Conseil Communautaire - Le Grand Narbonne
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Dossier de<br />
presse<br />
<strong>Conseil</strong> <strong>Communautaire</strong><br />
du Vendredi 12 avril 2013<br />
Vote du budget<br />
ARGELIERS<br />
ARMISSAN<br />
BAGES<br />
BIZANET<br />
BIZE-MINERVOIS<br />
CAVES<br />
COURSAN<br />
CUXAC-D’AUDE<br />
FEUILLA<br />
FLEURY-D’AUDE<br />
FRAISSE-DES-CORBIERES<br />
GINESTAS<br />
GRUISSAN<br />
LA PALME<br />
LEUCATE<br />
MARCORIGNAN<br />
MIREPEÏSSET<br />
MONTREDON-CORBIERES<br />
MOUSSAN<br />
NARBONNE<br />
NÉVIAN<br />
OUVEILLAN<br />
PEYRIAC-DE-MER<br />
PORTEL-DES-CORBIERES<br />
PORT LA NOUVELLE<br />
POUZOLS-MINERVOIS<br />
RAÏSSAC-D’AUDE<br />
ROQUEFORT-DES-CORBIERES<br />
SAINT-MARCEL-D’AUDE<br />
SAINT-NAZAIRE D’AUDE<br />
SAINTE-VALIÈRE<br />
SALLÈLES-D’AUDE<br />
SALLES D’AUDE<br />
SIGEAN<br />
VENTENAC-EN-MINERVOIS<br />
TREILLES<br />
VILLEDAIGNE<br />
VINASSAN
Sommaire :<br />
Présentation du budget 2013<br />
du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
1. Contexte général d’élaboration du budget<br />
2. <strong>Le</strong>s ressources du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
3. <strong>Le</strong> budget 2013, un budget responsable et dynamique<br />
4. Zoom sur la dette<br />
5. La ressource humaine<br />
6. <strong>Le</strong>s actions 2013 du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
7. Développement économique
1. Contexte général<br />
d’élaboration du budget<br />
2013<br />
Avec un contexte économique et financier tendu tant au<br />
niveau international que national, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> a<br />
mis en place une réflexion stratégique lui permettant<br />
d’anticiper et de construire un budget 2013 à la fois responsable<br />
et dynamique.<br />
En effet, les faibles prévisions de croissance au niveau<br />
national et la crise des liquidités créent un contexte financier<br />
difficile. Une situation qui a une incidence sur la<br />
loi de programmation des finances publiques 2011 - 2014.<br />
L’Etat a dû revoir la loi de Finances 2013 qui prévoit un<br />
effort budgétaire de 30 Md d’€. <strong>Le</strong>s collectivités sont associées<br />
à cet effort, avec la réduction programmée des<br />
dotations de l’Etat, stabilisées en 2013, et réduites en<br />
2014 et 2015.<br />
Un budget dynamique sans augmentation de la pression<br />
fiscale<br />
En 2013, les dotations de l’Etat affectées au <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>,<br />
dont la Dotation Globale de Fonctionnement, sont en recul de<br />
1.2%.<br />
Un faible recours à l’emprunt. Comme suite à l’adoption de la<br />
stratégie de maîtrise de la dette, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> confirme<br />
l’amorce de son désendettement pour 2013, avec un recours à<br />
l’emprunt très limité. En effet, sur les 18 M€ finançant les investissements<br />
inscrits au Budget Principal, seulement 0.5<br />
M€ seront empruntés, les investissements étant assurés par<br />
l’autofinancement et les ressources propres.<br />
Des taux inchangés pour la fiscalité 2013. Comme votés au<br />
précédent <strong>Conseil</strong> communautaire, les taux de la fiscalité resteront<br />
inchangés par rapport à 2012, qu’il s’agisse de la Taxe<br />
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, de la fiscalité ménages<br />
( TH, TFB, TFNB) ou de la CFE, cotisation foncière des entreprises.<br />
Aussi, compte tenu du dynamisme des bases, les recettes<br />
liées à la fiscalité devraient progresser de 3.5 %.<br />
51.5 M€ d’investissement sur le territoire en 2013 tous budgets<br />
confondus. Malgré un contexte difficile, la collectivité fait<br />
des efforts notables pour maintenir l’activité par le biais de<br />
subventions ou de travaux. En effet, ce sont près de 51.5 M€,<br />
comprenant les engagements 2013 et les restes à réaliser qui<br />
seront injectés dans l’économie du territoire.
