Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2013RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 01 Urusan : Pendidikan 107,982,113,000 155,011,819,5201 01 01 Dinas Pendidikan 107,982,113,000 155,011,819,520 228,614,895,943.00I Program Peningkatan Sarana rasio murid SD per46 64,865,778,800 82,377,678,220 46 150,811,725,043.00Pasarana Pendidikankelasrasio murid SMP per40 40kelasrasio murid SMA perkelas45 451 Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB/RPL) TK,SD,SMP Negeri Di KotaDepokjumlah SMA/KNterbangunTerbangunnya RuangKelas Baru12 1222 SDN(68 Lokal), 5 SMPN(17 Lokal),16,978,134,440 18,072,293,020 26 SD & 5 SMP 19,779,880,020.002 Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB/RPL) SMA,SMK Negeri Di KotaDepokTerbangunnya RuangKelas BaruSMKN 3 (6 Lokal) , SMAN7,8,9 (18 Lokal)5,774,723,520 5,534,723,520 3 SMA Dan 1 SMK Negeri 8,234,759,020.003 Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) TK,SD,SMP Negeri Di KotaDepok4 Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMAN dan SMKNTerbangunnya unitsekolah baruTerbangunnya unitsekolah baru1 SDN Harjamukti 1 1,629,458,160 0SMAN 10 Bojongsari 8,280,002,664 8,280,002,664 23 SD, 2 SMP NEGERI 8,280,002,664.005 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK - SD -SMP Negeri Di Kota DepokTerehabnya gedungsekolah TK - SD - SMP25 SD (74 Lokal), 2 SMP (8Lokal)13,451,670,436 13,451,670,436 2 SD NEGERI, SMPN 10 danSMAN 213,751,923,436.006 Pembangunan Dan Relokasi SDNegeri Di Kota DepokTerbangunnya SDNegeri di Kota Depok1 SD Mekarsari 1 1,263,278,720 2,892,736,880 16 SD, 6 SMP, 3 SMA, 1 SMKNEGERI & Menunjang ProgamKota Sehat 100 Sekolah.2,892,736,880.007 Pembangunan MCK diSekolah Terbangunnya MCK 12 SD, 6 SMP, 1 SMA, 1 SMK 1,280,000,000 1,895,000,000 30 SD, 2 SMP & 2 SMA Negeri, 6SDN dan SMAN 52,245,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 1

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Pembangunan Pagar,Turap danPenataan Lingkungan Sekolah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terbangunnya pagardan turap sekolah29 SD, 2 SMP, 2 SMA 3,190,000,000 3,190,000,000 1 UPT/ 1 Gedung, Pagar/turapuntuk 8 SDN, 1 TK dan SMKN 25,236,000,000.009 Pembangunan Kantor Unit PelaksanaTeknis (UPT)Terbangunnya kantorUPT1 Kantor UPT (Tapos) 655,000,000 655,000,000 UPT Tapos, UPT Cipayung danSawangan1,045,000,000.0010 Pengadaan Alat PenunjangPembelajaran Sekolah(TKN,SDN,SMPN,SMAN dan SMKN)Kota DepokTersedianya alatpenunjangpembelajaran sekolahSD (4 Set), SMP (2 Set), SMA(2 Set), SMK (2 Set)549,930,000 3,174,930,000 SD (5 Set), SMP (3 Set), SMA (3Set), SMK (3 Set)6,174,930,000.0011 Pengadaan Meubeleur SekolahNegeri Kota DepokMeningkatnyaKenyamanan Di SekolahSD (30 Lokal), SMP (20Lokal), SMA (10 Lokal), SMK(3 Lokal)2,885,400,000 3,231,400,000 SD (41 Lokal), SMP (30 Lokal),SMA (20 Lokal), SMK (13 Lokal)3,997,350,000.0012 Pengadaan Buku Laporan PendidikanKota DepokLaporan secara berkaladapat dipantau9 buku laporan 882,049,200 882,049,200 1 Dokumen 882,049,200.0013 Kajian Pengadaan Tanah Sekolah diKota Depok14 Fasilitasi Bantuan Fisik Pusat danPropinsiTersedianya lahansekolah negeriTerlaksananyaPenanganan BangunanBantuan KeuanganPusat dan Propinsi1 Kegiatan 271,316,860 271,316,860 80 Orang 271,316,860.001 Kegiatan 52,065,000 52,065,000 12 Bulan 52,065,000.0015 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di KecamatanPancoranmas16 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Cipayung17 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Beji18 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan SukmajayaMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPT100% 73,750,200 93,750,200 12 Bulan 93,750,200.00100% 80,949,400 90,949,400 12 Bulan 90,949,400.00100% 74,090,500 89,090,500 12 Bulan 89,090,500.00100% 73,554,000 98,554,000 12 Bulan 98,554,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 2

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)19 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Cilodong20 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Cimanggis21 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Tapos22 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Sawangan23 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Bojongsari24 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Limo25 Operasional Pelayanan UPTPendidikan di Kecamatan Cinere26 Operasional UPT Sanggar KesenianBelajar Kota Depok(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diUPTMeningkatnyapelayanan pendidikan diSanggar KesenianBelajar100% 83,877,400 93,877,400 12 Bulan 93,877,400.00100% 71,992,000 86,992,000 12 bulan 86,992,000.00100% 82,932,000 92,932,000 12 Bulan 92,932,000.00100% 85,621,000 95,621,000 12 Bulan 95,621,000.00100% 82,341,500 97,341,500 12 Bulan 97,341,500.00100% 81,775,900 81,775,900 12 Bulan 81,775,900.00100% 82,355,900 89,099,900 12 Bulan 89,099,900.00100% 91,237,000 106,237,000 12 Bulan 106,237,000.0027 Pengadaan Tanah Pendidikan KotaDepokTersedianya lahansekolah negeriSDN Mekarsari I, SMKN 4Cipayung6,758,273,000 6,758,273,000 SDN Mekarsari 1 (1000 M2),SMKN 4 Cipayung (8500 M2),SMAN Beji6,758,273,000.0028 Penambahan Ruang PerpustakaanSDN Tugu 9 Kecamatan CimanggisTerbangunnya RuangPerpustakaan1 Ruang 100,000,000.00 1 Ruang100,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 3

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)29 Dana Alokasi Khusus BidangPendidikan (Luncuran Tahun 2011)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya RehabBerat,RKB,R.Perpustakaan,R.Lab. Bahasa, R. LabIPA Dan R.Lab.Komputer SMP KotaDepokRehab Berat 6 SMP, RKB 3SMP, Lab 4 SMP, Perpus 2SMP4,961,890,680.00 Rehab Berat 6 SMP, RKB 3 SMP, Lab 4 SMP, Perpus 4,961,890,680.002 SMP30 Pembangunan RKB SMP (LuncuranBangub Jabar TA. 2012 dan DanaPendamping)31 Pembangunan RKB SMA (LuncuranBangub Jabar TA. 2012 dan DanaPendamping)Terlaksananya KegiatanPembangunan RuangKelas Baru (RKB) DiSekolah MenengahPertama Negeri ( SMPN) Kota DepokTerlaksananya KegiatanPembangunan RuangKelas Baru (RKB) DiSekolah Menengah AtasNegeri ( SMAN ) KotaDepok10 SMP Negeri 3,719,510,800.00 10 SMP Negeri 3,719,510,800.006 SMA Negeri 2,256,931,560.00 6 SMA Negeri 2,256,931,560.0032 Pembangunan RKB SMK (LuncuranBangub Jabar TA. 2012 dan DanaPendamping)33 Pengelolaan DAK Pendidikan Tahun2013 (DAK TA. 2013)34 Pengelolaan DAK Bidang PendidikanKota depok (luncuran DAK Tahun2010)Terlaksananya KegiatanPembangunan RuangKelas Baru (RKB) DiSekolah MenengahKejuruan Negeri ( SMKN) Kota DepokTerlaksananya Rehab,RKB Perpustakaan, Alat2Lab & Peraga,Pengadaan Buku SMPdan SMK Kota DepokDepok3 SMK Negeri 1,881,663,800.00 3 SMK Negeri 1,881,663,800.00- 21,806,773,900.002,423,114,163.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 4

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)35 Pengelolaan DAK Bidang PendidikanKota depok (luncuran DAK Tahun2011)36 Pengelolaan DAK Bidang PendidikanKota depok (luncuran DAK Tahun2012)37 Pengelolaan DAK Bidang PendidikanKota depok (luncuran DAK Tahun2012)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya Rehab,Ruang Kelas Baru(RKB)/RuangPembelajaran Lainnya(RPL) Kota Depok109 SD (Rehab), 27 SD(Perpustakaan) & 19 SMP(Rehab)109 SD (Rehab), 27 SD(Perpustakaan) & 19 SMP(Rehab)6,659,497,000.009,724,132,908.0014,518,693,352.0038 Pembangunan Ruang Kelas BaruJenjang SMP (Bantuan Provinsi JabarTahun 2013)39 Pembangunan Ruang Kelas BaruJenjang SMA (Bantuan Provinsi JabarTahun 2013)40 Pembangunan Ruang Kelas BaruJenjang SMK (Bantuan Provinsi JabarTahun 2013)Terlaksananya KegiatanPembangunan RuangKelas Baru (RKB) DiSekolah MenengahPertama Negeri ( SMPN) Kota DepokTerlaksananya KegiatanPembangunan RuangKelas Baru (RKB) DiSekolah Menengah AtasNegeri ( SMAN ) KotaDepokTerlaksananya KegiatanPembangunan RuangKelas Baru (RKB) DiSekolah Menengah AtasNegeri ( SMKN ) KotaDepok2 SMP Negeri 2 SMP Negeri 1,008,612,000.001 SMA Negeri 1 SMA Negeri 516,699,000.001 SMK Negeri 1 SMK Negeri 516,699,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 5

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIProgram Peningkatan AksesPembiayaan Pendidikan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Pendampingan BOS Daerah1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan MeningkatnyaTK Negeripelayanan pendidikandisekolah2 Fasilitasi Penyelenggaraan PendidikanSD Negeri3 Fasilitasi Penyelenggaraan PendidikanSMP/Mts Negeri4 Fasilitasi Penyelenggaraan PendidikanSMA/SMK NegeriAngka putus sekolahSD/MIAngka putus sekolah0.31% 0.31%SMP/MTsAngka putus sekolah0.21% 0.21%SMA/SMK/MAGratis SDN 100% 100%Gratis SMPN 100% 100%Gratis SMAN 100% 100%Gratis SMKN 100% 100%Beasiswa kuliah 20 Orang 20 OrangMeningkatnyapelayanan pendidikandisekolahMeningkatnyapelayanan pendidikandisekolahMeningkatnyapelayanan pendidikandisekolah0.62% 31,776,402,000 61,727,713,200 0.62% 66,263,937,200.0012 bulan (68 siswa) 8,160,000 16,320,000 12 bulan (68 siswa) 16,320,000.007 bulan (126.027 siswa) 11,763,750,000 28,514,196,000 7 bulan (126.027 siswa) 28,514,196,000.0012 bulan (17.611 siswa) 2,316,480,000 15,605,136,000 12 bulan (17.611 siswa) dan BOSSMP 1912 bulan (8.333 siswa) 17,538,012,000 17,506,289,200 12 bulan (8.333 siswa), tambahBOS 200 siswa SMAN 8, SMK3dan SMA 2, sewa gedung SMA 315,714,000,000.0019,985,289,200.005 Sosialisasi SMP/SMA terbuka danPaket kesetaraan A, B dan C6 Fasilitasi Pemberian Beasiswa KuliahS1 bagi Siswa Berprestasijumlah kegiatansosialisasiTerfasilitasinya kegiatanpemberian Beasiswabagi siswa berprestasiyg tidak mampu10 kali 100,000,000 36,068,000 63 Kelurahan 36,068,000.0020 orang 50,000,000 49,704,000 20 Orang 49,704,000.007 Bantuan Beasiswa Kuliah S-1 BagiSiswa Berprestasi8 Pembelajaran Berbasis TIK pada SMPdan SMA Terbuka9 Fasilitasi Sekolah PenyelenggaraanPendidikan InklusiJumlah siswa yangmendapat beasiswajumlah SMP/SMAterbuka yangmenerapkan TIKJumlah sekolah yangmendapatkan fasilitasi70 mahasiswa 280,000,000.00SMP/SMA terbuka 1,505,160,000.003 sekolah (SD Bojongsari 1,SMPN8 SMA6)163,200,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 6

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)III Program Peningkatan kualitas dan Angka kelulusan SD/MI 100% 5,758,989,000 5,778,854,200 100% 6,161,659,800.00tata kelola pendidikanAngka kelulusan100% 100%SMP/MTsAngka kelulusan100% 100%SMA/SMK/MAAngka melanjutkan98,66% 98,66%SD/MI ke SMP/MTsAngka melanjutkan84.95% 84.95%SMP/MTs keSMA/SMK/MAJumlah guru berijasah75.00% 75.00%S1/D41 Lomba Gugus TK dan SD Terpetakannya mutu TKdan SD11 30,000,000 30,000,000 11 hari, 25 peserta 30,000,000.002 Fasilitasi Pemberian BantuanBeasiswa Miskin (BSM) dan GuruPerbatasan3 Lomba Baca,Tulis dan Hitung(Calistung)Terlaksananya kegiatanBantuan BeasiswaMiskin dan GuruterpencilTerlaksananya lombabaca tulis dan hitung SD100% 15,000,000 14,562,800 11 Kecamatan 14,562,800.00100% 45,000,000 45,000,000 3 lomba 45,000,000.004 Persiapan dan PenyelenggaraanUASBN SD dan UNSMP/MTs,SMA/MA dan SMK TahunPelajaran 2011/20125 Fasilitasi Penyelenggaraan danMonev pelaksanaan BOS Reguler danBOS pendamping6 Fasilitasi Penyelenggaraan PendidikanSMP dan SMA TerbukaTerlaksananya KegiatanPersiapan danPelaksanaan UjianNasional SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA danSMK dan PelaksanaanPra UN dan UASBNSD/MITerpantaunya tentangpenggunaan dana BOSsesuai aturanTerbukanya kesempatansekolah bagi masyarakatsecara luas2 kegiatan 2,800,000,000 2,786,167,500 2 Kegiatan 2,786,167,500.00100% 25,000,000 25,000,000 804 siswa 25,000,000.00580 siswa SMA (2 lokasi),779 siswa SMP (4 lokasi)297,500,000 271,084,000 6 Sekolah (12 Bulan) 271,084,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 7

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)7 Peningkatan Akses dan KualitasLayanan Pendidikan TK dan SD8 Lomba Motivasi Belajar Mandiri(LOMOJARI ) SMP Terbuka(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terciptanya mutupendidikan yangberkualitas untuk TKdan SDTerlaksananya lombaMotivasi Belajar Mandiri100% 45,642,000 0 45,642,000.00300 siswa 75,000,000 80,000,000 20 Orang 80,000,000.009 Pelaksanaan Lomba Pasang GiriBahasa Sunda dan Degung10 Festival Lomba Seni Siswa NasionalSD, SMP, SMA11 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (LombaPenelitian Ilmiah Remaja)12 Fasilitasi PenyelenggaraanPenerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) TK,SD,SMP,SMA dan SMKNegeri Tahun Pelajaran 2011/2012Terselenggaranyakegiatan lombaTerselenggaranyakegiatan lombaTerselenggaranyakegiatan lombaTerlaksananya kegiatanPPDB di Sekolah negeridengan Online System2 kegiatan lomba 80,000,000 -9 lomba tingkat SMA, 12lomba tingkat SMP, 6 lombatingkat SD1 lomba duta sanitasi tingkatSMP dan 1 lomba tingkatSMA120,000,000 120,000,000 300 siswa peserta lomba 120,000,000.0075,000,000 75,000,000 315 peserta lomba 75,000,000.00100% 632,489,000 706,059,500 workshop PPDB danpelaksanaan PPDB706,059,500.0013 Ujian Nasional bidang Produktif KelasXII SMK14 Pameran teknologi pendidikan(EPITECH) tingkat Jawa Barat danPenilaian Kabupaten/Kota VokasionalTerlaksananya UjianNasional BidangProduktif Kelas XII SMKTerdesiminasinya alatperaga/mediapembelajaran baru34 79,000,000 79,000,000 34 Mata Pelajaran 79,000,000.00100% 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000.0015 Pelaksanaan Lomba Gelar KarakterAksi Siswa Indonesia (Galaksi)Terlaksananya LombaGALAKSI100% 70,000,000 69,548,000 50 peserta 69,548,000.0016 Pelaksanaan Latihan DasarKepemimpinan untuk Siswa TingkatSMP dan SMA/SMKTerebentuknya sifatkepemimpinan bagisiswa61,000,000 60,425,000 70 Orang 60,425,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 8

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)17 Olimpiade Sains Nasional (OSN) danIJSO SD (Jalur dan Jalur B), SMP danSMA Tingkat Kota, Provinsi danNasional(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terseleksinyapemenang olimpiadeuntuk mengikuti tingkatpropinsi9 orang per 8 mata pelajaran(72 orang peserta)350,000,000 348,236,000 90 Orang Tk Propinsi, 24 OrangTk Nasional348,236,000.0018 Sekolah Berbudaya LIngkungan HidupSD,SMP dan SMA/SMK19 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) danLomba Siswa BerprestasiTerlaksananyaPembinaan SekolahBerbudaya LingkunganHidupTerpilihnya siswaberprestasi100% 90,000,000 89,175,000 30 Sekolah 89,175,000.00100% 82,000,000 82,000,000 20 Peserta Tk Propinsi, 10Peserta Tk Nasional82,000,000.0020 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD,SMP, SMA/SMK21 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru(Tunjangan Fungsional) danKelebihan Jam Mengajar (KJM) GuruTerarahnya guru dalampenyiapan UNTerlaksananya FasilitasiPenyaluran InsentifGuru (TunjanganFungsional) danKelebihan Jam Mengajar(KJM) Guru65,000,000 64,852,000 70 Orang Peserta 64,852,000.002 kali 30,000,000 29,712,000 190 Orang Peserta Sosialisasi 29,712,000.0022 Promosi dan Penempatan sertaMutasi23 Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun2013Terlaksananya Promosidan Penempatan sertaMutasiTerlaksananyaPelaksanaan SertifikasiGuru Tahun 2013100% 40,000,000 40,000,000 200 Orang 40,000,000.00100% 42,000,000 41,292,000 400 Orang Peserta Sosialisasi 41,292,000.0024 Peningkatan Kesejahteraan bagi GuruWiyatabhakti25 Uji Kompetensi Tenaga Pendidik(Pengawas Kepala SMP,SMA/SMK)TerlaksananyaPeningkatanKesejahteraan bagi GuruWiyatabhaktiTerpetakannyakompetensi pendidik1372 guru -100% 72,000,000 71,050,000 200 Orang 71,050,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 9

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)26 Penilaian Angka Kredit (PAK) JabatanFungsional(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya PenilaianAngka Kredit (PAK)Jabatan Fungsional100% 69,000,000 -27 Pelaksanaan Inpasing Bagi GuruTetap Yayasan28 Fasilitasi Peningkatan KualifikasiTenaga Pendidik dan KependidikanTerlaksananyaPelaksanaan InpasingBagi Guru TetapYayasanTerlaksananya FasilitasiPeningkatan KualifikasiTenaga Pendidik danKependidikan100% 0 -100% 54,000,000 54,000,000 180 Orang 54,000,000.0029 Sosialisasi Peran Dewan Pendidikan Peran serta DewanPendidikan dalampembangunan SumberDaya Pendidikan2 kegiatan 100,000,000 59,112,000 150 Orang 59,112,000.0030 Workshop KKG, MGMP SMP, SMAdan SMK31 Olimpiade Sains Nasional (OSN) GuruSMP dan SMATersusunnya programpeningkatan mutupendidikan tiap mataTerseleksinyapemenang olimpiadeuntuk mengikuti tingkatpropinsi dan nasional16 buku 50,000,000 188,034,400 900 Orang 188,034,400.006 mata pelajaran (18 guru) 210,000,000 203,902,000 400 Orang 203,902,000.0032 Pengembangan PembelajaranKarakter Bangsa SD (Bant. Gub. JabarTA. 2013)33 Pengembangan PembelajaranKarakter Bangsa SMP (Bant. Gub.Jabar TA. 2013)34 Fasilitasi Penyelenggaraan SekolahMenengah Pertama Terbuka(Bantuan Provinsi Jabar Tahun 2013)Terciptanya karakterbangsa di sekolahTerciptanya KarakterBangsa di sekolahTerlaksananya kegiatanOperasional SMPTerbuka100% 30,000,000.00SMP Negeri 3 dan 5 Depok SMP Negeri 3 dan 5 Depok 36,000,000.004 SMP Terbuka 4 SMP Terbuka 316,805,600.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 10

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVProgram Peningkatan kualitaspenyelenggaraan pendidikaninformal dan nonformal(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah PKBM 32 Unit 1,499,307,200 1,367,333,300 32 Unit 1,367,333,300.001 Pengadaan Alat Permainan Edukatif(APE) dan Taman Bacaan Masyarakat(TBM) PAUDTersedianya AlatPermainanEdukatif(APE) danTaman BacaanMasyarakat (TBM)PAUD15 Jenis untuk 10 Lembaga 140,000,000 112,025,000 11 Paket Alat PermainanEdukatif (APE)112,025,000.002 Lomba Keteladanan DIKMAS dan HAI Angka partisipasi PAUD& PKBM1 Kegiatan 127,123,000 123,258,000 150 Peserta 123,258,000.003 Lomba Lembaga Berprestasi Angka partisipasi PAUD 22 lembaga 85,000,000 85,000,000 33 Lembaga 85,000,000.00PAUD/TK4 Peringatan Hari Anak Nasional Meningkatnya apresiasimasyarakat terhadappendidikan anak1 Kegiatan 61,000,000 60,541,000 2000 Anak 60,541,000.005 Penunjang Pelaksanaan UjianNasional Kesetaraan (UNPK) PaketA,B dan CMeningkatnya jumlahwarga belajar yangmengikuti UNPP paketA,B, dan C1 Kegiatan 177,000,000 177,000,000 1 Kegiatan, 420 orang pengawasujian177,000,000.006 Fasilitasi Penyediaan PendampingBantuan Dana Pusat dan ProvinsiDIKMAS7 Fasilitasi Penyediaan PendampingBantuan Dana Pusat dan Provinsiuntuk PAUD dan TKTerpenuhinyaoperasionalpendamping danaBantuan Pusat danTerpenuhinya fasilitasibantuan dana provinsidan pusat untuk100 lembaga 30,000,000 30,000,000 70 Lembaga 30,000,000.001 Kegiatan 30,184,200 30,152,500 1 Kegiatan 30,152,500.008 Pelatihan Tutor Paket A,B dan C Meningkatnya SDMTutor Paket A,B dan C1 Kegiatan 40,000,000 39,612,000 1 Kegiatan 39,612,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 11

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)9 Apresiasi PTK DIKMAS Meningkatnya peranserta masyarakatdibidang pendidikan1 Kegiatan 52,000,000 52,000,000 1 Kegiatan 52,000,000.0010 Apresiasi PTK PAUD Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan PAUD65 orang 68,000,000 68,000,000 2 Kegiatan (60 Org Tk. Propinsidan 100 Org Tk.Kota)68,000,000.0011 Pelatihan Tutor, Guru TK dan PenilikPAUDTerlatihnya Tutor PAUD,Guru TK dan Penilik160 orang 80,000,000 66,940,500 160 Org Tutor PAUD/Guru TKdan 15 Org Penilik66,940,500.0012 Gebyar TK dan PAUD Tingkat Kotadan PusatMeningkatnyaKreatifitas PelaksanaanPendidikan TK danPAUD200 anak 80,000,000 80,000,000 2 Kegiatan, 30 pemenang 80,000,000.0013 Sosialisasi Program PAUD dan TK MeningkatnyaPengetahuanMasyarakat Kota Depokterhadap PendidikanAnak Usia Dini14 Pengembangan Kurikulum dan ModulPembelajaran PAUD dan TK15 Pelatihan dan Pembinaan BagiPenyelenggara Lembaga KursusTersususnnya ModulPembelajaran PAUD danTKTerlatih dan terbinanyapenyelenggaraanlembaga kursus diKotaDepok100 orang 35,000,000 32,676,000 1 Kegiatan 32,676,000.0050 orang 45,000,000 44,827,500 100 Modul 44,827,500.0075 LKP 40,000,000 40,000,000 158 lembaga 40,000,000.0016 Pembinaan Buta Akasara latin danAlquranTerdatanyanya wargabuta aksara dan alquran1 Kegiatan 90,000,000 77,404,800 50 orang, 6 Bulan 77,404,800.0017 Lomba guru berprestasi PAUD dan TK Meningkatnya Prestasiguru PAUD dan TK200 orang 81,000,000 49,825,000 100 Orang peserta dan 9pemenang49,825,000.0018 Pelatihan KBK bagi LKP dan PKBM Terlatihnya Tenagainstruktur dan tutorlembaga PNFI27 PKBM 75,000,000 38,465,500 100 lembaga 38,465,500.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 12

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)19 Fasilitasi pelaksanaan pendidikanPaket kesetaraan A,B dan C di SKB(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananyapendidikan kesetaraanSD, SMP dan SMA113,000,000 110,232,000 7 orang dan 12 bulan 110,232,000.0020 Pembuatan Contoh Model PAUD olehUPTTersedianya modelPAUD yang dikelola UPT1 model PAUD 50,000,000 49,373,500 30 orang 49,373,500.00VProgram Pengembangan PendidikanKreatif1 Peningkatan Kualitas KecakapanHidup (Lifeskill) dan kreatifitas SiswaSMKVIProgramPeningkatan Kualitas SDMAparaturTersedianya Sarana danPrasaranaTersedianya GrandDesignTerbinanya tenagapendidikan dankependidikan yangmenunjang pendidikankreatifMeningkatnyaketerampilan siswaJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll100% 120,000,000 100,257,500 100% 100,257,500.001 1100% 100%600 Orang 120,000,000 100,257,500 600 Orang 100,257,500.0080% 1,160,000,000 1,079,698,400 80% 1,079,698,400.001 Penilaian Kinerja Pendidikan danTenaga PendidikanMeningkatnya kinerjapendidik di Kota Depok200 Orang 170,000,000 125,216,000 200 Orang 125,216,000.002 Piloting Calon Kepala Sekolah Tercapainya programPiloting Calon KepalaSekolah SD,SMP , SMAdan SMK40 orang calon KepalaSekolah560,000,000 545,023,000 200 Orang 545,023,000.003 Peningkatan dan Pembinaan ParaKepala SekolahTerlaksananyaPeningkatan danPembinaan Para KepalaSekolah4 Workshop Lesson Study TerlaksananyaWorkshop PembinaanGuru450 orang kepala sekolah 135,000,000 114,478,000 450 Orang 114,478,000.00450 guru SMP, 6 kalipertemuan130,000,000 130,000,000 180 Orang 130,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 13

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Penilaian Angka Kredit (PAK) JabatanFungsional(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya penilaianAngka Kredit (PAK ) bagijabatan fungsional1000 Orang 45,000,000 45,000,000 1 Kegiatan / 2 Periode 45,000,000.006 Pelatihan tenaga Pustakawan danlaboran Sekolah*Terlatihnya kompetensipegawai petugaslaboratorium danpustakawan250 orang 120,000,000 119,981,400 200 orang 119,981,400.00VIIProgram Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 1,496,176,000 1,453,712,700 100% 1,653,712,700.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air, dan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya JasaKomunikasi, sumberDaya Air dan ListrikTerjaganya kebersihandan keamanan kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuliskantor4 jenis 243,600,000 242,655,000 2 Jenis Jasa / 12 Bulan 242,655,000.008 orang 75,516,000 74,976,000 8 Orang / 12 Bulan 74,976,000.0066 jenis 150,923,000 150,545,800 66 Jenis ATK 150,545,800.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan18 jenis 167,809,000 128,325,000 20 Jenis Barang Cetakan dan 2Jenis Penggandaan128,325,000.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Kantor7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanandan Minuman untukrapat12 jenis 7,028,000 7,028,000 11 Jenis 7,028,000.0028 jenis 9,698,000 9,697,900 18 Jenis 9,697,900.005 Jenis, 12 Bulan 133,888,000 133,840,000 5 Jenis, 12 Bulan 133,840,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 14

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Rapat-Rapat Koordinasi DanKonsultasi Dalam dan Luar Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksananyaPelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi danperjalanan dinaspegawai ke berbagaidaerah9 Penyediaan Sarana Informasi tersedianya saranainformasi (informasiPPID)12 bulan 665,389,000 664,669,000 3644 OH Dalam Daerah dan 395OH Luar Daerah12 bulan 42,325,000 41,976,000 28 Eksemplar, 12 Bulan, 4Kegiatan di 11 Media Masa864,669,000.0041,976,000.00VIIIProgram Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya saranadan prasaranapenunjang aparatur100% 976,423,000 841,959,000 100% 841,959,000.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerpeliharanyakendaraan bermotor39 unit 37,551,000 37,544,000 37 Unit Motor 2 Unit Mobil 37,544,000.002 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantorTerpeliharanyaperlengkapan gedungkantor3 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedungkantor Dinas Pendidikandan Gedung sekolahSDN pancoran mas 28 jenis 13,481,000 13,480,000 2 Jenis Jasa Pemeliharaan @ 2Kali/th 4 Jenis Jasa @ 1 Kali/th1 gedung 609,862,000 659,725,000 5 Unit Gedung Kantor Dinas dan1 Unit Gedung SDN13,480,000.00659,725,000.004 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut Tersedianya KendaraanAlat Angkut Kantor5 Pengadaan Alat - alat Kantor Tersedianya Alat Kantordan Alat Pendidikan100% 15,529,000 5,685,000 12 bulan 5,685,000.007 jenis 300,000,000 125,525,000 4 jenis alat 125,525,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 15

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IXProgram Peningkatan sistempelaporan kinerja dan keuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 80,511,000 80,490,000 2 dok. 80,490,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporanRFK per bulan12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulan4 dok. 4 dok.1 Penyusunan Pelaporan KeuanganBualanan, Triwulanan, Semesterandan TahunanTersusunnya laporankeuangan Bulanan,Triwulanan, Semesterandan Tahunan4 80,511,000 80,490,000 12 Dok RFK, 4 Dok Lap TW, 2Dok Semester, 1 Dok Lakip80,490,000.00XProgram Peningkatan kualitas datadan perencanaanTersusunnya data1 dok. 248,526,000 204,123,000 1 dok. 254,123,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Penyusunan Renja dan Monev OPD Terlaksananya KegiatanForum OPD, dantersusunnya Renja2 kali 73,047,000 40,591,000 1 Dokumen RENJA 2014 danbintek penyusunan Renja90,591,000.002 Fasilitasi Pengelolaan NUPTK danPencetakan Kartu NISNTerlaksananya sertifikasiguru di depok2 kali 100,479,000 89,200,000 3000 Kartu NUPTK dan 24000Kartu NISN89,200,000.003 Fasilitasi Pengelolaan DataPendidikan Kota DepokTersusunnya Profil danStatistik PendidikanKota Depok dan DataLembaga PendidikanNon formal danInformal100% 75,000,000 74,332,000 745 Sekolah, 20 buku 74,332,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 16

