12. MeghÃvó 2011.12.29. - Veszprém megye honlapja
12. MeghÃvó 2011.12.29. - Veszprém megye honlapja
12. MeghÃvó 2011.12.29. - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése<br />
2011. december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel<br />
rendkívüli munkaülést tart.<br />
Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem<br />
Javasolt napirendek:<br />
1. Személyi ügy tárgyalása (zárt ülés)<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr<br />
2. Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának<br />
megszüntetése<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
3. Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel<br />
kapcsolatos igény elbírálása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Ibolya irodavezető<br />
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.)<br />
önkormányzati rendeletének módosítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Horváth Mária <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetési koncepciója<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Horváth Mária <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetése végrehajtásának átmeneti<br />
szabályairól<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Horváth Mária <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás<br />
szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Gidané dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos<br />
Papné dr. Németh Marietta csoportvezető<br />
8. A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző<br />
9. Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra<br />
vonatkozó társulási megállapodások felmondása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető
2<br />
10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának<br />
felülvizsgálata<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető<br />
11. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház<br />
Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető<br />
<strong>12.</strong> A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági<br />
szerződés módosítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető<br />
13. Tájékoztató Veszprém <strong>megye</strong> gazdasági helyzetéről<br />
Előadó:<br />
Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei<br />
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke<br />
14. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20<strong>12.</strong> évi munkatervének<br />
megállapítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens<br />
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a<br />
közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens<br />
16. Közmeghallgatás<br />
Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai –<br />
a zárt ülés anyaga kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján –<br />
www.veszprem<strong>megye</strong>.hu – megtekinthetők.<br />
V e s z p r é m, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.
Szám: 14/800-10/2011.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
Elnöke<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
E l ő t e r j e s z t é s<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-ei ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának<br />
megszüntetése<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő<br />
<strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés előkészítését koordinálta:<br />
Dr. Imre László <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Az előterjesztés előkészítésében részt vett:<br />
Varga-Pesuth Andrea<br />
humánpolitikai referens<br />
Diószeginé Tímár Hajnalka<br />
Főjegyzői Kabinet titkár<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
Ügyrendi Bizottság
2<br />
Tisztelt Közgyűlés!<br />
Horváth Mária a Veszprém Megyei Önkormányzat Aljegyzője kezdeményezte közszolgálati<br />
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2011. december 31. napjával,<br />
tekintettel arra, hogy 20<strong>12.</strong> január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal<br />
Kormánymegbízottja javaslatára a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter a Megyei<br />
Intézményfenntartó Központ vezetőjévé nevezi ki.<br />
Horváth Mária <strong>megye</strong>i aljegyző a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához<br />
hozzájárult.<br />
Horváth Mária több mint 26 éve dolgozik a közigazgatásban. A Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Hivatalában 2007. július 1. napjától irodavezető munkakörben, majd 2011.<br />
április 1. napjától aljegyzőként végzett felelősségteljes feladatokat. Munkáját kiemelkedő<br />
szorgalommal, hivatástudattal, mindenkor magas szintű szakértelemmel végezte, mellyel<br />
hozzájárult az önkormányzat, valamint a hivatal eredményes és törvényes működéséhez.<br />
A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Horváth Mária <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
közszolgálati jogviszonyát - nevezett kérésére - 2011. december 31. napi hatállyal közös<br />
megegyezéssel szüntesse meg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény<br />
15. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással, s fejezze ki köszönetét Horváth Mária aljegyző<br />
asszony részére szakmai munkája elismeréseként.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti<br />
döntés meghozatalára.<br />
..................... /2011.( XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Mária <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. §<br />
(2) bek. a) pontja alapján a felek közös megegyezésével 2011. december 31. napi hatállyal<br />
megszünteti.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki Horváth<br />
Mária aljegyzőnek közszolgálatban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában<br />
irodavezetőként, majd aljegyzőként több mint, 4 éves kimagasló szakmai tevékenységéért,<br />
közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatásszeretettel végzett munkásságáért.<br />
További életútjához jó egészséget és sok sikert kíván.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a<br />
<strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói<br />
intézkedéseket tegyék meg.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
<strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
Szám: 14/800-4/2011.<br />
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-ei ülésére<br />
Tárgy:<br />
Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és<br />
ezzel kapcsolatos igény elbírálása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés készítésében részt vett:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Humánerőforrás Iroda<br />
Dr. Molnár Ibolya irodavezető<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
Humán Erőforrás Bizottság<br />
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor<br />
Gimnázium, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, valamint a Türr István<br />
Gimnázium és Kollégium által ellátandó feladatok ellátására közoktatási megállapodást kötött<br />
2011. július 1. napjától a 83/2011. (V. 31.) MÖK határozata alapján.<br />
Ugyancsak közoktatási megállapodás megkötésére került sor Várpalota Város<br />
Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, továbbá a Bartos<br />
Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában 2011. július 1.<br />
napjától a 111/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján.<br />
A Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában<br />
2011. július 1. napjától a 112/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján került sor a közoktatási<br />
megállapodás megkötésére.<br />
Közoktatási megállapodás megkötésére került sor Tapolca Város Önkormányzatával a<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási<br />
feladatok vonatkozásában 2011. július 1. napjától a 110/2011. (VI. 23.) MÖK határozat<br />
alapján. Tapolca Város Önkormányzata 2011. július 1-jétől a Veszprém Megyei Egységes<br />
Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tagintézményként működő tapolcai Nevelési<br />
Tanácsadó fenntartását közös megegyezéssel visszavette. A Széchenyi István Szakképző<br />
Iskola fenntartását Tapolca Város Önkormányzata már 2008. július 1-jétől visszavette a<br />
<strong>megye</strong>i önkormányzattól.<br />
Mindezekre tekintettel a 2011. július 1-jétől hatályos közoktatási megállapodás a 6. pontja<br />
alapján elkészített, a 35 %-os hozzájárulásról szóló támogatási megállapodásban szereplő<br />
19 037 ezer Ft hozzájárulás összegébe kérte Tapolca Város Önkormányzata, hogy kerüljön<br />
beszámításra az általa visszavett intézmények részére biztosított költségvetési támogatás<br />
7 666 ezer Ft összeggel ezáltal a fizetendő összeg 11 371 ezer Ft lesz.<br />
A fentiekről a <strong>megye</strong>i önkormányzat közgyűlésének kell döntenie, amely érinti az<br />
önkormányzat költségvetését is, mivel az a 19 037 ezer Ft hozzájárulás összegét tartalmazza.<br />
A parlament által elfogadott a <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek<br />
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. § (1)<br />
bekezdése alapján a <strong>megye</strong>i önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona<br />
és vagyoni értékű joga 20<strong>12.</strong> január 1-jével állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal<br />
és az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény<br />
erejénél fogva a konszolidációs törvényben meghatározott szervekre száll. A törvény szerint e<br />
rendelkezések a települési önkormányzat tulajdonában álló, a <strong>megye</strong>i önkormányzat által
átvállalt feladatok ellátása érdekében, a <strong>megye</strong>i önkormányzat vagyonkezelésében lévő<br />
vagyonelemek tulajdonjogát nem érinti.<br />
A konszolidációs törvény 2. § (4) bekezdése alapján a <strong>megye</strong>i önkormányzatok helyébe az<br />
általuk a konszolidációs törvény szerinti vagyonátadást megelőzően létesített, az átvett<br />
vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 20<strong>12.</strong> január 1-jét<br />
követően általános és egyetemleges jogutódként az állam, illetőleg a törvényben<br />
meghatározott szervek lépnek.<br />
Az önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások lehetővé teszik, hogy jogszabályváltozás<br />
esetén a felek a megállapodást felülvizsgálják és azt közös megegyezéssel<br />
módosítsák.<br />
A hivatkozott jogszabályra tekintettel Pápa, Várpalota, Zirc, valamint Tapolca város<br />
önkormányzatai kérték a fentiekben hivatkozott közoktatási megállapodások módosítását oly<br />
módon, hogy a megállapodások azon része, amely az átadó részéről a feladatok ellátása<br />
érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os hozzájárulásról szól, kerüljön<br />
hatályon kívül helyezésre.<br />
A kezdeményezésnek megfelelően indítványozom, hogy 2011. december 31-ei hatállyal a<br />
megállapodások a fentieknek megfelelően módosításra kerüljenek.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat<br />
elfogadni szíveskedjen:<br />
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi<br />
Sándor Gimnáziumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/383/2011. iktatószám<br />
alatt, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a<br />
14/384/2011. iktatószám alatt, a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/385/2011. iktatószám alatt, az<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskolában a 14/382/2011. iktatószám alatt, valamint a Türr István<br />
Gimnázium és Kollégiumban a 14/381/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7.<br />
pontját – mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati<br />
támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon<br />
kívül helyezi.<br />
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási<br />
megállapodások módosítását írja alá.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri<br />
György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő<br />
közoktatási feladatok ellátására a 14/454/2011. iktatószám alatt, a Faller Jenő Szakképző<br />
Iskola és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/455/2011. iktatószám<br />
alatt, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a<br />
14/453/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját – mely az átadó részéről a<br />
feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os<br />
támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.<br />
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási<br />
megállapodások módosítását írja alá.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla<br />
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben<br />
meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/456/2011. iktatószám alatt megkötött<br />
megállapodás 7. pontját – mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az<br />
önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól – 2011. december 31.<br />
napjával hatályon kívül helyezi.<br />
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási<br />
megállapodás módosítását írja alá.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a<br />
14/450/2011. iktatószám alatt, a Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/451/2011. iktatószám alatt,<br />
valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a<br />
14/452/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 6. pontját – mely az átadó részéről a<br />
feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os<br />
támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.<br />
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási<br />
megállapodások módosítását írja alá.
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatával kötött<br />
közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított 2011. évi 19 037 ezer Ft Tapolca<br />
Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe beszámítja a Nevelési Tanácsadó,<br />
valamint a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartása miatt keletkező költségvetési<br />
támogatás mértékét, azaz 7 666 ezer Ft-ot.<br />
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást<br />
Tapolca Város Polgármesterével kösse meg.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
Elnöke<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
Szám: 14/800-7/2011.<br />
E L Ő T E R J E S Z T É S<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-i ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló<br />
4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés készítését koordinálta:<br />
Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Az előterjesztést készítette:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Gazdasági Iroda<br />
Horváth Mária, aljegyző<br />
Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető<br />
Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető<br />
Az előterjesztést megtárgyalták:<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította<br />
meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az<br />
indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és<br />
elfogadni szíveskedjenek.<br />
Veszprém, 2011. december 22.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
2
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
. . . /2011. (XII….)<br />
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló<br />
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról<br />
szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket<br />
rendeli el.<br />
1. §<br />
(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott<br />
a./ költségvetési bevételei összeg<br />
b./ költségvetési kiadásai összeg<br />
c./ a költségvetési hiány<br />
d./ a működési célú pénzmaradvány<br />
e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány<br />
f./ a finanszírozási célú működési bevételek<br />
g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek<br />
h./ a finanszírozási célú működési kiadások<br />
i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások<br />
j./ a bevételek és kiadások főösszeg<br />
módosul.<br />
11 805 398 ezer Ft-ra,<br />
16 249 759 ezer Ft-ra,<br />
4 444 361 ezer Ft-ra,<br />
1 243 876 ezer Ft-ra,<br />
1 816 260 ezer Ft-ra,<br />
409 406 ezer Ft-ra,<br />
1 174 876 ezer Ft-ra,<br />
0 ezer Ft-ra,<br />
132 754 ezer Ft-ra,<br />
16 382 513 ezer Ft-ra<br />
(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.<br />
melléklete lép.<br />
(3) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.<br />
melléklete lép.<br />
(4) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám<br />
2765,35 fő.<br />
(5) A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3.<br />
melléklete lép.<br />
(6) A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a<br />
melléklete lép.<br />
(7) A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b<br />
melléklete lép.<br />
3
(8) A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c<br />
melléklete lép.<br />
(9) A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d<br />
melléklete lép.<br />
(10) A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e<br />
melléklete lép.<br />
(11) A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5.<br />
melléklete lép.<br />
(12) A rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7.<br />
melléklete lép.<br />
(13) A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6.<br />
melléklete lép.<br />
2. §<br />
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése<br />
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.<br />
3. §<br />
A rendelet 7.§ (1) bekezdésében „A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában<br />
át kell vezetni” szövegrész helyébe „A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor<br />
kell bemutatni.” szövegrész lép.<br />
4. §<br />
A rendelet 17. §-a hatályát veszti.<br />
5. §<br />
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát<br />
veszti.<br />
Lasztovicza Jenő<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Imre László<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
4
I n d o k o l á s<br />
a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati<br />
rendeletének módosításához<br />
1. §-hoz<br />
I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek<br />
I. 1. Állami támogatások<br />
I.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos<br />
egyes munkáltatói költségek megtérítése címen 6 323 ezer Ft központosított támogatás<br />
illeti a Megyei Önkormányzatot. A Megyei Önkormányzat 2011. III. negyedévében<br />
ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt<br />
támogatást. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet<br />
5 111 ezer Ft összegben:<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Intézmény megnevezése<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
Munkaadókat<br />
terhelő járulék<br />
Dologi<br />
kiadások<br />
Összesen<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola<br />
és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Várpalota 208 56 264<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium,<br />
Tapolca 481 128 2 611<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi<br />
Központ, Veszprém 3 044 800 6 3 850<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és<br />
Közművelődési Intézet, Veszprém 304 81 1 386<br />
Összesen: 4 037 1 065 9 5 111<br />
A megítélt állami támogatás fennmaradó része --1 212 ezer Ft -- a költségvetés hiányát<br />
csökkenti.<br />
I.1.2. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet rendelkezései alapján a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
pályázatot nyújtott be a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai<br />
gyakorlati oktatás támogatásának II. ütemére. A pályázattal összefüggésben 299 ezer<br />
Ft központosított támogatás érkezett, mely az Öveges József Szakképző Iskola és<br />
5
Kollégium, Balatonfüzfő dologi kiadásait 121 ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző<br />
Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 178 ezer Ft-tal emeli.<br />
I.1.3. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása jogcímen a <strong>megye</strong>i önkormányzatot<br />
2.016 ezer Ft központosított támogatás illeti. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet szerint<br />
pályázott támogatás összege az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének<br />
dologi kiadásait 720 ezer Ft-tal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
költségvetésének dologi kiadásait 1 296 ezer Ft-tal emeli.<br />
I.1.4. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak<br />
2011. évi havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár<br />
közlése alapján október hónapra vonatkozóan 6 336 ezer Ft egyéb központi támogatást<br />
biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója<br />
fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények<br />
részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege:<br />
Intézmény megnevezése<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
Munkaadókat<br />
terhelő járulékok<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Összesen<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala,<br />
Veszprém 184 50 234<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Várpalota 89 24 113<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő<br />
Speciális Szakiskola, Kollégium<br />
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Veszprém 247 67 314<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Ajka 239 65 304<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Pápa 183 50 233<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Pápa 74 20 94<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola<br />
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Zirc 82 22 104<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
120 32 152<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonalmádi 137 37 174<br />
6
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium,<br />
Zirc 261 70 331<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium<br />
és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium,<br />
Várpalota 181 49 230<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium<br />
és Kollégium, Veszprém 100 27 127<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 316 85 401<br />
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,<br />
Pápa 98 26 124<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 179 48 227<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,<br />
Veszprém 191 52 243<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ,<br />
Veszprém 258 70 328<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,<br />
Pápakovácsi 489 132 621<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány<br />
Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 541 146 687<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 164 38 202<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési<br />
Intézet, Veszprém 121 33 154<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság,<br />
Veszprém 102 27 129<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 14 4 18<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete,<br />
Farkasgyepű 279 75 354<br />
Mindösszesen 4 994 1 342 6 336<br />
I.1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról szóló<br />
352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 6.§ (2) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok<br />
részére január hónapban kiutalt bérkompenzációs előleg elszámolását a december<br />
havi nettó finanszírozás keretében. Az elszámolást követően a <strong>megye</strong>i önkormányzatot<br />
további 568 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti, mely a céltartalékban tartalékolt<br />
(4/c melléklet I.19.) 7 037 ezer Ft előirányzattal kiegészülve kerül az intézmények<br />
részére biztosításra. Az intézményi kifizetéseket figyelembe véve azonban további<br />
608 ezer Ft biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére.<br />
7
Intézmény megnevezése<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Munkaadókat<br />
terhelő járulékok Összesen<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala,<br />
Veszprém 184 50 234<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Várpalota 90 24 114<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő<br />
Speciális Szakiskola Kollégium és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,<br />
Veszprém 245 66 311<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Ajka 222 60 282<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő<br />
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Pápa 183 49 232<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Pápa 74 20 94<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,<br />
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 407 110 517<br />
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Tapolca 294 79 373<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola<br />
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Zirc 81 22 103<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
119 32 151<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonalmádi 136 37 173<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium,<br />
Zirc 253 68 321<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium<br />
és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium,<br />
Várpalota 181 49 230<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium<br />
és Kollégium, Veszprém 100 27 127<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 317 86 403<br />
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,<br />
Pápa 98 26 124<br />
8
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 172 47 219<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola,<br />
Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Sümeg 461 124 585<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca<br />
365 98 463<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,<br />
Veszprém 188 51 239<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ,<br />
Veszprém 258 70 328<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,<br />
Pápakovácsi 495 134 629<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány<br />
Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 536 145 681<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 157 26 183<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési<br />
Intézet, Veszprém 118 32 150<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság,<br />
Veszprém 102 27 129<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 15 4 19<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete,<br />
Farkasgyepű 284 77 361<br />
Mindösszesen 6 480 1 733 8 213<br />
I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések<br />
támogatása címen 237 ezer Ft központosított támogatás érkezett. A támogatás a sümegi<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI intézményt illeti, így<br />
indokolt költségvetésének dologi kiadásait megemelni.<br />
I.1.6. A Magyar Államkincstár értesítése alapján „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó<br />
többletkiadások támogatása’’ jogcímen 2 470 ezer Ft-ot kapott a <strong>megye</strong>i önkormányzat.<br />
A támogatásból a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 323 ezer Ft illeti (személyi juttatások: 254 ezer<br />
Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 69 ezer Ft), mely az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések<br />
többletkiadásaihoz nyújt támogatást.<br />
A központosított állami támogatás fennmaradó összege 2 147 ezer Ft a költségvetés hiányát<br />
csökkenti.<br />
I.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő<br />
önkormányzatok 2011. évi pályázatán negyedik alkalommal a működőképesség<br />
fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként a november, és december hónapban<br />
esedékes működési kiadások rendezésével összefüggésben 83 561 ezer Ft vissza nem<br />
térítendő támogatást kapott. Az egyéb központi bevétel a költségvetés hiányát csökkenti.<br />
9
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben a működőképessége fenntartása érdekében<br />
három alkalommal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok<br />
támogatása jogcímen kapott visszatérítendő támogatást 291 697 ezer Ft összegben.<br />
A Belügyminisztérium értesítése alapján az önkormányzat gazdálkodásában kialakult<br />
pénzügyi-gazdasági feszültségek következtében a megítélt támogatás visszatérítésétől<br />
eltekint, így a céltartalékba helyezett előirányzat a költségvetés hiányát csökkenti.<br />
I. 2. Bevételi többletek<br />
I.2.1. A <strong>megye</strong>i intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel<br />
összhangban - kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük<br />
módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 64 218 ezer Ft-tal<br />
emelkedik.<br />
II.2.2. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé az<br />
elért bevételi többletekkel összefüggésben. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi<br />
Önkormányzatnak 5 ezer Ft kamat bevételi többlete, a Veszprém Megyei Német<br />
Önkormányzatnak pedig 34 ezer Ft kamat bevételi többlete keletkezett. A bevételi<br />
többletek átvezetése, valamint az előirányzatok feladathoz való igazítása miatt történt<br />
költségvetés módosításokról a <strong>megye</strong>i kisebbségi önkormányzatok testületi ülésükön határozattal<br />
döntöttek. A határozati döntések átvezetése a Megyei Önkormányzat 2011. évi<br />
költségvetési rendeletében a 4/e melléklet alapján történt.<br />
I.2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei<br />
Önkormányzat Hivatala 2011. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások<br />
betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak:<br />
1. melléklet Támogatásértékű működési bevétel -1 154 ezer Ft<br />
Központosított előirányzatok<br />
+1 154 ezer Ft<br />
4/a melléklet II.1. Személyi juttatások -63 ezer Ft<br />
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +63 ezer Ft<br />
4/a melléklet I.5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 022 ezer Ft<br />
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +1 022 ezer Ft<br />
4/a melléklet I.7. Személyi juttatások -240 ezer Ft<br />
Munkaadókat terhelő járulékok<br />
+200 ezer Ft<br />
Működési célú pénzeszközátadás<br />
államháztartáson kívülre<br />
+40 ezer Ft<br />
4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +124 ezer Ft<br />
Munkaadókat terhelő járulékok<br />
+116 ezer Ft<br />
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -240 ezer Ft<br />
10
4/a melléklet II.3. Személyi juttatások +126 ezer Ft<br />
Munkaadókat terhelő járulékok<br />
+34 ezer Ft<br />
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -160 ezer Ft<br />
4/b melléklet I.2/b Támogatásértékű működési kiadás -375 ezer Ft<br />
Működési célú pénzeszközátadás<br />
államháztartáson kívülre<br />
+375 ezer Ft<br />
4/b melléklet V.A.4. Személyi juttatások -597 ezer Ft<br />
Munkaadókat terhelő járulékok<br />
-266 ezer Ft<br />
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +863 ezer Ft<br />
5 melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -1 118 ezer Ft<br />
4/b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 118 ezer Ft<br />
5 melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +7 598 ezer Ft<br />
ÁFA bevételek és visszatérülések<br />
+10 249 ezer Ft<br />
4/b melléklet V. B.7 Személyi juttatások +438 ezer Ft<br />
Munkaadókat terhelő járulékok<br />
+118 ezer Ft<br />
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2 095 ezer Ft<br />
4/b melléklet V.A.1. Működési célú pénzeszközátadás<br />
államháztartáson kívülre<br />
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások<br />
-3 468 ezer Ft<br />
+3 468 ezer Ft<br />
4/b melléklet I.C.2. ÁFA bevételek és visszatérülések +350 ezer Ft<br />
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +350 ezer Ft<br />
4/d melléklet I.3.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 000 ezer Ft<br />
I.3.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 000 ezer Ft<br />
A jelen közgyűlésen tárgyalt Aljegyzői felmentés jogcímén a munkáltatói intézkedésekhez<br />
kapcsolódó kifizetések fedezete a Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll és nem<br />
igényel többlettámogatást.<br />
II. Előirányzat-átcsoportosítások<br />
II.1. Céltartalék előirányzatból<br />
II.1.1. A céltartalék előirányzatai közt (4/c melléklet I.<strong>12.</strong> pont) áll rendelkezésre az<br />
intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési<br />
díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények<br />
jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel<br />
összefüggésben benyújtott igények alapján:<br />
11
Intézmény megnevezése<br />
Nem rendszeres<br />
személyi<br />
juttatás<br />
Munkaadókat<br />
terhelő járulék<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Dologi<br />
kiadások<br />
Összesen<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános<br />
140 34 174<br />
Iskola, Készségfejlesztő Spe-<br />
ciális Szakiskola és Kollégium,<br />
Veszprém<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú<br />
62 19 81<br />
Művészetoktatási Intézmény, Pápa<br />
Járdányi Pál Zeneiskola- 911 245 1 156<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Tapolca<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola<br />
161 43 204<br />
és Alapfokú Művé-<br />
szetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium<br />
819 199 1 018<br />
és Kollégium, Balato-<br />
nalmádi<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola 558 136 694<br />
és Kollégium, Zirc<br />
Öveges József Szakképző Iskola, 5 435 1 468 805 7 708<br />
Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonfüzfő<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és 322 78 400<br />
Kollégium, Várpalota<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola 809 218 1 027<br />
és Kollégium, Pápa<br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 977 264 334 1 575<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, 1 461 376 1 837<br />
Szakközépiskola, Kollégium és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Sümeg<br />
Batsányi János Gimnázium és 293 76 369<br />
Kollégium, Tapolca<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi<br />
440 107 547<br />
Központ, Veszprém<br />
MINDÖSSZESEN: 12 388 3 263 1 139 16 790<br />
II.1.2. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó<br />
közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az<br />
alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben<br />
benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont):<br />
12
Intézmény megnevezése<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola<br />
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Várpalota<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ,<br />
Veszprém<br />
Létszám<br />
(fő)<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Munkaadókat<br />
Összesen<br />
terhelő<br />
járulékok<br />
2 1 650 255 1 905<br />
1 270 73 343<br />
Összesen: 3 1 920 328 2 248<br />
III.1.3. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia<br />
igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet<br />
a céltartalék (4/c melléklet II.6.) előirányzata. A pályázat által nem támogatott, de a<br />
beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani<br />
3 662 ezer Ft-ot az intézményi beruházás kiadásai javára.<br />
II.2. Pótelőirányzatok, zárolások<br />
II.2.1. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozója közalkalmazotti jogviszonyának<br />
megszűnése miatt a végelszámolás során a sikeresen letett szociális továbbképzés<br />
után kötelezően járó anyagi elismerést is meg kellett téríteni. A továbbképzési kötelezettség<br />
teljesítésével kifizetett 1 havi jutalom összege 189 ezer Ft (személyi juttatások: 149<br />
ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 40 ezer Ft), melyet szükséges az intézmény költségvetési<br />
előirányzatai között biztosítani a céltartalék (4/c melléklet) I.<strong>12.</strong> pontja terhére.<br />
II.2.2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Balatonalmádi lakásotthonába bekerült<br />
pszichés tüneteket mutató gyermekek viselkedése sok problémát okoz, ezáltal ellátásuk,<br />
valamint a nevelői munka megerősítése külön intézkedési terv alapján szükségessé<br />
vált. A felmerülő többletkiadásokat indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani<br />
207 ezer Ft összegben (személyi juttatások: 191 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok:<br />
16 ezer Ft) a céltartalék (4/c melléklet) I.<strong>12.</strong> pontja terhére.<br />
II.2.3. A 2011. évi szakképzés-fejlesztési hozzájárulás bevételének 3%-a erejéig lehetősége<br />
van a szakképzés szervezési társulásoknak adminisztrációs kiadások finanszírozására. A<br />
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás számára a bevétel finanszírozta<br />
a felmerülő kiadásokat, ezért a költségvetés készítésekor tervezett 315 ezer Ft támogatásértékű<br />
bevétel nem került Tapolca Város Önkormányzatától lehívásra, figyelembe<br />
véve, hogy a BFS.SZASZ/19/2011. számú Társulási Megállapodás alapján a Társulás<br />
összetétele megváltozott. A bevételi előirányzat zárolásával a dologi kiadások előirányzata<br />
csökken.<br />
13
II.2.4. Az előterjesztés készítésekor az előirányzat teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek,<br />
melynek eredményeként 42 341 ezer Ft előirányzat zárolható az alábbiak szerint a<br />
céltartalék (4/c melléklet) előirányzatából, mely a költségvetés hiányát csökkenti:<br />
I.1 Jubileumi jutalom -6 422 ezer Ft<br />
I.2. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek<br />
részbeni fedezete<br />
-2 170 ezer Ft<br />
I.9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása,<br />
(többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása<br />
-2 570 ezer Ft<br />
I.10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia)<br />
-1 200 ezer Ft<br />
I.<strong>12.</strong> Közoktatási és szociális intézmények részére működési<br />
tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti,<br />
ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az<br />
állományba nem tartozók juttatásai<br />
-29 470 ezer Ft<br />
I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő<br />
feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés -509 ezer Ft<br />
Összesen:<br />
42 341 ezer Ft<br />
II.2.5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ának eleget téve, miszerint<br />
a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni, szükséges<br />
egyes <strong>megye</strong>i intézmények, valamint a központilag kezelt előirányzatok részére<br />
pótelőirányzatot biztosítani a költségvetési előirányzataik túlteljesítésének rendezése érdekében<br />
az alábbiak szerint:<br />
Intézmény megnevezése<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános<br />
Iskola, Előkészítő Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Várpalota<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános<br />
Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola, Kollégium és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,<br />
Veszprém<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános<br />
Iskola, Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Ajka<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Pápa<br />
Szász Márton Általános Iskola,<br />
Szakiskola, Speciális Szakiskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani<br />
Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
Személyi<br />
juttatás<br />
14<br />
Munkaadókat<br />
terhelő<br />
járulék<br />
Dologi<br />
kiadások<br />
Ellátottak<br />
pénzbeli<br />
juttatásai<br />
Összesen<br />
1 283 604 1 133 3 020<br />
8 716 2 105 10 166 20 987<br />
2 143 718 2 861<br />
1 632 700 2 332<br />
3 793 3 793
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú 538 199 920 1 657<br />
Művészetoktatási Intézmény, Tapolca<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium<br />
2 093 502 8 170 10 765<br />
és Kollégium, Balatonalmádi<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és 4 637 2 300 3 160 10 097<br />
Kollégium, Zirc<br />
Öveges József Szakképző Iskola és<br />
21 735 1 426 23 161<br />
Kollégium, Balatonfüzfő<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium,<br />
3 272 22 213 25 485<br />
Pápa<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola,<br />
1 200 1 200<br />
Pápa<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium,<br />
4 013 4 013<br />
Szakközépiskola, Kollégium és<br />
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,<br />
Sümeg<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi<br />
1 000 10 522 11 522<br />
Központ, Veszprém<br />
ÖSSZESEN 23 171 5 710 79 346 12 666 120 893<br />
A benyújtott pályázatokkal összefüggésben megelőlegezett – még be nem folyt - támogatások<br />
az alábbi intézmények költségvetési támogatását emeli a bevételek csökkentése mellett:<br />
- Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,<br />
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
+2 207 ezer Ft<br />
- Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc +17 424 ezer Ft<br />
- Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek,<br />
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
+10 000 ezer Ft<br />
- Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém +17 000 ezer Ft<br />
Összesen:<br />
+46 631 ezer Ft<br />
Központilag kezelt előirányzatok (4/b melléklet)<br />
IV.A.4. Folyószámla hitel kamata<br />
+29 938 ezer Ft<br />
IV.A.5.Munkabér hitel kamata<br />
+6 721 ezer Ft<br />
V.B.3. Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások +20 ezer Ft<br />
Összesen:<br />
+36 679 ezer Ft<br />
A fenti pótelőirányzatok biztosítása 204 203 ezer Ft-tal a költségvetés hiányát növeli.<br />
15
2. §-hoz<br />
V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről<br />
V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet)<br />
I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében<br />
korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa<br />
- Tornaterem sötéten sugárzó készülékeinek felülvizsgálata és érdemi javítása 153 ezer Ft<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
- Pápa-Borsosgyőr lakásotthon javítási munkáinak támogatása 126 ezer Ft<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani<br />
Intézménye, Pápakovácsi<br />
- Szőci telephely légkábeles végoszlop megtámasztása 166 ezer Ft<br />
Központilag kezelt előirányzatok (4/b melléklet V.B.7.)<br />
- TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 számú” A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása<br />
- iskolabarát fejlesztés” megnevezésű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi<br />
nyilatkozat beszerzése<br />
12 ezer Ft<br />
I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
- Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete<br />
105 ezer Ft<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
- Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete<br />
203 ezer Ft<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek,<br />
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
- Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete<br />
1 293 ezer Ft<br />
II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
- Pelletáló üzem, építész tűzvédelmi szakvélemény elkészítése 90 ezer Ft<br />
16
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek,<br />
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
- Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 ezer Ft<br />
V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.)<br />
Ajka Kézilabda Klub<br />
- A kézilabdaklub utánpótlás korúak neveléséhez szükséges terembérlet díjához való hozzájárulás<br />
50 ezer Ft<br />
Várpalotai Bányász Sportkör<br />
- Várpalota 60 év sportját bemutató kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 ezer Ft<br />
Bakonynána Német Kisebbségi Önkormányzat<br />
- 4. gombócfesztivál kulturális és gasztronómiai rendezvény támogatása 90 ezer Ft<br />
3. §-hoz<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációja miatti jogszabályváltozások következtében a<br />
2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására a következő évben nem kerülhet<br />
sor. Így indokolt a <strong>megye</strong>i önkormányzatot kötött céllal megillető –jelen rendeletmódosítás<br />
elfogadásakor nem ismert - bevételek terhére történő előirányzat biztosítása az érintettek részére<br />
a közgyűlés elnökének döntése alapján. A döntés miatti változások bemutatására a 2011.<br />
évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül sor.<br />
4. §-hoz<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a<br />
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi<br />
CLIV. törvény életbe lépésével célszerű a költségvetési rendelet 17.§-ában szabályozott, a<br />
következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó gazdálkodási elvek hatályon<br />
kívül helyezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetése végrehajtásának<br />
átmeneti szabályairól szóló előterjesztés jelen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel.<br />
Veszprém, 2011. december 22.<br />
17
TARTALOMJEGYZÉK<br />
Előterjesztés<br />
Rendelet-tervezet<br />
Rendelet indokolása<br />
Mellékletek<br />
1. melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek<br />
alakulásáról<br />
2. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként<br />
és kiemelt előirányzatonként<br />
3. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai<br />
címenkénti részletezésben<br />
4/a melléklet<br />
A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése<br />
4/b melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a<br />
központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról<br />
4/c melléklet<br />
Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról<br />
4/d melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése<br />
4/e melléklet<br />
A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése<br />
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése<br />
5. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének<br />
felhalmozási kiadásai<br />
6. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási<br />
célú bevételeinek és kiadásainak mérlege<br />
7. melléklet<br />
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási<br />
tervéről<br />
18
1. melléklet …./2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez<br />
(1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
KIMUTATÁS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról<br />
Előirányzat<br />
száma<br />
Előirányzat megnevezése<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653 -5 038 1 187 615<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 501 876 3 380 505 256<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 185 600 19 129 204 729<br />
11.4. Hozam és kamatbevételek 23 140 27 004 2 276 29 280<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 127 528 11 583 139 111<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 2 034 661 31 330 2 065 991<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199<br />
13.9. Központosított előirányzatok 103 061 12 499 115 560<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0<br />
13.13. Céltámogatás 0<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 291 697 83 561 375 258<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 40 944 400 41 344<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 39 741 23 716 63 457<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 285 931 24 116 310 047<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 703 038 -1 310 701 728<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377 -17 894 667 483<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapbó 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 2 384 113 -10 029 2 374 084<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 11 657 017 148 381 11 805 398<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú<br />
igénybevétele 45 000 1 107 573 0 1 107 573<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú<br />
igénybevétele 3 518 648 1 816 260 0 1 816 260<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 923 833 0 2 923 833<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513<br />
Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen:<br />
- Működési célú hitel: 409 406 ezer Ft<br />
- Felhalmozási célú hitel: 1 174 876 ezer Ft<br />
Finanszírozási hitel összesen: 1 584 282 ezer Ft
2. melléklet …../2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez<br />
(2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként<br />
Előirányzat<br />
száma<br />
Előirányzat megnevezése<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1.1. Személyi juttatások 5 688 689 6 045 715 23 967 6 069 682<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 1 545 341 2 836 1 548 177<br />
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 3 720 043 204 723 3 924 766<br />
1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561 -1 255 260 306<br />
1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036<br />
1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435<br />
1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975<br />
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0<br />
1. Működési kiadások 10 531 972 12 068 184 260 193 12 328 377<br />
2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 106 994 16 493 1 123 487<br />
2.9. Felújítások 70 111 1 291 71 402<br />
2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512<br />
2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 35 171 0 35 171<br />
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0<br />
2. Felhalmozások 175 393 1 429 764 38 808 1 468 572<br />
3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 3 000 747 0 747<br />
3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830 -366 767 2 452 063<br />
3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577 -366 767 2 452 810<br />
Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 16 317 525 -67 766 16 249 759<br />
4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0<br />
4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0<br />
5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754<br />
5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 120 000<br />
5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754<br />
6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754<br />
Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513<br />
7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513<br />
Kötelező feladatok összesen: 15 976 869 ezer Ft<br />
Önként vállalt feladatok összesen: 405 644 ezer Ft
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
Összesítő táblák: Mindösszesen<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
1-13. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653 -5 038 1 187 615 1.1. Személyi juttatások 5 688 689 6 045 715 23 967 6 069 682<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 501 876 3 380 505 256 - Rendszeres személyi juttatás 4 823 682 4 455 592 -12 733 4 442 859<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 185 600 19 129 204 729 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 1 545 341 2 836 1 548 177<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 23 140 27 004 2 276 29 280 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 3 720 043 204 723 3 924 766<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 127 528 11 583 139 111 - Élelmiszer beszerzés 295 650 306 697 15 475 322 172<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 2 034 661 31 330 2 065 991 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 249 441 296 882 34 394 331 276<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 175 850 168 768 8 036 176 804<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 87 273 84 490 1 350 85 840<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561 -1 255 260 306<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 10 531 972 12 068 184 260 193 12 328 377<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 106 994 16 493 1 123 487<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 70 111 1 291 71 402<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 35 171 0 35 171<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 175 393 1 429 764 38 808 1 468 572<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 40 944 400 41 344 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 3 000 747 0 747<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830 -366 767 2 452 063<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 285 931 24 116 310 047 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577 -366 767 2 452 810<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 16 317 525 -67 766 16 249 759<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 703 038 -1 310 701 728 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 0 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377 -17 894 667 483 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 2 384 113 -10 029 2 374 084 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 11 657 017 148 381 11 805 398 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 120 000 0 120 000<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 107 573 0 1 107 573 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 816 260 0 1 816 260 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 923 833 0 2 923 833 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 28 386 1 174 876<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 888 327 5 546 222 80 469 5 626 691<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513 Kiadások összesen: 15 015 699 16 450 279 -67 766 16 382 513<br />
Létszám 2 765,35 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 01.<br />
Közgyűlés és bizottságai<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 66 291 68 153 -53 68 100<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 180 0 180 - Rendszeres személyi juttatás 0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 622 17 944 350 18 294<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 943 21 917 -1 359 20 558<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 180 0 180 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 112 856 107 268 0 107 268 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 400 0 5 400<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 099 40 6 139<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 112 856 119 513 -1 022 118 491<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 022 1 022<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 112 856 107 268 0 107 268 2. Felhalmozások 0 0 1 022 1 022<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 112 856 119 513 0 119 513<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 112 856 107 448 0 107 448 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 12 065 0 12 065 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 112 856 119 513 0 119 513<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 065 0 12 065 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 112 856 119 513 0 119 513<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 112 856 119 513 0 119 513 Kiadások összesen: 112 856 119 513 0 119 513<br />
Létszám 2,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 02.<br />
Központilag kezelt előirányzatok<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 3 604 -159 3 445<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 90 000 92 681 0 92 681 - Rendszeres személyi juttatás 0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 35 838 35 838 10 599 46 437 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 510 -148 1 362<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 20 000 20 000 0 20 000 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 508 161 666 677 44 585 711 262<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 868 0 868 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 145 838 149 387 10 599 159 986 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 107 837 3 817 790 -468 3 817 322 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 16 213 176 417 -375 176 042<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 150 48 785 -3 093 45 692<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 566 524 899 428 40 810 940 238<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 135 393 772 022 6 480 778 502<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 9 275 0 9 275<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 88 756 0 88 756<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 30 171 0 30 171<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 489 576 4 672 342 102 496 4 774 838 2. Felhalmozások 165 393 900 224 6 480 906 704<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 37 000 0 37 000 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 3 000 747 0 747<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830 -366 767 2 452 063<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 242 246 0 242 246 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577 -366 767 2 452 810<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 283 562 472 362 -1 469 470 893 Költségvetési kiadások (1+2+3) 4 977 497 4 619 229 -319 477 4 299 752<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 464 096 0 464 096 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -6 911 921 -7 187 931 -214 956 -7 402 887 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -6 531 601 -6 242 435 -216 425 -6 458 860 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 553 570 449 101 -103 330 345 771 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 120 000<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 760 528 0 760 528 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 672 925 0 1 672 925 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 433 453 0 2 433 453 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506 Kiadások összesen: 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506<br />
Létszám 0,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 03.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 374 914 369 056 368 369 424<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 89 830 89 024 100 89 124<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 98 530 110 550 0 110 550<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 573 274 545 141 468 545 609 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 500 0 5 500<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 563 274 574 130 468 574 598<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 10 000 5 802 0 5 802<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 573 274 545 141 468 545 609 2. Felhalmozások 10 000 5 802 0 5 802<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 5 500 0 5 500 Költségvetési kiadások (1+2+3) 573 274 579 932 468 580 400<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 500 0 500 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 6 000 0 6 000 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 573 274 551 141 468 551 609 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 28 637 0 28 637 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 154 0 154 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 573 274 579 932 468 580 400<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 28 791 0 28 791 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 573 274 579 932 468 580 400<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 573 274 579 932 468 580 400 Kiadások összesen: 573 274 579 932 468 580 400<br />
Létszám 80,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 04.<br />
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 375 0 375<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 1 10<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 12 5 17 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 419 1 413 -116 1 297<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 12 5 17 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 100 120 220<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 419 1 897 5 1 902<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 618 0 618 Költségvetési kiadások (1+2+3) 419 1 897 5 1 902<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 618 0 618 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 419 630 5 635 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 267 0 1 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 419 1 897 5 1 902<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 267 0 1 267 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 419 1 897 5 1 902<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 419 1 897 5 1 902 Kiadások összesen: 419 1 897 5 1 902<br />
Létszám 0,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
01. 05.<br />
Veszprém Megyei Német Önkormányzat<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 46 34 80 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 319 2 892 34 2 926<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 46 34 80 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 200 0 200<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 419 3 092 34 3 126<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 419 0 419 Költségvetési kiadások (1+2+3) 419 3 092 34 3 126<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 419 0 419 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 419 465 34 499 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 627 0 2 627 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 419 3 092 34 3 126<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 627 0 2 627 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 419 3 092 34 3 126<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0 0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 419 3 092 34 3 126 Kiadások összesen: 419 3 092 34 3 126<br />
Létszám 0,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt<br />
előirányzat száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 01.<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 739 1 739 0 1 739 1.1. Személyi juttatások 82 819 90 738 1 462 92 200<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 1 200 1 200 0 1 200 - Rendszeres személyi juttatás 79 614 79 614 2 185 81 799<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 006 23 740 652 24 392<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 746 19 785 1 133 20 918<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 2 939 2 939 0 2 939 - Vásárolt élelmezés 9 600 9 600 1 032 10 632<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 700 2 700 -275 2 425<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 150 1 150 22 1 172<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 450 450 0 450<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 608 1 608 0 1 608<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 125 179 135 871 3 247 139 118<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 194 0 194<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 194 0 194<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 168 0 168 Költségvetési kiadások (1+2+3) 125 179 136 065 3 247 139 312<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 240 131 367 3 247 134 614 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 122 240 131 535 3 247 134 782 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 179 134 474 3 247 137 721 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 397 0 1 397 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 194 0 194 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 125 179 136 065 3 247 139 312<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 591 0 1 591 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 179 136 065 3 247 139 312<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 93 514 93 514 2 964 96 478<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 179 136 065 3 247 139 312 Kiadások összesen: 125 179 136 065 3 247 139 312<br />
Létszám 45,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 02.<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 975 8 975 0 8 975 1.1. Személyi juttatások 167 883 180 437 9 348 189 785<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 13 853 17 289 0 17 289 - Rendszeres személyi juttatás 162 569 163 084 3 654 166 738<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 495 7 495 0 7 495 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 591 47 364 2 272 49 636<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 40 0 40 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 56 327 73 278 10 166 83 444<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 526 0 526 - Élelmiszer beszerzés 19 000 25 470 -2 706 22 764<br />
11. Intézményi működési bevételek 30 323 34 325 0 34 325 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 000 15 846 976 16 822<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 500 7 400 -100 7 300<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 700 5 865 0 5 865<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 728 1 757 0 1 757<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 270 529 302 836 21 786 324 622<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 7 497 0 7 497<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 7 497 0 7 497<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 950 0 950 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 950 0 950 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 320 0 1 320 Költségvetési kiadások (1+2+3) 270 529 310 333 21 786 332 119<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 240 206 263 960 21 786 285 746 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 240 206 265 280 21 786 287 066 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 270 529 300 555 21 786 322 341 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 7 912 0 7 912 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 1 866 0 1 866 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 270 529 310 333 21 786 332 119<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 778 0 9 778 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 270 529 310 333 21 786 332 119<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 200 769 217 665 1 824 219 489<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 270 529 310 333 21 786 332 119 Kiadások összesen: 270 529 310 333 21 786 332 119<br />
Létszám 109,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 03.<br />