2. <strong>Le</strong>s recettes du<br />
Budget Principal<br />
Principales recettes de fonctionnement du budget 2013 :<br />
• La fiscalité :<br />
Fiscalité des entreprises : la Cotisation Foncière des Entreprises<br />
(CFE)<br />
- la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)<br />
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)<br />
- l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)<br />
Pour 2013, le montant cumulé de CFE, CVAE, IFER et<br />
TASCOM s’élève à : 21 684 481 €.<br />
La fiscalité liée aux ménages :<br />
- la taxe d’habitation ( TH)<br />
- la taxe du Foncier non bâti (FNB)<br />
- la taxe du Foncier bâti (FB)<br />
- la taxe additionnelle sur le foncier non bâti<br />
Pour 2013, le produit attendu de la fiscalité des ménages<br />
s’élève à : 24 343 553 €.<br />
FPIC (fonds de péréquation des recettes intercommunales<br />
et et communales) : à 2 056 693 M€<br />
Total fiscalité : 48 084 727 €<br />
• <strong>Le</strong>s dotations de l’Etat<br />
• Allocation de compensation : 1 688 333 €<br />
• DCRTP : 968 440 €<br />
Total dotations : 18 063 813 €<br />
Total ressources : 66 148 540 €<br />
-24 400 000 €<br />
FISCALITE MENAGES<br />
FISCALITE ECONOMIQUE<br />
DOTATIONS DONT DGF<br />
-10 559 863 €<br />
15 407 040 €<br />
FPIC<br />
-1 441 536 €<br />
2 056 693 €<br />
• <strong>Le</strong> produit fiscal dont le montant s’élève à 66 M€ sera<br />
réduit :<br />
- du versement des attributions de compensation :<br />
24 400 000 €<br />
- du versement FNGIR : 10 559 863 € (le fonds national<br />
de garanties individuelles de ressources).<br />
- du reversement du FPIC : 1 441 536 €<br />
Total reversements : 36 401 399€<br />
21 684 481 €<br />
18 063 813 €<br />
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION<br />
FNGIR<br />
FPIC<br />
24 343 553 €
3. <strong>Le</strong> budget 2013, un<br />
budget responsable et<br />
dynamique<br />
<strong>Le</strong> budget présenté pour l’exercice 2013<br />
s’élève à 200 M€. L’examen des Budget<br />
principal et budgets annexes permettra de<br />
détailler les principales actions menées<br />
par <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>, selon les priorités<br />
que sont le développement économique,<br />
l’habitat et les services publics, définies au<br />
travers du projet d’agglomération Voir<br />
<strong>Grand</strong>.<br />
<strong>Le</strong> Budget Principal<br />
Section de fonctionnement 72 053 963 €<br />
Section d'investissement 26 221 430 €<br />
TOTAL 98 275 393 €<br />
<strong>Le</strong> Budget consolidé<br />
Budget Principal 98 275 393 €<br />
Budget annexe Eau 19 150 448 €<br />
Budget annexe Assainissement 27 401 267 €<br />
Budget annexe Spanc 183 778 €<br />
Budget annexe Environnement 26 806 010 €<br />
Budget annexe Transport 10 200 779 €<br />
Budget annexe Zones d'activités 13 226 456 €<br />
Budget annexe Espace Liberté 3 660 851 €<br />
Budget annexe des Pompes Funè- 1 222 259 €<br />
TOTAL 200 127 241€<br />
Section de fonctionnement 126 303 026 €<br />
Section d'investissement 73 824 215 €<br />
Budget annexe<br />
Environnement<br />
13%<br />
Budget annexe Spanc<br />
0%<br />
Budget annexe<br />
Assainissement<br />
14%<br />
Un budget consolidé de<br />
200 M€ pour <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong><br />
<strong>Narbonne</strong><br />
VENTILATION DES DÉPENSES PAR BUDGET<br />
Budget annexe Espace<br />
Budget annexe Pompes<br />
Budget annexe Zones Liberté<br />
Funèbres<br />
d'activités 2%<br />
1%<br />
7%<br />
Budget annexe Transport<br />
5%<br />
Budget annexe Eau<br />
9%<br />
Budget Principal<br />
49%<br />
Malgré un contexte difficile et le<br />
plafonnement des recettes de fonctionnement,<br />
la collectivité met en<br />
oeuvre un budget dynamique avec<br />
une section d’investissement de<br />
près de 74 M€ dont plus de 51 M€<br />
de dépenses d’équipement pour<br />
l’année 2013.<br />
Parallèlement, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
poursuit sa stratégie de maîtrise<br />
des dépenses et de suivi de ses réalisations<br />
pour une gestion optimisée.