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 02 Urusan: Kesehatan 102,261,850,990 132,118,619,1541 02 01 Dinas Kesehatan 66,108,299,990 71,191,650,029 101,807,296,129.00IProgram peningkatan promosikesehatan1. Jumlah KecamatanSehat 2. Jumlah KelurahanSehat3. Jumlah KelurahanSiaga Aktif8 1,309,722,800 2,118,167,500 8 3,193,167,500.0050 5050 50Persentase rumahtangga sehat65% 65%Jumlah batra / saranaproduksi / distribusiobat tradisional yangdiawasi30 301 Optimalisasi Kota Sehat Jumlah KecamatanSehatTerlaksananya bintekKota Sehat & dokumenkajianJumlah RW, Kelurahandan Kecamatan SiagaAktif8 Kecamatan, 50 Kelurahan 450,000,000 503,003,500 8 Kecamatan, 50 Kelurahan 628,003,500.00290 orang 290 orang, 1 dokumen kajiankebijakan kesehatan50 Kelurahan 50 Kelurahan2 Peningkatan kualitas PHBS Prosentase RumahTangga Sehat65% (250 rumah tanggaPHBS, 250 institusikesehatan, 250 sekolah darTK-SMA sederajat)440,000,000 423,500,000 65 % ( sasarannya 285 KepalaSekolah, 11 Ka UPT pendidikan -Terpenuhinya 8 indikator PHBSdi tatanan sekolah - 19 sekolahberkarakter PHBS Utama - 2pojok ASI di lokasi publik, lombasekolah sehat).573,500,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 17

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 Penyebaran informasi di bidang obat Terlaksananya17 lokasi (10 kelurahan, 7165,000,000150,672,000 Peny BTP & Pangan150,672,000.00dan pangansosialisasi informasi SMA)sehat:pelajar SD 240 org,guru 36obat dan pangan diorg,pdgng/pengelola kantin 24kelurahan, pedagang diorg,ortu m 60 org ; sos. di 5 kecpasar tradisional, pasar:kader pkk 75 org,Toma 50modern, SMA, SMP, SD,org,peg kec 10 org, UPT PKM 5PKK, PIRT, catering,org, kelurahan 10 org ;Sos. di PsrrestoranTrad : pdgng 20 org, pet UPTtrad 5 org ;Peny. Napza di SMA:siswa 250 org, guru 50org,Pelat.HACCP 30 org Pj.IRTP, Sos.Peraturan Kefarmasian 65 orgpemilik/pj.sarfar(apt,TO,IFRS,dll)4 Peningkatan Pemahaman dan1. Terlaksananya sosialisasiobat generikKepercayaan Penggunaan ObatGenerik Oleh Masyarakat2. Tingkat kepercayaanmasyarakat terhadap obatgenerik di Puskesmas4 lokasi 26,250,00019,538,000 120 orang di 4 kecamatan19,538,000.00(Cimanggis, Sukmajaya,60%Cipayung, Limo)5 Pembinaan Saka Bakti Husada Terbentuknya kelompoksaka bhakti husada13 kelompok SBH KwaranKecamatan,tingkat kota dantim pembina68,472,800 61,454,000 150 peserta - 25 peserta 61,454,000.006 Peningkatan, pemanfaatan danPengembangan TOGAKelurahan & Puskesmasyang melakukanpemanfaatan TOGA dankonseling penggunaanherbalJumlah saranapengobatan tradisional30 lokasi (19 keluarahan dan11 UPT Puskesmas)50,000,000 50,000,000 11 kecamatan, 32 puskesmas 50,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 18

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)7 Pengawasan peredaran obattradisional dan sarana distribusi obattradisional(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terawasinya peredaranobat tradisional diwilayah Kota Depok30 lokasi (10 toko jamu, 10toko herbal, 10 toko obat)110,000,000 110,000,000 pertemuan evaluasi sardistotrad =115 orang, bintek batra,UKOT, Sardist otrad = 40 sarana ,pengambilan sampel otrad = 85sarana, sampel otrad yang diuji =150 sampel110,000,000.008 Pengembangan Kawasan TanpaRokok Tahap I (Cukai Tahun 2012)Tersedianya Perda KTR 800,000,000 1 Dokumen 800,000,000.009 Pengembangan Kawasan Tanpa TerlaksananyaRokok Tahap 2 (DBHCHT Tahun 2013) Pelatihan TOT KonsellorKawasan Tanpa Rokok &Lomba-lomba(Pembuatan filmdokumenter, baliho,poster)200 peserta terlatih & 100peserta terbina (yang sudahterlatih)800,000,000.00II Program peningkatan pelayanan Jumlah puskesmas 24kesehatan dasarjam4 35,311,236,390.00 35,898,455,879.00 4 46,909,944,979.00Terbangun/ terehabnyapuskesmas/ pustubangun:3 rehab:5bangun:3 rehab:51 Fasilitasi Pelayanan KesehatanPuskesmas 24 jam dan PONED diSukmajayaTerfasilitasinyapelayanan kesehatanmasyarakat 24 jam danPONED1 Puskesmas 892,488,890.00 1,213,313,000.00 1500 pasien PelayananPuskesmas 24 jam 1080pasienPelayanan PONED 300 TindakanMedis 500 pasien Lab1,213,313,000.002 Fasilitasi Pelayanan KesehatanPuskesmas 24 jam dan PONED diCimanggisTerfasilitasinyapelayanan kesehatanmasyarakat 24 jam danPONED1 Puskesmas 598,695,830.00 1,360,660,000.00 552 Pasien PONED 1300 pasien24 Jam 600 tindakan Lab1,360,660,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 19

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Fasilitasi Pelayanan KesehatanPuskesmas 24 jam di Cinere(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terfasilitasinyapelayanan kesehatanmasyarakat 24 jam1 Puskesmas 286,234,720.00 462,484,000.00 4.320 pasien rawat jalan 2.880tindakan medis462,484,000.004 Fasilitasi Pelayanan KesehatanPuskesmas 24 jam dan PONED diPancoran MasTerfasilitasinyapelayanan kesehatanmasyarakat 24 jam danPONED1 Puskesmas 851,138,890.00 633,465,000.00 360 pasien Rawat jalan 240pasien rawat inap633,465,000.005 Fasilitasi Pelayanan KesehatanPuskesmas 24 jam dan PONED diTaposTerfasilitasinyapelayanan kesehatanmasyarakat 24 jam danPONED1 Puskesmas 493,055,555.00 584,435,000.00 144 pasien persalinan normal14 pasien persalinan denganpenyulit718,451,000.006 Fasilitasi Pelayanan KesehatanPuskesmas PONED di PKM KedaungKecamatan SawanganTerlaksananya Kegiatanpelayanan kesehatan diPONED PKM KedaungKec. Sawangan301,000,000.00 100 pasien 301,000,000.007 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPuskesmasFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTSukmajayaTerlaksananyapelayanan kesehatan diPuskesmasSeluruh UPT Puskesmas danUPF (11 UPT)6,579,930,555.00 8,047,658,000.00 8,300,658,000.001,525,619,600 163.800 pasienFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTCimanggis1,251,750,000 1 UPT, 4 UPF, 165.000 pasien4 kali fogging & PE ; 35 kaderdari 118 posy ; 17 org PNS &17 non PNS ; 6 kel & 89 RW ;18 kasus ; 4 kali ; 4 kali ;62 SD 60 org x 6 pkm 6 kaliFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTPancoran Mas896,276,400 132.000 pasienFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTSawangan871,468,800 72.000 pasien rawat jalan 3.600tindakan medisPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 20

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTCinere268,009,300 36.000 pasien 4 kali 4kelurahan 1 sekolah 4kelurahanFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTBojongsariFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTCilodongFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTLimoFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTBejiFasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTCipayung358,165,000 36.864 pasien458,701,900 -15 kl keg/th -90 % -24 lokasiTTU/TPM -6 SD/MI -5Kelurahan dan 61 Rw -33 SD/MI-60 Sekolah -1 kali/5 Kelurahan252,055,000 37.200 pasien 12 kali 4 kel 23sekolah 23 sekolah 5 tatanan 4kelurahan 4 lokasi 4 SD 4 kel 1lokasi 4 kali 45 RW 4 kali 1 kali720,215,000 1 UPT, 2 UPF, & 1 Pustu ;60.000 pasien 18 kali fogging &PE ; 30 kader dari 81 posy ; 13org PNS & 17 non PNS ; 6 kel &73 RW ; 15 kasus ; 3 kali ; 12kali ; 36 SD & 28 TK ; 60 org x3 pkm596,801,900 132.000 pasie 150 orang dari5 Kelurahan 8 keg FoggingFocus 30 Kader dari 10Posyandu 8 orng PNS dan 16Non PNS 5 Kelurahan dan 52RW 1 kl keg SD 86 guru, 1 kl kegSMP/SMA 53 guru 1 kali, 20 or37 SD 37 SD 5 Kelurahan 5KelurahanPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 21

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPTTapos848,595,100 - 1 UPT dan 4 UPF, 102.684pasien - 4 kali x 7 Kelurahan -10 kali x 7 Kelurahan - 7Kelurahan - 127 Posyandu - 20kasus - 50 kasus - 1 UPT (1kali) - 40 kasus - 128 RW - 128RW - 5 Kelompok - 53 SD - 1UPT (2 hari) - 1 UPT (1 kali) - 78 Penyediaan dan Pengelolaan ObatPelayanan Kesehatan dasar (PKD)Tersedianya Obat PKD diInstalasi Farmasi KotaDepok29 Golongan Obat 7,000,000,000.00 6,897,117,000.00 1. 3 (tiga) paket 2. Tersedianya1 dokumen rencana kebutuhanobat tahun berikutnya 3. 34(tiga puluh empat) petugas depoobat puskesmas.6,897,117,000.009 Penyediaan dan Pengelolaan ObatAskesTingkat KetersediaanObat Askes di InstalasiFarmasi Kota Depok29 Golongan Obat danperbekalan kesehatan1,383,036,900.00 1,383,036,900.00 1 Paket/ 12 bulan 1,383,036,900.0010 Penyediaan dan PengelolaanReagensia dan Alat Habis PakaiLaboratorium1. Tingkat KetersediaanReagen dan Alat HabisPakai di InstalasiFarmasi Kota4 Golongan Reagen 350,000,000.00 350,000,000.00 4 Golongan Reagen 450,000,000.0011 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis 1. Tingkat ketersediaanPakai Depo Obat Puskesmas cetakan & bahan habispakai Depo obatpuskesmas11 item cetakan dan 8 itembahan habis pakai495,000,000.00495,000,000.00 2 paket 495,000,000.002. Distribusi dalam 12bulan12 kl (blnan)Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 22

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)12 Penyediaan Sarana Pendukung 1. Tersedianya saranaInstalasi Farmasi Kota Depok Instalasi Farmasi Kotayang sesuai denganstandar kementriankesehatan (min LT/LB700/500)2. Tersedianya saranapendukung instalasifarmasi100% 500,000,000.00498,219,000.00 10 paket 546,186,000.0013 Pengawasan terhadap peredaranobat (BKO) dan sarana distribusiperbekalan kesehatan14 Sertifikasi pangan IRT danrekomendasi perizinan saranaperbekalan kesehatan3. Tersedianyapemeliharaan instalasidan sarana pendukunginst. farmasiJumlah obat (BahanKimia Obat) yang diuji,jumlah apotik, tokoobat, depo obat diklinik, RB, BP, PBDS,IFRS, PKRT, IKOT, PBF,IOT, PAKJumlah IRT yang diberiSPP-IRT serta jumlahapotik, klinik, RB, BP,PBDS, IFRS, PKRT, IKOT,IOT, PAK yang diberirekomendasi perizinan160 lokasi 235,859,700.00 235,859,600.00 220 sarana 235,859,600.00105 sarana 55,000,000.00 55,000,000.00 170 sarana 55,000,000.0015 Pembangunan dan rehabilitasipuskesmas1. TerehabnyaPuskesmas dan PustuKota Depokrehab abadijaya(Pkm),Beji(UPT)6,600,000,000.00 6,752,233,000.00 12 lokasi 7,044,547,000.002. Terbangunannyapuskesmas/ pustu baruTapos,Harjamukti-Kalimulya(Puskesmas)TerbangunnyaPuskesmas Poned4Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 23

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)16 Pengadaan alat kesehatan dankalibrasi(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya alatkesehatan dan kalibrasi32 2,462,000,000.00 2,455,985,000.00 1 Paket (Alat KedokteranUmum, Kedokteran kandungandan Alkes)2,455,985,000.0017 Pengadaan sarana dan prasaranaPuskesmas18 Kapitasi PNS Kota Depok diPuskesmasTersedianya saranaprasarana kantorPuskesmasTerlaksananyapelayanan kesehatandsr bagi PNS Kota Depok32 Pkm ** 1,000,000,000.00 1,117,699,240.00 15 Jenis 1,117,699,240.001,288,714,350.00 1,286,566,860.00 35 org 1,286,566,860.0019 Fasilitasi Pelayanan Keshatan Terlaksananya FasilitasiPuskesmas 24 Jam dan PONED di Beji Puskesmas3 bulan 134,016,000.0020 Pergerakan Penggunaan ObatRasionalTerlaksananyamonitoring KebijakanPenggunaan ObatRasional di Puskesmas1 kali 42,000,000 42,000,000.00 65 tenaga kesehatan 42,000,000.0021 Pengadaan Alkes untuk KlinikPenanggulangan Dampak Merokok diPuskesmas Abadijaya (Cukai Tahun2012)tersedianya alatkesehatan bagi parapengidap penyakit paruakibat dampak merokok400,000,000 1 Paket Alkes KedokteranUmum400,000,000.0022 Pembangunan Gedung untuk KlinikPenanggulangan Dampak Merokok diPuskesmas Abadi Jaya (Cukai Tahun2012)tersedianya kebutuhansarana gedungpelayanan kesehatanbagi para pengidappenyakit paru akibatdampak merokok756,966,920 1 gedung di Puskesmas AbadiJaya756,966,920.0023 Rehabilitasi Klinik Dampak Merokok Terehabilitasinya klinikdi Puskesmas Beji (Cukai Tahun 2011) dampak merokok diPuskesmas Beji257,261,359 1 unit 257,261,359.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 24

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)24 FASILITASI DAMPAK MEROKOKPUSKESMAS BEJI25 Pengelolaan DAK Kesehatan Tahun2013 (DAK TA. 2013)26 Pengembangan Gedung PuskesmasMampu PONED dan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas Bojongsari(Bant. Gub. Jabar TA. 2013)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TersedianyaPenyediaan ObatBersumber DAK 2013 diPuskesmasTerlaksananyaPembangunanPuskesmas PONED danTersedianya alatkesehatan di UPTPuskesmas Bojongsari35,354,000.001 ( satu ) Paket 5,475,736,000.001 Lokasi Pembangunan 930,173,000.0027 Peningkatan Manajemen Puskesmas Terlaksananya fasilitasidalam rangkapeningkatanmanajemen puskesmas32 PKM 125,000,000 125,000,000 35 org 125,000,000.0028 Pelayanan P3K Terlaksananya P3Kuntuk mendukungkegiatan masyarakatdan instansi danpelatihankegawatdaruratan250 keg 137,500,000 187,496,000 340 kegiatan, 5 orang perawat,17 jenis obat, 35 jas hujan, 5felbed,245,796,000.0029 PENGADAAN ALAT KESEHATAN (SISADAK 2012)205,121,000.0030 DED PERENCANAAN LABKESDATAHAP I52,373,000.0031 Rehabilitasi PKM Sukamaju Baru 144,935,000.0032 Pembangunan Puskesmas DAK 263,326,100.0033 Penyediaan Instalasi Farmasi danSarana Pendukung Instalasi FarmasiKota Depok884,858,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 25

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)34 Pengadaan Tanah untuk RelokasiPuskesmas Cilodong35 Pengadaan Tanah untuk RelokasiPuskesmas Kalimulya(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya lahan untukrelokasi PuskesmasCilodongTersedianya tanahuntuk relokasiPuskesmas Kalimulya1000 m2 1,000,000,000.001000 m2 1,000,000,000.00IIIProgram pencegahan danpengendalian penyakit menular dantidak menularCakupan penemuandan penangananpenderita TBC BTACakupan penemuandan penangananpenderita penyakit DBD80% 1,387,000,000 1,305,789,000 80% 1,875,439,000.00100% 100%Cakupan kelurahan100% 100%Universal ChildImmunization (UCI)1 Pengamatan penyakit 1. KLB ditangani < 24100% 129,000,000 128,999,000 63 kel, Seluruh JCH kota Depok128,999,000.00jamsesuai kuota2. Jemaah calon hajimendapat pelayanankesehatan100%3. Ketepatan dankelengkapan laporan100%2 Pencegahan penyakit Kelurahan UCI 100% 200,000,000 199,997,000 100 % vaksin & cold chain digudang kota & 32 PKM - 32 pkmdan 917 posyandu - 516 sekolah247,597,000.003 Pengendalian penyakit menular 1. Cakupan (CDR) TBC 80% 275,000,000.00 275,000,000.00 1. 32 pkm x @ 1kl 2. 32 org275,000,000.00langsung2. Kesembuhan (CR)85%3. 64 org 4. 4 kali 5. 43TBCbidan, 100 PNS, 4 sekolah, 53. Cacat Tk.2 Kusta

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)7. Panasun mendapatlayanan jarum suntiksteril8. Panasun mendapatlayanan methadone70%20%9. Cakupan pelayananPneumonia10%10. Cakupan pelayanan10%Diare4 Pengendalian Penyakit Bersumber 1. Insiden rate DBD

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Pemenuhan Kebutuhan PenunjangLaboraturium untuk PenyakitMenular dan Tidak Menular (Bant.Gub. Jabar TA. 2013)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksanaanyaPengadaan Bahan danSarana PenunjangProgram TB Paru danProgram PPTM 20131 Kali 177,076,000.00IVProgram peningkatan kesehatankeluargaCakupan komplikasikebidanan yangditangani75% 974,000,000 912,387,000 75% 912,387,000.00Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yangmemiliki kompetensikebidanan91% 91%Cakupan kunjunganbayi97% 97%1 Pelayanan KB, Kesehatan Ibu danAnak (KIA)Cakupan balita giziburuk mendapatperawatanMenurunnya jumlahkematian ibu dan bayi100% 100%

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pelayanan kesehatan anak danremaja(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1. Terlaksananyakegiatan pelayanankesehatan bagi anakdan remaja95% 190,000,000 136,437,000 30 Petugas dari 30 Puskesmas,24 Guru SMP/SMA sederajat,180 siswa/i SMP/SMA sederajat,660 siswa/i SMP/SMA sederajat,209 guru SD/MI sederajat & 11orang TP UKS Kecamatan, 32Puskesmas136,437,000.003 Pelayanan kesehatan pra lanjut usiadan lanjut usia1. Terlaksananyakegiatan pelayanankesehatan bagi pralansia dan lansia2. Terbentuknyapuskesmas santunlansiaV Program : Peningkatan dan Cakupan pelayananpengembangan jaminankesehatan rujukanpemeliharaan kesehatanpasien masyarakatmiskin25% 224,000,000223,959,000 200 pra lansia dan lansia KotaDepok, 32 petugas pengelolaLansia Puskesmas, 32Puskesmas (distribusi ke2223,959,000.00100% 18,933,000,000 22,966,391,000 100% 39,966,391,000.001 Pelayanan jamkesda dan fasilitasijamkesmas bagi warga miskin /kurang mampuTerlaksananyapembiayaan pelayanankesehatan masyarakatmiskin non kuotajamkesmas100% 18,000,000,000 18,000,000,000 100% dari klaim 30,000,000,000.002 Fasilitasi pelayanan UPT Jamkesda Sosialisasi &penggantian kartujamkesda90% 933,000,000 1,088,000,000 90% 1,088,000,000.003 Peningkatan Pelayanan BagiMasyarakat Miskin di Luar KuotaJamkesmas (Bant. Gub. Jabar TA.2013)Terlaksananyapembiayaan pelayanankesehatan masyarakatmiskin100% dari Klaim 5,000,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 29

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas TerfasilitasinyaPelayanan Jamkesmas1 kegiatan 558,215,000.00 552,055,000 32 Puskesmas, 8 bulan 552,055,000.005 Fasilitasi Pelayanan Jampersal TerfasilitasinyaPelayanan Jampersal1 Kegiatan 3,377,366,000.00 3,326,336,000 50 org PNS dan 400 org NonPNS3,326,336,000.00VIProgram Peningkatan KesehatanLingkungancakupan rumah tanggayang memiliki akses airbersih88% 1,175,000,000 1,087,499,600 88% 1,314,143,600.00cakupan rumah tanggayang memiliki jambansehat92% 92%1 Penyehatan Tempat Pengelolaan 1. TerlaksananyaMakanan (TPM)inspeksi sanitasi di 1240TPM2. Terbebasnya daerahkantong KLB keracunanmakanan di Kota Depok25% 200,000,000 200,000,000 60 orang 16 lokasi 50 lokasi 60200,000,000.00orang 60 lokasi 5 lokasi12 kel2 Penyehatan dan pengawasan TempattempatUmum Industri (TTUI) sanitasi di 2960 TTU &Terlaksananya inspeksiIndustri3 Pengawasan kualitas air Terlaksananya inspeksisanitasi di 265 DAM dan245890 sarana air bersih30% (22 Kelurahan) 250,000,000 269,999,600 1 dokumen UKL UPL Puskesmas,1 kali 32 orang 54 lokasi 1orang 2 lokasi 20 lokasi 15lokasi 32 pkm 32 pkm37,5% 275,000,000 275,000,000 1 unit embung mata air, 100Sampel Air Bersih Masyarakat100 Sampel Depot Air Minum50 Industri Inspeksi Sanitasi 960Sarana Air Bersih di Kota DepokInspeksi Sanitasi 64 Depot AirMinum329,999,600.00375,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 30

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 Penyehatan lingkungan permukiman Tercapainya kelurahanbebas jentikVIIProgram Peningkatan kewaspadaanpangan dan giziMeningkatnyapengawasan thd bahandan produk pangan12 kelurahan 450,000,000 342,500,000 96 anak dan 32 SD 50 orang 30Orang Masyarakat TPACipayung409,144,000.0085% 2,998,000,000 2,987,801,000 85% 3,103,164,000.00Meningkatnya statusgizi masyarakat93% 93%Temuan penderita giziburukTemuan pangan yangtidak memenuhi syaratkesehatan155 15515% 15%1 Penyuluhan, Pengawasan danPenilaian terhadap bahan berbahayapada panganTerlaksananyapengawasan pedagangjajanan di sekolah,130 lokasi 490,000,000 490,000,000 Penyuluhan PKP Guru danMurid= 80 orang; SeminarPJAS=96 orang; PenyuluhanBTP= 300 orang; PenilaianKantin Sehat=11 Lokasi SD;Cerdas Cermat Murid 33 orang;Seminar Hasil Penilaian Kantin60 org.Pelatihan PengawasPangan Cilik=11Lokasi SD @30org Murid SD. PertemuanMonev Pengawas PanganCilik=160 org murid SD522,918,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 31

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pengawasan terhadap peredaranpangan dan sarana produksi,distribusi pangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananyapengawasan thd produkpangan kemasan sertapedagang jajanan diwisata kuliner, pasartradisional, pasarmodern, perkantoran,catering, restoran, PIRT160 lokasi 420,000,000 420,000,000 180 sarana 420,000,000.003 Peningkatan gizi masyarakat Terlaksananyadesiminasi informasi1.34 TPG 2,088,000,000 2,077,801,000 1.34 TPG 2,160,246,000.00Terbentuk danterbinanya KPASITerpantaunya status gizibalita dg PSGTerlaksananyapertemuan denganbalita & ibu balita paskagizi burukTerlaksananya surveianemiaTerlaksananya surveiPKGTerlaksananyasosialisasi PUGS untuksiswa SD/MITerdistribusinya PMT-Pbagi balita kurang giziTerdistribusinya PMT-Pbagi bumil GAKINTersedianya saranaprogram gizi diposyandu2.292 KPASI 2.292 KPASI4.32 Balita 4.32 Balita3.63 kelurahan 3.63 kelurahan5.380 sampel 5.380 sampel6.460 sampel 6.460 sampel7.126 guru 7.126 guru8.500 Balita 8.500 Balita9. 400 bumil GAKIN 9. 400 bumil GAKIN10.300 Posyandu 10.300 PosyanduPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 32

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terbinanya PPGPuskesmas11.5 PPG 12.10 Rt di 63 kel 11.5 PPG 12.10 Rt di 63 kelVIII Peningkatan kualitas SDM aparatur Jumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll84% 326,000,000 477,118,800.00 84% 477,118,800.001 Fasilitasi masalah kepegawaian dilingkungan Dinkes Kota Depok1. Terlaksananyapembinaan pegawaiDinkes dan Puskesmas50 org 34,000,000 8,782,800 50 orang pegawai 8,782,800.002 Pelatihan dan akreditasi jabatanfungsional bagi pegawai Dinkes KotaDepok1. Terlaksananyapelatihan tekniskesehatan dan penilaianbagi jabatan fungsional4 kali diklat @30 orang danjafung 600 orang200,000,000 376,336,000 400 orang dan 7 diklat 376,336,000.003 Bintek bagi tenaga puskesmas dandinkesTerlaksananya bintekdari Dinkes kepadaPuskesmas1 kali pertemuan 17,000,000 17,000,000 54 or x 2 kl 17,000,000.004 Penilian kinerja puskesmas, tenagakesehatan berprestasi & akreditasifasilitas kesehatanTerlaksananya penilaiankinerja puskesmas,nakes berprestasi &akreditasi fasilitaskesehatan32 puskesmas, 4 jenisPropesi75,000,000 75,000,000 32 puskesmas, 4 jenis Propesi 75,000,000.00IXProgram pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 1,554,020,200 1,438,415,750 100% 1,612,915,750.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikTersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik100% 165,000,000 243,400,000 12 bulan 292,900,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 33

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Penyediaan jasa kebersihan dankeamanan kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya jasakebersihan dankeamanan kantor80% 90,000,000 90,576,000 Keamanan 2 org,12 blKebersihan 7 orng,12 bl90,576,000.003 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tuliskantor4 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barangpenggandaancetakan danpeggandaan5 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatanrumah tangga80% 270,000,000 93,511,000 17Jenis 93,511,000.0080% 200,000,000 256,768,750 100% 281,768,750.0080% 20,495,200 14,230,000 31 item/ jenis 14,230,000.006 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanandan minuman dalamrapat/pertemuan80% 74,965,000 79,148,000 12 kl Senam, 49 kl Rapat, 10 klTamu79,148,000.007 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerahTerlaksananyakoordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah8 Penyediaan sarana informasi tersedianya saranainformasi (informasiPPID)80% 683,560,000 611,402,000 1350 OH perjalanan dalamdaerah dan 1162 OH perjalananluar daerah80% 50,000,000 49,380,000 4 Jenis Harian Lokal, 2 JenisHarian Nasional, 3 Jenis Majalah21 paket711,402,000.0049,380,000.00XProgram peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarprasaparatur100% 903,820,600 961,569,600 100% 961,569,600.001 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantorTerpeliharanya secararutin dan berkalagedung kantor100% 107,795,600 78,880,000 100% 78,880,000.002 Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan bermotorTerpeliharanya secararutin dan berkalakendaraan bermotor100% 78,000,000 68,669,600 13 unit roda 4, 22 unit roda 2 68,669,600.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 34

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpeliharanya secararutin dan berkalaperlengkapan gedungkantor100% 33,000,0004 Penyediaan gedung kantor Tersedianya gedungkantor100% 685,025,000 814,020,000 6 Ruko Dinkes, 3 Gedung PKM 814,020,000.00XIProgram peningkatan sistempelaporan kinerja dan keuanganTersusunnya Laporan2 dok 105,000,000 59,240,000 2 dok 59,240,000.00keuangan per semesterTersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporanbulanan RFKTersusunnya laporanpengendalian 3bulanan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan - Tersedianya dokumenpelaporan keuangan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 dok 30,000,000 30,000,000 1 dokumen 30,000,000.002 Monitoring dan Evaluasi Program 1. TersedianyaKesehatandokumen LAKIPXIIProgram peningkatan kualitas datadan perencanaan2. Bintek evaluasiprogram kesehatanTersusunnya datasector/urusanTersusunnya RenstraOPDTersusunnya Renja OPD1 Penyusunan rencana kerja kesehatan Tersedianya dokumenrenja Dinkes danPuskesmas1 dok75,000,00029,240,000 1 dokumen 29,240,000.001 dok 247,500,000 212,043,900 1 dok 252,043,900.001 dok Renja 2014, Renja-P1 dok Renja 2014, Renja-P 201320131 dok, 27 Puskesmas 120,000,000 119,999,900 1 dokumen dinkes dan 27dokumen UPT puskesmas, 2 kalikegiatan, Bintek SPM dan Renja159,999,900.002 Penyusunan profil kesehatan KotaDepokTersedianya buku profilkesehatan kota Depok1 dok 100,000,000 64,544,000 50 buku 64,544,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 35

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Fasilitasi Kegiatan PengembanganData dan Informasi(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya fasilitasikegiatan dalam rangkapengembangan data11 UPT 27,500,000 27,500,000 11 UPT di 11 Kecamatan 27,500,000.00XIIIProgram penataan danpengembangan produk hukumTersusun/ revisinyaregulasi40,000,000 -1 Penyusunan Naskah AkademisRaperda Kesehatan Ibu, Bayi BaruLahir dan Anak (KIBLA)XIVProgram pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasiTersedianya SIM yangefektif40,000,00075% 238,000,000 238,000,000 75% 438,000,000.001 Peningkatan sistem informasikesehatanTersedianya LAN Dinkesdan Puskesmas,tersedianya sarpraspelayanan kesehatan online15 lokasi 238,000,000 238,000,000 1 item - 6 lokasi Puskesmas dan1 Dinas, 1mobil operasional438,000,000.00XV Standarisasi pelayanan publik Tersusunnya SOP/ISO 5 puskesmas 606,000,000 528,771,000 5 puskesmas 731,771,000.001 Akreditasi tenaga dan fasilitas Diterbitkannya surat izinkesehatan di Kota Depokthd yankes tradisionalDiterbitkannya SIP thdtenaga kesehatanDiterbitkannya surat izinthd fasilitas kesehatan50% 330,000,000528,771,000 12 kali (537) peserta, 1800528,771,000.00tenaga kesehatan, 100yankestrad, 144 fasilitas100%kesehatan, 63 kelurahan, 4orang pelaksana seksi regulasi90%Terlaksananyapengawasan danpembinaan tenaga &fasilitas kesehatan70%Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 36

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Sertifikasi ISO 9001-2008 Jumlah Puskesmas KotaDepok yangbersertifikasi ISO 9001-20083 SURVEILANCE ISO 9001-2008 TerlaksananyaSurvilance ISO 9001-20085 PKM 276,000,0004 kali Surveilance 203,000,000.001 02 Urusan: Kesehatan 102,261,850,990 132,118,619,154 178,095,609,675.971 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah 36,153,551,000 60,926,969,125 76,288,313,546.97I Program Peningkatan KualitasPelayanan Kesehatan RujukanCakupan penanganan DBDgratis100% 10,468,751,700 35,490,863,700 100% 41,262,227,288.00Terbangunnya prasaranagedungCakupan penemuan danpenanganan penderitaTBC BTA100% 100%100% 100%Cakupan komplikasikebidanan yang ditangani100% 100%Cakupan pertolonganpersalinan oleh Bidanatau Tenaga Kesehatanyang memiliki kompetensikebidanan100% 100%Cakupan balita gizi burukmendapat perawatan100% 100%Meningkatnya IKM RSUD 77,5 77,5Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 37

