Informe SAG al Cuarto Trimestre 2010 - Secretaría de Agricultura y ...
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ABRIL, <strong>2010</strong><br />
TEGUCIGALPA, D. C. HONDURAS, C. A.<br />
CONTENIDO<br />
AVANCE FISICO Y FINACIERO<br />
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO<br />
AL CUARTO TRIMESTRE <strong>2010</strong>
PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 4<br />
1. GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ................ 5<br />
1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL ............................................................................................. 6<br />
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA................................................................................................................................ 7<br />
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE <strong>2010</strong> ................................................. 8<br />
1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos: ................................................................................. 8<br />
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos Nacion<strong>al</strong>es: ................................................................................ 9<br />
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Préstamo: ............................................................................. 9<br />
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Donación: ........................................................................... 10<br />
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos Propios: ................................................................................... 10<br />
1.3.6 Ejecución Financiera Otros Fondos Remanentes Financiamiento Externo: .......................... 10<br />
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE <strong>2010</strong> ............. 11<br />
2.1 INSTITUCIÓN 140: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.............................................................. 12<br />
2.1.1. Ejecución Financiera <strong>SAG</strong> ...................................................................................................... 12<br />
2.2 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA <strong>SAG</strong> POR PROGRAMAS Y SERVICIOS ................................................ 15<br />
2.2.1 Programa 01: Activida<strong>de</strong>s Centr<strong>al</strong>es ..................................................................................... 15<br />
2.2.2 Programa 13: Programa Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Pesca y Acuicultura (PRONAPAC) ............................. 22<br />
2.2.3 Programa 15: Programa Nacion<strong>al</strong> De Desarrollo Agro<strong>al</strong>imentario (PRONAGRO) ............... 24<br />
2.2.4 Servicio 11: Servicio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Infraestructura Rur<strong>al</strong> y Riego (SENINFRA) ...................... 26<br />
2.2.4.1 Actividad 11/006: Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la Gestión Loc<strong>al</strong> <strong>de</strong> los RRNN en las Cuencas <strong>de</strong> los<br />
Ríos Negro, Patuca y Choluteca (FORCUENCAS) ........................................................................... 28<br />
2.2.4.2 Proyecto 11/001: Ampliación <strong>de</strong> Áreas Bajo Riego (PROMORCO) .................................. 29<br />
2.2.5 Servicio 12: Servicio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Sanidad Agropecuaria (SENASA) .................................... 31<br />
2.2.6 Servicio 14: Sistema Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agro<strong>al</strong>imentaria (SNITTA) .............. 33<br />
2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA) ................. 33<br />
2.2.8 Servicio 17: Servicio <strong>de</strong> Información Agrícola (INFOAGRO) ................................................. 35<br />
2.2.9 Proyecto Mejorando la Competitividad <strong>de</strong> la Economía Rur<strong>al</strong> en el Departamento <strong>de</strong> Yoro<br />
(PROMECOM) ..................................................................................................................................... 36<br />
2.2.10 Transferencias 99: Transferencias <strong>al</strong> Sector Público, Privado y Externo. ......................... 38<br />
2.3 INSTITUCIÓN 141: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) .............................. 40<br />
2.4 INSTITUCIÓN 143: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (FONADERS) .................. 53<br />
2.5 INSTITUCIÓN 142: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE<br />
(PRONADERS)/DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) ........................ 55<br />
2.5.1 Proyecto Apoyo a los Pequeños Productores <strong>de</strong> Olancho (PROLANCHO) ........................................................ 56<br />
2.5.2 Proyecto Extensión para la Seguridad Alimentaria (EXTENSA) ........................................................................ 57<br />
2.5.3 Proyecto Especi<strong>al</strong> para la Seguridad Alimentaria (PESA) ................................................................................. 57<br />
2.5.4 Programa <strong>de</strong> Disponibilidad <strong>de</strong> Granos Básicos a Través <strong>de</strong> Reducción <strong>de</strong> Pérdidas (POSTCOSECHA) ...... 58<br />
2.5.5 Programa Trinacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Café Especi<strong>al</strong> Sostenible (PROTCAFES).................................................................. 58<br />
2.5.6 Proyecto Manejo Integr<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Área Protegida Trinacion<strong>al</strong> Montecristo (APTM) ............................................... 58<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 2
2.5.7 Programa Trinacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo Sostenible <strong>de</strong> la Cuenca Alta <strong>de</strong>l Rio Lempa en Honduras (PTCARL-<br />
HO) …………………………………………………………………………………………………………………………59<br />
2.5.8 PROYECTO SAN MIGUEL LAS LAJAS ............................................................................................................ 59<br />
2.5.9 Programa <strong>de</strong> Fomento <strong>de</strong> Negocios Rur<strong>al</strong>es (PRONEGOCIOS RURALES) ................................................... 59<br />
2.5.10 PROYECTO GENERACION DE EMPLEO ........................................................................................................ 59<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 3
PRESENTACIÓN<br />
Cumpliendo con lo establecido en el Articulo 3 <strong>de</strong> las Disposiciones Gener<strong>al</strong>es <strong>de</strong>l<br />
Presupuesto Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ingresos y Egresos <strong>de</strong> la República la Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y<br />
Gana<strong>de</strong>ría (<strong>SAG</strong>) tiene a bien presentar el <strong>Informe</strong> <strong>de</strong> Avance Físico y Financiero <strong>de</strong>l Plan<br />
Operativo y Presupuesto <strong>de</strong>l <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong>.<br />
La Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría cumple con un rol normador y coordinador <strong>de</strong>l<br />
Sector Agro<strong>al</strong>imentario y durante el presente año se implementaran los lineamientos <strong>de</strong><br />
política establecidos en el <strong>de</strong>l Plan Operativo y Presupuesto <strong>de</strong>l año <strong>2010</strong> (POA Presupuesto<br />
Aprobado), las priorida<strong>de</strong>s a ser <strong>de</strong>finidas en el Plan <strong>de</strong> Nación, como requisito para el<br />
cumplimiento <strong>de</strong>l Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento <strong>de</strong><br />
una Visión <strong>de</strong> País; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las áreas programáticas <strong>de</strong> la Estrategia para la Reducción <strong>de</strong><br />
la Pobreza ( ERP ), disposiciones que han sido adoptadas por la <strong>SAG</strong> en la planificación<br />
operativa y presupuestaria <strong>de</strong> corto y mediano plazo con el propósito <strong>de</strong> promover el<br />
bienestar <strong>de</strong> la población rur<strong>al</strong> y contribuir <strong>al</strong> <strong>al</strong>cance <strong>de</strong> reducción <strong>de</strong> la Pobreza en<br />
Honduras.<br />
El presente informe consta <strong>de</strong> dos partes: la primera que hace referencia a la ejecución<br />
financiera y física a nivel institucion<strong>al</strong> <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> y en la segunda parte se presenta un análisis<br />
<strong>de</strong>t<strong>al</strong>lado <strong>de</strong> las instancias <strong>de</strong>sconcentradas que conforman esta Secretaria <strong>de</strong> Estado como<br />
ser: la Dirección <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agro<strong>al</strong>imentaria (DICTA) y el Fondo <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Rur<strong>al</strong> Sostenible (FONADERS).<br />
La fuente primaria <strong>de</strong> información para la elaboración <strong>de</strong>l presente documento, en lo que<br />
respecta <strong>al</strong> cumplimiento <strong>de</strong> metas físicas, son las unida<strong>de</strong>s ejecutoras a través <strong>de</strong> sus<br />
informes trimestr<strong>al</strong>es y la fuente secundaria <strong>de</strong> información, para <strong>de</strong>terminar la ejecución<br />
presupuestaria, la constituye el Sistema Integrado <strong>de</strong> Administración Financiera (SIAFI).<br />
Aparte <strong>de</strong> la obligatoriedad por ley <strong>de</strong> elaborar y remitir el documento a la <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong><br />
Finanzas (SEFIN), <strong>al</strong> Soberano Congreso Nacion<strong>al</strong> (CN), <strong>al</strong> Tribun<strong>al</strong> Superior <strong>de</strong> Cuentas<br />
(TSC) , la Secretaria Técnica <strong>de</strong> Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) y la<br />
Unidad Técnica <strong>de</strong>l Despacho Presi<strong>de</strong>nci<strong>al</strong> (UNAT); otros <strong>de</strong> los propósitos son proporcionar<br />
información confiable y oportuna que facilite la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones por parte <strong>de</strong> las<br />
autorida<strong>de</strong>s superiores <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, así como mostrar la transparencia <strong>de</strong> las acciones<br />
ejecutadas en el sector en relación <strong>al</strong> manejo <strong>de</strong> los fondos, tanto nacion<strong>al</strong>es como externos y<br />
el impacto socio económico <strong>de</strong> las políticas <strong>de</strong>l sector agro<strong>al</strong>imentario en el área rur<strong>al</strong> a través<br />
<strong>de</strong> los logros obtenidos por los programas ,servicios y proyectos.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA<br />
La Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría (<strong>SAG</strong>) fue creada mediante <strong>de</strong>creto legislativo<br />
numero 218-96 <strong>de</strong>l 17 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong> 1996 y <strong>de</strong> conformidad a lo establecido en la Ley <strong>de</strong><br />
Mo<strong>de</strong>rnización y Desarrollo <strong>de</strong>l Sector Agrícola.<br />
El objetivo gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> es el <strong>de</strong> impulsar y consolidar un sector agro<strong>al</strong>imentario<br />
mo<strong>de</strong>rno, diversificado, eficiente, competitivo, ambient<strong>al</strong>mente sostenible que impulse<br />
procesos <strong>de</strong> agregación <strong>de</strong> v<strong>al</strong>or como factor fundament<strong>al</strong> en la reducción <strong>de</strong> la pobreza y<br />
garante <strong>de</strong> la seguridad <strong>al</strong>imentaria, que se inserte en la economía internacion<strong>al</strong> glob<strong>al</strong>izada<br />
y respon<strong>de</strong>r a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l mercado interno integrado a un esquema <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
humano, soci<strong>al</strong> ambient<strong>al</strong> y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria<br />
con enfoque <strong>de</strong> género y <strong>de</strong> manejo sostenible <strong>de</strong> los recursos.<br />
Los lineamientos estratégicos para la implementación <strong>de</strong> las metas, resultados estratégicos y<br />
lineamientos <strong>de</strong> política que orientan el plan es <strong>de</strong>cir “como hacerlo” están contenidos en:<br />
Desarrollo <strong>de</strong> Polos Productivos, Ca<strong>de</strong>nas Agro<strong>al</strong>imentarias, Acción Multisectori<strong>al</strong>, fomento <strong>de</strong><br />
la pequeña agricultura empresari<strong>al</strong>, equidad <strong>de</strong> género, gestión pública, participación <strong>de</strong>l<br />
sector privado, mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> la infraestructura rur<strong>al</strong> productiva, orientaciones para la<br />
ejecución <strong>de</strong>l plan sectori<strong>al</strong>.<br />
En este contexto, la <strong>SAG</strong> cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer<br />
acciones como coordinador <strong>de</strong>l sector público agro<strong>al</strong>imentario, b) Aten<strong>de</strong>r las funciones<br />
institucion<strong>al</strong>es específicas y c) Representar <strong>al</strong> sector agro<strong>al</strong>imentario nacion<strong>al</strong> a esc<strong>al</strong>a<br />
region<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 5
UPEG<br />
Ing. Ricardo Peña,<br />
Director<br />
Auditoria Interna<br />
José Mártir Martínez<br />
Gerencia Administrativa<br />
Lic. Keffy Montes Chandias<br />
Depto. Compras<br />
Depto. Servicios gener<strong>al</strong>es<br />
Unidad Loc<strong>al</strong> <strong>de</strong> Bienes<br />
Subgerencia <strong>de</strong> Finanzas<br />
Lic. Ger<strong>al</strong>dina Raud<strong>al</strong>es<br />
Depto. Presupuesto<br />
Depto.<strong>de</strong> Tesorería<br />
Depto. Contabilidad<br />
Subgerencia <strong>de</strong> RR HH.<br />
Lic. Jenny Navarro<br />
Depto. De Admón. De Recursos<br />
Humanos<br />
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA <strong>SAG</strong><br />
SECRETARIO DE ESTADO<br />
ING. JACOBO REGALADO WEIZEMBLUT<br />
Sub- secretario <strong>de</strong> Gana<strong>de</strong>ría<br />
Dr. Juan Carlos Ordoñez<br />
SENASA<br />
Dr. José H. Amador, Director<br />
SENINFRA<br />
Ing. Elías Nazar, Director<br />
INFOAGRO<br />
Ing. Daniel Escoto, Director<br />
DICTA<br />
Ing. Francisco J. Pérez<br />
Director Ejecutivo<br />
SEDUCA<br />
Ing. Rafael Díaz,<br />
Coordinador<br />
Órganos Colegiados<br />
MESA,CODA,GABINETES<br />
Órganos Descentr<strong>al</strong>izados<br />
<strong>Secretaría</strong> Gener<strong>al</strong><br />
Abg. Laura Elena Andino<br />
SNITA<br />
Servicio Ciencia y Tecnología<br />
1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL<br />
Sub-secretario <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong><br />
Ing. Juan Ángel Ártica0<br />
PRONADERS<br />
Dr. Mario Pineda<br />
PRONAPAC<br />
Lic. María G. Pineda<br />
PRONAGRO<br />
Ing. Javier Quan<br />
PRONAFOR<br />
Dr. Mario Pineda<br />
A Nivel Sectori<strong>al</strong><br />
A través <strong>de</strong>l Gabinete <strong>de</strong> la Producción, la <strong>SAG</strong> coordina los aspectos <strong>de</strong> políticas<br />
sectori<strong>al</strong>es que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector<br />
agro<strong>al</strong>imentario nacion<strong>al</strong>, con énfasis en la tenencia <strong>de</strong> la tierra, el financiamiento rur<strong>al</strong>,<br />
la comerci<strong>al</strong>ización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el <strong>de</strong>sarrollo rur<strong>al</strong>, así<br />
como la política institucion<strong>al</strong>.<br />
A Nivel Institucion<strong>al</strong><br />
A nivel institucion<strong>al</strong> la <strong>SAG</strong> ejecuta las políticas a través <strong>de</strong> las acciones re<strong>al</strong>izadas por<br />
las direcciones gener<strong>al</strong>es, los programas, los servicios y los proyectos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
rur<strong>al</strong> sostenibles, con una cobertura nacion<strong>al</strong>.<br />
A Nivel Region<strong>al</strong><br />
La <strong>SAG</strong> es miembro <strong>de</strong> los Organismos Region<strong>al</strong>es Consejo <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong><br />
Centroamericano (CAC), el Consejo Region<strong>al</strong> <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> Centro Americano<br />
(CORECA), El Centro Agronómico Tropic<strong>al</strong> <strong>de</strong> Investigación y Enseñanza (CATIE), el<br />
Instituto Interamericano <strong>de</strong> Cooperación Agrícolas (IICA), la FAO, el FIDA, la<br />
OLDEPESCA y el CITIES.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 6
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA<br />
La Secretaria <strong>de</strong> Finanzas, como órgano rector <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Administración<br />
Financiera <strong>de</strong>l Sector Público, a través <strong>de</strong> la política presupuestaria dicta las bases que<br />
rigen la formulación <strong>de</strong>l presupuesto anu<strong>al</strong> y plurianu<strong>al</strong> cuyo fundamento leg<strong>al</strong> es el<br />
artículo 29 <strong>de</strong> la Ley Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Administración Pública y 18 <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong>l<br />
presupuesto. En este contexto se ha <strong>de</strong>finido la política presupuestaria que rige la<br />
formulación <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong>l año <strong>2010</strong> y <strong>de</strong>l presupuesto plurianu<strong>al</strong><br />
<strong>2010</strong>-2014.<br />
De acuerdo con la política presupuestaria <strong>de</strong>l Gobierno Centr<strong>al</strong>, la <strong>SAG</strong> estableció<br />
como lineamientos <strong>de</strong> política para la formulación <strong>de</strong>l POA/Presupuesto <strong>de</strong>l ejercicio<br />
fisc<strong>al</strong> <strong>2010</strong> la racion<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l gasto y la priorización <strong>de</strong> metas físicas, facilitando la<br />
operatividad <strong>de</strong> los programas y proyectos <strong>de</strong> conformidad a los montos asignados en<br />
el presupuesto que se ejecutan bajo el mismo lineamiento <strong>de</strong> racion<strong>al</strong>ización y <strong>al</strong> uso<br />
eficiente <strong>de</strong> los recursos asignados, los que se priorizan en función <strong>de</strong> los objetivos y<br />
metas institucion<strong>al</strong>es y su articulación con la Visión <strong>de</strong> País y la Estrategia para la<br />
Reducción <strong>de</strong> la Pobreza (ERP).<br />
En la formulación, ejecución, seguimiento, ev<strong>al</strong>uación y liquidación <strong>de</strong>l presupuesto se<br />
tomaron en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos <strong>de</strong> SEFIN, a fin <strong>de</strong> garantizar el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> las políticas, los planes <strong>de</strong> acción y <strong>de</strong>sarrollo y la producción <strong>de</strong><br />
bienes y servicios que competen a esta <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> Estado, así como la inci<strong>de</strong>ncia<br />
económica y financiera <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> los gastos y la vinculación con las fuentes <strong>de</strong><br />
financiamiento.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 7
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE<br />
<strong>2010</strong><br />
De acuerdo <strong>al</strong> Sistema Integrado <strong>de</strong> Administración Financiera (SIAFI), la Estructura<br />
Presupuestaria <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> para el <strong>2010</strong> compren<strong>de</strong> las siguientes Instituciones:<br />
INSTITUCION 140: Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría; INSTITUCION 141: Dirección<br />
Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA); INSTITUCION 143: Fondo<br />
Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo Rur<strong>al</strong> Sostenible (Asistencia Financiera, FONADERS).<br />
1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos:<br />
El presupuesto vigente para el cuarto trimestre <strong>de</strong>l <strong>2010</strong> fue L. 1,156.3 millones <strong>de</strong> los<br />
cu<strong>al</strong>es se ejecutaron L. 1,022.9, millones equiv<strong>al</strong>ente a un 88% <strong>de</strong> ejecución a nivel <strong>de</strong><br />
Instituciones.<br />
La programación y ejecución financiera <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría, <strong>al</strong> cuarto<br />
trimestre <strong>de</strong>l <strong>2010</strong>, se observa en el siguiente cuadro.<br />
INSTITUCION<br />
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE<br />
MILLONES DE LPS<br />
TRANSFERENCIAS<br />
Lps. 654.3<br />
57%<br />
Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
<strong>SAG</strong><br />
Lps. 308.2<br />
27%<br />
FONADERS<br />
Lps. 29.8<br />
3.0%<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
DICTA<br />
Lps. 164.0<br />
14%<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
<strong>SAG</strong> 308,177,627.27 248,024,370.56 80 60,153,256.71<br />
DICTA 164,070,100.00 160,714,384.37 98 3,355,715.63<br />
FONADERS 9,827,200.00 7,553,028.31 77 2,274,171.69<br />
Proyecto Cajas Rur<strong>al</strong> 20,000,000.00 20,000,000.00 100 0.00<br />
TRANSFERENCIAS 654,266,421.67 586,676,088.82 90 67,590,332.85<br />
TOTAL 1,156,341,348.94 1,022,967,872.06 88 133,373,476.88<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 8<br />
<strong>SAG</strong><br />
DICTA<br />
FONADERS<br />
TRANSFERENCIAS
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos Nacion<strong>al</strong>es:<br />
El Presupuesto Vigente para los Fondos Nacion<strong>al</strong>es es <strong>de</strong> L.1, 052.4 millones, <strong>de</strong> los cu<strong>al</strong>es<br />
se ejecutaron L. 965.5 millones equiv<strong>al</strong>ente a un 92 % <strong>de</strong> ejecución.<br />
INSTITUCION<br />
Ejecución Financiera Fondos Nacion<strong>al</strong>es por Institución<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
<strong>SAG</strong> 205,247,052.00 191,523,910.36 93 13,723,141.64<br />
DICTA 164,070,100.00 160,714,384.37 98 3,355,715.63<br />
FONADERS 9,827,200.00 7,553,028.31 77 2,274,171.69<br />
Proyecto Cajas Rur<strong>al</strong> 20,000,000.00 20,000,000.00 100 0.00<br />
TRANSFERENCIAS 653,266,421.67 585,676,088.82 90 67,590,332.85<br />
TOTAL 1,052,410,773.67 965,467,411.86 92 86,943,361.81<br />
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Préstamo:<br />
La ejecución <strong>de</strong> Fondos <strong>de</strong> Préstamo durante el tercer trimestre fue <strong>de</strong> L.28.1 millones<br />
equiv<strong>al</strong>ente a un 39% <strong>de</strong> los L. 71.6 millones <strong>de</strong> Presupuesto Vigente.<br />
INSTITUCION<br />
MILLONES DE LPS<br />
1,200.0<br />
1,000.0<br />
800.0<br />
600.0<br />
400.0<br />
200.0<br />
0.0<br />
1,052.4<br />
