniones 8 12 100
Desarrollo y fortalecimiento de la cadena bovina Reuniones 18 9 50
Desarrollo y fortalecimiento de la cadena cacao Reuniones 8 2 25

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PRONAGRO ha obtenido un cumplimiento aceptable de la ejecución física de sus
metas.
Además PRONAGRO realizó las siguientes actividades:
• Se elaboró el Perfil de Proyecto para gestión y financiamiento de la Cadena
• Se brindó capacitación a 30 productores en la zona sur (Choluteca y Valle) sobre
sanidad apícola, invirtiéndose en dicha actividad Lps.6,000.00.
• Se apoyó a productores para modernizar explotaciones.
• Elaboración de borrador del “Convenio para el financiamiento de producción y
retención de valores a productores de cebolla del departamento de Ocotepeque,
Comayagua y El Paraíso, suscrito entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANADESA), el Centro de Negocios de Ocotepeque (CENOC) y la Asociación
de Importadores de Productos Perecederos de Tegucigalpa, Honduras
(ASIPROPETH)”.
• Se dio seguimiento a la promoción de hortalizas orgánicas de la zona El Ciprés.
• Se Participó en el “Taller regional para la discusión de la Política Regional de
Frutas (PORFRUTAS)” con esta estrategia se estima que su alcance llegaría a
una población no menor de 3,000 fruticultores del país, en este evento se estima
una aportación por parte de la SAG como contraparte del Lps.8,000.00.
• Se realizó la socialización del Plan de Acción con productores de las asociaciones
de la Cadena del Rubro de Carne.
• Se apoyó a la FENAGH en la gestión del Decreto Legislativo para formular la “Ley
del Vaso de Leche para el Fortalecimiento de la Merienda Escolar”, la cual entro
en vigencia a partir del 16 de junio de 2010. Con la emisión de esta ley, se espera
beneficiar durante el primer año a un estimado de 3,000 pequeños y medianos
productores, los cuales estarán a cargo de proveer la leche fresca para suplir la
demanda del gobierno por la merienda escolar. Asimismo, en los casos en donde
no se cuente con la logística necesaria para proveer la leche fluida, se tomaran
en cuenta los productos lácteos derivados de la leche, siempre y cuando esta sea
producida a nivel nacional.
• Se realizó el lanzamiento y se socializó el Programa Nacional de Control del
Picudo de las Palmáceas, con las asociaciones que integran FENAPALMAH.
• Se elaboró un diagnóstico FODA para las cadenas de cacao
• Se continuó actualizando el Acuerdo Marco de Competitividad, con actores de la
Cadena.
• Se realizó la presentación de los borradores “Diagnostico de la Cadena de Frijol”,
y “Acuerdo del Marco de Competitividad de la Cadena de Frijol.
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
8

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• Reunión con la Comisión de Supervisión del Convenio de Compra Venta de Maíz
Blanco, Arroz, Sorgo y Soya.
Descripción Resultado
Crear los Centros Regionales de Información
(CRI´s)
SITUACION DE LA PRODUCCION EJECUTADA
Al Segundo Trimestre
CUADRO No.7
PROGRAMA: 17 SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA (INFOAGRO)
Unidad de
Medida
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
9
Programado
Anual
Ejecutado
Acumulado al
Segundo
Trimestre
% de Ejec.
Acumulada
Centros de
Información 9 1 11
Suministrar Información Actualizada de
Productos Agrícolas Actualizaciones 80 20 25
Seguimiento a red de colaboradores nacionales
mediante CEDIA Reuniones 10 3 30
Capacitación de usuarios y productores Personas 100 15 15
Este programa refleja una ejecución de sus metas en un bajo nivel, por lo que se
debe prestar mayor atención al cumplimiento de las mismas.
Otros logros alcanzados por INFOAGRO:
• Se establece alianza con la cooperación con la FHIA, para construir una Red
de Información entre todas las bibliotecas agrícolas de Honduras.
• Incrementó el ancho de banda para la mayor y mejor utilización del servicio de
Internet en la SAG.
1.1 Los resultados de la producción ejecutada a nivel de Proyectos, se presenta
en el numeral III Análisis del Programa de Inversión Pública.
II. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA
El Presupuesto Aprobado de esta Institución es por el valor de L. 848,765.1 miles de
los cuales L.743,550.5 miles son fondos nacionales y L.105,214.6 miles son fondos
externos; luego de realizar algunas incorporaciones al presupuesto a lo largo del
periodo en evaluación se tiene un presupuesto vigente de L.862,227.3 miles
conformado por L.750,450.3 miles de fondos nacionales y L.111,777.0 miles con
fondos externos. Ejecutando al final del trimestre un total de L. 393,186.3 miles que
significa un 45.6% del Presupuesto Vigente, de los cuales L.384,838.4 miles son
fondos nacionales y L.8,347.9 miles son fondos externos.
Al segundo trimestre se han realizado modificaciones por un total de L.13,462.2 miles
de los que L.6,899.8 miles son fondos nacionales y L.6,562.4 miles son fondos
externos, tal como se aprecia en el Anexo No. 1.

