12. Meghívó 2011.12.29. - Veszprém megye honlapja

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Cím száma
Alcím száma
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01. 02.
Központilag kezelt előirányzatok
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 3 604 -159 3 445
11.2. Egyéb saját bevételek 90 000 92 681 0 92 681 - Rendszeres személyi juttatás 0
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 35 838 35 838 10 599 46 437 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 510 -148 1 362
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 20 000 20 000 0 20 000 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 508 161 666 677 44 585 711 262
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 868 0 868 - Élelmiszer beszerzés 0
11. Intézményi működési bevételek 145 838 149 387 10 599 159 986 - Vásárolt élelmezés 0
12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 107 837 3 817 790 -468 3 817 322 - Víz- és csatornadíjak 0
13.9. Központosított előirányzatok 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 16 213 176 417 -375 176 042
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 150 48 785 -3 093 45 692
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435
13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 566 524 899 428 40 810 940 238
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 135 393 772 022 6 480 778 502
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 9 275 0 9 275
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 88 756 0 88 756
13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 30 171 0 30 171
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 489 576 4 672 342 102 496 4 774 838 2. Felhalmozások 165 393 900 224 6 480 906 704
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 37 000 0 37 000 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830 -366 767 2 452 063
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 242 246 0 242 246 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577 -366 767 2 452 810
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 283 562 472 362 -1 469 470 893 Költségvetési kiadások (1+2+3) 4 977 497 4 619 229 -319 477 4 299 752
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 464 096 0 464 096 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -6 911 921 -7 187 931 -214 956 -7 402 887 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -6 531 601 -6 242 435 -216 425 -6 458 860 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 553 570 449 101 -103 330 345 771 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 120 000
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 760 528 0 760 528 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 672 925 0 1 672 925 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 433 453 0 2 433 453 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -244 533 409 406
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0
17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -244 533 409 406
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506 Kiadások összesen: 5 040 251 4 751 983 -319 477 4 432 506
Létszám 0,00 fő