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 Pelayanan DBD Gratis Rawat InapKelas III(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Pasien DBD dilayanisecara gratis Rawat Inapkelas III di RSUD18 Tempat Tidur - -2 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai,Bahan Kimia dan PerlengkapanFarmasiTersedianya obat,bahan medik pakaihabis, bahan kimia dantabung gas medis untukpelayanan kesehatanrujukan di RSUD KotaDepok7 paket kegiatan 4,000,000,000 3,800,000,000 8 paket 7,800,000,000.003 Pengadaan ALKES Terpenuhinya AlatKesehatan RSUDPenambahan Alkes untukmelengkapi gedung baru3,746,386,700 3,735,685,700 4 jenis 3,735,685,700.004 Penyelenggaraan PelayananMasyarakat MiskinMeningkatnyapelayanan bagimasyarakat miskin100% pasien Jamkesmas,jamkesda1,200,000,000 747,010,000 1360 Kantong/Labu, 1 Paket,800 Buku, 1 Kali747,010,000.005 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGiziTersedianya sarprasgizi, dan makan minumpegawai2 paket kegiatan 950,000,000 650,545,000 3 paket 650,545,000.006 Peningkatan Pelayanan AsuhanKeperawatanMeningkatnyamanajemen pelayanankeperawatan75% 180,000,000 179,235,000 1. 4 Kali 2. 4 Kali 3. 2 Kali 4. 4Kali 5. 40 Kali 6. 12 Kali 7. 5Kali 8. 1 Kali 9. 1 Paket (72 KaliKegiatan)179,235,000.007 Pencegahan dan pengendalianinfeksi RS (PPIRS)Dicegahnya danTerkendalinya angkakejadian infeksi di RSUDInfeksi pemasangan Infus

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)9 Pengembangan Promosi LayananRSUD(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Dipromosikannyalayanan kesehatan diRSUD baik di dalammaupun di luar KotaDepokDipromoskannya layananRSUD di luar wilayah KotaDepok192,365,000 192,365,000 1 Kali Seminar, 3 Kali Talkshow,1 Kali Sosialisasi Luar Gedung, 6Kali Radio Spot, 6 Kali MediaCetak, 4 Kali Buletin192,365,000.0010 Pembangunan Gedung RSUD (RuangInap)Terlaksananyapembangunan gedungRSUD Kota Depok25,986,141,000 Gedung C, Gedung BD danGedung F RSUD Kota Depok,selasar penghubung gedung A keF dan interior gedung F26,211,141,000.0011 Pembinaan Lingkungan Sosial MelaluiPengadaan Sarana dan PrasaranaPelayanan Kesehatan BagiMasyarakat yang Terkena AkibatDampak Asap Rokok (DHBCHT Tahun2013)Tersedianya fasilitasperawatan kesehatanbagi penderita penyakitParu1 Paket 1,546,363,588.00II Program Peningkatan Kualitas SDMAparatur1 Pendidikan dan Pelatihan BagiTenaga Medis dan Non Medis RSUDJumlah (%) aparaturyang mengikuti diklat>= 16 jamMeningkatnyapengetahuan danketrampilan sertaprofesionalisme SDMRSUD100% 550,000,000 549,605,000 100% 549,605,000.0085% 550,000,000 549,605,000 4 Jenis Pelatihan 549,605,000.00III Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 5,177,751,000 4,839,797,425 100% 5,075,376,625.001 Penyedia Jasa komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya jasakomunikasi dan listrikuntuk operasional RSUD12 bulan 1,821,079,000 1,083,900,000 12 Bulan 1,083,900,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 39

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Penyedia Jasa Kebersihan. KeamananKantorTersedianya jasakebersihan dankeamanan12 bulan 1,686,672,000 1,686,672,000 25 CS (12 bulan), 26 Satpam (12Bulan)1,922,251,200.003 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tuliskantor untukmenunjang opersaionalRSUD4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya barangcetakan danpenggandaan untukmenunjang pelayananRSUD5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanrumah tangga1 pkt 450,000,000 449,987,500 85 Item 449,987,500.001 pkt 400,000,000 399,999,925 1 Jenis Kegiatan PengadaanCetakan399,999,925.001 pkt 450,000,000 348,775,000 2 Jenis 348,775,000.006 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya makananminuman rapat danjamuan tamu RSUD12 bulan 35,000,000 334,395,000 38 Kegiatan Rapat, 20 KegiatanTamu, Makan Buka Puasa 1850Porsi, Tajil 1850 Porsi, MakanSahur 1150 Porsi334,395,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar DaerahDifasilitasinya rapatrapatkoordinasi didalam dan luar daerah8 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranaInformasi (informasiPPID)IV Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur12 bulan 300,000,000 511,160,000 5 Wilayah 511,160,000.004 jenis koran lokal dan 2jenis koran nasional35,000,000 24,908,000 3 Jenis Koran Lokal, 2 JenisKoran Regional, 3 Jenis KoranNasional, 1 jenis Majalah sertaBuku Peraturan dan BukuReferensi24,908,000.00100% 3,523,765,000 3,681,891,000 100% 3,774,324,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerlaksananyapemeliharan gedungkantor RSUD KotaDepok12 bulan 450,000,000 450,000,000 7 paket kegiatan, dan rehabdrainase RSUD542,433,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 40

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan dinas/operasional(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpeliharanyaambulance dankendaraan operasionalRSUD8 unit 325,000,000 291,040,000 7 Mobil, 4 Motor, 1 MesinPotong Rumput291,040,000.003 Pemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaperlengkapan gedungkantor RSUD12 bulan 850,500,000 1,090,500,000 pemeliharaan 9 paket, kalibrasi1 paket, sertifikasi 1 paket, BBM1 paket1,090,500,000.004 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTersedianya peralatandan perlengkapankantor yang memadai85% 700,000,000 652,086,000 10 Jenis 652,086,000.005 Pemeliharaan Taman Terpeliharanya tamanRSUD Kota Depok12 bulan 124,500,000 124,500,000 12 bulan 124,500,000.006 Pengelolaan Kesehatan LingkunganRumah SakitDikelolanya limbah danair bersih, incineratordan water treatmenTdan IPAL, pelaksanaanpestcontrol100% 723,765,000 723,765,000 bahan kimia 1pkt, pengujian lab1pkt, pemeliharaan 3pkt,pelayanan kebersihan 4pkt,belanja modal 3pkt723,765,000.007 Penyediaan seragam kerja RSUDKota DepokTersedianya seragamkerja lapangan bagiSDM RSUD Depok70% 350,000,000 350,000,000 360 Stell Pakaian Seragam,Pakaian Olah Raga dan 1 PaketAPD350,000,000.00V Program : Peningkatan sistem Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 20,000,000 9,448,000.00 1 dok. 9,448,000.00pelaporan capaian kinerja dankeuanganTersusunnya LaporanRFK12 dok. 12 dok.Tersusunnya LaporanPengendalian 3BulananTersedianya LaporanKeuangan4 dok. 4 dok.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 41

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Penyusunan LAKIP OPD Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 20,000,000.00 9,448,000.00 1 dok. 9,448,000.00VI Peningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya data1 dok. 75,000,000 68,625,000 1 dok. 68,625,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra OPD - -Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Penyusunan Renja, Profil dan BukuSaku RSUDTersedianya ProgramKerja dan Data RSUDTersusunnya Renja OPD3 keg 75,000,000 68,625,000 3 Dokumen 68,625,000.00VIIPenataan dan Peningkatan ProdukHukumTersusun/ revisinyaregulasi1 Penyusunan peraturan Internal RSUD Tersusun/revisinyaregulasi1 Perda/Perwal 24,180,300 13,436,000 1 Perda/Perwal 13,436,000.00Tersedianya peraturaninternal BLUD RSUD24,180,300 13,436,000 2 Dokumen 13,436,000.00VIIIPengembangan sistem pelayanandan pengaduan berbasis teknologiinformasiTersedianya SIM yangefektif & terintegrasi100% 250,000,000 250,000,000 100% 250,000,000.001 Pembangunan dan PengembanganSistem Informasi Rumah SakitTerbangunnya sisteminformasi RSUDbilling system berjalandengan optimal danimplementasi integrasi SIRS250,000,000 250,000,000 4 paket 250,000,000.00IX Program Standarisasi PelayananPublik1 Pengembangan Standar PelayananMinimalimplementasi SPM 100% 554,103,000 513,303,000 100% 513,303,000.00Terlaksananya danberkembangnya standarpelayanan minimaltermasuk medis sesuaiilmu pengetahuankedokteran2 kegiatan 70,200,000 70,200,000 - 65 Kali - 3 Kali 70,200,000.002 Pengembangan Manajemen MutuPelayananMeningkatnyamanajemen mutupelayanan RSUD> 70% (IKM) dan akreditasiISO 9001:2008183,930,000 183,130,000 1 kali survaillance ISO19001:2008, 1 kalipendampingan akreditasi RS, 1kali simulasi akreditasi RS183,130,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 42

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Pengembangan ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) dan PatienT Safety.(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerjaminnyaKeselamatan danKesehatan Kerja sertaterjaminnya patienTsafety di RSUDSurveillance OHSAS18000:2007 dan EvaluasipastienT safety.149,973,0004 Pengembangan ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) dan Patient SafetyTerlaksananya SistemK3 di RSUD Kota Depok149,973,000 1 pkt surveilance OHSAS, 1 klsimulasi Damkar, 1 pkt MCU, 1paket sarana prasarana K3, 100buku saku K3149,973,000.005 Pengembangan Sistem manajemenLingkunganX Program Pengembangan danPengelolaan BUMD/ BLUDSertifikasi ISO14001:2007Meningkatnyapelayanan BLUD RSUDSurveillance ISO 14000:2007 150,000,000 110,000,000 2 paket 110,000,000.00100% 15,510,000,000 15,510,000,000 100% 24,771,968,633.971 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenunjang Pelayanan BLUD RSUDMeningkatnyaPelayanan danPenunjang PelayananBLUD RSUD1 Paket 15,510,000,000 15,510,000,000 1 Paket/ Thn 24,771,968,633.971 03 Urusan : Pekerjaan Umum1 03 01 Dinas Bina Marga Dan Sumber DayaAir181,454,144,180 313,915,366,600 360,714,237,231.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantorantersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 848,865,864 771,414,300 100% 983,414,300.001) Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listriktersedianya jasakomunikasi sumberDBMSDA12 bulan 108,720,000 108,000,000 3 rekening, 12 bulan 138,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 43

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2) Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya Pelayanankebersihan dankeamanan kantor2 hansip 2 OB dan 24 jenis 54,283,200 54,261,000 2 hansip, 2 OB dan peralatankantor54,261,000.003) Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya ATK Dinas 1 paket ,4 tahap ,45 jenis 150,697,500 149,416,400 100% 189,416,400.004) Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya BarangCetakan danPengandaan26 jenis, 4 tahap 104,579,164 80,619,900 4 Tahap 105,619,900.005) Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianyaperlengkapan listrikkantor6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanDapur Dinas BMSDA7) Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Jumuanmakan dan minum12 jenis 18,719,500 10,927,000 12 jenis 27,927,000.0014 jenis 4,123,500 4,117,000 1 Set 29,117,000.006 jenis 81,858,000 81,648,000 12 bulan 91,648,000.008) Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerfasilitasinyaPerjalanan dinas Dalamdan luar daerah2 jenis 225,085,000 207,225,000 167 OH 272,225,000.009) Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi63 media 100,800,000 75,200,000 3 Jenis, 12 kali advertorial 75,200,000.00IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur100% 468,429,260 818,355,250 100% 2,128,355,250.001) Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor2) Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerlaksananyaPemeliharaan Rutinperlengkapan KantorTerlaksananyapemeliharaan RutinGedung kantor1 paket 200,057,500 185,552,000 23 unit roda 2 & 14 unit roda 4 310,552,000.002 gedung 104,108,100 99,309,500 41 Jenis 119,309,500.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 44

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3) Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananyapemeliharaan rutinperlengkapan kantor1 paket 119,013,660 118,425,000 40 unit Meja Kerja 40 Unit KursiKerja418,425,000.004) Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya PakaianOlah Raga145 stel 45,250,000 45,068,750 1 Set Kaos Olah Raga (165 buah)25 Sepatu Olah Raga45,068,750.005) Pengadaan Gardu Listrik GedungDBMSDA Kota Depok (LuncuranAPBD TA. 2012)6) Penyambungan Daya Listrk PLN danPekerjaan Instalasi Listrik KantorDinas BMSDA7) Pengadaan Pompa PemadamKebakaran SetIIIProgram Peningkatan KualitasSumber Daya Aparatur1) Peningkatan Pengetahuan SDMBidang ke-PU-an (Seminar danLokakarya)Tersedianya GarduListrikTersambungnya dayalistrik dan instalasi PLNjumlah (%) aparaturyang mengikutipelatihanteknis/fungsional dllTerlaksananya KegiatanSeminar dan Lokakarya370,000,000 -1 Paket 370,000,000.001 Set 865,000,000.004.6% (total 90%) 37,800,000 35,000,000 4.6% (total 90%) 246,800,000.0080 orang 37,800,000 35,000,000 137 orang, 2 jenis pelatihan 246,800,000.00IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangantersusunnya laporancaapaian kinerjakeuangan1 LAKIP, 4 Triwulanan 2Lapo semsteran dan 4 LapRFK42,000,000 41,346,000 1 LAKIP, 4 Triwulanan 2 Laposemsteran dan 4 Lap RFK41,346,000.001) Lakip dan Monev OPD Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok 42,000,000 41,346,000 2 Lap. Semester dan 1 DokumenLakip41,346,000.00VPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014 dan Renja-Pdan Data Sektor/urusan 201379,666,860 58,351,000 1 Renja 2014 dan Renja-P 2013 88,351,000.001) Pelaksanaan Forum OPD, Renja Tersusunnya Renja2014 dan TerlaksananyaForum OPD1 Renja 2014 79,666,860 58,351,000 1 Dok Renja dan 1 DokumenMonev58,351,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 45

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2) Sinkronisasi Kebinamargaan dansumber daya air wilayah kotatanggerang selatan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananyakoordinasi sinkronisasiinfrastruktur perbatasandengan kota TangerangSelatan1 kali workshop , 2 hari, 30orang30,000,000.00VIPembangunan, Peningkatan,Rehabilitasi dan PemeliharaanDrainase dan Irigasipanjang drainase/irigasi terbangun (km)17,5 km 24,788,107,618 38,311,914,000 17,5 km 54,193,991,535.001) Rehabilitasi, Normalisasi danPenurapan Penanggula SaluranIrigasiMemperlancar AliranAir dan PerkuatanTebing Saluran55 Lokasi 12,852,109,883 14,914,802,000 77 Lokasi + 1 DokumenPerencanaan dan 3 DokumenPengawasan20,621,002,000.002) Penataan Sistem Drainase KotaBidang Sumber Daya AirBerkurangnya banjirdikawasan perkotaan2 Titik Lokasi Banjir 5,617,026,735 9,218,882,000 35 Lokasi + 1 DokumenPerencanaan, 3 DokumenPengawasan13,112,179,000.003) Pembangunan dan RehabilitasiBangunan IrigasiBangunan IrigasiDirehabilitasi7 Bangunan Irigasi 3,072,254,000 3,072,254,000 8 Bangunan Irigasi + 1 DokumenPengawasan3,072,254,000.004) Pengelolaan Jaringan Irigasi BesertaBangunan Air5) Survey Perencanaan Bidang SumberDaya AirTerpeliharanya JaringanIrigasi dan BangunanIrigasiAkurasi Data PendukungUntuk PerencanaanKegiatan Pembangunan,Normalisasi,Rehabilitasi,Pemeliharaan JaringanIrigasi dan DrainasePerkotaan sertaBangunan Irigasi22 Daerah irigasi; 50 PintuAir212,011,000 210,751,000 22 Daerah Irigasi; 50 Pintu Air 210,751,000.0051,589,000 50,926,000 11 Kecamatan 50,926,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 46

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)6) Swakelola Masyarakat DalamPenataan Drainase(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terciptanya KesadaranMasyarakat akanpentingnya kebersihansaluran drainase25 RW 473,279,000 472,961,000 25 RW 472,961,000.007) Drainase dan Gorong-gorongPrasarana Jalan LingkunganTerlaksananya kegiatanperbaikan danpembuatan saluranDrainasedan gorong-gorong2,509,838,000 10,371,338,000 60 lokasi, 1 DokumenPerencanaan, 1 DokumenPengawasan10,371,338,000.008) Penanggulangan Banjir Pondok Dutadan Griya Tugu Asri (GTA) (Ban. GubProvinsi Jabar)Terlaksananya KegiatanPenanggulangan BanjirPondok Duta dan GriyaTugu Asri (GTA) (Ban.Gub Provinsi JabarTahun 2011)1 Lokasi 355,198,535.009) Perbaikan Saluran Air dan Gorong-Gorong RT 07 RW 03 KelurahanTirtajaya Kecamatan SukmajayaTerlaksananya kegiatanPerbaikan saluran airdan Gorong-gorong1 lokasi 215,932,000.0010) Penurapan Kali Kupet (Outlet SituStudio Alam) Kelurahan SukmajayaKecamatan SukmajayaTerlaksananya KegiatanKebutuhan MendesakPenurapan kali Kupet(Outlet Situ StudioAlam) Kel. SukmajayaKec. Sukmajaya50% Genangan di PerumMutiara Depok teratasi208,650,000.0011) Penurapan dan Normalisasi KaliJantung menuju Situ PendongkelanKelurahan Tugu KecamatanCimanggisTerlaksananya KegiatanKebutuhan MendesakPerbaikan Turap danNormalisasi Kali Jantung(Menuju SituPedongkelan) Kel. TuguKec. CimanggisMenurutnya Debit Banjir 50% 2,500,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 47

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)6) Fasilitasi Pengelolaan Satgas BidangSumber Daya Air(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)MeningkatnyaPelayanan PengendalianBanjir KepadaMasyarakat7) Konservasi Sumber Daya Air Terbinanya MasyarakatAkan PentingnyaKonservasi Sumber DayaKhususnya Cadangan AirTanah11 Kecamatan 2,226,110,600 2,226,110,600 88 orang 2,226,110,600.002 Lokasi 1,010,835,000 818,965,000 2 Lokasi 818,965,000.008) Rehabilitasi Situ Pedongkelan (HibahDKI 2011)/Konservasi Sumber DayaAirTerlaksananya KegiatanRehabilitasi SituPedongkelan (Hibah DKI2011)456,883,550 1 Situ 456,883,550.009) Perbaikan dan Penurapan SaluranInlet Kali Angke di Kelurahan DurenMekar Kecamatan BojongsariTerlanksananyaKegiatan KebutuhanMendesak Perbaikandan Penurapan Inlet KaliAngke Kel. Duren MekarKec. BojongsariOptimalisasi Aliran Kali Angke 119,000,000.0010) Perbaikan Kalilaya dan RekondisiJalan Menpor di Kelurahan TuguKecamatan CimanggisTerlangsananyaKegiatan KebutuhanMendesak Perbikan Kalilaya dan Rekondisi Jl.Menpor Kel. Tugu Kec.CimanggisOptimalisasi Jl. Menpor Kel.Tugu Kec. Cimanggis200,000,000.0011) Konservasi dan Pemanfaatan Situsebagai Resapan Air (SituPengarengan/Hibah Prov DKI 2013)TerlaksananyaPenurapan Situ1 situ pangarengan 3,500,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 49

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIII(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Pembangunan,peningkatan, rehabilitasi danpemeliharaan jalan dan jembatanPanjang Jalan kota danlingkungan dalamkondisi baik8.31% 126,058,159,392 189,281,955,500 8.31% 212,286,833,706.001) Kegiatan Konsultasi Perencanaan TA.2014 dan Konsultasi Pengawasan TA.20132) Kegiatan Pemeliharaan Jalan (11kecamatan)Tersusunnya DokumenDED dan SupervisiBidang Jalan danJembatanTerselanggaranyakegiatan pemeliharaanjalan3) Kegiatan Pemindahan Utilitas Jalan terselenggaranyakegiatan PemindahanUtilitas Jalan7 dokumen, 7 paket 5,339,355,000 4,349,059,000 16 dokumen, 8 paket 5,449,059,000.0011 kec 5,000,000,000 5,000,000,000 11 kec, 11 mesin potongrumput7,294,864,000.0050 titik 1,000,000,000 1,000,000,000 59 titik 1,200,000,000.004) Kegiatan Pengelolaan PHT BidangJalan dan JembatanTerselenggaranyaPenggelolahan PHTBidang jalan jembatan2,000,000,000 1,638,450,000 90 org 1,638,450,000.005) Konsultasi Penataan Pelebaran Jalan tersedianya DED Jl.dan Jembatan Jl. Komodo dan Jl. RTM Komodo dan Jl. Komodo1 dokumen 400,000,000 797,328,000 2 Dokumen 797,328,000.00tersedianya DED Jl.Komodo dan Jl. RTM6) Pembangunan Terminal Jatijajar Terbangunnya TerminalJatijajar7) PENINGKATAN JALAN meningkat nya jalanyang Baik8) REHABILITASI JALAN meningkat nya jalanyang Baik9) PEMBANGUNAN JALAN terbangunanya jalanyang Baru10) PEMBANGUNAN JEMBATAN terbangunya jembatanyg lebih baik1 dokumen 400,000,0001 Jembatan, 1 DokumenPengawasan5,000,000,00067 Ruas 38,935,979,392 41,220,770,000 72 ruas jalan 43,078,403,536.0020 Ruas 9,665,513,500 11,279,368,000 12 Ruas Jalan 11,279,368,000.001 Ruas 6,145,940,000 16,205,940,000 4 Ruas Jalan 16,205,940,000.0019 Ruas 7,181,198,000.00 7,332,575,000.00 16 Jembatan, 1 Dok Supervisi 7,332,575,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 50

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)11) REHABILITASI JEMBATAN meningkat nyajembatan yang baik11 Ruas 4,349,279,500 4,595,386,500 10 Jembatan, 1 Dok Supervisi 4,595,386,500.0012) SARANA DAN FRASARANA JALANKOTAterbangunya SALURANair yang lancar37 Ruas 12,785,810,000 13,658,830,000 21 Ruas Jalan + 1 DokPengawasan13,658,830,000.0013) PENATAAN FASILITAS JALAN KOTA Terbangunnya Fasilitasjalan yang baik6 Ruas 3,847,550,000 4,194,850,000 8 Ruas Jalan, 1 Dok Pengawasan 4,194,850,000.0014) Peningkatan Jalan Lingkungan Terlaksananya kegiatanpeningkatan jalanlingkungan15) Pembangunan Jalan Lingkungan Terlaksananya kegiatanpembangunan jalanlingkungan125 ruas 12,198,209,000 34,989,399,000 176 ruas jalan, 1 Dok DED, 4Dok Supervisi, 2 Dok Verifikasi3,573,188,000 5,977,588,000 57 ruas jalan, 1 Dok Superfisi, 2Dok Ferifikasi37,272,459,740.005,977,588,000.0016) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Terlaksananya kegiatanPemeliharaan jalanlingkungan1 kegiatan 1,002,296,000 1,002,296,000 63 kelurahan 1,002,296,000.0017) Pemberdayaan MasyarakatLingkungan Kota Depokterlaksananya kegiatanpemberdayaanmasyarakat lingkungankota Depok1 kegiatan 1,739,038,000 1,727,038,000 63 kelurahan, tambahan 2 PHTdan service 2 pick upoperasional1,750,838,000.0018) Mobilisasi Teknis Lapangan BidangJalan Lingkunganterlaksananya kegiatanmobilisasi bidang jalanlingkungan1 kegiatan 41,566,000 59,005,000 63 kelurahan 59,005,000.0019) Pembuatan Papan Nama danPenomeran Jalan LingkunganTerdatanya titik titikruas jalan di Kota depok1 kegiatan 100,760,000 -20) Kajian dan Konsultansi Bidang JalanLingkunganterselanggaranyakegiatan perencanaanteknis7 dokumen 1,831,205,000 1,600,758,000 2 Dok Survey Kelayakan, 14 DokDED Prasarana Lingkungan, DED420 lokasi aspirasi dewan4,423,437,675.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 51

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)21) Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan terlaksananya kegiatanPengukuhan Aset JalanLingkungan1 kegiatan 50,000,000 193,889,000 1 Dokumen 193,889,000.0022) Peningkatan Jalan Lingkungan (Bant.Gub. Jabar TA. 2013)23) Pembangunan Jembatan PasirGunung Tembus Srengseng Sawah(Bant. Gub. Jabar TA. 2013)24) Peningkatan Jalan Lingkar JatijajarKota Depok (Bant. Gub. Jabar TA.2013)25) Pembangunan Jalan Perum. BukitCengkeh II Kelurahan Tugu26) Pembangunan Jembatan RW. 022Kelurahan BaktijayaTerbangunnya JalanLingkunganTerselenggaranyaPembangunanJembatan Pasir -Gunung TembusSrengseng Sawang(Bantuan Provinsi JabarTahun 2013)Terlaksananya KegiatanPeningkatan JalanLingkar - Jatijajar KotaDepok (BantuanProvinsi Jabar Tahun2013)terselenggaranyakegiatan pembangunanjalanterselenggaranyakegiatan pembangunanjembatan13 Ruas 4,500,000,000.001 Lokasi 3,500,000,000.001 Kegiatan 3,000,000,000.0085% 350,000,000.0085% 400,000,000.0027) Kebutuhan Mendesak untukPembuatan Jalan yangmenghubungkan RW 03 KelurahanTapos dan RW 17 KelurahanCimpaeun menuju SMKN 1Kecamatan Tapos28) Rehabilitasi Jalan Lingkungan terlaksananyarehabilitasi jalanlingkungan3,471,272,000 32,459,426,000 132 ruas jalan, 1 DokPerencanaan, 2 Dok verifikasi, 3Dok pengawasan163,931,000.0032,968,335,255.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 52

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)29) Pengadaan Lahan Jl Dewi Sartika-Margonda Tugu Jam Jl. Mahogani(Petronas); Bahan materialpemeliharaan bidang jalan danjembatan30) Pengadaan Lahan Jl. Mahogani(Petronas)31) Pengadaan Lahan untuk BahanMaterial Pemeliharaan Jalan BidangJalan dan JembatanIXProgram : Pembangunan saranaprasarana Terminal Jatijajar(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tertatanya prasaranabina marga dan SDA90% 4,746,475,000 19,910,000,000.00 90% 19,910,000,000.001) Pembangunan Jembatan TerminalJatijajarTerbangunnya jembatanjalan masuk TerminalJatijajar1Kegiatan 4,746,475,000 15,000,000,000 1 jembatan, 1 dokumenpengawasan, 1 dokumenperencanaan15,000,000,000.002) Pembangunan Terminal Jatijajar Terbangunnyaprasarana terminalJatijajarPenataan Jalur MargondaTertatanya jalanMargonda1) Penataan Margonda Tertatanya jalanMargondaXPenanggulangan KemiskinanTerpaduberkurangnya kawasankumuh1) Penataan Kawasan Kumuh terlaksananya kegiatanpenataan kawasankumuhXI Program : Pembangunan gedung Terbangunnya kantorpemerintahBMSDA1) Pembangunan Gedung BMSDA Terbangunnya Gedung(Pembayaran Sisa Kontrak)BMSDAXIIProgram Peningkatan LayananBidang Pekerjaan Umummeningkatnyaprasarana pelayanan ke-Puan4,910,000,000 1 jembatan, 1 dokumenpengawasan4,910,000,000.0030,000,000,000 30,000,000,000.0030,000,000,000 90% 30,000,000,000.005%/ tahun 824,517,502 985,428,000 5%/ tahun 985,428,000.00824,517,502 985,428,000 3 Lokasi (Kec. Tapos, Bojongsari,Cipayung)985,428,000.00- - 345,103,650.00100% (perpanjangan 50 hari345,103,650.00kerja)6.66% 2,844,996,000 3,037,267,400 6.66% 3,146,018,640.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 53

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1) Fasilitasi Pengelolaan UPTDWorkshop2) Perawatan Kendaraan BermotorUPTD Workshop(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksananyaOperasional UPTDWorkshopTerlaksananyaPerawatan KendaraanUPTD Workshop710,130,000 702,855,000 12 bulan, … org non PNS 711,165,000.00754,852,400 754,412,400 30 peralatan workshop, 1 alatberat dan 1 mobil operasional829,853,640.003) Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-anUPTD Workshop2 03 Urusan : Energi dan SumberdayaMineral1 03 01 Dinas Bina Marga Dan Sumber DayaAirXIII Pengendalian Pencemaran danPengrusakan Lingkungan HidupTersedianya AlatPendukung ke Pu anCakupan pengawasanterhadap pelaksanaanamdal 63.70%1,380,013,600 1,580,000,000 7 Jenis 1,605,000,000.00179,571,840 329,565,000 329,565,000.00179,571,840 329,565,000329,565,000.0063.70%1) Pengawasan, Pengendalian danSosialisasi Air TanahTerbinanya Pengusaha/Perorangan Dalam179,571,840 329,565,000 11 Kecamatan 329,565,000.001 03 Urusan Pekerjaan UmumPemanfaatan Air Tanah1 03 02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 76,521,031,765 77,914,870,094 88,978,669,048.00I Program Peningkatan PengelolaanPersampahan1 Kegiatan : Pelayanan PengangkutanSampahJumlah UPS yangberfungsi efektifJumlah sampah yangdiangkut45 UPS 39,448,958,333 52,601,001,150 45 UPS 59,785,561,304.0034% (1680 m3 dari timbulansampah 4987 m3)14,548,958,333 20,070,541,200 12 bulan, 88 unit GPS, 1 sistem,1 paket pemeliharaan jaringankomunikasi20,968,046,200.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 54