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2.1 Ejecución de Gastos por Programas y Proyectos
2.1.1 Gastos por Programas
En el anexo No.2 se observa el detalle de ejecución al segundo trimestre de los 11
programas que tiene la Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde destacan en
ejecución con respecto al Presupuesto Vigente; el Programa 18 “Desarrollo Forestal”
que ha ejecutado sus recursos externos en un 72.1%; luego está el Programa 99
“Transferencias al Sector Publico Privado y Externo” que ha logrado una ejecución
del 56.9%, los cuales están financiados únicamente con Fondos Nacionales y luego
el programa 15 “Desarrollo Agroalimentario” con un valor de 53.8% financiado en un
100% con recursos del tesoro nacional.
Los programas que obtuvieron una baja ejecución con respecto al Presupuesto
Vigente, fueron los programas: 14 “Innovación Tecnológica Agroalimentaria” con un
2.4%, el Programa 22 “Programa Competitividad Rural” con 4.7% que se ve afectado
por un proyecto que está adscrito al programa y aun no ha iniciado actividades de
campo.
2.1.2 Gastos por Proyectos
En cuanto a los Proyectos se puede apreciar en el Anexo No. 3 el detalle de la
ejecución de cada uno de ellos, así como el porcentaje con respecto al Presupuesto
Vigente. El que más destaca es el Proyecto de Bosques y Productividad Rural que
está en su etapa de cierre con una ejecución del 72.1% con fondos externos, le sigue
con un valor de 16.8% el Proyecto de Modernización Del Riego en Microcuencas del
Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO), luego con 8.3% el Proyecto
Mejorando la Competitividad de la Economía en Yoro (PROMECOM) y con un
porcentaje del 0% de ejecución están los Proyectos de Competitividad Rural en
Honduras (COMRURAL) y Desarrollo Agrícola Bajo Riego de la Comunidad de la
Lima.
El análisis de la ejecución, se presenta en el numeral III “Análisis de Programa de
inversión Pública”
2.1.3 Gastos de Asignaciones Enmarcadas dentro de la Estrategia para la
Reducción de la Pobreza
Esta institución tiene un presupuesto vigente de L. 65,688.8 miles destinado para la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), del que se ha ejecutado al final
del segundo trimestre un total de L. 21,750.9 miles que representa un 33.1%.
Destacan en ejecución más alta con respecto al Presupuesto Vigente; la
Transferencia al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia con 100.0%, el
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
10

SECRETARIA DE FINANZAS
Programa Desarrollo Forestal que contempla el Proyecto de Bosques y Productividad
Rural (PBPR) con un 72.1% y la Transferencia a la Fundación para el Desarrollo
Empresarial Rural (FUNDER) con un 55.9%, el Programa SENINFRA con 39.4%.
Con una ejecución más baja apreciamos la transferencia a la Federación de Mujeres
Campesinas que al segundo trimestre no ha tenido ninguna ejecución luego el
Proyecto PROMORCO con una ejecución del 16.8%, también encontramos el
Programa de Manejo Sostenible de la Gestión Local de los Recursos Naturales
(FORCUENCAS) con 28.9%.(Ver Anexo No.4)
2.2 Ejecución por tipo de Gasto
Codigo DESCRIPCIÓN
Cuadro No. 8
FONDOS TOTALES
(Miles de Lempiras)
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
11
PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO % DE
APROBADO VIGENTE II TRIMESTRE
ACUMULADO
AL SEGUNDO
TRIMESTRE
EJECUCION
DEVENGADO
ACUM/VIGENTE
1 GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL 556,956.3 563,908.5 190,684.9 332,665.4 59.0%
10000 SERVICIOS PERSONALES 152,646.7 152,841.5 39,461.5 66,392.2 43.4%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 15,625.0 16,664.7 2,368.8 3,820.0 22.9%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,971.1 12,579.5 2,572.3 2,809.7 22.3%
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 375,713.5 381,822.8 146,282.3 259,643.5 68.0%
2 GASTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 167,968.4 169,573.5 36,930.9 48,558.4 28.6%
40000 BIENES CAPITALIZABLES 3,368.4 4,973.5 1,714.0 1,714.0 34.5%
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 164,600.0 164,600.0 35,216.9 46,844.4 28.5%
3 GASTO DE INVERSION 123,840.4 128,745.2 7,709.9 11,962.6 9.3%
10000 SERVICIOS PERSONALES 16,046.6 16,243.6 2,220.0 4,054.0 25.0%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 30,550.5 35,437.1 4,768.8 6,828.2 19.3%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,134.9 7,381.9 578.7 786.1 10.6%
40000 BIENES CAPITALIZABLES 26,458.4 27,032.6 142.4 294.3 1.1%
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 42,650.0 42,650.0 0.0 0.0 0.0%
TOTAL
848,765.1 862,227.2 235,325.7 393,186.4 45.6%
En cuanto a la ejecución por tipo de gasto se observa que del total del presupuesto
vigente que es de L. 862,227.2 miles, corresponde a Gasto Corriente Institucional
L. 563,908.5 miles de los que al segundo trimestre se han ejecutado L. 332,665.4
miles que representa el 59.0% del Presupuesto Vigente, siendo el grupo 50000
“Transferencias y Donaciones Corrientes” los que han tenido una mayor ejecución
con un 68.0%.
Del total del Presupuesto Vigente, L.128, 745.2 miles están destinados para el Gasto
de Inversión de los que al segundo trimestre se han ejecutado L. 11,962.6 miles que
significa un 9.3% del Presupuesto Vigente. en este tipo de gasto se ha ejecutado en
un mayor porcentaje en el grupo 10000 “Servicios Personales”.