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 600 2 600 0 2 600 1.1. Személyi juttatások 128 429 146 058 -36 146 022<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 550 747 0 747 - Rendszeres személyi juttatás 124 447 122 630 -4 200 118 430<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 2 178 0 2 178 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 944 38 235 260 38 495<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 0 22 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31 250 41 081 2 505 43 586<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 688 0 688 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 4 850 6 235 0 6 235 - Vásárolt élelmezés 14 000 14 000 3 320 17 320<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 350 350 50 400<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 7 500 7 500 1 088 8 588<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 400 400 47 447<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 8 077 0 8 077<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 364 2 364 718 3 082<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 195 987 235 815 3 447 239 262<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 5 750 0 5 750<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 600 0 1 600<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 7 350 0 7 350<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 162 0 2 162 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 162 0 2 162 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 9 119 0 9 119 Költségvetési kiadások (1+2+3) 195 987 243 165 3 447 246 612<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 191 137 210 725 3 447 214 172 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 191 137 219 844 3 447 223 291 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 195 987 228 241 3 447 231 688 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 8 502 0 8 502 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 422 0 6 422 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 195 987 243 165 3 447 246 612<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 924 0 14 924 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 195 987 243 165 3 447 246 612<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 146 697 144 880 305 145 185<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 195 987 243 165 3 447 246 612 Kiadások összesen: 195 987 243 165 3 447 246 612<br />
Létszám 64,25 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 04.<br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 0 1 000 1.1. Személyi juttatások 96 194 109 028 366 109 394<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 700 746 0 746 - Rendszeres személyi juttatás 93 265 96 328 0 96 328<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 683 28 137 99 28 236<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 800 19 402 0 19 402<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 700 1 746 0 1 746 - Vásárolt élelmezés 6 300 6 300 785 7 085<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 750 2 775 -401 2 374<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 850 850 -65 785<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 220 272 37 309<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 836 1 836 0 1 836<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 139 513 158 403 465 158 868<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 510 0 510<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 510 0 510<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 102 0 4 102 Költségvetési kiadások (1+2+3) 139 513 158 913 465 159 378<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 813 149 222 465 149 687 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 813 153 324 465 153 789 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 139 513 155 070 465 155 535 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 333 0 3 333 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 510 0 510 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 139 513 158 913 465 159 378<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 843 0 3 843 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 139 513 158 913 465 159 378<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 102 385 106 525 356 106 881<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 139 513 158 913 465 159 378 Kiadások összesen: 139 513 158 913 465 159 378<br />
Létszám 45,5 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 05.<br />
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 170 3 170 0 3 170 1.1. Személyi juttatások 41 204 42 824 1 842 44 666<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 39 790 38 290 0 38 290<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 047 11 781 59 11 840<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 745 5 411 700 6 111<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 3 170 3 170 0 3 170 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 590 0 1 590<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 500 500 0 500<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 70 70 0 70<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 55 996 60 016 2 601 62 617<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 55 996 60 016 2 601 62 617<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 52 826 56 655 2 601 59 256 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 52 826 56 655 2 601 59 256 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 55 996 59 825 2 601 62 426 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 191 0 191 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 55 996 60 016 2 601 62 617<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 191 0 191 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 55 996 60 016 2 601 62 617<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 41 860 40 450 0 40 450<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 55 996 60 016 2 601 62 617 Kiadások összesen: 55 996 60 016 2 601 62 617<br />
Létszám 23,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 06.<br />
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 500 2 500 -520 1 980 1.1. Személyi juttatások 87 387 100 715 -1 093 99 622<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 414 1 697 -137 1 560 - Rendszeres személyi juttatás 82 200 82 200 -1 500 80 700<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 500 763 0 763 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 329 26 478 -690 25 788<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 624 27 598 6 413 34 011<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 0 2 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 3 414 4 964 -657 4 307 - Vásárolt élelmezés 5 850 6 777 600 7 377<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 700 1 700 250 1 950<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 700 700 150 850<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 800 800 0 800<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 570 570 50 620<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 4 026 0 4 026<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 040 2 764 -200 2 564<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 128 380 161 581 4 430 166 011<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 6 750 -120 6 630<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 6 750 -120 6 630<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 13 828 -1 080 12 748 Költségvetési kiadások (1+2+3) 128 380 168 331 4 310 172 641<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 408 -470 5 938 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 966 138 852 6 517 145 369 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 966 159 088 4 967 164 055 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 128 380 164 052 4 310 168 362 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 279 0 4 279 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 128 380 168 331 4 310 172 641<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 279 0 4 279 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 128 380 168 331 4 310 172 641<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 91 820 92 747 -450 92 297<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 128 380 168 331 4 310 172 641 Kiadások összesen: 128 380 168 331 4 310 172 641<br />
Létszám 44,75 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 07.<br />
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 000 6 000 0 6 000 1.1. Személyi juttatások 45 576 54 741 1 743 56 484<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 64 64 0 64 - Rendszeres személyi juttatás 43 306 43 306 735 44 041<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 033 14 480 523 15 003<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 541 5 545 920 6 465<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 6 064 6 064 0 6 064 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 900 900 208 1 108<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 700 700 140 840<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 100 100 22 122<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 92 0 92<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 62 150 74 858 3 186 78 044<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 942 0 942 Költségvetési kiadások (1+2+3) 62 150 74 858 3 186 78 044<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 56 086 67 678 3 186 70 864 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 56 086 68 620 3 186 71 806 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 62 150 74 684 3 186 77 870 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 174 0 174 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 62 150 74 858 3 186 78 044<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 174 0 174 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 62 150 74 858 3 186 78 044<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 45 006 45 006 1 105 46 111<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 62 150 74 858 3 186 78 044 Kiadások összesen: 62 150 74 858 3 186 78 044<br />
Létszám 27,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 01.<br />
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 100 2 100 -100 2 000 1.1. Személyi juttatások 85 462 100 884 -1 061 99 823<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 400 400 370 770 - Rendszeres személyi juttatás 79 750 79 672 -1 759 77 913<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 660 26 277 -706 25 571<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 11 14 25 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 166 17 523 2 719 20 242<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 2 500 2 511 284 2 795 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 700 700 138 838<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 500 0 1 500<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 8 600 8 600 1 020 9 620<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 800 800 -249 551<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 960 960 44 1 004<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 124 248 145 644 996 146 640<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 863 0 2 863<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 859 0 859<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3 722 0 3 722<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 928 0 1 928 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 928 0 1 928 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 450 182 632 Költségvetési kiadások (1+2+3) 124 248 149 366 996 150 362<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 121 748 143 898 530 144 428 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 121 748 144 348 712 145 060 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 124 248 148 787 996 149 783 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 579 0 579 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 124 248 149 366 996 150 362<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 579 0 579 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 124 248 149 366 996 150 362<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 91 350 91 272 -850 90 422<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 124 248 149 366 996 150 362 Kiadások összesen: 124 248 149 366 996 150 362<br />
Létszám 47,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 02.<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 500 8 500 0 8 500 1.1. Személyi juttatások 105 880 120 575 -39 120 536<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 340 2 340 0 2 340 - Rendszeres személyi juttatás 101 054 101 054 -5 173 95 881<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 530 1 530 0 1 530 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 872 31 525 418 31 943<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 29 480 29 660 1 814 31 474<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 12 370 12 370 0 12 370 - Vásárolt élelmezés 8 800 7 300 700 8 000<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 500 5 500 772 6 272<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 100 2 700 126 2 826<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 350 1 650 161 1 811<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 550 550 -50 500<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 528 528 588 1 116<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 163 760 182 288 2 781 185 069<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 513 0 513<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 513 0 513<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 513 0 513 Költségvetési kiadások (1+2+3) 163 760 182 801 2 781 185 582<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151 390 167 172 2 781 169 953 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 151 390 167 685 2 781 170 466 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 163 760 180 055 2 781 182 836 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 746 0 2 746 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 163 760 182 801 2 781 185 582<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 746 0 2 746 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 163 760 182 801 2 781 185 582<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 118 354 118 754 -3 464 115 290<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 163 760 182 801 2 781 185 582 Kiadások összesen: 163 760 182 801 2 781 185 582<br />
Létszám 56,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 03.<br />
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 18 152 18 152 0 18 152 1.1. Személyi juttatások 108 969 123 307 3 185 126 492<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 17 567 17 567 0 17 567 - Rendszeres személyi juttatás 102 434 101 618 3 619 105 237<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 000 7 000 0 7 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 885 31 998 775 32 773<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 430 75 588 8 344 83 932<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 17 500 17 500 5 800 23 300<br />
11. Intézményi működési bevételek 42 719 42 719 0 42 719 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 200 13 200 3 306 16 506<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 227 5 727<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 6 800 6 800 -990 5 810<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 864 864 0 864<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 200 148 231 757 12 304 244 061<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 680 0 680<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 8 984 0 8 984<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 9 664 0 9 664<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 426 174 1 600 Költségvetési kiadások (1+2+3) 200 148 241 421 12 304 253 725<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4 000 0 4 000 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 157 429 183 208 12 130 195 338 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 157 429 188 634 12 304 200 938 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 200 148 231 353 12 304 243 657 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 771 0 9 771 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 297 0 297 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 200 148 241 421 12 304 253 725<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 068 0 10 068 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 200 148 241 421 12 304 253 725<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 145 434 144 618 11 962 156 580<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 200 148 241 421 12 304 253 725 Kiadások összesen: 200 148 241 421 12 304 253 725<br />
Létszám 64,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 04.<br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 210 9 210 0 9 210 1.1. Személyi juttatások 156 401 175 395 7 672 183 067<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 20 750 20 750 0 20 750 - Rendszeres személyi juttatás 149 028 149 224 600 149 824<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 5 591 5 591 0 5 591 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 268 45 602 2 574 48 176<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 100 1 100 1 283 2 383 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 50 406 76 358 4 546 80 904<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 12 000 12 000 800 12 800<br />
11. Intézményi működési bevételek 36 651 36 651 1 283 37 934 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 641 19 561 1 700 21 261<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 500 7 500 -400 7 100<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 2 500 2 300 0 2 300<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 856 22 783 3 994 26 777<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 250 931 320 138 18 786 338 924<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 135 686 3 662 139 348<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 135 686 3 662 139 348<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 19 733 4 674 24 407 Költségvetési kiadások (1+2+3) 250 931 455 824 22 448 478 272<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 121 245 -17 424 103 821 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 214 280 269 404 33 915 303 319 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 214 280 410 382 21 165 431 547 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 250 931 447 033 22 448 469 481 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 6 650 0 6 650 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 2 141 0 2 141 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 250 931 455 824 22 448 478 272<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 791 0 8 791 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 250 931 455 824 22 448 478 272<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 177 669 190 585 2 700 193 285<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 250 931 455 824 22 448 478 272 Kiadások összesen: 250 931 455 824 22 448 478 272<br />
Létszám 84,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 05.<br />
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 000 7 000 1 525 8 525 1.1. Személyi juttatások 184 563 209 086 4 977 214 063<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 9 428 9 428 197 9 625 - Rendszeres személyi juttatás 174 788 174 039 -300 173 739<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 3 000 0 3 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 582 54 328 1 114 55 442<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 200 200 50 250 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 477 67 376 25 933 93 309<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 453 0 453 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 19 628 20 081 1 772 21 853 - Vásárolt élelmezés 18 000 18 000 10 300 28 300<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 700 10 227 2 858 13 085<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 500 4 800 300 5 100<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 600 4 600 100 4 700<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 496 24 287 1 426 25 713<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 296 118 355 077 33 450 388 527<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 16 660 0 16 660<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 278 0 1 278<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 17 938 0 17 938<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 22 429 0 22 429 Költségvetési kiadások (1+2+3) 296 118 373 015 33 450 406 465<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 17 321 0 17 321 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 276 490 308 947 31 678 340 625 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 276 490 348 697 31 678 380 375 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 296 118 368 778 33 450 402 228 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 237 0 4 237 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 296 118 373 015 33 450 406 465<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 237 0 4 237 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 296 118 373 015 33 450 406 465<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 211 588 211 666 13 258 224 924<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 296 118 373 015 33 450 406 465 Kiadások összesen: 296 118 373 015 33 450 406 465<br />
Létszám 87,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 06.<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 700 3 700 0 3 700 1.1. Személyi juttatások 154 194 173 813 684 174 497<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 915 11 243 -100 11 143 - Rendszeres személyi juttatás 141 822 136 114 770 136 884<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 195 0 1 195 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 176 45 446 176 45 622<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 150 150 100 250 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 52 850 68 211 35 68 246<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 0 100 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 8 765 16 388 0 16 388 - Vásárolt élelmezés 6 500 5 000 1 100 6 100<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 200 4 400 400 4 800<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 200 4 100 250 4 350<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 9 800 11 200 -600 10 600<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 300 1 300 100 1 400<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 196 26 312 4 319 30 631<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 250 416 313 782 5 214 318 996<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 11 894 0 11 894<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 3 042 0 3 042<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 14 936 0 14 936<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 24 581 4 354 28 935 Költségvetési kiadások (1+2+3) 250 416 328 718 5 214 333 932<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 9 894 0 9 894 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 241 651 267 769 860 268 629 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 241 651 302 244 5 214 307 458 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 250 416 318 632 5 214 323 846 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 10 086 0 10 086 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 250 416 328 718 5 214 333 932<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 086 0 10 086 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 250 416 328 718 5 214 333 932<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 166 822 162 114 2 020 164 134<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 250 416 328 718 5 214 333 932 Kiadások összesen: 250 416 328 718 5 214 333 932<br />
Létszám 84,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 07.<br />
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 171 6 171 0 6 171 1.1. Személyi juttatások 91 805 102 008 -1 351 100 657<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 10 868 10 668 0 10 668 - Rendszeres személyi juttatás 86 398 85 672 -4 600 81 072<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 400 2 600 0 2 600 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 214 26 510 54 26 564<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 300 300 0 300 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 32 416 38 495 1 551 40 046<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 7 000 7 000 2 380 9 380<br />
11. Intézményi működési bevételek 19 739 19 739 0 19 739 - Vásárolt élelmezés 450 0 450<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 1 100 6 600<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 800 4 800 -290 4 510<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 200 1 200 190 1 390<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 948 948 0 948<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 149 383 167 961 254 168 215<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 534 0 1 534<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 8 329 0 8 329<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 9 863 0 9 863<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 625 0 1 625 Költségvetési kiadások (1+2+3) 149 383 177 824 254 178 078<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 988 0 6 988 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 129 644 143 058 254 143 312 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 129 644 151 671 254 151 925 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 149 383 171 410 254 171 664 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5 714 0 5 714 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 700 0 700 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 149 383 177 824 254 178 078<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 414 0 6 414 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 149 383 177 824 254 178 078<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 104 898 104 622 -1 220 103 402<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 149 383 177 824 254 178 078 Kiadások összesen: 149 383 177 824 254 178 078<br />
Létszám 50,25 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 08.<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 159 2 178 0 2 178 1.1. Személyi juttatások 160 293 94 645 0 94 645<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 4 500 2 461 0 2 461 - Rendszeres személyi juttatás 149 437 70 127 0 70 127<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 705 0 705 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 778 25 719 0 25 719<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 40 652 27 325 0 27 325<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 568 0 5 568 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 8 659 10 912 0 10 912 - Vásárolt élelmezés 5 500 3 175 0 3 175<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 1 770 0 1 770<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 16 000 8 712 0 8 712<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 250 831 0 831<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 772 0 5 772<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 6 850 0 6 850<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 246 123 160 311 0 160 311<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 948 0 2 948 Költségvetési kiadások (1+2+3) 246 123 160 311 0 160 311<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 237 464 141 071 0 141 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 237 464 144 019 0 144 019 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 246 123 154 931 0 154 931 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 380 0 5 380 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 246 123 160 311 0 160 311<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 380 0 5 380 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 246 123 160 311 0 160 311<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 176 187 84 615 0 84 615<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 246 123 160 311 0 160 311 Kiadások összesen: 246 123 160 311 0 160 311<br />
Létszám 38,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 09.<br />
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 536 3 975 0 3 975 1.1. Személyi juttatások 99 990 55 979 0 55 979<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 178 1 844 0 1 844 - Rendszeres személyi juttatás 95 599 47 391 0 47 391<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 582 1 836 0 1 836 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 754 14 890 0 14 890<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 36 985 22 377 0 22 377<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 16 296 7 657 0 7 657 - Vásárolt élelmezés 15 500 6 086 0 6 086<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 800 4 640 0 4 640<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 150 1 233 0 1 233<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 400 927 0 927<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 567 0 2 567<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 032 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 164 761 95 813 0 95 813<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 73 0 73 Költségvetési kiadások (1+2+3) 164 761 95 813 0 95 813<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 148 465 84 321 0 84 321 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 148 465 84 394 0 84 394 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 164 761 92 051 0 92 051 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 762 0 3 762 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 164 761 95 813 0 95 813<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 762 0 3 762 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 164 761 95 813 0 95 813<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 119 449 60 277 0 60 277<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 164 761 95 813 0 95 813 Kiadások összesen: 164 761 95 813 0 95 813<br />
Létszám 22,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 10.<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 200 5 286 0 5 286 1.1. Személyi juttatások 122 050 65 717 0 65 717<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 31 600 11 138 0 11 138 - Rendszeres személyi juttatás 117 436 53 784 0 53 784<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 050 2 666 0 2 666 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 405 17 143 0 17 143<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 150 6 0 6 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 012 44 246 0 44 246<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 12 800 6 224 0 6 224<br />
11. Intézményi működési bevételek 49 000 19 096 0 19 096 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 000 15 765 0 15 765<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 700 3 255 0 3 255<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 700 2 486 0 2 486<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 3 701 0 3 701<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 788 1 902 0 1 902<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 216 255 132 709 0 132 709<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 115 0 3 115 Költségvetési kiadások (1+2+3) 216 255 132 709 0 132 709<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 167 255 101 116 0 101 116 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 167 255 104 231 0 104 231 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 216 255 123 327 0 123 327 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 382 0 9 382 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 216 255 132 709 0 132 709<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 382 0 9 382 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 216 255 132 709 0 132 709<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 154 636 81 514 0 81 514<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 216 255 132 709 0 132 709 Kiadások összesen: 216 255 132 709 0 132 709<br />
Létszám 34,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 11.<br />
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 320 6 320 -800 5 520 1.1. Személyi juttatások 159 194 192 367 2 232 194 599<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 13 000 11 968 800 12 768 - Rendszeres személyi juttatás 153 996 150 042 -8 020 142 022<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 500 3 500 0 3 500 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 557 50 520 602 51 122<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 782 0 782 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 76 054 86 127 3 126 89 253<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 22 820 22 570 0 22 570 - Vásárolt élelmezés 13 000 12 000 -1 500 10 500<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 20 000 21 000 0 21 000<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 000 7 000 0 7 000<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 2 200 2 200 890 3 090<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 360 19 107 3 310 22 417<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 281 165 348 121 9 270 357 391<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 18 064 -875 17 189<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 4 571 0 4 571<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 22 635 -875 21 760<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 250 0 250 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 250 0 250 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 20 212 4 313 24 525 Költségvetési kiadások (1+2+3) 281 165 370 756 8 395 379 151<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 20 796 0 20 796 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 258 345 302 198 4 082 306 280 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 258 345 343 206 8 395 351 601 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 281 165 366 026 8 395 374 421 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 730 0 4 730 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 281 165 370 756 8 395 379 151<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 730 0 4 730 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 281 165 370 756 8 395 379 151<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 196 196 192 242 -8 630 183 612<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 281 165 370 756 8 395 379 151 Kiadások összesen: 281 165 370 756 8 395 379 151<br />
Létszám 88,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. <strong>12.</strong><br />
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 4 555 4 569 70 4 639 1.1. Személyi juttatások 85 839 99 468 -903 98 565<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 701 7 447 -53 7 394 - Rendszeres személyi juttatás 79 817 79 950 -530 79 420<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 400 2 417 13 2 430 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 908 25 916 -128 25 788<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 5 0 5 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 638 36 666 2 884 39 550<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 120 0 120 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 12 656 14 558 30 14 588 - Vásárolt élelmezés 7 000 10 500 1 460 11 960<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 000 6 500 -1 100 5 400<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 000 2 000 0 2 000<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 500 650 160 810<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 600 0 600<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 137 585 162 650 1 853 164 503<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 678 0 678<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 678 0 678<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 382 0 2 382 Költségvetési kiadások (1+2+3) 137 585 163 328 1 853 165 181<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 929 144 033 1 823 145 856 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 929 146 415 1 823 148 238 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 137 585 160 973 1 853 162 826 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 677 0 1 677 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 678 0 678 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 137 585 163 328 1 853 165 181<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 355 0 2 355 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 137 585 163 328 1 853 165 181<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 93 317 99 600 -10 99 590<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 137 585 163 328 1 853 165 181 Kiadások összesen: 137 585 163 328 1 853 165 181<br />
Létszám 44,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 13.<br />
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 300 5 823 0 5 823 1.1. Személyi juttatások 153 862 87 194 0 87 194<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 000 1 156 0 1 156 - Rendszeres személyi juttatás 145 356 68 236 0 68 236<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 600 1 187 0 1 187 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 071 22 851 0 22 851<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 12 0 12 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 32 867 21 362 0 21 362<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 150 0 150 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 13 900 8 328 0 8 328 - Vásárolt élelmezés 7 000 4 939 0 4 939<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 200 1 266 0 1 266<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 11 881 5 688 0 5 688<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 433 218 0 218<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 4 350 0 4 350<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 692 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 229 492 135 757 0 135 757<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 450 0 450<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 450 0 450<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 144 0 144 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 144 0 144 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 258 0 4 258 Költségvetési kiadások (1+2+3) 229 492 136 207 0 136 207<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 215 592 119 137 0 119 137 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 215 592 123 395 0 123 395 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 229 492 131 867 0 131 867 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 340 0 4 340 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 229 492 136 207 0 136 207<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 340 0 4 340 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 229 492 136 207 0 136 207<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 166 870 80 347 0 80 347<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 229 492 136 207 0 136 207 Kiadások összesen: 229 492 136 207 0 136 207<br />
Létszám 37,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 14.<br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 741 7 741 0 7 741 1.1. Személyi juttatások 154 100 167 823 3 623 171 446<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 000 4 764 0 4 764 - Rendszeres személyi juttatás 119 840 118 447 0 118 447<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 6 000 6 000 0 6 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 693 44 557 95 44 652<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 66 565 91 498 27 362 118 860<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 16 741 18 505 0 18 505 - Vásárolt élelmezés 27 000 27 000 6 866 33 866<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 500 6 000 7 423 13 423<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 3 300 3 211 6 511<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 100 1 650 -128 1 522<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 116 23 296 -5 149 18 147<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 271 474 327 174 25 931 353 105<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 6 047 0 6 047<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 4 810 0 4 810<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 10 857 0 10 857<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 014 0 1 014 Költségvetési kiadások (1+2+3) 271 474 338 031 25 931 363 962<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 254 733 312 922 25 931 338 853 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 254 733 313 936 25 931 339 867 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 271 474 332 441 25 931 358 372 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 150 0 3 150 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 2 440 0 2 440 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 271 474 338 031 25 931 363 962<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 590 0 5 590 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 271 474 338 031 25 931 363 962<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 159 440 156 397 17 372 173 769<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 271 474 338 031 25 931 363 962 Kiadások összesen: 271 474 338 031 25 931 363 962<br />
Létszám 63,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 15.<br />
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 366 5 415 0 5 415 1.1. Személyi juttatások 83 346 99 374 1 922 101 296<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 500 3 500 0 3 500 - Rendszeres személyi juttatás 78 354 79 257 -1 290 77 967<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 1 200 0 1 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 117 25 595 500 26 095<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 35 262 41 741 4 294 46 035<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 361 44 1 405 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 10 066 11 476 44 11 520 - Vásárolt élelmezés 5 300 5 300 337 5 637<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 050 3 050 161 3 211<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 12 900 12 900 4 513 17 413<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 600 1 600 46 1 646<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 1 795 0 1 795<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 464 1 679 0 1 679<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 142 189 170 184 6 716 176 900<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 559 0 4 559 Költségvetési kiadások (1+2+3) 142 189 170 184 6 716 176 900<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 132 123 148 678 6 672 155 350 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 132 123 153 237 6 672 159 909 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 142 189 164 713 6 716 171 429 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 471 0 5 471 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 142 189 170 184 6 716 176 900<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 471 0 5 471 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 142 189 170 184 6 716 176 900<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 101 204 102 107 3 767 105 874<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 142 189 170 184 6 716 176 900 Kiadások összesen: 142 189 170 184 6 716 176 900<br />
Létszám 45,25 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 16.<br />
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 125 5 125 0 5 125 1.1. Személyi juttatások 90 975 99 554 39 99 593<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 7 314 7 314 -500 6 814 - Rendszeres személyi juttatás 87 553 86 320 -900 85 420<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 285 2 285 0 2 285 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 426 26 361 202 26 563<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 36 147 44 063 644 44 707<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 420 -58 362 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 14 724 15 144 -558 14 586 - Vásárolt élelmezés 9 200 10 302 600 10 902<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 650 2 206 0 2 206<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 850 1 993 155 2 148<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 7 150 10 351 345 10 696<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 200 1 396 100 1 496<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 1 909 0 1 909<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 924 964 0 964<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 152 472 172 851 885 173 736<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 318 0 318 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 318 0 318 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 909 0 3 909 Költségvetési kiadások (1+2+3) 152 472 172 851 885 173 736<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 748 148 114 1 443 149 557 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 748 152 023 1 443 153 466 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 152 472 167 485 885 168 370 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 366 0 5 366 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 152 472 172 851 885 173 736<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 366 0 5 366 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 152 472 172 851 885 173 736<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 108 603 112 568 300 112 868<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 152 472 172 851 885 173 736 Kiadások összesen: 152 472 172 851 885 173 736<br />
Létszám 42,25 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 17.<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 000 1 304 0 1 304 1.1. Személyi juttatások 147 124 83 540 0 83 540<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 6 000 3 643 0 3 643 - Rendszeres személyi juttatás 136 129 67 445 0 67 445<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 300 786 0 786 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 928 21 867 0 21 867<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 39 0 39 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 37 766 26 658 0 26 658<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 10 300 5 772 0 5 772 - Vásárolt élelmezés 3 800 1 719 0 1 719<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 200 8 128 0 8 128<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 200 3 618 0 3 618<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 050 486 0 486<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 6 029 0 6 029<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 496 0 496<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 160 13 644 0 13 644<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 225 978 152 234 0 152 234<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 912 0 912<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 120 0 120<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 1 032 0 1 032<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 17 694 0 17 694 Költségvetési kiadások (1+2+3) 225 978 153 266 0 153 266<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 215 678 126 558 0 126 558 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 215 678 144 252 0 144 252 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 225 978 150 024 0 150 024 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 480 0 2 480 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 762 0 762 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 225 978 153 266 0 153 266<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 242 0 3 242 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 225 978 153 266 0 153 266<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 160 379 81 396 0 81 396<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 225 978 153 266 0 153 266 Kiadások összesen: 225 978 153 266 0 153 266<br />
Létszám 44,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
04. 01.<br />
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 161 996 184 026 -2 551 181 475<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 19 0 19 - Rendszeres személyi juttatás 146 896 144 287 0 144 287<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 919 47 789 103 47 892<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 899 19 892 3 001 22 893<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 19 0 19 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 000 1 000 0 1 000<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 800 1 800 200 2 000<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 30 30 0 30<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 221 814 251 707 553 252 260<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 71 71 Költségvetési kiadások (1+2+3) 221 814 251 707 553 252 260<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 312 0 312 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 221 814 248 666 482 249 148 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 221 814 248 978 553 249 531 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 221 814 248 997 553 249 550 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 710 0 2 710 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 221 814 251 707 553 252 260<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 710 0 2 710 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 221 814 251 707 553 252 260<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 149 726 147 117 200 147 317<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 221 814 251 707 553 252 260 Kiadások összesen: 221 814 251 707 553 252 260<br />
Létszám 65,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
05. 01.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 11 000 9 000 1 150 10 150 1.1. Személyi juttatások 346 000 375 562 -8 437 367 125<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 14 000 16 000 2 000 18 000 - Rendszeres személyi juttatás 256 000 279 382 0 279 382<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 6 290 710 7 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 000 99 606 -9 848 89 758<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 000 750 0 750 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 248 000 270 320 20 292 290 612<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 41 508 0 41 508 - Élelmiszer beszerzés 34 450 34 450 0 34 450<br />
11. Intézményi működési bevételek 29 000 73 548 3 860 77 408 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 700 11 000 0 11 000<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 21 500 15 500 0 15 500<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 8 700 7 200 0 7 200<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 686 000 745 488 2 007 747 495<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 23 382 166 23 548<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 16 618 1 092 17 710<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 40 000 1 258 41 258<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1 878 0 1 878 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 878 0 1 878 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 657 000 694 000 -1 310 692 690 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3 347 715 4 062 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 657 000 697 347 -595 696 752 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 686 000 772 773 3 265 776 038 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 8 215 0 8 215 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 4 500 0 4 500 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 715 0 12 715 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 329 350 347 532 0 347 532<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 686 000 785 488 3 265 788 753 Kiadások összesen: 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
Létszám 194,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
06. 01.<br />
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 968 7 968 0 7 968 1.1. Személyi juttatások 258 225 305 692 8 901 314 593<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 500 2 500 0 2 500 - Rendszeres személyi juttatás 239 719 238 498 1 300 239 798<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 68 457 80 266 2 900 83 166<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 685 65 097 -4 680 60 417<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 10 468 10 468 0 10 468 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 500 7 500 630 8 130<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 300 3 300 691 3 991<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 3 000 3 000 -200 2 800<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 277 343 281 502 10 522 292 024<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 665 710 732 557 17 643 750 200<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 665 710 732 557 17 643 750 200<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 655 242 721 725 17 643 739 368 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 655 242 721 725 17 643 739 368 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 665 710 732 193 17 643 749 836 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 364 0 364 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 665 710 732 557 17 643 750 200<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 364 0 364 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 665 710 732 557 17 643 750 200<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 253 519 252 298 2 421 254 719<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 665 710 732 557 17 643 750 200 Kiadások összesen: 665 710 732 557 17 643 750 200<br />
Létszám 149,25 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 01.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 75 004 313 394 0 313 394 1.1. Személyi juttatások 79 632 304 415 3 784 308 199<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 4 200 15 025 3 000 18 025 - Rendszeres személyi juttatás 75 911 264 784 6 200 270 984<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 3 064 886 3 950 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 375 80 354 997 81 351<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 10 0 10 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 47 666 225 582 5 158 230 740<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 16 000 57 605 6 500 64 105<br />
11. Intézményi működési bevételek 80 404 331 493 3 886 335 379 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 23 841 8 280 32 121<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 250 16 020 1 000 17 020<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 400 9 975 300 10 275<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 290 0 2 290<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 403 12 403<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 399 0 399<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 148 793 613 040 22 342 635 382<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 18 758 749 19 507<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 865 -749 116<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 19 623 0 19 623<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 492 17 040 20 532 Költségvetési kiadások (1+2+3) 148 793 632 663 22 342 655 005<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 68 389 285 153 1 416 286 569 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 68 389 288 645 18 456 307 101 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 148 793 620 138 22 342 642 480 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 570 0 1 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 10 955 0 10 955 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 148 793 632 663 22 342 655 005<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 525 0 12 525 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 148 793 632 663 22 342 655 005<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 103 061 372 225 22 280 394 505<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 148 793 632 663 22 342 655 005 Kiadások összesen: 148 793 632 663 22 342 655 005<br />
Létszám 193,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 02.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 200 627 374 912 -10 000 364 912 1.1. Személyi juttatások 269 650 532 454 -15 467 516 987<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 7 134 16 367 0 16 367 - Rendszeres személyi juttatás 253 580 392 115 -6 000 386 115<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 3 740 0 3 740 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 70 628 123 658 -1 709 121 949<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 214 0 214 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 148 598 263 437 19 837 283 274<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 45 000 71 742 2 701 74 443<br />
11. Intézményi működési bevételek 210 261 395 233 -10 000 385 233 - Vásárolt élelmezés 5 000 1 500 6 500<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 16 000 30 497 5 115 35 612<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 9 500 15 983 1 899 17 882<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 7 000 10 204 1 000 11 204<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 772 0 772<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 242 0 242<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 488 976 920 563 2 661 923 224<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 21 769 0 21 769<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 979 448 2 427<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 23 748 448 24 196<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 6 934 0 6 934 Költségvetési kiadások (1+2+3) 488 976 944 311 3 109 947 420<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 278 715 520 594 13 109 533 703 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 278 715 527 528 13 109 540 637 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 488 976 922 761 3 109 925 870 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 15 267 0 15 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 283 0 6 283 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 488 976 944 311 3 109 947 420<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 550 0 21 550 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 488 976 944 311 3 109 947 420<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 331 080 525 541 6 215 531 756<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 488 976 944 311 3 109 947 420 Kiadások összesen: 488 976 944 311 3 109 947 420<br />
Létszám 291,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 03.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 135 216 68 089 0 68 089 1.1. Személyi juttatások 174 736 92 738 0 92 738<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 5 592 2 954 0 2 954 - Rendszeres személyi juttatás 152 749 70 037 0 70 037<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 141 881 0 881 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 066 21 463 0 21 463<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 218 56 664 0 56 664<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 30 000 16 403 0 16 403<br />
11. Intézményi működési bevételek 142 949 71 924 0 71 924 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 000 8 967 0 8 967<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 3 779 0 3 779<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 5 500 2 824 0 2 824<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 590 0 590<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 311 080 171 455 0 171 455<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 228 0 228<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 750 0 750<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 978 0 978<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 390 0 390 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 390 0 390 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 311 080 172 433 0 172 433<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 168 131 93 071 0 93 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 168 131 93 071 0 93 071 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 311 080 165 385 0 165 385 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 6 298 0 6 298 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 750 0 750 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 311 080 172 433 0 172 433<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 048 0 7 048 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 311 080 172 433 0 172 433<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 204 249 102 010 0 102 010<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 311 080 172 433 0 172 433 Kiadások összesen: 311 080 172 433 0 172 433<br />
Létszám 54,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 04.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 144 000 73 649 0 73 649 1.1. Személyi juttatások 114 580 70 543 0 70 543<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 14 000 7 686 0 7 686 - Rendszeres személyi juttatás 112 025 58 616 0 58 616<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 300 1 187 0 1 187 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 453 18 455 0 18 455<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 257 0 257 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 010 59 210 0 59 210<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 27 000 15 944 0 15 944<br />
11. Intézményi működési bevételek 160 300 82 779 0 82 779 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 4 537 0 4 537<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 450 3 160 0 3 160<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 5 400 2 778 0 2 778<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 17 755 0 17 755<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 68 0 68<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 239 117 166 031 0 166 031<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 289 0 289<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 289 0 289<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 780 0 23 780 Költségvetési kiadások (1+2+3) 239 117 166 320 0 166 320<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 78 817 57 335 0 57 335 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 78 817 81 115 0 81 115 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 239 117 163 894 0 163 894 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 426 0 2 426 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 239 117 166 320 0 166 320<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 426 0 2 426 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 239 117 166 320 0 166 320<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 160 875 85 035 0 85 035<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 239 117 166 320 0 166 320 Kiadások összesen: 239 117 166 320 0 166 320<br />
Létszám 40,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 05.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 72 868 36 834 0 36 834 1.1. Személyi juttatások 94 142 48 010 0 48 010<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 000 1 563 0 1 563 - Rendszeres személyi juttatás 82 073 36 978 0 36 978<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 347 0 347 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 635 11 307 0 11 307<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 54 582 35 830 0 35 830<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 16 000 9 399 0 9 399<br />
11. Intézményi működési bevételek 75 868 38 744 0 38 744 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 6 500 6 730 0 6 730<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 500 4 369 0 4 369<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 800 870 0 870<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 19 0 19<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 171 415 95 166 0 95 166<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 335 0 335<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 438 0 438<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 773 0 773<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 300 0 300 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 300 0 300 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 171 415 95 939 0 95 939<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 95 547 47 129 0 47 129 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 95 547 47 129 0 47 129 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 171 415 86 173 0 86 173 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 328 0 9 328 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 438 0 438 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 171 415 95 939 0 95 939<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 766 0 9 766 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 171 415 95 939 0 95 939<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 108 873 58 346 0 58 346<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 171 415 95 939 0 95 939 Kiadások összesen: 171 415 95 939 0 95 939<br />
Létszám 27,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 06.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 113 000 60 399 0 60 399 1.1. Személyi juttatások 119 595 62 608 0 62 608<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 430 1 249 0 1 249 - Rendszeres személyi juttatás 112 328 50 960 0 50 960<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 365 237 0 237 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 042 15 944 0 15 944<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 312 40 447 0 40 447<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 400 0 400 - Élelmiszer beszerzés 20 000 11 822 0 11 822<br />
11. Intézményi működési bevételek 115 795 62 285 0 62 285 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 4 825 0 4 825<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 3 656 0 3 656<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 800 964 0 964<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 888 0 888<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 50 0 50<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 211 049 119 937 0 119 937<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 280 0 280<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 280 0 280<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 173 0 173 Költségvetési kiadások (1+2+3) 211 049 120 217 0 120 217<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 95 254 50 241 0 50 241 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 95 254 50 414 0 50 414 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 211 049 112 699 0 112 699 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 7 238 0 7 238 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 280 0 280 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 211 049 120 217 0 120 217<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 518 0 7 518 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 211 049 120 217 0 120 217<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 148 128 72 227 0 72 227<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 211 049 120 217 0 120 217 Kiadások összesen: 211 049 120 217 0 120 217<br />
Létszám 38,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 07.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 73 818 41 688 0 41 688 1.1. Személyi juttatások 66 529 36 330 0 36 330<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 4 800 2 073 0 2 073 - Rendszeres személyi juttatás 62 594 29 854 0 29 854<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 500 503 0 503 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 305 9 480 0 9 480<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 57 096 38 760 0 38 760<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 16 000 8 688 0 8 688<br />
