Pöytäkirja 22.4.09

KEMIÖNSAAREN KUNTA
PÖYTÄKIRJASIVU
Toimielin § nr Kokouspäivä Sivu
Tekninen lautakunta 56 - 110 22.4.2009 24
Lisäksi vähentyneet henkilökuntamenot muodostavat uudessa
talousarviossa suuremmat leikkaukset, mikä johtuu siitä, että
henkilökuntaterveydenhuolto on otettu talousarvioon koko määrältään, mutta
Kela maksaa kustannuskorvauksen, joka vastaa n. 50 %. Myöskin
palkkakustannuksia voidaan vähentää henkilökunnan vähenemisellä.
Sosiaaliturvamaksun alentaminen 0,8 %-yksiköllä 1.4. alkaen on myöskin
merkittävä. Materiaalihankintojen ja ostopalvelujen määrärahoja on
tarkistettu.
Samalla käydään läpi vuokrat ja vuokrankorotus tullaan toteuttamaan. Sen
vaikutus on kuitenkin oleva vaatimaton, koska se voi astua voimaan
aikaisintaan ensi kesänä. Lisäksi on otettava huomioon, että osa
vuokrapohjasta katoaa osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myynnin myötä.
Joitakin muita maksuja voidaan nostaa ja laiturivuokrien korotus tuottaa
tuntuvan nettovaikutuksen.
Samalla kun tehdään säästöjä, ryhdytään myös toimenpiteisiin tulovajeen
poistamiseksi, joka syntyi aluearkkitehdin valtionavun poisjäätyä.
Uudelleenjärjestely tapahtuu siten, että säästö on suurempi kuin tarve ja että
57 500 tulonmenetys katetaan.
Osa säästötavoitteesta on valvontayksikön säästövaatimus, ja siitä päättää
rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta.
Kunnanhallituksen § 54, 18.3.2009, Säästötalkoot ja taloudellinen
toimenpideohjelma, annetaan tiedoksi.
EHDOTUS (tekninen johtaja):
Tekninen lautakunta päättää:
1. hyväksyä talousarvion muutokset liitteen 16 mukaisesti
2. todeta, että virkamiehet tekevät muutoksen viran puolesta ja että
muutokset eivät aiheuta muutoksia teksteihin tai asetettuihin tavoitteisiin
3. hyväksyä rakenteellisten toimenpiteiden yhteenvedon liitteessä 17
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin
Pöytäkirjatarkastajien nimikirjaimet
Otteen oikeaksi todistaa