2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
XXI. (XLIX.) évfolyam <strong>4.</strong> szám II/I kötet <strong>2011</strong>. április 29.<br />
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE<br />
TARTALOM<br />
I. SZEMÉLYI RÉSZ<br />
37/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Dr. Imre László kinevezéséről a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
főjegyzőjévé<br />
38/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprémi Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnökök<br />
megválasztásáról<br />
39/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Bíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról<br />
40/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Bíróságra fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró<br />
bírósági ülnökök megválasztásáról<br />
41/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei<br />
gazdasági irodája igazgatójának felmentéséről<br />
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI<br />
7/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati<br />
rendelet:<br />
8/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati<br />
rendelet:<br />
9/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati<br />
rendelet:<br />
10/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati<br />
rendelet:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének<br />
végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>. évi költségvetéséről<br />
szóló 4/<strong>2011</strong>. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő<br />
közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési<br />
Szabályzatáról<br />
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI<br />
35/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése <strong>2011</strong>. április 28-ai<br />
ülésének napirendjeiről<br />
36/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének<br />
beszámolója Veszprém <strong>megye</strong> közbiztonságának helyzetéről, a<br />
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos<br />
feladatokról<br />
42/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés egyes közoktatási feladatok ellátásáról<br />
43/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Egyes közoktatási feladatok átvételéről Ajka Város<br />
Önkormányzatától<br />
44/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Ajka Város Önkormányzata képviselő-testületének közoktatási<br />
feladatok visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről
380 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
45/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Balatonfüred Város Önkormányzata képviselő-testületének<br />
közoktatási feladatok visszavételére vonatkozó döntésének<br />
tudomásulvételéről<br />
46/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzata képviselő-testületének nevelési<br />
tanácsadó visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről<br />
47/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola <strong>2011</strong>. I. félévi<br />
finanszírozásáról szóló megállapodás elfogadásáról<br />
48/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak a<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében<br />
történő ellátásáról<br />
49/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Az alapfokú művészetoktatás intézményi struktúrájának<br />
racionalizálásáról<br />
50/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A pedagógiai szakszolgálat intézményi struktúrájának<br />
racionalizálásáról<br />
51/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés KEOP-<strong>2011</strong>-<strong>4.</strong>9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról<br />
52/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Önerő biztosításáról a Medgyaszay István Szakképző Iskola,<br />
Gimnázium és Kollégiumban megvalósuló tornatermi felújítás<br />
7/<strong>2011</strong>. (III. 9.) BM rendelet szerinti pályázathoz<br />
53/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég<br />
Finanszírozási Mechanizmusok Program fenntartásához szükséges<br />
vállalásokról<br />
54/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Könyvvizsgálói feladat ellátására pályázat kiírásáról<br />
55/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi összefoglaló<br />
ellenőrzési jelentéséről<br />
56/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslat a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény működési célú<br />
felhasználásáráról<br />
57/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő<br />
önkormányzatok <strong>2011</strong>. évi támogatására vonatkozó igény<br />
benyújtásáról<br />
58/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslatról költségvetési számlavezetésre, folyószámla hitelkeretre<br />
és munkabér-hitelkeretre vonatkozóan<br />
59/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Folyószámla hitelkeretre vonatkozó közbeszerzési eljárás<br />
lefolytatásáról<br />
60/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslatról munkabér-hitelkeret felvételére vonatkozóan<br />
61/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés alapítvány támogatásáról<br />
62/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>-201<strong>4.</strong> évekre szóló<br />
gazdasági programjáról<br />
63/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A szociális intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos<br />
döntések végrehajtásáról<br />
64/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek ellátását biztosító<br />
intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos létszámcsökkentés<br />
elrendeléséről<br />
65/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Az idősek ellátását biztosító szociális intézmények szervezetátalakításával<br />
kapcsolatos létszámcsökkentés elrendeléséről<br />
66/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A közművelődési és közgyűjteményi intézményeknél<br />
létszámcsökkentés elrendeléséről<br />
67/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színháznál létszámcsökkentés elrendeléséről<br />
68/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A gyermekvédelmi szakellátó rendszer intézményeiben élő<br />
ellátottak számának, a férőhelyek kihasználtságának áttekintése és a<br />
működtetés racionalizálása érdekében meghozandó intézkedésekről
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 381<br />
69/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott egyes<br />
intézmények alapító okiratának módosításáról<br />
70/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém <strong>megye</strong>i egészségügyi szakellátás integrációjáról<br />
71/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen<br />
Működő Részvénytársaság alapszabályának módosításáról<br />
72/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A járóbeteg laboratóriumi feladatátadási szerződés határidejének<br />
meghosszabbításáról<br />
73/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt<br />
Felelősségű Társaság létrehozásáról, valamint tagi kölcsön<br />
nyújtásáról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit<br />
Zrt részére<br />
74/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi társulás<br />
2010. évi tevékenységéről<br />
75/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2010. évi<br />
közbeszerzéseiről<br />
76/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Beszámoló a <strong>megye</strong>i önkormányzat által alapított közalapítványok<br />
2010. évi tevékenységéről<br />
77/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási<br />
feladatok teljesítéséről<br />
78/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: A kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások<br />
felülvizsgálatáról<br />
79/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági<br />
döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben<br />
hozott döntéséről (III.)<br />
7/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei<br />
IV. MELLÉKLETEK<br />
8/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei<br />
10/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei (A rendelet függelékei megtekinthetők a<br />
www.veszprem<strong>megye</strong>.hu weboldalon a MÖK közlönye menüsor alatt. )<br />
47/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete<br />
72/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete<br />
73/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat melléklete<br />
78/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat 1-2. mellékletei
382 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
I. SZEMÉLYI RÉSZ<br />
37/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Imre Lászlót 8600 Siófok, Estike u.<br />
21/D. szám alatti lakost <strong>2011</strong>. május 01-ei hatállyal – határozatlan időre – a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat főjegyzőjévé kinevezi.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnökét, hogy a<br />
kinevezéssel kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
38/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprémi Munkaügyi Bíróságra a bírák<br />
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 12<strong>4.</strong> § (1) bekezdésében<br />
foglaltak alapján az alábbi személyeket bírósági ülnöknek választja meg:<br />
1. Szűcsné dr. Mészáros Edit 8227 Felsőörs, Kinizsi u. 17.<br />
2. Strasszer Ferencné sz. Takács Gyöngyi 8420 Zirc, Szabadság u. 3.<br />
3. Szeles Józsefné sz. Laluk Éva Rozália 8220 Balatonalmádi, Honvéd u. 10.<br />
<strong>4.</strong> Novák Ferencné sz. Szabó Mária 8100 Várpalota, Hóvirág u. 1.<br />
5. Tóthné Kádár Klára 8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11/C<br />
6. Papp Éva 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 187.<br />
7. Sidó Károlyné sz. Pergő Éva 8182 Berhida, Jázmin u. 1<strong>4.</strong><br />
8. Madaras Annamária 8230 Balatonfüred, Arácsi u. 79/A/<strong>4.</strong><br />
9. Kiss Pál Lajos 8474 Csabrendek, Jókai u. 7.<br />
10. Dezső Imréné sz. Buzási Irén Anna 8100 Várpalota, Rákóczi F. u. 12.<br />
11. Péter Istvánné sz. Fülöp Katalin 8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 13.<br />
12. Sas Tibor Péterné sz. Stadler Paula Judit 8220 Balatonalmádi, Viola u. 23.<br />
13. Szijné Miszori Rozália 8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/D<br />
1<strong>4.</strong> Jakab István 8416 Dudar, Erdősor u. 46.<br />
15. Falman Anna Mária 8416 Dudar, Dózsa Gy. u. 40.<br />
16. Vargha Tamásné sz. Koncz Ágnes 8174 Balatonkenese, Nefelejcs u. 19.<br />
17. Horváth Marianna 8330 Sümeg, Rákóczi u. 31.<br />
18. Bódis Gyuláné sz. Hutter Anna 8330 Sümeg, Béke tér 3.<br />
19. Dávoti Józsefné sz. Vecsei Mária 8330 Sümeg, Hegyalja u. 5.<br />
20. Illés Ibolya 8330 Sümeg, Ifjuság u. 1<strong>4.</strong><br />
21. Erzséné Mészáros Ágnes 8330 Sümeg, Kossuth Lajos u. 12.<br />
22. Marton György 8330 Sümeg, Karolina u. 1.<br />
23. Kovács Imréné sz. Kántor Edit Izabella 8330 Sümeg, Vadrózsa u. 13.<br />
2<strong>4.</strong> Németh Gyuláné sz. Takács Ilona 8542 Vaszar, Kossuth u. 9.<br />
25. Szalay Tibor 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 11.<br />
26. Karikáné Szőke Rózsa 8200 Veszprém,Stromfeld A. u. 5/C 3/1.<br />
27. Detrich Katalin 8200 Veszprém, Lóczy L. út 26/B IV/9.<br />
28. Prisztács László Istvánné<br />
sz. Simon Margit Mária 8174 Balatonkenese, Urbán Ernő u. 1/2.<br />
29. Finta Lajosné sz. Csajághy Kornélia 8200 Veszprém, Nyárfa u. 5.<br />
30. Vajda Gábor 8200 Veszprém, Egry József u. 16/2.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 383<br />
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról a Veszprémi Munkaügyi<br />
Bíróság elnökét tájékoztassa és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek<br />
átadásáról.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. április 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
39/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Bíróságra a bírák<br />
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 12<strong>4.</strong> § (1) bekezdésében<br />
foglaltak alapján az alábbi személyeket bírósági ülnöknek választja meg:<br />
1. Buzás Tiborné sz. Holczer Margit 8447 Ajka, Korányi u. 231.<br />
2. Németh Zsuzsanna 8400 Ajka, Kossuth u. 17. 9/3<strong>4.</strong><br />
3. Nagy László János 8200 Veszprém, Almádi u.10/B<br />
<strong>4.</strong> Somlóvári László Imre 8200 Veszprém, Ady E. u. 58.<br />
5. Balsai Sándorné sz. Untener Márta 8200 Veszprém, Endrődi u. 53.<br />
6. Heiter Imre 8412 Veszprém, Halastói u. 1.<br />
7. Klausz Norbert 8414 Olaszfalu, Babits M. u. 55.<br />
8. Gyalog Erzsébet 8200 Veszprém, Kossuth u. 21. 3/18.<br />
9. Söveg Zoltánné sz. Tompos Magdolna 8441 Márkó, Bakonyi u. 23.<br />
10. Horel Ferencné sz. Berkes Erzsébet 8200 Veszprém, Lóczy L. út 40/B 4/15.<br />
11. Hart Sándor 8460 Devecser, Klapka u. 2.<br />
12. Szabadosné Németh Eszter 8200 Veszprém, Juhar u. 9.<br />
13. Ruska Sándor 8474 Csabrendek, Hegyalja u. 69.<br />
1<strong>4.</strong> Szilágyi Erzsébet 8200 Veszprém, Stadion u. 24/C fsz. 2.<br />
15. Perjési Erika 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 16/J<br />
16. Bódis Erzsébet Márta 8255 Balatonrendes, Regős u. 1.<br />
17. Horváth Mária 8200 Veszprém, Halle u. 9/E<br />
18. Horváth Jánosné sz. Kovács Rozália 8194 Vilonya, Hétvezér u. 15.<br />
19. Dr. Tóthfalussy Attila 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 37.<br />
20. Kun Szabó Gézáné sz. Erdős Zsuzsanna 8174 Balatonkenese, Katona J. u. 25.<br />
21. Molnárné Krémer Ilona 8300 Tapolca, Rózsa F. u. 3/1.<br />
22. Varga Lászlóné sz. Mesterházi Anikó 8227 Felsőőrs, Kinizsi u. 15.<br />
23. Nagy László 8416 Dudar, Diófa u. 3.<br />
2<strong>4.</strong> Kovácsné Földesi Tünde 8416 Dudar, Hunyadi u. 23<br />
25. Kenyeres Ernő 8200 Veszprém, Egry J. u. 43/B 1/ 6.<br />
26. Dr. Horváth Zsolt 8400 Ajka, Deák F. u. 6.<br />
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról a Veszprém Megyei Bíróság<br />
elnökét tájékoztassa és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. április 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
40/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Bíróságra a fiatalkorúak<br />
büntető ügyeiben eljáró bíróságra a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
384 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
LXVII. törvény 12<strong>4.</strong> § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi személyeket bírósági<br />
ülnöknek választja meg:<br />
1. Kövesdi Anett 8263 Badacsonytördemic, Zöldfa u. 19.<br />
2. Frang Vivien 8297 Tapolca-Diszel, Gyulaffy u. 36.<br />
3. Mozgai László Zsolt 8500 Pápa, Meggyes u. 2.<br />
<strong>4.</strong> Hanny Zoltán 8230 Balatonfüred, Balaton u. 93.<br />
5. Berta Anikó 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 34/A<br />
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról a Veszprém Megyei Bíróság<br />
elnökét tájékoztassa és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. április 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
7/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelete<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról,<br />
pénzmaradvány elszámolásáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. és 82. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az<br />
Áht. 79-83. §-ai szerint, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében<br />
meghatározott feladatkörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi<br />
költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:<br />
I. fejezet<br />
A rendelet hatálya<br />
A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Veszprém Megyei<br />
Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt<br />
működő intézményekre terjed ki.<br />
1. §<br />
II. fejezet<br />
A 2010. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása<br />
(1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2010. évi<br />
költségvetésének végrehajtását<br />
2. §<br />
jóváhagyja.<br />
15.477.984 ezer Ft bevétellel,<br />
15.12<strong>4.</strong>389 ezer Ft kiadással
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 385<br />
(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal<br />
való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.<br />
(3) A Közgyűlés a kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való<br />
egybevetését a 2. melléklet részletezése szerint elfogadja.<br />
(4) A Közgyűlés a kiadások önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó<br />
költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való<br />
egybevetését a 3. melléklet szerint elfogadja.<br />
(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben a 4/a<br />
melléklet részletezése szerint 161.449 ezer Ft került felhasználásra.<br />
(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat központilag<br />
kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira a 4/b mellékletben részletezett<br />
feladatokkal összefüggésben 1.026.797 ezer Ft, a felhalmozási kiadásaira a 4/c<br />
mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 1.581.957 ezer Ft került<br />
felhasználásra.<br />
(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési<br />
előirányzataiból az 4/d melléklet részletezésében 550.167 ezer Ft került felhasználásra.<br />
(8) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2010. évi normatív állami támogatás<br />
elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az<br />
elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttség<br />
nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés<br />
esetében a kötött felhasználású normatív támogatás és a központosított előirányzatok<br />
elszámolásából adódóan 28.282 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett,<br />
melyhez kapcsolódóan további 273 ezer Ft kamatfizetési kötelezettség tartozik.<br />
(9) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék –<br />
197 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról –<br />
ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzatátcsoportosításairól<br />
– a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes<br />
elszámolás.<br />
(10) A Közgyűlés tudomásul veszi a képviselői alap előirányzat-módosításairól szóló 12.<br />
melléklet szerinti tájékoztatást.<br />
(11) A Közgyűlés a rendelet 4/e, 5, 6/d, 6/e, 7, 8/a, 8/b, 8/c, 9. és 13. kiegészítő<br />
mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok<br />
alakulását a 10. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.<br />
3. §<br />
(1) A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének<br />
helyesbített pénzmaradványát 340.118 ezer Ft-tal, valamint a 6/a melléklet<br />
részletezése szerint az előző évi tartalékkal megnövelten 2.923.833 ezer Ft tárgyévi<br />
pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
386 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
(2) A Közgyűlés az intézmények 2010. évi költségvetési gazdálkodása során képződött<br />
bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az<br />
intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak<br />
térítési bevételi többletek, a munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem<br />
terhelt része, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat maradványa az<br />
intézményektől zárolásra kerültek.<br />
(3) A Közgyűlés a 6/c melléklet 8. oszlopában kimutatott 133.380 ezer Ft megtérülést<br />
engedélyez az érintett intézmények részére 2010. évről áthúzódó kötelezettségeinek<br />
finanszírozására.<br />
(4) A Közgyűlés az intézmények 2010. évi költségvetésében képződött kiadási<br />
előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás, a<br />
központosított támogatások és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a<br />
tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja.<br />
(5) A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a melléklet 12-22. oszlopában részletezett kiemelt<br />
előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata<br />
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.<br />
(6) A Közgyűlés a 6/b mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2010. évi<br />
pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi.<br />
<strong>4.</strong> §<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző<br />
mérleget 11/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:<br />
Eszközök<br />
Források<br />
19.759.757 ezer Ft,<br />
19.759.757 ezer Ft.<br />
A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának<br />
önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a<br />
11/b, 11/c, 11/d, 11/e melléklet részletezésében tudomásul veszi.<br />
III. fejezet<br />
Záró rendelkezések<br />
5. §<br />
(1) A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A<br />
nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-<strong>4.</strong> táblázatban foglaltak<br />
szerint elfogadja.<br />
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal<br />
ellátott 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános<br />
közzétételéről – Hivatalos Értesítőben -, valamint a könyvvizsgálatról készített<br />
jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2010. június 30-ig<br />
gondoskodjon.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 387<br />
(3) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2012. április<br />
13-án.<br />
(4) Hatályát veszti:<br />
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.<br />
(II.23.) önkormányzati rendelet,<br />
2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról<br />
szóló 8/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet,<br />
3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról<br />
szóló 11/2010. (V.31.) önkormányzati rendelet,<br />
<strong>4.</strong> a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról<br />
szóló 12/2010. (VI.22.) önkormányzati rendelet,<br />
5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról<br />
szóló 14/2010. (IX.20.) önkormányzati rendelet,<br />
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról<br />
szóló 16/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelet,<br />
7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról<br />
szóló 18/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet,<br />
8. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról<br />
szóló 3/<strong>2011</strong>. (II.28.) önkormányzati rendelet.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Horváth Mária s.k.<br />
<strong>megye</strong>i aljegyző<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
8/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelete<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>. évi költségvetéséről szóló 4/<strong>2011</strong>. (II.28.)<br />
önkormányzati rendeletének módosításáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi<br />
önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében<br />
eljárva a következőket rendeli el.<br />
1. §<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>. évi költségvetéséről szóló 4/<strong>2011</strong>. (II.28.)<br />
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-ában hivatkozott 15. melléklet II.13.<br />
„Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzat csoport kiegészül 13.38. „Egyéb<br />
központi támogatás” megnevezésű előirányzattal.<br />
2. §<br />
(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott<br />
a./ költségvetési bevételei összeg<br />
b./ költségvetési kiadásai összeg<br />
11.169.961 ezer Ft-ra,<br />
16.297.664 ezer Ft-ra,
388 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
c./ a költségvetési hiány<br />
d./ a működési célú pénzmaradvány<br />
e./a felhalmozási célú pénzmaradvány<br />
f./ a finanszírozási célú működési bevételek<br />
g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek<br />
h./ a finanszírozási célú működési kiadások<br />
i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások<br />
j./ a bevételek és kiadások főösszeg<br />
módosul.<br />
5.127.703 ezer Ft-ra,<br />
39<strong>4.</strong>256 ezer Ft-ra,<br />
2.529.577 ezer Ft-ra,<br />
1.388.715 ezer Ft-ra,<br />
877.909 ezer Ft-ra,<br />
50.000 ezer Ft-ra,<br />
12.754 ezer Ft-ra,<br />
16.360.418 ezer Ft-ra<br />
(2) A rendelet <strong>4.</strong> § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.<br />
melléklete lép.<br />
(3) A rendelet <strong>4.</strong> § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.<br />
melléklete lép.<br />
(4) A rendelet <strong>4.</strong> § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett<br />
átlaglétszám: 2.942,35 fő.<br />
(5) A rendelet <strong>4.</strong> § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3.<br />
melléklete lép.<br />
(6) A rendelet <strong>4.</strong> § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet<br />
4/a melléklete lép.<br />
(7) A rendelet <strong>4.</strong> § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet<br />
4/b melléklete lép.<br />
(8) A rendelet <strong>4.</strong> § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet<br />
4/c melléklete lép.<br />
(9) A rendelet <strong>4.</strong> § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet<br />
4/d melléklete lép.<br />
(10) A rendelet <strong>4.</strong> § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet<br />
4/e melléklete lép.<br />
(11) A rendelet <strong>4.</strong> § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5.<br />
melléklete lép.<br />
(12) A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7.<br />
melléklete lép.<br />
(13) A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet<br />
2/a melléklete lép.<br />
(14) A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6.<br />
melléklete lép.<br />
(15) A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8.<br />
melléklete lép.<br />
(16) A rendelet 2. § (1) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe jelen rendelet 9.<br />
melléklete lép.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 389<br />
3. §<br />
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése<br />
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.<br />
<strong>4.</strong>§<br />
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon<br />
hatályát veszti.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Horváth Mária s.k.<br />
<strong>megye</strong>i aljegyző<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
9/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelete<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények<br />
térítési- és tandíjáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.<br />
törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában és a 12<strong>4.</strong> § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás<br />
alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)<br />
bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:<br />
1. A rendelet hatálya<br />
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő<br />
nevelési-oktatási intézményekre és a velük tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági<br />
viszonyban állókra.<br />
2. Ingyenes szolgáltatások<br />
2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások<br />
körét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 11<strong>4.</strong>§-ában<br />
foglaltak szerint határozza meg.<br />
(2) A közoktatási törvény 11<strong>4.</strong> §-ában meghatározott ingyenes tanórán kívüli<br />
foglalkozások mellett az iskola mindenkori éves költségvetésében meghatározott<br />
keretek között – a tényleges tanulói igény alapján – ingyenesen szervezhetőek meg<br />
azok a diákkörök (közoktatási törvény: 53. § (2) bek. b. pontja), amelyekben a tanulók<br />
a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó<br />
ismereteket sajátítanak el, illetőleg amelyeknek a célja a középfokú, illetve felsőfokú<br />
továbbtanulás előkészítése.
390 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
3. A térítési díj és a tandíj mértéke<br />
3.§ (1) Az intézményekben a Kt. 115. §-ában meghatározott szolgáltatások a tanulók számára<br />
térítési díj, a 116. §-ban meghatározott szolgáltatások tandíjfizetési kötelezettséggel<br />
vehetők igénybe.<br />
(2) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó<br />
kiadások egy tanulóra jutó hányadának<br />
a) 20%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben<br />
b) 10%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben kizárólag<br />
csoportos oktatásban részt vevő tanulóknál, 13%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés c)<br />
pontjában meghatározott esetekben az egyéni hangszeres főtárgyi képzésben részt<br />
vevő tanulóknál<br />
c) 30%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben<br />
d) 35%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben<br />
e) 50%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben<br />
(3) Az oktatási intézményben használt hangszer használati díját a térítési díj tartalmazza.<br />
A tanuló által az iskolától kölcsönzött hangszer kölcsönzésekor kölcsönzési díjat kell<br />
fizetni, melynek mértékét az intézmény szervezeti és működési szabályzata<br />
tartalmazza.<br />
(4) A tandíj tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó<br />
kiadások egy tanulóra jutó hányadának 75%-a.<br />
(5) Az intézmény igazgatója a Kt. 115. és 116. §-ában felsorolt pedagógiai szolgáltatások<br />
közül az általa vezetett intézmény egyes pedagógiai szolgáltatásaira vonatkozó – és a<br />
megállapítást követő tanévben fizetendő – térítési- és tandíjak alapösszegeit minden év<br />
április 30-ig határozza meg a Kt. 117. §-ában foglaltak szerint.<br />
(6) Az intézmény igazgatója minden év április 30-áig tájékoztatja a <strong>megye</strong>i főjegyzőt a<br />
szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó<br />
hányadának összegéről, valamint a megállapított térítési- és tandíjak alapösszegéről.<br />
(7) A térítési- és tandíjjal kapcsolatos intézményi szintű rendelkezéseket az intézmény<br />
szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje tartalmazza.<br />
<strong>4.</strong> Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények<br />
<strong>4.</strong>§ (1) A tanulót a kitűnő vagy jeles átlagú tanulmányi eredménye, valamint országos<br />
tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése alapján a térítési díj és a tandíj<br />
alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértékét az intézmény<br />
igazgatója állapítja meg, amely nem haladhatja meg az alapösszeg 30%-át.<br />
(2) A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény első alkalommal az első évfolyam első<br />
félévének tanulmányi eredménye alapján illeti meg a tanulót.<br />
(3) Az intézmény igazgatója a tanévre megállapított térítési díj összegének a második félévre<br />
esedékes részét a tanuló tanulmányi eredménye szerint szükség esetén csökkenti vagy<br />
növeli.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 391<br />
(4) A továbbiakban a kedvezményt tanévenként a tanulmányi eredmény függvényében kell<br />
megállapítani.<br />
5. Szociális kedvezmények a térítési- és tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél<br />
5.§ (1) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj alapösszege – kérelemre –<br />
legfeljebb 30 %-kal mérsékelhető. A mérséklésről az intézmény igazgatója a<br />
bemutatott dokumentumok alapján dönt.<br />
(2) A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes figyelembevételével<br />
megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a térítési díj alapösszegének 50 %-t.<br />
(3) A térítési díj és a tandíj – egyéni mérlegelés alapján – átmenetileg elengedhető, ha a<br />
fizetésre kötelezett a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.<br />
törvény <strong>4.</strong> § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres jövedelemmel (továbbiakban<br />
jövedelem) nem rendelkezik.<br />
(4) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díj- és tandíjcsökkentő kedvezmény annak a<br />
tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi<br />
nyugdíj összegének 150%-át eléri vagy meghaladja.<br />
(5) A kedvezmények elbírálásánál a kiskorú és a nagykorú eltartott tanulóknál a szülők<br />
(gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról önmaga<br />
gondoskodó tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe<br />
venni. A megállapított térítési és tandíj megfizetése ennek megfelelően kötelező.<br />
(6) Ha a tanulót azért terheli térítési, illetve tandíjfizetési kötelezettség, mert a tanulmányi<br />
követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, érettségi vizsgát, szakmai<br />
vizsgát részben vagy egészben megismételni, szociális kedvezményben nem lehet<br />
részesíteni.<br />
6. A kedvezmények megállapításának rendje<br />
6.§ (1) Az intézmény igazgatója a megállapított térítési- és tandíjak alapösszegéről, valamint<br />
a tanulmányi eredmények alapján az e rendelet szerint járó mérsékléséről, illetve a<br />
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, azok feltételeiről és a feltételek<br />
fennállásának igazolási módjáról, továbbá a térítési- és tandíjak fizetésének<br />
szabályairól tájékoztatja az intézmény tanulóit minden év május 15-éig, az<br />
intézménybe felvételre jelentkezőket a beíratásig.<br />
(2) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való igényét az intézmény tanulója<br />
minden év május 31-éig terjesztheti elő.<br />
(3) Az első évfolyamra beiratkozott tanuló a kedvezményt a beiratkozástól számított 15<br />
napon belül kérheti.<br />
(4) Rendkívüli körülmények miatt a térítési- és tandíj átmeneti elengedését vagy<br />
megfizetésének halasztását a tanuló bármikor kérheti.<br />
(5) A kedvezmény(ek)re való jogosultságot beiratkozáskor, a kérelem benyújtásakor<br />
igazolni kell. Késve benyújtott dokumentumok alapján a kedvezményeket,<br />
mentességeket csak a következő félévkor lehet érvényesíteni.
392 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
(6) A tanuló a szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény esetén a jogosultság<br />
alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles<br />
bejelenteni az intézmény igazgatójának. Ha a kötelezettségének nem tesz eleget, az<br />
elengedett térítési díjat, illetve tandíjat utólag köteles megfizetni.<br />
7. Záró rendelkezések<br />
7.§ (1) Ez a rendelet <strong>2011</strong>. szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a<br />
2012/2013. tanévre vonatkozóan kell alkalmazni.<br />
(2) Hatályát veszti:<br />
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról<br />
szóló 2/2004 (II. 2<strong>4.</strong>) önkormányzati rendelete;<br />
2. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról<br />
szóló 2/2004 (II. 2<strong>4.</strong>) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 8/2005. (VI. 2<strong>4.</strong>)<br />
önkormányzati rendelete;<br />
3. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról<br />
szóló 2/2004 (II. 2<strong>4.</strong>) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 13/2008. (IV.<br />
28.) önkormányzati rendelete;<br />
<strong>4.</strong> a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról<br />
szóló 2/2004 (II. 2<strong>4.</strong>) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 3/2009. (II. 25.)<br />
önkormányzati rendelete.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Horváth Mária s.k.<br />
<strong>megye</strong>i aljegyző<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
10/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelete<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi<br />
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében a helyi<br />
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás<br />
alapján, a 7. § (1) bekezdése tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.<br />
törvény 1.§ (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (1) bekezdése<br />
tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdésében<br />
kapott felhatalmazás alapján, a 10. § (1) bekezdése tekintetében a helyi önkormányzatokról<br />
szóló 1990. évi LXV. törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 17. § (2) bekezdése<br />
tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15.§ (1) bekezdésében<br />
kapott felhatalmazás alapján, az 1. § (6) bekezdése és a 18. § (6)-(7) bekezdése tekintetében a<br />
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (2) bekezdésében kapott<br />
felhatalmazás alapján, a 23. § (2) bekezdése tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának<br />
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 199<strong>4.</strong> évi LXIV.<br />
törvény 17.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 27.§ tekintetében a nemzeti és
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 393<br />
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott<br />
felhatalmazás alapján, a 29.§ (1) bekezdése tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló<br />
1990. évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány<br />
44/A.§ (1) bekezdés e.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a<br />
következőket rendeli el:<br />
I. Fejezet<br />
Általános rendelkezések<br />
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat (a<br />
továbbiakban: <strong>megye</strong>i önkormányzat);<br />
(2) A <strong>megye</strong>i önkormányzat legfőbb szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés);<br />
(3) A <strong>megye</strong>i önkormányzat székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.<br />
(4) A <strong>megye</strong>i önkormányzat hivatala: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (a<br />
továbbiakban: hivatal)<br />
(5) A hivatal székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.<br />
(6) A <strong>megye</strong>i önkormányzat hivatalos lapja: Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Közgyűlésének Közlönye.<br />
2. § A közgyűlés létszáma 18 fő. (A közgyűlés szervezeti felépítését az 1. melléklet, a<br />
képviselők névjegyzékét az 1. függelék tartalmazza).<br />
3. § A <strong>megye</strong>i önkormányzat hivatalos jelképei a <strong>megye</strong> címere, zászlaja és pecsétje,<br />
amelyekről, illetve használatuk rendjéről a közgyűlés rendeletet alkot.<br />
<strong>4.</strong> § A <strong>megye</strong>i önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felsorolását a 2.<br />
függelék, a <strong>megye</strong>i önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek<br />
által végzett tevékenységeket a 3. függelék tartalmazza.<br />
II. Fejezet<br />
A közgyűlés feladata és hatásköre<br />
5. § (1) A <strong>megye</strong>i önkormányzat biztosítja a törvényben számára meghatározott kötelező<br />
feladatok ellátását.<br />
A közgyűlés törvény által előírt kötelezően ellátandó feladat- és hatásköreit<br />
tartalmazó jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.<br />
(2) Az önként vállalt közfeladatok ellátásának szándékát elsősorban gazdasági<br />
programjában és éves költségvetésében rögzíti a közgyűlés.<br />
Az önként vállalt <strong>megye</strong>i önkormányzati feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
394 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
6. § A közgyűlés elnöke, a bizottságok, valamint a társulási tanácsok elnökei a –<br />
közgyűlés által – rájuk átruházott hatáskörök gyakorlásáról a közgyűlésnek<br />
beszámolnak. A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatásköröket, a <strong>4.</strong><br />
melléklet, a bizottságokra átruházott feladat- és hatásköröket az 5. melléklet<br />
tartalmazza.<br />
7. § (1) A közgyűlés feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során - a kölcsönös<br />
érdekek alapján - társul, vagy más módon együttműködik önkormányzatokkal,<br />
önkormányzati szövetségekkel és más szervezetekkel.<br />
(2) A közgyűlés a <strong>megye</strong> egészének vagy meghatározott területeinek érdekképviseletét<br />
az érintett települési önkormányzatok kezdeményezése vagy felhatalmazása alapján<br />
jogosult ellátni.<br />
(3) A közgyűlés a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő<br />
területi jelentőségű kérdések egyeztetése céljából Költségvetési Intézmények<br />
Érdekegyeztető Tanácsát (továbbiakban: KIÉT) hozza létre. A KIÉT összetételét az<br />
SZMSZ <strong>4.</strong> függeléke tartalmazza.<br />
III. Fejezet<br />
A közgyűlés működése<br />
1. Az alakuló ülés<br />
8. § (1) Az alakuló ülést a közgyűlés hivatalban lévő elnöke hívja össze.<br />
(2) Az alakuló ülésen a Területi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzati választásokról, a választás eredményéről. A mandátumot szerzett<br />
képviselők részére a Területi Választási Bizottság elnöke adja át a megbízóleveleket.<br />
A képviselők a megbízólevelük átvételét követően esküt tesznek.<br />
(3) A közgyűlés alakuló ülésén titkos szavazással megválasztja a közgyűlés elnökét és<br />
alelnökeit. A titkos szavazás – egy jelölt esetén – számítógépes rendszer<br />
alkalmazásával történik. Több jelölt esetén a közgyűlés a titkos szavazás<br />
lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely szavazólap<br />
alkalmazásával bonyolítja le a titkos szavazást.<br />
2. A munkaterv<br />
9. § (1) A közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő<br />
feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját.<br />
(2) A közgyűlés elnöke a munkaterv összeállításához javaslatot kér:<br />
a) a közgyűlés tagjaitól,<br />
b) a képviselőcsoportoktól,<br />
c) a közgyűlés bizottságaitól,<br />
d) a főjegyzőtől,<br />
e) a <strong>megye</strong>i intézmények vezetőitől,<br />
f) a gazdasági kamaráktól,<br />
g) a <strong>megye</strong>i érdekképviseleti szervezetektől és<br />
h) az önkormányzati társulásoktól.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 395<br />
(3) A beérkezett javaslatok alapján a közgyűlés elnöke állítja össze az éves munkatervet,<br />
melyben a közgyűlést tájékoztatni kell a munkatervbe fel nem vett - írásban<br />
előterjesztett - javaslatokról is.<br />
3. A közgyűlés összehívása<br />
10. § (1) A közgyűlés üléseit a közgyűlés elnöke hívja össze.<br />
A közgyűlés elnöki és alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós<br />
akadályoztatásuk esetén a közgyűlés összehívásával és vezetésével kapcsolatos<br />
elnöki feladatokat a korelnök látja el. A tartós akadályoztatás tényének megállapítása<br />
az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.<br />
(2) A közgyűlés üléseit az elfogadott munkaterve szerint tartja.<br />
(3) A közgyűlés elnöke – a munkatervtől eltérően – rendkívüli ülést bármikor<br />
összehívhat.<br />
(4) A közgyűlés elnöke köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének,<br />
vagy a közgyűlés bármely állandó bizottságának az indítványára. Az indítványnak<br />
tartalmaznia kell az ülés napirendjét, annak indokát, valamint a sajátkezű aláírást. Az<br />
indítványt a közgyűlés elnökének kell előterjeszteni.<br />
(5) A közgyűlés elnöke az indítvány benyújtásától számított 8 napon belüli időpontra<br />
köteles a rendkívüli ülést összehívni. Az indítványra összehívott rendkívüli ülés<br />
indokát a meghívóban fel kell tüntetni.<br />
(6) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli ülésen a közgyűlés kizárólag a<br />
kezdeményezők által megjelölt, továbbá a közgyűlés elnöke által az önkormányzat<br />
érdekében halaszthatatlannak minősített (pénzügyi, pályázati) napirendeket tárgyalja.<br />
(7) A rendkívüli ülésre interpelláció benyújtására, napirend előtti felszólalásra, kérdés<br />
feltevésére nincs lehetőség.<br />
(8) A meghívónak tartalmaznia kell:<br />
a.) az ülés helyét, idejét, az ülés jellegét,<br />
b.) a javasolt napirendet és azok előterjesztőit,<br />
(9) Az ülés meghívóját az írásos előterjesztésekkel együtt a képviselők, valamint a<br />
tanácskozási joggal meghívottak részére – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével –<br />
az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal kézbesíteni kell. A közgyűlés<br />
üléseire meghívandók névsorát az 5. függelék tartalmazza.<br />
(10) A rendkívüli ülésre szóló meghívót – lehetőség szerint az írásos előterjesztéssel<br />
együtt - az ülés időpontját megelőzően legalább 3 nappal ki kell küldeni.<br />
(11) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a közgyűlés rövid úton is összehívható. Ebben az<br />
esetben az előterjesztés szóbeli is lehet, illetve bármilyen értesítési mód igénybe<br />
vehető, a sürgősség okát azonban a képviselőkkel közölni kell.
396 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
(12) A közgyűlés üléseinek helyét, időpontját és a tárgyalandó napirendeket a <strong>megye</strong>i<br />
napilapban legalább egy alkalommal az ülés előtt közzé kell tenni. A közgyűlési<br />
meghívót, valamint a nyilvános tárgyalási előterjesztéseket a kiküldés időpontjában<br />
meg kell jeleníteni a <strong>megye</strong>i önkormányzat honlapján (www.veszprem<strong>megye</strong>.hu )<br />
(13) A közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt:<br />
a) a főjegyző,<br />
b) főjegyző javaslatára az aljegyző és a hivatal belső szervezeti egységeinek<br />
vezetői,<br />
c) az adott napirendek előadói (amennyiben azok nem képviselők),<br />
d) tevékenységi körükre vonatkozó tanácskozási joggal: a bizottságok nem<br />
képviselő tagjai, a területi kisebbségi önkormányzat(ok) elnökei, a megyében<br />
működő kistérségi társulások meghívott képviselői, a KIÉT szakszervezeti<br />
oldalának megbízottjai,<br />
e) azok, akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi,<br />
f) akiknek a meghívását a közgyűlés elnöke – esetenként a bizottságok javaslatára<br />
- az egyes napirendek tárgyalásához indokoltnak tartja.<br />
<strong>4.</strong> Az előterjesztések<br />
11. § (1) A közgyűlés elé kerülő előterjesztések lehetnek:<br />
a) tartalmi szempontból döntést, állásfoglalást igénylő, valamint tájékoztató<br />
jellegű anyagok,<br />
b) formai szempontból írásbeliek, vagy kivételesen szóbeliek.<br />
(2) A közgyűlés elé előterjesztéseket nyújthatnak be:<br />
a) a témakör szerint hatáskörrel rendelkező bizottság(ok),<br />
b) a közgyűlés elnöke, alelnöke(i), továbbá tanácsnoka(i), képviselő(i),<br />
képviselők csoportja(i),<br />
c) a közgyűlés által napirendre tervezett előterjesztések tekintetében az érintett<br />
intézmények, vagy más szervezetek vezetői,<br />
d) a főjegyző.<br />
(3) Az előterjesztések tartalma általában:<br />
a) a napirend tárgya, a vonatkozó jogszabályok, a korábbi testületi döntések és<br />
azok végrehajtása,<br />
b) a napirend előadója és az előkészítésbe bevont személyek, szervezetek, az<br />
előterjesztést megtárgyaló bizottság(ok) megnevezése,<br />
c) a témakör tárgyilagos, tényszerű elemzése és a lefolytatott vizsgálatok<br />
megállapításai,<br />
d) a döntési javaslat indokai, a döntést megalapozó költség-haszonelemzés.<br />
(4) A testületi döntést igénylő javaslatok irányulhatnak:<br />
a) önkormányzati rendelet megalkotására, valamint<br />
b) határozat meghozatalára.<br />
(5) A határozati javaslatban meg kell fogalmazni:<br />
a) az elfogadásra ajánlott döntés rendelkezéseit,<br />
b) a felmerült alternatív döntési javaslatokat,<br />
c) a végrehajtásért felelős személyek (szervezet) megnevezését és a végrehajtás<br />
határidejét.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 397<br />
(6) Az előterjesztésekben megfogalmazott döntési javaslatokkal szemben vagy azok<br />
kiegészítésére a (2) bekezdésben megnevezettek írásban indokolással ellátva<br />
módosító, kiegészítő indítványt (továbbiakban együtt: módosító indítvány)<br />
terjeszthetnek elő. A költségvetés kiadási oldalának növelésére irányuló módosító<br />
indítvány esetén meg kell jelölni annak fedezetéül szolgáló bevételi előirányzatot is.<br />
(7) A módosító indítványt – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a közgyűlést<br />
megelőző napon legkésőbb 8.00 óráig lehet benyújtani a közgyűlés elnökénél. A<br />
módosító indítvány benyújtására meghatározott időpontot követően ülésező bizottság<br />
önálló módosító indítványt fogalmazhat meg. A módosító indítványt a képviselőkhöz<br />
a közgyűlés ülésének kezdete előtt – lehetőség szerint – az illetékes bizottság<br />
véleményével kell eljuttatni. A módosító indítványhoz kapcsolódó további módosító<br />
indítványt (kapcsolódó módosító indítvány) a közgyűlési vita lezárásáig lehet<br />
megfogalmazni. A bizottság a módosító indítvánnyal kapcsolatban támogató vagy<br />
elutasító álláspontot alakíthat ki, illetve kapcsolódó módosító indítványt fogalmazhat<br />
meg.<br />
(8) Az előterjesztő által a közgyűlés ülésén ismertetett határozati javaslathoz a<br />
képviselők módosító indítványt a vita lezárásáig fogalmazhatnak meg.<br />
(9) Az előterjesztéseket, a rendes ülést megelőzően legalább 12 nappal, a rendkívüli<br />
ülést megelőzően legalább 5 nappal kell a főjegyzőnek leadni, aki gondoskodik azok<br />
törvényességi felülvizsgálatáról, sokszorosításáról és a 10. § (9) és (10)<br />
bekezdésében meghatározottak szerinti kiküldéséről.<br />
(10) Az írásos és előre kiküldött, továbbá a szóbeli előterjesztéseken túl a közgyűlés a (2)<br />
bekezdésben megjelöltek előterjesztésében „sürgős” minősítésű indítványt is<br />
megtárgyalhat. A „sürgős” indítvány a sürgősség tényének indokolásával legkésőbb<br />
az ülést megelőző napon 8.00 óráig jelenthető, vagy nyújtható be a közgyűlés<br />
elnökénél, aki azt köteles az ülésen a napirendi javaslat megtárgyalásakor ismertetni.<br />
Az ilyen előterjesztésnek meg kell felelni a (3) bekezdésében foglalt tartalmi<br />
előírásoknak. A „sürgős” indítvány napirendre tűzéséről – az Ügyrendi Bizottság<br />
javaslata alapján - a testület vita nélkül dönt.<br />
5. A tanácskozás, a tanácskozás rendje<br />
12. § (1) A közgyűlés munkájának zavarása nélkül:<br />
a) a közgyűlés nyilvános ülésén hallgatóként bárki részt vehet,<br />
b) az ülésről hang-, film- vagy videofelvétel készíthető.<br />
(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a)<br />
pontjában meghatározott esetben (ha az érintett beleegyezésétől függ a zárt ülés<br />
tartása) az érintett személytől nyilatkozatot kell beszerezni, miszerint az érintett a<br />
nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e vagy sem. Az érintett nyilatkozatának tartalmát<br />
az előterjesztésben fel kell tüntetni.<br />
(3) A közgyűlés az előterjesztett napirendi javaslatról vita nélkül dönt.