11. Intézményi működési bevételek 80 118 44 264 0 44 264 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 12 000 11 284 0 11 284<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 500 2 069 0 2 069<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 3 500 1 595 0 1 595<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 339 0 339<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 8 0 8<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 140 950 84 917 0 84 917<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 140 950 84 917 0 84 917<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 60 832 39 571 0 39 571 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 60 832 39 571 0 39 571 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 140 950 83 835 0 83 835 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 082 0 1 082 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 140 950 84 917 0 84 917<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 082 0 1 082 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 140 950 84 917 0 84 917<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 98 594 53 490 0 53 490<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 140 950 84 917 0 84 917 Kiadások összesen: 140 950 84 917 0 84 917<br />
Létszám 21,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 08.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 107 582 55 197 0 55 197 1.1. Személyi juttatások 126 679 62 931 0 62 931<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 6 000 3 389 0 3 389 - Rendszeres személyi juttatás 117 300 54 165 0 54 165<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 332 0 332 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 490 16 332 0 16 332<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 81 499 48 596 0 48 596<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 22 900 12 450 0 12 450<br />
11. Intézményi működési bevételek 114 582 58 918 0 58 918 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 500 5 553 0 5 553<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 500 4 547 0 4 547<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 500 2 379 0 2 379<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 698 0 698<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 21 0 21<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 241 868 128 578 0 128 578<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 924 0 924 Költségvetési kiadások (1+2+3) 241 868 128 578 0 128 578<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 127 286 65 698 0 65 698 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 127 286 66 622 0 66 622 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 241 868 125 540 0 125 540 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 038 0 3 038 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 241 868 128 578 0 128 578<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 038 0 3 038 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 241 868 128 578 0 128 578<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 160 700 79 094 0 79 094<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 241 868 128 578 0 128 578 Kiadások összesen: 241 868 128 578 0 128 578<br />
Létszám 38,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 09.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 28 173 13 970 0 13 970 1.1. Személyi juttatások 81 831 44 041 0 44 041<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 64 26 0 26 - Rendszeres személyi juttatás 73 810 36 687 0 36 687<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 915 10 908 0 10 908<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 27 0 27 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 627 13 783 0 13 783<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 28 237 14 023 0 14 023 - Vásárolt élelmezés 13 000 6 572 0 6 572<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 8 835 0 8 835<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 0 60<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 125 373 77 627 0 77 627<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 125 373 77 627 0 77 627<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 97 136 63 604 0 63 604 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 97 136 63 604 0 63 604 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 373 77 627 0 77 627 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 125 373 77 627 0 77 627<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 373 77 627 0 77 627<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 86 810 43 259 0 43 259<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 373 77 627 0 77 627 Kiadások összesen: 125 373 77 627 0 77 627<br />
Létszám 22,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
08. 01.<br />
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 000 9 000 3 637 12 637 1.1. Személyi juttatások 235 000 273 328 321 273 649<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 133 000 121 766 -2 230 119 536 - Rendszeres személyi juttatás 202 367 201 892 0 201 892<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 30 000 54 000 5 000 59 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 000 60 932 64 60 996<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 8 6 14 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 337 800 348 483 14 037 362 520<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 70 000 10 500 80 500 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 220 000 254 774 16 913 271 687 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 14 300 14 300 0 14 300<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 800 8 800 0 8 800<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 3 400 3 400 0 3 400<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 000 3 182 -1 000 2 182<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 106 1 000 1 106<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 637 800 686 031 14 422 700 453<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 5 000 2 500 7 500<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 5 723 500 6 223<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4 791 0 4 791<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 15 514 3 000 18 514<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 32 400 432 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 32 400 432 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 19 482 -276 19 206 Költségvetési kiadások (1+2+3) 637 800 701 545 17 422 718 967<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 417 800 419 805 385 420 190 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 417 800 439 287 109 439 396 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 637 800 694 093 17 422 711 515 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 229 0 5 229 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 2 223 0 2 223 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 637 800 701 545 17 422 718 967<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 452 0 7 452 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 637 800 701 545 17 422 718 967<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 228 867 228 392 0 228 392<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 637 800 701 545 17 422 718 967 Kiadások összesen: 637 800 701 545 17 422 718 967<br />
Létszám 102,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
09. 01.<br />
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 97 324 113 111 543 113 654<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 12 588 12 708 0 12 708 - Rendszeres személyi juttatás 95 389 92 650 -428 92 222<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 6 000 9 200 0 9 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 034 29 943 146 30 089<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 40 160 0 160 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 381 69 104 1 69 105<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 843 0 3 843 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 18 628 25 911 0 25 911 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 8 000 900 8 900<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 500 7 500 -900 6 600<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 650 650 0 650<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 151 739 212 158 690 212 848<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 40 721 0 40 721 Költségvetési kiadások (1+2+3) 151 739 212 158 690 212 848<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 133 111 138 785 690 139 475 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 133 111 179 506 690 180 196 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 151 739 205 417 690 206 107 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 6 741 0 6 741 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 151 739 212 158 690 212 848<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 741 0 6 741 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 151 739 212 158 690 212 848<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 111 539 108 800 -428 108 372<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 151 739 212 158 690 212 848 Kiadások összesen: 151 739 212 158 690 212 848<br />
Létszám 47,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
10. 01.<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 108 736 148 773 204 148 977<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 32 490 32 490 0 32 490 - Rendszeres személyi juttatás 104 912 114 928 0 114 928<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 10 225 10 225 1 921 12 146 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 954 37 968 54 38 022<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 200 200 0 200 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 38 277 111 213 -159 111 054<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 491 0 1 491 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 42 915 44 406 1 921 46 327 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 500 4 210 0 4 210<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 4 000 330 4 330<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3 000 4 272 0 4 272<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 400 400 0 400<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 175 967 297 954 99 298 053<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 882 159 3 041<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 301 0 301<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3 183 159 3 342<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 112 654 -18 921 93 733 Költségvetési kiadások (1+2+3) 175 967 301 137 258 301 395<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 133 052 133 889 17 258 151 147 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 133 052 246 543 -1 663 244 880 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 175 967 290 949 258 291 207 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 788 0 9 788 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 400 0 400 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 175 967 301 137 258 301 395<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 188 0 10 188 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 175 967 301 137 258 301 395<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 114 812 127 810 330 128 140<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 175 967 301 137 258 301 395 Kiadások összesen: 175 967 301 137 258 301 395<br />
Létszám 53,10 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
10. 02.<br />
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 34 987 40 013 118 40 131<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 13 540 21 226 33 21 259 - Rendszeres személyi juttatás 32 762 32 151 0 32 151<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 300 5 222 0 5 222 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 325 10 628 32 10 660<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 10 088 24 468 -2 717 21 751<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 0 30 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 16 840 26 478 33 26 511 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 300 1 300 0 1 300<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 350 1 350 0 1 350<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 300 300 120 420<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 100 100 0 100<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 54 400 75 109 -2 567 72 542<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 929 2 750 4 679<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 1 929 2 750 4 679<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 530 113 1 643 Költségvetési kiadások (1+2+3) 54 400 77 038 183 77 221<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 37 560 42 438 37 42 475 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 37 560 43 968 150 44 118 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 54 400 70 446 183 70 629 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 213 0 5 213 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 1 379 0 1 379 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 54 400 77 038 183 77 221<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 592 0 6 592 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 54 400 77 038 183 77 221<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 35 812 35 201 120 35 321<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 54 400 77 038 183 77 221 Kiadások összesen: 54 400 77 038 183 77 221<br />
Létszám 16,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
11. 01.<br />
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 72 604 77 328 478 77 806<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 600 2 600 0 2 600 - Rendszeres személyi juttatás 68 404 67 763 2 904 70 667<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 600 600 0 600 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 171 19 712 233 19 945<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 967 31 824 -523 31 301<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 3 200 3 200 0 3 200 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 2 114 7 614<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 700 2 700 1 079 3 779<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 400 400 -75 325<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 114 742 128 864 188 129 052<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 7 977 0 7 977 Költségvetési kiadások (1+2+3) 114 742 128 864 188 129 052<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 111 542 113 005 188 113 193 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 111 542 120 982 188 121 170 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 114 742 124 182 188 124 370 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 682 0 4 682 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 114 742 128 864 188 129 052<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 682 0 4 682 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 114 742 128 864 188 129 052<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 77 004 76 363 6 022 82 385<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 114 742 128 864 188 129 052 Kiadások összesen: 114 742 128 864 188 129 052<br />
Létszám 36,75 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
<strong>12.</strong> 01.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 11 699 6 206 0 6 206<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 10 881 4 391 0 4 391<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 117 1 656 0 1 656<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 11 0 11 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 639 4 771 0 4 771<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 11 0 11 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 325 0 325<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 18 455 12 958 0 12 958<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 18 455 12 958 0 12 958<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 455 10 812 0 10 812 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 455 10 812 0 10 812 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 18 455 10 823 0 10 823 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 135 0 2 135 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 18 455 12 958 0 12 958<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 135 0 2 135 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 18 455 12 958 0 12 958<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 10 881 4 391 0 4 391<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 18 455 12 958 0 12 958 Kiadások összesen: 18 455 12 958 0 12 958<br />
Létszám 3,50 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
13. 01.<br />
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 5 988 184 6 172<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 250 0 250<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 454 45 1 499<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 747 202 949 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 500 19 885 2 583 22 468<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 097 1 097 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 747 1 299 2 046 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 133 0 133<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 1 500 27 460 2 812 30 272<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 36 975 0 36 975<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 68 691 14 963 83 654<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 0 5 000<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 110 666 14 963 125 629<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 19 505 16 476 35 981 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 19 505 16 476 35 981 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 1 500 138 126 17 775 155 901<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 33 817 0 33 817 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 500 1 500 0 1 500 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 500 35 317 0 35 317 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 1 500 55 569 17 775 73 344 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 23 246 0 23 246 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 59 311 0 59 311 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 1 500 138 126 17 775 155 901<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 82 557 0 82 557 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 1 500 138 126 17 775 155 901<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 250 0 250<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 1 500 138 126 17 775 155 901 Kiadások összesen: 1 500 138 126 17 775 155 901<br />
Létszám 0,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
13. 02.<br />
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 45 160 1 121 46 281<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 11 360 0 11 360<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 679 665 12 344<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 891 582 2 473 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 500 161 854 -340 161 514<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 1 891 582 2 473 - Vásárolt élelmezés 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 1 500 218 693 1 446 220 139<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 230 0 1 230<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 55 250 6 061 61 311<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 56 480 6 061 62 541<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 828 7 240 23 068 3.14. Államháztartási tartalék 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 15 828 7 240 23 068 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 138 732 0 138 732 Költségvetési kiadások (1+2+3) 1 500 275 173 7 507 282 680<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 500 1 500 -315 1 185 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 500 140 232 -315 139 917 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 1 500 157 951 7 507 165 458 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 76 570 0 76 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 40 652 0 40 652 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 1 500 275 173 7 507 282 680<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 117 222 0 117 222 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 1 500 275 173 7 507 282 680<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 11 360 0 11 360<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 1 500 275 173 7 507 282 680 Kiadások összesen: 1 500 275 173 7 507 282 680<br />
Létszám 0,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül)<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2-4. cím + 6-13. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 108 375 1 183 653 -6 188 1 177 465 1.1. Személyi juttatások 4 901 484 5 228 965 32 248 5 261 213<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 407 780 393 015 1 380 394 395 - Rendszeres személyi juttatás 4 567 682 4 176 210 -12 733 4 163 477<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 122 264 143 472 7 820 151 292 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 290 813 1 337 248 12 381 1 349 629<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 2 140 6 196 2 237 8 433 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 081 550 2 646 274 141 287 2 787 561<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 85 152 11 583 96 735 - Élelmiszer beszerzés 261 200 272 247 15 475 287 722<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 690 559 1 811 488 16 832 1 828 320 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 240 741 285 882 34 394 320 276<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 154 350 153 268 8 036 161 304<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 78 573 77 290 1 350 78 640<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 000 74 144 -1 000 73 144<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 602 13 403 14 005<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 8 602 480 9 724 636 217 891 9 942 527<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 305 788 8 825 314 613<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 44 218 199 44 417<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 128 732 21 024 149 756<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 5 000 0 5 000<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 483 738 30 048 513 786<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2 066 400 2 466 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0 0 0 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 41 807 24 116 65 923 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 516 799 10 644 527 443 Költségvetési kiadások (1+2+3) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 220 781 -17 894 202 887 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6 911 921 7 184 584 214 241 7 398 825 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 6 911 921 7 922 164 206 991 8 129 155 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 8 602 480 9 775 459 247 939 10 023 398 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 294 234 0 294 234 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 138 681 0 138 681 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 432 915 0 432 915 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 558 977 5 198 690 80 469 5 279 159<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313 Kiadások összesen: 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313<br />
Létszám 2 489,35 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
Összesítő táblák: Kórház<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
5. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 11 000 9 000 1 150 10 150 1.1. Személyi juttatások 346 000 375 562 -8 437 367 125<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 14 000 16 000 2 000 18 000 - Rendszeres személyi juttatás 256 000 279 382 0 279 382<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 6 290 710 7 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 000 99 606 -9 848 89 758<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 000 750 0 750 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 248 000 270 320 20 292 290 612<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 41 508 0 41 508 - Élelmiszer beszerzés 34 450 34 450 0 34 450<br />
11. Intézményi működési bevételek 29 000 73 548 3 860 77 408 - Vásárolt élelmezés 0 0 0 0<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 700 11 000 0 11 000<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 21 500 15 500 0 15 500<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 8 700 7 200 0 7 200<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 686 000 745 488 2 007 747 495<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 23 382 166 23 548<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 16 618 1 092 17 710<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 40 000 1 258 41 258<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 1 878 0 1 878 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0 0 0 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 878 0 1 878 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 0 0 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 657 000 694 000 -1 310 692 690 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 0 0 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 3 347 715 4 062 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 657 000 697 347 -595 696 752 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 686 000 772 773 3 265 776 038 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 8 215 0 8 215 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 4 500 0 4 500 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 715 0 12 715 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 329 350 347 532 0 347 532<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 686 000 785 488 3 265 788 753 Kiadások összesen: 686 000 785 488 3 265 788 753<br />
Létszám 194,00 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2-13. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653 -5 038 1 187 615 1.1. Személyi juttatások 5 247 484 5 604 527 23 811 5 628 338<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 421 780 409 015 3 380 412 395 - Rendszeres személyi juttatás 4 823 682 4 455 592 -12 733 4 442 859<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 125 264 149 762 8 530 158 292 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 382 813 1 436 854 2 533 1 439 387<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 3 140 6 946 2 237 9 183 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 329 550 2 916 594 161 579 3 078 173<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 126 660 11 583 138 243 - Élelmiszer beszerzés 295 650 306 697 15 475 322 172<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 719 559 1 885 036 20 692 1 905 728 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 249 441 296 882 34 394 331 276<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 175 850 168 768 8 036 176 804<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 87 273 84 490 1 350 85 840<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 000 74 144 -1 000 73 144<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 602 13 403 14 005<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 9 288 480 10 470 124 219 898 10 690 022<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 329 170 8 991 338 161<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 60 836 1 291 62 127<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 128 732 21 024 149 756<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 5 000 0 5 000<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 523 738 31 306 555 044<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3 944 400 4 344 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0 0 0 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 43 685 24 116 67 801 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 516 799 10 644 527 443 Költségvetési kiadások (1+2+3) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 657 000 694 000 -1 310 692 690 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 220 781 -17 894 202 887 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6 911 921 7 187 931 214 956 7 402 887 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 7 568 921 8 619 511 206 396 8 825 907 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 9 288 480 10 548 232 251 204 10 799 436 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 302 449 0 302 449 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 143 181 0 143 181 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 445 630 0 445 630 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 888 327 5 546 222 80 469 5 626 691<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066 Kiadások összesen: 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066<br />
Létszám 2 683,35 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
1-4. cím + 6-13. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 108 375 1 183 653 -6 188 1 177 465 1.1. Személyi juttatások 5 342 689 5 670 153 32 404 5 702 557<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 497 780 485 876 1 380 487 256 - Rendszeres személyi juttatás 4 567 682 4 176 210 -12 733 4 163 477<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 158 102 179 310 18 419 197 729 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 398 265 1 445 735 12 684 1 458 419<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 26 254 2 276 28 530 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 717 922 3 449 723 184 431 3 634 154<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 86 020 11 583 97 603 - Élelmiszer beszerzés 261 200 272 247 15 475 287 722<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 836 397 1 961 113 27 470 1 988 583 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 240 741 285 882 34 394 320 276<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 154 350 153 268 8 036 161 304<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 78 573 77 290 1 350 78 640<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561 -1 255 260 306<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 9 845 972 11 322 696 258 186 11 580 882<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 083 612 16 327 1 099 939<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 53 493 199 53 692<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 35 171 0 35 171<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 175 393 1 389 764 37 550 1 427 314<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 39 066 400 39 466 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 3 000 747 0 747<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830 -366 767 2 452 063<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 284 053 24 116 308 169 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577 -366 767 2 452 810<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 266 945 15 532 037 -71 031 15 461 006<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 0 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377 -17 894 667 483 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 -3 347 -715 -4 062 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 381 158 1 686 766 -9 434 1 677 332 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 9 843 018 10 884 244 145 116 11 029 360 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 120 000 0 120 000<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 099 358 0 1 099 358 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 811 760 0 1 811 760 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 14 329 699 15 664 791 -71 031 15 593 760<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 911 118 0 2 911 118 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 28 386 1 174 876<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 14 329 699 15 664 791 -71 031 15 593 760<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 558 977 5 198 690 80 469 5 279 159<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 14 329 699 15 664 791 -71 031 15 593 760 Kiadások összesen: 14 329 699 15 664 791 -71 031 15 593 760<br />
Létszám 2 571,35 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
1.1.-1.5. cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 13.1, 13.2. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 676 423 945 698 -5 668 940 030 1.1. Személyi juttatások 3 978 996 4 658 440 29 829 4 688 269<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 457 616 457 455 2 017 459 472 - Rendszeres személyi juttatás 3 300 275 3 364 469 -5 578 3 358 891<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 143 511 168 238 18 419 186 657 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 043 474 1 184 299 11 889 1 196 188<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 26 168 2 276 28 444 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 213 966 3 037 878 169 655 3 207 533<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 77 431 11 597 89 028 - Élelmiszer beszerzés 179 200 225 935 15 475 241 410<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 349 690 1 674 990 28 641 1 703 631 - Vásárolt élelmezés 124 700 113 808 22 243 136 051<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 186 791 241 142 33 936 275 078<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 116 300 125 948 7 380 133 328<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 24 850 27 822 901 28 723<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 59 370 65 436 1 085 66 521<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 227 350 -1 255 226 095<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 190 10 350 65 540<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 310 353 409 080 19 054 428 134<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 7 610 252 9 574 672 239 522 9 814 194<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 069 187 16 447 1 085 634<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 50 305 199 50 504<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 35 171 0 35 171<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 175 393 1 372 151 37 670 1 409 821<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 38 232 400 38 632 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 3 000 747 0 747<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830 -366 767 2 452 063<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 37 261 23 716 60 977 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 280 739 24 116 304 855 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577 -366 767 2 452 810<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 938 268 10 255 948 523 Költségvetési kiadások (1+2+3) 12 031 225 13 766 400 -89 575 13 676 825<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 0 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 678 969 -17 424 661 545 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -1 749 013 -1 344 984 -21 980 -1 366 964 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -1 367 855 281 291 -29 149 252 142 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 7 607 298 9 189 332 126 572 9 315 904 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 120 000 0 120 000<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 037 285 0 1 037 285 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 803 108 0 1 803 108 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 840 393 0 2 840 393 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -244 533 409 406<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 28 386 1 174 876<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 3 991 486 4 164 560 75 442 4 240 002<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579 Kiadások összesen: 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579<br />
Létszám 2 084,35 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei<br />
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben<br />
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet<br />
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete<br />
ezer Ft<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Változások<br />
Új módosított<br />
előirányzat<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, <strong>12.</strong>1. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 428 952 236 651 -520 236 131 1.1. Személyi juttatások 1 216 569 928 173 2 575 930 748<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 34 164 24 778 -637 24 141 - Rendszeres személyi juttatás 1 131 278 744 296 -7 155 737 141<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 13 291 10 286 0 10 286 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 315 863 239 569 795 240 364<br />
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 47 0 47 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 466 190 385 187 14 776 399 963<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 8 589 -14 8 575 - Élelmiszer beszerzés 82 000 46 312 0 46 312<br />
11. Intézményi működési bevételek 476 407 280 351 -1 171 279 180 - Vásárolt élelmezés 46 850 44 493 4 857 49 350<br />
<strong>12.</strong>6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 40 750 36 612 458 37 070<br />
<strong>12.</strong>7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 31 850 23 702 656 24 358<br />
<strong>12.</strong> Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 56 231 45 951 5 946 51 897<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 18 153 11 368 265 11 633<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 28 182 0 28 182<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0<br />
13.<strong>12.</strong> Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 120 14 679 518 15 197<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 2 009 742 1 595 790 18 664 1 614 454<br />
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13 513 -120 13 393<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 3 068 0 3 068<br />
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 16 581 -120 16 461<br />
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 834 0 834 3.<strong>12.</strong> Általános tartalék 0 0 0 0<br />
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0<br />
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2 480 0 2 480 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0<br />
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0<br />
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 314 0 3 314 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 39 736 -1 080 38 656 Költségvetési kiadások (1+2+3) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 6 408 -470 5 938 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 533 335 1 215 079 21 265 1 236 344 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 533 335 1 261 223 19 715 1 280 938 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 2 009 742 1 544 888 18 544 1 563 432 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 59 593 0 59 593 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 7 890 0 7 890 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 67 483 0 67 483 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0<br />
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 1 407 112 952 734 5 027 957 761<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 Kiadások összesen: 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915<br />
Létszám 443,00 fő
4/a melléklet …../2011. (XII....) önkormányzati rendelethez<br />
(4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.011.30.<br />
Változás<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
Munka-adókat<br />
terhelő<br />
járulékok<br />
Dologi<br />
kiadások és<br />
egyéb folyó<br />
kiadások<br />
Sorszám<br />
Támogatásértékű<br />
működési<br />
kiadás<br />
Működési célú<br />
pénzeszköz<br />
átadás áht-n<br />
kívülre<br />
Beruházás<br />
Felújítás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Felhalmozási<br />
Támogatásértékű<br />
célú<br />
pénzeszköz<br />
felhalmozási<br />
átadás áht-n<br />
kiadás<br />
kívülre<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda<br />
K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 328 9 496 9 496 7 477 1 983 36<br />
K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 10 611 10 779 10 779 8 487 2 256 36<br />
K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 755 4 755 4 755 3 744 1 011<br />
K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 37 325 37 325 37 325 29 390 7 935<br />
K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 6 419 6 687 6 687 5 265 1 422<br />
Ö 5. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó<br />
200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 3 939 5 222 5 222 2 695 727 778 1 022<br />
Ö 6. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó<br />
50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 3 342 3 342 3 342 2 010 542 700 90<br />
Ö 7. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és<br />
munkaadókat terhelő járulékok) 3 327 3 327 3 327 1 447 386 1 454 40<br />
Ö 8 Év <strong>megye</strong>i tűzoltója cím adományozása 260 330 330 260 70<br />
K 9. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése 1 200 1 200 1 200 1 200<br />
K 10. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 2 300 2 300 2 300 2 300<br />
Ö 11. "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása 1 400 1 400 1 400<br />
II. Keretfelelős: Elnöki kabinet<br />
K 1. Eseti megbízások, külső szakértők 8 000 8 087 8 087 5 996 1 728 363<br />
K 2. Képviselők egyéb juttatásai 1 000 1 000 1 000 230 81 689<br />
Ö 3. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével<br />
tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások 5 000 5 051 5 051 126 34 4 891<br />
Ö 4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 9 000 6 685 6 685 723 189 5 773<br />
Ö 5. A <strong>megye</strong> szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 800 800 800 800<br />
Ö 6. Elnöki Keret 6 000 3 290 3 290 530 2 760<br />
Ö 7. Év <strong>megye</strong>i rendőre cím adományozása 250 318 318 250 68<br />
Ö 8. Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány) 3 646 3 646 669 2 977<br />
Ö 9. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft<br />
felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) 1 473 1 473 1 201 272<br />
Ö 10. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900<br />
ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a<br />
vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány) 3 000 3 000 3 000<br />
ÖSSZESEN: 112 856 119 513 0 119 513 68 100 18 294 20 558 5 400 6 139 1 022 0 0 0<br />
K = Kötelező feladat összesen: 81 629 ezer Ft<br />
Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37 884 ezer Ft
Megnevezés<br />
K I M U T A T Á S<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
Sorszám<br />
Munkaadókat<br />
terhelő<br />
járulékok<br />
Dologi<br />
kiadások és<br />
egyéb folyó<br />
kiadások<br />
Támogatásértékű<br />
működési<br />
kiadás<br />
Működési<br />
célú<br />
pénzeszköz<br />
átadás áht-n<br />
kívülre<br />
Beruházás<br />
Felújítás<br />
4/b melléklet …../2011. (XII....) önkormányzati rendelethez<br />
(4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
Támogatásértékű<br />
felhalmozási<br />
kiadás<br />
Felhalmozási<br />
célú<br />
pénzeszköz<br />
átadás áht-n<br />
kívülre<br />
Működési<br />
célú hitelek,<br />
kötvények<br />
kiadásai<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17<br />
I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda<br />
303 080 346 149 350 346 499 420 113 337 302 6 100 955 0 0 1 409 200 0 0<br />
A Területrendezési feladatok<br />
Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt) 500 500 500 500<br />
Ö 2/a Gazdaságfejlesztési feladatok 600 600 600 600<br />
Ö 2/b Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány) 655 655 655<br />
K 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata 7 600 14 760 14 760 14 760<br />
Ö 4 Veszprém <strong>megye</strong> vizeinek minőség védelme 550 550 300 250<br />
K 5 Veszprém <strong>megye</strong> környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 750 750 750<br />
Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi<br />
1 159 1 159 1 159<br />
pénzmaradvány)<br />
Ö 7 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt)<br />
200 200 200<br />
(2010. évi pénzmaradvány)<br />
Területrendezési feladatok összesen:<br />
8 700 19 174 0 19 174 0 0 16 610 0 955 0 0 1 409 200 0 0<br />
B Intézményi működéshez történő hozzájárulás<br />
K 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 6 000 6 919 6 919 6 919<br />
K 2 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 26 280 28 470 28 470 28 470<br />
K 3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és<br />
2 500 2 500 2 500<br />
Kollégium, Veszprém KDOP pályázat<br />
Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:<br />
32280 37889 0 37889 0 0 37 889 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások<br />
K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, 30 000 29 788 29 788 420 113 29 255<br />
üzemeltetéssel, fenntartással összafüggő kiadások<br />
Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 400 2 400 350 2 750 2 750<br />
K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 6 100 6 100 6 100 6 100<br />
K 4 Vagyonbiztosítás 8 000 8 000 8 000 8 000<br />
K 5 Áfa kiadások 20 000 21 898 21 898 21 898<br />
K 6 11 intézmény hőszolgáltatási díj 168 600 183 973 183 973 183 973<br />
K 7 Tűz és munkavédelmi feladatok 23 000 32 552 32 552 32 552<br />
K 8 Közbeszerzési szakértői díj 4 000 4 000 4 000 4 000<br />
K 9 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének<br />
375 375 375<br />
szakértői felülvizsgálata<br />
Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:<br />
262 100 289 086 350 289 436 420 113 282 803 6 100 0 0 0 0 0 0 0<br />
II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda<br />
48 258 244 532 0 244 532 1 401 374 61 135 168 404 12 827 391 0 0 0 0 0<br />
A Intézményi működéshez történő hozzájárulás<br />
K 1 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém <strong>megye</strong>i<br />
5 000 5 000 5 000 5 000<br />
gondozottak ellátása miatt működési támogatás<br />
Ö 2 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 350 350 350 350<br />
Ö 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 5 000 5 000 5 000 5000<br />
K 4 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft) 1 000 2 435 2 435 2435<br />
K 5 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 1 031 1 047 1 047 1047<br />
K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 4 500 4 677 4 677 4 677<br />
K 7 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési 2 982 3 313 3 313 3 313<br />
igényű tanulók ellátása<br />
K 8 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása 8 150 8 150 8 150 8 150<br />
K 9 Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 1 245 1 245 1 245 1 245<br />
K 10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 19 000 20 553 20 553 20 553<br />
K 11 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás<br />
594 594 203 391<br />
elősegítése<br />
Ö 12 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert<br />
120 120 120<br />
KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható)<br />
K 13 2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 1 002 1 002 785 211 6<br />
K 14 2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032<br />
30 352 30 352 30 352<br />
eFt, normatív állami támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt)<br />
K 15 2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása 605 605 476 129<br />
K 16 Gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására<br />
1 960 1 960 1 960<br />
kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása<br />
K 17 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú<br />
Kistérségi Társulás felé<br />
934 934 934<br />
Felhalmozási<br />
célú hitelek,<br />
kötvények<br />
kiadásai
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17<br />
K 18 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balatoni Kistérség<br />
837 837 837<br />
Többcélú Társulása felé<br />
K 19 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi<br />
1 792 1 792 1 792<br />
Többcélú Társulás felé<br />
K 20 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú<br />
0 0<br />
Társulás felé<br />
Ö 21 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi működéséhez hozzájárulás 12 610 12 610 12 610<br />
K 22 Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes <strong>megye</strong>i<br />
170 170 170<br />
önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással<br />
kapcsolatos vizsgálatok<br />
K 23 Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.Veszprém <strong>megye</strong>i egészségügyi<br />
3 750 3 750 3 750<br />
szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és<br />
lebonyolításának független külső szakértő segítése<br />
K 24 "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú<br />
465 465 465<br />
pályázat<br />
K 25 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások2010. évi elszámolásának<br />
69 69 69<br />
visszafizetési kötelezettsége<br />
K 26 Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott 2010. évi<br />
támogatás elszámolása<br />
- Tapolca Város Önkormányzata 2 307 2 307 2 307<br />
- Sümeg Város Önkormányzata 1 357 1 357 1 357<br />
- Zirc Város Önkormányzata 623 623 623<br />
K 27 Balatonfüred Város Önkormányzata részére -2011. évi bérkompenzáció biztosítása 1 053 1 053 1 053<br />
- 2011. június hóra jutó prémium évek program támogatás továbbadása 525 525 525<br />
- Központosított állami támogatás továbbadása 525 525 525<br />
- Intézményátadás elszámolási különbözete 8 469 8 469 8 469<br />
K 28 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2010. évi elszámolása 138 138 138<br />
K 29 2009. évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai 6 6 6<br />
K 30 Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva<br />
42 42 42<br />
átadása<br />
K 31 OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény<br />
80 80 80<br />
készíttetése egyes <strong>megye</strong>i önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben<br />
K 32 Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás<br />
118 126 118 126 118 126<br />
elszámolási különbözete<br />
- Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi<br />
209 209 209<br />
bérkompenzáció<br />
K 33 Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer<br />
740 740 740<br />
követése<br />
K 34 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények<br />
62 62 50 12<br />
pedagógiai programjainak<br />
K 35 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási<br />
112 112 90 22<br />
intézményekben<br />
K 36 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú<br />
1 222 1 222 1 222<br />
Kistérségi Társulás felé<br />
K 37 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Somló-környéki Többcélú<br />
547 547 547<br />
Kistérségi Társulás felé<br />
Ö 38 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése:<br />
850 850 850<br />
csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol<br />
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola,<br />
Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai<br />
Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta)<br />
K 39 Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi<br />
431 431 431<br />
elszámolásának rendezése<br />
K 40 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának<br />
78 78 78<br />
minősítési eljárási díja<br />
Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen:<br />
48 258 244 532 0 244 532 1 401 374 61 135 168 404 12 827 391 0 0 0 0 0<br />
III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet<br />
8500 10594 0 10594 600 704 9 290 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
A Intézményi működéshez történő hozzájárulás<br />
K 1 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 5 000 5 894 5 894 600 704 4 590<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
Sorszám<br />
Munkaadókat<br />
terhelő<br />
járulékok<br />
Dologi<br />
kiadások és<br />
egyéb folyó<br />
kiadások<br />
Támogatásértékű<br />
működési<br />
kiadás<br />
Működési<br />
célú<br />
pénzeszköz<br />
átadás áht-n<br />
kívülre<br />
Beruházás<br />
Felújítás<br />
Támogatásértékű<br />
felhalmozási<br />
kiadás<br />
Felhalmozási<br />
célú<br />
pénzeszköz<br />
átadás áht-n<br />
kívülre<br />
Működési<br />
célú hitelek,<br />
kötvények<br />
kiadásai<br />
Felhalmozási<br />
célú hitelek,<br />
kötvények<br />
kiadásai
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17<br />
K 2 ORGAN-P support díj 3 500 3 500 3 500 3 500<br />
K 3 Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja 1 200 1 200 1 200<br />
Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:<br />
8500 10594 0 10594 600 704 9 290 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda<br />
191 390 191 390 36 659 228 049 0 0 215 295 0 0 0 0 0 0 0 12754<br />
A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások<br />
K 1 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és<br />
15 532 15 532 15 532 3 938 11 594<br />
számlavezetési díj<br />
K 2 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 5 858 5 858 5 858 4 698 1 160<br />
K 3 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja 120 000 120 000 120 000 120 000<br />
K 4 Folyószámla hitelkeret kamata 50 000 50 000 29 938 79 938 79 938<br />
K 5 Munkabér hitel kamata 6 721 6 721 6 721<br />
Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:<br />
191 390 191 390 36 659 228 049 0 0 215 295 0 0 0 0 0 0 0 12754<br />
V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet<br />
78 050 121 517 3 801 125 318 1 024 171 88 240 3 973 31 910 0 0 0 0 0 0<br />
A Sport, ifjúsági feladatok támogatása<br />
Ö 1 Sportfeladatok: <strong>megye</strong>i, körzeti versenyek, <strong>megye</strong>i, körzeti diáksportversenyek szervezése, 21 500 22 293 22 293 4 793 17 500<br />
a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, <strong>megye</strong>futás,<br />
önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eFt, 15.000 eFt<br />
felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt)<br />
Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári<br />
2 000 2 394 2 394 2 314 80<br />
szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a<br />
Humán Erőforrás Bizottság dönt)<br />
Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok 3 000 3 483 3 483 90 24 3 369<br />
Ö 4 „Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése 4 558 4 558 496 29 4 033<br />
Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen:<br />
26 500 32 728 0 32 728 586 53 12 195 2 314 17 580 0 0 0 0 0 0<br />
B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak<br />
Ö 1 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat 49 650 57 925 57 925 57 925<br />
Ö 2 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.) 800 3 450 3 450 3 450<br />
Ö 3 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások 1 000 2 000 20 2 020 40 1 980<br />
Ö 4 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális,<br />
3 000 3 000 400 2 600<br />
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)<br />
Ö 5 Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány) 291 291 191 100<br />
Ö 6 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló<br />
9 868 9 868 868 9 000<br />
munkavállalók bérköltséges<br />
Ö 7/a "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés"<br />
1 000 2 651 3 651 438 118 3 095<br />
megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege<br />
7/b "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés"<br />
12 12 12<br />
megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat használatbavételi eljárásához<br />
vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése<br />
Ö 8 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése"<br />
10 105 1 118 11 223 11 223<br />
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat<br />
Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen:<br />
51 450 87 639 3 801 91 440 438 118 75 745 1 459 13 680 0 0 0 0 0 0<br />
C Alapítványok támogatása<br />
Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány támogatása 100 200 200 200<br />
Ö 2 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó<br />
100 100 100<br />
Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására<br />
Alapítványok támogatása összesen:<br />
100 300 0 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0<br />
D Általános tartalék<br />
Ö 1 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című<br />
50 50 50<br />
kötetének nyomdai támogatása<br />
Ö 2 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni<br />
300 300 300<br />
Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület<br />
Ö<br />
3 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap<br />
200 200 200<br />
szervezési költségeihez hozzájárulás<br />
K 4 Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása 300 300 300<br />
Általános tartalék összesen:<br />
0 850 0 850 0 0 300 200 350 0 0 0 0 0 0<br />
Központilag kezelt előirányzatok összesen:<br />
629 278 914 182 40 810 954 992 3 445 1 362 711 262 178 477 45 692 391 0 1 409 200 0 12 754<br />
Személyi<br />
juttatások<br />
Sorszám<br />
Munkaadókat<br />
terhelő<br />
járulékok<br />
Dologi<br />
kiadások és<br />
egyéb folyó<br />
kiadások<br />
Támogatásértékű<br />
működési<br />
kiadás<br />
Működési<br />
célú<br />
pénzeszköz<br />
átadás áht-n<br />
kívülre<br />
Beruházás<br />
Felújítás<br />
Támogatásértékű<br />
felhalmozási<br />
kiadás<br />
Felhalmozási<br />
célú<br />
pénzeszköz<br />
átadás áht-n<br />
kívülre<br />
Működési<br />
célú hitelek,<br />
kötvények<br />
kiadásai<br />
Felhalmozási<br />
célú hitelek,<br />
kötvények<br />
kiadásai<br />
K = Kötelező feladat összesen: 804 630 ezer Ft<br />
Ö = Önként vállalt feladat összesen: 150 362 ezer Ft
K I M U T A T Á S<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról<br />
4/c melléklet …../2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez<br />
(4/c melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
2011. évi<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
módosított<br />
eredeti<br />
Változás<br />
előirányzat<br />
előirányzat<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
I. Működési célú tartalék<br />
1. Jubileumi jutalom 92 808 8 670 -8 670 0<br />
2. Szociális továbbképzés miatti jutalmazás 13 465 0 0<br />
3. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete 0 0<br />
- Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és 9 098 0 0<br />
végkielégítés miatti többletkiadás fedezete<br />
- Eötvös Károly Megyei Köyvtár és Közművelődési Intézet: Felmentéshez kapcsolódó<br />
0 0<br />
átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete<br />
- Létszámcsökkentési pályázat kiegészítő kerete 2 170 -2 170 0<br />
4. Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása 15 000 0 0<br />
5. Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, 20 000 2 816 -457 2 359<br />
karbantartási beszerzésekre<br />
6. Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 2 000 0 0<br />
7. Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés 3 000 0 0<br />
8. Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése 2 500 0 0<br />
9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők 3 800 2 570 -2 570 0<br />
rendszerbe állítása<br />
10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) 1 200 1 200 -1 200 0<br />
11. Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása 600 0 0<br />
<strong>12.</strong> Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak 442 299 46 656 -46 656 0<br />
részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem<br />
tartozók juttatásai<br />
13. Közfoglalkoztatással összefüggő többletkiadások 3 000 0 0<br />
14. Megyei fenntartású intézményekben dolgozók részére cafeteria juttatás 41 000 0 0<br />
15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, 15 000 509 -509 0<br />
közbeszerzési közreműködés<br />
16. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Arany János Tehetséggondozó Program 32 585 0 0<br />
folytatásának támogatása (4 hó)<br />
17. Egységes Pályázati Keret (működési pályázatokra) 0 0<br />
18. Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezése 0 0<br />
19. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzáció 7 037 -7 037 0<br />
20. Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete 0 0<br />
21. Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi átszervezésével összefügő állagmegóvási<br />
0 0<br />
munkák kiadásai<br />
22. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával<br />
0 0<br />
című pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások<br />
23. Gyermekvédelmi szakellátás 2011. évi feladatellátásának elszámolása 8 471 8 471<br />
24. Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből működési célú tartalék 0 0<br />
25. Tűz és munkavédelmi feladatok 6 033 -1 601 4 432<br />
26. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi visszatérítendő<br />
291 697 -291 697 0<br />
támogatása<br />
27. Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása 461 461<br />
Működési célú tartalék összesen: 697 355 378 290 -362 567 15 723<br />
II. Felhalmozási célú tartalék<br />
1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet 20 000 1 719 -538 1 181<br />
2. "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék 1 354 776 0 0<br />
- Raieffeisen Banknál elhelyezett biztosíték 1 000 000 1 000 000<br />
3. Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása 50 000 0 0<br />
4. "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP- 380 000 130 000 130 000<br />
2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása<br />
5. Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés 1 384 125 1 297 646 1 297 646<br />
költségei<br />
6. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával 14 962 3 662 -3 662 0<br />
című pályázathoz saját erő forrás, többlet kiadások biztosítása<br />
7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete 300 000 0 0<br />
8. "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevétel felhasználásával összefüggő költségek<br />
0 0<br />
megtérülése, befektetések hozama<br />
- Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai 21 506 0 0<br />
eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtásának törlesztőrészlete<br />
- Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ultrahang készülék, 8 770 0 0<br />
gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus eszközök beszerzése céljából tagi<br />
kölcsön nyújtása<br />
- Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló 11 086 0 0<br />
energiával pályázat megvalósítását követően keletkezett megtakarítás<br />
Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával 0 0<br />
9. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B<br />
7 513 7 513<br />
pályázat benyújtásához saját erő<br />
10. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 0 0<br />
Felhalmozási célú tartalék összesen: 3 545 225 2 440 540 -4 200 2 436 340<br />
Mindösszesen: 4 242 580 2 818 830 -366 767 2 452 063
4/d melléklet …./2011. (XII....) önkormányzati rendelethez<br />
(4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
Változás<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1.1. Személyi juttatások összesen: 374 914 369 056 368 369 424<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 89 830 89 024 100 89 124<br />
1.3.1. Készletbeszerzések 11 000 16 500 16 500<br />
1.3.2. Kommunikációs szolgáltatások 11 500 8 700 8 700<br />
1.3.3. Szolgáltatások 50 030 49 498 -1000 48 498<br />
1.3.4. Általános forgalmi adó 8 000 9 800 1000 10 800<br />
1.3.5. Egyéb kiadások 8 000 6 852 6 852<br />
1.3.6. Számlázott szellemi tevékenység 4 000 5 000 5 000<br />
1.3.7. Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak 6 000 14 200 14 200<br />
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: 98 530 110 550 0 110 550<br />
1.4. Támogatásértékű működési kiadás 5 500 5 500<br />
Működési kiadások összesen:<br />
563 274 574 130 468 574 598<br />
2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 10 000 5 802 5 802<br />
Felhalmozási kiadások összesen:<br />
10 000 5 802 0 5 802<br />
Mindösszesen:<br />
573 274 579 932 468 580 400
Megnevezés<br />
4/e melléklet .../2011. (XII….) önkormányzati rendelethez<br />
(4/e melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
Bevételek<br />
11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 0 12 5 17<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 12 5 17<br />
15.21.<br />
Támogatásértékű működési bevétel egyéb<br />
szervektől<br />
419 618 0 618<br />
15.<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek,<br />
kiegészítések<br />
419 618 0 618<br />
16.27.<br />
Előző évi előirányzatmaradvány,<br />
pénzmaradvány működési célú igénybevétele<br />
0 1 267 0 1 267<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 267 0 1 267<br />
Bevételek mindösszesen<br />
419 1 897 5 1 902<br />
Kiadások 0<br />
1.1. Személyi juttatások 0 375 0 375<br />
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 9 1 10<br />
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 419 1 413 -116 1 297<br />
1.4. Támogatásértékű működési kiadás 0 100 120 220<br />
1. Működési kiadások összesen 419 1 897 5 1 902<br />
Kiadások mindösszesen<br />
A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
419 1 897 5 1 902<br />
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
Bevételek<br />
11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 0 46 34 80<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 46 34 80<br />
15.21.<br />
Támogatásértékű működési bevétel egyéb<br />
szervektől<br />
419 419 0 419<br />
15.<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek,<br />
kiegészítések<br />
419 419 0 419<br />
16.27.<br />
Előző évi előirányzatmaradvány,<br />
pénzmaradvány működési célú igénybevétele<br />
0 2 627 0 2 627<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 627 0 2 627<br />
Bevételek mindösszesen<br />
419 3 092 34 3 126<br />
Kiadások 0<br />
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 319 2 892 34 2 926<br />
1.5.<br />
Működési célú pénzeszközátadás<br />
államháztartáson kívülre<br />
100 200 0 200<br />
1. Működési kiadások összesen 419 3 092 34 3 126<br />
Kiadások mindösszesen<br />
419 3 092 34 3 126
5. melléklet …./2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez<br />
(5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének<br />
felhalmozási kiadásai<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
I. BERUHÁZÁS<br />
1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés 4 000 19 000 19 000<br />
2. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát<br />
fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi<br />
összege 94 501 98 792 7598 106 390<br />
3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez<br />
KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 28 892 79 911 79 911<br />
4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 8 000 8 000 8 000<br />
5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex<br />
akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 45 45<br />
6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-<br />
1.2.2-08/1-2009-0003) 1 610 1 610<br />
7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 5 898 5 898<br />
8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására<br />
vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 0 0<br />
9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok<br />
Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák<br />
kialakításának megvalósítási munkái 200 200<br />
10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok<br />
Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 500 500<br />
11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját<br />
erő része 0 0<br />
<strong>12.</strong> "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176<br />