SECRETARIA DE FINANZAS
En general se puede apreciar que el porcentaje total de ejecución institucional
(45.6%), se ve afectado por la baja ejecución que han tenido los gastos de inversión
(proyectos) (9.3%) adscritos a la SAG. Del cual se realiza un análisis en el numeral III
“Análisis de Programa de Inversión Pública”
2.2.1 Gasto Corriente Institucional
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
12
APROBADO VIGENTE II TRIMESTRE
ACUMULADO
AL SEGUNDO
TRIMESTRE
10000 SERVICIOS PERSONALES 152,646.7 152,841.5 39,461.5 66,392.2 43.4%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 15,625.0 16,664.7 2,368.8 3,820.0 22.9%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,971.1 12,387.0 2,572.3 2,809.7 22.7%
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 375,713.5 381,822.8 146,282.3 259,643.5 68.0%
TOTAL
Cuadro No. 9
FONDOS NACIONALES
(Miles de Lempiras)
PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO % DE
EJECUCION
DEVENGADO
ACUM/VIGENTE
556,956.3 563,716.0 190,684.9 332,665.4 59.0%
Al final del trimestre se ha ejecutado un total de L. 332,665.4 miles de fondos
nacionales en gasto corriente que representa el 59.0% con respecto al Presupuesto
Vigente, alcanzando el mayor porcentaje de ejecución las Transferencias y
Donaciones (68.0%) reflejadas en el Grupo 50000, cabe mencionar que atraves de
ese grupo se canalizan los recursos que el Estado otorga a varias Instituciones
Descentralizadas para cubrir parte de sus gastos operativos como ser la
Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y el Instituto Nacional Agrario (INA),
entre otras. Se Adjunta Anexo No.5 Ejecución de Gasto Institucional por
Grupo, Subgrupo y Objeto del Gasto por tipo de fondos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Cuadro No. 10
FONDOS EXTERNOS
(Miles de Lempiras)
PRESUPUESTO 2010
APROBADO VIGENTE II TRIMESTRE
DEVENGADO % DE
ACUMULADO
AL SEGUNDO
TRIMESTRE
EJECUCION
DEVENGADO
ACUM/VIGENTE
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.0 192.5 0.0 0.0 0.0
TOTAL
0.0 192.5 0.0 0.0 0.0
El Presupuesto Vigente al final del trimestre con fondos externos para cubrir gastos
corrientes del programa Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura

SECRETARIA DE FINANZAS
(PRONAPAC) de la SAG asciende al monto de L. 192.5 miles de los cuales aun no
se ha hecho uso. Se Adjunta Anexo No.5 Ejecución de Gasto Institucional por
Grupo, Subgrupo y Objeto del Gasto por tipo de fondo.
2.2. Gasto de Capital Institucional
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
13
APROBADO VIGENTE II TRIMESTRE
ACUMULADO
AL SEGUNDO
TRIMESTRE
% DE
EJECUCION
DEVENGADO
ACUM/VIGENTE
40000 BIENES CAPITALIZABLES 3,368.4 3,508.5 249.0 249.0 7.1%
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 164,600.0 164,600.0 35,216.9 46,844.4 28.5%
TOTAL
Cuadro No. 11
FONDOS NACIONALES
(Miles de Lempiras)
PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO
167,968.4 168,108.5 35,465.9 47,093.4 28.0%
Para cubrir gastos de capital de la Institución se cuenta con un Presupuesto Vigente
de L. 168,108.5 miles de los que se han ejecutado al final del trimestre L. 47,093.4
miles que representa el 28.0%, devengados en su mayoría en el grupo 50000
“Transferencias y Donaciones de Capital” para que el Instituto Nacional Agrario y a la
Universidad Nacional de Agricultura (UNA) realice inversiones. Se Adjunta Anexo
No.5 Ejecución de Gasto Institucional por Grupo, Subgrupo y Objeto del Gasto
por tipo de fondos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Cuadro No. 12
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
VIGENTE
II TRIMESTRE
ACUMULADO
AL SEGUNDO
TRIMESTRE
% DE
EJECUCION
DEVENGADO
ACUM/VIGENTE
40000 BIENES CAPITALIZABLES 0.0 1,465.0 1,465.0 1,465.0 100.0%
TOTAL
FONDOS EXTERNOS
(Miles de Lempiras)
PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO
0.0 1,465.0 1,465.0 1,465.0 100.0%
El presupuesto Vigente de la SAG con fondos externos clasificados como Gastos de
Capital asciende al valor de L. 1,465.0 miles los que se ven ejecutados en un 100%
estos valores corresponden a donaciones en especie (motocicletas y vehículos) que
ha recibido la Institución al trimestre en evaluación. Se Adjunta Anexo No.5
Ejecución de Gasto Institucional por Grupo, Subgrupo y Objeto del Gasto por
tipo de fondos.