965.4<br />
Fondos<br />
Nacion<strong>al</strong>es<br />
Credito<br />
Externo<br />
Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Préstamo por Institución<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
71.6 28.1 24.8<br />
22.7 7.5 6.7<br />
Donaciones<br />
Externas<br />
TIPO DE FONDOS<br />
Otros<br />
Fondos<br />
PRESUPUESTO VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
PRESUPUESTO EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
<strong>SAG</strong> 71,598,766.40 28,131,117.22 39 43,467,649.18<br />
TOTAL 71,598,766.40 28,131,117.22 39 43,467,649.18<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 9
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Donación:<br />
La ejecución <strong>de</strong> Fondos <strong>de</strong> donación durante el tercer trimestre fue <strong>de</strong> L.22.7 millones<br />
equiv<strong>al</strong>ente a un 91% <strong>de</strong> los L. 24.8 millones <strong>de</strong> Presupuesto Vigente.<br />
INSTITUCION<br />
Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Donación<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
<strong>SAG</strong> 24,894,204.70 22,715,458.90 91 2,178,745.80<br />
TOTAL 24,894,204.70 22,715,458.90 91 2,178,745.80<br />
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos Propios:<br />
El presupuesto vigente para Fondos Propios equiv<strong>al</strong>e a 3.2 millones <strong>de</strong> lempiras,<br />
ejecutándose el 77%.<br />
INSTITUCION<br />
Ejecución Financiera Fondos Propios<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
<strong>SAG</strong> 3,265,835.00 2,502,544.68 76.6 763,290.32<br />
TOTAL 3,265,835.00 2,502,544.68 76.6 763,290.32<br />
1.3.6 Ejecución Financiera Otros Fondos Remanentes Financiamiento Externo:<br />
El presupuesto vigente para Otros Fondos y Apoyo Presupuestario, fue <strong>de</strong> L.4.1 millones,<br />
ejecutándose el 99%.<br />
INSTITUCION<br />
Ejecución Financiera Otros Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
<strong>SAG</strong> 3,171,769.17 3,151,339.40 99 20,429.77<br />
SUB -TOTAL 3,171,769.17 3,151,339.40 99 20,429.77<br />
Apoyo Presupuestario<br />
TRANSFERENCIAS 1,000,000.00 1,000,000.00 100 0.00<br />
SUB-TOTAL 1,000,000.00 1,000,000.00 100 0.00<br />
TOTAL 4,171,769.17 4,151,339.40 99 20,429.77<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 10
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE <strong>2010</strong><br />
De acuerdo <strong>al</strong> Sistema Integrado <strong>de</strong> Administración Financiera (SIAFI), la Estructura<br />
Presupuestaria <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> para el <strong>2010</strong> compren<strong>de</strong> las siguientes Instituciones:<br />
� INSTITUCION 140: Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría.<br />
� INSTITUCION 141: Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agropecuaria.<br />
� INSTITUCION 143: Fondo Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo Rur<strong>al</strong> Sostenible (Asistencia Financiera,<br />
FONADERS)<br />
A continuación se presente un Resumen sobre el Avance Físico y Financiero <strong>de</strong> los<br />
Programas, Servicios y Proyectos <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, correspondiente <strong>al</strong> <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>de</strong>l <strong>2010</strong>.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 11
2.1 INSTITUCIÓN 140: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA<br />
Esta institución compren<strong>de</strong> los siguientes Programas, Servicios y Proyectos: Activida<strong>de</strong>s<br />
Centr<strong>al</strong>es; Programa Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), Programa Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Desarrollo Agro<strong>al</strong>imentario (PRONAGRO), Programa Nacion<strong>al</strong> Forest<strong>al</strong> (PRONAFOR),<br />
Servicio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Infraestructura Rur<strong>al</strong> y Riego (SENINFRA), Servicio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Sanidad<br />
Agropecuaria (SENASA), Sistema Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agro<strong>al</strong>imentaria<br />
(SNITTA), Servicio <strong>de</strong> Educación Agro<strong>al</strong>imentaria (SEDUCA), Servicio <strong>de</strong> Información<br />
Agropecuaria (INFOAGRO), Proyecto <strong>de</strong> Competitividad Rur<strong>al</strong> (COMRURAL), Proyecto<br />
Mejorando la Competitividad <strong>de</strong> la Economía Rur<strong>al</strong> en Departamento <strong>de</strong> Yoro (PROMECOM),<br />
y las Transferencias <strong>al</strong> Sector Público, Privado y Externo.<br />
2.1.1. Ejecución Financiera <strong>SAG</strong><br />
El Presupuesto Vigente para el cuarto trimestre es <strong>de</strong> Lps. 962.4 millones, ejecutándose Lps.<br />
834.7 millones, en términos porcentu<strong>al</strong>es un 87%.<br />
La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> <strong>al</strong> 31 <strong>de</strong> Diciembre<br />
<strong>de</strong> <strong>2010</strong>, se muestra en el siguiente cuadro:<br />
Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios<br />
(En Lempiras)<br />
PROGRAMAS/SERVICIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
ACTIVIDADES CENTRALES 86,201,363.72 80,488,491.51 93 5,712,872.21<br />
PRONAPAC 26,304,618.07 23,570,143.23 90 2,734,474.87<br />
PRONAGRO 2,403,380.70 2,287,972.24 95 115,408.46<br />
PRONAFOR (PROYECTO PBPR) 4,330,592.57 4,217,742.82 97 112,849.75<br />
SENINFRA 34,652,243.57 34,012,718.13 98 639,525.44<br />
PROYECTO FORCUENCAS 14,369,080.40 14,353,579.14 100 15,501.26<br />
PROYECTO PROMORCO 25,473,096.90 25,469,846.57 100 3,250.33<br />
PROYECTO DE RIEGO LA LIMA 574,248.00 569,945.00 99 4,303.00<br />
SENASA 58,854,739.03 52,739,828.86 90 6,114,910.17<br />
SNITTA 60,777.68 31,079.18 51 29,698.50<br />
SEDUCA 975,000.00 838,718.59 86 136,281.41<br />
INFOAGRO 1,084,940.00 1,032,367.16 95 52,572.84<br />
PROYECTO PROMECOM 52,893,546.63 8,411,938.13 16 44,481,608.50<br />
TRANSFERENCIAS 654,266,421.67 586,676,088.82 90 67,590,332.85<br />
TOTAL <strong>SAG</strong> 962,444,048.94 834,700,459.38 87 127,743,589.59<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 12
900.0<br />
800.0<br />
700.0<br />
600.0<br />
500.0<br />
400.0<br />
300.0<br />
200.0<br />
100.0<br />
0.0<br />
Ejecución Financiera Fondos Nacion<strong>al</strong>es.<br />
Los Fondos Nacion<strong>al</strong>es representan el 89% <strong>de</strong> presupuesto vigente <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, <strong>al</strong> cuarto<br />
trimestre se ejecutaron L. 777.1 millones equiv<strong>al</strong>ente a un 91% <strong>de</strong> ejecución.<br />
Ejecución Financiera Fondos Nacion<strong>al</strong>es <strong>SAG</strong> por Programas y Servicios<br />
(En Lempiras)<br />
PROGRAMAS/SERVICIOS<br />
777.2<br />
Fondos<br />
Nacion<strong>al</strong>es<br />
858.5<br />
28.1<br />
71.6<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
ACTIVIDADES CENTRALES 83,393,530.71 77,680,658.50 93 5,712,872.21<br />
PRONAPAC 22,538,533.27 20,751,719.58 92 1,786,813.69<br />
PRONAGRO 2,403,380.70 2,287,972.24 95 115,408.46<br />
SENINFRA 13,896,536.58 13,272,085.11 96 624,451.47<br />
PROYECTO FORCUENCAS 14,369,080.40 14,353,579.14 100 15,501.26<br />
PROYECTO PROMORCO 6,910,940.00 6,907,689.67 100 3,250.33<br />
SENASA 55,934,986.03 51,795,073.86 93 4,139,912.17<br />
SNITTA 60,777.68 31,079.18 51 29,698.50<br />
SEDUCA 975,000.00 838,718.59 86 136,281.41<br />
INFOAGRO 1,084,940.00 1,032,367.16 95 52,572.84<br />
PROYECTO PROMECOM 3,679,346.63 2,572,967.33 70 1,106,379.30<br />
TRANSFERENCIAS 653,266,421.67 585,676,088.82 90 67,590,332.85<br />
TOTAL 858,513,473.67 777,199,999.18 91 81,313,474.49<br />
Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Préstamo<br />
22.7<br />
Credito<br />
Externo Donaciones<br />
Externas Otros Fondos<br />
La ejecución proveniente <strong>de</strong>l crédito externo fue <strong>de</strong> L. 28.1 millones, equiv<strong>al</strong>ente a un 39%<br />
<strong>de</strong>l presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente:<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 13<br />
24.9<br />
6.7<br />
7.4<br />
PRESUPUESTO EJECUTADO<br />
PRESUPUESTO VIGENTE
Ejecución Financiera Fondos Préstamos <strong>SAG</strong> por Programas y Servicios<br />
(En Lempiras)<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
PROGRAMAS/SERVICIOS<br />
PRESUPUESTO MONTO<br />
% DE<br />
SALDO<br />
VIGENTE<br />
EJECUTADO EJECUCION PRESUPUESTARIO<br />
ACTIVIDADES CENTRALES 1,146,512.60 1,146,512.60 100 0.00<br />
PRONAFOR 3,027,903.80 2,935,483.82 97 92,419.98<br />
SENINFRA<br />
PROYECTO PROMORCO<br />
18,210,150.00 18,210,150.00 100 0.00<br />
PROYECTO PROMECOM 49,214,200.00 5,838,970.80 12 43,375,229.20<br />
TOTAL 71,598,766.40 28,131,117.22 39 43,467,649.18<br />
Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Donación<br />
La ejecución con fondos <strong>de</strong> donación fue <strong>de</strong> L. 22.7 millones, equiv<strong>al</strong>ente a un 91% <strong>de</strong>l<br />
presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente:<br />
Ejecución Financiera Fondos <strong>de</strong> Donación <strong>SAG</strong> por Programas y Servicios<br />
(En Lempiras)<br />
PROGRAMAS/SERVICIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
ACTIVIDADES CENTRALES 1,661,320.41 1,661,320.41 100 0.00<br />
SENINFRA 18,815,980.93 18,815,980.93 100 0.00<br />
PROYECTO DE RIEGO LA LIMA 574,248.00 569,945.00 99 4,303.00<br />
PROMORCO 352,006.90 352,006.90 100 0.00<br />
PRONAPAC 570,895.46 371,450.66 65 199,444.80<br />
SENASA (Proyecto Aviar) 2,919,753.00 944,755.00 32 1,974,998.00<br />
TOTAL 24,894,204.70 22,715,458.90 91 203,747.80<br />
Ejecución Financiera Otros Fondos<br />
El presupuesto vigente para otros fondos (Otros Fondos) equiv<strong>al</strong>e a L.3.1 millones<br />
ejecutándose el 99%. De los Fondos Propios se ejecuto el 77%.<br />
PROGRAMAS/SERVICIOS<br />
Ejecución Financiera Otros Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
PRONAFOR 1,302,688.77 1,282,259.00 98 20,429.77<br />
SENINFRA 1,869,080.40 1,869,080.40 100 112,849.75<br />
TOTAL 3,171,769.17 3,151,339.40 99 133,279.52<br />
FONDOS 12<br />
PRONAPAC 3,195,189.34 2,446,972.99 77 748,216.35<br />
SENINFRA 70,645.66 55,571.69 79 15,073.97<br />
TOTAL 3,265,835.00 2,502,544.68 77 748,216.35<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 14
2.2 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA <strong>SAG</strong> POR PROGRAMAS Y SERVICIOS<br />
2.2.1 Programa 01: Activida<strong>de</strong>s Centr<strong>al</strong>es<br />
Este programa compren<strong>de</strong> las siguientes activida<strong>de</strong>s: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2)<br />
Servicios <strong>de</strong> Secretaria Gener<strong>al</strong>, 3) Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Ev<strong>al</strong>uación <strong>de</strong> la Gestión, 4)<br />
Auditoría Interna, 5) Servicios Administrativos y Contables, 6) Mo<strong>de</strong>rnización y Reforma<br />
Institucion<strong>al</strong>, 7) Coordinaciones Region<strong>al</strong>es, y 8) Unidad <strong>de</strong> Genero.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l programa se muestra en el cuadro<br />
siguiente:<br />
Ejecución Financiera Activida<strong>de</strong>s Centr<strong>al</strong>es<br />
(En Lempiras)<br />
FUENTE<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 83,393,530.71 77,680,658.50 93 5,712,872.21<br />
Fondos <strong>de</strong> Préstamo 1,146,512.60 1,146,512.60 100 0.00<br />
Fondos Donación 1,661,320.41 1,661,320.41 100 0.00<br />
TOTAL 86,201,363.72 80,488,491.51 93 5,712,872.21<br />
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado Administración Centr<strong>al</strong><br />
MODALIDAD<br />
ACUERDO JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
248 61 14 323<br />
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL<br />
La Gerencia Administrativa es la responsable <strong>de</strong> la Administración presupuestaria, la<br />
administración <strong>de</strong> los recursos humanos y la administración <strong>de</strong> los recursos materi<strong>al</strong>es y<br />
servicios gener<strong>al</strong>es en apoyo a los programas, proyectos y <strong>de</strong>más servicios que presta la<br />
<strong>Secretaría</strong> incluyendo las funciones <strong>de</strong> compra y suministros <strong>de</strong> bienes y servicios.<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
Gerencia Administrativa Centr<strong>al</strong><br />
METAS UNIDAD DE MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Coordinación superior Lempiras 3,410,000.00 295,833 3,410,000 100<br />
Efectuar transferencias No. <strong>de</strong> Documentos 98 17 88 90<br />
Levantar Inventario Físico <strong>de</strong><br />
Bienes Muebles a Nivel Centr<strong>al</strong> y<br />
Region<strong>al</strong><br />
No. <strong>de</strong> Reportes 10 0 2 20<br />
Administrar el Recurso Humano No. <strong>de</strong> Personas 285 285 570 100<br />
Coordinación Region<strong>al</strong>es No. <strong>de</strong> Documentos 478 100 478 100<br />
Compra <strong>de</strong> Equipo <strong>de</strong> Computo y<br />
Oficina<br />
No. <strong>de</strong> Equipos 32 10 32 100<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 15<br />
%
Auditorias a priori dad<br />
METAS UNIDAD DE MEDIDA<br />
Servicios Administrativos y<br />
Financieros<br />
Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Pago <strong>de</strong> Servicios<br />
Públicos<br />
No. <strong>de</strong> Documentos<br />
Revisados<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
26 0 39 100<br />
No. <strong>de</strong> Documentos 646 100 646 100<br />
No. <strong>de</strong> Documentos 660 165 660 100<br />
Revisión <strong>de</strong> Expedientes <strong>de</strong>l Gasto No. De Expedientes 2788 697 2788 100<br />
Ejecución <strong>de</strong>l Presupuesto CITES No. De Expedientes 4 1 4 100<br />
Auditoría a Posteriori No. De <strong>Informe</strong>s 4 1 5 100<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
NIVEL DE EJECUCION 92<br />
� Presentación <strong>de</strong>l POA Presupuesto <strong>de</strong> la <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría a la<br />
<strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> Finanzas previo a su aprobación por el Congreso Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> la República.<br />
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL<br />
Es la Unidad responsable <strong>de</strong> coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar<br />
seguimiento a las reformas institucion<strong>al</strong>es mo<strong>de</strong>rnas y productivas, <strong>de</strong> acuerdo a la Ley <strong>de</strong><br />
Administración Pública y Ley De Mo<strong>de</strong>rnización Del Estado, racion<strong>al</strong>izar la estructura<br />
administrativa interna y la simplificación <strong>de</strong> procedimientos internos <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>.<br />
METAS<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
MODERNIZACION INSTITUCIONAL<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Coordinación y Administración <strong>de</strong> la Unidad Lempiras 1,198,062 470,701.78 1191,754.52 99<br />
Elaborada propuesta <strong>de</strong> Fort. Institucion<strong>al</strong><br />
<strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, como instancia lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l sector<br />
agro<strong>al</strong>imentario incluya estructura<br />
organizativa acor<strong>de</strong> a su rol <strong>de</strong> normador,<br />
facilitador con enfoque territori<strong>al</strong><br />
No. De<br />
Documentos<br />
1 1 1 100<br />
NIVEL DE EJECUCION 100<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 16<br />
%<br />
%
UNIDAD DE GÉNERO<br />
Es la Unidad responsable <strong>de</strong> coordinar la ejecución <strong>de</strong> la transvers<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> género en las<br />
Programas, Proyectos y Servicios que brinda la <strong>SAG</strong> <strong>al</strong> sector agro<strong>al</strong>imentario y <strong>de</strong> asegurar<br />
mayor participación <strong>de</strong> la mujer en las acciones encaminadas <strong>al</strong> <strong>de</strong>sarrollo en el área rur<strong>al</strong>.<br />
METAS<br />
V<strong>al</strong>idación y soci<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> la<br />
metodología ASEG para la incorporación<br />
<strong>de</strong>l enfoque <strong>de</strong> género <strong>de</strong>l sector<br />
Sistematización para visibilizar y<br />
contabilizar el aporte <strong>de</strong> las mujeres en el<br />
Agro<br />
Reformulación <strong>de</strong>l Plan estratégico,<br />
v<strong>al</strong>idación y soci<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> la política <strong>de</strong><br />
equidad <strong>de</strong> género en el Agro<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
GENERO<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
No. De Eventos 1 0 0 0<br />
No. De Eventos 1 0 0 0<br />
No. De<br />
Documentos<br />
1 0 0 0<br />
Coordinación y Administración Lempiras 360,000 91,807.52 473,604.73 100<br />
Reuniones <strong>de</strong> trabajo en el COTIGSA No. De Reuniones 12 0 3 25<br />
V<strong>al</strong>idar y soci<strong>al</strong>izar en enfoque <strong>de</strong> equidad<br />
<strong>de</strong> género en dos regiones<br />
No. De Reuniones 3 0 0 0<br />
NIVEL DE EJECUCION 21<br />
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN<br />
La Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Ev<strong>al</strong>uación <strong>de</strong> la Gestión <strong>de</strong> la <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y<br />
Gana<strong>de</strong>ría (<strong>SAG</strong>) es la instancia organizacion<strong>al</strong> responsable <strong>de</strong> brindar asesoría técnica <strong>de</strong><br />
c<strong>al</strong>idad a todos los niveles <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, respecto a los procesos <strong>de</strong> actu<strong>al</strong>ización, planificación,<br />
programación, presupuesto, seguimiento y ev<strong>al</strong>uación <strong>de</strong> todas las acciones sectori<strong>al</strong>es. Esta<br />
asesoría facilita la correcta ejecución <strong>de</strong> las políticas sectori<strong>al</strong>es y el abordaje a las políticas<br />
multisectori<strong>al</strong>es, para la transformación productiva y la reducción <strong>de</strong> la pobreza rur<strong>al</strong>.<br />
METAS<br />
Coordinar la formulación y reformulación <strong>de</strong>l<br />
POA Presupuestario<br />
Elaboración <strong>de</strong> informe <strong>de</strong> ejecución<br />
financiera <strong>de</strong> la inversión <strong>de</strong> los programas,<br />
servicios y proyectos <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong><br />
Elaborar análisis <strong>de</strong> coyuntura <strong>de</strong> rubros<br />
agro<strong>al</strong>imentarios<br />
Actu<strong>al</strong>izar proyectos <strong>SAG</strong> en el Banco<br />
Integrado <strong>de</strong> Proyectos (BIP, SEFIN)<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
UPEG<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
No. De<br />
Documentos<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
2 0 2 100<br />
No. De <strong>Informe</strong>s 2 1 2 100<br />
No. De <strong>Informe</strong>s 1 0 1 100<br />
No. De<br />
Actu<strong>al</strong>izaciones<br />
4 1 4 100<br />
Seguimiento <strong>al</strong> POA (SEFIN, CN,TSC y MP) No. De <strong>Informe</strong>s 5 1 5 100<br />
Giras <strong>al</strong> campo para ev<strong>al</strong>uar el cumplimiento<br />
<strong>de</strong> los objetivos y metas <strong>de</strong> programas y<br />
proyectos <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong><br />
No. De <strong>Informe</strong>s 4 0 0 0<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 17<br />
%<br />
%
METAS<br />
Cartera <strong>de</strong> Proyectos Actu<strong>al</strong>izada (Base <strong>de</strong><br />
Datos)<br />
Elaboración <strong>de</strong> documento <strong>de</strong> Análisis <strong>de</strong>l<br />
Gasto Público<br />
Elaboración Documento Plan Estratégico Del<br />
Sector Agro<strong>al</strong>imentario De Honduras<br />
(PEAGROH)<br />
Gestión y negociación <strong>de</strong> proyectos con<br />
fondos 2KR<br />
Suscrito e implementado <strong>de</strong> donación <strong>de</strong><br />
productos agrícolas bajo el programa<br />
<strong>al</strong>imentos para el progreso<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
No. De<br />
Actu<strong>al</strong>izaciones<br />
No. De<br />
Documentos<br />
No. De<br />
Documentos<br />
No. De<br />
Proyectos<br />
No. De<br />
Convenios<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
4 1 4 100<br />
1 0 1 100<br />
1 0 1 100<br />
7 1 8 100<br />
1 0 0 0<br />
NIVEL DE EJECUCION 82<br />
PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES MENOS PRIVILEGIADOS –<br />
SECOND KENNEDY ROUND (2KR).<br />
� Re<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l primer t<strong>al</strong>ler informativo dirigido a ONG’s con el objeto <strong>de</strong> informar la<br />
disponibilidad <strong>de</strong> recursos en el Fondo 2KR para el financiamiento <strong>de</strong> proyectos.<br />
� Gestión <strong>de</strong>l Proyecto “Mejoramiento <strong>de</strong> la Actividad Apícola en Honduras”, por un monto <strong>de</strong><br />
Lps.3,421,642.82 a ser ejecutado por Techno Serve.<br />
OFICINA TÉCNICA PARA EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA<br />
ALIMENTOS PARA EL PROGRESO (PAP).<br />
� Elaborado Análisis <strong>de</strong> Coyuntura <strong>de</strong> las Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> Cacao y Apícola.<br />
� Se re<strong>al</strong>izo el levantamiento <strong>de</strong>l inventario <strong>de</strong> los vehículos y motocicletas que han sido<br />
donados por el USDA por medio <strong>de</strong>l Programa Alimentos para el Progreso años fisc<strong>al</strong>es<br />
2005 y 2006 <strong>al</strong> SENASA y UPEG para conocer el estado actu<strong>al</strong>, asignación y ubicación <strong>de</strong><br />
los vehículos.<br />
� Se preparó y remitió en formato proporcionado por la <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> Turismo, información<br />
<strong>de</strong> proyectos a nivel <strong>de</strong> gestión, ejecución y fin<strong>al</strong>ización relacionados con la industria<br />
artesan<strong>al</strong> <strong>de</strong> la <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría.<br />
� A solicitud <strong>de</strong> Unidad Region<strong>al</strong> <strong>de</strong> Asistencia Técnica (RUTA) se coordinó con el<br />
Departamento <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> Orgánica <strong>de</strong>l SENASA el llenado <strong>de</strong> la encuesta mundi<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
productos orgánicos, la cu<strong>al</strong> es re<strong>al</strong>izada anu<strong>al</strong>mente por el Instituto <strong>de</strong> Investigación <strong>de</strong><br />
<strong>Agricultura</strong> Orgánica (FiBL) y la Fe<strong>de</strong>ración Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Movimientos <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong><br />
orgánica (IFOAM).<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 18<br />
%
No. Participación en los siguientes t<strong>al</strong>leres y seminarios:<br />
1. T<strong>al</strong>ler “Inteligencia Empresari<strong>al</strong>” impartido por AGRONEGOCIOS y SEDUCA, el 13 y 14 <strong>de</strong> octubre.<br />