számú pályázat 19 474 19 474<br />
13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra<br />
fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 261 710 -1 118 260 592<br />
14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók<br />
felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók<br />
felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,<br />
Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és<br />
Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 0 0<br />
15. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek,<br />
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-<br />
4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással<br />
kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 2 075 2 075<br />
16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok<br />
Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések<br />
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és<br />
önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 1 825 1 825<br />
17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani<br />
Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések<br />
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és<br />
önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 1 200 1 200<br />
18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep:<br />
KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás<br />
hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706<br />
ezer Ft) 1 200 1 200<br />
19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 150 150<br />
20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés<br />
(139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 250 000 250 000<br />
21. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 10 500 10 500<br />
22. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása 9 541 9 541<br />
Központilag kezelt beruházások összesen: 135 393 771 631 6 480 778 111<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló<br />
beruházások<br />
1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
- Informatikai eszközök vásárlása 10 000 5 000 5 000<br />
- Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 154 154<br />
- Szóvivői emelvény 148 148<br />
- Védelmi Iroda beruházási kiadásai 500 500
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
támogatására biztosított állami támogatásból) 194 194<br />
2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális<br />
Szakiskola és Kollégium, Veszprém<br />
- Interaktív táblák beszerzése 1 077 1 077<br />
- Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása 539 539<br />
- Konyhai eszközök beszerzése 250 250<br />
- Konyhai elektromos sütő cseréje 600 600<br />
- Gépkocsi vásárlás 5 031 5 031<br />
2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
támogatására biztosított állami támogatásból) 549 549<br />
- Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás 4 586 4 586<br />
- Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás 615 615<br />
2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
támogatására biztosított állami támogatásból) 510 510<br />
2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel<br />
- Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) 342 342<br />
- Szakképzési eszközök vásárlása 6 408 -120 6 288<br />
3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Zirc<br />
- Hangszervásárlás 122 122<br />
- Szakképzési eszközök vásárlása 1 928 1 928<br />
- Színpad kialakítása és szekrény vásárlás 813 813<br />
3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota<br />
- Projektorok és konzolok beszerzése 513 513<br />
3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
- TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop<br />
beszerzése) 297 297<br />
- Kazánházi főköri szivattyú cseréje 383 383<br />
3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
- Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai 113 078 113 078<br />
- EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal<br />
kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) 12 805 3 662 16 467<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
támogatására biztosított állami támogatásból) 461 461<br />
- Szakképzési eszközök vásárlása 9 209 9 209<br />
- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133<br />
3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő<br />
- Szakképzési eszközök vásárlása 16 527 16 527<br />
- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133<br />
3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota<br />
- Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) 2 000 2 000<br />
- Szakképzési eszközök vásárlása 9 894 9 894<br />
3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
támogatására biztosított állami támogatásból) 700 700<br />
- Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése 0 0<br />
- Szakképzési eszközök vásárlása 834 834<br />
3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa<br />
- Sporteszköz beszerzés 64 64<br />
- Tanműhelyi eszközpark fejlesztése 18 000 -875 17 125<br />
3.<strong>12.</strong> Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
támogatására biztosított állami támogatásból) 678 678<br />
3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási<br />
Intézmény, Ajka<br />
- Egyéb gépek, berendezések vásárlása 450 450<br />
3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa<br />
- Digitális tananyag 1 444 1 444<br />
- TV vásárlás 96 96<br />
- Laptop vásárlás 2 707 2 707<br />
-Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés 300 300<br />
- Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése 1 500 1 500<br />
3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
- Egyéb gépek, berendezések vásárlása 912 912
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és<br />
Módszertani Intézménye, Pápakovácsi<br />
- Kerítés készítése 3 617 3 617<br />
- Gépkocsi vásárlás 7 500 7 500<br />
- Kerítés építés (Szőc telephely) 7 336 7 336<br />
- Telefonközpont kiépítés 305 305<br />
- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 749 749<br />
7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
- Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely<br />
terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása 6 000 6 000<br />
- Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése 283 283<br />
- 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása 948 948<br />
- Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése 14 538 14 538<br />
7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok<br />
Otthona, Lesencetomaj<br />
-Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 228 228<br />
7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, Sümeg-<br />
Nyírlakpuszta<br />
- Szövőszék beszerzés 335 335<br />
7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
- Kerítés építés 0 0<br />
- Telefonközpont kiépítés 0 0<br />
8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém<br />
- Gépkocsi vásárlás 1 500 1 500<br />
- Hangszer vásárlás 1 000 800 1 800<br />
- Előfüggöny vásárlás 2 500 2 500<br />
- Szerver vásárlás 500 500<br />
- Hangtechnikai eszközök beszerzése 1 200 1 200<br />
9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém<br />
- Video kamera beszerzése 0 0<br />
- iPad vásárlás 0 0<br />
11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
- TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés 400 400<br />
- Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) 500 500<br />
- Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) 196 196<br />
- Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) 300 300<br />
- Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) 160 160<br />
- Másoló, digitális képkeret, számítógép és szoftver beszerzése 1 326 1 326<br />
- Számítógép vásárlása 159 159<br />
11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc<br />
- Műholdas nyomkövetés 1 379 1 379<br />
- Fényképezőgép váz 550 550<br />
- Szoftver vásárlás 250 250<br />
- Egyéb gépek, berendezések vásárlása 2 500 2 500<br />
16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém<br />
- "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú<br />
pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 36 975 36 975<br />
16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás<br />
- TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó<br />
számítógép vásárlás 1 230 1 230<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló<br />
beruházások összesen:<br />
10 000 311 590 8 825 320 415<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által<br />
tervezett beruházások<br />
5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű<br />
- Egyéb gép beszerzése 9 478 9 478<br />
- Jármű 47 47<br />
- Szellemi termék 3 965 3 965<br />
- Számítástechnikai eszközök 2 691 2 691<br />
- Ingatlan beruházás 7 201 166 7 367<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által<br />
tervezett beruházások összesen:<br />
23 382 166 23 548<br />
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 145 393 1 106 603 15 471 1 122 074<br />
II. FELÚJÍTÁSOK<br />
1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű<br />
pályázat önrésze 3 278 3 278<br />
2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére<br />
Rendelőintézet parkolójának felújítása 5 997 5 997<br />
Központilag kezelt felújítások összesen:<br />
0 9 275 0 9 275<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló<br />
felújítások
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes<br />
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka<br />
- TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 1 600 1 600<br />
3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú<br />
Művészetoktatási Intézmény, Zirc<br />
- Tornaterem padlózatának felújítása 859 859<br />
3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi<br />
- 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje 0 0<br />
- Intézményi és kollégiumi épület felújítása 8 984 8 984<br />
3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
- Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése 0 0<br />
- 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 0 0<br />
3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő<br />
- Kazánköri szivattyú javítása 0 0<br />
- Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás 617 617<br />
- Épület felújítása 661 661<br />
3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota<br />
- Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3 042 3 042<br />
3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém<br />
- Szakképzési eszközök 8 329 8 329<br />
3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
- Borkabinet felújítása 0 0<br />
3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa<br />
- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 571 4 571<br />
3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa<br />
- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 810 4 810<br />
3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
- Egyéb gépek, berendezések felújítása 120 120<br />
6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém<br />
- Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 0 0<br />
7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és<br />
Módszertani Intézménye, Pápakovácsi<br />
- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 865 -749 116<br />
7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka<br />
- Konyhai főzőüstök javítása 0 0<br />
- A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében<br />
nyílászárók cseréje 1 979 1 979<br />
- Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 448<br />
7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok<br />
Otthona, Lesencetomaj<br />
- Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 750 750<br />
7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani<br />
Intézménye, Külsővat<br />
-Szennyvíztelep felújítása 289 289<br />
7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-<br />
Nyírlakpuszta<br />
- Kastélyépület lemezfedésének javítása 438 438<br />
7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc<br />
- Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák<br />
javítása 280 280<br />
7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep<br />
- Szárítógép motor csere 0 0<br />
8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém<br />
- Épületek felújítása 4 223 500 4 723<br />
- 2 db szolgálati lakás felújítása 1 500 1 500<br />
10.1. Veszprém <strong>megye</strong>i Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
- Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az<br />
emeleti alelosztó berendezések felújítása 301 301<br />
10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc<br />
- Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása 0 0<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló<br />
felújítások összesen:<br />
44 218 199 44 417<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által<br />
tervezett felújítások<br />
5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű<br />
- Ingatlan felújítás 16 618 1 092 17 710<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által<br />
tervezett felújítások összesen:<br />
16 618 1 092 17 710<br />
II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 0 70 111 1 291 71 402<br />
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK<br />
1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 30 000 30 000 30 000
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2011. évi<br />
eredeti<br />
előirányzat<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.11.30.<br />
Változás<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2011. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
2011.<strong>12.</strong>29.<br />
1 2 3 4 5 6<br />
2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési<br />
rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési<br />
önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 15 000<br />
3. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének<br />
támogatása 8 275 8 275<br />
4. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli<br />
elvezetése 2 659 2 659<br />
5. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 15 000<br />
6. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ<br />
kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 10 658<br />
7. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424<br />
8. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános<br />
Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 0 0<br />
9. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése<br />
bölcsődével 4 344 4 344<br />
10. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 987<br />
III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen 30 000 87 347 0 87 347<br />
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre<br />
1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 1 275 1 275<br />
2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A<br />
3 696 3 696<br />
struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg<br />
szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával<br />
kapcsolatban felmerült költségek fedezete<br />
3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére<br />
25 000 25 000<br />
egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása<br />
4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére<br />
0 0<br />
Rendelőintézet parkolójának felújítása<br />
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: 29 971 0 29 971<br />
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai<br />
1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a<br />
tulajdonosi hitel<br />
120 000 120 000<br />
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: 0 120 000 0 120 000<br />
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:<br />
175 393 1 414 032 16 762 1 430 794
6. melléklet …./2011. (XII…..) önkormányzati rendelethez<br />
(8. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg<br />
Intézményi működési bevételek 2 065 991 Működési kiadások 12 328 377<br />
Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 627 561 Általános tartalék 747<br />
Önkormányzat költségvetési támogatása 5 427 715 Működési célú tartalék 15 723<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 706 601<br />
Költségvetési működési bevételek összesen 10 827 868 Működési kiadások összesen 12 344 847<br />
Pénzforgalom nélküli bevételek 1 107 573 Finanszírozási célú működési kiadások<br />
Működési célú hitelek, kötvények bevételei 409 406<br />
Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
Finanszírozási célú működési bevételek 409 406<br />
I. Működési célú bevételek összesen: 12 344 847 I. Működési célú kiadások összesen: 12 344 847<br />
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 310 047 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 123 487<br />
Önkormányzat költségvetési támogatása Felújítások 71 402<br />
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 667 483 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 238 512<br />
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 977 530 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 171<br />
Pénzforgalom nélküli bevételek 1 816 260 Felhalmozási célú tartalék 2 436 340<br />
Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 174 876<br />
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 69 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 3 904 912<br />
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 1 243 876 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754<br />
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120000<br />
Finanszírozási kiadások 132 754<br />
II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 4 037 666 II. Felhalmozások összesen: 4 037 666<br />
Bevételek összesen: 16 382 513 Kiadások összesen: 16 382 513
7. melléklet …./2011. (XII....) önkormányzati rendelethez<br />
(10. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)<br />
KIMUTATÁS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Sorszám<br />
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
Induló pénzkészlet -186 295 -367 590 -318 243 -165 627 -122 619 -548 247 -558 574 -660 874 -667 454 -922 618 -1 253 796<br />
1 Intézményi működési bevételek<br />
(ellátási, térítési díj, áruért., bérleti<br />
díj, kamat, ÁFA visszatérítés,<br />
vállalk. bev.) 150 000 155 000 155 000 155 000 160 000 166 141 181 441 191 441 182 771 191 441 189 412 188 344 2 065 991<br />
2 Illetékek 100 000 100 000 120 000 98 000 97 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 83 000 82 000 1 155 000<br />
3 Személyi jövedelemadó 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 28 085 28 085 28 041 472 561<br />
4 Normatív állami támogatás 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 293 745 293 745 287 209 4 470 199<br />
5 Helyi önkorm.színházi támog. 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 600 266 800<br />
6 Normatív kötött felhaszn.tám. 28 700 28 700 26 900 27 016 111 316<br />
7 Központosított előirányzatok, egyéb<br />
központi támogatás 18 210 18 210 18 210 18 210 18 210 18 208 26 190 26 191 10 252 12 848 9 701 9 702 204 142<br />
8 Önhibáján kívül hátrányos<br />
helyzetben lévő önkormányzatok<br />
támogatása 132 988 110 325 48 384 83 561 375 258<br />
9 Felhalm.és tőkejell.bevételek 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 38 237 24 710 310 047<br />
10 Támogatásértékű működési<br />
bevételek egyéb szervektől 23 600 23 600 23 600 23 600 51 100 70 153 83 825 83 825 134 295 143 470 171 929 171 876 1 004 873<br />
11 Támogatásértékű működési bevétel<br />
TB alapból 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 67 400 67 400 68 328 701 728<br />
12 Támogatásértékű felhalmozási<br />
bevétel 127 029 128 562 120 762 145 488 145 642 667 483<br />
13 Támogatásértékű felhalmozási<br />
bevétel TB alapból 0<br />
14 Támogatási kölcsönök bevételei 14 500 54 500 69 000<br />
15 Pénzforg. nélküli bevétel 556 400 506 400 376 400 276 400 276 400 276 400 276 400 176 400 126 400 76 233 2 923 833<br />
Bevételek összesen 836 770 841 770 1 432 670 1 374 870 1 247 670 1 303 850 1 346 841 1 344 846 1 453 640 1 224 445 1 202 613 1 188 246 14 798 231<br />
1 Működési kiadások<br />
- személyi juttattások 514 050 514 050 514 050 514 050 549 050 540 500 474 206 471 338 471 338 495 304 505 922 505 824 6 069 682<br />
- munkaadókat terhelő járulék 144 185 144 185 144 185 144 185 152 135 140 000 120 726 109 991 109 991 112 826 112 933 112 835 1 548 177<br />
- dologi kiadások és egyéb folyó<br />
kiadások 320 000 320 000 233 550 223 550 273 550 485 805 313 203 313 203 318 298 346 000 410 711 366 896 3 924 766<br />
- működési célú támogatások 22 150 40 750 102 331 30 754 41 448 49 896 41448 328 777<br />
- ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000 25 000 25 000 25 000 30 000 34 243 36 243 38 243 57 799 57 815 52 146 50 486 456 975<br />
2 Felhalmozási kiadások 14 600 14 600 14 600 69 064 68 123 143 700 143 700 183 700 183 700 220 715 219 180 192 890 1 468 572<br />
3 Általános tartalék, céltartalék 424 558 241 175 126 574 310 000 223 110 223 110 283 110 200 271 177 773 243 129 2 452 810<br />
4 Finanszírozási kiadások 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 75 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 224 132 754<br />
Kiadások összesen 1 023 065 1 023 065 1 383 323 1 222 254 1 204 662 1 729 478 1 357 168 1 447 146 1 460 220 1 479 609 1 533 791 1 518 732 16 382 513<br />
Záró pénzkészlet -186 295 -367 590 -318 243 -165 627 -122 619 -548 247 -558 574 -660 874 -667 454 -922 618 -1 253 796 -1 584 282
Szám: 05/800-8/2011.<br />
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
E L Ő T E R J E S Z T É S<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-i ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetési koncepciója<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés összeállítását koordinálta:<br />
Dr. Imre László<br />
Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek:<br />
Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Horváth Mária, <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
Farkas Boglárka, költségvetési ügyintéző<br />
Az előterjesztést megtárgyalták:<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés!<br />
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ban<br />
foglaltak, valamint a <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről<br />
szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. § (7) bekezdése<br />
alapján a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke 2011-ben december 31-éig nyújtja be a <strong>megye</strong>i<br />
közgyűlésnek.<br />
Ezeknek a jogszabályi előírásoknak teszünk eleget a költségvetési koncepció benyújtásával.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzat feladataira, gazdasági helyzetére ható tényezők<br />
A 20<strong>12.</strong> évi költségvetési törvény alapvető prioritásként a következő célokat jelöli meg:<br />
• az államháztartási hiány tekintetében a GDP arányos hiánycél nem növelhető;<br />
• biztosítani kell a nyugdíjak védelmét annak érdekében, hogy az állami rendszerbe<br />
visszalépők garantáltan hozzájuthassanak az öregségi nyugdíjhoz;<br />
• az egészségügyi rendszer finanszírozását biztosítani kell;<br />
• az arányos egykulcsos személyi jövedelemadó mellett az adóelkerülés csökkentése, a<br />
szabályozási hézagok csökkentése;<br />
• a foglalkoztatás növelése, és a munka világának kiszélesítése.<br />
20<strong>12.</strong> évben folytatódik az adórendszer megkezdett átalakítása. Mind a személyi<br />
jövedelemadó, mind a társasági és általános forgalmi adó területeken változásokra lehet<br />
számítani. A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék emelésére,<br />
valamint új adónemként bevezetésre kerül a baleseti adó.<br />
A kialakult gazdasági környezet további takarékos tervezést igényel. Ennek egyik eleme a<br />
nagy ellátó rendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) átalakítása, az önkormányzati<br />
rendszer átszervezése, a központi igazgatás racionalizálása.<br />
A Nemzeti Együttműködési Programban célként került meghatározásra a törvényesen és<br />
átláthatóan működő a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési<br />
feltételeinek megteremtése. Ennek a feladatnak a megvalósítása érdekében szükségessé vált a<br />
területi és helyi közigazgatási rendszer teljes szervezeti áttekintése és megújítása.<br />
A fentiek figyelembevételével történik a <strong>megye</strong>i önkormányzatok feladatainak újra értékelése,<br />
adósságának konszolidációja, a középszintű közszolgáltatások rendszerének átalakítása. A<br />
megvalósuló intézkedések eredményeként az átvett intézmények keretében nyújtott ellátás a<br />
jövőben nem függ a <strong>megye</strong>i önkormányzatok fizetőképességének alakulásától,<br />
eladósodottságának mértékétől, biztosítva ezáltal a társadalom tagjai számára a közel azonos<br />
színvonalú közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok intézményfenntartó feladatai megszűnnek, és a helyi<br />
önkormányzatokról szóló törvény-tervezet szerint a <strong>megye</strong>i önkormányzat, mint területi<br />
önkormányzat külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési<br />
feladatokat lát el. A feladatrendszer átalakítása miatt alapvetően átalakulnak a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzat gazdasági alapjai. Az intézményi átadásokkal kapcsolatos feladatok<br />
2
előkészítése folyamatosan zajlik az önkormányzat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a<br />
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részvételével működő biztosság<br />
koordinálásával. A <strong>megye</strong>i önkormányzat vagyona és adóssága átvételének előkészítése az<br />
MNV Zrt, a Nemzeti Földalapkezelő, valamint az Államadósság Kezelő Központ<br />
bevonásával, illetve felügyeletével történik.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzat által a jövőben kezelendő vagyoni kört meghatározta a 228/2011.<br />
(XII. 15.) MÖK határozattal átadás – átvételi megállapodás15. sz. melléklete.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok várható jövőbeni feladatai<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok jövőbeli feladat körébe kerülnek a területi szintű<br />
fejlesztéspolitikával és középszintű területrendezési feladatok ellátásával, döntési<br />
kompetenciájával, a lebonyolítás szervezésével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a<br />
<strong>megye</strong>i közúti ,-gazdasági-és egyéb infrastrukturális fejlesztéseire.<br />
Az új helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a fejlesztéspolitikáról és a<br />
területrendezésről szóló törvény koncepciója szerint az a cél, hogy a regionális fejlesztési<br />
tanácsok, valamint a <strong>megye</strong>i fejlesztési tanácsok, és részben a kistérségi fejlesztési tanácsok<br />
feladatai kerüljenek át a <strong>megye</strong>i önkormányzatok feladatkörébe.<br />
Ezáltal a <strong>megye</strong>i önkormányzatok feladatait az alábbiakban lehet meghatározni:<br />
Területrendezési, területfejlesztési feladatok vonatkozásában:<br />
• vizsgálja és értékeli a <strong>megye</strong> társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát,<br />
adottságait;<br />
• együttműködés a <strong>megye</strong>i jogú városokkal és településekkel a településrendezési tervek<br />
összehangolása érdekében;<br />
• részt vesz az érintett szervekkel együtt a területi információs rendszer<br />
működtetésében;<br />
• együttműködik a települési önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel<br />
társadalmi és szakmai szervezetekkel a feladatok ellátásában;<br />
• előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési<br />
koncepciókat, valamint a területét érintő területrendezési terveket;<br />
• közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek<br />
kezelésében.<br />
A beterjesztett törvényjavaslat szerint a megszűnő regionális és <strong>megye</strong>i fejlesztési tanácsok<br />
jogutódja a területileg érintett <strong>megye</strong>i önkormányzat lesz. A <strong>megye</strong>i önkormányzat ezek<br />
alapján alapvető szerepet játszik majd az egységes fejlesztés politika kialakításában. Emellett<br />
- kormányzati elképzelések szerint – a <strong>megye</strong>i önkormányzatok a területi szerepből adódó<br />
egyéb más feladatokat is ellátnának, amelyek az ágazati törvényekben kerülnek<br />
meghatározásra. Ezek a jelenlegi elképzelések alapján, a hulladékgazdálkodás, az<br />
idegenforgalom, turisztika, civil ügyek koordinálása, kisebbségi ügyek, választási eljárással<br />
kapcsolatos ügyek, nemzetközi feladatok.<br />
A feladatrendszer átstrukturálása érinti a <strong>megye</strong>i önkormányzat hivatalában feladatot<br />
ellátókat. A személyi állomány egy része az intézményekkel kapcsolatos feladatot ellátó,<br />
kijelölt szerv állományába kerül, a <strong>megye</strong>i önkormányzat jövőbeni feladatait pedig a<br />
hivatalban maradó létszámnak kell ellátnia.<br />
3
A területi kisebbségi önkormányzatok elfogadták a 20<strong>12.</strong> évi koncepciójukat, melyben többek<br />
között <strong>megye</strong>i kisebbségi, kulturális rendezvények szervezését, <strong>megye</strong>i szintű felmérések,<br />
kutatások, adatbázisok összeállítását, <strong>megye</strong>i nemzetiségi fesztivál szervezését, a megalakult<br />
kisebbségi önkormányzatok képviselőinek összehívását tűzték ki célul.<br />
A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása,<br />
a feladathoz szükséges források<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok gazdasági alapjai – összhangban a feladat strukturális változásával<br />
– alapvetően megváltoznak. A konszolidációs törvény szerint a <strong>megye</strong>i önkormányzatok<br />
vagyoni elemei, vagyoni értékű jogai az állam tulajdonába kerülnek. Kivételt képez ez alól az<br />
átadás -átvételi megállapodás 15. sz. mellékletében megjelölt, a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
feladatellátásához, és a hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör.<br />
A Magyar Köztársaság 20<strong>12.</strong> évi költségvetéséről szóló törvény az önkormányzati rendszerre<br />
jellemző forrásszabályozás alapvető elemeinek változatlansága mellett a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzatok vonatkozásában hoz változást.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok 20<strong>12.</strong> évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással<br />
történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladatok köre, nagyságrendje, a közgyűlés és a<br />
feladatokhoz igazodó <strong>megye</strong>i önkormányzati hivatal működéséhez szükséges források<br />
határozzák meg.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok számára illetékbevétel nem kerül biztosításra, mivel 20<strong>12.</strong><br />
december 1-étől a korábban a <strong>megye</strong>i önkormányzatokat megillető bevétel a központi<br />
költségvetés bevételét képezi.<br />
Az önkormányzatok ingatlanvagyonának állam által történő átvételéből adódóan a bérleti<br />
díjakból adódó saját bevétellel nem lehet számolni, és ugyanez a megállapítás vonatkozik a<br />
kamatbevételekre is.<br />
Előzetes információink szerint a <strong>megye</strong>i önkormányzat várhatóan 238 millió Ft feladatalapú<br />
támogatásra számíthat 20<strong>12.</strong> évben. Mivel jelen állapot szerint egyéb bevételekkel nem<br />
számolhatunk, így a kiadásokat oly módon vettük számba, hogy más forrással nem<br />
számoltunk.<br />
Annak érdekében, hogy a közgyűlés működése és a feladatok ellátása biztosítható legyen,<br />
javasoljuk az alábbi tervezési elvek elfogadását<br />
• a jelenlegi feladatellátáshoz kialakított bizottsági struktúrát a költségvetési tervezés<br />
folyamatában javasoljuk felülvizsgálni, és az egyeztetések alapján előkészíteni az<br />
SZMSZ módosítását;<br />
• a <strong>megye</strong>i önkormányzat és a hivatal költségvetésében a tervezett előirányzatok között<br />
szükséges tartalékot képezni, egyrészt a feladatok átadásával kapcsolatos kiadásokra,<br />
másrészt pedig annak érdekében, hogy a jövőbeni ellátandó feladatok teljes körű<br />
ismeretében legyen mód a költségvetés alakítására;<br />
• a költségvetési tervezés során pontosan fel kell mérni a hivatal működtetésével, a<br />
közgyűlés működésével és a <strong>megye</strong>i önkormányzat tulajdonában illetve használatában<br />
lévő vagyon fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos várható kiadásokat;<br />
• a feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot<br />
kell megkövetelni, és a gazdálkodási jogköröket felül kell vizsgálni.<br />
4
Tisztelt Közgyűlés!<br />
Kérem, a 20<strong>12.</strong> évi költségvetési koncepciót megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot<br />
meghozni szíveskedjék:<br />
……./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta a 20<strong>12.</strong> évi<br />
költségvetési koncepciót és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.<br />
Felkéri elnökét, folytassa le az egyeztetéseket, valamint tegye meg a szükséges<br />
intézkedéseket annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet előkészítése a<br />
koncepció előterjesztésében megfogalmazott irányvonalak figyelembevételével<br />
történjen<br />
2. Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet<br />
a Magyar Köztársaság 20<strong>12.</strong> évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően,<br />
20<strong>12.</strong> február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési<br />
Bizottság véleményével a <strong>megye</strong>i közgyűléshez kell beterjeszteni.<br />
Határidő: folyamatos, illetve 20<strong>12.</strong> február 15.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke<br />
Dr. Imre László főjegyző<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
5
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
Szám: 05/800-9/2011.<br />
E L Ő T E R J E S Z T É S<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-i ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetése végrehajtásának<br />
átmeneti szabályairól<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés összeállítását koordinálta:<br />
Dr. Imre László<br />
Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek:<br />
Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Horváth Mária, <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
Farkas Boglárka, költségvetési ügyintéző<br />
Az előterjesztést megtárgyalták:<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról<br />
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdésének<br />
megfelelően 20<strong>12.</strong> február 15-ig, illetve a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül<br />
kell a közgyűlés elnökének benyújtania a <strong>megye</strong>i közgyűlés részére.<br />
A gazdálkodás folyamatossága biztosítása érdekében az Áht. 76. § (1) bekezdése szerint az<br />
önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. Ez idáig a <strong>megye</strong>i önkormányzat azt<br />
a gyakorlatot folytatta, hogy a tárgyévi költségvetési rendeletben rendelkezett az úgynevezett<br />
átmeneti időszak szabályozásáról, így biztosítva, hogy a következő évi költségvetés elfogadásáig<br />
folyamatos legyen a gazdálkodás rendje.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a Fővárosi<br />
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény<br />
(továbbiakban: konszolidációs törvény) jelentősen megváltoztatta a <strong>megye</strong>i önkormányzatok<br />
feladatait és ez indokolja, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásra kerüljön.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet vitassa meg<br />
és fogadja el.<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s. k.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
. . . /2011. (XII. 29.)<br />
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetése végrehajtásának átmeneti<br />
szabályairól<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.<br />
törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.<br />
1. §<br />
A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat, a területi kisebbségi<br />
önkormányzatok, valamint a <strong>megye</strong>i önkormányzat hivatala gazdálkodására.<br />
2. §<br />
(1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy 20<strong>12.</strong> január 1-<br />
étől a 20<strong>12.</strong> évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat gazdálkodásának<br />
folyamatosságát biztosítsa. A 20<strong>12.</strong> évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/a; 4/b;<br />
4/d, valamint 4/e mellékletei eredeti előirányzatainak - a megváltozott feladatellátás,<br />
valamint a <strong>megye</strong>i önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének koncepciójában foglaltak<br />
figyelembe vételével - meghatározott időarányos teljesítése történhet. Ez magában foglalja a<br />
személyi jellegű kifizetések teljesítését, ideértve a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséget<br />
is, valamint a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások teljesítését is.<br />
(2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában megtegye<br />
azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a Magyar Köztársaság 20<strong>12.</strong> évi<br />
költségvetéséről szóló törvénynek, a <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi<br />
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV törvénynek, valamint a továbbiakban<br />
megjelenő egyéb jogszabályi előírásoknak a végrehajtásából adódnak. A megtett<br />
intézkedésekről az önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének előterjesztésével egyidejűleg<br />
tájékoztassa a közgyűlést.<br />
(3.) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 20<strong>12.</strong> évi költségvetés részét<br />
képezi és a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi<br />
költségvetésébe beépítésre kerülnek.<br />
3. §<br />
Ez a rendelet 20<strong>12.</strong> január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
20<strong>12.</strong> évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig kell alkalmazni.<br />
Lasztovicza Jenő<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Imre László<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző
Indokolás a<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetése végrehajtásának átmeneti<br />
szabályairól szóló rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat feladatrendszere a <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról,<br />
a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi<br />
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján jelentősen megváltozott. A már<br />
elfogadott és a még tárgyalás alatt lévő jogszabályok alapján várhatóan 20<strong>12.</strong> évtől a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzatok a területfejlesztés, idegenforgalom, turisztika, kisebbségi ügyek, választási<br />
eljárásokkal kapcsolatos területeken látnak el feladatokat. Az eddig a költségvetés legnagyobb<br />
részét képező intézményi feladatok és költségvetések a kormány által kijelölt szervhez kerülnek.<br />
Ezáltal a <strong>megye</strong>i önkormányzat költségvetésében más területekre kell helyezni a hangsúlyokat, és a<br />
végrehajtás során figyelembe kell venni a megváltozott költségvetési nagyságrendet.<br />
Veszprém, 2011. december 23.
Szám: 14/800-13/2011.<br />
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012<br />
E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-ei ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a<br />
vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) önkormányzati<br />
rendelet módosítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés elkészítését koordinálta:<br />
Dr. Imre László <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Az előterjesztés elkészítésében részt vett:<br />
Horváth Mária, <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
Humánerőforrás Iroda<br />
dr. Molnár Ibolya irodavezető<br />
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos<br />
Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda<br />
Papné Dr. Németh Marietta csoportvezető<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2011. (XII.15.) MÖK határozatában<br />
tudomásul vette a <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről<br />
szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §-ából adódó önkormányzati vagyonátadással kapcsolatban<br />
a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően<br />
2011. december 13-án kelt átadás-átvételi megállapodást.<br />
A fent hivatkozott törvény 2.§ (1) bekezdése - többek között - rögzíti, hogy a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzatok vagyona 20<strong>12.</strong> január 1-jén állami tulajdonba kerül.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a vagyonáról és a vagyonkezelés-,<br />
gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete a helyi<br />
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992.<br />
évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján rendelkezik a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
vagyonáról, az 1. számú melléklet pedig felsorolja az ingó és ingatlan vagyoni kört, a 2.<br />
számú melléklet a vagyonkezelésbe adott ingó és ingatlan vagyont, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
tulajdonban lévő ingatlan vagyonelemeket pedig a függelékek tartalmazzák.<br />
A 2011. évi CLIV. törvény 9. §-a kimondja, hogy – az egészségügyi intézmények kivételével<br />
– az átvett intézményekkel összefüggő intézmény-fenntartási feladatokat a Kormány által<br />
rendeletben kijelölt szerv látja el. A 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 2.§-a a <strong>megye</strong>i<br />
intézményfenntartó központot jelölte ki az intézményfenntartásra.<br />
A jelenlegi vagyonrendelet jelentős felülvizsgálatra szorul, tekintettel arra, hogy csupán két<br />
ingatlan, és a Hivatal működéséhez szükséges ingóságok maradnak a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
tulajdonában a 2011. december 13-án kelt Átadás - Átvételi Megállapodás 15. számú<br />
mellékletében foglaltak szerint.<br />
Az átfogó módosítást indokolja a helyi önkormányzatokról szóló új törvény, mellyel<br />
összefüggésben az SZMSZ módosításra is szükség lesz. Mindezekre tekintettel e<br />
felülvizsgálatokat a 20<strong>12.</strong> februárjában megtartásra kerülő közgyűlésen tartom indokoltnak,<br />
figyelemmel arra is, hogy a 20<strong>12.</strong> évi költségvetési rendelet megalkotására is ekkor kerül sor.<br />
Ugyanakkor a vagyonátadással kapcsolatos törvény végrehajtására figyelemmel jelenleg<br />
javasolom a vagyonrendelet 2. számú mellékletének hatályon kívül helyezését, valamint az<br />
ingatlan vagyonelemeket tartalmazó függelék módosítását a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
tulajdonában maradó ingatlanok tekintetében.<br />
A függelék módosítását indokolja az is, hogy az állam általi átvétel alól a 2011. évi CLIV.<br />
törvény 2. § (2) bekezdés d) pontja alapján kivételt képez a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
fenntartásában lévő színház és előadóművészeti szervezet, a <strong>megye</strong>i közgyűlés a 227/2011.<br />
(XII. 15.) MÖK határozatában, a Veszprém Megyei Jogú Város közgyűlése a 330/2011. (XII.<br />
15.) határozatában döntött a Veszprémi Petőfi Színház ingyenes átadás-átvételéről.<br />
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet –tervezetet vitassa meg és<br />
fogadja el, valamint az alábbi határozatot hozza meg:
…/2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.)<br />
önkormányzati rendeletének függelékén a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú<br />
melléklete alapján 2011. december 13. napján aláírt Átadás- Átvételi Megállapodásban,<br />
valamint a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére<br />
történő átadásáról szóló 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatban foglaltakra tekintettel az<br />
önkormányzati rendelet függelékét a 20<strong>12.</strong> január 1. napjától bekövetkező változásokkal<br />
összhangban módosítja.<br />
Felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt a változások függeléken történő átvezetésére.<br />
Határidő: 20<strong>12.</strong> január 3.<br />
Felelős: Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
…./2011. (…. ….) önkormányzati rendelete<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás<br />
szabályairól szóló<br />
8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi<br />
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az<br />
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. §-ának (1)<br />
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Ötv. 79. §-ának (2) bekezdés a)-b) pontjában<br />
foglalt feladatkörében eljárva – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -<br />
gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el:<br />
1.§ Hatályát veszti:<br />
a rendelet 2. számú melléklete.<br />
2.§ Ez a rendelet 20<strong>12.</strong> január 1. napján lép hatályba, és 20<strong>12.</strong> január 2. napján hatályát veszti.<br />
Lasztovicza Jenő<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Imre László<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
INDOKOLÁS<br />
A rendelet módosítását indokolja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a<br />
228/2011. (XII.15.) MÖK határozatában tudomásul vette a <strong>megye</strong>i önkormányzatok<br />
konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes<br />
egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §-ából adódó<br />
önkormányzati vagyonátadással kapcsolatban a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú<br />
mellékletében foglaltaknak megfelelően 2011. december 13-án kelt átadás-átvételi<br />
megállapodást. Ebből adódóan a rendelet 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések<br />
tárgytalanná váltak.
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
Elnöke<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
Szám: 14/800-2/2011.<br />
E L Ő T E R J E S Z T É S<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-i ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés készítését koordinálta:<br />
Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Az előterjesztést készítette:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Horváth Mária, <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
Papné dr. Németh Marietta, vagyongazdálkodási csoportvezető<br />
Farkas Boglárka, költségvetési referens<br />
Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző<br />
Az előterjesztést megtárgyalták:<br />
Humán Erőforrás Bizottság
Tisztelt Közgyűlés !<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII.15.) MÖK határozatával<br />
döntött arról, hogy a Veszprémi Petőfi Színház fenntartását 20<strong>12.</strong> január 1-jétől átadja a<br />
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Ugyanezen határozattal elfogadásra<br />
került a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
között az átadással kapcsolatos megállapodás, melynek 1. pontja értelmében a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
20<strong>12.</strong> január 1-jei hatállyal módosítja a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratát,<br />
mely szerint a költségvetési szerv irányító szerve a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br />
Közgyűlése.<br />
Ezzel egyidejűleg felülvizsgálatra kerültek az intézmény alapító okiratában szereplő adatok,<br />
melynek eredményeként az alapító okiratot módosító okiratban szereplő, további pontosítások<br />
váltak szükségessé.<br />
Fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozat meghozatalát:<br />
…………./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében biztosított<br />
jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratot<br />
módosító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi<br />
XXXVIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében biztosított<br />
jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2.<br />
számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy<br />
gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő<br />
megküldéséről és közzétételéről.<br />
Határidő: 2011. december 30.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Veszprém, 2011. december 20.<br />
2<br />
Lasztovicza Jenő s. k.
1. sz. melléklet<br />
Alapító okiratot módosító okirat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési<br />
szerv alapító okiratát 20<strong>12.</strong> január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:<br />
1.) Az alapító okirat 1. Telephelyei, címei pontjában szereplő „Latinovits – Bujtor Játékszín,<br />
8200 Veszprém, Komakút tér 2.” meghatározást „Latinovits – Bujtor Játékszín, 8200<br />
Veszprém, Iskola u. 2.”-re módosítja, a „Színészház, 8200 Veszprém, Komakút tér 2.”<br />
meghatározást „Színészház „A” épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 2.”-re módosítja,<br />
továbbá kiegészíti a „Színészház „B” épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 1.” meghatározással.<br />
2.) Az alapító okirat 8. Irányító szerve(inek) neve, székhelye pontjában szereplő „Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.” megnevezést<br />
„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros<br />
tér 9.” megnevezésre módosítja.<br />
3.) Az alapító okirat 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye pontjában<br />
szereplő „Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház<br />
tér 1.” megnevezést „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése<br />
8200 Veszprém, Óváros tér 9.” megnevezésre módosítja.<br />
4.) Az alapító okirat 11. A feladatellátást szolgáló vagyon pontjában szereplő „Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat” meghatározást „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata”<br />
meghatározásra változtatja.<br />
5.) Az alapító okirat <strong>12.</strong> A vagyon feletti rendelkezés joga pontjában szereplő „Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, -gazdálkodás szabályiról szóló<br />
rendelet” meghatározást „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonrendelete”<br />
meghatározásra változtatja.<br />
6.) Az alapító okirat 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje pontjában szereplő „<strong>megye</strong>i<br />
közgyűlés” kifejezést „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése”<br />
kifejezésre módosítja.<br />
7.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal<br />
hatályban maradnak.<br />
8.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …../2011.(XII.<br />
29.) MÖK határozatával jóváhagyta.<br />
Veszprém, 2011. december 29.<br />
Dr. Imre László<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Lasztovicza Jenő<br />
<strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
3
ALAPÍTÓ OKIRAT<br />
2. sz. melléklet<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. §-a<br />
alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:<br />
1. Költségvetési szerv neve: Veszprémi Petőfi Színház<br />
Idegen neve: –<br />
Rövid neve: –<br />
Székhelye: 8200 Veszprém, Óváry Ferenc u. 2.<br />
Telephelyei, címei:<br />
Alapítás dátuma: 1979.08.13. (1961)<br />
Latinovits – Bujtor Játékszín<br />
8200 Veszprém, Iskola u. 2.<br />
Színészház „A” épület<br />
8200 Veszprém, Komakút tér 2.<br />
Színészház „B” épület<br />
8200 Veszprém, Komakút tér 1.<br />
Műhelyház, Díszlet-, Jelmez- és Bútorraktár<br />
8200 Veszprém, Házgyári út 1.<br />
2. Létrehozásáról rendelkező jogszabály<br />
(határozat(ok)):<br />
3. Közvetlen jogelődjének neve,<br />
székhelye:<br />
4. Jogszabályban meghatározott<br />
közfeladata:<br />
5. Alaptevékenysége:<br />
Szakágazat szerinti besorolása:<br />
–<br />
-<br />
állandó társulattal rendelkező színház<br />
900100 Alkotó és előadóművészet<br />
Alaptevékenység tartalmi leírása:<br />
Prózai, zenés, táncszínházi előadások bemutatása Veszprém<br />
<strong>megye</strong> és város felnőtt és gyermek közönsége számára;<br />
díszlet-, jelmez-, kellékgyártás és –kölcsönzés; színházi<br />
reklám és propaganda tevékenység, műsorfüzetértékesítés;<br />
ruhatári szolgáltatás; színházi és egyéb kulturális<br />
rendezvények szervezése; színészház és játékszín fenntartása;<br />
hang- és videofelvételek készítése.<br />
4
6. Tevékenység típusai<br />
Alaptevékenység<br />
900113-1 Kőszínházak tevékenysége<br />
900124-1 Egyéb előadó-művészeti tevékenység<br />
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás<br />
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása<br />
890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás<br />
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése<br />
Vállalkozói tevékenység<br />
-<br />
7. Illetékessége:<br />
Működési köre:<br />
–<br />
Magyarország<br />
8. Irányító szerve(einek) neve székhelye: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br />
Közgyűlése<br />
8200 Veszprém, Óváros tér 9.<br />
9. Alapítói jogokkal felruházott irányító Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br />
szerv(ek) neve, székhelye:<br />
Közgyűlése<br />
8200 Veszprém, Óváros tér 9.<br />
Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: ---<br />
10. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési<br />
szerv.<br />
11. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
tulajdonában az intézmény használatában lévő ingatlanok<br />
és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben<br />
meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz<br />
rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli<br />
nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a<br />
vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves<br />
leltára tartalmazza.<br />
<strong>12.</strong> A vagyon feletti rendelkezés joga: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény<br />
feladatainak ellátásához szabadon használhatja a<br />
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br />
vagyonrendelete, valamint más hatályos jogszabályi<br />
előírásoknak megfelelően.<br />
13. Az intézményvezető kinevezésének rendje A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br />
Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról<br />
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2008.<br />
évi XCIX. törvény alapján nyilvános pályázat útján<br />
az intézményvezetővel határozott idejű munkaviszonyt<br />
létesít.<br />
5
14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglal-Akoztatási jogviszony:<br />
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi<br />
intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a<br />
XXXIII. törvény, a 2008. évi XCIX. törvény és a<br />
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.<br />
törvény alapján kerül sor.<br />
15. Hatály: 20<strong>12.</strong> január 1-jétől<br />
Záradék:<br />
A Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Közgyűlése …/2011. (XII. 29.) MÖK határozatával 20<strong>12.</strong> január 1-jei hatállyal hagyta jóvá.<br />
Hitelesítés:<br />
Veszprém, 2011. december 30.<br />
Dr. Imre László<br />
<strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Lasztovicza Jenő<br />
<strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
6
Szám: 14/800-3/2011.<br />
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-ei ülésére<br />
Tárgy:<br />
Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra<br />
vonatkozó társulási megállapodások felmondása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés készítésében részt vett:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Humánerőforrás Iroda<br />
Dr. Molnár Ibolya irodavezető<br />
Szigeti Ilona csoportvezető<br />
Dr. Horváth Zoltán csoportvezető<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
Humán Erőforrás Bizottság<br />
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény<br />
16.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a közoktatásról<br />
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2) bekezdése szerint a szakképzéssel összefüggő<br />
önkormányzati feladatok ellátására szakképzés-szervezési társulásokat hozott létre: 2008.<br />
július 1-jei hatállyal Várpalota Város Önkormányzatával közösen létrehozta a Bakonyi<br />
Szakképzés-szervezési Társulást, Tapolca Város Önkormányzatával a Balaton-felvidék –<br />
Somló Szakképzés-szervezési Társulást, illetve Pápa Város Önkormányzatával 2008.<br />
augusztus 1-jei hatállyal megalakította a Pápai Szakképzés-szervezési Társulást. Ajka és<br />
Balatonfüred városok önkormányzatai 2011. július 1-jétől csatlakoztak a Balaton-felvidék –<br />
Somló Szakképzés-szervezési Társuláshoz, ezáltal a társulás négytagúra bővült.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a<br />
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi<br />
CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. § (6) bekezdése szerint a társulási<br />
törvény alapján létrejött társulási megállapodást a <strong>megye</strong>i önkormányzat köteles az év utolsó<br />
napjával felmondani. A társulás tagjai és a <strong>megye</strong>i önkormányzat a <strong>megye</strong>i önkormányzatnak<br />
a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni. A konszolidációs<br />
törvény 2. § (6) bekezdése szerint a felmondás során a társulási törvény 4. § (2) bekezdését<br />
nem kell figyelembe venni. E rendelkezés alapján tehát nem kell a felmondást három<br />
hónappal korábban közölni a társulás tagjával.<br />
A társulási megállapodás felmondásával egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Közgyűlése képviseletére a társulási tanácsokba delegált tagokat vissza kell hívni.<br />
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért<br />
Felelős Államtitkárától kapott tájékoztatás szerint a térségi integrált szakképző központnak<br />
(továbbiakban: TISZK), mint társulásnak az önkormányzat részéről történő felmondása nem<br />
veszélyezteti a TISZK jövőjét, ugyanis a <strong>megye</strong>i intézményfenntartó központok 20<strong>12.</strong> január<br />
1-jével új együttműködési megállapodásokat fognak kötni, amely a szakképzési törvény<br />
módosításával szintén TISZK-nek fog minősülni.<br />
A kihirdetés előtt álló új szakképzési törvény – az Államtitkár Asszony tájékoztatása szerint -<br />
kimondja, amennyiben a szakképzés-szervezési társulásból a <strong>megye</strong>i önkormányzat kilép, a<br />
szakképzés-szervezési társulás jogutódlással átalakulhat oly módon, hogy a <strong>megye</strong>i fenntartó<br />
együttműködési-megállapodást köt a térségi integrált szakképző központ feladatainak közös<br />
megszervezésére a szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. Az e<br />
bekezdés szerinti együttműködési rendszer térségi integrált szakképző központnak minősül.<br />
A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának 14.<br />
pontjára történő hivatkozással Ajka Város Önkormányzata képviseletében eljárva Schwartz<br />
Béla polgármester bejelentette Ajka Város Önkormányzatának a társulásból való kilépési<br />
szándékát a 2012/2013. tanévtől. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezt a<br />
szándékot a 174/2011.(IX.<strong>12.</strong>) Kt. határozatában megerősítette. A helyi önkormányzatok<br />
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (1) bekezdése<br />
alapján a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel<br />
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.<br />
2
Tekintettel a fentiekben már hivatkozott 2011. évi CLIV. törvény 2.§ (6) bekezdésére – amely<br />
alapján a társulási megállapodást a <strong>megye</strong>i önkormányzatnak az év utolsó napjával fel kell<br />
mondani - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ajka Város Önkormányzatának<br />
kezdeményezéséről nem jogosult dönteni.<br />
A fentiekre tekintettel a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve javaslom a társulási<br />
megállapodások felmondását, a társulási tanácsokba delegált tagok visszahívását. A Társulási<br />
Tanácsok elnökeit a jogszabályi változás miatti felmondásról előzetesen tájékoztattam.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat<br />
elfogadni szíveskedjen:<br />
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a <strong>megye</strong>i önkormányzatok<br />
konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a Fővárosi<br />
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV.<br />
törvény 2. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város<br />
Önkormányzatával kötött, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó<br />
társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Várpalota<br />
Város Önkormányzatának.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési<br />
Társulás Társulási Tanácsába a <strong>megye</strong>i önkormányzat képviseletére megválasztott<br />
Galambos Szilvia, Nagy Jenő és Kropf Miklós képviselőket visszahívja.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a <strong>megye</strong>i önkormányzatok<br />
konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a Fővárosi<br />
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV.<br />
törvény 2. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város<br />
Önkormányzatával, Ajka Város Önkormányzatával, valamint Balatonfüred Város<br />
Önkormányzatával kötött, a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési<br />
Társulásra vonatkozó társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja.<br />
3
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg az érintett<br />
önkormányzatoknak.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék – Somló<br />
Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
képviseletére megválasztott Stolár Mihály és Végh László képviselőket visszahívja.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
3. A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények<br />
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló<br />
2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésére tekintettel Ajka Város Önkormányzata<br />
Képviselőtestületének 174/2011.(IX.<strong>12.</strong>) Kt. határozatában foglalt, Balaton-felvidék –<br />
Somló Szakképzés-szervezési Társulásból való kilépési szándékáról, a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem jogosult dönteni.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Ajka Város Önkormányzatának<br />
Képviselőtestületét értesítse.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a <strong>megye</strong>i önkormányzatok<br />
konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a Fővárosi<br />
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV.<br />
törvény 2. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pápa Város<br />
Önkormányzatával kötött, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó<br />
társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Pápa<br />
Város Önkormányzatának.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési<br />
Társulás Társulási Tanácsába a <strong>megye</strong>i önkormányzat képviseletére megválasztott<br />
Polgárdy Imre, Papp Tamás és Lévai József képviselőket visszahívja.<br />
4
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.<br />
5
Szám: 14/800-11/2011.<br />
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-ei ülésére<br />
Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési<br />
Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálata<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés készítésében részt vett:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Humánerőforrás Iroda<br />
Rybár Judit csoportvezető<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és<br />
Módszertani Intézménye<br />
Elek Józsefné módszertani osztályvezető<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
Humán Erőforrás Bizottság<br />
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:<br />
Dr. Molnár Ibolya irodavezető
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:<br />
Sztv.) rendelkezése alapján a Közgyűlés 2003. évben 273/2003.(XI.11.) határozattal<br />
jóváhagyta Veszprém Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (továbbiakban:<br />
Koncepció). A Koncepció a megyére kiterjedően feltárta a szociális szolgáltatások helyzetét<br />
és megfogalmazta a fejlesztés irányát.<br />
Az Sztv. 92. § (3) bekezdése a Koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, amelynek célja,<br />
hogy bemutassa az eltelt időszakban a szociális szolgáltatások területén bekövetkezett<br />
változásokat és ennek megfelelően az eredetileg kitűzött célok korrekcióját.<br />
A közgyűlés 2004. február 19-én a Koncepcióban foglaltak végrehajtására operatív programot<br />
fogadott el, aminek aktualizálása 2006-ban, 2008-ban ismételten megtörtént. Átfogó<br />
felülvizsgálatra 2008-ban került sor.<br />
A <strong>megye</strong>i Koncepcióval összhangban kellett elkészíteni a települési önkormányzatoknak a<br />
helyi koncepció felülvizsgálatát. A legalább 2000 lakosú települési önkormányzatok kötelesek<br />
koncepciókészítésre, felülvizsgálatra. A 2010. évi soros <strong>megye</strong>i önkormányzati felülvizsgálat<br />
elmaradt a koncepciókészítési kötelezettség változása körül kialakult vitára és a várt új jogi<br />
szabályozásra tekintettel. A települési önkormányzatok közül is 2010-2011-ben csak háromhárom<br />
település/társulás küldte meg véleményezésre felülvizsgálati anyagát.<br />
Új szabályozásra 2010-ben nem került sor, ezért a felülvizsgálat további halogatása nem volt<br />
indokolt a meglévő bizonytalanság ellenére. Fontosnak tartottam a hatályos jogszabályoknak<br />
megfelelő jogkövető magatartást, egyrészt mert a települési önkormányzatok koncepció<br />
felülvizsgálati kötelezettsége akkor tartható be, ha a soros <strong>megye</strong>i felülvizsgálat megtörtént,<br />
másrészt a felülvizsgálat további elhúzódása miatt kizárhatjuk magunkat pályázatokon való<br />
indulás lehetőségéből, ha pályázati feltétel a felülvizsgálat megtörténte.<br />
A feladat alapvetően a <strong>megye</strong>i koncepció aktualizálására, a 2008 óta eltelt időszak<br />
változásainak összefoglalására irányult. Az új felülvizsgálati anyag önállóan, Koncepció és<br />
korábbi felülvizsgálatai nélkül is használható. A <strong>megye</strong>i önkormányzat honlapján az<br />
előzmények (Koncepció és a 2008. évi felülvizsgálat) megtekinthetők.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészített Koncepcióját a Város-Megye Egyeztető<br />
Bizottság 2011. december 8-ai ülésén, valamint Veszprém Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata a 2011. december 15-ei ülésén megtárgyalta, és azt a hatályos jogszabályi<br />
előírásoknak megfelelőnek minősítette, továbbá a Város-Megye Egyeztető Bizottság annak<br />
elfogadását is javasolta.<br />
Időközben megjelent a <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről<br />
szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény), melynek 2. § (1)<br />
bekezdése alapján a <strong>megye</strong>i önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona<br />
és vagyoni értékű joga 20<strong>12.</strong> január 1-jével állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal<br />
és az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény<br />
erejénél fogva a konszolidációs törvényben meghatározott szervekre száll. A konszolidációs<br />
törvény módosította az Sztv. szociális koncepció elkészítésére vonatkozó szabályait is, mely<br />
szerint a jövőben a <strong>megye</strong>i jogú város koncepciója fogja tartalmazni a <strong>megye</strong>i területén<br />
működő szolgáltatási rendszerre vonatkozó jellemzőket.
