Fiche projet N°14: Sécurité informatique A ... - Tunisie industrie

Fiche projet N°14:Sécurité informatiqueA. Définition de l'idée de projet :• Nature du projet : Création• Secteur d'activité : Services liés à l’industrie• Produits / Services : Sécurité informatique. Consulting en management des systèmes d’information.Missions Audit et Conseil basés sur les bonnes pratiques :- Etudes et Conseil ;- Audit de la sécurité du SI ;- Accompagnement à la mise en place d’un système de management de la sécurité du SI ;- Mesure de maturité par rapport aux bonnes pratiques SI ;- Management de projet ;- Gouvernance SI ;- Elaboration de la politique sécurité SI- Développements et fourniture de solutions de sécurité informatique- Accompagnement à la mise en place des solutions sur les lieux de travail ;- Elaboration et mise à niveau des procédures et modes opératoires SI ;• Matières premières• Processus de fabrication- Analyse du besoin client ;- Elaboration d’une offre ;- Approbation de l’offre par le client ;- Conception de la solution ;- Accompagnement à la mise en place de la solution ;- Validation des acquis par le client ;- Maintenance ;• Capacité de production- Autours de 3 969 j de prestation annuelle :- 3 696 j la 1 ière année et- 4 243 j la 5 ième année ;- Le nombre d’h/j de travail est calculé sur la base du potentiel total annuel, pondéré par un tauxd’occupation égal à 67,5%, 70%, 72,5%, 75% et 77,5%, pour respectivement les années 1 à 5 ;• Liste des équipements• Liste des fournisseurs d’équipements• Emploi- 5 Ingénieurs professionnels ;- 10 Ingénieurs ;- 3 Assistantes : secrétariat & gestion ;B. Marché :• Clientèle cible : tous les secteurs industriels ;• Répartition des ventes (partie locale et partie export) :- 80% Local ;- 20% Export ;C. Schéma d'investissements et de financement :InvestissementsFinancementRubrique Montant (DT) Rubrique Montant (DT)Matériel informatique 54 000 Capital 233 800Logiciels 108 000Equipements de bureau, Agencement et installation 36 000 Crédit MT 350 700Matériel de transport 100 000Fond de roulement 286 500Total Investissement 584 500 Total Financement 584 500

D. Schéma de rentabilité : (produits, charges, taux de rentabilité interne, Valeur actuelle nette, délai derécupération de l'investissement, …)Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5Chiffre d'Affaires 729 000 774 900 822 639 872 281 923 891Achat MP / ConsommablesMarge Brute 729 000 774 900 822 639 872 281 923 891Loyer 31 000 31 775 32 569 33 384 34 218Formation & Documentation 54 000 55 350 56 734 58 152 59 606Frais divers de fonctionnement 36 000 36 900 37 823 38 768 39 737Autres charges d'exploitation 121 000 124 025 127 126 130 304 133 561Valeur ajoutée 608 000 650 875 695 514 741 978 790 330Charges du personnel 452 000 463 300 474 883 486 755 498 923Excédent Brut d'Exploitation 156 000 187 575 220 631 255 223 291 407Dotation aux amortissements et aux provisions 77 600 77 600 77 600 23 600 23 600Résultat Brut d'Exploitation 78 400 109 975 143 031 231 623 267 807Charges Financières 31 985 28 829 25 382 21 619 17 512Résultat des activités ordinaires avant impôt 46 415 81 146 117 649 210 004 250 295Impôts sur les bénéfices 11 140 19 475 28 236 50 401 60 071Résultat net de l’exercice 35 275 61 671 89 413 159 603 190 224Cash Flow 112 875 139 271 167 013 183 203 213 824TRI : 40%VAN : 311 701Délai de récupération de l'investissement( Pay-back actualisé à 9,5% ) : 2 ans et 6 moisE. Conseils :• Une certification à la norme ISO 9001 est souhaitable ; elle apporte une garantie aux donneursd’ordre en termes de respects des exigences, et aussi, d’une volonté démontrée par rapports à toutce qui a trait à la dynamique d’amélioration continue, et en particulier, celle qui touche la satisfactionclients ;• Innovation et apprentissage sont des facteurs sine qua none au développement durable etconstituent les éléments clés de l’excellence en affaires.Une certification des compétences internes, par une mise à jour régulière des connaissances dupersonnel, dont notamment les qualifications requises correspondant aux solutions proposées, est àréaliser, afin de garantir aux clients un niveau de prestation conforme aux normes.C’est un label de qualité qui a des répercussions sur la prestation, par ses aspects techniques etfinanciers.L’efficacité et l’efficience des solutions que propose le prestataire à son donneur d’ordres, est unargument tangible et un facteur de différentiation, pour gagner le marché ;• Un suivi des réglementations, référentiels et normes métier,…, NT et autres normes nationales,régionales et internationales,…, est à réaliser, afin d’apporter au client le support adéquat aumoment de la réalisation du projet ;• Des partenariats sont possibles avec des prestataires étrangers, dont notamment, dans le cadred’implantations d’IDE ;