En 2013, pour 100 € de dépenses réalisées,<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> consacre : à actualiser<br />
Pour 100 € de dépenses réalisées<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> consacre :<br />
<strong>Le</strong> budget 2013 consolidé : 200 M€<br />
(Investissement et fonctionnement)
4. Zoom sur la dette<br />
Conformément à la stratégie de maîtrise de la dette adoptée<br />
lors du dernier conseil communautaire, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
a pris plusieurs dispositions pour l’élaboration du<br />
budget 2013.<br />
<strong>Le</strong>s investissements menés par la communauté<br />
d’agglomération se répartissent sur trois priorités : le développement<br />
économique (zones d’activité, prospection, développement<br />
économique...) le développement durable<br />
autour de l’environnement (gestion et traitement des déchets,<br />
eau et assainissement) et le social avec l’habitat<br />
mais aussi l’insertion, la formation, l’emploi...<br />
• 100% des emprunts affectés au développement économique<br />
et au développement durable.<br />
En 2013, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> va contracter 9.85 M€ d’emprunts.<br />
- 2 M€ pour le Budget eau<br />
- 3 M€ pour le Budget assainissement<br />
- 4 M€ pour le budget des zones économiques<br />
- 0.28 M€ pour l’environnement<br />
- 0.07 M€ pour l’Espace de Liberté<br />
- 0.5 M€ pour le budget principal (bâtiment du pôle juridique)<br />
• L’équilibre des organismes prêteurs<br />
Après la crise de liquidités, le constat est établi qu’un seul organisme<br />
bancaire ne peut garantir la couverture des besoins de<br />
financement du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>. Aussi, la collectivité a fait le<br />
choix de maintenir une relation de partenaire avec ses banquiers<br />
institutionnels et historiques. La diversité des offres bancaires<br />
est une opportunité qui permet de solliciter le meilleur établissement<br />
en fonction de sa spécificité. Pour exemple, le prêt de<br />
0.5M€ affecté au financement du bâtiment du pôle juridique est<br />
un contrat dont le taux est bonifié par la Caisse de Dépôts et<br />
Consignations, dans le cadre de son programme de Prêts pour<br />
les infrastructures durables.<br />
• Capacité d’autofinancement<br />
La capacité d’autofinancement objectivée pour 2013 au Budget<br />
principal s’établit à 4 M€. <strong>Le</strong>s recettes de fonctionnement sont<br />
connues, une bonne maîtrise et un suivi des réalisations des dépenses<br />
permettront d'atteindre cet objectif.<br />
• Désendettement amorcé en 2013<br />
L’encours de la dette au 01/01/2013 s’établit à 29 M€. Un emprunt<br />
de 0.5 M€ est inscrit dans le cadre du financement du bâtiment<br />
du pôle juridique. <strong>Le</strong> remboursement prévisionnel de<br />
l’exercice s’élève à 1.75 M€ (amortissement). Ainsi, la dette du<br />
0,28 M €<br />
4 M €<br />
Nouveaux emprunts 2013<br />
9,85M€<br />
0,07 M € 0,5 M €<br />
2 M €<br />
3 M €<br />
Budget eau<br />
budget<br />
assainissement<br />
budget des zones<br />
budget<br />
environnement<br />
budget espace<br />
liberté<br />
budget principal<br />
Zoom sur le Budget principal : 18 M€ de dépenses<br />
d’équipement brutes en 2013.<br />
Ces 18 M€ de dépensés se répartissent en acquisitions,<br />
travaux et subventions<br />
d’équipements versées on peut noter que :<br />
- 6.2M€ concernent des travaux<br />
- 9.1 M€ comprennent les subventions versées<br />
à l’OPH, aux bailleurs et aux communes.<br />
- Seuls 0.5 M€ seront empruntés pour le financement<br />
d’une partie du bâtiment de Droit<br />
et de l’Urbanisme.<br />
- 17.5 M€ seront autofinancés pour mener à<br />
bien les investissements et dépenses<br />
d’équipements.<br />
<strong>Le</strong>s organismes prêteurs<br />
5,5 M €<br />
2 M €<br />
2,35 M €<br />
Caisse des Dépôts La Poste Caisse d’Epargne<br />
CDC LA POSTE CE<br />
et Consignations
5. La ressource humaine<br />
Afin d’assurer un fonctionnement adapté à la nouvelle<br />
dimension du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>, le budget global des<br />
ressources humaines pour 2013 s’élève à<br />
soit une augmentation de 1, 668 M€ par rapport au<br />
réalisé 2012.<br />
Cette augmentation est liée :<br />
- aux hausses conséquentes de cotisations<br />
- aux évolutions prévisibles de la masse salariale 2012 :<br />
Glissement Vieillesse Technicité , incidence en<br />
année pleine des recrutements réalisés courant 2012<br />
, effet de structure<br />
- aux recrutements envisagés<br />
Accompagner le déroulement des carrières. <strong>Le</strong> poids<br />
relatif à l’effet de structure s’explique notamment au<br />
regard de deux dispositifs majeurs mis en œuvre en<br />
2012 :<br />
- le reclassement des agents de catégorie B, filière administrative<br />
et artistique, qui a concerné 50 agents de<br />
la collectivité<br />
- l’accompagnement du déroulement de carrière des<br />
agents de catégorie C en filière technique avec notamment<br />
25 promotions sur le grade d’adjoint technique de<br />
1 ière classe.<br />
Par ailleurs, les atténuations de charges pour<br />
l’année 2013 s’élèvent à 1,125 M€ soit une augmentation<br />
de 556 000 € par rapport à 2012 ce qui porte<br />
l’évolution réelle de la masse salariale à 1,112 M€ :<br />
remboursements concernant les agents mis à disposition<br />
ou détachés auprès de structures extérieures,<br />
financements FEDER et Agence de l’Eau, prise en<br />
charge des contrats aidés par l’Etat….<br />
415 agents permanents au service du public<br />
<strong>Le</strong>s effectifs permanents prévisionnels pour 2013<br />
se répartissent de la façon suivante :<br />
- Titulaires : 362<br />
- Non titulaires : 53<br />
Total effectif permanent : 415<br />
Au regard des comptes administratifs de 2012, 6 postes<br />
supplémentaires sont donc prévus par rapport à<br />
l’effectif total :<br />
- 2 postes suite au transfert d’agents dans le cadre<br />
de l’intégration de FRAISSE DES CORBIERES<br />
- 2 pérennisations d’agents non titulaires non permanents<br />
- 2 recrutements externes<br />
Poursuivre la lutte contre la précarisation. La collectivité<br />
poursuit par ailleurs ses efforts en matière<br />
de lutte contre la précarisation du personnel, la part<br />
des titulaires augmentant de plus de 3%.<br />
L’accompagnement des agents non titulaires vers les<br />
concours de la Fonction Publique Territoriale est encore<br />
renforcé notamment via le dispositif de la loi du<br />
12 mars 2012 qui devrait concerner 10 agents cette<br />
année.<br />
<strong>Le</strong>s dépenses de personnel représentent 15,24 %<br />
des dépenses réelles de fonctionnement (moyenne<br />
nationale de la strate : 17,70%).
