Les Infos Lentilloises n°18 - Lentilly

BUDGET
LE BUDGET 2011 :
maîtrise, réalisme et poursuite de nos enga gements
La reprise économique est annoncée et, comme tous, nous attendons avec impatience sa concrétisation.
Bien sûr, avec d’autres, nous aurions pu nous abandonner à la morosité ambiante et souscrire à la frilosité de rigueur.
Nous avons plutôt fait le choix de l’optimisme, car notre responsabilité est de soutenir cette reprise en allant de l’avant avec maîtrise et réalisme. A
son niveau, avec les moyens qui sont les siens, chaque collectivité a en effet la possibilité d’agir et ainsi de faire preuve de solidarité pour accompagner
ceux d’entre-nous qui vivent ces difficultés que sont la non embauche ou la perte d’un emploi.
L’élaboration du budget est un moment important de la vie publique : c’est lui qui donne le cap que devra tenir la municipalité durant une année. Tout
en préservant le nécessaire équilibre entre recettes et dépenses publiques, il détermine les axes forts qui seront ensuite développés pour répondre
aux attentes des Lentillois et préparer l’avenir de leur village.
D’où viennent
les recettes
communales
Nos recettes proviennent essentiellement
des contributions directes
des Lentillois, d’une contribution de
la CCPA et de différentes autres
taxes (ex. droits de mutation, pylônes
électriques, taxe sur l’électricité,
…) ou subventions versées pour
favoriser l’emploi ou financer nos
investissements. Nous constatons
en 2011 le début du désengagement
de l’état avec une dotation qui n’augment
que de 0,6% malgré l’augmentation
de la population.
Subventions
7%
Remboursement
personnel,
compensation CAF
2%
Autres revenus
13%
Emprunts
27%
Participation Etat
Pourquoi avoir emprunté 2 millions
d’euros
C.Duffy, Adjoint aux Finances, rappelle que nous avions inscrit
dans notre plan de mandat 2008-2014, le financement de nos
projets par un emprunt d’un million d’euros en 2010 et d’1,5
millions d’euros en 2011.
Pour bénéficier d’un même taux d’emprunt très intéressant
(2,97%) et alors que le coût du crédit est en hausse permanente,
nous avons décidé d’anticiper et de regrouper nos 2 emprunts.
Quel impact sur nos impôts
Les taux communaux des taxes d’habitation et foncières sont approuvés
par le Conseil Municipal lors du vote du budget. Comme
TOTAL RECETTES : 9 246 289 euros
Contribution
de la CCPA
7% 11%
Excédents
années
antérieures
13%
Fiscalité
locale
(taxes
habitation,
foncier)
20%
nous nous y étions engagé dans notre plan de mandat, nous les
avons réévalué au niveau de l’inflation 2010(1.8%), et ceci pour
maintenir un niveau de service identique.
Comme toutes les autres communes nous ne maîtrisons pas les
variations des bases. Ces bases établies par les services de l’Etat,
servent de référence, au calcul des impôts locaux et fonciers de
chaque foyer, qui sont ensuite redistribués à la Commune, à la
Communauté de Communes (CCPA), au Département et à la
Région.
Un budget volontaire et optimiste qui doit nous permettre de
garantir une qualité de service aux Lentillois et de nous projeter
idéalement dans l’avenir. Lentilly conserve son identité tout en
améliorant et modernisant son cadre de vie.
Les dépenses publiques sont
divisées en 2 grands secteurs.
Le fonctionnement concerne toutes les dépenses nécessaires
au bon fonctionnement et à l’entretien courant de
la collectivité comme les salaires du personnel communal,
l’achat de petites fournitures,…
L’investissement recouvre quant à lui les dépenses destinées
à réaliser des équipements comme la construction d’un
bâtiment (une salle de spectacle par exemple), la réfection
d’une route ou la mise en place d’un réseau d’assainissement.
Certains de ces postes de fonctionnement ou d’investissement
sont pris en charge directement par la commune ou
peuvent relever de la Communauté de Communes ou de
divers syndicats intercommunaux. (SIAB, SIEVA…)
Nos dépenses de fonctionnement
tiennent compte de la réévaluation annuelle liée à l’inflation de
1,8% en 2010. Certaines augmentations des charges générales
s’imposent aussi à nous comme celle de l’énergie, des assurances,
ou du prélèvement lié au manque de logements aidés
(loi SRU).
Concernant les charges de personnel, elles intègrent l’arrivée
de la responsable de la médiathèque pour laquelle nous avons
une aide les 3 première années. Nous avons recruté fin 2010,
2 agents techniques pour réaliser avec plus de réactivité différents
travaux en interne. Nous poursuivons aussi notre action
engagée depuis 2009 en accompagnant des jeunes dans leur
première expérience professionnelle. Avec tristesse, mais avec
un réel plaisir, nous les voyons ensuite prendre leur envol vers
un nouveau parcours professionnel.
Parce que chaque Lentillois en bénéficie un jour ou l’autre, nous
avons fait le choix de maintenir notre aide aux associations
sportives et culturelles, aux écoles élémentaires et primaires
public et privée, au CCAS, pour l’aide à domicile (ADMR)
…. en réévaluant notre participation d’au moins 1,8%. Nous
soutenons aussi un projet qui nous tient à cœur : l’accueil des
collégiens après les cours.
Nos dépenses d’investissement
concrétisent nos projets lancés en 2010 avec le développement
des projets locatifs ou d’accession à la propriété, la poursuite
des travaux de sécurisation des voiries et d’accessibilité des bâtiments
publics et la réalisation de l’espace culturel. N’oublions
pas, que ces travaux utiles à chacun d’entre nous, contribuent
aussi à l’activité économique et aux emplois locaux.
DÉPENSE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Charges à caractère général ( eau, électricité, entretien,…) 790 000 €
Charges de personnel 1 862 000 €
Prélèvement loi SRU ( manque de logement aidés ) 64 250 €
Indemnités élus 114 000 €
Subventions ( associations, CCAS, écoles, syndicats…) 465 844 €
Autres dépenses fonctionnement 64 239 €
Charges financiéres 154 000 €
Remboursement emprunt < 2008 mandature précédente 99 428€
Remboursement emprunts 2011 2 702 469€
Dépenses d’investissement 2011 2 930 059 €
TOTAL DÉPENSES 9 246 289 €
Services
généraux
29%
Ecoles
20%
Autres
9%
Sécurité
5%
travaux voirie
et espaces verts
24%
TOTAL DÉPENSES : 9 246 289 euros
Détail dépenses d’investissement
Dépenses 2010
reportées en 2011
Petite
enfance
5%
Sport
et jeunesse
Culture
4%
4%
Prévisions
2011
Travaux de voirie, plan de circulation et sécurisation 190 600 € 937 000 €
Matériel d’entretien voirie/espaces verts/mobilier voirie 6 505 € 50 100 €
Entretien, aménagement bâtiments publics 42 561 € 397 150 €
Mobiliers et équipements pour les écoles, salles de sports… 10 270 € 308 200 €
Travaux et aménagements de l’espace culturel 2 178 556 € 490 109 €
Réhabilitation maison rue des Tanneries (1 ère tranche ) 100 000 €
Aménagement bike park 21 000 €
Acquisition de terrains et de foncier bâti 130 408 € 300 000 €
Prévision de constructions à venir 267 000 €
Frais d’études 12 701 € 59 500 €
2 571 601 € 2 930 059 €
Les Infos Lentilloises
Mai 2011 • N°18 7