Letöltés - Albertirsa

ami 80,95 %-os teljesülést jelent.
II. KIADÁSOK
1. Működési kiadások
A zöldterület kezelése soron / virágosítás, önkormányzati területek gyommentesítése,
ároktisztítás, permetezés, földutak útszéli nyesése, nyesedék aprítása / háromnegyedévben a
kiadás 52,36%, mivel a munkálatok jelentős része az őszi hónapokra tevődik.
Az üdültetés szakfeladaton a teljesülés 59,74%, egyrészt az alacsony kihasználtságból
adódóan, másrészt a közüzemi elszámolások október-november hónapban történnek.
Az étkeztetési kiadások összességében időarányosan teljesültek.
A helyi közutak, alagutak üzemeltetése szakfeladat tartalmazza a kátyúzások, földút
rendbetételek költségeit. A teljesítés 45,10 %. Az elmaradás oka, hogy az utolsó negyedévben
kerülnek megvételre a síkosság mentesítéshez szükséges anyagok, illetve a hótolásra tervezett
összeg is ezen a soron jelenik meg.
A város- és községgazdálkodás, műhely, közfoglalkoztatáson a teljesülés alacsonyabb az
időarányosnál. Ennek oka, hogy kisebb a közfoglalkoztatott létszámunk, mint azt év elején
terveztük.
A közvilágítási feladatok, a fizikoterápiás szolgáltatás, a laboratóriumi szolgáltatás, a
járóbetegek szakorvosi ellátása, a védőnői szolgálat szakfeladatokon a kiadások a
tervezettnek megfelelően alakultak.
Az állategészségügyi tevékenység a gyepmesteri feladatvégzés költségét tartalmazza, ami
meghaladta az időarányos tervet, 85,07 %-on teljesült.
A segélyek többségénél az időarányosnál kisebb, illetve a tervnek megfelelő a teljesítés. Ám
ezen a területen az év utolsó hetei mindig aránytalanul megnövelik a kiadásokat.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésére évente kétszer, augusztusban és
novemberben kerül sor.
Az adósságkezelési támogatás forgalma mindig a felmerülő igényektől függ, a teljesítés
90,15%. Ezen a soron szükség lesz előirányzat módosításra, mert már most látható, hogy a
kiadás meghaladja az eredetileg tervezett összeget.
A gyermek átmeneti segély szakfeladaton a kiadás 72,53 % teljesült. A köztemetés kiadásai
szerencsés módon alacsonyak, ám sok éves tapasztalat, hogy ezzel a tétellel rendkívül
óvatosan kell bánni.
A temetési segélyek magas kiadás teljesülése miatt, szintén előirányzat módosítást kérek
majd. Ez azonban más szociális kiadási előirányztok terhére teljesíthető lesz.
A támogatás értékű pénzeszköz átadások 99,33 % -ra teljesültek, a kifizetéseket a
szervezetekkel kötött megállapodásoknak megfelelően ütemeztük.
A „működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek” szakfeladaton a
teljesülés elmaradásának oka, hogy nem történt meg a támogatás átadása a Pest Megyei
Önkormányzatnak, a Művészeti Iskola fenntartási feladataira. Ez a tétel az októberi
költségvetés módosításkor a tartalék összegét megemelte.
2. Intézmények működési kiadásai
Intézményeink gazdálkodása időarányos teljesítést mutat (68,51 %).