398 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
13. § (1) Az ülés levezetése és a rend fenntartása érdekében a közgyűlés elnökének feladatai<br />
különösen:<br />
a) megnyitja (berekeszti) az ülést és megállapítja (figyelemmel kíséri) a<br />
határozatképességet,<br />
b) előterjeszti a napirendi javaslatokat, tájékoztatást ad az előző ülést követően<br />
történt fontosabb intézkedésekről,<br />
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, összefoglalja a döntési<br />
kérdéskört, tisztázza a döntési helyzet egyértelműségét, szavazásra bocsátja a<br />
határozati javaslatokat és kihirdeti az elfogadott határozatokat,<br />
d) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását, a képviselők interpellációs<br />
jogának gyakorlását,<br />
e) a hozzászóláskor megadja, illetve a 15. §. (4) bekezdésében megjelölt<br />
korlátozással megtagadja, megvonja a szót,<br />
f) a vitában a hozzászólások időtartamát betartatja,<br />
g) szükség esetén rendre utasítja, vagy a hallgatóság soraiból kiutasítja azt, aki az<br />
üléshez méltatlan magatartást tanúsít,<br />
h) tárgyalási szünetet rendel el,<br />
i) javaslatot tesz napirendek együtt történő tárgyalására, illetve a hosszúra nyúlt<br />
vita lezárására,<br />
j) a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti, hogy térjen a tárgyra, ismételt<br />
felszólítás eredménytelensége esetén megvonja a szót,<br />
k) olyan rendzavarás esetén, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az<br />
ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti.<br />
6. Napirend előtti felszólalás<br />
1<strong>4.</strong> § (1) A közgyűlés ülésén a képviselőcsoport vezetője, vagy az általa megbízott képviselő<br />
napirenden nem szereplő – csak egy, meghatározott témát érintő – <strong>megye</strong>i<br />
jelentőségű ügyben a napirend előtt maximum 5 percben szót kérhet.<br />
(2) A napirend előtti felszólalás tárgyát és annak indokát az ülést megelőző napon 8.00<br />
óráig, írásban a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani, amelyről 16.00 óráig e-mailben<br />
a képviselőket tájékoztatni kell.<br />
(3) A napirend előtti felszólalást követően a képviselőcsoportok vezetői, vagy az általuk<br />
megbízott képviselő, a közgyűlés elnöke, vagy az általa megbízott alelnök két-két<br />
percben, a személyében érintett képviselő egy percben észrevételt tehet. Egyebekben<br />
vitának helye nincs.<br />
(4) A holocaust emléknapra, a kommunizmus áldozatainak emléknapjára történő<br />
megemlékezés végett a közgyűlés elnöke az emléknapokhoz legközelebb eső ülésen<br />
1 perces néma felállást rendel el.<br />
A Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím, és a Veszprém Megye Érdemrendje<br />
kitüntetettje elhunytára történő megemlékezés végett a közgyűlés elnöke 1 perces<br />
néma felállást rendel el a cím birtokosa, vagy a kitüntetett elhunytát követő<br />
közgyűlésen, továbbá 1 perces néma felállást rendelhet el az általa kezdeményezett<br />
egyéb megemlékezés végett.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 399<br />
7. Napirendek tárgyalása<br />
15. § (1) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje általában a következő:<br />
a) a zárt ülésen tárgyalandó ügyek,<br />
b) a személyi kérdések,<br />
c) a rendeletalkotás,<br />
d) a minősített többséget igénylő egyéb ügyek,<br />
e) egyéb előterjesztések, képviselői interpelláció, kérdések,<br />
f) jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,<br />
g) tájékoztató jellegű előterjesztések,<br />
h) a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató,<br />
i) bejelentések, felszólalások.<br />
(2) A napirend előadója maximum 5 perc időtartamban szóbeli kiegészítést tehet,<br />
amelyben az előterjesztést az időközben felmerült új tényekkel kiegészítheti. A<br />
napirendi vita megkezdése előtt a közgyűlése elnöke, a képviselőcsoport(ok) vezetői,<br />
vagy az általuk megbízott képviselő szóban ismertetheti a témával kapcsolatban a<br />
közgyűlés előtti időpontban megtartott bizottsági, illetve képviselőcsoporti üléseken<br />
kialakított állásfoglalásokat, véleményeket, javaslatokat. A bizottság egyharmadának<br />
támogatásával megfogalmazott kisebbségi állásfoglalásokat, a kisebbségi álláspontot<br />
megfogalmazók által megbízott képviselő ismertetheti indokolás nélkül.<br />
(3) Az előadóhoz ezután a <strong>megye</strong>i képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak<br />
kérdéseket intézhetnek, melyekre az előterjesztő köteles rövid tárgyszerű választ<br />
adni.<br />
(4) A napirendi téma vitája során a közgyűlés tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők<br />
lényegre törően kötelesek kifejteni álláspontjukat, megtenni észrevételeiket, valamint<br />
egyértelműen meg kell fogalmazniuk a döntéstervezetre vonatkozó esetleges<br />
javaslataikat, indítványaikat.<br />
A napirendi pont tárgyalása során egy képviselő két alkalommal szólhat hozzá. Első<br />
alkalommal 5 perc, második alkalommal 3 perc időtartamban. További hozzászólásra<br />
a közgyűlés engedélye alapján maximum 3 percben kerülhet sor. A hozzászólását<br />
már megtevő képviselő azonban a személyével foglalkozó hozzászólásra maximum 2<br />
percben válaszolhat.<br />
Akitől a szót a közgyűlés elnöke megvonta, ugyanabban az ügyben ismételten nem<br />
szólalhat fel.<br />
(5) A közgyűlés elnöke és a közgyűlés tagjai javaslatot tehetnek esetenként a<br />
közgyűlésnek a nem tanácskozási joggal résztvevő személy – maximum 2 perc<br />
időtartamú – hozzászólásának engedélyezésére, melyről a közgyűlés vita nélkül dönt.<br />
(6) A képviselő és az előterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának<br />
elhalasztását, amiről a közgyűlés vita nélkül határoz és kitűzi az újratárgyalás<br />
időpontját vagy határidejét.<br />
(7) A közgyűlés ülésén, bármely képviselő ügyrendi indítványt tehet, melyre a<br />
közgyűlés elnöke soron kívül megadja a szót. A képviselő egy percben ismerteti a<br />
tárgyalt napirendet érintő ügyrendi indítványát, melyet 2 percben indokolhat. A
400 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
közgyűlés elnöke megvonja a szót attól a felszólalótól, aki figyelmeztetés ellenére<br />
eltér a tárgytól. Az ügyrendi indítványról a közgyűlés soron kívül, vita nélkül<br />
határoz. Amennyiben az ügyrendi indítvány a vita lezárására irányul – s ebben a<br />
kérdésben a javaslatot a közgyűlés elfogadja – úgy az indítvány megtételét<br />
megelőzően szólásra jelentkezett képviselők maximum 2 perc időtartamban szót<br />
kaphatnak.<br />
(8) A vita lezárását követően a napirendi pont előadója szükség szerint válaszol a<br />
vitában elhangzott észrevételekre és a felvetett javaslatokra. A szavazás előtt a<br />
közgyűlés elnöke a főjegyzőnek köteles megadni a hozzászólás jogát, ha az bármely<br />
javaslatra törvényességi észrevételt kíván tenni.<br />
(9) A közgyűlés először a kapcsolódó, majd a beterjesztett módosító indítványokról<br />
külön-külön, végül az előterjesztésben szereplő, a testület által elfogadott<br />
módosításokkal egybefoglalt határozati javaslatról dönt. Amennyiben az előterjesztő<br />
a módosító indítványról úgy nyilatkozik, hogy azt elfogadja, úgy az indítvány a<br />
határozati javaslat részévé válik, s arról külön szavazni nem kell. A módosító<br />
indítványokról a szavazás az indítványok elhangzási sorrendjének fordított rendjében<br />
történik.<br />
Legutoljára előadott, illetve beterjesztett indítvány kerül legelőször szavazásra.<br />
Ugyanabban a tárgykörben a döntés után megismételt szavazás - a 17. § (6)<br />
bekezdésében foglaltak kivételével - nem rendelhető el.<br />
8. Határozatképesség, döntéshozatal<br />
16. § (1) A közgyűlés a megválasztott <strong>megye</strong>i képviselők többségének jelenléte esetén<br />
határozatképes.<br />
(2) Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni, illetve be kell rekeszteni. Ilyen<br />
esetben az ülés folytatásaként a közgyűlés elnöke a közgyűlést köteles 15 napon<br />
belüli időpontra újból összehívni. A folytatólagos ülésen csak az eredeti ülésen még<br />
hátralévő napirendek tárgyalhatók.<br />
17. § (1) A képviselő szavazhat „igen”-nel, „nem”-mel illetve „tartózkodás”-sal. A jelenlévő<br />
képviselőnek lehetősége van arra, hogy ne vegyen részt a szavazásban. A téves<br />
képviselői szavazás a döntés eredményét nem változtatja meg.<br />
(2) A megválasztott <strong>megye</strong>i képviselők több mint a felének - 10 fő - az egybehangzó<br />
szavazata (minősített többség) szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben<br />
meghatározottakon túl a következő esetekben:<br />
a) kitüntető díjak adományozásához,<br />
b) <strong>megye</strong>i népszavazás elrendeléséhez.<br />
(3) Személyi ügyekben –választás, kinevezés, vezetői megbízás – több jelölt esetén a<br />
szavazás a jelöltek névsora alapján történik azzal, hogy egy képviselő „igen”<br />
szavazattal csak egy jelöltet támogathat.<br />
(4) A közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással hozza.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 401<br />
(5) A nyílt szavazás kézfelemeléssel, vagy számítógépes rendszer alkalmazásával történik.<br />
A titkos szavazás konkrét formájáról a közgyűlés esetenként dönt. Az ellenszavazatot<br />
leadó képviselők kérelmére az ellenszavazás tényét név szerint kell a jegyzőkönyvben<br />
rögzíteni.<br />
Névszerinti szavazást bármely képviselő indítványára a közgyűlés - vita nélkül -<br />
rendelhet el. Legalább egy képviselőcsoport kezdeményezésére kötelező a névszerinti<br />
szavazás elrendelése. Névszerinti szavazás a vita lezárásáig kezdeményezhető.<br />
A névszerinti szavazás esetén a szavazatokat ABC sorrendben, szóban kell leadni. A<br />
szavazás eredményét rögzítő névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.<br />
(6) A szavazás eredményét a közgyűlés elnöke állapítja meg. A szavazás eredményének<br />
nyilvánvalóan pontatlan összeszámolása, személyi ügyben több jelölt „igen”<br />
szavazattal történő támogatása, valamint a számítógépes rendszer meghibásodása<br />
esetén a közgyűlés elnöke a szavazás megismétlését rendeli el.<br />
A közgyűlés ülésrendjét a 6. függelék tartalmazza.<br />
9. Rendeletalkotás<br />
18.§ (1) A közgyűlés saját feladatkörében rendeletet alkothat.<br />
(2) Rendelet alkotását a 11.§ (2) bekezdésében megjelöltek kezdeményezhetik.<br />
(3) A rendelet-tervezet előkészítésének jogi és szakmai koordinációja a főjegyző feladata.<br />
(4) A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe kell venni a hatályos jogi<br />
szabályozást. Az Európai Unió közösségi jogát is szem előtt kell tartani, továbbá a<br />
belső jogi normákat úgy kell értelmezni, hogy ne akadályozzák a közösségi jog<br />
érvényesülését.<br />
(5) A közgyűlés a tárgy szerint illetékes bizottság javaslata alapján elhatározhatja a<br />
rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is.<br />
(6) A rendelet-tervezet módosítására vonatkozó javaslatokról minősített többséggel dönt a<br />
közgyűlés.<br />
(7) A rendelet elfogadását követően, annak hiteles szövegének megszerkesztéséről a<br />
főjegyző köteles gondoskodni. Az aláírt rendelet kihirdetését a főjegyző rendeli el. A<br />
kihirdetés napja az önkormányzat honlapján (www.veszprem<strong>megye</strong>.hu) való<br />
közzététel napja. A rendeleteket a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
Közlönyében is közzé kell tenni.<br />
(8) Az önkormányzati rendeleteket évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell<br />
ellátni és fel kell tüntetni az évszámot, valamint zárójelben a kihirdetés hónapját<br />
(római számmal) és napját (arab számmal). A megjelölés tartalmazza továbbá az<br />
önkormányzati rendelet elnevezést és az önkormányzati rendelet címét.<br />
(9) Az önkormányzati rendeletek jegyzékének naprakész nyilvántartásáról, továbbá azok<br />
szükség szerinti felülvizsgálatáról a főjegyző gondoskodik. A hatályos <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzati rendeletek jegyzékét a 7. függelék tartalmazza.
402 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
10. A határozatok alakszerűsége<br />
19. § (1) A közgyűlés - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - alakszerű határozattal dönt.<br />
A határozatok megjelölése évente emelkedő sorszámmal és ehhez törtvonallal<br />
kapcsolódó évszámmal (az ülés időpontjának), majd a MÖK határozat megjelöléssel<br />
történik.<br />
(2) A közgyűlés jegyzőkönyvében történő rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala<br />
nélkül dönt<br />
a) az ügyrendi kérdésekről,<br />
b) a feladatmeghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadása tárgyában,<br />
c) a tájékoztató anyagokról, valamint<br />
d) a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett<br />
javaslat esetén - a módosításra, kiegészítésre javasolt - a tervezet szövegének<br />
megállapításáról.<br />
20. § (1) A közgyűlés üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyv készül.<br />
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:<br />
a) az ülés helyét, az ülés kezdetének és befejezésének időpontját,<br />
b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét,<br />
c) a napirend előtti felszólalásokat,<br />
d) a tárgyalt napirendi pontokat,<br />
e) a tanácskozás és a módosító indítvány(ok) lényegét,<br />
f) a szavazás számszerű eredményét,<br />
g) és a hozott döntéseket.<br />
(3) Az ülésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlés honlapján meg kell jeleníteni.<br />
11. Közmeghallgatás<br />
21. § A <strong>megye</strong>i közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló törvény 13. §-a alapján évente<br />
egyszer - a munkatervben meghatározott ülésén - közmeghallgatást tart.<br />
IV. Fejezet<br />
A <strong>megye</strong>i képviselő jogállása<br />
22. § (1) A képviselők önkéntes elhatározással képviselőcsoportokat alkothatnak. A képviselő<br />
csak egy képviselőcsoportnak lehet a tagja. A képviselőcsoportok jegyzékét a 8.<br />
függelék tartalmazza. A közgyűlésben mandátumhoz jutott pártnak vagy társadalmi<br />
szervezetnek egy képviselőcsoportja lehet. Több párt vagy társadalmi szervezet<br />
közös képviselőcsoportot is alkothat.<br />
(2) A képviselőcsoportok megalakulását, illetve a változásokat az azt követő 3 napon<br />
belül kell írásban bejelenteni a közgyűlés elnökének.<br />
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a vezetőjének, a<br />
vezető helyettesének nevét, valamint a képviselőcsoport névsorát.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 403<br />
23.§ (1) A képviselő jogai megsértése miatt a közgyűlés elnökéhez fordulhat, aki köteles<br />
haladéktalanul intézkedni a sérelem megszüntetésére.<br />
(2) A képviselőt a közgyűlés rendeletében meghatározott tiszteletdíj és természetbeni<br />
juttatás illeti meg.<br />
2<strong>4.</strong> § (1) A képviselő a közgyűlésen a tisztségviselőkhöz, a bizottság elnökéhez, a<br />
főjegyzőhöz az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben, illetve az<br />
önkormányzat irányítása alá tartozó szervezet hatáskörébe tartozó ügyben<br />
interpellációt intézhet. A közgyűlésen képviselőnként egy interpelláció nyújtható be.<br />
(2) Az interpellációt legkésőbb a közgyülést megelőző 2. napon 8.00 óráig kell a<br />
közgyűlés elnökének írásban benyújtani, melyen fel kell tüntetni az interpelláló<br />
képviselő nevét. Az interpellációt a közgyűlést megelőző nap 16.00 óráig e-mailben<br />
meg kell küldeni a képviselőknek.<br />
(3) Ha az interpelláló képviselő a közgyülésen nincs jelen, az interpellációt elnapoltnak<br />
kell tekinteni.<br />
(4) Az interpelláló az írásban megküldött interpellációt a közgyűlésen szóban is<br />
ismerteti, amely 5 percnél hosszabb időtartamú nem lehet. Ha az interpelláló az<br />
írásban megküldött interpelláció szövegétől eltér, a közgyűlés elnöke jogosult tőle a<br />
szót megvonni. A képviselők az interpellációikat a 15. § (1) bekezdésben<br />
meghatározott tárgyalási sorrendnek megfelelően adják elő.<br />
(5) Az interpellációra a közgyűlésen szóban, vagy legkésőbb a közgyűlést követő 15<br />
napon belül írásban kell érdemi választ adni.<br />
Az interpellációra adott válasz után – az írásban adott válasz esetén is – az<br />
interpelláló képviselőnek 2 perces viszontválaszra van joga, ennek keretében<br />
nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e. Amennyiben a képviselő a választ nem<br />
fogadja el a közgyűlés vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról.<br />
(6) Ha a közgyűlés a választ nem fogadja el, akkor az elnök javaslata alapján vizsgálat<br />
céljából kiadja a tárgy szerint érintett bizottságnak, ennek hiányában, az<br />
interpellációban megfogalmazott kérdés vizsgálatára ideiglenes bizottságot hoz létre,<br />
amely a vizsgálatot 60 napon belül lefolytatja.<br />
(7) A közgyűlés az interpelláció tárgyában a bizottsági jelentés alapján a munkaterv<br />
szerint soron következő ülésen az interpellációt benyújtó képviselő véleményének<br />
meghallgatása után vita nélkül szavaz.<br />
(8) A képviselő a közgyűlés ülésén a közgyűlés elnökéhez, alelnökéhez, bizottságok<br />
elnökeihez, a főjegyzőhöz, az aljegyzőhöz, és az intézmények vezetőihez az<br />
önkormányzat hatáskörébe tartozó, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó<br />
szervezet hatáskörébe tartozó ügyekben felvilágosítás kérése céljából kérdést<br />
intézhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ<br />
kell adni.
404 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
(9) A kérdésekre, az interpellációkra vonatkozó szabályokat a következő eltérésekkel<br />
kell alkalmazni:<br />
a) a kérdéseket a közgyűlés ülését megelőző nap 8.00 óráig a közgyűlés elnökénél<br />
írásban kell benyújtani;<br />
b) a kérdés elmondására és a válaszra egyaránt három perc áll rendelkezésre;<br />
c) a kérdés esetében a közgyűlés a válasz elfogadásáról nem határoz.<br />
(10) A kérdésekre közgyűlési ülésenként legfeljebb 15 perc biztosítható.<br />
25. § (1) A képviselő köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti<br />
tevékenységre, a választók bizalmára.<br />
(2) A képviselő kötelessége a közgyűlés, valamint a személyében érintett bizottság(ok)<br />
ülésein részt venni. Távolmaradását legkésőbb az ülés előtti napon a főjegyzőnek<br />
kell bejelentenie.<br />
(3) A képviselő köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot.<br />
Titoktartási kötelezettsége megbízatásának megszűnése után is fennáll.<br />
(4) A képviselő köteles a testületnek bejelenteni a helyi önkormányzatokról szóló 1990.<br />
évi LXV. törvény 1<strong>4.</strong> § (2) bekezdése szerinti személyes érintettségét.<br />
(5) A képviselőt a közgyűlési tagságával kapcsolatosan a helyi önkormányzatokról szóló<br />
törvény 19. § (2) bekezdésében felsorolt jogok illetik meg, ezen felül a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzat szakkönyvtárát képviselői munkájához térítésmentesen használhatja.<br />
V. Fejezet<br />
Területi Kisebbségi Önkormányzatok<br />
26. § (1) A <strong>megye</strong>i és a területi kisebbségi önkormányzatok önálló jogi személyként<br />
Veszprém <strong>megye</strong> közigazgatási határain belül egymás érdekeit kölcsönösen<br />
tiszteletben tartva látják el a törvényben meghatározott feladataikat.<br />
(2) A közgyűlés az átruházható feladat- és hatáskörét – a hatósági, valamint a közüzemi<br />
szolgáltatásokkal összefüggő feladat- és hatáskörök kivételével – a területi<br />
kisebbségi önkormányzat testületére, annak kezdeményezésére megállapodás alapján<br />
átruházhatja.<br />
27. § (1) A <strong>megye</strong>i önkormányzat a területi önkormányzatok működéséhez szükséges helyiség<br />
használatot Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú<br />
ingatlanban biztosítja.<br />
(2) A <strong>megye</strong>i önkormányzat viseli a helyiség használathoz kapcsolódó közüzemi<br />
szolgáltatási díjakat, postai szolgáltatási díjakat, továbbá a hivatal<br />
közreműködésével, annak költségvetéséből gondoskodik az iktatási, kézbesítési,<br />
gépelési, sokszorosítási feladatok ellátásáról.<br />
28. § A közgyűlés köteles megalakítani a kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát,<br />
melynek munkájában a <strong>megye</strong>i kisebbségi önkormányzatok elnökei állandó<br />
tanácskozási joggal vesznek részt.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 405<br />
VI. Fejezet<br />
A közgyűlés bizottságai, tanácsnokai<br />
29. § (1) A közgyűlés meghatározott feladat- és hatáskörök önálló gyakorlására, döntéseinek<br />
előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának megszervezésére és<br />
ellenőrzésére állandó bizottságokat hoz, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A<br />
közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 9 fő.<br />
(2) A közgyűlés bizottságai:<br />
a) Ügyrendi Bizottság;<br />
b) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság;<br />
c) Humán Erőforrás Bizottság;<br />
d) Gazdasági és Területrendezési Bizottság.<br />
(3) A bizottság elnöke <strong>megye</strong>i tanácsnok. A bizottság elnökét - akadályoztatása esetén -<br />
a bizottság alelnöke helyettesíti.<br />
(4) A nem képviselő bizottsági tagokat a közgyűlés a szolgáltatást nyújtók és<br />
igénybevevők, valamint a szolgáltatásban más módon érdekeltek képviselőiből<br />
választja. A közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjai a megválasztásukat<br />
követően a közgyűlés előtt esküt tesznek.<br />
(5) A bizottság javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat. Az albizottság<br />
választására, működésére vonatkozó szabályok a bizottságra vonatkozó szabályokkal<br />
azonosak.<br />
(6) A bizottságok feladatai különösen:<br />
a) döntenek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben, és arról a közgyűlés<br />
legközelebbi ülésén számot adnak a testületnek,<br />
b) véleményezik az önkormányzat éves költségvetési tervének szakterületüket<br />
érintő részét, javaslatot tesznek évközi módosítására,<br />
c) véleményezik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szakterületüket<br />
érintő részét,<br />
d) a szakterületükön működő <strong>megye</strong>i intézmények és vállalatok tekintetében<br />
javaslatokat tesznek a létesítésükre, megszüntetésükre, átszervezésükre, átadásátvételükre<br />
vonatkozóan, értékelik a szakmai munkát, véleményezik a vezetők<br />
prémiumfeltételeinek kiírását és kifizetését,<br />
e) előkészítik a szakterületüket érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,<br />
f) folyamatosan figyelemmel kísérik a <strong>megye</strong>i önkormányzati hivatal szakmai<br />
munkáját A bizottságok részletes feladatait és hatáskörét az 5. melléklet<br />
tartalmazza.<br />
(7) A bizottságok működési szabályaikat - a jogszabályok keretei között, valamint e<br />
szabályzat rendelkezéseivel összhangban - maguk határozzák meg. Az állandó<br />
bizottságok felsorolását az SZMSZ 9. függeléke, ügyrendjüket az SZMSZ 10.<br />
függeléke tartalmazza.
406 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
(8) A közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések és megbízások eldöntése előtt az<br />
illetékes állandó bizottság, valamint minden esetben az Ügyrendi Bizottság<br />
véleményét ki kell kérni.<br />
(9) A bizottság üléseit a bizottság elnöke az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal<br />
hívja össze. A bizottság működési szabályainak körében meghatározhatja azokat a<br />
napokat, amikor rendes üléseit tartja. A bizottsági tagok részére a meghívót lehetőleg<br />
a napirendi előterjesztésekkel együtt kell megküldeni. Rendkívüli ülés összehívása<br />
esetén a bizottság elnöke rövid úton értesíti a tagokat az ülés helyéről, idejéről és<br />
napirendjéről.<br />
(10) A bizottságot össze kell hívni a közgyűlés elnöke, alelnökei, valamint a bizottsági<br />
tagok egyharmadának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. Ebben az<br />
esetben az illetékes bizottság elnöke a bizottság ülését az indítvány kézhezvételétől<br />
számított 15 napon belüli időpontra hívja össze.<br />
(11) A bizottsági ülés összehívásáról a közgyűlés elnökét, alelnökeit, a <strong>megye</strong>i közgyűlés<br />
tagjait és a főjegyzőt értesíteni kell. A rendkívüli bizottsági ülésről a közgyűlés<br />
elnökét, alelnökeit, a képviselő csoportok vezetőit és a főjegyzőt értesíteni kell.<br />
(12) Határozatképtelenség esetén a bizottság ülését egy héten belüli időpontra újból össze<br />
kell hívni.<br />
(13) A közgyűlés a Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen Egyeztető Bizottságot hoz<br />
létre a közös feladatokban való együttműködés előkészítésére és összehangolására. A<br />
bizottság elnöki teendőit felváltva a Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere,<br />
illetve a közgyűlés elnöke látja el. A bizottság maga állapítja meg a szervezetére és<br />
működésére vonatkozó szabályokat.<br />
(14) A közgyűlés esetenkénti feladatokra, meghatározott témakör vizsgálatára, szakmai<br />
javaslatok kidolgozására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Ilyen esetben meg kell<br />
határozni a bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét és határidejét. Az<br />
ideiglenes bizottságok működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok<br />
értelemszerűen irányadók. A bizottságok ügyviteli feladatait a hivatal látja el.<br />
VII. Fejezet<br />
Közgyűlés elnöke, alelnökei, főjegyző, aljegyző<br />
30. § (1) A közgyűlés tisztségviselői: a közgyűlés elnöke továbbá egy főállású és egy<br />
társadalmi megbízatású alelnöke, akiket a közgyűlés – saját tagjai közül, a közgyűlés<br />
elnökének javaslatára, a közgyűlés megbízatásának időtartamára - választ.<br />
(2) Az alelnökök közötti feladat- és munkamegosztást és a közgyűlés elnöke<br />
helyettesítési rendjét a közgyűlés elnöke állapítja meg.<br />
(3) A közgyűlés elnöke:<br />
a) gondoskodik a <strong>megye</strong>i önkormányzat és szerveinek hatékony működéséről,<br />
segíti a képviselők munkáját, vezeti a testületi üléseket, képviseli az
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 407<br />
önkormányzatot, összehangolja a bizottságok tevékenységét, együttműködik a<br />
társadalmi szervezetekkel,<br />
b) a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja az<br />
önkormányzati hivatalt,<br />
c) a főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait<br />
az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és<br />
végrehajtásában,<br />
d) az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a főjegyző hatáskörébe<br />
tartozó kinevezés, vezetői megbízás stb. esetén.<br />
(4) Felfüggeszti a bizottsági döntések végrehajtását, ha az ellentétes a közgyűlés<br />
rendeletével, vagy határozatával, illetve sérti az önkormányzat érdekeit. A<br />
felfüggesztett bizottsági döntésről a közgyűlés a következő ülésén határoz.<br />
(5) A közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés gyakorolja a munkáltatói jogokat.<br />
(6) A közgyűlés alelnökeire a közgyűlés elnökére vonatkozó szabályok megfelelően<br />
irányadók.<br />
(7) A főjegyző:<br />
a) gondoskodik az önkormányzat vagyonának nyilvántartásáról,<br />
b) vezeti a hivatalt és szervezi annak tevékenységét,<br />
c) kinevezi a hivatal dolgozóit<br />
d) gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat, annak mellékletei és<br />
függelékei naprakészen tartásáról, a szabályzat időközi felülvizsgálatáról,<br />
valamint annak egységes szerkezetben történő közzétételéről.<br />
(8) Az aljegyző helyettesíti a főjegyzőt, és ellátja mindazokat a teendőket, melyekkel a<br />
főjegyző megbízza. Az aljegyzői kinevezés irodavezetői feladatok ellátásával történő<br />
megbízással járhat együtt.<br />
(9) Részletes feladat- és hatáskörét az Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési<br />
Szabályzata tartalmazza.<br />
(10) A közgyűlés elnöke, az alelnökei, a főjegyző és az aljegyző a <strong>megye</strong> lakosságával, a<br />
települési önkormányzatokkal, valamint az ellátó és szolgáltató szervezetekkel való<br />
közvetlen kapcsolattartás érdekében fogadónapot tartanak.<br />
A fogadónapok tartásának rendjét az SZMSZ 11. függeléke tartalmazza.<br />
VIII. Fejezet<br />
A Megyei Önkormányzat hivatali szervezete<br />
31. § (1) A közgyűlés saját bizottságai és tisztségviselői munkájának segítésére, valamint a<br />
<strong>megye</strong>i intézmények fenntartásához kapcsolódó feladatok és egyes közigazgatási<br />
szolgáltatási tevékenységek ellátására önkormányzati hivatalt, illetőleg<br />
hivatalszerűen működő közigazgatási intézményeket működtet.<br />
A hivatal felépítését a 6. melléklet tartalmazza.
408 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
(2) A hivatalban vezető megbízású köztisztviselőnek minősülnek a főjegyző, az<br />
aljegyző, valamint a 6. mellékletben meghatározott belső hivatali szervezeti<br />
egységeket vezető irodavezetők, csoportvezetők.<br />
(3) Az irodavezetői megbízás a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti<br />
főosztályvezető-helyettesi, a csoportvezetői megbízás az osztályvezetői megbízásnak<br />
felel meg.<br />
(4) A hivatalnál legfeljebb 6 szakmai tanácsadói és 5 szakmai főtanácsadói cím<br />
adományozható.<br />
(5) A hivatal munkarendje hétfő-csütörtökön 7.30 - 16 óráig, pénteki napon 7.30 - 13.30-<br />
ig tart. Az ügyfélfogadás a munkaidőben folyamatos.<br />
(6) A közgyűlés három önkormányzati főtanácsadói (tanácsadói) munkakört hoz létre a<br />
hivatalban a közgyűlés elnöke tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok<br />
ellátására. Az önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkaköröket az SZMSZ 8.<br />
melléklete tartalmazza.<br />
(7) A hivatal feladatait, szervezeti és működési szabályait a hivatal Ügyrendje<br />
tartalmazza, melyet az Ügyrendi Bizottság hagy jóvá. Az Ügyrend az SZMSZ 12.<br />
függeléke.<br />
IX. Fejezet<br />
Az önkormányzat költségvetése és vagyona<br />
32. § (1) A <strong>megye</strong>i önkormányzat költségvetése:<br />
a) A közgyűlés elnöke november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselők<br />
általános választás évében december 15-ig – benyújtja a közgyűlésnek a<br />
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. A közgyűlés évente<br />
elfogadja a zárszámadásról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat<br />
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást.<br />
b) Az éves költségvetésben meghatározza a közgyűlés elnökét megillető<br />
átcsoportosítási jogokat, továbbá a költségvetési tartalékok tekintetében a<br />
közgyűlés elnökét megillető jogosítványokat.<br />
(2) Az önkormányzat vagyona:<br />
a) Az önkormányzat vagyonáról nyilvántartást kell vezetni.<br />
b) A vagyonkezelés és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól a közgyűlés<br />
külön rendeletet alkot.<br />
X. Fejezet<br />
Az ellenőrzés<br />
33. § (1) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó<br />
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és<br />
eredményességét növelje.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 409<br />
(2) A <strong>megye</strong>i önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti<br />
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és<br />
ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja.<br />
(3) A főjegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő<br />
működtetéséről. A <strong>megye</strong>i önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni<br />
kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.<br />
(4) Az ellenőrzési tevékenységet belső ellenőrzési csoport útján látja el, mely<br />
tevékenységét a főjegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi.<br />
XI. Fejezet<br />
Megyei népszavazás, népi kezdeményezés<br />
3<strong>4.</strong> § (1) Népszavazást kezdeményezhetnek a közgyűlés elnökénél:<br />
a) A helyi önkormányzatokról szóló törvény 47. § (1) bekezdés a)-c) pontjában írt<br />
személyek, illetve szervek,<br />
b) a <strong>megye</strong>i önkormányzati választásokon választásra jogosult választópolgárok<br />
(továbbiakban: választópolgárok) legalább 25 %-a.<br />
35. § (1) Népi kezdeményezést a választópolgárok legalább 10 %-a nyújthat be a közgyűlés<br />
elnökénél.<br />
A közgyűlés köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a<br />
választópolgárok legalább 10 %-a indítványozott.<br />
(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló<br />
törvény IV. fejezetében, továbbá az eljárási szabályok tekintetében az 1997. évi C.<br />
törvény XV-XVI. fejezetében foglaltak az irányadók.<br />
Záró rendelkezések<br />
XII. Fejezet<br />
36. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a<br />
kihirdetését követő napon lép hatályba.<br />
(2) Hatályát veszti:<br />
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete,<br />
2. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2001. (X. 01.) önkormányzati<br />
rendelet,<br />
3. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)
410 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 20/2001. (XII. 07.) önkormányzati<br />
rendelet,<br />
<strong>4.</strong> a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a vagyonáról és a<br />
vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati<br />
rendeletének 27. §-a,<br />
5. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2002. (XI. 22.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2003. (II. 13.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
7. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2003. (IV. 17.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
8. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 8/2003. (VI. 27.) önkormányzati<br />
rendelet,<br />
9. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról és kiegészítéséről szóló 8/200<strong>4.</strong> (VI. 28.)<br />
önkormányzati rendelete,<br />
10. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 23/2005. (XII. 1<strong>4.</strong>) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
11. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém <strong>megye</strong>i települési<br />
önkormányzatok fejlesztési célú pályázati segítő Pályázati Önerő Kiegészítő<br />
Keret, valamint <strong>megye</strong>i pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a<br />
rendjéről szóló 3/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése,<br />
12. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém <strong>megye</strong>i<br />
középfokú közoktatási intézmények informatikai és nyelvi képzés tárgyi<br />
feltételeinek javítását segítő Pályázati Keret létrehozásáról és a keret<br />
felhasználásának rendjéről szóló 4/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (2)<br />
bekezdése,<br />
13. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2006. (X. 30.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
1<strong>4.</strong> a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Illetékhivatal<br />
megszűnésével kapcsolatban rendeletek módosításáról és hatályon kívül<br />
helyezéséről szóló 7/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete,<br />
15. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló a 10/2007. (IV. 26.) önkormányzati<br />
rendelete,
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 411<br />
16. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 11/2007. (VI. 15.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
17. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
18. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 16/2008. (VI. 13.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
19. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2009. (II. 25.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
20. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 13/2009. (VI. 25.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
21. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2009. (IX. 2<strong>4.</strong>) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
22. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 27/2009. (XII. 18.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
23. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)<br />
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 15/2010. (XI. 18.) önkormányzati<br />
rendelete,<br />
2<strong>4.</strong> a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém <strong>megye</strong>i települési<br />
önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő<br />
Keret valamint <strong>megye</strong>i pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a<br />
rendjéről szóló 3/2006 (II. 23.) önkormányzati rendelete,<br />
25. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém <strong>megye</strong>i települési<br />
önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő<br />
Keret valamint <strong>megye</strong>i pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a<br />
rendjéről szóló 3/2006 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló<br />
7/2006. (VI. 20.) önkormányzati rendelete,<br />
26. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém <strong>megye</strong>i települési<br />
önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő<br />
Keret valamint <strong>megye</strong>i pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a<br />
rendjéről szóló 3/2006 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló<br />
7/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Horváth Mária s.k.<br />
<strong>megye</strong>i aljegyző
412 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI<br />
35/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a <strong>2011</strong>. április 28-ai ülésének napirendjét a<br />
következők szerint állapította meg.<br />
1. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém <strong>megye</strong><br />
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel<br />
kapcsolatos feladatokról<br />
Előadó: Dr. Töreki Sándor <strong>megye</strong>i rendőrfőkapitány<br />
2. Megyei főjegyzői pályázat elbírálása (zárt ülés)<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
3. Bírósági ülnökök megválasztása (zárt ülés)<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>4.</strong> A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája<br />
igazgatójának felmentése<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
5. Döntés egyes közoktatási feladatok ellátásáról<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
6. Döntés KEOP-<strong>2011</strong>-<strong>4.</strong>9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
7. Önerő biztosítása a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban<br />
megvalósuló tornatermi felújítás 7/<strong>2011</strong>. (III. 9.) BM rendelet szerinti pályázathoz<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
8. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT norvég Finanszírozási Mechanizmusok<br />
Program fenntartásához szükséges vállalások<br />
Előadó: Répás János, igazgató<br />
9. a. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása,<br />
pénzmaradvány elszámolása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
b. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése<br />
Előadó Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
10. a. A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>. évi költségvetéséről szóló 4/<strong>2011</strong>. (II.<br />
28.) önkormányzati rendeletének módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
b. A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>. évi költségvetésének végrehajtásához<br />
kapcsolódó döntések<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
11. A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>-201<strong>4.</strong> évekre szóló gazdasági programja<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
12. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények<br />
térítési- és tandíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
13. Beszámoló a szociális intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos döntés<br />
végrehajtásáról, egyes intézményeket érintő létszámcsökkentés elrendelése<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 413<br />
1<strong>4.</strong> A gyermekvédelmi szakellátó rendszer intézményeiben élő ellátottak számának, a<br />
férőhelyek kihasználtságának áttekintése és a működtetés racionalizálása érdekében<br />
meghozandó intézkedések<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
15. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott egyes intézmények alapító okiratának<br />
módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
16. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló<br />
önkormányzati rendelet megalkotása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
17. A Veszprém <strong>megye</strong>i egészségügyi szakellátás integrációja<br />
Előadók: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Rácz Jenő főigazgató<br />
18. a. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő<br />
Részvénytársaság működésével kapcsolatos fenntartói döntések<br />
Előadók: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Rácz Jenő főigazgató<br />
b. Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság<br />
létrehozása, valamint tagi kölcsön nyújtása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt részére<br />
Előadók:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Rácz Jenő főigazgató<br />
19. Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás 2010. évi<br />
tevékenységéről<br />
Előadó: Ottó Péter, Zirc Város polgármestere<br />
20. Tájékoztató a Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala,<br />
valamint az intézmények 2010. évi közbeszerzéseiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
21. Beszámoló a <strong>megye</strong>i önkormányzat által alapított közalapítványok 2010. évi<br />
tevékenységéről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
22. A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási feladatok<br />
teljesítéséről<br />
Előadó: Blazovicsné Varga Marianna igazgató<br />
23. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),<br />
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
2<strong>4.</strong> Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről<br />
(<strong>2011</strong>. február 8 – <strong>2011</strong>. április 10.)<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
414 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
36/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém<br />
<strong>megye</strong> közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az<br />
ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a <strong>megye</strong>i rendőrfőkapitányt értesítse.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
42/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium és<br />
Kollégiumban, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézményben, az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumban, a<br />
Petőfi Sándor Gimnáziumban, a Türr István Gimnázium és Kollégiumban, a Kisfaludy Sándor<br />
Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban, a Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézményben, a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, a Bartos Sándor<br />
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézményben, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban, a Thuri György Gimnázium,<br />
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, valamint a III. Béla<br />
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben<br />
meglévő, a települési önkormányzat számára nem kötelező közoktatási feladatok ellátását<br />
<strong>2011</strong>. július 1-jétől 2015. június 30-áig vállalja.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a<br />
közoktatási feladatok ellátása során gyakorolni kívánja az államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési irányítási jog<br />
keretében biztosított hatásköröket, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény<br />
102. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási jogot az alapítás (létesítés) és<br />
megszüntetés kivételével.<br />
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közoktatási feladatokhoz szükséges ingatlanok<br />
átvételéről, az irányítási jogok gyakorlásáról, valamint a 14/<strong>2011</strong>.(II.2<strong>4.</strong>) MÖK határozatban<br />
foglaltakról egyeztetést folytasson a tulajdonos önkormányzat képviselőjével.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy a tulajdonos önkormányzattal kötendő<br />
megállapodás előkészítéséről és a Közgyűlés részére elfogadásra történő benyújtásáról<br />
gondoskodjon.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
43/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola,<br />
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, valamint a<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből<br />
leválasztandó Zeneiskolában (a leválasztást követően) meglévő, a települési önkormányzat
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 415<br />
számára nem kötelező közoktatási feladatok ellátását, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.<br />
törvény 88.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint, a bejelentést követő év július 1-jétől, azaz<br />
2012. július 1-jétől 2015. június 30-áig vállalja.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a<br />
közoktatási feladatok ellátása során gyakorolni kívánja az államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési irányítási jog<br />
keretében biztosított hatásköröket, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény<br />
102. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási jogot az alapítás (létesítés) és<br />
megszüntetés kivételével.<br />
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közoktatási feladatokhoz szükséges ingatlanok<br />
átvételéről, az irányítási jogok gyakorlásáról, valamint a 14/<strong>2011</strong>.(II.2<strong>4.</strong>) MÖK határozatban<br />
foglaltakról egyeztetést folytasson Ajka Város Önkormányzatának képviselőjével.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy Ajka Város Önkormányzatával kötendő<br />
megállapodás előkészítéséről és a Közgyűlés részére elfogadásra történő benyújtásáról<br />
gondoskodjon.<br />
Határidő: 2012. június 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
44/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Ajka Város Önkormányzata<br />
Képviselőtestületének 52/<strong>2011</strong>.(III.25.) Kt. számú döntését a Bánki Donát Szakképző Iskola<br />
és Kollégium, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint – az<br />
alapfokú művészetoktatási feladatok kivételével – a Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola<br />
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény <strong>2011</strong>. július 1-jei hatállyal történő visszavételéről.<br />
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az iskolák visszaadásához kapcsolódó teljes körű<br />
elszámolásról tárgyalásokat folytasson Ajka Város Önkormányzatának képviselőjével.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy az intézmények visszaadása miatti teljes körű<br />
elszámolás, valamint Ajka Város Önkormányzatával az iskolák visszaadásáról kötendő<br />
megállapodás előkészítéséről és a Közgyűlés részére elfogadásra történő benyújtásáról<br />
gondoskodjon.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
45/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Balatonfüred Város<br />
Önkormányzat Képviselőtestületének 107/<strong>2011</strong>.(IV.1.) számú határozatát a Lóczy Lajos<br />
Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium <strong>2011</strong>. július 1-jei hatállyal<br />
történő visszavételéről.
416 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az iskolák visszaadásához kapcsolódó teljes körű<br />
elszámolásról tárgyalásokat folytasson Balatonfüred Város Önkormányzatának<br />
képviselőjével.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy az intézmények visszaadása miatti teljes körű<br />
elszámolás, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatával az iskolák visszaadásáról<br />
kötendő megállapodás előkészítéséről és a Közgyűlés részére elfogadásra történő<br />
benyújtásáról gondoskodjon.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
46/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Tapolca Város<br />
Önkormányzat Képviselőtestületének 58/N/<strong>2011</strong>.(III.31.) Kt. számú határozatát a Veszprém<br />
Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül működő tapolcai Nevelési<br />
Tanácsadó <strong>2011</strong>. július 1-jei hatállyal történő visszavételéről.<br />
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Nevelési Tanácsadó visszaadásához kapcsolódó<br />
teljes körű elszámolásról tárgyalásokat folytasson Tapolca Város Önkormányzatának<br />
képviselőjével.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy a Nevelési Tanácsadó visszaadása miatti teljes<br />
körű elszámolás, valamint a visszaadásról Tapolca Város Önkormányzatával kötendő<br />
megállapodás előkészítéséről és a Közgyűlés részére elfogadásra történő benyújtásáról<br />
gondoskodjon.<br />
A Közgyűlés felkéri Tapolca Város Önkormányzatát, hogy a jelenleg tagintézményként<br />
működő tapolcai Nevelési Tanácsadó önálló intézményként történő megalapításáról<br />
gondoskodjon.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
47/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Széchenyi István Szakképző Iskola<br />
költségvetésének <strong>2011</strong>. I. félévi finanszírozásáról szóló megállapodást az 1. sz. mellékletben<br />
foglaltak szerint jóváhagyja.<br />
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a soron következő közgyűlésen a szükséges előirányzat<br />
biztosításáról gondoskodjon.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 417<br />
48/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalotai Egységes Pedagógiai<br />
Szakszolgálat keretében biztosított, a települési önkormányzat számára nem kötelező<br />
közoktatási feladatok ellátását, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88.§ (9)<br />
bekezdésében foglaltak szerint, a bejelentést követő év július 1-jétől, azaz <strong>2011</strong>. július 1-jétől<br />
2015. június 30-áig vállalja, és azt a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
intézmény keretében biztosítja.<br />
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatok további<br />
ellátásáról, a feladatokhoz szükséges ingatlanokról, valamint a 14/<strong>2011</strong>.(II.2<strong>4.</strong>) MÖK<br />
határozatban foglaltakról egyeztetést folytasson Várpalota Város Önkormányzatának<br />
képviselőjével.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy Várpalota Város Önkormányzatával a<br />
pedagógiai szakszolgálati feladatok átvételéről kötendő megállapodás előkészítéséről és a<br />
Közgyűlés részére elfogadásra történő benyújtásáról gondoskodjon.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
49/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2010.(XII.15.) MÖK határozat alapján<br />
szükségesnek tartja az alapfokú művészetoktatás feladatának ellátását biztosító jelenlegi<br />
intézményi struktúra áttekintését és annak racionalizálását.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy az átszervezés lehetőségét közoktatási<br />
szakértővel vizsgáltassa meg és terjessze a Közgyűlés elé.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
50/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2010.(XII.15.) MÖK határozat alapján<br />
szükségesnek tartja a pedagógiai szakszolgálat feladatának ellátását biztosító jelenlegi<br />
intézményi struktúra áttekintését és annak racionalizálását.<br />
A Közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy az átszervezés lehetőségét közoktatási<br />
szakértővel vizsgáltassa meg és terjessze a Közgyűlés elé.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
51/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a KEOP-<strong>2011</strong>-<strong>4.</strong>9.0<br />
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált<br />
pályázatra a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a dákai, peremartoni,<br />
külsővati és lesencetomaji intézményei vonatkozásában.
418 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Intézmény<br />
Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, Dózsa Gy. út 80.<br />
Idősek Otthona, Peremarton-Gyártelep, Harangvirág út 1.<br />
Idősek Otthona és Módszertani Intézménye,<br />
Külsővat, Béri Balogh Ádám út 1.<br />
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,<br />
Lesencetomaj, Kossuth Lajos u. 95.<br />
Összesen:<br />
Önerő rész<br />
2<strong>4.</strong>000 e Ft.<br />
37.000 e Ft.<br />
30.000 e Ft.<br />
25.000 e Ft.<br />
116.000 e Ft.<br />
2) A közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázati önerő a kötvény bevételéből kerül<br />
felhasználásra, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a kötelezettségvállalásra.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
folyamatos<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
52/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 7/<strong>2011</strong>. (III. 9.)<br />
BM rendelet alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban megvalósuló<br />
tornatermi felújításra 18.641 e.Ft pályázati összköltséggel.<br />
2) A pályázathoz szükséges 3.728 e.Ft önerőt a <strong>2011</strong>. évi költségvetésről szóló 4/<strong>2011</strong>. (II.<br />
28.) önkormányzati rendelet 4/c melléklet II/3. pontja – fejlesztési célú pályázatokhoz<br />
önerő biztosítása – előirányzat terhére biztosítja.<br />
3) A közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázati önerő a kötvény bevételéből kerül<br />
felhasználásra, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a kötelezettségvállalásra.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
folyamatos<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
53/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az EGT<br />
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program végrehajtásáról szóló tájékoztatót.<br />
2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése biztosítja a Zirc, Reguly Antal<br />
Szakképző Iskola és Kollégium számára a gázenergia igények kiváltása megújuló<br />
energiaforrás termelésére, pelletálására és fűtésre való felhasználásra irányuló, a Norvég<br />
Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósult projekt fenntartásához szükséges<br />
fedezetet az alábbiak szerint:<br />
A projekthez szükséges forrást – a már jóváhagyott 39 millió Ft önerőn és a 30 millió<br />
Ft tartalékkereten felül – további 10.830 eFt-tal kiegészíti.<br />
A fenntartáshoz szükséges fedezetet az önkormányzat költségvetésének 4/c. mell.<br />
„Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete” előirányzat terhére biztosítja,<br />
azzal a feltétellel, hogy a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium a fenntartásra<br />
biztosított fedezetet a saját bevételeiből 10 év alatt visszatörleszti.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 419<br />
3) A közgyűlés egyetért azzal, hogy a program indítási, járulékos költség a kötvény<br />
bevételéből kerül felhasználásra.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
54/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a könyvvizsgálói feladat ellátására a Kbt.<br />
251. § (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás keretében négy éves időtartamra pályázatot<br />
hirdet.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon és a<br />
megbízásra vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
<strong>2011</strong>. júniusi közgyűlés, illetve azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
55/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést<br />
az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az<br />
intézményekben a feltárt, de a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok<br />
kijavítását kövesse nyomon.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. május 15.<br />
Felelős: <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
56/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy folytasson<br />
tárgyalást a „Veszprém Megye Fejlődésért” Kötvényt kibocsátó Raiffeisen Bank Zrt-vel, arról<br />
hogy a Kötvény eredeti céljától eltérően egy éves visszapótlási kötelezettséggel munkabér<br />
fizetésre és szállítói tartozások kiegyenlítésére 500 000 ezer Ft-ot a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat felhasznál. A felhasználás céljáról és mértékéről, valamint a visszapótlásról a<br />
közgyűlést folyamatosan tájékoztatni kell.<br />
A tárgyalás eredményéről a Közgyűlés Elnöke adjon tájékoztatást a Közgyűlés részére.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal, illetve folyamatos<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
57/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság <strong>2011</strong>. évi<br />
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a<br />
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül<br />
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.<br />
<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos<br />
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a<br />
következő nyilatkozatot teszi:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi<br />
feltétel nem releváns.