6. <strong>Le</strong>s actions 2013<br />
Développer le territoire<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> est un territoire en pleine expansion et attractif. Logement social, aménagement du<br />
territoire, développement économique... la communauté d’agglomération engage les actions nécessaires<br />
à la construction et au développement d’un territoire harmonieux, tout en apportant un service<br />
public performant. Des actions pour répondre aux besoins actuels et futurs des habitants du territoire.<br />
8.545 M€ pour l’aménagement de l’espace communautaire<br />
et l’habitat social<br />
• Politique sociale de l’habitat : 5.326 M€<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> poursuit sa politique de renforcement du logement<br />
locatif social sur son territoire. La création d’une aire de grand<br />
passage est programmée en 2013.<br />
Aides à la création du logement locatif du parc public et du parc privé,<br />
soutien à l’amélioration de l’habitat avec les dispositifs tels que le<br />
Programme d’Intérêt Général... En 2013, plus 5.3 M€ sont consacrés<br />
à la politique sociale de l’Habitat sur le territoire :<br />
- Aides aux organismes de logements sociaux : 3.875 M€<br />
- Plan de redressement de l’OPH, ANRU : 2.7 M€<br />
- Aides aux bailleurs sociaux publics : 1.175 M€<br />
Dont l’Habitat des jeunes, avec la création d’une Résidence Habitat<br />
jeunes (la livraison est attendue au dernier semestre 2013- site la<br />
Mayrale - <strong>Narbonne</strong>) 725 K€ seront versés en 2013.<br />
- <strong>Le</strong>s aides à l’amélioration de l’habitat privé : 650 K€<br />
(fonctionnement - investissement)<br />
Il s’agit des dispositifs suivants : Programme d’intérêt Général - Opérations<br />
programmées de l’Habitat Renouvellement, travaux d’économie<br />
d’énergie, lutte contre les inondations, action Façades.<br />
- <strong>Le</strong>s Gens du voyage : 300 K€<br />
- Réalisation d’une aire de grand passage : 300 K€ en 2013<br />
• Lancement du 2ème PLH : mission d’assistance pour la réalisation<br />
du 2ème Programme Local de l’Habitat articulé en 3 temps : réalisation<br />
du diagnostic, définition du programme d’actions et territorialisation<br />
des objectifs.<br />
La résidence Habitat Jeunes -livraison attendue<br />
pour le dernier trimestre 2013<br />
Logements locatifs sociaux<br />
Programme d’intérêt Général - action façade
· <strong>Le</strong>s cœurs et traversées de village : 1.4 M€<br />
- Coeurs et traversées de village participent à l’amélioration du<br />
cadre de vie des habitants des communes et à la sécurisation des<br />
axes routiers.<br />
28 demandes de subvention de Traversées et Coeurs de village<br />
ont été déposées auprès de l’agglomération.<br />
Après modification du règlement d’intervention, la participation<br />
peut varier de 25 à 40 % du montant des travaux avec un montant<br />
maximum par commune et par mandat de 150 K€ pour les coeurs<br />
et 150 K€ pour les traversées.<br />
Pour 2013 les budgets alloués s’élèvent à :<br />
- Traversées de village : 700 K€<br />
- Coeurs de village : 700 K€<br />
· <strong>Le</strong>s voies de circulation douce<br />
Avec quelque 70 km de voies de circulation douces, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong><br />
<strong>Narbonne</strong> propose de nombreux parcours aux habitants et touristes<br />
du territoire permettant une découverte du territoire, du<br />
littoral à l’intérieur des terres.<br />
Deux nouveaux projets pour 2013 :<br />
- Réalisation de la liaison <strong>Narbonne</strong> - les Pesquis<br />
- Réalisation d’un tronçon de piste Port-la-Nouvelle en direction<br />
de Sigean<br />
Travaux sur les parcours existants en 2013 :<br />
- Travaux sur les pistes cyclables de Gruissan et de Fleury<br />
<strong>Le</strong> montant global des travaux ( Investissement et fonctionnement)<br />
est de 820 K€.<br />
· La rocade Est<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> participe au financement de la rocade est de<br />
<strong>Narbonne</strong> qui reliera les routes de Coursan et de <strong>Narbonne</strong>-Plage<br />
(RD 68) au droit des giratoires existants. La maîtrise d’ouvrage<br />
est assurée par le <strong>Conseil</strong> Général, avec un investissement annoncé<br />
de 11.5 M€ et une participation du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> à hauteur<br />
de 22.5%, soit 2.587 M€ La longueur de la rocade est de 2700 mètres.<br />
Pour 2013, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> contribue à hauteur de 696 K€.
