12. Meghívó 2011.12.29. - Veszprém megye honlapja

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Cím száma
Alcím száma
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
03. 06.
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 700 3 700 0 3 700 1.1. Személyi juttatások 154 194 173 813 684 174 497
11.2. Egyéb saját bevételek 3 915 11 243 -100 11 143 - Rendszeres személyi juttatás 141 822 136 114 770 136 884
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 195 0 1 195 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 176 45 446 176 45 622
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 150 150 100 250 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 52 850 68 211 35 68 246
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 0 100 - Élelmiszer beszerzés 0
11. Intézményi működési bevételek 8 765 16 388 0 16 388 - Vásárolt élelmezés 6 500 5 000 1 100 6 100
12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 200 4 400 400 4 800
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 200 4 100 250 4 350
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 9 800 11 200 -600 10 600
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 300 1 300 100 1 400
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0
13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 196 26 312 4 319 30 631
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 250 416 313 782 5 214 318 996
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 11 894 0 11 894
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 3 042 0 3 042
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 14 936 0 14 936
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 24 581 4 354 28 935 Költségvetési kiadások (1+2+3) 250 416 328 718 5 214 333 932
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 9 894 0 9 894 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 241 651 267 769 860 268 629 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 241 651 302 244 5 214 307 458 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 250 416 318 632 5 214 323 846 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 10 086 0 10 086 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 250 416 328 718 5 214 333 932
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 086 0 10 086 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 250 416 328 718 5 214 333 932
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 166 822 162 114 2 020 164 134
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 250 416 328 718 5 214 333 932 Kiadások összesen: 250 416 328 718 5 214 333 932
Létszám 84,00 fő