420 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel<br />
nem releváns.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>. évi módosított költségvetési rendeletét<br />
1.438.715 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és <strong>2011</strong>. évben nem<br />
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező<br />
könyvvizsgálatra kötelezett.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló<br />
elfogadta.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. április 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
58/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy<br />
folytasson tárgyalásokat a jelenlegi számlavezető pénzintézettel kedvezőbb feltételrendszer<br />
elérése érdekében folyószámla vezetésre, kis-kincstári finanszírozási rendszer működtetésére,<br />
valamint a kapcsolódóan igénybe venni kívánt 1.800.000 ezer Ft folyószámla hitelkeret,<br />
továbbá 150.000 ezer Ft munkabér hitelkeret egy évre történő biztosítására. Amennyiben a<br />
tárgyalások nem vezetnek eredményre, végeztessen piackutatást ezen szolgáltatások más<br />
pénzintézettel történő ellátására.<br />
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a lefolytatott tárgyalásokról, a piackutatás eredményéről a<br />
közgyűlést folyamatosan tájékoztassa.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
<strong>2011</strong>. júniusi közgyűlés<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
59/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy<br />
közbeszerzési eljárást folytasson le 1.800.000 ezer Ft bankszámlához kapcsolódó hitelkeret<br />
egy évre történő megnyitása érdekében.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő<br />
alatt költségvetésében – a fejlesztések előtt – a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből<br />
megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal.<br />
A folyószámla-hitelkeret fedezetéül a <strong>2011</strong>-2012. évi költségvetésének saját bevételeit jelöli<br />
meg.<br />
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal közbeszerzési eljárás<br />
keretében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytassa le a tárgyalásos eljárást és kösse<br />
meg a hitelszerződést.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 23.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
60/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a<br />
számlavezető pénzintézettel folytasson tárgyalásokat 150.000 ezer Ft bérhitel felvételének<br />
lehetőségeiről egy éves időszakra.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 421<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő<br />
alatt költségvetésében – a fejlesztések előtt – a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből<br />
megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal.<br />
A bérhitel keret fedezetéül a <strong>2011</strong>-2012. évi költségvetésének saját bevételeit jelöli meg.<br />
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal a legkedvezőbb<br />
feltételek biztosításával kösse meg a bérhitel szerződést.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
61/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a <strong>2011</strong>. évi költségvetésben tervezett kiadási<br />
előirányzat terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:<br />
Elnöki Keret (4/a melléklet II.6.) előirányzat terhére:<br />
Tánc-lánc Alapítvány, Pápadereske<br />
Rábaközi aljak, blúzok, viseletek készítésének támogatása<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 15.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
40 ezer Ft<br />
62/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat <strong>2011</strong>-2014 évekre szóló Gazdasági Programját. A Programba foglalt elveket<br />
és célkitűzéseket elfogadja.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
folyamatosan illetve az éves költségvetés keretében<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
63/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Forsthoffer Erzsébetnek és Hanich<br />
Ferencnek, a két koordinációs feladattal megbízott igazgatónak a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált<br />
Intézménye és a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített<br />
Szociális Intézménye szervezet-átalakításával kapcsolatos előkészítő tevékenységéről<br />
szóló beszámolóját elfogadja.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a szervezet<br />
átalakítás során a munkáltatói intézkedésekhez szükséges – gazdasági számításokkal<br />
alátámasztott – kiadásokhoz az önkormányzat <strong>2011</strong>. évi költségvetésének 4/c<br />
mellékletében szereplő I.<strong>4.</strong> struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása előirányzat<br />
terhére kötelezettséget vállaljon, illetve a kiadások fedezetét az intézmény<br />
költségvetésében biztosítsa.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
422 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az összevont intézmények<br />
vezetőit, valamint a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy az összevont intézmények költségvetését<br />
készítsék elő a közgyűlés júniusi ülésére.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a közgyűlés júniusi ülése<br />
az összevont intézmények vezetői<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
64/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj, Kossuth u. 95. székhelyű<br />
intézmény 112 fős engedélyezett munkavállalói létszámát a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka, Dózsa Gy. u. 80. székhelyű intézménybe<br />
történő beolvasztás miatt véglegesen 11 fővel 101 főre csökkenti.<br />
Határidő: a munkáltatói intézkedések megtételére <strong>2011</strong>. július 31.<br />
Felelős: intézményvezető<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Pszichiátriai Betegek Otthona Sümeg-Nyírlakpuszta székhelyű intézmény 59 fős<br />
engedélyezett munkavállalói létszámát a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány<br />
Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye<br />
Dáka, Dózsa Gy. u. 80. székhelyű intézménybe történő beolvasztás miatt véglegesen 5<br />
fővel 54 főre csökkenti.<br />
Határidő: a munkáltatói intézkedések megtételére 4 státuszt érintően <strong>2011</strong>. július 31.<br />
1 státuszt érintően <strong>2011</strong>. december 31.<br />
Felelős: intézményvezető<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona Veszprém, Tüzér u. 4<strong>4.</strong> székhelyű intézmény 46<br />
fős engedélyezett munkavállalói létszámát a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
„Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált<br />
Intézménye Dáka, Dózsa Gy. u. 80. székhelyű intézménybe történő beolvasztás miatt<br />
véglegesen 5 fővel 41 főre csökkenti.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére 3 státuszt érintően azonnal,<br />
1 státuszt érintően <strong>2011</strong>. június 30.<br />
1 státuszt érintően <strong>2011</strong>. november 30.<br />
intézményvezető<br />
<strong>4.</strong> A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakítás következtében a<br />
lesencetomaji Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok<br />
Otthonának, a sümeg-nyírlakpusztai Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai<br />
Betegek Otthonának és a Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó<br />
Otthonának a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos<br />
Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka, Dózsa Gy. u.<br />
80. székhelyű intézménybe történő beolvadása miatt a jogutód Veszprém Megyei
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 423<br />
Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált<br />
Intézménye, Dáka, Dózsa György u. 80. székhelyű intézmény 186,5 fős engedélyezett<br />
munkavállalói létszámát <strong>2011</strong>. július 1-jétől - az intézmény székhelyén és a kamondi<br />
telephelyen történő 4,5 fős státuszbővítés figyelembe vételével - 200,5 fővel 387 főre<br />
növeli meg.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. július 1.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a<br />
létszámcsökkentések költségvetésre gyakorolt hatását az érintett intézmények<br />
költségvetésén vezesse át.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések függvényében: folyamatos<br />
Lasztovicza Jenő a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
65/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona Devecser, Petőfi tér 5. székhelyű intézmény 45 fős engedélyezett<br />
munkavállalói létszámát a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi,<br />
Attyapuszta <strong>4.</strong> székhelyű intézménybe történő beolvasztás miatt véglegesen 3 fővel 42<br />
főre csökkenti.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére 1 státuszt érintően azonnal<br />
2 státuszt érintően <strong>2011</strong>. július 31.<br />
intézményvezető<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. székhelyű<br />
intézmény 81 fős engedélyezett munkavállalói létszámát a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi, Attyapuszta <strong>4.</strong> székhelyű intézménybe<br />
történő beolvasztás miatt véglegesen 2 fővel 79 főre csökkenti.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére 1 státuszt érintően azonnal<br />
1 státuszt érintően <strong>2011</strong>. július 31.<br />
intézményvezető<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. székhelyű intézmény 81 fős<br />
engedélyezett munkavállalói létszámát a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek<br />
Otthona Pápakovácsi, Attyapuszta <strong>4.</strong> székhelyű intézménybe történő beolvasztás miatt<br />
véglegesen 7 fővel 74 főre csökkenti.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére 2 státuszt érintően azonnal,<br />
1 státuszt érintően <strong>2011</strong>. május 31.<br />
1 státuszt érintően <strong>2011</strong>. június 30.<br />
3 státuszt érintően <strong>2011</strong>. július 31.<br />
intézményvezető
424 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
<strong>4.</strong> A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona Szőc-Határvölgy székhelyű intézmény 82 fős engedélyezett<br />
munkavállalói létszámát a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi,<br />
Attyapuszta <strong>4.</strong> székhelyű intézménybe történő beolvasztás miatt véglegesen 12 fővel 70<br />
főre csökkenti.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére 8 státuszt érintően azonnal,<br />
3 státuszt érintően <strong>2011</strong>. július 31.<br />
1 státuszt érintően <strong>2011</strong>. augusztus 5.<br />
intézményvezető<br />
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakítás következtében a devecseri<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának, a külsővati Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézményének, a peremartoni Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának és a szőci Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthonának a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi,<br />
Attyapuszta <strong>4.</strong> székhelyű intézménybe történő beolvadása miatt a jogutód Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye Pápakovácsi,<br />
Attyapuszta <strong>4.</strong> székhelyű intézmény 52 fős engedélyezett munkavállalói létszámát <strong>2011</strong>.<br />
július 1-jétől - az intézmény székhelyén történő 4 fős státuszbővítés figyelembe vételével<br />
- 269 fővel 321 főre növeli meg.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. július 1.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a<br />
létszámcsökkentések költségvetésre gyakorolt hatását az érintett intézmények<br />
költségvetésén vezesse át.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések függvényében: folyamatos<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
66/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Természettudományi Múzeum<br />
esetében a 14/<strong>2011</strong>. (II.2<strong>4.</strong>) MÖK határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtását az<br />
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Az intézménynél a nyugdíjba vonuló<br />
munkatárs helyett fiatal dolgozó felvételére kerül sor, így a nyugdíjba vonuló és a helyébe<br />
lépő közalkalmazott bérkülönbözete eléri, illetve meghaladja a rendszeres személyi<br />
juttatás 5 %-át.<br />
A közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést<br />
tegye meg.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal<br />
intézményvezető
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 425<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Levéltár esetében a<br />
nyugdíjba vonuló munkatárs álláshelyét <strong>2011</strong>. október 15-től 2012. december 31-ig zárolja.<br />
A <strong>2011</strong>. január 1-én jóváhagyott létszámkeret:<br />
A létszám zárolását követően engedélyezett létszám:<br />
37 álláshely<br />
36 álláshely<br />
a) Megüresedő álláshely zárolása: 1 álláshely<br />
b) Álláshely visszaállítása: 1 álláshely<br />
A közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést<br />
tegye meg.<br />
Határidő: a) pont esetén: <strong>2011</strong>. október 15.<br />
b) pont esetén: 2013. január 1.<br />
a munkáltatói intézkedés megtételére: <strong>2011</strong>. június 30.<br />
Felelős: az álláshely zárolására, illetve visszaállítására:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
a munkáltatói intézkedés megtételére: intézményvezető<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és<br />
Közművelődési Intézet 49 fős engedélyezett létszámát véglegesen 2,5 fővel 46,5 főre<br />
csökkenti.<br />
Határidő: a munkáltatói intézkedések megtételére: <strong>2011</strong>. május 31.<br />
Felelős: intézményvezető<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Múzeumi<br />
Igazgatóság 54,1 fős engedélyezett létszámát véglegesen 2 fővel 52,1 főre csökkenti,<br />
egyúttal elrendeli az intézmény rendszeres személyi juttatási előirányzatának az<br />
intézményi átlagbérrel számolt, 5 %-os létszámcsökkentésnek megfelelő mértékű<br />
csökkentését.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére: azonnal<br />
a költségvetési rendelet módosítására: a közgyűlés júniusi ülése<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére: intézményvezető<br />
a költségvetési rendelet beterjesztésére:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
67/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprémi Petőfi Színház 103 fős<br />
engedélyezett létszámát véglegesen 1 fővel 102 főre csökkenti.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a munkáltatói intézkedések megtételére: azonnal<br />
intézményvezető<br />
68/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi<br />
Központ (Veszprém, Kossuth u. 10.) megnevezésű gyermekvédelmi intézménye által<br />
működtetett Pápa, Gyimóti u. 78/F. 1. emelet <strong>4.</strong> szám alatti 4 fő utógondozói ellátott<br />
elhelyezését biztosító külső férőhelyet <strong>2011</strong>. június 30. napjával megszünteti.
426 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések<br />
megtételére.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. július 1.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Jungvert Valéria az intézmény igazgatója<br />
2. A közgyűlés felkéri elnökét, és a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ<br />
igazgatóját, hogy a gyermekvédelmi szakellátó rendszer intézményeiben az ellátotti<br />
létszám további alakulása függvényében a racionális működés érdekében szükségessé<br />
váló módosításokra javaslatot tegyen, és azt a közgyűlés elé terjessze.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. december 31.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Jungvert Valéria az intézmény igazgatója<br />
69/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében biztosított<br />
jogkörében az alábbi költségvetési szervek:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és<br />
Kollégium, Veszprém<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Pápa<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Sümeg<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 427<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém<br />
alapító okiratot módosító okiratait az 1-21. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Horváth Mária, <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében biztosított<br />
jogkörében az alábbi költségvetési szervek:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,<br />
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Pápa<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Sümeg<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém
428 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a 22-42. mellékletekben foglaltak szerint<br />
jóváhagyja.<br />
A költségvetési szervek által kért, a <strong>megye</strong>i önkormányzat által befogadott többlet feladatok<br />
felvétele többlettámogatási igénnyel nem járhat.<br />
3. A <strong>megye</strong>i közgyűlés felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes<br />
szerkezetű alapító okiratok érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.<br />
Határidő: azonnal, illetve <strong>2011</strong>. május 2.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
<strong>4.</strong> A <strong>megye</strong>i közgyűlés felkéri az irányítása alá tartozó intézmények vezetőit, hogy a 2. pont<br />
szerint jóváhagyott, az adott szervre vonatkozó alapító okirat alapján gondoskodjon a<br />
költségvetési szerv dokumentumainak módosításáról, illetve a Szervezeti és Működési<br />
Szabályzatot a változásoknak megfelelően dolgozza át és jóváhagyásra terjessze be a<br />
közgyűlés illetékes bizottsága elé.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. augusztus 31.<br />
Felelős: a költségvetési szervek vezetői<br />
70/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém <strong>megye</strong> egészségügyi<br />
szakellátásának integrációjáról szóló előterjesztést és annak tartalmával egyetért. Az<br />
előterjesztésben leírt integráció elérésének érdekében a testület felkéri elnökét, hogy készítsen<br />
előterjesztést a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű és a Gróf<br />
Eszterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa egyesítéséről valamint a Veszprém<br />
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. és a Gróf Eszterházy Kórház és<br />
Rendelőintézeti Szakrendelő közötti kapacitások átadásáról.<br />
A testület továbbá felkéri elnökét, hogy az előterjesztésben foglalt további integrációs<br />
folyamatok megvalósítása érdekében kérje Veszprém <strong>megye</strong> nem <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
fenntartású kórháztulajdonosainak együttműködését.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. június 16.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
71/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése javasolja, hogy a Veszprém Megyei<br />
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Közgyűlése dr. Simonyikné Illés Erzsébet<br />
munkavállaló részére biztosított együttes cégjegyzési jogot vonja meg, tekintettel a<br />
munkavállaló munkaviszonyának megszűnésére.<br />
Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Zrt. közgyűlésének, hogy 2010.<br />
december 8. napjával együttes cégjegyzési jogot biztosítson Nagy Zsolt (sz.: Budapest, 1967.<br />
június 5., an.: Fodor Ilona) 1072 Budapest, Nagydiófa u. 18. I/15. sz. alatti lakos megbízott<br />
gazdasági igazgató beosztású munkavállaló részére <strong>2011</strong>. június 30. napjáig.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 429<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése javasolja a Zrt. közgyűlésének, hogy<br />
hatalmazza fel Dr. Rácz Jenő főigazgatót, az igazgatóság tagját és a társaság jogi képviselőjét,<br />
hogy a cégjegyzési jogosultság változásával kapcsolatos bejelentést a cégbíróságnál<br />
megtegye.<br />
Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Zrt. közgyűlésének, hogy a<br />
Társaság Alapszabályának 3.2.10. pontját az alábbiak szerint módosítsa:<br />
„3.2.10. A társaság feladata: a fekvő és járóbetegek klinikai laboratóriumi vizsgálatainak<br />
ellátása.”<br />
Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Zrt. közgyűlésének, hogy a<br />
Társaság tevékenységi körét egészítse ki a Közúti áruszállítás és az Egyéb gép, tárgyi eszköz<br />
kölcsönzése tevékenységekkel.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága új tagjának <strong>2011</strong>. február 01. napjától 2016.<br />
február 01. napjáig Takács Szabolcs (sz.: Pápa, 1978. január 31., an.: Kassai Gizella) 8581<br />
Bakonyjákó, Úttörő u. <strong>4.</strong> sz. alatti lakos helyett Végh László (sz.: Tapolca, 1965. szeptember<br />
29., an.: Császár Aranka) 8330 Sümeg, Petőfi S. u. 82. sz. alatti lakost jelöli.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága új tagjának 2010. november 30. napjától 2015.<br />
november 30. napjáig Pusztai István 8200 Veszprém, Dióssy M. u. 2/B. 2/6. sz. alatti lakos<br />
helyett Kovács Zoltán János (sz.: Túzsér, 1955. október 31., an.: Barna Piroska) 8448 Ajka,<br />
Korong u. 2. sz. alatti lakost jelöli.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága tagjának, Dr. Áldozó Tamás (an.: Tihanyi Judit),<br />
8500 Pápa, Igal u. 15. 4/15. szám alatti lakosnak a megbízását javasolja visszavonni, egyazon<br />
időponttal, <strong>2011</strong>. április 28. napjától 2016. április 28. napjáig ismételten jelöli a felügyelő<br />
bizottság tagjának.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága tagjának, Dr. Szántó Tamás (an.: Burcsi Erzsébet),<br />
8230 Balatonfüred, Ibolya u. 5/A szám alatti lakosnak a megbízását javasolja visszavonni,<br />
egyazon időponttal, <strong>2011</strong>. április 28. napjától 2016. április 28. napjáig ismételten jelöli a<br />
felügyelő bizottság tagjának.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága tagjának, Dr. Csergőffy Gyula (an.: Éliás Vera),<br />
8200 Veszprém, Egry J. u. 4/A. szám alatti lakosnak a megbízását javasolja visszavonni,<br />
egyazon időponttal, <strong>2011</strong>. április 28. napjától 2016. április 28. napjáig ismételten jelöli a<br />
felügyelő bizottság tagjának.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. igazgatósága tagjának, Dr. Rácz Jenő (an.: Szabó Katalin), 8200<br />
Veszprém, Tummler Henrik u. 6. szám alatti lakosnak a megbízását javasolja visszavonni,<br />
egyazon időponttal, <strong>2011</strong>. április 28. napjától 2016. április 28. napjáig ismételten jelöli az<br />
igazgatóság tagjának.
430 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. igazgatósága tagjának, Dr. Nagy Attila (an.: Juhász Anna), 8200<br />
Veszprém, Nárcisz u. 27. szám alatti lakosnak a megbízását javasolja visszavonni, egyazon<br />
időponttal, <strong>2011</strong>. április 28. napjától 2016. április 28. napjáig ismételten jelöli az igazgatóság<br />
tagjának.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése javasolja, hogy a Veszprém Megyei<br />
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. igazgatósága <strong>2011</strong>. február 1. napjától megválasztott<br />
új tagja és egyben elnöke, Takács Szabolcs (sz.: Pápa, 1978. január 31., an.: Kassai Gizella)<br />
8581 Bakonyjákó, Úttörő u. <strong>4.</strong> szám alatti lakos megbízatása 2016. február 1. napjáig szóljon.<br />
A <strong>megye</strong>i közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén a fenti tulajdonosi<br />
álláspontot képviselje és az alapszabály módosítását elfogadja.<br />
A közgyűlés felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a társaság egységes szerkezetbe foglalt<br />
alapszabályát terjessze a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének júniusi ülése elé.<br />
Határidő: azonnal, illetve <strong>2011</strong>. június 16.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
72/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat a járóbeteg laboratóriumi diagnosztikai feladatok<br />
ellátására a ProDia Részvénytársasággal 200<strong>4.</strong> október 1-jén létrejött feladatellátási szerződés<br />
időtartamát a jogutód SYNLAB Korlátolt Felelősségű Társasággal <strong>2011</strong>. június 30. napjáig<br />
meghosszabbítja. Amennyiben <strong>2011</strong>. június 30. napjáig a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
többségi tulajdonában lévő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére<br />
a járóbeteg laboratóriumi feladat ellátására vonatkozó jogerős működési engedély kiadása<br />
nem történik meg, úgy a szerződés megszűnésének időpontja a jogerős működési engedély<br />
keltezését követő 15. nap.<br />
A <strong>megye</strong>i közgyűlés felhatalmazza elnökét jelen határozat mellékletét képező<br />
szerződésmódosítás aláírására.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
a szerződés aláírására: azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
73/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei<br />
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa a<br />
VEMESZ Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű<br />
Társaságot, egyben felhatalmazza elnökét, hogy ezt az álláspontot a Zrt. Közgyűlésén<br />
képviselje.<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Csolnoky<br />
Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosa 120 000 ezer<br />
Ft tulajdonosi hitelt (tagi kölcsönt) nyújt a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény<br />
bevétele terhére a Zrt-nek a Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt<br />
Felelősségű Társaság törzstőkéjének biztosításához, valamint a tevékenység<br />
megkezdésének előfinanszírozásához. A tagi kölcsön törlesztését 15 év alatt, évente két<br />
alkalommal, egyenlő részletben 6 havi LIBOR + 3,2% kamatfelár mértékű kamattal
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 431<br />
köteles teljesíteni. A törlesztés kezdő időpontja 2012. február 28. Amennyiben a pénzpiaci<br />
feltételek változnak a Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezi a Zrt. felé a tagi<br />
kölcsön visszafizetési feltételeinek a módosítását.<br />
A <strong>megye</strong>i közgyűlés felhatalmazza elnökét a tagi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodás<br />
aláírására.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. április 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
74/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az Egészségügyi<br />
Szakellátó Intézményi Társulás – Zirc 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Zirc Városi<br />
Önkormányzatnak.<br />
Határidő: <strong>2011</strong>. május 6.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
75/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az intézmények vezetőit, hogy<br />
<strong>2011</strong>. évben gondoskodjanak a vezetésük alatt álló intézményben a közbeszerzési törvény<br />
előírásainak betartásáról és azok ellenőrzéséről.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
<strong>2011</strong>. évben folyamatosan<br />
az intézményvezetők<br />
76/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a<br />
Közbiztonságért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, a<br />
„Veszprém <strong>megye</strong> közoktatásáért” Közalapítvány, a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági<br />
Közalapítvány, és a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2010. évi<br />
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke<br />
77/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém <strong>megye</strong>i pedagógiai szakmai<br />
szolgáltatás ellátásáról szóló beszámolót a 2010. október 1. – <strong>2011</strong>. február 1-ig terjedő<br />
időszakra vonatkozóan elfogadta.
432 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai<br />
Intézetet értesítse.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
78/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat és a Veszprém<br />
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német<br />
Önkormányzat között korábbiakban megkötött, a kisebbségi önkormányzatok<br />
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodásokat<br />
felülvizsgálta. A közgyűlés a felülvizsgálat alapján a kisebbségi önkormányzatokkal kötött<br />
megállapodásokat az 1-2. sz. mellékletekben foglaltak szerinti módosított tartalommal<br />
elfogadja.<br />
2. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az együttműködési megállapodások aláírására.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
79/<strong>2011</strong>. (IV. 28.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 78/2010. (IV. 22.) 3. pontja, 215/2010. (XI.<br />
18.), 4/<strong>2011</strong>. (I. 27.), 12/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>) 1-<strong>4.</strong>, 5.a) pontok, 14/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>) 1-2. pontjai,<br />
16/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>) I.1.(1)-(2) bekezdései, 17/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>), 18/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>) 3-5., 8-9. pontok,<br />
19/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>), 20/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>), 21/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>), 22/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>), 23/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>),<br />
24/<strong>2011</strong>. (II. 2<strong>4.</strong>) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének<br />
átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.<br />
A közgyűlés a 215/2010. (XI. 18.) MÖK határozat végrehajtási határidejét <strong>2011</strong>. szeptember<br />
30-ra módosítja.<br />
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót<br />
tudomásul veszi.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 433<br />
IV. MELLÉKLETEK<br />
7/<strong>2011</strong>. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei<br />
TARTALOMJEGYZÉK<br />
1. melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009–2010. évi költségvetési bevételeinek<br />
alakulásáról<br />
2. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009–2010. évi<br />
előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként<br />
költségvetésének kiadásai<br />
3. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti<br />
részletezésben<br />
4/a melléklet<br />
A Közgyűlés 2010. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése<br />
4/b melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében központilag<br />
kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról<br />
4/c melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének<br />
felhalmozási kiadásai feladatonként<br />
4/d melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetése<br />
4/e melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2010. évi tény<br />
5. melléklet<br />
Kimutatás a 2010. évben teljesített közvetett támogatásokról<br />
6/a melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány elszámolása<br />
6/b melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványát terhelő<br />
kötelezettségek<br />
6/c melléklet<br />
Megyei intézményeket 2010. évben megillető költségvetési támogatás elszámolása<br />
6/d melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. december 31-ei adósságállományáról<br />
és költségeiről
434 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
6/e melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása,<br />
finanszírozása és pénzeszközének változása<br />
7. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási<br />
célú bevételeinek és kiadásainak mérlege<br />
8/a melléklet<br />
Kimutatás a 2010. évre tervezett és tényleges feladatmutatókról<br />
8/b melléklet<br />
Veszprém Megyei Önkormányzatot 2010. évben felhasználási kötöttség nélkül megillető<br />
normatív állami hozzájárulás jogcímei<br />
8/c melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2010. évben felhasználási kötöttséggel megillető<br />
normatív állami hozzájárulás jogcímei<br />
9. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2010. évi<br />
költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása<br />
10. melléklet<br />
A 2010. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként<br />
11/a melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2010.<br />
december 31-én nettó értékben<br />
11/b melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2010. december 31-i nettó értékben<br />
11/c melléklet<br />
Ingatlan vagyonkataszter 2010. év<br />
11/d melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki és<br />
természetvédelmi védettség alatt álló területekről 2010. évben<br />
11/e melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat részesedése gazdasági és közhasznú társaságokban<br />
2010. december 31-én<br />
12. melléklet<br />
Kimutatás a Képviselői alap felhasználásáról (2010. évben)<br />
13. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat<br />
szükséglete 2010. és a következő években<br />
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
1. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
KIMUTATÁS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009-2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Elő-<br />
2010. évi tény<br />
2010. évi eredeti 2010. évi módosított<br />
irányzat<br />
Előirányzat megnevezése<br />
2009. évi tény<br />
2010. évi tény 2009. évi 2010. évi 2010. évi<br />
előirányzat előirányzat<br />
száma<br />
tény %-ában eredeti %-ában módosított %-ában<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 087 760 1 101 123 1 129 526 1 099 285 101,1 99,8 97,3<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 650 433 466 419 714 836 672 366 103,4 144,2 94,1<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 221 591 160 829 389 545 380 862 171,9 236,8 97,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 636 134 356 196 303 635 319 745 50,3 89,8 105,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 106 953 32 200 133 785 110 588 103,4 343,4 82,7<br />
11. Intézményi működési bevételek 2 702 871 2 116 767 2 671 327 2 582 846 95,6 122,0 96,7<br />
12.6. Illetékek 1 894 415 1 750 000 1 320 000 1 295 720 68,4 74,0 98,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 851 092 473 000 473 000 473 000 55,6 100,0 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 745 507 2 223 000 1 793 000 1 768 720 64,4 79,6 98,6<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 5 417 446 4 840 739 4 840 739 4 840 739 89,4 100,0 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 442 481 17 288 522 377 522 377 118,1 3 021,6 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 295 600 205 900 205 900 205 900 69,7 100,0 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 97 476 60 145 60 145 60 145 61,7 100,0 100,0<br />
13.12. Címzett támogatás<br />
13.13. Céltámogatás 2 703 2 703 100,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 30 000 30 000 100,0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 6 253 003 5 124 072 5 661 864 5 661 864 90,5 110,5 100,0<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 73 375 270 000 271 892 264 680 360,7 98,0 97,3<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 330 670 6 000 192 629 210 998 63,8 3 516,6 109,5<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3 916 -<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 407 961 276 000 464 521 475 678 116,6 172,3 102,4<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 757 528 433 209 1 010 772 942 302 124,4 217,5 93,2<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 656 434 628 150 765 035 762 785 116,2 121,4 99,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 205 868 50 077 799 473 358 671 174,2 716,2 44,9<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 10 667 -<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 630 497 1 111 436 2 575 280 2 063 758 126,6 185,7 80,1<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 13 739 839 10 851 275 13 165 992 12 552 866 91,4 115,7 95,3<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 743 241 650 372 171,1 87,5<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 695 105 2 237 618 107,3 47,7<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 252 414 2 466 184 5 438 346 2 887 990 230,6 117,1 53,1<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 12 182 998 337 729 027 - - -<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 -<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 12 182 1 001 837 729 027 0 - - -<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 - -<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 3 599 999 -<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 122,6 101,6<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 3 599 999 123 693 599 736 37 128 1,0 30,0 6,2<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 3 612 181 1 125 530 1 328 763 37 128 1,0 3,3 2,8<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 18 604 434 14 442 989 19 933 101 15 477 984 83,2 107,2 77,6<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -175 963 -306 390 174,1<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -175 963 0 0 -306 390 174,1<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 18 428 471 14 442 989 19 933 101 15 171 594 82,3 105,0 76,1<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 435
2. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009-2010. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Előirányzat<br />
Előirányzat megnevezése<br />
2009. évi tény<br />
2010. évi teljesítés 2009. évi 2010. évi 2010. évi<br />
2010. évi tény<br />
2010. évi eredeti 2010. évi módosított<br />
előirányzat előirányzat<br />
száma<br />
tény %-ában eredeti %-ában módosított %-ában<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
1.1. Személyi juttatások 7 025 910 6 380 851 6 913 255 6 803 631 96,8 106,6 98,4<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 051 512 1 689 213 1 792 348 1 753 498 85,5 103,8 97,8<br />
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 909 585 3 029 502 4 043 465 3 642 797 93,2 120,2 90,1<br />
1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 116 301 37 447 94 871 66 315 57,0 177,1 69,9<br />
1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 180 634 83 914 86 488 67 630 37,4 80,6 78,2<br />
1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4 149 8 030 3 030 2 000 48,2 24,9 66,0<br />
1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 344 592 338 920 411 183 393 422 114,2 116,1 95,7<br />
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása<br />
1. Működési kiadások 13 632 683 11 567 877 13 344 640 12 729 293 93,4 110,0 95,4<br />
2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 530 657 292 186 2 471 347 1 983 014 373,7 678,7 80,2<br />
2.9. Felújítások 134 270 1 400 82 437 76 615 57,1 5 472,5 92,9<br />
2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 305 673 8 000 320 874 159 864 52,3 1 998,3 49,8<br />
2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 40 183 2 130 155 218 149 917 373,1 7 038,4 96,6<br />
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása<br />
2. Felhalmozások 1 010 783 303 716 3 029 876 2 369 410 234,4 780,1 78,2<br />
3.12. Általános tartalék 5 000 197 - -<br />
3.13. Céltartalékok 2 553 642 3 532 452 - -<br />
3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 2 558 642 3 532 649 0 - -<br />
Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 643 466 14 430 235 19 907 165 15 098 703 103,1 104,6 75,8<br />
<strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 12 182<br />
12 182<br />
100,0<br />
<strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
<strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
<strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 12 182 12 182 100,0<br />
5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 12 754 100,0 100,0 100,0<br />
5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 148 050 1 000 750 0,5 75,0<br />
5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 160 804 12 754 13 754 13 504 8,4 105,9 98,2<br />
6. Finanszírozási kiadások (4+5) 160 804 12 754 25 936 25 686 16,0 201,4 99,0<br />
Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 14 804 270 14 442 989 19 933 101 15 124 389 102,2 104,7 75,9<br />
7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -34 210 50 630 - 148,0<br />
7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -34 210 0 0 50 630 - 148,0<br />
Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) 14 770 060 14 442 989 19 933 101 15 175 019 102,7 105,1 76,1<br />
436 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Összesítő táblák: Mindösszesen<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
1-16. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 101 123 1 129 526 1 099 285 97,3 1.1. Személyi juttatások 6 380 851 6 913 255 6 803 631 98,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 466 419 714 836 672 366 94,1 - Rendszeres személyi juttatás 5 001 182 5 144 322 5 095 639 99,1<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 160 829 389 545 380 862 97,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 689 213 1 792 348 1 753 498 97,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 356 196 303 635 319 745 105,3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 029 502 4 043 465 3 642 797 90,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 32 200 133 785 110 588 82,7 - Élelmiszer beszerzés 328 541 312 105 283 983 91,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 2 116 767 2 671 327 2 582 846 96,7 - Vásárolt élelmezés 188 903 182 722 169 591 92,8<br />
12.6. Illetékek 1 750 000 1 320 000 1 295 720 98,2 - Gázenergia-szolgáltatás díja 274 553 280 364 243 154 86,7<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 473 000 100,0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 179 604 174 255 155 381 89,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 1 793 000 1 768 720 98,6 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 85 264 85 118 99,8<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 840 739 4 840 739 4 840 739 100,0 - Víz- és csatornadíjak 81 169 89 458 81 779 91,4<br />
13.9. Központosított előirányzatok 17 288 522 377 522 377 100,0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 37 447 94 871 66 315 69,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 205 900 100,0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 83 914 86 488 67 630 78,2<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 60 145 100,0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 3 030 2 000 66,0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 411 183 393 422 95,7<br />
13.13. Céltámogatás 0 2 703 2 703 100,0 1. Működési kiadások 11 567 877 13 344 640 12 729 293 95,4<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 292 186 2 471 347 1 983 014 80,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 1 400 82 437 76 615 92,9<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 30 000 30 000 100,0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 8 000 320 874 159 864 49,8<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 124 072 5 661 864 5 661 864 100,0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 155 218 149 917 96,6<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 271 892 264 680 97,3 2. Felhalmozások 303 716 3 029 876 2 369 410 78,2<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 5 000 197 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 000 192 629 210 998 109,5 3.13. Céltartalékok 2 553 642 3 532 452 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 276 000 464 521 475 678 102,4 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 433 209 1 010 772 942 302 93,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 558 642 3 532 649 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 628 150 765 035 762 785 99,7 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 430 235 19 907 165 15 098 703 75,8<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 50 077 799 473 358 671 44,9 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 12 182 12 182 100,0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 12 182 12 182 100,0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 100,0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 111 436 2 575 280 2 063 758 80,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 851 275 13 165 992 12 552 866 95,3 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 1 000 750 75,0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 743 241 650 372 87,5 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 13 754 13 504 98,2<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 695 105 2 237 618 47,7 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 25 936 25 686 99,0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 14 442 989 19 933 101 15 124 389 75,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 50 630<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 5 438 346 2 887 990 53,1 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 50 630<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 729 027 0 0,0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 729 027 0 0,0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 0 0,0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 101,6<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 599 736 37 128 6,2<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 328 763 37 128 2,8<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 14 442 989 19 933 101 15 477 984 77,6<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -306 390<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -306 390 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 6 155 107 6 268 490 6 114 645 97,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 14 442 989 19 933 101 15 171 594 76,1 Kiadások összesen: 14 442 989 19 933 101 15 175 019 76,1<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2 946,60 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 437
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 01.<br />
Közgyűlés és bizottságai<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 112 317 104 357 98 510 94,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 55 - Rendszeres személyi juttatás 13 900 13 850 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 136 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 178 26 856 24 464 91,1<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 506 27 652 20 254 73,2<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 0 191 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 185 801 169 245 147 136 86,9 - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 6 500 6 340 3 069 48,4<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 300 12 969 12 217 94,2<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 180 801 178 174 158 514 89,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3000 2 935 97,8<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 000 5 000 0,0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 185 801 169 245 147 136 86,9 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 544 2. Felhalmozások 5 000 8 000 2 935 36,7<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 544 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 185 801 186 174 161 449 86,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 185 801 169 245 147 871 87,4 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16 929 13 578 80,2 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 185 801 186 174 161 449 86,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 16 929 13 578 80,2 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 185 801 186 174 161 449 86,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 13 900 13 850 99,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 185 801 186 174 161 449 86,7 Kiadások összesen: 185 801 186 174 161 449 86,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
438 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 02.<br />
Központilag kezelt előirányzatok<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 10 513 49 154 42 931 87,3<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 84 000 204 535 165 071 80,7 - Rendszeres személyi juttatás<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 16 731 142 090 140 822 99,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 839 14 028 10 177 72,5<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 350 000 290 000 307 775 106,1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 421 067 805 784 701 421 87,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 000 2 000 1 760 88,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 480 731 638 625 615 428 96,4 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek 1 750 000 1 320 000 1 295 720 98,2 - Gázenergia-szolgáltatás díja 700 648 92,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 473 000 100,0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 500 438 87,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 1 793 000 1 768 720 98,6 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 300 202 67,3<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 100 560 4 124 313 4 197 744 101,8 - Víz- és csatornadíjak 700 627 89,6<br />
13.9. Központosított előirányzatok 17 288 522 377 522 377 100,0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 30 847 57 492 37 368 65,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 205 900 100,0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 77 314 69 021 51 015 73,9<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 60 145 100,0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 3 030 2 000 66,0<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 2 703 2 703 100,0 1. Működési kiadások 550 610 998 509 844 912 84,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 272 114 1 893 675 1 485 695 78,5<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 400<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 30 000 30 000 100,0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3 000 100 778 34 758 34,5<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 383 893 4 945 438 5 018 869 101,5 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 155 218 149 917 96,6<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 270 000 262 495 97,2 2. Felhalmozások 277 644 2 149 671 1 670 370 77,7<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék 5 000 197 0,0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 000 82 532 100 797 122,1 3.13. Céltartalékok 2 546 738 3 525 548 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 275 000 352 532 363 292 103,1 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 268 351 469 831 391 616 83,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 551 738 3 525 745 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 8 150 5 900 72,4 Költségvetési kiadások (1+2+3) 3 379 992 6 673 925 2 515 282 37,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 39 905 546 579 112 840 20,6 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 12 182 12 182 100,0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7 877 998 -8 212 016 -8 057 775 98,1 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 12 182 12 182 100,0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) -389 219 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 100,0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -7 561 592 -7 187 456 -7 547 419 105,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) -198 968 542 139 218 890 40,4 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 1 000 750 75,0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 380 184 304 494 80,1 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 13 754 13 504 98,2<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 448 775 1 996 341 44,9 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 25 936 25 686 99,0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 3 392 746 6 699 861 2 540 968 37,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 67 786<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 4 828 959 2 300 835 47,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 67 786<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 729 027 0,0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 729 027 0 0,0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 0,0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 101,6<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 599 736 37 128 6,2<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 328 763 37 128 2,8<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 3 392 746 6 699 861 2 556 853 38,2<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -368 367<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -368 367 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 2 200 1 915 87,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 3 392 746 6 699 861 2 188 486 32,7 Kiadások összesen: 3 392 746 6 699 861 2 608 754 38,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 439
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 03.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 363 906 379 914 354 748 93,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 8 147 - Rendszeres személyi juttatás 268 800 268 636 99,9<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 484 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 91 641 93 121 89 638 96,3<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 354 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 831 97 862 94 344 96,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 0 8 985 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 0,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 554 378 547 181 495 859 90,6 - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 9 000 3 950 43,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 168 168 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 550 378 580 065 542 848 93,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 000 5 563 3 769 67,8<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 1 000 1 400 0,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 554 378 547 181 495 859 90,6 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 110 2. Felhalmozások 4 000 6 963 3 769 54,1<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 110 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 11 300 13 516 119,6 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 554 378 587 028 546 617 93,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 700 700 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 12 000 14 216 118,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 554 378 559 181 519 170 92,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 25 584 25 584 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 263 1 863 82,3 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 554 378 587 028 546 617 93,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 550<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 27 847 27 447 98,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 3 550<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 554 378 587 028 546 617 93,1<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -768<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -768 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 268 803 268 636 99,9<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 554 378 587 028 545 849 93,0 Kiadások összesen: 554 378 587 028 550 167 93,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
89,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
440 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 0<strong>4.</strong><br />
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 372 0,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 100 0,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 31 31 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 884 1 195 500 41,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 31 31 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 400 300 75,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 90 90 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 884 2 157 890 41,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 884 1 092 1 092 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 884 2 157 890 41,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 884 1 092 1 092 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 884 1 123 1 123 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 034 190 18,4 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 884 2 157 890 41,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 479<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 034 190 18,4 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 479<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 884 2 157 1 313 60,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 884 2 157 1 313 60,9 Kiadások összesen: 884 2 157 1 369 63,5<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 441
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 05.<br />
Veszprém Megyei Német Önkormányzat<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 69 69 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 484 2 905 377 13,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 69 69 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 100 200 200 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 300 200 66,7<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 884 3 405 777 22,8<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 884 1 254 1 254 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 884 3 405 777 22,8<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 884 1 254 1 254 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 884 1 323 1 323 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 082 0,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 884 3 405 777 22,8<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 082 0 0,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 884 3 405 1 323 38,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 884 3 405 1 323 38,9 Kiadások összesen: 884 3 405 777 22,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
442 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 01.<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 027 1 746 1 746 100,0 1.1. Személyi juttatások 89 096 101 849 100 764 98,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 200 1 247 1 276 102,3 - Rendszeres személyi juttatás 83 048 79 793 79 375 99,5<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 987 26 067 25 886 99,3<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 21 957 21 696 21 091 97,2<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 750 750 0 0,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 2 977 3 743 3 022 80,7 - Vásárolt élelmezés 9 100 9 500 9 511 100,1<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 100 2 700 2 688 99,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 200 1 200 1 118 93,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 550 550 408 74,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 474 1 474 1 348 91,5<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 136 514 151 086 149 089 98,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 194 0,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 1 000 1 000 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 194 1 000 83,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 30 0 0,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 136 514 152 280 150 089 98,6<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 133 537 139 652 139 578 99,9 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 677 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 133 537 139 682 139 578 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 136 514 143 425 142 600 99,4 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 7 855 7 855 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 000 0,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 136 514 152 280 150 089 98,6<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -4 422<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 855 7 855 88,7 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -4 422<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 136 514 152 280 150 455 98,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -286<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -286 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 95 998 93 743 93 100 99,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 136 514 152 280 150 169 98,6 Kiadások összesen: 136 514 152 280 145 667 95,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt<br />
előirányzat száma<br />
45,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
ezer Ft<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 443
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 02.<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 975 5 805 5 829 100,4 1.1. Személyi juttatások 184 597 192 630 189 746 98,5<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 13 793 17 896 19 107 106,8 - Rendszeres személyi juttatás 170 000 159 625 157 958 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 495 6 124 6 189 101,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 692 51 388 50 363 98,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 100 148 168 113,5 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 70 056 70 940 61 238 86,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 350 350 100,0 - Élelmiszer beszerzés 23 500 23 500 18 541 78,9<br />
11. Intézményi működési bevételek 30 363 30 323 31 643 104,4 - Vásárolt élelmezés 20 20 15 75,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 730 10 730 8 575 79,9<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 860 6 050 5 095 84,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 4 500 4 710 4 409 93,6<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 598 1 617 1 588 98,2<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 304 943 316 575 302 935 95,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 16 702 14 836 88,8<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 16 702 14 836 88,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 405 4 405 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 405 4 405 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 092 1 092 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 304 943 333 277 317 771 95,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 274 580 285 171 270 330 94,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 729 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 274 580 286 263 271 422 94,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 304 943 320 991 307 470 95,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9 780 4 724 48,3 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 506 7 562 301,8 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 304 943 333 277 317 771 95,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 413<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 286 12 286 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 413<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 304 943 333 277 319 756 95,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 545<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 5 545 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 214 610 204 635 194 593 95,1<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 304 943 333 277 325 301 97,6 Kiadások összesen: 304 943 333 277 316 358 94,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
109,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
444 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 03.<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 800 2 800 2 622 93,6 1.1. Személyi juttatások 134 200 148 198 145 747 98,3<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 550 937 685 73,1 - Rendszeres személyi juttatás 123 700 124 600 123 600 99,2<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 1 764 1 764 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 838 37 240 36 707 98,6<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 495 44 277 39 578 89,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 874 4 974 102,1 - Élelmiszer beszerzés 116<br />
11. Intézményi működési bevételek 5 050 10 375 10 045 96,8 - Vásárolt élelmezés 12 700 13 913 13 913 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 300 330 330 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 5 500 6 777 6 777 100,0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 350 378 378 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 475 2 597 2 329 89,7<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 200 008 232 312 224 361 96,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 14 281 7 543 52,8<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 1 150 0,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 15 431 7 543 48,9<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7 388 7 388 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 7 388 7 388 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 022 2 022 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 200 008 247 743 231 904 93,6<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 500 0,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 194 958 214 864 210 600 98,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 9 748 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 194 958 217 386 212 622 97,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 200 008 235 149 230 055 97,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 662 3 662 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 8 932 8 932 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 200 008 247 743 231 904 93,6<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 208<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 594 12 594 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 208<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 200 008 247 743 242 649 97,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -100<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -100 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 143 550 145 998 145 114 99,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 200 008 247 743 242 549 97,9 Kiadások összesen: 200 008 247 743 232 112 93,7<br />
Létszám<br />
előirányzat: 64,00 fő<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 445
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 0<strong>4.</strong><br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 751 75,1 1.1. Személyi juttatások 103 437 111 990 111 989 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 700 700 917 131,0 - Rendszeres személyi juttatás 96 685 94 150 94 149 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 9 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 908 30 172 29 786 98,7<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 20 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 412 18 521 16 735 90,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 80 80 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 700 1 780 1 777 99,8 - Vásárolt élelmezés 9 500 7 100 6 060 85,4<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 895 2 145 1 704 79,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 000 850 847 99,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 350 350 220 62,9<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 930 1 930 1 829 94,8<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 151 687 162 613 160 339 98,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 691 1 181 69,8<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 691 1 181 69,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 138 4 138 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 151 687 164 304 161 520 98,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 450 450 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149 987 156 440 155 795 99,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 499 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 149 987 161 028 160 383 99,6 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 151 687 162 808 162 160 99,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 474 474 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 022 0,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 151 687 164 304 161 520 98,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 067<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 496 474 31,7 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 067<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 151 687 164 304 162 634 99,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 235<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 235 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 111 430 104 595 102 980 98,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 151 687 164 304 163 869 99,7 Kiadások összesen: 151 687 164 304 160 453 97,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
45,75 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
