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4 BUDGET
Compte administratif 2012 - Budget 2013
Les comptes administratifs 2012 et le budget 2013 ont été
présentés lors du conseil municipal du lundi 15 avril 2013.
La rigueur instaurée depuis le début du mandat a permis de réduire
les coûts de fonctionnement. En 2012, pour un montant
de 4 696 K (hors écritures d’ordre) les coûts sont inférieurs de
12.2 % au budget. La mise en concurrence pour les gros contrats
d’entretien des structures, le recours accru aux services techniques
pour la réalisation des petits travaux contribuent à ces bons résultats.
Les charges de personnel sont inférieures au budget en raison
du report de recrutement des animateurs pour le nouveau centre de
loisirs, légèrement atténué par le recrutement des équipes assurant
la mise en place des activités méridiennes qui n’étaient pas inscrites
au budget.
La baisse du versement de la pénalité SRU s’est poursuivie grâce au rattrapage
du retard dans la construction des logements sociaux. Rappelons
que la commune participe néanmoins pour 566 K en prélèvements
SRU, FNGIR et CMU soit 12 % de ses dépenses de fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement sont supérieures de 3.2 %
au budget 2012. La politique tarifaire appliquée et la diver-
Taux taxe habitation
numéro 18 - Porcheville mag - mai 2013
SRU : loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
FNGIR : fonds national de garantie individuelle de ressources
CMU : couverture médicale universelle
T.L.E. 10 835 Fonds de commerce
40 000
Emprunt 10 702
Enfouissement des
réseaux 328 146
Solde extension
groupe scolaire
146 109
Dépenses d’investissement 2012
Construction
centre de loisirs
292 379
sité des activités proposées génère chaque année en plus des
nouveaux arrivés, une augmentation de la fréquentation des services
(cantine, périscolaire, centre de loisirs, activités culturelles).
Les dépenses d’investissements ont été réalisées pour 1 261 Ke en
2012 et ont concerné les travaux suivants :
- l’enfouissement des réseaux de la première tranche de la rue de la
Grande Remise,
- de lourds travaux de remise aux normes de la piscine durant l’été,
- la transformation du club de voile en maison des associations,
- la remise aux normes en matière de protection et incendie de nombreuses
structures communales,
- le rachat du fonds de commerce « Petit Casino »
- l’acquisition de columbariums pour le cimetière.
Tous ces investissements ont été effectués à l’aide de l’autofi nancement
dégagé grâce à une gestion équilibrée des fi nances de la collectivité.
Cimetière 4 906
Rénovation bâtiments
243 881
Aménagements de
voirie 35 973
Mat. de bureau et
informatique 34 640
Mobilier et mat. divers
98 102
Taux taxe foncière bâti