12. Meghívó 2011.12.29. - Veszprém megye honlapja

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
3.melléklet ..../2011.(XII....) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Cím száma
Alcím száma
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
Kiemelt előirányzat
száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Változások
Új módosított
előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01. 01.
Közgyűlés és bizottságai
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 66 291 68 153 -53 68 100
11.2. Egyéb saját bevételek 180 0 180 - Rendszeres személyi juttatás 0
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 622 17 944 350 18 294
11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 943 21 917 -1 359 20 558
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0
11. Intézményi működési bevételek 0 180 0 180 - Vásárolt élelmezés 0
12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0
13.8. Normatív állami hozzájárulás 112 856 107 268 0 107 268 - Víz- és csatornadíjak 0
13.9. Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 400 0 5 400
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 099 40 6 139
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0
13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 112 856 119 513 -1 022 118 491
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 022 1 022
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0
13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0
13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 112 856 107 268 0 107 268 2. Felhalmozások 0 0 1 022 1 022
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0
14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 112 856 119 513 0 119 513
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 112 856 107 448 0 107 448 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 12 065 0 12 065 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 112 856 119 513 0 119 513
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 065 0 12 065 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 112 856 119 513 0 119 513
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 112 856 119 513 0 119 513 Kiadások összesen: 112 856 119 513 0 119 513
Létszám 2,00 fő