2.2.3 Gasto de Inversión
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SECRETARIA DE FINANZAS
Cuadro No. 13
FONDOS NACIONALES
(Miles de Lempiras)
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
14
PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO % DE
APROBADO VIGENTE II TRIMESTRE
ACUMULADO
AL SEGUNDO
TRIMESTRE
EJECUCION
DEVENGADO
ACUM/VIGENTE
10000 SERVICIOS PERSONALES 5,184.6 5,381.6 1,071.0 1,950.4 36.2%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 9,052.3 8,955.3 1,969.4 2,641.2 29.5%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,571.9 2,471.9 371.2 488.1 19.7%
40000 BIENES CAPITALIZABLES 1,817.0 1,817.0 0.0 0.0 0.0%
TOTAL
18,625.8 18,625.8 3,411.6 5,079.7 27.3%
Del total del Presupuesto Vigente con fondos nacionales destinados a cubrir Gastos
de Inversión (Proyectos) que es por el valor de L. 18,825.8 miles se han ejecutado al
final del segundo trimestre L. 5,079.7, reflejándose en un mayor porcentaje en el
Grupo del Gasto 10000 “Servicios Personales” (36.2%) destinado a cubrir sueldos y
salarios del personal que labora en los diferentes proyectos. En el Grupo 40000
“Bienes Capitalizables” los proyectos poseen un presupuesto Vigente de L. 1,817.0
miles para compra de muebles y equipo, pero aun no se ve reflejada ninguna
ejecución. Se Adjunta Anexo No.6 Ejecución de Inversión por Grupo, Subgrupo
y Objeto del Gasto por tipo de fondos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO
Cuadro No.14
FONDOS EXTERNOS
(Miles de Lempiras)
PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO
PRESUPUESTO
VIGENTE
II TRIMESTRE
ACUMULADO AL
SEGUNDO
TRIMESTRE
% DE EJECUCION
DEVENGADO
ACUM/VIGENTE
10000 SERVICIOS PERSONALES 10,862.0 10,862.0 1,149.0 2,103.6 19.4%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21,498.2 26,481.8 2,799.4 4,187.0 15.8%
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,563.0 4,910.0 207.5 298.0 6.1%
40000 BIENES CAPITALIZABLES 24,641.4 25,215.6 142.4 294.3 1.2%
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 42,650.0 42,650.0 0.0 0.0 0.0%
TOTAL
105,214.6 110,119.4 4,298.3 6,882.9 6.3%
Los Gastos de Inversión con Fondos Externos poseen un Presupuesto Vigente de
L.110,119.4 miles de los que se han ejecutado un valor de L. 6,882.9 miles que
representa un 6.3% del Presupuesto Vigente. En cuanto a la ejecución destaca el
grupo del gasto 10000 “Servicios Personales” con un monto de L. 2,103.6 miles
(19.4%) de los L. 10,862.0 miles que es el Presupuesto Vigente para este fin. A la
fecha de realización de este informe los Proyectos PROMECOM y COMRURAL no
se han realizado ninguna ejecución en el grupo del gasto 50000 “Transferencias y
Donaciones” que tiene un Presupuesto Vigente de L. 42,650.0 miles para este fin. Se
Adjunta Anexo No.6 Ejecución de Inversión por Grupo, Subgrupo y Objeto del
Gasto por tipo de fondos

2.3 Programación Financiera
SECRETARIA DE FINANZAS
La programación de cuotas de compromiso es una instancia primordial que tiene por
objeto buscar el equilibrio de gastos y recursos en el día a día, durante el ejercicio,
siguiendo las alternativas que se presenten a lo largo del mismo, en procura de una
mayor y mejor disciplina fiscal. El mismo está dividido en nueve Clases de Gasto,
para darle la prioridad necesaria en la toma de decisiones en la asignación de
recursos, cada una de las clases de gasto comprende un Grupo de Gasto
determinado y las mismas son:
CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE OBJETO DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
1 Servicios Personales 100 Servicios Personales
2 Servicios Profesionales y Técnicos 240 Servicios Profesionales
3 Bienes y Servicios 200 y 300
Servicios No Personales y Materiales y
Suministros
4 Bienes de Uso 400 Bienes Capitalizables
5 Construcciones 470 Construcciones
6 Deuda Pública 700 Servicio de la Deuda Pública
7 Transferencias 500 Transferencias y Donaciones
8 Otros 600 y 900 Activos Financieros y Otros Gastos
9 Pasajes y Viáticos 260 Pasajes y viáticos
En cuanto a la programación financiera para el Segundo Trimestre la Secretaría de
Agricultura y Ganadería solicito un monto de L.257,113.4, y la Tesorería General de
la República asignó un valor de L. 256,598.9 miles de los que ejecutaron en el
trimestre L. 231,908.4 miles que representa el 90.4% de la cuota asignada.
2.3.1 Fondos Totales
Cuadro No.15
Situación de la Programación Financiera
del Segundo Trimestre
Fondos Totales
(Miles de Lempiras)
No. CLASE DE GASTO
CUOTA
%
EJECUCIÓN
CUOTA
EJECUTADA/
SOLICITADA ASIGNADA EJECUTADA
CUOTA
ASIGNADA
1 Servicios Personales 48,143.4 48,143.4 39,101.8 81.2%
2 Servicios Profesionales y Técnicos 4,082.6 4,082.6 3,275.7 80.2%
3 Bienes y Servicios 9,013.1 9,013.1 5,499.2 61.0%
4 Bienes de Uso 3,455.4 3,101.0 1,852.7 59.7%
5 Construcciones 574.3 574.3
- 0.0%
7 Transferencias 190,660.0 190,660.0 181,499.1 95.2%
9 Pasajes y Viáticos 1,184.6 1,024.6
679.9 66.4%
TOTAL
257,113.4 256,599.0 231,908.4 90.4%
En el segundo trimestre la Secretaría de Agricultura y Ganadería obtuvo una
ejecución de la Programación Financiera del 90.4% L. 231,908.4 miles de la cuota
asignada con fondos nacionales que es de L. 256,599.0 miles; las clases de gasto
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
15

