Loi n° 2011-1977 du 28 - Ministère de la Défense
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4.1 LFI 2012<br />
- Calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> réserve <strong>de</strong> précaution en CP<br />
CP en €<br />
P144 P146 P167 P169 P178 P191 P212 TOTAL TOTAL MISSION DEFENSE TOTAL MISSION AC<br />
TOTAL MISSION<br />
RECHERCHE<br />
A PLF 2012 597 491 095 1 894 615 239 86 855 579 0 15 548 735 716 0 1 172 165 363 19 299 862 992 19 213 007 413 86 855 579 0<br />
B Mesures d'économies -665 599 -950 693 -85 548 0 -14 856 905 0 -1 019 367 -17 578 112 -17 492 564 -85 548 0<br />
C = A - B PLF 2012 avec mesures d'économie 596 825 496 1 893 664 546 86 770 031 0 15 533 878 811 0 1 171 145 996 19 <strong>28</strong>2 <strong>28</strong>4 880 19 195 514 849 86 770 031 0<br />
D Amen<strong>de</strong>ments (en augmentation ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
E = C Assiette <strong>de</strong> calcul 596 825 496 1 893 664 546 86 770 031 0 15 533 878 811 0 1 171 145 996 19 <strong>28</strong>2 <strong>28</strong>4 880 19 195 514 849 86 770 031 0<br />
Titre 2 F Mise en réserve (0,5%) -2 984 127 -9 468 323 -433 850 0 -77 669 394 0 -5 855 730 -96 411 424 -95 977 574 -433 850 0<br />
G Amen<strong>de</strong>ments sur réserve (en diminution) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
H = F - G Total réserve après amen<strong>de</strong>ments -2 984 127 -9 468 323 -433 850 0 -77 669 394 0 -5 855 730 -96 411 424 -95 977 574 -433 850 0<br />
I = C + D + G LFI (PLF après amen<strong>de</strong>ments) 596 825 496 1 893 664 546 86 770 031 0 15 533 878 811 0 1 171 145 996 19 <strong>28</strong>2 <strong>28</strong>4 880 19 195 514 849 86 770 031 0<br />
J = I + H<br />
Total ressources après dé<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en<br />
réserve<br />
593 841 369 1 884 196 223 86 336 181 0 15 456 209 417 0 1 165 290 266 19 185 873 456 19 099 537 275 86 336 181 0<br />
K PLF 2012 1 201 957 139 9 157 746 296 31 052 <strong>28</strong>9 2 941 276 053 6 743 736 202 196 868 745 1 964 804 438 22 237 441 162 19 068 244 075 2 972 3<strong>28</strong> 342 196 868 745<br />
L Mesures d'économies -9 799 257 -88 899 373 -80 308 -27 009 <strong>28</strong>3 -73 224 165 -4 000 000 -90 426 338 -293 438 724 -262 349 133 -27 089 591 -4 000 000<br />
M = K - L PLF 2012 avec mesures d'économie 1 192 157 882 9 068 846 923 30 971 981 2 914 266 770 6 670 512 037 192 868 745 1 874 378 100 21 944 002 438 18 805 894 942 2 945 238 751 192 868 745<br />
N Amen<strong>de</strong>ments (en augmentation ) 10 000 0 277 300 335 750 14 000 0 0 637 050 24 000 613 050 0<br />
O = M Assiette <strong>de</strong> calcul 1 192 157 882 9 068 846 923 30 971 981 2 914 266 770 6 670 512 037 192 868 745 1 874 378 100 21 944 002 438 18 805 894 942 2 945 238 751 192 868 745<br />
P Mise en réserve (6%) -71 529 473 -544 130 815 -1 858 319 -174 856 006 -400 230 722 -11 572 125 -112 462 686 -1 316 640 146 -1 1<strong>28</strong> 353 697 -176 714 325 -11 572 125<br />
Q Ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>la</strong> réserve opérateurs + CEA oc -9 006 320 -19 431 484 0 -3 117 937 -91 114 -1 976 212 -3 448 075 -37 071 143 -31 976 993 -3 117 937 -1 976 212<br />
Hors titre 2<br />
R = P - Q Total réserve -62 523 152 -524 699 331 -1 858 319 -171 738 069 -400 139 608 -9 595 912 -109 014 611 -1 279 569 003 -1 096 376 703 -173 596 388 -9 595 912<br />
S Amen<strong>de</strong>ments sur réserve (en diminution) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
T = R - S Total réserve après amen<strong>de</strong>ments -62 523 152 -524 699 331 -1 858 319 -171 738 069 -400 139 608 -9 595 912 -109 014 611 -1 279 569 003 -1 096 376 703 -173 596 388 -9 595 912<br />
U Gel fonds Etat exemp<strong>la</strong>ire -1 390 000 -2 930 000 -170 000 -40 000 -24 730 000 0 -5 260 000 -34 520 000 -34 310 000 -210 000 0<br />
V Gel handicap fonction publique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
W = M + N + S LFI (PLF après amen<strong>de</strong>ments) 1 192 167 882 9 068 846 923 31 249 <strong>28</strong>1 2 914 602 520 6 670 526 037 192 868 745 1 874 378 100 21 944 639 488 18 805 918 942 2 945 851 801 192 868 745<br />
X = W + T + U + V<br />
Ressources disponibles après dé<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mise en réserve<br />
1 1<strong>28</strong> 254 730 8 541 217 592 29 220 962 2 742 824 451 6 245 656 429 183 272 833 1 760 103 489 20 630 550 485 17 675 232 239 2 772 045 413 183 272 833<br />
Y = C+ M PLF 2012 avec mesures d'économie 1 788 983 378 10 962 511 469 117 742 012 2 914 266 770 22 204 390 848 192 868 745 3 045 524 096 41 226 <strong>28</strong>7 318 38 001 409 791 3 032 008 782 192 868 745<br />
Z = D + N Amen<strong>de</strong>ments (en augmentation ) 10 000 0 277 300 335 750 14 000 0 0 637 050 24 000 613 050 0<br />
AA = G + S Amen<strong>de</strong>ments sur réserve (en diminution) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
AB = H + T Total réserve après amen<strong>de</strong>ments -65 507 <strong>28</strong>0 -534 167 654 -2 292 169 -171 738 069 -477 809 002 -9 595 912 -114 870 341 -1 375 980 4<strong>28</strong> -1 192 354 277 -174 030 238 -9 595 912<br />
Total AC Gel fonds Etat exemp<strong>la</strong>ire -1 390 000 -2 930 000 -170 000 -40 000 -24 730 000 0 -5 260 000 -34 520 000 -34 310 000 -210 000 0<br />
AD = I + W Gel handicap fonction publique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
AE = I + W LFI (PLF après amen<strong>de</strong>ments) 1 788 993 378 10 962 511 469 118 019 312 2 914 602 520 22 204 404 848 192 868 745 3 045 524 096 41 226 924 368 38 001 433 791 3 032 621 832 192 868 745<br />
AF = J + X<br />
Total ressources après dé<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en<br />
réserve<br />
1 722 096 098 10 425 413 815 115 557 143 2 742 824 451 21 701 865 846 183 272 833 2 925 393 755 39 816 423 940 36 774 769 514 2 858 381 594 183 272 833