“T<strong>al</strong>ler Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> Capacida<strong>de</strong>s Institucion<strong>al</strong>es en Agronegocios”, impartido por IICA y MCA<br />
2.<br />
–EDA, el 19 <strong>de</strong> octubre<br />
3. “Curso Indicadores Soci<strong>al</strong>es”, impartido por el INE, el 25 <strong>de</strong> octubre<br />
Presentación <strong>de</strong>l “<strong>Informe</strong> sobre los Objetivos <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong>l Milenio, Honduras <strong>2010</strong>. Tercer<br />
4.<br />
informe <strong>de</strong> País”, auspiciado por ASDI, ONU y el Gobierno <strong>de</strong> Honduras, el 10 <strong>de</strong> noviembre<br />
5. T<strong>al</strong>ler “Proyección y Evolución Demográfica” auspiciado por el INE, el 15 <strong>de</strong> noviembre.<br />
Foro “Gestión Integrada <strong>de</strong> los Recursos Hídricos para la <strong>Agricultura</strong> Experiencias <strong>de</strong> Chile y<br />
6.<br />
Honduras”, auspiciado por <strong>SAG</strong> e IICA, el 24 <strong>de</strong> Noviembre<br />
“Lanzamiento Ofici<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Estrategia Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Cambio Climático (ENCC) y Vi<strong>de</strong>o Document<strong>al</strong>:<br />
7. Cambio Climático en Honduras: Una Re<strong>al</strong>idad <strong>de</strong>l Presente”, auspiciado por SERNA, Cooperación<br />
Alemana GTZ y Programa <strong>de</strong> las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 25 <strong>de</strong> Noviembre.<br />
En el marco <strong>de</strong>l Convenio <strong>de</strong> Cooperación entre INAM/<strong>SAG</strong> se asistió a la “Jornada <strong>de</strong><br />
8. Soci<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> la Política Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Mujer-II Plan <strong>de</strong> Igu<strong>al</strong>dad y Equidad <strong>de</strong> Género <strong>de</strong><br />
Honduras <strong>2010</strong>-2022”, el 01 <strong>de</strong> diciembre<br />
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO<br />
� Elaborados Comentarios a propuesta <strong>de</strong> Estrategia <strong>de</strong>l Sector Agro<strong>al</strong>imentario Publico y<br />
Plan <strong>de</strong> Implementación, elaborada por el consultor internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Despacho Ministeri<strong>al</strong>.<br />
� Elaborada presentación sobre la situación presupuestaria <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> <strong>2010</strong>-2011 y<br />
princip<strong>al</strong>es logros durante <strong>2010</strong>, que re<strong>al</strong>izo el Señor Ministro <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> ante el Congreso<br />
Nacion<strong>al</strong> a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r el presupuesto <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> 2011.<br />
� Elaborado informe sobre la gestión <strong>de</strong> la UPEG <strong>2010</strong>, en el marco <strong>de</strong> la Metodología <strong>de</strong><br />
Gestión por Resultados que implementa la <strong>SAG</strong>.<br />
� Elaborado Documento <strong>de</strong>l Gasto Público <strong>de</strong>l Sector Agro<strong>al</strong>imentario <strong>2010</strong> (GPAH). cuyo<br />
objetivo es lograr una eficiente, eficaz y sostenible asignación <strong>de</strong> los recursos financieros<br />
en beneficio <strong>de</strong> las familias productoras rur<strong>al</strong>es.<br />
� Elaborada propuesta <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> en el tema <strong>de</strong> ev<strong>al</strong>uación <strong>de</strong> políticas y <strong>de</strong> impacto <strong>de</strong> las<br />
PYMES en el marco <strong>de</strong>l componente <strong>de</strong>l BID, “Mejorando el Ambiente Productivo en<br />
América Latina y el Caribe (MAP), cuyo tema <strong>de</strong> investigación es: Limitantes <strong>al</strong><br />
Financiamiento <strong>de</strong> la Pequeña y Mediana Empresa Agrícola (PYME’s) en Honduras: Una<br />
Propuesta <strong>de</strong> Políticas Públicas.<br />
� Revisado y enviado documento <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Gobierno <strong>2010</strong>-2014 a SEPLAN,<br />
especi<strong>al</strong>mente el área <strong>de</strong> Producción y Seguridad Alimentaria, incluyendo las 7 metas e<br />
indicadores que correspon<strong>de</strong>n <strong>al</strong> sector agro<strong>al</strong>imentario.<br />
� Elaborados dos Análisis <strong>de</strong> Coyuntura <strong>de</strong> las Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> P<strong>al</strong>ma Africana y Ganado <strong>de</strong><br />
leche y carne.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 19
OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS<br />
� A solicitud <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> la Verdad y la Reconciliación se levantó, elaboró, an<strong>al</strong>izó y<br />
remitió información referente a aspectos comerci<strong>al</strong>es, productivos, económicos, reservas<br />
estratégicas, aspectos <strong>de</strong> financiamiento agropecuario, etc. <strong>de</strong>l sector agro<strong>al</strong>imentario<br />
hondureño <strong>de</strong>l periodo comprendido entre los años 2006 a 2009.<br />
� Recepción y verificación <strong>de</strong> documentación <strong>de</strong> organizaciones que presentaran propuestas<br />
proyectos <strong>al</strong> “Programa <strong>de</strong> Innovación en Acceso a Mercados para Pequeños Productores<br />
Agropecuarios en Centroamérica”. El objetivo gener<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Programa es contribuir a la<br />
reducción <strong>de</strong> la pobreza en El S<strong>al</strong>vador, Guatem<strong>al</strong>a, Nicaragua y Honduras. El proyecto<br />
buscará i<strong>de</strong>ntificar mecanismos efectivos <strong>de</strong> reducción <strong>de</strong> la pobreza a través <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l sector privado en áreas rur<strong>al</strong>es. El mecanismo escogido es la vinculación <strong>de</strong><br />
pequeños productores <strong>al</strong> mercado dinámico sea a través <strong>de</strong> arreglos contractu<strong>al</strong>es o<br />
vinculando a las asociaciones <strong>de</strong> productores. Con esta fin<strong>al</strong>idad y buscando priorizar la<br />
asignación <strong>de</strong> recursos el proyecto utilizará una Tarjeta <strong>de</strong> Puntuación <strong>de</strong> Pobreza <strong>de</strong> t<strong>al</strong><br />
forma que los fondos concursables sean asignados a proyectos con <strong>al</strong>to potenci<strong>al</strong> <strong>de</strong> auto<br />
sostenibilidad en el futuro (bajo riesgo) y con un gran potenci<strong>al</strong> para la reducción <strong>de</strong><br />
pobreza.<br />
� Establecimiento <strong>de</strong>l Enlace Técnico <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría (<strong>SAG</strong>),<br />
ante la Comisión Permanente <strong>de</strong> Contingencias (COPECO), participar en las siguientes<br />
activida<strong>de</strong>s: 1) T<strong>al</strong>ler para la “Implementación <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Acción Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Lucha contra<br />
la Desertificación y Sequia (PAN-LCD) y la Estrategia Financiera Integrada”; 2)<br />
Ofici<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l “Sistema Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Riesgos como Plataforma <strong>de</strong> la<br />
Estrategia Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Gestión <strong>de</strong> Riesgos (EIRD), para la república <strong>de</strong> Honduras” y<br />
3) Segunda Sesión Ordinaria <strong>de</strong>l Consejo Directivo <strong>de</strong>l Sistema Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong><br />
Riesgos (SINAGER).<br />
� Elaboración <strong>de</strong> los siguientes documentos:<br />
No. Nombre <strong>de</strong>l Documento<br />
<strong>Informe</strong>s Trimestr<strong>al</strong>es <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> sobre la Ejecución <strong>de</strong>l Plan Operativo y Presupuesto <strong>2010</strong><br />
correspondiente a los cuatro trimestres <strong>de</strong>l presente año, presentado <strong>de</strong> acuerdo a ley a la<br />
1.<br />
<strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> Finanzas, Congreso Nacion<strong>al</strong>, Ministerio <strong>de</strong> la Presi<strong>de</strong>ncia y <strong>al</strong> Tribun<strong>al</strong> Superior <strong>de</strong><br />
Cuentas.<br />
Matriz <strong>de</strong> Inversión y Generación <strong>de</strong>l Empleos <strong>de</strong>l Sector Agro<strong>al</strong>imentarios generado por la <strong>SAG</strong><br />
2. a través <strong>de</strong> sus Programas, Servicios y Proyectos, solicitada por la <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> Trabajo y<br />
Seguridad Soci<strong>al</strong>.<br />
3. Recopilación <strong>de</strong> información y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Análisis <strong>de</strong> Coyuntura <strong>de</strong> la Ca<strong>de</strong>na Hortofrutícola.<br />
Recopilación <strong>de</strong> información y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Análisis <strong>de</strong> Coyuntura <strong>de</strong> la Ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> Pesca y<br />
4.<br />
Acuicultura.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 20
� T<strong>al</strong>leres y seminarios:<br />
No. Participación en los siguientes t<strong>al</strong>leres y seminarios:<br />
Participación en Conferencia: “Desafíos y Política Macroeconómica en una Economía Pequeña y<br />
1. Abierta, el caso <strong>de</strong> Honduras”, auspiciada por el Banco Centr<strong>al</strong> <strong>de</strong> Honduras y dictada por el Dr.<br />
Samuel Morley, Consultor <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> Investigación sobre Políticas Agro<strong>al</strong>imentarias<br />
Participar en Tercer Encuentro Region<strong>al</strong> “Centro América sin Hambre, Seguridad Alimentaria y<br />
Nutricion<strong>al</strong>, un <strong>de</strong>safío común para Centroamérica y el Caribe”, organizado por la Comision<br />
2. `<br />
Interparlamentaria <strong>de</strong> Lucha contra la Pobreza y Cohesion Soci<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Foro <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los<br />
Po<strong>de</strong>res Legislativos <strong>de</strong> Centroamérica y la Cuenca <strong>de</strong>l Caribe (FOPREL), y el Congreso Nacion<strong>al</strong><br />
<strong>de</strong> la república <strong>de</strong> Honduras<br />
Con patrocinio <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Industria y Comercio y el Banco Interamericano <strong>de</strong> Desarrollo<br />
3. (BID), participación en el “T<strong>al</strong>ler <strong>de</strong> Consulta para la Actu<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l Diagnostico Sectori<strong>al</strong> y<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> una Estrategia y Plan <strong>de</strong> Acción <strong>de</strong> apoyo a la MIPYME en Honduras.<br />
Bajo el auspicio <strong>de</strong> la Oficina Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Control Interno <strong>de</strong> la CONADICI,<br />
4. participación en el T<strong>al</strong>ler <strong>de</strong> Sensibilización y Capacitación sobre las Guías <strong>de</strong> Control Interno<br />
Institucion<strong>al</strong>.<br />
5. T<strong>al</strong>ler <strong>de</strong> Planificación Estratégica para los próximos cinco años <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Naciones Unidas<br />
UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (UCAI)<br />
� Gestión y seguimiento <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamiento <strong>de</strong> Proyectos ante los siguientes<br />
organismos cooperantes: Banco Centroamericano <strong>de</strong> Integración Económica (BCIE),<br />
Banco Interamericano <strong>de</strong> Desarrollo (BID), Banco Mundi<strong>al</strong> (BM), China Taiwán, Estados<br />
Unidos, Organización <strong>de</strong> las Naciones Unidas para la <strong>Agricultura</strong> y Alimentación (FAO),<br />
Colombia, Fondo Internacion<strong>al</strong> para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo Internacion<strong>al</strong><br />
para el Desarrollo Agrícola (FIDA), India, Japón, (a través <strong>de</strong> JICA), México, Programa <strong>de</strong><br />
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).<br />
� Gestión <strong>de</strong> cursos y pasantías ante los cooperantes siguientes: Agencia <strong>de</strong> Cooperación<br />
Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Japón (JICA), Corea, Instituto Interamericano <strong>de</strong> Cooperación para la<br />
<strong>Agricultura</strong> (IICA), Israel, Organismo Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Energía Atómica (OIEA),<br />
Organización <strong>de</strong> las Naciones Unidas (ONU),<br />
� Gestión y aprobación ante la FAO con un aporte financiero <strong>de</strong> It<strong>al</strong>ia <strong>de</strong> US$5,908,419, para<br />
el Proyecto <strong>de</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> agro ca<strong>de</strong>nas seleccionadas con un enfoque empresari<strong>al</strong><br />
en El S<strong>al</strong>vador, Guatem<strong>al</strong>a, Honduras y Nicaragua, en el marco <strong>de</strong>l GTFS/RLA/176/ITA<br />
Programa Region<strong>al</strong> <strong>de</strong> Seguridad Alimentaria en América Centr<strong>al</strong>, que será ejecutado por<br />
los Ministerios <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong>, con una duración <strong>de</strong> junio <strong>de</strong>l <strong>2010</strong> a diciembre <strong>de</strong>l 2013.<br />
� Se logra la firma <strong>de</strong>l convenio <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> la pre inversión <strong>de</strong>l Proyecto “Competitividad<br />
Rur<strong>al</strong> (COMRURAL), entre la República <strong>de</strong> Honduras representada por la Secretaria <strong>de</strong><br />
<strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría y la Confe<strong>de</strong>ración Suiza representada por el Departamento<br />
Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong> <strong>de</strong> Asuntos Exteriores, que tendrá una vigencia <strong>de</strong>l 01 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong>l <strong>2010</strong> <strong>al</strong> 31<br />
<strong>de</strong> marzo <strong>de</strong>l 2012, por un monto <strong>de</strong> US$ 400,000.00.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 21
SECRETARIA GENERAL<br />
Es el órgano <strong>de</strong> comunicación <strong>de</strong> la <strong>Secretaría</strong> <strong>de</strong> Estado con los particulares, en asuntos <strong>de</strong><br />
su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia <strong>de</strong> los<br />
expedientes y documentos <strong>de</strong>l Despacho.<br />
METAS<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
SECRETARIA GENERAL<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Dirección y Coordinación Lempiras 4,424,392.00 1189017 4477561 100<br />
Gestionar Cooperación ante Organismos<br />
Internacion<strong>al</strong>es para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l<br />
Sector Agro<strong>al</strong>imentario<br />
Documentos 80 67 149 100<br />
Emitir licencias <strong>de</strong> pesca No. De Licencias 600 200 500 83<br />
Personerías Jurídicas<br />
Elaboración <strong>de</strong> suplementos informativos<br />
(Comunicación Institucion<strong>al</strong>)<br />
Elaborar, revisar y tramitar documentos<br />
administrativos, transcripción <strong>de</strong><br />
Resoluciones, Acuerdos Ejecutivos y<br />
Ministeri<strong>al</strong>es, Certificaciones.<br />
Emitir opiniones, dictámenes y contestar<br />
recursos en los expedientes, <strong>de</strong>mandas y<br />
reclamos en los diferentes juzgados,<br />
revisar y elaborar Convenios, Contratos y<br />
Acuerdos <strong>de</strong> las diferentes Direcciones y<br />
Proyectos, revisar los reglamentos.<br />
No. De<br />
Certificaciones<br />
No. <strong>de</strong> <strong>Informe</strong>s<br />
en la WEB<br />
No. De<br />
Documentos<br />
No. De<br />
expedientes<br />
450 150 400 89<br />
8 2 7 88<br />
600 300 1620 100<br />
850 200 1000 100<br />
NIVEL DE EJECUCION 94<br />
2.2.2 Programa 13: Programa Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)<br />
El Programa Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), es la responsable <strong>de</strong> administrar<br />
los recursos pesqueros, marítimos y continent<strong>al</strong>es, así como lo referente a la acuicultura,<br />
investigación, protección <strong>de</strong> especies hidrobiologías y la política pesquera nacion<strong>al</strong>. Esta<br />
Dirección tiene injerencia a nivel nacion<strong>al</strong>, especi<strong>al</strong>mente en el Mar Caribe Hondureño, el<br />
Golfo <strong>de</strong> Fonseca, aguas continent<strong>al</strong>es, el Lago <strong>de</strong> Yojoa y la Represa Francisco Morazán,<br />
don<strong>de</strong> se re<strong>al</strong>izan activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pesca industri<strong>al</strong>, artesan<strong>al</strong>, así como también <strong>de</strong> acuicultura.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l programa se muestra en el siguiente<br />
cuadro:<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 22<br />
%
FUENTE<br />
Ejecución Financiera <strong>de</strong>l PRONAPAC<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 22,538,533.27 20,751,719.58 92 1,786,813.69<br />
Fondos Donacion 570,895.46 371,450.66 65 199,444.80<br />
Fondos 12 3,195,189.34 2,446,972.99 77 748,216.35<br />
TOTAL 26,304,618.07 23,570,143.23 90 2,734,474.84<br />
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado PRONAPAC<br />
ACUERDO<br />
MODALIDAD<br />
JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
86 42 8 136<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l programa se muestra a continuación.<br />
METAS<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
PRONAPAC<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Facilitar e incentivar el incremento<br />
exportaciones <strong>de</strong> tilapia cultivada<br />
a las<br />
Toneladas<br />
9000 1797 7,610 85<br />
Contribuir a la producción artesan<strong>al</strong> <strong>de</strong> tilapia Toneladas 800 346 842 100<br />
Producción <strong>de</strong> <strong>al</strong>evines <strong>de</strong> tilapia, carpa y otras<br />
especies Alevines<br />
3,100,000 205000 1,559,000 50<br />
Distribución <strong>de</strong> <strong>al</strong>evines <strong>de</strong> tilapia y otras especies Alevines 2,650,000 259372 1,287,602 49<br />
Capacitación y asistencia técnica a piscicultores y<br />
personas interesadas en el cultivo <strong>de</strong> peces<br />
No. <strong>de</strong><br />
productores<br />
1300 370 861 66<br />
Capacitación y asistencia técnica a pescadores<br />
artesan<strong>al</strong>es<br />
No. <strong>de</strong><br />
productores<br />
1100 212 1,076 98<br />
Re<strong>al</strong>izar monitoreos biológicos <strong>de</strong> caracol gigante Monitoreos 5 0 5 100<br />
Capacitación y asistencia técnica a productores<br />
psicolas, como apoyo a la Red Solidaria.<br />
No. <strong>de</strong><br />
Personas<br />
95 0 0 0<br />
Monitoreos y ensayos <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong> especies<br />
<strong>de</strong> escamas y camarón en e l Golfo <strong>de</strong> Fonseca.<br />
No, <strong>de</strong><br />
Muestreos<br />
42 31 41 98<br />
Or<strong>de</strong>namiento y control <strong>de</strong> recursos pesqueros y<br />
acuícolas<br />
No. De<br />
Inspecciones<br />
6650 1693 7,626 100<br />
Facilitar e incentivar el incremento<br />
exportaciones <strong>de</strong> Camarón Cultivada<br />
a las<br />
Toneladas<br />
22,952 8109 20,832 91<br />
Documentar personas natur<strong>al</strong>es<br />
<strong>de</strong>dicadas a la actividad pesquera.<br />
y jurídicas No. De<br />
Personas<br />
12,000 883 9,909 83<br />
Rehabilitación <strong>de</strong> infraestructura DIGEPESCA La<br />
Ceiba, para reactivación <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong><br />
Investigaciones Pesqueras <strong>de</strong>l Caribe Hondureño No, <strong>de</strong><br />
1 0 0 0<br />
(CIPCAH)<br />
Encuesta estructur<strong>al</strong> <strong>de</strong> la pesca artesan<strong>al</strong> (No, <strong>de</strong><br />
pescadores, tipo <strong>de</strong> embarcación y <strong>de</strong> arte <strong>de</strong><br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
pesca, esfuerzo pesquero, aspectos<br />
1 1 1 100<br />
socioeconómicos <strong>de</strong>l pescador, comerci<strong>al</strong>izadores No, <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> origen y proyectos acuícolas.)<br />
Unida<strong>de</strong>s<br />
NIVEL EJECUCION 73<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 23<br />
%
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
� Haber contribuido a la exportación <strong>de</strong> 7,610 toneladas <strong>de</strong> filete <strong>de</strong> tilapia y <strong>de</strong> 17,769<br />
toneladas <strong>de</strong> camarón <strong>de</strong> cultivo.<br />
� Haber producido 1,559,000 <strong>al</strong>evines <strong>de</strong> tilapia y otras especies y haber distribuido<br />
1,287,602 <strong>al</strong>evines entre productores acuícolas a nivel nacion<strong>al</strong>.<br />
� Haber capacitado y atendido a 861 productores piscícolas, en construcción y manejo <strong>de</strong><br />
estanques, <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> siembra, % <strong>de</strong> mort<strong>al</strong>idad, especies a sembrar, <strong>al</strong>imentación,<br />
cosecha y comerci<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l producto.<br />
� Haber brindado asistencia técnica y capacitado a 1,076 pescadores artesan<strong>al</strong>es, en<br />
organización, mantenimiento y reparación <strong>de</strong> motores marinos y lanchas, construcción y<br />
reparación <strong>de</strong> artes <strong>de</strong> pesca, administración básica, legislación pesquera, control <strong>de</strong><br />
c<strong>al</strong>idad y v<strong>al</strong>or agregado <strong>de</strong>l producto.<br />
� Contar con información actu<strong>al</strong>izada <strong>de</strong> la pesca artesan<strong>al</strong> en lo referente a esfuerzo<br />
pesquero, tipo <strong>de</strong> embarcación, numero <strong>de</strong> pescadores, tipos <strong>de</strong> artes <strong>de</strong> pesca, aspectos<br />
socioeconómicos <strong>de</strong>l pescador, comerci<strong>al</strong>izadores <strong>de</strong> origen, así como también<br />
información <strong>de</strong> proyectos acuícolas, a través <strong>de</strong> la re<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> la Encuesta Estructur<strong>al</strong><br />
<strong>de</strong> la Pesca Artesan<strong>al</strong>, la cu<strong>al</strong> se re<strong>al</strong>izó en el mar Caribe, Golfo <strong>de</strong> Fonseca, Lago <strong>de</strong><br />
Yojoa, Represa Francisco Morazán (El Cajón), encontrándose actu<strong>al</strong>mente la que está en<br />
proceso <strong>de</strong> revisión <strong>de</strong> la información recopilada para su tabulación y análisis.<br />
� Haber generado L. 1,338,962.86 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL<br />
NOVECENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100) en ingresos por diferentes<br />
conceptos.<br />
2.2.3 Programa 15: Programa Nacion<strong>al</strong> De Desarrollo Agro<strong>al</strong>imentario (PRONAGRO)<br />
El Programa Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo Agro<strong>al</strong>imentario (PRONAGRO), constituye el<br />
instrumento fundament<strong>al</strong> <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, para impulsar los procesos <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnización productiva<br />
y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la competitividad sectori<strong>al</strong>, orientada <strong>al</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>nas<br />
agro<strong>al</strong>imentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y<br />
comerci<strong>al</strong>izadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización <strong>de</strong><br />
recursos para resolver las princip<strong>al</strong>es restricciones que afectan a los sistemas<br />
agro<strong>al</strong>imentarios en los v<strong>al</strong>les y <strong>al</strong>tiplanos, buscando <strong>al</strong>canzar niveles óptimos <strong>de</strong><br />
competitividad.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l programa se muestra en el siguiente<br />
cuadro:<br />
Ejecución Financiera <strong>de</strong>l PRONAGRO<br />
(En Lempiras)<br />
FUENTE<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 2,403,380.70 2,287,972.24 95 115,408.46<br />
TOTAL 2,403,380.70 2,287,972.24 95 115,408.46<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 24
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado PRONAGRO<br />
MODALIDAD<br />
ACUERDO JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
0 0 7 7<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l programa se muestra a continuación<br />
METAS<br />
Desarrollo y fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la<br />
ca<strong>de</strong>na hortofrutícola<br />
Desarrollo y fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la<br />
ca<strong>de</strong>na Apícola<br />
Desarrollo y fort<strong>al</strong>ecimiento ca<strong>de</strong>na<br />
<strong>de</strong> cultivos industri<strong>al</strong>es<br />
Desarrollo y fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la<br />
ca<strong>de</strong>na bovina<br />
Desarrollo y fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la<br />
ca<strong>de</strong>na cacao<br />
Desarrollo y fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la<br />
Ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> Pesca y Acuicultura<br />
Desarrollo y fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la<br />
Ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> Granos Basicos<br />
Desarrollo y participación en ferias<br />
nacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es<br />
Publicación en la Web <strong>de</strong><br />
Información e Inteligencia <strong>de</strong><br />
Mercados<br />
Desarrollo <strong>de</strong> Citas y Ruedas <strong>de</strong><br />
Negocios<br />
Dirección y Coordinación <strong>de</strong>l<br />
PRONAGRO<br />
Acompañamiento a las Ca<strong>de</strong>nas<br />
Agro<strong>al</strong>imentarias<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
PRONAGRO<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Reuniones 8 3 11 100<br />
Reuniones 6 2 6 100<br />
Reuniones 8 0 14 100<br />
Reuniones 18 6 17 94<br />
Reuniones 8 3 6 75<br />
Reuniones 6 0 0 0<br />
Reuniones 12 4 33 100<br />
No. <strong>de</strong> Ferias 4 3 4 100<br />
No. <strong>de</strong> Boletines 324 110 361 100<br />
No. De Rondas<br />
<strong>de</strong> Negocios<br />
8 6 13 100<br />
Lempiras 1,079,021 0 1,721,365 100<br />
Cada Uno 2 0 10 100<br />
NIVEL DE EJECUCION 85<br />
� En tot<strong>al</strong> se generaron y distribuyeron durante el <strong>2010</strong> 327 boletines <strong>de</strong>scriptivos <strong>de</strong>l<br />
mercado nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong> sobre los siguientes rubros: Frijol, Maíz, Arroz, Harina <strong>de</strong><br />
Trigo, Granos Básicos en conjunto, y elaboración <strong>de</strong> reporte para el SICA <strong>de</strong> productos <strong>de</strong><br />
la canasta básica, como ser: Arroz, Maíz amarillo, Maíz blanco, sorgo, frijol rojo y tinto,<br />
harina <strong>de</strong> maíz, leche fluida, huevos, carne <strong>de</strong> res, cerdo y pollo.<br />
� Se apoyo a la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> bioenergéticos con investigación <strong>de</strong> mercado sobre la oferta<br />
existente <strong>de</strong> aceite <strong>de</strong>sechado por Hoteles, restaurantes y agroindustria <strong>de</strong> Tegucig<strong>al</strong>pa y<br />
San Pedro Sula con la fin<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> brindar información a la Cooperativa S<strong>al</strong>amá, Tocoa<br />
(Colón), quien administra planta <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> biodiesel y utilizaran este aceite como<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 25<br />
%
materia prima para la elaboración <strong>de</strong> biodiesel y lograr reactivar esta planta, con lo cu<strong>al</strong> se<br />
beneficiaron 64 <strong>de</strong> productores asociados a esta cooperativa.<br />
� Se ha recabado información acerca las <strong>de</strong>mandas insatisfechas <strong>de</strong> 2 gran<strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong><br />
supermercados <strong>de</strong> Tegucig<strong>al</strong>pa, con el objetivo <strong>de</strong> proporcionar a productores atendidos<br />
por la Secretaria <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercado que existen y<br />
<strong>de</strong> que establezcan una relación más directa con los compradores y así puedan mejorar<br />
sus ingresos y diversificar sus cultivos.<br />
� Asimismo se apoyaron a productores en la facilitación <strong>de</strong> información <strong>de</strong> compradores <strong>de</strong><br />
jilote, sábila, cebolla roja, sandia, arroz y guayaba taiwanesa, con la fin<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> colocar<br />
sus productos en el mercado y lograr un incremento en sus ingresos y mejora <strong>de</strong> su<br />
c<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> vida<br />
� Participación en la revisión <strong>de</strong> la Política Region<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> la Fruticultura (POR-<br />
FRUTAS) y su Plan Estratégico (PE) re<strong>al</strong>izado en la ciudad <strong>de</strong> Siguatepeque en octubre<br />
<strong>de</strong>l presente año.<br />
2.2.4 Servicio 11: Servicio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Infraestructura Rur<strong>al</strong> y Riego (SENINFRA)<br />
La Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>de</strong> Riego y Drenaje (DGRD) es la responsable <strong>de</strong> promover y apoyar el<br />
<strong>de</strong>sarrollo y transformación <strong>de</strong>l Sector Agrícola mediante el uso eficiente <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong><br />
riego existentes y la incorporación <strong>de</strong> nuevas áreas bajo riego, a través <strong>de</strong>l estudio y<br />
construcción <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento <strong>de</strong> la<br />
producción y la productividad agrícola.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l Servicio se muestra en el siguiente cuadro:<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera por Tipo <strong>de</strong> Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 13,896,536.58 13,272,085.11 96 624,451.47<br />
Fondos Donación 18,815,980.93 18,815,980.93 100 0.00<br />
Fondos 12 70,645.66 55,571.69 79 15,073.97<br />
Otros Fondos 1,869,080.40 1,869,080.40 100 0.00<br />
TOTAL 34,652,243.57 34,012,718.13 98 639,525.44<br />
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado SENINFRA<br />
MODALIDAD<br />
ACUERDO JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
34 14 29 77<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 26
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l servicio se muestra a continuación:<br />
METAS<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
SENINFRA<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IVTRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Área agrícola a Incorporar <strong>al</strong> riego Has 300 371 378 100<br />
Asistencia técnica en levantamientos<br />
topográficos para riego<br />
Has 340 291 797.6 100<br />
Asistencia técnica<br />
sistemas <strong>de</strong> riego<br />
en diseños <strong>de</strong><br />
No. De Diseños 12 8 21 100<br />
Servicios <strong>de</strong> laboratorio No, <strong>de</strong> pruebas 323 58 334 100<br />
Supervisión <strong>de</strong> proyectos No, <strong>de</strong> distritos 6 4 8 100<br />
Inst<strong>al</strong>ación y <strong>de</strong>mostración <strong>de</strong> lotes<br />
productivos.<br />
No, <strong>de</strong> Lotes 5 1 8 100<br />
Apoyo en limpieza y <strong>de</strong>sazolve <strong>de</strong><br />
can<strong>al</strong>es en distritos <strong>de</strong> riego.<br />
Kms. 420 125 496 100<br />
Organización<br />
regantes.<br />
<strong>de</strong> asociaciones <strong>de</strong> No. De<br />
Asociaciones<br />
1 0 1 100<br />
Formulación <strong>de</strong> proyectos<br />
Coordinación Activida<strong>de</strong>s Técnicas y<br />
administrativas<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
Perfiles 6 2 6 100<br />
Lempiras 8,192,856 2,142,674 7,728,372.63 94<br />
NIVEL DE EJECUCION 99<br />
� Se acompaño técnicamente la incorporación <strong>de</strong> un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 378 nuevas hectáreas <strong>al</strong> riego<br />
distribuidas así: Proyecto Piedra Ancha, Danlí, 3 has. 6 beneficiarios, proyecto San Juan<br />
<strong>de</strong> Linaca, Danlí 2 has 3 beneficiarios, Proyecto Instituto Poliv<strong>al</strong>ente Pedro Nufio, Danlí 2<br />
has, Proyecto La Lima en Campamento Olancho,60 Has, 36 Beneficiarios. Distrito San<br />
Juan <strong>de</strong> Flores, Inst<strong>al</strong>ación SIFON en Rio Choluteca, se reincorporaron <strong>al</strong> riego 300 has.,<br />
130 beneficiarios, proyecto las Animas Danlí 4 has. 1 beneficiario, proyecto la Cueva Danlí<br />
7 has. 1 beneficiario, se generó un estimado <strong>de</strong> 1855 empleos directos.<br />
� Se re<strong>al</strong>izaron levantamientos topográficos cubriendo un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 797 has distribuidas en<br />
Campana Jamastran 4 beneficiarios, Copantillo, Teupasenti 1 beneficiario Meteapa,<br />
Moroceli 16 beneficiarios, Sabana Redonda 3 beneficiarios, Jac<strong>al</strong>eapa, Zapotillo 4<br />
beneficiarios, Jamastran, Chichicaste, Jamastran 2 beneficiarios, San Francisco <strong>de</strong><br />
Escopa 3 beneficiarios Jutiapa, Danli, Rancho el Obispo 5 beneficiarios y Zarz<strong>al</strong>,<br />
Yucarán, el Paraíso Guatem<strong>al</strong>ita se completo el levantamiento con 12 beneficiarios, Orica<br />
Nueva Arcadia, Santa Ana. Francisco Morazán, 12 beneficiarios, Dolores, Intibucá apoyo<br />
a Dicta 8 beneficiarios, Picacho apoyo a SERNA en parque zoológico se re<strong>al</strong>izaron<br />
levantamiento <strong>de</strong> can<strong>al</strong>es y secciones transvers<strong>al</strong>es en apoyo a PRONAGRI, 173.61 has.<br />
en la Emplaizada Olancho, 10 has en el Majastre, 9 has en Morocelí, 50 has en el V<strong>al</strong>le <strong>de</strong><br />
Jamastrán, 20 has en Manzanillas Alauca, 28.41 has en el Altiplano <strong>de</strong> Danlí<br />
� Se diseñaron 21 proyectos en Piedra Ancha, Danli 6 has 6 beneficiarios San Juan <strong>de</strong><br />
Lináca, Danli, 4 has 3 beneficiarios Arauli Danli 2 has 2 beneficiarios, Cofradía en<br />
Fco.Morazán, Hogar <strong>de</strong> Niños Manuelitos Fco.Morazán, V<strong>al</strong>le <strong>de</strong> Jamastrán, Danlí,<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 27<br />
%
Morocelí el Paraíso, la Emp<strong>al</strong>izada Jutic<strong>al</strong>pa Olancho, Las Animas, La Cueva y Altiplano<br />
<strong>de</strong> Danlí<br />
� Se supervisaron 8 sistemas <strong>de</strong> riego Piedra Ancha e Instituto Poliv<strong>al</strong>ente Pedro Nufio 4<br />
has en Danlí, 134 beneficiarios, La Lima Campamento Olancho 60 has. 36 beneficiarios,<br />
Sifón San Juan <strong>de</strong> Flores 300 has. 130 beneficiarios, La Cueva Danlí el Paraíso 7 has. 1<br />
beneficiario, Las Animas Danlí 4 has. 1 beneficiario.<br />
� Se re<strong>al</strong>izaron 334 pruebas en los laboratorios <strong>de</strong> Suelos y Concreto, servicios prestados a<br />
empresas y productores agrícolas.<br />
� Se inst<strong>al</strong>aron 8 lotes <strong>de</strong>mostrativos, okra, frijol rojo y sandia.<br />
� Se elaboraron 6 perfiles <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> riego a ser presentados ante la Cooperación<br />
Internacion<strong>al</strong>.<br />
� Re<strong>al</strong>izada limpieza y <strong>de</strong>sazolve <strong>de</strong> 496 kilómetros <strong>de</strong> can<strong>al</strong>es en San Sebastián,<br />
Selguapa, San Juan <strong>de</strong> Flores, Quimistan y Cofaisita.<br />
2.2.4.1 Actividad 11/006: Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la Gestión Loc<strong>al</strong> <strong>de</strong> los RRNN en las<br />
Cuencas <strong>de</strong> los Ríos Negro, Patuca y Choluteca (FORCUENCAS)<br />
Las acciones <strong>de</strong> este Proyecto estaban orientadas a fort<strong>al</strong>ecer la gestión loc<strong>al</strong> <strong>de</strong> los recursos<br />
natur<strong>al</strong>es en un marco <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo sostenible con base en el or<strong>de</strong>namiento territori<strong>al</strong> y el<br />
manejo integr<strong>al</strong> <strong>de</strong> cuencas hidrográficas bajo un enfoque <strong>de</strong> <strong>de</strong>scentr<strong>al</strong>ización y amplia<br />
participación comunitaria.<br />
Ejecución Financiera: La ejecución financiera <strong>de</strong>l Proyecto se muestra en el siguiente<br />
cuadro.<br />
Ejecución Financiera por Tipo <strong>de</strong> Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
FUENTE<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 14,369,080.40 14,353,579.14 100 15,501.26<br />
TOTAL 14,369,080.40 14,353,579.14 100 15,501.26<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l servicio se muestra a continuación:<br />
METAS<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
FORCUENCAS<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Dirección y Coordinación Lempiras 4,310,000 0 3,614,710 84<br />
NIVEL DE EJECUCION 84<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 28<br />
%
2.2.4.2 Proyecto 11/001: Ampliación <strong>de</strong> Áreas Bajo Riego (PROMORCO)<br />
El PROMORCO es un proyecto <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo agro<strong>al</strong>imentario basado en habilitar áreas<br />
<strong>de</strong> riego que permitan lograr una producción competitiva, la integración <strong>de</strong> productores y<br />
empresas agro exportadoras <strong>de</strong> la región y la implementación <strong>de</strong> un mecanismo que<br />
permita el <strong>de</strong>sarrollo loc<strong>al</strong> y <strong>de</strong>l ambiente.<br />
La ejecución financiera <strong>de</strong>l Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera por Tipo <strong>de</strong> Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 6,910,940.00 6,907,689.67 100 3,250.33<br />
Fondos <strong>de</strong> Préstamo 18,210,150.00 18,210,150.00 100 0.00<br />
Fondos Donación 352,006.90 352,006.90 100 0.00<br />
TOTAL 25,473,096.90 25,469,846.57 100 3,250.33<br />
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado PROMORCO<br />
ACUERDO<br />
MODALIDAD<br />
JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
0 0 21 21<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l Proyecto se muestra a continuación.<br />
META<br />
Área <strong>de</strong> riego incorporada a nivel<br />
intrafinca<br />
Capacitación a productores<br />
Construir un sistema <strong>de</strong> riego a nivel<br />
extrafinca<br />
Coordinación y supervisión<br />
activida<strong>de</strong>s técnicas y administrativas<br />
<strong>de</strong>l proyecto<br />
Apoyo a la obtención <strong>de</strong> créditos a<br />
beneficiarios<br />
Estudio <strong>de</strong> Factibilidad <strong>de</strong> riego en<br />
finca y obtención <strong>de</strong> créditos<br />
Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> organización <strong>de</strong><br />
asociación <strong>de</strong> regantes.<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
PROMORCO<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
Listado <strong>de</strong><br />
productores<br />
No. <strong>de</strong><br />
capacitaciones<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO IV<br />
TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
300 103 301 100<br />
28 19 37 100<br />
Sistema 1 59% 100% 100<br />
No. <strong>de</strong> <strong>Informe</strong>s 4 1 4 100<br />
No. <strong>de</strong><br />
solicitu<strong>de</strong>s<br />
No. <strong>de</strong><br />
Documentos<br />
No. <strong>de</strong><br />
asociaciones<br />
80 93 197 100<br />
30 12 36 100<br />
4 1 4 100<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 29<br />
%
META<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
PROGRAMADO EJECUTADO IV ACUMULADO AL<br />
ANUAL TRIMESTRE IV TRIMESTRE<br />
%<br />
Organizar unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> riego No. <strong>de</strong> comités 48 29 65 100<br />
Asistencia técnica a productores No. <strong>de</strong> visitas 2,400 1,147 4,335 100<br />
Registros administrativos <strong>de</strong> los<br />
sistemas <strong>de</strong> riego<br />
Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> organización <strong>de</strong><br />
comités <strong>de</strong> zonas <strong>de</strong> riego<br />
No. <strong>de</strong> registros 8 2 6 75<br />
No. <strong>de</strong> comités 35 17 35 100<br />
Diseños <strong>de</strong> riego a nivel intrafinca Diseños 48 38 79 100<br />
Inst<strong>al</strong>ación <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> riego a<br />
nivel <strong>de</strong> intrafinca<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
Hectáreas 83 120 162 100<br />
NIVEL DE EJECUCION 98<br />
� Se elaboran los diseños <strong>de</strong> riego intrafinca solicitados por setenta y nueve (79)<br />
beneficiarios <strong>de</strong> los 4 sub-proyectos con una cobertura <strong>de</strong> 123.50 Manzanas ( 86.11 Ha.),<br />
<strong>de</strong> igu<strong>al</strong> forma se re<strong>al</strong>izaron las inst<strong>al</strong>aciones <strong>de</strong> sistemas completos <strong>de</strong> riego por goteo a<br />
162 productores con una cobertura <strong>de</strong> 300.99 Hectáreas, y la asistencia y apoyo en la<br />
operatividad <strong>de</strong>l sistema a seis (6) productores <strong>de</strong>l Sub-proyecto Guangololo, con una<br />
cobertura <strong>de</strong> 46.5 Hectáreas<br />
� Se incorporó un área <strong>de</strong> vocación agrícola <strong>de</strong> 450 Hectáreas <strong>al</strong> nuevo concepto <strong>de</strong> riego<br />
presurizado con la culminación constructiva <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> riego extrafinca <strong>de</strong>l Distrito <strong>de</strong><br />
Guangololo en el Municipio <strong>de</strong> Cane en el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> la Paz.<br />
� Los estudios <strong>de</strong> factibilidad solicitados sumaron treinta y seis (36) abarcado un área <strong>de</strong><br />
25.20 Has., los créditos obtenidos o facilitados por diferentes fuentes tot<strong>al</strong>izaron ciento<br />
noventa y siete (197) para una cobertura <strong>de</strong> 167.43 Ha y las inversiones con fondos <strong>de</strong>l<br />
productor sobres<strong>al</strong>ieron con quinientos cuarenta y dos (542) productores para una<br />
cobertura predi<strong>al</strong> <strong>de</strong> 592.28 Has.<br />
� Se aprobaron 71 créditos consistentes en paquetes <strong>de</strong> bonos tecnológicos en los<br />
proyectos Tepanguare, Ganso, Selguapa.<br />
� Se han re<strong>al</strong>izado 37 módulos multi tematicos <strong>de</strong> capacitación en las cu<strong>al</strong>es participaron 90<br />
productores <strong>de</strong> los Distritos Selguapa, Ganso y Tepanguare.<br />
� Se brindo asistencia técnica en forma directa mediante 4,335 visitas <strong>de</strong> campo, se<br />
<strong>de</strong>sarrollaron 11 parcelas con diferentes rubros <strong>de</strong> cultivo.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 30
2.2.5 Servicio 12: Servicio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Sanidad Agropecuaria (SENASA)<br />
Al Servicio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Sanidad Agropecuaria (SENASA) le correspon<strong>de</strong> la dirección,<br />
coordinación, planificación y ejecución <strong>de</strong> los programas relacionados con los servicios <strong>de</strong><br />
sanidad veget<strong>al</strong> y anim<strong>al</strong> a nivel nacion<strong>al</strong>, dictando normas para orientar las acciones públicas<br />
y privadas en este sentido; con este propósito tiene a su cargo la aplicación <strong>de</strong> las normas y<br />
procedimientos sanitarios para la importación y exportación <strong>de</strong> productos agropecuarios,<br />
incluyendo el diagnóstico y vigilancia epi<strong>de</strong>miológica <strong>de</strong> plagas y enfermeda<strong>de</strong>s, el control<br />
cuarentenario <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> importación y <strong>de</strong> exportación, y la coordinación <strong>de</strong> las<br />
diferentes activida<strong>de</strong>s relacionadas con las sanidad agropecuaria.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l servicio se muestra en el siguiente cuadro:<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera por Tipo <strong>de</strong> Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 55,934,986.03 51,795,073.86 93 4,139,912.17<br />
Fondos Donación (Proyecto Aviar) 2,919,753.00 944,755.00 32 1,974,998.00<br />
TOTAL 58,854,739.03 52,739,828.86 90 6,114,910.17<br />
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado SENASA<br />
ACUERDO<br />
MODALIDAD<br />
JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
195 87 40 322<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l servicio se muestra a continuación.<br />
METAS<br />
Seguimiento y ev<strong>al</strong>uación a las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
SENASA<br />
Actividad diagnostico, control y erradicación<br />
<strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s endémicas<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
SENASA<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
<strong>Informe</strong>s<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
Muestras 10,000<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 31<br />
4<br />
1 6 100<br />
2700 15151 100<br />
Activ. prevención y control <strong>de</strong> enferm. Exóticas Muestras 37,000 6800 26668 72<br />
Capacitación a productores en educación<br />
sanitaria<br />
Fisc<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> comerci<strong>al</strong>izadoras<br />
agropecuarias<br />
Supervisión <strong>de</strong> aduanas y centros <strong>de</strong><br />
exportación (CENTREX)<br />
Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prevención control y<br />
erradicación <strong>de</strong> plagas endémicas<br />
Mantener el Status Fitosanitario <strong>de</strong> las Plagas<br />