2<br />
A Koncepció felülvizsgálati anyagát, mely a határozati javaslat mellékletét képezi,<br />
elfogadásra javaslom.<br />
..…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi<br />
felülvizsgálatáról készült – a határozat mellékletét képező –anyagot.<br />
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a felülvizsgált koncepció honlapon történő közzétételéről<br />
gondoskodjon.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT<br />
SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI<br />
KONCEPCIÓJÁNAK<br />
FELÜLVIZSGÁLATA<br />
2011.<br />
Készítették: Rybár Judit<br />
Elek Józsefné
Tartalomjegyzék<br />
I. A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága 3.<br />
II. A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése 4.<br />
III. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek 5.<br />
IV. A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb<br />
demográfiai mutatók 6.<br />
V. Veszprém <strong>megye</strong> szociális ellátórendszerének bemutatása a<br />
településeken megtalálható szociális szolgáltatások tükrében 7.<br />
V. 1. Alapszolgáltatások 7.<br />
V. 2. Szakosított ellátások <strong>12.</strong><br />
V. 2. 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények <strong>12.</strong><br />
V. 2. 2. Rehabilitációs intézmények 14.<br />
V. 2. 3. Tartós bentlakást nyújtó intézmények 14.<br />
V. 2. 4. Lakóotthonok 17.<br />
VI. A <strong>megye</strong>i önkormányzat fenntartásában működő intézmények<br />
főbb jellemzői 17.<br />
VII. A <strong>megye</strong>i önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos<br />
szociális intézmények struktúrájában bekövetkezett változások 24.<br />
VIII. A 2009-2010. évekre vonatkozó operatív programban tervezett<br />
fejlesztések megvalósulásának áttekintése 28.<br />
IX. Jövőkép 30.<br />
2
I.<br />
A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága<br />
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:<br />
Sztv.) 92. § (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat,<br />
illetve a <strong>megye</strong>i önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan<br />
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében<br />
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat<br />
társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a<br />
társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente<br />
felülvizsgálja és aktualizálja.<br />
A szociális törvény 2001. évi módosítása során került meghatározásra a szolgáltatástervezési<br />
koncepció elkészítési kötelezettség, amelynek határideje a <strong>megye</strong>i önkormányzatok számára<br />
2003. december 31-e, míg a települési önkormányzatok részére – a <strong>megye</strong>i koncepcióval<br />
összhangban – 2004. december 31-ét jelölték meg.<br />
Az Sztv. alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. december 11-én<br />
fogadta el a <strong>megye</strong> 2003-2005. évekre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési<br />
Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). A Koncepció a megyére kiterjedően bemutatta a<br />
szociális szolgáltatások helyzetét és meghatározta a fejlesztés irányát.<br />
A <strong>megye</strong>i szolgáltatástervezési koncepció célja egy olyan program elkészítése, mely ajánlja<br />
azoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyek az alap- és szakosított ellátások területén a<br />
szociális törvényben és a végrehajtási rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelő<br />
működését valósíthatja meg. A további cél, hogy a koncepció a törvényi előírások keretén<br />
belül az ellátások lakosságszámhoz és ellátási igényekhez igazított mennyiségi és minőségi<br />
változtatásokra mutasson rá. A koncepció kiemelten a szociális szolgáltatásokra vonatkozik,<br />
ezek a szociális törvényben meghatározott alap és szakellátási formák. A koncepciókészítési<br />
kötelezettség révén, komplex módon megismerhetővé, áttekinthetővé, illetőleg a későbbiek<br />
során kontrollálhatóvá válik az abban rögzített megyében történő feladatellátás megvalósítása,<br />
továbbá a fejlesztési irányok koncepció szintjén történő meghatározásával kijelölésre kerülnek<br />
azok az irányok, illetve konkrét célok, melyek a saját fenntartású intézményrendszer<br />
fejlesztése, a szakmai munka színvonalának javítása érdekében kívánatosak.<br />
Az Sztv. a Koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, amelynek célja, hogy bemutassa az<br />
eltelt időszakban a szociális szolgáltatások területén bekövetkezett változásokat és ennek<br />
megfelelően az eredetileg kitűzött célok korrekcióját.<br />
2004. február 19-én a Közgyűlés a Koncepcióban foglaltak végrehajtására operatív programot<br />
fogadott el, aminek aktualizálása 2006-ban, 2008-ban ismételten megtörtént. Átfogó<br />
felülvizsgálatra 2008-ban került sor.<br />
A 2008. évi felülvizsgálat készítését követő időszakban a <strong>megye</strong> teljes szociális<br />
ellátórendszerét érintően tapasztalhatók változások a szolgáltatások struktúráját illetően,<br />
melyek egyrészt a települési önkormányzatok törvényileg szabályozott feladat ellátási<br />
kötelezettségének való megfelelés, másrészt pedig az új szolgáltatási formák, illetőleg a<br />
társulási formák működtetésével jelentősen módosították a 2008. évben összegzett adatokat.<br />
3
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben jelentős változtatást hajtott végre a<br />
bentlakásos szociális intézményeinél. 2011. július 1-jétől a bentlakást biztosító szociális<br />
intézmények ellátási típusonként egyesítéssel összevonásra kerültek.<br />
Fentiek miatt, a <strong>megye</strong>i önkormányzat által elfogadott Koncepció felülvizsgálata nem<br />
mellőzheti egyrészt azokat a jogszabályi változásokat, melyek az ellátási kötelezettség<br />
definiálásával a települések számára határozzák meg a kötelezően biztosítandó szolgáltatási<br />
formákat, másrészt Veszprém <strong>megye</strong> szociális ellátórendszerének struktúrájában időközben<br />
bekövetkezett változások elemzését sem, miután a településeken nyújtott és a<br />
lakókörnyezetben hozzáférhető ellátások megléte, vagy hiánya nagymértékben befolyásolja a<br />
<strong>megye</strong>i önkormányzat fenntartásában működő bentlakásos intézményekre igényt tartók<br />
számának alakulását, összességében az ellátásokra vonatkozó igények mértékét.<br />
II.<br />
A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése<br />
A települések kötelezettségeinek részletes ismertetését megelőzően célszerű számba venni<br />
azokat a szolgáltatásokat, melyek biztosításáról a jogszabály rendelkezik. Alapvetően két<br />
strukturális csoportba sorolható szolgáltatások kerültek nevesítésre a Sztv.-ben, melyek közül<br />
az egyik a lakókörnyezetben nyújtott ellátásokat nevesíti szociális alapszolgáltatások néven,<br />
másik csoport pedig az intézményes ellátásokat foglalja magában szakosított ellátások<br />
megnevezés alatt.<br />
A szociális alapszolgáltatások a következők:<br />
étkeztetés,<br />
házi segítségnyújtás,<br />
családsegítés,<br />
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,<br />
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,<br />
közösségi ellátások – pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a<br />
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása -,<br />
támogató szolgáltatás,<br />
utcai szociális munka,<br />
nappali ellátások –idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek<br />
nappali ellátása, valamint a hajléktalan személyek számára biztosított nappali melegedő -.<br />
Szakosított ellátási formák:<br />
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:<br />
- Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,<br />
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona,<br />
Rehabilitációs intézmények:<br />
- Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan<br />
személyek rehabilitációs intézménye,<br />
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:<br />
- Időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai<br />
betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli<br />
menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása,<br />
4
Lakóotthonok:<br />
- Fogyatékos személyek lakóotthona, mely ellátási forma szerint lehet<br />
rehabilitációs célú és ápoló-gondozó célú lakóotthon,<br />
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona, mely ellátási forma szerint<br />
ápoló-gondozó célú lakóotthon lehet.<br />
III.<br />
A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek<br />
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. címe alatti<br />
fejezet tételesen, az egyes települések állandó lakosainak nagyságrendjét figyelembe véve<br />
határozza meg a települési önkormányzatok kötelező feladatellátását szolgáltatásokra<br />
lebontva. Fenti jogszabály az alapkoncepció készítését követően több alkalommal módosult, a<br />
változások oka vélhetően az önkormányzatok teherbíró képességének figyelembe vétele<br />
mellett az egyes szolgáltatások nyújtására ténylegesen megjelenő igények várható<br />
megjelenése volt.<br />
Az alapkoncepció 2008. évi második felülvizsgálatának készítését követően a hatályos<br />
jogszabályi előírásokban a szociális szolgáltatások megszervezésére köteles szervek<br />
vonatkozásában ismételten megfigyelhető módosítás, mely változás oka, hogy több<br />
szolgáltatás kikerült a kötelezően biztosítandó ellátások köréből. Ezek közé tartozik a<br />
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, miután<br />
esetükben megszűnt a normatív támogatási rendszer, a feladat finanszírozására pályázat útján<br />
nyerhető el támogatás.<br />
Annak érdekében, hogy a következő fejezetben részletezett helyzetértékelés révén átláthatóvá<br />
váljon a szociális ellátórendszeri struktúrában tapasztalható pozitív, vagy negatív irányú<br />
tendencia, hasznos lehet a jelenleg hatályos rendelkezés megismerése, mely támpontul szolgál<br />
arra vonatkozóan, hogy a települések hol tartanak a jogszabályban meghatározott<br />
kötelezettségük teljesítésében.<br />
A települési önkormányzatok feladatai a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások<br />
vonatkozásában<br />
A Szociális törvény rendelkezése értelmében minden települési önkormányzatnak állandó<br />
lakosságszámától függetlenül biztosítania kell az étkeztetést, házi segítségnyújtást,<br />
valamint a szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a családsegítéshez – való<br />
hozzáférést,<br />
az a települési önkormányzat, melyiknek területén 2000 főnél több állandó lakos él az<br />
étkeztetésen és a házi segítségnyújtáson kívül a családsegítést,<br />
amelynek területén 3000 főnél több állandó lakos él az étkeztetésen, házi<br />
segítségnyújtáson és családsegítésen kívül az idősek nappali ellátását,<br />
a 10000 főnél több állandó lakosú településen a fenti szolgáltatásokon túl a fogyatékosok,<br />
pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását, a nappali melegedőt,<br />
a 30000 főnél több állandó lakosú településen előző pontban említett alapszolgáltatásokon<br />
kívül az átmeneti ellátást nyújtó szolgáltatásokat, nevezetesen az időskorúak, a fogyatékos<br />
személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti ellátását, valamint a<br />
hajléktalan személyek számára az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti szállást,<br />
5
az a települési önkormányzat, melyiknek területén 50000 főnél több állandó lakos él, az<br />
előzőekben felsorolt valamennyi alap és szakosított szociális szolgáltatáshoz való<br />
hozzájutást biztosítani kell, valamint kötelező feladatként az alapszolgáltatások köre<br />
kibővül az utcai szociális munka biztosítására is.<br />
A <strong>megye</strong>i jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést<br />
nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a <strong>megye</strong>i önkormányzat kötelezettségei<br />
körébe tartozó feladatok közül az idősellátást, továbbá – előzetes igényfelmérésre<br />
alapozva – a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további<br />
intézménytípus feladatait biztosítani.<br />
A <strong>megye</strong>i és a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított<br />
ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására a törvény alapján a települési<br />
önkormányzat nem köteles, valamint a szakosított szolgáltatások területi<br />
összehangolásáról.<br />
A kötelező feladatellátásról a települési önkormányzat gondoskodhat önállóan, saját<br />
fenntartásban működő szolgáltató, vagy intézmény fenntartásával, de megengedi a jogszabály<br />
azt is, hogy a település kompetens vezetőinek mérlegelése alapján egy külső szolgáltatóval<br />
kötött ellátási szerződés révén, vagy a szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati<br />
társulásban történő részvétellel tegyen eleget kötelezettségének.<br />
IV.<br />
A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb demográfiai mutatók<br />
Veszprém <strong>megye</strong> területe 4.492 km 2 , az ország közepes nagyságú megyéi közé tartozik, ami<br />
kb. 4,5 %-a Magyarország területének. A megyét 10 kistérség alkotja, melyek területben,<br />
településszámban, az ott élő lakosság lélekszámában is jelentős különbséget mutatnak.<br />
Kistérség neve Székhelye Területe (km2) Lélekszám Településszám<br />
Ajkai Ajka 355,76 40.267 12<br />
Balatonalmádi Balatonalmádi 293,39 27.444 11<br />
Balatonfüredi Balatonfüred 324,41 22.874 21<br />
Devecseri Devecser 387,67 14.081 27<br />
Pápai Pápa 1021,18 60.541 49<br />
Sümegi Sümeg 306,40 15.628 21<br />
Tapolcai Tapolca 540.25 35.011 33<br />
Várpalotai Várpalota 280,71 37.111 7<br />
Veszprémi Veszprém 643,81 85.999 20<br />
Zirci Zirc 339,29 19.966 16<br />
Veszprém <strong>megye</strong> településeinek száma 217, melyből 15 a városok száma. A megyére az<br />
aprófalvas településszerkezet a jellemző, amit szemléletesen bizonyít, hogy az összes<br />
településből 158, ami 72,8 %-os arányt képvisel, nem éri el az 1.000 főt, ezek közül is 104<br />
település még az 500 fő lakosságszámot sem, de van 12 olyan település is, melynek<br />
lakosságszáma 100 fő alatti. (Forrás:Wikipédia)<br />
6
Lélekszám<br />
500<br />
alatti 500-1000 1000-2000 2000-5000 5000-10000<br />
10000-<br />
20000<br />
20000-<br />
30000<br />
30000<br />
feletti<br />
Falvak 104 54 34 10 - - - -<br />
Városok - - - 5 4 2 2 2<br />
47,9 24,8 15,8 6,9 1,84 0,92 0.92 0,92<br />
Települések<br />
%-a<br />
A megyében található városok lakosságszámának mértékében is nagy szóródás figyelhető<br />
meg, melyet az alábbi táblázat is jól szemléletet. Az összes város több mint fele, 60,1 %-a<br />
nem éri el az 10.000 fős lélekszámot, de ezek között is magasabb arányt képviselnek (33,4 %)<br />
az 5.000 fő alatti kisvárosok. A legkisebb városi ranggal rendelkező település<br />
Badacsonytomaj 2.150 fő állandó lakossal, a legnagyobb a <strong>megye</strong>i jogú városi ranggal<br />
rendelkező <strong>megye</strong>székhely, Veszprém, ahol 2010-ben 64.399 fő állandó lakos élt.<br />
Lélekszám 2000-5000 5000-10000 10000-20000 20000-30000 30000-felett<br />
Városok %-a 33,4 % 26,7 % 13,3 % 13,3 % 13,3 %<br />
A <strong>megye</strong> lakosainak száma a KSH adatai alapján (forrás: Wikipédia) 2010. év elején 358.807<br />
fő volt, mely 1 év alatt 0,4 %-kal tovább csökkent. A lakosság többsége, 56,1 %-a nő.<br />
Az összlakosság 14 %-a a 14 év alatti, 70 %-a 15 és 64 év közötti, míg 26 %-a 65 éves és<br />
idősebb. A gyermeknépesség eltartottsága csökkenő, az időskorú népességé viszont növekvő<br />
tendenciájú a megyében. Míg 2001-ben 100 aktív korúra 24 gyermek jutott, addig 2010-ben<br />
már csak 20 fő. Ugyanakkor az időskorúak esetében 2011-re 21 főről 24 főre emelkedett<br />
2010-et figyelembe véve a ráta. 2010-et figyelembe véve Veszprém megyében 100<br />
gyermekkorúra 119 fő időskorú jutott, így a <strong>megye</strong> öregedési indexe magasabb, mind a régiós<br />
(110 fő), mind az országos átlagnál (113 fő).<br />
A <strong>megye</strong> lakónépességének 69 %-a volt munkavállalási korú. A KSH adatai alapján 161,1<br />
ezer fő volt a megyében gazdaságilag aktív, mely 1,1 %-kal kevesebb az előző évinél és a<br />
Közép-dunántúli Régió gazdaságilag aktív népességének a 32,4 %-át teszi ki.<br />
A tartósan nyilvántartott állásnélküliek aránya a Közép-dunántúli Régió három megyéje közül<br />
időről időre Veszprém megyében a legnagyobb.<br />
V.<br />
Veszprém <strong>megye</strong> szociális ellátórendszerének bemutatása a településeken megtalálható<br />
szociális szolgáltatások tükrében<br />
V. 1. Alapszolgáltatások<br />
Az alapszolgáltatások vonatkozásában pozitív elmozdulás figyelhető meg. Az alapkoncepció<br />
2008. évi felülvizsgálatában rögzítettekhez képest látványos a mennyiségi változás a legtöbb<br />
szolgáltatás tekintetében.<br />
A helyzetértékelés során felhasznált számadatok, az ellátási mutatók, a szolgáltatásokkal való<br />
lefedettség bemutatása a módszertani intézmény adatbázisának, valamint a működési<br />
engedélyeket kiadó hivataloktól kapott dokumentumok felhasználásával készült.<br />
7
Étkeztetés<br />
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg<br />
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy<br />
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,<br />
fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk<br />
miatt. (Sztv. 62.§.(1))<br />
Fenti szolgáltatás területi lefedettségét vizsgálva megállapítható, hogy míg 2008-ban - az<br />
utolsó felülvizsgálati koncepció idején - 48 településen, a megyében található összes település<br />
22 %-ában a törvényben rögzített ellátási kötelezettség ellenére nem volt elérhető a<br />
szolgáltatáshoz való hozzájutás, addig a 2011. április 30-i adatok alapján egyértelműen<br />
megállapítható, hogy lényegesen lecsökkent az étkeztetés alapszolgáltatás vonatkozásában az<br />
ellátatlan települések száma. Jelenleg <strong>megye</strong>i szinten 128 szolgáltató vesz részt az étkeztetés<br />
biztosításában, a kistérségi társulások több településre kiterjesztett szolgáltató-rendszerének<br />
köszönhetően ezzel az ellátással 189 település lefedett, ami az összes település 87 %-át teszi<br />
ki. A javuló tendenciát jól szemlélteti, hogy az elmúlt három évben 34-el több település tett<br />
eleget törvényi kötelezettségének a szolgáltatás biztosításával.<br />
A szolgáltatást fenntartók döntően a települési önkormányzatok, mindössze egy egyházi és<br />
egy nem állami fenntartó színesíti a palettát.<br />
Házi segítségnyújtás<br />
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében<br />
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást (Sztv. 63.§ (1))<br />
Az étkezéshez hasonlóan ezen alapszolgáltatási forma számának növekedését is egyértelműen<br />
alátámasztják az adatok. Pozitív irányuló elmozdulásként értékelhető, hogy fehér folt,<br />
ellátatlan település örvendetes módon már nincs a megyében, mind a 217 önkormányzat<br />
területén a szolgáltatás biztosított. A szolgáltatók száma ugyan csak közel egyharmada az<br />
étkeztetést nyújtó szervezeteknek, azonban míg az előbbi ellátási formánál a kistérségek<br />
megjelenése is tapasztalható, de döntően az önkormányzatok önálló feladatként látják el a<br />
szolgáltatást, addig a házi segítségnyújtás esetében a kistérségi feladatellátás már markánsan<br />
megjelenik. A 36 működési engedéllyel rendelkező szolgáltató mind a 217 településen nyújt<br />
szolgáltatást, de van 98 olyan települése a megyének, ahol 2 vagy több szolgáltató közül<br />
választhatnak az ott élők. A fenntartók köre ennél a szolgáltatásnál is szinte kizárólag az<br />
állami szektor, rajtuk kívül mindössze 1 alapítvány és 1 egyházi szervezet kapcsolódik be a<br />
szolgáltatás nyújtásába.<br />
Családsegítés<br />
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt<br />
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a<br />
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott<br />
szolgáltatás. (Sztv. 64.§.(1))<br />
A szolgáltatáshoz való hozzájutás - miután a települések több mint 88 %-a nem éri el a<br />
jogszabályban nevesített lélekszámot - jellemzően kistérségi társulások, önkormányzati<br />
társulások, illetve feladat ellátási szerződés keretében történik. Önálló intézmény<br />
létrehozásával, vagy egyéb szociális feladatokat is ellátó intézményhez integráltan csak a<br />
nagyobb városokban került a szolgáltatás megszervezésre.<br />
8
Örvendetes, hogy <strong>megye</strong>i viszonylatban ennél a szolgáltatási formánál is megállapítható,<br />
hogy 100 %-os a lefedettségi mutató. 25 szolgáltató vesz részt az ellátás biztosításában,<br />
melyek többségében kistérségi társulások, önálló családsegítő szolgálatot jellemzően, mint<br />
már az előzőekben is történt rá utalás, csak a városok működtetnek. Mindössze két nem állami<br />
fenntartó kapcsolódott be a szolgáltatás biztosításába, egy nonprofit szervezet és a Magyar<br />
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. 13 olyan települése van a megyének, ahol<br />
egyszerre 2 szolgáltató működik.<br />
Falu/tanyagondnoki szolgálat<br />
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy<br />
egyéb belterületi, valamint tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak<br />
enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz,<br />
valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni,<br />
közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. (Szv. 60.§.(1))<br />
Veszprém megyére az aprófalvas településszerkezet jellemző, ami kedvezően befolyásolja a<br />
falugondnoki szolgálatok létrehozásának és működtetésének lehetőségét, színesítve ezzel az<br />
alapszolgáltatások körét. Erre az ellátási formára egyre kardinálisabb az igények megjelenése<br />
a kistelepüléseken élő lakosság részéről, ami egyrészt a szolgálatok létjogosultságát támasztja<br />
alá, másrészt elterjedésük erőteljes megnövekedését is eredményezte. Szemléletesen tükrözi a<br />
szolgáltatás elterjedését az a tény, hogy míg az alapkoncepció készítésekor 52 szolgáltatás<br />
működött a megyében, addig 2008-ban már 66-ra nőtt a szolgáltatások száma, 2011-ben pedig<br />
már 93 szolgáltató rendelkezett működési engedéllyel. 92 településen a fenntartó a települési<br />
önkormányzat, 1 településen kapcsolódott be a szolgáltatás ellátásába a Magyar Vöröskereszt<br />
Veszprém Megyei Szervezete.<br />
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás<br />
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és<br />
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes<br />
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel<br />
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (Sztv.<br />
65.§.(1))<br />
Míg 2007-ben a <strong>megye</strong> 171 településén meghaladta a kihelyezett készülékek száma az ötezret,<br />
addig ennél a szolgáltatásnál vélhetőleg a működési engedély kiadásának szigorítása miatt<br />
jelentős csökkenés tapasztalható. A 2011. április 30-i adatok alapján mindössze 5 szolgáltató<br />
rendelkezett érvényes működési engedéllyel. A fenntartókat vizsgálva megállapítható, hogy a<br />
négy állami fenntartó mellett mindössze 1 nem állami szervezet nyújtott szolgáltatást. Az<br />
ellátási területük 45 településre terjedt ki, a kihelyezett készülékek száma 577 db.<br />
Támogató szolgáltatás<br />
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,<br />
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük<br />
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.<br />
(Sztv. 65.§ (1))<br />
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan ennél az alapszolgáltatási formánál is<br />
szembetűnő csökkenés tapasztalható, azonban közel sem olyan drasztikus mértékben. Míg<br />
2007-ben 13 fenntartó működtetett 24 szolgálatot, melyek közül mindössze 6 volt<br />
önkormányzati fenntartású, addig a jelenleg érvényes működési engedéllyel bíró 15<br />
9
szolgálatból 8 önkormányzati, 7 pedig nem állami fenntartású (1 alapítványi, 4 egyesületi, 2<br />
nonprofit). A támogató szolgálatok által biztosított szállító szolgálathoz és személyi<br />
segítéshez a <strong>megye</strong> 182 településén lehet hozzájutni.<br />
Közösségi ellátások<br />
A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi<br />
alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. (Sztv.<br />
65/A.§ (1)<br />
Szenvedélybetegek közösségi ellátása<br />
Míg ez az ellátási forma az alapkoncepció készítésének időpontjában teljes mértékben<br />
hiányzó szolgáltatási forma volt a megyében, addig jelenleg már 152 településen elérhető a 6<br />
szolgáltató (5 egyesület, 1 önkormányzati fenntartó) által biztosított ellátás.<br />
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása<br />
A szolgálatok számában csekély mértékű növekedés tapasztalható, a két önkormányzati<br />
fenntartó egy alapítványi fenntartóval bővült, összesen 3 szolgálat ellátásához lehet hozzájutni<br />
29 településen.<br />
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása<br />
A szociális szolgáltatások körébe viszonylag új szolgáltatásként került be ez az ellátási forma,<br />
ami a megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás.<br />
Célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető<br />
helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindításának szakszerű segítése. A<br />
működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók száma országosan is csekély, Veszprém<br />
megyében mindössze két egyesület működtetésében lehet a szolgáltatáshoz hozzájutni két<br />
30.000 fő feletti város területén.<br />
Utcai szociális munka<br />
Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy<br />
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának<br />
kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (Sztv.<br />
65/E.§.(1))<br />
Veszprém megyében a <strong>megye</strong>székhelyen kívül nincs ellátási kötelezettséggel érintett<br />
település, itt a szolgáltatás biztosítását a város - ellátási szerződés keretében - a Magyar Máltai<br />
Szeretetszolgálat Egyesülethez delegálta. Ajka város az önkormányzat fenntartásában működő<br />
integrált intézmény keretében működteti a szolgáltatást, ellátási területe a város közigazgatási<br />
területére terjed ki, illetve ellátási kötelezettség nélkül a Magyar Vöröskereszt is<br />
bekapcsolódott a feladat ellátásába. Fenti 3 szolgálat összesen 11 településre terjeszti ki a<br />
szolgáltatást.<br />
Nappali ellátást nyújtó intézmények<br />
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket<br />
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,<br />
önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a 18. életévüket betöltött, felvőbeteggyógyintézeti<br />
kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik<br />
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de<br />
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a<br />
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek<br />
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak –ide nem értve az idős<br />
személyeket- napközbeni étkeztetését.(Sztv.65/F.§(1))<br />
10
Idősek nappali ellátása<br />
Már az alapkoncepció készítésekor is történt utalás arra, hogy a nappali intézmények közül<br />
legrégebbi múlttal az idősek nappali ellátását biztosító intézmények rendelkeznek.<br />
Megjelenésük a szociális ellátórendszeren belül az 1960-as évek második felére tehető<br />
országosan, és megyénkben is, ahol ez az ellátási forma is dinamikus növekedést mutatott<br />
egészen 1995-ig. Az ezt követő egy év alatt az idősek nappali intézményeinek száma 10<br />
intézménnyel csökkent, ami a férőhelyek számában is egyenes arányú csökkenést<br />
eredményezett. A klubok számában az elmúlt években is folyamatos csökkenés tapasztalható,<br />
ami vélhetően az alacsony normatív állami támogatásra és az önkormányzatok anyagi<br />
lehetőségének szűkös voltára vezethető vissza. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy<br />
míg az utolsó felülvizsgálat időszakában 32 intézmény működött a megyében 1.015<br />
engedélyezett férőhellyel, addig jelenleg 25-re csökkent a klubok száma, az engedélyezett<br />
férőhelyeké pedig 940-re. A negatív tendencia mellett pozitívumként értékelhető, hogy a<br />
szolgáltatások több településre történő kiterjesztése viszont elindult, elsősorban a kistérségi<br />
feladatellátásban működtetett szolgáltatásokra jellemző, hogy az adott kistérséghez tartozó<br />
valamennyi település bekerült az ellátási terület felsorolásába, így az ott élők számára a<br />
szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítottá vált. Jelenleg a 25 működő intézmény 83 település<br />
lakói számára elérhető.<br />
A szolgáltatást fenntartók körében jelentős változásként értékelhető, hogy a nem<br />
önkormányzati fenntartók teljes mértékben kivonultak e szolgáltatás tekintetében az<br />
ellátórendszerből. Míg 2008-ban 3 civil szervezet is részt vett a feladat ellátásában, addig<br />
jelenleg csak települési önkormányzati fenntartású intézmény található a <strong>megye</strong> területén.<br />
Sajnálatos módon a megszűnt nappali intézmények között vannak önkormányzati fenntartású<br />
intézmények is, melyek eddig önként vállalt feladatként látták el a szolgáltatást. Ezek közé<br />
tartozik a <strong>megye</strong>i fenntartásban, a külsővati Idősek Otthonához integrált nappali intézmény is.<br />
A működtetés felhagyásának egyik oka, hogy az igények számottevően csökkentek, másrészt<br />
vélhetően nagymértékben befolyásolta ezt a negatív irányú elmozdulást az utóbbi években<br />
tapasztalt radikálisan csökkenő összegű állami támogatás is.<br />
Az idősek klubjának működtetésére a jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében a<br />
3.000 főt meghaladó lélekszámú települések kötelesek. A megyében továbbra is két ellátási<br />
kötelezettséggel érintett településen nem lehet ehhez az ellátáshoz hozzájutni (Hajmáskér és<br />
Pétfürdő).<br />
Fogyatékos személyek nappali ellátása<br />
Fogyatékos személyek nappali ellátását a jogszabály kötelező feladatként a 10.000 főt<br />
meghaladó lélekszámmal rendelkező települések körére terjeszti ki, aminek Veszprém<br />
megyében valamennyi érintett település eleget tesz. A működtetést vagy önálló intézmény<br />
fenntartásával, vagy ellátási szerződés útján oldja meg, mint Ajka és Tapolca városok. A<br />
kistérségi szerepvállalás ennél az ellátási formánál is egyre kardinálisabban jelenik meg, a<br />
Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény ellátási területe a kistérség 9<br />
településére kiterjed, de civil szervezetként az Életlehetőség Kht. az általa fenntartott<br />
intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés lehetőségét Tapolca városon kívül a kistérség<br />
települései részére is felkínálja. A <strong>megye</strong>i önkormányzat továbbra is önként vállalt<br />
feladataként vesz részt ennek az ellátási formának a működtetésében a veszprémi és a<br />
lesencetomaji bentlakásos intézményekhez integráltan.<br />
11
A szolgáltatások számában az elmúlt évben változás nem volt tapasztalható, a 9 intézmény<br />
228 férőhellyel működik, a szolgáltatás 61 településen élő fogyatékos személy számára<br />
biztosítja a hozzáférés lehetőségét.<br />
Pszichiátriai betegek nappali intézménye<br />
A pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézmények körében sajnálatos módon nem<br />
tapasztalható jelentős változás. Míg 2008-ban kizárólag a Zirc Kistérség Többcélú Társulás<br />
fenntartásában volt elérhető a szolgáltatás, addig jelenleg is csak mindössze eggyel nőtt a<br />
számuk, így összesen 2 pszichiátriai betegeket ellátó nappali intézmény működik a megyében.<br />
Egyik Zirc városában 23 engedélyezett férőhellyel (ellátási területe a kistérséghez tartozó 9<br />
település), a másik pedig egy alapítvány fenntartásában a <strong>megye</strong>székhelyen, 20 engedélyezett<br />
férőhellyel.<br />
Szenvedélybetegek nappali intézménye<br />
A szenvedélybetegek nappali ellátásához továbbra is csak mindössze egy városban, a<br />
<strong>megye</strong>székhelyen lehet hozzájutni. A feladat ellátására a város egy civil szervezettel, az<br />
Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződést. A 20<br />
engedélyezett férőhely kihasználtsága a működés megkezdése óta folyamatosan 100 %-os<br />
volt, ami egyértelműen jelzi a valós igények meglétét, ezzel együtt a szolgáltatás<br />
szükségességét.<br />
Nappali melegedő<br />
A hajléktalan személyek ezen ellátási formájához <strong>megye</strong>i viszonylatban mindössze 3<br />
városban lehet hozzájutni (Ajka, Veszprém, Várpalota), mindhármat egyesület tartja fenn. Az<br />
engedélyezett férőhelyek száma 143 fő. Ellátási kötelezettséggel a 10.000 fő feletti<br />
lélekszámú települések érintettek.<br />
V.2. Szakosított ellátások<br />
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló<br />
személyekről az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat<br />
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv.<br />
66.§.(1))<br />
V.2.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények<br />
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti<br />
szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást<br />
biztosítanak. (Sztv. 80.§.(1))<br />
Veszprém <strong>megye</strong> szociális ellátórendszerében a bentlakásos intézményi struktúra, így az<br />
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények tekintetében is tapasztalhatók változások, aminek<br />
eredményeként szerény mértékben, de bővült az önkormányzati és a nem állami fenntartásban<br />
működő szolgáltatásokat nyújtó intézmények száma, emelkedett a férőhelyek mennyisége.<br />
12
Időskorúak gondozóháza<br />
Intézmény neve<br />
Térségi Családsegítő és Gondozási<br />
Központ Időskorúak Gondozóháza<br />
Egyesített Szociális Intézmény Idősek<br />
Klubja és Időskorúak Gondozóháza<br />
Szent Kamill Idősek Átmeneti Otthona<br />
Idősek Gondozóháza<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona<br />
Gondviselés Alapítvány dr. Somogyi<br />
József Idősek Otthona<br />
Intézmény címe<br />
Fenntartó<br />
típusa<br />
Engedélyezett<br />
férőhelyek száma<br />
8330 Ajka, Újélet<br />
u. 13. önkormányzat 20<br />
8500 Pápa, Árok<br />
u. 7. önkormányzat 25<br />
8330 Sümeg,<br />
Rendeki u. 14. egyházi 22<br />
8200 Veszprém,<br />
Sólyi u. 20. nem állami 15<br />
8182 Berhida,<br />
Harangvirág u. 1. önkormányzat 16<br />
8300 Tapolca,<br />
Kossuth u. 15. nem állami 5<br />
Fenti táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a jelenleg működő<br />
intézményeket 50 %-ban önkormányzat és 50 %-ban egyéb fenntartó működteti. Az<br />
engedélyezett férőhelyek száma 2007. évhez viszonyítva kétharmadával növekedett, jelenleg<br />
103 fő számára nyújt ellátást. Valamennyi intézmény határozatlan időtartamú működési<br />
engedéllyel rendelkezik.<br />
Az alapkoncepció készítésének időpontjában az Sztv. rendelkezése értelmében a 10.000 fő<br />
feletti lélekszámú települések tekintetében kötelező feladataként jelent meg az idősek<br />
átmeneti ellátásának biztosítása, ami a módosítás következtében már csak a 30.000 fő feletti<br />
településeket érinti, így ellátási kötelezettségének valamennyi érintett önkormányzat vagy<br />
saját intézmény működtetésével, vagy más szervezettel kötött feladat-ellátási szerződéssel<br />
tesz eleget.<br />
Fogyatékos személyek gondozóháza<br />
A megyében mindössze 1 intézmény található, mely fogyatékos személyek számára átmeneti<br />
jelleggel nyújt bentlakásos elhelyezést. A <strong>megye</strong>székhely fenntartásában működő 10<br />
férőhelyes intézmény 2004-től fogadja az igénylőket. A valós igények meglétét bizonyítja,<br />
hogy a szolgáltatás beindítása óta folyamatosan magas a férőhely-kihasználtság.<br />
Az ellátási kötelezettséggel érintett települések köre a felülvizsgálat óta annyiban változott,<br />
hogy a lélekszám miatt Ajka kikerült a kötelezettek köréből így már csak Pápa város érintett<br />
feladat-ellátási kötelezettséggel.<br />
Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona<br />
A megyében továbbra is teljes körű intézményhiány tapasztalható mindkét ellátási forma<br />
tekintetében.<br />
Hajléktalanok átmeneti intézménye<br />
Az ellátási típus az éjjeli melegedőt és az átmeneti szállást foglalja magában. Előzőekben<br />
említett szolgáltatástípust nyújtó intézmény jelenleg 7 működik a megyében összesen 258<br />
engedélyezett férőhelyen. A fenntartói kört 43 %-os részesedéssel az önkormányzatok teszik<br />
ki 3 intézmény működtetésével, a Szent István Egyházközösség Ajkán, valamint civil<br />
13
szervezetként a 3 egyesület is 1-1 intézmény működtetésével meghatározó részt vállal a<br />
feladat ellátásában.<br />
Fenntartó Intézmény típusa Eng. fhelyek<br />
száma<br />
Ajka Város Önkormányzata átmeneti szállás 16<br />
Pápa Város Önkormányzata átmeneti szállás 26<br />
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület éjjeli menedékhely 42<br />
Veszprém<br />
átmenetei szállás 50<br />
Tapolca Város Önkormányzata átmenetei szállás 30<br />
Szent István Egyházközösség Ajka átmenetei szállás 10<br />
Magyar Vöröskereszt<br />
éjjeli menedékhely 20<br />
Várpalota<br />
átmeneti szállása 52<br />
Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém éjjeli menedékhely 12<br />
V.2.2. Rehabilitációs intézmények<br />
A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve<br />
helyreállítását szolgálja. (Sztv. 72.§. (1))<br />
Veszprém <strong>megye</strong> szociális ellátórendszerében továbbra is ez az ellátási forma mutatja a<br />
legnagyobb hiányosságot. Teljes mértékben hiányoznak a fogyatékos személyek, pszichiátriai<br />
betegek, és hajléktalanok rehabilitációs intézményei. Szenvedélybetegek rehabilitációs<br />
intézménye egy civil szervezet fenntartásában működik Noszlop településen. Az intézmény<br />
27 engedélyezett férőhelyen lát el drogfüggő és alkoholbeteg személyeket.<br />
V.2.3. Tartós bentlakást nyújtó intézmények<br />
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló<br />
személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat<br />
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv.<br />
66.§.(1))<br />
Idősek otthona<br />
A tartós elhelyezést biztosító intézmények közül az idősek ellátására szakosított intézmények<br />
száma a legmagasabb arányú a megyében, és országos szinten is ez a tendencia tapasztalható.<br />
A 2011. április 30-i állapotnak megfelelően a 25 intézmény 29 telephelyén 1.761 férőhely áll<br />
rendelkezésre, ebből emeltszintű elhelyezésre 8 intézményben van lehetőség 212 férőhelyen.<br />
Az ellátórendszerben az idősek otthonaiban fenntartott férőhelyek túlnyomó többségét a<br />
<strong>megye</strong>i önkormányzat működtetésében levő, általában nagy férőhelyszámú intézmények<br />
adják, összesen 720 engedélyezett férőhellyel.<br />
Intézmény neve Intézmény címe Fenntartó típusa<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona és Módszertani<br />
Intézménye<br />
Engedélyeze<br />
tt fh. szám<br />
Emelt sz.<br />
fh. szám<br />
8460 Devecser,<br />
Petőfi tér 5. önkormányzati 100 -<br />
9532 Külsővat,<br />
Béri Balogh Ádám u. 1. önkormányzati 198 16<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona 8452 Szőc -Határvölgy 1. önkormányzati 160 -<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona<br />
8596 Pápakovácsi,<br />
Attyapuszta 4. önkormányzati 112 -<br />
14
Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthona<br />
Veszprém Megyei Jogú Város<br />
Egyesített Szociális Intézménye I.<br />
számú Idősek Otthona<br />
Veszprém Megyei Jogú Város<br />
Egyesített Szociális Intézménye II.<br />
számú Idősek Otthona<br />
Ápoló Otthona<br />
Pápa Város Önkormányzatának<br />
Egyesített Szociális Intézménye<br />
Térségi CSSK Méltó Esély Idősek<br />
Otthona<br />
8182 Berhida,<br />
Harangvirág u. 2. önkormányzati 150 2<br />
8200 Veszprém,<br />
Török Ignác u. 10. önkormányzati 76 -<br />
8200 Veszprém,<br />
Völgyikút u. 2. önkormányzati 55 55<br />
8100 Várpalota,<br />
Honvéd u. 2. önkormányzati 30 -<br />
8500 Barát. 3.<br />
8500 Barát u. 4-6<br />
8500 Teveli u. 3.<br />
8500 Vörösmarty u. <strong>12.</strong> önkormányzati 157 73<br />
8400 Ajka,<br />
Frankel Leó u. 8. önkormányzati 42 42<br />
Térségi CCSK Idősek Otthona 8400 Ajka, Újélt e. 13/a. önkormányzati 42 -<br />
Napfény Szociális Segítő Központ<br />
Idősek Otthona<br />
Oltalom Idősek Otthona<br />
Szent Rita Alapítvány<br />
Szeretetotthona<br />
Gondviselés Alapítvány Dr.<br />
Somogyi József Idősek Otthona<br />
8330 Sümeg,<br />
Kompanik Zs. u. 6. önkormányzati 38 -<br />
8582 Farkasgyepű,<br />
Hunyadi u. 2. nem állami 28 -<br />
8181 Berhida,<br />
Honvéd u. 16-18 nem állami 10 4<br />
8300 Tapolca, Kossuth u.15.<br />
8330 Sümeg, Kossuth u. 15. nem állami 105 -<br />
Ezüst Otthon Alapítvány Idősek<br />
Otthona<br />
8230 Balatonfüred,<br />
Vásártér u. 13. nem állami 25 -<br />
Kóródi Gyula Alapítvány Idősek<br />
Otthona 8564 Ugod, Petőfi S. u. 20. nem állami 38 -<br />
Megbecsülés Idősek Otthona<br />
8300 Tapolca,<br />
Arany J. u. 8. nem állami 50 -<br />
Életöröm Idősek Otthona<br />
8200 Veszprém,<br />
Sólyi u. 20. nem állami 135 20<br />
Mindszentkálla Önkormányzat<br />
Idősek Otthona<br />
8282 Mindszentkálla,<br />
Rákóczi tér 16. önkormányzati 20 -<br />
Gondoskodás Háza Felsőpere<br />
Idősek Otthona<br />
8414 Olaszfalu,<br />
Felsőpere 1 nem állami 16 -<br />
Támasz Idősek Otthona<br />
8184 Balatonfűzfő,<br />
Gagarin u. 22. nem állami 90 -<br />
Támasz Idősek Otthona<br />
8200 Veszprém,<br />
Halle u. 3. nem állami 18 -<br />
Szent Ferenc Papi Otthon 8200 Veszprém, Vár u. 33. egyház 16 -<br />
8420 Zirc,<br />
Szent Bernát Idősek Otthona Köztásaság u. 2. egyház 50 -<br />
Fenti táblázatban közölt intézmények köre az áprilisi adatgyűjtéskor fennálló állapotot<br />
tükrözi, azonban a valós képhez hozzátartozik, hogy a jelenlegi struktúrában az eltelt<br />
időszakban nagymértékű változások történtek. A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése<br />
értelmében 2011. július 1-től az addig önálló intézményként működő 5 idősek otthona<br />
szervezeti integráció folytán a pápakovácsi központi intézménybe került beolvasztásra. Így az<br />
addig önálló intézményként működő devecseri, külsővati, peremartoni és szőci intézmény<br />
július 1-től a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és<br />
Módszertani Intézménye (Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) telephelyeként működik tovább.<br />
15
Fogyatékos személyek otthona<br />
Veszprém <strong>megye</strong> szociális ellátórendszerében fogyatékos személyek elhelyezésére három<br />
intézményben van lehetőség. Ezek közül kettő a <strong>megye</strong>i önkormányzat, egy pedig a fővárosi<br />
önkormányzat fenntartásában működik.<br />
Fenntartó Intézmény neve Eng. fhelyek<br />
száma<br />
Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Foglalkoztató Intézete Darvastó<br />
279<br />
8474 Csabrendek-Darvastó 0438/3hrsz.<br />
Megyei Önkormányzat<br />
„Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai 243<br />
és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye<br />
8592 Dáka, Dózsa Gy. u 80.<br />
Megyei Önkormányzat<br />
VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthon<br />
8200 Veszprém Tüzér u. 44<br />
66<br />
A két <strong>megye</strong>i fenntartású intézményben és a fővárosi fenntartású otthonban közel azonos<br />
számú férőhely található. A két fenntartó közötti együttműködési megállapodás<br />
eredményeként a megyéből is fogadnak ellátottakat Darvastón, de megállapítható, hogy az<br />
elhelyezési igények elsősorban a <strong>megye</strong>i intézményekben realizálódnak.<br />
Pszichiátriai betegek otthona<br />
A megyében pszichiátriai betegek elhelyezésére két intézményben van lehetőség, mindkettőt a<br />
<strong>megye</strong>i önkormányzat működteti összesen 206 férőhellyel. A Sümeg-Nyírlakpusztán található<br />
intézmény az adatfelvétel időpontjában még önálló szervezetben működött, a kamondi<br />
intézmény pedig a dákai integrált intézmény telephelyeként. Az ellátási körülmények<br />
kedvezőtlenek, mert mindkét intézmény kastélyból illetve uradalmi kúriából került<br />
kialakításra, és az ellátottak integrációját nehezíti, hogy a nyírlaki otthon lakott településtől<br />
távol van.<br />
Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek otthona<br />
A fogyatékos személyek, és pszichiátriai betegek ellátását együttesen egy intézmény végzi,<br />
mely a <strong>megye</strong>i önkormányzat fenntartásában működik. A 196 személy ellátását biztosító<br />
intézmény lakott településen, Lesencetomaj községben található, tömegközlekedési eszközzel<br />
jól megközelíthető. Az ellátás színtere egy kastély, valamint az 1980-ban hozzáépített újabb<br />
épületrész biztosítja az elhelyezési feltételeket. Az összes ellátotti létszámból 56 fő a<br />
fogyatékos személyek és 140 fő a pszichiátriai betegek száma.<br />
Szenvedélybetegek otthona<br />
Önálló intézmény fenti ellátotti profil számára nem került a megyében kialakításra, azonban a<br />
<strong>megye</strong>i önkormányzat fenntartásában működő dákai integrált intézmény székhelyén 6 fő, míg<br />
a telephelyén működő kamondi intézményben 9 fő szenvedélybeteg ellátása valósulhat meg.<br />
Előzőekben felsorolt szolgáltatások vonatkozásában szintén utalni szükséges arra, hogy az<br />
adatok az április 30-ig terjedő időszaknak felelnek meg, azonban az ezt követő időszakban az<br />
idősek otthonaihoz hasonlóan a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és<br />
szenvedélybetegek ellátását nyújtó <strong>megye</strong>i önkormányzat fenntartatásában működő<br />
intézmények szervezeti struktúrája is megváltozott. A Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
döntése értelmében 2011. július 1-től az addig önálló intézményként működő nyírlaki,<br />
lesencetomaji és veszprémi intézmény szervezeti integráció folytán a dákai központi<br />
intézménybe (VMÖ Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált<br />
Intézménye), került beolvasztásra, annak telephelyeiként működnek tovább. Az integráció a<br />
felsoroltakon kívül a már korábban is telephelyként működő kamondi intézményt is érinti.<br />
16
Hajléktalanok otthona<br />
Veszprém városában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működik<br />
egy 21 férőhelyes, időskorú hajléktalan személyek elhelyezésre létrehozott intézmény.<br />
Működési engedélye határozatlan időre szól, ellátási területe az ország egész területe.<br />
Ellátási kötelezettsége hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása tekintetében a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzatnak van, melynek ez idáig nem tett eleget.<br />
V.2.4. Lakóotthonok<br />
Jelenleg a <strong>megye</strong>i önkormányzat fenntartásában működő dákai és lesencetomaji fogyatékos<br />
személyeket ellátó intézményekhez integrálva működik lakóotthoni ellátási forma. A dákai<br />
intézmény székhelyén kettő (1 ápoló-gondozó és 1 rehabilitációs célú), nyárádi telephelyén<br />
pedig 1 ápoló-gondozó célú lakóotthon működik, mindháromban 8-8 fő, összesen 24 fő<br />
elhelyezésére van lehetőség. A lesencetomaji intézményben működő ápoló-gondozó célú<br />
lakóotthon 10 fő elhelyezését biztosítja.<br />
VI.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzat fenntartásában működő<br />
intézmények főbb jellemzői<br />
Az alábbi fejezetben elemzésre kerülő adatok a 2008. január 1-től 2011. április 30-ig terjedő<br />
időkeretre vonatkozó főbb intézményi adatokat, azok összehasonlítását tartalmazzák.<br />
Az intézményvezetők által közölt adatok alapján megállapítható, hogy fenti időpontban még<br />
önálló szervezeti struktúrában működő intézmények vonatkozásában, az alapkoncepcióban<br />
célként meghatározott végleges működési engedély feltételeinek való megfelelést sem a<br />
tárgyi, sem a személyi feltételek tekintetében nem sikerült maradéktalanul teljesíteni.<br />
Valamennyi intézmény 20<strong>12.</strong> december 31-ig szóló határozott időtartamú működési<br />
engedéllyel rendelkezik. Kivételt képez ez alól a dákai intézmény, melynek csak két épülete<br />
nem felel meg a végleges működési engedély előírásának, nevezetesen a „kiskastély” és a<br />
„lapos tetős épület”. A dákai intézményhez integrált kamondi telephely szintén nem<br />
rendelkezik a szükséges feltételekkel.<br />
A határozott időtartamú működési engedélyek oka változatlan, vannak intézmények, ahol a<br />