446 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 05.<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 132 7 132 2 671 37,5 1.1. Személyi juttatások 49 054 50 849 49 774 97,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 50 50 27 54,0 - Rendszeres személyi juttatás 41 891 40 514 40 016 98,8<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 245 13 746 13 061 95,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5 790 8 993 6 078 67,6<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 289 289 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 7 182 7 471 2 987 40,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 750 1 750 1 362 77,8<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 500 500 453 90,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 60 60 64 106,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 68 089 73 588 68 913 93,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 67 67 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 68 089 73 588 68 913 93,6<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 60 907 65 485 65 485 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 3 045 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 60 907 65 552 65 552 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 68 089 73 023 68 539 93,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 565 565 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 68 089 73 588 68 913 93,6<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -55<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 565 565 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -55<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 68 089 73 588 69 104 93,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 44 201 42 824 41 895 97,8<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 68 089 73 588 69 104 93,9 Kiadások összesen: 68 089 73 588 68 858 93,6<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
23,25 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 447
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 06.<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 954 2 479 2 479 100,0 1.1. Személyi juttatások 91 277 98 961 98 895 99,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 723 991 991 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 85 830 81 985 81 577 99,5<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 735 490 490 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 405 26 020 26 021 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 5 5 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 617 28 749 24 714 86,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 634 634 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 5 412 4 599 4 599 100,0 - Vásárolt élelmezés 6 100 5 838 5 838 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 000 1 663 1 663 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 750 697 697 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 2 400 744 744 100,0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 540 558 558 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 887 2 267 2 078 91,7<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 136 186 155 997 151 708 97,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 9 608 9 608 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 9 608 9 608 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 6 664 6 655 99,9 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 136 186 165 605 161 316 97,4<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4 583 4 583 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 130 774 143 379 143 379 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 539 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 130 774 154 626 154 617 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 136 186 159 225 159 216 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 290 3 290 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 090 3 090 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 136 186 165 605 161 316 97,4<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 152<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 380 6 380 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 152<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 136 186 165 605 165 596 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 172<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 172 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 96 620 91 485 91 077 99,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 136 186 165 605 165 768 100,1 Kiadások összesen: 136 186 165 605 160 164 96,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
45,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
448 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 07.<br />
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 452 6 263 5 917 94,5 1.1. Személyi juttatások 56 032 59 672 59 672 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 64 64 63 98,4 - Rendszeres személyi juttatás 44 074 43 862 43 861 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 797 15 752 15 735 99,9<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6 692 6 973 6 469 92,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 150 150 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 5 516 6 477 6 130 94,6 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 200 1 100 823 74,8<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 700 700 650 92,9<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 150 120 96 80,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 77 521 82 397 81 876 99,4<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 764 764 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 764 764 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 710 710 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 77 521 83 161 82 640 99,4<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 72 005 75 465 75 465 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 3 600 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 72 005 76 175 76 175 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 77 521 82 652 82 305 99,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 509 509 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 77 521 83 161 82 640 99,4<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -102<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 509 509 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -102<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 77 521 83 161 82 814 99,6<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 46 124 45 782 45 430 99,2<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 77 521 83 161 82 814 99,6 Kiadások összesen: 77 521 83 161 82 538 99,3<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
25,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 449
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 01.<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 310 2 028 2 027 100,0 1.1. Személyi juttatások 100 883 104 473 103 979 99,5<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 800 1 295 1 298 100,2 - Rendszeres személyi juttatás 82 596 77 000 76 754 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 238 27 229 27 162 99,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 100 41 43 104,9 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 593 20 579 20 370 99,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 3 210 3 364 3 368 100,1 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 700 700 626 89,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 577 1 570 99,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 8 600 8 600 8 582 99,8<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 850 800 648 81,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 032 1 032 966 93,6<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 151 746 153 313 152 477 99,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 500 2 794 2 794 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 360 0 0,0 2. Felhalmozások 1 500 2 794 2 794 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 360 0 0,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 653 653 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 153 246 156 107 155 271 99,5<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 1 500 1 900 1 796 94,5 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 148 536 145 207 145 207 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 427 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 150 036 147 760 147 656 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 153 246 151 484 151 024 99,7 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 623 4 623 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 153 246 156 107 155 271 99,5<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -987<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 623 4 623 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -987<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 153 246 156 107 155 647 99,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 920<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 920 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 94 246 88 677 88 180 99,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 153 246 156 107 157 567 100,9 Kiadások összesen: 153 246 156 107 154 284 98,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
48,75 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
450 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 02.<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 364 10 364 8 447 81,5 1.1. Személyi juttatások 127 004 136 757 135 488 99,1<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 417 2 417 2 794 115,6 - Rendszeres személyi juttatás 110 895 102 119 101 711 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 769 1 771 1 533 86,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 578 36 175 35 830 99,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31 778 42 060 39 144 93,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 198 199 100,5 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 14 550 14 750 12 976 88,0 - Vásárolt élelmezés 11 239 10 239 8 706 85,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 300 5 500 4 451 80,9<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 860 2 120 2 004 94,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 400 1 500 1 324 88,3<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 550 600 523 87,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 192 1 029 1 029 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 193 552 216 021 211 491 97,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 000 2 167 2 166 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 8 8 100,0 2. Felhalmozások 1 000 2 167 2 166 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 000 986 986 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 994 994 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 600 1 407 1 411 100,3 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 194 552 218 188 213 657 97,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 120 120 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 178 402 186 105 185 113 99,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 8 920 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 179 002 187 632 186 644 99,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 194 552 203 376 200 614 98,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 14 423 14 423 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 389 389 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 194 552 218 188 213 657 97,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 125<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 812 14 812 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 125<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 194 552 218 188 215 426 98,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -149<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -149 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 131 244 122 078 118 719 97,2<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 194 552 218 188 215 277 98,7 Kiadások összesen: 194 552 218 188 212 532 97,4<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
57,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 451
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 03.<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 18 094 18 094 17 122 94,6 1.1. Személyi juttatások 131 441 135 703 131 501 96,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 19 418 19 418 17 569 90,5 - Rendszeres személyi juttatás 113 705 107 405 103 811 96,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 000 7 000 7 053 100,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 149 35 688 35 253 98,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 13 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 70 081 78 654 69 438 88,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 1 920 1 875 97,7 - Élelmiszer beszerzés 20 793 19 000 16 010 84,3<br />
11. Intézményi működési bevételek 44 612 46 432 43 632 94,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 17 600 15 000 12 787 85,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 900 5 900 5 339 90,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 6 300 7 300 6 671 91,4<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 963 963 963 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 237 634 251 008 237 155 94,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1160 1 160 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 160 1 160 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 500 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 500 500 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 800 3 450 90,8 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 237 634 252 168 238 315 94,5<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 280 280 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 193 022 194 667 188 328 96,7 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 9 651 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 193 022 198 747 192 058 96,6 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 237 634 245 679 236 190 96,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 6 489 5 926 91,3 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 237 634 252 168 238 315 94,5<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 236<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 489 5 926 91,3 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 236<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 237 634 252 168 242 116 96,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 205<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 205 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 164 298 154 605 144 618 93,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 237 634 252 168 245 321 97,3 Kiadások összesen: 237 634 252 168 239 551 95,0<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
66,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
452 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 0<strong>4.</strong><br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 12 529 12 529 8 751 69,8 1.1. Személyi juttatások 184 512 197 711 197 266 99,8<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 24 702 23 957 19 755 82,5 - Rendszeres személyi juttatás 158 094 148 815 148 369 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 243 39 571 37 919 95,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 818 51 573 51 574 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 526 526 1 077 204,8 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 58 340 74 740 67 522 90,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 300 2 134 2 134 100,0 - Élelmiszer beszerzés 15 964 11 916 9 960 83,6<br />
11. Intézményi működési bevételek 45 300 78 717 69 636 88,5 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 16 137 15 523 15 281 98,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 175 6 875 6 465 94,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 818 2 568 2 421 94,3<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 637 15 643 11 717 74,9<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 297 307 339 667 328 079 96,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 218 073 214 180 98,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 89 89 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 218 162 214 269 98,2<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 12 356 11 910 96,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 297 307 557 829 542 348 97,2<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 79 199 79 198 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 252 007 282 321 282 321 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 12 600 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 252 007 373 876 373 429 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 297 307 452 593 443 065 97,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 13 862 13 862 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 91 374 91 374 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 297 307 557 829 542 348 97,2<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 104<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 105 236 105 236 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 9 104<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 297 307 557 829 548 301 98,3<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 15 600<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 15 600 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 200 188 185 697 182 496 98,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 297 307 557 829 563 901 101,1 Kiadások összesen: 297 307 557 829 551 452 98,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
84,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 453
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 05.<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 200 8 200 7 040 85,9 1.1. Személyi juttatások 208 696 225 750 225 075 99,7<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 9 282 17 163 16 011 93,3 - Rendszeres személyi juttatás 180 311 174 811 174 222 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 500 3 607 2 888 80,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 56 348 59 670 59 119 99,1<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 560 560 222 39,6 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 71 309 71 188 67 299 94,5<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 1 765 1 024 58,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 23 042 31 295 27 185 86,9 - Vásárolt élelmezés 15 983 20 183 17 457 86,5<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 650 9 650 9 700 100,5<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 182 4 802 4 423 92,1<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 4 532 5 322 4 522 85,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 223 16 774 13 449 80,2<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 339 576 373 382 364 942 97,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 28 113 28 113 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 5 215 5 215 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 33 328 33 328 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 12 018 11 810 98,3 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 339 576 406 710 398 270 97,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 26 539 26 539 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 316 534 331 388 331 388 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 15 827 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 316 534 369 945 369 737 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 339 576 401 240 396 922 98,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 295 4 295 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 175 1 175 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 339 576 406 710 398 270 97,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 071<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 470 5 470 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 071<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 339 576 406 710 402 392 98,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 354<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 354 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 214 658 214 768 210 324 97,9<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 339 576 406 710 402 746 99,0 Kiadások összesen: 339 576 406 710 399 341 98,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
89,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
454 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 06.<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 046 3 648 3 625 99,4 1.1. Személyi juttatások 185 192 182 139 179 267 98,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 211 13 421 13 444 100,2 - Rendszeres személyi juttatás 154 136 141 217 139 413 98,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 271 966 76,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 50 002 48 762 47 807 98,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 950 950 149 15,7 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 49 538 68 166 61 552 90,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 1 824 1 792 98,2 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 8 257 21 114 19 976 94,6 - Vásárolt élelmezés 5 000 8 126 6 026 74,2<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 991 4 300 3 171 73,7<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 704 4 204 4 171 99,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 10 000 10 400 9 734 93,6<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 000 1 700 1 300 76,5<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 725 11 277 8 880 78,7<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 285 457 310 344 297 506 95,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17 181 17 180 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 17 181 17 180 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 15 064 15 064 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 285 457 327 525 314 686 96,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 13 026 13 026 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 277 200 273 324 273 324 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 860 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 277 200 301 414 301 414 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 285 457 322 528 321 390 99,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 997 4 997 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 285 457 327 525 314 686 96,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 446<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 997 4 997 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2 446<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 285 457 327 525 326 387 99,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 068<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -4 068 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 176 831 169 947 163 815 96,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 285 457 327 525 322 319 98,4 Kiadások összesen: 285 457 327 525 317 132 96,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
87,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 455
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 07.<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 171 5 471 5 231 95,6 1.1. Személyi juttatások 107 755 119 981 118 366 98,7<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 9 200 11 512 11 514 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 94 315 90 180 90 160 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 200 2 650 2 402 90,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 391 31 375 31 377 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 300 550 389 70,7 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 34 896 42 380 35 201 83,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 384 384 100,0 - Élelmiszer beszerzés 7 000 6 600 6 138 93,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 17 871 20 567 19 920 96,9 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 5 269 95,8<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 800 4 670 4 595 98,4<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 500 1 134 1 126 99,3<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 431 1 431 1 037 72,5<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 172 473 195 167 185 981 95,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 9 944 9 244 93,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 4874 4 874 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 14 818 14 118 95,3<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 531 1 189 77,7 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 172 473 209 985 200 099 95,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 13 925 13 925 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 154 602 168 896 163 570 96,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 730 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 154 602 184 352 178 684 96,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 172 473 204 919 198 604 96,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 966 4 966 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 100 100 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 172 473 209 985 200 099 95,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 248<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 066 5 066 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 248<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 172 473 209 985 203 670 97,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 929<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -1 929 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 113 115 108 084 107 288 99,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 172 473 209 985 201 741 96,1 Kiadások összesen: 172 473 209 985 198 851 94,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
54,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
456 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 08.<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 4 751 3 057 3 057 100,0 1.1. Személyi juttatások 180 421 190 773 190 773 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 4 500 4 945 4 945 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 155 948 149 748 148 842 99,4<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 400 990 989 99,9 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 714 52 644 52 625 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 53 184 49 619 42 056 84,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 700 1 700 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 10 651 10 692 10 691 100,0 - Vásárolt élelmezés 8 164 5 053 5 053 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 944 396 396 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 19 107 15 312 15 312 100,0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 733 1 185 1 185 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 530 10 078 10 043 99,7<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 285 849 303 114 295 497 97,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 8631 8 631 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 6250 6 249 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 14 881 14 880 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 12 450 12 450 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 285 849 317 995 310 377 97,6<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 13 151 13 125 99,8 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 275 198 275 682 275 682 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 760 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 275 198 301 283 301 257 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 285 849 311 975 311 948 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 6 020 6 020 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 285 849 317 995 310 377 97,6<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 746<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 020 6 020 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 746<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 285 849 317 995 317 968 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 110<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 110 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 189 896 171 694 170 788 99,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 285 849 317 995 318 078 100,0 Kiadások összesen: 285 849 317 995 311 123 97,8<br />
Létszám<br />
előirányzat: 76,00 fő<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 457
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 09.<br />
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 279 7 629 7 610 99,8 1.1. Személyi juttatások 114 687 120 989 117 799 97,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 300 5 300 5 188 97,9 - Rendszeres személyi juttatás 99 009 95 075 94 676 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 4 326 3 582 3 583 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 471 31 724 30 970 97,6<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 36 985 41 272 41 253 100,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 613 4 612 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 16 905 21 124 20 996 99,4 - Vásárolt élelmezés 14 000 15 400 15 316 99,5<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 406 5 166 4 757 92,1<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 500 2 300 2 111 91,8<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 195 1 395 1 392 99,8<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 271 116 189 162,9<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 184 414 194 101 190 211 98,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 313 313 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 313 313 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 302 302 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 184 414 194 414 190 524 98,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 167 509 170 778 170 778 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 8 375 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 167 509 171 080 171 080 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 184 414 192 204 192 076 99,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 210 2 209 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 184 414 194 414 190 524 98,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 629<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 210 2 209 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 629<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 184 414 194 414 194 285 99,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -135<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -135 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 120 110 119 336 118 252 99,1<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 184 414 194 414 194 150 99,9 Kiadások összesen: 184 414 194 414 188 895 97,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
44,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
458 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 10.<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 520 10 224 10 226 100,0 1.1. Személyi juttatások 144 278 145 787 143 755 98,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 25 022 34 490 33 633 97,5 - Rendszeres személyi juttatás 127 660 110 173 109 804 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 5 900 8 305 7 704 92,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 956 38 243 37 236 97,4<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 000 350 302 86,3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 173 76 908 69 109 89,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 12 813 13 373 12 757 95,4<br />
11. Intézményi működési bevételek 41 442 53 369 51 865 97,2 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 15 000 15 000 12 545 83,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 6 600 6 555 99,3<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 4 200 4 700 4 531 96,4<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 095 3 665 3 557 97,1<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 246 502 264 603 253 657 95,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 10 066 9 854 97,9<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 8080 8 080 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 18 146 17 934 98,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 000 8 543 8 473 99,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 246 502 282 749 271 591 96,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 17 842 17 842 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 204 060 189 933 185 663 97,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 10 203 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 205 060 216 318 211 978 98,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 246 502 269 687 263 843 97,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 13 062 10 849 83,1 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 246 502 282 749 271 591 96,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 380<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 13 062 10 849 83,1 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 380<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 246 502 282 749 274 692 97,2<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -616<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -616 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 165 673 149 846 146 192 97,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 246 502 282 749 274 076 96,9 Kiadások összesen: 246 502 282 749 271 971 96,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
68,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 459
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 11.<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 232 8 546 6 104 71,4 1.1. Személyi juttatások 214 048 230 328 229 620 99,7<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 13 000 14 860 15 351 103,3 - Rendszeres személyi juttatás 176 670 164 443 163 737 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 4 000 4 000 2 972 74,3 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 518 61 349 61 349 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 200 200 62 31,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 89 412 98 268 93 575 95,2<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 27 432 27 606 24 489 88,7 - Vásárolt élelmezés 14 800 13 000 11 895 91,5<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 15 410 18 410 19 854 107,8<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 7 500 6 935 92,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 700 2 400 2 162 90,1<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 090 13 107 11 047 84,3<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 365 068 403 052 395 591 98,1<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 9 262 9 212 99,5<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 9 262 9 212 99,5<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 18 837 18 764 99,6 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 365 068 412 314 404 803 98,2<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 672 6 672 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 337 636 352 732 352 732 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 16 882 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 337 636 378 241 378 168 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 365 068 405 847 402 657 99,2 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5 167 5 167 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 300 1 300 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 365 068 412 314 404 803 98,2<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 468<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 467 6 467 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 468<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 365 068 412 314 409 124 99,2<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -49<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -49 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 215 580 205 753 204 583 99,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 365 068 412 314 409 075 99,2 Kiadások összesen: 365 068 412 314 405 271 98,3<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
96,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
460 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 12.<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 4 555 4 442 4 433 99,8 1.1. Személyi juttatások 101 221 102 439 102 438 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 459 7 107 5 700 80,2 - Rendszeres személyi juttatás 78 625 77 960 77 960 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 144 2 392 2 394 100,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 330 26 873 26 873 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 13 22 169,2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31 938 34 723 31 641 91,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 12 158 13 954 12 549 89,9 - Vásárolt élelmezés 9 500 8 250 6 555 79,5<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 000 3 232 64,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 200 2 200 1 394 63,4<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 600 600 425 70,8<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 499 859 854 99,4<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 161 988 164 894 161 806 98,1<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 928 250 26,9<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 928 250 26,9<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 098 3 097 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 161 988 165 822 162 056 97,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 250 250 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149 830 146 964 145 624 99,1 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 492 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 149 830 150 312 148 971 99,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 161 988 164 266 161 520 98,3 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 556 1 556 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 161 988 165 822 162 056 97,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -660<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 556 1 556 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -660<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 161 988 165 822 163 076 98,3<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 516<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 516 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 96 425 94 010 89 566 95,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 161 988 165 822 163 592 98,7 Kiadások összesen: 161 988 165 822 161 396 97,3<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
44,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 461
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 13.<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 240 9 972 9 231 92,6 1.1. Személyi juttatások 186 473 184 970 184 970 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 262 3 956 3 956 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 148 246 145 120 143 790 99,1<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 298 1 568 1 568 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 724 48 834 48 834 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 16 16 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 41 219 43 469 38 364 88,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 144 144 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 13 800 15 656 14 915 95,3 - Vásárolt élelmezés 8 262 6 707 6 707 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 337 2 287 2 144 93,7<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 12 051 11 881 11 784 99,2<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 433 433 408 94,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 589 1 557 1 462 93,9<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 278 005 278 830 273 630 98,1<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 588 588 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 588 588 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 110 110 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 110 110 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 569 4 545 99,5 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 278 005 279 418 274 218 98,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 450 450 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 264 205 253 969 252 734 99,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 210 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 264 205 258 988 257 729 99,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 278 005 274 754 272 754 99,3 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 664 3 246 69,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 278 005 279 418 274 218 98,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -204<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 664 3 246 69,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -204<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 278 005 279 418 276 000 98,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 24<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 24 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 171 329 166 428 164 833 99,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 278 005 279 418 276 024 98,8 Kiadások összesen: 278 005 279 418 274 014 98,1<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
70,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
462 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 1<strong>4.</strong><br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 355 10 355 7 697 74,3 1.1. Személyi juttatások 169 221 186 637 186 133 99,7<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 500 2 500 3 490 139,6 - Rendszeres személyi juttatás 122 158 120 158 119 654 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 553 7 553 5 600 74,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 690 49 212 49 212 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 87 075 99 716 97 111 97,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 20 408 20 408 16 787 82,3 - Vásárolt élelmezés 29 500 27 500 25 865 94,1<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 000 7 500 6 560 87,5<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 3 550 3 704 104,3<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 100 1 100 965 87,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 905 15 445 14 021 90,8<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 316 891 351 010 346 477 98,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 4 584 1 384 30,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 4 584 1 384 30,2<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 713 1 785 104,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 316 891 355 594 347 861 97,8<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 296 483 312 475 308 883 98,9 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 14 824 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 296 483 314 188 310 668 98,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 316 891 334 596 327 455 97,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 19 993 19 993 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 005 1 005 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 316 891 355 594 347 861 97,8<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -4 018<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 20 998 20 998 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -4 018<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 316 891 355 594 348 453 98,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 098<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 098 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 166 758 159 808 156 748 98,1<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 316 891 355 594 349 551 98,3 Kiadások összesen: 316 891 355 594 343 843 96,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
64,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 463
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 15.<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 150 5 440 5 440 100,0 1.1. Személyi juttatások 95 399 98 433 98 432 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 4 200 4 037 3 236 80,2 - Rendszeres személyi juttatás 78 354 75 004 74 982 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 990 1 500 1 500 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 758 26 207 26 090 99,6<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 42 579 44 853 39 085 87,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 279 3 279 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 10 340 14 256 13 455 94,4 - Vásárolt élelmezés 6 802 5 300 5 299 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 300 3 300 3 021 91,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 15 202 12 850 12 850 100,0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 400 1 600 1 552 97,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 131 1 431 1 258 87,9<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 164 867 170 924 164 865 96,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1149 1 149 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 149 1 149 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 164 867 172 073 166 014 96,5<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 154 527 153 480 149 124 97,2 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 726 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 154 527 153 480 149 124 97,2 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 164 867 167 736 162 579 96,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 337 3 837 115,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 000 0,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 164 867 172 073 166 014 96,5<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 727<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 337 3 837 88,5 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 727<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 164 867 172 073 166 416 96,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 18 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 105 058 98 054 97 704 99,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 164 867 172 073 166 434 96,7 Kiadások összesen: 164 867 172 073 163 287 94,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
44,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
464 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 16.<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 693 4 805 4 805 100,0 1.1. Személyi juttatások 103 902 109 521 109 055 99,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 6 014 8 062 8 062 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 96 434 92 864 92 092 99,2<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 285 2 232 2 232 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 983 29 229 29 089 99,5<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 44 260 40 309 35 535 88,2<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 485 485 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 14 992 15 584 15 584 100,0 - Vásárolt élelmezés 10 650 9 450 8 609 91,1<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 732 1 732 1 632 94,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 160 2 160 1 805 83,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 9 542 8 800 7 144 81,2<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 430 1 330 1 186 89,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 100 1 200 1 200 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 177 245 180 259 174 879 97,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 700 700 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 700 700 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 78 78 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 78 78 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 800 800 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 177 245 180 959 175 579 97,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 236 236 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 162 253 162 657 156 914 96,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 8 113 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 162 253 163 693 157 950 96,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 177 245 179 355 173 612 96,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 604 1 604 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 177 245 180 959 175 579 97,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 953<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 604 1 604 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 953<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 177 245 180 959 175 216 96,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 14 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 121 948 116 336 112 468 96,7<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 177 245 180 959 175 230 96,8 Kiadások összesen: 177 245 180 959 173 626 95,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
43,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 465
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 17.<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 209 2 209 2 966 134,3 1.1. Személyi juttatások 173 957 181 795 181 546 99,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 7 722 7 722 5 875 76,1 - Rendszeres személyi juttatás 140 782 135 628 135 628 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 125 1 125 1 335 118,7 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 558 48 100 48 032 99,9<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 100 100 64 64,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 48 083 52 844 49 720 94,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 003 1 003 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 11 156 12 159 11 243 92,5 - Vásárolt élelmezés 3 500 3 838 3 838 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 504 13 148 13 148 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 700 6 109 6 109 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 250 1 005 1 005 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 755 755 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 476 19 183 16 466 85,8<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 271 074 302 677 296 519 98,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 11 162 10 161 91,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 901 764 84,8<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 12 063 10 925 90,6<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 104 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 104 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 18 096 18 096 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 271 074 314 740 307 444 97,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 9 933 9 021 90,8 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 259 918 262 554 258 843 98,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 12 996 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 259 918 290 583 285 960 98,4 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 271 074 302 742 297 307 98,2 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 10 568 10 568 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 430 1 430 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 271 074 314 740 307 444 97,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 561<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 11 998 11 998 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 561<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 271 074 314 740 309 305 98,3<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 188<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -1 188 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 161 736 159 728 159 728 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 271 074 314 740 308 117 97,9 Kiadások összesen: 271 074 314 740 305 883 97,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
78,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
466 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
0<strong>4.</strong> 01.<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 176 667 174 507 173 879 99,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 22 38 172,7 - Rendszeres személyi juttatás 151 940 147 940 147 631 99,8<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 366 45 384 44 361 97,7<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 129 22 294 22 294 100,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 22 38 172,7 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 000 1 000 923 92,3<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 2 200 2 200 1 679 76,3<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 50 50 29 58,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 245 162 242 185 240 534 99,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 4 867 4 867 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 4 867 4 867 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 788 2 788 2 788 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 245 162 247 052 245 401 99,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 242 374 239 558 239 133 99,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 12 119 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 245 162 242 346 241 921 99,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 245 162 242 368 241 959 99,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 667 3 667 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 017 1 017 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 245 162 247 052 245 401 99,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -337<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 684 4 684 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -337<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 245 162 247 052 246 643 99,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 970<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 970 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 155 190 151 190 150 262 99,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 245 162 247 052 247 613 100,2 Kiadások összesen: 245 162 247 052 245 064 99,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
69,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 467
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
05. 01.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 13 000 11 897 11 897 100,0 1.1. Személyi juttatások 327 000 331 000 331 000 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 15 000 20 080 20 080 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 247 155 243 414 243 414 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 4 479 4 479 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 83 000 81 928 81 928 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 000 2 091 2 091 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 240 000 343 421 335 206 97,6<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 31 350 37 865 37 865 100,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 32 000 38 547 38 547 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 400 5 579 5 579 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 14 750 14 193 14 193 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 6 800 6 794 6 794 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 650 000 756 349 748 134 98,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 000 45 850 41 350 90,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 2 000 45 850 41 350 90,2<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 943 4 943 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 943 4 943 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 312 312 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 620 000 756 885 756 885 100,0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 652 000 802 199 789 484 98,4<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 620 000 757 197 757 197 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 652 000 800 687 800 687 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 512 1 512 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 652 000 802 199 789 484 98,4<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 517<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 512 1 512 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 517<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 652 000 802 199 802 199 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 443<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 443 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 304 455 307 845 307 845 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 652 000 802 199 805 642 100,4 Kiadások összesen: 652 000 802 199 791 001 98,6<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
162,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
468 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
06. 01.<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 17 067 14 567 6 600 45,3 1.1. Személyi juttatások 309 611 314 833 311 964 99,1<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 1 349 3 848 4 818 125,2 - Rendszeres személyi juttatás 233 905 232 458 232 458 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 83 595 82 557 81 473 98,7<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 1 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 685 60 460 57 558 95,2<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 18 416 18 416 11 419 62,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 480 7 290 7 290 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 050 3 350 3 171 94,7<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 3 525 2 825 2 841 100,6<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 301 280 427 280 428 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 731 192 738 277 731 423 99,1<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 534 28 5,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 2 077 2 077 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 2 611 2 105 80,6<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 302 302 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 731 192 740 888 733 528 99,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 712 776 718 407 718 407 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 35 639 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 712 776 718 709 718 709 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 731 192 737 125 730 128 99,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 483 2 483 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 280 1 280 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 731 192 740 888 733 528 99,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 546<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 763 3 763 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 546<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 731 192 740 888 733 891 99,1<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 622<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 622 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 250 960 245 923 245 760 99,9<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 731 192 740 888 734 513 99,1 Kiadások összesen: 731 192 740 888 734 074 99,1<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
153,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 469
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
06. 02.<br />
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 640 230 230 100,0 1.1. Személyi juttatások 39 122 38 428 38 428 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás 25 470 25 182 25 182 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 562 10 626 10 626 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 2 2 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 867 4 465 4 465 100,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 640 232 232 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 200 896 896 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 330 332 332 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 470 423 423 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 302 302 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 4 874 4 874 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 58 551 58 695 58 695 100,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 58 551 58 695 58 695 100,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 57 911 58 463 58 463 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 57 911 58 463 58 463 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 58 551 58 695 58 695 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 58 551 58 695 58 695 100,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -289<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -289<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 58 551 58 695 58 695 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 546<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 546 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 27 470 26 833 26 833 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 58 551 58 695 59 241 100,9 Kiadások összesen: 58 551 58 695 58 406 99,5<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
0,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
470 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 01.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 73 749 76 249 76 030 99,7 1.1. Személyi juttatások 80 437 86 112 85 138 98,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 400 4 400 4 290 97,5 - Rendszeres személyi juttatás 77 399 75 099 74 744 99,5<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 347 1 347 1 053 78,2 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 216 23 261 22 658 97,4<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 47 914 51 433 50 816 98,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 13 000 16 000 15 458 96,6<br />
11. Intézményi működési bevételek 78 496 81 996 81 374 99,2 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 6 000 5 725 5 036 88,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 4 250 4 103 96,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 300 1 300 1 315 101,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 148 687 160 926 158 732 98,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 6 617 3 000 45,3<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 1 328 1 328 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 7 945 4 328 54,5<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 148 687 168 871 163 060 96,6<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 70 191 78 873 78 873 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 3 510 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 70 191 78 873 78 873 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 148 687 160 869 160 247 99,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 8 002 8 002 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 148 687 168 871 163 060 96,6<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 56<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 002 8 002 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 56<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 148 687 168 871 168 249 99,6<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 869<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 2 869 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 101 699 102 374 100 656 98,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 148 687 168 871 171 118 101,3 Kiadások összesen: 148 687 168 871 163 116 96,6<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
52,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 471
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 02.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 181 281 192 092 197 417 102,8 1.1. Személyi juttatások 306 289 354 361 351 249 99,1<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 6 484 11 345 11 345 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 225 600 247 928 246 851 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 2 500 2 494 99,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 76 773 84 019 82 888 98,7<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 200 240 220 91,7 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 139 109 155 138 151 163 97,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 50 000 44 650 41 713 93,4<br />
11. Intézményi működési bevételek 190 465 206 177 211 476 102,6 - Vásárolt élelmezés 500 500 123 24,6<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 20 000 19 500 14 490 74,3<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 9 500 9 500 8 880 93,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 6 000 6 850 6 784 99,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 150 68 45,3<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 522 321 593 668 585 368 98,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 11 876 5 262 44,3<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 640 638 99,7<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 12 516 5 900 47,1<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 7 500 4 228 56,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 522 321 606 184 591 268 97,5<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 331 856 374 550 366 039 97,7 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 16 593 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 331 856 382 050 370 267 96,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 522 321 588 227 581 743 98,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 7 464 7 464 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 10 493 4 129 39,4 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 522 321 606 184 591 268 97,5<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 268<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 17 957 11 593 64,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 268<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 522 321 606 184 593 336 97,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -237<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -237 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 311 600 328 928 318 841 96,9<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 522 321 606 184 593 099 97,8 Kiadások összesen: 522 321 606 184 589 000 97,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
186,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
472 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 03.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 121 935 127 314 127 314 100,0 1.1. Személyi juttatások 161 085 195 332 193 936 99,3<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 200 8 548 8 341 97,6 - Rendszeres személyi juttatás 152 374 149 381 147 613 98,8<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 442 2 142 1 927 90,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 493 47 926 47 233 98,6<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 90 681 101 032 96 014 95,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 976 976 100,0 - Élelmiszer beszerzés 36 920 30 920 28 207 91,2<br />
11. Intézményi működési bevételek 130 077 138 980 138 558 99,7 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 114 12 614 9 229 73,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 004 6 704 5 827 86,9<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 5 386 5 686 5 326 93,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 57 57 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 295 475 344 347 337 240 97,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1317 1 317 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 1218 298 24,5<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 88 87 98,9 2. Felhalmozások 0 2 535 1 615 63,7<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 272 272 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 360 359 99,7 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 50 50 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 295 475 346 882 338 855 97,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 165 398 207 492 200 134 96,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 8 270 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 165 398 207 542 200 184 96,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 295 475 346 882 339 101 97,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 295 475 346 882 338 855 97,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 390<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 390<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 295 475 346 882 339 101 97,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -649<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -649 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 215 798 205 305 196 202 95,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 295 475 346 882 338 452 97,6 Kiadások összesen: 295 475 346 882 339 245 97,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