Développer et accompagner l’économie en <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
.<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> met en oeuvre les actions afin de renforcer<br />
l’attractivité et le potentiel du territoire (Aéroport de Carcassonne,<br />
Port de Port-la-Nouvelle), d’accroître la capacité d’accueil et de développement<br />
des entreprises endogènes et exogènes,<br />
d’accompagner les porteurs de projets. Enfin, depuis 2012 avec la<br />
marque « Investir dans <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> », la collectivité renforce<br />
ses actions de promotion du territoire autour de trois filières structurées<br />
: l’environnement, la vigne et le vin, la santé.<br />
Renforcer l’attractitivité du territoire au travers des infrasctures<br />
majeures<br />
• L’aéroport de Carcassonne : 1.632 M€<br />
En 2011, <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> a adopté la convention de partenariat<br />
avec la Région Languedoc-Roussillon, le Département de l'Aude, et la<br />
Communauté d'agglomération de Carcassonne pour le développement<br />
de l'activité de l’aéroport de Carcassonne en Pays Cathare et de<br />
ses retombées économiques.<br />
<strong>Le</strong> projet est suivi en Autorisation de Programme / Crédit de Paiement<br />
mais aussi en Autorisation d’engagement /Crédit de paiement pour la<br />
partie DSP.<br />
• <strong>Le</strong> montant total de l’investissement est de 2 810 123€ avec un crédit<br />
de paiement en 2013 de 1 M€.<br />
• <strong>Le</strong> montant total de la participation au fonctionnement de la DSP<br />
confiée à Veolia Transport est de 2 671 313€ avec un crédit de paiement<br />
en 2013 de 624 944 €. Cette participation se fait sous la forme<br />
d’un versement d’une subvention sur la durée de la DSP, soit jusqu’en<br />
2018.<br />
• <strong>Le</strong> projet portuaire de Port-la Nouvelle - <strong>Le</strong> Projet<br />
d’aménagement de la structure est porté par la Région et évalué à<br />
200 M€<br />
-La participation du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> est de 15% - soit 30 M€<br />
- Mise en place d’un Débat public<br />
Besoin de financement pour 2013 (versé à la Région) : 390 K€<br />
· <strong>Le</strong>s projets ferroviaires : la ligne nouvelle Montpellier<br />
Perpignan et Toulouse <strong>Narbonne</strong>, la future gare TGV.<br />
Deux projets ferroviaires de première importance, déclinés au niveau<br />
européen dans un programme transeuropéen des transports : la Ligne<br />
Nouvelle Montpellier Perpignan (L.N.M.P) et la Ligne Toulouse <strong>Narbonne</strong><br />
(L.T.N) concernent <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>.<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> participe au financement des études de la Ligne<br />
Nouvelle Montpellier Perpignan, à concurrence d’un montant total de<br />
1 011 937 € dont un crédit de paiement en 2013<br />
de 290 K€.
• 1.6 M€, consacré aux actions du développement économique,<br />
en 2013<br />
Avec :<br />
- Accompagnement des entreprises : Ecrin Initiatives, Eole, Innoveum<br />
et Nucleum : 388 K€(investissement et fonctionnement)<br />
- Plan marketing territorial : outils de communication, plan media,<br />
participations à des salons : 89 K€<br />
-Structuration des filières et animations économiques<br />
avec les « Instants éco » , un montant global de 27 K€<br />
- Développement de partenariats avec les pôles de compétitivité,<br />
partenaires régionaux, locaux et spécialisés : 35 K€<br />
- Étude économique (diagnostic, stratégie de développement économique<br />
sur le territoire) Conclusions en cours d’examen.<br />
La Maison de la Création d’entreprise, de la professionalisation<br />
et de l’économie sociale et solidaire - dénomination provisoire<br />
(ex Direction opérationnelle des Telecom)<br />
Ce bâtiment proposera quelque 3.600 m² de bureaux ateliers et locaux<br />
professionnels afin d’héberger en un même lieu les acteurs et dispositifs<br />
issus de l’économie sociale et solidaire (11 structures). Il a pour<br />
objet de faciliter l’accompagnement des porteurs de projets et de pérenniser<br />
les initiatives économiques locales.<br />
Un crédit de paiement de 950 K€ est prévu pour la première rénovation<br />
du bâtiment et 45 K€ pour le fonctionnement de la structure.<br />
• <strong>Le</strong>s zones d’activités : 13, 2 M€<br />
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les nouvelles entreprises<br />
et améliorer l’environnement des entreprises locales,<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> met en place un programme raisonné de création<br />
de zones d’activités (ZAE du Castellas, ZAE Névian-Montredon,<br />
Parc Méditerranéen de l’Innovation, Zone artisanale d’Armissan)<br />
et un programme de requalification des zones existantes ( ZA Plaisance).<br />
> Poursuite des actions en cours<br />
- Acquisitions foncières, pour la zone de Montredon-Névian :<br />
2.7 M€<br />
- Viabilisation des ZAE : 1.2 M€ (dont frais d’études nouvelles zones<br />
