borang audit amalan 5s (jabatan)
borang audit amalan 5s (jabatan)
borang audit amalan 5s (jabatan)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Keluaran: 03
Keluaran: 03
Keluaran: 03<br />
AUDIT DALAMAN 5S<br />
Audit Dalaman 5S adalah bahagian yang terbaik untuk membuat Penilaian Kendiri 5S.<br />
Di antara tujuan <strong>audit</strong> dalaman dijalankan adalah:<br />
� Mendapatkan maklumat berkenaan status perlaksanaan <strong>amalan</strong> 5S berbanding dengan keperluan sebenar<br />
� Mendapatkan maklumat berkenaan kekuatan dan kelemahan <strong>amalan</strong> 5S bagi bahagian yang di<strong>audit</strong> Dapatan<br />
daripada pelaksanaan Amalan 5S akan digunakan sebagai asas untuk cadangan penambahbaikkan<br />
� Digunakan sebagai faktor motivasi untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan (KAIZEN) serta<br />
meningkatkan dan menggalakkan aktiviti-aktiviti kreativiti dan inovasi<br />
� Sebagai medium komunikasi bagi menyampaikan keperluan-keperluan Amalan 5S kepada semua di tempat<br />
kerja<br />
� Memastikan aktiviti 5S dijalankan secara berterusan untuk memupuk kesedaran dan menjadikannya sebagai<br />
satu budaya di tempat kerja
Keluaran: 03<br />
BORANG AUDIT AMALAN 5S (JABATAN)<br />
Jabatan di<strong>audit</strong> : ____________________________________________<br />
Tarikh : ___________________<br />
Masa : ___________________<br />
Juru<strong>audit</strong> : 1. __________________________________________<br />
2. __________________________________________<br />
3. __________________________________________<br />
4. __________________________________________<br />
5. __________________________________________<br />
_______________________<br />
(Tandatangan Ketua Juru<strong>audit</strong>)<br />
Tarikh: _________________
PENILAIAN MENGIKUT<br />
SKALA DAN PERATUS<br />
1<br />
(0 – 30 %)<br />
Sangat Lemah<br />
2<br />
(31 – 50%)<br />
Lemah<br />
3<br />
(51 – 70 %)<br />
Sederhana<br />
4<br />
(71 – 90%)<br />
Baik<br />
5<br />
(91 – 100%)<br />
Sangat Baik<br />
”Cemerlang”<br />
Keluaran: 03<br />
KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S<br />
AMALAN<br />
(PRAKTIKAL)<br />
� Lansung tidak ada<br />
� Lansung tidak melakukannya<br />
� Melakukan cara salah<br />
� Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak<br />
mencukupi<br />
� Telah lakukan apa yang patut diamalkan<br />
tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi<br />
� Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum<br />
mencukupi<br />
� Terdapat langkah pencegahan dan<br />
pengekalan<br />
� Lengkap, mencukupi dan memuaskan<br />
� Langkah untuk pencegahan dan pengekalan<br />
diamalkan<br />
Mengikut skala dari 1 hingga 5<br />
� Tidak ada pengetahuan<br />
� Salah fakta<br />
� Tidak dapat menjelaskan<br />
TEORI DATA/REKOD<br />
� Tahu sedikit sahaja tetapi tidak<br />
mencukupi untuk diamalkan<br />
� Faham dan telah mempunyai<br />
pengetahuan asas yang menyeluruh<br />
� Memuaskan tetapi di dalam<br />
sesetengah bidang tidak mencukupi<br />
untuk digunakan<br />
� Lengkap dan mencukupi serta faham<br />
untuk digunakan sepenuhnya<br />
� Tiada data atau rekod<br />
� Tiada contoh<br />
� Ada sedikit data atau rekod tetapi<br />
contoh tidak mencukupi<br />
� Ada data dan rekod mencukupi tetapi<br />
tidak tersusun<br />
� Ambil masa (lama) untuk mencarinya<br />
� Tidak boleh menjawab atau<br />
menunjukkan dengan segera tetapi<br />
memerlukan sedikit masa (tidak<br />
lama) bila hendak mencarinya<br />
� Data dan rekod tersusun kemas dan<br />
berasingan<br />
� Dapat menjawab dan boleh<br />
menunjukkan dengan segera bila<br />
diperlukan.<br />
- Kurang 30 saat masa mencari
KRITERIA : FAIL 5S JABATAN<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
Polisi 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan <strong>audit</strong> 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Keluaran: 03<br />
Jumlah markah<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50 MARKAH<br />
5 4<br />
MARKAH<br />
3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 50 =
KRITERIA : SUDUT 5S<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1. Polisi 5S 1. Dipamerkan dan difahami<br />
2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami<br />
Keluaran: 03<br />
JUMLAH MARKAH<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 25 MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 25 =
KRITERIA : RUANG KERJA STAF<br />
(Nama staf yang di<strong>audit</strong>): _________________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan<br />
Fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
Keluaran: 03<br />
2. Disusun secara sistematik<br />
Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />
secara sistematik<br />
Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag)<br />
-Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di<br />
Island/ Partition<br />
JUMLAH MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 45 =<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 45 MARKAH. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷)<br />
dengan Bilangan Ruang Kerja Staf.
KRITERIA : STOR ___________________________________<br />
Keluaran: 03<br />
(nyatakan jenis stor)<br />
PIC : _______________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />
secara sistematik<br />
Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Disusun secara sistematik<br />
Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk<br />
’accessibility’-PIC<br />
2. Pergerakan keluar-masuk<br />
’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan<br />
Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun<br />
JUMLAH MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteris Stor adalah 35 MARKAH. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor dibahagikan (÷) dengan Bilangan Stor.<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 35 =
KRITERIA : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Program kesedaran/ Awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan<br />
Keluaran: 03<br />
2. Staf faham <strong>amalan</strong> pembudayaan<br />
Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />
2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan<br />
Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan<br />
Penambahbaikan 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />
Jumlah markah<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 30 MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 30 =
KRITERIA : TEMPAT UMUM<br />
BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Ruang tetamu<br />
Bilik mesyuarat<br />
Ruang kudapan (Jika ada)<br />
Keluaran: 03<br />
1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik<br />
mesyuarat<br />
4. Suis dilabelkan secara sistematik<br />
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang<br />
kudapan<br />
4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN
4.<br />
5.<br />
Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas<br />
Keluaran: 03<br />
2. Ada arahan/adab penggunaan tandas<br />
3. Kebersihan/kekemasan<br />
Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
2. Barangan/peralatan dilabel secara<br />
sistematik<br />
JUMLAH MARKAH<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 75 MARKAH<br />
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN<br />
Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria<br />
Bilangan Kriteria<br />
Markah x 100 ÷ 75 =
IMPAK/KEBERKESANAN<br />
I. KOMEN/ULASAN JURUAUDIT<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………..…………………………………………………<br />
II CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
Keluaran: 03
Keluaran: 03
Change language