104,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 473
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 0<strong>4.</strong><br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 135 901 145 986 144 453 98,9 1.1. Személyi juttatások 125 670 152 246 150 515 98,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 12 900 16 308 14 712 90,2 - Rendszeres személyi juttatás 118 695 119 472 118 775 99,4<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 310 2 310 2 275 98,5 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 680 41 167 40 835 99,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 138 122 88,4 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 83 024 107 074 103 762 96,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 29 761 29 761 25 490 85,6<br />
11. Intézményi működési bevételek 151 111 164 742 161 562 98,1 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 128 10 381 7 739 74,5<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 450 8 450 8 396 99,4<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 10 253 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 3 450 5 450 5 338 97,9<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 14 526 14 526 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 74 131 177,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 242 448 315 087 309 769 98,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 788 499 63,3<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 788 499 63,3<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 780 23 780 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 242 448 315 875 310 268 98,2<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 91 337 116 225 116 225 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 4 567 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 91 337 140 005 140 005 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 242 448 304 747 301 567 99,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 11 128 11 128 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 242 448 315 875 310 268 98,2<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -962<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 11 128 11 128 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -962<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 242 448 315 875 312 695 99,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 741<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 6 741 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 170 737 173 514 165 738 95,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 242 448 315 875 319 436 101,1 Kiadások összesen: 242 448 315 875 309 306 97,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
81,75 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
474 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 05.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 67 405 70 320 70 320 100,0 1.1. Személyi juttatások 91 363 100 800 100 387 99,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 000 3 552 3 552 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 87 303 80 903 78 051 96,5<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 366 663 663 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 904 24 460 24 026 98,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 321 63 705 51 932 81,5<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 18 500 14 980 14 980 100,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 70 771 74 535 74 535 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 700 6 150 6 150 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 2 270 2 270 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 600 1 688 1 688 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 51 91,1<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 174 644 189 021 176 396 93,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 626 3 303 91,1<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 2 521 2 083 82,6<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 6 147 5 386 87,6<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 174 644 195 168 181 782 93,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 103 873 116 458 103 222 88,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5 194 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 103 873 116 458 103 222 88,6 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 174 644 190 993 177 757 93,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 549 549 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 626 3 303 91,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 174 644 195 168 181 782 93,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 990<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 175 3 852 92,3 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 990<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 174 644 195 168 181 609 93,1<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 120 103 105 991 103 139 97,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 174 644 195 168 181 609 93,1 Kiadások összesen: 174 644 195 168 178 792 91,6<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
59,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 475
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 06.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 107 668 115 194 115 194 100,0 1.1. Személyi juttatások 124 722 137 889 133 463 96,8<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 400 2 635 2 635 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 116 733 111 383 109 446 98,3<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 900 406 406 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 503 35 553 35 029 98,5<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 74 104 76 288 63 784 83,6<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 217 1 217 100,0 - Élelmiszer beszerzés 27 600 23 700 18 587 78,4<br />
11. Intézményi működési bevételek 110 968 119 452 119 452 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 11 115 7 350 5 081 69,1<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 7 200 0 0,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 4 282<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 400 2 400 2 968 123,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 231 429 249 830 232 376 93,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 900 146 146 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 6531 6 249 95,7<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 3 900 6 677 6 395 95,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 50 50 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 235 329 256 507 238 771 93,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 361 128 128 117 912 92,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 218 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 361 128 178 117 962 92,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 235 329 247 630 237 414 95,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 8 877 8 877 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 235 329 256 507 238 771 93,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 229<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 877 8 877 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 229<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 235 329 256 507 246 291 96,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 163 848 152 033 140 364 92,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 235 329 256 507 246 291 96,0 Kiadások összesen: 235 329 256 507 239 000 93,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
78,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
476 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 07.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 77 146 77 146 73 626 95,4 1.1. Személyi juttatások 73 670 76 354 74 379 97,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 4 800 4 800 4 837 100,8 - Rendszeres személyi juttatás 63 261 61 373 60 038 97,8<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 740 1 740 1 229 70,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 304 20 000 19 482 97,4<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 57 531 63 519 60 936 95,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 16 000 16 000 15 276 95,5<br />
11. Intézményi működési bevételek 83 686 83 686 79 692 95,2 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 000 11 586 11 586 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 000 4 500 5 731 127,4<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 619<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 800 3 000 309 10,3<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 30 13 43,3<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 151 535 159 903 154 810 96,8<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 12 112 12 112 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 150 150 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 12 262 12 262 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 151 535 172 165 167 072 97,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 67 849 83 484 82 687 99,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 3 392 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 67 849 83 484 82 687 99,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 151 535 167 170 162 379 97,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 995 4 995 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 151 535 172 165 167 072 97,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3 524<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 995 4 995 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -3 524<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 151 535 172 165 167 374 97,2<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -70<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -70 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 94 061 96 459 94 559 98,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 151 535 172 165 167 304 97,2 Kiadások összesen: 151 535 172 165 163 548 95,0<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
44,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 477
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 08.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 108 223 108 223 105 095 97,1 1.1. Személyi juttatások 132 264 142 886 140 497 98,3<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 320 6 620 6 872 103,8 - Rendszeres személyi juttatás 124 458 118 958 116 740 98,1<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 000 805 80,5 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 711 37 930 37 209 98,1<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 83 732 92 779 90 129 97,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 405 405 100,0 - Élelmiszer beszerzés 25 340 23 840 22 882 96,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 114 543 116 248 113 177 97,4 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 11 030 11 030 9 392 85,1<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 064 7 064 6 369 90,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 4 370 4 370 4 462 102,1<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 150 30,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 252 207 274 095 267 985 97,8<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 250 250 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 925 925 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 175 1 175 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 252 207 275 270 269 160 97,8<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 664 154 109 154 109 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 883 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 664 154 109 154 109 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 252 207 270 357 267 286 98,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 663 4 663 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 250 250 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 252 207 275 270 269 160 97,8<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 99<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 913 4 913 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 99<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 252 207 275 270 272 199 98,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 973<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 973 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 172 262 165 262 159 845 96,7<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 252 207 275 270 274 172 99,6 Kiadások összesen: 252 207 275 270 269 259 97,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
81,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
478 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 09.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 27 570 27 570 27 329 99,1 1.1. Személyi juttatások 81 105 87 362 87 053 99,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 189 189 79 41,8 - Rendszeres személyi juttatás 79 521 71 015 70 810 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 627 22 460 22 460 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 160 160 53 33,1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23 946 26 899 26 899 100,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 27 919 27 919 27 461 98,4 - Vásárolt élelmezés 13 583 12 805 12 805 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 125 798 136 841 136 532 99,8<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 283 283 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 125 798 136 841 136 532 99,8<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 97 879 104 492 104 492 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 4 894 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 97 879 104 775 104 775 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 798 132 694 132 236 99,7 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 147 4 147 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 125 798 136 841 136 532 99,8<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -69<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 147 4 147 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -69<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 798 136 841 136 383 99,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 227<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 4 227 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 93 104 83 820 83 615 99,8<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 798 136 841 140 610 102,8 Kiadások összesen: 125 798 136 841 136 463 99,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
46,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 479
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
08. 01.<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 500 8 500 7 953 93,6 1.1. Személyi juttatások 232 443 267 872 255 610 95,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 105 000 137 565 138 112 100,4 - Rendszeres személyi juttatás 205 000 202 000 189 737 93,9<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 42 455 98 660 98 660 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 59 997 61 870 57 190 92,4<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 232 149 339 354 304 575 89,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 80 116 80 116 100,0 - Élelmiszer beszerzés 3<br />
11. Intézményi működési bevételek 155 955 324 841 324 844 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 18 000 18 000 14 118 78,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 13 000 11 000 7 424 67,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 300 4 300 3 216 74,8<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 2 500 2 489 99,6<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 185 3 185 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 524 589 674 781 623 049 92,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 20 943 20 553 98,1<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 37 300 36 097 96,8<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 750 750 100,0 2. Felhalmozások 0 58 243 56 650 97,3<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 750 750 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 500 18 606 18 606 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 524 589 733 024 679 699 92,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 367 134 358 443 312 564 87,2 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 18 357 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 368 634 377 049 331 170 87,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 524 589 702 640 656 764 93,5 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 15 714 15 714 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 14 670 14 670 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 524 589 733 024 679 699 92,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 021<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 30 384 30 384 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 021<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 524 589 733 024 687 148 93,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 19 153<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 19 153 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 238 300 235 300 214 498 91,2<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 524 589 733 024 706 301 96,4 Kiadások összesen: 524 589 733 024 678 678 92,6<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
104,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
480 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
09. 01.<br />
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 6 289 6 643 6 643 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 658 3 344 3 344 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 4 736 4 448 4 448 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 685 1 454 1 454 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 773 3 550 3 550 100,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 658 3 344 3 344 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 205 170 170 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 150 175 175 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 15 15 15 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 4 057 4 057 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 11 747 15 704 15 704 100,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 12 12 100,0 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 12 12 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 700 1 800 1 800 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 11 747 15 704 15 704 100,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 9 389 10 548 10 548 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 11 089 12 348 12 348 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 11 747 15 704 15 704 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 11 747 15 704 15 704 100,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -309<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -309<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 11 747 15 704 15 704 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 297<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 297 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 106 4 808 4 808 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 11 747 15 704 16 001 101,9 Kiadások összesen: 11 747 15 704 15 395 98,0<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
0,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 481
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
10. 01.<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 96 073 124 869 123 744 99,1<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 12 588 12 760 12 657 99,2 - Rendszeres személyi juttatás 93 723 93 534 92 748 99,2<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 6 000 12 615 12 615 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 940 33 041 32 723 99,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 120 137 114,2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 37 318 72 194 64 834 89,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 646 646 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 18 588 26 141 26 055 99,7 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 000 9 000 7 040 78,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 500 7 500 7 396 98,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 740 740 634 85,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 159 331 230 104 221 301 96,2<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 14 948 14 947 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 385 385 100,0 2. Felhalmozások 0 14 948 14 947 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 270 270 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 655 655 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 000 31 912 29 933 93,8 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 159 331 245 052 236 248 96,4<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 7 200 7 200 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 138 743 168 393 168 393 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 937 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 140 743 207 505 205 526 99,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 159 331 234 301 232 236 99,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9 015 9 015 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 736 1 736 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 159 331 245 052 236 248 96,4<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 207<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 751 10 751 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 207<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 159 331 245 052 242 987 99,2<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 282<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 6 282 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 110 963 110 774 107 818 97,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 159 331 245 052 249 269 101,7 Kiadások összesen: 159 331 245 052 236 455 96,5<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
49,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
482 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
11. 01.<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 107 964 129 015 123 321 95,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 24 000 33 477 33 476 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 106 206 108 161 102 468 94,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 10 225 13 629 13 629 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 974 35 430 31 537 89,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 80 165 206,3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 45 524 73 319 67 159 91,6<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 320 320 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 34 225 47 506 47 590 100,2 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 576 3 576 2 204 61,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 659 4 659 3 890 83,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 4 000 5 000 2 825 56,5<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 472 472 386 81,8<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 182 462 237 764 222 017 93,4<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3012 1 600 53,1<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 49 49 100,0 2. Felhalmozások 0 3 012 1 600 53,1<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 49 49 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 307 52 854 45 712 86,5 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 182 462 240 776 223 617 92,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 144 930 138 121 137 907 99,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 247 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 148 237 190 975 183 619 96,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 182 462 238 530 231 258 97,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 246 1 946 86,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 182 462 240 776 223 617 92,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 654<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 246 1 946 86,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 654<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 182 462 240 776 233 204 96,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -503<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -503 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 118 913 121 868 111 773 91,7<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 182 462 240 776 232 701 96,6 Kiadások összesen: 182 462 240 776 220 963 91,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
54,10 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 483
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
11. 02.<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 36 766 42 894 41 007 95,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 14 392 31 426 30 574 97,3 - Rendszeres személyi juttatás 33 783 32 533 31 654 97,3<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 600 7 859 7 565 96,3 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 927 11 040 10 719 97,1<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 12 130 25 027 19 481 77,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 60 40 66,7 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 17 992 39 345 38 179 97,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 600 1 271 79,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 600 1 301 81,3<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 900 900 260 28,9<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 100 100 82 82,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 58 823 78 961 71 207 90,2<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 9399 8 020 85,3<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 9 399 8 020 85,3<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 342 2 272 97,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 58 823 88 360 79 227 89,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40 831 43 730 40 018 91,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 2 042 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 40 831 46 072 42 290 91,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 58 823 85 417 80 469 94,2 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 913 2 913 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 30 30 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 58 823 88 360 79 227 89,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 291<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 943 2 943 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 291<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 58 823 88 360 83 412 94,4<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -951<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -951 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 37 783 36 733 34 568 94,1<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 58 823 88 360 82 461 93,3 Kiadások összesen: 58 823 88 360 79 518 90,0<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
16,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
484 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
12. 01.<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 74 608 79 804 78 884 98,8<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 450 3 450 2 559 74,2 - Rendszeres személyi juttatás 70 221 69 921 69 245 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 550 610 530 86,9 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 864 20 833 20 659 99,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 938 29 396 23 581 80,2<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 4 000 4 060 3 089 76,1 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 000 7 000 5 407 77,2<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 000 3 000 2 503 83,4<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 300 397 387 97,5<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 123 410 130 033 123 124 94,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1127 1 127 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 240 240 100,0 2. Felhalmozások 0 1 127 1 127 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 240 240 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 639 3 639 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 123 410 131 160 124 251 94,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 119 410 120 597 115 693 95,9 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5 971 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 119 410 124 236 119 332 96,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 123 410 128 536 122 661 95,4 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 931 1 931 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 693 693 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 123 410 131 160 124 251 94,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 187<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 624 2 624 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 187<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 123 410 131 160 125 285 95,5<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 978<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 978 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 80 521 80 318 77 542 96,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 123 410 131 160 126 263 96,3 Kiadások összesen: 123 410 131 160 124 438 94,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
37,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 485
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
13. 01.<br />
Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 4 627 5 744 5 744 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás 2 192 2 678 3 463 129,3<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 239 1 376 1 376 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 900 979 979 100,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 75 128 128 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 6 766 8 099 8 099 100,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 6 766 8 099 8 099 100,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6 766 8 099 8 099 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 6 766 8 099 8 099 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 6 766 8 099 8 099 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 6 766 8 099 8 099 100,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -661<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -661<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 6 766 8 099 8 099 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 2 267 2 806 3 591 128,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 6 766 8 099 8 099 100,0 Kiadások összesen: 6 766 8 099 7 438 91,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
0,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
486 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
1<strong>4.</strong> 01.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 7 650 8 233 8 233 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 1 200 1 885 1 885 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 7 550 7 550 7 515 99,5<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 066 2 202 2 202 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 2 2 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7 488 7 499 7 499 100,0<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 200 1 887 1 887 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 17 204 17 934 17 934 100,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 17 204 17 934 17 934 100,0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 16 004 16 047 16 047 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 16 004 16 047 16 047 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 17 204 17 934 17 934 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 17 204 17 934 17 934 100,0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 17 204 17 934 17 934 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 7 550 7 550 7 515 99,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 17 204 17 934 17 934 100,0 Kiadások összesen: 17 204 17 934 17 934 100,0<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
0,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 487
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
15. 01.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 11 442 12 276 11 930 97,2<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás 10 791 10 791 10 730 99,4<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 018 3 223 3 206 99,5<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 92 92 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 592 6 081 4 309 70,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 92 92 100,0 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 19 052 21 580 19 445 90,1<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 19 052 21 580 19 445 90,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 19 052 20 690 20 690 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 953 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 19 052 20 690 20 690 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 19 052 20 782 20 782 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 798 798 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 19 052 21 580 19 445 90,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 733<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 798 798 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 733<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 19 052 21 580 21 580 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -13 365<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -13 365 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 10 791 10 791 10 730 99,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 19 052 21 580 8 215 38,1 Kiadások összesen: 19 052 21 580 16 712 77,4<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
6,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
488 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
16. 01.<br />
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 49 791 49 791 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás 3 000 3 000 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 238 12 238 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 3 275 3 276 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 800 120 347 120 237 99,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 21 469 0,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 24 744 3 276 13,2 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 13 13 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 1 800 182 389 182 279 99,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 53 758 17 004 31,6<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 120 593 69 900 58,0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 174 351 86 904 49,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 366 50 366 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 50 366 50 366 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 111 539 133 008 119,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 1 800 356 740 269 183 75,5<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 27 446 22 446 81,8 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 800 1 800 478 26,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 800 140 785 155 932 110,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 1 800 215 895 209 574 97,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 78 800 76 949 97,7 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 62 045 62 045 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 1 800 356 740 269 183 75,5<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 129<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 140 845 138 994 98,7 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 129<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 1 800 356 740 348 568 97,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7 061<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 7 061 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 3 000 3 000 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 1 800 356 740 355 629 99,7 Kiadások összesen: 1 800 356 740 269 312 75,5<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
fő<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 489
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
16. 02.<br />
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 50 465 41 872 38 597 92,2<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás 10 251 10 251 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 013 14 993 9 716 64,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 3 875 2 793 72,1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 78 613 81 917 20 861 25,5<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 3 875 2 793 72,1 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 41 41 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 145 091 138 823 69 215 49,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 8 672 8 672 4 718 54,4<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 94 503 55 206 58,4<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 8 672 103 175 59 924 58,1<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 779 40 779 100,0 3.13. Céltartalékok 6 904 6 904 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 40 779 40 779 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 150 195 139 578 139 578 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 6 904 6 904 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 160 667 248 902 129 139 51,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 8 672 28 492 27 972 98,2 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 800 1 721 782 45,4 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 160 667 169 791 168 332 99,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 160 667 214 445 211 904 98,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 553 553 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 33 904 33 904 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 160 667 248 902 129 139 51,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 645<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 34 457 34 457 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 645<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 160 667 248 902 246 361 99,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 067<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 2 067 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 10 251 10 251 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 160 667 248 902 248 428 99,8 Kiadások összesen: 160 667 248 902 130 784 52,5<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
ezer Ft<br />
490 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (Kórház nélkül)<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2-<strong>4.</strong> cím + 6-16. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 088 123 1 117 629 1 087 388 97,3 1.1. Személyi juttatások 5 567 115 6 048 458 5 976 442 98,8<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 367 419 490 221 479 013 97,7 - Rendszeres személyi juttatás 4 754 027 4 618 208 4 569 739 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 141 098 242 976 234 941 96,7 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 483 555 1 576 315 1 547 291 98,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 5 196 11 444 9 425 82,4 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 244 730 2 764 646 2 490 695 90,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 200 131 785 108 828 82,6 - Élelmiszer beszerzés 297 191 274 240 246 118 89,7<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 604 036 1 994 055 1 919 595 96,3 - Vásárolt élelmezés 188 903 182 722 169 591 92,8<br />
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 270 153 274 085 236 927 86,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 164 854 159 559 140 750 88,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 84 964 84 916 99,9<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 74 369 81 964 74 358 90,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 0 21 439 21 428 99,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3 940 3 940 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 411 183 393 422 95,7<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 9 634 320 10 825 981 10 433 218 96,4<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 15 072 523 259 449 265 85,9<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 81 037 76 615 94,5<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 215 096 125 106 58,2<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 1 892 1 531 80,9 2. Felhalmozások 15 072 819 392 650 986 79,4<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 000 105 154 105 258 100,1 3.13. Céltartalékok 6 904 6 904 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 107 046 106 789 99,8 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 163 090 526 983 534 512 101,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 6 904 6 904 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 9 656 296 11 652 277 11 084 204 95,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 10 172 252 194 245 131 97,2 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 877 998 8 212 016 8 057 775 98,1 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 389 219 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 8 051 260 8 991 193 8 837 418 98,3 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 9 656 296 11 092 294 10 863 802 97,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 315 916 305 014 96,5 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 244 067 239 414 98,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 9 656 296 11 652 277 11 084 204 95,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -22 702<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 559 983 544 428 97,2 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -22 702<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 9 656 296 11 652 277 11 408 230 97,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 59 302<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 59 302 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 850 652 5 675 742 5 522 399 97,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 9 656 296 11 652 277 11 467 532 98,4 Kiadások összesen: 9 656 296 11 652 277 11 061 502 94,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2 693,6 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 491
Összesítő táblák: Kórház<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
5. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 13 000 11 897 11 897 100,0 1.1. Személyi juttatások 327 000 331 000 331 000 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 15 000 20 080 20 080 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 247 155 243 414 243 414 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 4 479 4 479 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 83 000 81 928 81 928 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 000 2 091 2 091 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 240 000 343 421 335 206 97,6<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 - Élelmiszer beszerzés 31 350 37 865 37 865 100,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 32 000 38 547 38 547 100,0 - Vásárolt élelmezés 0 0 0<br />
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 400 5 579 5 579 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 14 750 14 193 14 193 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 6 800 6 794 6 794 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 650 000 756 349 748 134 98,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 000 45 850 41 350 90,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 0 0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Felhalmozások 2 000 45 850 41 350 90,2<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 4 943 4 943 100,0 3.13. Céltartalékok 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 943 4 943 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 312 312 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 620 000 756 885 756 885 100,0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 652 000 802 199 789 484 98,4<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 0 0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 620 000 757 197 757 197 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 652 000 800 687 800 687 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 1 512 1 512 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 652 000 802 199 789 484 98,4<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 517<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 512 1 512 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 517<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 652 000 802 199 802 199 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 443<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 443 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 304 455 307 845 307 845 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 652 000 802 199 805 642 100,4 Kiadások összesen: 652 000 802 199 791 001 98,6<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
162,0 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
492 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2-16. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 101 123 1 129 526 1 099 285 97,3 1.1. Személyi juttatások 5 894 115 6 379 458 6 307 442 98,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 382 419 510 301 499 093 97,8 - Rendszeres személyi juttatás 5 001 182 4 861 622 4 813 153 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 144 098 247 455 239 420 96,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 566 555 1 658 243 1 629 219 98,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 6 196 13 535 11 516 85,1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 484 730 3 108 067 2 825 901 90,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 200 131 785 108 828 82,6 - Élelmiszer beszerzés 328 541 312 105 283 983 91,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 636 036 2 032 602 1 958 142 96,3 - Vásárolt élelmezés 188 903 182 722 169 591 92,8<br />
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 274 553 279 664 242 506 86,7<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 179 604 173 752 154 943 89,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 84 964 84 916 99,9<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 81 169 88 758 81 152 91,4<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 0 21 439 21 428 99,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3 940 3 940 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 411 183 393 422 95,7<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 10 284 320 11 582 330 11 181 352 96,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17 072 569 109 490 615 86,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 81 037 76 615 94,5<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 215 096 125 106 58,2<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 1 892 1 531 80,9 2. Felhalmozások 17 072 865 242 692 336 80,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 000 110 097 110 201 100,1 3.13. Céltartalékok 6 904 6 904 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 111 989 111 732 99,8 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 163 090 527 295 534 824 101,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 6 904 6 904 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 620 000 756 885 756 885 100,0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 10 308 296 12 454 476 11 873 688 95,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 10 172 252 194 245 131 97,2 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 877 998 8 212 016 8 057 775 98,1 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 389 219 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 8 671 260 9 748 390 9 594 615 98,4 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 308 296 11 892 981 11 664 489 98,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 317 428 306 526 96,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 244 067 239 414 98,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 10 308 296 12 454 476 11 873 688 95,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -21 185<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 561 495 545 940 97,2 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -21 185<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 10 308 296 12 454 476 12 210 429 98,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 62 745<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 62 745 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 6 155 107 5 983 587 5 830 244 97,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 10 308 296 12 454 476 12 273 174 98,5 Kiadások összesen: 10 308 296 12 454 476 11 852 503 95,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2 855,6 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
ezer Ft<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 493
Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
1-<strong>4.</strong> cím + 6-16. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 088 123 1 117 629 1 087 388 97,3 1.1. Személyi juttatások 6 053 851 6 582 255 6 472 631 98,3<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 451 419 694 756 652 286 93,9 - Rendszeres személyi juttatás 4 754 027 4 900 908 4 852 225 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 157 829 385 066 376 383 97,7 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 606 213 1 710 420 1 671 570 97,7<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 355 196 301 544 317 654 105,3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 789 502 3 700 044 3 307 591 89,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 32 200 133 785 110 588 82,7 - Élelmiszer beszerzés 297 191 274 240 246 118 89,7<br />
11. Intézményi működési bevételek 2 084 767 2 632 780 2 544 299 96,6 - Vásárolt élelmezés 188 903 182 722 169 591 92,8<br />
12.6. Illetékek 1 750 000 1 320 000 1 295 720 98,2 - Gázenergia-szolgáltatás díja 270 153 274 785 237 575 86,5<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 473 000 100,0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 164 854 160 062 141 188 88,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 1 793 000 1 768 720 98,6 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 85 264 85 118 99,8<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 840 739 4 840 739 4 840 739 100,0 - Víz- és csatornadíjak 74 369 82 664 74 985 90,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 17 288 522 377 522 377 100,0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 37 447 94 871 66 315 69,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 205 900 100,0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 83 914 86 488 67 630 78,2<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 60 145 100,0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 3 030 2 000 66,0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 411 183 393 422 95,7<br />
13.13. Céltámogatás 0 2 703 2 703 100,0 1. Működési kiadások 10 917 877 12 588 291 11 981 159 95,2<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 290 186 2 425 497 1 941 664 80,1<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 1 400 82 437 76 615 92,9<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 30 000 30 000 100,0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 8 000 320 874 159 864 49,8<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 124 072 5 661 864 5 661 864 100,0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 155 218 149 917 96,6<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 271 892 264 680 97,3 2. Felhalmozások 301 716 2 984 026 2 328 060 78,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 5 000 197 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 000 187 686 206 055 109,8 3.13. Céltartalékok 2 553 642 3 532 452 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 276 000 459 578 470 735 102,4 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 433 209 1 010 460 941 990 93,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 558 642 3 532 649 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 8 150 5 900 72,4 Költségvetési kiadások (1+2+3) 13 778 235 19 104 966 14 309 219 74,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 50 077 799 473 358 671 44,9 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 12 182 12 182 100,0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 12 182 12 182 100,0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 100,0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 491 436 1 818 083 1 306 561 71,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 199 275 12 365 305 11 752 179 95,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 1 000 750 75,0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 741 729 648 860 87,5 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 13 754 13 504 98,2<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 695 105 2 237 618 47,7 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 25 936 25 686 99,0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 13 790 989 19 130 902 14 334 905 74,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 49 113<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 5 436 834 2 886 478 53,1 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 49 113<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 729 027 0 0,0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 729 027 0 0,0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 0 0,0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 101,6<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 599 736 37 128 6,2<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 328 763 37 128 2,8<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 13 790 989 19 130 902 14 675 785 76,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -309 833<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -309 833 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 850 652 5 960 645 5 806 800 97,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 13 790 989 19 130 902 14 365 952 75,1 Kiadások összesen: 13 790 989 19 130 902 14 384 018 75,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2 784,6 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
ezer Ft<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
494 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kerete<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
1.1.-1.5. cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, <strong>4.</strong>1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 11.2, 12.1, 13.1, 1<strong>4.</strong>1, 16.1, 16.2. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 674 720 690 630 664 417 96,2 1.1. Személyi juttatások 4 569 908 4 987 281 4 889 446 98,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 409 984 644 507 605 108 93,9 - Rendszeres személyi juttatás 3 450 197 3 638 266 3 601 975 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 140 848 370 446 362 280 97,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 211 214 1 295 232 1 259 461 97,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 355 096 301 331 317 477 105,4 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 220 144 3 078 326 2 755 095 89,5<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 31 700 119 323 96 026 80,5 - Élelmiszer beszerzés 198 171 188 640 168 952 89,6<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 612 348 2 126 237 2 045 308 96,2 - Vásárolt élelmezés 132 725 132 623 120 334 90,7<br />
12.6. Illetékek 1 750 000 1 320 000 1 295 720 98,2 - Gázenergia-szolgáltatás díja 213 788 219 442 188 263 85,8<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 473 000 100,0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 121 659 123 409 112 208 90,9<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 1 793 000 1 768 720 98,6 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 37 353 28 900 24 606 85,1<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 840 739 4 840 739 4 840 739 100,0 - Víz- és csatornadíjak 55 897 63 281 58 326 92,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 17 288 522 377 522 377 100,0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 37 447 94 871 66 315 69,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 205 900 100,0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 83 914 85 733 66 875 78,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 60 145 100,0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 3 030 2 000 66,0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 324 330 372 627 358 365 96,2<br />
13.13. Céltámogatás 0 2 703 2 703 100,0 1. Működési kiadások 8 454 987 9 917 100 9 397 557 94,8<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 286 286 2 361 413 1 885 642 79,9<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 1 400 63 716 60 822 95,5<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 30 000 30 000 100,0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 8 000 320 874 159 864 49,8<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 124 072 5 661 864 5 661 864 100,0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 155 218 149 917 96,6<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 271 804 264 593 97,3 2. Felhalmozások 297 816 2 901 221 2 256 245 77,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 5 000 197 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 000 179 838 198 103 110,2 3.13. Céltartalékok 2 553 642 3 532 452 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 276 000 451 642 462 696 102,4 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 433 209 965 049 896 612 92,9 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 558 642 3 532 649 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 8 150 5 900 72,4 Költségvetési kiadások (1+2+3) 11 311 445 16 350 970 11 653 802 71,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 50 077 770 620 331 256 43,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 12 182 12 182 100,0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -1 994 371 -2 098 302 -2 047 386 97,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 12 182 12 182 100,0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) -99 719 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 100,0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -1 502 935 -354 483 -813 618 229,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 7 732 485 9 678 260 9 124 970 94,3 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 1 000 750 75,0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 692 856 600 905 86,7 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 13 754 13 504 98,2<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 677 027 2 220 863 47,5 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 25 936 25 686 99,0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 11 324 199 16 376 906 11 679 488 71,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 64 486<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 5 369 883 2 821 768 52,5 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 64 486<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 729 027 0 0,0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 729 027 0 0,0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 0 0,0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 101,6<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 599 736 37 128 6,2<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 328 763 37 128 2,8<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 11 324 199 16 376 906 11 983 866 73,2<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -294 799<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -294 799 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 4 209 790 4 394 561 4 274 664 97,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 11 324 199 16 376 906 11 689 067 71,4 Kiadások összesen: 11 324 199 16 376 906 11 743 974 71,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2 048,6 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
ezer Ft<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 495
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kerete<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 15.1. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 411 194 424 790 420 005 98,9 1.1. Személyi juttatások 1 309 986 1 413 179 1 401 639 99,2<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 33 713 42 527 41 303 97,1 - Rendszeres személyi juttatás 1 163 048 1 127 014 1 114 622 98,9<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 15 856 13 495 12 768 94,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 348 441 367 088 364 077 99,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 0 113 113 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 521 275 568 874 502 776 88,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 13 459 13 559 100,7 - Élelmiszer beszerzés 99 020 85 600 77 166 90,1<br />
11. Intézményi működési bevételek 461 263 494 384 487 748 98,7 - Vásárolt élelmezés 52 678 46 261 45 419 98,2<br />
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 46 861 42 195 36 164 85,7<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 36 495 30 544 22 871 74,9<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 63 802 56 364 60 512 107,4<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 17 222 18 378 15 654 85,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 114 19 373 18 591 96,0<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 2 191 816 2 368 514 2 287 083 96,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 900 52 922 45 861 86,7<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 17 820 15 029 84,3<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 88 87 98,9 2. Felhalmozások 3 900 70 742 60 890 86,1<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 7 848 7 848 100,0 3.13. Céltartalékok 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 7 936 7 935 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 27 315 27 282 99,9 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 2 195 716 2 439 256 2 347 973 96,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 18 920 18 394 97,2 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 734 453 1 835 748 1 788 543 97,4 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 86 723 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 734 453 1 881 983 1 834 219 97,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 2 195 716 2 384 303 2 329 902 97,7 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 38 305 37 387 97,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 16 648 15 325 92,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 2 195 716 2 439 256 2 347 973 96,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -13 812<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 54 953 52 712 95,9 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -13 812<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 2 195 716 2 439 256 2 382 614 97,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -13 846<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -13 846 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 1 479 126 1 406 356 1 372 408 97,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 195 716 2 439 256 2 368 768 97,1 Kiadások összesen: 2 195 716 2 439 256 2 334 161 95,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
658,0 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
496 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
4/a melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi módosított<br />
előirányzat<br />
2010.02.2<strong>4.</strong><br />
1 2 3 4 5 6<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 547 9 747 9 511 97,6<br />
K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 10 801 9 701 9 641 99,4<br />
K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3 963 4 663 4 551 97,6<br />
K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 91 077 79 525 77 772 97,8<br />
K <strong>4.</strong> Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 16 211 13 711 12 692 92,6<br />
(23 fő részére)<br />
K 5. Eseti megbízások, külső szakértők 2 000 7 170 7 083 98,8<br />
K 6. Képviselők egyéb juttatásai 1 000 600 365 60,8<br />
(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók)<br />
Ö 7. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó<br />
3 534 5 134 1 542 30,0<br />
200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)<br />
Ö 8. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő 3 131 2 431 425 17,5<br />
és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)<br />
Ö 9. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és<br />
3 327 2 507 2 261 90,2<br />
munkaadókat terhelő járulékok)<br />
Ö 9/a Év <strong>megye</strong>i tűzoltója cím adományozása 260 260 260 100,0<br />
Ö 9/b "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása 2 000 4 000 500 12,5<br />
Ö 10. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével<br />
7 500 6 180 5 916 95,7<br />
tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások<br />
Ö 11. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 9 000 10 086 9 442 93,6<br />
Ö 12. A <strong>megye</strong> szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 500 0 0<br />
K 13. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése 1 600 1 100 608 55,3<br />
K 1<strong>4.</strong> Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 2 300 2 300 1 320 57,4<br />
Ö 15. Képviselői Keret képzése 14 800 17 098 12 783 74,8<br />
Ö 16. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról 3 000 3 611 2 138 59,2<br />
a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)<br />
Ö 17. Év <strong>megye</strong>i rendőre cím adományozása 250 350 350 100,0<br />
Ö 18. Megyei önkorményzati képviselők munkájához laptop beszerzése 3 000 2 289 76,3<br />
Ö 19. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900<br />
ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap<br />
szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére<br />
3 000 0 0,0<br />
ÖSSZESEN: 185 801 186 174 161 449 86,7<br />
K = Kötelező feladat összesen: 123.543 ezer Ft<br />
Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37.906 ezer Ft<br />
A Közgyűlés 2010. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 497
498 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
K I M U T A T Á S<br />
4/b melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Teljesítés<br />
%-ban<br />
I. Területrendezési feladatok<br />
Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2 000 500 421 84,2<br />
Ö 2 Gazdaságfejlesztési feladatok 1 130 755 250 33,1<br />
K 3 Veszprém Megye Területrendezési Terv felülvizsgálata 7 200 7 200 6 813 94,6<br />
Ö 4 Veszprém <strong>megye</strong> vizeinek minőség védelme 2 000 500 50 10,0<br />
K 5 Veszprém <strong>megye</strong> környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 3 400 3 400 2 500 73,5<br />
Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2 749 1 590 57,8<br />
Ö 7 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 1 088 888 81,6<br />
Ö 8 Gazdasági fejlesztési feladatok 721 721 100,0<br />
K 9 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata 2 531 2 531 100,0<br />
Területrendezési feladatok összesen: 15 730 19 444 15 764 81,1<br />
II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása:<br />
Ö 1 Sportfeladatok: <strong>megye</strong>i, körzeti versenyek, <strong>megye</strong>i, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi 28 640 21 461 20 636 96,2<br />
sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, <strong>megye</strong>futás, önkormányzati kupa (23.640<br />
eFt felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, 5.000 eFt a Sporttanács<br />
működtetésének támogatása)<br />
Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, 3 000 3 579 2 431 67,9<br />
ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság<br />
dönt)<br />
Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: 4 000 4 311 4 311 100,0<br />
Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel,Pordenone megyével, Krakkó<br />
Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnowi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel,<br />
Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval, Maine-et-Loire megyével, Lappföldi<br />
szakembercsere<br />
Ö 4 Munkaügyi Központtal együttműködésben Roma munkahely teremtő program 2 500 2 500 2 500 100,0<br />
Ö 5 Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 950 950 100,0<br />
Ö 6 Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és<br />
335 335 100,0<br />
Vallásügyi Bizottság dönt)<br />
Ö 7 Kisebbségi Nap megrendezése 0 0<br />
Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: 38 140 33 136 31 163 94,0<br />
III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás:<br />
K 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások 2 400 2 400 2 400 100,0<br />
megkötését követően<br />
K 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém <strong>megye</strong>i gondozottak<br />
5 000 5 000 5 000 100,0<br />
ellátása miatt működési támogatás<br />
Ö 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 000 700 668 95,4<br />
Ö 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 5 000 5 000 4 988 99,8<br />
K 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz <strong>4.</strong>818 e Ft) 8 030 3 030 2 372 78,3<br />
K 6 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 5 000 3 000 1 172 39,1<br />
K 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 4 750 5 911 4 992 84,5<br />
K 8 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 19 000 19 000 17 447 91,8<br />
K 9 Szemünk Fénye Program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 12 000 12 000 9 335 77,8<br />
K 10 Hatósági felülvizsgálatok, ellenőrzések 2 000 3 500 2 141 61,2<br />
K 11 ORGAN-P support díj, pápai intézmények gazdálkodási rendszerének kialakítása 3 500 3 500 2 702 77,2<br />
K 12 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület működésének támogatása 2 000 0 0<br />
K 13 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 725 1 087 1 080 99,4<br />
K 14 2008. évi normatív támogatás felülvizsgálata utáni visszafizetési kötelezettség és kamatai 2 021 2 021 2 021 100,0<br />
K 15 Intézményvezetői és egyéb állások meghirdetéséhez kapcsolódó költségek 500 0 0<br />
Ö 16 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola működéséhez történő hozzájárulás 12 753 12 116 12 116 100,0<br />
K 17 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. § (2) b)<br />
4 305 4 305 100,0<br />
pontja alapján)<br />
K 18 2009. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség 15 133 15 133 100,0<br />
K 19 Szociális foglalkoztatás 2009. év utáni visszafizetési kötelezettség 286 286 100,0<br />
K 20 Veszprém Megyei Múzeum i Igazgatóság Műtárgyvédelmi Központ, Veszprém, Török Ignác u. 5.<br />
szám alatti épületének látogatóbarát fejlesztéséhez szükséges tervdokumentáció készítése<br />
300 0 0,0<br />
K 21 Szemünk Fénye Program III. ütem bérleti díjak 12 879 12 879 100,0<br />
K 22 Tűz és munkavédelmi feladatok ellátása 34 intézmény esetén szolgáltatási szerződés alapján 2 903 1 963 67,6<br />
K 23 Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003) 4 021 4 021 100,0<br />
K 24 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
639 639 100,0<br />
Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része<br />
K 25 Költségvetési szervek továbbszámlázott szolgáltatási díjai 118 465 118 465 100,0<br />
K 26 Várpalota Önk. SNI gyermekek térítési díj felülvizsgálata után visszafizetés 41<br />
K 27 Pályázati megelőlegezés, függő kiadás 67 786<br />
Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: 87 679 237 196 293 952 123,9<br />
IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások<br />
K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, 29 815 30 815 24 813 80,5<br />
fenntartással összafüggő kiadások<br />
Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 700 2 198 1 993 90,7<br />
K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 6 188 5 858 5 854 99,9
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 499<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Teljesítés<br />
%-ban<br />
1 2 3 4 5 6<br />
K 4 Vagyonbiztosítás 7 705 8 705 7 502 86,2<br />
K 5 Áfa kiadások 18 000 105 706 101 062 95,6<br />
K 6 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 15 532 15 532 15 485 99,7<br />
K 7 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 1 524 1 524 1 551 101,8<br />
K 8 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja 107 184 109 970 109 970 100,0<br />
K 9 11 intézmény hőszolgáltatási díja 163 300 163 300 147 927 90,6<br />
2009. évi egyéb vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 0 0<br />
K 10 Magyar Államkincstár felé jogtalanul igénybe vett állami támogatás utáni kamatfizetési kötelezettség 145 145 100,0<br />
Ö 11 "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című konstrukció<br />
"SZÉLRÓZSA" elnevezésű pályázat keretében megvalósult pedagógus továbbképzések díjára<br />
0 0<br />
K 12 Működési célú hitel kamata 40 000 38 119 95,3<br />
Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 351 948 483 753 454 421 93,9<br />
V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak<br />
Ö 1 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és<br />
3 000 6 904 3 197 46,3<br />
Vallásügyi Bizottság dönt)<br />
Ö 2 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat 34 000 102 893 48 798 47,4<br />
Ö 3 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, "Pannon" Tudományok Közhasznú<br />
8 024 820 420 51,2<br />
Egyesület tagdíja stb)<br />
Ö 4 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások 1 500 2 500 1 516 60,6<br />
Ö 5 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 1 000 971 731 75,3<br />
K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 4 500 4 500 3 247 72,2<br />
Ö 7 Civil Ház Egyesület támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0<br />
Ö 8 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, Nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján) 1 400 1 179 931 79,0<br />
Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda működésének támogatása 0 0<br />
K 9 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján 4 fő sajátos nevelési igényű<br />
2 281 2 510 2 338 93,1<br />
tanuló ellátása<br />
K 10 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása 8 150 8 150 5 900 72,4<br />
K 11 2010. évi országyűlési képviselők választásával összefüggő kiadások 15 042 9 201 8 878 96,5<br />
K 12 Létszámleépítés visszaállítása miatt támogatás visszafizetési kötelezettség 200 186 165 88,7<br />
Ö 13 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat<br />
0 0<br />
benyújtásához pályázatíró megbízási díja<br />
K 14 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 4 300 3 500 81,4<br />
Ö 15 Veszprém monográfia részanyagainak költsége 102 102 100,0<br />
Ö 16 "Ezer éves Megye" rendezvényeihez kapcsolódó kiadások 250 250 100,0<br />
K 17/a TÁMOP-3.1.<strong>4.</strong>-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 114 360 98 828 86,4<br />
17/b "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című konstrukció<br />
"SZÉLRÓZSA" elnevezésű pályázat keretében megvalósult pedagógus továbbképzések díjára<br />
4 450 4 450 100,0<br />
K 18 Létszámcsökkentéses pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (járulékváltozás miatti<br />
0 0<br />
kötelezettség)<br />
K 19 Létszámcsökkentéses pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (Balla Róbert Téri Általános<br />
998 998 100,0<br />
Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 0,75<br />
megszüntetett álláshely visszaállítása miatti kötelezettség)<br />
Ö 20 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-<br />
500 6 1,2<br />
2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható)<br />
K 21 Rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettség 12 182 12 432 102,1<br />
K 22 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Prémim Évek Program 2009. IV.<br />
0 0<br />
negyedévi részlet továbbítása<br />
K 23 Educatio Kht-tól rendelt statisztikai adatszolgáltatás 28 28 100,0<br />
K 24 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Prémim Évek Program 2010. II.<br />
0 0<br />
negyedévi részlet továbbítása<br />
K 25 Zirc Város Önkormányzata részére megállapodás alapján közcélú foglalkoztatással összefüggő<br />
30 0 0,0<br />
többletkiadások fedezetére<br />
K 26 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2009. évi megállapodás alapján a<br />
19 101 0 0,0<br />
gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos elszámolás különbözete<br />
K 27 "Gyermekotthoni munkatársak továbbképzésének támogatása" megnevezésű program megvalósításához<br />
1 400 1 400 100,0<br />
pályázati forrás biztosítása<br />
K 28 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága létszámcsökkentés miatti pályázat visszafizetési<br />
447 447 100,0<br />
kötelezettség<br />
Ö 29 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók<br />
18 000 9 000 50,0<br />
bérköltséges<br />
K 30 2010. évi időközi önkormányzati választások 6 6 100,0<br />
K 31 2010. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 18 082 18 082 100,0<br />
K 32 2010. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 1 080 142 13,1<br />
Ö 33 Pályázatok benyújtásához, döntés előkészítő feladatokhoz és közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó<br />
10 000 0 0,0<br />
szakértői közreműködés<br />
Egyéb feladatok összesen: 82 097 348 130 228 792 65,7<br />
VI. Alapítványok támogatása<br />
Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány 100 100 0 0,0<br />
Ö 2 "Mese-Falu" Alapítvány Országos Fazekas Napi Találkozó támogatása 0 0<br />
Ö 3 Salvatore Quasimodo Közalapítvány: Költőverseny díjkiosztó ünnepségéhez hozzájárulás 0 0<br />
Ö 4 Várpalota Város Közművelődési Közalapítvány, Várpalota: IV. David Propper Nemzatközi<br />
Csellóverseny költségeihez hozzájárulás<br />
300 300 100,0
500 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Teljesítés<br />
%-ban<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Ö 5 "Zalahalápért" Közalapítvány: Zalahaláp településről Ladányi András által írt könyv támogatása 200 200 100,0<br />
Ö 6 Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, Budapest: a budapesti Petőfi csarnokban megrendezésre<br />
250 250<br />
kerülő Csángó Bál költségeihez hozzájárulás<br />
Ö 7 Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért, Veszprém: "Jótékony Mozgás"<br />
50 50 100,0<br />
integrációs sport délután a veszprémi általános iskolák részére rendezvény támogatása<br />
Ö 8 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában<br />
100 0 0,0<br />
dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására<br />
Alapítványok támogatása összesen: 100 1 000 800 80,0<br />
Ö VII. Általános tartalék<br />
1 Csabrendek Község Önkormányzata: Nagytárkánypuszta 84/4 hsz. ingatlanból kiköltöztetett házaspár<br />
180 0 0,0<br />
számára elhelyezéséhez bérleti díj hozzájárulás<br />
2 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Gránátalma Hímzőkör "Kerek Istenfája, 1000 szép virága"<br />
50 50 100,0<br />
című pályázat<br />
3 Veszprémi Best Bizottság: Nyári Egyetem rendezvény költségeihez hozzájárulás 0 0<br />
4 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület:"Savanyó Jóska napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0<br />
5 Somló és Vidéke Borút Egyesület, Devecser: 2009. Somlói napok rendezvény támogatása 100 100 100,0<br />
6 Városlődi "Pergő Rozmaring" Táncegyüttes rendezvényének támogatása 50 50 100,0<br />
7 Nagyvázsonyi Önkormányzat: Kenyérmezei Csata rendezvényének támogatása 150 150 100,0<br />
8 Balatoni Tárlat 2009 képzőművészeti kiállítás díjának átadása Veszely Jelena festőművésznőnek 0 0<br />
9 Nagyalásony Község Önkormányzata, Nagyalásony: Idősek napja rendezvény szervezési költségeihez<br />
75 75 100,0<br />
való hozzájárulás<br />
10 Civilszervíz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete, Pápa: III. Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi<br />
300 300 100,0<br />
nap rendezvényeinek szervezési költségeihez való hozzájárulás<br />
11 Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Sümeg: karácsonyi ajándékcsomagok vásárlása a<br />
100 100 100,0<br />
rászoruló sümegi cigány gyermekes családok részére<br />
12 Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca: "Adventi várakozás" rendezvénysorozat támogatása 200 200 100,0<br />
13 Veszprém Örmény Kisebbségi Önkormányzat: Pápai Megyei Nezetiségi és Kisebbségi Napon való<br />
30 30 100,0<br />
fellépés költségeihez hozzájárulás<br />
14 Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém megyében megrendezett Véradó<br />
50 50 100,0<br />
Ünnepségek szervezési költségeihez hozzájárulás<br />
15 Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület, Balatonfüred: A budapesti VI.<br />
0 0<br />
Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál rendezvény költségeihez hozzájárulás<br />
16 Hamvas Béla Asztaltársaság, Balatonfüred: "Lengyel szeptember" címmel megrendezett könyv<br />
50 50 100,0<br />
bemutató költségeihez való hozzájárulás<br />
17 Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Egyesület, Veszprém: A Nagyesztergáron megrendezésre kerüllő<br />
50 50 100,0<br />
adventi koncert költségeihez való hozzájárulás<br />
18 Veszprém Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a 2010. évben<br />
50 50 100,0<br />
megvalósítandó rendezvények, programok költségeihez hozzájárulás<br />
19 Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület, Várpalota: a 2010. április 20-án Veszprémből<br />
50 50 100,0<br />
Sepsiszentgyörgyre induló váltófutás költségeihez hozzájárulás<br />
20 MKKSZ Veszprém Megyei Hivatala Szakszervezeti Csoportja, Veszprém: a 2010. évben<br />
200 200 100,0<br />
megvalósítandó rendezvények, programok költségéhez hozzájárulás<br />
21 Veszprém Művészetek Háza, Veszprém: Veszprémi Tavaszi Tárlatra a Megyei Önkormányzat díja 70 70 100,0<br />
22 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének<br />
50 0 0,0<br />
nyomdai támogatása<br />
23 Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szervezete, Pápa: Terembérlet díjának támogatása 100 0 0,0<br />
24 Pegazus Színház Kft., Pápa: Pegazus Parádé programsorozatának támogatása 100 100 100,0<br />
25 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális<br />
300 0 0,0<br />
Közbiztonsági Tanácsadó Testület<br />
26 Magyar Kornéliusz Egyesület, Budapest: A Szent Korona veszprémi őrzésének tiszteletére készíttetett<br />
130 130 100,0<br />
emlékmű avatási költségéhez hozzájárulás<br />
27 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap szervezési<br />
200 0 0,0<br />
költségeihez hozzájárulás<br />
Általános tartalék összesen: 0 2 735 1 905 69,7<br />
Központilag kezelt előirányzatok összesen:<br />
575 694 1 125 394 1 026 797 91,2<br />
K = Kötelező feladat összesen: 901.293 ezer Ft<br />
Ö = Önként vállalt feladat összesen: 125.504 ezer Ft
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 501<br />
4/c melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének<br />
felhalmozási kiadásai feladatonként<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Teljesítés %-a<br />
1 2 3 4 5 6<br />
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK<br />
1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-<br />
5.3.2.)(2010. évi ütem)<br />
27 992 32 767 32 172 98,2<br />
2.<br />
24 408 38 139 33 454 87,7<br />
Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003)<br />
3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
209 289 439 963 407 125 92,5<br />
Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része<br />
<strong>4.</strong> Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulmánya 3 225 3 225 3 225 100,0<br />
5. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat,<br />
626 0 0,0<br />
tanulmányterv<br />
6.<br />
1 065 921 86,5<br />
Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.<strong>4.</strong>2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása<br />
7. Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés 25 875 25 677 99,2<br />
8. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj<br />
620 0 0,0<br />
mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái<br />
9. Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.<br />
3 604 3 603 100,0<br />
részére (céltámogatásból)<br />
10. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése 625 588 94,1<br />
11. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
625 625 100,0<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának fejlesztése<br />
12. Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram 8 925 8 925 100,0<br />
13. Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségú Társaság részére pénzbeli hozzájárulás biztosítása 96 420 96 420 100,0<br />
1<strong>4.</strong> Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése 205 000 205 000 100,0<br />
15. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj:<br />
800 300 37,5<br />
földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára<br />
16. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű,<br />
34 785 300 0,9<br />
TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2010. II. félévi összege<br />
17. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
23 281 0 0,0<br />
Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része<br />
18. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 19 939 0 0,0<br />
19. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-<br />
271 840 145 0,1<br />
2008-0553 számú pályázat<br />
20. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre<br />
850 0 0,0<br />
és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése<br />
(Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola,<br />
Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és<br />
Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,<br />
Sümeg-Nyírlakpuszta)<br />
21 Akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
7 500 7 500 100,0<br />
támogatására biztosított állami támogatásból)<br />
22 Gépkocsi beszerzés 15 000 0 0,0<br />
23 Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Pápa: Szindikátusi megállapodás alapján<br />
567 000 567 000 100,0<br />
567 000 ezer Ft névértékű részvény ellenértékének megfizetése<br />
24 Veszprém, Vár u. 6. szám alatt ingatlan értéknövelő beruházása 1 590 1 590 100,0<br />
25 TÁMOP 3.1.408/2-2009-0082 pályázat Szélrózsa 6 286<br />
Központilag kezelt beruházási kiadások és pénzügyi befektetések összesen: 264 914 1 800 064 1 400 856 77,8<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások<br />
1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
- Informatikai eszközök vásárlása 3 000 3 000 2 745 91,5<br />
- Informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai rendszerének<br />
1 863 478 25,7<br />
hálózatfejlesztése, hálózatvédelem<br />
- Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 700 546 78,0<br />
2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
194 0 0,0<br />
támogatásból)<br />
2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
Veszprém<br />
- Konyhai eszközök beszerzése 149 149 100,0<br />
- Interaktív táblák beszerzése 4 639 3 562 76,8<br />
- Szerszámtároló faház 4 000 4 000 100,0<br />
- Szövőgép beszerzés 125 125 100,0<br />
- Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása 7 249 6 710 92,6<br />
- Hűtőszekrény beszerzése 260 260 100,0<br />
- Informatikai eszközbezserzés 30 30 100,0<br />
- Konyhai eszközök beszerzése 250 0 0,0
502 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
1 2 3 4 5 6<br />
2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Ajka<br />
- Növényház kialakítása 3 686 3 686 100,0<br />
- Szakképzés tárgyi eszközeinek biztosítása 9 546 2 808 29,4<br />
- Iskolai bútorok, berendezések beszerzése 500 500 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
549 549 100,0<br />
támogatásból)<br />
2.<strong>4.</strong> Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Ajka<br />
- Fiú gyakorlati terem kialakítása 0 0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
510 0 0,0<br />
támogatásból)<br />
- Egyéb eszközök beszerzése 731 731 100,0<br />
- TÁMOP pályázat Laptop vásárlás 450 450 100,0<br />
2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
- HEFOP 3.1.3. Kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, valamint ezek<br />
3 784 3 784 100,0<br />
megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása<br />
- Dobbantó pályázat ellopott laptopok újra beszerzése 500 500 100,0<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 3 169 3 169 100,0<br />
- Kamera vásárlás 156 156 100,0<br />
- TIOP-1.1.1. pályázathoz hálózatépítés 180 180 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
600 600 100,0<br />
támogatásból)<br />
- Cukrász tanműhely kialakítása 1 219 1 219 100,0<br />
2.7. Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca<br />
- Hangszerbeszerzés 764 764 100,0<br />
3.1.<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc<br />
- Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 500 2 156 2 156 100,0<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 0 0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
638 638 100,0<br />
támogatásból)<br />
3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Várpalota<br />
- Projektorok vásárlása 1 000 986 985 99,9<br />
- Hangszervásárlás 389 389 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
672 672 100,0<br />
támogatásból)<br />
- 1 db laptop beszerzése a "Furulyaszó" TÁMOP pályázat keretében 120 120 100,0<br />
3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
- Biztonságtechnikai eszköz vásárlása 280 280 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
380 380 100,0<br />
támogatásból)<br />
- Fénymásoló vásárlása 500 500 100,0<br />
3.<strong>4.</strong> Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
- Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai 192 880 189 492 98,2<br />
- EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások<br />
15 038 14 533 96,6<br />
(30 000 ezer Ft)<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 9 990 9 990 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
165 165 100,0<br />
támogatásból)<br />
3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő<br />
- Informatikai eszközök beszerzése 855 855 100,0<br />
- Leánykollégium mosógép beszerzése 80 80 100,0<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 20 478 20 478 100,0<br />
- Decentralizált pályázat eszköz beszerzés elektronikai eszözök 6 000 6 000 100,0<br />
- TIOP-1.1.1. pályázathoz hálózatépítés 0 0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
700 700 100,0<br />
támogatásból)<br />
3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 6 376 6 376 100,0<br />
- Szakképzéshez szükséges eszközök TISZK pályázatból 6 650 6 650 100,0<br />
- Betörés miatt eszközpótlás 3 472 3 471 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
683 683 100,0<br />
támogatásból)<br />
3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém<br />
- Informatikai eszközök beszerzése 0 0<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 9 244 9 244 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
700 0 0,0<br />
támogatásból)<br />
3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 251 251 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
1 337 1 337 100,0<br />
támogatásból)<br />
- Szellemi termékek beszerzése 908 908 100,0<br />
- Egyéb gépek, berendezések beszerzése 6 135 6 135 100,0
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 503<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
1 2 3 4 5 6<br />
3.9. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,<br />
Teljesítés %-a<br />
Balatonfüred<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
313 313 100,0<br />
támogatásból)<br />
3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
- Ford gépjármű üzemebehelyezése 59 59 100,0<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 4 687 4 475 95,5<br />
- Eszközbeszerzés decentralizált pályázat 5 200 5 200 100,0<br />
- Televízió beszerzése (kártérítésből) 120 120 100,0<br />
3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa<br />
- Informatikai eszközök beszerzése 3 213 3 213 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
1 290 1 290 100,0<br />
támogatásból)<br />
- Faipari gépek beszerzése 1 235 1 185 96,0<br />
- BOSCH autódiagnisztika 490 490 100,0<br />
- Huzatópad szoftver beszerzése 157 157 100,0<br />
- Festő szerszámok beszerzése 478 478 100,0<br />
- Betonkeverő beszerzése 524 524 100,0<br />
- Hegesztő elszívó berendezés 1 875 1 875 100,0<br />
3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa<br />
- TÁMOP pályázatból 2 db laptop vásárlása 250 250 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
678 0 0,0<br />
támogatásból)<br />
3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka<br />
- Zeneiskola fuvola vásárlása 138 138 100,0<br />
- TÁMOP pályázatból laptop vásárlása 450 450 100,0<br />
3.1<strong>4.</strong> Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa<br />
- Informatikai eszközök beszerzése 1 005 1 107 110,1<br />
- 2 db laptop beszerzése 379 277 73,1<br />
- AJTP: beruházási kiadások 3 200 0 0,0<br />
3.15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Sümeg<br />
- Notebook 207 207 100,0<br />
- Projektor 145 145 100,0<br />
- Interaktív tábla 272 272 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
525 525 100,0<br />
támogatásból)<br />
3.16. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
700 700 100,0<br />
támogatásból)<br />
3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
- Informatikai eszközök beszerzése 0 0<br />
- Gépek, berendezések, védőeszközök beszerzése 8 120 8 024 98,8<br />
- Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 0 0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
3 042 2 137 70,2<br />
támogatásból)<br />
<strong>4.</strong>1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém<br />
- Informatikai eszközök beszerzése 1 017 1 017 100,0<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
3 850 3 850 100,0<br />
támogatásból)<br />
6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
- Gic, Nagy L. u. 30. szám alatt működtetett lakásotthonban elromlott mosógép cseréje 80 0 0,0<br />
- Bojler beszerzés (Zirc) 30 28 93,3<br />
- Tetőablak beszerzése (2 db, Zirc) 144 0 0,0<br />
- Vezérlőpult, hőcserélő gázkazánhoz (Csecsemőotthon) 94 0 0,0<br />
- Bakonybéli úti lakásotthonban bejárat betonozása, lépcső járólapozása 186 0 0,0<br />
7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi<br />
- Kerítés készítése 5 810 3 000 51,6<br />
- Kapu biztonságtechnikai rendszere 807 0 0,0<br />
7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
- Garancális hibák javítása 3 293 3 293 100,0<br />
- Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg<br />
7 200 869 12,1<br />
rehabilitációs férőhely kialakítása<br />
- Szociális foglalkoztatás támogatásából beruházás 1 100 1 100 100,0<br />
- Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése 283 0 0,0<br />
7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,<br />
Lesencetomaj<br />
- Égető kemence beszerzése 1 045 1 045 100,0<br />
- Konyhai pépesítő beszerzése 272 272 100,0<br />
7.<strong>4.</strong> Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat<br />
- Emelt szintűből hagyományos férőhelyek kialakítása 0 0<br />
- Szennyvíztisztító légfúvójának javítása 0 0<br />
7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta<br />
- Gépkocsi vásárlás törlesztő részlet 3 626 3 303 91,1<br />
7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
- Irodák kialakítása 3 900 0 0
504 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
1 2 3 4 5 6<br />
- Főépületben szükséges munkák, 2 db aszimmetrikus ajtó beépítése 146 146 100,0<br />
7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser<br />
- Új lift telepítése 12 112 12 112 100,0<br />
7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep<br />
- Fénymásoló vásárlása 250 250 100,0<br />
- Átmeneti férőhelyek kialakítása 0 0<br />
8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém<br />
- Teherautó törlesztő részlet 0 0<br />
- Múzeum beruházási program 0 0<br />
- Színpad technikai beszerzések 15 649 15 259 97,5<br />
- Egyéb gép, berendezés/szalagfűrész beszerzése 225 225 100,0<br />
- Beléptető rendszer 2 789 2 789 100,0<br />
- "Bujtor István" emléktáblája 405 405 100,0<br />
- LMU 014 vásárlás 2/2 1 875 1 875 100,0<br />
10.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
- Informatikai eszközök beszerzése 344 344 100,0<br />
- Gépkocsi vásárlás 3 432 3 432 100,0<br />
11 172 11 171 100,0<br />
- Eötvös Károly Megyei Könyvtár: TIOP-1.2.3/09/1 kódszámú, "Könyvtári szolgáltatások összehangolt<br />
infrastruktúra fejlesztése - Tudásexpo Expressz" pályázattal kapcsolatos kiadások<br />
11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
- Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 969 644 32,7<br />
- Egyéb gép, berendezés beszerzése 1 043 956 91,7<br />
11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc<br />
- Szoftver vásárlás 30 30 100,0<br />
- Jármű vásárlás 9 369 7 990 85,3<br />
12.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém<br />
- 2 db mikforilmtároló szekrény 693 693 100,0<br />
- Ford Transit személygépkocsi vásárlása 434 434 100,0<br />
16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém<br />
- "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat 9 034 8 999 99,6<br />
- Szoftver vásárlás 30 000 995 3,3<br />
- Tananyag vásárlás 8 000 286 3,6<br />
- Szakképzési eszközök vásárlása 6 724 6 724 100,0<br />
16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás<br />
- Pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházás 8 672 8 672 4 718 54,4<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen:<br />
18 072 528 822 453 034 85,7<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások<br />
5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű<br />
- Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 000 6 013 5 956 99,1<br />
- Szellemi termék beszerzése 1 935 1 935 100,0<br />
- Új porta épület építése és veszélyes hulladék tároló kamra építése 562 563 100,2<br />
- Használt mikrobusz és használt személygépkocsi beszerzése 12 260 12 260 100,0<br />
- Egyéb gép beszerzése 25 080 20 636 82,3<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások<br />
összesen:<br />
2 000 45 850 41 350 90,2<br />
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 284 986 2 374 736 1 895 240 79,8<br />
II. FELÚJÍTÁS<br />
1.<br />
400 0 0<br />
Pálkövei üdülőben szennyvízcsatorna hálózat létesítéséhez hozzájárulás, és rákötés költségei<br />
Felújítás összesen:<br />
400 0 0<br />
A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások:<br />
1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
- Elektronikai eszközök felújítása 1 000 1 000 0 0,0<br />
- Veszprém Megyei Önkorányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai<br />
400 0 0,0<br />
burkolatcsere)<br />
2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
- Tanári szoba és gazdasági iroda vizesblokk munkálatai 234 234 100,0<br />
- Tanári szoba és gazdasági iroda padló burkolása 321 321 100,0<br />
- Emeleti tantermek padló burkolása 445 445 100,0<br />
2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Ajka<br />
- TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 1 150 0 0,0<br />
3.<strong>4.</strong> Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
- Az intézmény orvosi rendelő akadálymentesítésének anyag és eszközbeszerzés szükségletének<br />
58 58 100,0<br />
biztosítására<br />
- Tanműhely homlokzatának felújítása 31 31 100,0<br />
3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő<br />
- Leánykollégium ázás kár miatti felújítása 522 522 100,0<br />
- Tornaterem ázása miatti felújítás 4 538 4 538 100,0<br />
- Balesetveszélyes tornatermi homlokzat javítása 155 155 100,0<br />
3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 505<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
1 2 3 4 5 6<br />
- Tanműhely épület tetőhéjazat cseréje 4 874 4 874 100,0<br />
3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka<br />
- 2 db esztergagép felújítása 6 250 6 249 100,0<br />
3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
- Útburkolat helyreállítása 125 125 100,0<br />
- Borkabinet felújítása 7 955 7 955 100,0<br />
3.15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Sümeg<br />
- Kollégium nyílászáró csere 0 0<br />
3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
- Egyéb gépek, berendezések felújítása 901 764 84,8<br />
6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
- Bakonynána, Kossuth u. 117. sz. alatti lakásotthon emeleti vizesblokk felújítása 1 280 1 280 100,0<br />
- Az intézmény Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti lakásotthon udvari bejárat<br />
797 797 100,0<br />
térburkolására, vízelvezetésére és a vihar által elmosott föld feltöltésére<br />
7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi<br />
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 53 53 100,0<br />
- Tetőtéri ablakainak cseréje 1 000 1 000 100,0<br />
- Szivattyú javítása 275 275 100,0<br />
7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
- Az intézmény lejáró érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálataira 0 0<br />
- Opel Movano tehergépjármű javítása 161 161 100,0<br />
- A kamondi telephelyén lévő kúriaépület tetőjavítása 479 477 99,6<br />
7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,<br />
Lesencetomaj<br />
- Az intézmény kastélyépülete megrogyott tetőszerkezetének azonnali baleset-elhárítására 298 298 100,0<br />
- Az intézmény mosodájában meghibásodott kalander hajtóművének javítása 0 0<br />
- Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 920 0 0,0<br />
7.<strong>4.</strong> Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat<br />
- Emelt szintűből hagyományos férőhelyek kialakítása 499 499 100,0<br />
- Szennyvíztisztító légfúvójának javítása 289 0 0,0<br />
7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta<br />
- Az intézmény megrongálódott távfűtési vezeték szakaszának teljes cseréje 1 883 1 883 100,0<br />
- Meghibásodott fénymásoló berendezésének javítása 200 200 100,0<br />
- Kastélyépület lemezfedésének javítása 438 0 0,0<br />
7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
- Nyílászáró csere 2 349 2 349 100,0<br />
- Irodák kialakítása 3 900 3 900 100,0<br />
- Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 282 0 0,0<br />
7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser<br />
- Konyhájában működő HACCP rendszer karbantartása 150 150 100,0<br />
7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep<br />
- Átmeneti férőhelyek kialakítása, felújítás 925 925 100,0<br />
8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém<br />
- Műhelyházi tetőszigetelés 0 0<br />
- Színpad technikai felújítások 0 0<br />
- Beléptető rendszer és kamera 0 0<br />
- Számítógép szerver beszerzés 0 0<br />
- Szervezési iroda kialakítása 0 0<br />
- Jármű felújítás 0 0<br />
- Színészház tetőfelújítása 0 0<br />
- Épületek felújítása 37 300 36 097 96,8<br />
10.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
- Az intézmény északi homlokzatán lévő csapadékvíz által károsodott 2 nyílászáró javítása 0 0<br />
11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
- Az intézmény balácai Római kori Villagazdaság és Romkert érintésvédelmi és szabványossági<br />
felülvizsgálata során feltárt hibák javítása<br />
0 0<br />
A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások összesen:<br />
1 000 82 437 76 615 92,9<br />
II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 400 82 437 76 615 92,9<br />
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 286 386 2 457 173 1 971 855 80,2<br />
III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 0 0<br />
2. Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész<br />
0 0<br />
biztosítása<br />
3. Mentőállomások építése és felújítása 18 000 18 000 100,0<br />
<strong>4.</strong> Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer<br />
15 000 0 0,0<br />
megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása<br />
érdekében<br />
5. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 0 0,0<br />
6. Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása 0 0
506 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
1 2 3 4 5 6<br />
7. Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai<br />
eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása<br />
0 0<br />
8. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 0 0,0<br />
9. Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái 1 793 1 793 100,0<br />
10. Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 664 100,0<br />
11. Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása 594 594 100,0<br />
12. Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas<br />
0 0<br />
beavatkozások megvalósítása<br />
13. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong> Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 0 0<br />
15. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi<br />
10 658 0 0,0<br />
Kistérségben<br />
16. Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
3 226 3 226 100,0<br />
Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése<br />
17. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 0 0,0<br />
18. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és<br />
4 984 0 0,0<br />
tornateremmel történő bővítése<br />
19. Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 0 0<br />
20. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 344 0 0,0<br />
21. Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és<br />
300 300 100,0<br />
akadálymentesítése<br />
22. Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, fejlesztése 6 850 6 845 99,9<br />
23. Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez<br />
0 0<br />
hozzájárulás<br />
2<strong>4.</strong> Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 0 0,0<br />
III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: 0 93 758 31 422 33,5<br />
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása<br />
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (Lakásalap) 1 000 750 75,0<br />
IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: 0 1 000 750 75,0<br />
V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre<br />
1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém: gép-műszer beszerzés 23 900 23 900 100,0<br />
2. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 10 000 8 725 87,3<br />
3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató<br />
120 000 116 304 96,9<br />
infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat<br />
benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete<br />
V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: 0 153 900 148 929 96,8<br />
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 286 386 2 705 831 2 152 956 79,6
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 507<br />
4/d melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetése<br />
Megnevezés<br />
2010. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2010.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Teljesítés<br />
módosítás<br />
%-ában<br />
1.1. Személyi juttatások összesen: 363 906 379 914 354 748 93,4<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 91 641 93 121 89 638 96,3<br />
1.3.1. Készletbeszerzések 11 000 12 000 10 579 88,2<br />
1.3.2. Kommunikációs szolgáltatások 15 300 9 300 7 443 80,0<br />
1.3.3. Szolgáltatások 43 531 43 002 49 890 116,0<br />
1.3.<strong>4.</strong> Általános forgalmi adó 8 000 8 000 7 356 92,0<br />
1.3.5. Egyéb kiadások 8 000 7 960 4 555 57,2<br />
1.3.6. Számlázott szellemi tevékenység 5 000 4 000 3 531 88,3<br />
1.3.7. Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak 4 000 13 600 10 990 80,8<br />
1.3. Dologi kiadások és folyó kiadások összesen: 94 831 97 862 94 344 96,4<br />
1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 9 000 3 950 43,9<br />
1.5.<br />
Működési célú pénzeszközátadás<br />
államháztartáson kívülre<br />
168 168 100,0<br />
Működési kiadások összesen: 550 378 580 065 542 848 93,6<br />
2.8. Beruházási kiadások 3 000 5 563 3 769 67,8<br />
2.9. Felújítások 1 000 1 400 0 0,0<br />
Felhalmozási kiadások összesen: 4 000 6 963 3 769 54,1<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3 550<br />
Mindösszesen: 554 378 587 028 550 167 93,7
4/e melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
Előirányzat<br />
szám<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2010. évi tény<br />
Megnevezés Megyei Önkormányzat<br />
Megyei Cigány<br />
Kisebbségi<br />
Önkormányzat<br />
Megyei Német<br />
Önkormányzat<br />
Kisebbségi<br />
Önkormányzatok<br />
Összesen<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Mindösszesen<br />
Bevételek<br />
Intézményi működési bevételek 2 582 746 31 69 100 2 582 846<br />
Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 768 720 0 0 0 1 768 720<br />
Önkormányzat költségvetési támogatása 5 659 161 0 0 0 5 659 161<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 702 741 1 092 1 254 2 346 1 705 087<br />
Költségvetési működési bevételek összesen 11 713 368 1 123 1 323 2 446 11 715 814<br />
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 650 182 190 0 190 650 372<br />
Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 0<br />
I. Működési célú bevételek összesen: 12 363 550 1 313 1 323 2 636 12 366 186<br />
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 475 678 0 0 0 475 678<br />
Önkormányzat költségvetési támogatása 2 703 0 0 0 2 703<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 358 671 0 0 0 358 671<br />
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 837 052 0 0 0 837 052<br />
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2 237 618 0 0 0 2 237 618<br />
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 37 128 0 0 0 37 128<br />
II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 3 111 798 0 0 0 3 111 798<br />
III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -306 390 0 0 0 -306 390<br />
Bevételek összesen: 15 168 958 1 313 1 323 2 636 15 171 594<br />
Kiadások<br />
Működési kiadások 12 727 626 890 777 1 667 12 729 293<br />
Általános tartalék 0 0 0 0 0<br />
Működési célú tartalék 0 0 0 0 0<br />
Költségvetési működési kiadások összesen 12 727 626 890 777 1 667 12 729 293<br />
Finanszírozási célú működési kiadások 12 182 0 0 0 12 182<br />
I. Működési célú kiadások összesen: 12 739 808 890 777 1 667 12 741 475<br />
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 983 014 0 0 0 1 983 014<br />
Felújítások 76 615 0 0 0 76 615<br />
Támogatásértékű felhalmozási kiadás 159 864 0 0 0 159 864<br />
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 149 917 0 0 0 149 917<br />
Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 0 0<br />
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen 2 369 410 0 0 0 2 369 410<br />
Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 13 504 0 0 0 13 504<br />
II. Felhalmozások összesen: 2 382 914 0 0 0 2 382 914<br />
III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 50 151 479 0 479 50 630<br />
Kiadások összesen: 15 172 873 1 369 777 2 146 15 175 019<br />
508 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 509<br />
5. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
KIMUTATÁS<br />
a 2010. évben teljesített közvetett támogatásokról<br />
adatok Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
Összeg<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és<br />
tandíjáról szóló 2/200<strong>4.</strong> (II.2<strong>4.</strong>) rendelet alapján adott kedvezmények<br />
- Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Pápa - Zeneiskola 3 573 672<br />
- Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Tapolca-Diszel 271 320<br />
- Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Tapolca 2 121 824<br />
- III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Zeneiskola 1 005 560<br />
- Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Zeneiskola 1 791 075<br />
- Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 305 917<br />
- Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és<br />
Kollégium, Balatonfüzfő 133 344<br />
- Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 112 700<br />
- Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és<br />
Kollégium, Veszprém 744 864<br />
- Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és<br />
Kollégium, Balatonfüred 422 904<br />
- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 197 330<br />
- Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Zeneiskola 2 172 664<br />
- Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola,<br />
Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Sümeg - Zeneiskola 860 640<br />
- Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és<br />
Kollégium, Ajka 128 608<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó<br />
gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló<br />
12/2003. (VI.27.) rendelet alapján adott kedvezmények<br />
- Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 485 731<br />
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege<br />
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség<br />
összege<br />
0<br />
0<br />
Összesen:<br />
14 328 153
6/a melléklet 7/<strong>2011</strong>.(IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány elszámolása<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Pénzügyi elszámolások<br />
Költségvetési támogatás<br />
Pénzmaradványból<br />
Ebből<br />
Aktív Passzív Előző évben<br />
Megtérülések Zárolások Egyenleg<br />
+ - - +<br />
Jóváha-<br />
2010. évi<br />
képzett Tárgyévi<br />
Támogatásértékű<br />
célú<br />
zási célú<br />
célú zási célú<br />
Működési<br />
Felhalmo-<br />
Működési Felhalmo-<br />
Ebből előző évi<br />
+ -<br />
gyásra<br />
Ellátottak<br />
Támogatásértékű<br />
felhalm.<br />
ben összesen<br />
<strong>2011</strong>. évi kv-<br />
Kiadások<br />
Megnevezés<br />
záró pénz-<br />
költségvetési helyesbített<br />
Személyi Munkaadói Dologi<br />
pénzmaradvány<br />
javasolt<br />
pénzbeli Beruházás Felújítás Céltartalék<br />
készlet<br />
tartalékok pénzmaradv.<br />
kiadások járulékok kiadások működési pénzeszk.<br />
pénzeszk.<br />
pénzmaradvánradvány<br />
pénzma-<br />
pénzmaradv.<br />
hozzájárulása<br />
kiadás<br />
tervezett<br />
maradványa<br />
kiadás átadás<br />
átadás<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1 015 1 015 11 050 11 050 12 065 2 382 656 908 4 870 3 249 12 065 12 065 0<br />
Központilag kezelt előirányzatok 2 534 273 69 767 46 134 2 557 906 -200 177 28 233 -171 944 2 385 962 735 902 66 799 1 559 14 309 342 424 30 923 63 940 5 171 3 518 648 4 045 410 2 385 962 *<br />
Megyei Önkormányzat Hivatala 3 368 2 091 1 277 27 514 27 514 28 791 21 368 5 769 1 500 154 28 791 28 637 154<br />
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 788 296 183 1 267 183 0 1 267 372 100 695 100 1 267 1 267 0<br />
Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2 627 2 627 0 2 627 2 627 2 627 2 627 0<br />
Bartos Sándor Óvoda, Ált.Iskola Várpalota 476 901 10 1 367 224 224 1 591 679 718 194 1 591 1 397 194<br />
K. F. Óvoda,Ált.Isk.,Készs.fejl.Spec.Szakisk. Veszprém 1 456 664 135 1 985 14 841 -7 048 7 793 9 778 748 70 7 065 29 1 866 9 778 7 912 1 866<br />
Molnár G. Ált.Isk. és Spec.Szakisk., Ajka 9 932 835 23 10 744 4 264 -84 4 180 14 924 2 450 534 5 518 4 822 1 600 14 924 8 502 6 422<br />
Balla Róbert Téri Ált.Isk. és Előkész.Szaki.Pápa 3 143 -1 007 2 136 1 707 1 707 3 843 895 242 2 196 510 3 843 3 333 510<br />
Bartók Béla Zeneiskola, Pápa 191 191 0 191 191 191 191 0<br />
Szász Márton Ált.Isk.,Szakisk.,Tapolca-Diszel 4 430 21 172 4 279 0 4 279 1 000 270 3 009 4 279 4 279 0<br />
Járdányi Pál Zeneisk Alapfokú Műv.Int.Tapolca 174 174 0 174 174 174 174 0<br />
III. Béla Gimn. és Művészeti Szakközépisk Zirc 19 358 377 202 202 579 256 323 579 579 0<br />
Thuri Gy.Gimn.és Szakközépisk.Várpalota 477 1 298 6 1 769 992 -15 977 2 746 1 854 315 577 2 746 2 746 0<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimn.B.almádi 3 680 747 64 4 363 6 339 -634 5 705 10 068 2 564 355 6 852 297 10 068 9 771 297<br />
Reguly A. Szakképző Iskola Zirc 9 705 15 345 19 097 5 953 2 838 2 838 8 791 1 027 4 083 1 540 2 141 8 791 6 650 2 141<br />
Öveges J. Szakképző Iskola B.füzfő 1 383 2 968 230 4 121 116 116 4 237 1 546 1 161 1 530 4 237 4 237 0<br />
Faller J. Szakképző Iskola Várpalota 9 124 2 577 11 701 -1 615 -1 615 10 086 995 45 7 431 1 615 10 086 10 086 0<br />
Medgyaszay I. Szakképző Isk.Gimn.Koll.Veszprém 3 065 1 025 519 3 571 5 326 -2 483 2 843 6 414 1 629 238 3 847 700 6 414 5 714 700<br />
Bánki D. Szakképző Iskola Ajka 4 968 2 933 310 7 591 0 7 591 1 890 510 5 191 7 591 7 591 0<br />
Lóczy L. Gimn.és Idegenf.Szakközépisk.B.füred 3 533 229 3 762 0 3 762 229 3 533 3 762 3 762 0<br />
Széchényi F. Kertészeti Szakképző Isk B.füred 3 798 2 208 48 5 958 4 270 -566 3 704 9 662 2 455 213 6 714 280 9 662 9 382 280<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 1 892 2 545 115 4 322 408 408 4 730 2 143 216 656 1 715 4 730 4 730 0<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 640 380 1 020 1 340 -5 1 335 2 355 1 020 657 678 2 355 1 677 678<br />
Bródy I.Gimn.,Szakközépisk.és Alapf.Műv.Ajka 3 095 129 24 3 200 1 235 -95 1 140 4 340 2 204 357 477 1 302 4 340 4 340 0<br />
Türr István Gimn. és Koll. Pápa 595 3 592 4 998 4 998 5 590 592 2 558 2 440 5 590 3 150 2 440<br />
Kisfaludy S. Gimn.,Szakközépisk., Koll. Sümeg 495 432 22 500 1 405 500 4 356 -290 4 066 5 471 502 47 4 922 5 471 5 471 0<br />
Batsányi J.Gimnázium és Koll, Tapolca 44 407 -363 5 743 -14 5 729 5 366 44 5 322 5 366 5 366 0<br />
Bercsényi M. Szakközépisk.és Szakisk. Ajka 1 149 782 70 1 861 3 711 -2 330 1 381 3 242 20 1 415 1 045 762 3 242 2 480 762<br />
Megyei Egységes Ped Szaksz, Veszprém 11 1 242 11 1 242 1 468 1 468 2 710 1 242 1 468 2 710 2 710 0<br />
Megyei Területi Gyermekvéd.Szakszolg. Veszprém 76 785 497 364 0 364 364 364 364 0<br />
Idősek Otthona Pápakovácsi 5 155 56 24 5 187 0 5 187 31 1 539 3 617 5 187 1 570 3 617<br />
Batthyány I. és Fogyatékosok Otthona Dáka 6 677 4 683 2 928 6 000 14 432 6 000 8 511 -1 949 6 562 20 994 4 683 10 028 6 283 20 994 14 711 6 283<br />
Pszich.Bet. és Fogyat. Otth. Lesencetomaj 390 144 246 7 358 7 358 7 604 2 454 105 4 295 750 7 604 6 854 750<br />
Idősek Otthona Külsővat 857 1 691 122 2 426 0 2 426 1 458 394 574 2 426 2 426 0<br />
Pszich. Betegek Otthona Nyírlak 163 14 149 13 236 -3 619 9 617 9 766 429 43 8 856 438 9 766 9 328 438<br />
Idősek Otthona Szőc 624 6 896 0 7 520 10 216 -2 880 7 336 14 856 1 575 101 5 562 7 336 282 14 856 7 238 7 618<br />
Idősek Otthona Devecser 740 228 666 302 797 -17 780 1 082 228 854 1 082 1 082 0<br />
Idősek Otthona Peremarton 2 730 423 115 3 038 0 3 038 362 2 676 3 038 3 038 0<br />
VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 348 495 -147 147 147 0 0 0 0<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 4 547 2 970 65 7 452 45 879 -879 45 000 52 452 2 357 548 47 324 2 223 52 452 50 229 2 223<br />
Eötvös K. Megyei Könyvtár és Közműv. Int., Veszprém 6 097 681 37 6 741 0 6 741 845 205 5 691 6 741 6 741 0<br />
Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 12 401 -2 511 2 300 10 188 300 214 -214 0 10 188 3 459 881 5 448 400 10 188 9 788 400<br />
Bakonyi Természettud.Múzeum. Zirc 3 452 733 4 185 3 712 -1 305 2 407 6 592 684 69 4 460 1 379 6 592 5 213 1 379<br />
Megyei Levéltár, Veszprém 545 485 1 030 4 904 -1 252 3 652 4 682 228 18 4 436 4 682 4 682 0<br />
VMÖ Tapolca környéki intézményei gazd.i., Tapolca 5 733 2 544 6 142 2 135 0 2 135 8 2 127 2 135 2 135 0<br />
Bakonyi Szakképzés-Szervezési Társulás 86 531 1 765 7 061 81 235 1 322 1 322 82 557 5 988 1 454 15 804 8 835 50 476 82 557 23 246 59 311<br />
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás 117 644 1 645 2 067 117 222 939 -939 0 117 222 19 958 4 869 51 743 1 230 39 422 117 222 76 570 40 652<br />
MÖK által finanszírozott intézm. összesen: 2 857 968 136 037 89 870 6 983 2 911 118 6 983 0 0 0 2 911 118 98 317 19 526 319 639 7 831 17 558 7 474 385 306 6 335 30 923 153 838 5 171 3 518 648 4 570 566 386 041 2 525 077<br />
Megyei Önkorm Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 19 176 18 670 25 131 12 715 0 12 715 8 215 4 500 12 715 8 215 4 500<br />
TB által finanszírozott intézm. összesen: 19 176 18 670 25 131 0 12 715 0 0 0 0 12 715 0 0 8 215 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 12 715 8 215 4 500<br />
Mindösszesen: 2 877 144 154 707 115 001 6 983 2 923 833 6 983 0 0 0 2 923 833 98 317 19 526 327 854 7 831 17 558 7 474 389 806 6 335 30 923 153 838 5 171 3 518 648 4 583 281 394 256 2 529 577<br />
* A <strong>2011</strong>. évi eredeti költségvetés a központilag kezelt előirányzatok között jelenített 45.000 ezer Ft működési célú pénzmaradványt, mely átcsoportosításra került a Veszprémi Petőfi Színház költségvetésébe.<br />
510 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
6/b melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
Összeg<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Munka- Dologi Támogatás- Működési célú Támogatás- Felhalmozási célú<br />
adókat kiadások és értékű pénzeszköz értékű pénzeszköz<br />
Beruházás Felújítás<br />
terhelő egyéb folyó működési átadás felhalmozási átadás<br />
Céltartalék<br />
járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre kiadás áht-n kívülre<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
Közgyűlés kiadásai:<br />
1 Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 268 211 57<br />
2 Eseti megbízások, külső szakértők 87 59 28<br />
3 Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó<br />
1 283 1 010 273<br />
200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)<br />
4 "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása 1 400 1 102 298<br />
5 Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével<br />
264 264<br />
tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások<br />
6 Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 644 644<br />
7 Képviselői Keret képzése 3 646 669 2 977<br />
8 Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a<br />
1 473 1 201 272<br />
Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)<br />
9 Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer<br />
3 000 3 000<br />
Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap<br />
szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére<br />
Közgyűlés kiadásai összesen: 12 065 2 382 656 908 4 870 3 249 0 0 0 0<br />
Központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadások:<br />
1 Gazdaságfejlesztési feladatok 505 375 130<br />
2 Veszprém <strong>megye</strong> vizeinek minőség védelme 450 450<br />
3 Veszprém <strong>megye</strong> környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 750 750<br />
4 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 1 159 1 159<br />
5 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 200 200<br />
6 Sportfeladatok: <strong>megye</strong>i, körzeti versenyek, <strong>megye</strong>i, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi<br />
825 437 388<br />
sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, <strong>megye</strong>futás, önkormányzati kupa (23.640 eFt<br />
felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, 5.000 eFt a Sporttanács működtetésének<br />
támogatása)<br />
7 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés,<br />
824 824<br />
ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság<br />
dönt)<br />
8 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 894 704 190<br />
9 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 919 919<br />
10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 1 553 1 553<br />
11 Szemünk Fénye Program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 2 190 2 190<br />
12 Tűz és munkavédelmi feladatok ellátása 34 intézmény esetén szolgáltatási szerződés alapján 940 940<br />
13 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel,<br />
4 600 4 600<br />
fenntartással összafüggő kiadások<br />
14 Áfa kiadások 1 898 1 898<br />
15 11 intézmény hőszolgáltatási díja 15 373 15 373<br />
16 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi<br />
3 000 3 000<br />
Bizottság dönt)<br />
17 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat 8 275 8 275<br />
18 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, "Pannon" Tudományok Közhasznú Egyesület<br />
400 400<br />
tagdíja stb)<br />
19 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások 984 984<br />
20 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 240 240<br />
21 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 177 177<br />
22 TÁMOP-3.1.<strong>4.</strong>-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 594 594<br />
23 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B<br />
120 120<br />
pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható)<br />
24 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók<br />
9 000 9 000<br />
bérköltséges<br />
25 2010. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 938 735 198 5<br />
26 Lóczy Lajos Alapítvány 100 100<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 511
Munka- Dologi Támogatás- Működési célú Támogatás- Felhalmozási célú<br />
Sorszám<br />
juttatások terhelő egyéb folyó működési átadás felhalmozási átadás<br />
Személyi adókat kiadások és értékű pénzeszköz értékű pénzeszköz<br />
Megnevezés<br />
Összeg<br />
Beruházás Felújítás<br />
Céltartalék<br />
járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre kiadás áht-n kívülre<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
27 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában<br />
100 100<br />
dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására<br />
28 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai<br />
50 50<br />
támogatása<br />
29 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági<br />
300 300<br />
Tanácsadó Testület<br />
30 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap szervezési<br />
200 200<br />
költségeihez hozzájárulás<br />
31 2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 eFt, normatív állami<br />
28 555 28 555<br />
támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt)<br />
Központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadások összesen: 86 113 735 902 66 799 1 559 14 309 0 0 1 609 200 0<br />
Központilag kezelt felhalmozási kiadások:<br />
1 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-<br />
45 45<br />
5.3.2.)(2010. évi ütem)<br />
2 Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003) 1 610 1 610<br />
3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém<br />
8 398 8 398<br />
KDOP pályázati forrás saját erő része<br />
4 Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó település rendezési<br />
626 626<br />
szerződés<br />
5 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj<br />
200 200<br />
mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái<br />
6 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület<br />
500 500<br />
vásárlása kertészeti tevékenység céljára<br />
7 "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű, TIOP-<br />
160 160<br />
1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2010. II. félévi összege<br />
8 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém<br />
23 281 23 281<br />
KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része<br />
9 "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 19 939 19 939<br />
10 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008- 271 815 271 815<br />
0553 számú pályázat<br />
11 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és<br />
850 850<br />
zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta)<br />
12 Gépkocsi beszerzés 15 000 15 000<br />
13 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában<br />
résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében<br />
15 000 15 000<br />
14 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 8 275<br />
15 Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 2 659<br />
16 Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 15 000<br />
17 Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 10 658<br />
18 Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424<br />
19 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és<br />
4 984 4 984<br />
tornateremmel történő bővítése<br />
20 Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 344 4 344<br />
21 Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 987<br />
22 Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 1 275 1 275<br />
23 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató<br />
3 696 3 696<br />
infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával<br />
kapcsolatban felmerült költségek fedezete<br />
Központilag kezelt felhalmozási kiadások összesen:<br />
409 726 0 0 0 0 0 342 424 0 62 331 4 971 0<br />
Céltartalék:<br />
1 Egységes Pályázati Keret előirányzat (működési célú pályázatokra) 196 196<br />
2 Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezésére 300 300<br />
3 Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1 1/B pályázat<br />
benyújtásához saját erő<br />
19 500 19 500<br />
512 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Munka- Dologi Támogatás- Működési célú Támogatás- Felhalmozási célú<br />
Sorszám<br />
juttatások terhelő egyéb folyó működési átadás felhalmozási átadás<br />
Személyi adókat kiadások és értékű pénzeszköz értékű pénzeszköz<br />
Megnevezés<br />
Összeg<br />
Beruházás Felújítás<br />
Céltartalék<br />
járulékok kiadások kiadás áht-n kívülre kiadás áht-n kívülre<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
4 Energia megtakarítási beruházások előkészítése és megvalósítása 5 000 5 000<br />
5 "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből nyújtott felhasználási kötöttséggel nem rendelkező<br />
5 927 5 927<br />
előirányzat maradvány<br />
Céltartalék összesen:<br />
30 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 923<br />
Központilag kezelt előirányzatok összesen:<br />
526 762 735 902 66 799 1 559 14 309 342 424 0 63 940 5 171 30 923<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala: 28 791 21 368 5 769 1 500 154<br />
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 1 267 372 100 695 100<br />
Veszprém Megyei Német Önkormányzat: 2 627 2 627<br />
Mindösszesen: 571 512 24 857 7 427 72 529 6 529 17 558 342 578 0 63 940 5 171 30 923<br />
<strong>2011</strong>. évi költségvetésnél figyelembe vett működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány: 45 000<br />
<strong>2011</strong>. évi költségvetésnél figyelembe vett felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány: 3 518 648<br />
Kötelezettség mindösszesen: 4 135 160<br />
ebből:<br />
Fedezete jóváhagyott pénzmaradvány 2 430 712<br />
Hiány 1 659 448<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 513
514 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
6/c melléklet 7/<strong>2011</strong>.(IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
Megyei intézményeket 2010. évben megillető költségvetési támogatás elszámolása<br />
Intézmény megnevezése<br />
Finanszírozás<br />
különbözete<br />
Megtérülések<br />
zárolása<br />
Normatív<br />
áll. tám<br />
elsz.és<br />
felhaszn.<br />
kötötts.<br />
Egyéb Támogatás<br />
feladatelmaradás<br />
nyújtása/<br />
zárolása<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Intézménynek<br />
járó/visszafizetendő<br />
kv.<br />
tám.<br />
Kötelezettség<br />
elismerése<br />
1. 2. 3. <strong>4.</strong> 5. 6. 7. 8.<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 74 74 - - 224 700 224<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola és Kollégium, Veszprém 14 841 246 - - - 6 802 - 7 793<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 4 264 84 - - - 700 4 180<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 645 487 - - 1 549 700 1 707<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - - - - - - -<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - - - - - - -<br />
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - - - - - - -<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Zirc - - - - 202 579 202<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Várpalota 992 - - 15 - 577 977<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 6 339 - - - - 634<br />
5 705<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - - - - 2 838 2838 2 838<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - - - - 116 116 116<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - - - - - 1 615 - - 1 615<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém<br />
5 326 394 - - - 2 089<br />
700 2 843<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - - - - - - -<br />
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi - - - - - - -<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
4 270 566 - - - - 3 704<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - - - - 408 408 408<br />
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 1 340 5 - - - - 1 335<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 1 235 95 - - - 8 1 140<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 3 592 1 424 - - 2 830 2830 4 998<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 4 356 290 - - - 42 4 066<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 5 743 14 - - - - 5 729<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 3 711 2 717 - - 387 1381 1 381<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 425 - - - 1 043 1468 1 468<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Veszprém - - - - - - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - - - - - - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek,<br />
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
8 511 5 698 - 331 4 080 3749 6 562<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok<br />
Otthona, Lesencetomaj 7 358 316 - - 316 - 7 358<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani<br />
Intézménye, Külsővat - - - - - - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-<br />
Nyírlakpuszta 13 236 327 - 323 - 2 969 - 9 617<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 10 216 - - - - 2 880 - 7 336<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 797 17 - - - - 780<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep - - - - - - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona,<br />
Veszprém - - - - 147 - 147<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 45 879 879 - - - - 45 000<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - - - - - - -<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 214 214 - - - - -<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 3 712 - - - - 1 305 - 2 407<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 4 904 - - - - 1 252 - 3 652<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - - - - - - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági<br />
irodája, Tapolca - - - - - - -<br />
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 1 322 - - - - - 1 322<br />
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás 939 - - - - 939 - -<br />
Mindösszesen: 154 241 13 847 - 669 - 6 345 16 796 133 380
6/d melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29) önkormányzati rendelethez<br />
I. Működési célú 0<br />
Működési célú összesen: 0<br />
II. Felhalmozási célú<br />
KIMUTATÁS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. december 31-ei adósságállományáról és költségeiről<br />
Pénzintézet megnevezése<br />
Igénybevett<br />
összeg<br />
Kötelezettségállomány<br />
december 31-én<br />
Lejárat<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2010. évben<br />
kifizetett kamat<br />
és átalány<br />
összege<br />
"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési<br />
Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási<br />
intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és<br />
költségmegtakarítás céljából 177 657 148 671 2025.09.05 3 871<br />
"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési<br />
Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségiközművelődési<br />
célú épület kialakítása 20 000 17 390 2025.12.05 361<br />
"Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény 5 000 000 7 422 147 2027.12.20 64 358<br />
Felhalmozási célú összesen: 5 197 657 7 588 208 68 590<br />
Mindösszesen: 5 197 657 7 588 208 68 590<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 515
516 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
6/e melléklet 7/<strong>2011</strong>.(IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat <strong>2011</strong>. évi költségvetésének<br />
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása<br />
Megnevezés<br />
összeg<br />
(ezer Ft-ban)<br />
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 5 768 559<br />
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+) 14 448 903<br />
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-) 17 340 318<br />
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2 877 144
Bevételek megnevezése<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2010. évi<br />
2010. évi Egyenleg<br />
módosított<br />
Kiadások megnevezése<br />
módosított<br />
Bevétel-Kiadás<br />
tény<br />
tény<br />
előirányzat előirányzat módosított tény<br />
Intézményi működési bevételek 2 671 327 2 582 846 Működési kiadások 13 344 390 12 729 293<br />
Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 793 000 1 768 720 Általános tartalék 447 0<br />
Önkormányzat költségvetési támogatása 5 659 161 5 659 161 Működési célú tartalék 14 544 0<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 775 807 1 705 087<br />
Költségvetési működési bevételek összesen 11 899 295 11 715 814 Működési kiadások összesen 13 359 381 12 729 293<br />
Pénzforgalom nélküli bevételek 743 241 650 372 Finanszírozási célú működési kiadások 12 182 12 182<br />
Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
Finanszírozási célú működési bevételek 0 0<br />