- travaux )<br />
- Requalification - labellisation des ZAE : 2.13 M€ dont Plaisance<br />
1.95 M€<br />
- Fonctionnement entretien des ZAE : 648 K€<br />
- Mise en place d’une bourse de l’immobilier et du foncier<br />
d’entreprise pour favoriser la création d’entreprises : 10 K€
• L’emploi et la formation : 1.59 M€<br />
L’insertion par la formation et l’économie<br />
La Maison Emploi et Formation du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> abrite les acteurs<br />
majeurs associatifs et institutionnels qui oeuvrent à l’insertion, à la<br />
formation et à l’emploi. <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> confirme ses actions avec<br />
un budget global de 1.59 M€.<br />
- Mission locale jeunes : 257 K€<br />
- Maison de l’Emploi : 131 K€<br />
- Formation Sud : 190 K€<br />
- Associations diverses : 41 K€<br />
Pour 2013, le PLIE bénéficie d’une subvention de 885 K€<br />
<strong>Le</strong>s actions de la politique de la ville : 434 K€<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> accompagne les projets du Contrat Urbain de Cohésion<br />
Sociale pour 253 K€ et du <strong>Conseil</strong> Intercommunal de Sécurité<br />
et de Prévention de la Délinquance pour 20 K€.<br />
Chantiers jeunes, centrale de mobilité, discobus, projet Passerelles,<br />
sont des actions d’insertion et de prévention à destination des publics<br />
prioritaires dont le montant global s’élève à 161 K€ en 2013.<br />
• L’enseignement supérieur : 1.85 M€<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>, partenaire de l’Université Perpignan Via Domitia,<br />
développe un campus universitaire avec deux pôles principaux : un<br />
pôle scientifique situé au Parc Méditerranéen de l’Innovation et un<br />
pôle juridique en coeur de ville. Lancé en 2012, le nouveau bâtiment<br />
qui abritera les formations Droit de l’Urbanisme- Droit de<br />
l’immobilier, sera livré en juin prochain et accueillera les étudiants à<br />
la rentrée universitaire de septembre.<br />
<strong>Le</strong> coût d’objectif du bâtiment s’élève à 3.360.000 €, dont un crédit de<br />
paiement en 2013 de 1.560 M€ (maîtrise d’ouvrage assistée par <strong>Le</strong><br />
<strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>).54 K€ sont consacrés au fonctionnement du bâtiment.<br />
- Fonctionnement antenne universitaire : 170 K€<br />
- Colloques nationaux et internationaux<br />
Pour 2013, 3 colloques organisés par le LBE ; Colloque Urbanisme...<br />
- Accueil de délégations étrangères ( Chine, Nouvelle Zélande, Israël)<br />
<strong>Le</strong> nouveau bâtiment du pôle juridique
• <strong>Le</strong> tourisme : 2.2 M€<br />
La promotion touristique constitue un levier de croissance pour le<br />
territoire et un atout majeur de son potentiel de développement. Aussi,<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> affirme son territoire comme une destination<br />
touristique aux multiples attraits au travers de sa marque «La Narbonnaise<br />
surprenante Méditerranée ». En 2013, les actions de promotion<br />
seront renforcées et diversifiées, et le projet <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> Destination<br />
d’excellence, mis en oeuvre..<br />
- Mise en oeuvre du plan de communication « La Narbonnaise, Surprenante<br />
Méditerranée »<br />
>Plan de communication et de promotion : salons, plans media,<br />
éditions : 274 K€<br />
- Actions dédiées au développement et à la promotion de<br />
l’oenotourisme<br />
> Oenotourisme /leader : étude accompagnement oenotourisme et<br />
actions nouvelles de promotion et d’animation : 112 K€<br />
- Lancement du projet «<strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>, destination d’excellence » -<br />
Odyssea 2013 - 2014 : mise en place d’une stratégie web de promotion,<br />
une itinérance numérique de découverte de territoire<br />
Coût global : 1.7 M€ (financement Feder, Région, <strong>Narbonne</strong>, <strong>Grand</strong><br />
<strong>Narbonne</strong>)<br />
- Financement <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> pour 2013 : 637 K€<br />
(Fonctionnement 150 K€ - Investissement : 487 K€)<br />
- Maison Bonnal après le choix du maître d’oeuvre en 2012, début des<br />
travaux et aménagement de la partie « bergerie en locaux commerciaux<br />
(Nicols). Soit un budget total de 650 K€<br />
- Maison de la randonnée à Feuilla : 400 K€<br />
• Agriculture-viticulture : 560 K€<br />
L’action du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> en matière d’agriculture et viticulture<br />
s’articule sur plusieurs axes : le soutien à l’agriculture /viticulture<br />
avec les dispositifs d’irrigation, le soutien à la commercialisation en<br />
circuits courts, la valorisation des produits locaux au travers des manifestations<br />
majeures du territoire.<br />
Principales actions :<br />
L’irrigation :<br />
- Sous couvert de l’AIDEN : 100 K€ d’aides. Dispositif ouvert à chaque<br />
exploitant du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