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Kegiatan : Pelaksanaan PengolahanSampah Skala Kawasan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah sampah yangdiolah di UPS Kawasan39 UPS ( 1.140 M3/23% daritimbulan sampah 4.987M3)11,500,000,000 13,435,773,000 39 UPS (37 UPS swakelola,2 UPS dikelolapihak ketiga), 12 bulan,pemusnahan residu 2 UPS,pengujian asap dan kebisinganmini heater di 2 UPS, 25 unit alatpemadam, 25 unit alatpenyemprot EM4, pemeliharaan34 UPS yg operasional, sukucadang 15 unit UPS14,835,773,000.003 Kegiatan : PembangunanHanggar/UPSJumlah BangunanHanggar UPS1 Unit hanggar 1,200,000,000 3,199,635,000 1 Unit hanggar 3,199,635,000.004 Kegiatan: Pengadaan Mesin pengolahSampah5 Keg:Pengadaan KendaraanOperasional Kebersihan, Pertamanan,dan TPU6 Keg: Pengadaan PeralatanKebersihan, Pertamanan, dan TPUJumlah mesin UPS(kapasitas 30 m3 dan 80m3 per hari)Terpenuhinya kebutuhankendaraan operasionalkebersihanJumlah peralatankebersihan10 arm roll truck (3kontainer), 10 kontainer200 GS, 13 jenis alatkebersihan- -4,300,000,000 7,632,207,000 10 armroll (3 kontainer), 10kontainer,7 gerobak motor,sewa 1 genset operasionalkantor, 1 unit mobil pick up8,165,346,000.001,200,000,000 1,249,853,000 185 GS, 31 jenis alat kebersihan 2,776,422,000.007 Keg: Penggantian Suku CadangKendaraan Operasional KebersihanTerpenuhinyaKebutuhan suku cadangkendaraan operasionalkebersihan238 jenis 3,300,000,000 3,300,000,000 87 truck, 5 kendaraan nontruck, 65Gerobak Motordan 10 alatberat3,896,125,655.008 Keg. Pemeliharaan rutin berkalakendaraan operasional kebersihanJumlah kendaraan ygoperasional118 kendaraan 2,950,000,000 2,949,991,950 77 truck, 5 kendaraan nontruck, 48 Gerobak Motor, 10 alatberat, sewa 2 alat berat3,822,482,950.009 Kegiatan: Pendataan dan pembinaanPelaku Usaha PersampahanJumlah Pelaku UsahaPersampahan11 Kec -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 55

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)10 Kegiatan : Lomba Kebersihan danLingkungan Hidup11 Kegiatan:Pengadaan pakaian kerjalapangan12 Kegiatan: Komposting Rumahtanggadan gerakan Depok Memilah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)lomba kebersihan :antar kelurahan, antarSekolah SD/SMP/SMA,antar Puskesmas, antarkawasan 3R, antarperkantoranpemerintahanJumlah pakaian kerjalapanganJumlah Rumah Tanggayang melakukankomposting5 jenis lomba 250,000,000 248,000,000 248,000,000.00900 org - -4 lokasi (P2WKSS, TMMD,juara kel., Juara PKK200,000,000 515,000,000 15 lokasi GDM, Bank Sampah TkKota997,678,000.0013 Pemeliharaan dan PeningkatanUPS/TPSTerpeliharanya fungsiUPS/TPS dalampengelolaan sampah5 UPS dan 4 TPS (termasuk jalanmasuk UPS Pondok Petir, hanggarUPS Cimanuk, Lantai UPS Krukut danRegency, Toilet UPS TPA 2, Kanopidan sekta UPS Kp Lio dan Margonda,TPS Rusunawa, TPS RW 03Mampang)876,052,499.00IIProgram Peningkatan PengelolaanTPATerwujudnya TPAsebagai tempatpengolahan sampahterpadu1 Pengelolaan TPA Terkelolanya sampahTPA50% 27,522,100,000 10,576,048,950 50% 11,578,453,350.001 Areal TPA 26,592,100,000 4,600,000,000 1 Areal TPA, Perbaikan jaringanlistrik, rehab 1 kolam IPAL,pembuatan 5 sumur pantau,pemeliharaan hanggar alatberat, pemeliharaan mesinpompa and rehab tempat cucikendaraan, pengadaan 9 tabungAPAR, 1 unit mesin spray5,821,927,200.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 56

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Kegiatan: Pengembangan KomunitasLingkungan di Sekitar TPA(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah komunitaslingkungan yang dibina10 RW 300,000,000 326,048,950 Pelayanan kesehatan gratis danpelatihan pemilahan sampahuntuk 10 RW358,098,950.003 Kegiatan:Pelaksanaan Monitoring danEvaluasi/ Pengujian Lingkungan TPATerpantaunya KualitasLingkungan TPA2 kali 1 Tahun (10 titik) 550,000,000 100,000,000 -4 Pengurugan dan Penutupan Sampahdengan tanah (cover soil)terlaksananya cover soil 8,99% (sudah dilaksanakan91,01%)83,427,200.005 Kegiatan : Penataan Infrastruktur TPA Terbangunnya turap diareal kolampembuangan sampah CTPA Cipayung daninfrastruktur lainnyaTurap 1 kolam sampah 80,000,000 5,550,000,000 1 Areal Landfill, 1 Areal Turap,Drainase area landfill, areaparkir, tempat manuverpembuangan sampah, hanggardan drainase jembatan timbang,FS Pengolhan Sampah TPA5,190,000,000.006 Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan TPACipayungTerlaksananya Fasilitasi 100% 125,000,000.00IIIProgram Peningkatan PengelolaanAir Limbahcakupan layanan airlimbah100% 858,009,000 857,301,000 100% 1,183,875,000.001 Kegiatan Pengelolaan IPLT Luas Areal IPLT 2.1 Ha 658,009,000 657,501,000 1 Areal IPLT, 12 bulan 896,575,000.002 Kegiatan : Pemeliharaan IPLT Tersedia danterpeliharanya sarprasIPLT5 kolam indikator 200,000,000 199,800,000 Imhoff tank, jalan lingkar, kolamindikator, dan papan informasipelayanan IPLT287,300,000.00IVProgram PengembanganPemakaman Umum1 Keg.Pengelolaan TPU Terkelolanya danterbangunnya sarprasTPUKapasitas layanan TPU 80% 1,381,600,000 1,461,600,000 80% 1,790,050,000.007 Lokasi 982,705,000 1,461,600,000 7 TPU terkelola, turap TPUKalimulya 2, perencanaanpenataan TPU Pasir Putih &Kalimulya 2, 6500 plat ijinidentitas makam, tralis pos jaga1,790,050,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 57

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Kegiatan Pengadaan Lahan MasukTPU Pasir Putih(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)luas pengadaan lahanjalan masuk TPU978 M2 398,895,000V Program Peningkatan Taman Kota Jumlah tamanterbangun1 Kegiatan: Pembangunan Taman Kota Terbangunnya tamandan tersedianya DEDtaman di kota Depok2 taman 4,600,000,000 9,853,445,499 2 taman 12,015,150,899.002 Titik 200,000,000 400,000,000 1 lokasi taman dan 1 DEDtaman451,850,000.002 Kegiatan :Penataan taman pedestrianjalan margondaTerbangunnya tamanseparator margondasegmen 3 (Tahap II)3 Kegiatan : Peningkatan Dekorasi Kota Perencanaan danpenataan Taman JalurJalan Strategis4 Kegiatan: Pemeliharaan Taman TerlaksananyaPemeliharaan tamanKota Depok5 Penataan Taman Lembah Gurame Terlaksananyapematangan lahanVI Program Pembangunan Gedung terbangunnya gedungPemerintahpemerintah1 Kegiatan: Apprasial Pengadaan Tanahuntuk Gedung Kantor DKPVIIProgram Peningkatan KualitasSumberdaya AparaturTersedianya amdallokasi kantor DKPJumlah aparatur yangmengikuti diklat1 Segmen 900,000,000 2,884,877,000 3 Taman 3,107,507,000.00Lembah gurame, proklamasi,taman jatijajar, jl. Juanda1,000,000,000 4,131,381,999 3 Lokasi, 7 Dokumen 4,685,835,999.0011 lokasi 2,500,000,000 2,437,186,500 7 lokasi, 12 bulan, 1 kalipelatihan, pupuk, obat, tanamanadiwiyata dan adipura3,660,186,500.009,11% (sudah dilaksanakan109,771,400.0090,89%)3% 100,000,000 100,000,000 3% -1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 -80 orang - - 80 orang -1 Kegiatan: Pembinaan Jasmani danRohani AparaturVIII Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Kegiatan:Penyediaan Jasakomunikasi, Sumber Daya Air danListrikJumlah aparatur yangterbinaTerpenuhinyakebutuhan perkantorantersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik80 orang100% 1,031,365,432 969,037,000 100% 989,037,000.0012 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 58

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Kegiatan:Penyediaan Jasa Kebersihandan Keamanan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)tersedianya jasa 4tenaga kebersihan dan 4tenaga keamanankantor3 Kegiatan:Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tuliskantor4 Kegiatan:Penyediaan Barang Cetakan tersedianya Barangdan PenggandaanCetakan dan5 Kegiatan:Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor6 Kegiatan:Penyediaan PeralatanRumah TanggaPenggandaantersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantortersedianya PeralatanRumah Tangga12 Bulan 80,000,000 70,312,000 12 Bulan 70,312,000.0058 Jenis 196,365,432 104,593,000 77 Jenis 124,593,000.0031 Jenis 255,000,000 255,000,000 41 Jenis 255,000,000.0020 Jenis 60,000,000 60,000,000 19 Jenis 60,000,000.0064 Jenis 35,000,000 35,000,000 32 jenis 35,000,000.007 Kegiatan:Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luar daerah34 OH 245,000,000 275,002,000 666 OH Dalam Daerah, 147 OHLuar Daerah275,002,000.008 Kegiatan:Penyediaan Makanan danMinumanIX Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparaturtersedianya jamuanmakan dan minumanTerpenuhinya sarprasperkantoran12 bulan 60,000,000 69,130,000 12 bln, 70 rapat 69,130,000.00100% 1,277,045,000 1,244,917,495 100% 1,385,022,495.001 Kegiatan:Penyediaan SaranaInformasi2 Kegiatan:Pengadaan pakaianolahragatersedianya mediaSarana Informasitersedianya pakaianolahraga12 Bulan 110,000,000 106,600,000 120 Orang 106,600,000.0080 orang 57,200,000 28,525,000 15 sepeda motor 2 mobildinas28,525,000.003 Keg: Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor4 Keg:Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorterpeliharanyaKendaraan BermotorDinasterpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor5 Kegiatan: Sewa Gedung Kantor tersedianya gedungkantor13 sepeda motor, 2 mobildinas50,000,000 49,986,495 10 jenis 49,986,495.007 Jenis 32,325,000 32,286,000 1 tahun dan sekat kantor baru 422,286,000.001 tahun 252,520,000 252,520,000 10 jenis 2,625,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 59

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)6 Kegiatan:Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor7 Kegiatan: pengadaan pakaian kerjalapanganXProgram Peningkatan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)tersedianya peralatandan perlengkapankantortersedianya pakaiankerja lapangan petugaskebersihanTersusunya RFK,Laporan per semester,Laporan triwulan, LAKIP12 Jenis 175,000,000 175,000,000 929 org 175,000,000.00900 org 600,000,000 600,000,000 929 org 600,000,000.001 LAKIP, 4 Triwulanan 2Lapo semsteran dan 4 LapRFK254,454,000 213,414,000 1 LAKIP, 4 Triwulanan 2 Laposemsteran dan 4 Lap RFK213,414,000.001 Kegiatan:Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran2 Kegiatan: Fasilitasi Petugas PemungutRetribusi KebersihanXIProgram : Peningkatan kualitas datadan perencanaan1 Kegiatan: Penyusunan Renja OPD2014Jumlah dokumen 2 Dokumen 70,000,000 44,914,000 2 Dokumen 44,914,000.00Jumlah petugas pungutdan pengelola retribusikebersihantersusnnya Renja 2014dan data urusanTerselenggaranyaForum OPDperencanaan tahunanggaran 201426 orang Non PNSD 184,454,000 168,500,000 26 orang NON PNSD 168,500,000.001 renja 2014, renja-P 2013dan 1 dokumen data47,500,000 38,105,000 1 renja 2014, renja-P 2013 dan1 dokumen data38,105,000.001 Kegiatan, dan 3 Dokumen 47,500,000 38,105,000 1 kegiatan, 3 Dokumen 38,105,000.001 04 Urusan Perumahan 95,402,738,000 98,168,025,500 232,863,008,350.001 05 01 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 107,978,563,000 110,708,769,000 246,920,998,830.00IIIProgram : Peningkatan Pengelolaanair bersihCakupan layanan airbersih perpipaanCakupan layanan airbersih non-perpipaanProgram Pengembangan Perumahan Jumlah KK terlayaniRakyatperumahanJumlah unit RumahTidak Layak Huni (RTLH)1000 SR 1000 SR23 2364.12% 855,000,000 769,871,500 64.12% 1,126,421,500.00114 unit 114 unit1 Pengelolaan Rusunawa Terkelolanya rusunawa 100% 500,000,000 372,371,500 1 Dokumen, 1 Unit dan 1 Paket 728,921,500.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 60

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pembinaan dan Evaluasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) Kecamatan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah kecamatan yangdibina11 Kecamatan 55,000,000 97,500,000 1 Dokumen dan 100 Orang 97,500,000.003 Pendampingan Kegiatan BantuanStimulan Perumahan SwadayaMenperaterlaksannya fasilitasistimulan perumahan100% 300,000,000 300,000,000 2 Dokumen, 189 KSM,315Mandor, Tukang, dan 126Pengelola Keuangan serta 100Orang300,000,000.00IIIProgram Pembangunan GedungPemerintahJumlah gedungterbangun/ terehab4 gedung 91,630,238,000 95,218,154,000.00 4 gedung 226,640,305,850.00Terbangunnya GedungDIBALE II1 Pembangunan Gedung DIBALE II TerselesaikannyaGedung DIBALE II100% 100%50% 59,023,518,000 59,023,518,000 1 Unit (100%),Honor pengacaranegara, MK, fisik bangunan159,304,969,850.002 Landscape Gedung Dibale II Terbangunnyalandscape3 Interior Gedung Dibale II Tertatanya interiorgedung4 Pembangunan Gedung Parkir Terbangunnya JembatanBalaikotadan Jalan Masuk danjalan lingkar GedungParkir serta tersedianyaDED GedungPerkantoran.5 Penyusunan DED Depo Arsip, GudangUmum dan Show window UKM100% 1,797,386,000 1,797,386,000 100% 1,797,386,000.00100% 14,495,364,000 14,495,364,000 1 Paket (100%) 14,495,364,000.001 buah 500,000,000 2,039,500,000 1 Unit Jembatan, 1 Ruas JalanMasuk, 1 Dokumen Perencanaandan 1 Dokumen PerencanaanGedung, 1 ruas jalan lingkar2,459,500,000.00tersediany dokumen 325,000,000 325,000,000 3 Dokumen 325,000,000.006 Rehabilitasi Gedung Dibale I terehabilitasinya gedungDIBALE I7 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Terlaksananya rehabkantor70% 500,000,000 498,416,000 1 Paket (100 %) 498,416,000.0011 gedung (Bedahan, Beji,Beji Timur, Depok Jaya,Cilangkap, Pasir Putih dll)5,898,970,000 7,498,970,000 26 Unit, lanjutan pembangunanfisik 5 kelurahan yang sudahdianggarkan tahun 201211,446,970,000.008 Pembangunan Landscape danPenataan Lingkungan Kantor Kec.TaposTerlaksannyapembangunan lanscape1 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000 2 Paket Lanscape Cipayung danTapos2,000,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 61

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)9 Pembangunan Outlet UKM Kec. terbangunnya outlet 1 unit 150,000,000Tapos10 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Tapos terehabnya kantor 1 unit 200,000,00011 Pembangunan Ruang PertemuanKantor Kel. Bojong Pondok Terongterehabnya ruangpertemuan1 unit 200,000,00012 Rehabilitasi Gedung KantorKecamatan Sukmajaya13 Rehabilitasi Gedung KantorKecamatanterehabnya gedungKantor Kecamatan1 unit 100,000,000- 640,000,000 5 Unit (Kec. Sukmajaya, Kec.Beji, Kec. Tapos, Kec. Pan Mas,Bojongsari, ) + lanjutan 1 unitOutlet UKM Kec. Tapos, 1 DED1,890,000,000.0014 Pembangunan Gedung KantorKecamatan Bojongsari dan landscapeterbangunnya gedung 6,400,000,000 6,400,000,000 1 Paket Gedung dan Lanscape 6,400,000,000.0015 Rehabilitasi pagar Kantor KecamatanBeji16 Pembangunan Gedung PMI Terbangunnya GedungPMIterehabnya pagar 40,000,000500,000,000 1 unit 500,000,000.0017 Penyusunan DED Ged. UPT Metrologi Tersedianya dok DED 1 dok 60,000,000.0018 Rekonstruksi Pasar Cisalak Tersediannya DokumenUKL/UPL19 Penyusunan DED dan Review Tersedianya DokumenPerencanaan Gedung Kantor PerencanaanPemerintah20 Penyusunan Kajian Ijin LingkunganGedung Kantor Pemerintah21 Pengadaan Tanah untuk PerluasanBalaikota DepokTersedianya dokumenUKL/UPLTersedianya lahan untukperluasan balaikota3 dokumen (Review DEDPerpustakaan, DED rehab kantorkelurahan, DED prototypekantor kelurahan)5 Dokumen (Gedung Parkir, Gd.Perpustakaan, Gd. PMI, Gd.Metrologi, Gd. Dishub)8000 m2 (dua blok 3000 m dan5000 m)- -283,850,000.00178,850,000.0025,000,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 62

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVProgram Penataan LingkunganPermukiman(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)lingkungan pemukimankumuh5.70% 2,917,500,000 2,180,000,000 5.70% 5,096,281,000.001 Pemb.IPAL Komunal Inlet SetuJemblung2 Pembangunan IPAL Komunal Kp.Pedurenan Inlet CipinangTerbangunya IPAL 1 Paket 450,000,000 50,000,000 -Terbangunya IPAL 1 unit 450,000,000 50,000,000 -3 Penunjang Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM)TerlaksannyaPendampingan PNPM100% 350,000,000 330,000,000 1 Keg. Sosialisasi dan Study, 1Dokumen Monev, 1 Paket AcaraGelar Karya Pemberdayaan dan30 Orang Terlatih330,000,000.004 CAP 3 lokasi Kawasan Kumuh Tersedianya dokumen 1 dokumen 300,000,000 300,000,000 3 Dokumen 300,000,000.005 Pendampingan Kegiatan Sanimas TerlaksannyaPendampingan Sanimas100% 17,500,000 50,000,000 16 KSM, 16 RKM, 16 Mandordan Tukang, 1 DED sanitasimasyarakat99,770,000.006 Pembangunan Infrastruktur KawasanKumuh7 Pengelolaan DAK Sanitasi Tahun 2013(DAK TA. 2013)8 Sosialisasi Pembangunan IPALDomestik Perpipaan Kel. KukusanTerbangunnyaInfrastruktur KawasanKumuhTerlaksananyaPembangunan MCK ++di 4 L:okasiTerlaksananyaSosialisasi1,350,000,000 1,400,000,000 1 paket (jalan dan drainase),DED ( 3 paket )2,039,318,000.004 Lokasi 2,237,193,000.00200 KK di Kelurahan Kukusan 40,000,000.009 Review DED Pembangunan IPAL danJaringan Perpipaan di KelurahanKukusanTersedianya dokumenDED1 dokumen 50,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 63

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Urusan Penataan Ruang 12,575,825,000 12,540,743,500 14,057,990,480.001 05 01 Dinas Tata Ruang dan PermukimanVProgram Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian Tata RuangTersedianyaperencanaan tata ruangOptimalnya BKPRD danpenertiban perizinanpenggunaan ruangJumlah keg penertibanizin pemanfaatan ruang30% 2,136,750,000 2,020,058,500 30% 2,476,584,500.0035% 35%31% 31%1 Pengawasan dan PengendalianBangunanjumlah bangunan yangdiawasi2000 unit 300,000,000 213,660,000 144 Kali Pengawasan 213,660,000.002 Pengawasan dan PengendalianReklame3 Fasilitasi Pengukuran PemanfaatanRuangjumlah reklame yangdiawasi4 Kajian Penetapan Kawasan Cekungan tersedianya dokumenDED1340 titik 95,000,000 93,031,500 96 Kali 93,031,500.00Terlaksannya fasilitasi 100% 41,750,000 41,750,000 172 Kali 41,750,000.001 dokumen 100,000,000 99,644,000 1 Dokumen 99,644,000.005 Penyusunan Naskah Akademik Tersedianya NaskahRAPERDA RDTR dan Peraturan Zonasi akademis4 naskah akademis% 1,600,000,000 1,571,973,000 5 Dokumen 1,571,973,000.006 Pembangunan Panggung Spanduk terbangunnya panggungspandukVIProgram Pembangunan SarprasTerminal Jatijajarterbangunnya terminaljatijajar 20%9,347,050,000 9,347,050,0001 paket 456,526,000.0020%10,276,511,980.001 Pembangunan Terminal Jatijajar Terbangunnya terminalJatijajarPembangunan Pagar dan LandscapeTerminal Jatijajar2,1 Ha (30%/ tahap akhir) 9,347,050,000 9,347,050,000 2,1 ha Lahan dan 1 Paket SaranaPrasarana Pendukung Terminalterbangunnya landscape 2,1 Ha (30%/ tahap akhir) 2,344,000,0003,708,050,00010,276,511,980.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 64

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)Manajemen Konstruksi Terminaljatijajar(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya manajemenkonstruksi1 paket 700,000,000VIIBangunan Pos RetribusiBangunan dan Perlengkapan GarduPLN dan GensetInstalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL)Bangunan Pos KeamananEmplasemen Area Parkir Taksi/Kendaraan Pribadi/Sepeda MotorProgram PengembanganKeterbukaan Informasi Publikterbangunnya pos1 unit 75,000,000retribusiTerbangunya gedung 1 unit 1,000,000,000terbangunnya IPAL 100% 400,000,000terbangunnya poskeamanananterbangunnya arealparkirCakupan/tingkatlayanan informasi(jumlah jenis informasi)5 unit 120,000,0001 buah 1,000,000,00030% 23,750,000 - -1 Pengadaan Jaringan Internet danPemeliharaan JaringanVIII Program Peningkatan KualitasSumber Daya AparaturIXProgram Pelayanan AdministrasiPerkantorantersedianya jaringan 1 buah jaringan 23,750,000 -Jumlah aparatur yangmengikuti diklat (%)Tersedianya pendukungadministrasiperkantoran16 orang --100% 707,275,000 814,785,000 100% 924,785,000.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinyakebutuhan alat tulis2 Penyediaan Barang Cetakan dan terpenuhinyaPenggandaankebutuhan barang3 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantorcetakanterpenuhinyakebutuhan listrik4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terpenuhinyakebutuhan peralatanrumah tangga5 Penyediaan Makanan dan Minuman terpenuhinyakebutuhan makan danminum100% 185,000,000 208,750,000 64 Jenis, 1 paket tinta printer 248,750,000.00100% 145,000,000 228,760,000 23 Barang 228,760,000.00100% 12,500,000 12,500,000 23 Komponen 12,500,000.00100% 27,000,000 27,000,000 29 Jenis 27,000,000.00100% 70,000,000 70,000,000 840 Galon,540 Boks makan dan600 Boks snack70,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 65

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)6 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)terpenuhinya undanganrapat100% 225,000,000 225,000,000 590 OH 295,000,000.007 Penyediaan Sarana Informasi terpenuhinyakebutuhan saranainformasiXProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur100% 42,775,000 42,775,000 4 Media 42,775,000.00100% 237,500,000 237,500,000 100% 258,759,000.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotorjumlah kendaraanmotor yang diservice57,500,000 57,500,000 20 Kendaraan Bermotor dan 4Kendaraan Roda Empat, 2 unitkendaraan UPT Air bersih73,759,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantorterpenuhinyapemeliharaan gedung100% 30,000,000 30,000,000 7 Perlengkapan 35,000,000.003 Pengadaan Komputer tersedianya komputer 30 unit 150,000,000 150,000,000 6 Jenis Alat 150,000,000.00XIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuanganTersusunnya Laporan2 85,500,000 85,500,000 2 85,500,000.00keuangan per semesterTersusunnya LAKIP OPD 1 1Tersusunnya laporanRFKTersusunnya laporanpengendalian 3bulanan12 124 41 Penyusunan LAKIP OPD tersusunya LAKIP 1 dokumen 85,500,000 85,500,000 19 Dokumen 85,500,000.00XIIProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya datasector/urusan30% 38,000,000 35,850,000 30% 35,850,000.00Tersusunnya RenstraOPDTersusunnya Renja OPD 1 renja 2014, Renja-P 2013 1 renja 2014, Renja-P 20131 Pelaksanaan Forum OPD terselenggaranya ForumOPD1 kali 38,000,000 35,850,000 100 Orang 35,850,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 66

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 06 Urusan Perencanaan Pembangunan 7,107,007,700 8,963,768,500 10,467,156,000.001 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan8,108,773,100 9,939,456,100 11,168,508,600.00DaerahI Program Peningkatan Kualitas Data Tersusunnya RKPD 1 dok. 1,804,000,000 2,331,741,100 1 dok. 2,778,204,100.00dan PerencanaanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014 1 Renja 2014Penjabaran programRPJMD ke dalam RKPD100% 100%1 Penyusunan Strategi PengembanganKawasan Industri Peternakan Tapos2 Penyusunan Grand Design Pendidikanberkarakter/kreatif3 Penyusunan Indikator PembangunanKesehatan Masyarakat (IPKM)4 Kajian Dampak PeningkatanFrekuensi Kereta Api TerhadapPergerakan MasyarakatTersedianya arahanuntuk pengembangankawasan industripeternakan taposTersusunnya GrandDesign Pendidikanberkarakter/kreatifTersusunnya IPKM KotaDepoktersusunya dokumenkajian5 FS IPAL Terpadu Skala Kawasan tersusunya dokumenkajian6 Kajian Dampak RencanaPembangunan Tol Depok- Antasariterhadap Pengembangan Kota7 Identifikasi Konsep pengembanganKota HijauTersedianya dokumenkajian dampakpembangunan Depok-AntasariTersedianya dokumenkota hijau1 Dokumen 220,000,000 220,000,000 1 dokumen 220,000,000.001 Dokumen 257,000,000 257,000,000 1 dokumen 257,000,000.001 Dokumen 210,000,000 209,596,100 11 Kecamatan 209,596,100.001 Dokumen 224,000,000 224,000,000 1 dokumen 224,000,000.001 Dokumen 224,000,000 224,000,000 1 Dokumen 224,000,000.001 Dokumen 294,000,000 294,000,000 1 dokumen 294,000,000.001 Dokumen 250,000,000 250,000,000 2 dokumen (RTH dan Asset RTH) 334,440,000.008 Peyusunan Naskah Akademis PerdaPerubahan RPJPD Kota Depok9 Penyusunan Rencana Pembangunandan Pengembangan PerumahanKawasan Permukiman (RP3KP)Tersedianya naskahakademis RPJP-PerubahanTersedianya dokumenRP3KP112,210,000 1 Dokumen 112,210,000.00415,935,000 1 Dokumen 415,935,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 67

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)10 Pengelolaan dan penerapan IDSDuntuk Perencanaan Pembangunan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya petatematik untuk analisaspasial1 Kegiatan 125,000,000 125,000,000 1 PC, 1 software Arc GIS 10.1, 1kegiatan212,028,000.0011 Bimbingan Teknis RKPD on Line Terlaksananya Bintek 100 orang,1 kali studi banding 214,995,000.0012 Kajian Pengembangan RSUD menjadiRumah Sakit InternasionalTersedianya dokumenkajian 1 dokumen 60,000,000.00IIProgram Peningkatan Peran SertaMasyarakat dan Dunia Usaha dalamPembangunanJumlah perusahaanpelaksana CSR263,907,500 535,835,000 710,665,000.001 Penyelenggaraan Forum Renja Tersusunnya RenjaTahun 2014Dokumen Renja 2014 16,945,000 16,945,000 2 Dokumen / 1 Forum OPD 16,945,000.002 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Dokumen RKPD 246,962,500 518,890,000 2 hari 518,890,000.00Musrenbang RKPD 20143 Fasilitasi Komite Perencana Kota Terlaksananya rakor danworkshop untukpenyusunanperencanaan dan sortirprogram4 Bimbingan Teknis PerencanaanPembangunan Tingkat KelurahanIIIProgram Peningkatan Pengendalian,Evaluasi dan PelaporanPenyelenggaraan PemerintahanJumlah aparaturkelurahan dan LPM yangdilatihTerselenggaranya rakorpengendalian 3bulanan1 kali workshop126 LPM dan aparaturkelurahan174,830,000.00100% 1,149,056,000 1,679,034,500 100% 1,734,923,700.00Meningkatnya serapananggaran dan realisasifisik1 Penyusunan LKPJ Tahun 2012 TerlaksananyaPelaporanPertanggungjawabanWalikota Depok Tahun201195% 95%1 Dokumen 226,150,000 225,342,000 1 Dokumen 225,342,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 68

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Evaluasi dan pengendalian programpercepatan pembangunan air minumdan penyehatan lingkungan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)tersusunnya dokumenevaluasi3 dokumen 320,000,000 332,649,000 3 Dokumen 332,649,000.003 Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan Investasi JangkaMenengah InfrastrukturKeciptakaryaantersusunnya dokumenRPIJM dan workshopinfrastruktur4 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD Terlaksananya kegiatanFasilitasi TAPD1 dokumen, 1 workshop 124,000,000 123,120,000 - 1 Dokumen - 1 Kegiatan - 1 Dokumen 123,120,000.003 Kegiatan 375,000,000 381,243,500 2 kegiatan, 11 dokumen 381,243,500.005 Fasilitasi Penguatan KelembagaanBidang Sosialterlaksananya fasilitasikelembagaan616,680,000 4 kegiatan, 1 dokumen 672,569,200.006 Evaluasi pengendalian pembangunanbidang sosial budaya danpemerintahantersusunnya dokumenevaluasi, fasilitasi kotasehat dan komda lansia1 dokumen 103,906,000IVProgram PenanggulanganKemiskinan TerpaduMeningkatnya kinerjaTKPKDTersedianya datajumlah rumah tanggamiskin yang dibinapada lokasi terpadu50% 505,000,000 955,000,000 50% 1,523,520,200.00100% 100%1 Pengelolaan TKPKD terlaksananya fasilitasdan opersional komitepenanggulangankemiskinan daerah kotadepok2 Koordinasi Penetapan sasaran Tersedianya dataProgram Penanggulangan Kemiskinan penerima sasaranTerpaduprogrampenanggulangankemiskinan12 bulan 205,000,000 205,000,000 12 bulan 205,000,000.00-kecamatan (3117 RTS) 100,000,000 550,000,000 -kecamatan (3117 RTS) 1,007,401,200.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 69

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Pendampingan Program GerbangKampungV(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian Tata RuangTerfasilitasinyapelaksanaanPembangunan gerbangkampung1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 311,119,000.00Optimalnya BKPRD 50% 250,000,000 293,098,900 50% 305,099,000.001 Pembentukan dan Fasilitasi POKJAPemanfaatan dan Pengendalian TataRuangTerlaksananyapembentukan POKJAPemanfaatan danpengendalian TataRuang2 Sosialisasi Raperda RTRW Kota Depok terlaksannya sosialisasiRaperda RTRW50% 150,000,000 193,099,000 1 Kegiatan 254,099,000.001 kali 51,000,000.003 Sosialisasi PERDA RTRW terlaksannya sosialisasi 1 kali 100,000,000 99,999,900 1 Kegiatan -VIProgram Pengembangan SistemPenilaian Pelayanan PublikTersusunnya IndeksKepuasan Masyarakat1 dokumen 257,405,000 257,405,000 1 dokumen 257,405,000.001 Survei IKM Tersusunya buku IndeksKepuasan Masyarakat1 Dokumen (100 Buku) 257,405,000 257,405,000 1 Dokumen (100 Buku) 257,405,000.00VIIProgram Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersedianya SIM Yangefektif100% 504,520,000 332,634,000 100% 419,319,000.001 Pengelolaan SIPPEDA (SistemInformasi PerencanaanPembangunan daerah)2 Evaluasi RPJMD Kota Depok 2011-2016Terlaksananya Updatingdata dan informasiserta, terkelolan RKPDon Linetersedianya dokumenevaluasi RPJMDpertengahan periode80 % dan 1 web 104,520,0001 dokumen 300,000,000 185,634,000 1 Dokumen evaluasi 185,634,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 70