személyi, vagy a tárgyi feltételek, míg más intézményekben mindkettő hiánya a határozott<br />
időtartamú működési engedély oka.<br />
Valamennyi <strong>megye</strong>i fenntartású intézmény továbbra is elsősorban Veszprém <strong>megye</strong>i ellátási<br />
területtel működik, más megyéből a férőhelyek jogszabályban meghatározott mértékéig a<br />
<strong>megye</strong>i közgyűlés elnökének előzetes engedélyével vehető fel igénylő.<br />
Az intézményekben, az adatközlés időpontjában az igénybevételt minden esetben az<br />
intézményvezető intézkedése alapozta meg.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonainak jellemzői<br />
Az idősek otthonai kivétel nélkül tiszta profillal működnek, azonban az ellátottak körén belül<br />
mindegyikben megtalálhatók olyan lakók, akik esetében egyes pszichiátriai kórképek<br />
diagnosztizálásra kerültek, azonban állapotuk alapján ellátásuk nem igényel más típusú<br />
ellátási formát. A legnagyobb arányt fenti kórképek közül a demenciában szenvedők teszik ki.<br />
17
Annak ellenére, hogy az ágazati jogszabályok fenti ellátotti kör gondozásának sem a tárgyi,<br />
sem pedig a személyi feltételeire vonatkozóan nem tartalmaznak előírásokat, az intézmények<br />
felismerve, hogy gondozásuk tekintetében hatékonyabb a külön gondozási egységben való<br />
ellátás, fokozatosan kialakították a meglévő tárgyi feltételek adta lehetőségek figyelembe<br />
vételével a demens részlegeket (Devecser, Peremarton, Szőc, Külsővat).<br />
A férőhelyek számát, azok kihasználtságára vonatkozó változásokat az alábbi diagramok<br />
szemléltetik.<br />
Férőhelyek számának alakulása 2008.<strong>12.</strong>31.-től 2011.04.30-ig<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2008. 2009.<strong>12.</strong>31 2010.<strong>12.</strong>31 2011.04.30<br />
Devecser<br />
Külsővat<br />
Pápakovácsi<br />
Peremarton<br />
Szőc<br />
Ellátottak száma a vizsgált időszakban<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2008. 2009. 2010. 2011.04.30<br />
Devecser<br />
Külsővat<br />
Pápakovácsi<br />
Peremartom<br />
Szőc<br />
Az öt idősek otthona 2008-ban 762 engedélyezett férőhelyen látta el a lakókat. Jelenleg a<br />
rendelkezésre álló férőhelyek száma 26-al kevesebb, aminek oka, hogy a peremartoni<br />
intézményben 10 fővel, a szőci intézményben pedig 16 fővel csökkent a férőhelyek száma,<br />
javítva, de nem megszüntetve ezzel a mindkét intézményre jellemző zsúfoltságot.<br />
Férőhelykihasználtság a vizsgált időszakban<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
2008. 2009. 2010. 2011.04.30<br />
Devecser<br />
Külsővat<br />
Pápakovácsi<br />
Peremarton<br />
Szőc<br />
A 2008. január 1-től bevezetett jogszabályi előírás, mely szerint idősek otthonába néhány<br />
szintén jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve csak a négy órát meghaladó<br />
gondozási szükségletettel rendelkezők vehetők fel, nagymértékben befolyásolta a férőhelykihasználtság<br />
mértékét valamennyi intézményben. A valós képhez hozzátartozik, hogy a<br />
többségében nagyon súlyos állapotban beköltözött lakók körében sajnálatos módon<br />
megnövekedett a halálozások aránya, így felgyorsult az addig várólistán lévő igénylők<br />
felvétele, aminek következtében a várakozók száma drasztikusan lecsökkent, így esetenként<br />
az üres férőhelyek feltöltése is nehézséget okozott.<br />
18
A 2008. év végi adatok szerint a 100 %-os férőhely kihasználtsággal működő Pápakovácsi<br />
intézményen kívül mindenhol jellemző volt a visszaesés, mely legkardinálisabban a<br />
peremartoni otthonban figyelhető meg, ahol ez az érték 86,9 %-ra csökkent. A következő<br />
évben Devecser esetében tapasztalható a legjobb arány, ekkor ebben az intézményben a<br />
kihasználtság értéke meghaladta a 101,7 %-ot, a legalacsonyabb, 92 %-os kihasználtsággal<br />
pedig a Pápakovácsi intézmény működött. 2010-ben és 2011. év első 4 hónapjában minden<br />
intézmény változó, de 97,5 % és 100 % közötti kihasználtsággal működött. (Pápakovácsi<br />
mindkét évben stabilan 100 %-os férőhely kihasználtságot dokumentált, Devecser pedig<br />
2011-ben 101,7 %-ot) Jelentős visszaesés Szőc esetében 2010-ben tapasztalható 90,2 %-os<br />
értékkel, azonban a következő évben már elérte a 98 %-ot. A szőci intézmény kihasználtsága<br />
2010. évi visszaesésének oka volt, hogy az idősotthonban megvalósuló teljes körű<br />
akadálymentesítés munkálatai és a demens részleg felújítása időszakában kevesebb ellátott<br />
került felvételre, tekintettel arra, hogy a felújítással érintett épületrészekben élőket át kellett<br />
helyezni más épületekbe.<br />
A 2008. január 1. és 2011. április 30-a közötti időszakban az intézményekbe bekerült idősek<br />
döntő többsége saját otthonából érkezett, más szociális intézményből csak nagyon alacsony<br />
számban történtek felvételek, kivéve a peremartoni intézményt, ahova 2010-ben 11 esetben<br />
került sor más szociális intézményből történő felvételre, aminek oka a közelben levő két<br />
alacsony létszámú intézmény (Tés, Várpalota) megszűnésére vezethető vissza.<br />
Hajléktalan személyek felvételére szintén elenyésző számban került sor, az 5 intézmény<br />
esetében összesen 15 fő felvétele történt a vizsgált időszakban.<br />
A tervezés szempontjában fontos adat nyerhető az elhelyezésre várakozók számából, miután<br />
már abból következtetni lehet a valós igények megjelenésére.<br />
Várakozók száma<br />
Intézmény 2008. <strong>12.</strong> 31. 2009. <strong>12.</strong> 31. 2010. <strong>12.</strong> 31. 2011. 04. 30<br />
Devecser 3 2 1 1<br />
Külsővat 40 37 44 15<br />
Pápakovácsi 20 7 11 18<br />
Peremarton 14 8 23 9<br />
Szőc 3 3 13 15<br />
Összesen: 80 57 92 58<br />
A korábbi évekhez viszonyított drasztikus csökkenés az igények megjelenésében több okra<br />
vezethető vissza, melyek közül evidenciával bír a gondozási szükséglet, tehát a nagyfokú<br />
rászorultság, mint felvételi kritérium, de vitathatatlan, hogy az idősotthoni férőhelyek megyén<br />
belüli magas száma is hatással van a <strong>megye</strong>i fenntartású intézmények felé megnyilvánuló<br />
igények látványos csökkenésének.<br />
Soron kívüli igény a vizsgált időszakban a devecseri és a külsővati intézményben nem került<br />
benyújtásra, számuk alakulását a másik három intézményben az alábbi táblázat érzékelteti.<br />
19
Soron kívüli igénnyel benyújtott igények száma<br />
Intézmény 2008. <strong>12.</strong> 31. 2009. <strong>12.</strong> 31. 2010. <strong>12.</strong> 31. 2011. 04. 30<br />
Devecser - - - -<br />
Külsővat - - - -<br />
Pápakovácsi 19 6 11 18<br />
Peremarton 9 6 1 -<br />
Szőc 2 - 6 9<br />
Összesen: 30 12 18 27<br />
Az ellátottak korösszetételére jellemző, hogy a legnagyobb arányt minden intézményben a 60<br />
év feletti korosztály teszi ki, ezen belül is legmagasabb a 70-79 éves korcsoport, valamint a 80<br />
éven felüliek száma.<br />
A valós képhez hozzátartozik, hogy intézményenként változó számban, de megjelenik a<br />
fiatalabb korosztály is, nevezetesen a 40-59 éves korcsoportba tartozók. Ugyanez a<br />
korcsoporti kör tapasztalható a várakozók tekintetében is.<br />
A tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy a jogszabályban előírt 1 lakóra jutó 6 m 2<br />
lakóterület két intézményben hiányzik, a pápakovácsi otthon 81 férőhely, a szőci intézmény<br />
pedig 136 férőhely tekintetében nem felel meg a követelményeknek.<br />
Másik, szintén a tárgyi feltételekre vonatkozó elvárás, hogy egy lakószobában maximum 4 fő<br />
elhelyezésére kerülhet sor. Ezt az összes idősek otthona közül egyedüliként a peremartoni<br />
intézmény nem tudja biztosítani, miután 13 lakószobában az engedélyezett 4 fő helyett 6 lakó<br />
elhelyezése történik, az ezekben a szobákban biztosított összes férőhelyek száma 78. A<br />
közösségi programokhoz, foglalkozásokhoz előírt közösségi helyiségek száma minden<br />
intézményben megfelel a jogszabályi követelményeknek.<br />
Az elhelyezés komfortosságának növelése érdekében Külsővaton sor került 4 egyágyas<br />
emeltszintű férőhely hagyományossá minősítésére, így lehetőség nyílt arra, hogy az egyágyas<br />
szobákat a közfalak eltávolításával és a belső terek felújításával kétágyassá alakítsák, így az<br />
ott élők elhelyezésében lényeges színvonalbeli előrelépés történt.<br />
Pápakovácsiban folyamatban volt az adatközlés idején az ÁNTSZ előírásoknak való<br />
megfelelés érdekében a nővérhívó kiépítése, valamint ágytálmosó készülék beszerzése.<br />
A peremartoni otthonban szintén folyamatban volt fürdőszoba felújítás házilagos<br />
kivitelezésben, illetőleg elkezdődött a betegágyak beszerzése is.<br />
Az intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók száma két intézményben, a szőci és a<br />
peremartoni otthonban megfelel a jogszabályi előírásoknak, míg a másik háromban a hiány<br />
intézményenként különböző mértékű.<br />
Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc<br />
Alkalmazásban álló 25 42 29 48 44<br />
szakdolgozók száma<br />
Hiányzó szakdolgozók 4 6 3 - -<br />
száma<br />
Szakképzettségi arány 100 % 95 % 100 % 81,25 % 100 %<br />
20
Fenti táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a szakmai létszámban<br />
tapasztalható hiány Külsővaton a legmagasabb, itt 6 ápoló-gondozó létszám hiányzik. Ezt<br />
követi Devecser, ahol 4, pápakovácsiban pedig 3 ápoló-gondozó munkakör hiányzik az<br />
előírtakhoz képest.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő fogyatékos személyek és<br />
pszichiátriai betegek otthonainak jellemzői<br />
A helyzetelemzésben már kifejtésre került a <strong>megye</strong>i fenntartású intézmények ellátotti profil<br />
szerinti csoportosítása, ezért itt csak ismételt utalást teszünk arra, hogy a fogyatékos<br />
személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását végző intézmények közül<br />
tiszta profillal a nyírlaki és a veszprémi otthon működik, az elsőben pszichiátriai, míg az<br />
utóbbiban fogyatékos személyek ellátása valósul meg.<br />
A vegyes profillal működő intézmények sajátossága, hogy a dákai intézmény mindhárom<br />
ellátotti profil számára nyújt szolgáltatást, a lesencetomajiban pedig fogyatékos személyek és<br />
pszichiátriai betegek gondozása folyik.<br />
Az engedélyezett férőhelyek számát elemezve megállapítható, hogy abban a vizsgált<br />
időszakban jelentős növekedés tapasztalható, ami kardinálisan jelenik meg a dákai<br />
intézménynél, aminek oka a kamondi telephely beolvasztása a dákai intézménybe, valamint a<br />
befejezett férőhelybővítés. A másik három intézmény vonatkozásában, ebben a tekintetben<br />
változás nem tapasztalható a korábbihoz képest.<br />
Férőhelyek alakulása vizsgált időszakben<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2008. 2009. 2010. 2011.04.30<br />
Dáka<br />
Lesencetomaj<br />
Nyírlak<br />
Veszprém<br />
Ellátottak száma a vizsgált időszakben<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2008 2009. 2010. 2011.04.30<br />
Dáka<br />
Lesencetomaj<br />
Nyírlak<br />
Veszprém<br />
21
Férőhelyek kihasználtsága a vizsgált intézményekben<br />
101<br />
100<br />
99<br />
98<br />
97<br />
96<br />
95<br />
2008. 2009 2010. 2011.04.30<br />
Dáka<br />
Lesencetomaj<br />
Nyírlak<br />
Veszprém<br />
Fenti diagram adatai egyértelműen szemléltetik, hogy az idősek otthonaival összehasonlítva<br />
lényegesen kiegyenlítettebb a férőhelyek betöltése, ezzel egyenes arányban a férőhelyek<br />
kihasználtsága is. Ennek a tendenciának vélhetően legmeghatározóbb oka, hogy a bekerültek<br />
életkora lényegesen alacsonyabb, így a fluktuáció is lényegesen mérsékeltebb. Mindezt látszik<br />
alátámasztani az alábbi táblázat adatsora, mely az érintett időszakban felvett lakók számát<br />
mutatja be.<br />
Felvett lakók száma<br />
Intézmény 2008. <strong>12.</strong> 31. 2009. <strong>12.</strong> 31. 2010. <strong>12.</strong> 31. 2011. 04. 30<br />
Dáka 11 33 9 3<br />
Lesencetomaj 17 15 10 7<br />
Nyírlak 6 22 11 3<br />
Veszprém 5 2 3 5<br />
Összesen: 39 72 33 18<br />
Felvételre minden intézményben kizárólag Veszprém <strong>megye</strong> területéről került sor, viszont<br />
szembeötlő különbségként tapasztalható az idősek otthonainak jellemzőinél leírtakkal<br />
szemben, hogy ezek az intézmények nagy számban vettek fel korábban más szociális<br />
intézményben élőket, ez a szám néhány intézmény esetében meghaladja a családi<br />
környezetből beköltözők számát. Kivételt képez ez alól a veszprémi intézmény, amelybe<br />
mindössze 1 lakó felvétele történt más szociális intézményből. A vizsgált időszakban a<br />
korábban hajléktalanként élők száma 10 fő volt.<br />
A várakozók száma lényegesen meghaladja az idősek otthonainál jelzett mértéket, miután a<br />
viszonylag fiatal életkor miatt a várakozási idő rendkívül hosszú, esetenként években<br />
jellemezhető.<br />
Férőhelyre várakozók száma<br />
Intézmény 2008. <strong>12.</strong> 31. 2009. <strong>12.</strong> 31. 2010. <strong>12.</strong> 31. 2011. 04. 30<br />
Dáka 53 30 51 48<br />
Lesencetomaj 22 26 41 38<br />
Nyírlak 31 21 24 25<br />
Veszprém 11 9 12 12<br />
Összesen: 117 86 128 123<br />
A soron kívüli elhelyezési igénnyel benyújtott kérelmek száma is jelentős emelkedést mutat<br />
ezeknél az intézménytípusoknál, amit az alábbi táblázat számadatai jól szemléltetnek.<br />
22
Soron kívüli igénnyel benyújtott igények száma<br />
Intézmény 2008. <strong>12.</strong> 31. 2009. <strong>12.</strong> 31. 2010. <strong>12.</strong> 31. 2011. 04. 30<br />
Dáka 23 19 30 31<br />
Lesencetomaj 7 5 4 7<br />
Nyírlak 22 19 21 21<br />
Veszprém 7 5 7 6<br />
Összesen: 59 48 62 65<br />
Az intézmények állapotát a dákai intézmény részben felújítottként, valamint átépítésre<br />
szorulóként jellemzett, ahol az akadálymentesítés részlegesen biztosított. A lesencetomaji és a<br />
nyírlaki otthon, miután mindkettő kastélyépület nagyrészt felújításra szorul, de a veszprémi<br />
otthonra is ez a jellemző. Az akadálymentes közlekedés ezekben az intézményekben is csak<br />
részben megoldott.<br />
A további tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy minden intézményben, változó<br />
mértékben ugyan, de tapasztalható zsúfoltság. A jogszabályban előírt, 1 ellátottra jutó<br />
alapterület egyik intézményben sem biztosított maradéktalanul, Dákán 53 férőhely,<br />
Lesencetomajon 172 férőhely, Nyírlakon 86 férőhely, míg Veszprémben 20 férőhely<br />
esetében.<br />
Egy lakószobában négynél több ellátott került elhelyezésre Dákán 8 szobában, 42 férőhelyet,<br />
Lesencetomajon 22 szobát 134 férőhelyet, Nyírlakon pedig 12 szobában 69 férőhelyet érint a<br />
hiány (ebben a két utóbbi intézményben találhatók a legmagasabb ágyszámmal működő<br />
lakószobák), míg Veszprémben 4 szobában élnek a megengedettnél többen, ami 28 férőhelyet<br />
érint.<br />
A zsúfoltság oka, mint már a korábbi felülvizsgálati anyagokban is rögzítésre került a<br />
kastélyépületek építészeti adottságaira vezethetők vissza.<br />
A négy intézményből a veszprémi és a nyírlaki intézményben rendelkezésre állnak a<br />
közösségi programok, foglalkozások lebonyolításához szükséges közösségi helyiségek, a<br />
dákaiban és a lesencetomajiban pedig nem teljes körűen minden épületben.<br />
Férőhelybővítés egyik intézményben sem folyik, a komfortosság növelését célzó, folyamatban<br />
lévő fejlesztés sem volt az adatgyűjtés időpontjában.<br />
A szakmai létszámfeltételek alakulását vizsgálva megállapítható, és azt az alábbi táblázat<br />
adatsorai is egyértelműen alátámasztják, hogy hiány egyik intézményben sem tapasztalható, a<br />
személyi feltételek tekintetében lényeges előrelépést sikerült ezzel megvalósítani.<br />
Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém<br />
Alkalmazásban álló 127 74 34 42<br />
szakdolgozók száma<br />
Hiányzó szakdolgozók - - - -<br />
száma<br />
Szakképzettségi arány 98 % 89 % 100 % 100 %<br />
23
VII.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos szociális intézmények<br />
struktúrájában bekövetkezett változások<br />
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló – többszörösen módosított – 1993. évi<br />
III. törvény átfogóan szabályozza a fenntartói feladatokat, valamint jogköröket a szociális<br />
ellátások területén.<br />
Az ellátási kötelezettség és a szükségletek alapján egy olyan <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
fenntartású intézményrendszert működtet a <strong>megye</strong>i önkormányzat, amely struktúrájában és<br />
szolgáltatásaiban széles körben elérhető, de nem mindenki számára hozzáférhető, mert az<br />
ápolást, gondozást nyújtó intézmények köréből hiányzik a pszichiátriai és szenvedélybetegek<br />
lakóotthona, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, a<br />
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményei. Új ellátási<br />
formaként a szenvedélybetegek otthona 2010. évben a dákai integrált intézmény kamondi<br />
telephelyén 9 férőhellyel kialakításra került. A kilenc szenvedélybeteg személy 2010. június<br />
14-én foglalhatta el új, apartman jellegű elhelyezést biztosító otthonát.<br />
Veszprém <strong>megye</strong> szociális ellátórendszeréből eddig hiányzó, a <strong>megye</strong>i Szociális<br />
Szolgáltatástervezési Koncepcióban is hiányként jelölt szenvedélybetegek szakosított ellátását<br />
biztosító intézményi részleg kialakításához a fenntartó <strong>megye</strong>i önkormányzat 1,2 millió Ft-tal,<br />
továbbá a kamondi otthon dolgozói és lakói áldozatos munkájukkal járultak hozzá.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást biztosító szociális<br />
intézmények tervezett működtetését, fejlesztésüket erősen befolyásolta az Sztv. folyamatos<br />
módosítása. Először 2007. január 1-jétől az intézményi térítési díjak meghatározását érintő<br />
jelentős módosítás, majd 2008. január 1-jétől a négy órát meghaladó ápolási szükséglet, mint<br />
a bentlakásos idősotthonokba kerülés alapfeltétele, és a személyi térítési díj alapjának a<br />
fokozatos szűkítése, majd újabb bővülése előre nem tervezhető kihívások elé állította a<br />
fenntartót és az intézményeket. Az utolsó 2011. január 1-től hatályos módosítása során az<br />
intézményi térítési díj tartalmi összetevői megmaradtak, de az önköltség elemeit a<br />
ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Addig ugyanis az<br />
önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek beszámításra. 2011.<br />
január 1-től az intézmény felújítására, beruházásokra fordított költségek is kalkulálhatók az<br />
önköltségbe. 2011. január 1-jétől tartós bentlakásos ellátásban az az alapelv, hogy akinek erre<br />
lehetősége van, fizesse meg az intézményi térítési díjat. Vagyis amennyiben az ellátott<br />
jelentős pénzvagyonnal, illetve jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, az az Sztv.-ben<br />
meghatározottak szerint figyelembe vehető a személyi térítési díj megállapításakor. Az új<br />
rendelkezéseket alkalmazni kell a tartós bentlakásos ellátás valamennyi formájára és<br />
célcsoportjára, kivéve a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok<br />
annyiban, hogy az ott lakók esetében ingatlanvagyon nem kerül figyelembe vételre, mivel az<br />
ellátottak intézményi elhelyezése várhatóan nem végleges.<br />
Az idősotthoni kihasználatlanul üresen álló férőhelyek csökkentése érdekében, valamint<br />
hiánypótló szolgáltatásként Peremarton-gyártelepen, az Idősek Otthonában Veszprém <strong>megye</strong><br />
keleti térségében az átmeneti elhelyezést biztosító férőhelyek számának a növelése érdekében<br />
döntött a <strong>megye</strong>i közgyűlés az idősotthoni férőhelyek terhére 8+8 átmeneti férőhely<br />
kialakításáról az intézményben. Mindehhez önkormányzatunk 2009. évben 6 millió Ft, 2010.<br />
évben 5 millió Ft előirányzatot biztosított az intézmény számára. Az idősek otthonai esetében<br />
a fenntartott férőhelyek minél magasabb arányú kihasználtsága érdekében tovább kell<br />
24
folytatni az intézmények magas színvonalú szakmai működését széleskörűen bemutató, az<br />
idősellátást megjelenítő marketing tevékenységet.<br />
Az előre kiszámíthatatlanul és előnytelenül változó szabályozásbeli környezetben az elmúlt<br />
négy évben is magas szakmai színvonalon, pénzügyileg stabilan működtek a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzat szociális szakellátó intézményei. Sajnálatos módon, miközben a szociális<br />
intézmények rekonstrukciójához a pályázati támogatási lehetőséget biztosító címzett<br />
támogatások rendszere megszűnt, egyelőre nincsenek olyan Európai Uniós pályázati források<br />
sem, amelyek az önkormányzati fenntartású bentlakásos szociális intézmények tárgyi<br />
feltételrendszerének jelentősebb javítását tennék lehetővé.<br />
A változó szabályozásbeli környezet és a kismértékben bevonható külső források ellenére<br />
önkormányzatunk az elmúlt négy év során a Gazdasági Programban megfogalmazottaknak<br />
megfelelően törekedett a <strong>megye</strong>i szociális szakellátórendszer minél jelentősebb fejlesztésére<br />
melynek köszönhetően az egyes intézmények vonatkozásában a következő beruházások<br />
valósultak meg:<br />
A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona címzett állami támogatással bíró<br />
rekonstrukciója, amely sok munkával és a <strong>megye</strong>i önkormányzat előre tervezettnél nagyobb<br />
mértékű anyagi hozzájárulásával, mintegy 831 millió Ft összköltséggel 2008. májusában<br />
sikeresen befejeződött. Ugyanitt megvalósult a 48 férőhelyes épület komplex<br />
akadálymentesítése Norvég finanszírozási pályázattal 10.086 eFt értékben.<br />
A Szemünk Fénye program keretében korszerűen megújult több szociális intézmény<br />
(Devecser, Külsővat, Peremarton-gyártelep) világítási rendszere.<br />
2008. év áprilisában döntés született a mosoda felújítási program folytatásáról. A Sikeres<br />
Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében többek között<br />
Lesencetomajon új mosoda épült. Később a <strong>megye</strong>i önkormányzat 25 millió Ft-os<br />
támogatásával a mosodaépület tetőterében a teljes intézményi adminisztráció új elhelyezése<br />
oldódott meg. A régi irodák helyén apartmanok kerültek kialakításra lakóotthonszerű<br />
elhelyezést biztosítva 8 pszichiátriai beteg számára a zsúfoltság csökkentésével.<br />
Részleges intézményi felújításra kiírt minisztériumi pályázaton, Kamondon 9 millió forintért<br />
műpadló-csere történt a pszichiátriai betegek részlegéül szolgáló kastélyépületben, a<br />
pápakovácsi Idősek Otthonában 7,7 millió forint elnyert összegben részleges tető-,<br />
Peremarton-gyártelepen 5 millió forint elnyert összegben vizesblokk felújítás valósult meg.<br />
A fogyatékos személyekről és pszichiátriai betegekről gondoskodó intézményekben kialakult<br />
és működik a szociális foglalkoztatás új rendszere. 2009-től sikeres pályázat<br />
eredményeképpen a dákai fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek<br />
integrált intézményével 94.632 eFt-ot, a lesencetomaji fogyatékosok és pszichiátriai betegek<br />
otthona intézményével 27.462 eFt-ot, és a Sümeg-Nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona<br />
intézménnyel 15.077 eFt-ot, 2010-ben mindösszesen 137.171 eFt-ot fordíthatunk szociális<br />
foglalkoztatásra.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzat által fenntartott öt idősek otthona egyszeri kiegészítő támogatás<br />
elnyerése érdekében benyújtott pályázaton összesen 4.497 eFt-ot nyert el működési<br />
költségekre.<br />
25
20 millió Ft elnyert pályázati támogatással és 12 millió Ft önrésszel 2009 januárjában<br />
befejeződött a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye teljes körű<br />
akadálymentesítése.<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzat finanszírozásában a devecseri Idősek Otthona 13 millió Ft értékben<br />
liftet szereltetett be, ezzel a teljes körű akadálymentesítés megoldottá vált ebben az<br />
intézményben is.<br />
A szőci Idősek Otthonában a Közép-dunántúli Operatív Program keretében elnyert pályázat<br />
eredményeképpen, 30 millió Ft értékben 2010 augusztusában fejeződött be a főépület teljes<br />
körű akadálymentesítése és ott a demens részleg felújítása, továbbá a <strong>megye</strong>i önkormányzat<br />
saját pénzeszközének köszönhetően egy, az ellátottak elhelyezésére szolgáló pavilon<br />
irodaépületként történő kialakítása.<br />
A Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot adtunk be a Fenyveserdő<br />
Ápoló-Gondozó Otthonnak is helyet adó, Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti épület komplex<br />
energiahatékonysági korszerűsítésére.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális szakellátórendszer struktúrája<br />
tekintetében módosulást eredményezve a <strong>megye</strong>i közgyűlés a „Dr. Magyar Károly”<br />
Pszichiátriai Betegek Otthona (Kamond, Kossuth L. u. 27/II.) megnevezésű költségvetési<br />
szervet 2009. július 1. napjától önálló telephelyként a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
„Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona (Dáka, Dózsa György út 80.) megnevezésű<br />
költségvetési szervbe olvasztotta be. Az átalakítást követően a kamondi intézmény<br />
vonatkozásában, a pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása feladat tekintetében jogutód<br />
költségvetési szervnek a Dáka, Dózsa György út 80. székhelyű intézményt jelölte ki. Az így<br />
létrehozott intézmény a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos<br />
Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye lett.<br />
Az Sztv.-t módosító 2001. évi LXXIX. törvény, az úgynevezett állami fenntartók részére –<br />
meghatározott tartalommal – szolgáltatástervezési koncepció készítését írta elő a szociálisan<br />
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározására. Annak<br />
érdekében, hogy a koncepció maradéktalanul elérje célját, az Sztv. a koncepció 2 évre terjedő<br />
időszakonkénti aktualizálását írja elő. Önkormányzatunk, ezen kötelezettségének<br />
maradéktalanul eleget téve felülvizsgálta a 2003-ban elfogadott szociális szolgáltatástervezési<br />
koncepciót. 2008. év végén a közgyűlés elfogadta a felülvizsgált <strong>megye</strong>i szociális<br />
szolgáltatástervezési koncepciót, és annak operatív programját, amely tartalmazza a 2009-<br />
2010. években a szociális szakterületen megvalósítani tervezett fejlesztéseket. A testület<br />
ugyancsak elfogadta a <strong>megye</strong>i önkormányzat 2008-2013. évekre vonatkozó Fogyatékosügyi<br />
Programját.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai esetében<br />
felvázolt operatív teendők közül az intézmények szakmai létszámában kismértékű előrelépés<br />
tapasztalható, de még az intézményi szakdolgozók száma nem éri el a hatályos jogszabályi<br />
előírásoknak megfelelő létszámot.<br />
A végleges működési engedélyek megszerzését illetően az elmúlt időszakban megvalósított<br />
fejlesztéseknek köszönhetően a „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai<br />
Betegek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye több telephelye is határozatlan<br />
időtartamra szóló működési engedélyt kapott.<br />
26
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-én, 18/2011. (II. 24.) MÖK<br />
határozatával döntött a <strong>megye</strong>i önkormányzat által fenntartott szakosított szociális<br />
intézmények struktúrájának átalakításáról. A <strong>megye</strong>i önkormányzat által fenntartott,<br />
bentlakást biztosító szociális intézmények egyesítéssel ellátási típusonként 2011. július 1-<br />
jével összevonásra kerültek. A devecseri, a külsővati, a peremarton-gyártelepi és a szőci<br />
idősek otthonai önálló telephelyként a Pápakovácsi székhelyű idősek otthonába, a<br />
lesencetomaji, a Sümeg-nyírlakpusztai és a veszprémi fogyatékos személyek és pszichiátriai<br />
betegek otthonai pedig önálló telephelyként a Dáka székhelyű fogyatékos személyek,<br />
pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásáról gondoskodó intézménybe kerültek<br />
beolvasztásra.<br />
Miután a 2008. július 1-től regionális módszertani feladatok ellátásával megbízott külsővati<br />
idősek otthona az átszervezést követően már nem felelt meg a regionális módszertani<br />
intézményekre meghatározott feltételekkel, kinevezése visszavonásra került. A pápakovácsi<br />
székhelyű integrált intézmény élve az ismételten meghirdetett pályázati lehetőséggel<br />
benyújtotta az ágazati minisztérium felé pályázati programját. A pozitív döntést követően a<br />
NEFMI miniszterétől kapott, 5 évre szóló kinevezés alapján 2011. július 1-től a Középdunántúli<br />
regionális szociális módszertani feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Pápakovácsi látja el.<br />
Tekintettel arra, hogy a normatív állami hozzájárulásból és az ellátottak által befizetett térítési<br />
díjból származó bevételeken felül a <strong>megye</strong>i önkormányzatnak egyéb forrásai terhére<br />
folyamatosan hozzá kellett tennie az ápolást-gondozást biztosító szakosított szociális<br />
intézményeinek a működtetéséhez, elsősorban a megtakarítások elérése érdekében került sor<br />
az intézményi integrációra. A cél az volt, hogy az adminisztráció és a párhuzamosságok<br />
csökkentésével kisebb működtetési költséggel fenntartható, feladatorientált egyesített<br />
intézmények jöjjenek létre, amelyek egyben magasabb színvonalon képesek biztosítani a<br />
szolgáltatásokat.<br />
A pénzügyi megtakarításokon túl alapvető cél volt az egyes beolvadó intézmények egyedi<br />
arculatának megtartása mellett a szakmai ellátási minőség fejlesztése. Egységes szakmai<br />
szemlélet és irányítás kialakítása, a különböző telephelyek szakmai munkájának<br />
összehangolása, feladat-centrikus munkaszervezés, a dokumentációs rendszer és<br />
adminisztráció egységesítése és átláthatóbbá tétele. Az intézmények egyesítésének a<br />
lebonyolítása részeként felülvizsgálatra kerültek az egyes beolvadó intézmények által<br />
korábban megkötött szerződések. Az azonos szolgáltatás igénybevételére megkötött<br />
szerződések tartalmának és kondícióinak összehasonlítása eredményeképpen az előnytelennek<br />
minősített szerződések felmondásra kerültek.<br />
A szinte azonos (736-737) férőhelyszámmal kialakításra került két egyesített intézményben<br />
20-25 fős műszaki/karbantartó csoportok jöttek létre. A szakmunkás dolgozók<br />
végzettségeinek megfelelően ezek a csoportok a szükséges alapanyag biztosítása mellett<br />
sokrétűen alkalmasak az intézmények székhelyén és telephelyein jelentkező karbantartási,<br />
felújítási, esetleg kisebb beruházási feladatoknak az úgymond önköltségen történő<br />
elvégzésére is.<br />
A telephelyek – a centrumintézmények egységes szempontrendszere alapján – önálló szakmai<br />
programot állítottak össze, amelyet az integrált intézmény szakmai programjának részeként a<br />
közösen megalkotott új Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt a fenntartó jóváhagyott.<br />
A centrumintézményekben és a hozzájuk kapcsolódó telephelyek vonatkozásában 2011. július<br />
1-jéig valamennyi szabályzat egységesítésre került, így az egyesített intézmény belső<br />
27
ellenőrzési szabályzata, az intézményi szolgáltatást igénybevevők ellátására vonatkozó<br />
szabályzatok (pl: pénzkezelési, költőpénz kezelési szabályzat, gépjármű-használati<br />
szabályzat). Felülvizsgálatra és egységesítésre kerültek a munkaköri leírások. Az egységes<br />
intézményi-szervezeti kultúra részeként később megvalósítandó cél az egységes<br />
minőségirányítási rendszer bevezetése.<br />
Az egyesítés előkészítése és jól koordinált lebonyolítása alapján a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat kötelező szociális szakellátási feladatainak 2011. július 1-jét követően az<br />
ellátási formák szerint egyesített, gazdasági és szakmai szempontból stabilabb és<br />
feladatorientáltan költséghatékonyabban működtethető intézményi struktúrával tud eleget<br />
tenni.<br />
VIII.<br />
A 2009-2010. évekre vonatkozó operatív programban tervezett fejlesztések<br />
megvalósulásának áttekintése<br />
Összességében megállapítható, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi<br />
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát követően elkészített, a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzat fenntartásában működő intézmények fejlesztésének szükségességét tartalmazó<br />
2009 és 2010. évekre vonatkozó operatív programban foglaltak sajnálatos módon csak<br />
részben valósultak meg. Az alábbiakban intézményenként kerül számbavételre egyrészt az<br />
operatív programban vázolt tervek, másrészt a megvalósított és a meghiúsult fejlesztések. Az<br />
összehasonlító elemzés alapdokumentumai egyrészt az operatív programban foglaltak,<br />
másrészt az intézményektől megkapott, ugyancsak az érintett időszakra vonatkozó adatlapon<br />
rögzítettek.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser<br />
Az operatív program a végleges működési engedély feltételeinek való megfelelés<br />
érdekében a hiányzó szakmai létszám biztosításának szükségességét tartalmazza,<br />
nevezetesen 6 fő ápoló-gondozó létszámfejlesztést. A hiány mérséklése ugyan<br />
megtörtént, de teljes mértékben eleget tenni a jogszabályi követelményeknek nem<br />
sikerült, figyelembe véve, hogy 4 fővel kevesebb az ápoló-gondozók száma a<br />
jogszabályi előírásnál.<br />
Felmerült továbbá az intézmény kistérségi fenntartásban történő működtetésének<br />
lehetősége, azonban a fenntartó részéről erre vonatkozó lépések megtételére nem<br />
került sor.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Külsővat<br />
Az operatív programban rögzített fejlesztési tervek a régi épületrész homlokzatának<br />
teljes körű rekonstrukcióját, a külső nyílászárók teljes cseréjét, valamint a csatorna<br />
cseréjét tartalmazták, azonban az abban foglaltak megvalósulására nem került sor,<br />
mindössze a régi épületrész déli oldalán történt meg az emeleti lakószobák<br />
nyílászáróinak cseréje.<br />
Az intézmény ideiglenes működési engedélyének oka a szakmai létszámban<br />
tapasztalható nagyszámú hiány. Összesen 12 fő ápoló-gondozó szakmai létszám<br />
pótlásának szükségessége került rögzítésre az operatív programban, azonban jelenleg<br />
is 6 fő hiány tapasztalható az előzőekben jelzett munkakörökből.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep<br />
Az intézmény 176 engedélyezett férőhellyel működött a felülvizsgálat és az operatív<br />
program készítésének időszakában. Már ekkor felmerült javaslat szintjén a<br />
folyamatosan betöltetlen, viszonylag állandó számú üres férőhely miatt az<br />
28
engedélyezett férőhelyek számának csökkentése. Jelenleg az idősek otthona 150 fővel,<br />
és az időközben kialakított idősek átmeneti otthona 16 férőhellyel működik, 10<br />
férőhely csökkentésére került sor.<br />
A hiányzó szakmai létszám teljes mértékben pótlásra került, így a személyi feltételeket<br />
illetően az intézmény megfelel az előírásoknak.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi<br />
Az operatív programban vázolt indokolt fejlesztések, mint a régi épületrész<br />
kiváltásának szükségessége a zsúfoltság csökkentése érdekében, továbbá a bekötőút<br />
szélesítése, a szennyvízhálózat kiépítése nem valósult meg.<br />
A szakmai létszámban történt pozitív előrelépés 3 fő ápoló-gondozó létszámhely<br />
fejlesztésével, azonban a hiányzó szakmai létszám ebben a munkakörben még mindig<br />
3 fő.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szőc<br />
Az operatív program készítői által átgondolásra javasolt, a zsúfoltság csökkentését<br />
célzó férőhelycsökkentésre sor került, a korábban 176 engedélyezett férőhely 160<br />
férőhelyre történő csökkentésével.<br />
A demens részleg tárgyi feltételeinek javítása érdekében a főépület<br />
akadálymentesítése, a felső szint átalakítása a gondozás céljára megtörtént, a korábban<br />
itt található irodákat egyik pavilonba költöztették át annak felújítását követően.<br />
A korábban hiányzó szakmai létszám ebben az intézményben pótlásra került.<br />
A teljes körű, minden pavilont érintő akadálymentesítésre nem került sor, azonban a<br />
főépület teljes körűen akadálymentessé vált a rekonstrukciót követően.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek<br />
Integrált Intézménye Dáka<br />
Az egyik legjobb tárgyi feltételekkel működő intézmény, melyben az elmúlt években<br />
nagy volumenű beruházásokra, felújításokra került sor. A tárgyi feltételek javításának<br />
szükségessége az un. kiskastély tekintetében fogalmazódott meg az operatív<br />
programban, nevezetesen a nyílászárók cseréje, aminek megvalósítására eddig nem<br />
került sor.<br />
A jogszabályban meghatározott szakmai létszám teljes körűen biztosított.<br />
Szinkronban az operatív programban foglaltakkal, megtörtént a kastély épület<br />
felújítása.<br />
A javasolt szervezeti átalakítás tekintetében sor került a kamondi intézmény<br />
beolvasztására a dákai intézménybe, ott szenvedélybeteg részleg kialakítása.<br />
Veszprém <strong>megye</strong>i Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona<br />
Lesencetomaj<br />
Egybecsengenek az operatív programban foglalt fejlesztési irányok a megvalósítással,<br />
nevezetesen az irodahelyiségek helyén lakóterek kialakítására került sor, ahol<br />
lakóotthonszerű elhelyezési körülmények biztosítottak az oda áthelyezett pszichiátriai<br />
betegeknek. Ezt megelőzően az új mosodai épület tetőterében kaptak helyet az irodák.<br />
Az operatív programban rögzítésre került fentieken kívül a zsúfoltság csökkentése<br />
érdekében új, 90 fő befogadására alkalmas épület létrehozása, melynek azonban a<br />
<strong>megye</strong>i önkormányzat csak pályázati forrásból tudna eleget tenni, azonban pályázati<br />
lehetőség hiányában a fejlesztés megvalósítására az elmúlt időszakban nem volt<br />
lehetőség.<br />
29
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Sümeg-Nyírlakpuszta<br />
Az operatív programban lehetőség szintjén felmerült az intézmény átköltöztetése<br />
Sümeg városába férőhelybővítéssel, lakóotthoni program beindítása, valamint<br />
bútorzatcsere. Fent felsoroltak közül csak a bútorzatcsere valósult meg.<br />
A szakmai létszám a koncepció készítésekor még 2 fő hiányt mutatott, jelenleg<br />
azonban már a szakdolgozók száma megfelel a jogszabályi követelményeknek.<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyves Erdő Otthon Veszprém<br />
Az intézményben megvalósult a kijelölt célokkal szinkronban az akadálymentesítés,<br />
valamint a szakmai rendeletben meghatározott szakmai létszám maradéktalan<br />
biztosítása, megoldásra vár azonban továbbra is a hálószobák zsúfoltságának<br />
csökkentése, a nyílászárók cseréje, padlózat felújítása.<br />
Összességében fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések csak részben<br />
valósultak meg, aminek hátterében a fenntartó anyagi lehetőségeinek szűkös volta, a pályázati<br />
lehetőségek körének csökkenése egyaránt okként jelölhető.<br />
A valós képhez egyértelműen hozzátartozik, hogy különböző mértékű fejlesztések, felújítások<br />
minden intézmény tekintetében történtek, azonban sajnálatos módon sem a tárgyi<br />
feltételekben, sem a személyi feltételekben nem sikerült olyan mértékű előrelépést elérni, mely<br />
az érintett intézmények vonatkozásában a végleges működési engedély feltételeinek<br />
megszerzéshez elegendő lett volna.<br />
IX.<br />
Jövőkép<br />
A 2003-ban 273/2003. (XII. 11.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Megyei Szociális<br />
Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazott célok időarányosan csak részben<br />
teljesültek. Láthatóak továbbra is a mutatkozó problémák, valamint az Sztv. előírásai szerinti<br />
hiányosságok, feladatok.<br />
Az elfogadott koncepciót követő időszakban az intézmények számára jogszabályban előírt<br />
létszámnormatívák is többször módosultak. A hatályos rendelkezések minimális mértékű<br />
kötelezettségeket tartalmaznak, emellett nem minden intézményi telephelyünkön tudjuk<br />
biztosítani a minimum létszám előírást. A szociális ágazati intézmények szakdolgozóinak<br />
pótlása is nehézségekbe ütközik. Ennek egyik oka, hogy az ápoló-gondozó tevékenység során<br />
a nagymértékben a személyiségükkel dolgozó közalkalmazottakra a folyamatos negatív<br />
hatások (betegség, időskor, egyéb szociális problémák), krízishelyzetek kezelése fokozott<br />
megterhelést jelentenek, ezért fontos a képzések, továbbképzések, valamint olyan módszerek<br />
biztosítása, amelyek védelmet jelentenek a fokozott megterhelésekkel szemben.<br />
Tekintettel arra, hogy további jogszabályváltozások várhatóak, amelyek jelenleg<br />
bizonytalanná teszik a jövő feladatainak meghatározását, ezért új feladatok meghatározása<br />
nélkül a még mutatkozó ellátási hiányosságok megszüntetése, és a meglévő szolgáltatások<br />
minőségének megőrzésén kívül a határozatlan idejű működési engedély megszerzése lehet a<br />
reális cél. Várható változások: a jelenleg zajló közigazgatás átszervezése, ezzel a feladatok<br />
átrendezése, az önkormányzati törvény várható változásai, a szociálpolitikában tervezett<br />
átalakítások, nem utolsósorban a szociális törvény és egyéb ágazati jogszabályok várható<br />
módosításai.<br />
Tekintettel a jelenleg változó jogszabályi környezetre konkrét feladatok megállapítására<br />
vonatkozó operatív program kidolgozására a jogszabályi változatokat követően kerülhet sor.<br />
30
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
Szám: 14/800-14/2011.<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-i ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház<br />
Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés elkészítésében részt vett:<br />
Dr. Rácz Jenő a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója<br />
Horváth Mária <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos<br />
Szász Jutka pénzügyi csoportvezető<br />
Papné dr. Németh Marietta vagyongazdálkodási csoportvezető<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 200/2011. (XI.30.) MÖK határozatában módosította<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.<br />
között 2008. február 22. napján létrejött vagyonkezelési szerződést, melyben feltüntette a<br />
vagyonkezelésbe adott ingatlanok 2008. I. negyedévi bruttó értékét, az értékcsökkenést és a nettó<br />
értéket az eredeti vagyonkezelési szerződés alapulvételével. A szerződésmódosítás aláírásra került.<br />
A számviteli analitika felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a 2008. I. negyedévben<br />
eltéréseket állapítottak meg a vagyonkezelési szerződéshez képest, amelyek a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat könyveiben egy összegben bruttó 638 eFt értékkel felvitelre kerültek 2009. január 30.<br />
napján. Az eltérés az alábbi tételekből adódtak:<br />
2007. IV. negyedévben üzembe helyezett + 484 ezer Ft<br />
2007. IV. negyedévben az intézmény által kivezetett -1 859 ezer Ft<br />
2008. I. negyedéves üzembe helyezés + 483 ezer Ft<br />
2008. I. negyedéves mérlegben befejezetlen beruházás +1 530 ezer Ft<br />
Összesen: + 638 ezer Ft<br />
A fenti eltérés vagyonkezelési szerződésben történő rögzítése szükséges.<br />
A Vagyonkezelési szerződés VI.4.1. pontja alapján amennyiben az ingatlanvagyonra a Tulajdonos<br />
pénzéből történik értéknövelő beruházás, úgy ebből a beruházásból keletkező vagyonnövekmény – ha<br />
a szerződő felek között másképp nem állapodnak meg – a Tulajdonosé lesz és osztja a<br />
vagyonkezelésbe adott vagyon sorsát. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei<br />
Jogú Város között 2011. március 31. napján létrejött megállapodás alapján közös finanszírozással<br />
felújításra kerül a Rendelőintézet parkolója a <strong>megye</strong>i önkormányzat tulajdonát képező és a Kórház<br />
vagyonkezelésében lévő 5727 hrsz-ú ingatlanon. A beruházás értéke 5.997 e Ft volt. A vagyonkezelési<br />
szerződésnek megfelelően a beruházás aktiválásra került és tekintettel arra, hogy a tulajdonos<br />
finanszírozta a munkálatokat, így a jelenlegi tulajdonos könyveiben jelenik meg vagyon<br />
növekményként. Emiatt a vagyonkezelési szerződés ismételt módosítása szükséges.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen.<br />
…/2011. (XI.29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház<br />
Nonprofit Zrt-vel 2008. február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy<br />
módosítja, hogy a Veszprém 5727 hrsz-ú Rendelőintézet művelési ágú ingatlan bruttó értékét<br />
megnöveli 5.997 e Ft-tal, a Veszprém 5083 hrsz-ú Kórház művelési ágú ingatlan bruttó értékét<br />
megnöveli 638 e Ft-tal.<br />
Felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t a vagyonkezelési szerződés<br />
elkészítésére.<br />
Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az erről szóló szerződésmódosítás aláírására.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Rácz Jenő Főigazgató és Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Veszprém, 2011. december 22.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
ELNÖKE<br />
8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012<br />
E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU<br />
Szám: 14/800-15/2011<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-i ülésére<br />
Tárgy:<br />
Előadó:<br />
A Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági<br />
szerződés módosítása<br />
Lasztovicza Jenő<br />
a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés elkészítését koordinálta:<br />
Dr. Imre László <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
Az előterjesztés elkészítésében részt vett:<br />
Horváth Mária, <strong>megye</strong>i aljegyző<br />
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos<br />
Papné Dr. Németh Marietta csoportvezető<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 40/2008. (III.27.) MÖK határozatával hozott döntést a<br />
Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásáról az RFV ESCO<br />
Beruházó és Szolgáltató Kft-vel.<br />
A Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011.<br />
december 19-én kelt levelében jelezte, hogy a Társasági szerződés módosítása szükséges, tekintettel<br />
arra, hogy az ügyvezetők személyében változások következtek be, valamint a vállalatcsoport neve az<br />
év során RFV-ről E-Starra módosult, cégjegyzékszáma: 01-09-861496, székhelye változatlanul 1122<br />
Budapest, Székács u. 29.<br />
Az ügyvezetők személyi változása tekintetében az alábbi javaslatot tette a Kft.:<br />
- Kassai Ákos ügyvezető 2011. <strong>12.</strong>31. napjával lemond,<br />
- új ügyvezetőnek javasolják: Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5.<br />
szám alatti lakos.<br />
- Dénes Szabolcs ügyvezető 2011.<strong>12.</strong>31. napjával lemond,<br />
- új ügyvezetőnek javasolják: Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros,<br />
Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos.<br />
A Társaság ügyvezetése előkészítette a Társasági szerződés módosítást, annak terjedelme miatt jelen<br />
előterjesztéshez nem csatoltam, megtekinthető a Hivatal Vagyongazdálkodási, Főépítészi és<br />
Beruházási Irodáján.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló<br />
8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete 24. §(1) bekezdése szerint a társasági szerződés módosítása<br />
közgyűlés döntést igényel. Az ügyvezető által jelzett változások közül mind a névváltozás, mind pedig<br />
az ügyvezető személyének változása érinti a társasági szerződést.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen.<br />
…./2011.(XII.29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz<br />
Szolgáltató Non-profit Kft társasági szerződés módosításához a Társaság egyik tagjának az elnevezés<br />
változása miatt úgy, hogy az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. elnevezést E-Star ESCO Kft.<br />
elnevezésre módosítja (Cégjegyzékszám:01-09-861496, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.).<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131<br />
Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakost, valamint Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580<br />
Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos a Társaság új ügyvezetőinek történő<br />
megválasztásához.<br />
Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a fenti álláspontot a taggyűlésen képviselje és az erről szóló<br />
társasági szerződésmódosítást aláírja.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s. k.
