12. Meghívó 2011.12.29. - Veszprém megye honlapja

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Cím száma
Alcím száma
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02. 07.
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 000 6 000 0 6 000 1.1. Személyi juttatások 45 576 54 741 1 743 56 484
11.2. Egyéb saját bevételek 64 64 0 64 - Rendszeres személyi juttatás 43 306 43 306 735 44 041
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 033 14 480 523 15 003
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 541 5 545 920 6 465
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0
11. Intézményi működési bevételek 6 064 6 064 0 6 064 - Vásárolt élelmezés 0
12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 900 900 208 1 108
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 700 700 140 840
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 100 100 22 122
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 92 0 92
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0
13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 62 150 74 858 3 186 78 044
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 942 0 942 Költségvetési kiadások (1+2+3) 62 150 74 858 3 186 78 044
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 56 086 67 678 3 186 70 864 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 56 086 68 620 3 186 71 806 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 62 150 74 684 3 186 77 870 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 174 0 174 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 62 150 74 858 3 186 78 044
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 174 0 174 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 62 150 74 858 3 186 78 044
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 45 006 45 006 1 105 46 111
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 62 150 74 858 3 186 78 044 Kiadások összesen: 62 150 74 858 3 186 78 044
Létszám 27,00 fő