Exóticas<br />
Eventos 131<br />
Visitas 363<br />
Visitas 86<br />
Monitoreo 8,100<br />
Monitoreo 6,000<br />
27 97 74<br />
80 275 76<br />
30 78 91<br />
2000 5535 68<br />
1000 5528 92<br />
%
METAS<br />
Capacitación <strong>de</strong> productores en educación<br />
Fitozoosanitaria<br />
Fisc<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> Registros y Auditoria <strong>de</strong><br />
Productos Orgánicos<br />
Mantener zona <strong>de</strong>l Bajo Aguán Libre <strong>de</strong><br />
Mosca <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Control <strong>de</strong> c<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> las semilla importadas y<br />
nacion<strong>al</strong>es mediante certificación y etiquetado<br />
Pre auditorias a Centros <strong>de</strong> Producción y<br />
exportación <strong>de</strong> productos anim<strong>al</strong>es y<br />
veget<strong>al</strong>es.<br />
Supervisión <strong>de</strong> Centros <strong>de</strong> Control <strong>de</strong><br />
Exportación e importaciones<br />
Capacitación a productores en sistemas<br />
integrados <strong>de</strong> c<strong>al</strong>idad y otros<br />
Inspección a procesadoras <strong>de</strong> origen anim<strong>al</strong> y<br />
veget<strong>al</strong> con inspectores nacion<strong>al</strong>es y<br />
extranjeros<br />
Inspecciones <strong>de</strong> vigilancia epi<strong>de</strong>miológica en<br />
unida<strong>de</strong>s productivas pecuarias<br />
Seguimiento y capacitación a productores<br />
orgánicos<br />
Vigilancia y control fitosanitario <strong>de</strong> la<br />
Moscamed<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
Eventos 45<br />
Visitas 75<br />
Número 36<br />
Número <strong>de</strong><br />
certificados<br />
15,000<br />
Visitas 348<br />
Supervisiones 264<br />
Eventos 200<br />
Visitas 2,500<br />
Inspecciones 2,750<br />
Visitas 1,000<br />
Muestreos 2,400<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
9 33 73<br />
23 58 77<br />
13 63 100<br />
2000 21407 100<br />
50 240 69<br />
110 211 80<br />
68 164 82<br />
1000 4669 100<br />
500 2510 91<br />
195 595 60<br />
650 2100 88<br />
NIVEL DE EJECUCION 84<br />
� Se establecieron Protocolos <strong>de</strong> Admisibilidad para productos veget<strong>al</strong>es y frutas <strong>de</strong><br />
interés para exportación a México (Chile; Melón; veget<strong>al</strong>es orient<strong>al</strong>es entre otros).<br />
� Se dio respuesta en materia sanitaria y fitosanitarias a las preguntas re<strong>al</strong>izadas por las<br />
<strong>de</strong>legaciones <strong>de</strong> Canadá, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica,<br />
en el Marco <strong>de</strong>l Examen <strong>de</strong> Políticas Comerci<strong>al</strong>es <strong>de</strong> la OMC.<br />
� Reunión Intersectori<strong>al</strong> <strong>de</strong> Viceministros <strong>de</strong> Integración Económica y Viceministros <strong>de</strong><br />
<strong>Agricultura</strong> y Gana<strong>de</strong>ría <strong>de</strong> Centroamérica, para tratar asuntos no consensuados en la<br />
Directriz Sanitaria y Fitosanitaria Centroamericana para facilitar el comercio <strong>de</strong> envíos<br />
y Mercancías.<br />
� Presentación <strong>de</strong> 11 perfiles <strong>de</strong> proyectos en materia sanitario fitosanitario y <strong>de</strong><br />
inocuidad ante el comité <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong>s comerci<strong>al</strong>es en el marco <strong>de</strong>l CAFTA.<br />
� Fin<strong>al</strong>izar propuesta <strong>de</strong> fusión para proponer el Reglamento Centroamericano <strong>de</strong> BPM<br />
<strong>al</strong>imentos procesados y BPH <strong>al</strong>imentos no procesados.<br />
� Coordinar y participar en las negociaciones <strong>de</strong>l subgrupo <strong>de</strong> Medidas Sanitarias y<br />
Fitosanitarias, en el marco <strong>de</strong> la LII Reunión <strong>de</strong> Negociaciones <strong>de</strong>l Grupo Técnico <strong>de</strong><br />
Registro <strong>de</strong> Unión Aduanera Centroamericana y en la Reunión Interministeri<strong>al</strong> para<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 32<br />
%
evisar las modificaciones a re<strong>al</strong>izar <strong>al</strong> Reglamento Centroamericano <strong>de</strong> Medidas y<br />
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, re<strong>al</strong>izado en Guatem<strong>al</strong>a <strong>de</strong>l 3 <strong>al</strong> 9 <strong>de</strong><br />
octubre <strong>de</strong>l presente año.<br />
2.2.6 Servicio 14: Sistema Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agro<strong>al</strong>imentaria (SNITTA)<br />
En aplicación <strong>de</strong> la Política Agro<strong>al</strong>imentaria y en respuesta a las necesida<strong>de</strong>s tecnológicas <strong>de</strong>l<br />
país, el SNITA tiene como misión: fomentar y brindar en forma sostenida servicios <strong>de</strong> c<strong>al</strong>idad<br />
en materia <strong>de</strong> investigación y transferencia <strong>de</strong> tecnología y capacitación, que sean accesibles<br />
a los productores y productoras, a fin <strong>de</strong> mejorar la producción y la productividad<br />
agro<strong>al</strong>imentaria <strong>de</strong>l país, contribuyendo <strong>al</strong> manejo a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong>l ambiente, la seguridad<br />
<strong>al</strong>imentaria, creación <strong>de</strong> empleo, generación <strong>de</strong> divisas y a la reducción <strong>de</strong> la pobreza.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l servicio se muestra en el siguiente cuadro:<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera SNITTA<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 60,777.68 31,079.18 51 29,698.50<br />
TOTAL 60,777.68 31,079.18 51 29,698.50<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l Servicio se muestra a continuación.<br />
METAS<br />
I<strong>de</strong>ntificar a los proveedores <strong>de</strong> servicio<br />
<strong>de</strong>l ITTA<br />
Ejecución <strong>de</strong>l Plan Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ciencia y<br />
Tecnología Agro<strong>al</strong>imentaria (PLANACTA)<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
SNITTA<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVACE FISICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
No. <strong>de</strong> Personas 180 0 0 0<br />
No. <strong>de</strong> proyectos 1,000 0 0 0<br />
NIVEL DE EJECUCION 0<br />
2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA)<br />
El SEDUCA, es la instancia responsable <strong>de</strong> la formación <strong>de</strong>l recurso humano para apoyar: i)<br />
la transformación productiva <strong>de</strong>l sector agro<strong>al</strong>imentario; ii) el fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>de</strong> la economía<br />
rur<strong>al</strong> en el país; y iii) <strong>de</strong>sarrollar las capacida<strong>de</strong>s técnicas y empresari<strong>al</strong>es y gremi<strong>al</strong>es <strong>de</strong> los<br />
distintos actores <strong>de</strong> las ca<strong>de</strong>nas agro<strong>al</strong>imentarias.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l servicio se muestra en el siguiente cuadro:<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 33<br />
%
FUENTE<br />
Ejecución Financiera <strong>de</strong>l SEDUCA<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 975,000.00 838,718.59 86 136,281.41<br />
TOTAL 975,000.00 838,718.59 86 136,281.41<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l servicio se muestra a continuación.<br />
METAS<br />
Facilitadores(as) capacitados para apoyar<br />
la competitividad <strong>de</strong>l Sector<br />
Agro<strong>al</strong>imentario nacion<strong>al</strong>.<br />
Capacitados los docentes y <strong>al</strong>umnos en<br />
temas <strong>de</strong> competitividad<br />
Documentos Técnicos e Informativos<br />
Editados y V<strong>al</strong>idados y Reproducidos<br />
Empleados <strong>de</strong>l Sector Agro<strong>al</strong>imentario<br />
Capacitados en Temas Relacionados para<br />
apoyar la competitividad<br />
Facilitadores(as) capacitados en el uso <strong>de</strong><br />
manu<strong>al</strong>es <strong>de</strong> Cajas Rur<strong>al</strong>es d Ahorro y<br />
Crédito<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
SEDUCA<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
N° <strong>de</strong><br />
personas<br />
N° <strong>de</strong><br />
personas<br />
N° <strong>de</strong><br />
<strong>Informe</strong>s<br />
N° <strong>de</strong><br />
Eventos<br />
N° <strong>de</strong><br />
<strong>Informe</strong>s<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO IV<br />
TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
1,173 467 1248 100<br />
310 263 707 100<br />
12 4 11 92<br />
11 3 14 100<br />
875 252 2471 100<br />
NIVEL DE EJECUCION 98<br />
� Se brindo supervisiones a la formación agro empresari<strong>al</strong> a través <strong>de</strong>l proyecto EDUCAR,<br />
<strong>de</strong> la fundación Helvetas <strong>de</strong> Honduras y la Secretaria <strong>de</strong> Educación, con el objetivo <strong>de</strong><br />
orientar la formación agro empresari<strong>al</strong> <strong>de</strong> los Institutos Fe<strong>de</strong>rico C Can<strong>al</strong>es y el ofici<strong>al</strong> San<br />
Rafael, don<strong>de</strong> los profesores brindaron la capacitación a los <strong>al</strong>umnos en los municipios <strong>de</strong><br />
San Rafael, La Unión, Concepción y San Antonio en el Depto. <strong>de</strong> Lempira, Jesús <strong>de</strong><br />
Otoro, Camasca, Concepción, Garajamb<strong>al</strong>a, Masaguara <strong>de</strong> Intibucá, San José <strong>de</strong> la Paz,<br />
municipio <strong>de</strong> Santa Barbará y Catacamas <strong>de</strong> Olancho, beneficiando 263 jóvenes<br />
proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> diferentes municipios (82 hombres y 181 mujeres) <strong>de</strong> los cu<strong>al</strong>es a la fecha<br />
han tenido un efecto multiplicador <strong>de</strong> 1578 productores (as).<br />
� Se <strong>de</strong>sarrollo el IV modulo sobre Planeación correspondiente <strong>al</strong> Diplomado <strong>de</strong> Desarrollo<br />
Agro empresari<strong>al</strong> Dirigido a Técnicos mujeres y varones que colaboran con la<br />
CONEANFO en la capacitación <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong> productores <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Lempira<br />
que están <strong>de</strong>sarrollando iniciativas agro empresari<strong>al</strong>es.<br />
� Se coordino la formación <strong>de</strong> Microempresarios (as) <strong>de</strong> los beneficiarios(as) <strong>de</strong>l Proyecto<br />
para el Desarrollo Microempresari<strong>al</strong> <strong>de</strong> Personas pobres e Indígenas PRODEMIN, don<strong>de</strong><br />
se brindaron en este trimestre 11 t<strong>al</strong>leres en los municipios <strong>de</strong> Yoro, T<strong>al</strong>anga, Guaimaca<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 34<br />
%
en Francisco Morazán, Santa María <strong>de</strong> Re<strong>al</strong> en Catacamas, Olancho beneficiando a 414<br />
personas (180 hombres y 234 mujeres). Estos microempresarios elaboraron 63 perfiles <strong>de</strong><br />
proyectos y 52 planes <strong>de</strong> negocios, los que servirán para que PRODEMIN le <strong>de</strong>n<br />
coinversión a sus empresas.<br />
� Se re<strong>al</strong>izo <strong>al</strong>ianza estratégica con la Dirección <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agropecuaria<br />
DICTA para brindar capacitación a miembros <strong>de</strong> Cajas Rur<strong>al</strong>es beneficiarios (as) <strong>de</strong>l Bono<br />
<strong>de</strong> Solidaridad Productiva para los municipios <strong>de</strong>l Sur <strong>de</strong> Francisco Morazán para<br />
capacitar a miembros cajas rur<strong>al</strong>es para un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 252 personas <strong>de</strong> las cu<strong>al</strong>es tuvieron<br />
un efecto multiplicador <strong>de</strong> 1260 personas, haciendo un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 1512 beneficiarios(as).<br />
� Para <strong>de</strong>sarrollar y mejorar los conocimientos gener<strong>al</strong>es <strong>de</strong> empleados <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> se<br />
brindo curso <strong>de</strong> Excel avanzado, Curso básico <strong>de</strong> seguridad e inteligencia, curso <strong>de</strong><br />
WINDOW para participantes, con el objetivo <strong>de</strong> potenciar los conocimientos y ponerlos en<br />
práctica en sus puestos <strong>de</strong> trabajo, por lo que se capacitaron 86 personas (55 hombres y<br />
36 mujeres).<br />
2.2.8 Servicio 17: Servicio <strong>de</strong> Información Agrícola (INFOAGRO)<br />
INFOAGRO tiene como objetivo fort<strong>al</strong>ecer y <strong>de</strong>sarrollar un sistema agro informático<br />
interactivo inteligente y diseñado para i<strong>de</strong>ntificar, organizar, an<strong>al</strong>izar y distribuir la información<br />
generada por los diferentes integrantes y usuarios <strong>de</strong>l Sector Agro<strong>al</strong>imentario <strong>de</strong>l país.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l Servicio se muestra en el siguiente cuadro:<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera <strong>de</strong>l INFOAGRO<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 1,084,940.00 1,032,367.16 95 52,572.84<br />
TOTAL 1,084,940.00 1,032,367.16 95 52,572.84<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l Servicio se muestra a continuación<br />
METAS<br />
Crear los Centros Region<strong>al</strong>es <strong>de</strong><br />
Información (CRI´s)<br />
Suministrar Información Actu<strong>al</strong>izada <strong>de</strong><br />
Productos Agrícolas<br />
Seguimiento a red <strong>de</strong> colaboradores<br />
nacion<strong>al</strong>es mediante CEDIA<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
INFOAGRO<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
Centros <strong>de</strong><br />
Información<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO IV<br />
TRIMESTRE<br />
ACUMULADO IV<br />
TRIMESTRE<br />
9 0 1 11<br />
Actu<strong>al</strong>izaciones 80 20 57 71<br />
Reuniones 10<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 35<br />
2<br />
%<br />
8 80<br />
Capacitación <strong>de</strong> usuarios y productores Personas 100 25 52 52<br />
NIVEL DE EJECUCION 54
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
� Se obtuvo asistencia técnica <strong>de</strong> la FHIA para la recuperación <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l<br />
CEDIA y en el or<strong>de</strong>namiento bibliográfico<br />
� Se logro la Inst<strong>al</strong>ación <strong>de</strong>l nuevo hardware y mantenimiento <strong>de</strong>l existente para la<br />
recolección, procesamiento y distribución <strong>de</strong> los datos e imágenes, manteniendo en<br />
condiciones optimas la plataforma informática <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>.<br />
2.2.9 Proyecto Mejorando la Competitividad <strong>de</strong> la Economía Rur<strong>al</strong> en el Departamento<br />
<strong>de</strong> Yoro (PROMECOM)<br />
A través <strong>de</strong>l Proyecto se espera fort<strong>al</strong>ecer las organizaciones <strong>de</strong> los productores y las<br />
comunida<strong>de</strong>s para incrementar la productividad y la competitividad <strong>de</strong> los cultivos y facilitar<br />
la comerci<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> los productos y mejorar el capit<strong>al</strong> soci<strong>al</strong> en la zona, acelerando el<br />
crecimiento económico, el cu<strong>al</strong> contribuirá a la generación <strong>de</strong> empleo, así como a la reducción<br />
<strong>de</strong> la pobreza <strong>de</strong>l país.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l Proyecto se muestra en el siguiente<br />
cuadro<br />
Ejecución Financiera <strong>de</strong>l PROMECOM<br />
(En Lempiras)<br />
FUENTE<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 3,679,346.63 2,572,967.33 69.9 1,106,379.30<br />
Fondos <strong>de</strong> Préstamo 49,214,200.00 5,838,970.80 12 43,375,229.20<br />
TOTAL 52,893,546.63 8,411,938.13 16 44,481,608.50<br />
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado PROMECOM<br />
ACUERDO<br />
MODALIDAD<br />
JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
0 0 17 17<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong>l Proyecto se muestra a continuación:<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
PROMECOM<br />
METAS UNIDAD DE MEDIDA<br />
Acompañamiento <strong>de</strong> asistencia técnica<br />
a planes <strong>de</strong> negocios<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
No. <strong>de</strong> Contratos 4 0 0 0<br />
Difusión <strong>de</strong>l PROMECOM No. <strong>de</strong> Contratos 12 0 4 33<br />
Formulación y análisis <strong>de</strong> planes <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo organizacion<strong>al</strong><br />
Acompañamiento <strong>de</strong> asistencia técnica<br />
para Plan <strong>de</strong> Desarrollo Organizacion<strong>al</strong><br />
No. <strong>de</strong> planes 38 0 26 68<br />
No. <strong>de</strong> Contratos 38 0 0 0<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 36<br />
%
METAS UNIDAD DE MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Transvers<strong>al</strong>izar el enfoque <strong>de</strong> género<br />
(Capacitación)<br />
No. <strong>de</strong> eventos 5 0 0 0<br />
Or<strong>de</strong>namiento <strong>de</strong> tierras comun<strong>al</strong>es<br />
indígenas<br />
No. <strong>de</strong> documentos 10 0 0 0<br />
Formulación y análisis <strong>de</strong> planes <strong>de</strong><br />
negocio<br />
No. <strong>de</strong> planes 4 0 2 50<br />
Gestión y Administración Lempiras 14,879,768 0 6877,222 43<br />
Fort<strong>al</strong>ecimiento<br />
servicios<br />
a proveedores <strong>de</strong><br />
No. <strong>de</strong> convenios 1 0 0 0<br />
Mapeo <strong>de</strong> potenci<strong>al</strong>ida<strong>de</strong>s indígenas No. <strong>de</strong> documentos 1 0 0 0<br />
Transvers<strong>al</strong>izar el enfoque <strong>de</strong> género<br />
(Estudios)<br />
No. <strong>de</strong> documentos 2 0 0 0<br />
Transvers<strong>al</strong>izar el enfoque<br />
ambiente (Diagnostico)<br />
<strong>de</strong><br />
No. <strong>de</strong> diagnósticos 1 0 0 0<br />
Financiamiento <strong>de</strong> inversiones IPM<br />
(Planes <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo organizacion<strong>al</strong>)<br />
No. <strong>de</strong> planes 38 0 0 0<br />
Transvers<strong>al</strong>izar el enfoque<br />
ambiente (Capacitación)<br />
<strong>de</strong><br />
No. <strong>de</strong> eventos 2 0 0 0<br />
Financiamiento <strong>de</strong> inversiones IPM<br />
(Planes <strong>de</strong> negocio)<br />
Línea y estudio base<br />
No. <strong>de</strong> planes<br />
No. <strong>de</strong> documentos<br />
4<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Encuestas RIMS No. <strong>de</strong> documentos 1 0 0 0<br />
Estrategia Operativa No. <strong>de</strong> documentos 1 0 1 100<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
NIVEL DE EJECUCION 16<br />
� Elaborados los siguientes instrumentos solicitados por los prestatarios para la ejecución<br />
<strong>de</strong>l proyecto:<br />
o Estrategia <strong>de</strong> intervención <strong>de</strong>l Proyecto.<br />
o Estrategia <strong>de</strong> foc<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l proyecto.<br />
� Fin<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> obtención <strong>de</strong>l permiso ambient<strong>al</strong> <strong>de</strong>l PROMECOM e iniciado el<br />
proceso para el licenciamiento ambient<strong>al</strong> <strong>de</strong> los sub-proyectos a financiar.<br />
� Se concluyo con la documentación pendiente para la solicitud <strong>de</strong> anticipo <strong>de</strong>l BCIE.<br />
� Se le dio revisión y análisis <strong>de</strong>l Plan Estratégico y <strong>al</strong> Manu<strong>al</strong> <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong><br />
inversión.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 37<br />
%
2.2.10 Transferencias 99: Transferencias <strong>al</strong> Sector Público, Privado y Externo.<br />
Este programa compren<strong>de</strong> todas las transferencias que a través <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> se asigna a<br />
instituciones y organismos <strong>de</strong>l sector público, privado y externo, <strong>de</strong> acuerdo a los convenios<br />
en vigencia. Estos fondos se <strong>de</strong>stinan para el fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> y para ejecutar<br />
programas y proyectos.<br />
Entre las instituciones que reciben estas transferencias se encuentran: la UNA, el INA, la<br />
COHDEFOR, LA ESNACIFOR, el CNA, BANADESA, la FHIA, LA FUNDER, El Plan Trifinio, la<br />
EAP, el OIRSA, CITES, el PMA, el IICA, CATIE, la OPS, la FAO, la OLDEPESCA, la OIE, el<br />
CAC, el PROCODEPA, la Comisión Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Riego y Drenaje, entre otros.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong>l programa se muestra en el siguiente<br />
cuadro.<br />
Ejecución Financiera Por Tipo <strong>de</strong> Fondo <strong>de</strong> las Transferencias<br />
(En Lempiras)<br />
FUENTE<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 653,266,421.67 585,676,088.82 90 67,590,332.85<br />
Fondos 23 Apoyo Presupuestario 1,000,000.00 1,000,000.00 100 0.00<br />
TOTAL 654,266,421.67 586,676,088.82 90 67,590,332.85<br />
BENEFICIARIO TRANFERENCIAS<br />
Ejecución Financiera Apoyo Presupuestario<br />
(En Lempiras)<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
500 Instituto Nacion<strong>al</strong> Agrario 1,000,000.00 1,000,000.00 100 0.00<br />
TOTAL 1,000,000.00 1,000,000.00 100 0.00<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 38
Ejecución Financiera Fondos Nacion<strong>al</strong>es <strong>de</strong> las Transferencias<br />
(En Lempiras)<br />
BENEFICIARIO TRANFERENCIAS<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 39<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
0 Becas 6,423,800.00 6,423,800.00 100 0.00<br />
500 Instituto Nacion<strong>al</strong> Agrario 440,609,290.67 380,609,290.67 86 60,000,000.00<br />
502 Instituto Hondureño <strong>de</strong> la Niñez y la Familia 700,000.00 700,000.00 100 0.00<br />
511 Escuela Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Ciencias Forest<strong>al</strong>es 28,443,000.00 28,442,400.00 100 600.00<br />
703 Universidad Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> <strong>Agricultura</strong> 107,905,131.00 107,905,131.00 100 0.00<br />
4050 Programa Mundi<strong>al</strong> <strong>de</strong> Alimentos 54,700.00 0.00 0 54,700.00<br />
4106 Cooperativa Coap<strong>al</strong>ma 5,300,000.00 2,799,634.30 53 2,500,365.70<br />
4107 Fondo Hondureño <strong>de</strong> Investigación Agrícola 400,000.00 400,000.00 100 0.00<br />
4109<br />
Fundación para el Desarrollo Empresari<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
Honduras 7,690,600.00 7,690,600.00 100 0.00<br />
4110 Fe<strong>de</strong>ración Hondureña Mujeres Campesinas 210,000.00 0.00 0 210,000.00<br />
4111<br />
Convenio para el Comercio Internacion<strong>al</strong><br />
Especies Amenazadas 11,000.00 0.00 0 11,000.00<br />
