PROSEDUR OPERASI STANDAR SISTEM PELAPORAN SIMKeu ...

PROSEDUR OPERASI STANDAR SISTEM PELAPORAN SIMKeu DEPDIKNAS
1.1.15. L-KDP dan Neraca SIMAK BMN untuk pencatatan KDP
secara Manual;
1.1.16. Daftar Aset Tidak Berwujud untuk pencatatan Aset Tak
Berwujud;
1.1.17. Daftar Kontrak Kemitraan dengan pihak ketiga dan KIB
Aset Tetap yang dikelola oleh mitra kerja untuk
pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
1.1.18. Setelah Petugas Administrasi mencatat dokumen
sumber dalam Buku Agenda/Ekspedisi, Dokumen
Sumber tersebut diserahkan kepada Petugas Verifikasi;
1.2. Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas
dokumen sumber, meliputi:
1.2.1. Kelengkapan data pada Dokumen Sumber:
a. Tanggal/tahun perolehan BMN; Nama/Jenis Barang;
Kode Produksi Barang; Jumlah barang; Harga barang;
Kondisi barang; Identitas barang lainnya; Kebenaran
perhitungan;
b. Khusus Reklasifikasi Masuk: Nomor Urut
Pendaftaran/Nama /Jenis Barang/Kode Produksi
Barang sebelum dan sesudah Reklasifikasi;
Apabila terdapat dokumen sumber yang salah,
dokumen tersebut dikembalikan kepada
pemohon/yang mengajukan Dokumen Sumber untuk
dikoreksi. Setelah dikoreksi dapat diajukan kembali;
c. Pencatatan Persediaan:
Biro Keuangan - Sekretariat Jenderal - Depdiknas - 30