- Deux opérations collectives d’irrigation à Sallèles Ouveillan et sur la<br />
Clape avec BRL : 80 K€<br />
- Projet Irrialt’eau : projet partenarial avec Veolia, Gruissan et la cave<br />
coopérative de Gruissan : 40 K€<br />
Promotion et soutien aux manifestations avec valorisation des producteurs<br />
locaux (Enquant, Festival Trenet, Fête de l’olivier...) : 132 K€<br />
Récrées-fruitées : 19 communes volontaires pour la mise en place de<br />
distribution gratuite de fruits : 41 K€<br />
Valorisation des producteurs locaux : poursuite de la mise en place de<br />
la signalétique- secteur Saint-Marcel-sur-Aude, Marcorignan, Ginestas,<br />
Mirepeïsset, Bize-Minervois) : 55K€
Pour un service public performant<br />
• L’Eau : 19.15 M€<br />
Economiser, préserver et sécuriser la ressource en eau... <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong><br />
<strong>Narbonne</strong> poursuit son programme pluri-annuel de travaux de réhabilitation<br />
des réseaux d’alimentation en eau potable et de remplacement<br />
des branchements plomb sur le territoire.<br />
Pour 2013, les nouveaux investissements du service de l’eau<br />
s’élèvent à 7,6 M€ :<br />
- Renforcement des réseaux : 4.964 M€<br />
(soit 10 à 13 km de canalisations réhabilités)<br />
- Sécurisation de l’alimentation en eau potable : 892 K€<br />
- Remplacement des branchements plomb :<br />
Une autorisation de programme est ouverte sur la période 2012- 2014<br />
d’un montant de 2.500.000€ pour les branchements plomb.<br />
<strong>Le</strong> crédit de paiement affecté pour l’exercice 2013 sera de 800 K€.<br />
• L’Assainissement : 27.4 M€<br />
Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées, un objectif majeur<br />
pour <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> afin de répondre à l’évolution des besoins<br />
des habitants du territoire. Dans cet objectif, la création de 3<br />
nouvelles stations d’épuration est inscrite à l’exercice 2013.<br />
Pour 2013, les nouvelles actions du service assainissement en investissement<br />
s’élèvent à 11M€ et comprennent :<br />
- Renouvellement des réseaux d’eaux usées : 4.3 M€<br />
- La création de 3 stations d’épuration pour un montant de 6.6 M€ :<br />
Cuxac d’Aude (1.540 M€ : 1ère tranche) ; Marcorignan/Névian (3.5 M€)<br />
; Sainte Valière/Pouzols (1.555 M€).<br />
• <strong>Le</strong> Service Public d’assainissement non collectif (SPANC)<br />
<strong>Le</strong> service public d’assainissement non collectif est géré en régie.<br />
L’équilibre de ce budget n’est possible que grâce à l’instauration d’une<br />
redevance d’assainissement non collectif dont le montant a été fixé à<br />
25€ HT en 2011. <strong>Le</strong> montant de cette redevance n’est pas modifié en<br />
2013.<br />
3 nouvelles stations d’épuration, pour répondre<br />
à l’augmentation de la population et<br />
aux exigences réglementaires
• L’Environnement : 26.8 M€<br />
Assurer un service public de qualité pour l’ensemble des habitants<br />
du territoire, mais aussi sensibiliser au tri sélectif et à la réduction<br />
des déchets, sont deux objectifs clés du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>.<br />
<strong>Le</strong>s résultats 2012 permettent l’autofinancement conséquent des<br />
nouveaux investissements (renouvellement de véhicules) avec un faible<br />
recours à l’emprunt.<br />
-<strong>Le</strong>s taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères demeurent<br />
inchangés par rapport à 2012.<br />
<strong>Le</strong>s investissements prévus en 2013 : 2.630 M€ dont<br />
- Renouvellement de véhicules : 1.42 M€<br />
- Renouvellement de colonnes de tri aériennes : 365 K€<br />
- Mise en place de 5 caissons pour Déchets Ménagers spéciaux) et<br />
remplacement de matériel : 92 K€<br />
- Mises aux normes et entretien des déchetteries : 360 K€<br />
- Fournitures de colonnes enterrées (environ 60) : 390 K€<br />
• <strong>Le</strong>s recettes de l’environnement :<br />
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères<br />
• <strong>Le</strong>s Transports : 10.2 M€<br />
Citibus, le réseau de transports publics du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> propose<br />
pour seulement 1 € le trajet, des liaisons interurbaines sur<br />
l’ensemble du territoire. Citibus c’est également un réseau urbain et<br />
un dispositif estival pour relier toutes les communes du territoire au<br />
littoral.<br />
• Suite à l’intégration de Fraïssé-des-Corbières, le <strong>Conseil</strong> Général<br />
assurera les transports scolaires jusqu’au 31/08/13. A cette date, les<br />
marchés seront repris par <strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>.<br />
- Pour les communes, la gestion des transports urbains, interurbains<br />
et scolaires sont assurés par Kéolis (DSP jusqu’en 2016). Évolution<br />
de la contribution forfaitaire du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> pour :<br />
- la mise en place d’une navette hypercentre à <strong>Narbonne</strong>.<br />
- l’ajout d’un véhicule pour les personnes à mobilité réduite<br />