SECRETARIA DE FINANZAS
que tuvieron una mayor ejecución fueron: las Transferencias con un 95.2%, luego
los destinados al pago de Servicios Personales con un 81.2% y servicios
Profesionales y Técnicos con un 80.2%.
2.3.2 Fondos Nacionales
Cuadro No.16
Situación de la Programación Financiera
del Segundo Trimestre
Fondos Nacionales
(Miles de Lempiras)
CUOTA
%
EJECUCIÓ
No. CLASE DE GASTO
SOLICITADA ASIGNADA EJECUTADA
N CUOTA
EJECUTAD
A/CUOTA
1 Servicios Personales 48,143.4 48,143.4 39,101.8
ASIGNADA
81.2%
2 Servicios Profesionales y Técnico 1,530.0 1,530.0 1,530.0 100.0%
3 Bienes y Servicios 8,145.0 8,145.0 4,886.5 60.0%
4 Bienes de Uso 1,990.4 1,636.0 387.7 23.7%
7 Transferencias 190,660.0 190,660.0 181,499.1 95.2%
9 Pasajes y Viáticos 1,150.1 990.1 664.6 67.1%
TOTAL
251,618.9 251,104.5 228,069.7 90.8%
En General los Fondos Nacionales de la Programación Financiera asignada para el
segundo trimestre se ejecutaron en un 90.8% o sea L. 228,069.7 miles de los
L. 251,104.5 miles; las clases de gasto que se ejecutaron en mayor porcentaje
fueron: la 2 Servicios Profesionales y Técnicos con un 100%, luego la Clase 7
Transferencias con 95.2% y la Clase 1 Servicios Personales con un 81.2%.
2.3.3 Fondos Externos
No. CLASE DE GASTO
Cuadro No.17
Situación de la Programación Financiera
del Segundo Trimestre
Fondos Externos
(Miles de Lempiras)
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
16
CUOTA
SOLICITADA ASIGNADA EJECUTADA
% EJECUCIÓN
CUOTA
EJECUTADA/
CUOTA
ASIGNADA
2 Servicios Profesionales y Técnicos 2,552.6 2,552.6 1,745.6 68.4%
3 Bienes y Servicios 868.1 868.1
612.6 70.6%
4 Bienes de Uso 1,465.0 1,465.0 1,465.0 100.0%
5 Construcciones 574.2 574.2
- 0.0%
9 Pasajes y Viáticos 34.6 34.5
15.3 44.3%
TOTAL
5,494.5 5,494.4 3,838.5 69.9%
Con los Fondos Externos asignados L. 5,494.4 miles, la SAG logró una ejecución del
69.9% que es el valor de L. 3,838.5 miles. Ejecutó en un 100% la asignación de la

SECRETARIA DE FINANZAS
clase de gasto 4 Bienes de Uso y la de la Clase de Gasto 5 Construcción no alcanzó
a realizar ejecución alguna.
III. PROGRAMA DE LA INVERSION PUBLICA
3.1 Inversión Pública al Segundo Trimestre, Año 2010
El aporte del sector agrícola a la economía nacional sigue siendo uno de los más
importantes para el país, tanto por su papel en la seguridad alimentaria, como en la
generación de divisas, empleo e ingresos para la población. La Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), consciente que los encadenamientos de negocios
agrícolas y no agrícolas constituyen la base de los programas y políticas de apoyo a
un sector agroalimentario competitivo y dinámico en un mundo cada vez más
globalizado, razón que la induce a ejecutar y coordinar acciones que se dirigen hacia
las áreas de producción primaria y la generación de valor agregado en el país.
En ese sentido, la SAG actualmente ejecuta
programas y proyectos orientados a
fortalecer las organizaciones de los
productores y las comunidades para
incrementar la productividad y competitividad
de los cultivos y facilitar la comercialización
de los productos.
Al Segundo Trimestre del año 2010, cuenta
con un presupuesto vigente de L.128,745.3 miles, cantidad que supera a L.123,840.4
miles, respecto al Aprobado por el Congreso Nacional, dicho incremento se debe a
incorporaciones efectuadas a los Proyectos de Bosques y Productividad Rural
(PBPR) L.4,330.6 miles y L.0.5 miles, al proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego
de la comunidad de la Lima, Municipio de Campamento, en el departamento de
Olancho.
El presupuesto vigente está conformado por fondos externos proveniente de
préstamos y donaciones con un monto de L.110,119.4 miles y los restantes
L.18,625.9 miles por fondos nacional, correspondiente a contrapartidas
representando el 0.04% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el
presente año.
Dicha inversión está financiada por; el Banco Mundial (BM), Proyecto de
Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL), El Fondo Internacional de
Desarrollo para la Agricultura (FIDA), y el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) Financiando el Proyecto Mejorando la Competitividad de la
Economía Rural en Yoro (PROMECOM), el Proyecto Modernización del Riego en
Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) a través del (BCIE)
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
17
Gráfico No. 1
Distribución de la Inversión Pública
Secretaría de agricultura y Ganadería, Año 2010
F. Nacionales
F. Externos
85.5 %
14.5%