I. Működési célú bevételek összesen: 12 642 536 12 366 186 I. Működési célú kiadások összesen: 13 371 563 12 741 475 -729 027 -375 289<br />
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 464 521 475 678 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 471 347 1 983 014<br />
Önkormányzat költségvetési támogatása 2 703 2 703 Felújítások 82 437 76 615<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 799 473 358 671 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 320 874 159 864<br />
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 1 266 697 837 052 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 155 218 149 917<br />
Pénzforgalom nélküli bevételek 4 695 105 2 237 618 Felhalmozási célú tartalék 3 517 908 0<br />
Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 36 530 37 128 Felhalmozási célú kiadások összesen 6 547 784 2 369 410<br />
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 36 530 37 128<br />
Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 13 754 13 504<br />
II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 5 998 332 3 111 798 II. Felhalmozások összesen: 6 561 538 2 382 914 -563 206 728 884<br />
III. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek -306 390 III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 50 630<br />
7. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
Bevételek összesen: 18 640 868 15 171 594 Kiadások összesen: 19 933 101 15 175 019 -1 292 233 353 595<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 517
518 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Intézmény megnevezése<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola,<br />
Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Várpalota<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános<br />
Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola és Kollégium, Veszprém<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola,<br />
Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Ajka<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola,<br />
Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Pápa<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Pápa<br />
Szász Márton Általános Iskola,<br />
Szakiskola, Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Tapolca<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti<br />
Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Zirc<br />
Thuri György Gimnázium,<br />
Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium<br />
és Kollégium, Balatonalmádi<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és<br />
Kollégium, Zirc<br />
K I M U T A T Á S<br />
a 2010. évre tervezett és tényleges feladatmutatókról<br />
F e l a d a t m u t a t ó<br />
megnevezése<br />
8/a melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
mértékegysége<br />
- Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott 155 157<br />
- Korai fejlesztés, gondozásban oktatott 1 0<br />
részesülők<br />
- Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott 145 146<br />
- Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása ellátott 74 75<br />
- Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott 230 227<br />
- Korai fejlesztés, gondozásban oktatott 3 2<br />
részesülők<br />
- Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott 172 173<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (egyéni)<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (csoportos)<br />
oktatott 289 295<br />
oktatott 19 16<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 52 50<br />
- Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott 137 140<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (egyéni)<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (csoportos)<br />
Tervezett<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
Tényleges<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
oktatott 339 347<br />
oktatott 20 21<br />
- Gimnáziumi oktatás oktatott 155 154<br />
- Művészeti szakközépiskolai oktatás oktatott 159 158<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (egyéni)<br />
oktatott 155 154<br />
- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás oktatott 18 18<br />
- Gimnáziumi oktatás oktatott 336 334<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
oktatott 248 238<br />
zeneművészeti ágon (egyéni)<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (csoportos)<br />
oktatott 16 32<br />
- Gimnáziumi oktatás oktatott 337 338<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 200 200<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 356 337<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 316 329
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 519<br />
g<br />
Intézmény megnevezése<br />
Öveges József Szakképző Iskola,<br />
Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és<br />
Kollégium, Várpalota<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola,<br />
Gimnázium és Kollégium, Veszprém<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és<br />
Kollégium, Ajka<br />
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási<br />
Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola<br />
és Kollégium, Balatonfüred<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző<br />
Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola és<br />
Kollégium, Pápa<br />
F e l a d a t m u t a t ó<br />
megnevezése<br />
mértékegysége<br />
Tervezett<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
Tényleges<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- 9-10. évfolyam oktatott 129 97<br />
- szakképző évfolyam oktatott 184 179<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 100 98<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 478 461<br />
- Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott 238 238<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 156 178<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- 9-10. évfolyam oktatott 76 61<br />
- szakképző évfolyam oktatott 92 104<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 179 185<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 451 434<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 276 282<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- 9-10. évfolyam oktatott 256 235<br />
- szakképző évfolyam oktatott 195 196<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 50 53<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 288 276<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 45 44<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- 9-10. évfolyam oktatott 51 34<br />
- szakképző évfolyam oktatott 21 32<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 54 56<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 508 508<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 208 225<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- szakképző évfolyam oktatott 117 115<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 71 67<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 411 426<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 50 51<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 343 341<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 89 117<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- 9-10. évfolyam oktatott 218 178<br />
- szakképző évfolyam oktatott 126 105<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 143 146<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 535 530<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 378 371<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- 9-10. évfolyam oktatott 527 305<br />
- szakképző évfolyam oktatott 197 191<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 97 88
520 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Intézmény megnevezése<br />
F e l a d a t m u t a t ó<br />
megnevezése<br />
mértékegysége<br />
Tervezett<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
Tényleges<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa<br />
Bródy Imre Gimnázium,<br />
Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Ajka<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium,<br />
Pápa<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium,<br />
Szakközépiskola, Kollégium és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Sümeg<br />
Batsányi János Gimnázium és<br />
Kollégium, Tapolca<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola,<br />
Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai<br />
Szakszolgálat, Veszprém<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi<br />
Központ, Veszprém<br />
- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás oktatott 64 54<br />
- Gimnáziumi oktatás oktatott 361 365<br />
- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás oktatott 65 68<br />
- Gimnáziumi oktatás oktatott 522 512<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (egyéni)<br />
oktatott 227 227<br />
- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás oktatott 133 134<br />
- Gimnáziumi oktatás oktatott 454 450<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 143 140<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 335 328<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 27 28<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
oktatott 113 114<br />
zeneművészeti ágon (egyéni)<br />
- Alapfokú művészeti oktatás<br />
zeneművészeti ágon (csoportos)<br />
oktatott 5 2<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 351 351<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 35 38<br />
- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon oktatott 355 324<br />
- Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) oktatott 312 327<br />
- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai<br />
gyakorlati képzés):<br />
- 9-10. évfolyam oktatott 189 175<br />
- szakképző évfolyam oktatott 168 195<br />
- Kollégiumi ellátás ellátott 44 44<br />
- Képzési kötelezettség alapján fejlesztő oktatott 17 9<br />
felkészítésben részesülők<br />
- Korai fejlesztés, gondozásban oktatott 30 27<br />
- Hagyományos nevelőszülőknél elhely. ellátott 197 212<br />
- Hivatásos nevelőszülőknél elhely. ellátott 123 124<br />
- Családi házakban elhelyezettek ellátott 16 114<br />
- Csecsemőotthoni ellátás ellátott 3 7<br />
Veszprém Megyei Lakásotthonok<br />
Igazgatósága, Veszprém<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek<br />
Otthona, Pápakovácsi<br />
- Családi házakban elhelyezettek ellátott 141 11<br />
- Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális<br />
intézményi ellátás<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat - Felnőttkorú fogyatékos ápoló, gondozó<br />
"Batthyány Ilona" Fogyatékos otthoni ellátása<br />
Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye,<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat - Fogyatékos személyek intézményi<br />
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok ellátása<br />
Otthona, Lesencetomaj<br />
- Pszichiátriai betegek intézményi<br />
ellátása<br />
- Fogyatékos személyek nappali<br />
intézményi ellátása<br />
ellátott 110 108<br />
ellátott 328 338<br />
ellátott 136 129<br />
ellátott 60 66<br />
ellátott 5 5
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 521<br />
Intézmény megnevezése<br />
F e l a d a t m u t a t ó<br />
megnevezése<br />
mértékegysége<br />
Tervezett<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
Tényleges<br />
átlaglétszám<br />
(fő)<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek<br />
Otthona és Módszertani Intézménye,<br />
Külsővat<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-<br />
Nyírlakpuszta<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek<br />
Otthona, Szőc<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek<br />
Otthona, Devecser<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek<br />
Otthona, Peremartongyártelep<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona,<br />
Veszprém<br />
- Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális ellátott 165 170<br />
intézményi ellátás<br />
- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás ellátott 18 16<br />
- Demens betegek bentlakásos<br />
intézményi ellátása<br />
ellátott 7 5<br />
- Pszichiátriai betegek intézményi<br />
ellátása<br />
- Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális<br />
intézményi ellátás<br />
- Demens betegek bentlakásos<br />
intézményi ellátása<br />
- Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális<br />
intézményi ellátás<br />
- Demens betegek bentlakásos<br />
intézményi ellátása<br />
ellátott 115 115<br />
ellátott 140 143<br />
ellátott 20 17<br />
ellátott 75 76<br />
ellátott 21 20<br />
- Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális ellátott 128 132<br />
intézményi ellátás<br />
- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás ellátott 2 1<br />
- Demens betegek bentlakásos<br />
intézményi ellátása<br />
ellátott 28 19<br />
- Fogyatékos gyermekek intézményi ellátott 67 64<br />
ellátása<br />
- Képzési kötelezettség alapján fejlesztő ellátott 26 18<br />
felkészítésben részesülők<br />
- Fogyatékos személyek nappali ellátott 6 4<br />
intézményi ellátása<br />
- Gyermekvédelmi különleges ellátás ellátott 3
8/b melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29) önkormányzati rendelethez<br />
adatok Ft-ban<br />
Eredeti előirányzat Évközi változások<br />
Megnevezés<br />
Tervezett létszám<br />
Összeg<br />
Tényleges Tényleges állami Különbség Különbség állami<br />
mutatószám fajlagos állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás korrigálások után<br />
létszám hozzájárulás létszám hozzájárulás<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Otthont nyújtó ellátás 0-17 év 245 739 000 181 055 000 245 181 055 000 252 186 228 000 7 5 173 000<br />
Különleges ellátás 141 842 750 118 827 750 141 118 827 750 141 118 827 750 0 0<br />
Speciális ellátásban 0-17 év részesülők 8 842 750 6 742 000 8 6 742 000 7 5 899 250 -1 -842 750<br />
Utógondozói ellátásban érintett 18-24 évesek 69 667 450 46 054 050 69 46 054 050 63 42 049 350 -6 -4 004 700<br />
Utógondozói ellátás Gyvt. 93§-a (1) bekezdés szerint 17 533 960 9 077 320 17 9 077 320 7 3 737 720 -10 -5 339 600<br />
Gyermekvédelmi szakszolgálat 65 060 650 42 289 000 65 060 42 289 000 65 060 42 289 000 0 0<br />
Gyermekvédelem összesen: 404 045 120 0 404 045 120 399 031 070 -5 014 050<br />
Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális intézmény 593 635 650 376 940 450 593 376 940 450 606 385 203 900 13 8 263 450<br />
Emelt szintű bentlakásos ellátás 20 309 350 6 187 000 20 6 187 000 17 5 258 950 -3 -928 050<br />
Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 11 405 600 4 461 600 11 4 461 600 9 3 650 400 -2 -811 200<br />
Fogyatékos személyek intézményi ellátása 437 710 650 310 554 050 437 310 554 050 406 288 523 900 -31 -22 030 150<br />
Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 266 710 650 189 032 900 266 189 032 900 281 199 692 650 15 10 659 750<br />
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 93 710 650 66 090 450 93 66 090 450 75 53 298 750 -18 -12 791 700<br />
Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak 0 710 650 0 0 0 24 17 055 600 24 17 055 600<br />
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 8 635 650 5 085 200 8 5 085 200 9 5 720 850 1 635 650<br />
Szociális feladatok összesen: 958 351 650 0 958 351 650 958 405 000 53 350<br />
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés): 0 0<br />
Gyakorlati képzés 9-10. évfolyam (8 havi) 1 500 35 000 35 000 000 1 500 35 000 000 1 488 34 720 000 -12 -280 000<br />
Gyakorlati képzés 9-10. évfolyam (4 havi) 1 432 35 000 16 706 667 1 432 16 706 667 759 8 855 000 -673 -7 851 667<br />
Egyévfoly. képzés, valamint a többévfolyamos képzés második<br />
szakképzési és a spec. szakisk. szakképz. évfolyamaira (8 havi) 223 98 000 14 569 333<br />
223 14 569 333 223 14 569 333 0 0<br />
Egyévfoly. képzés, valamint a többévfolyamos képzés második<br />
szakképzési és a spec. szakisk. szakképz. évfolyamaira (4 havi) 242 98 000 7 905 333<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2010. évben felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei<br />
242 7 905 333 220 7 186 667 -22 -718 666<br />
Az első évfoly. képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy<br />
668 61 099 733 668 61 099 733 0 0<br />
évet (8 havi) 668 137 200 61 099 733<br />
Az első évfoly. képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy<br />
660 30 184 000 695 31 784 667 35 1 600 667<br />
évet (4 havi) 660 137 200 30 184 000<br />
Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja<br />
293 11 485 600 297 11 642 400 4 156 800<br />
az egy évet (8 havi) 293 58 800 11 485 600<br />
Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja<br />
340 6 664 000 316 6 193 600 -24 -470 400<br />
az egy évet (4 havi) 340 58 800 6 664 000<br />
Tanuló szerz alapján nem önkorm tanműhelyi képzés (8 havi) 615 19 600 8 036 000 615 8 036 000 620 8 101 333 5 65 333<br />
Tanuló szerz alapján nem önkorm tanműhelyi képzés (4 havi) 618 19 600 4 037 600 618 4 037 600 688 4 494 933 70 457 333<br />
Sajátos nev. igényű tanulók, akik magántanulóként teljesítik<br />
39 5 824 000 38 5 674 667 -1 -149 333<br />
tanulmányaikat (8 havi) 39 224 000 5 824 000<br />
Sajátos nev. igényű tanulók, akik magántanulóként teljesítik<br />
34 2 538 667 29 2 165 333 -5 -373 334<br />
tanulmányaikat (4 havi) 34 224 000 2 538 667<br />
Testi, érzékszervi és középsúlyos ért. fogyatékos, továbbá<br />
249 59 494 400 248 59 255 467 -1 -238 933<br />
autista gyermekek (8havi) 249 358 400 59 494 400<br />
Testi, érzékszervi és középsúlyos ért. fogyatékos, továbbá<br />
270 32 256 000 284 33 928 533 14 1 672 533<br />
autista gyermekek (4 havi) 270 358 400 32 256 000<br />
Beszéd-, és enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara<br />
miatt a tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek,<br />
tanulók (8 havi) 637 179 200 76 100 267<br />
637 76 100 267 633 75 622 400 -4 -477 867<br />
522 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
adatok Ft-ban<br />
Eredeti előirányzat Évközi változások<br />
Megnevezés<br />
Tervezett létszám<br />
Összeg<br />
Tényleges Tényleges állami Különbség Különbség állami<br />
mutatószám fajlagos állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás korrigálások után<br />
létszám hozzájárulás létszám hozzájárulás<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Beszéd-, és enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara<br />
592 35 362 133 647 38 647 467 55 3 285 334<br />
miatt a tanulási folyamatban tartósan akadályozott gyermekek,<br />
tanulók (4 havi) 592 179 200 35 362 133<br />
Viselkedésfejl. organikus okokra vissza nem vezethető tan. (8<br />
264 23 654 400 276 24 729 600 12 1 075 200<br />
havi) 264 134 400 23 654 400<br />
Viselkedésfejl. organikus okokra vissza nem vezethető tan. (4<br />
272 12 185 600 268 12 006 400 -4 -179 200<br />
havi) 272 134 400 12 185 600<br />
8 hónapra:<br />
Óvoda 2,9 2 350 000 4 543 333 2,9 4 543 333 2,9 4 543 333 0,0 0<br />
Általános iskola 1. évfolyam (2010. évben 1-2. évf.) 3,9 2 350 000 6 110 000 3,9 6 110 000 3,9 6 110 000 0,0 0<br />
Általános iskola 2-3. évfolyam (2010. évben 3. évf.) 3,3 2 350 000 5 170 000 3,3 5 170 000 3,3 5 170 000 0,0 0<br />
Általános iskola <strong>4.</strong> évfolyam 4,8 2 350 000 7 520 000 4,8 7 520 000 4,8 7 520 000 0,0 0<br />
Általános iskola 5-6.-évfolyam 14,0 2 350 000 21 933 333 14,0 21 933 333 14,0 21 933 333 0,0 0<br />
Általános iskola 7-8. évfolyam (2010. évben 7. évf.) 14,2 2 350 000 22 246 667 14,2 22 246 667 14,2 22 246 667 0,0 0<br />
Általános iskola 8. évfolyam (2010. évben) 18,7 2 350 000 29 296 667 18,7 29 296 667 18,7 29 296 667 0,0 0<br />
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 324,5 2 350 000 508 383 333 324,5 508 383 333 324,4 508 226 667 -0,1 -156 666<br />
Középfokú iskola 11. évfolyam (2010. évben) 136,4 2 350 000 213 693 333 136,4 213 693 333 136,4 213 693 333 0,0 0<br />
Középfokú iskola 11-13. évfolyam (2010. évben 12-13. évf.) 182,8 2 350 000 286 386 667 182,8 286 386 667 182,8 286 386 667 0,0 0<br />
Szakképzés elméleti képzés (Felzárk. 9. évf., szakisk. 1/11.<br />
123,8 193 953 333 123,8 193 953 333 0,0 0<br />
évf., szakközépisk. 1/13. évf.) 123,8 2 350 000 193 953 333<br />
Szakképzés elméleti képzés (szakisk. 1/12. évf., szakközépisk.<br />
18,6 29 140 000 18,6 29 140 000 0,0 0<br />
1/1<strong>4.</strong> évf.) 18,6 2 350 000 29 140 000<br />
4 hónapra:<br />
Óvoda 2,7 2 350 000 2 115 000 2,7 2 115 000 2,7 2 115 000 0,0 0<br />
Általános iskola 1. évfolyam (2010. évben 1-2. évf.) 3,5 2 350 000 2 741 667 3,5 2 741 667 4,7 3 681 667 1,2 940 000<br />
Általános iskola 2-3. évfolyam (2010. évben 3. évf.) 2,6 2 350 000 2 036 667 2,6 2 036 667 2,1 1 645 000 -0,5 -391 667<br />
Általános iskola <strong>4.</strong> évfolyam 4,6 2 350 000 3 603 333 4,6 3 603 333 6,0 4 700 000 1,4 1 096 667<br />
Általános iskola 5-6. évfolyam 12,0 2 350 000 9 400 000 12,0 9 400 000 12,5 9 791 667 0,5 391 667<br />
Általános iskola 7-8. évfolyam (2010. évben 7. évf.) 13,5 2 350 000 10 575 000 13,5 10 575 000 11,2 8 773 333 -2,3 -1 801 667<br />
Általános iskola 8. évfolyam (2010. évben) 14,9 2 350 000 11 671 667 14,9 11 671 667 13,6 10 653 333 -1,3 -1 018 334<br />
Középfokú iskola 9-10. évfolyam 313,1 2 350 000 245 261 667 313,1 245 261 667 291,7 228 498 333 -21,4 -16 763 334<br />
Középfokú iskola 11-13. évfolyam (2010. évben 11. évf.) 138,4 2 350 000 108 413 333 138,4 108 413 333 132,8 104 026 667 -5,6 -4 386 666<br />
Középfokú iskola 12. évfolyam (2010. évben ) 132,9 2 350 000 104 105 000 132,9 104 105 000 129,1 101 128 333 -3,8 -2 976 667<br />
Középfokú iskola 13. évfolyam (2010. évben) 41,0 2 350 000 32 116 667 41,0 32 116 667 43,7 34 231 667 2,7 2 115 000<br />
Szakképzés elm. képzés (Felzárk. 9. évf., szakisk. 1/11. évf.,<br />
139,1 108 961 667 153,0 119 850 000 13,9 10 888 333<br />
szakközépisk. 1/13. évf.) 139,1 2 350 000 108 961 667<br />
Szakképzés elm. Képzés (szakisk. 1/12. évf., szakközépisk.<br />
5,1 3 995 000 0,0 0 -5,1 -3 995 000<br />
1/1<strong>4.</strong> évf.) 5,1 2 350 000 3 995 000<br />
Alapfokú művészetoktatás (8 havi) 29,9 2 350 000 46 843 333 29,9 46 843 333 29,9 46 843 333 0,0 0<br />
Alapfokú művészetoktatás (4 havi) 29,2 2 350 000 22 873 333 29,2 22 873 333 29,5 23 108 333 0,3 235 000<br />
Kollégiumi nevelés (8 havi) 66,1 2 350 000 103 556 667 66,1 103 556 667 66,0 103 400 000 -0,1 -156 667<br />
Kollégiumi nevelés (4 havi) 65,4 2 350 000 51 230 000 65,4 51 230 000 66,0 51 700 000 0,6 470 000<br />
Napközi foglalkozás (8 havi) 1,7 2 350 000 2 663 334 1,7 2 663 334 2,1 3 290 000 0,4 626 666<br />
Napközi foglalkozás (4 havi) 1,6 2 350 000 1 253 333 1,6 1 253 333 2,9 2 271 667 1,3 1 018 334<br />
Iskolaotthonos foglalkozás (8 havi) 1,0 2 350 000 1 566 667 1,0 1 566 667 1,1 1 723 334 0,1 156 667<br />
Iskolaotthonos foglalkozás (4 havi) 0,8 2 350 000 626 667 0,8 626 667 3,6 705 000 2,8 78 333<br />
Korai fejlesztés, gondozás 34 240 000 8 160 000 34 8 160 000 29 6 960 000 -5 -1 200 000<br />
Fejlesztő felkészítés 43 305 000 13 115 000 43 13 115 000 27 8 235 000 -16 -4 880 000<br />
Nemzeti etnikai kisebbségi oktatás (8 havi) 56 64 000 2 389 333 56 2 389 333 56 2 389 333 0 0<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 523
adatok Ft-ban<br />
Eredeti előirányzat Évközi változások<br />
Megnevezés<br />
Tervezett létszám<br />
Összeg<br />
Tényleges Tényleges állami Különbség Különbség állami<br />
mutatószám fajlagos állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás korrigálások után<br />
létszám hozzájárulás létszám hozzájárulás<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Nemzeti etnikai kisebbségi oktatás (4 havi) 49 64 000 1 045 333 49 1 045 333 46 981 333 -3 -64 000<br />
Két tanítási nyelvű oktatás (8 havi) 509 64 000 21 717 333 509 21 717 333 509 21 717 333 0 0<br />
Két tanítási nyelvű oktatás (4 havi) 539 64 000 11 498 667 539 11 498 667 559 11 925 333 20 426 666<br />
Nyelvi felkészítő évfolyamok (8 havi) 296 64 000 12 629 333 296 12 629 333 296 12 629 333 0 0<br />
Nyelvi felkészítő évfolyamok (4 havi) 252 64 000 5 376 000 252 5 376 000 224 4 778 667 -28 -597 333<br />
Pedagógiai program támogatása: párhuzamos művészeti oktatás<br />
160 22 400 000 160 22 400 000 0 0<br />
(8 havi) 160 210 000 22 400 000<br />
Pedagógiai program támogatása: párhuzamos művészeti oktatás<br />
158 11 060 000 154 10 780 000 -4 -280 000<br />
(4 havi) 158 210 000 11 060 000<br />
Kedvezményes étkeztetésre jogosultak (50 % és 100 %) 1 292 65 000 83 980 000 1 292 83 980 000 1 359 88 335 000 67 4 355 000<br />
Intézményi étkeztetés 100 %-os normativ kedv. jogos.5-6. évf.<br />
79 1 580 000 32 640 000 -47 -940 000<br />
(2010. évben 5-7. évf.) 79 20 000 1 580 000<br />
Arany János Tehetséggondozó Progr. Isk. Nevelése (8 havi) 140 315 000 29 400 000 140 29 400 000 140 29 400 000 0 0<br />
Arany János Tehetséggondozó Progr. Isk. Nevelése (4 havi) 140 315 000 14 700 000 140 14 700 000 133 13 965 000 -7 -735 000<br />
Arany János Tehetséggondozó Progr. kollégiumban<br />
140 39 200 000 140 39 200 000 0 0<br />
elhelyezettek után (8 havi) 140 420 000 39 200 000<br />
Arany János Tehetséggondozó Progr. kollégiumban<br />
140 19 600 000 133 18 620 000 -7 -980 000<br />
elhelyezettek után (4 havi) 140 420 000 19 600 000<br />
Pedagógiai módszerek támogatása: minősített alapfokú<br />
1 363 40 799 133 1 363 40 799 133 0 0<br />
művészeti oktatás zeneművészeti ágon (egyéni) (8 havi) 1 363 44 900 40 799 133<br />
Pedagógiai módszerek támogatása: minősített alapfokú<br />
1 336 19 995 467 1 361 20 369 633 25 374 166<br />
művészeti oktatás zeneművészeti ágon (egyéni) (4 havi) 1 336 44 900 19 995 467<br />
57 668 800 57 668 800 0 0<br />
Pedagógiai módszerek támogatása: minősített alapfokú<br />
művészeti oktatás zeneművészeti ágon (csoportos) (8 havi) 57 17 600 668 800<br />
65 381 333 80 469 333 15 88 000<br />
Pedagógiai módszerek támogatása: minősített alapfokú<br />
művészeti oktatás zeneművészeti ágon (csoportos) (4 havi) 65 17 600 381 333<br />
Iskolába bejáró tanulók (8 havi) 290 15 300 2 958 000 290 2 958 000 290 2 958 000 0 0<br />
Iskolába bejáró tanulók (4 havi) 285 15 300 1 453 500 285 1 453 500 303 1 545 300 18 91 800<br />
Általános tankönyvtámogatás 9 613 1 000 9 613 000 9 613 9 613 000 9 398 9 398 000 -215 -215 000<br />
Kieg hozz. ingyenes tankönyellátás 3 454 10 000 34 540 000 3 454 34 540 000 3 612 36 120 000 158 1 580 000<br />
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése (8 havi) 1 271 165 000 139 810 000 1 271 139 810 000 1 270 139 700 000 -1 -110 000<br />
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése (4 havi) 1 258 165 000 69 190 000 1 258 69 190 000 1 269 69 795 000 11 605 000<br />
Oktatási feladatok összesen: 3 264 350 634 0 3 264 350 634 3 245 813 731 -18 536 903<br />
Megyei közművelődési és közgyűjteményi felad 1 69 939 350 69 939 350 1 69 939 350 1 69 939 350 0 0<br />
Megyei közműv. és közgyűjt. felad. lakosok sz. 367 479 0 0 367 479 0 -367 479 0<br />
Megyei közműv. és közgyűjt. felad. összesen 69 939 350 0 69 939 350 69 939 350 0<br />
Megyei igazgatási és sportfeladatok (valamint 2010. évben 367 479 392 144 051 768 367 479 144 051 768 367 479 144 051 768 0 0<br />
kulturális feladatok is)<br />
Normatív állami hozzájárulás 3.sz.melléklet alapján 4 840 738 522 0 4 840 738 522 4 817 240 919 -23 497 603<br />
SZJA-ból kiegészítés ellátottak után 20 665 20 755 428 902 075 20 665 428 902 075 20 494 425 352 970 -171 -3 549 105<br />
SZJA-ból kiegészítés összesen: 428 902 075 428 902 075 425 352 970 -3 549 105<br />
MINDÖSSZESEN: 5 269 640 597 0 0 0 5 269 640 597 5 242 593 889 -27 046 708<br />
524 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Megnevezés<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2010. évben felhasználási kötöttséggel megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei<br />
Jogcím kódja<br />
Az éves költségvetési<br />
törvényben megállapított<br />
tervezet<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
Évközi változások<br />
(+, -)<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
mutatószám<br />
mutatószám<br />
mutatószám<br />
mutatószám<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
8/c melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
Az önkormányzat által<br />
az adott célra dec.<br />
31-ig tényl. felh.<br />
összeg<br />
feladattal terhelt,<br />
de fel nem haszn.<br />
összeg<br />
adatok Ft-ban<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
Pedagógiai szakszolgálat (8 havi) 5010101 61 36 600 000 63 37 800 000 2,0 1 200 000 37 800 000 1 200 000<br />
Pedagógiai szakszolgálat (4 havi) 5010102 61 18 300 000 63 18 900 000 2,0 600 000 18 897 000 597 000<br />
Szociális továbbképzés és szakvizsga 5020201 558 5 245 200 558 5 245 200 0,0 0 5 245 200 0<br />
Összesen 60 145 200 0 61 945 200 1 800 000 61 942 200 0 1 797 000<br />
Tényleges<br />
Eltérés<br />
(+, -)<br />
Eltérés állami<br />
hozzájárulás<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 525
526 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
9. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények<br />
2010. évi költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása<br />
Intézmény megnevezése<br />
2010. évi<br />
személyi<br />
juttatások és<br />
járulékai<br />
2010. évi<br />
teljesített<br />
működési<br />
fenntartási<br />
megnevezés<br />
Feladatmutató<br />
átlagállomány<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Egy feladatmutatóra jutó<br />
személyi összes<br />
juttatás teljesített<br />
és járulákai kiadás<br />
Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók kollégiumi nevelése,<br />
oktatása<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola és Kollégium, Veszprém 55 863 74 584 ellátott 75 744,8 994,5<br />
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és<br />
Egységs Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 126 650 149 090 tanuló 157 806,7 949,6<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola és Kollégium, Veszprém 164 088 188 791 tanuló 146 1 123,9 1 293,1<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 182 454 223 945 tanuló 227 803,8 986,5<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 141 775 160 338 tanuló 173 819,5 926,8<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonfűzfő 49 796 52 666 tanuló 238 209,2 221,3<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Díszel 114 967 141 089 tanuló 140 821,2 1 007,8<br />
Összesen: 779 730 915 919 tanuló 1 081 721,3 847,3<br />
Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti és egyéb ágon<br />
Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Pápa 62 835 63 875 tanuló 311 202,0 205,4<br />
Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Tapolca 75 407 81 876 tanuló 368 204,9 222,5<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Zirc 30 591 31 923 tanuló 154 198,6 207,3<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 49 784 53 294 tanuló 270 184,4 197,4<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Ajka 50 065 55 323 tanuló 227 220,6 243,7<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 30 405 31 300 tanuló 116 262,1 269,8<br />
Összesen: 299 087 317 591 1 446 206,8 219,6<br />
Gimnáziumi és Szakközépiskolai oktatás<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktaási Intézmény, Zirc 100 551 120 554 tanuló 312 322,3 386,4<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 121 534 156 765 tanuló 352 345,3 445,4<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 141 577 207 169 tanuló 338 418,9 612,9<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 77 112 89 433 tanuló 337 228,8 265,4<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonfűzfő 131 586 168 362 tanuló 461 285,4 365,2<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 106 059 119 389 tanuló 434 244,4 275,1<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Veszprém 89 167 101 284 tanuló 276 323,1 367,0<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium ,Ajka 192 509 232 953 tanuló 508 379,0 458,6<br />
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi<br />
Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 139 889 171 561 tanuló 426 328,4 402,7<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium,<br />
Balatonfüred 83 218 86 788 tanuló 341 244,0 254,5<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,Pápa 169 941 174 233 tanuló 530 320,6 328,7<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 129 311 160 801 tanuló 419 308,6 383,8<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Ajka 183 739 218 307 tanuló 580 316,8 376,4<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 182 648 237 456 tanuló 584 312,8 406,6<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 86 417 121 442 tanuló 328 263,5 370,3<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 119 782 145 386 tanuló 351 341,3 414,2<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 106 403 124 583 tanuló 324 328,4 384,5<br />
Összesen: 2 161 443 2 636 466 tanuló 6 901 313,2 382,0
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 527<br />
Iskolai szakképzés<br />
Intézmény megnevezése<br />
2010. évi<br />
személyi<br />
juttatások és<br />
járulékai<br />
2010. évi<br />
teljesített<br />
működési<br />
fenntartási<br />
megnevezés<br />
Feladatmutató<br />
átlagállomány<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Egy feladatmutatóra jutó<br />
személyi összes<br />
juttatás teljesített<br />
és járulákai kiadás<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Díszel 8 582 8 732 tanuló 50 171,6 174,6<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 131 828 149 422 tanuló 329 400,7 454,2<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonfűzfő 50 446 62 183 tanuló 178 283,4 349,3<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 105 390 111 662 tanuló 282 373,7 396,0<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Veszprém 39 180 55 356 tanuló 44 890,5 1 258,1<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 27 809 32 051 tanuló 225 123,6 142,4<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium,<br />
Balatonfüred 47 022 53 595 tanuló 117 401,9 458,1<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 89 990 119 886 tanuló 371 242,6 323,1<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 100 310 141 613 tanuló 327 306,8 433,1<br />
Összesen: 600 557 734 500 tanuló 1 923 312,3 382,0<br />
Középfokú képzésben résztvevők kollégumi nevelése, oktatása<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 25 178 29 989 tanuló 200 125,9 149,9<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 36 308 36 357 tanuló 98 370,5 371,0<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonfűzfő 48 295 76 312 tanuló 185 261,1 412,5<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 15 625 25 784 tanuló 53 294,8 486,5<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Veszprém 11 543 16 446 tanuló 56 206,1 293,7<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 23 080 30 493 tanuló 67 344,5 455,1<br />
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi<br />
Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 8 879 17 894 tanuló 51 174,1 350,9<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium,<br />
Balatonfüred 43 180 63 233 tanuló 146 295,8 433,1<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,Pápa 27 218 36 694 tanuló 88 309,3 417,0<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 52 697 109 021 tanuló 140 376,4 778,7<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 7 700 10 829 tanuló 28 275,0 386,8<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 17 813 26 141 tanuló 38 202,6 285,0<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 22 865 29 561 tanuló 44 519,7 671,8<br />
Összesen: 340 381 508 754 tanuló 1 194 285,1 426,1<br />
Nevelőotthon és családiházas ellátás<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 198 491 276 252 ellátott 121 1 640,4 2 283,1<br />
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 49 054 58 393 ellátott 11 4 459,5 5 308,5<br />
Összesen: 247 545 334 645 ellátott 132 1 875,3 2 535,2<br />
Nevelőszülői ellátás<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 194 947 455 171 ellátott 336 580,2 1 354,7<br />
Összesen: 194 947 455 171 ellátott 336 580,2 1 354,7<br />
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint<br />
fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos<br />
Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált<br />
Intézménye, Dáka 434 136 585 368 ellátott 338 1 284,4 1 731,9<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és<br />
Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 219 234 310 187 ellátott 195 1 124,3 1 590,7<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,<br />
Sümeg-Nyírlakpuszta 123 917 175 077 ellátott 115 1 077,5 1 522,4<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó<br />
Otthona, Veszprém 106 417 133 179 ellátott 71 1 498,8 1 875,8<br />
Összesen: 883 704 1 203 811 ellátott 719 1 229,1 1 674,3<br />
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 106 980 156 658 ellátott 108 990,6 1 450,5<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani<br />
Intézménye, Külsővat 190 734 294 456 ellátott 191 998,6 1 541,7<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 167 552 231 102 ellátott 160 1 047,2 1 444,4<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 92 489 152 654 ellátott 96 963,4 1 590,1<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,<br />
Peremartongyártelep 176 207 266 079 ellátott 152 1 159,3 1 750,5<br />
Összesen: 733 962 1 100 949 ellátott 707 1 038,1 1 557,2
528 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
10. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A 2010. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként<br />
mértékegység fő<br />
Intézmény megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2,00 2,00 2,00<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 89,00 89,00 89,00<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
45,00 45,00 45,00<br />
Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
103,00 109,00 109,00<br />
Veszprém<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
64,00 64,00 64,00<br />
Módszertani Intézmény, Ajka<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
45,75 45,75 45,75<br />
Módszertani Intézmény, Pápa<br />
Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 23,50 23,00 23,25<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
45,00 45,00 45,00<br />
Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 27,00 27,00 25,00<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 49,00 47,50 48,75<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 58,00 56,00 57,50<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 67,00 65,00 66,50<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 84,00 84,00 84,00<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 89,50 87,50 89,00<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 87,50 86,50 87,00<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 55,00 52,00 54,50<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 76,00 76,50 76,00<br />
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,<br />
45,00 44,00 44,50<br />
Balatonfüred<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 69,00 67,00 68,50<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 97,00 93,00 96,00<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 44,00 44,00 44,00<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 76,00 74,50 70,00<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 64,50 64,50 64,50<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási<br />
45,50 45,50 44,00<br />
Intézmény, Sümeg<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 46,00 42,50 43,00<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 89,00 88,00 78,00<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 69,50 68,50 69,50<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 67,00 149,00 153,00<br />
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 92,50 - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 52,00 52,00 52,00<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
186,50 186,50 186,50<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 109,00 112,00 104,00<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 82,00 81,00 81,75<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 57,00 59,00 59,00<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 82,00 82,00 78,00<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 45,00 45,00 44,00<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 81,00 81,00 81,00<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 46,00 46,00 46,00<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 105,00 103,00 104,00<br />
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 2,00 - -<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 47,00 49,00 49,00<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 55,10 54,10 54,10<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 16,00 16,00 16,00<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 37,00 37,00 37,00<br />
Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 2,00 - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém 5,00 - -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 6,50 6,50 6,00<br />
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás - - -<br />
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - - -<br />
Megyei önkormányzat és általa finanszírozott intézmények összesen 2 831,35 2 795,35 2 784,60<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 166,00 166,00 162,00<br />
Kórházak összesen: 166,00 166,00 162,00<br />
Mindösszesen: 2 997,35 2 961,35 2 946,60
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 529<br />
11/a melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
KIMUTATÁS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról<br />
2010. december 31-én nettó értékben<br />
Sorszám<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Megnevezés 2009. év 2010. év<br />
ESZKÖZÖK<br />
1. Immateriális javak 53 326 101 420<br />
2. Tárgyi eszközök nettó értéke 9 560 210 10 039 677<br />
- ingatlanok 8 312 471 8 289 895<br />
- gépek, berendezések 1 002 030 914 437<br />
- járművek 62 622 74 752<br />
- tenyészállatok - -<br />
- beruházások 173 273 760 593<br />
- beruházásokra adott előleg 9 814 -<br />
3. Befektetett pénzügyi eszközök 1 867 993 2 702 009<br />
<strong>4.</strong> Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3 532 700 3 470 610<br />
5. Készletek 149 865 148 057<br />
6. Követelések 315 142 99 728<br />
7. Pénzeszközök és értékpapírok 5 895 015 3 043 549<br />
8. Egyéb aktív elszámolások és követelések 104 077 154 707<br />
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 21 478 328 19 759 757<br />
FORRÁSOK<br />
1. Induló tőke 3 729 619 8 656 800<br />
2. Tőkeváltozások 4 927 181 - 412 609<br />
3. Tartalékok 5 439 063 2 916 850<br />
<strong>4.</strong> Kötelezettségek 6 834 618 8 317 310<br />
5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 547 847 281 406<br />
FORRÁSOK ÖSSZESEN 21 478 328 19 759 757
530 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása<br />
11/b melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
ESZKÖZÖK<br />
Sorszám<br />
2010. év<br />
1 2 3<br />
1.1. Korlátozottan forgalomképes immaterális javak 01 55 687<br />
1.2. Forgalomképes immateriális javak 02 45 733<br />
I. Immateriális javak összesen (01+02) 03 101 420<br />
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04 8 289 895<br />
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 05 133 006<br />
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 06 -<br />
1.1.2. Terek, parkok 07 -<br />
1.1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 08 133 006<br />
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 09 7 331 465<br />
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 10 -<br />
1.2.2. Védett természeti területek 11 -<br />
1.2.3. A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai 12 -<br />
1.2.<strong>4.</strong> Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 13 3 616 987<br />
1.2.5. Műemlék ingatlanok 14 -<br />
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű<br />
jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 15 3 714 478<br />
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 16 825 424<br />
1.3.1. Lakások 17 -<br />
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 18 224 149<br />
1.3.3. Telkek, földterületek 19 137 109<br />
1.3.<strong>4.</strong> Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 20 464 166<br />
2. Gépek, berendezések és felszerelések 21 914 437<br />
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 22 20 792<br />
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 23 446 330<br />
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 24 447 315<br />
3. Járművek 25 74 752<br />
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 26 50 958<br />
3.2. Forgalomképes járművek 27 23 794<br />
<strong>4.</strong> Tenyészállatok (forgalomképes) 28 -<br />
5. Beruházások, felújítások 29 760 593<br />
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 30 -<br />
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 31 760 593<br />
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 32 -<br />
6. Beuházásra adott előlegek 33 -<br />
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 34 -<br />
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 35 -<br />
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 36 -<br />
7. Állami készletek, tartalékok 37 -<br />
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 38 -<br />
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 39 -<br />
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 40 -<br />
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 41 -<br />
II. Tárgyi eszközök összesen (04+…+41) 42 10 039 677<br />
1. Egyéb tartós részesedés 43 2 590 666<br />
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 44 2 590 666<br />
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 45 -<br />
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 46 -<br />
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 47 111 343<br />
<strong>4.</strong> Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 48 -<br />
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 49 -<br />
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 50 -<br />
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (43+…+50) 51 2 702 009<br />
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 52 -<br />
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 53 3 463 482<br />
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök 54 7 128<br />
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (52+…+54) 55 3 470 610<br />
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+42+51+55) 56 16 313 716<br />
I. Készletek (forgalomképes) 57 148 057<br />
II. Követelések (forgalomképes) 58 99 728<br />
1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 59 -<br />
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) 60 -<br />
III. Értékpapírok összesen (59+60) 61 -<br />
IV. Pénzeszközök (forgalomképes) 62 2 877 144<br />
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 63 154 707<br />
B). FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+58+61+62+63) 64 3 279 636<br />
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (56+64) 65 19 593 352
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 531<br />
FORRÁSOK<br />
D). SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 66 8 244 191<br />
E). TARTALÉKOK ÖSSZESEN 67 2 916 850<br />
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 68 7 589 749<br />
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 69 727 561<br />
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 70 115 001<br />
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (68+69+70) 71 8 432 311<br />
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+67+71) 72 19 593 352<br />
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK<br />
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK<br />
- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya 894 179<br />
- használaton kívüli eszközök állománya<br />
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő<br />
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya<br />
- régészeti gyűjtemény (db)<br />
- történeti gyűjtemény (db)<br />
- Numizmatikai gyűjtemény (db)<br />
- Néprajzi gyűjtemény (db)<br />
- Képzőművészeti gyűjtemény (db)<br />
- iparművészeti gyűjtemény (db)<br />
- Irodalomtörténeti gyűjtemény (db)<br />
- Adattár (forrásértékű dokumentum, fénykép) (db)<br />
- Könyvtári gyűjtemény (db)<br />
- egyedi leltározott tárgy - geológiai és gerinces anyag (db)<br />
- egyedi leltározatlan tárgy - geológiai és gerinces anyag (db)<br />
- szekrénykataszteri anyag - gerinctelen, botanikai gyűjtemény (szekrény kataszter)<br />
- periodika (kötet)<br />
- fotóanyag - adattári fotók (db)<br />
- adattári dokumentációk (db)<br />
- Levéltári anyagok iratfolyóméterben<br />
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK<br />
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek<br />
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek<br />
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
11/c melléklet 7/<strong>2011</strong>.(IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 11.03.25<br />
Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a.<br />
8200 Veszprém Megyeház tér 1.<br />
Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
353 Veszprém Me 2191/ 12/ / 21124 1 út TüZéR 42 2307 100 2307 10843,000 10843<br />
Betétlapok: U:8182.000 (1/1), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10843.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
146 PÁPAKOVÁCSI 0195/ 18/ / 21128 1 INTÉZMÉNYI SAJÁT HAS ATTYAPUSZTA 4 814 50 407 1709,000 1709<br />
Betétlapok: U:1709.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1709.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
12 Szőc 058/ / / 21128 1 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 10455 100 10455 6683,000 6561<br />
Betétlapok: U:6683.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6683.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
102 Nagyvázsony 580/ 1/ / 00001 1 VÁRCSÁRDA ELŐTTI KÖZ VáR 1201 100 1201 841,000 841<br />
Betétlapok: F:841.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):841.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
Összesen (4 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): 14777 14370 20076,000 19954<br />
Betétlapok: F:841.000 (1/2), U:1657<strong>4.</strong>000 (3/3), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20076.000 eFt, össz.: 5/6 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 11.03.25<br />
Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen helyi döntés a.<br />
8200 Veszprém Megyeház tér 1.<br />
Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
369 Sáska 083/ 29/ / 12647 2 Egyéb építmények Nincs utca neve 7275 100 7275 451,000 451<br />
Betétlapok: R:451.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):451.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
368 Sáska 083/ 31/ / 12647 2 Magánút NYÁRFA 754 100 754 100,000 100<br />
Betétlapok: F:100.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):100.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
372 Sáska 083/ 33/ / 12647 2 Magánút Nincs utca neve 705 100 705 100,000 100<br />
Betétlapok: F:100.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):100.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
370 Sáska 083/ 34/ / 12647 2 Víztározó Nincs utca neve 561 100 561 119,000 119<br />
Betétlapok: K:119.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):119.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
Összesen (4 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): 9295 9295 770,000 770<br />
Betétlapok: F:200.000 (2/4), R:451.000 (2/2), K:119.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):770.000 eFt, össz.: 5/9 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
532 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 11.03.25<br />
Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a.<br />
8200 Veszprém Megyeház tér 1.<br />
Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
355 Veszprém Me 288/ / / 12612 3 Irodaház (Legfőbb Üg VáR 6 472 100 472 93847,000 199158<br />
Betétlapok: N:93847.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):93847.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
237 Balatonfűzf 1495/173/ / 12637 3 ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉ GAGARIN 27 23120 100 23120 293372,000 717831<br />
Betétlapok: F:23120.000 (1/1), N:270252.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):293372.000 eFt, össz.: 5/6 db<br />
82 Farkasgyepü 049/ 2/ / 12641 3 Veszprém Megyei Önko Nincs utca neve 107288 100 107288 885223,000 1085468<br />
Betétlapok: U:16103.000 (5/5), E:13293.000 (4/4), N:78253<strong>4.</strong>000 (14/14), D:50561.000 (17/19), P:22732.000 (5/5),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):885223.000 eFt, össz.: 45/71 db<br />
311 VÁRPALOTA 3361/ 3/ / 12636 3 Faller Jenő Szakképz FEHÉRVÁRI 39 3963 100 3963 81141,000 85831<br />
Betétlapok: N:81141.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):81141.000 eFt, össz.: 2/4 db<br />
36 Veszprém 2191/ 7/ / 12633 3 MÖK CSECSÓ ÉS Kozmut TüZéR 44 18868 100 18868 215068,000 669985<br />
Betétlapok: U:2400.000 (1/1), N:201920.000 (4/4), P:10748.000 (5/5), B:165.000 (2/5), Össz.(ILB nélk.):215068.000 eFt, össz.: 12/16 db<br />
144 Veszprém 5035/ /A/ 1 12204 3 MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1 1367 100 1367 118829,000 739365<br />
Betétlapok: N:99523.000 (1/1), P:19306.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):118829.000 eFt, össz.: 2/4 db<br />
374 Veszprém 5035/ /A/ 3 12200 3 Iroda Megyeháza II. MEGYHáZ TéR 1 247 100 247 44602,000 44602<br />
Betétlapok: N:44602.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44602.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
20 Veszprém 5038/ / / 12614 3 Petőfi Színház ÓVáRY FERENC 2 1116 100 1116 378847,000 2893327<br />
Betétlapok: N:378847.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):378847.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
38 Veszprém 5040/ / / 12621 3 Eötvös Károly Megyei KOMAKúT TéR 3 5495 100 5495 1002206,000 3429238<br />
Betétlapok: F:2798.000 (1/1), N:999408.000 (1/1), B:7322.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):1002206.000 eFt, össz.: 3/7 db<br />
246 Veszprém 5041/ /A/ 12614 3 PETÖFI SZÍNHÁZ ÜZEMÉ ÓVáRY FERENC 2 2903 100 2903 69739,000 200846<br />
Betétlapok: N:69739.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):69739.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
73 Veszprém 5054/ / / 12622 3 Megyei Múzeumi Igazg ERZSéBET SéTáNY 1. 1713 100 1713 76850,000 132521<br />
Betétlapok: F:14900.000 (1/1), N:6105<strong>4.</strong>000 (1/1), P:896.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):76850.000 eFt, össz.: 3/3 db<br />
89 Veszprém 5727/ / / 12646 3 Rendelőintézet KOMAKúT TéR 1. 3561 100 3561 44807,000 362535<br />
Betétlapok: N:44807.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44807.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
125 Veszprém 6103/ / / 12640 3 ÁNTSZ Veszprém Megye JÓZSEF ATTILA 36 10135 100 10135 15520,000 331133<br />
Betétlapok: N:13439.000 (7/7), P:2081.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15520.000 eFt, össz.: 8/9 db<br />
81 PÁPAKOVÁCSI 0195/ 16/ / 12647 3 Veszprém Megyei Önko ATTYAPUSZTA <strong>4.</strong> 41403 100 41403 116994,000 124113<br />
Betétlapok: F:1040.000 (1/1), N:98258.000 (3/3), D:4581.000 (10/10), K:941<strong>4.</strong>000 (1/1), P:3701.000 (2/2),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):11699<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 17/18 db<br />
218 PÉNZESGYŐR 102/ 16/ / 12622 3 BAKONYI TERMÉSZETTUD Nincs utca neve 287 100 287 780,000 1148<br />
Betétlapok: R:780.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):780.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
350 PÉNZESGYŐR 102/ 17/ / 12622 3 Bakonyi Természettud Nincs utca neve 1330 100 1330 720,000 720<br />
Betétlapok: F:720.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):720.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
72 KÜLSŐVAT 299/ / / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona BéRI BALOGH ÁDáM 1 19199 100 19199 199777,000 215914<br />
Betétlapok: U:3118.000 (1/1), N:190101.000 (6/6), D:601.000 (5/5), K:3828.000 (3/3), P:2129.000 (4/4), B:96.000 (1/3),<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 533
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):199777.000 eFt, össz.: 20/23 db<br />
71 KÜLSŐVAT 311/ / / 22233 3 Külsővati Idősek Ott BéRI BALOGH ÁDáM 1 2462 100 2462 20838,000 21288<br />
Betétlapok: D:28.000 (1/1), K:20709.000 (1/1), P:101.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20838.000 eFt, össz.: 3/4 db<br />
13 Szőc 055/ / / 00001 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 1226 100 1226 98,000 98<br />
Betétlapok: F:98.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):98.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
14 Szőc 056/ / / 22221 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 575 100 575 342,000 388<br />
Betétlapok: K:342.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):342.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
11 Szőc 057/ / / 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 843 100 843 3,000 3<br />
Betétlapok: F:3.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
15 Szőc 060/ / / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 29653 100 29653 189063,000 233852<br />
Betétlapok: U:3995.000 (1/1), E:68679.000 (10/10), N:10385<strong>4.</strong>000 (4/4), K:5642.000 (1/1), P:6893.000 (2/3), L:15921.000 (10/10),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):189063.000 eFt, össz.: 28/30 db<br />
16 Szőc 062/ / / 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 6490 100 6490 65,000 65<br />
Betétlapok: F:65.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):65.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
4 Lesencetoma 426/ / / 12647 3 Pszichiátriai Betege KOSSUTH LAJOS U. 95. 20753 100 20753 197950,000 221920<br />
Betétlapok: N:10248<strong>4.</strong>000 (5/5), D:83265.000 (11/12), K:4996.000 (1/1), P:7205.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):197950.000 eFt, össz.: 20/23 db<br />
52 Kamond 97/ 3/ / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27. 13517 100 13517 39218,000 62425<br />
Betétlapok: N:36080.000 (11/15), K:1181.000 (1/1), P:1957.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):39218.000 eFt, össz.: 14/20 db<br />
345 Kamond 97/ 5/ / 12647 3 Dr. Magyar Károly Ps KOSSUTH LAJOS U. 27/II 3564 100 3564 15912,000 30822<br />
Betétlapok: N:15912.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15912.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
209 Kamond 97/ 6/ / 12647 3 KAMONDI IDŐSEK OTTHO KOSSUTH LAJOS U. 27 31041 100 31041 4662,000 4662<br />
Betétlapok: F:739.000 (1/1), Z:2899.000 (1/1), P:102<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4662.000 eFt, össz.: 3/3 db<br />
252 Dáka 1/ 1/ / 12647 3 BATTHYÁNY ILONA FOGY DóZSA GYöRGY 88 79843 100 79843 768911,000 849482<br />
Betétlapok: U:2000.000 (1/1), N:759572.000 (5/5), R:3912.000 (1/1), D:217.000 (4/4), O:3085.000 (1/1), P:125.000 (1/1),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):768911.000 eFt, össz.: 13/14 db<br />
202 Dáka 7/ / / 12647 3 BATTHYÁNY ILONA PSYH DóZSA GYöRGY 80 2165 100 2165 17020,000 16934<br />
Betétlapok: F:400.000 (1/1), N:16620.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):17020.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
39 Dáka 035/ 2/ / 22123 3 "Batthyány Ilona" Ps DóZSA GYöRGY 80. 1234 100 1234 3077,000 13972<br />
Betétlapok: K:3077.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3077.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
74 Balatonfüre 130/ / / 12622 3 Jókai Emlékmúzeum Ba HONVéD 1. 1615 100 1615 29540,000 217067<br />
Betétlapok: F:170.000 (1/1), N:29370.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29540.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
307 BADACSONYTO 1334/ / / 12622 3 EGRY JÓZSEF MÚZEUM B EGRY 12 1584 100 1584 61000,000 26017<br />
Betétlapok: F:276.000 (1/1), N:59106.000 (1/1), P:1618.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):61000.000 eFt, össz.: 3/3 db<br />
357 Zirc 1046/ 3/A/ 3 12622 3 Múzeum RáKóCZI TéR 3-5 597 100 597 227353,000 228607<br />
Betétlapok: F:21693.000 (1/1), N:205660.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):227353.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
122 Zirc 1893/ 2/ / 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP ALKOTMÁNY 16 11209 100 11209 613858,000 788944<br />
Betétlapok: N:573289.000 (2/2), D:24916.000 (1/1), O:8245.000 (1/1), P:7408.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):613858.000 eFt, össz.: 5/6 db<br />
349 Zirc 1897/ /A/ 12654 3 Reguly Antal Szakkép ALKOTMÁNY 14 0 100 0 266417,000 265127<br />
Betétlapok: O:266417.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):266417.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
316 Zirc 1900/ / / 00001 3 ZIRC REGULY SZAKKÉPZ ALKOTMÁNY 16 3403 100 3403 1702,000 1702<br />
534 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Betétlapok: F:1702.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1702.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
220 Zirc 05/ / / 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 11320 100 11320 105900,000 253385<br />
Betétlapok: N:95485.000 (5/5), D:1653.000 (3/4), K:5352.000 (1/1), P:3410.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):105900.000 eFt, össz.: 11/13 db<br />
221 Zirc 07/ 4/ / 12622 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 5002 100 5002 2000,000 11516<br />
Betétlapok: N:2000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2000.000 eFt, össz.: 1/6 db<br />
222 Zirc 07/ 23/ / 12711 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 36414 100 36414 4518,000 20374<br />
Betétlapok: N:4518.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4518.000 eFt, össz.: 1/4 db<br />
8 Peremartong 03/ 2/ / 12647 3 IDŐSEK OTTHONA Perem HARANGVIRáG U. 1. 23993 100 23993 290355,000 538973<br />
Betétlapok: N:290355.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):290355.000 eFt, össz.: 1/5 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
Összesen (40 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): 530970 530970 6498124,000 15041358<br />
Betétlapok: F:6772<strong>4.</strong>000 (14/37), Z:2899.000 (1/1), U:27616.000 (9/10), E:81972.000 (14/14), N:5723777.000 (88/92), R:4692.000 (2/3),<br />
Betétlapok: D:165822.000 (52/58), K:54541.000 (11/14), O:277747.000 (3/3), P:9133<strong>4.</strong>000 (33/39), L:15921.000 (10/28), B:7583.000 (4/21),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):649812<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 241/321 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 535
Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 11.03.25<br />
Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.<br />
8200 Veszprém Megyeház tér 1.<br />
Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
366 Boba 065/ 19/ / 00005 4 Veszprém Megyei Önko Nincs utca neve 7599 100 7599 1173,000 1173<br />
Betétlapok: F:1173.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1173.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
354 Veszprém Me 2191/ 13/ / 21124 4 Erdő TüZéR 42 2042 100 2042 9597,000 9597<br />
Betétlapok: F:9597.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9597.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
360 Veszprém Me 4796/ / / 00001 4 PARKOLÓ Nincs utca neve 1873 100 1873 47275,000 47275<br />
Betétlapok: U:47275.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):47275.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
364 Balatonfűzf 1495/ 90/A/ 1 11305 4 Kollégium GAGARIN 9. 34 100 34 6200,000 6200<br />
Betétlapok: N:6200.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6200.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
365 Balatonfűzf 1495/ 90/A/ 2 11305 4 Kollégium GAGARIN 9 54 100 54 8600,000 8600<br />
Betétlapok: N:8600.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8600.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
361 Balatonfűzf 1495/ 90/A/ 3 11305 4 Öveges József zakkép GAGARIN 9 1027 100 1027 88492,000 88492<br />
Betétlapok: N:88492.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):88492.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
363 Balatonfűzf 1495/105/ / 11305 4 KOLLÉGIUM BUGYOGÓFORRÁS U. 19. 477 100 477 85140,000 85140<br />
Betétlapok: N:85140.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):85140.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
33 Balatonalmá 57/ 9/ / 12643 4 Családi házas Nevel ERKEL FERENC 19 933 100 933 18267,000 31601<br />
Betétlapok: N:18267.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18267.000 eFt, össz.: 1/5 db<br />
346 Ajka 1572/ 2/ / 12636 4 Molnár Gábor Óvoda, GYáR UTCA 1 2951 100 2951 23367,000 23367<br />
Betétlapok: F:7000.000 (1/1), N:16367.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23367.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
358 Ajka 2330/ / / 12636 4 Tanműhely és udvar FELSőCSINGERI U. 2 1677 100 1677 20000,000 20000<br />
Betétlapok: N:20000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20000.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
335 PAPKESZI 633/ 3/ / 11306 4 PAPKESZI LAKÁSOTTHON COLORKÉMIA LAKóTELEP 1324 100 1324 15994,000 15028<br />
Betétlapok: F:500.000 (1/1), N:1549<strong>4.</strong>000 (1/1), L:14528.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1599<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 3/3 db<br />
336 VÁRPALOTA 961/ 38/ / 12643 4 CSALÁDI HÁZAS NEVELŐ KRúDY GYULA 27 700 100 700 20199,000 20199<br />
Betétlapok: N:20199.000 (1/1), L:14980.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20199.000 eFt, össz.: 2/4 db<br />
281 Veszprém 1/ /A/ 55 12204 4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10 1822 0 7 483,000 1859<br />
Betétlapok: N:483.000 (1/1), B:37<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):483.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
282 Veszprém 1/ /A/ 56 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 943,000 3590<br />
Betétlapok: N:943.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):943.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
283 Veszprém 1/ /A/ 57 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 701,000 2651<br />
Betétlapok: N:701.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):701.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
284 Veszprém 1/ /A/ 58 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 702,000 2676<br />
Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
285 Veszprém 1/ /A/ 59 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 479,000 1852<br />
Betétlapok: N:479.000 (1/1), B:372.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):479.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
286 Veszprém 1/ /A/ 60 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET.2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 462,000 1736<br />
536 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Betétlapok: N:462.000 (1/1), B:358.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):462.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
287 Veszprém 1/ /A/ 61 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 941,000 3588<br />
Betétlapok: N:941.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):941.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
288 Veszprém 1/ /A/ 62 12204 4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 21 KOSSUTH LAJOS U. 10 55 100 55 2070,000 7301<br />
Betétlapok: N:2070.000 (1/1), B:1636.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2070.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
289 Veszprém 1/ /A/ 63 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 481,000 1852<br />
Betétlapok: N:481.000 (1/1), B:37<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):481.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
290 Veszprém 1/ /A/ 64 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 702,000 2676<br />
Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
291 Veszprém 1/ /A/ 65 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 6 100 6 220,000 377<br />
Betétlapok: N:220.000 (1/1), B:171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):220.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
292 Veszprém 1/ /A/ 66 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 54 100 54 1800,000 7182<br />
Betétlapok: N:1800.000 (1/1), B:1373.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1800.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
231 Veszprém 605/ 2/ / 12643 4 GYULAFIRÁTÓTI CSALÁD NÉMET 52 1656 100 1656 20373,000 23437<br />
Betétlapok: N:20373.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20373.000 eFt, össz.: 1/5 db<br />
314 Veszprém 1952/ 1/ / 12204 4 VESZPRÉM MEGYEI KÖZ KISTÓ 1 8284 60 4970 23270,000 95703<br />
Betétlapok: U:663.000 (1/1), N:22607.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23270.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
236 Veszprém 1965/ 32/ / 12512 4 Petőfi Szinház Műhel HáZGYáRI 1 9347 100 9347 83202,000 97392<br />