4112 Institución <strong>de</strong> Fomento a la Pesca 190,000.00 188,951.00 99 1,049.00<br />
4113 Autoridad Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> los Productos Marinos 44,400.00 0.00 0 44,400.00<br />
4114 Comité <strong>de</strong> Acción para la Seg. Alimentaria 28,800.00 0.00 0 28,800.00<br />
4115<br />
4116<br />
4117<br />
4118<br />
4119<br />
Organización para las Naciones Unidas para la<br />
Alimentación 1,400,000.00 1,398,543.12 100 1,456.88<br />
Centro Agronómico para la Investigación y la<br />
Enseñanza 1,100,000.00 944,755.00 86 155,245.00<br />
Fondo Inversión Desarrollo Agrícola<br />
Producción <strong>de</strong> Alimentos 935,600.00 0.00 0 935,600.00<br />
Programa Internacion<strong>al</strong> Region<strong>al</strong> Cooperativo<br />
<strong>de</strong> Papa 29,300.00 0.00 0 29,300.00<br />
Instituto Interamericano <strong>de</strong> Cooperación<br />
Agrícola 545,000.00 0.00 0 545,000.00<br />
4120 Consejo Agropecuario Centroamericano 440,000.00 439,999.99 100 0.01<br />
4121<br />
Organización Internacion<strong>al</strong> Region<strong>al</strong> Sanidad<br />
Agropecuaria 990,000.00 850,279.50 86 139,720.50<br />
4122 Oficina Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Epizotias 485,000.00 484,659.32 100 340.68<br />
4123 Organización Latinoamericana <strong>de</strong> Pesca 150,000.00 145,492.27 97 4,507.73<br />
4124 Comisión Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Riego y Drenaje 35,400.00 0.00 0 35,400.00<br />
4360<br />
Instituto Interamericano <strong>de</strong> Cooperación para<br />
la <strong>Agricultura</strong> 440,000.00 233,902.44 53 206,097.56<br />
4362 Consejo Nacion<strong>al</strong> Agrario 6,500,000.00 6,500,000.00 100 0.00<br />
4432 Fondo Region<strong>al</strong> <strong>de</strong> Tecnología Agropecuaria 21,349,400.00 18,662,650.21 87 2,686,749.79<br />
4541 Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 16,856,000.00 16,856,000.00 100 0.00<br />
Subsidio Instituciones Públicas Financieras 4,000,000.00 4,000,000.00 100 0.00<br />
TOTAL 653,266,421.67 585,676,088.82 90 67,590,332.85
2.3 INSTITUCIÓN 141: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA<br />
AGROPECUARIA (DICTA)<br />
La Dirección <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), tiene como objetivo gener<strong>al</strong><br />
apoyar el incremento <strong>de</strong> la producción y productividad agropecuaria, mediante la provisión<br />
apropiada y oportuna <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> generación y transferencia <strong>de</strong> tecnología que permitan<br />
aten<strong>de</strong>r las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> seguridad <strong>al</strong>imentaría <strong>de</strong> la población y generar exce<strong>de</strong>ntes para<br />
exportación, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> contribuir a la sostenibilidad <strong>de</strong> los recursos natur<strong>al</strong>es y la<br />
conservación <strong>de</strong>l medio ambiente.<br />
Ejecución Financiera. La ejecución financiera <strong>de</strong> DICTA se muestra en el siguiente cuadro:<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera por Tipo <strong>de</strong> Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 164,070,100.00 160,714,384.37 98 3,355,715.63<br />
Ejecución Física. La ejecución física <strong>de</strong> la Dirección se muestra a continuación<br />
METAS<br />
Facilitar <strong>al</strong> incremento <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong><br />
granos básicos en 2.5% <strong>al</strong> fin<strong>al</strong> <strong>de</strong> <strong>2010</strong><br />
Contribuir a mejorar la seguridad <strong>al</strong>imentaria <strong>de</strong><br />
150,000 familias rur<strong>al</strong>es <strong>al</strong> <strong>2010</strong><br />
Lograr <strong>al</strong> 2014, la participación <strong>de</strong> 2,500<br />
agricultores en sistemas financieros<br />
<strong>al</strong>ternativos rur<strong>al</strong>es para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
proyectos rur<strong>al</strong>es.<br />
Brindar asistencia técnica a 1,000 familias <strong>de</strong><br />
productores agropecuarios para que<br />
diversifiquen su producción <strong>de</strong> hort<strong>al</strong>izas,<br />
frut<strong>al</strong>es y cultivos agroindustri<strong>al</strong>es y mejoren su<br />
nivel <strong>de</strong> ingresos.<br />
Contribuir a mejorar la rentabilidad y<br />
competitividad <strong>de</strong> la porcinocultura en 500 pie<br />
<strong>de</strong> cría, distribuidos mediante el programa <strong>de</strong><br />
repoblación porcina<br />
Contribuir a mejorar la rentabilidad y<br />
competitividad <strong>de</strong> 500 productores <strong>de</strong> ganado<br />
bovino, mediante el uso <strong>de</strong> nuevas tecnologías<br />
<strong>al</strong> <strong>2010</strong><br />
Establecimiento <strong>de</strong> 2 Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> innovación<br />
tecnológica que cuentan con el financiamiento<br />
respectivo<br />
Generar 3 nuevas varieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cultivos <strong>de</strong> la<br />
canasta básica, adaptadas a las condiciones<br />
climáticas <strong>de</strong>l país<br />
Desarrollar <strong>al</strong> <strong>2010</strong> un mercado <strong>de</strong> servicios<br />
para la producción <strong>de</strong> semilla mejorada <strong>de</strong><br />
granos básicos en 50,000 quint<strong>al</strong>es.<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
DICTA<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Quint<strong>al</strong>es 16,200,000 1,520,0000 1,520,0000 94<br />
Manzanas 150,000 49,000 164,000 100<br />
Productores 2,500 1,300 3,500 100<br />
Productores 1,000 500 2,055 100<br />
Número 500 94 561 100<br />
Productores 500 449 1,025 100<br />
Número 2 1 2 100<br />
Número 3 2 3 100<br />
Quint<strong>al</strong>es 50,000 17,500 56,750 100<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 40<br />
%
METAS<br />
Lograr que 500 familias rur<strong>al</strong>es utilicen<br />
herramientas y equipo <strong>de</strong> tracción anim<strong>al</strong> para<br />
mejorar la rentabilidad <strong>de</strong> sus cultivos agrícolas.<br />
Capacitar a 75 proveedores <strong>de</strong> servicios en<br />
transferencia <strong>de</strong> tecnologías <strong>de</strong> los princip<strong>al</strong>es<br />
rubros agrícolas <strong>al</strong> <strong>2010</strong><br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
A. PLAN NACIONAL DE GRANOS BASICOS<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
Productores 500 58 248 50<br />
Número 75 40 166 100<br />
NIVEL DE EJECUCIÓN 95<br />
a) La <strong>SAG</strong>, a través <strong>de</strong> DICTA y en coordinación con las otras Instituciones <strong>de</strong>l Sector,<br />
BANADESA, IHMA y SIC, y <strong>de</strong> los sectores productivos privados iniciaron el Plan <strong>de</strong><br />
Producción <strong>de</strong> Granos Básicos, ciclo <strong>de</strong> postrera, el cu<strong>al</strong> ha tenido el apoyo <strong>de</strong>l<br />
Gobierno.<br />
b) El Gobierno a través <strong>de</strong> SEFIN, aumento el presupuesto <strong>de</strong>l BSP e incorporó <strong>al</strong><br />
presupuesto <strong>de</strong> DICTA Lps. 30.0 millones y se espera la incorporación <strong>al</strong> presupuesto<br />
<strong>de</strong> Lps. 160 millones para efectuar los pagos <strong>de</strong> este ciclo. La meta programada para<br />
el ciclo <strong>de</strong> Postrera son 64.000 BTP, para igu<strong>al</strong> número <strong>de</strong> manzanas y beneficiarios.<br />
c) Se distribuyeron 64.000 Bonos, <strong>de</strong> los cu<strong>al</strong>es 14,000 son <strong>de</strong> maíz y 32.523 <strong>de</strong> frijol y<br />
17477 solo <strong>de</strong> fertilizante <strong>de</strong>bido a la escasez <strong>de</strong> semilla <strong>de</strong> frijol.<br />
d) El Bono Tecnológico Productivo requirió la compra <strong>de</strong> 20.000qq <strong>de</strong> semilla, para el<br />
ciclo <strong>de</strong> postrera la cu<strong>al</strong> fue provista en su tot<strong>al</strong>idad por los semilleristas nacion<strong>al</strong>es. La<br />
semilla fue producida con productores artesan<strong>al</strong>es <strong>de</strong> semilla <strong>de</strong>nominados<br />
multiplicadores, la industria nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> semilla y la producción misma <strong>de</strong> DICTA en<br />
las Estaciones Experiment<strong>al</strong>es. DICTA y SENASA han brindado asistencia técnica a<br />
los multiplicadores <strong>de</strong> semilla.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 41<br />
%
e) En materia <strong>de</strong> Generación <strong>de</strong> Tecnologías se han tenido los siguientes avances:<br />
� Durante el presente trimestre en la Estación Experiment<strong>al</strong> <strong>de</strong> Playitas se<br />
sembraron 592 líneas <strong>de</strong> arroz, <strong>de</strong> las cu<strong>al</strong>es 283 líneas pertenecen <strong>al</strong> vioflar<br />
<strong>2010</strong> y 309 pertenecen a vio flar <strong>de</strong>l 2004 <strong>al</strong> 2009. Estas ev<strong>al</strong>uaciones nos<br />
llevaron a i<strong>de</strong>ntificar 52 líneas promisorias con <strong>al</strong>to potenci<strong>al</strong> <strong>de</strong> rendimiento y<br />
adaptación a las condiciones agroecológicas <strong>de</strong> Honduras.<br />
� Se re<strong>al</strong>izo un día <strong>de</strong> campo en la Estación<br />
Experiment<strong>al</strong> “Playitas” con el objetivo<br />
<strong>de</strong> re<strong>al</strong>izar una “Selección Participativa <strong>de</strong><br />
Líneas <strong>de</strong> Arroz”; don<strong>de</strong> participaron 32<br />
productores lográndose i<strong>de</strong>ntificar 16<br />
líneas <strong>de</strong> arroz con características<br />
aceptadas por parte <strong>de</strong> los productores.<br />
� Se han sembrado la semilla básica <strong>de</strong> 2<br />
líneas promisorias <strong>de</strong> arroz, las cu<strong>al</strong>es se<br />
presentarán la propuesta <strong>de</strong> liberación en<br />
Enero <strong>de</strong>l 2011. Adicion<strong>al</strong>mente se han estado cosechando en Comayagua,<br />
Jesús <strong>de</strong> Otoro y Guangolola Cortes, así mismo se han re<strong>al</strong>izado pruebas semi<br />
comerci<strong>al</strong>es <strong>de</strong> las mismas para corroborar el <strong>de</strong>sarrollo vegetativo <strong>de</strong> las<br />
mismas (semana 22 <strong>al</strong> 26 Nov-<strong>2010</strong>).<br />
� DICTA en sus Estaciones Experiment<strong>al</strong>es y parcelas <strong>de</strong>l agricultor se v<strong>al</strong>idaron los<br />
siguientes materi<strong>al</strong>es <strong>de</strong> maíz, y frijol <strong>de</strong> las varieda<strong>de</strong>s siguientes:<br />
Maíz Varieda<strong>de</strong>s No <strong>de</strong><br />
Sitios<br />
Observaciones<br />
DICTA-La<strong>de</strong>ras<br />
DICTA Sequia<br />
Materi<strong>al</strong>es loc<strong>al</strong>es<br />
58 700-1200 msnm<br />
Sintético Tuxpeño<br />
Materi<strong>al</strong> loc<strong>al</strong><br />
Capulín Mejorado<br />
Materi<strong>al</strong> loc<strong>al</strong><br />
Frijol Ama<strong>de</strong>us 77<br />
Deorho<br />
Macuz<strong>al</strong>ito<br />
Materi<strong>al</strong> loc<strong>al</strong><br />
10 700-1200 msnm<br />
25 140-600 msnm<br />
67 700-1200 msnm<br />
60 1200-1700 msnm<br />
f) DICTA le está dando apoyo <strong>al</strong> conglomerado <strong>de</strong> frijol <strong>de</strong> la Red SICTA para la postrera<br />
<strong>2010</strong> se ha logrado la siembra <strong>de</strong> 2,200 Mz, para grano y 166 Mz para semilla se<br />
espera producir 35,490 qq <strong>de</strong> frijol, beneficiando directamente a 319 productores<br />
organizados en 8 estructuras y el mismo número <strong>de</strong> Municipios, el 80.25% hombres y<br />
19.75 son mujeres.<br />
g) DICTA en sus estaciones experiment<strong>al</strong>es cosecho la semilla categoría básica <strong>de</strong><br />
maíz, frijol y arroz <strong>de</strong> las varieda<strong>de</strong>s siguientes:<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 42
Maíz Varieda<strong>de</strong>s Área/Manzana Cantidad<br />
/QQ<br />
DICTA-La<strong>de</strong>ras 0.5 1<br />
DICTA-Sequia 0.5 1.5<br />
HB-104 0.5 2.7<br />
DICTA-Guayape 0.25<br />
Frijol Ama<strong>de</strong>us 77 3 90<br />
Deorho 3 90<br />
Arroz DICTA Playitas 1.2 120<br />
DICTA Comayagua 1.2 120<br />
DICTA 6-60 0.5 40<br />
h) En apoyo a los productores <strong>de</strong> Granos Básicos, DICTA a través <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong><br />
“Centros Rur<strong>al</strong>es <strong>de</strong> Almacenamiento” (CRAs) en este trimestre no se aprobaron<br />
créditos ya que se cumplió la meta propuesta pero en acciones <strong>de</strong> recuperaciones <strong>al</strong><br />
efecto y se recuperaron Lps. 20,312 <strong>de</strong> los créditos otorgados en el 2007-2009.<br />
B. PLAN DE GANADERIA<br />
a. En apoyo <strong>al</strong> sector pecuario se brindaron 24 eventos <strong>de</strong> capacitación beneficiando a<br />
449 productores, los temas que se abordaron son los siguientes: Mejoramiento <strong>de</strong><br />
pastos, inseminación artifici<strong>al</strong>, prácticas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>ño, sanidad anim<strong>al</strong>, manejo <strong>de</strong><br />
terneros, entre otros.<br />
b. En convenio con INFOP se <strong>de</strong>sarrollo un curso para 27 instructores en diferentes<br />
temas <strong>de</strong> importancia económica y sanidad anim<strong>al</strong> para la gana<strong>de</strong>ría Hondureña.<br />
c. En innovación tecnología se re<strong>al</strong>izaron 14 ensayos <strong>de</strong> maíz <strong>de</strong> la variedad QPM-03 <strong>de</strong><br />
<strong>al</strong>ta c<strong>al</strong>idad proteica, esto con el objeto <strong>de</strong> que 14 productores elaboren ensilaje para la<br />
época critica y mejorar la producción <strong>de</strong> leche.<br />
d. En la Estación Experiment<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Guanacaste en Comayagua producción <strong>de</strong> 625,0000<br />
plántulas (5.45 Mz) <strong>de</strong> Arachis Pintoi, leguminosa <strong>de</strong> crecimiento rastrero y 31 Tm ( 10<br />
Mz) <strong>de</strong> semilla vegetativa <strong>de</strong> King Grass Texas. Producción <strong>de</strong> 480Kg (160 Mz) <strong>de</strong><br />
semilla <strong>de</strong> pastos mejorados (Toledo, Pasp<strong>al</strong>um, Cratilia, Kudzu entre otros), Esta<br />
semilla producida se está utilizando para la multiplicación <strong>de</strong> semilla a fin <strong>de</strong> apoyar el<br />
proyecto Pro- Pasto que consistirá en brindarles acceso a semilla certificada a<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 43
pequeños y medianos productores mediante la dotación <strong>de</strong>l insumo a través <strong>de</strong> las<br />
cu<strong>al</strong>es se incrementaran las áreas <strong>de</strong> pastos mejorados en el país.<br />
e. En el Centro Porcino <strong>de</strong> Comayagua se produjeron 1,481 cerdos <strong>de</strong> los cu<strong>al</strong>es 94 son<br />
para pie <strong>de</strong> cría, 1,094 para engor<strong>de</strong>. y se capacitaron 140 personas (98 hombres y 42<br />
mujeres), <strong>de</strong> diferentes partes <strong>de</strong>l país.<br />
f. También el Centro Porcino, continúa<br />
apoyando a 58 beneficiarios <strong>de</strong>l<br />
programa <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong><br />
tecnología <strong>de</strong> cerdos <strong>de</strong> engor<strong>de</strong> y<br />
apoyo a 7 productores, con su registro<br />
sanitario, para el procesamiento <strong>de</strong><br />
<strong>al</strong>imentos, para el mercado loc<strong>al</strong> como<br />
ser: Chorizo español, Chorizo<br />
Campeño, Chorizo catracho, Chorizo<br />
Taiwanés, Costilla, Chuleta y Lomo sin<br />
hueso.<br />
g. DICTA en apoyo a los porcinocultores nacion<strong>al</strong>es esta efectuando la ev<strong>al</strong>uación <strong>de</strong> la<br />
c<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> concentrado (conversión <strong>al</strong>imenticia), ev<strong>al</strong>uaciones <strong>de</strong> vacuna mico plasmas<br />
para reducir enfermeda<strong>de</strong>s respiratorias, y ev<strong>al</strong>uaciones <strong>de</strong> vacunas parvo virus evita<br />
muerte <strong>de</strong> lechones (embrión negro).<br />
h. DICTA en este trimestre en apoyo <strong>al</strong> fi<strong>de</strong>icomiso establecido para la Reconversión <strong>de</strong><br />
Queserías Artesan<strong>al</strong>es y Establecimientos Gana<strong>de</strong>ros otorgo 2 créditos por un monto<br />
<strong>de</strong> 1.0 Millón <strong>de</strong> Lempiras y a la vez se recuperaron Lps.55,427.00 <strong>de</strong> los créditos<br />
otorgados en años anteriores.<br />
C. PLAN DE CULTIVOS DE HORTALIZAS Y FRUTALES<br />
a. DICTA en coordinación técnica con otras instituciones <strong>de</strong>l sector como EDA y<br />
FUNDER brindo asistencia técnica a la siembra <strong>de</strong> 122.83 Mz <strong>de</strong> Hort<strong>al</strong>izas<br />
Tradicion<strong>al</strong>es <strong>de</strong> clima cálido y clima templado, en los <strong>al</strong>tiplanos <strong>de</strong> Francisco Morazán,<br />
Intibucá y Márc<strong>al</strong>a y el paraíso.<br />
b. La <strong>SAG</strong>-DICTA en el Departamento <strong>de</strong> Olancho en hort<strong>al</strong>izas Orient<strong>al</strong>es se sembraron<br />
110 Mz, don<strong>de</strong> participaron 90 pequeños productores con una producción <strong>de</strong> 176,000<br />
cajas con un ingreso <strong>de</strong> 15 millones <strong>de</strong> lempiras.<br />
c. DICTA en apoyo a 27 pequeños productores<br />
esta incursionado en la Región <strong>de</strong> Olancho<br />
con nuevas aéreas <strong>de</strong> cultivo <strong>de</strong> frut<strong>al</strong>es<br />
tropic<strong>al</strong>es sembrando 12 Mz <strong>de</strong> los cultivos<br />
<strong>de</strong>: Papaya, Yuyuga y Guayaba Taiwanesa,<br />
todo ello con la colaboración <strong>de</strong> la Misión<br />
Taiwán.<br />
d. En la Region<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Litor<strong>al</strong> Atlántico en los<br />
Municipios <strong>de</strong> Tocoa, B<strong>al</strong>fate, Jutiapa,<br />
Arizona y Esparta, se les brindo asistencia<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 44
técnica a 25 pequeños productores en el cultivo <strong>de</strong> yuca <strong>de</strong> 57 Mz, con una producción<br />
<strong>de</strong> 20,000 qq <strong>de</strong> este tot<strong>al</strong> se logro parafinar el 50%, estos productores lograron<br />
obtener mejores ingresos ya que el v<strong>al</strong>or agregado les dio mejores precios.<br />
e. DICTA en la Región <strong>de</strong>l Litor<strong>al</strong> Atlántico, esta apoyando a los pequeños productores <strong>de</strong><br />
frut<strong>al</strong>es tropic<strong>al</strong>es, produciendo en su vivero 1,700 plantas para la venta <strong>de</strong>: Mango,<br />
Aguacate, Guanábana y papaya.<br />
f. En el cultivo <strong>de</strong> frut<strong>al</strong>es para climas tropic<strong>al</strong>es se apoyó en la siembra <strong>de</strong> 22 Ha en los<br />
cultivos <strong>de</strong> Papaya Tainun y Guayaba Taiwanesa, Uchuva, Nance, Maracuyá,<br />
Mandarina, Mango, entre otros.<br />
g. En la Estación Experiment<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Tabac<strong>al</strong>era ( E.E.T.), Comayagua se re<strong>al</strong>izaron las<br />
activida<strong>de</strong>s siguientes:<br />
� Producción artesan<strong>al</strong> <strong>de</strong> 9 Kilogramos <strong>de</strong> semilla <strong>de</strong> materi<strong>al</strong> genético <strong>de</strong> los cultivos<br />
Orient<strong>al</strong>es.<br />
� Se produjo y se comerci<strong>al</strong>izó un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong><br />
20,000 plantas <strong>de</strong> diferentes especies <strong>de</strong><br />
veget<strong>al</strong>es Orient<strong>al</strong>es.<br />
� Producción <strong>de</strong> 2,500 plantas <strong>de</strong> Papaya<br />
Tainun-2 y 7,00 <strong>de</strong> Guayaba varieda<strong>de</strong>s,<br />
Milenium y Guayaba Perla.<br />
� Se produjeron un tot<strong>al</strong> 1,600 plantas <strong>de</strong><br />
Yuyuga Taiwanesa, las que sembraron en la<br />
E.E. Tabac<strong>al</strong>era como parcela <strong>de</strong>mostrativa y<br />
parcelas <strong>de</strong> los productores.<br />
� Establecimiento <strong>de</strong> nuevas áreas <strong>de</strong> frut<strong>al</strong>es <strong>de</strong> 0.5 Mz <strong>de</strong> Yuyuga y 0.5 Mz <strong>de</strong><br />
Tainun 1 y dama roja.<br />
� Se efectuó el control <strong>de</strong> plagas y enfermeda<strong>de</strong>s en 10 lotes <strong>de</strong> producción <strong>de</strong><br />
frut<strong>al</strong>es establecidos en la estación experiment<strong>al</strong>.<br />
� En la estación experiment<strong>al</strong> se le está transfiriendo tecnología a dos grupos <strong>de</strong><br />
mujeres organizadas en producción <strong>de</strong> orquí<strong>de</strong>as <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Comayagua y Siguatepeque, estas 20 mujeres tuvieron un ingreso bruto por<br />
productora <strong>de</strong> Lps. 95,000, por la venta anu<strong>al</strong> <strong>de</strong> estas plantas.<br />
h. En apoyo a la siembra <strong>de</strong>l cultivo <strong>de</strong> Aguacate Hass en este trimestre se sembraron 47.7<br />
Mz y se le está dando mantenimiento a los viveros establecido en la estación experiment<strong>al</strong><br />
Santa Catarina, Esperanza, Intibucá don<strong>de</strong> se tienen 31,500 plántulas, para la<br />
incorporación <strong>de</strong> nuevas áreas <strong>de</strong> siembras 157.5 Mz para el <strong>2010</strong>.<br />
i. DICTA esta apoyando a la Municip<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> Belén Gu<strong>al</strong>cho, Ocotepeque en el<br />
establecimiento <strong>de</strong> un vivero <strong>de</strong> 1,500 plantas <strong>de</strong> aguacate Hass, para ser distribuidas en<br />
las comunida<strong>de</strong>s.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 45
j. Se apoyo <strong>al</strong> INFOP, con la capacitación <strong>de</strong> 13 <strong>de</strong> sus técnicos, en establecimiento <strong>de</strong><br />
viveros <strong>de</strong> aguacate Hass, con la metodología aprendiendo haciendo.<br />
D. PLAN DE CULTIVOS AGRO INDUSTRIALES<br />
a. En Cacao, se apoyo la organización <strong>de</strong> la Asociación <strong>de</strong> productores <strong>de</strong> Cacao<br />
Orgánico <strong>de</strong> la Región Centro Orient<strong>al</strong>, <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Trojes, con la participación <strong>de</strong><br />
20 socios que en el próximo año aumentaran sus áreas <strong>de</strong> cultivo.<br />
b. Participación <strong>de</strong> un técnico <strong>de</strong> DICTA en un curso teórico practico sobre la<br />
industri<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l Cacahuate, Amaranto y Ajonjolí en la Ciudad <strong>de</strong> México Distrito<br />
Fe<strong>de</strong>r<strong>al</strong><br />
c. DICTA esta promoviendo el cultivo <strong>de</strong><br />
Ajonjolí, para ello brindo, 8 charlas, un día <strong>de</strong><br />
campo, organización <strong>de</strong> productores y<br />