SECRETARIA DE FINANZAS
y, el Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego de la comunidad de la Lima,
financiado con fondos 2KR. Los cuales se detallan:
No. Nombre del Proyecto
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
18
Fondos
Nacionales
Fondos
Externos
Total
Fondos
Nacionales
Fondos
Externos
5 SAG 18,625.8 105,214.6 123,840.4 18,625.9 110,119.4 128,745.3
1 Bosques y Productividad Rural, BM-3940 2005-2010 - -
4,330.6 4,330.6
2
3
Proyecto Modernización del Riego en Microcuencas del
Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) BCIE-1607
Proyecto de Competitividad Rural en Honduras
(COMRURAL) BM-4465
Mejorando la Competitividad de la Economia Rural en Yoro
4
(PROMECOM) FIDA-759/ BCIE-1947
Desarrollo Agricola Bajo Riego de la comunidad de la
5
Lima, Municipio de Campamento, 2KR
Fuente: SIAFI
Cuadro N° 18
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2010
En Miles de Lempiras
Inicio-
Termino
2005-2010 6,910.9
2009-2014 5,668.5
2008-2013 6,046.4
PRESUPUESTO APROBADO 2010 PRESUPUESTO VIGENTE 2010
18,210.1 25,121.0
37,790.2 43,458.7
49,214.3 55,260.7
2010 - -
6,910.9
5,668.6
6,046.4
18,210.2
37,790.2
49,214.2
574.3
Total
25,121.1
43,458.8
55,260.6
Los proyectos financiados categorizan su modalidad de inversión, orientando un
59.3% a inversión Real ejecutando metas institucionales y la infraestructura de
producción elevando la competitividad de los productos en el mercado nacional y
regional, bajo esquemas de producción que favorezcan la equidad en el acceso a
factores productivos, impulsando programas de crédito y apoyo a la producción
agrícola de pequeños y medianos productores e incentivando la participación
comunitaria. Y un 40.6% para financiar inversión en Desarrollo Humano
(capacitaciones, asistencias técnicas, fortalecimiento institucional.
3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Segundo Trimestre 2010
El presupuesto vigente asignado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el
año 2010 (L. 128,745.3 miles), siendo destinado a la ejecución de cinco proyectos
considerados estratégicos cuatro de ellos por su orientación:
1. Bosques y Productividad Rural
2. Proyecto Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de
Comayagua (PROMORCO)
3. Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL)
4. Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)
5. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego de la comunidad de la Lima.
El nivel de ejecución alcanzado al segundo trimestre, 2010, asciende a 9.3%, con un
monto de L.11,962.5 miles, monto relativamente bajo. En el cuadro No. 19 se
presenta la ejecución acumulada al segundo trimestre de cada uno de los proyectos.
574.3

No. Nombre del Proyecto
SECRETARIA DE FINANZAS
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
19
Total Total Total % Ejecución
5 SAG 123,840.4 128,745.3 11,962.5 9.3
1 Bosques y Productividad Rural, BM-3940 2005-2010 -
4,330.6 3,124.3
72.1
2
3
4
5
Proyecto Modernización del Riego en Microcuencas del
Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) BCIE-1607
Proyecto de Competitividad Rural en Honduras
(COMRURAL) BM-4465
Mejorando la Competitividad de la Economia Rural en Yoro
(PROMECOM) FIDA-759/ BCIE-1947
Desarrollo Agricola Bajo Riego de la comunidad de la
Lima, Municipio de Campamento, 2KR
Fuente: SIAFI
Cuadro N° 19
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2010
En Miles de Lempiras
Inicio-
Termino
PRESUPUESTO
APROBADO 2010
2005-2010 25,121.0
2009-2014 43,458.7
2008-2013 55,260.7
2010 -
DEVENGADO
PRESUPUESTO
VIGENTE 2010 ACUMULADO AL II
TRIMESTRE
25,121.1
43,458.8
55,260.6
Se adjunta Anexo No. 7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera
por tipo de fondo.
A su vez, se registran avances físicos, mismos que se materializan a través de los
siguientes proyectos:
574.3
4,225.6
-
4,612.6
Bosques y Productividad Rural, financiado por el Banco Mundial-3940
Orientado a Mejorar las condiciones de vida de
la población rural en el área de influencia del
proyecto, contribuyendo a reducir la pobreza
por medio del manejo sostenible de los
recursos naturales, la disminución de la
vulnerabilidad física y socioeconómica de la
población y el reconocimiento de los derechos
de los habitantes sobre el bosque nacional.
Durante el primer semestre del año 2010, se
contó con un presupuesto vigente de L.4,330.6
miles, con un porcentaje de ejecución de
72.1% que en valores absolutos ascendió a
L.3,124.3 miles.
Visita Aldea El Piliguin, Municipio del Distrito
Central
El proyecto finalizó sus operaciones referente a la metas físicas en diciembre del
2009, en este semestre realizó actividades como ser la auditoria de cierre, la
elaboración del Informe Final de Implementación, último requisito para presentar al
-
16.8
-
8.3
-