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Pengembangan dan PengelolaanSistem Evaluasi Triwulanan kinerjakinerja OPD(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnya sistempengendaian danevaluasi kinerja berbasisindikator kinerja OPD4 dokumen 100,000,000 147,000,000 4 laporan -1 sistem, 2 haribintek pengendalian233,685,000.00VIIIProgram Peningkatan KualitasSumber daya AparaturJumlah(%) aparaturyang mengikuti diklat85% 174,400,000 103,500,000 85% 103,500,000.001 Bintek perencana Jumlah pegawai yangmengikuti diklatIX Program Pelayanan Administrasi Tersedianya pendukungPerkantoranadministrasiperkantoran1 Penyediaan ATK Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan3 Penyediaan Komponen InstalasiListriktersedianya barangcetakan danpenggandaanTersedianyakomponeninstalasilistrik4 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya peralatanRumah tangga5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanandan minuman35 orang 174,400,000 103,500,000 23 orang 103,500,000.00100% 1,516,645,000 1,626,984,000 100% 1,651,984,000.00100% 185,000,000 184,742,000 66 Jenis ATK 184,742,000.00100% 79,650,000 115,680,000 -30 jenis cetakan 115,680,000.00100% 9,000,000 8,997,000 13 jenis 8,997,000.00100% 8,000,000 8,000,000 27 jenis 8,000,000.00100% 300,000,000 - 552 374,992,000galon dan 96 dus air mineral - 8700 bok snack - 8317 bok nasi 374,992,000.00bok6 Penyediaan rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar daerahTersedianya rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luar daerah100% 859,975,000 859,821,000 1151 OH 859,821,000.007 Penyediaan sarana informasi tersedianya saranainformasi (informasiPPID)8 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaianolah raga100% 75,020,000 74,752,000 - 2 jenis Surat Kabar Lokal - 1jenis surat kabar nasional - 1jenis majalah mingguan74,752,000.0060 stel 25,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 71

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya saranaprasarana aparatur100% 115,865,000 180,520,000 100% 257,520,000.001 Pengadaan Inventaris Kantor tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 20,000,000 84,750,000 7 jenis (infocus, layar, jaringan,kamera)141,750,000.002 Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan Dinas/Operasional3 Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan gedung kantorXIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuanganTerpeliharanyakendaraan dinasterpeliharanyaperlengkapan gedungkantorTersusunnya laporanper semester100% 45,809,000 45,720,000 11 Kendaraan roda 2, 3Kendaraan Roda 4, asuransikendaraan100% 50,056,000 50,050,000 2 jenis (jasa servis dan sukucadang)65,720,000.0050,050,000.002 Dokumen 31,487,000 47,687,000 2 Dokumen 47,687,000.00Tersusunnya Lakip 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya LaporanRFKTersusunnya laporanpengendalian 3bulanan12 dokumen 12 dokumen4 dokumen 4 dokumen1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi Kinerja BappedaTersusunnya laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjabappeda2 dokumen laporansemesteran, 1 dokumenlakip,12 laporan RFK, 4laporan pengendalian31,487,000 47,687,000 Laporan Semester I dan II -Laporan LAKIP & RFK47,687,000.00XIIProgram Penataan danPengembangan Produk HukumTersusunnya Revisiregulasi2 Perwal 393,219,200 459,471,000 2 Perwal 516,471,000.001 Penyusunan RKPD Kota Depok danPerubahan RKPD Kota DepokTersusunnya RKPD KotaDepok1 Dokumen 271,946,000 459,471,000 2 dokumen dan 1 SIM, 1 server 516,471,000.002 Penyusunan Perda RPJPD Kota Depok Tersusunnya PerdaRPJPD Kota Depok1 Dokumen 121,273,200 -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 72

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XIII Program Standarisasi PelayananPublik1 Surveillance ISO untuk PenyusunanRKPDXIV1 Fasilitasi Persiapan PembentukanBUMD/BLUD(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Pengembangan BUMD danBLUDTersusunnya SOP/ISO 1 serttifikat ISO 50,640,000 69,995,000 1 serttifikat ISO 69,995,000.00tersusunnya dokumenpenilaian1 dokumen 50,640,000 69,995,000 1 Dokumen 69,995,000.00Jumlah Perusahaan 1 BLUD/Perusda90,863,000 90,863,000 1 BLUD/Perusda90,863,000.00DaerahJumlah BLUDtersedianya1 Dokumen 90,863,000 90,863,000 1 Dokumen 90,863,000.00rekomendasi kelayakanRPH menjadi BLUD1 23 Urusan STATISTIK 1,001,765,400 975,687,600 701,352,600.001 06 01 Badan Perencanaan PembangunanDaerahXVProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya buku DepokDalam Angka (DDA)/Datapengukuran kinerja1 dok 2013 1,001,765,400 975,687,600 1 dok 2013 701,352,600.00Tersusunnya bukuPDRB KotaTersedianya datakemiskinan1 Penyusunan Buku Depok dan Tersusunnya Buku DDAKecamatan dalam Angkadan KCDA2 Buku Indikator Ekonomi Kota Depok Tersedianya informasiPDRB dab IHK3 Penyusunan Buku IPM Sosialisasi Buku IndeksPembangunan ManusiaTahun 2012Terlaksananya surveiIPM 20134 Penyusunan Indikator KesejahteraanRakyat (Inkesra) 2013 Kota Depok6 Pengadaan Buku Depok Dalam Angkadan Kecamatan Dalam AngkaTersedianya Buku Inkesra2013 Kota Depok(Tahunan)Tersedianya buku DDAdan KCDA1 dok PDRB 2012 1 dok PDRB 20121 dokumen 1 dokumen1 dokumen 250,000,000 250,000,000 -4 Dokumen 401,077,800 375,000,000 4 Dokumen 304,225,000.0011 kecamatan 242,191,600 242,191,600 11 kecamatan 242,191,600.001 dokumen Buku IPM11 Kecamatan 108,496,000 108,496,000 1 dokumen Buku Inkesra 108,496,000.002 dokumen (DDA dan KCDA) 46,440,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 73

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 07 Urusan Perhubungan 31,370,068,7501 07 01 Dinas Perhubungan 31,370,068,750 38,409,637,520 42,492,121,820.00I Program Pengembangantransportasi massalJumlah KoridorAngkutan darat1 koridor lintas batas 166,250,000.00 132,498,000.00 1 koridor lintas batas 132,498,000.00Terwujudnya modatransportasi massalTerintegrasinya modatransportasi regional1 (Park and Ride) 1 (Park and Ride)1 Sosialisasi sistem angkutan umum Tersosialisasinya sistemangkutan umumSosialisasi Kajian 30,250,000 28,609,000 1 Dokumen 28,609,000.002 Penyusunan Rencana operasi danbusiness Plan Angkutan UmumMassalIIProgram Peningkatan saranaprasarana transportasiTersedianya rencanaoperasi dan businessplan angkutan umummassal1 Dokumen 136,000,000 103,889,000 1 Dokumen 103,889,000.00Meningkatnya sarpras2%/ tahun 17,993,000,000 19,524,794,600 2%/ tahun 21,200,417,600.00transportasiTerbangunnya PJU 5%/ tahun 5%/ tahun1 Pemeliharaan APILL, Warning Light Meningkatnya Saranadan Prasarana LaluLintas2 Pemeliharaan PJU Meningkatnya Saranadan Prasarana LaluLintas3 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Meningkatnya Saranadan Prasarana LaluLintas18 unit 105,000,000 104,375,000 13 Unit, 20 Jenis alat 193,040,000.001100 unit 1,102,125,000 1,102,125,000 2500 unit 1,301,625,000.00138,000,000 420,600,000 Pengecatan marka jalan 600m2, pagar pembatas 120 m,pemeliharaan running text 4unit,pengecatan separator30000 m, perbaikan separator150 m, pemeliharaan guardrail250 m, pengecatan zebra cross240 m2, pengecatan pitapenggaduh 220 m2822,650,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 74

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)4 Pengadaan dan Pemasangan Rambudan RPPJ5 Pengadaan dan Pemasangan ZonaSelamat Sekolah (ZoSS)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnya Saranadan Prasarana LaluLintasTerbangunnya Fasilitaskeselamatan jalan50 Rambu, 10 RPPJ 115,000,000 114,980,800 100 Rambu, 10 RPPJ, 3 CerminKeselamatan175,555,800.0010 Unit 141,807,200 391,804,000 8 Lokasi 391,804,000.006 Pengendalian dan PembayaranRekening ListrikMeningkatnya SaranadanPrasaranaTransportasiJalan12 bulan 14,445,330,000 14,445,330,000 12 bulan 14,445,330,000.007 Pengadaan dan Pemasangan PJU Terpasangnya PJU 11 Kecamatan 958,510,000 1,958,502,000 508 unit 1,958,502,000.008 Pengadaan dan Pemasangan JaringanPJUTerpasangnyameterisasi PJU40 jaringan 784,035,000 784,035,000 82.000 meter 784,035,000.009 Pengadaan dan PemasanganPenerangan Jalan LingkunganMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan203,192,800 203,042,800 110 unit 203,042,800.0010 Pengelolaan DAK Transportasi DaratTahun 2013 (DAK TA. 2013)Terpasangnya : 1.Marka Jalan 2. ZebraCross 3. Pita Penggaduh4. Pagar PengamanJalan 5. Paku Jalan(Road Stud)1. 1635 M2 2. 200 M2 3. 400M2 4.180 M 5. 1000 Buah873,191,000.0011 Pengadaan dan Pemasangan RuangHenti Kendaraan (RHK)III Program Penataan jalur Margonda Tercukupinya sarprastransportasi di JalurMargonda Rayatersedianya RHK 1 lokasi 51,642,000.0015% 5,249,620,000 10,945,796,000 15% 11,478,535,000.001 Pembangunan dan peningkatanfasilitas LLAJ di Jalur Margonda RayaTerdapatnya fasilitasLLAJ pada Jl.Margonda2% 284,157,600 137,518,000 Target : 10 Unit 2 Unit CCTV 337,518,000.002 Penyediaan Lahan JPO Tersedianya lahan 180 m2 1,802,775,000 2,797,955,000 265M2 2,797,955,000.003 Pembangunan JPO Terbangunnya JPO 1 lokasi 1,598,905,000 6,341,530,000 4 Unit 6,341,530,000.004 Pembangunan Halte Terbangunnya Halte 4 lokasi 137,018,400 136,779,000 3 Unit 136,779,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 75

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Pembuatan separator jalur lambat JlMargonda6 Peningkatan Penerangan Jalan Umum(PJU) Jl. Margonda7 Pengadaan dan Pemasangan WarningLight8 Pemeliharaan Alat Pemberi IsyaratLalu Lintas Jl. MargondaIVProgram : Pembangunan gedungpemerintah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpasangnya Medianjalur lambatTerpasangnya PJUJl.MargondaMeningkatnya Saranadan Prasarana laluLintasTerpeliharanya APILL diJl. Margonda RayaTerbangunnya gedungkantor DishubSegmen Margonda 872,740,000 959,385,000 2860 M' 1,075,085,000.00Segmen Margonda 399,835,000 399,835,000 154 unit 399,835,000.0084,189,000 84,064,000 5 Unit 144,814,000.0070,000,000 88,730,000 7 unit, 4 unit countdown, 2 TL 245,019,000.0030% 30%V Program Pembangunan saranaprasarana terminal Jatijajar1 Fasilitasi Percepatan pembangunanTerminal Jatijajar2 Pengadaan, pemasangan fasilitas LLAJdi Terminal Jatijajartersedianya sarprasterminal jatijajarTerselenggaranyaKoordinasiPembangunan TerminalJatijajarTerdapatnya fasilitasLLAJ di Term.Jatijajar3 Pengadaan dan Pemasangan PJU Tersedianya PJU diTerminal Jatijajar4 Pengadaan fasilitas gedung dan Tersedianya fasilitaskantor Terminal Jatijajargedung dan kantor diTerm.Jatijajar5 Pemeliharaan Gedung TerminalJatijajar6 Pembayaran RekeningListrik TerminalJatijajarVIProgram Penataan KawasanTerminal Terpadu Kota Depok1 Penataan Drainase Kawasan Terminal(Sejajar Rel)Terpeliharanya GedungTerminal JatijajarTerpenuhinyakebutuhan listrik diterminal Jatijajartersdianya prasaranapendukung terminalterpaduTerpeliharanya TerminalTerpadu6% 1,298,289,500.00 1,269,543,500.00 6% 1,269,543,500.0011 Bulan 148,885,000 92,550,000 281 OH 92,550,000.0025% 350,698,000 348,698,000 Target Kinerja : 1 Unit 2 Unit 1Unit 20 Unit 2 Unit 350 M2 60M2 144 M2348,698,000.0040 Titik 229,653,500 279,653,500 20 Unit 279,653,500.000.5 385,933,000 385,442,000 9 jenis 385,442,000.0012 Bulan 120,960,000 101,040,000 12 bulan 101,040,000.0012 bulan 62,160,000 62,160,000 12 bulan 62,160,000.0050% 313,500,000 404,484,000 50% 493,768,400.00lokasi terminal 91,160,000 91,160,000 1 Paket 91,160,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 76

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Penataan Taman/PenghijauanTerminalTerpeliharanya TerminalTerpadu3 Fasilitasi Terminal Terpadu (Penataan Tertatanya Sub TerminalSub Terminal Sejajar Rel)Depoklokasi terminal 18,260,000 18,260,000 100% 18,260,000.00100% 204,080,000 295,064,000 12 bulan, 10 HT 384,348,400.00VII Program : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasi1 kegiatan pelayanan informasiPerhubunganTersedianya SIM yangefektifTerlayaninya informasiperhubungan kepadaMasyarakat16% 90,250,000.00 90,250,000.00 16% 90,250,000.00100% 90,250,000 90,250,00090,250,000.00100%VIII Program Peningkatan KualitasSumberdaya Aparatur1 Peningkatan Kualitas SDMPemerintahan Daerah melaluiPendidikan dan Pelatihan2 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsionalJumlah aparatur yangmengikuti diklatMeningkatnyaprofesionalitas SDMpemerintahan daerahTerpenuhinyaPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur40 orang 159,600,000.00 155,717,400.00 40 orang 155,717,400.005 orang 31,428,900 31,428,800 11 orang 31,428,800.009 orang 24,386,000 24,386,000 9 orang 24,386,000.003 Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ Meningkatnya KualitasSDMIX Program Pelayanan Administrasi Tersedianya pendukungPerkantoranadministrasiperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya JasaKomunikasi, air, listrik60 orang 103,785,100 99,902,600 60 orang 99,902,600.00100% 1,032,008,750.00 890,976,800.00 100% 1,018,134,800.0012 bulan 65,000,000 64,800,000 12 bulan 75,900,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Tersedianya Jasa365 hari 64,800,000 61,920,000 12 Bulan 61,920,000.00Keamanankebersihan3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediany ATK 54 jenis 175,048,550 128,912,000 60 Jenis 152,010,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barangcetakan/pengandaan24 Jenis 264,160,200 172,677,200 26 Jenis 220,637,200.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantortersedianya komponenlistrik12 jenis 13,000,000 13,000,000 16 Jenis dan Penggantianinstalasi listrik58,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 77

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanRumah Tangga22 jenis 10,000,000 9,999,600 23 jenis 9,999,600.007 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya jamuanmakan/minum100% 120,000,000 119,700,000 660 Galon 1540 Box 3994 Box 119,700,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerfasilitasinya RapatrapatDinas372 OH 250,000,000 249,998,000 328 OH 249,998,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranainformasi26 Jenis Media Cetakan 70,000,000 69,970,000 24 Jenis Media cetak 69,970,000.00XProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur100% 544,160,000.00 526,289,500.00 100% 890,839,500.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTersedianya PendukungAdministrasiPerkantoran7 kendaraan 55,000,000 54,989,500 KIR 7 Kendaraan, STNK 33kendaraan61,439,500.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTersedianya PendukungAdministrasiPerkantoran19 Jenis 30,000,000 30,000,000 12 Jenis 30,000,000.003 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya PendukungAdministrasiPerkantoran1 gedung 90,000,000 90,000,000 1 Gedung kantor Dishub dangedung PKB290,000,000.004 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorPeningkatanManajemen PelayananBidang perhubungan11 Jenis 199,160,000 199,160,000 22 Jenis 297,660,000.005 Pengadaan Pakaian Dinas Harian danPerlengkapannyaMeningkatnya kinerjaaparatur100% 170,000,000 152,140,000 5 Jenis 211,740,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 78

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunya laporan persemester, LAKIP, RFKdan triwulanan19 dokumen 19,000,000.00 16,560,000.00 19 dokumen 16,560,000.001 Penyusunan LAKIP Tersusunnya laporanpengendalian 3 bulanan,LAKIPXIIProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya datasector/urusan2 Kali Pelaporan 19,000,000 16,560,000 3 dokumen 16,560,000.001 dokumen dan 1 Renja2014 dan Renja-P 2013743,340,500 806,480,000 1 dokumen dan 1 Renja 2014dan Renja-P 2013806,480,000.001 Peningkatan Pelaksanaan PenjaringanAspirasi Masyarakat (Forum OPD)Tersusunnya Renja OPD 100% 24,697,600 19,852,600 1 kali 19,852,600.002 Survey Kinerja dan Biaya OperasiAngkutan Penumpang Umum3 Survey Kinerja Simpang dan RuasJalan4 Kajian Dokumen Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalanTersusunya datasector/urusanTersusunya datasector/urusanTersusunnya 1 kajianjaringan jalan KotaDepok1 Dokumen Hasil Survey 40,000,000 39,088,000 22 trayek 39,088,000.001 Dokumen Pelaporan 40,000,000 33,901,000 1 Dokumen Laporan 33,901,000.001 Kajian 225,000,000 325,000,000 1 Dokumen, 20 Buku 325,000,000.005 Kajian Penyelenggaraan perparkiran Terdapat pola sistemtempat pakir khusus1 Kajian 70,380,000 70,380,000 1 dokumen 70,380,000.006 Evaluasi dan Rekomendasi PenataanRe-Routing Trayek Angkutan UmumKota Depok7 Inventarisasi Asset DinasPerhubunganTertatanya ruteangkutan umumTersusunnya data assetDishub70% 88,710,500 63,706,000 1 Dokumen 63,706,000.00239,500,000 239,500,000 Data dan Penilaian Asset 1Dokumen239,500,000.008 Penyusunan PerencanaanPembangunan PJU 2014XIIIProgram : Penataan danpengembangan produk hukumMeningkatnya Cakupanpelayanan BidangPerhubunganTersusun/revisinyaregulasi2 Perda15,052,400 15,052,400 5 buku 15,052,400.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 79

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XIVProgram : Standarisasi pelayananpublik(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya SOP/ISO1 ISOXVProgram Peningkatan Layananbidang PerhubunganMeningkatnya cakupanpelayananperhubungan1 Fasilitasi Pelayanan PKB Meningkatnya Layanandi Bidang Perhubungan2 Pemeliharaan Peralatan PengujianKendaraan BermotorMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan3 Fasilitasi Pelayanan PJU Meningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan4 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal Meningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan5 Pembinaan Operator Angkutan Meningkatnya CakupanUmumPelayanan BidangPerhubungan6 Pengawalan Pimpinan Daerah Meningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan7 Penambahan Jam PelayananPengaturan Lebaran, Natal dan TahunBaru8 Pelayanan Pengaturan danPengendalian Lalu Lintas9 Penertiban Lalu Lintas dan AngkutanJalan10 Pengelolaan Rutin dan PemeliharaanKendaraan Operasional Pengatur LaluLintas11 Fasilitasi Forum Lalu Lintas danAngkutan JalanMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubunganMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubunganMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubunganMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubunganMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan5%/tahun 3,761,050,000.00 3,646,247,720.00 5%/tahun 4,939,377,620.00100% 555,568,700 550,650,700 12 bulan, pemeliharaan Instalasilistrik, 1 server, 7600 kepingkeping tanda uji, 7600 set timahsegel979,769,700.009 Jenis 111,381,800 65,349,800 23 jenis suku cadang 117,349,800.009 lokasi 250,000,000 241,581,000 12 bulan, 13 jenis peralatan danperlengkapan perbaikan299,019,400.0012 bulan 386,400,000 384,420,000 12 bulan, lembur 48 hari 476,580,000.002 kali 80,000,000 65,586,200 2 Kali, 30 Orang 65,586,200.0012 bln 261,960,000 260,610,000100%293,610,000.0012 hari 194,845,000 193,345,000 12 hari 193,345,000.0045 orang 1,198,195,000 1,197,090,000 12 bulan 1,245,225,000.0012 Bulan 170,000,000 169,885,000 70% 199,124,000.0014 kendaraan 217,699,500 214,776,520 16 kendaraan 306,561,520.006 kali 70,000,000 57,345,000 8 kali 57,345,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 80

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)12 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Meningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan13 Pengadaan Kelengkapan PengaturLalu LintasMeningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubungan2 Kali, 150 orang 50,000,000 32,514,000 1 kali 32,514,000.001 Paket 140,000,000 138,240,000 60 Unit 200 Unit 120 Unit 138,240,000.0014 Pengadaan dan Pemeliharaan RadioKomunikasi15 Fasilitasi Hari Bebas Kendaraan (carfree day)Meningkatnya CakupanPelayanan BidangPerhubunganterfasilitasinyapelaksanaan car freeday16 Peningkatan Pelayanan Perparkiran Tersedianya portalotomatis1 Paket 75,000,000 74,854,500 30 Unit 102,025,500.003 bulan 82,510,000.002 set 350,572,500.001 08 Urusan Lingkungan Hidup 4,181,373,000 5,047,234,000 10,019,301,800.001 08 01 Badan Lingkungan Hidup 4,181,373,000 5,047,234,000 10,019,301,800.00IProgram Konservasi danPeningkatan Kualitas LingkunganHidupluas hutan/lahan kritisyang direhabilitasi1 Konservasi DAS TerlaksananyaPenanaman Pohon diDAS31,10% 1,107,680,000 2,183,836,000 31,10% 4,775,846,000.003 lokasi P2WKSS (900 PohonPala)104,000,000 153,380,000 Lokasi P2WKSS (909 pohon pala)dan Terbentuknya KomunitasForum DAS, 2 Dokumen, 560pohon aren/trembesi223,380,000.002 Penanaman dan Pemeliharaan HutanKota di Tapos dan Lembah GurameTertatanya Hutan Kota400 Pohon (Kenanga danMahoni)100,290,000 100,290,000 400 pohon (kenanga danmahoni), 1 unit kebun bibit225,290,000.003 Sosialisasi dan Pengembangan GreenCity di kota depokTerlaksananyaSosialisasi dan FasilitasiGreen City4 Fasilitasi Pokja Pengelolaan Setu Terfasilitasinyapengelolaan Setu6 x sosialisasi 80,000,000 430,000,000 605 pohon 629,260,000.0040 orang 85,240,000 85,240,000 85,240,000.005 Fasilitasi Pemeliharaan dan PenataanZonase TahuraTertatanya TamanHutan Raya1 lokasi 88,150,000 88,150,000 1 lokasi tertata dan 1 dokumenDED138,150,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 81

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6 Peningkatan Pengelolaan LingkunganHidup KotaTerlaksananyaPengelolaan LingkunganHidup tingkat Kota20 lokasi se kota Depok naik3 point550,000,000 977,352,000 20 lokasi se-Kota Depok naik 3poin dan penanaman 500 pohon1,511,902,000.007 Pelaksanaan Sekolah Berbudayalingkunganterlaksananya sekolahberbudaya lingkungan18 sekolah 100,000,000 149,921,000 12 sekolah (sosialisasi, mesinpencacah)263,121,000.00II8 Penyusunan Dokumen PengelolaanLingkungan Hidup SLHD9 Pembangunan Sumur Resapan(Bankeu Provinsi DKI Jakarta Tahun2013)Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkunganterbangunnya sumurresapanCakupan pengawasanterhadap pelaksanaanamdalPenegakan hukumlingkunganJumlah kasuspencemaran yangteridentifikasi1 Program Kali Bersih (Prokasih) terlaksananya pembuatanIPAL KOMUNAL untukrumah tangga dan industrikecil- 199,503,000 199,503,000.001,500,000,000.0063,70 % 1,569,100,000 1,561,144,000 63,70 % 3,768,434,800.00100% 100%8 kasus 8 kasus3 lokasi (Rawa Kalong, PasirPutih, dan Setu Gadog)240,000,000 191,328,000 3 dokumen, 3 unit IPAL, 1 unitperahu karet+ perlengkapan255,538,000.002 Pemantauan Pencemaran Udara Terlaksananya KegiatanPengujian Kualitas Udara(Emisi dan Udara Ambien)11 titik emisi, 11 titikAmbien100,000,000 148,500,000 16 titik emisi, 16 titik Ambien 231,500,000.003 Pemantauan Pencemaran Air Terlaksananya KegiatanPengujian Kualitas AirSungai dan Situ21 Titik Sungai, 20 Titik Situ 70,750,000 65,394,000 21 Titik Sungai, 20 Titik Situ 65,394,000.004 Pemantauan Pengelolaan Limbah Cairdan Udara Keg Usaha Serta PosPengaduanTerlaksananyaPemantauan limbahpada kegiatan usaha100 Perusahaan 117,550,000 117,550,000 100 Perusahaan 117,550,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 82

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Pengelolaan LaboratoriumLingkungan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananyapengelolaanlaboratorium lingkungan1 unit laboratorium 70,000,000 69,606,000 1 unit laboratorium, 1 unitgenset, DED, UKL/UPL211,036,000.006 Pengujian Laboratorium danAnalisisnya7 Pembinaan dan Pemantauan(Rencana Pengelolaan Lingkungandan Rencana PemantauanLingkungan (RKL/RPL)Terlaksananyapemantauan kualitaslingkunganTerlaksananyapembinaan pengelolaanlingkungan hidup9 ttk TPA, 5 ttk RPHRangkapan Jaya, tk PHTapos, 4 ttk IPLT,15 ttk UPS,2 ttk RSUD, 1 ttk jlnMargonda, 1 ttk Jln Juanda, 2ttk Psr Kemiri muka, 2 ttk PsrCisalak, 2 ttk pengujiankompos150,000,000 149,465,000 9 ttk TPA, 5 ttk RPH RangkapanJaya, tk PH Tapos, 4 ttk IPLT,15ttk UPS, 2 ttk RSUD, 1 ttk jlnMargonda, 1 ttk Jln Juanda, 2 ttkPsr Kemiri muka, 2 ttk PsrCisalak, 2 ttk pengujian kompos176,945,000.00150 perusahaan 38,800,000 38,774,000 150 perusahaan 38,774,000.008 Pengawasan Pengelolaan B3 danLimbah B3 Sumber InstitusiTerkendalinyaPengelolaan B3 danLimbah B3 SumberInstitusi75 Industri, 16 RS, 50 Klinikdan 6 Puskesmas125,000,000 124,992,000 75 Industri, 16 RS, 50 Klinik dan6 Puskesmas124,992,000.009 Pilot Project Pengelolaan Limbah B3Sumber Non InstitusiTerlaksananyapengelolaan limbah B3di permukiman danUsaha skala kecil33 Rukun tetangga 160,000,000 159,855,000 33 Rukun tetangga, 1 unitgerobak motor184,695,000.0010 Pelatihan Pengelolaan B3 dan LimbahB3 Sumber InstitusiTerpahaminya75 perusahaah 172,000,000 171,256,000 75 perusahaah 171,256,000.00pengelolaan B3 danlimbah B3 oleh operator11 Pembentukan Team Sistem TanggapDarurat Skala Kota Akibat Limbah B312 Sosialisasi dan Pengawasan BahanPerusak Ozon (BPO)Terkoordinasinyapelaksanaan sistemtanggap darurat skalakotaTerlaksananya kegiatansosialisasi danpelaksanaanpengawasan BPO4 OPD terkait 100,000,000 99,757,000 4 OPD terkait 99,757,000.0045 Bengkel 75,000,000 74,754,000 35 pelaku usaha 74,754,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 83

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)13 Pengawasan Pelaksanaan PemulihanAkibat Pencemaran Limbah B3(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananyapemulihan akibatpencemaran limbah B35 Lokasi ( sesuai kasus) 150,000,000 149,913,000 3 Lokasi ( sesuai kasus) 149,913,000.0014 Pengelolaan DAK Lingkungan HidupTahun 2013 (DAK TA. 2013)Tersedianya perangkatlaboratorium1 Unit 1,866,330,800.00IIIIVProgram Pengembangan SystemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi Informasi1 Penyusunan Dokumen PengelolaanLingkungan Hidup SLHD2 Kajian Akademis RencanaPengelolaan dan PemantauanLingkungan ( Design Onsite SanitasiPerumahan Skala 50 -100 dan skala100 - 150 )Program : Peningkatan kualitassumberdaya aparaturtersedianya SIM yangefektifTerlaksananyapembuatan dokumenSLHDTerlaksananyapembuatan dokumenpengelolaan lingkunganhidup70% 275,000,000 - 70% -2 dokumen 200,000,000 -2 dokumen 75,000,000 -VProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedinya PendukungAdministrasiPerkantoran100% 750,575,000 755,564,500 100% 862,951,500.001 Penyedia Jasa Komunikasi, SumberDaya Air & Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerpenuhinya Keb JasaKomunikasi Listrik danTelephonTerpenuhinyakebutuhan jasakebersihan dankeamanan kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor4 Penyediaan Barang cetakan danPenggandaanTersedianya BarangCetakan danPengandaan kantor2 kebutuhan listrik dantelephon43,800,000 51,000,000 2 Kebutuhan (listrik dantelephon), termasuk Lab56,000,000.005 orang 75,000,000 55,324,000 4 Orang 55,324,000.0063 Jenis 95,057,000 102,865,000 67 Jenis 102,865,000.0015 Jenis 69,975,000 73,625,000 15 Jenis 73,625,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 84

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)5 Penyedia Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya KomponenInstalasiListri/PeneranganBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga8 Jenis 5,993,000 5,990,000 9 Jenis 5,990,000.0037 Jenis 12,250,000 13,267,500 36 Jenis 13,267,500.007 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya jamuanmakanan dan minuman240 galon, 150 kali 60,000,000 59,798,000 253 galon, 105 kali 59,798,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerpenuhinyaPerjalanan Dinas dalamdan luar daerah260 kali 325,000,000 330,195,000 295 OH 432,582,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranainformasiVI Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya SarprasPrasarana AparaturAparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala TerpeliharanyaKendaraan Bermotorkendaraan bermotor2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya SaranaPerlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Kantor3 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya Gedung\/Kantor2 Pengadaan Peralatan danTersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapankantor4 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya PakaianOlah RagaVIIProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganTersusunya laporanper semester, LAKIP,RFK dan triwulanan3 jenis 63,500,000 63,500,000 3 Jenis, 4 sosialisasi 63,500,000.00100% 392,000,000 381,100,500 100% 395,850,500.006 mobil, 5 motor 75,000,000 80,544,500 5 Mobil, 3 Motor 80,544,500.0010 jenis 10,000,000 9,846,000 6 Jenis 9,846,000.001 gedung kantor 152,000,000 151,405,000 1 gedung kantor 151,405,000.0015 jenis 135,000,000 125,901,000 12 Jenis, 2 laptop, 2 printer, 1unit meubelair, 1 AC140,651,000.0050 stel 20,000,000 13,404,000 50 stel 13,404,000.001 LAKIP, 4 Triwulanan 2Laporan semsteran dan 12Lap RFK10,430,000 10,020,000 1 LAKIP, 4 Triwulanan 2Laporan semsteran dan 12 LapRFK15,180,000.001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya LaporanKeuangan Semesteran1 dokumen 10,430,000 10,020,000 1 Dokumen 15,180,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 85

