Avril 2006 - Ville de Tarnos

Pour financer les dépenses d'investissementdu budget 2006 à hauteurde 10 513 800 €, nous aurons recoursà l'emprunt pour un montant de2 500 000 €.Les recettes prévisionnelles de fonctionnements'élève à 16 335 500 €.Avec 11 378 880 € (69.66 %) , lesimpôts et taxes constituent notreprincipale ressource. Les dotationsd'état et participations représentent4 286 866 € (26.24 %). La participationdes familles au restaurant et autransport scolaire, à la crèche, à l'écolede musique et des sports représente2.69 % des recettes (440 216€). Les revenus des immeubles etredevance d'occupation du domainepublic rapportent 42 400 € (0.25 %).L'autofinancement dégagé sur lesrecettes de fonctionnement s'élève à2 683 800 € pour financer les investissements.Seul bémol du côté desrecettes avec le désengagement de laCaisse d'Allocations Familiales aucontrat éducatif local en direction dela jeunesse et à la crèche familiale.Concernant les dépenses de fonctionnement,les éléments les plussignificatifs sont les suivants : lacontribution au service départementald'incendie et de secours représente274 240 € en augmentation de+1.31%, celle versée aux crèchesfamiliales atteint 110 500 € soit +11.14 % du fait là encore du désengagementde la Caisse d'AllocationsFamiliales.Notre participation au fonctionnementdu syndicat intercommunal duparc des sports Jean André Maye s'élèveà 230 000 € soit 66 % de sonbudget, 34 % étant supporté par laville du Boucau.La participation versée aux établissementspublics pour la réalisationdu parking sous couvert forestier(ONF) et la mise aux normes desfeux tricolores et du carrefour sur laRN 117 est de 122 112 € (ville deBayonne). Le budget consacré aunettoyage des plages atteint 59 200 €en raison de la période de nettoyagequi démarre en mai au lieu de juin.Les subventions versées aux associationsaugmentent de 17.13 % : 533630 € pour le Centre de Loisirs, 509700 € pour le Centre Communald'Action Sociale, 96 000 € pour leFoyer des Jeunes Travailleurs dont10 200 € au titre du programme localpour l'habitat en direction des jeunes.Une subvention de 50 000 € estversée pour la première année auComité de Bassin d'Emploi à quinous confions une mission d'animationdu développement économique.A ce titre, le CBE accompagnera lescréateurs d'entreprises et les jeunesentrepreneurs.Enfin, la participation du budgetcommunal au budget annexe de laMission d'Action Culturelle augmentede 20.47 % pour atteindre 76500 €. Notre volonté étant de soutenirla programmation culturelleBUDGETBudget de fonctionnementDépenses réelles 13 651 700 €Charges à caractère général :3 238 355 € (Eau, énergies, carburants,achat de denrées pour lerestaurant et transports scolaire,assurances, colis de noël,, publications,affranchissements, …).Elles augmentent de 8.6 % comparéà 2005 sous l'effet en particulierde l'augmentation deseffectifs scolaires avec l'ouvertureprochaine d'une nouvelle écoleprimaire - du fait de 2 contratsd'assurances "dommages ouvrages"souscrits pour la réalisationde l'école et du pôle de serviceBertin - enfin des travaux importantsréalisés sur le réseau d'éclairagepublic et le réseau pluvialCharges de personnel : 7 278 014 €Augmentation de 6.5 % liée àl'accroissement du service publicavec du personnel supplémentairepour l'école primaire D. Poueymidou,le recrutement d'un coordonnateurjeunesse et d'un directeuren prévision de l'ouvertured'une bibliothèque médiathèque.Recrutement également d'un animateurjeunesse dans le cadre dela municipalisation du point infojeunes.Autres charges de gestion : 2 663775 € + 9.61 % pour ce chapitrequi regroupe les participationsversées aux organismes et lessubventions aux associations.ACTUALITÉAnnuité de la detteCharges financières: 457 000 €Représente les intérêts desempruntsCharges exceptionnelles : 5 056 €Autres charges : 9 500 € (impôtssur les spectacles et taxes d'occupationdu domaine public reversées)Répartition des recettes de fonctionnementestimée à 16 335 500 €5