SECRETARIA DE FINANZAS
BM y algunas operaciones administrativas pendientes. Se detallan algunos de los
principales logros del PBPR.
Aumento en el área de bosque bajo manejo e incremento en el área de cobertura
vegetal en el área de influencia del proyecto. Según el estudio multitemporal
realizado por la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), hubo una
ganancia acumulada desde el año 2002 a 2009 de 122,000 has.
Reducción de los daños por incendios forestales en el área de bosque nacional, la
cual fue prioritaria para el PBPR. Entre 2005 y 2009 el número de incendios se
redujo en 32% y el área afectada en un 92%.
La recaudación fiscal de los municipios aumentó en promedio en un 133% y
representa uno de los mayores impactos económicos proveniente del mejoramiento
de los catastros municipales.
18,798 familias con asistencia técnica a través de Proveedores de Servicios Técnicos
(PST) y Organizaciones de Base (OB); 14 municipios con Catastro Urbano y Rural
modernizado; 36 municipios gestionaron el 100% de fondos de la ERP estimados en
US$ 11.6 millones; 74 proyectos con acceso a servicios de comercialización de sus
productos; 27,000 manzanas (Mz.) de granos básicos y café; 1,000 Mz. de
diversificación; 225,000 Mz. de pasturas; establecimiento de la Cadena de Valor
Forestal (CVF) en 34,000 has. con 3 cooperativas agroforestales y una tribu tolupán;
Planes de manejo forestal comunitarios en un área de 14,000 has. con cooperativas
agroforestales y tribus.
Proyecto Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de
Comayagua (PROMORCO) financiado por el BCIE-1607
Proyecto de desarrollo agroalimentario basado en implementar áreas de riego que
permitan lograr una producción competitiva, la integración de productores y
empresas agro exportadoras de la región y la implementación de un mecanismo que
permita el desarrollo local y ambiente. Comprende la rehabilitación y construcción de
conductos primarios, secundarios y terciarios bajo un sistema eficiente, el proyecto
finaliza el 31 de diciembre del 2010, fecha ampliada por el BCIE , para el año 2010
se cuenta con un presupuesto vigente de L.25,121.1 miles, con un porcentaje de
ejecución al segundo trimestre de 16.8% que en valores absolutos ascendió a
L.2,225.6 miles, ejecutando fondos nacionales únicamente, debido a que el BCIE no
había desembolsado los fondos externos, fue hasta el finales de Junio que el Banco
realizó la transferencia.
En referencia a la ejecución física, las acciones se han centrado en mayor incidencia
en las reparaciones a daños que sufrió el sistema de riego extrafinca, debido a los
efectos climatológicos (Agatha), a su vez, se han realizado 11 diseños con su
respetivo presupuesto y planos generales, de los sistemas de riego a nivel de finca,
de los sub proyectos Ganso, Tepanguare y Guangololo, apoyando técnicamente a 11
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
20

SECRETARIA DE FINANZAS
beneficiarios con 23.85 Has. Se brindó apoyo en la instalación de 21 sistemas de
riego que 16 de ellos fueron donados por EDA/MCA que corresponden a selguapa,
para un total de 14 has. Apoyo a los agricultores en la elaboración de los análisis
económicos financieros para efectos bancarios, la aprobación y desembolsos de
créditos y en la presentación de solicitudes de créditos para la producción e
infraestructura parcelaria. Se continuó con la capacitación en recursos naturales y
ambiente; y la obtención de los permisos de servidumbre previos al inicio de los
procesos de licitación para el sub proyecto Selguapa.
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM) BCIE
1947/ FIDA-759
El objetivo de desarrollo del Proyecto es
reducir significativamente la pobreza de los
habitantes rurales del departamento de Yoro, y
su propósito es mejorar las capacidades
organizacionales, prácticas de manejo
territorial y posicionamiento en el mercado de
los productos de los pobres rurales e
indígenas.
Al primer semestre ha ejecutado L.4.6 millones, representando 8.3% respecto al
presupuesto vigente, de los cuales L.3.7 millones, han sido ejecutados con fondos
provenientes del FIDA, el resto con fondos nacionales.
Respecto a la ejecución física, el proyecto ha destinado acciones para el
cumplimiento de compromisos contraídos, producto de la oportuna y primera
supervisión por parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), las que
se detallan a continuación:
1. Se realizaron los procesos de contratación del personal que conformará la
Unidad del proyecto.
2. Presentación para No-Objeción del POA 2010, esta actividad está a la espera
de la No Objeción.
3. Presentación de Términos de Referencia para Estudio de Línea Base.
4. Se llevó a cabo la primera auditoría externa del proyecto en el periodo del 1ro
de diciembre del 2008 al 31 de diciembre del 2009.
Cabe mencionar que todos los compromisos se cumplieron en un 100%.
Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) BM-4465
Destinado a incrementar la competitividad de los productores organizados, mediante
su participación en alianzas productivas en el marco de cadenas de valor. Proyecto
actualmente administrado financieramente por la Secretaría de Finanzas.
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
21
Supervisión al Proyecto PROMECOM
Representantes del FIDA, Yoro

