Pasajes y Viáticos Abril 2010 - Secretaría de Agricultura y ...
Pasajes y Viáticos Abril 2010 - Secretaría de Agricultura y ...
Pasajes y Viáticos Abril 2010 - Secretaría de Agricultura y ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
República <strong>de</strong> Honduras<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
00326<br />
00387<br />
00417<br />
00457<br />
00488<br />
00489<br />
00390<br />
00391<br />
00052<br />
00054<br />
00078<br />
00079<br />
00085<br />
00087<br />
00099<br />
00100<br />
00112<br />
00129<br />
00113<br />
00114<br />
00115<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
PASAJES Y VIATICOS<br />
MES DE ABRIL<br />
0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA<br />
001 GERENCIA CENTRAL<br />
1,187.50<br />
12,218.76<br />
14,296.88<br />
9,343.76<br />
8,765.63<br />
593.75<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003<br />
Unidad Ejecutora:<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Gerencia Adminsitr<br />
4,515.68<br />
14,296.88<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Gerencia Adminsitr<br />
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC<br />
2,640.63<br />
562.50<br />
10,642.38<br />
10,642.38<br />
2,531.25<br />
2,531.25<br />
359.38<br />
281.25<br />
281.25<br />
281.25<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA<br />
004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA<br />
1,146.88<br />
9,625.00<br />
7,906.26<br />
23-ABR-10<br />
28-ABR-10<br />
28-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
070 AUDITORIA INTERNA<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 070<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001<br />
Unidad Ejecutora:<br />
Unidad Ejecutora:<br />
Fecha<br />
Fecha<br />
28-ABR-10<br />
28-ABR-10<br />
019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC<br />
Fecha<br />
13-ABR-10<br />
13-ABR-10<br />
15-ABR-10<br />
15-ABR-10<br />
13-ABR-10<br />
13-ABR-10<br />
26-ABR-10<br />
15-ABR-10<br />
26-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003<br />
009 DIRECCION GENERAL SENINFRA<br />
Fecha<br />
29-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
Resumen<br />
Resumen<br />
Resumen<br />
Resumen<br />
05/08/<strong>2010</strong> 11:34:20<br />
Gestión: <strong>2010</strong><br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 1 <strong>de</strong> 3<br />
PAGO DE GASTO DE VIAJE No. 019 DEL SR. VICEMINISTRO Dr. JUAN CARLOS ORDOÑEZ TERCERO DEL 15 AL<br />
16 DE ABRIL <strong>2010</strong> A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA<br />
PAGO DE GASTOS DE VIAJE No. 20 y 21 DEL 21010, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, VIAJE A LA CIUDAD DE<br />
CEIBA GIRA DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL <strong>2010</strong> DE LOS SEÑORES RENE FERNANDO GALO Y ROSA MARIA<br />
MONTOYA A.<br />
PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI - CHOLUTECA, JUTICALPA, CAMAYAGUA CON No. DE<br />
GASTO 008-<strong>2010</strong> CON FECHA DEL 03 DE MAYO AL 12 DE MAYO DEL <strong>2010</strong> .<br />
PAGO DE GASTO DE VIAJE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, GIRA REALIZADA A OLANCHITO, LA CEIBA,<br />
TOCOA, SAN PEDRO SULA. DE FECHA DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO No. GASTO No.24 Y 25 DEL <strong>2010</strong>.<br />
PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LUIS HUMBERTO LOPEZ CASTILLO GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA<br />
CEIBA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA Y SIGUATEPEQUE SEGUN GASTO DE VIAJE No. 27-<strong>2010</strong><br />
PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR VICEMINISTRO, JUAN CARLOS ORDOÑEZ TERCERO, GIRA REALIZADA A<br />