estableció 16 parcelas <strong>de</strong> v<strong>al</strong>idación en las<br />
zonas <strong>de</strong> Orica, La Venta, El Porvenir,<br />
T<strong>al</strong>anga, Distrito Centr<strong>al</strong>, Olanchito, Yoro y<br />
Victoria.<br />
d. Con el propósito <strong>de</strong> asegurar la disponibilidad<br />
<strong>de</strong> semilla <strong>de</strong> Ajonjolí para el ciclo productivo<br />
2011-2012 se obtuvieron 35 qq <strong>de</strong> semilla<br />
hibrida precoz, con las que se pue<strong>de</strong>n<br />
sembrar 1,600 Mz. Esta producción <strong>de</strong><br />
semilla se obtuvo en la Estación Experiment<strong>al</strong> <strong>de</strong> La Lujosa, Choluteca.<br />
e. En apoyo <strong>al</strong> cultivo <strong>de</strong> Ajonjolí en la Región Sur, en los Municipios <strong>de</strong> El Triunfo,<br />
Morolica y Región Centro Orient<strong>al</strong> en los Municipios <strong>de</strong> Jutic<strong>al</strong>pa y Catacamas se<br />
coordino con BANADESA el financiamiento <strong>de</strong> la siembra <strong>de</strong> 386 Mz, con asistencia<br />
técnica <strong>de</strong> DICTA.<br />
f. Se le ha brindado apoyo y aumento la siembra <strong>de</strong> 11 Mz <strong>de</strong> flores y ornament<strong>al</strong>es,<br />
don<strong>de</strong> se han beneficiado 21 productores, en las zonas <strong>de</strong> San Matías, Zambrano,<br />
Frco. Morazán, y Choloma Cortes<br />
g. En apoyo <strong>al</strong> cultivo <strong>de</strong> coco en la Región Atlántica don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>sarrollaron las<br />
siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
� Seguimiento y monitoreo <strong>al</strong> vivero Region<strong>al</strong> <strong>de</strong> Coco que está ubicado en La<br />
Ceiba Atlántida, que en la actu<strong>al</strong>idad cuenta con 1,500 plántulas <strong>de</strong> las<br />
varieda<strong>de</strong>s Enano Filipino Ver<strong>de</strong>, resistente a la ALC.<br />
� Capacitación sobre establecimiento <strong>de</strong> viveros y control <strong>de</strong> ALC a 36 productores<br />
y 53 estudiantes <strong>de</strong>l CURLA<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 46
E. PROYECTO: RED LATINOAMERICANA DE TRACCIÓN ANIMAL Y TECNOLOGÍAS<br />
APROPIADAS (RELATA)<br />
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.<br />
En esta línea <strong>de</strong> trabajo se han <strong>de</strong>sarrollado las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
� Se re<strong>al</strong>izó una reunión <strong>de</strong> trabajo con periodistas <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong> comunicación <strong>de</strong><br />
DICTA, con el propósito <strong>de</strong> planificar las activida<strong>de</strong>s a <strong>de</strong>sarrollar para la selección <strong>de</strong><br />
artículos, y la recopilación <strong>de</strong> información para la elaboración y tiraje <strong>de</strong> 750 boletines<br />
En Yunta Honduras <strong>de</strong>l año <strong>2010</strong>.<br />
� Distribución <strong>de</strong> materi<strong>al</strong> promocion<strong>al</strong>.<br />
� 250 afiches arado combinado.<br />
� 250 afiches arado <strong>de</strong> verte<strong>de</strong>ra.<br />
� 250afiches sembradora fertilizadora.<br />
� 200 afiches <strong>de</strong> reparación <strong>de</strong> caminos rur<strong>al</strong>es<br />
� 800 manu<strong>al</strong>es informativos.<br />
� 400 boletines En Yunta Honduras.<br />
� Elaboración y tiraje <strong>de</strong> materi<strong>al</strong> promocion<strong>al</strong>.<br />
� 750 Boletines En Yunta Honduras.<br />
� 1500 C<strong>al</strong>endarios 2011<br />
� 90 Agendas.<br />
a. Desarrollo e Innovación Tecnológica.<br />
� Como parte <strong>de</strong> la innovación <strong>de</strong> nuevas tecnologías apropiadas, técnicos <strong>de</strong><br />
RELATA diseñaron y adaptación dos prototipos <strong>de</strong> implementos agrícolas<br />
apropiados, como es una <strong>de</strong>sgranadora <strong>de</strong> maíz <strong>de</strong> ped<strong>al</strong>, y una acamadora<br />
(levantamiento <strong>de</strong> camas <strong>de</strong> tierra para siembra <strong>de</strong> cultivos hortícolas) utilizando<br />
tracción anim<strong>al</strong>, se re<strong>al</strong>izaron <strong>al</strong>gunas prácticas <strong>de</strong> campo, don<strong>de</strong> los prototipos<br />
han dado buenos resultados, y posteriormente se someterá a un proceso <strong>de</strong><br />
v<strong>al</strong>idación técnica.<br />
� Se re<strong>al</strong>izó conjuntamente con técnicos <strong>de</strong>l CURLA y RELATA, la ev<strong>al</strong>uación <strong>de</strong><br />
los costos <strong>de</strong> inversión y rendimientos, en<br />
el cultivo <strong>de</strong> 8 manzanas <strong>de</strong> maíz <strong>de</strong> las<br />
cu<strong>al</strong>es 6 Mz fueron tecnificadas y 2 Mz<br />
semi tecnificadas.<br />
� Se han impartido 6 cursos <strong>de</strong> tracción<br />
anim<strong>al</strong>, a 96 productores, futuros<br />
usuarios <strong>de</strong> las tecnologías promovidas<br />
por RELATA, estas capacitaciones son<br />
solicitadas por instituciones<br />
gubernament<strong>al</strong>es, ONG’s, Colegios<br />
politécnicas y otras a RELATA,<br />
consecutivamente se coordina con la<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 47
unidad <strong>de</strong> capacitación <strong>de</strong>l INFOP, para que un instructor con experiencia<br />
<strong>de</strong>sarrolle estos eventos, estos se <strong>de</strong>sarrollaron en las comunida<strong>de</strong>s: La Libertad,<br />
Lamani, Comayagua, Chinacla, Carriz<strong>al</strong> Opa toro La Paz.<br />
� Se han re<strong>al</strong>izado 6 <strong>de</strong>mostraciones <strong>de</strong> campo en el uso y manejo <strong>de</strong> los<br />
implementos <strong>de</strong> tracción anim<strong>al</strong>, en coordinación con técnicos <strong>de</strong> las region<strong>al</strong>es<br />
<strong>de</strong> DICTA, BANADESA y facilitadores <strong>de</strong> <strong>al</strong>gunas <strong>al</strong>c<strong>al</strong>días a continuación se<br />
muestran los lugares atendidos:<br />
Departamento Municipio Comunidad Nº Productores<br />
Olancho P<strong>al</strong>estina P<strong>al</strong>estina Patuca 18<br />
Choluteca San Marcos San Marcos 8<br />
Choluteca Guasaule Guasaule 10<br />
V<strong>al</strong>le Langue Langue 10<br />
V<strong>al</strong>le Nacaome La Montaña 8<br />
El Paraíso San Matías Robledad 52<br />
Un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong>106 productores a los cu<strong>al</strong>es se les<br />
transfirió las tecnologías <strong>de</strong> tracción anim<strong>al</strong>.<br />
� Se establecieron 10 parcelas<br />
<strong>de</strong>mostrativas productivas, como parte <strong>de</strong> la<br />
trasferencia <strong>de</strong> las tecnologías apropiadas que<br />
promueve RELATA, estas parcelas se establecen<br />
en las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>: 2 en El Zamorano (Frijol),<br />
2 Amarateca (Frijol), 2 En Nueva Armenia MDC<br />
(frijol y ajonjolí), 3 En T<strong>al</strong>anga F.M (frijol, maíz,<br />
ajonjolí) 1 Urrutias, San Ignacio.<br />
� Como parte <strong>de</strong> la promoción <strong>de</strong> las tecnologías que la Red promueve, se participo<br />
con la region<strong>al</strong> La Esperanza <strong>de</strong> DICTA, en 1 feria patron<strong>al</strong>es en las ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Otoro Intibucá. Don<strong>de</strong> se expusieron los implementos agrícolas <strong>de</strong> tracción<br />
anim<strong>al</strong>.<br />
b. Comerci<strong>al</strong>ización.<br />
� En este trimestre no se han<br />
reportado ventas <strong>de</strong><br />
implementos agrícolas <strong>de</strong><br />
tracción anim<strong>al</strong>, ya que<br />
BANADESA <strong>de</strong>tuvo la<br />
aprobación <strong>de</strong> las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
crédito <strong>de</strong>l fondo revolvente 2KR,<br />
pero hasta la fecha se han<br />
beneficiado a 248 productores<br />
con implementos <strong>de</strong> tracción<br />
anim<strong>al</strong>, por un monto <strong>de</strong> Lps. 1,<br />
002,849.00, y la ubicación <strong>de</strong><br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 48
estos implementos esta en los Departamentos <strong>de</strong> Francisco Morazán, El<br />
paraíso, Olancho.<br />
c. Gestión <strong>de</strong> Recursos y Proyectos.<br />
En esta línea <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> RELATA, se da conocer todas las gestiones <strong>de</strong><br />
recursos y propuesta <strong>de</strong> proyectos que re<strong>al</strong>iza la Red.<br />
� Se ha dado seguimiento, a la negociación que se tiene con la Empresa<br />
COAM CONSERVACAO AMBIENTAL LDA, en Luanda Angola África para la<br />
exportación <strong>de</strong> 1000 arados combinados.<br />
� Se brindo seguimiento <strong>al</strong> convenio suscrito entre la Alc<strong>al</strong>día <strong>de</strong> Cedros F.M y<br />
RELATA, para la adquisición <strong>de</strong> 100 arados combinados y 100 sembradores<br />
fertilizadora, actu<strong>al</strong>mente estamos en espera <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong> un contrato por<br />
parte <strong>de</strong> la Municip<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> Cedros FM y RELATA.<br />
� Se elaboró y gestionó 1 perfil <strong>de</strong> proyecto sobre “Reparación y<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Caminos Rur<strong>al</strong>es con Equipos <strong>de</strong> Tracción Anim<strong>al</strong> y<br />
Mano <strong>de</strong> Obra Loc<strong>al</strong>” esta propuesta <strong>de</strong> proyecto se le presento a La Red<br />
Hortofrutícola <strong>de</strong> la Zona <strong>al</strong>ta <strong>de</strong> Intibucá.<br />
� Se re<strong>al</strong>izo 1 presentación <strong>de</strong> cómo funcionan los equipos <strong>de</strong> tracción anim<strong>al</strong> a<br />
técnicos <strong>de</strong> la Red Hortofrutícola <strong>de</strong> Intibucá.<br />
F. OTRAS ACTIVIDADES<br />
� En materia <strong>de</strong> Capacitación, DICTA a través <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Entrenamiento <strong>de</strong><br />
Desarrollo Agrícola (CEDA), Comayagua se <strong>de</strong>sarrollaron un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 40 eventos <strong>de</strong><br />
capacitación, contando con la participación 1,900 personas (1,100 mujeres y 800<br />
hombres) <strong>de</strong> diferentes zonas e instituciones <strong>de</strong>l país.<br />
� DICTA a través <strong>de</strong> su Programa <strong>de</strong><br />
Transferencia <strong>de</strong> Tecnología<br />
Agropecuaria <strong>de</strong>sarrollo 85 eventos <strong>de</strong><br />
capacitación don<strong>de</strong> se beneficiaron<br />
1,400 productores agropecuarios en<br />
temas muy importantes como ser:<br />
Inteligencia <strong>de</strong> Mercados, Inseminación<br />
artifici<strong>al</strong>, cultivo <strong>de</strong> Tilapia con enfoque <strong>de</strong><br />
género, Políticas region<strong>al</strong>es <strong>de</strong> la<br />
fruticultura, formación humana y<br />
profesion<strong>al</strong>, estudios <strong>de</strong> impacto en el<br />
cultivo <strong>de</strong> Sorgo, pastos y forrajes,<br />
producción lechera, entre otros.<br />
� En el Centro <strong>de</strong> capacitación Santa Catarina <strong>de</strong> La Esperanza, Intibucá se<br />
<strong>de</strong>sarrollaron 12 eventos <strong>de</strong> capacitación en diferentes temas agropecuarios don<strong>de</strong><br />
se capacitaron 907 personas, 658 hombres y 249 mujeres <strong>de</strong> la región.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 49
MUNICIPIOS<br />
SAN<br />
MIGUELITO<br />
SAN<br />
FRANCISCO<br />
DE OPALACA<br />
SAN MARCOS<br />
DE LA SIERRA<br />
� DICTA, con el apoyo <strong>de</strong>l Gobierno <strong>de</strong> And<strong>al</strong>ucía esta ejecutando el Proyecto Apoyo<br />
a la Red Solidaria en su fase I y II en 4 Municipios <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Intibucá,<br />
don<strong>de</strong> están participando un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 58 Comunida<strong>de</strong>s, beneficiando a 879 familias<br />
más pobres, en este trimestre se <strong>de</strong>sarrollaron las siguientes activida<strong>de</strong>s:<br />
COMUNIDADES<br />
No.<br />
BENEFICIARIOS<br />
No.<br />
HUERTOS<br />
INSTALADOS<br />
TOTAL<br />
PLANTAS<br />
DISTRIBUIDAS<br />
RESUMEN DE SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS<br />
GRANOS BASICOS CULTIVO CAFE<br />
N°<br />
BENEF.<br />
AREA<br />
EN MZ<br />
FRIJOL<br />
N°<br />
BENEF<br />
Sistemas <strong>de</strong> Riego Inst<strong>al</strong>ados en el Municipio <strong>de</strong><br />
San Marcos Fase I <strong>de</strong> la Red Solidaria<br />
� DICTA organizo y celebro el Día<br />
Internacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> la Mujer Rur<strong>al</strong> con una expoferia<br />
en el Departamento <strong>de</strong> Lempira municipio <strong>de</strong><br />
Gracias con la participación <strong>de</strong> 150 mujeres<br />
rur<strong>al</strong>es.<br />
� DICTA está contribuyendo con asesoría<br />
técnica a los proyectos que manejas jóvenes en riesgo soci<strong>al</strong> como ser: Proyecto<br />
Victoria, Proyecto Teen Ch<strong>al</strong>lenger, Proyecto Cristo <strong>de</strong>l Picacho y Proyecto Manuelito,<br />
todos ubicados en el Departamento <strong>de</strong> Francisco Morazán.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 50<br />
N°<br />
PLANTAS<br />
14 69 69 16,392 136 130 0.00 0.00<br />
13 370 370 16,709 305 78 85 2,800<br />
9 154 154 12,810 108 89<br />
DOLORES 20 286 286 19,356 199 60 95 40,000<br />
TOTAL 58 879 879 65,267 748 357 180 42,800<br />
MUNICIPIOS<br />
SAN MARCOS<br />
DE LA SIERRA<br />
COMUNIDADES<br />
No.<br />
BENEFICIARIOS<br />
No.<br />
SISTEMAS<br />
AREAS BAJO<br />
RIEGO Mz<br />
OBSERVACIONES<br />
2 2 2 0.25 Estos sistemas individu<strong>al</strong>es.<br />
DOLORES 1 9 9 1.13 Proyecto colectivo.<br />
SAN MIGUELITO 2 2 2 0.25 En proceso <strong>de</strong> inst<strong>al</strong>ación<br />
SN FCO<br />
OPALACA<br />
3 45 45 5.63 En proceso <strong>de</strong> inst<strong>al</strong>ación<br />
TOTAL 8 58 58 7.25 MZ
� Se participo con un técnico en una gira educativa por los países <strong>de</strong> Costa Rica y<br />
Nicaragua, con el objetivo <strong>de</strong> conocer el sistema <strong>de</strong> agricultura orgánica en dichos<br />
países y re<strong>al</strong>izar un intercambio <strong>de</strong> conocimientos.<br />
� Se apoyo en la organización <strong>de</strong> la Asociación <strong>de</strong> Productores Agropecuarios <strong>de</strong> la<br />
Región Centro Occi<strong>de</strong>nt<strong>al</strong>, Comayagua “APROARCO” con ce<strong>de</strong> en el Rosario<br />
Comayagua con la participación <strong>de</strong> 167 productores que la conforman.<br />
� DICTA está apoyando el financiamiento<br />
<strong>al</strong>ternativo rur<strong>al</strong>, logrando lo siguiente:<br />
� Impulsó la organización <strong>de</strong> 10 nuevas<br />
cajas rur<strong>al</strong>es<br />
� Capacitó 125 socios <strong>de</strong> las cajas<br />
rur<strong>al</strong>es en temas muy importantes<br />
como : Organización, Administración y<br />
Contabilidad.<br />
� Capacito 850 socios <strong>de</strong> las cajas en el<br />
tema <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong>l Sector <strong>de</strong> la<br />
Economía, previo a su leg<strong>al</strong>ización.<br />
� Elaboración <strong>de</strong> 10 Planes <strong>de</strong> Acción<br />
para cajas.<br />
� Se leg<strong>al</strong>izaron 8 cajas rur<strong>al</strong>es con su Personería Jurídica.<br />
� Firma <strong>de</strong> convenio DICTA/ <strong>SAG</strong> y COPECO por un monto <strong>de</strong> $ 8.5 millones para<br />
apoyo <strong>de</strong>l BSP, <strong>2010</strong>.<br />
� DICTA a través <strong>de</strong> su Unidad <strong>de</strong> Relaciones Públicas <strong>de</strong>sarrolló una excelente labor<br />
ejecutando lo siguiente:<br />
� Publicación <strong>de</strong> 2 reportajes en revista Productor Agropecuario, sobre la<br />
participación <strong>de</strong> Honduras en la Mega Convención en México y Papa.<br />
� Publicación <strong>de</strong> Revista CINAH sobre investigación sobre Lechuga.<br />
� Producción <strong>de</strong> la Revista Trimestr<strong>al</strong> “VOLVAMOS AL CAMPO” a manera <strong>de</strong><br />
Memoria Logros DICTA <strong>2010</strong>, para lo cu<strong>al</strong>, se solicitan 500 ejemplares a<br />
Administración (Aun en trámite <strong>de</strong> diseño y producción).<br />
� Producción y transmisión <strong>de</strong> 12 Programa <strong>de</strong> Radio “VOLVAMOS AL CAMPO”,<br />
que se transmite en Radio Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Honduras, los viernes <strong>de</strong> 3 a 4 p.m..<br />
Temas <strong>de</strong> diferentes Unida<strong>de</strong>s y Proyectos <strong>de</strong> DICTA.<br />
� Producción <strong>de</strong> Programa Televisión Educativa que se transmite por Can<strong>al</strong> 10, a<br />
nivel nacion<strong>al</strong>, <strong>de</strong> 6 programas educativos: Ajonjolí, Cacahuate, Cosecha <strong>de</strong><br />
Maíz, Paratrioza, Planta <strong>de</strong> semilla y arroz.<br />
� Producción <strong>de</strong> 4 reportajes para Can<strong>al</strong> 8, en conjunto con la Unidad <strong>de</strong><br />
Comunicación <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, sobre los temas <strong>de</strong> la planta <strong>de</strong> semilla, estrategia<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 51
G. PERSONAL<br />
DICTA, reactivación <strong>de</strong> las Estaciones Experiment<strong>al</strong>es y Bono <strong>de</strong> Solidaridad<br />
Productiva.<br />
� Elaboración <strong>de</strong> dos guiones <strong>de</strong> televisión, listos para su producción, uno sobre<br />
la institucion<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> DICTA y otro sobre los logros <strong>2010</strong> <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong>, para lo<br />
cu<strong>al</strong> se colaboró con la Unidad <strong>de</strong> Comunicación en su redacción.<br />
7<br />
PRODUCTORES BENEFICIADOS POR DICTA<br />
No POLOS PRODUCTIVOS No BENEFICIARIOS<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Granos Básicos<br />
BSP. 49,000<br />
Conglomerado <strong>de</strong> Fríjol 319<br />
Productores <strong>de</strong> semilla artesan<strong>al</strong> 50<br />
Gana<strong>de</strong>ría<br />
Fincas Gana<strong>de</strong>ras 449<br />
Venta <strong>de</strong> pie <strong>de</strong> cría porcina 47<br />
Transferencia a los Proyectos <strong>de</strong><br />
engor<strong>de</strong> 52<br />
Créditos a queserias 2<br />
Hort<strong>al</strong>izas y Frut<strong>al</strong>es<br />
Hort<strong>al</strong>izas tradicion<strong>al</strong>es 122<br />
Hort<strong>al</strong>izas Orient<strong>al</strong>es 90<br />
Frut<strong>al</strong>es Tropic<strong>al</strong>es 27<br />
Productores <strong>de</strong> Yuca 27<br />
Frut<strong>al</strong>es Orient<strong>al</strong>es 22<br />
Cultivos Agroindustri<strong>al</strong>es<br />
Cacao orgánico 20<br />
Aguacate Hass 80<br />
Ajonjolí 386<br />
Flores 11<br />
Capacitación<br />
Granos Básicos 9,800<br />
Gana<strong>de</strong>ros 449<br />
Porcinocultores 140<br />
Técnicos <strong>de</strong> INFOP 27<br />
Ajonjolí 386<br />
Coco 89<br />
Cajas Rur<strong>al</strong>es 1,300<br />
Centro <strong>de</strong> Capacitación CEDA 1,900<br />
Centro <strong>de</strong> Capacitación Santa<br />
Catarina 907<br />
Proyecto RELATA<br />
Productores atendidos y<br />
capacitados 96<br />
Parcelas Demostrativas <strong>de</strong><br />
Granos Básicos 106<br />
Proyecto ANDALUCIA<br />
Huertos Familiares 879<br />
Beneficiarios por Sistemas <strong>de</strong><br />
Riego 58<br />
Tot<strong>al</strong> 66,841<br />
Nota: Se atendieron 23,300 Mujeres y 43,541 Hombres<br />
DIAS / HOMBRE<br />
1,323,000<br />
183,595<br />
40,168<br />
1,606,005<br />
DICTA para <strong>de</strong>sarrollar todas sus activida<strong>de</strong>s en este trimestre presenta la planilla <strong>de</strong> sus<br />
recursos humanos, tanto <strong>de</strong> sus plazas permanentes, plazas tempor<strong>al</strong>es, jorn<strong>al</strong>es<br />
permanentes, como la contratación <strong>de</strong> los servicios profesion<strong>al</strong>es y técnicos. En esta<br />
inversión no se incluyen los gastos colater<strong>al</strong>es<br />
RECURSOS HUMANOS DE DICTA<br />
III TRIMESTRE <strong>2010</strong><br />
No DESCRIPCION CANTIDAD INVERSION EN LPS.<br />
1 Plazas Permanetes 131 6,605,269.80<br />
2 Plazas Tenpor<strong>al</strong>es 20 1,155,867.81<br />
3 Jorn<strong>al</strong>es Permanetes 51 834,144.27<br />
4 Servicios Profecion<strong>al</strong>es y Técnicos 4 291,249.00<br />
Tot<strong>al</strong> 206 8,886,530.88<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 52<br />
36,500<br />
19,880<br />
2,862<br />
INVERSION EN<br />
M.OBRA LPS.<br />
132,300,000.00<br />
18,359,500.00<br />
3,650,000.00<br />
1,988,000.00<br />
286,200.00<br />
4,016,800.00<br />
160,600,500.00
2.4 INSTITUCIÓN 143: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE<br />
(FONADERS)<br />
EL Fondo Nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo Rur<strong>al</strong> Sostenible (FONADERS), es un ente<br />
<strong>de</strong>sconcentrado <strong>de</strong> la <strong>SAG</strong> que sirve como instrumento financiero para la administración y<br />
can<strong>al</strong>ización a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong>stinados a aten<strong>de</strong>r las <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> las<br />
comunida<strong>de</strong>s rur<strong>al</strong>es traducidas en proyectos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo rur<strong>al</strong> sostenible (socio<br />
productivos, ambient<strong>al</strong>es, educativos e institucion<strong>al</strong>es, entre otros).<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera por Tipo <strong>de</strong> Fondos<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 9,827,200.00 7,553,028.31 77 2,274,171.69<br />
TOTAL 9,827,200.00 7,553,028.31 77 2,274,171.69<br />
FUENTE<br />
Ejecución Financiera por Tipo <strong>de</strong> Fondos<br />
PROYECTO CAJAS RURALES<br />
(En Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
VIGENTE<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE<br />
MONTO<br />
EJECUTADO<br />
% DE<br />
EJECUCION<br />
SALDO<br />
PRESUPUESTARIO<br />
Fondos Nacion<strong>al</strong>es 20,000,000.00 12,794,131.95 64 7,205,868.05<br />
TOTAL 20,000,000.00 12,794,131.95 64 7,205,868.05<br />
METAS<br />
Apoyo y Gestión en la Firma <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong><br />
Financiamiento con Instituciones Financieras<br />
Intermediarias no Convencion<strong>al</strong>es (IFIS) Y<br />
Sistemas Financieros Alternativos Rur<strong>al</strong>es<br />
(SIFAR)<br />
Ev<strong>al</strong>uación técnica y financiera <strong>de</strong> IFIS y<br />
SIFAR.<br />
Apoyo en el Seguimiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s y<br />
resultados re<strong>al</strong>izados por las IFIS y SIFAR<br />
Apoyo en la re<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l Diagnóstico y Plan<br />
<strong>de</strong> Capacitación según necesida<strong>de</strong>s re<strong>al</strong>es <strong>de</strong><br />