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA<br />
2010-2011<br />
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:<br />
Veszprém, 2011. december 8.
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
TARTALOM<br />
Veszprém <strong>megye</strong> gazdasága<br />
o Meghatározó cégek a <strong>megye</strong> gazdaságában<br />
o Régiós összehasonlítás<br />
o Ipari parkok<br />
o Innováció<br />
o Oktatás<br />
o Hitelezés<br />
Főbb gazdasági mutatók Veszprém megyében<br />
o Vállalkozások megoszlása<br />
o Bevételek alakulása<br />
o GDP<br />
o Foglalkoztatás<br />
o Adózás előtti eredmény<br />
o Beruházások<br />
Milyen eszközökkel módszerekkel lehet javítani a <strong>megye</strong> gazdasági<br />
teljesítményét?<br />
2<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA<br />
A piaci kényszer hatására az elmúlt 10 évben a gazdaság területén jelentős szerkezeti<br />
változások következtek be Veszprém megyében. A korábbi ún. nehézipari ágazatok –<br />
szénbányászat, alumíniumkohászat, nehézvegyipar – helyét a feldolgozóipar vette át, s<br />
ezen belül is meghatározó lett a versenyképes járműalkatrész gyártás és gépipar.<br />
Alkalmazkodva a piaci igényekhez jelentősen korszerűsödött a vegyipar, a műtrágyagyártás<br />
mellett nagymértékben nőtt a gyógyszer alapanyagok és intermedierek gyártása.<br />
Fenti ágazatoknak európai viszonylatban is versenyképes reprezentánsai működnek a<br />
megyében, s meghatározó szerepük van az exportban is.<br />
Veszprémben és környékén: Balluff Elektronikai Kft., Continental Automotive<br />
Hungary Kft., Jost Hungária Bt., MTD Hungária Kft., Valeo Auto-Electric<br />
Magyarország Kft.<br />
Ajkán: Bourns Alkatrészgyártó Kft., Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt. , Payer<br />
Industries Hungary Kft.<br />
Pápán és környékén: Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt., Johnson<br />
Controls Mezőlak Kft.<br />
A vegyiparban óriási fejlődést produkált a Péti Nitrogénművek Zrt., s jelenlegi<br />
kibocsátásával vezeti a <strong>megye</strong>i TOP listát.<br />
A gazdaságon belüli arányának csökkenése ellenére jelentős a <strong>megye</strong> élelmiszeripara,<br />
folyamatosan fejlődő a fa- és bútoripar, hagyományosan jó az építőanyag iparunk. Mintegy<br />
3000 regisztrált építőipari vállalkozás működik Veszprém megyében, számukra óriási<br />
problémát jelent a beruházások visszaesése, mivel – Devecser, Kolontár kivételével –<br />
komoly mértékben csökkent az építőipari kivitelezés iránti igény.<br />
További probléma, hogy kevés a tőkeerős, nagy munkák elvégzésére is alkalmas építőipari<br />
vállalkozás. Világviszonylatban is jól ismert a herendi porcelán és az ajkai kristályüveg, ezek<br />
a cégek kiváló hírnökei a megyének.<br />
Igen fejlett a <strong>megye</strong> kereskedelmi hálózata, egyre több jól működő szállítmányozó,<br />
logisztikai cég van a megyében, s megfelelő számú pénzintézeti, banki fiók áll a<br />
vállalkozások és a lakosság rendelkezésére.<br />
Az elmúlt években örvendetes minőségi fejlődés volt tapasztalható a turizmus területén,<br />
melynek eredményeként több jó színvonalú 4 csillagos szálloda várja a vendégeket. (Sajnos<br />
3<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
az SCD Groups tulajdonába adott legértékesebb balatoni területeken az ígéretek ellenére<br />
nem történtek fejlesztések.<br />
Meghatározó cégek a <strong>megye</strong> gazdaságában<br />
Gépipar, járműalkatrész-gyártás<br />
I. IPAR<br />
1. Continental Automotive Hungary Kft., Veszprém<br />
2. Valeo Auto-Electric Kft., Veszprém<br />
3. Le Belier Formaöntöde Zrt., Ajka<br />
4. MTD Hungária Kft., Nemesvámos<br />
5. Payer Industries Hungary Kft., Ajka<br />
6. Johnson Controls Kft., Mezőlak<br />
7. Balluff Elektronika Kft., Veszprém<br />
8. Bourns Alkatrészgyártó Kft., Ajka<br />
9. JOST Hungária Bt., Veszprém<br />
10. Poppe + Potthoff Hungária Kft., Ajka<br />
11. Hirtenberger Hungary Bt., Ajka<br />
<strong>12.</strong> Beurer-Hungária Kft., Veszprém<br />
13. Termelés-Logistic-Centrum Kft., Balatonfüred<br />
14. Ajkai Elektronika Kft., Ajka<br />
15. Shoptec Kft., Csót<br />
16. SKS Szerszámkészítő Kft., Ajka<br />
17. Pepperl+Fuchs Kft., Veszprém<br />
18. nass magnet Hungária Kft., Veszprém<br />
19. Robix Hungary Kft., Veszprém<br />
Vegyipar<br />
1. Nitrogénművek Vegyipari Zrt., Pétfürdő<br />
2. MAL Zrt., Ajka<br />
3. Peremartoni Fertilizers Kft., Peremarton-gyártelep<br />
4. Dow Hungary Vegyipari Kft., Balatonfűzfő<br />
5. Chemark Kft., Peremarton-gyártelep<br />
6. Huntsman Hungary Zrt., Pétfürdő<br />
7. Nitrokémia Zrt., Fűzfőgyártelep<br />
Gumi- és műanyagipar<br />
1. AE-Plasztik Kft., Ajka<br />
2. Kemiplas Hungary Kft., Királyszentistván<br />
3. DBW Hungary Kft., Tapolca<br />
4. Kókai Tömítéstechnikai Kft., Ajka<br />
4<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Építőanyag- és építőipar<br />
1. Lasselsberger-Knauf Kft., Veszprém<br />
2. Rockwool Hungary Kft., Tapolca<br />
3. Bramac Kft., Veszprém<br />
4. Nikecell Kft., Balatonfűzfő<br />
5. Vemév-Szer Építő- és Szerelőipari Kft., Veszprém<br />
6. Sz-L Bau Építőipari és Generál Kivitelező Kft., Tapolca<br />
7. Schiedel Kéménygyár Kft., Veszprém<br />
8. Barabás Téglakő Kft., Veszprém<br />
Fa- és bútoripar<br />
1. Bakonyerdő Zrt., Pápa<br />
2. ISM Project Kft., Szentgál<br />
3. Balaton Bútor Kft., Veszprém<br />
4. Pápai Asztalos Kft., Pápa<br />
5. Árkossy Bútor Kft., Herend<br />
Élelmiszeripar<br />
1. Pápai Hús 1913 Kft., Pápa<br />
2. Haribo Hungária Kft., Nemesvámos<br />
3. Kékkúti Ásványvíz Zrt., Kékkút<br />
4. Pannontej Zrt., Veszprém<br />
5. Böllér Kft., Pápa<br />
6. Pannon-Sütő Kft., Veszprém<br />
Kereskedelem<br />
1. Vöröskő Kft., Veszprém<br />
2. Polus-Coop Zrt., Ajka<br />
3. DÉG Thermoset Kft., Veszprém<br />
4. Kajári Agrofor Kft., Balatonfőkajár<br />
5. Devecseri Agrokémiai Kft., Devecser<br />
6. Császár Autószerviz Kft., Pápa<br />
7. POL-S Kereskedelmi Kft., Pétfürdő<br />
8. 100 Íz Center Kft., Hajmáskér<br />
9. Ring Autó Kft. , Veszprém<br />
10. Pálmai Kft., Zirc<br />
11. Észak-balatoni Zrt., Balatonfüred<br />
<strong>12.</strong> Zirc-Coop Zrt., Zirc<br />
II. SZOLGÁLTATÁSOK<br />
5<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Turizmus-vendéglátás<br />
1. Danubius Hotels Group (Annabella, Marina Szálloda), Balatonfüred<br />
2. Hunguest Hotels (Hotel Pelion), Tapolca<br />
3. Ramada Hotel, Balatonalmádi<br />
4. Hotel Marina-Port, Balatonkenese<br />
5. Hotel Kapitány, Sümeg<br />
6. Hotel Silver Resort, Balatonfüred<br />
7. Szépalma-Gazda Hotel, Zirc<br />
8. Villa Medici Hotel és Étterem, Veszprém<br />
9. Hotel UNI, Balatonfüred<br />
10. Flamingó Hotel, Balatonfüred<br />
11. Anna Grand Hotel, Balatonfüred<br />
Közlekedés<br />
1. Concordia Trans Kft., Pápa<br />
2. Somló Volán Zrt., Ajka<br />
3. Balaton Volán Zrt., Veszprém<br />
4. Bakony Volán Zrt., Pápa<br />
5. Persped Kft., Veszprém<br />
6. Fazekas Insped Kft., Balatonfüred<br />
7. Alfred Schuon Kft., Veszprém<br />
8. LoCarGO Kft., Veszprém<br />
Régiós összehasonlítás<br />
A Közép-dunántúli régión belül a gazdaság teljesítményéből Veszprém megyének a<br />
legkisebb a részesedése. Ennek sok összetevője van, s ezt a problémát önállóan is érdemes<br />
elemezni és tanulmányozni.<br />
Ha az elmúlt 10 év új befektetéseit vizsgáljuk, megállapítható, hogy Fejér, valamint<br />
Komárom-Esztergom megyében sokkal több és nagyobb befektetők települtek le, mint<br />
Veszprém megyében. Sok egyéb tényező mellett legjelentősebb érv az, hogy Tatabányát és<br />
Székesfehérvárt autópályán gyorsan lehet elérni.<br />
Veszprém <strong>megye</strong> igazán nincs beágyazódva a régió gazdaságába, üzleti kapcsolatai<br />
elsősorban Nyugat-Magyarország és Nyugat-Európa felé irányulnak.<br />
Ipari Parkok<br />
Kilenc ipari park nyújt lehetőséget a megyében új vállalkozások létesítésére, s a meglévők<br />
bővülésére. Információink szerint Veszprém városában is vannak már tervek Ipari Park<br />
létesítésére. Ezek az ipari parkok eltérő színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak, de közülük<br />
kevés az, amely a beruházás megvalósításától kezdve az informatikai, számviteli- pénzügyi<br />
6<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
szolgáltatásokig bezárólag komplex szolgáltatásokat kínál az odatelepülő vállalkozásoknak.<br />
(Lásd az új Tatabányai Ipari Park)<br />
Ipari Parkok Veszprém megyében:<br />
1. Új Atlantisz Ipari Park, Ajka<br />
2. Fűzfő Ipari Park, Fűzfőgyártelep<br />
3. Pápai Ipari Park<br />
4. Sümegi Ipari Park<br />
5. Tapolcai Ipari Park<br />
6. Várpalotai Ipari Park<br />
7. VIDEOTON Ipari Park, Veszprém<br />
8. Zalahalápi Ipari Park<br />
9. Zirci Ipari Park<br />
Fentieken túl a kamara számos ún. szakmai klubot működtet, melyek tevékenysége<br />
ugyancsak pozitív hatással van a <strong>megye</strong> gazdaságára. A gazdaság fejlődése folyamatosan<br />
igényli a külső forrásokat is, tehát fontos, hogy a vállalkozásoknak megfelelő hitelek<br />
álljanak rendelkezésre. A megyében mindenképpen jónak ítélhető a bankfióki<br />
infrastrukturális háttér, ami természetesen önmagában nem jelenti a megfelelő<br />
hitelkínálatot.<br />
Innováció<br />
Az elmúlt évek egyik pozitív tendenciája, hogy folyamatosan nő az innovatív gondolkodás,<br />
az új eljárásokat, technológiákat alkalmazó vállalkozások száma, s e tény jól érzékelhető<br />
ezen cégek versenyképességén is. A folyamatos megújulás elsősorban a járműalkatrész<br />
gyártás területén tapasztalható, tekintettel arra, hogy a járműgyártók határozottan elvárják<br />
a termékek rendszeres fejlesztését, korszerűsítését. E területen meghatározó szerepe van a<br />
Pannon Egyetemnek, mint tudásközpontnak, s ma már elmondható, hogy a kutatásfejlesztés<br />
és innováció területén számtalan konkrét témára vonatkozó együttműködés<br />
alakult ki az egyetem és vállalkozások között.<br />
A kamara és más vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek munkája eredményeként<br />
intenzív hálózatosodási folyamat indult el. Ma már tíz különböző klaszter működik a<br />
megyében, átadva egymásnak a jó tapasztalatokat, új módszereket, de már közös<br />
beruházások is megvalósultak klaszteren belül.<br />
Úgy gondoljuk, hogy jórészt az innovatív gondolkodás, a kutatási eredmények hasznosítása,<br />
s az egymástól tanulás eredménye, hogy a régión belül Veszprém <strong>megye</strong> gazdaságában a<br />
legjobb a termelékenység.<br />
7<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Oktatás<br />
A gazdaság teljesítményét, teljesítőképességét jelentősen befolyásolja a rendelkezésre álló<br />
munkaerő képzettsége, felkészültsége és kreativitása. A kamara jónak ítéli a felsőfokú és<br />
középfokú képzés feltételeit, tehát az iskolai háttér biztosított.<br />
A Pannon Egyetem széles képzési palettával áll a gazdaság rendelkezésére – gépészmérnök,<br />
villamosmérnök, mechatronikai mérnök, vegyészmérnök, informatikai mérnök,<br />
környezetvédelmi mérnök, közgazdász stb. - sőt a Continental Automotive Hungary Kft-vel<br />
történt egyedi megállapodás alapján a cég igényeinek megfelelően, a cég szakembereinek<br />
bevonásával speciális autóvillamossági mérnökképzés is indult az egyetemen. A<br />
szakképzésnek is jók a háttérfeltételei, hiszen a megyében 22 szakképző intézményben 60<br />
szakmában folyik képzés. Ma még a képzések szerkezete és a gazdaság igénye között<br />
jelentős a különbség, vannak színvonalbeli problémák, de az ez évben induló új duális<br />
képzés – nagyobb gyakorlati óraszámmal – mindenképpen biztató a jövőre nézve. A<br />
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság konkrét felmérésekre alapozva határozta meg a<br />
kiemelten támogatott és támogatott szakmák körét, ami ugyancsak elősegíti a kibocsátás<br />
és az igények közti egyensúly javítását.<br />
Hitelezés<br />
2010 júniusában és decemberében a megyében magasabb volt a hitelállomány, mint 2008<br />
júniusában, 2011. első felében már csökkenés volt tapasztalható. A nagyobb probléma az,<br />
hogy a kis- és középvállalkozások hitelezésében 2011. első félévében 2008-hoz viszonyítva<br />
35%-os csökkenés következett be, tehát elsősorban a nagyvállalkozások képesek a<br />
hitelfelvételre és fejlesztésére, a kicsik között viszont egyre kevesebb a hitelképes<br />
vállalkozó. Ezen kismértékben, de tud segíteni a kamara és a VOSZ együttműködésében<br />
nyújtott – ma már 4 féle – Széchenyi Kártya hitel, amelyet az elmúlt 9 évben 2435<br />
vállalkozás vett igénybe 12,6 milliárd forint nagyságrendben.<br />
Összességében elmondhatjuk, hogy a <strong>megye</strong> gazdasági szerkezete jó irányba fejlődik, igen<br />
széles a paletta, kezdenek kirajzolódni a versenyképességet erősítő együttműködések, a<br />
nagyok és kicsik közti harmonizáció és üzleti kapcsolatrendszer, ami mindenképpen bíztató<br />
a jövőre nézve.<br />
8<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓK VESZPRÉM MEGYÉBEN<br />
Vállalkozások megoszlása<br />
2011. június 30-án Veszprém <strong>megye</strong>i székhellyel az egy évvel korábbinál 2%-kal több,<br />
mintegy 56 215 gazdasági szervezetet tartottak nyilván. Ezek kilenctizede vállalkozás,<br />
fennmaradó része költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint egyéb<br />
szervezet.<br />
A vállalkozások 74%-a egyéni vállalkozás. A 13,3 ezer társas vállalkozások kétharmada<br />
korlátolt felelősségű, háromtizede pedig a betéti társasági formát választotta. A<br />
részvénytárságok aránya alig haladta meg a 0,5%-ot, hasonlóan a szövetkezetekéhez,<br />
amiből mindössze 88-at regisztráltak. A 37,4 ezer egyéni vállalkozó többsége (43%) mellék-,<br />
és (35%) főfoglalkozás keretében dolgozott, és alig több mint egyötödük nyugdíjasként.<br />
2011. június végén a vállalkozások 98%-a legfeljebb 9 főt alkalmazott, 47 cég tartozott a<br />
nagyfoglalkoztatók (250 fő és afeletti) közé, és további 233 a középvállalkozás (50-249 fő)<br />
kategóriába.<br />
A vállalkozói aktivitás Közép-Dunántúl (133) megyéi közül Veszprémben alakult a<br />
legkedvezőbben, itt a félév végén ezer lakosra 142 (37 társas és 105 egyéni) vállalkozás<br />
jutott. Az élénk – elsősorban egyéni – vállalkozási tevékenységnek köszönhetően kiugróan<br />
magas volt az aktivitási mutató értéke a balatoni idegenforgalmi, valamint a Pápa környéki<br />
mezőgazdasági területeken.<br />
Főtevékenység szerint vizsgálva a vállalkozások legnagyobb hányada mezőgazdasággal<br />
foglalkozott, minden ötödik folytatott agrártermelést. További jelentős arányt (11-12%)<br />
képviseltek a kereskedelem, a vendéglátás és az ingatlanügyletek területén lévő<br />
szervezetek is. Míg a társas vállalkozások túlnyomó része ipari, építőipari, kereskedelmi és<br />
tudományos tevékenységekre szakosodott, addig az egyénieknél a mezőgazdaság és a<br />
vendéglátás volt a meghatározó.<br />
9<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
A gazdálkodási formák megoszlása gazdasági áganként, 2011. június 30.<br />
%<br />
Társas vállalkozások<br />
%<br />
Egyéni vállalkozások<br />
100<br />
90<br />
Mezőgazdaság<br />
100<br />
90<br />
80<br />
Ipar<br />
80<br />
70<br />
Építőipar<br />
70<br />
60<br />
Kereskedelem<br />
60<br />
50<br />
Vendéglátás<br />
50<br />
40<br />
Ingatlanügyletek<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Tudományos,<br />
műszaki tevékenység<br />
Adminisztratív<br />
szolgáltatás<br />
Többi gazdasági ág<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Kft. Rt. Bt. Összesen<br />
Főfoglalkozású<br />
Mellékfoglalkozású<br />
Ny ugdíjas<br />
Összesen<br />
Bevételek alakulása<br />
A Veszprém <strong>megye</strong>i vállalkozások 2010. évi nettó évi árbevétele 7,6%-kal haladta meg az<br />
előző évi értéket, összege 993 milliárd Ft volt. A <strong>megye</strong> régión belüli súlya mintegy<br />
tizennégy százalék volt, míg Fejér <strong>megye</strong> több mint negyvenöt, Komárom-Esztergom <strong>megye</strong><br />
pedig negyven százalékot meghaladó részarányt képviselt. A Veszprém megyében<br />
kimutatott összes nettó árbevétel mintegy hattizede a TOP 100-as vállalkozásoknál<br />
koncentrálódott, növekedésük a <strong>megye</strong>i dinamikát 8,5 százalékponttal haladta meg.<br />
Megyei szinten két nemzetgazdasági ágban koncentrálódott az árbevétel több mint<br />
kétharmada. A feldolgozóipar 439 milliárd Ft-tal a <strong>megye</strong>i érték több mint négytizedét, a<br />
kereskedelem, gépjárműjavítás pedig 246 milliárd Ft-tal közel negyedét adta. Míg az előbbi<br />
ágban 14,2 százalékos emelkedés történt, addig az utóbbinál stagnálás volt megfigyelhető.<br />
10<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Szálláshelyszolg.,<br />
vendéglátás<br />
1,9%<br />
Szállítás, raktározás<br />
4,8%<br />
A nettó árbevétel nemzetgazdasági ágankénti megoszlása Veszprém megyében 2010. évben<br />
Építőipar<br />
4,4%<br />
Ingatlanügyletek<br />
2,1%<br />
Kereskedelem,<br />
gépj.javítás<br />
24,8%<br />
Energiaipar<br />
2,4%<br />
Egyéb nem kiemelt ág<br />
10,5%<br />
Feldolgozóipar<br />
44,2%<br />
Mezőgazdaság<br />
4,9%<br />
Élelmiszer, italgyártás<br />
3,3%<br />
Vegyipar<br />
8,2%<br />
Nemfém, ásványi<br />
termék gyárt. 3,8%<br />
Fémalapanyag, fémfeldolg.<br />
ter. gy.<br />
6,9%<br />
Villamosgép, műszer<br />
gyártása 8,0%<br />
Járműgyártás<br />
5,7%<br />
Egyéb nem kiemelt<br />
ágazat 8,3%<br />
A Veszprém <strong>megye</strong>i feldolgozóipari vállalkozások közül a járműalkatrész gyártók növelték<br />
legjelentősebben értékesítéseiket, árbevételük közel négytizedével haladta meg az előző<br />
évit, továbbá hasonlóan jelentős növekedés mutatkozott a vegyiparban is (bázisindex:<br />
136,7%).<br />
Veszprém <strong>megye</strong> vállalkozásainak a külföldre irányuló értékesítésekből 327 milliárd Ft<br />
árbevétele keletkezett, mely több mint ötödével haladta meg az előző évit. A külpiaci<br />
értékesítések 87 százaléka a TOP 100-as cégeknél jelentkezett. Míg <strong>megye</strong>i szinten (az<br />
országos mutatót 4,8 százalékponttal meghaladva) a nettó árbevétel közel harmadát adták<br />
a külpiaci értékesítések, addig a száz kiemelt vállalkozásnál 48,7 százalékos volt az export<br />
arány.<br />
Az export és a belföldi értékesítés<br />
nemzetgazdasági ágankénti alakulása Veszprém megyében (millió Ft)<br />
Nemzetgazdasági ág<br />
Export értékesítés<br />
2009 2010<br />
Index (%)<br />
2010/2009<br />
Belföldi értékesítés<br />
2009 2010<br />
Index (%)<br />
2010/2009<br />
Mezőgazdaság 6 513 6 451 99,0 38 162 41 894 109,8<br />
Feldolgozóipar 234 413 292 434 124,8 149 962 146 382 97,6<br />
Energiaipar 0 0 -- 25 286 24 195 95,7<br />
Építőipar 768 556 72,4 41 275 42 907 104,0<br />
Kereskedelem, gépj.javítás 17 099 13 670 79,9 229 509 232 080 101,1<br />
Szállítás, raktározás 7 333 9 780 133,4 36 117 37 867 104,8<br />
Szálláshelyszolg., vendéglátás 364 381 104,7 16 827 18 026 107,1<br />
Ingatlanügyletek 764 929 121,6 20 032 20 410 101,9<br />
Egyéb nem kiemelt ágak 2 482 2 719 109,5 96 566 102 205 105,8<br />
Összesen 269 736 326 920 121,2 653 736 665 966 101,9<br />
11<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
A belföldi eladásokban országosan 1,9 százalékos csökkenés következett be, a régióban<br />
azonban 2,7 százalékos bővülés eredményeként 3.292 milliárd Ft nettó árbevétel<br />
realizálódott. A Veszprém <strong>megye</strong>i vállalkozások két százalékos emelkedést követően 666<br />
milliárd Ft-ot mutattak ki hazai értékesítésként. Ennek 45 százaléka a száz legnagyobb<br />
társaság bevétele volt, azaz a TOP 100 súlya e téren fele akkora volt, mint a külpiaci<br />
eladásoknál.<br />
A Veszprém <strong>megye</strong>i belföldi értékesítésben a legjelentősebb - egyharmados - növekedést a<br />
pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalkozások könyvelhették el. A hazai bevételeken<br />
belül a több mint egyharmados súlyú kereskedelem, gépjárműjavítás volt a meghatározó,<br />
melyet a feldolgozóipar követett, több mint egyötödös részvétellel. Míg előbbinél<br />
minimális emelkedés, addig a feldolgozóipar hazai értékesítésében mérséklődés<br />
következett be.<br />
A feldolgozóiparon belül a vegyiparé volt a vezető szerep, részesedése meghaladta az<br />
egynegyedes arányt, a legnagyobb, húsz százalékot közelítő bővülés is ezen ágazatban<br />
mutatkozott. A belföldi értékesítés néhány ágazatban jelentősen elmaradt az előző évitől,<br />
például a több mint egyharmados visszaesést mutató villamosgép, műszer gyártásával<br />
foglalkozó vállalkozásoknál az értékesítési irány átrendeződése mutatkozott.<br />
GDP<br />
A 2009-ben országos szinten megtermelt 25 623 milliárd forint piaci beszerzési áron<br />
számított GDP-nek a fele a központi régióban (39%-a Budapesten) jelent meg. A megyék<br />
sorrendjében Pest megyét Győr-Moson-Sopron követte, majd Borsod-Abaúj-Zemplén és<br />
Hajdú-Bihar volt az élen, Veszprém <strong>megye</strong> a <strong>12.</strong> helyet foglalta el 634 milliárd forinttal. Az<br />
egy főre jutó bruttó hazai termék is Budapesten volt a legtöbb (5800 ezer Ft), de a <strong>megye</strong>i<br />
rangsor az előbbitől eltérő: Győr-Moson-Sopron (2735), Komárom-Esztergom (2506), Pest<br />
(2169) és Fejér <strong>megye</strong> (2152 ezer Ft) található az első négy helyen. Veszprém megyében<br />
1764 ezer forint volt az egy főre jutó GDP, 170 ezer forinttal kevesebb az előző évinél.<br />
Veszprém a területi fejlettség <strong>megye</strong>i rangsorában négy hellyel visszalépett. Vásárlóerőparitáson<br />
számítva a fajlagos mutató értéke 10 363 PPS-t, az EU tagországok átlagának<br />
44%-át érte el.<br />
12<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, 2007-2009 (EU27 = 100%)<br />
%<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Veszprém Közép-Dunántúl Ország<br />
2007 2008 2009<br />
A gazdasági ágak alapáron számított hozzáadott értéke (536 milliárd forint) is csökkent a<br />
megyében. Ennek kétötödét az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar)<br />
állították elő. A mezőgazdaság hozzáadott érték volumene (a kedvezőtlen időjárás<br />
következtében csökkenő terméseredmények miatt) 14, az iparé (a gazdasági ágon belül<br />
meghatározó gépjárműgyártás elmaradó teljesítményének köszönhetően) 17, és az<br />
építőiparé is (az építési piac elhúzódó válságának hatására) 17%-kal esett vissza 2008-hoz<br />
képest. A szolgáltatások hozzájárulása kisebb mértékben, összességében 5,4%-kal<br />
csökkent. Valamennyi nemzetgazdasági ágat figyelembe véve csak az ingatlanügyletek, a<br />
szakmai, tudományos tevékenység és a pénzügyi szolgáltatások területén volt<br />
tapasztalható teljesítménynövekedés.<br />
A bruttó hozzáadott érték megoszlása gazdasági ágak szerint, 2009<br />
Veszprém<br />
Közép-Dunántúl<br />
Ország<br />
0 20 40 60 80 100<br />
%<br />
Mezőgazdaság Ipar Építőipar Szolgáltatások<br />
13<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Foglalkoztatás<br />
A régión belül egyedül Veszprém megyében emelkedett a foglalkoztatotti létszám, az itt<br />
székhellyel rendelkező cégek összességében 58.395 főnek biztosítottak munkahelyet, 2,4<br />
százalékkal többnek, mint 2009-ben. A TOP 100-as körbe sorolható gazdálkodók 2010.<br />
évben 22.612 főt alkalmaztak, azaz a megyében foglalkoztatottak közel négytizede a top<br />
cégeknél helyezkedett el. Míg e körben 6,7 százalékos emelkedés történt, addig a <strong>megye</strong><br />
egyéb cégeinél stagnált a dolgozók létszáma. A legnagyobb cégek gazdasági súlyát jelzi,<br />
hogy a TOP 100-as kör az alkalmazotti létszám 38,7 százalékával a <strong>megye</strong>i árbevétel 58,9<br />
százalékát realizálta.<br />
A foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának változása<br />
Átlagos állományi létszám<br />
2009 2010 Változás<br />
fő % fő<br />
Országos 2.185.668 2.156.344 98,7 -29.324<br />
Közép-dunántúli régió 219.266 214.183 97,7 -5.083<br />
Veszprém <strong>megye</strong> 57.000 58.395 102,4 1.395<br />
Részarány (Veszprém <strong>megye</strong>/Ország) 2,6% 2,7% - -<br />
Részarány (Veszprém <strong>megye</strong>/KDR) 26,0% 27,3% - -<br />
TOP100 vállalkozás 21.189 22.612 106,7 1.423<br />
Részarány (TOP100/Veszprém <strong>megye</strong>) 37,2% 38,7% - -<br />
Nemzetgazdasági áganként vizsgálva Veszprém megyében nagyobb létszámot érintő<br />
változás nem történt, a <strong>megye</strong>i létszámnövekedés zöme, közel kilenctizede néhány cégnél<br />
koncentrálódott, melyek előző évi dolgozói létszámukat összesen 1.125 fővel emelték. Ezen<br />
kívül csupán a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás terén volt tíz százalék körüli emelkedés,<br />
mely összesen 280 főt jelentett.<br />
A <strong>megye</strong>i sajátosságokat jól szemlélteti, hogy míg a Közép-dunántúli régió dolgozói<br />
létszámának 27,3 százaléka tartozott a Veszprém <strong>megye</strong>i cégek valamelyikéhez, addig a<br />
bányászatnál közel hattizedes, a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás terén pedig több mint<br />
negyven százalék volt ez az arány.<br />
Kisebb csökkenés ellenére a legnagyobb foglalkoztatónak továbbra is a feldolgozóipar<br />
számított, ugyanis ez a szektor biztosított az alkalmazottak mintegy harmadának<br />
munkalehetőséget.<br />
14<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Adózás előtti eredmény<br />
Veszprém megyében az országos iránnyal ellentétben a régiós átlagot is 10,9<br />
százalékponttal meghaladóan nőtt az üzemi eredmény, melynek majdnem kétharmada<br />
közel másfélszeres dinamika mellett a feldolgozóipari vállalkozások érdeme. Az eredmény<br />
szintje az egytizedes súlya alapján második legmeghatározóbb nemzetgazdasági ágban,<br />
vagyis a kereskedelemben intenzíven emelkedett, e cégek az előző évinek közel két és<br />
félszeresét mutatták ki. Nem sokkal maradtak el ettől a növekmény vonatkozásában a<br />
mezőgazdaságban tevékenykedők, több mint kétszeres üzemi eredmény bővülést értek el.<br />
A száz legnagyobb vállalkozás több mint másfélszeres növekedést követően a <strong>megye</strong>i<br />
összeg kétharmadát, mintegy 38 milliárd Ft üzemi eredményt mutatott ki.<br />
Veszprém megyében a társaságok – a régiós dinamikával szinte megegyezően – 5,5 milliárd<br />
Ft-tal csökkentették negatív pénzügyi eredményüket. A 8,7 milliárd Ft-os nyereség és 13,2<br />
milliárd Ft-ot kitevő veszteség eredményeként 4,5 milliárd Ft negatívumot mutattak ki. A<br />
pénzügyi eredmény alakulásához hozzájárult a kapott osztalék, részesedés közel két és<br />
félszeres bővülése, továbbá a pénzügyi ráfordítások is 35 százalékkal az előző évi alatt<br />
maradtak.<br />
A <strong>megye</strong>i feldolgozóipari vállalkozások nyeresége minimálisan csökkent, veszteségüket<br />
azonban mintegy felére tudták redukálni, így pénzügyi eredményük 2009. évi több mint<br />
négymilliárd forintos negatívuma -223 millió Ft-ra mérséklődött.<br />
A TOP 100-as társaságok pénzügyi eredménye is jelentős javulást mutatott: nyereségük<br />
mintegy 12 százalékos bővülése mellett a veszteségük közel felére csökkent, ezáltal 4,9<br />
milliárd Ft-tal csökkentették negatív eredményüket, mely mintegy egymilliárd Ft volt.<br />
A Veszprém <strong>megye</strong>i vállalkozások 56,4<br />
százaléka volt nyereséges 2010-ben,<br />
melyek közel háromtizeddel több<br />
adózás előtti nyereséget mutattak ki,<br />
mint az előző évben. A nyereség közel<br />
hattizede a feldolgozóiparban<br />
tevékenykedő gazdálkodóknál<br />
képződött, a kereskedelem,<br />
gépjárműjavítás mintegy egytizedes<br />
részaránnyal a második helyre került.<br />
90<br />
70<br />
50<br />
30<br />
10<br />
-10<br />
-30<br />
Az adózás előtti eredmény alakulása<br />
Veszprém megyében (milliárd Ft)<br />
58<br />
-22<br />
36<br />
75<br />
-19<br />
56<br />
2009. 2010.<br />
nyereség veszteség egyenleg<br />
Veszteségről a <strong>megye</strong>i gazdálkodók több mint 37 százaléka adott számot, miközben 13,6<br />
százalékkal csökkentették negatív eredményüket. Súlyát tekintve a legnagyobb veszteség is<br />
a feldolgozóiparban jelentkezett, több mint kéttizedes részaránnyal.<br />
15<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
A TOP 100-as körbe tartozó vállalkozások adózás előtti eredményüket közel kilencven<br />
százalékkal növelték, mindez a nyereség több mint másfélszeres bővülésének, valamint a<br />
veszteség mintegy háromtizedes csökkenésének eredménye. A <strong>megye</strong>i eredmény csaknem<br />
hetven százaléka e körhöz volt köthető.<br />
Beruházások<br />
A régióban megvalósult beruházások mintegy 17 százaléka, összesen 43 milliárd Ft a<br />
Veszprém <strong>megye</strong>i társaságokhoz kötődött. Az előző évi részesedés közel duplájára<br />
emelkedett, ugyanis a már említett régiós hattizedes visszaesés mellett Veszprém<br />
megyében a csökkenés üteme harminc százalék alatt maradt.<br />
700<br />
630<br />
560<br />
490<br />
420<br />
350<br />
280<br />
210<br />
140<br />
70<br />
0<br />
A beruházások alakulása (milliárd Ft; %)<br />
673<br />
72,9<br />
64,3<br />
37,6<br />
253<br />
59 43 28 18<br />
KDR Veszprém <strong>megye</strong> TOP 100<br />
2009. 2010. Változás<br />
80,0<br />
70,0<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
A régió és Veszprém <strong>megye</strong> társas vállalkozásainak mintegy harmada végzett beruházást<br />
2010-ben. A <strong>megye</strong>i beruházások több mint négytizedét a 100 legnagyobb cég valósította<br />
meg 18 milliárd Ft összegben. E csoport tízmilliárd Ft-tal kevesebb fejlesztést végzett 2010-<br />
ben, mint a megelőző évben.<br />
A Veszprém <strong>megye</strong>i vállalkozások beruházási kapacitásához nagyban hozzájárult, hogy az Új<br />
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 2007-2010 között Veszprém megyéből<br />
2540 pályázatot nyújtottak be, s ennek 53 százaléka, szám szerint 1345 támogatást is nyert.<br />
A megítélt támogatás összege 110,8 milliárd forint, a hatályos szerződések összege 97,1<br />
milliárd forint, melyből 2010 év végéig 41,6 milliárd forintot ki is fizettek. Három évet<br />
figyelembe véve ezek igen nagy támogatási összegek, különösen egy olyan adat birtokában,<br />
hogy Veszprém megyében 2009-ben 60 milliárd forint volt az összes üzembe helyezett<br />
beruházás aktivált értéke.<br />
Az 1345 nyertes Veszprém <strong>megye</strong>i projektből 54 volt a százmillió forint feletti, ezek<br />
együttesen 13,3 milliárd forintot tettek ki.<br />
16<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
ÚMFT pályázatok megyénkénti megoszlása (2007-2010):<br />
Megye<br />
Nyertes pályázatok<br />
Támogatás összege Kifizetett összeg<br />
száma<br />
db<br />
milliárd<br />
milliárd<br />
százalék<br />
százalék<br />
százalék<br />
forint<br />
forint<br />
Fejér 1280 36,2 256,4 59,1 98,8 57,5<br />
Komárom-Esztergom 907 25,7 65,9 15,3 31,3 18,2<br />
Veszprém 1345 38,1 110,6 25,6 41,6 24,3<br />
Összesen: 3532 100,0 432,9 100,0 171,7 100,0<br />
Nyertes GOP pályázatok Veszprém megyében (2007-2010):<br />
Pályázó Támogatás (Ft) Település<br />
1 Poppe + Potthoff Hungária Kft. 999 964 941 Ajka<br />
2 Gyógyközpont Kft. 860 866 400 Balatonfüred<br />
3 Ökoret Spin off Zrt. 860 724 730 Veszprém<br />
4 Continental Magyarország Kft. 512 000 000 Veszprém<br />
5 Atlas Hungary Kft. 398 514 349 Balatonalmádi<br />
6 Continental Magyarország Kft. 376 958 219 Veszprém<br />
7 Pelsoft Informatika Kft. 375 991 605 Balatonfüred<br />
8 Onis Solar Kft. 371 976 466 Berhida<br />
9 Valeo Auto-Electric Kft. 350 289 150 Veszprém<br />
10 Visual CMS Kft. 301 500 000 Veszprém<br />
11 Kürt Zrt. 300 101 400 Veszprém<br />
12 Pan-Inform Kft. 300 000 000 Balatonfüred<br />
13 Maxon Motor Kft. 291 611 662 Veszprém<br />
14 Diemag C Kft. 287 215 000 Balatonfüred<br />
15 Maxon Motor Kft. 280 000 000 Veszprém<br />
16 Medic Yarn Kft. 279 151 239 Berhida<br />
17 Robix Hungary Kft. 274 107 310 Veszprém<br />
18 webSCADA System Kft. 268 400 000 Veszprém<br />
19 SKS Szerszámkészítő Kft. 267 844 933 Ajka<br />
20 Dinam IT Informatika Kft. 250 245 000 Balatonfüred<br />
21 Meditop Gyógyszeripari Kft. 250 000 000 Veszprém<br />
22 Robix Hungary Kft. 248 651 000 Veszprém<br />
23 Combit Számítástechnikai Zrt. 240 000 000 Veszprém<br />
24 Kürt Zrt. 237 789 879 Veszprém<br />
25 Huntsman Zrt. 232 008 332 Pétfürdő<br />
26 Toxi-Coop Toxikológiai Kutató Zrt. 200 495 907 Balatonfüred<br />
27 ISH Informatika Kft. 184 348 000 Balatonfüred<br />
28 Kókai Tömítéstechnikai Kft. 157 371 825 Ajka<br />
29 Transmoduls Kft. 153 000 000 Veszprém<br />
30 77 Ing Vagyongazdálkodási Kft. 152 500 000 Balatonfüred<br />
31 Robix Hungary Kft. 151 500 000 Veszprém<br />
32 Kókai Tömítéstechnikai Kft. 150 000 000 Ajka<br />
33 Toxi Coop Toxikológiai Zrt. 150 000 000 Balatonfüred<br />
34 Chemark Kft. 150 000 000 Berhida<br />
35 Experimetria Orvosbiológiai Kft. 150 000 000 Veszprém<br />
36 Controlsoft Automatika Kft. 150 000 000 Veszprém<br />
37 Online Üzleti Informatika Zrt. 144 183 358 Balatonfüred<br />
38 Qualysoft Informatika Zrt. 138 693 828 Veszprém<br />
17<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
39 Revolutions Software Kft. 137 219 652 Balatonfüred<br />
40 DOW Hungary Vegyipari Kft. 135 000 000 Balatonfűzfő<br />
41 Bakony –Agro Kft. 129 896 400 Zirc<br />
42 Combit Számítástechnikai Zrt. 129 600 000 Veszprém<br />
43 Happ Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. 127 557 035 Márkó<br />
44 Bourns Alkatrészgyártó Kft. 127 500 000 Ajka<br />
45 Bódai Műanyag Csomagolóanyag Kft. 125 000 000 Sümeg<br />
46 COMBIT Számítástechnikai Zrt. 117 417 000 Veszprém<br />
47 DGA Gépgyártó Kft. 115 000 000 Devecser<br />
48 Reál-M Kereskedelmi Kft. 113 800 000 Márkó<br />
49 Fibrotermica Hungary Kft. 109 533 000 Nyirád<br />
50 Dunitalia Textilipari Kft. 109 022 300 Pápa<br />
51 Kókai Tömítéstechnikai Kft. 107 053 000 Ajka<br />
52 SKS Szerszámkészítő Kft. 106 046 000 Ajka<br />
53 Fitolab Növényi Diagnosztika Kft. 104 250 000 Ajka<br />
54 Prospektus Kft. 100 000 000 Veszprém<br />
Összesen 13 341 898 920<br />
A régiós (KDOP) pályázatok tekintetében 2007-2010-ben a legtöbb sikeres pályázó és a<br />
legnagyobb összeget elnyert projektek Veszprém megyéből kerültek ki.<br />
Nyertes KDOP pályázatok Veszprém megyében (2007-2010):<br />
Pályázó Támogatás (Ft) Település<br />
1 Veszprémi Főegyház<strong>megye</strong> 747 555 234 Veszprém<br />
2 Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 624 197 500 Várpalota<br />
3 Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc 591 156 271 Zirc<br />
4 Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft. 558 410 189 Veszprém<br />
5 PBF Ingatlanhasznosítási Kft. 450 000 000 Balatonfüred<br />
6 K+F Pannon Hotel Projekt Kft. 445 000 000 Pápa<br />
7 Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 428 400 000 Pápa<br />
8 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 358 172 764 Bakonybél<br />
9 BAKONY VOLÁN Közlekedési Zrt. 350 427 298 Pápa<br />
10 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 289 268 600 Tihany<br />
11 Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. 244 747 568 Balatonfüred<br />
12 Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Közhasznú Nonprofit Kft. 216 000 000 Veszprém<br />
13 B 1237 Ingatlanforgalmazó Kft. 203 486 121 Badacsonytomaj<br />
14 HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. 195 000 000 Tapolca<br />
15 KISS UNIVERSAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 192 088 076 Veszprém<br />
16 Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft. 174 017 234 Veszprém<br />
17 "PE-ZO HOLIDAY" Szolgáltató Kft. 155 634 000 Veszprém<br />
18 Új Pajtakert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 155 010 228 Veszprém<br />
19 KREINBACHER BIRTOK Szőlészeti Kft. 154 351 504 Somlóvásárhely<br />
20 "Balatoni Invest 2001" Kft. 147 613 201 Várpalota<br />
21 "BETEKINTS" Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. 134 658 312 Veszprém<br />
22 ONIS SOLAR Kft. 133 496 000 Berhida<br />
23 Tihanyi Apátság 130 506 381 Tihany<br />
18<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
24 MGM-CONSULTING Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Kft. 128 690 318 Zalahaláp<br />
25 Kapitány-Holding Vagyonkezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 117 950 935 Sümeg<br />
26 Ipoly Residence Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 114 956 952 Balatonfüred<br />
27 Omikron-Dokk Műanyagipari Kft. 109 583 941 Berhida<br />
28 Pulai Quontroll Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100 000 000 Balatonfőkajár<br />
29 ÁRKOSSY BÚTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 000 000 Herend<br />
30 Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 100 000 000 Noszlop<br />
31 "CONCRETIN Műgyanta" Bevonati Kft. 100 000 000 Veszprém<br />
Összesen 7 950 378 627<br />
Örvendetes, hogy a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a 2011-es és az azt<br />
követő ágazati fejlesztési elképzelésekről végzett felmérés alapján elmondható, hogy<br />
számos <strong>megye</strong>i szervezet tervez nagyobb volumenű korszerűsítéseket elsősorban a<br />
gépipari, járműalkatrész-gyártó, vegyipari, építőanyag ipari, fa- és bútoripari, valamint a<br />
kereskedelmi és vendéglátó-ipari szektorokban. Ezek közül kiemelendő a Valeo Auto-<br />
Electric Magyarország Kft. 50%-os telephely bővítése, új gyártósorok telepítése, a<br />
Continental Automotive Hungary Kft. által tervezett nagyszabású fejlesztés, melynek<br />
keretében 12 új gyártósort telepítenek a veszprémi gyárba, 220 új munkahelyet teremtve<br />
ezáltal. Említést érdemel továbbá a Nitrogénművek Zrt. által tervezett nagy értékű<br />
eszközbeszerzés és technológiafejlesztés, valamint a Poppe+Potthoff Kft. tervezett<br />
kapacitásbővítő gépberuházása és technológiafejlesztése. A kisvállalkozások közül<br />
figyelemre méltó az Árkossy Bútor Kft. által tervezett bővítés, technológiafejlesztés és<br />
kutatás-fejlesztés.<br />
Összegzésként megállapítható, hogy a vállalkozások és önkormányzatok által előirányzott<br />
fejlesztések több milliárdos volumenűek, és ezeknek köszönhetően várhatóan több száz új<br />
munkahely létesülhet Veszprém megyében.<br />
Idegenforgalom a 2011. évi szezon adatainak tükrében<br />
A <strong>megye</strong> kereskedelmi szálláshelyei – az augusztus havi adatok ismeretében – az év első 8<br />
hónapjában 384 ezer vendéget fogadtak, 3,8%-kal (15 ezer fővel) kevesebbet, mint egy<br />
évvel korábban. Ezen belül a vendégek több mint háromnegyedét adó belföldiek létszáma<br />
5,1%-kal csökkent, a külföldieké 0,7%-kal nőtt. A szálláshelyeken regisztrált 1 millió 195<br />
ezer vendégéjszaka 7,9%-kal maradt el a tavaly január-augusztusitól. Ezen belül a külföldről<br />
érkezők 7,4, a hazai vendégek 8,1%-kal kevesebb éjszakát vettek igénybe, mint 2010<br />
azonos időszakában.<br />
A megyébe látogatók körében a legnépszerűbb szállástípus továbbra is a szálloda volt, itt<br />
regisztrálták az összes vendégéjszaka felét. A 60 működő szálloda (melyből 9 egység gyógy-,<br />
illetve wellness-hotel) augusztusban 9360 férőhelyet, a teljes <strong>megye</strong>i szállásférőhely-<br />
19<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
kapacitás háromtizedét kínálta a vendégeknek. Kihasználtságuk az első nyolc hónap átlagát<br />
tekintve 5%-kal meghaladta a tavalyit: kiadható szobáik 45%-át értékesítették.<br />
Szállástípus<br />
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatai<br />
Veszprém megyében (2011. január-augusztus)<br />
Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes<br />
vendégek vendégéjszaka vendég vendégéjszaka<br />
száma<br />
2010. január-július=100,0%<br />
Szálloda 42030 168827 210857 155300 447587 602887 107,9 104,7 105,3 106,1 101,4 102,6<br />
Panzió 3947 21540 25487 10559 57224 67783 106,5 71,2 75,1 105,8 69,8 73,7<br />
Üdülőház 6994 18998 25992 42736 58402 101138 104,5 81,8 86,9 98,2 87,7 91,9<br />
Közösségi<br />
szállás<br />
3833 54416 58249 15098 150346 165 444 104,1 90,6 91,4 79,7 82,8 82,5<br />
Kemping 31010 31388 62398 184741 70333 255 074 90,8 85,0 87,8 83,0 83,6 83,2<br />
Összes<br />
szálláshely<br />
87829 295889 383718 408483 786486 1194969 100,7 94,9 96,2 92,6 91,9 92,1<br />
A <strong>megye</strong> gazdaságában fontos szerepet játszik a turizmus, hiszen a megtermelt GDP közel<br />
10%-át adja, jelentősége a foglalkoztatásban pedig ennél is nagyobb.<br />
Az eltöltött vendégéjszakák száma a szállodákban összesen 2,6%-kal nőtt, ezzel szemben az<br />
ugyancsak jelentős férőhely-potenciállal rendelkező kempingekben 16,8%-kal csökkent. A<br />
többi szállástípusnál is kedvezőtlenül alakultak a foglalások: a panziókban több mint<br />
egynegyedével, a közösségi szállásokon 18%-kal, az üdülőházakban pedig 8,1%-kal<br />
kevesebb éjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban.<br />
A Veszprém megyét felkereső 88 ezer külföldi vendég közül legtöbben (25 ezren)<br />
Németországból érkeztek, de számuk 4,7, vendégéjszakáik száma 11%-kal maradt el a<br />
2010. január-augusztusitól. Ausztriából 1%-kal kevesebben foglaltak szállást, és a tavalyinál<br />
rövidebb tartózkodási idő miatt vendégéjszakáik száma is csökkent. Többen érkeztek<br />
Lengyelországból, Szlovákiából, Oroszországból és Romániából, ugyanakkor visszaesett a<br />
dán, valamint a holland vendégek létszáma (előbbi 12, utóbbi 16%-kal).<br />
20<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
A külföldi vendégforgalom változása a <strong>megye</strong>i szálláshelyeken<br />
a főbb küldő országok szerint, 2011. január-augusztus<br />
(előző év azonos időszaka = 0,0)<br />
%<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
Külföldi összesen<br />
Németország<br />
Ausztria<br />
Dánia<br />
Hollandia<br />
Csehország<br />
Lengyelország<br />
Szlovákia<br />
Franciaország<br />
Oroszország<br />
Románia<br />
Olaszország<br />
Belgium<br />
Vendég<br />
Vendégéjszaka<br />
A szálláshelyek augusztus végéig összesen 9 733 millió forint bruttó árbevételt értek el,<br />
amelynek mintegy hattizede a szállásdíjból, további ötöde az egységek üzemeltetésében<br />
lévő vendéglátóhelyek bevételéből származott. A szállásdíj-bevételek folyó áron 0,9%-kal<br />
emelkedtek, a vendéglátás bevételei azonban ehhez hasonló mértékben csökkentek a<br />
2010. január-augusztusihoz képest. A belföldi szállásdíjak háromtizedét üdülési csekkel<br />
egyenlítették ki a vendégek. A szálláshelyeken elfogadott csekkek összértéke (1 186 millió<br />
forint) több mint egynegyedével volt kevesebb, mint egy évvel korábban.<br />
21<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Milyen eszközökkel, módszerekkel lehet javítani<br />
a <strong>megye</strong> gazdasági teljesítményét?<br />
Természetesen vannak tényezők, melyek kormányintézkedéseket igényelnek, vannak,<br />
amelyek a közreműködő szervezetek koordináló tevékenységét feltételezik, s kézenfekvő,<br />
hogy a legnagyobb feladat a cégekre hárul, hogy innovatív, kreatív tevékenységgel javítsák<br />
piacképességüket.<br />
Az ország valamennyi vállalkozására igaz, hogy stabilabb, hosszabb távra érvényes<br />
gazdasági-, jogi- és pénzügyi szabályozás szükséges.<br />
(Az elmúlt 10 évben pl. minden évben változtak az adózás szabályai.)<br />
Egyrészt a foglalkoztatottság növelése, másrészt a vállalkozások terhelésének<br />
csökkentése érdekében mérsékelni kell a bérek után fizetendő járulékok mértékét, s<br />
az adminisztrációs terheket.<br />
A belföldi kereslet csökkenését ellensúlyozhatjuk sokféle információval, a<br />
külgazdasági szervezetek hatékonyabb segítségnyújtásával, továbbá szakvásárokon<br />
való kedvezményes megjelenéssel elő kell segíteni, hogy jóval több cég juthasson el<br />
külpiacokra.<br />
A beszállítási tevékenység fejlesztése egy nagy lehetőség a foglalkoztatás<br />
bővítésére, s a kisvállalkozások piacra jutásának segítésére. Magyarországon sok<br />
nagy hazai és külföldi gépjárműgyártó és egyéb gépipari cég működik, melyek nagy<br />
számban alkalmaznak alkatrész- és részegység beszállítókat. Ha csak 10% ponttal<br />
lehetne növelni a magyarországi beszállítók arányát, ez jelentősen javítaná a hazai<br />
foglalkoztatást és a kisvállalkozások helyzetét.<br />
A beszállítóvá válást két fontos módszerrel lehetne elősegíteni:<br />
- A kormány írjon ki olyan pályázatot, hogy a nagy cégek – a pályázat keretében –<br />
integráljanak 5-10-15 kisvállalkozást, melyeket technikában, technológiában,<br />
minőségügyben, menedzsment tevékenységben felkészítenek, s a pályázati<br />
támogatás fejében meghatározott időre alkalmaznak beszállítónak.<br />
- A kamara, az egyetem és a Regionális Innovációs Ügynökség szervez olyan<br />
tréningeket, melynek keretében gyakorló vállalati szakemberek készítik fel a<br />
kisvállalkozásokat a beszállítói tevékenységre.<br />