Betétlapok: F:6000.000 (1/1), R:77202.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):83202.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
70 Veszprém 2191/ 8/ / 12636 4 Tetőfedő Szakmunkásk TüZéR 42. 26859 100 26859 302846,000 938467<br />
Betétlapok: N:268279.000 (2/2), K:22658.000 (1/1), O:1151.000 (1/1), P:10758.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):302846.000 eFt, össz.: 5/6 db<br />
329 Veszprém 3018/ 12/ / 12623 4 Veszprém Megyei Levé TÖRÖK IGNÁC 1 6147 100 6147 861072,000 1040221<br />
Betétlapok: F:27760.000 (1/1), N:833312.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):861072.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
168 Veszprém 3018/ 16/ / 12622 4 Műtárgyvédelmi Közpo TÖRÖK IGNÁC 7 5267 100 5267 238393,000 271475<br />
Betétlapok: F:4840.000 (1/1), U:999.000 (1/1), N:23105<strong>4.</strong>000 (2/2), P:1500.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):238393.000 eFt, össz.: 5/5 db<br />
315 Veszprém 3215/ 1/ / 12204 4 Veszprém Megyei Közl KáDáRTAI 33 13269 22 2946 5910,000 68156<br />
Betétlapok: U:305.000 (1/1), N:5575.000 (1/1), P:30.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5910.000 eFt, össz.: 3/4 db<br />
87 Veszprém 3292/ / / 11302 4 Megyei Kórház Orvos STROMFELD AURÉL 10. 547 100 547 44548,000 257016<br />
Betétlapok: E:44548.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44548.000 eFt, össz.: 1/148 db<br />
84 Veszprém 4797/ / / 12641 4 Vértranszfúziós Állo MÁRTÍROK 5. 1412 100 1412 14581,000 156367<br />
Betétlapok: N:14581.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14581.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
191 Veszprém 5051/ / / 12204 4 MUNKAÜGYI KÖZPONT,MÖ MEGYEHÁZ TÉR 3 1337 100 1337 8848,000 121442<br />
Betétlapok: N:8848.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8848.000 eFt, össz.: 1/3 db<br />
85 Veszprém 5083/ / / 12641 4 Veszprém Megyei Csol KóRHáZ 1. 26259 100 26259 3949922,000 8086730<br />
Betétlapok: N:3693699.000 (5/5), R:194611.000 (2/2), P:61612.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3949922.000 eFt, össz.: 8/11 db<br />
21 Veszprém 5739/ / / 11221 4 Petőfi Színház Színé KOMAKúT TéR 2. 1412 100 1412 19040,000 194192<br />
Betétlapok: E:19040.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19040.000 eFt, össz.: 1/32 db<br />
22 Veszprém 5740/ / / 11302 4 Petőfi Színház Színé KOMAKúT TéR 2. 992 100 992 16211,000 53908<br />
Betétlapok: E:12377.000 (1/1), P:383<strong>4.</strong>000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):16211.000 eFt, össz.: 2/28 db<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 537
23 Veszprém 5741/ / / 12614 4 Petőfi Színház Színé ISKOLA 1. 685 100 685 18512,000 36955<br />
Betétlapok: E:1123<strong>4.</strong>000 (1/1), N:7278.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18512.000 eFt, össz.: 2/7 db<br />
86 Veszprém 5809/ / / 12646 4 Tüdőbeteggondozói In ÓVODA 2 1459 100 1459 5662,000 45043<br />
Betétlapok: N:4338.000 (1/1), R:132<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5662.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
150 Veszprém 5868/ / / 12741 4 VESZPRÉM MEGYEI KATA DÓZSA GYÖRGY 31 6988 50 3494 70165,000 157962<br />
Betétlapok: N:70165.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):70165.000 eFt, össz.: 3/5 db<br />
80 KÜLSŐVAT 306/ 2/ / 00001 4 Beépítetlen lakótele RÁKÓCZI FERENC 7. 1702 100 1702 153,000 153<br />
Betétlapok: F:153.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):153.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
68 Gic 157/ 1/ / 12638 4 Iskolaépület és irod NAGY LAJOS 12 64152 100 64152 35058,000 106007<br />
Betétlapok: U:70.000 (1/1), E:3177.000 (1/1), N:20835.000 (5/5), D:1218.000 (10/10), K:9701.000 (1/1), P:57.000 (1/1),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):35058.000 eFt, össz.: 19/25 db<br />
347 Gic 157/ 2/ / 12638 4 Lakásotthon NAGY LAJOS 12 1512 100 1512 19457,000 19608<br />
Betétlapok: N:19457.000 (1/1), L:18199.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19457.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
343 Gic 169/ 4/ / 11306 4 Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 46 2164 100 2164 21884,000 22562<br />
Betétlapok: F:126.000 (1/1), N:21758.000 (1/1), L:21758.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2188<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 3/4 db<br />
344 Gic 170/ 2/ / 11306 4 Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 30 2324 100 2324 20848,000 20848<br />
Betétlapok: F:135.000 (1/1), N:20713.000 (1/1), L:20713.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20848.000 eFt, össz.: 3/4 db<br />
373 Lesencetoma 1124/ 5/ / 00001 4 Szőlő Nincs utca neve 1220 100 1220 300,000 300<br />
Betétlapok: F:300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):300.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
59 LÓKUT 461/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL RóZSA FERENC 5. 1458 100 1458 8676,000 8855<br />
Betétlapok: N:8676.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8676.000 eFt, össz.: 1/5 db<br />
53 Kamond 98/ / / 12647 4 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27. 2321 100 2321 32526,000 32760<br />
Betétlapok: N:32526.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):32526.000 eFt, össz.: 1/3 db<br />
367 Dáka 1/ 2/ / 12647 4 Battyhány Ilona FOGY DóZSA GYöRGY 80 8772 100 8772 140097,000 315332<br />
Betétlapok: N:112620.000 (3/3), R:16519.000 (1/1), D:6658.000 (2/2), K:3330.000 (1/1), P:970.000 (1/1),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):140097.000 eFt, össz.: 8/9 db<br />
49 Mezőlak 288/ 6/ / 12643 4 CSALÁDI HÁZ BARTóK BéLA 9. 1092 100 1092 3329,000 5458<br />
Betétlapok: N:3329.000 (1/1), L:2556.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3329.000 eFt, össz.: 2/4 db<br />
351 BAKONYNÁNA 234/ 19/ / 12643 4 Gyermekotthon KOSSUTH LAJOS U. 117 1073 100 1073 31019,000 29739<br />
Betétlapok: F:366.000 (1/1), N:30653.000 (1/1), L:29047.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):31019.000 eFt, össz.: 3/5 db<br />
225 Zirc 372/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA HóVIRáG 69 927 100 927 16875,000 18072<br />
Betétlapok: N:16875.000 (1/1), L:7907.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):16875.000 eFt, össz.: 2/6 db<br />
227 Zirc 494/ 2/ / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL BAKONYBÉLI 1/A 676 100 676 23249,000 24047<br />
Betétlapok: N:23249.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23249.000 eFt, össz.: 1/5 db<br />
362 Zirc 1046/ 3/A/ 4 12622 4 Bakonyi természettud RáKóCZI TéR 3-5 288 100 288 20131,000 28144<br />
Betétlapok: F:7197.000 (1/1), N:1293<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20131.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
356 Zirc 1932/149/ / 00001 4 Nevelőszülős családi TÖLGYFA U. 1 1166 100 1166 30676,000 30676<br />
Betétlapok: F:3800.000 (1/1), N:24261.000 (1/1), P:2615.000 (1/1), L:23571.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):30676.000 eFt, össz.: 4/4 db<br />
226 OLASZFALU 344/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA VöRöSMARTY 48 1386 100 1386 11762,000 12511<br />
Betétlapok: N:11762.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11762.000 eFt, össz.: 1/6 db<br />
538 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
230 Nyárád 421/ / / 12643 4 Családi ház ARANY JáNOS 52 965 100 965 14643,000 15162<br />
Betétlapok: N:14643.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14643.000 eFt, össz.: 1/4 db<br />
50 Nyárád 558/ / / 12643 4 CSALÁDI HÁZ NYÁRÁD RáKóCZI FERENC 7 1398 100 1398 4717,000 7286<br />
Betétlapok: N:4717.000 (1/1), L:2747.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4717.000 eFt, össz.: 2/6 db<br />
308 Pápa 1920/ 32/ / 12643 4 LAKÁSOTTHON A PÁPA J JEGES 1/A 868 100 868 25712,000 27242<br />
Betétlapok: N:25712.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):25712.000 eFt, össz.: 1/5 db<br />
309 Pápa 2428/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHON PÁPA SZA SZABÓ ERVIN 1/B 440 100 440 21803,000 25423<br />
Betétlapok: N:21803.000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):21803.000 eFt, össz.: 1/9 db<br />
196 Pápa 7229/ 64/ / 12643 4 CSALÁDIHÁZ PÁPA-BO SZILFA 19 1112 100 1112 14672,000 15703<br />
Betétlapok: N:14672.000 (3/3), L:8035.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14672.000 eFt, össz.: 4/6 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
Összesen (61 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 231719 212773 6534430,000 12804366<br />
Betétlapok: F:68947.000 (14/58), U:49312.000 (5/6), E:90376.000 (5/5), N:5910047.000 (68/70), R:289656.000 (5/5), D:7876.000 (12/13),<br />
Betétlapok: K:35689.000 (3/4), O:1151.000 (1/1), P:81376.000 (8/29), L:164041.000 (11/204), B:7747.000 (12/49),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):6534430.000 eFt, össz.: 144/444 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 539
Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 11.03.25<br />
Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképes<br />
8200 Veszprém Megyeház tér 1.<br />
Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
123 Vének 401/ 2/ / 12124 5 Vének GYIVI Üdülőtel Nincs utca neve 2886 33 961 2850,000 8000<br />
Betétlapok: N:2850.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):2850.000 eFt, össz.: 1/6 db<br />
124 Vének 07/ 2/ / 00005 5 Véneki Üdülőtelephez Nincs utca neve 2850 33 949 380,000 380<br />
Betétlapok: F:380.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):380.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
141 BALATONSZEM 978/ / / 00001 5 BALATONSZEMESI BEÉPI SPORT 780 50 390 800,000 780<br />
Betétlapok: F:800.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):800.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
142 BALATONSZEM 982/ / / 00001 5 BALATONSZEMESI BEÉPÍ Nincs utca neve 1145 50 573 1150,000 1146<br />
Betétlapok: F:1150.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1150.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
322 BALATONSZEM 1034/ / / 00001 5 Balatonszemes földte Nincs utca neve 442 50 221 180,000 332<br />
Betétlapok: F:180.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):180.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
323 BALATONSZEM 1038/ / / 00001 5 Balatonszemes beépít Nincs utca neve 622 50 311 250,000 467<br />
Betétlapok: F:250.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):250.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
193 RÉVFÜLÖP 1178/ 5/ / 12123 5 RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ 5 63164 40 25266 15425,000 201585<br />
Betétlapok: F:12296.000 (1/1), U:1707.000 (1/1), N:1422.000 (9/9), Össz.(ILB nélk.):15425.000 eFt, össz.: 11/11 db<br />
194 RÉVFÜLÖP 1178/ 7/ / 00001 5 RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ 9774 40 3910 31085,000 31085<br />
Betétlapok: F:31085.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):31085.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
140 Balatonalmá 2/ / / 11305 5 Vörösberény Kolostor VESZPRéMI 83. 1459 100 1459 162385,000 212862<br />
Betétlapok: F:4377.000 (1/1), N:156223.000 (1/1), P:1785.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):162385.000 eFt, össz.: 3/3 db<br />
139 Balatonalmá 3/ / / 11305 5 Vörösberényi Kolosto VESZPRéMI 83. 1739 100 1739 10662,000 10890<br />
Betétlapok: F:1043<strong>4.</strong>000 (1/1), P:228.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10662.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
154 Balatonalmá 716/ 6/ / 11305 5 PARKOLÓ A KOLOSTOR H VESZPRéMI 807 100 807 3965,000 4777<br />
Betétlapok: U:3965.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3965.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
152 Balatonalmá 716/ 9/ / 00001 5 Beépítetlen terület VESZPRéMI 396 100 396 1267,000 1267<br />
Betétlapok: F:1267.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1267.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
313 DOBA 025/ 2/ / 00005 5 Doba külterület term Nincs utca neve 29662 100 29662 297,000 297<br />
Betétlapok: F:297.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):297.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
216 VÁRPALOTA 3250/ 16/A/ 28 11222 5 SZOLGÁLATI LAKÁS VÁR SZABOLCSKA M. UTCA 45 69 100 69 1400,000 4608<br />
Betétlapok: E:1400.000 (1/1), L:1400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1400.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
253 Veszprém 1/ /A/ 2 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR KLÍM KOSSUTH LAJOS U. 10 41 100 41 702,000 2313<br />
Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:535.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
293 Veszprém 1/ /A/ 4 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 391,000 1127<br />
Betétlapok: N:391.000 (1/1), B:309.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):391.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
255 Veszprém 1/ /A/ 5 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10 17 100 17 355,000 966<br />
Betétlapok: N:355.000 (1/1), B:28<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):355.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
256 Veszprém 1/ /A/ 6 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 12 100 12 214,000 686<br />
540 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Betétlapok: N:21<strong>4.</strong>000 (1/1), B:163.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
257 Veszprém 1/ /A/ 7 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 34 100 34 592,000 1928<br />
Betétlapok: N:592.000 (1/1), B:451.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):592.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
258 Veszprém 1/ /A/ 8 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 389,000 1072<br />
Betétlapok: N:389.000 (1/1), B:311.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):389.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
259 Veszprém 1/ /A/ 9 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 330,000 1072<br />
Betétlapok: N:330.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):330.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
260 Veszprém 1/ /A/ 10 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 220,000 598<br />
Betétlapok: N:220.000 (1/1), B:167.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):220.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
261 Veszprém 1/ /A/ 11 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 9 100 9 153,000 369<br />
Betétlapok: N:153.000 (1/1), B:116.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):153.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
262 Veszprém 1/ /A/ 12 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 330,000 1262<br />
Betétlapok: N:330.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):330.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
263 Veszprém 1/ /A/ 13 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10 6 100 6 104,000 248<br />
Betétlapok: N:10<strong>4.</strong>000 (1/1), B:79.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
264 Veszprém 1/ /A/ 14 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 39 100 39 665,000 2579<br />
Betétlapok: N:665.000 (1/1), B:507.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):665.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
265 Veszprém 1/ /A/ 15 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 26 100 26 513,000 1586<br />
Betétlapok: N:513.000 (1/1), B:409.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):513.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
266 Veszprém 1/ /A/ 16 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 377,000 1072<br />
Betétlapok: N:377.000 (1/1), B:298.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):377.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
135 Veszprém 1/ /A/ 17 12204 5 "Zöldház" PINCE ÉS A KOSSUTH LAJOS U. 10. 266 5 13 244,000 14025<br />
Betétlapok: N:24<strong>4.</strong>000 (1/1), B:166.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
268 Veszprém 1/ /A/ 18 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 5 100 5 124,000 212<br />
Betétlapok: N:12<strong>4.</strong>000 (1/1), B:103.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):12<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
269 Veszprém 1/ /A/ 19 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 370,000 781<br />
Betétlapok: N:370.000 (1/1), B:29<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):370.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
270 Veszprém 1/ /A/ 20 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 17 100 17 343,000 696<br />
Betétlapok: N:343.000 (1/1), B:27<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):343.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
303 Veszprém 1/ /A/ 42 12204 5 ZÖLDHÁZ I.E.106.MÖK KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 797,000 3489<br />
Betétlapok: N:797.000 (1/1), B:685.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):797.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
271 Veszprém 1/ /A/ 43 12204 5 ZÖLDHÁZ I.EMELET 43. KOSSUTH LAJOS U. 10 48 29 14 540,000 6203<br />
Betétlapok: N:540.000 (1/1), B:34<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):540.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
272 Veszprém 1/ /A/ 51 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 496,000 1688<br />
Betétlapok: N:496.000 (1/1), B:392.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):496.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
273 Veszprém 1/ /A/ 52 12204 5 ZÖLDHÁZ II.EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 503,000 1801<br />
Betétlapok: N:503.000 (1/1), B:395.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):503.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
279 Veszprém 1/ /A/ 53 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 617,000 3597<br />
Betétlapok: N:617.000 (1/1), B:40<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):617.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 541
280 Veszprém 1/ /A/ 54 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 325,000 1737<br />
Betétlapok: N:325.000 (1/1), B:221.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):325.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
306 Veszprém 1/ /A/ 67 12204 5 ZÖLDHÁZ II.E.216.Gye KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 972,000 3590<br />
Betétlapok: N:972.000 (1/1), B:759.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):972.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
274 Veszprém 1/ /A/ 68 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 493,000 1802<br />
Betétlapok: N:493.000 (1/1), B:438.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):493.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
275 Veszprém 1/ /A/ 69 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 486,000 1686<br />
Betétlapok: N:486.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):486.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
294 Veszprém 1/ /A/ 90 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 41 100 41 3327,000 5293<br />
Betétlapok: N:3327.000 (1/1), B:1050.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3327.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
295 Veszprém 1/ /A/ 91 12204 5 ZÖLDHÁZ V.e.502-503. KOSSUTH LAJOS U. 10 146 100 146 5307,000 21141<br />
Betétlapok: N:5307.000 (1/1), B:4706.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5307.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
276 Veszprém 1/ /A/ 92 12204 5 ZÖLDHÁZ V.EMELET 504 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 474,000 1880<br />
Betétlapok: N:47<strong>4.</strong>000 (1/1), B:419.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):47<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
277 Veszprém 1/ /A/ 93 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 21 100 21 722,000 3018<br />
Betétlapok: N:722.000 (1/1), B:638.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):722.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
278 Veszprém 1/ /A/ 94 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 21 100 21 722,000 3018<br />
Betétlapok: N:722.000 (1/1), B:638.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):722.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
296 Veszprém 1/ /A/ 95 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 614,000 2005<br />
Betétlapok: N:61<strong>4.</strong>000 (1/1), B:559.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):61<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
297 Veszprém 1/ /A/ 96 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 614,000 2005<br />
Betétlapok: N:61<strong>4.</strong>000 (1/1), B:559.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):61<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
298 Veszprém 1/ /A/ 97 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 588,000 1878<br />
Betétlapok: N:588.000 (1/1), B:533.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):588.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
299 Veszprém 1/ /A/ 98 12204 5 ZÖLDHÁZ V.EMELET 509 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 485,000 1877<br />
Betétlapok: N:485.000 (1/1), B:430.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):485.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
300 Veszprém 1/ /A/ 99 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 21 100 21 756,000 3012<br />
Betétlapok: N:756.000 (1/1), B:672.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):756.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
301 Veszprém 1/ /A/100 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 68 100 68 2963,000 9768<br />
Betétlapok: N:2963.000 (1/1), B:2166.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2963.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
302 Veszprém 1/ /A/101 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 1042,000 3034<br />
Betétlapok: N:1042.000 (1/1), B:807.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1042.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
254 Veszprém 1/ /A/119 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPH KOSSUTH LAJOS U. 10 33 100 33 568,000 1863<br />
Betétlapok: N:568.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):568.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
352 Veszprém 103/ 3/A/ 1 12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 3616 2 58 2900,000 3224<br />
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
240 Veszprém 103/ 3/A/ 15 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 37 100 37 14337,000 12954<br />
Betétlapok: N:14337.000 (1/1), B:14337.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14337.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
241 Veszprém 103/ 3/A/ 17 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 48 100 48 15600,000 16793<br />
Betétlapok: N:15600.000 (1/1), B:15600.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15600.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
542 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
242 Veszprém 103/ 3/A/ 26 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 44 100 44 14300,000 15381<br />
Betétlapok: N:14300.000 (1/1), B:14300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14300.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
243 Veszprém 103/ 3/A/ 34 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 64 100 64 10534,000 16402<br />
Betétlapok: N:1053<strong>4.</strong>000 (1/1), B:1053<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1053<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 72 100 72 11967,000 18449<br />
Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
224 Veszprém 291/ / / 12622 5 Régi LEVÉLTÁR ÉPÜLET VÁR 12 900 100 900 24565,000 524695<br />
Betétlapok: N:24565.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24565.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
118 Veszprém 2547/ /A/ 7 11222 5 ÜZLETEK KOSSUTH LAJOS U. 21. 330 100 330 6832,000 78480<br />
Betétlapok: N:6832.000 (1/1), B:6832.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):6832.000 eFt, össz.: 3/4 db<br />
83 Veszprém 5045/ / / 12641 5 Raktár (volt Gyermek HóVIRáG 1. 13657 100 13657 120461,000 648091<br />
Betétlapok: E:179.000 (1/1), N:31192.000 (2/2), R:6843<strong>4.</strong>000 (4/4), P:20656.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):120461.000 eFt, össz.: 11/12 db<br />
156 Veszprém 5052/ / / 12317 5 HIVATALI AUTÓMOSÓ KóRHáZ 1 477 100 477 643,000 11036<br />
Betétlapok: R:643.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):643.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
223 Veszprém 5056/ 2/ / 00001 5 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáZ 379 100 379 8265,000 8391<br />
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
247 Veszprém 5690/ /A/ 1 12204 5 ILLETÉKHIVATAL VICTOR HUGÓ 3 1289 100 1289 119484,000 145940<br />
Betétlapok: N:11630<strong>4.</strong>000 (1/1), P:3180.000 (1/1), B:10731<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11948<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 3/4 db<br />
331 Veszprém 5690/ /A/ 2 12204 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 113 100 113 15131,000 11025<br />
Betétlapok: N:15131.000 (1/1), B:15131.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15131.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
332 Veszprém 5690/ /A/ 3 12204 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 56 100 56 7515,000 5465<br />
Betétlapok: N:7515.000 (1/1), B:7515.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7515.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
333 Veszprém 5690/ /A/ 4 11212 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 49 100 49 6974,000 3950<br />
Betétlapok: N:697<strong>4.</strong>000 (1/1), B:6572.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):697<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
334 Veszprém 5690/ /A/ 5 11212 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 21 100 21 3206,000 1917<br />
Betétlapok: N:3206.000 (1/1), B:2805.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3206.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
197 Veszprém 5729/ 6/ / 12421 5 GÉPKOCSI TÁROLÓ A JÓ JÓZSEF ATTILA 20 100 20 29,000 650<br />
Betétlapok: P:29.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
212 Veszprém 5729/ 22/ / 00001 5 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA 1326 100 1326 9000,000 9309<br />
Betétlapok: F:9000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9000.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
213 Veszprém 5729/ 23/ / 00001 5 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA 1465 100 1465 15000,000 15426<br />
Betétlapok: F:15000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15000.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
371 Sáska 083/ 32/ / 12647 5 Szociális otthon Nincs utca neve 11967 100 11967 410,000 410<br />
Betétlapok: R:410.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):410.000 eFt, össz.: 4/7 db<br />
67 Gic 121/ / / 11305 5 Kollégium PETőFI SáNDOR 5/A 2850 100 2850 21710,000 23767<br />
Betétlapok: N:21710.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21710.000 eFt, össz.: 1/3 db<br />
54 Kamond 84/ / / 11111 5 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 11. 1742 100 1742 232,000 2602<br />
Betétlapok: E:232.000 (1/1), L:232.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):232.000 eFt, össz.: 2/4 db<br />
117 Balatonfüre 2782/ / / 12622 5 Helytörténeti múzeum ARANY JáNOS 12 863 100 863 1200,000 12829<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 543
Betétlapok: N:1200.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):1200.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
339 Pápasalamon 368/ / / 00001 5 Pápasalamon belterül Nincs utca neve 1244 29 356 18,000 18<br />
Betétlapok: F:18.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
338 Pápasalamon 539/ / / 00001 5 Pápasalamoni belterü Nincs utca neve 2385 29 682 34,000 34<br />
Betétlapok: F:3<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
337 Pápasalamon 1104/ / / 00005 5 Pápasalamoni zártker Nincs utca neve 1104 21 236 6,000 6<br />
Betétlapok: F:6.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
162 Nagyeszterg 093/ 9/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 77609 100 77609 1398,000 1398<br />
Betétlapok: F:1398.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1398.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
163 Nagyeszterg 0116/ 1/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 378753 100 378753 2273,000 2273<br />
Betétlapok: F:2273.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2273.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
164 Nagyeszterg 0120/ 9/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 400554 100 400554 2403,000 2403<br />
Betétlapok: F:2403.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2403.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
165 Nagyeszterg 0120/ 11/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 11716 100 11716 70,000 70<br />
Betétlapok: F:70.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):70.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
166 Nagyeszterg 0120/ 15/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 158522 100 158522 951,000 951<br />
Betétlapok: F:951.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):951.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
167 Nagyeszterg 0124/ 2/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 82064 100 82064 492,000 492<br />
Betétlapok: F:492.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):492.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
158 Kővágóőrs 909/ 5/ / 12125 5 PÁLKÖVEI PIHENŐHÁZ KéKTó U. 10 533 100 533 29648,000 43957<br />
Betétlapok: F:1000.000 (1/1), N:28648.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29648.000 eFt, össz.: 2/3 db<br />
78 Kővágóőrs 1476/ 1/ / 12622 5 Pálköve Bajcsy-Zsili Nincs utca neve 3383 100 3383 82,000 21372<br />
Betétlapok: N:82.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):82.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
79 Felsőőrs 313/ 4/ / 12622 5 Múzeumi műhely és ra SZABADSÁG 1<strong>4.</strong> 11640 100 11640 24832,000 98593<br />
Betétlapok: F:334<strong>4.</strong>000 (1/1), U:1075.000 (1/2), N:1361<strong>4.</strong>000 (1/1), R:6752.000 (3/3), P:47.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24832.000 eFt, össz.: 7/8 db<br />
310 BALATONAKAL 0123/ 20/ / 12123 5 BALATONAKALI CAMPING Nincs utca neve 9613 100 9613 5191,000 5191<br />
Betétlapok: F:5191.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5191.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
155 Sümeg - Nyí 0201/ / / 12525 5 "M" RAKTÁR Nincs utca neve 3298 100 3298 2960,000 1787<br />
Betétlapok: F:437.000 (1/1), R:2160.000 (2/2), P:363.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2960.000 eFt, össz.: 4/4 db<br />
250 Sümeg - Nyí 0225/ 1/ / 12647 5 PSZICHIÁTRIAI BETEGE Nincs utca neve 79442 100 79442 75515,000 253928<br />
Betétlapok: N:75092.000 (1/1), D:12.000 (1/1), P:411.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):75515.000 eFt, össz.: 3/4 db<br />
147 Sümeg - Nyí 0225/ 2/ / 12647 5 PSZICHIATRIAI BETEGE NYÍRLAK 18708 100 18708 21802,000 22683<br />
Betétlapok: U:2342.000 (1/1), N:1779<strong>4.</strong>000 (5/5), R:1228.000 (2/2), D:438.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):21802.000 eFt, össz.: 12/13 db<br />
249 Sümeg - Nyí 0228/ 4/ / 22233 5 SÜMEG NYÍRLAK SZENNY Nincs utca neve 1032 100 1032 10171,000 28023<br />
Betétlapok: K:10171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10171.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
251 Zirc 667/ 57/ / 12643 5 CSALÁDIHÁZAS NEVELŐO MUNKÁCSY 20 514 100 514 11512,000 12372<br />
Betétlapok: N:11512.000 (1/1), L:10463.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11512.000 eFt, össz.: 2/4 db<br />
330 Zirc 1508/ 5/ / 12421 5 GARÁZS A ZIRCI BTTM III.BéLA 18 100 18 300,000 300<br />
Betétlapok: P:300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):300.000 eFt, össz.: 1/2 db<br />
544 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
326 NAGYESZTERG 430/ 4/ / 00001 5 Nagyesztergár házhel Nincs utca neve 38 100 38 9,000 9<br />
Betétlapok: F:9.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
327 NAGYESZTERG 430/ 5/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve 317 100 317 74,000 74<br />
Betétlapok: F:7<strong>4.</strong>000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7<strong>4.</strong>000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
328 NAGYESZTERG 430/ 6/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve 633 100 633 149,000 149<br />
Betétlapok: F:149.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):149.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
51 Nyárád 598/ / / 12643 5 GYIVI CSALÁDI HÁZ NY ARANY JáNOS 88. 2948 100 2948 9315,000 10242<br />
Betétlapok: N:9315.000 (1/1), L:6490.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9315.000 eFt, össz.: 2/5 db<br />
192 ALSÓÖRS 011/ / / 12123 5 ALSÓÖRSI CAMPING MED Nincs utca neve 1165 100 1165 11650,000 13048<br />
Betétlapok: F:11650.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11650.000 eFt, össz.: 1/1 db<br />
319 Várvölgy 2402/ / / 00005 5 VÁRVÖLGYI SZŐLŐ Nincs utca neve 4981 50 2491 198,000 198<br />
Betétlapok: F:198.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):198.000 eFt, össz.: 3/3 db<br />
325 Nagykanizsa 0192/ 2/ / 00005 5 Talajerő Kft. Nagyka Nincs utca neve 29068 64 18604 576,000 551<br />
Betétlapok: F:576.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):576.000 eFt, össz.: 2/2 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
Összesen (103 darab): (Forgalomképes): 1439696 1370353 903847,000 2703761<br />
Betétlapok: F:12065<strong>4.</strong>000 (36/107), U:13489.000 (5/6), E:1811.000 (3/3), N:650646.000 (80/83), R:79627.000 (16/16), D:450.000 (5/6),<br />
Betétlapok: K:10171.000 (1/1), P:26999.000 (12/18), L:18585.000 (4/4), B:23845<strong>4.</strong>000 (53/53), Össz.(ILB nélk.):903847.000 eFt, össz.: 215/297 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 545
Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 11.03.25<br />
Ingatlanvagyon-Kataszter<br />
8200 Veszprém Megyeház tér 1.<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)<br />
------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------<br />
MindÖsszesen (212 darab): 2226457 2137762 13957247,000 30570209<br />
Betétlapok: F:258366.000 (67/208), Z:2899.000 (1/1), U:106991.000 (22/27), E:174159.000 (22/22), N:12284470.000 (236/245), R:374426.000 (25/26),<br />
Betétlapok: D:174148.000 (69/77), K:100520.000 (16/20), O:278898.000 (4/4), P:202370.000 (54/87), L:198547.000 (25/236), B:25378<strong>4.</strong>000 (69/123),<br />
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):13957247.000 eFt, össz.: 610/1077 db<br />
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br />
A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek<br />
(rendezetlenül sem). Értékek értelmezése:<br />
: ( / <br />
Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét.<br />
Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.<br />
546 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 547<br />
11/d melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
Kimutatás<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki és természetvédelmi<br />
védettség alatt álló területekről 2010.<br />
Hrsz. Település Védettség megnevezése<br />
2 Balatonalmádi Országos egyedi műemléki védettség<br />
3 Balatonalmádi Országos egyedi műemléki védettség<br />
97/6 Kamond Helyi jelentőségű védett természeti terület<br />
130 Balatonfüred Országos egyedi műemléki védettség<br />
157/1 Gic Országos egyedi műemléki védettség<br />
157/2 Gic Országos egyedi műemléki védettségű környezet<br />
288 Veszprém Országos egyedi műemléki védettségű környezet<br />
291 Veszprém Országos egyedi műemléki védettségű környezet<br />
426 Lesencetomaj Országos egyedi műemléki védettség<br />
580/1 Nagyvázsony Országos egyedi műemléki védettség<br />
0225/1 Sümeg Országos egyedi műemlék és természet védelmi terület<br />
0225/2 Sümeg Országos egyedi műemléki védettség<br />
1334 Badacsonytomaj Országos egyedi műemlék és természet védelmi terület<br />
5035/A/1 Veszprém Országos egyedi műemléki védettség<br />
5038 Veszprém Országos egyedi műemléki védettség<br />
5040 Veszprém Országos egyedi műemléki védettség<br />
5727 Veszprém Országos egyedi műemléki védettség
11/e melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat részesedése gazdasági és közhasznú társaságokban<br />
2010. december 31-én<br />
A társaság neve, címe<br />
Jegyzett tőke,<br />
törzstőke (eFt)<br />
MÖK<br />
tulajdoni rész<br />
(eFt, %)<br />
Tulajdonrész eredete, alapítása<br />
BAKONYKARSZT Zrt. 886 170 14 420 1996.01.01<br />
8200 Veszprém, Pápai u. 41. (1,6%) Alapítás: 150/1995. (IX.21.) MÖK határozat<br />
Cg. 19-10-500133<br />
Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kft. 58 500 100 1997.0<strong>4.</strong>04<br />
8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. (0,17%) Alapítás: 30/1997. (III.27.) MÖK határozat<br />
Cg. 19-14-500015<br />
Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Kft. 410 570 10 800 2001.01.01<br />
8200 Veszprém, Kittenberger u. 17. (2,63%) Alapítás: 134/2000. (X.19.) MÖK határozat<br />
Cg. 19-14-500038<br />
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen 1 683 500 1 681 666<br />
Működő Rt.<br />
8200 Veszprém, Kórház u. 1. (99,9%)<br />
Cg. 19-10-500254/3<br />
Veszprém Megyei Fűtés és Melegvíz Szolgáltatató Non-profit Kft. 510 260 2008.0<strong>4.</strong>15<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. (51%) Alapítás: 40/2008. (III.27.)MÖK határozat<br />
Cg. 19-09-510296<br />
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. 189 040 96 420 2009.12.17<br />
Cg. 19-09-512316 (51%) Alapítás: 221/2009. (XII.17.) MÖK határozat<br />
Tőkeemelés: 2010.05.17-től<br />
72/2010. (IV.22.) MÖK határozat<br />
Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 824 000 782 000 Adásvétel:<br />
8500 Pápa, Várkert út 5. (49%) 2009. dec. 3-án kelt adásvételi szerződések alapján<br />
Cg. 19-10-500232 Tőkeemelés: 2009.12.17<br />
220/2009. (XII.17.) MÖK határozat<br />
Összesen: 2 585 666<br />
2008.0<strong>4.</strong>01<br />
Alapítás: 205/2007. (XII.13.) MÖK határozat<br />
Tőkeemelés:<br />
56/2008. (IV.2<strong>4.</strong>) MÖK határozat<br />
82/2008 (VI.12.) MÖK határozat<br />
152/2008. (IX.18.) MÖK határozat<br />
548 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 549<br />
Képviselő neve<br />
Kimutatás<br />
a Képviselői Keret felhasználásáról 2010. évben<br />
Támogatott cél<br />
Felhasznált<br />
összeg<br />
(kötelezettség-gel<br />
terhelt)<br />
1 Dr. Áldozó Tamás Pápa Város Önkormányzata: Ferences emléktábla állításának támogatása 80<br />
Médiaguru Hungary Kft., Budapest: 2010. június 17-20. közötti wunsiedeli kiutazás<br />
30<br />
útiköltségének támogatása<br />
Művészetért Közalapítvány, Székesfehérvár: 2010. május 20-án megrendezésre került<br />
100<br />
Összművészeti Est rendezvény támogatása<br />
Kertvárosi Gyermekekért Alapítvány, Pápa: Munkácsy Mihály Általános Iskolában folyó német<br />
nemzetiségi oktatás 10. évfordulójára történő kiadvány megjelentetésének támogatása<br />
40<br />
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: A Pápai Csoport 2010. május<br />
29-i ópusztaszeri kirándlása útiköltségének támogatására<br />
Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: A 2010. április 23-24-én Pápán fellépő Beregszászi Illyés<br />
Gyula Mgyar Nemzeti Színházz társulata szállásköltségének támogatása<br />
2 Baky György Pénzesgyőr Község Önkormányzata: 2010. június 19-én megrendezésre került falunapi<br />
rendezvény támogatása<br />
Bakonybél Község Önkormányzata: 2010. július 31-én megrendezésre kerülő falunapi<br />
rendezvény támogatása<br />
3 Bebesi István Adj Esélyt Alapítvány, Várpalota: Fejlesztő szoba kialakítása 35<br />
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Budapest: 2010. szeptember 3-5. között Várpalotán<br />
30<br />
megrendezésre kerülő II. osztályú országos bélyegkiállítás támogatása<br />
Inotai Kertbarátkör, Várpalota: 2010. június 19-én megrendezésre kerülő egynapos szakmai<br />
50<br />
kirándulás támogatása<br />
"Írisz" Nőegyesület, Várpalota: "Íriszfeszt", illetve a "Krúdy-Nők-Várpalota" rendezvények<br />
40<br />
támogatása<br />
"Gábor Áron" Nyugállományúak Klubja, Várpalota: a klub 35 éves fennállásának megünneplése<br />
40<br />
támogatása<br />
"Egészséges Szívekért" KHE, Várpalota: terembérlet támogatása 40<br />
Loncsosi Baráti Kör Egyesület, Várpalota: 2010. évi kulturális rendezvények és az Emlékpark<br />
gondozásának támogatása<br />
35<br />
50<br />
100<br />
50<br />
350<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Keretmaradvány<br />
4 Bikádi László Károly Balatonarácsi Református Egyházközségért Alapítvány, Balatonfüred: Parókia tetőcsere 400 0<br />
5 Boros Dénes Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: 2010. október 2-án<br />
megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepség támogatása<br />
Ők is emberek Alapítvány, Zirc: Fogyatékos fiataljaik kirándulása, illetve kézműves<br />
foglalkozásokhoz anyagok beszerzése<br />
Nyugdíjasok Szociális Támogatási Alapítvány, Dudar: Dudari Nyugdíjasok gyógyfürdőbe való<br />
eljuttatása, gyógyfürdői szolgáltatások igénybevétele<br />
Veszprémi Szénbányász Nyugdíjasok Szociális Alapítványa, Veszprém: 2010. évi bányásznap<br />
támogatása<br />
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, Budapest: 2010. szeptemberében a móri<br />
borvidékre szervezett szakmai kirándulás támogatása<br />
Pénzesgyőr Község Önkormányzata: 2010. június 19-én megrendezésre került falunapi<br />
rendezvény támogatása<br />
Bakony Turisztikai és Sport Egyesület, Zirc: 2010. szeptember 4-én megrendezésre kerülő<br />
"Bányász-kupa" nemzetközi sakk csapatverseny költségeinek támogatása<br />
6 Farkas Béla Sümeg Városi Sportegyesület: Működési kiadások támogatása 400 0<br />
7 Fülöp Zoltán Tüskevár Község Önkormányzata: 2010. augusztus 14-én megrendezésre került falunapi<br />
rendezvény támogatása<br />
Zöld Alternatíva Szövetség, Ajka: 20 éves jubileum alkalmából rendezett vetélkedő<br />
díjazottjainak jutalmazása, illetve a Zöld Béka kiadvány nyomdaköltségének támogatása<br />
Somlóvásárhely Község Önkormányzata: Széchenyi István Általános Iskolában radiátorcsere<br />
támogatása<br />
Bródy Imre Gimnázium és AMI, Ajka: 2010. március 23-án megrendezésre került VII.<br />
Veszprém Megyei Trombitaverseny támogatása<br />
12. melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
8 Gaálné Vörösmarty Éva Balatonfüred Város Önkormányzata: Salvatore Quasimodo Költőverseny támogatása 30<br />
Nők a Balatonért Egyesület, Csopak: Balatonalmádi Csoport által szervezett "Tökfesztivál"<br />
140<br />
rendezvény, illetve őszi várostakarítás támogatása<br />
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: a Balatonalmádi Város Vegyeskara<br />
2010. május 15-én megrendezésre kerülő 20 éves jubileumi rendezvénye támogatása<br />
30<br />
50<br />
50<br />
50<br />
50<br />
100<br />
50<br />
50<br />
200<br />
50<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0<br />
130<br />
0<br />
0<br />
Veszprémi Triatlon Egyesület: 2010. június 4-6. között Balatonfüreden megrendezésre kerülő<br />
Triatlon Európa Kupa rendezvény támogatása<br />
Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület, Balatonfüred: A CSÍk Zenekar 2010. március 12-i<br />
rendezvényen történő fellépési díjának támogatása<br />
9 Galambos Szilvia Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület: Kirándulások, iskolakezdés, hátrányos helyzetű<br />
100<br />
gyermekek támogatása<br />
Bartos Sándor Általános Iskola és EGYMI, Várpalota: szabadidős tevékenységek támogatása 50<br />
100<br />
100<br />
0
550 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Képviselő neve<br />
Támogatott cél<br />
Felhasznált<br />
összeg<br />
(kötelezettség-gel<br />
terhelt)<br />
50<br />
Keretmaradvány<br />
Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota: működési<br />
kiadások (tintapatron vásárlásának) támogatása<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota: évzáró rendezvény ajándéktárgyai<br />
50<br />
megvásárlásának támogatása<br />
Várpalotai Bányász SK: a szakosztály tárgyi feltételei javításának támogatása 100<br />
Aktivál Egyesület, Várpalota: Négy Évszak Fotókiállítás támogatása 50 0<br />
10 Hári Lenke Magyargencsi Sportegyesület: Meglévő sportszerek megújításának támogatása 40<br />
Balatonfüred Város Önkormányzata: Salvatore Quasimodo Költőverseny támogatása 50<br />
Városi Könyvtár, Balatonfüred: 2010. július 26-30. között a gyermekrészleg által szervezett<br />
50<br />
olvasótábor támogatása.<br />
Magyargencs Község Önkormányzata: véralvadás-mérő készülék vásárlásának támogatása 70<br />
Veszprémi Triatlon Egyesület: 2010. június 4-6. között Balatonfüreden megrendezésre kerülő<br />
Triatlon Európa Kupa rendezvény támogatása<br />
11 Dr. Hermann István Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, Pápa: Kópévár részére udvari játékok<br />
80<br />
beszerzése<br />
Pápa Város Önkormányzata: Ferences emléktábla állításának támogatása 40<br />
Pápa Város Önkormányzata: 2010. június 21-27. között megrendezésre került Kárpát-medencei<br />
40<br />
Összmagyar Diákbajnokság rendezvény támogatása<br />
Szent István Római Katolikus Egyházközösség, Pápa: 2010. július 12-16. között Felsőörsön<br />
50<br />
megrendezésre kerülő hittantábor támogatása<br />
Somlóvásárhelyi Római Katolikus Plébánia: redőnyvásárlás támogatása 50<br />
KÉSZ Pápai Csoportja: 2010. június 6-i Lázi községbe történő kirándulásának támogatása 30<br />
Pápa és Térsége Ipartestület: 2010. június 5-én megrendezésre kerülő Iparos, Rendőr és Tűzoltó<br />
30<br />
Nap támogatása<br />
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa: Katona György<br />
50<br />
jubileumi kötete megjelentetésének támogatása<br />
Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 2010. április 23-24-én megrendezésre kerülő IX.<br />
Országos Ifjúsági Néptánctalálkozón fellépő együttesek tiszteletdíjának támogatása<br />
30<br />
12 Dr. Horváth József "Óvodás Gyermekekért" Alapítvány, Ajka: nevelést, oktatást segítő tárgyi eszköz feltételek<br />
javításának támogatása<br />
Borsos Miklós Általános Iskola, Ajka: az iskola nagykórusának a 2010. június 6-7. köztt<br />
megrendezésre került IX. Pünkösdi Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének támogatása<br />
Csékúti Hegyért Egyesület, Ajka-Padragkút: 2010. június 12-én megrendezésre kerülő "Egy Nap<br />
60<br />
az Egészségért" rendezvény támogatása<br />
Ajkai Trampolin Sportegyesület: 2010. június 28. - július 2. között megrendezésre kerülő<br />
50<br />
napközis jellegű gumiasztalos edző- és sporttábor támogatása<br />
Ajkai Városí Óvoda: EU konform játékok beszerzéséne támogatása 120<br />
"Életet az Éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete, Ajka: Őszirózsa Klub által 2010<br />
30<br />
szeptemberében megrendezésre kerülő egynapos városlődi kirándulás támogatása<br />
"Életet az Éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete, Ajka: Látássérült Klub által 2010.<br />
30<br />
június 19-én megrendezésre kerülő X. Országos Fekete István Emlékverseny megrendezésének<br />
támoagatása<br />
13 Horváth László III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zirc: Régi konyhahelyiségből<br />
60<br />
szakmai műhelyrész kialakításának támogatása<br />
2008. Balatonkenese Labdarúg Club, Baltonkenese: Labdarúgó pálya korszerűsítésének<br />
40<br />
támogatására<br />
Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: Tanévkezdésre az iskola tantermeinek átfestése, felújítása 100<br />
70<br />
60<br />
50<br />
120<br />
0<br />
0<br />
"Wings" Dart Klub, Zirc: 2010. szeptember 3-5. között az ausztriai Klagenfurt városában<br />
60<br />
megrendezésre került World Darts Federation nemzetközi steel ifjúsági és felnőtt versenyen való<br />
részvétel támogatása<br />
Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: Erdei iskola támogatása, hátrányos helyzetben lévő iskolások<br />
100<br />
segítése<br />
A Porvai Óvodáért Alapítvány, Porva: Óvodai kültéri és beltéri játszóeszközök beszerzésére 40<br />
14 Horváthné Szalay Gyöngyi Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca: Sportiskolai képzéshez sportfelszerelések<br />
200<br />
vásárlásának támogatása<br />
Biztatás Alapítvány, Tapolca: Tanulói ösztöndíj támogatás 100<br />
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület: 2010. május 30-án megrendezésre kerülő Hősök Napja és<br />
50<br />
Gyermeknap rendezvények támogatása<br />
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Bölcsőde, Tapolca: A tapolcai Bölcsőde 50 éves<br />
50<br />
fennállásának megemlékezésére rendezendő központi ünnepség és gyermeknapi ünnepség<br />
költségeihez hozzájárulás<br />
0<br />
15 Judi József Római Katolikus Plébánia, Sümeg: Fénymásoló vásárlásának támogatása 140<br />
A Sümegi Zeneoktatásért Alapítvány, Sümeg: Furulya Zenei Tábor 2010. támogatása, Zenekosár<br />
60<br />
hangversenysorozat támogatása<br />
Sümeg Városi Sportegyesület: A március-április havi mérkőzéseken való részvétel<br />
100<br />
útiköltségének támogatása<br />
Sümeg Városi Sportegyesület: Működési kiadások támogatása 100 0<br />
16 Kovács József VMÖ Idősek Otthona, Devecser: 2010. szeptember 23-án az Alczheimer Világnap alkalmából<br />
megrendezésre kerülő "Családi Nap" rendezvény támogatása<br />
100<br />
0
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 551<br />
Képviselő neve<br />
Felhasznált<br />
összeg<br />
Támogatott cél<br />
(kötelezettség-gel<br />
terhelt)<br />
Karakószörcsök Község Önkormányzata: 2010. június 5-én megrendezésre került Lovasnap<br />
50<br />
rendezvény támogatása<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka: az iskola fennállásának 60.<br />
50<br />
évfordulójáa alkalmából kiadott jubileiumi évkönyv támogatása<br />
Nagypirit Község Önkormányzata: 2010. május 24-én megrendezésre kerülő falunapi rendezvény<br />
50<br />
támoagatása<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Ajka: 2010. június 16-<br />
50<br />
18. között megrendezésre kerülő XXXV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny támogatása<br />
Keretmaradvány<br />
Somlóvásárhely Község Önkormányzata: Széchenyi István Általános Iskola padlóburkolásának<br />
támogatása<br />
17 Dr. Kovács Zoltán Vajdasági Ifjúsági Fórum, Szabadka: 2010. július 1-5. között megrendezésre került IX. Vajdasági<br />
50<br />
Szabadegyetem támogatása<br />
Munkácsy Zenestúdió Egyesület, Pápa: Technikai eszközök vásárlásának támogatása 50<br />
Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat: 2010. május 7-9. között Pápán megrendezésre került<br />
100<br />
Német Nemzetiségi Nap rendezvény támogatása<br />
Nagydém Község Önkormányzata: IV. Nagydém Lovastalálkozó rendezvény támogatása 53<br />
Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 2010. április 23-24-én megrendezésre kerülő IX.<br />
Országos Ifjúsági Néptánctalálkozón fellépő együttesek részére kékfestő könyvjelzők<br />
100<br />
18 Kovács Zoltán János Nosztalgia Nyugdíjas Klub, Ajka: 2010. augusztus 28-án megrendezésre kerülő Hagyományos<br />
60<br />
Szüreti Felvonulás és Falunapi rendezvény támogatása<br />
Dinamik Rock'N'Roll Klub, Ajka: nyári napközis edzőtábor támogatása 100<br />
"Életet az Éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete, Ajka: Látássérült Klub által 2010.<br />
40<br />
június 19-én megrendezésre kerülő X. Országos Fekete István Emlékverseny megrendezésének<br />
támogatása<br />
Agromat Tenisz Club, Ajka: nevezési és terembérleti díjak, illetve eszközbeszerzés támogatása 100<br />
F.T. Diák Judo Club, Ajka: V. Balaton Kupa Amatőr Judo-fesztivál és XXIII. Diák Judo<br />
Szabadidős Sporttábor támogatása<br />
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, Veszprém: A 2010. április 24-én megrendezésre<br />
kerülő III. Megyei Középiskolai Honismereti Verseny rendezési költségeinek támogatása<br />
19 Könnyid István Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete: 2010. május 29-én megrendezésre<br />
100<br />
kerülő Veszprém Megyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Tűzoltóversenye rendezvény<br />
támogatása<br />
Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Nyirespuszta település történetéről szóló kiadvány támogatása 300<br />
20 Kropf Miklós Bakonynána Sport Egyesület: 2010. II. félév versenyeztetési, működési kiadásainak támogatása 140<br />
100<br />
50<br />
50<br />
0<br />
47<br />
0<br />
0<br />
Dudar Község Önkormányzata: Községi egészségház berendezésének támogatása 200<br />
Nagyesztergári Teke Klub, Nagyesztergár: A tekepálya bérleti díjának támogatása 60 0<br />
21 Kuti Csaba "Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért" Egyesület, Veszprém: 2010. május 15-22<br />
között környezetvédelmi, sport nap rendezvény támogatása<br />
Bakony Turisztikai és Sport Egyesület, Zirc: 2010. augusztus 20-án megrendezésre kerülő "Szent<br />
István Kupa" sakkverseny költségeinek támogatása<br />
Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest: Lukács József: Csonka<br />
délibáb c. képekkel illusztrált kötete megjelentetésének támogatása<br />
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: a Balatonalmádi Város Vegyeskara<br />
2010. május 15-én megrendezésre kerülő 20 éves jubileumi rendezvénye támogatása<br />
40<br />
40<br />
40<br />
40<br />
Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete: működési kiadások támogatása 40<br />
Zirci Református Missziói Egyházközösség: gyülekezeti élet szükségleteinek támogatása 200 0<br />
22 Leszkovszky Tibor Inotai Kertbarátkör, Várpalota: 2010. július 17-én megrendezésre kerülő egynapos szakmai<br />
100<br />
kirándulás, előadás támogatása<br />
Várpalotai "Írisz" Nőegyesület: A "Szó-Kép" fotó és irodalmi album kiadásának, fotópályázat<br />
50<br />
támogatása<br />
LAFIT Lakóhelyünkért Fiatal Inotaiak Társasága, Várpalota: Működési kiadások támogatása 50<br />
Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület, Várpalota: 2010. szeptember 4-én megrendezésre<br />
100<br />
kerülő bányásznapi ünnepség támogatása<br />
Bányász Kórus Egyesület, Várpalota: Működési kiadások támogatása 100 0<br />
23 Lévai József VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ, Tapolca: Batsányi Nyugdíjas Klub<br />
40<br />
Őrségbe tervezett kirándulásának támogatása<br />
Csobánc Váráért Alapítvány, Gyulakeszi: Csobánc Vár felújítása, Gyulaffy Napok Csobáncért 100<br />
Települési Önkormányzat Lesenceistvánd (Művelődési Ház): Modern tánccsoport részére egyen<br />
40<br />
póló készítése<br />
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület: Tapolcai Haditechnikai Park felújításának támogatása 100<br />
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Bölcsőde, Tapolca: A tapolcai Bölcsőde 50 éves<br />
fennállásának megemlékezésére rensezendő központi ünnepség és gyermeknapi ünnepség<br />
költségeihez hozzájárulás<br />
80<br />
40
552 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
Képviselő neve<br />
Támogatott cél<br />
Felhasznált<br />
összeg<br />
(kötelezettség-gel<br />
terhelt)<br />
24 Máhl Ferenc Zirci Országzászló Alapítvány, Zirc: Utcai kutak ipari jellegű műemlékként visszaállítása 3<br />
100<br />
helyszínen<br />
Bakony Turisztikai és Sport Egyesület, Zirc: A 2010. szeptember 18-án megrendezésre került<br />
100<br />
"Baumann Tibor Sakk Emlékverseny" költségeinek támogatása<br />
A Porvai Óvodáért Alapítvány, Porva: Óvodai kültéri és beltéri játszóeszközök beszerzésére 100<br />
Keretmaradvány<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zirc: "Béla hét" rendezvényeinek és<br />
díjazásának támogatása<br />
25 Márton Szabolcs Római Katolikus Plébánia, Herend: Templom tetőzete felújításának támogatása 60<br />
Herendi Önkéntes Tűzoltó, Polgári Védelmi és Speciális Mentő Egyesület: Viharkárok<br />
200<br />
megszüntetésének támogatása<br />
"Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért" Egyesület: Tankönyv és füzetcsomag<br />
40<br />
vásárlásához való hozzájárulás támogatása<br />
Herendi Porcelán Sportkör: Labdarúgó <strong>megye</strong>i I. osztályban való részvétel nevezési díja 50<br />
Herendi Porcelánművészeti Múzeum Alapítvány, Herend: Múzeumok Éjszakája országos<br />
rendezvény 2010. június 19-i helyi megrendezésének támogatása<br />
50<br />
26 Dr. Németh Márta VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi: "Együtt-egymásért" rendezvény támogatása 60<br />
VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: A szociális foglalkoztatás<br />
60<br />
eszközigénye bővítésének támogatására<br />
Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 2010. szeptember 11-én az Örmény Köztársaság<br />
alakulásának 19. évfordulója alkalmából megrendezésre került megemlékezés támogatása<br />
52<br />
100<br />
0<br />
0<br />
Pápai Szegfű Klub: 2010. június 19-én megrendezésre került záró rendezvény támogatása 98<br />
Pápa Város Vegyeskara Egyesület: 15 éves jubileumi rendezvény támogatása 30<br />
Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája, Nyirád:<br />
50<br />
Erzsébet Királyné <strong>megye</strong>i olvasópályázat jutalmazásának és író-olvasó találkozójának<br />
lebonyolítására<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa: diákcsere program támogatása 50 0<br />
27 Pál Béla Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: Multifunkciós faxtelefon gép<br />
200<br />
beszerzésének támogatása<br />
Pro Urológia Közhasznú Alapítvány, Veszprém: EKG készülék vásárlás 100<br />
Életet Segítő Alapítvány, Veszprém: Számítógép, operációs rendszer vásárlása 100 0<br />
28 Pálfy Sándor Balatonfüred Város Önkormányzata: Salvatore Quasimodo Költőverseny támogatása 40<br />
Veszprémi Triatlon Egyesület: 2010. június 4-6. között Balatonfüreden megrendezésre kerülő<br />
30<br />
Triatlon Európa Kupa rendezvény támogatása<br />
29 Pandur Ferenc Mozgássérültek Megyei Egyesülete, Veszprém: Fogyatékossággal élő emberek kulturális<br />
programjainak, az egyesület működésének támogatására<br />
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: Balatonalmádi-Nyitragerencsér 10 éves<br />
testvérvárosi kapcsolatának évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek támogatása<br />
Magyarországi SANKI Egészségmegőrző Tudományos Egyesület, Balatonalmádi: Víztisztító,<br />
ionizáló berendezése beszerzésének támogatása<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zirc: Nemzetközi diákcsere kapcsolat<br />
keretében német diákok fogadásának támogatása<br />
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: a Balatonalmádi Város Vegyeskara<br />
2010. május 15-én megrendezésre kerülő 20 éves jubileumi rendezvénye támogatása<br />
30 Papp Tamás Egyházaskesző Község Önkormányzata: Óvodai játék beszerzésének támogatása 60<br />
Egyházaskesző Község Önkormányzata: 2010. szeptember 4-én megrendezésre került falunapi<br />
30<br />
rendezvény támogatása<br />
Ugod Város Önkormányzata: 2010. július 17--én megrendezésre került falunapi rendezvény<br />
30<br />
támogatása<br />
VMÖ Idősek Otthona, Devecser: 2010. szeptember 23-án az Alczheimer Világnap alkalmából<br />
30<br />
megrendezésre kerülő "Családi Nap" rendezvény támogatása<br />
Pápa Város Önkormányzata: 2010. június 21-27. között megrendezésre került Kárpát-medencei<br />
40<br />
Összmagyar Diákbajnokság rendezvény támogatása<br />
Mihályháza Község Önkormányzata:2010. július 10-11-én megrendezésre került falunapi<br />
30<br />
rendezvény támogatása<br />
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata: 2010. június 19-én megrendezésre került falunapi<br />
30<br />
rendezvény támogatása<br />
Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület, Várpalota: 2010. április 20-23. között<br />
Veszprém és Kovászna megyében megrendezésre került váltófutás lebonyolításának támogatása<br />
30<br />
KÉSZ Pápai Csoportja: 2010. június 6-i Lázi községbe történő kirándulásának támogatása 30<br />
Pápa és Térsége Ipartestület: 2010. június 5-én megrendezésre kerülő Iparos, Rendőr és Tűzoltó<br />
30<br />
Nap támogatása<br />
Keresztény Szülők Alapítványa a Veszprém Megyei Diákokért: pápai katolikus iskola Szent<br />
30<br />
Cecília kórusa működésének támogatása<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa: diákcsere program támogatása 30 0<br />
31 Pintér Ferenc Oroszi Község Önkormányzata: 2010. szeptember 4-én megrendezésre kerülő falunapi<br />
60<br />
rendezvény támogatása<br />
Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület: Adás-lebonyolítéshoz és<br />
98<br />
rögzítéséhez szükséges eszköz és tápegység beszerzésének támogatása<br />
Devecseri Sportegyesület: Sportélet fejlesztésének támogatása 100<br />
50<br />
80<br />
120<br />
100<br />
50<br />
330<br />
0
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 553<br />
Képviselő neve<br />
Felhasznált<br />
összeg<br />
Támogatott cél<br />
(kötelezettség-gel<br />
terhelt)<br />
Kamond Község Önkormányzata: 2010. július 17-én megrendezésre kerülő lovasnap rendezvény<br />
40<br />
támogatása<br />
Noszlop Község Önkormányzata: 2010. augusztus 8-án megrendezésre kerülő II. Noszlopi<br />
100<br />
Főzőverseny rendezvény támogatása<br />
32 Pusztai István Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: Az egyesület városlődi vegyeskara 45 éves<br />
100<br />
jubileumi rendezvényének támogatása<br />
VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthon, Lesencetomaj: Szociális foglalkoztatás<br />
100<br />
eszközigénye bővítésének támogatása<br />
Verbunk Veszprém Alapítvány, Veszprém: Verbunkos hangverseny, illetve tárogatós<br />
50<br />
világtalálkozó támogatása<br />
Veszprémi Magyar - Finn Egyesület: Lappföldi finn vendégek közreműködésével megvalósuló<br />
50<br />
programok támogatása<br />
Kamond Község Önkormányzata: 2010. július 17-én megrendezésre kerülő lovasnap rendezvény<br />
50<br />
támogatása<br />
Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete, Hidegkút: működési kiadások támogatása 50<br />
33 Stolár Mihály Bányász Sportkör, Ajka: Sporteszköz vásárlásának támogatása 50<br />
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: 2010. augusztus 6-7. között megrendezésre került X. Savanyó<br />
40<br />
Jóska Napok rendezvény támogatása<br />
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kiscsősz: 2010. július 9-11. között megrendezésre kerülő<br />
50<br />
Kiscsőszi Pajtafesztivál rendezvény támogatása<br />
Összefogás Nyirádért Egyesület, Nyirád: "Erzsébet királyné" Általános Iskola <strong>megye</strong>i<br />
30<br />
olvasópályázatának eredményhirdetése és író-olvasó találkozó támogatása<br />
Médiaguru Hungary Kft., Budapest: 2010. június 17-20. közötti wunsiedeli kiutazás<br />
30<br />
útiköltségének támogatása<br />
Bródy Imre Gimnázium és AMI, Ajka: 2010. március 23-án megrendezésre került VII.<br />
50<br />
Veszprém Megyei Trombitaverseny támogatása<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Ajka: 2010. június 16-<br />
18. között megrendezésre kerülő XXXV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny támogatása<br />
100<br />
Keretmaradvány<br />
2<br />
0<br />
Devecser Római Katolikus Plébánia, Devecser: "Örömhír" című újság megjelentetésének<br />
támogatása<br />
34 Szedlák Attila Litéri Sportegyesület: Sportpálya öltözőjébe padok, beépített szekrény készíttetésének<br />
támogatása<br />
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény, Balatonkenese: 2010. július 5-16. között<br />
Balatonkenese és mikro térsége gyermekei számára megrendezésre került napközis tábor<br />
támogatása<br />
Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred - Csopak Egyesület, Balatonfüred: Borkultúrához<br />
kapcsolódó hagyományok megőrzésének támogatása<br />
Litéri Táncosok Baráti Köre: 2010. július 24-én megrendezésre kerülő Megyei Senior Együttesek<br />
Találkozója rendezvény támogatása<br />
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: Balatonalmádi Város Vegyeskara<br />
2010. május 15-én megrendezésre kerülő 20 éves jubileumi rendezvénye támogatása<br />
50<br />
130<br />
30<br />
80<br />
100<br />
30<br />
0<br />
Alsóörs Község Önkormányzata: 2010. május 27-30. között megrendezésre került Kézilabda<br />
Diákolimpia Országos Döntőjének támogatása<br />
35 Takács Szabolcs Lovassport és Hagyományőrző Egyesület. Bakonyjákó: A 2010. október 16-án megrendezésre<br />
150<br />
kerülő Vadászlovaglás elnevezésű rendezvény támogatása<br />
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: 2010. augusztus 6-7. között megrendezésre került X. Savanyó<br />
50<br />
Jóska Napok rendezvény támogatása<br />
Jákó-Klub Egyesület, Bakonyjákó: 2010. június 19-én megrendezésre került II. Jákói<br />
100<br />
Főzőverseny rendezvény támogatása<br />
Bakonyjákói Nyugdíjas Klub: 2010. június 17-i kirándulásának támogatása 100 0<br />
36 Dr. Trosits Bernadett Balla Diáksport Egyesület, Pápa: Magyar Válogatott keretében az Athénban megrendezésre<br />
kerülő Speciális Olimpiára utazó egyesületi sportolók részvételi díjának támogatása<br />
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: 2010. augusztus 6-7. között megrendezésre került X. Savanyó<br />
70<br />
Jóska Napok rendezvény támogatása<br />
Pápa Város Önkormányzata: 2010. június 21-27. között megrendezésre került Kárpát-medencei<br />
100<br />
Összmagyar Diákbajnokság rendezvény támogatása<br />
Pápa és Térsége Ipartestület: 2010. június 5-én megrendezésre kerülő Iparos, Rendőr és Tűzoltó<br />
50<br />
Nap támogatása<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium: diákcsere program támogatása 30<br />
Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 2010. április 23-24-én megrendezésre kerülő IX.<br />
100<br />
Országos Ifjúsági Néptánctalálkozón fellépő együttesek tiszteletdíjának támogatása<br />
37 Dr. Zongor Gábor "Az ízlés tsinosításáért" Alapítvány, Veszprém: 2010. évi kortárs művészeti program keretében<br />
150<br />
egyéni és csoportos kiállítások létrehozása , új művek bemutatása<br />
Art of Evolution Alapítvány, Budapest: 2010. június 20 - augusztus 7. között megrendezésre<br />
150<br />
kerülő Csopaki Művésztelep program támogatása<br />
Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete: működési kiadások támogatása 50<br />
Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest: Lukács József: Csonka<br />
délibáb c. képekkel illusztrált kötete megjelentetésének támogatása<br />
50<br />
Összesen: 14 131 669<br />
30<br />
50<br />
0<br />
0<br />
0
554 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
13. melléklet 7/<strong>2011</strong>.(IV.29) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó<br />
döntéseinek előirányzat szükséglete 2010. és a következő években<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Sor- Megnevezés 2010. évi 2010. Tényleges<br />
szám terv évi belépés<br />
tény időpontja<br />
I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások<br />
1. Gyermekvédelmi ágazatban az ellátottak pénzbeli<br />
juttatásainak emelkedése 9 044 9 044 január 1.<br />
2. Közalkalmazottak soros előrelépésének személyi juttatásai<br />
és járulékai fedezete (12 hó) 57 557 57 557 folyamatos<br />
3. Minimálbér emelkedésének többletköltségei 8 977 8 977 folyamatos<br />
<strong>4.</strong> Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,<br />
Veszprém: Nevelőszülői trénerek személyi juttatásainak és<br />
járulékainak kiegészítése 6 922 6 922 január 1.<br />
5. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlszető<br />
Speciális Szakiskola és Kollégium fejlesztő iskolai oktatás<br />
ellátása személyi feltételei (3 hó)<br />
2 062 2 062 szeptember 1.<br />
Összesen: 84 562 84 562<br />
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások<br />
1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
főépületének akadálymentesítése a KDOP-5.3.2. 27 992 32 172 szeptember 1.<br />
2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő<br />
Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP<br />
pályázati forrás saját erő része 209 289 407 125 szeptember 1.<br />
3. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei<br />
gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló,<br />
illetve alternatív energiahordozók segítségével 275 240 189 492 <strong>2011</strong>. május 1.<br />
<strong>4.</strong> "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből<br />
felhalmozási célú tartalék 2 086 000 1 404 776 folyamatos<br />
5. Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrtben<br />
részesedés szerzése 900 000 883 420 folyamatos<br />
Összesen: 3 498 521 2 916 985<br />
Mindösszesen: 3 583 083 3 001 547
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 555
556 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 557
558 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 559
560 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 561
562 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 563
564 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 565
566 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 567
568 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.<br />
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE<br />
Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i önkormányzat közgyűlésének elnöke.<br />
Felelős szerkesztő: Dr. Imre László <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.<br />
ISSN 1215 9468