SECRETARIA DE FINANZAS
Para el año 2010 se cuenta con un presupuesto vigente de L.43,458.8 miles, de los
cuales no presenta avance de ejecución, ya que se encontraba en cumplimiento de
condiciones previas al primer desembolso, el Banco Mundial otorgó su elegibilidad a
partir del 28 de mayo del 2010, aun está pendiente la contratación del administrador
privado, condición que debe cumplirse dentro de los tres meses posteriores a la
declaración de efectividad para desembolsos del COMRURAL. La SAG ya tiene una
propuesta para este nombramiento, la cual será presentada al BM.
Ya se ha contratado al Director del proyecto, al especialista de mercado, especialista
en empresas productivas, al especialista en seguimiento y monitoreo, así como a
personal de campo.
Se ha presentado el POA-PAC al BM, la cual está pendiente su No Objeción.
Para el mes de julio 2010 se espera que el proyecto inicie a operaciones, en vista de
que existe un fondo de garantía que ha depositado el gobierno en (BANHPROVI) y
con ello le pueden hacer frente al primer año de ejecución.
Se adjunta Anexo N° 8: Programa de Inversión Pública /Ejecución Física.
3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos
El Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro
(PROMECOM)
La falta de un Plan Estratégico y Operativo en el proyecto provocó, cambios
administrativos, bajo nivel de operatividad, alta rotación de personal técnico y
administrativo entre otros aspectos.
El proyecto está en condiciones previas para el primer desembolso para los recursos
del BCIE. Sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería garantiza el
cumplimiento de los requisitos de licencias, autorizaciones, permisos y resoluciones,
medidas medio ambientales pago de impuestos entre otros. A su vez ha solicitado a
SEFIN se efectúe el trámite para el primer desembolso, documentación que se
encuentra en análisis.
Proyecto Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de
Comayagua (PROMORCO)
Se requieren aproximadamente de $ 7.0 millones para la ejecución del proyecto
selguapa, actualmente la Unidad Ejecutora está gestionando dichos fondos con el
organismo financiador.
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
22

3.4 Ejecución por Departamentos
SECRETARIA DE FINANZAS
Cuadro No. 20
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL
(Miles de Lempiras)
N° DEPARTAMENTO APROBADO VIGENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y GANADERIA
123,840.4 128,745.2
1 COMAYAGUA 25,121.1 25,121.1
2 FRANCISCO MORAZÁN 4,330.6
3 OLANCHO 574.2
4 YORO 98,719.3 98,719.3
A nivel departamental la inversión del año 2010 destinada para la Secretaría de
agricultura y Ganadería se concentra la mayor parte en el departamento de Yoro
76.7%; seguido por Comayagua con un 19.4% y en menor proporción en Francisco
Morazán y Olancho.
Se adjunta Anexo No. 9: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera
por Departamento
IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Esta Institución obtuvo una ejecución satisfactoria al segundo trimestre (45.6%),
sin embargo se ve afectado por algunos programas que no están funcionando al
mismo ritmo que los demás; tal es el caso del Programa de Innovación
Tecnológica Agroalimentaria y del Programa de Competitividad Rural, por lo que
se le recomienda que se les brinde el apoyo necesario para que alcancen los
niveles deseados.
• La supervisión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) al Proyecto
(PROMECOM) ha sido oportuna lo cual ha permitido, se vislumbre un horizonte
favorable para el despegue del proyecto, lo que contribuirá de manera inmediata
a los objetivos de la Visión de País y Plan de Nación, y específicamente al
desarrollo económico del departamento de Yoro.
• La baja ejecución Física y financiera de los proyectos de inversión pública
ejecutados por la Secretaría y Agricultura y Ganadería se debe a cambios
administrativos y rotación de personal.
• Los mayores montos de inversión se concentran en los departamentos de Yoro y
Comayagua.
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
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DEVENGADO
AL II TRIMESTRE
11,962.5
4,225.6
3,124.3
4,612.6
%
EJEC.
9.3
16.8
72.1
-
4.7

SECRETARIA DE FINANZAS
• Es importante señalar que los compromisos adquiridos, por cada uno de los
proyectos representan un gran reto, que deben materializarse en acciones
concretas plasmadas en los POA 2010.
• Seguimiento puntual, a fin de agilizar el trámite de No Objeciones, para agililizar
la reactivación de los proyectos.
• Los proyectos en general deben desagregar financieramente su inversión de
acuerdo a su cobertura geográfica.
• Uno de los factores más importantes es que deben contar con un sistema de
monitoreo y evaluación, y establecer mecanismos e instrumentos como bases de
datos y la aplicación de metodologías y técnicas para una mejor obtención de
resultados.
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
24

SECRETARIA DE FINANZAS
ANEXOS
1. DETALLE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
2. EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS
3. EJECUCION DEL GASTO POR PROYECTOS
4. EJECUCIÓN DE LAS ASIGNACIONES ENMARCADAS DENTRO DE LA
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
5. EJECUCION DEL GASTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO.
6. EJECUCION DE INVERSION POR OBJETO DEL GASTO.
7. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA/EJECUCIÓN FINANCIERA POR
TIPO DE FONDOS.
8. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA/EJECUCIÓN FÍSICA.
9. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA/EJECUCIÓN FINANCIERA POR
DEPARTAMENTO.
Ejecución al II Trimestre 2010 Institución: 140 SAG
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