Vonzóbbá kell tenni a megyét, s az egyes helyszíneket a potenciális befektetők<br />
részére. Mindenekelőtt a 8. sz. főúton kellene megvalósítani a két közlekedési sávot<br />
fizikai elválasztással, az ehhez szükséges eltolt szintű csomópontokat. Az Ipari<br />
22<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011<br />
Parkokban és ipari területeken jobb és színvonalasabb szolgáltatásokat kell nyújtani,<br />
s a befektetési lehetőségeket széleskörű marketing eszközökkel kommunikálni.<br />
A kamarának együttműködve a Pannon Egyetemmel és a klaszterekkel intenzíven<br />
segíteni kell a jó tapasztalatok elterjesztését, az új eljárások és kutatás eredmények<br />
gyakorlati alkalmazását. Példaképül kell állítani azokat az innovatív vállalkozásokat,<br />
ahol a fejlődés mozgatórugója a gondolkodó, kreatív ember.<br />
Erősíteni kell a gyakorlatorientált szakképzést, egyre több vállalkozást bevonva ebbe<br />
a tevékenységbe. A képzőintézmények mérhetetlenül fontos tevékenységet<br />
végeznek, tudással vértezik fel a tanulókat, nevelik őket, hogy könnyen<br />
beilleszkedjenek a társadalomba és a munka világába. Ugyanakkor változtatni kell<br />
azon az elterjedt módszeren, hogy nem a gazdaság igényei szerint képezik a<br />
szakembereket, hanem annak alapján, hogy milyen oktatók állnak az iskola<br />
rendelkezése. Ezen a helyzeten a kamara, a Regionális Fejlesztési és Képzési<br />
Bizottság és az iskolafenntartók hatékonyabb együttműködésével kell változtatni.<br />
23<br />
VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
Elnöke<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
Szám: 14/800-5/2011.<br />
E L Ő T E R J E S Z T É S<br />
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-ei ülésére<br />
Tárgy:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20<strong>12.</strong> évi munkatervének<br />
megállapítása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés elkészítésében részt vettek:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
irodavezetői<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Humánerőforrás Iroda<br />
Jakab Istvánné<br />
önkormányzati referens<br />
Az előterjesztést megtárgyalta:<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi bizottsága
2<br />
Tisztelt Közgyűlés!<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.<br />
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében<br />
meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések<br />
tervezett időpontját.<br />
Az 20<strong>12.</strong> évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 9. § (2) bekezdésben<br />
foglalt szervezetektől, figyelemmel „A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi<br />
intézményeinek átvételéről” szóló 2011. évi CLIV. törvényre, valamint az új önkormányzati<br />
törvényre, melyek szerint a <strong>megye</strong>i önkormányzatok feladata meg fog változni, elsődlegesen<br />
területfejlesztési és területrendezési feladatokat fognak ellátni.<br />
A jogalkotói munka és az elfogadott jogszabályok kihirdetése folyamatban van, a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzat feladat-és hatáskörét érintő jogszabályok elfogadását és kihirdetését követően a<br />
munkaterv a következő év során várhatóan változni fog.<br />
A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek,<br />
míg a másik részük a <strong>megye</strong> helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok.<br />
A munkaterv javaslat a közgyűlések tervezett időpontjait és az ünnepi ülések időpontjait is<br />
tartalmazza.<br />
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni<br />
szíveskedjenek.<br />
Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:<br />
..…./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a <strong>megye</strong>i közgyűlés 20<strong>12.</strong> évi munkatervét a<br />
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.<br />
Határidő: folyamatos, illetve 20<strong>12.</strong> december 31.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Veszprém, 2011. december 23.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.
3<br />
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
20<strong>12.</strong> ÉVI MUNKATERVE<br />
20<strong>12.</strong> február 16. (csütörtök)<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának<br />
módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság<br />
2. A <strong>megye</strong>i önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.)<br />
rendeletének módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének megállapítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak<br />
meghatározása a 2012-2013-as évekre<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
6. Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról, a támogatott<br />
fejlesztésekről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
7. Tájékoztató a <strong>megye</strong> közúthálózata fejlesztéséről, kiemelten a 8-as út<br />
korszerűsítéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
8. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 20<strong>12.</strong> évi célok<br />
meghatározása<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Előkészítésért felelős: Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens
4<br />
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),<br />
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
20<strong>12.</strong> március 15. (csütörtök) ünnepi közgyűlés<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc<br />
emlékére rendezett ünnepsége.<br />
20<strong>12.</strong> április 19. (csütörtök)<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása,<br />
pénzmaradvány elszámolása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
3. Tájékoztató a <strong>megye</strong>i önkormányzat, a <strong>megye</strong>i önkormányzat hivatala és az<br />
intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
4. Beszámoló a Veszprém <strong>megye</strong>i környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi<br />
alakulásáról<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
5. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém <strong>megye</strong><br />
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az<br />
ezzel kapcsolatos feladatokról<br />
Előadó: Dr. Töreki Sándor <strong>megye</strong>i rendőrfőkapitány<br />
Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság<br />
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),<br />
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
5<br />
20<strong>12.</strong> június 21. (csütörtök)<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
2. Tájékoztató Veszprém <strong>megye</strong> foglalkoztatási helyzetéről<br />
Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja<br />
Véleményezi: Humán Erőforrás Bizottság<br />
3. Tájékoztató Veszprém <strong>megye</strong> egészségügyi szakellátása helyzetéről, feladatairól a<br />
térségi ellátórendszer keretében<br />
Előadó: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és<br />
Szervezetfejlesztési Intézet<br />
Véleményezi: Humán Erőforrás Bizottság<br />
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),<br />
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
5. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
20<strong>12.</strong> szeptember 20. (csütörtök)<br />
1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 20<strong>12.</strong> évi adományozásáról (zárt<br />
ülés)<br />
Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából:<br />
Kropf Miklós tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének az I. félévi<br />
végrehajtásáról<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
4. Beszámoló a <strong>megye</strong>i önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról<br />
Előadó Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Humánerőforrás Bizottság<br />
5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),<br />
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke
6<br />
6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
20<strong>12.</strong> október 23. (kedd) ünnepi közgyűlés<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére,<br />
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége.<br />
20<strong>12.</strong> november 15. (csütörtök)<br />
1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének az I-III.<br />
negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság<br />
4. Tájékoztató a járási hivatali rendszer kialakításának elveiről, feladata és<br />
hatásköréről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság<br />
5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.)<br />
önkormányzati rendelet módosítása. (2013. évi szolgáltatási díjak meghatározása)<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),<br />
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
2011. december 15.(szom bat)<br />
Ünnepi közgyűlés<br />
Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a <strong>megye</strong>i önkormányzat 1990. december 15-ei<br />
alakuló ülését ünneplő <strong>megye</strong>gyűlés
7<br />
2011. december 20.(csütörtök)<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi költségvetésének módosítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
2. Tájékoztató a <strong>megye</strong> gazdaságának teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének<br />
lehetőségeiről<br />
Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és<br />
Iparkamara elnöke<br />
3. Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényesüléséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi munkatervének<br />
megállapítása<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Véleményezi: a <strong>megye</strong>i közgyűlés valamennyi bizottsága<br />
5. Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 20<strong>12.</strong> évi munkájáról.<br />
Előadó: Dr. Horváth Zsolt a tanács elnöke<br />
Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság<br />
6. Közmeghallgatás<br />
7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),<br />
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről<br />
Előadó: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság.
8<br />
A MUNKATERVBE FEL NEM VETT, ÍRÁSBAN ELŐTERJESZTETT<br />
JAVASLATOK:<br />
1. 2011. évi <strong>megye</strong>i fenntartású szociális intézményeknél végrehajtott struktúra átalakítás<br />
milyen eredményt hozott, kihatásai az intézményekre, a munkavállalókra milyen<br />
megtakarítást eredményezett.<br />
Javaslattevő: EDFSZ<br />
- A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek<br />
átvételéről szóló 2011. CLIV. törvény 2. §-ából adódó önkormányzati vagyonátadás<br />
következtében az intézmények a Megyei Kormányhivatalhoz kerülnek, így már nem<br />
a <strong>megye</strong>i önkormányzat feladat- és hatáskörét érinti a munkatervi javaslat.<br />
2. - Veszprém megyében élő nyugdíjasok szociális helyzete<br />
Javaslattevő: Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete<br />
- A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek<br />
átvételéről szóló 2011. CLIV. törvényből adódóan a <strong>megye</strong>i önkormányzatnak<br />
megszűntek a szociális jellegű feladatai.
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
Elnöke<br />
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012<br />
E-mail: mokelnok@vp<strong>megye</strong>.hu<br />
Szám: 14/800 – 6/2011.<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének<br />
2011. december 29-ei ülésére<br />
Tárgy:<br />
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a<br />
közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)<br />
Előadó:<br />
Lasztovicza Jenő<br />
<strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Az előterjesztés készítésében részt vett:<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
irodavezetői<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
Humánerőforrás Iroda<br />
Jakab Istvánné<br />
önkormányzati referens
2<br />
Tisztelt Közgyűlés!<br />
I. A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok<br />
teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:<br />
222/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Jogszabályi változásra tekintettel a Veszprém<br />
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntés<br />
A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:<br />
A <strong>megye</strong>i közgyűlés döntésének megfelelően a határozat tartalmát, mint tulajdonosi<br />
álláspontot képviseltem a Zrt. közgyűlésén. A határozatban szereplő költségvetési terv<br />
elkészítése, az arra vonatkozó jelentés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház<br />
Nonprofit Zrt. feladata.<br />
224/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 1. pontja: Közoktatási intézmény alapító<br />
okiratának, valamint a Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás<br />
módosítása<br />
A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:<br />
A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok átadására Pápa Város<br />
Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás<br />
módosításának aláírása és az érintettek részére történő megküldése megtörtént.<br />
225/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Szociális intézmények alapító okiratának<br />
módosítása<br />
A fenti határozatokra a <strong>megye</strong>i főjegyző az alábbi jelentést adta:<br />
A határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei Idősek<br />
Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi valamint a<br />
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált<br />
Intézménye, Dáka alapító okiratot módosító okiratai, valamint az egységes szerkezetű alapító<br />
okiratok aláírásra kerültek a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke és a <strong>megye</strong>i főjegyző által. Valamennyi<br />
okirat megküldésre került a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére,<br />
aki a döntésből eredő változást a közhiteles Törzskönyvi nyilvántartáson átvezette, és az erről<br />
szóló Törzskönyvi határozatokat és Törzskönyvi kivonatokat megküldte a Veszprém Megyei<br />
Önkormányzat Hivatala részére.<br />
226/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Zirc Városi Önkormányzattal kötött, a Zirc<br />
Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulásra vonatkozó társulási megállapodás<br />
felmondása<br />
A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:<br />
Zirc Város polgármesterét a közgyűlés döntéséről értesítettem.
3<br />
229/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: A Pápai Termálvíz-hasznosító Zrt. alaptőkeemelése<br />
A fenti határozatokra a közgyűlés elnöke és a <strong>megye</strong>i főjegyző az alábbi jelentést adta:<br />
A <strong>megye</strong>i közgyűlés döntésének megfelelően a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke a határozat<br />
tartalmát, mint álláspontot képviselte a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. taggyűlésén és a Pápai<br />
Termálvíz-hasznosító Zrt. közgyűlésén. A döntésről szóló határozat a <strong>megye</strong>i főjegyző által<br />
2011. december 20-án megküldésre került a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. részére.<br />
231/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Lemondás a Zirc 1914 hrsz-ú (III. Béla<br />
Gimnázium) ingatlan megosztását követően kialakuló 1914/2 hrsz-ú telek ingyenes<br />
használati jogáról<br />
A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:<br />
A megállapodás módosítása 2011. december 23-ig (határidőre) aláírásra került, és a 231/2011.<br />
(XII. 15.) MÖK határozattal együtt megküldtem Zirc Városi Önkormányzat részére.<br />
II.<br />
Bizottsági döntések:<br />
Gazdasági és Területrendezési Bizottság határozatai<br />
114/2011. (XII. <strong>12.</strong>) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága a 2011. december 12-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:<br />
1. Egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala<br />
2. Lemondás a Zirc 1914 hrsz-ú (III. Béla Gimnázium) ingatlan megosztását követően<br />
kialakuló 1914/2 hrsz-ú telek ingyenes használati jogáról<br />
3. Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének „füstköd-riadó tervéről”<br />
szóló rendelet tervezetének véleményezése<br />
4. Előzetes egyetértés perbeli egyezségkötéshez<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
115/2011. (XII. <strong>12.</strong>) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága megtárgyalta az „Egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések<br />
meghozatala„ című előterjesztést.<br />
A bizottság a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. alaptőke emelésével kapcsolatos határozati<br />
javaslatot – a tagi kölcsön nyújtásával kapcsolatos második francia bekezdés kivételével – a<br />
közgyűlésnek elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
116/2011. (XII. <strong>12.</strong>) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága megtárgyalta az „Egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések<br />
meghozatala„ című előterjesztést.
4<br />
A bizottság a Bakonykarszt Zrt-ben lévő részvénycsomag elidegenítésére vonatkozó<br />
123/2004. IX.16.) MÖK határozatban foglaltak megerősítésével kapcsolatos határozati<br />
javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
117/2011. (XII. <strong>12.</strong>) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága megtárgyalta a „Lemondás a Zirc 1914 hrsz-ú (III. Béla Gimnázium) ingatlan<br />
megosztását követően kialakuló 1914/2 hrsz-ú telek ingyenes használati jogáról„ című<br />
előterjesztést és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
118/2011. (XII. <strong>12.</strong>) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Területrendezési Bizottsága<br />
elfogadásra javasolja Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének „füstköd-riadó<br />
tervéről” szóló rendelet tervezetét.<br />
A Bizottság felkéri a <strong>megye</strong>i főjegyzőt, hogy értesítse Várpalota Város Önkormányzatát a<br />
rendelet tervezetről adott véleményről.<br />
Határidő: 2011. december 30.<br />
Felelős: Dr. Imre László <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
A bizottság a 119/2011. (XII. <strong>12.</strong>) Gazd. és Terrend. Biz. határozatot – az „Előzetes<br />
egyetértés perbeli egyezségkötéshez” című napirend keretében - zárt ülésen hozta meg.<br />
120/2011. (XII. 15.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága a 2011. december 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:<br />
1. Döntés a <strong>megye</strong>i önkormányzat által kibocsátott kötvény visszavásárlásából adódó<br />
feladatokról<br />
2. A <strong>megye</strong>i önkormányzat közüzemi és élelmiszer számláinak rendezése az ÖNHIKI<br />
terhére<br />
3. A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények<br />
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló<br />
2011. CLIV. törvény 2. §-ából adódó önkormányzati vagyonátadás<br />
4. Döntés a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
részére történő átadásáról<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
121/2011. (XII. 15.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a <strong>megye</strong>i önkormányzat által kibocsátott kötvény<br />
visszavásárlásából adódó feladatokról„ című előterjesztést és azt a közgyűlésnek elfogadásra<br />
javasolta.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke
5<br />
122/2011. (XII. 15.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága megtárgyalta „A <strong>megye</strong>i önkormányzat közüzemi és élelmiszer számláinak<br />
rendezése az ÖNHIKI terhére„ című előterjesztést és az a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
123/2011. (XII. 15.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága megtárgyalta „A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i<br />
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek<br />
átvételéről szóló 2011. CLIV. törvény 2. §-ából adódó önkormányzati vagyonátadás„ című<br />
előterjesztést és az a közgyűlésnek tudomásul vételre javasolta.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
124/2011. (XII. 15.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési<br />
Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata részére történő átadásáról„ című előterjesztést és az a közgyűlésnek<br />
elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke<br />
A Humán Erőforrás Bizottság határozatai<br />
277/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága ülésének<br />
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:<br />
1. A Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának<br />
megbízása<br />
2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III.<br />
negyedévi végrehajtásáról<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.)<br />
önkormányzati rendeletének módosítása<br />
4. Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati<br />
feladatellátásról<br />
5. Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló<br />
Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi<br />
munkájáról<br />
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve<br />
eredményességének éves értékelése<br />
7. Veszprém <strong>megye</strong> közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és<br />
fejlesztési tervének áttekintése<br />
8. Vegyes ügyek<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Galambos Szilvia a bizottság elnöke
6<br />
278/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „A Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény<br />
igazgatójának megbízása” c. előterjesztést és Hetyei József megbízását javasolta a<br />
közgyűlésnek.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
279/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-<br />
III. negyedévi végrehajtásáról” című előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés<br />
részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
280/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.<br />
(II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a<br />
közgyűlés részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
281/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati<br />
feladatellátásról” című előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra<br />
javasolta.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
282/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-<br />
Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi<br />
munkájáról ” című előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra<br />
javasolta.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
283/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési<br />
terve eredményességének éves értékelése” című előterjesztést és a határozati javaslatot a<br />
közgyűlés részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke
7<br />
284/2011. (XI. 28.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „Veszprém <strong>megye</strong> közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és<br />
fejlesztési tervének áttekintése” című előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés<br />
részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
285/2011. (XII. <strong>12.</strong>) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága ülésének<br />
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:<br />
1. Egyetértés a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének megbízásával<br />
2. Egyes intézmények alapító okiratának, valamint a Pápa Város Önkormányzatával<br />
kötött közoktatási megállapodás módosítása<br />
3. Zirc Városi Önkormányzattal kötött, a Zirc Egészségügyi Szakellátó Intézményi<br />
Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondása<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Galambos Szilvia a bizottság elnöke<br />
286/2011. (XII. <strong>12.</strong>) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta az „Egyetértés a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének<br />
megbízásával” c. előterjesztést és Boross István megbízását javasolta a közgyűlésnek.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
287/2011. (XII. <strong>12.</strong>) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratának, valamint a Pápa Város<br />
Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosítására vonatkozó határozati<br />
javaslatot és azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
288/2011. (XII. <strong>12.</strong>) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta a szociális intézmények alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati<br />
javaslatot és azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
289/2011. (XII. <strong>12.</strong>) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „Zirc Városi Önkormányzattal kötött, a Zirc Egészségügyi Szakellátó<br />
Intézményi Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondása” című előterjesztést és a<br />
határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke
8<br />
290/2011. (XII.15.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága ülésének<br />
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:<br />
1. Döntés a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére<br />
történő átadásáról<br />
2. A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a<br />
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi<br />
CLIV. törvény 2. §-ából adódó önkormányzati vagyonátadás<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Galambos Szilvia a bizottság elnöke<br />
291/2011. (XII.15.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata részére történő átadásáról” c. előterjesztést és azt a közgyűlés részére<br />
elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
292/2011. (XII.15.) HEF Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága<br />
megtárgyalta „A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről<br />
szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §-ából adódó önkormányzati vagyonátadás” c. előterjesztést<br />
és azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke<br />
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai<br />
132/2011. (X. 6.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a<br />
2011. október 6-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:<br />
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti<br />
szándéknyilatkozatot tartalmazó megállapodás <strong>megye</strong>i közgyűlés általi megerősítése<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke<br />
133/2011. (X. 6.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A Magyar Köztársaság Kormánya és a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
közötti szándéknyilatkozatot tartalmazó megállapodás <strong>megye</strong>i közgyűlés általi megerősítése<br />
című napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. október 7.<br />
Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke
9<br />
134/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a<br />
2011. november 29-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:<br />
1. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet<br />
2011. évi költségvetésének módosításával<br />
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház<br />
Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása<br />
3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.)<br />
önkormányzati rendelet módosítása<br />
4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III.<br />
negyedévi végrehajtásáról<br />
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.)<br />
önkormányzati rendeletének módosítása<br />
6. Vagyonkataszter felülvizsgálata<br />
7. A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények<br />
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló<br />
törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő<br />
feladatok<br />
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása<br />
9. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól<br />
10. A Veszprém, Kossuth u. 21. szám alatti Csoki és Társai Kft. által bérelt üzlethelyiség<br />
bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem<br />
11. Döntés termőföldek haszonbérbe adásáról (nagyesztergári ingatlanok)<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
135/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta az „Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-<br />
Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával” című napirendet, és elfogadásra<br />
javasolta azt a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
136/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása” című napirendet,<br />
és elfogadásra javasolta azt a közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
137/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001.<br />
(X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása” című napirendet, és a rendelet-tervezet<br />
mellékletét képező díjváltozásra tett javaslat „1” változatát elfogadásra javasolta a közgyűlés<br />
részére.
10<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
138/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001.<br />
(X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása” című napirendet, kiegészítve a díjtétel „1”<br />
változatát tartalmazó – már elfogadott – melléklettel, elfogadásra javasolta a közgyűlés<br />
részére.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
139/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-<br />
III. negyedévi végrehajtásáról” című napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyűlés<br />
részére.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
140/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.<br />
(II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása” című napirendet, és elfogadásra javasolta<br />
azt a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
141/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Vagyonkataszter felülvizsgálata” című napirendet, és elfogadásra javasolta<br />
azt a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
142/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről<br />
szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő<br />
feladatok” című napirendet, és a számlavezető pénzintézet váltásáról szóló határozati<br />
javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
143/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről<br />
szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő
11<br />
feladatok” című napirendet, és a folyószámla- és munkabérhitel rendezéséről szóló határozati<br />
javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
144/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 20<strong>12.</strong> évi belső ellenőrzési tervének<br />
jóváhagyása” című napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
145/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól” című napirendet, és elfogadásra<br />
javasolta azt a közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. november 30.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
146/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a<br />
Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, forgalomképes vagyoni körbe tartozó<br />
8200 Veszprém, Kossuth u. 21. szám alatti 24,1 m 2 alapterületű üzlethelyiség bérleti díját<br />
2011. december 1. napjától bruttó 110.145,- Ft/hó összegben állapítja meg, a bérleti szerződés<br />
további pontjai változatlan hagyása mellett.<br />
A határozat alapján készülő, a díj csökkentésére vonatkozó szerződésmódosítás 2011.<br />
december 1. napjától- 20<strong>12.</strong> március 31.-ig szól. A módosításhoz a Kormánymegbízott<br />
jóváhagyása szükséges.<br />
A bizottság felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy az erről szóló szerződésmódosítást<br />
aláírja.<br />
Határidő: 2011. december 1.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
147/2011. (XI. 29.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
20<strong>12.</strong> október 31. napjáig haszonbérbe adja a WEIM Bt (8415 Nagyesztergár, Radnóti u.<br />
45.) részére az alábbiakban felsorolt nagyesztergári ingatlanokat:<br />
- 0120/9. hrsz. alatti 400 554 m 2 nagyságú, 685.72 Ak értékű,<br />
- 0120/11. hrsz. alatti 11 716 m 2 nagyságú, 22.54 Ak értékű,<br />
- 0120/15. hrsz. alatti 158 522 m 2 nagyságú 274.24 Ak értékű és<br />
- 124/2. hrsz. alatti 82 064 m 2 nagyságú 113.64 Ak értékű szántóföld.<br />
2. Az 1. pontban felsorolt ingatlanok után összesen 1096.14 Ak értéknek megfelelően a<br />
haszonbérlet díja Aranykoronánként 1.000.-Ft, mely a földalapú támogatások<br />
módosításával arányosan változik a Vidékfejlesztési Minisztérium ajánlása alapján.<br />
A haszonbérleti díjat a WEIM Bt haszonbérlő a földekre használati joggal bíró Reguly<br />
Antal Szakképző Iskola és Kollégium (8420 Zirc, Alkotmány u. 16.) részére köteles<br />
megfizetni.<br />
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
felhatalmazza a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnökét a haszonbérleti szerződés megkötésére, s<br />
egyben felkéri a szerződéssel kapcsolatosan az érintettek értesítésére.
12<br />
Határidő: 2011. december 5.<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
148/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a<br />
2011. december 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:<br />
1. Jogszabályi változásra tekintettel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház<br />
Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntés<br />
2. Zirc Városi Önkormányzattal kötött, a Zirc Egészségügyi Szakellátó Intézményi<br />
Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondása<br />
3. Egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala<br />
4. Döntés a <strong>megye</strong>i önkormányzat által kibocsátott kötvény visszavásárlásából adódó<br />
feladatokról<br />
5. A <strong>megye</strong>i önkormányzat közüzemi és élelmiszer számláinak rendezése ÖNHIKI<br />
terhére<br />
6. Döntés a Veszprém Megyei Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata részére történő átadásáról<br />
7. A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények<br />
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló<br />
2011. CLIV. törvény 2.§-ából adódó önkormányzati vagyonátadás<br />
8. Előzetes egyetértés perbeli egyezségkötéshez<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
149/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Jogszabályi változásra tekintettel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc<br />
Kórház Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntés” című napirendet, és elfogadásra javasolta azt a<br />
közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
150/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Zirc Városi Önkormányzattal kötött, a Zirc Egészségügyi Szakellátó<br />
Intézményi Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondása” című napirendet, és<br />
elfogadásra javasolta azt a közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
151/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta az „Egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című<br />
napirendet, és a Pápai Termálvíz-hasznosító Zrt. alaptőke emeléséről szóló határozati<br />
javaslatot – a második francia bekezdés elhagyásának figyelembevételével – elfogadásra<br />
javasolta a közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke
13<br />
152/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta az „Egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című<br />
napirendet, és a Bakonykarszt Zrt. részvénycsomag értékesítéséről szóló határozati javaslatot<br />
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
153/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Döntés a <strong>megye</strong>i önkormányzat által kibocsátott kötvény visszavásárlásából<br />
adódó feladatokról” című napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
154/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A <strong>megye</strong>i önkormányzat közüzemi és élelmiszer számláinak rendezése<br />
ÖNHIKI terhére” című napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyűlés számára.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
155/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta a „Döntés a Veszprém Megyei Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata részére történő átadásáról” című napirendet, és elfogadásra javasolta azt a<br />
közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
156/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága<br />
megtárgyalta „A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati<br />
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről<br />
szóló 2011. CLIV. törvény 2.§-ából adódó önkormányzati vagyonátadás” című napirendet, és<br />
elfogadásra javasolta azt a közgyűlés részére.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke<br />
A bizottság a 157/2011. (XII. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozatot – az „Előzetes<br />
egyetértés perbeli egyezségkötéshez” című napirend keretében - zárt ülésen hozta meg.<br />
Ügyrendi Bizottság határozatai<br />
71/2011. (XI. 30.) ÜB. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága ülésének<br />
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:<br />
1. A 2011. november 30-ai közgyűlés napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának<br />
vizsgálata<br />
2. Vegyes ügyek
14<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Kropf Miklós, a bizottság elnöke<br />
72/2011. (XI. 30.) ÜB. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2011. december<br />
30-ai közgyűlés napirendi tervezetét a „sürgős” minősítésű előterjesztést, a napirend előtti<br />
hozzászólást, az interpellációkat valamint a kérdést tárgyalásra alkalmasnak minősítette.<br />
Határidő: 2011. december 30.<br />
Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke<br />
73/2011. (XII. 15.) ÜB. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága ülésének<br />
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:<br />
1. A 2011. december 15-ei közgyűlés napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának<br />
vizsgálata<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke<br />
74/2011. (XII. 15.) ÜB. Biz. határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2011. december<br />
15-ei közgyűlés napirendi tervezetét a „sürgős” minősítésű előterjesztéseket, Pusztai István és<br />
Orbán Imre interpellációját, valamint Pusztai István kérdését tárgyalásra alkalmasnak<br />
minősítette. Dobó Zoltán interpellációját közgyűlési tárgyalásra alkalmatlannak minősítette.<br />
Határidő: 2011. december 15.<br />
Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke<br />
III. A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntése:<br />
A <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke a közgyűlés által átruházott hatáskörben végzett döntéseiről<br />
az alábbi jelentést adta:<br />
A <strong>megye</strong>i önkormányzatok konszolidációjáról, a <strong>megye</strong>i önkormányzati intézmények és a<br />
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi<br />
CLIV. törvény 5.§ (1) bekezdés alapján a Magyar Állam 2011. december 30-i hatállyal<br />
átvállalja a <strong>megye</strong>i önkormányzatok 2011. december 30-án fennálló adósságát és annak<br />
járulékait. A Törvény 5.§ (4) bekezdése szerint a folyószámlahitel állományukat az<br />
adósságátvállalás érdekében legkésőbb 2011. december 21-ét megelőzően – az átalakítandó<br />
hiteljogviszonyban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel –<br />
működési hitellé kellett átalakítaniuk és a Magyar Állam az ezen hiteleken alapuló fizetési<br />
kötelezettséget vállalja át.<br />
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közbeszerzési eljárás keretében létrejött<br />
folyószámlahitel és a munkabérhitel tekintetében az adósságátvállaláshoz szükséges szerződés<br />
és szerződésmódosítás, valamint az Államadósság Kezelő központtal aláírásra került a<br />
tartozásátvállalás érdekében a megállapodás 2011. december 21. napján.<br />
A Törvény 5.§ (2) bekezdésének megfelelően az adósság részét képező, hitelviszonyt<br />
megtestesítő értékpapír, a kötvény lejárat előtti visszavásárlásáról szóló 221/2011. (XII.15.)<br />
MÖK határozat értelmében, a tartozásátvállalásról szóló szerződés a Dexia Kommanlkredit
15<br />
bank, a Raiffeisen Bank, a Magyar Állam és a Veszprém Megyei Önkormányzat<br />
közreműködésével aláírásra került.<br />
Tisztelt Közgyűlés!<br />
- A Veszprém Megyei Önkormányzat a 166/2011. (IX.29.) MÖK határozatában döntést<br />
hozott az integrált szociális intézmények informatikai rendszerének megújítására<br />
vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséről.<br />
A döntést követően indult el a <strong>megye</strong>i önkormányzatok vagyonátadását előkészítő<br />
folyamat, melynek következtében a közbeszerzési eljárás lefolytatására már nem került sor.<br />
Fentiek miatt kérem a Közgyűlést az alábbi határozat elfogadására:<br />
…/2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2011. (IX.29.) MÖK határozatát<br />
visszavonja, mert az abban foglaltak érvényüket vesztették.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Tisztelt Közgyűlés!<br />
- A <strong>megye</strong>i közgyűlés által a 227/2011. (XII.15.) MÖK határozattal elfogadott, a Veszprém<br />
Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a<br />
Veszprémi Petőfi Színház átadásával kapcsolatos megállapodás tervezetének, és az ezzel<br />
kapcsolatos Ajándékozási szerződés tervezetének technikai pontosítása vált indokolttá a<br />
határozati javaslatban szereplő pontokra vonatkozóan.<br />
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:<br />
…………./2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 1.<br />
számú melléklete szerinti megállapodás tervezetet az alábbiak szerint módosítja:<br />
1. A megállapodás tervezet 1. pontjában a „Veszprém Megyei Jogú Önkormányzatának<br />
Közgyűlése” szövegrészt „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br />
Közgyűlése” megnevezésre módosítja.<br />
2. A megállapodás tervezet 2. pontjában szereplő, az Átadó tulajdonában lévő, a Petőfi<br />
Színház színházművészettel kapcsolatos önként vállalt feladat ellátását szolgáló<br />
ingatlanok felsorolásánál szereplő „Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben: 8200<br />
Veszprém, Komakút tér 2.” meghatározást „Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben:<br />
8200 Veszprém, Komakút tér 1.”, a „Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200<br />
Veszprém, Iskola u. 1.” meghatározást „Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200<br />
Veszprém, Iskola u. 2.” meghatározásra módosítja.
16<br />
3. A megállapodás tervezet 10. pontjában hivatkozott <strong>12.</strong> pontot 9. pontra módosítja.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 2.<br />
számú melléklete szerinti Ajándékozási szerződés tervezetet az alábbiak szerint módosítja:<br />
1. Az Ajándékozási szerződés tervezet I. Előzmények pontjából törli a „veszprémi 5038<br />
hrsz-ú ingatlan” megnevezést, és kiegészíti az „ingatlanok” kifejezéssel.<br />
2. Az Ajándékozási szerződés tervezet II. Ajándékozási szerződés 4.) pontjában szereplő<br />
„ingatlanok értékét azok könyv szerinti értékében (………….. –Ft-ban) határozzák<br />
meg” szövegezés „ingatlanok bruttó nyilvántartási értékét (…………… -Ft-ban)<br />
határozzák meg” szövegezésre módosítja.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Dr. Imre László, <strong>megye</strong>i főjegyző<br />
A 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat és mellékletei egyebekben változatlanok, és jelen<br />
módosítással együtt érvényesek.<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a jelen határozat<br />
szerint módosított megállapodást és Ajándékozási szerződést írja alá.<br />
Határidő:<br />
Felelős:<br />
azonnal<br />
Lasztovicza Jenő, <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
Tisztelt Közgyűlés!<br />
- Kérem a következő határozat elfogadását, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:<br />
…../2011. (XII. 29.) MÖK határozat<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 222/2011. (XII. 15.), 224/2011. (XII. 15.)<br />
1. pontjára, 225/2011. (XII. 15.), 226/2011. (XII. 15.), 229/2011. (XII. 15.), 231/2011. (XII.<br />
15.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott<br />
hatáskörben hozott döntését elfogadta.<br />
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót<br />
tudomásul veszi.<br />
Határidő: azonnal<br />
Felelős: Lasztovicza Jenő, a <strong>megye</strong>i közgyűlés elnöke<br />
V e s z p r é m, 2011. december 22.<br />
Lasztovicza Jenő s.k.