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunya Renja OPDdan data sektor/urusan1 renja 2014 dan data LH 76,588,000 155,569,000 1 renja 2014 dan data LH 166,039,000.001 Pelaksanaan Forum OPD danPenyusunan Renja2 FS Status dan Konservasi Situ di KotadepokTerselenggaranyaKegiatan PelaksanaanForum OPD danTersusunnya RenjaBadanTersusunnya RencanaKonservasi Situ di KotaDepok1 Kegiatan 23,000,000 27,869,000 2 Dokumen renja 38,339,000.001 Kegiatan 53,588,000 53,588,000 1 Dokumen FS dan KonservasiSitu53,588,000.003 Kajian Akademis RencanaPengelolaan dan PemantauanLingkungan (Design Onsite SanitasiPerumahan Skala 50-100 dan Skala100-150)- 74,112,000 1 Dokumen, 1 Design 74,112,000.00IXProgram : Penataan danpengembangan produk hukumTersusun/revisinyaregulasi2 perda 2 perwa- -2 perda 2 perwa35,000,000.00X1 Penyusunan Perwa PedomanPengelolaan dan PerlindunganLingkungan HidupProgram : Standarisasi pelayananpublikTersusunya Perwal 1 perwal 35,000,000.00Tersusunnya SOP/ISO 1 ISO/SPM 1 ISO/SPM1 10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18,602,739,600 18,381,817,700 16,273,375,000.001 10 01 Dinas Kependudukan dan18,602,739,600 18,381,817,700 16,273,375,000.00Pencatatan SipilI Program Peningkatan Pelayanan Kepemilikan KTP 100% 15,004,319,600 14,762,265,700 100% 12,633,858,000.00Administrasi Kependudukan danPencatatan Sipil83% 83%1 Penunjang Pelayanan Kartu Keluargadan Kartu Tanda PendudukKepemilikan aktekelahiran/1000pendudukTerpenuhinyapelayanan KTP dan KK150.000 KK, 50.000 KTP90%723,244,900 723,244,900 1 Dinas, 63 Kelurahan dan 1Mobil KTP Keliling723,244,900.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 86

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Pendataan Penduduk Rentan terdatanya pendudukyang rentan3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Capaian Program :Pelayanan KTP dan KKterpenuhinya pelayanankependudukankepemilikan KartuKeluarga dan KartuTanda Penduduk90% - -90% mohon diberiketerangan13,679,247,700 12,985,127,000 1 Dinas, 63 Kelurahan dan 1Mobil KTP keliling9,986,502,000.004 Pelayanan Akta Kelahiran danKematianKeluaran (Output) :Terlaksananyapelayanan AktaKelahiran dan KematianAkta Kelahiran : 50.000Orang Akta Kematian : 200Orang422,569,900 403,747,700 30.000 rb Akta Kelahiran, 500Akta Kematian571,752,000.005 Pelayanan Akta Perkawinan,Perceraian, Pengakuan danPengesahan AnakKeluaran (Output) :Terlaksananyapelayanan AktaPerkawinan, Perceraian,Pengakuan danPengesahan AnakAkta Perkawinan : 650Pasang, Akta Perceraian :150 Orang, Akta Pengakuandan Pengesahan Anak : 50Orang35,257,100 35,057,100 2500 Akta Perkawinan, 300Akta Perceraian, 100 AktaPengakuan dan PengesahanAnak35,057,100.006 Pelayanan Mutasi Penduduk danAdministrasi Kependudukan WNA7 Fasilitasi Tim Laju PertumbuhanPenduduk8 Pelayanan Akta Kelahiran MelaluiKerjasama Dengan Pengadilan NegeriDepok9 Pelayanan Akta Kelahiran bagiKeluarga MiskinKeluaran (Output) :Terlaksananyapelayanan MutasiPenduduk WNI danAdministrasikependudukan WNAMutasi : 30.000 Orang, WNA: 10.000 Orang60,000,000 58,630,000 mutasi 1600 orang, WNA 150orang, 1 aplikasi SKTTKeluaran (Output) : 1 Tim 84,000,000 -jumlah pengajuan aktekelahiran yangditerbitkanTerlaksananyaPelayanan AktaKelahiran bagi keluargamiskin324,526,000.00- 556,459,000 600 lembar Akta Kelahiran 556,459,000.00100% 336,565,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 87

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IV(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersedianya SIM yangefektif75% 100,000,000 83,220,000 75% 83,220,000.001 Layanan Pengaduan Masyarakat Keluaran (Output) :Terlaksananya LayananPengaduan Masyarakatberbasis IT100,000,000 83,220,000 1 Aplikasi 83,220,000.002 Pengembangan Website InformasiKependudukanCapaian Program :Uptodate Informasikependudukan ke publik-VProgram Peningkatan KualitasSumberdaya AparaturJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional(orang)1 Pelatihan Operator SIAK dan Admin Keluaran (Output) :Terlatihnya OperatorSIAK dan Admin2 Pelatihan Total Quality Managemen(TQM) Kependudukan danPencatatan SipilVIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranKeluaran (Output) :Terlatihnyapengembangankreatifitas danproduktifitas SDMDisdukcapilTersedianya pendukungadministrasiperkantoran81 160,000,000 158,165,000.00 158,165,000.0080 Orang 100,000,000 98,845,000 1 Pelatihan 98,845,000.00125 Orang 60,000,000 59,320,000 1 Pelatihan 59,320,000.00100% 1,013,420,000 1,013,175,000 100% 1,133,140,000.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran (Output) :TerlaksananyaPenyediaan Alat TulisKantor100 Jenis ATK 200,000,000 200,000,000 100 Jenis ATK 268,915,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 89

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan3 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Keluaran (Output) :TerlaksananyaPenyediaan BarangCetakan danPenggandaanKeluaran (Output) :TerlaksananyaPenyediaan KomponenListrik/PeneranganBangunan Kantor150,000,000 150,000,000 24 Jenis Cetakan 186,050,000.0030,920,000 30,920,000 10 Jenis Komponen Listrik 45,920,000.004 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran (Output) :TerlaksananyaPenyediaan PeralatanRumah Tangga5 Penyediaan Makanan & Minuman Keluaran (Output) :TerlaksananyaPenyediaan Makanan &Minuman6 Penyediaan Sarana Informasi Keluaran (Output) :TerlaksananyaPenyediaan SaranaInformasi (informasiPPID)7 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahVIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturKeluaran (Output) :Terlaksananya RapatrapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar DaerahTersedianya sarprasaparatur22,500,000 22,500,000 25 Jenis 22,500,000.00100,000,000 99,925,000 12 Bulan 99,925,000.0020,000,000 19,968,000 Dalam Daerah (522 kali) danLuar Daerah (76 kali)19,968,000.00490,000,000 489,862,000 2 jenis 489,862,000.00100% 490,000,000 488,458,000 100% 488,458,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorKeluaran (Output) :TerlaksananyaPemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor60,000,000 60,000,000 1 Gedung 60,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 90

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan kantor5 pemeliharaan ruang pelayanan KTP &KKVIIIProgram Peningkatan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Keluaran (Output) :TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan BermotorKeluaran (Output) :TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantorKeluaran (Output) :TerlaksananyaPenyediaan Peralatandan PerlengkapankantorKeluaran (Output) :Terlaksananyapemeliharaan ruangpelayanan KTP & KKTersusunnya Laporankeuangan per semester50,000,000 48,534,000 4 Mobil, 17 Motor 48,534,000.0060,000,000 59,924,000 7 Jenis 59,924,000.00200,000,000 200,000,000 10 Jenis 200,000,000.00120,000,000 120,000,000 22 Ruang 120,000,000.002 dok. 90,000,000 89,948,000 2 dok. 89,948,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporanRFK per bulanTersusunnya laporanpengendalian pelaksanaanRenja OPD per triwulan12 dok. 12 dok.4 dok. 4 dok.1 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranKeluaran (Output) :TerlaksananyaPenyusunan PelaporanKeuangan Semesteran90,000,000 89,948,000 2 Dokumen 89,948,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 91

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IX(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan kualitas datadan perencanaanTersusunnya data1 dok. 605,000,000 501,260,000 1 dok. 401,260,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Penyusunan Renja, Forum OPD danMonevKeluaran (Output) :TerlaksananyaPenyusunan Renstra2012 - 2016, Renja,Forum OPD dan Monev90,000,000 43,510,000 2 Dokumen 43,510,000.002 Kegiatan Pelaporan Data InformasiKependudukan dan Pencatatan SipilCapaian Program :Tersusunyan DataKependudukan danPencatatan Sipil50,000,000 242,750,000 360 Buku InformasiKependudukan dan 50 bukuProfil PerkembanganKependudukan242,750,000.003 Penyusunan DP4 Pemilihan Gubernur(PilGub) dan Pemilihan Presiden(PilPres)Output/Keluaran : DataPemilih dalam bentukHardcopy dan softcopy(PDF) dan Excel100,000,000 100,000,000 Tersedianya Data DP4 KotaDepok-4 Penyusunan Pilot Projek Profil SDMKota DepokKeluaran (Output) :TerlaksananyaPenyusunan profil SDMKota Depok365,000,000 115,000,000 4 Kelurahan 115,000,000.00XProgram Standarisasi PelayananPublikTersusunnya SOP/ISOISO PelayananKependudukan100,000,000 87,600,000 ISO Pelayanan Kependudukan 87,600,000.001 Persiapan ISO Keluaran (Output) :TerlaksananyaPersiapan ISO2 Survey Kepuasan Masyarakat Masukan (Input) :Tersedianya danakegiatan100,000,000 87,600,000 1 Dokumen 87,600,000.00- -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 92

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 11 Urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2,551,474,6001 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan KeluargaI Program Pelayanan AdminitrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran8,900,000,000 18,904,899,200 22,282,220,630.00100% 518,197,700 877,001,500 100% 992,001,500.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik2 Penyediaan Jasa kebersihan dankeamanan KantorTersedianya KebutuhanJasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrikTersedianya JasaPendukung AdministrasiPerkantoran3 Penyediaan Alat Tulis Kantor TerlaksananyaPenyediaan Alat TulisKantor4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTerlaksananyaPenyediaan BarangCetakan danPenggandaan5 Penyediaan KomponenTersedianya KomponenInstalasiListrik/Penerangan Bangunan Instalasi ListrikKantorBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya KebutuhanPeralatan RumahTangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanandan Minuman UntukJamuan12 Bulan 41,400,000 64,200,000 12 Bulan 79,200,000.0012 Bulan 54,000,000 78,408,000 12 Bulan, 8 Orang 78,408,000.004 Bidang 81,147,000 102,000,000 44 Jenis Untuk 4 Bidang; 1Sekretariat dan PetugasLapangan102,000,000.0012 Jenis 46,393,000 60,156,500 12 Jenis 60,156,500.009 Jenis 3,810,000 3,810,000 7 Jenis 3,810,000.0034 Jenis 12,666,500 16,435,000 34 Jenis 16,435,000.004 Bidang 72,801,200 122,496,000 6 Jenis, 62 Kali 122,496,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 93

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)MeningkatnyaKoordinasi Program danKegiatan MelaluiKehadiran Dalam Rapat-Rapat Koordinasi DanKonsultasi Dalam DanLuar Daerah4 Bidang 202,680,000 383,886,000 4 Bidang 483,886,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi (informasiPPID)5 Jenis 3,300,000 45,610,000 5 Jenis Koran; 2 Jenis Majalah; 4kali Advetorial45,610,000.00IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur100% 421,747,900 609,155,300 100% 728,155,300.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerpeliharanyaKendaraan Bermotor3 Mobil; 59 Motor 64,258,400 77,959,800 82,959,800.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor3 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya GedungKantor4 Penyediaan Peralatan danTersedianya PengadaanPerlengkapan KantorPeralatan danPerlengkapan Kantorserta Komputer (perkecamatan) dan AlatStudio5 Pengadaan Meubelair Tersedianya PengadaanMebeulair10 Jenis 8,156,000 21,594,000 15 Jenis 21,594,000.002 Unit 210,000,000 328,000,000 3 Gedung 328,000,000.0018 item plus 11 PC untukkecamatan60,652,000 129,801,500 18 Unit 243,801,500.0010 Jenis 36,000,000 36,000,000 4 Jenis 36,000,000.006 Pemeliharaan Peralatan Server danJaringan7 Pengadaan Buku PemberdayaanMasyarakat Ketahanan Pangan danPemerintahan LainnyaTerpeliharanyaPeralatan Server danJaringan1 Paket 42,681,500 -15,800,000 260 Buku 15,800,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 94

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIIProgram Peningkatan KualitasSumber Daya Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah (%) aparaturyang mengikuti diklat100% 1,325,000 75,000,000 100% 75,000,000.001 Penunjang Pelaksanaan PenilaianAngka Kredit Tenaga FungsionalTerlaksananya KegiatanPenilaian Angka KreditTenaga Fungsional45 Orang 1,325,000 75,000,000 20 Peserta 75,000,000.00IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuanganTersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 5,730,000 5,730,000 2 dok. 5,730,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporanRFK per bulanTersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok. 12 dok.4 dok. 4 dok.1 Penyusunan Pelaporan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 5,730,000 5,730,000 1 Buku Laporan 5,730,000.00VProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya data1 dok. 41,600,000 144,519,000 1 dok. 144,519,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014 1 Renja 20141 Penyelenggaraan Forum OrganisasiPerangkat Daerah (OPD), RenjaTerlaksananyaPenyelenggaraan ForumOPD, Renja1 Kegiatan; 1 Dokumen; 41Orang41,600,000 61,600,000 2 Kegiatan 61,600,000.002 Penyusunan Pola Pangan Harapan 82,919,000 1 Dokumen 82,919,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 95

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Pemberdayaan Perempuandan Penguatan PengarusutamaanGenderPartisipasi perempuandi lembaga pemerintahAngka melek hurufperempuan 15 th keatasPartisipasi angkatankerja perempuan26.02% 569,864,000 903,252,000 26.02% 1,008,252,000.0099.00% 99.00%91.00% 91.00%1 Penyusunan Data Gender Dan AnakTahun 20132 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Terlaksananyasosialisasi3 Fasilitasi Penguatan KelembagaanPUG4 Peningkatan keterampilan bagiPerempuan Kepala Keluarga (PEKKA)1 Dokumen, 1 kali pelatihandan 1 kali sosialisasi2 kali sosialisasi dan 2 kaliFGD119,117,000 112,872,000 445 orang, 275 orang, 60 PokjaPUG dan 60 Focal Point, 8750lembar dan 12 banner ,1kegiatan, 1 kegiatan, ... BukuProfil Anak.Terlaksananya Fasilitasi 1 Lembaga 84,712,000 -terbinanya kelompokPEKKA187,872,000.00156,203,000 149,654,000 - 1 dokumen. - 50 orang. 149,654,000.0010 Kelompok 75,000,000 197,556,000 - 40 org@ 6 hari. - 1 keg @100org. - 1 keg @ 100 org. - 2 keg@ 75 org. - 1 sekretariat. 2 keg.- 10 kelompok. - 40 Kelompok197,556,000.005 Fasilitasi perlindungan terhadapperempuan dan anak korbankekerasanterlaksanaya fasilitasi1 Peraturan dan 1 LembagaP2TP2A134,832,000 443,170,000 1 lembaga P2TP2A 11 kalisosialisasi 40 kasus 40 orang 1keg @ 100 org 1 sekretariat473,170,000.00VII Program Pengembangan Kota LayakAnak1 Pembentukan RW layak anak, GugusTugas, dan Forum Anak2 Implementasi Internet Sehat danAman di RW Layak Anak3 Peningkatan implementasi undangundangperlindungan anakJumlah RW Layak Anak(percontohan)Tersosialisasikannyaupaya penghapusankekerasan terhadapanak26 RW 744,000,000 833,911,000 26 RW 928,911,000.0012RW 580,500,000 754,511,000 Terbentuk 12 RW Layak Anak 819,511,000.0075 Peserta 50,000,000 41,000,000 12 RW 41,000,000.0063 kelurahan 113,500,000 38,400,000 440 orang, siap membinamasyarakat tentang UU PA,PKTA dan ESKA68,400,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 96

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIII(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Penataan dan Peningkatan ProdukHukumJumlah regulasi/revisiregulasi1 dokumen regulasi - - 1 dokumen regulasiIXProgram PenanggulanganKemiskinan Terpadu1 Peningkatan Peranan Wanita MenujuKeluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)Meningkatnyakeberdayaanperempuan di lokasiP2WKSS800 orang 249,010,000 438,424,000 800 orang 438,424,000.00100 KK Binaan (Curug,Cipayung, Cilangkap) 3 lokasi249,010,000 438,424,000 - 2 lokasi @100 KK Binaan. - 2lokasi @30 kali. - 2 kali monev438,424,000.001 12 Urusan Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan KeluargaXProgram Peningkatan Pembinaandan Pelayanan Keluarga BerencanaPrevalensi peserta KBaktif6,348,525,400 6,819,818,600 9,203,640,030.0076.40% 572,170,600 624,220,600 76.40% 1,925,542,030.001 Pembentukan dan Pembinaan PIK-Remaja dan generasi BerencanaTerbinanya kelompokremaja12 PIK Tumbuh; 3 PIK Tegak;2 PIK Tegar101,317,000 94,030,000 10 Kali (400 Orang): 10Kelompok: 2 Kali (30 Orang):94,030,000.002 Intensifikasi pelayanan KB Terlaksananyapelayanan KB3 Pengelolaan Sistem InformasiManajemen Program KB dan KRmelalui Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK)4 Pendataan Keluarga dan InformasiKeluarga Berencana2000 Akseptor 183,864,000 253,394,000 1200 akseptor KB, pertemuanmedis 22 orang, Pertemuan JagaMutu 11 orang, Rakor 160orang, penyuluhan KB MO 200orang253,394,000.00Terkelolanya SIM KB 150 Klinik KB 77,294,600 76,192,600 100 Orang 76,192,600.00Tersedianya Data 373.759 Kepala Keluarga 209,695,000 200,604,000 373.759 Kepala Keluarga 270,604,000.005 Pengelolaan DAK Keluarga BerencanaTahun 2013TerlaksananyaPenyediaan Sarana DanPrasarana Pelayanan KBKIE Kit 22 Paket; BKB Kit 63Paket; MUPE 1 Unit; PublicAddress 4 Unit; IUD Kit 30 Paket;Impant Kit 21 Paket1,231,321,430.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 97

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Penyelenggaraan PencananganKesatuan Gerak PKK, KB Kesehatan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)terlaksanayapencanangan kesatuangerak PKK dan KBMenjadi pelaksana HKG-PKKKB Kes terbaik I di Tk.Nasional109,000,000 101,100,000 1 paket untuk recheking KesrakPKK, KB, Kes (pembinaanpemenang, makmin, sewatenda/kursi)129,800,000.004 Fasilitasi operasional Pos KB terlaksananya fasilitasi 11 Kecamatan 76,800,000 256,800,000 63 Pos KB, 1 Forum Pos KB & 30TPD256,800,000.001 21 Urusan Ketahanan Pangan 1,258,890,000 1,262,445,800 1,506,945,800.001 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan KeluargaXIIIProgram Peningkatan kewaspadaanpangan dan Gizi7,324,081,290Terkoordinasinya80% 1,258,890,000 1,262,445,800 80% 1,506,945,800.00peningkatan ketahananpangan danKonsumsi beras turun turunkonsumsi protein meningkat meningkattersalurkannya raskin 100% 100%1 Pemberian Makanan Tambahan TerlaksananyaPemberian makananTambahan425 Anak 170,000,000 169,464,000 425 Anak Sekolah 169,464,000.004 penunjang Pelaksanaan danPenyaluran RaskinTerlaksananyaPenyaluran Raskin49236 RTS 888,890,000 905,526,800 49236 RTS 1,000,026,800.005 Sosialisasi dan AdvokasiPenganekaragaman Bahan PanganNon-BerasTerlaksananyasosialisasi danpemahamanPenganekaragamanBahan Pangan Non-Beras (one day no rice)11 Kecamatan 200,000,000 187,455,000 11 Kecamatan (sosialisasi bagi240 KRPL)337,455,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 99

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 22 Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan KeluargaXIV Program Peningkatan kapasitaskelembagaan Masyarakat(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah LPM Aktif danJumlah PKK Aktif6,065,191,290 6,935,642,000 7,250,642,000.0063 LPM dan 85% PKK 5,740,191,290 6,638,304,000 63 LPM dan 85% PKK 6,953,304,000.00-1 Lomba Kelurahan Terlaksannya KegiatanLomba Kelurahan11 Kecamatan 70,891,000 225,964,000 11 Kecamatan dan profil 11kecamatan325,964,000.002 Fasilitasi Operasional RT, RW danLPMTerlaksananyapembagian Danaoperasional RT,RW danLPM3 Fasilitasi TMMD Terselenggaranyakegiatan fasilitasiTMMD4 Fasilitasi BBGRM dan Temu KaderTingkat Kabupaten/Kota (BantuanProvinsi Jabar Tahun 2013)Terlaksananya KegiatanBulan Bhakti GotongRoyong dan Temu KaderPemberdayaanMasyarakat5 Fasilitasi Peningkatan peran sertaMasyarakat melalui TMMD danBSMSS (Bantuan Provinsi Jabar Tahun2013)Terlaksananya KegiatanTMMD11 Kecamatan 5,565,596,540 6,311,695,000 5450 RT; 935 RW; 63 LPM 6,311,695,000.001 Lokasi 103,703,750 100,645,000 1 Kelurahan 100,645,000.001Kelurahan 70,000,000.001 Kelurahan 145,000,000.00XVPeningkatan peran serta masyarakatdan dunia usaha dalamPembangunankeswadayaanmasyarakat85% 325,000,000 297,338,000 85% 297,338,000.001 Penerapan TTG dalam menunjangkegiatan usaha masyarakatTersedianya alat TTGuntuk diterapkan2 Gelar Teknologi Tepat Guna Terlaksananya lombaalat TTG Tk. KotaDepok,gelar TTGTk.Propinsi Jabar danNasional30 usaha 175,000,000 149,098,000 80 Orang 149,098,000.001 Kegiatan 150,000,000 148,240,000 3 Kegiatan 148,240,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 100

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 13 Urusan Sosial 8,305,675,000 9,316,086,225 2,345,941,550.001 13 01 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 10,975,575,000 12,355,006,725 5,859,853,050.00IProgram : Peningkatan RehabilitasiSosialJumlah sarana sosial(panti asuhan, jompo,rehabilitasi, dll)35 Panti dan 1 RPSA 190,000,000 389,650,000 35 Panti dan 1 RPSA 389,650,000.00Turunnya jumlah PMKS 0.67% 0.67%1 Peningkatan Sarana PrasaranaKelengkapan PantiSarana Prasarana (PC +Printer)35 PSAA dan 2 PSPC 190,000,000 389,650,000 37 Panti dan 1 RPSA 389,650,000.00II Program : Pemberdayaan Sosial PMKS yangmemperoleh bantuansosial/pemberdayaan60% 686,500,000 1,007,014,800 60% 1,137,014,800.001 Fasilitasi Penjangkauan anak Jalanan Tertanganinya anakJalanan200 Anak Jalanan 125,000,000 124,688,000 200 Anak Jalanan (pelatihanmenjahit bagi 10 anjal)124,688,000.002 Fasilitasi Penanganan PMKS Tertanganinya PMKS 140 orang 80,000,000 206,327,000 6 pmks & 2 psks 206,327,000.003 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktifbagi Keluarga AnjalTerpenuhinyakebutuhan usaha bagikeluarga Anjal50 Kel. Anjal 134,500,000 134,000,000 50 Orang, 17 Item bahankebutuhan pokok184,000,000.004 Pelatihan Montir Motor danPertukangan bagi PMKS5 Penyelenggaraan Diklat PelatihanDasar Pekerjaan Sosial6 Pemeliharaan Taman MakamPahlawanTerlaksananya KegiatanPembinaan danPelatihanMeningkatnyaPengetahuan &Keterampilan PSKSTerpeliharanya tamanmakan pahlawan60 Anak Panti 80,000,000 79,999,800 60 Anak Panti 159,999,800.0037 LKS, 43 PSKS 100,000,000 100,000,000 60 org 100,000,000.001 TMP (Kalimulya) 87,000,000 112,000,000 12 Bulan 112,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 101

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)7 Fasilitasi bagi PACA dan Lansia Terpenuhinyakebutuhan Kursi Rodadan Tongkat Putih bagiPACA dan Lansia22 PACA dan 30 Lansia 80,000,000 80,000,000 41 Org 80,000,000.008 Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti danLK2S170,000,000 9 organisasi 170,000,000.00IIIProgram : Peningkatan Perlindungandan Jaminan SosialJumlah PMKS dan PSKStertangani35% 7,429,175,000 7,484,421,425 35% 384,276,750.00Jumlah yang terlayanisantunan kematian100% 100%Penanganan Tanggapdarurat bencana100% 100%1 Perlindungan dan Penanganan AnakTerlantar2 Fasilitasi dan Pelayanan SantunanKematianTerlaksananyaPerlindungan danPenanganan AnakTerlantarTerlaksananyaSosialisasi danoperasional SantunanKematianTerlaksananyapemberian santunankematian75 Anak Terlantar 75,000,000 75,000,000 405 Orang 75,000,000.00Penduduk Kota DepokPemegangJamkesda/Jamkesmas/dataPPLS 2011244,425,000 7,409,421,425 427.025 jiwa 309,276,750.00100% 7,109,750,000 -IVOptimalnya Peran SatlakPenanggulangan BencanaOptimalnya peranSatlak penanggulanganbencana40% - 435,000,000.00 40% 435,000,000.001 Penanganan Bencana Alam dan Sosial TertanggulanginyaBencana di Kota Depok435,000,000 100% 435,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 102

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 14 Urusan Ketenagakerjaan 2,598,650,000 3,010,215,500 3,485,206,500.001 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan SosialVProgram : Perluasan & Penempatankesempatan kerjaJumlah fasilitasi perluasankerjaJumlah pencari kerja yangditempatkan3 885,400,000 1,090,400,000 3 1,373,061,000.003491 orang 3491 orangJumlah tenaga kerja yangmendapatkan pelatihankewirausahaan40 orang 40 orangPersentase tenagaterlatih yang terserap140 Orang , (50 OrangKompetensi)140 Orang , (50 OrangKompetensi)1 Pelatihan Berbasis Masyarakat Terselenggaranyapelatihan menjahit,komputer, tata boga, lasdan servis handphonebagi masyarakatKecamatan danKelurahan2 Pelatihan BerbasisTerselenggaranyaPengguna/Pemagangan Dalam Negeri pelatihan pemagangandi perusahaan120 Orang 277,000,000 277,000,000 120 orang 277,000,000.0040 Orang 213,400,000 463,400,000 70 Orang 463,400,000.003 Fasilitasi bursa kerja dan InformasiPasar Kerja4 Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri(Calon Wirausaha Baru)5 Fasilitasi Penyiapan CalonTransmigranTerlaksananyaPenempatan PencariKerjaTerwujudnya PelatihanCalon Tenaga KerjaMandiriPenyiapan CalonTransmigran1000 orang 190,000,000 190,000,000 Penempatan Tenaga Kerja 1500orang377,525,000.0040 Orang 160,000,000 160,000,000 40 orang 160,000,000.0010 KK 45,000,000 - 10 KK 95,136,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 103

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : PerlindunganKetenagakerjaan dan Dunia UsahaDitetapkannya UMKKota DepokJumlah rekomendasiLKS TripartitTerbentuknya SaranaHI dan Syaker didlmPerusahaanJumlah kasus yangditangani Meningkatnya jumlahpeserta jamsostek diperusahaan1 Rekomendasi 517,500,000 562,500,000 1 Rekomendasi 575,300,000.002 Rekomendasi 2 Rekomendasi30 Perusahaan 30 Perusahaan60 kasus 60 kasus500 500Jumlah perusahaanyang diperiksa300 perusahaan 300 perusahaanBesaran pengujiansarana prasarana K3 diperusahaan60 perusahaan 60 perusahaan1 Fasilitas Dewan Pengupahan KotaDepokDitetapkannya UMKYang Sesuai KebutuhanHidup Layak12 Bulan 121,250,000 121,250,000 12 Bulan 134,050,000.002 Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrialTertanganinya kasusTenaga Kerja dan DuniaUsaha30 Kasus 50,000,000 50,000,000 30 Penanganan Kasus 50,000,000.003 Penyelenggaraan Forum LKS Tripartit Terlaksananya forumdan tersedianyaRekomendasi Kebijakan2 rekomendasi 75,000,000 75,000,000 2 Rekomendasi 75,000,000.004 Pembinaan sarana HubunganIndustrial dan SyakerTerbinanya SaranaHubungan Industrial &Syaker Yang Lebih Baik30 Perush 100,000,000 100,000,000 30 Perusahaan 100,000,000.005 Pemeriksaan Ketenagakerjaan TerselenggaranyaPemeriksaanKetenagakerjaan576 Perusahaan 171,250,000 216,250,000 576 Perusahaan 216,250,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 104

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya pendukungadministrasi perkantoran100% 788,500,000 829,515,500 100% 879,515,500.001 Kegiatan:Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 46 Jenis 80,000,000 79,933,000 49 Jenis 79,933,000.002 Kegiatan:Penyediaan Barang Cetakandan PenggandaanJumlah Barang Cetakandan Penggandaan13 Jenis 80,000,000 79,945,000 16 Jenis 79,945,000.003 Kegiatan:Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorJumlah Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor13 Jenis 50,000,000 49,777,500 20 Jenis 49,777,500.004 Kegiatan:Penyediaan PeralatanRumah Tangga5 Kegiatan:Penyediaan Makanan danMinumanJumlah Peralatan RumahTanggaJumlah jamuan makan danminuman24 Jenis 50,000,000 49,715,000 38 Jenis 49,715,000.001,840 Dus 98,500,000 49,176,000 12 Bulan 49,176,000.006 Kegiatan:Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahJumlah perjalanan dinas 340 OH 380,000,000 470,997,000 340 OH 520,997,000.007 Kegiatan:Penyediaan SaranaInformasiJumlah Sarana Informasi(informasi PPID)9 Jenis 50,000,000 49,972,000 5 Jenis 49,972,000.00VIIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur100% 160,000,000 158,450,000 100% 208,450,000.001 Keg: Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorJumlah KendaraanBermotor Dinas12 Jenis 50,000,000 49,800,000 29 Jenis 49,800,000.002 Keg:Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor3 Kegiatan:Pengadaan peralatan danperlengkapan kantorJumlah PerlengkapanGedung KantorJumlah peralatan danperlengkapan kantor10 Jenis 50,000,000 48,850,000 7 Jenis 48,850,000.0012 Jenis 60,000,000 59,800,000 12 Jenis 109,800,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 105