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN GASTO DE VIAJE No. 26-<strong>2010</strong><br />
46,406.28<br />
PAGO DE GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DE AUDITORÌA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, SEGUN GASTOS<br />
DE VIAJE NOS. DEL 001, 002, 003, 004, 005, 006,007,008,009,010 DE <strong>2010</strong><br />
PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA EMPLEADA EUDILIA MARGARITA LANZA A DANLI, CHOLUTECA, JUTICALPA Y<br />
COMAYAGUA SEGÙN GASTOS DE VIAJE NO.011 DE <strong>2010</strong><br />
18,812.56<br />
65,218.84<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DEYSI RAMOS TEJEDA POR GIRA A<br />
REALIZAR DEL 16/03/<strong>2010</strong> AL 19/03/<strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-SAN FRANCISCO DE YOJOA-<br />
TEGUCIGALPA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANTONIO LOPEZ POR GIRA REALIZADA DEL<br />
25/02/<strong>2010</strong> AL 26/02/<strong>2010</strong> ITINERARIO LAGO DE YOJOA-TEGUCIGALPA-LAGO DE YOJOA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA SUYAPA ARGENTINA ESCOBER NAVARRO POR<br />
GIRA A REALIZAR DEL 12 AL 19 DE ABRIL DEL <strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-ROATAN-LA CEIBA-<br />
GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ POR GIRA<br />
A REALIZAR DEL 12 AL 19 DE ABRIL DEL <strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-ROATAN-LA CEIBA-<br />
GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR EDAS ANTONIO VELASQUEZ POR GIRA A REALIZAR<br />
DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL <strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-PUERTO CORTES-TEGUCIGALPA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO POR GIRA A REALIZAR<br />
DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL <strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-PUERTO CORTES-TEGUCIGALPA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA FRANCIS CAROLINA CARDONA ROMERO POR<br />
GIRA A REALIZAR EL 07/04/<strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-CHOLUTECA-TEGUCIGALPA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANTONIO LOPEZ POR GIRA REALIZADA EL<br />
26/03/<strong>2010</strong> ITINERARIO LAGO DE YOJOA-TEGUCIGALPA-LAGO DE YOJOA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA ELIDA ESPERANZA ROJAS POR GIRA REALIZADA EL<br />
25/03/<strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA.<br />
PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA POR GIRA REALIZADA EL<br />
25/03/<strong>2010</strong> ITINERARIO TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA.<br />
30,753.52<br />
30,753.52<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA-NACAOME SEGUN GASTO DE<br />
VIAJE N0.017-<strong>2010</strong> DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO <strong>2010</strong>,PARA EVALUAR AREAS CON FINES DE RIEGO<br />
PARA ELABORAR PROPUESTA DE PROYECTO DE RIEGO.<br />
PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DENTRO DEL PAIS SEGUN GASTO DE VIAJE N0.007-<strong>2010</strong> DEL 18 AL<br />
19 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> A DANLI Y GASTO DE VIAJE A LA ESPERANZA-LA PAZ SEGUN GASTO DE VIAJE<br />
N0.008-<strong>2010</strong> DEL 22 AL 26 DE MARZO DEL <strong>2010</strong>,SEGUN PROPOSITO DEL VIAJE EVALUAR AREAS CON FINES DE<br />
RIEGO,PARA ELABORAR PROPUESTA DE PROYECTO DE RIEGO.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A DANLI SEGUN GASTO DE VIAJE N0.010-<strong>2010</strong>
República <strong>de</strong> Honduras<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
00115<br />
00116<br />
00117<br />
00120<br />
00121<br />
00122<br />
00123<br />
00170<br />
00171<br />
00172<br />
00173<br />
00174<br />
00175<br />
00176<br />
00177<br />
00064<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
