retour sur... - Sarzeau

ActualitéséconomieLe budget deSarzeau en 2012Le budget a été voté pour ladeuxième année consécutiveconformément à la prospectivebudgétaire [2010-2016]et au plan pluriannueld’investissement. Si ce dernierévolue dans le temps (recalagedes projets entre prévu etréalisé), il demeure la tramede référence dans laquelle lesprojets concrets s’inscrivent.Le budget 2012, comprenant lebudget principal et ses budgetsannexes, totalise ainsi 23,5millions d’euros dont 12,7 M €pour le fonctionnement et10,8 M € pour l’investissement.La section defonctionnement dubudget principal : 10,3 M€La section de fonctionnement prévoit le financementde toutes les dépenses généralesdes services de la commune, les dépenses depersonnel, l’entretien des bâtiments et voies,le fonctionnement des services scolaires, derestauration scolaire, les centres de loisirspour les enfants et adolescents, l’animationde la commune et les subventions verséesaux associations et autres organismes.Le budget principal de la commune versedes participations au Centre Communald’Action Sociale (garde et éveil desenfants, portage de repas aux personnesâgées, aides aux personnes rencontrantdes difficultés), au Service Départementald’Incendie et de Secours et, depuis deuxans, l’attribution de compensation dueà la Communauté de communes de laPresqu’île de Rhuys pour compenser lescharges de l’espace culturel qui lui ont ététransférées. Enfin, le budget prévoit les dépensesliées aux intérêts des emprunts et,en variable d’équilibre, le virement à la sectiond’investissement qui constitue l’autofinancementprévisionnel de la commune.Dépenses de fonctionnement10 287 059 €Dotations auxamortissements450 000 €4,5 %Dépenses exceptionnelleset subvention au CentreNautique de Sarzeau55 400 €0,5 %Intérêts de la dette385 342 €4 %Participations et subventions dela commune dont la dotation decompensation de transfert descharges de l’espace culturel à laCommunauté de Communes(285 979 €)1 549 705 €15 %Recettes de fonctionnement10 287 059 €Taxeadditionnelleaux droitsde mutation,forfaitaire sur lesterrainsconstructibleset taxe de séjour852 000 €8 %Dotations etparticipations del’Etat, de la Caissed’Allocations Familiales,du Département2 021 849 €20 %Possibilité de virement à lasection d’investissement1 594 118 €15 %Produits des services,loyers, occupationdu domaine public,remboursements de frais1 139 665 €11 %Moyens defonctionnement des services2 157 294 €21 %Produit destravauxen régie7 500 €0,07 %Frais de personnel4 095 200 €40 %Produit des 3 taxesdirectes locales6 266 045 €61 %8