las IFIS y SIFAR, loc<strong>al</strong>izadas en el área <strong>de</strong>l<br />
Prona<strong>de</strong>rs.<br />
Det<strong>al</strong>le <strong>de</strong>l Person<strong>al</strong> Nombrado FONADERS<br />
MODALIDAD<br />
ACUERDO JORNAL CONTRATO<br />
TOTAL<br />
23 0 23 46<br />
Avance Físico <strong>de</strong>l Plan Operativo – SIAFI – <strong>2010</strong><br />
FONADERS<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
Número <strong>de</strong><br />
Contratos<br />
No. <strong>de</strong><br />
Instituciones<br />
No <strong>de</strong><br />
Supervisiones<br />
No, <strong>de</strong><br />
Documentos<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
3 1 3 100<br />
6 2 6 100<br />
12 3 12 100<br />
4 1 4 100<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 53<br />
%
METAS<br />
Apoyo a recuperación <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong><br />
préstamos a proyectos financiados con fondos<br />
FIDA por un monto <strong>de</strong> Lps. 3.0 millones<br />
Apoyo en el Desarrollo <strong>de</strong> Capacitaciones a<br />
las IFIS y SIFAR en la gestión, uso y manejo<br />
a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> los recursos financieros dirigidos<br />
<strong>al</strong> Desarrollo Rur<strong>al</strong><br />
Apoyo en el Diseño <strong>de</strong> un Sistema <strong>de</strong><br />
C<strong>al</strong>ificación <strong>de</strong> Cajas Rur<strong>al</strong>es <strong>de</strong> Primer Nivel<br />
Apoyo en el Diseño <strong>de</strong> un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
estructura <strong>de</strong> Cajas Rur<strong>al</strong>es <strong>de</strong> Segundo Nivel<br />
Apoyo y Fort<strong>al</strong>ecimiento técnico <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong><br />
Segundo Nivel con Software y Harward<br />
Apoyo en la Formación <strong>de</strong> Gerentes <strong>de</strong> Cajas<br />
<strong>de</strong> Segundo Nivel<br />
Capacitación <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Base en<br />
Organización y Administración<br />
Princip<strong>al</strong>es Logros:<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
No. De<br />
Prestamos<br />
recuperados<br />
No <strong>de</strong><br />
capacitaciones<br />
PROGRAMADO<br />
ANUAL<br />
AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE<br />
EJECUTADO<br />
IV TRIMESTRE<br />
ACUMULADO AL<br />
IV TRIMESTRE<br />
200 67 148 74<br />
10 3 9 90<br />
No. De Sistema 1 0 1 100<br />
No. De Sistema 1 0 1 100<br />
No. De Cajas 10 0 5 50<br />
No. De<br />
Personas<br />
10 0 11 100<br />
No. De Cajas<br />
Base<br />
150 0 197 100<br />
NIVEL DE EJECUCIÓN 92<br />
� Suscripción <strong>de</strong> un contrato <strong>de</strong> financiamiento con una Institución Financiera<br />
Intermediaria no Convencion<strong>al</strong> (IFI).<br />
� Ev<strong>al</strong>uación técnica y financiera <strong>de</strong> una IFI y un SIFAR.<br />
� Apoyo a la recuperación <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> 67 préstamos a proyectos financiados con<br />
Fondos FIDA/FONADERS.<br />
� Apoyo en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> capacitaciones <strong>de</strong> dos IFI’S y un SIFAR.<br />
� Se entregaron 18 módulos completos para equipara a las cajas <strong>de</strong> segundo grado y<br />
mejorar su funcionamiento (Escritorio, computadora, archivo y sillas semi ejecutivas)<br />
� Re<strong>al</strong>izada la capacitación <strong>de</strong> 85 cajas rur<strong>al</strong>es <strong>de</strong> base en los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong><br />
Lempira, Atlántida, La Paz, Olancho, Intibucá, Cortes y Francisco Morazán.<br />
� Actu<strong>al</strong>ización y tiraje <strong>de</strong> la segunda edición <strong>de</strong>l directorio nacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> cajas <strong>de</strong> ahorro<br />
y crédito, que contiene el <strong>de</strong>t<strong>al</strong>le <strong>de</strong> 4,115 cajas <strong>de</strong> ahorro y crédito rur<strong>al</strong> <strong>de</strong> base y 45<br />
cajas rur<strong>al</strong>es <strong>de</strong> segundo grado.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 54<br />
%
2.5 INSTITUCIÓN 142: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL<br />
SOSTENIBLE (PRONADERS)/DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL<br />
SOSTENIBLE (DINADERS)<br />
El Objetivo princip<strong>al</strong> <strong>de</strong> PRONADERS es Contribuir <strong>al</strong> mejoramiento <strong>de</strong> la c<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> vida<br />
<strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s rur<strong>al</strong>es, a través <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo humano, soci<strong>al</strong> ambient<strong>al</strong> y productivo,<br />
basado en la autogestión y la participación comunitaria, con un enfoque <strong>de</strong> manejo<br />
sostenible <strong>de</strong> los recursos natur<strong>al</strong>es, enfatizando en aquellos aspectos que tien<strong>de</strong>n a<br />
disminuir la vulnerabilidad ambient<strong>al</strong> y la <strong>de</strong>bilidad <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> participación soci<strong>al</strong>,<br />
especi<strong>al</strong>mente en las comunida<strong>de</strong>s.<br />
Avance Metas Institucion<strong>al</strong>es – <strong>2010</strong><br />
PRONADERS<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 55
Princip<strong>al</strong>es Logros DINADERS:<br />
� Se inició el proceso <strong>de</strong> actu<strong>al</strong>ización <strong>de</strong>l Plan Estratégico 2011-2015 <strong>de</strong>l PRONADERS.<br />
� Puesta en marcha <strong>de</strong>l Proyecto Generación <strong>de</strong> Empleo el cu<strong>al</strong> tendrá un impacto soci<strong>al</strong><br />
importante beneficiando directamente a 1,280 familias y <strong>al</strong>re<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 7,680 personas a<br />
nivel <strong>de</strong> 13 <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong>l País.<br />
� Creación <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Normas y Procedimientos con funciones especificas y sus<br />
procesos <strong>de</strong> cada actividad a re<strong>al</strong>izar<br />
� Elaboración y publicación <strong>de</strong> Reglamento Interno <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> la DINADERS, con lo cu<strong>al</strong><br />
se lleva un control más estricto y disciplinado <strong>de</strong> los actos y hechos re<strong>al</strong>izados por el<br />
person<strong>al</strong>; asimismo, estableciendo los <strong>de</strong>rechos y obligaciones <strong>de</strong>l person<strong>al</strong> y <strong>de</strong>l patrono<br />
� Elaboración <strong>de</strong> “Manu<strong>al</strong> <strong>de</strong> Person<strong>al</strong>” <strong>de</strong> <strong>de</strong>scriptor <strong>de</strong> puestos <strong>de</strong> la DINADERS, lo cu<strong>al</strong><br />
facilita e i<strong>de</strong>ntifica los perfiles, que funciones re<strong>al</strong>iza o va re<strong>al</strong>izar cada empleado y los<br />
instrumentos que necesita para <strong>de</strong>sarrollar dichas activida<strong>de</strong>s en cada puesto <strong>de</strong> trabajo<br />
� 157 Organizaciones loc<strong>al</strong>es organizadas.<br />
� Se impartieron 290 t<strong>al</strong>leres <strong>de</strong> Transferencia <strong>de</strong> Capacida<strong>de</strong>s y Tecnologías (promedio 25<br />
personas/t<strong>al</strong>ler)<br />
� Proyecto <strong>de</strong> reactivación <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> <strong>al</strong>cantarillado con planta <strong>de</strong> tratamiento <strong>de</strong> la<br />
comunidad <strong>de</strong> Playas <strong>de</strong> María, Taulabe, Culminado.<br />
� Levantamiento <strong>de</strong> la muestra <strong>de</strong>l censo socioeconómico <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s beneficiarias<br />
<strong>de</strong>l Puente sobre el Rio Maguelar, Danlí, El Paraíso.<br />
� Supervisión <strong>de</strong> la construcción <strong>de</strong> un Puente Hamaca sobre el Rio Pomola y el<br />
mejoramiento <strong>de</strong>l acceso en la <strong>al</strong><strong>de</strong>a La Comunidad <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Ocotepeque,<br />
<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Ocotepeque, está en ejecución.<br />
� Reactivación <strong>de</strong> la micro centr<strong>al</strong> hidroeléctrica Rio Yure, en 5 comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Municipio<br />
� Se están ejecutando proyectos <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> <strong>al</strong>imentos y generación <strong>de</strong> empleos e<br />
ingresos en los municipios <strong>de</strong> Ojojona y Santa Ana en el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Francisco<br />
Morazán; en Márc<strong>al</strong>a, La Paz; en Nacaome y El Guayabo No. 1, V<strong>al</strong>le; La Corteza, El<br />
Triunfo; San Marcos <strong>de</strong> Colón, Choluteca; La Concepción, Francisco Morazán; El<br />
Dormitorio y San Antonio, Copán; Sulaco, Yoro; Macuelizo, Santa Bárbara; Tocoa y<br />
Trujillo, Colón.<br />
2.5.1 Proyecto Apoyo a los Pequeños Productores <strong>de</strong> Olancho (PROLANCHO)<br />
� Inst<strong>al</strong>ación <strong>de</strong> 150 sistemas <strong>de</strong> riego por goteo presurizado, en 10 municipios <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Olancho.<br />
� Entrega <strong>de</strong> 340 bombas manu<strong>al</strong>es para fumigar, mismas que servirán para controlar los<br />
ataques insectos y hongos en los cultivos.<br />
� Desarrollo <strong>de</strong> 48 capacitaciones.<br />
� 1,810 Hectáreas <strong>de</strong> granos básicos sembrados.<br />
� 54,300 quint<strong>al</strong>es <strong>de</strong> maíz producidos.<br />
� 55 hectáreas <strong>de</strong> hort<strong>al</strong>izas tradicion<strong>al</strong>es implementadas.<br />
� 35 hectáreas sembradas <strong>de</strong> frutas tropic<strong>al</strong>es y frutas <strong>de</strong> <strong>al</strong>tura.<br />
� 3 lagunas industri<strong>al</strong>es y familiares construidas<br />
� 10 micro empresas nuevas constituidas<br />
� 10 comunida<strong>de</strong>s organizadas para la protección <strong>de</strong> las micro cuencas y recursos<br />
natur<strong>al</strong>es en la zona.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 56
� 48 hectáreas adicion<strong>al</strong>es <strong>de</strong> cultivos industri<strong>al</strong>es sembrados.<br />
� 1,810 hectáreas atendidas bajo protección ambient<strong>al</strong> por los miembros <strong>de</strong> las<br />
comunida<strong>de</strong>s.<br />
2.5.2 Proyecto Extensión para la Seguridad Alimentaria (EXTENSA)<br />
� En el año se logró asistir un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 483.83 hectáreas <strong>de</strong> maíz y 76.17 hectáreas <strong>de</strong> fríjol<br />
para un tot<strong>al</strong> 560 hectáreas<br />
� Incrementadas en 3.76 Hectáreas la siembra <strong>de</strong> hort<strong>al</strong>izas tradicion<strong>al</strong>es<br />
� Apoyo a la siembra <strong>de</strong> 7,650 cepas <strong>de</strong> plátano y capacitados 51 productores en los<br />
municipios <strong>de</strong> San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila y San Marcos <strong>de</strong> la Sierra.<br />
� Ampliación <strong>de</strong> áreas <strong>de</strong> micro riego en 10.6 Hectáreas en las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Lajas,<br />
Guarita y Zacate Blanco <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Yarula, La Paz y en la comunidad <strong>de</strong> C<strong>al</strong>lejones,<br />
San Miguelito, Intibucá.<br />
� Incrementar la capacidad <strong>de</strong> <strong>al</strong>macenamiento <strong>de</strong> granos básicos, mediante la construcción<br />
<strong>de</strong> 250 silos metálicos.<br />
� Se logró el establecimiento <strong>de</strong> 18 apiarios para igu<strong>al</strong> número <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong> mujeres.<br />
� Se brindó asistencia técnica y asesoría para la protección <strong>de</strong> un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 320 Hectáreas<br />
con manejo <strong>de</strong> acciones <strong>de</strong> conservación <strong>de</strong> suelos, agua y <strong>de</strong> otras activida<strong>de</strong>s.<br />
� Se logro re<strong>al</strong>izar un tot<strong>al</strong> <strong>de</strong> 211 capacitaciones dirigidas a los productores sobre varios<br />
temas <strong>de</strong> mucha importancia como son <strong>Agricultura</strong> Sostenible, Conservación <strong>de</strong> Suelos,<br />
Controles Administrativos Contables, Manejo <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> Riego, Manejo <strong>de</strong>l Cultivo <strong>de</strong><br />
Plátano etc.<br />
2.5.3 Proyecto Especi<strong>al</strong> para la Seguridad Alimentaria (PESA)<br />
� Incremento a la producción <strong>de</strong> granos básicos en 22,799 Has. con una producción mayor<br />
a 209 mil quint<strong>al</strong>es <strong>de</strong> maíz<br />
� Incremento a la producción <strong>de</strong> Hort<strong>al</strong>izas con una producción <strong>de</strong> 95 has.<br />
� Incrementar el área sembradas <strong>de</strong> frutas tropic<strong>al</strong>es y frutas <strong>de</strong> <strong>al</strong>tura (cítricos, mango,<br />
aguacate y otros) en 62 Has.<br />
� Ampliación en 31 Has. áreas <strong>de</strong> Pequeño y Micro riego.<br />
� Incrementado a 95 hectáreas <strong>de</strong> pasto mejorado lo que permiten una mayor disponibilidad<br />
<strong>de</strong> comida anim<strong>al</strong> y disminuye la presión sobre la frontera agrícola loc<strong>al</strong> y el recurso<br />
bosque, con una contribución a disminuir la presión sobre áreas protegidas.<br />
� Se construyeron 86 lagunas, en las cu<strong>al</strong>es a fin<strong>al</strong>es <strong>de</strong> <strong>2010</strong> las familias cosecharon 232<br />
quint<strong>al</strong>es <strong>de</strong> tilapia roja.<br />
� Organizar comunida<strong>de</strong>s rur<strong>al</strong>es para la protección <strong>de</strong> micro cuencas y <strong>de</strong>más recursos<br />
Natur<strong>al</strong>es, incrementando el área <strong>de</strong> protección a 4,761 has.<br />
� Apoyo <strong>al</strong> incremento en 132 has. <strong>de</strong> área <strong>de</strong> cultivos industri<strong>al</strong>es (Café y Caña <strong>de</strong> azúcar).<br />
� Incremento la capacidad <strong>de</strong> <strong>al</strong>macenamiento <strong>de</strong> granos básicos, mediante la construcción<br />
<strong>de</strong> 924 silos metálicos para 11,924 qq<br />
� Implementación <strong>de</strong> 159 cajas rur<strong>al</strong>es y otros instrumentos financieros para otorgar capit<strong>al</strong><br />
semilla para financiamiento <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s agroforest<strong>al</strong>es y otras.<br />
� Establecimiento <strong>de</strong> 29 microempresas rur<strong>al</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 57
2.5.4 Programa <strong>de</strong> Disponibilidad <strong>de</strong> Granos Básicos a Través <strong>de</strong> Reducción <strong>de</strong><br />
Pérdidas (POSTCOSECHA)<br />
� Construcción <strong>de</strong> 1,027 silos metálicos a la población beneficiaria <strong>de</strong> las diferentes<br />
comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 41 municipios i<strong>de</strong>ntificados en 7 <strong>de</strong>partamentos ubicados en las zonas<br />
centro sur oriente y occi<strong>de</strong>nt<strong>al</strong> <strong>de</strong>l país, con lo que se estima <strong>al</strong>macenar 12,324 quint<strong>al</strong>es<br />
<strong>de</strong> granos básicos (maíz y Frijol).<br />
� Re<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> 12 eventos <strong>de</strong> capacitación a los productores beneficiarios sobre el uso y<br />
manejo <strong>de</strong> los silos metálicos.<br />
2.5.5 Programa Trinacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Café Especi<strong>al</strong> Sostenible (PROTCAFES)<br />
� Se re<strong>al</strong>izaron análisis <strong>de</strong> suelos y nutrición en 80 fincas.<br />
� Certificación <strong>de</strong> 112 Fincas con sello UTS.<br />
� Se logro la certificación <strong>de</strong> 10 organizaciones <strong>de</strong> caficultores con sello <strong>de</strong> certificación<br />
Rainforest Alliance.<br />
� Se constituyeron 6 grupos los cu<strong>al</strong>es están en proceso <strong>de</strong> constitución leg<strong>al</strong> bajo la<br />
mod<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> Empresas Asociativas Campesinas <strong>de</strong> Producción (EACP).<br />
� Se logró la comerci<strong>al</strong>ización <strong>de</strong> bloque <strong>al</strong> interior <strong>de</strong>l país por parte <strong>de</strong> cuatro empresas<br />
productoras, se logró un <strong>al</strong>cance <strong>de</strong> 1,200 qq en la cosecha 2009-10 <strong>de</strong> café Pergamino<br />
Seco, con un ingreso extra <strong>de</strong>l 26.1% directo a las familias por comerci<strong>al</strong>ización.<br />
� Se logró la aprobación y aplicación <strong>de</strong> instrumentos <strong>de</strong> control disciplinario, <strong>de</strong> crédito y <strong>de</strong><br />
comerci<strong>al</strong>ización en nueve empresas.<br />
� Se re<strong>al</strong>izaron dos eventos <strong>de</strong> Capacitación con el objetivo <strong>de</strong> res<strong>al</strong>tar las características<br />
organolépticas <strong>de</strong>l café producido en la zona, obteniendo como resultado, la re<strong>al</strong>ización<br />
<strong>de</strong>l primer mapa <strong>de</strong> c<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> la zona Trifinio, logrando exportar y ven<strong>de</strong>r a Tim Hortons<br />
<strong>de</strong> Canadá, 1,200 qq con certificado UTZ.<br />
� Se levantaron planes <strong>de</strong> mejoras <strong>de</strong> vivienda <strong>al</strong> 100% <strong>de</strong> los participantes y se ejecutaron<br />
75 entre los asociados con mas méritos y necesidad, premiando <strong>al</strong> 23% hogares <strong>de</strong><br />
mujeres solas y 48% hogares li<strong>de</strong>rados por hombres; las mejoras en <strong>de</strong>t<strong>al</strong>le fueron:<br />
Saneamiento básico, 45 letrinas con baños; Estructura <strong>de</strong> la vivienda, con mejora <strong>de</strong> 600<br />
Mts2 <strong>de</strong> techo, 420 Mts2 <strong>de</strong> piso, 6 lavadores <strong>de</strong> trastos en cocinas, y 10 pilas<br />
recolectoras <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> 1.5 mts3.<br />
2.5.6 Proyecto Manejo Integr<strong>al</strong> <strong>de</strong>l Área Protegida Trinacion<strong>al</strong> Montecristo (APTM)<br />
� Ev<strong>al</strong>uación <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> los recursos natur<strong>al</strong>es en el APTM y zona <strong>de</strong> amortiguamiento y<br />
la elaboración <strong>de</strong>l documento fin<strong>al</strong> <strong>de</strong> la regularización <strong>de</strong> la propiedad <strong>de</strong> tierras y<br />
<strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> los límites <strong>de</strong>l APTM.<br />
� Creación <strong>de</strong>l Comité Trinacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Áreas Protegidas, (integrado por el ente rector <strong>de</strong><br />
cada país, en el caso <strong>de</strong> Honduras es el ICF).<br />
� Creación <strong>de</strong>l Comité Trinacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Propietarios Privados <strong>de</strong> Tierras <strong>de</strong>l APTM.<br />
� Creación <strong>de</strong> tres proyectos pilotos <strong>de</strong> restauración ecológica en tres corredores biológicos<br />
están funcionando como sitios <strong>de</strong>mostrativos <strong>de</strong> Asistencia técnica.<br />
� Se facilitó Asistencia técnica y la entrega <strong>de</strong> materi<strong>al</strong> didáctico en temas <strong>de</strong> educación<br />
ambient<strong>al</strong> a 23 centros escolares ubicados en la zona <strong>de</strong> amortiguamiento <strong>de</strong>l APTM.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 58
2.5.7 Programa Trinacion<strong>al</strong> <strong>de</strong> Desarrollo Sostenible <strong>de</strong> la Cuenca Alta <strong>de</strong>l Rio Lempa<br />
en Honduras (PTCARL-HO)<br />
� Se sembraron 100 Hectáreas <strong>de</strong> hort<strong>al</strong>izas tradicion<strong>al</strong>es en el período.<br />
� Se re<strong>al</strong>izó la Siembra <strong>de</strong> 80 manzanas <strong>de</strong> cebolla bajo riego por goteo.<br />
� Se re<strong>al</strong>izaron cuatro <strong>de</strong>mostraciones <strong>de</strong> ensilaje con un volumen <strong>de</strong> 38 M³, a<strong>de</strong>más<br />
supervisó la elaboración <strong>de</strong> 2870 M³ <strong>de</strong> ensilaje a 26 productores.<br />
� Se logró un mejoramiento reproductivo incrementando la tasa <strong>de</strong> preñez en un 12%, por lo<br />
que el nivel <strong>de</strong> producción aumentó en unos 1,000 litros/día más <strong>de</strong> leche; 100% <strong>de</strong> los<br />
productores están usando s<strong>al</strong>es miner<strong>al</strong>es, 100% vacuno con la vacuna triple y 70% con<br />
la vacuna quíntuple.<br />
� Se ha reducido el uso <strong>de</strong> ibermectinas y doramectinas en un 80%, entrenando a 33<br />
productores en la <strong>de</strong>tección <strong>de</strong> mastitis sub-clínica y mejores prácticas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>ño.<br />
� Se re<strong>al</strong>izaron capacitaciones en: cooperativismo, merca<strong>de</strong>o básico, registros contables,<br />
servicio <strong>al</strong> cliente, Proceso De Producción En Planta Procesadora.<br />
� Se mejoraron 110 has. <strong>de</strong> pastos (meta programada 75 has.)<br />
� Se inst<strong>al</strong>ó un tanque <strong>de</strong> enfriamiento <strong>de</strong> leche con capacidad <strong>de</strong> 5,000 Litros<br />
� Se inst<strong>al</strong>ó un módulo <strong>de</strong> tostadura, procesamiento y empaque <strong>de</strong> café molido.<br />
2.5.8 Proyecto San Miguel Las Lajas<br />
� Se asistieron 220 familias, por el apoyo brindado a través <strong>de</strong>l proyecto.<br />
� Se organizaron 2 comunida<strong>de</strong>s rur<strong>al</strong>es para microcuencas y recursos natur<strong>al</strong>es<br />
� 140 Has. bajo Manejo y Protección <strong>de</strong> Microcuencas<br />
� 1 Micro cuenca atendida<br />
2.5.9 Programa <strong>de</strong> Fomento <strong>de</strong> Negocios Rur<strong>al</strong>es (PRONEGOCIOS RURALES)<br />
� Los esfuerzos más importantes re<strong>al</strong>izados por el PRONEGOCIOS han culminado con el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> las condiciones previas establecidas en el Art. 4.01 <strong>de</strong>l contrato <strong>de</strong><br />
préstamo, lo que ha permitido iniciar operaciones <strong>de</strong> campo con el programa.<br />
2.5.10 Proyecto Generación De Empleo<br />
� En el Proyecto Generación <strong>de</strong> Empleo, se han creado ciento veinte y ocho (128) Micro-<br />
Empresas integradas por mano <strong>de</strong> obra no c<strong>al</strong>ificada loc<strong>al</strong> que contribuyen <strong>al</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> las Comunida<strong>de</strong>s intervenidas.<br />
<strong>Informe</strong> Avance Físico y Financiero <strong>Cuarto</strong> <strong>Trimestre</strong> <strong>2010</strong> 59