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IXProgram Peningkatan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 28,500,000 26,400,000 2 dok. 52,930,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporan RFKper bulan12 dok. 12 dok.Tersusunnya laporan4 dok. 4 dok.pengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulan1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya dokumen 2 Dokumen 28,500,000 26,400,000 2 Dokumen 26,400,000.002 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranXProgram : Peningkatan kualitas datadan perencanaanTersedianya DokumenLaporan KeuanganSemesteranTersusunnya datasector/urusan2 dokumen 26,530,000.001 dok. 100,000,000 51,750,000 1 dok. 51,750,000.00Tersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014 1 Renja 20141 Kegiatan: Penyusunan Renja danPelaksanaan Forum OPD 20142 Penyusunan data verifikasi SP/SB(Serikat Pekerja/Serikat Buruh)TerselenggaranyaForum OPD dantersedianya dokumenperencanaanTersedianya data hasilverifikasi SP/SB1 Kegiatan, dan 3 Dokumen 55,000,000 51,750,000 1 Kegiatan, 3 Dokumen 51,750,000.001 Dokumen 45,000,000 - -XIProgram : Penataan danpeningkatan produk hukumTersusun/ revisinyaregulasi1 kajian akademik 47,500,000 175,000,000 1 kajian akademik 225,000,000.001 Kegiatan: Penyusunan RaperdaKetenagakerjaanJumlah Raperda 1 Dokumen 47,500,000 175,000,000 1 Dokumen 225,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 106

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XII Program Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi Informasi1 Pembuatan Sistem Aplikasi DataKetenagakerjaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya SIM yangefektiftersedianya dataketenagakerjaan50% 71,250,000 116,200,000 50% 119,200,000.001 Paket Aplikasi 71,250,000 71,200,000 1 Paket 119,200,000.002 Fasilitasi Penyiapan CalonTransmigranXIII Program Peningkatan Kualitas SDMAparatur1 Bimtek Fungsional Pengawasan,Syaker dan Pengantar KerjaJumlah aparatur yangmengikuti diklatTersedianya SDMFungsional45,000,000.005 orang 71,250,000 28,705,000 5 orang 28,705,000.005 orang 71,250,000 28,705,000 11 orang 28,705,000.001 15 Urusan Koperasi dan Usaha KecilMenengah1 15 01 Dinas Koperasi, Usaha KecilMenengah dan PasarI Program Pemberdayaan danPerlindungan UMKM.Jumlah usaha kecil danmikro yang difasilitasisarana prasarana12,645,023,300.00 16,730,564,300.0012,665,678,080 13,542,673,300 21,486,754,517.001000 UMKM 75,000,000 72,280,000 1000 UMKM 72,280,000.001 Fasilitasi Akses Pemodalan danKemitraan Usaha Besar bagi UMKM.IIProgram PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif UMKMMeningkatnyaKemitraan Usaha Besarbagi UMKM danPenguatan PermodalanJumlah usaha kecil danmikro yang terlayaniJumlah Pemuda Yangterbina300 UMKM 75,000,000 72,280,000 300 UMKM 72,280,000.001000 UMKM 2,224,174,840.00 2,367,472,500.00 1000 UMKM 5,653,472,500.00780 orang 780 orang1 Monitoring dan evaluasi wirausahamuda dan sarana dan prasaranaUMKMterfasilitasinyamonitoring dan evaluasi425 calon wirausahadan sarana prasaranatahun 2012425 orang dan 960 UMKM 100,000,000 496,593,000 960 UMKM 496,593,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 107

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Pengadaan Sarana Prasarana UMKM Tersedianya Sarana danPrasarana UMKM960 UMKM 2,088,000,000.003 Penumbuh Kembangan Wirausaha Meningkatnya600 orang + 175 orang (sisaMuda di Kota Depok ( Pemberdayaan kesejahteraan dan daya target 2012)Ekonomi 3000 Pemuda )saing wirausaha Muda.1,474,174,840 1,270,719,500 779 pemuda/i 2,118,719,500.004 Fasilitasi promosi produk unggulan Meningkatnya promosiUMKM tingkat Regional dan Nasional. dan Pemasaran produkunggulan UMKM.4 pameran 150,000,000 149,160,000 4 pameran 149,160,000.005 Identifikasi calon pemberdayaanekonomi pemuda (untuk tahun 2014)terseleksinya calonpemberdayaan ekonomipemuda untuk tahun2014600 pemuda 150,000,000 140,940,000 600 pemuda 140,940,000.006 Penyelenggaraan Gelar Karya danLomba UMKM kreatif kota Depok.Meningkatnya Promosidan Pemasaran ProdukUMKM300 umkm & 50 stand 200,000,000 200,000,000 300 UMKM 200,000,000.007 Fasilitasi tempat promosi produkunggulan UMKM Kota DepokTersedianya Sarana danPrasarana PromosiProduk UMKM200 umkm 150,000,000 110,060,000 200 UKM 260,060,000.008 Fasilitasi Sertifikasi Halal Terlaksananya sertifikasihalalIIIProgram Penguatan KelembagaanKoperasiJumlah koperasi yangterlayani1 Koperasi On Line Terhubungnya antarkoperasi Kota Depokdlm Jaringan Internet2 Penilaian Kesehatan KSP / USPKoperasiTerlaksananya penilaianKesehatan KSP/USPKoperasi.3 Pemeringkatan Koperasi Tersedianya datakualitas KelembagaanKoperasi4 Pokja Pembinaan Koperasi Terlaksananyapembinaan Koperasi200,000,000.00421 koperasi 689,000,000.00 671,541,000.00 421 koperasi 721,541,000.0011 koperasi 60,000,000 60,000,000 11 Koperasi 60,000,000.00100 koperasi Primer 85,000,000 85,000,000 100 koperasi primer 85,000,000.00100 koperasi sekunder 100,000,000 100,000,000 100 koperasi 100,000,000.0080 orang 100,000,000 100,000,000 1 pokja 100,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 108

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Pembubaran,Penggabungan,Peleburan badan hukum Koperasi.(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TertatanyaKelembagaan Koperasi30 koperasi 50,000,000 50,000,000 50 koperasi 50,000,000.006 Pelaksanaan gerakan masyarakatsadar koperasi dan Pekan KoperasiMeningkatnyakesadaraan masyarakatber koperasi1 paket 100,000,000 90,726,000 1 Paket 90,726,000.007 Fasilitasi peningkatan Aktifitas UsahaKoperasiTerfasilitasinyaPeningkatan Aktifitaskelembagaan koperasi.50 koperasi 50,000,000 41,815,000 10 Koperasi 41,815,000.008 Monitoring dan Evaluasi KSP/USPKoperasiTermonitor danterevaluasi KSP/USPkoperasi di kota Depok300 koperasi 54,000,000 54,000,000 300 koperasi 104,000,000.009 Fasilitasi kegiatan DEKOPINDA Meningkatnya peranDekopinda Depok1 lembaga 40,000,000 90,000,000 550 Koperasi Primer, 2 KoperasiSekunder90,000,000.0010 Peningkatan peran dan fungsikoperasi sekunder11 Sosialisasi Undang-Undang No. 17Tahun 2012 tentang PerkoperasianJumlah koperasi yangdifasilitasi2 koperasi 50,000,000 - 550 org -IVProgram Peningkatan Akses danFasilitasi Permodalan KoperasiJumlah koperasi yangdifasilitasi50 koperasi 50,000,000 44,165,000 50 koperasi 44,165,000.001 Fasilitasi akses Permodalan bagikoperasiTerfasilitasinya aksespermodalan koperasi50 koperasi (berapa kali) 50,000,000 44,165,000 50 Koperasi 44,165,000.00VProgram Peningkatan PengelolaanPasar TadisionalIKM Pasar 80 6,869,000,000 6,836,702,000 80 7,461,243,000.001 Fasilitasi pengelolaan UPS MeningkatnyaPengelolaanPersampahan di Pasar1 Pasar Cisalak 540,000,000 528,185,000 1 Pasar Cisalak, pembelian 4 unittroly, 1 mesin UPS, dyier rotari, beltconveyor, penyesuaian harga BBM687,456,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 109

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Pelayanan Pengangkutan Sampah Tersedianya BBMKendaraanPengangkutan SampahPasar3 Penyediaan Perlengkapan danPelatihan Petugas Ketertiban Pasar4 Penyediaan Perlengkapan PetugasKebersihan Pasar5 Pengelolaan Jasa Kebersihan, PetugasRetribusi dan TibSarTerpenuhinyakebutuhan Petugaskeamanan PasarTerpenuhinyakebutuhan petugaskebersihan pasarTersedianya JasaPesapon, Pet Ret danKetertiban Pasar16 Truk 800,000,000 799,160,000 14 truk, 6 motor roda 3,penyesuaian harga BBM94 orang 150,000,000 147,820,000 82 Petugas, 82 SetPerlengkapan882,425,000.00147,820,000.00138 orang 350,000,000 332,717,000 132 org 482,872,000.0061 petugas Retrbusi 133kebersihan, 93Tibsar,Mecanik 2 org & 2penjaga4,250,000,000 4,249,820,000 67 petugas retribusi, 130petugas kebersihan, 82 tibsar, 2mekanik & 2 penjaga keamananpool untuk 12 bln4,249,820,000.006 Fasilitasi Kantor UPT Ps.Tugu. Tersedianya OperasionalPs.Tugu7 Fasilitasi Kantor UPT Ps.Kemiri Muka. Tersedianya OperasionalPs.Kemiri Muka.1 uptd 23,500,000 23,500,000 1 UPTD 23,500,000.001 uptd 23,500,000 23,500,000 1 UPTD 23,500,000.008 Fasilitasi Kantor UPT Ps.Cisalak danPs.Sukatani.Tersedianya OperasonalPs.Cisalak danPs.Sukatani.1 uptd 41,000,000 41,000,000 2 UPTD 41,000,000.009 Fasilitasi UPT Ps.Agung dan Ps.Musi. Tersedianya OperasionalPs.Agung dan Ps.Musi.1 uptd 41,000,000 41,000,000 2 UPTD 41,000,000.0010 Penggantian Suku Cadang danPemeliharaan Kendaraan AngkutanSampahTerpenuhinya sukucadang danterpeliharanyakendaraan angkutansampah14 Truk 650,000,000 650,000,000 14 truk, 8 buah ban truck,perbaikan kabin truck711,850,000.0011 Pengadaan Papan Informasi/BalihoDigital Harga Pasar3 running teks di 3 pasar (PsSukatani, Agung, Tugu)170,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 110

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan Kualitas SDMKoperasijumlah SDM koperasiyang terlatuh (orang)750 orang 410,000,000 410,000,000 750 orang 410,000,000.001 Peningkatan Partisipasi Anggota 450 orang 60,000,000 60,000,000 550 org 60,000,000.002 Pendidikan kewirausahaan dankewirakoperasian/perkoperasian.Terlaksananya pelatihankewirausahaan dankewirakoperasian.300 orang 350,000,000 350,000,000 300 Orang 350,000,000.00VIIProgram PenanggulanganKemiskinan Terpadujumlah usah mikro yangdiberdayakan30 UKM 100,000,000 96,512,000 30 UKM 96,512,000.001 Pengembangan Usaha Mikro diLokasi kemiskinan dan P2WKSS.MeningkatnyaKetahanan Ekonomi30 orang x 3 lokasi 100,000,000 96,512,000 100 org 96,512,000.00VIIIProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya Data10 orang 25,000,000 125,000,000 10 orang 125,000,000.00Sektor/UrusanTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Kegiatan: Penyusunan Renja danPelaksanaan Forum OPD 20142 Penyusunan RBS, SPM, Tata KelolaPasar Tradisional (Menuju BLUDPasar)Tersediany Dokumen 1 Renja 2014 25,000,000 25,000,000 1 Renja 2014 25,000,000.00Tersedianya dokumententang RBS, SPM, TataKelola Pasar Tradisional(Menuju BLUD Pasar)100,000,000 1 dokumen 100,000,000.00IXProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 1,166,813,540 1,247,727,800 100% 1,252,727,800.001 Penyedia Jasa komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTerpenuhinya PenyediaJasa Komunikasi1 Dinas 100,320,000 150,609,000 1 Dinas 150,609,000.002 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor danKeamanan KantorTerciptanya kebersihandan keamanan kantor3 Orang, 3 Jenis 27,241,200 27,240,900 2 jenis pegawai untuk 12 bulan 32,240,900.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 111

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor4 Penyedia Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan KantorTerpenuhinya barangcetakan danpenggandaanTerpenuhinyakebutuhan komponenintalasi listrik /Penerangan bangunankantor6 Penyedia Makanan dan Minuman Terpenuhinya jamuanmakan minum harian,rapat dan tamu SKPDmin 55 jenis 81,725,000 81,725,000 Tersedianya 58 Jenis ATK dan1300 Materai81,725,000.00min 35 jenis 254,195,000 175,000,000 44 Jenis 175,000,000.001 Dinas 18,299,000 19,386,900 1 Dinas 19,386,900.001 Dinas 304,216,390 319,404,000 1 Dinas 319,404,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi DanKonsultasiTerpenuhinyaperjalanan dinas dalamrangka koordinasi dankonsultasi1 Dinas 330,816,950 424,712,000 1 Dinas 424,712,000.008 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranainformasi (informasiPPID)XProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur1 Dinas 50,000,000 49,650,000 1 Dinas 49,650,000.00100% 506,689,700 674,999,000 100% 794,999,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpeliharanya gedungkantor dinas SKPDGedung kantor 22,990,000 124,204,000 1 gedung kantor 124,204,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerpeliharanyakendaraan dinas SKPD2jenis, 2mobil, 12 motor. 88,067,100 83,529,000 Service dan penggantiansparepart 2 kendaraan roda 4dan 12 kendaraan roda 2,perpanjangan STNK 14 truck dan12 motor143,529,000.003 Sewa Gedung Kantor Terpeliharanyaperlangkapan kantor4 Pemeliharaan Rutin/Berkala TerpeliharanyaPerlengkapan Gedung Kantor perlangkapan kantorGedung kantor 209,000,000 209,000,000 Kantor Dinas 209,000,000.00Kantor Dinas 16,132,600 18,930,000 1 gedung kantor 18,930,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 112

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Penyedia peralatan dan perlengkapankantorXIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpenuhinyakebutuhan peralatandan perlengkapanKantor.Tersusunnya Laporankeuangan per semester1 Dinas 170,500,000 239,336,000 1 Dinas 299,336,000.002 laporan 50,000,000 20,624,000 2 laporan 20,624,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 laporan 1 laporan1 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranXIIProgram Penataan dan PeningkatanProduk HukumTersusunnya laporanRFKTersusunnya laporanpengendalian 3bulananTersedianya dokumenpelaporan keuangansemesteranTersusun/ revisinyaregulasi12 laporan 12 laporan4 laporan 4 laporan1 dokumen 50,000,000 20,624,000 19 dokumen 20,624,000.001 dokumen 100,000,000 78,000,000 1 dokumen 78,000,000.001 Penyusunan Raperda tentangPemberdayaan dan PengembanganKoperasi di Kota Depok.MeningkatnyaPemberdayaan danPerlindungan bagiUMKMTersusunnya SOP/ISO1 dokumen 100,000,000 78,000,000 1 dokumen 78,000,000.00XIII Program Standarisasi PelayananPublik.1 06 Urusan : Perdagangan 897,650,000 4,756,190,217.001 06 02 Dinas Koperasi, Usaha KecilMenengah dan PasarXIVProgram Pengembangan danPenataan sarana dan prasaranaperdaganganJumlah pasar yangtertata1 Rehabilitasi pasar tradisional Terlaksananyarevitalisasi danpembangunan PasarTradisional1 pasar/tahun 400,000,000 897,650,000.00 1 pasar/tahun 4,756,190,217.003 pasar 400,000,000 897,650,000 3 pasar (cannopy, 1 unit PosTibsar Pasar Agung, 1 unitGapura Pasar Tugu, 1 unit PagarTempat sampah, Perbaikan atapUPS, 1 dok DED Pasar Bedahan1,298,011,200.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 113

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pembinaan Lingkungan Sosial(Penyediaan Tempat Khusus untukMerokok di Tempat Umum) (DBHCT)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksananyaPembinaan LingkunganSosial100%425,944,017.003 Pengadaan Tanah untukPembangunan Pasar Bedahantersedianya lahanuntuk pembangunanpasar7.115 m2 3,032,235,000.001 18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 4,376,426,000 5,037,435,000.00 5,592,435,000.001 18 01 Dinas Pemuda, Olahraga, PariwisataSeni dan BudayaIProgram Pelayanan Administrasi danPerkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya pendukungadministrasiperkantoranTersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikTersedianya jasakebersihan dankeamanan kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuliskantor4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan KantorTersedianya barangcetakan danpenggandaanTersedianya komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanrumah tangga7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanandan minuman5,744,511,000 6,754,385,000 8,325,280,000.00100% 1,092,200,000 1,090,334,000 100% 1,220,334,000.0012 bulan 54,000,000 54,000,000 12 bulan 54,000,000.0012 bulan 44,880,000 60,000,000 5 orang, 12 bulan 60,000,000.0060 jenis 170,000,000 160,880,000 60 jenis 160,880,000.0020 jenis 100,000,000 94,000,000 20 Jenis 94,000,000.0011 jenis 6,500,000 6,500,000 11 jenis 6,500,000.0010 jenis 6,000,000 6,000,000 10 jenis 6,000,000.002 jenis 105,820,000 105,300,000 2 jenis 155,300,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 114

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya rapatrapat koordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah12 bulan 580,000,000 578,694,000 12 bulan 658,694,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranainformasiII Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana danPrasarana Aparaturprasarana aparatur12 bulan 25,000,000 24,960,000 12 bulan 24,960,000.00100% 432,116,000 432,116,000 100% 657,116,000.001 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Bermotor2 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerlaksananyapemeliharaanrutin/berkala kendaraanbermotorTerlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor3 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedungkantor4 Pengadaan Peralatan danTersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapanIIIProgram Peningkatan Kualitas DataDan Perencanaan2 unit mobil,5 unit motor 45,000,000 45,000,000 2 kend roda empat, 5 kend rodadua45,000,000.0015 jenis 60,000,000 60,000,000 15 jenis 60,000,000.001 lokasi 195,000,000 195,000,000 1 gedung 195,000,000.006 jenis 132,116,000 132,116,000 11 jenis 357,116,000.00kantorTersusunnya Data3 data 64,110,000 214,035,000 3 Data 264,035,000.00Sektor/UrusanTersusunnya Renstra-OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014 Renja OPD 20141 Penyusunan Renja dan Monev OPD Terlaksanya Renja OPD 2 kegiatan 39,110,000 39,035,000 2 Kegiatan 39,035,000.002 Penyusunan Data Kepemudaan,Keolahragaan, Kepariwisataan,Kesenian dan Kebudayaan KotaDepokTersedianya DataKepemudaan,Keolahragaan, Kepariwisataan,Kesenian danKebudayaan80% 25,000,000 175,000,000 5 dokumen 225,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 115

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Dan Keuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya LaporanKeuangan per semester2 laporan 40,000,000 39,320,000 2 laporan 39,320,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 laporan 1 laporanTersusunnya laporan12 laporan 12 laporanRFKTersusunnya LaporanPengendalian 3Bulanan4 laporan 4 laporan1 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTerlaksananyapelaporan keuangansemesteran100% 40,000,000 39,320,0001 dok Lakip, 2 dok LapSemesteran, 4 dok Laptriwulanan dan 12 dok Lap RFK39,320,000.00VProgram Penataan danPengembangan Produk HukumTersusunnya /terevisinya regulasi1 Perda 1 Perda 100,000,000.001 Penyusunan Naskah Akademis PerdaPariwisata Kota DepokVIProgram PengembanganKepeloporan dan KewirausahaanPemuda1 Diklat Kepemimpinan danKewirausahaan PemudaTersusunnya NaskahAkademis PerdaPeriwisataJumlahgelanggang/balairemaja/pemuda (milikpemerintah)Jumlah wirausahawanmudaTerlaksananya diklatKepemimpinan danKewirausahaan Pemuda1 dokumen 100,000,000.004 buah 825,000,000 823,630,000 4 Buah 823,630,000.0014% 14%1 kegiatan 90,000,000 89,350,000 100 Orang 89,350,000.002 Fasilitasi Kemah Santri Tingkat Kotadan ProvinsiTerlatihnya kemandiriandan ketrampilan parasantri pondok pesantren diKota Depok1 kegiatan 135,000,000 134,325,000 100 Org Peserta Tk.Kota dan 10org peserta Tk.Provinsi134,325,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 116

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 Kemah Bakti Pemuda Terciptanya kekompakandan kebersamaandikalangan generasipemuda Kota Depok11 OKP 120,000,000 120,000,000 100 Org Pemuda 120,000,000.004 Seleksi dan Fasilitasi Kelompok UsahaPemuda ProduktifTerdapatnya kelompokusaha pemuda produktif diKota Depok5 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor Terpilihnya pemudapelopor di Kota Depok1 kegiatan 25,000,000 25,000,000 2 hari 25,000,000.006 orang 25,000,000 25,000,000 6 Pemuda Pelopor 25,000,000.006 Seleksi dan Pemusatan LatihanPaskibraka7 Seleksi dan Pengiriman PertukaranPemuda Antar Negara dan Provinsi(PPAP-PPAN)8 Fasilitasi Latihan DasarKepemimpinan (LDK) Pengurus OSISSMA/SMKTerbentuknya pasukanpengibar bendera merahputih di Kota DepokMeningkatnya prestasi danpengalaman pemuda KotaDepokTerwujudnya kualitaskepemimpinan pemuda dilevel terendah1 kegiatan 335,000,000 335,000,000 4 bulan 335,000,000.002 kegiatan 35,000,000 34,955,000 2 kegiatan 34,955,000.001 kegiatan 60,000,000 60,000,000 250 Siswa 60,000,000.00VIIProgram Peningkatan PembinaanOlahragaJumlah lapanganolahragaTerbangunnya sportcenterTerfasilitasinya eventolahraga1 Pekan Olahraga Tradisional Terselenggaranya pekanolahraga tradisional8 buah 1,923,000,000 2,438,000,000 8 buah 2,488,000,000.001 Gedung 1 Gedung7 events 7 Event8 cabang 52,800,000 52,800,000 11 Cabang Olahraga Tradisional 52,800,000.002 Fasilitasi Pekan Olahraga PondokPesantrenTerfasilitasinya pekanolahraga pondokpesantren80 atlet 75,200,000 75,200,000 10 Cabang Olahraga 75,200,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 117

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Fasilitasi Kegiatan OlahragaMasyarakat(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terfasilitasinya KegiatanOlahraga Masyarakat2 cabang 135,000,000 500,000,000 11 Cabang Olahraga 500,000,000.004 Fasilitasi Pengelolaan LapanganMerpati, Mahakam dan SukataniTerfasilitasinyaPengelolaan LapanganMerpati, Mahakam danSukatani3 lapangan 100,000,000 250,000,000 3 Lapangan 250,000,000.005 Penyelenggaraan O2SN Tahun 2013 2 kegiatan 330,000,000 330,000,000 3 hari Tk. Kota dan 3 hari TingkatProvinsi330,000,000.006 Penyelenggaraan POPSMA/SMK danPOPWILTerselenggaranyaPOPSMA/SMK danpengiriman atletPOPWIL5 cabang 300,000,000 300,000,000 3 hari Tk. Kota dan 4 hari TingkatProvinsi300,000,000.007 Penyelenggaraan Liga PendidikanIndonesia8 Peningkatan Kualitas PembinaanOlahraga Pelajar9 Fasilitasi Olahraga Pelajar padaPendidikan Non FormalTerselenggaranya LPItingkat Kota DepokTerlaksananyaPeningkatan KualitasPembinaan OlahragaPelajarTerfasilitasinya OlahragaPelajar pada PendidikanNon Formal1 kegiatan 235,000,000 235,000,000 20 Sekolah setingkat SMA 235,000,000.0010 cabang 215,000,000 215,000,000 10 Sekolah setingkat SMA 215,000,000.005 cabang 40,000,000 40,000,000 5 cab olahraga 40,000,000.0010 Penyelenggaraan Liga Basket TingkatSMA/SMK11 Penyusunan DED PembangunanGedung/Lapangan Pemuda dan OlahRagaTerselenggaranya LigaBasket Pelajartersusunnya DEDGedung/LapanganPemuda dan Olah Raga1 kegiatan 70,000,000 70,000,000 10 Cabang Olahraga 70,000,000.001 Dokumen 50,000,000.0012 Penyelenggaraan PORSENI untukGURUTerselenggaranyaPORSENI untuk Guru10 cabang 60,000,000 60,000,000 20 orang Atlet berprestasi 60,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 118

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)13 Penyelenggaraan Olahraga SiswaBerkebutuhan Khusus ( Cacat )(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerselenggaranyaOlahraga SiswaBerkebutuhan Khusus (Cacat )14 Workshop Keolahragaan Terlaksananyaworkshop keolahragaan5 cabang 40,000,000 40,000,000 3 Cabang Olahraga 40,000,000.001 kegiatan 50,000,000 50,000,000 10 Cabang Olahraga 50,000,000.0015 Fasilitasi kegiatan Jumat Sehat, BelaDiri Masyarakat, Minggu BergerakTerfasilitasinya kegiatanJumat Sehat, Bela DiriMasyarakat danMunggu Bergerak16 Fasilitasi Penataran Pelatih Olahraga TerfasilitasinyaPenataran PelatihOlahraga1 kegiatan 60,000,000 60,000,000 45 orang 60,000,000.001 kegiatan 60,000,000 60,000,000 2 Cabang Olahraga 60,000,000.0017 Fasilitasi Pemberian Penghargaanbagi Atlet Pelajar BerprestasiTerfasilitasinyaPemberian Penghargaanbagi Atlet PelajarBerprestasi20 orang 100,000,000 100,000,000 45 orang 100,000,000.001 17 Urusan Kebudayaan 710,585,000 819,475,000.00 937,370,000.001 17 01 Dinas Pemuda, Olahraga, PariwisataSeni dan BudayaVIIIProgram Pengembangan Seni danPelestarian BudayaJumlahpenyelenggaraanfestival seni danbudayaBenda, situs, kawasancagar budaya ygdilestarikan1 kali 710,585,000 819,475,000.00 1 kali 937,370,000.000.4 0.4Jumlah saranapenyelenggaraan senidan budaya1 Festival Seni dan Budaya TerselenggaranyaFestival Seni dan Budaya5 buah 5 buah10 kesenian 150,000,000 150,000,000 10 kesenian 150,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 119

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemilihan dan Pembinaan Abang danMpok Depok(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksananyaPemilihan danPembinaan Abang danMpok Depok 20133 Pentas Seni dan Budaya TerselenggaranyaPentasan Seni danBudaya8 pasang abang dan mpok 165,000,000 165,000,000 15 pasang abang dan mpokterpilih165,000,000.0025 sanggar 85,000,000 84,990,000 40 sanggar 136,990,000.004 APEKSI Terlaksananyakeikutsertaan KotaDepok dalam kegiatanApeksi 20131 kegiatan 70,000,000 70,000,000 50 Pelaku Seni 70,000,000.005 Lomba POP Singer Tingkat KotaDepok dan Provinsi Jawa Barat6 Pembinaan dan Pengiriman PesertaGita Bahana Nusantara7 Festival Qosidah / Salawatan TingkatKota DepokTerlaksananya lombapop singer tingkat KotaDepokTerlaksananyapembinaan danpengiriman peserta gitabahana nusantaraTerlaksananya festivalqasidah tingkat KotaDepok30 peserta 50,000,000 50,000,000 100 peserta 50,000,000.001 kegiatan 35,000,000 35,000,000 75 Peserta 35,000,000.0020 grup 50,000,000 158,900,000 20 Group 158,900,000.008 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat Terlaksananyapengiriman wakil KotaDepok dalam pasanggirimojang jajaka JawaBarat9 Pasanggiri Bahasa Sunda TingkatSD/SMP/SMA /SMKTerselenggaranyaPasanggiri Bahasa Sunda1 pasang abang dan mpok 70,585,000 70,585,000 1 Pasang Abang dan Mpok 70,585,000.00100 peserta 35,000,000 35,000,000 100 Peserta 35,000,000.0010 Festival Kemilau Nusantara Terlaksananya FestifalKemilau Nusantara1 event 65,895,000.0011 Penyusunan DED Gedung Kesenian Tersusunya DED GedungKesenian1 dokumenPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 120

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 04 Urusan Pariwisata 657,500,000 897,475,000 1,795,475,000.002 04 01 Dinas Pemuda, Olahraga, PariwisataSeni dan BudayaIX Pengembangan Obyek WisataUnggulanTertatanya wisata Situ 1 situ (pengasinan) 250,000,000 500,000,000 1 situ (pengasinan) 805,000,000.00Tertatanya sentrawisata kuliner/oleholehkhas Depoksentra wisata kuliner di 11kecamatansentra wisata kuliner di 11kecamatan1 Pembangunan Dermaga / TerminalSepeda Air Situ Cilodong2 Pembangunan Dermaga / TerminalSepeda Air Situ Sidamukti3 Pengembangan Obyek Wisata SituPengasinanTerlaksananyapembangunan dermagasepeda airTerlaksananyapembangunan dermagasepeda airTerbangunnya DermagaSituX Promosi Pariwisata Daerah Jumlah kunjunganwisataJumlah kegiatanpromosiTersedianya saranaprasarana promosi1 Promosi Potensi Wisata Terlaksananya promosipotensi wisata1 Lokasi 125,000,000 375,000,0001 Lokasi 125,000,000 125,000,0001 Dermaga1 Dermaga1 unit dermaga sepeda air, loketdan toilet375,000,000.00230,000,000.00200,000,000.001,2 jt 300,000,000 299,975,000 1,2 jt 642,975,000.005 kali 5 kali3 item 3 item4 lokasi 150,000,000 149,975,000 4 lokasi 274,975,000.002 Pembuatan Panduan Wisata KotaDepok3 Pembuatan Sarana PenunjangPromosi PariwisataTersedianya panduanwisata Kota DepokTersedianya saranapenunjang promosipariwisata2 jenis 75,000,000 75,000,000 2 Jenis 75,000,000.002 jenis 75,000,000 75,000,000 4 jenis 293,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 121

