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3.2. Moderniser la gestion budgétaire et comptable et développer le contrôle de gestion3.2.1. Compléter le système d’informationMise à disposition des tableaux de bord de GRF (SIREPA) 2003 2004 2005 2006 2007valeurs réalisées 135 163 176Éviter l’obsolescence des applications informatiquespar domaine [Mesure directe] 2003 2004 2005 2006 2007domaine bibliothéconomique / valeurs cibles < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ansvaleurs réalisées 27 mois 24 moisdomaine RH / valeurs cibles < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ansvaleurs réalisées 15 mois 27 moisdomaine bureautique / valeurs cibles < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ansvaleurs réalisées 6 ans 1 andomaine ressources financières / valeurs cibles < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ansvaleurs réalisées 1 an 2 ansTaux annuel de renouvellement des équipements informatiques [Mesure directe]PC / valeurs cibles 20 % 20 % 20 % 20 %valeurs réalisées 21 % 0 %serveurs centraux / valeurs cibles 20 % 20 % 20 % 20 %valeurs réalisées 16 % 3 %serveurs NT / valeurs cibles 20 % 20 % 20 % 20 %valeurs réalisées 8 % 8 %réseaux / valeurs cibles 20 % 20 % 20 % 20 %valeurs réalisées 23 % 16 %3.3. Diversifier les ressources de la BnF3.3.1. Encadrer l’évolution des ressources pour les trois années du contrat3.3.2. Poursuivre activement une politique de recherche de mécénatTaux de réalisation de la recette prévue [Évaluation financière] 2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles > 100 % > 100 % > 100 % > 100 %valeurs réalisées 72,9 % 103,66 % 109,6 % 99,8 %3.3.3. Augmenter la part des autres ressources propres dans les recettes de la BnFÉvolution de la part des ressources propres (hors mécénat) dans le total des recettes de la BnF [Évaluation financière]2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 5 % 5 % 5,1 % 5,5 %valeurs réalisées 5,1 % 5,61 % 6,39 % 6,71 %Évolution des ressources propres par rapport aux dépenses de fonctionnement [Évaluation financière]2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 7 % 7 % 7,3 % 7,5 %valeurs réalisées 7,4 % 8,19 % 9,54 % 9,38 %3.2.2. Développer le dispositif de contrôle de gestion3.2.3. Optimiser les fonctions budgétaires et comptablesÉvolution du montant annuel des reports en pourcentagede la dotation globale des crédits [Évaluation financière] 2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 40 % 38 % 35 % 32 %valeurs réalisées 29 % 40 % 22,53 % 24,93 %Évolution du taux d’engagement des crédits [Évaluation financière] 2003 2004 2005 2006 2007en AP / valeurs cibles 70 % 73 % 76 % 80 %valeurs réalisées 82,9 % 90 % 79 %en CP / valeurs cibles 57 % 90 % 95 % 95 %valeurs réalisées 61 % 74 % 68 %© David Paul Carr / BnFÉvolution du pourcentage des crédits de fonctionnement engagés comptablement et juridiquement [Évaluation financière]2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 96 % 96,5 % 97 % 97 %valeurs réalisées 95,8 % 99 % 98,4 % 99,2 %Évolution du taux de mandatement des crédits de fonctionnement [Évaluation financière]2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 94,3 % 94,5 % 95 % 95,5 %valeurs réalisées 94,25 % 92,8 % 93,9 %Évolution du taux d’engagement des crédits d’investissements [Évaluation financière]2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 93 % 94 % 95 % 95 %valeurs réalisées 92,6 % 96,7 % 96,2 % 97,1 %Évolution du délai moyen de règlement des fournisseurs [jours] [Calcul informatisé]2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 50 j 45 j 40 j 35 jvaleurs réalisées 35 j 48 j 37 j 32 jles indicateurs du programme d’actions3.2.4. Généraliser la politique d’amortissementTaux d’imputation définitive des crédits de l’enveloppe François-Mitterrand/ Marne-la-Vallée [Évaluation financière]2003 2004 2005 2006 2007valeurs cibles 20 % 50 % 66 % 75 %valeurs réalisées 4,2 % 4,2 % 4,2 % 100 %102 103I Nuit blancheles indicateurs du programme d’actions