- la prise en compte des modifications des rythmes scolaires<br />
- Deux études seront lancées : l’une sur l’élaboration du schéma<br />
directeur d’accessibilité des transports du sud audois, la seconde sur<br />
la définition d’une offre de transports globale rationnelle, performante<br />
et incitative.<br />
- Remise en appel d’offres de 75 % des marchés scolaires.<br />
Citibus, le bus à 1 € le trajet<br />
• <strong>Le</strong>s recettes des transports<br />
- Versement transport : 5 750 000 €<br />
- Contribution du <strong>Conseil</strong> Général : 3 062 927 €<br />
- Subvention du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> : 1 100 000€
• Espace de Liberté : 3.6 M€<br />
Equipement de sport et de loisirs incontournable du territoire,<br />
l’Espace de Liberté a mis en place une adaptation de ses services<br />
et de ses activités. Un important programme de travaux permettra<br />
d’apporter un nouveau souffle à cet équipement tout en répondant<br />
à l’évolution des demandes de ses usagers.<br />
- Première phase des travaux : rénovation des vestiaires et embellissement<br />
des façades (2012-2013) : ( pour mémoire 1.2 M€)<br />
- Deuxième phase, lancement des travaux fin 2013 : construction<br />
d’une nouvelle aile du bâtiment central avec bassin aquagym :<br />
838 K€<br />
- Intégration de l’entraîneur Philippe Lucas : 75 K€<br />
- Nouveaux matériels (bowling, patinoire, vestiaires) : 262 K€<br />
• Développement Culturel : 3.25 M€<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> poursuit le développement d’enseignements artistiques<br />
de qualité au sein de ses établissements : Conservatoire de<br />
musique et École d’Arts plastiques. Amphoralis, la Médiathèque, le<br />
Conservatoire proposent également de nombreuses manifestations en<br />
leur sein et sur les communes du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>. Par ailleurs, <strong>Le</strong><br />
<strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> accompagne le Théâtre /Scène nationale pour assurer<br />
une programmation répondant aux exigences du label.<br />
Enfin, les dispositifs culturels tels que le Salon Littérature Jeunesse, la<br />
Tempora, ou Libertad favorisent l’accès à des formes artistiques et<br />
culturelles variées à destination de tous les publics.<br />
• La Médiathèque : 709 K€<br />
• <strong>Le</strong> Conservatoire de musique : 206 K€<br />
•L’école d’arts plastiques : 47 K€<br />
• Amphoralis : 189 K€<br />
• <strong>Le</strong> Théâtre : 1.12 M€ (dont le versement d’une subvention de 982 K€)<br />
<strong>Le</strong>s dispositifs et événements :<br />
• La Tempora : 255 K€<br />
• <strong>Le</strong> Salon littérature jeunesse : 90 K€<br />
• Libertad : 70 K€
• <strong>Le</strong>s Pompes Funèbres : 1.222 M€<br />
<strong>Le</strong>s Pompes Funèbres du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> sont un service<br />
public dont les prestations s’adressent aux habitants du territoire.<br />
Depuis 2012, la régie s’est engagée dans une démarche<br />
qualité visant à obtenir une labellisation des services<br />
selon les normes AFNOR.<br />
En 2013 :<br />
- Certification en cours<br />
- Crématorium : une recherche de site d’implantation<br />
- Séparation de la gestion de la régie communautaire et du funérarium,<br />
dans le respect des règles liées à la concurrence.
7. Développement économique<br />
Conventions d’avances de trésorerie dans le cadre des<br />
Concessions d’aménagement avec Alenis<br />
La société d’aménagement Alenis (ex-Sena Sud), assure<br />
l’aménagement et l’équipement des zones d’activités du<br />
<strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>.<br />
A ce jour, les opérations d’aménagement sont ouvertes sur<br />
les zones du Castellas à Montredon-des-Corbières, la Coupe,<br />
Saint-Germain et le Quatourze à <strong>Narbonne</strong>, et les chalets à<br />
Gruissan.<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> verse des avances financières à son concessionnaire<br />
dont les modalités doivent faire apparaître les<br />
montants, la durée et l’échéancier de remboursement.<br />
Au 21/12/2012, le montant des avances reçues par la société<br />
Alenis s’établit à 14,5 M€, le montant des remboursements<br />
d’avances à la même date était de 7.5 M€, le solde s’élève<br />
donc à 7 M€.<br />
A la demande du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong>,un échéancier de remboursement<br />
de ce solde d’avances, différencié par opération<br />
a été acté avec Alénis :<br />
- 2013 : 3.214 M€<br />
- 2014 : 0.69 K€<br />
Dans le cadre de cet échéancier, le solde d’avances de trésorerie<br />
sera de 3.2 M€ à fin 2014.<br />
<strong>Le</strong> <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong> veillera tout particulièrement à ce que<br />
la valorisation du stock de terrains couvre le remboursement<br />
du solde d’avances par opération d’aménagement.
Contact presse :<br />
Service Communication du <strong>Grand</strong> <strong>Narbonne</strong><br />
Tél. 04 68 58 17 42