Gerencia Adminsitr<br />
01 00001<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
PASAJES Y VIATICOS<br />
MES DE ABRIL<br />
0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA<br />
004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA<br />
7,906.26<br />
1,246.88<br />
1,406.25<br />
3,796.89<br />
1,743.75<br />
2,812.50<br />
3,234.38<br />
3,234.38<br />
3,656.25<br />
1,828.13<br />
968.75<br />
2,437.51<br />
2,156.26<br />
862.50<br />
1,828.13<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Gerencia Adminsitr<br />
009 DIRECCION GENERAL SENINFRA<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004<br />
Unidad Ejecutora:<br />
Unidad Ejecutora:<br />
009 GERENCIA ADMINISTRATIVA BOSQUE Y PRODUCTIVIDAD<br />
057<br />
RURAL<br />
COORDINACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO PBPR<br />
1,200.00<br />
29-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
30-ABR-10<br />
23-ABR-10<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 057<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 009<br />
Fecha<br />
Fecha<br />
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA<br />
024 COORDINACION DEL SEDUCA<br />
Resumen<br />
05/08/<strong>2010</strong> 11:34:20<br />
Gestión: <strong>2010</strong><br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 2 <strong>de</strong> 3<br />
DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL <strong>2010</strong> Y GASTO DE VIAJE N0.011-<strong>2010</strong> A LA ESPERANZA-LA PAZ DEL 22 AL 26 DE<br />
MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong>,SEGUN PROPOSITO EVALUAR AREAS CON FINES DE RIEGO,PARA ELABORAR<br />
PROPUESTAS DE PROYECTO DE RIEGO.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA-NACAOME SEGUN GASTO DE<br />
VIAJE N0.018-<strong>2010</strong> DEL 24 AL 26 DE FEBRERO <strong>2010</strong>,GASTO DE VIAJE N0.019-<strong>2010</strong> A NACAOME DEL 03 AL 04<br />
DE MARZO <strong>2010</strong>, Y GASTO DE VIAJE N0. 020-<strong>2010</strong> A CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL AÑO<br />
<strong>2010</strong>,PROPOSITO EVALUAR AREAS CON FINES DE RIEGO PARA ELABORAR PROPUESTA PARA PROYECTOS DE<br />
RIEGO.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA SEGUN GASTO DE VIAJE NO. 022-<br />
<strong>2010</strong> DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong>. PROPOSITO TRASLADAR AL ING. HECTOR MOLINA.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A OROPOLI Y COMAYAGUA SEGUN GASTO DE<br />
VIAJE N0. 026-<strong>2010</strong> EL 26 DE FEBRERO Y 10 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> Y GASTO DE VIAJE N0.027-<strong>2010</strong> A<br />
COMAYAGUA EL 10 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> ,PROPOSITO REUNION CON JUNTA DIRECTIVA DE<br />
ASOCIACION DE REGANTES Y EMPRESA PARADISE FARM.REUNION REPRESENTANTES P.M.A.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A PUNUARE( JUTICALPA) SEGUN GASTO DE VIAJE<br />
N0. 025-<strong>2010</strong> DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> ,SEGUN PROPOSITO TRANSPORTAR A LOS TOPOGRAFOS<br />
SANTOS CRUZ Y VICTOR GUTIERREZ<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A SANTA BARBARA SEGUN GASTO DE VIAJE N0.<br />
028-<strong>2010</strong> DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> Y GASTO DE VIAJE ACOMAYAGUA SEGUN GASTO DE VIAJE<br />
N0.029-<strong>2010</strong> DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong>,SEGUN PROPOSITO TRANSPORTAR AL ING.OMAR PONCE<br />
Y FERNANDO ESCOBAR<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA SEGUN GASTO DE VIAJE N0.<br />
030-<strong>2010</strong> DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> SEGUN PROPOSITO DE LA GIRA LLEVAR A CABO REUNIONES<br />
CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE REGANTES COMPRENDIDAS EN EL AREA DE<br />
COMAYAGUA PARA CONOCER LA PROBLEMATICA DE CADA DISTRITO Y ELABORACION DE DIAGNOSTICO<br />
DE NECESIDADES.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL<br />
AÑO <strong>2010</strong>, SEGUN GASTO DE VIAJE N0.031-<strong>2010</strong>, SEGUN PROPOSITO REUNION CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS<br />
DE LAS ASOCIACIONES DE REGANTES DE LOS DISTRITOS DE FLORES,SAN SEBASTIAN Y SELGUAPA<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A YORO SEGUN GASTO DE VIAJE NO.012-<strong>2010</strong><br />
DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL AÑO <strong>2010</strong> SEGUN PROPOSITO EVALUAR AREAS CON FINES DE RIEGO,PARA<br />
ELABORAR PROPUESTAS DE PROYECTO DE RIEGO<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A NACAOME SEGUN GASTO DE VIAJE N0. 043-<br />
<strong>2010</strong> DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL AÑO <strong>2010</strong>, SEGUN PROPOSITO RECIBIR EQUIPO DE OFICINA Y TRANSPORTAR<br />
EQUIPO DONADO POR LA MISION ITALIANA EN NACAOME.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A YORITO SEGUN GASTO DE VIAJE N0 032-<strong>2010</strong><br />
EL 22 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> Y GASTO DE VIAJE N0. 033-<strong>2010</strong> A COFRADIA DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL<br />
AÑO <strong>2010</strong> SEGUN PROPOSITO TRANSPORTAR AL ING. ANTONIO MEJIA SANTOS CRUZ CASTILLO Y<br />
TRANSPORTAR PERSONAL DE TOPOGRAFIA.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA Y NACAOME SEGUN GASTO<br />
DE VIAJE N0. 036-<strong>2010</strong> EL 23 Y 24 DE MARZO DEL <strong>2010</strong> Y GASTO DE VIAJE NO 037-<strong>2010</strong> A QUIMISTAN SANTA<br />
BARBARA DEL 25 AL 26 DE MARZO.SEGUN LOS PROPOSITOS REUNION CON GERENTES Y REPRESENTANTES DE<br />
ASOCIACION DE REGANTES,REUNION CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ASOCIACION DE REGANTES,<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA SEGUN GASTO DE VIAJE N0.<br />
038-<strong>2010</strong> EL 23 DE MARZO DEL AÑO <strong>2010</strong> SEGUN PROPOSITO REUNIO CON GERENTE DEL DISTRITO DE<br />
FLORES,JEFE REGIONAL DE RIEGO Y PERSONAL DE LA EMPRESA ACUAVALLE, GASTO DE VIAJE N0.039-<strong>2010</strong> A<br />
QUIMISTAN - SANTA BARBARA DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL <strong>2010</strong> SEGUN PROPOSITO REUNION CON<br />
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE REGANTES.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A LA VILLA DE SAN FRANCISCO,LA<br />
LIMA,JUTICALPA,OROPOLI SEGUN GASTO DE VIAJE N0.041-<strong>2010</strong> EN LAS FECHAS DE 10,24,25 Y 26 DE FEBRERO<br />
DEL AÑO <strong>2010</strong> SEGUN PROPOSITO TRANSPORTAR A EL ING. ANTONIO MEJIA,SANTOS CRUZ CASTILLO,LIC<br />
.MERCEDES DUBON,TEC.OSCAR DIAZING.OMAR PONCE.<br />
PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS POR GIRA REALIZADA A NACAOME SEGUN GASTO DE VIAJE N0.044-<br />
<strong>2010</strong> DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL AÑO <strong>2010</strong>,SEGUN PROPOSITO TRANSPORTAR A LORENA EUCEDA.<br />
49,890.70<br />
49,890.70<br />
Resumen<br />
CELEO ANTONIO VALLADARES, <strong>Viáticos</strong> y Gastos <strong>de</strong> Viaje <strong>de</strong>l 9 al 10 <strong>de</strong> Marzo/<strong>2010</strong> en gira realizada a<br />
los Municipios <strong>de</strong> Las Vegas, Victoria y Yor, Departamento <strong>de</strong> Yoro, en acompañamiento al<br />
Coordinador Equipo Técnico <strong>de</strong>l PBPR y la Misión <strong>de</strong>l Banco Mundial.<br />
1,200.00<br />
1,200.00
República <strong>de</strong> Honduras<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
00009<br />
00010<br />
00011<br />
00080<br />
00096<br />
00099<br />
00101<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
Gerencia Adminsitr<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
PASAJES Y VIATICOS<br />
MES DE ABRIL<br />
0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA<br />
010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA<br />
4,781.25<br />
4,671.88<br />
4,671.88<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
024 COORDINACION DEL SEDUCA<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010<br />
Unidad Ejecutora:<br />
023 UNIDAD COORDINADORADEL PROMECOM<br />
20,005.00<br />
6,750.00<br />
16,875.00<br />
25,537.50<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 073<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 023<br />
TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) :<br />
Fecha<br />
28-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
29-ABR-10<br />
073 UNIDAD EJECUTORA DEL PROMECOM<br />
Fecha<br />
16-ABR-10<br />
22-ABR-10<br />
23-ABR-10<br />
23-ABR-10<br />
Resumen<br />
Resumen<br />
05/08/<strong>2010</strong> 11:34:20<br />
Gestión: <strong>2010</strong><br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 3 <strong>de</strong> 3<br />
CANCELACION DE VIATICOS CON EL PROPROSITO DE FACILITAR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES<br />
AGROEMPRESARIALES EL QUE SERA IMPARTIDO A LIDERES JUVENILES, ALUMNOS, MAESTROS Y MIEMBROS DE<br />
CAJAS RURALES CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN FRANCISCO DE YOJOA - TEGUCIGALPA L A FECHA<br />
DEL 26 DE ABRIL DEL <strong>2010</strong> AL 30 DE ABRIL DEL <strong>2010</strong>.<br />
RESERVA POR EL PAGO DE VIATICOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GRACIAS LEMPIRAS CON EL<br />
PROPOSITO FACILITAR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES AGROEMPRESARIALES EN LAS FECHAS 04<br />
DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL <strong>2010</strong>.<br />
RESERVA POR EL PAGO DE VIATICOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- GRACIAS LEMPIRAS CON EL<br />
PROPOSITO DE FACILITAR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES AGROEMPRESARIALES EN LAS FECHAS<br />
04 DE MAYO AL 07 DE MAYO DEL <strong>2010</strong>.<br />
14,125.01<br />
14,125.01<br />
EMPLEADOS PROMECOM, PAGO VIATICOS POR GIRAS VARIAS, (ALBERT AVERY: 8 AL 19 ABRIL <strong>2010</strong>, CARLOS<br />
MAURICIO CABALLERO: 18 AL 26 DE MARZO <strong>2010</strong>, MARIO RAFAEL TEJADA: 5 AL 13 DE ABRIL <strong>2010</strong>, JORGE<br />
HERNADEZ: 5 AL 9 DE ABRIL Y DEL 12 AL 14 DE ABRIL <strong>2010</strong><br />
EMPLEADOS DE LA UCI/SAG, XIOMARA GUERRERO, SANDRA MARIBEL ZAVALA, RENE FERNANDO GALO, ROSA<br />
MARIA MONTOYA, JOSE PEDRO ARAMBU, VIATICOS POR GIRA A YORO, YORO, PARA CUBRIR EVENTO: VISITA<br />
FIDA-SAG, EN LA CUAL CONTAMOS CON LA PRESENCIA DEL SR. MINISTRO DE LA SAG, Y REPRESENTANTE DEL<br />
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA FIDA, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 15<br />
DE ABRIL DE <strong>2010</strong> EN EL HOTEL MARQUEZ.<br />
EMPLEADOS UCI/SAG, PORFIRIO MENDOZA, SANDRA CAROLINA RAPALO, OSCAR SADY ORELLANA, PAGO DE<br />
VIATICOS POR GIRA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE <strong>2010</strong>.<br />
EMPLEADOS PROMECOM, PAGO DE VIATICOS POR GIRAS VARIAS DE: MARIO TEJADA: 19 AL 20 DE ABRIL Y 23<br />
AL 30 DE ABRIL DE <strong>2010</strong>, CARLOS MAURICIO CABALLERO: 23 AL 30 DE ABRIL DE <strong>2010</strong>, ALBERT AVERY: 23 AL 30<br />
DE ABRIL DE <strong>2010</strong>, ROBERTO AGUILAR MEJIA: 10 DE ABRIL DE <strong>2010</strong>, NORMA LILIAN DIAZ: 1 AL 9 DE MARZO<br />
<strong>2010</strong>, 5 AL 16 DE ABRIL <strong>2010</strong>, 23 AL 30 DE ABRIL DE <strong>2010</strong>.<br />
69,167.50<br />
69,167.50<br />
230,355.57
Change language