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)XI Pengembangan Usaha Pariwisata Meningkatnya saranadan prasarana wisataoleh swasta60% 107,500,000 97,500,000 60% 347,500,000.001 Pelaksanaan Monitoring PembinaanIzin PariwisataTerlaksananyaMonitoring PembinaanIzin Pariwisata1 kegiatan 7,500,000 7,500,000 1 kegiatan 7,500,000.002 Fasilitasi Pelatihan Pramusaji RumahMakan, Restoran dan Hotel3 Fasilitasi Pendataan/PengklasifikasianRumah Makan, Restoran dan HotelTerlaksananya pelatihanpramusaji rumahmakan, restoran danhotelTersedianya data danklasifikasi rumah makan,restoran dan hotel30 peserta 60,000,000 60,000,000 30 Peserta 60,000,000.0080% 40,000,000 30,000,000 1 kegiatan 30,000,000.004 Fasilitasi Penataan Sentra Kuliner / Tersedianya Sentra1 unit sentra kuliner 250,000,000.00Oleh-oleh Khas DepokKuliner Khas Depok1 19 Urusan : Kesatuan Bangsa dan3,679,561,000 2,828,168,900.00 3,301,153,350.00Politik Dalam Negeri1 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3,679,561,000 2,828,168,900 3,301,153,350.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 413,956,000 553,318,100 100% 578,318,100.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan ListrikTersedianya kebutuhantelepon dan Listrik100% 32,500,000 37,899,600 3 jenis kegiatan 37,899,600.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya Keamanandan Kebersihan Kantor100% 36,000,000 48,000,000 5 orang 48,000,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor4 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya BarangPenggandaancetakan dan5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan KantorPenggandaanTersedianya peneranganKantor dan Suku cadangKomponen Listrik100% 65,000,000 60,157,000 76 jenis 60,157,000.00100% 57,941,000 51,115,000 30 jenis 51,115,000.00100% 7,244,000 8,500,000 13 jenis barang 8,500,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 122

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga Kantor100% 14,999,000 16,762,500 42 jenis barang 16,762,500.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan danMinum8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat -Konsultasi dalam dan Luar Daerah rapat dan Koordianasidengan instansi terkait9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya mediamassa cetak (suratkabar)IIProgram Peningkatan Sarana danprasarana aparaturTersedianya sarprasaparatur100% 39,792,000 44,028,000 2 jenis kegiatan 44,028,000.00100% 148,000,000 155,460,000 100% 180,460,000.00100% 12,480,000 131,396,000 5 jenis 131,396,000.00100% 318,936,400 316,736,500 100% 316,736,500.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpeliharanya saranaGedung Kantor100% 30,000,000 30,000,000 1 paket 30,000,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerpeliharanyaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/Berkala TerpeliharanyaPeralatan Perlengkapan Kantor peralatan perlengkapankantor4 Sewa Gedung Kantor Tersedianya GedungPerkantoran5 Pengadaan Rutin BerkalaTersedianya saranaPerlengkapan Gedung Kantor perlengkapan Gedung6 Biaya pemeliharaan peralatanjaringan komunikasi pancar ulang(repeater) dan HTKantorTerlaksananyapemeliharaan peralatanrepeater dan HT7 Pengadaan sarana prasaranaberalatan Teknologi Informasi (IT)TerlaksananyaPengadaandalam rangka peningkatan pelayanan sarana/prasaranaon-lineperalatan teknologiinformasi8 Pengadaan Pakaian SeragamOlahraga PegawaiTersedianya pakaianseragam olahraga100% 41,000,000 40,999,500 37 jenis 40,999,500.00100% 30,000,000 26,852,000 12 bulan 26,852,000.00100% 80,000,000 110,000,000 1 unit 110,000,000.00100% 35,698,500 34,000,000 22 Stel 34,000,000.00100% 29,125,000 32,500,000 3 jenis 32,500,000.006 komputer/laptop danprinter63,116,900 32,500,000 1 unit Repeater dan 18 unit HT 32,500,000.0024 stel 9,996,000 9,885,000 4 jenis (komputer, laptopprinter dan UPS9,885,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 123

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIIProgram peningkatan SistemPelaporan Kinerja dan Keuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 9,500,000 9,500,000 2 dok. 9,500,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporanRFK per bulanTersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok. 12 dok.4 dok. 4 dok.1 Penyusunan LAKIP OPD TerlaksananyaPenyusunan LAKIP OPD9,500,000 9,500,000 1 Dokumen LAKIP dan 4Dokumen laporan Triwulan9,500,000.00IVProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya data1 dok. 47,500,000 48,305,000 1 dok. 48,305,000.00sektor/urusanTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Pelaksanaan Forum OPD,Penyusunan Rencana Kerja, danPengendalian (Monev)Terlaksananya ForumOPD dan Tersusunnyarencana kerja tahunan120 peserta, 3 dokumen 47,500,000 48,305,000 2 jenis Dokumen 48,305,000.00VProgram Peningkatan KesadaranBerbangsa dan BernegaraJumlah kegiatanpembinaan politikdaerahJumlah Kegiatanpembinaan terhadapLSM, ormas dan OKP4 kali 1,035,676,600 1,131,888,000 4 kali 1,251,728,000.004 kali 4 kali1 Fasilitasi Pengiriman PesertaPelatihan Wawasan KebangsaanTerlaksananya Kegiatanfasilitasi PengirimanPeserta Wasbang bagiOrmas, Tomas, Togadan Parpol80 orang 59,808,000 58,920,000 60 orang 58,920,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 124

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Verifikasi Bantuan Partai Politik Terlaksananya VerifikasiBantuan terhadap PartaiPolitik1 paket 37,500,000 37,500,000 9 Partai Politik PenerimaBantuan37,500,000.003 Sosialisasi Undang - Undang Politik Jumlah pesertasosialisasi200 orang 97,400,000 104,877,000 150 orang dari unsur Parpol,Ormas, LSM, OKP, Toga, danTomas104,877,000.004 Bintek Keuangan bagi Pengurus Partai Jumlah peserta bintek 60 orang 44,878,000 44,878,000 60 orang 44,878,000.00Politik5 Pendidikan Politik bagi OrganisasiKepemudaan (OKP)Jumlah Peserta Bintek 100 orang 47,906,000 47,301,000 160 orang dari unsur OKP 47,301,000.006 Bimbingan Teknis WawasanKebangsaan bagi Aparatur danMasyarakat7 Bimbingan Teknis WawasanKebangsaan bagi Pengurus OSISJumlah peserta yangdikirim untuk bintekWawasan Kebangsaanbagi Aparatur danMasyarakatJumlha peserta bintekWawasan Kebangsaanbagi Pengurus OSIS200 peserta 70,000,000 124,830,000 100 orang 124,830,000.00200 peserta 70,000,000 132,355,000 120 orang siswa 132,355,000.008 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagiPengurus RW se-Kota DepokTerlaksananyaBimbingan TeknisWawasan Kebangsaanbagi Pengurus RW se-Kota Depok900 peserta 200,000,000 - 1.350 orang -9 Fasilitasi Forum PembauranKebangsaan (FPK) di kota DepokTerbentuknya FPK danterlaksananya kegiatanpembauran kebangsaan150 peserta 95,000,000 93,498,000 1 kegiatan 93,498,000.0010 Forum Silaturahmi pimpinan PartaiPolitik dangan Ormas dan OKPJumlah peserta Forum 200 orang 60,350,000 99,905,000 150 orang 99,905,000.0011 Fasilitasi POKJA dan DiseminasiRANHAMJumlah pesertadesiminasi, failitasiPokja180 orang 74,000,000 72,916,000 1 Kegiatan dan 4 Rakor 72,916,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 125

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)12 Pembinaan Kegiatan Linmas Jumlah Linmas yangdibina13 Pengadaan buku Direktori Ormas dan Tersedianya bukuLSM Tingkat Kota Depokdirektori ormas dan lsm14 Pengadaan Kartu Anggota dan BukuSaku Anggota Linmas Kota Depokkota depokTersedianya KartuAnggota dan Buku Sakubagi anggota satuanLinmas se Kota Depok80 orang 100,000,000300 buku 48,834,600 48,834,000 300 buku 48,834,000.00910 kartu 30,000,000 - -15 Sosialisasi Pendidikan Politik TerlaksananyaSosialisasiVI Program Peningkatan Peran agama Jumlah kegiatandalam pembangunan Partisipatif pembinaan terhadapormas keagamaan1 Fasilitasi FKUB Jumlah rapat yangdilaksanakan dalamrangka kerjasama dankerukunan antarumatbergama2 Fasilitasi dan pembinaan lembagakeagamaan3 Penyelenggaraan Forum SilaturahmiOrmas, OKP, LSM, Tokoh Agama danTokoh masyarakat4 Penyelenggaraan BintekPemberdayaan Organisasi PengelolaTempat Ibadah5 Penyelenggaraan Bintek PeningkatanPeran Tokoh Agama dalampembangunan6 Penyelenggaraan Open HousePemerintahanjumlah rapat yangdilaksanakan oleh 6(enam) lembaga agamaJumlah peserta forumsilaturahmi untukmempererat komunikasilintas Ormas, LSM,Tokoh Masyarakat danTokoh AgamaJumlah peserta BintekBKMJumlah Peserta Bintekpeningkatan perantokoh agama266,074,000 100% 385,914,000.006 kegiatan 643,992,000 302,775,500 6 kegiatan 302,775,500.0011 kali rapat 200,000,000 - -12 kali rapat 100,000,000 134,999,500 6 Lembaga Agama 134,999,500.00225 orang 75,000,000 - -150 peserta 75,000,000 72,950,000 75 orang 72,950,000.00200 peserta 95,000,000 94,826,000 100 orang (toga) 94,826,000.00450 orang 98,992,000 - -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 126

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VII(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan Ketentramandan Ketertiban MasyarakatJumlah kegiatanpembinaan/fasilitasiormasCakupan petugasLinmas1 Pengawasan terhadap keberadaan Terlaksananyaorang asing (POA)pendataan danpengawasan terhadaporang asing di KotaDepok2 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Terlaksananya BintekKewaspadaan Dini Masyarakat di PeningkatanDaerahKewaspadaan DiniMasyarakat3 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2013 Jumlah pasukan yangdigelar pada Hari RayaIedul Fitri, Natal danTahun Baru4 Penyelenggaraan Pemantapan BelaNegara dan Wawasan Kebangsaan5 Fasilitasi, Konsultasi dan MonitoringKegiatan KOMINDAJumlah peserta bintekbela negara danwawasan kebangsaanJumlah rapat RapatKoordinasi Muspida danpengawasan lapangan3 1,135,000,000 465,645,800 3 726,190,250.0070% 70%1 paket 40,000,000 40,000,000 11 kecamatan 40,000,000.001 paket 75,000,000 75,000,000 1 keg dan 4 kali Rakor 75,000,000.00630 orang 80,000,000 - -300 orang 80,000,000 - -12 kali rapat 200,000,000 221,660,800 12 bulan/24 Rakor/144Monitoring400,000,000.006 Fasilitasi kerjasama PemerintahDaerah dengan Ormas dan LSMbidang KesbangpoldagriTerlaksananyakerjasama Pemdadengan Ormas dan LSMdalam bidangKesbangpoldagri7 Pembinaan Ormas, LSM, dan OKP Frekwensi dan jumlahpeserta PembinaanOrmas, LSM, dan OKP10 fasilitasi 95,000,000 30,890,000 5 lembaga (Ormas/LSM) 30,890,000.00200 peserta 65,000,000 98,095,000 100 orang dari ormas dan LSM 98,095,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 127

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Fasilitasi Pengamanan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur JawaBarat 2013(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah pasukan yangdigelar, jumlahSatlinmas terbina untuksiap melaksanakanpamyah630 orang 500,000,000 - -9 Fasilitasi Tim Terpadu PenangananGangguan Keamanan Dalam NegeriTerlaksananya Fasilitasi100%82,205,250.00VIIPenanganan Bencana Alam danSosialJumlah kegiatanpembinaan terhadapormas keagamaan6 kegiatan 75,000,000 - 6 kegiatan -1 Fasilitasi Penanggulangan Bencana terlaksananya pelatihanpenanggulanganbencana80 orang 75,000,000VIIIPeningkatan kualitas sumberdayaaparaturJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll10 orang - - 10 orang 22,600,000.001 Pelatihan Peningkatan KompetensiAparatur Kantor KesbangpolTerlatihnya Aparatur10 orang22,600,000.00IXProgram : Penataan danpengembangan produk hukumTersusun/ revisinyaregulasi- - 1 dokumen 45,000,000.001 Penyusunan Perwal Penataan AtributOrmas dan ParpolTersusunya DokumenPerwal 1 dokumen45,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 128

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian1 20 03 Sekretariat Daerah 86,724,462,030 107,533,266,950 131,546,567,850.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 13,866,673,625 15,247,118,875 100% 15,523,373,875.001 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik2 Kegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantorTersedianya jasa 3 (tiga) jenis 2,997,500,000 4,160,412,000 12 bulan 4,160,412,000.00komunikasi sumberdayaair dan listrikTersedianya jasakebersihan kantor10 gedung 2,835,000,000 2,835,000,000 12 bulan 3,080,655,000.003 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuliskantor4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barangdan Penggandaancetakan danpenggandaan5 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor6 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah TanggaTersedianya komponeninstalasilistrik/peneranganTersedianya peralatanrumah tangga96 Jenis ATK 1,234,436,750 1,234,434,000 95 Jenis ATK 1,234,434,000.0042 Jenis 1,026,463,000 1,026,462,000 42 Jenis Barang Cetakan 1,026,462,000.0012 bulan 315,500,000 315,200,000 12 bln 315,200,000.0016 jenis 371,168,500 371,168,500 12 bln 371,168,500.007 Kegiatan Penyediaan Makanan DanMinumanTersedianya makanandan minuman12 bulan 2,846,788,375 2,846,788,375 12 bulan 2,846,788,375.008 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah9 Kegiatan Penyediaan Perlengkapandan Peralatan Rumah Jabatan/DinasKDH/WKDHTersedianya rapatkoordinasi dankonsultasiTersedianyaperlengkapan rumahdinas9 (sembilan) Bagian 1,580,500,000 1,798,979,000 9 bagian 1,798,979,000.0013 jenis 100,000,000 99,200,000 18 jenis (termasuk 1 unit lemaridan 4 jenis perlengkapan rumahdinas)129,800,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 129

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)10 Kegiatan Penyediaan Logistik RumahTangga KDH / WKDH11 Kegiatan Penyediaan Sewa RumahDinas KDH/WKDH12 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Rumah Dinas KDH/WKDHIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya logistikrumah tanggaKDH/WKDHTersedianya rumahdians KDH/WKDHTersedianya komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan rumah dinasKDH/WKDHTersedianya sarprasaparaturTerpeliharanya gedungkantorTerpeliharanyakendaraan bermotor1 (satu) tahun 308,352,000 325,310,000 12 bulan 325,310,000.002 (dua) rumah 217,965,000 201,165,000 12 bulan 201,165,000.001 (satu) tahun 33,000,000 33,000,000 12 bulan 33,000,000.00100% 10,642,780,050 11,367,752,525 100% 13,828,452,525.0010 gedung 2,380,807,025 2,560,000,000 10 unit dan 1 unit PemeliharaanGedung ULP (Eks gedungTarkim)2,866,150,000.0012 bulan 934,942,000 934,942,000 12 bulan (Kendaraan Muspida) 995,962,000.003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaperlengkapan gedungkantor4 Kegiatan Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedungkantor5 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapankantor6 Kegiatan Pengadaan PakaianOlahraga Pegawai di LingkunganSetda7 Kegiatan PenatalaksanaanAdministrasi Persandian12 bulan 1,033,154,025 1,449,243,525 12 bulan 1,449,243,525.003 (tiga) jenis 445,600,000 215,425,000 12 bulan 166,250,000.006 Jenis 2,199,895,000 2,543,895,000 35 Jenis Alat PerlengkapanKantor4,766,600,000.00Tersedianya pakaianolahraga pegawaidilingkungan Setda KotaDepok260 stel 53,000,000 53,000,000 235 stel pakaian olahraga 53,000,000.00Terlaksananyaadministrasi persandian3 (tiga) jenis 80,000,000 80,000,000 8.200 Stel Bahan Pakaian Dinas8 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan KantorTersedianya jasaperalatan danperlengkapan kantor1 (satu) tahun 854,942,000 854,942,000 44 Jenis Alat PerlengkapanKantor854,942,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 130

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)9 Kegiatan Pengadaan Pakaian DinasHarian dan Perlengkapannya(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya bahanpakaian dinas besertaperlengkapannya8500 stel bahan pakaiandinas dan atributnya1,993,940,000 1,993,940,000 12 bulan 1,993,940,000.0010 Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas tersedianya mobiloperasional untukaparatur pemerintahkota depok4 unit 666,500,000 682,365,000 3 unit mobil, 8 unit motor 682,365,000.00IIIProgram Peningkatan KualitasSumber Daya AparaturJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll60% 508,250,000 530,637,000 60% 659,809,000.001 Kegiatan Pelatihan PengelolaanAdministrasi/PenatausahaanKeuangan dan Barang Lingkup SetdaTerlaksananya pelatihanpengelolaan/penatausahaan adm keuanganlingkup Setda (KPA,PPTK, PejabatPenataushaan KeuSetda, BP dan BPP)1 (satu) kali kegiatanpelatihan108,250,000 186,717,000 1 (satu) kegiatan 186,717,000.002 Kegiatan Bimbingan Teknis danSertifikasi Ahli PengadaanBarang/JasaTersedianya Aparaturyang Bersertifikat AhliPengadaan150 Peserta 150,000,000 149,782,000 200 orang 278,954,000.003 Kegiatan Seminar antisipasipermasalahan hukum denganterbitnya UU No. 2 Tahun 2012tentang pengadaan tanah untukkepentingan umumTerselenggaranya bintekaparatur antisipasipermasalahan hukum1 (satu) kegiatan seminar 125,000,000 75,856,000 1 Kali Seminar 75,856,000.004 Kegiatan Pembinaan Manajemen danAdministrasi PertanahanTerbinanya aparaturdalam administrasipertanahan (sosialisasiUU No. 2/2012)180 Orang Peserta 125,000,000 118,282,000 150 Peserta 118,282,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 131

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 242,250,000 147,250,000 2 dok. 147,250,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporanRFK per bulanTersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok. 12 dok.4 dok. 4 dok.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Tersusunnya LAKIPAkuntabilitas Kinerja Instansi Setda Kota DepokPemerintah (LAKIP) Setda Kota Depok2 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan SemesteranTersusunnya laporankeuangan semesteran1 (satu) Dokumen 27,250,000 17,250,000 2 (dua) dokumen 17,250,000.002 (dua) Dokumen 40,000,000 30,000,000 9 (sembilan) bagian 30,000,000.003 Kegiatan Pengelolaan AdministrasiKeuangan SetdaVProgram Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala DaerahTerfasilitasinyapengelolaanadministrasi keuanganlingkup Setda9 (sembilan) Bagian 175,000,000 100,000,000 1 (satu) dokumen 100,000,000.00Frekuensi kegiatan85% 3,228,861,000 2,891,530,000 85% 3,225,842,000.00(kunker,kordinasi,keprotokolan, dokumentasi,dll)Akomodasi (rumahdinas, jamkes, pakaiandinas, dll)100% 100%1 Kegiatan Peliputan dan DokumentasiMateri Kegiatan KDH/WKDHTerselenggarnyapeliputan dandokumentasi materikegiatan KDH/WKDH250 kali liputan, 420 lbr foto,30 album, 100 keping DVD,80 baterai AA497,844,000 497,444,000 200 kali liputan,12 advetorial 557,444,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 132

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Kegiatan Keprotokolan TerselenggaranyakeprotokolanPemerintah Kota Depok35 keprotokolan, 300 bukuaturan, 30 stel PSL, 30 stelpakaian korsik besertaatributnya600,000,000 600,000,000 31 keg keprotokolan,175 bukuaturan keprotokolan, 27 stel PSL624,200,000.003 Kegiatan Penyediaan Bahan AnalisaKebijakan Publik4 Kegiatan Penerimaan Tamu dariDaerah/Pemda LainTersedianya analisa dansosialisasi kebijakanpublikKunjungan tamuKDH/WKDH daripusat/pemda lain3097 eks koran, 720 tabloid,600 majalah, 3000 kantong,50 rim leaflet, 300 NKSambutan, 16840 klipingberita366,357,000 303,823,000 3097 eks koran, 720 tabloid, 600majalah, 3000 kantong, 50 rimleaflet, 300 NK Sambutan, 16840kliping berita353,935,000.00100 kunjungan 25,000,000 24,591,000 60 kunjungan 24,591,000.005 Kegiatan Kunjungan Kerja/InspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala DaerahTerselenggaranyakunjungankerja/inspeksiKDH/WKDH240 Perjalanan 150,910,000 139,650,000 180 perjalanan 339,650,000.006 Kegiatan Koordinasi denganPemerintah Pusat, PemerintahDaerah dan LN7 Kegiatan Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan(KDH/WKDH)- Terselenggaranyakoordinasi denganpemerintah pusat danpemerintah daerahTerselenggaranyapenyediaan jasajaminan pemeliharaankesehatan KDH/WKDH115 Kali 1,253,750,000 991,025,000 87 Kali 991,025,000.001 (satu) Paket 90,000,000 90,000,000 1 Paket 90,000,000.008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas KDH/WKDHTersedianyapemeliharaan rumahdinas KDH/WKDH2 (dua) rumah dinas 200,000,000 200,000,000 12 bulan 200,000,000.009 Kegiatan Pengadaan Pakaian DinasKDH/WKDHTersedianya pakaiandinas KDH dan WKDH7 (tujuh) Jenis Pakaian 45,000,000 44,997,000 7 jenis pakaian dinas KDH danWKDH44,997,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 133

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya datasektor/urusan, Renja1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan66,500,000 55,000,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan55,000,000.001 Kegiatan Penyusunan Renja danPelaksanaan Forum OPDTersusunnya RencanaKerja Setda Tahun 2014dan terselenggaranyaForum OPD Setda1 (satu) Dokumen, 1 (satu)kali Forum OPD66,500,000 55,000,000 - 1 (satu) dokumen - 1 (satu)kali55,000,000.00VIIProgram Peningkatan KualitasKelembagaan dan KetatalaksanaanJumlah urusan yangsudah menerapkanSPMMeningkatnya kualitaskelembagaan pemkot(revisi SOTK)3 SPM 705,960,000 632,663,000 3 SPM 701,467,000.007 OPD 7 OPD1 Kegiatan Evaluasi Penerapan SPM Terlaksananya evaluasipenerapan SPM13 SPM 50,000,000 40,134,000 13 SPM 40,134,000.002 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP Terlaksananyapenyusunan SOP3 Kegiatan Evaluasi Kinerja UnitPelayanan Publik4 Kegiatan Penyusunan StandarPelayanan Publik5 Kegiatan Evaluasi KinerjaKelembagaanTersedianya dokumenevaluasi kinerja unitpelayanan publikTersedianya dokumenpenyusunan standarpelayanan publikTersedianya dokumenkajian evaluasi kinerjakelembagaan6 Kegiatan Analisa dan Evaluasi Jabatan Tersedianya dokumenanalisa dan evaluasijabatan7 Kegiatan Fasilitasi Citra Bhakti AbdiNegaraTerfasilitiasinya CitraBhakti Abdi Negara8 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Tersedianya DokumenUraian Tugas dan Fungsi3 (tiga) SOP 75,000,000 74,922,000 3 SOP 74,922,000.001 (satu) Dokumen 80,000,000 79,062,000 1 Dokumen 79,062,000.001 (satu) Dokumen 60,000,000 59,968,000 1 Dokumen 59,968,000.001 (satu) Dokumen 216,960,000 181,023,000 2 Dokumen 181,023,000.001 (satu) Dokumen 149,000,000 137,548,000 1 Dokumen 137,548,000.001 (satu) Dokumen pelaporan 75,000,000 60,006,000 1 Dokumen 60,006,000.001 dokumen 68,804,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 134

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIIProgram Peningkatan KualitasPengelolaan Keuangan Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya standarharga belanja daerah2 dok 451,250,000 451,000,000 2 dok 451,000,000.00Tersedianya standaranalisa belanja daerah1 dok 1 dok1 Kegiatan Penyusunan Standar SatuanHarga dan Pedoman AdministrasiPelaksanaan Kegiatan2 Kegiatan Penyusunan Standar AnalisaBelanjaTersedianya Data danInformasi Keuanganyang AkuratTersedianya dokumenstandar analisa belanja2 (dua) pedoman 300,000,000 299,763,000 - 2 jenis pedoman - 1 kegiatan 299,763,000.002 (dua) pedoman 151,250,000 151,237,000 1 Pedoman 151,237,000.00IXProgram Penataan dan PeningkatanProduk HukumJumlah Raperda yangdiajukan ke DPRD12 Raperda 851,429,000 567,393,500 12 Raperda 571,718,500.00Jumlah regulasi lain ygdihasilkan450 Produk Hukum 450 Produk Hukum1 Kegiatan Penyusunan Produk HukumDaerah2 Kegiatan Publikasi PeraturanPerundang-Undangan3 Kegiatan Penataan Produk HukumBerbasis Sistem Teknologi InformasiTersusunnya produkhukum daerahTerselenggaranyadokumentasi daninformasi/publikasihukumJumlah produk hukumyang terhimpun450 Produk Hukum 450,000,000 259,317,500 450 Produk Hukum 259,317,500.002000 LD, 100 BD, 100Himpunan LD/BD1 (satu) paket perangkatkeras dan perangkat lunak236,390,000 179,052,000 2000 LD, 100 BD, 100 HimpunanLD/BD95,039,000 66,849,000 1 paket aplikasi databaseproduk hukum245,552,000.0066,849,000.004 Kegiatan Kajian Hukum Revisi PerdaNo. 17/2003 Tentang Tata CaraPenyusunan Produk Hukum DaerahTersusunnya kajianhukum revisi perda1 (satu) kajian Akademis 70,000,000 62,175,000 1 (satu) kajian Akademis -XProgram Penanganan PermasalahanHukumBerkurangnya masalahhukum70 % (5 perkara) 750,000,000 530,395,000 70 % (5 perkara) 530,395,000.001 Kegiatan Penyediaan LayananAdvokasi Hukum bagi AparaturPenanganan perkara 7 (tujuh) Perkara Hukum 450,000,000 207,409,000 5 Perkara 207,409,000.00hukum, perkara perdatadan tata usahaPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 135

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Kegiatan Penyuluhan Hukum(Fasilitasi Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terselenggaranyapenyuluhan hukum20 Kali Penyuluhan 300,000,000 322,986,000 11 Kali Penyuluhan Hukum - 1Lomba Kadarkum322,986,000.00XIProgram Peningkatan Pengendalian,Evaluasi, dan PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan1 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanKegiatan Kota Depok2 Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun20123 Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPDTahun 2012Tersusunnya LAKIPKotaTersusunnya LPPD danILPPDTersusunnya LKPJ 1tahunTersusunnya LaporanRFK se Kota Depok perBulanTersusunnya dokumenLAKIPTersusunnya buku LPPDdan Bahan ILPPD1 dok. 547,200,000 588,117,000 1 dok. 743,717,000.002 dok. 2 dok.1 dok. 1 dok.12 bulan 100,000,000 99,915,000 12 bulan 105,515,000.001 (satu) Dokumen 120,000,000 111,417,000 1 Dokumen 111,417,000.001 (satu) Dokumen (60 Buku) 185,000,000 185,000,000 1 (satu) Dokumen (60 Buku) 335,000,000.004 Kegiatan Fasilitasi Desk PilkadaGubernur Jawa Barat Tahun 2013Terlaksananya PilkadaGubernur Jawa BaratTahun 2013142,200,000 191,785,000 4 Kali rapat pembahasan ( 2 KaliPutaran )191,785,000.00XIIProgram Peningkatan KerjasamaDaerahJumlah kerjasamadengan daerah lain10 MOU 460,750,000 396,896,000 10 MOU 396,896,000.00Jumlah kerjasamadengan PerguruanTinggiJumlah kerjasamadengan Dunia usaha3 MoU 3 MoU1 Mou 1 MouJumlah kerjasamadengan para pihak1 Mou 1 Mou1 Kegiatan Fasilitasi Tim KoordinasiKerjasama DaerahTerlaksananya1 (satu) dokumen monevkerjasama antar daerah, kerjasama antar daerahperguruan tinggi dandunia usaha110,750,000 52,758,000 6 Dokumen Kerjasama 52,758,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 136

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Kegiatan Fasilitasi Apeksi Terlaksananyakeikutsertaan KotaDepok dalam kegiatanAPEKSI3 Kegiatan Penegasan Batas WilayahKota DepokXIIIProgram Peningkatan Peran danFungsi Kecamatan dan Kelurahan1 Kegiatan Peningkatan Evaluasi danKinerja KecamatanMeningkatnyapengelolaan danpengembangan aset diKota DepokTingkat kinerjakecamatan dankelurahanTerfasilitasinya lombakinerja kecamatan Tk.Propinsi Jawa Barat2 (dua) kegiatan 200,000,000 199,906,000 2 Kali Kegiatan APEKSI (Muskomwil dan Rakernas )199,906,000.001 (satu) Dokumen 150,000,000 144,232,000 1 Dokumen 144,232,000.0085% 200,336,057 232,182,950 85% 232,182,950.001 (satu) kecamatan terbaik 200,336,057 232,182,950 1 Dokumen 232,182,950.00XIV Program Peningkatan Akuntabilitas Cakupan layanan LPSE 100% 308,750,000 308,325,000 100% 525,717,000.00dan Transparansi PengadaaanBarang dan JasaSertifikasi ahlipengadaan barang danjasa150 Orang 150 OrangTerbentuknya UnitLayanan Pengadaan1 unit 1 unit1 Kegiatan Pembinaan dan EvaluasiPengadaan Barang/JasaAhli Pengadaan Barangdan Jasa yangProfesional100 orang 83,750,000 83,492,000 100 orang 157,538,000.002 Kegiatan Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE)XVProgram PengembanganKeterbukaan Informasi PublikCakupan Layanan LPSE 172 orang, 300 paket 225,000,000 224,833,000 172 orang, 300 paket 368,179,000.00tersedianya SIM yangefektif100% 95,000,000 94,800,000 100% 94,800,000.001 Kegiatan Peningkatan Peran Mediadalam Sosialisasi/PenyampaianKebijakan PublikMeningkatnya PeranMedia dalampenyebaran informasiPublik105 penulisan release, 300lembar foto 3 R, 150 lembarfoto 10R, 4 kali konferensipers95,000,000 94,800,000 500 lmbr foto 3 R, 500 lembarfoto 10 R,500 lembar paperbag,100 bh id card,100 bh tali idcard, 100 bh casing id card, 200buku block note, 15 kalisosialiasasi94,800,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 137

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XVI1 Kegiatan Fasilitasi KoordinasiPertanian dan Ketahanan PanganKota Depok2 Kegiatan Fasilitasi KoordinasiPengembangan Industri PariwisataKota Depok(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan Kebijakan danKoordinasi Perekonomian DaerahJumlah kebijakanekonomiMeningkatnyakoordinasi bidangekonomiTerselenggaranyaFasilitasi koordinasiPertanian danketahanan pangan KotaDepokTersusunnya fasilitasipengembangan IndustriPariwisata Kota Depok4 dok. Kebijakan 498,750,000 436,910,000 4 dok. Kebijakan 499,935,000.002 dok rekomendasi 2 dok rekomendasi1 (satu) dokumen, 8 kaliforum198,750,000 166,809,000 1 (satu) dokumen, 8 kali forum 229,834,000.001 rekomendasi kebijakan 150,000,000 124,377,000 1 Rekomendasi Kebijakan 124,377,000.003 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi UMKMdan Koperasi Kota DepokXVIIProgram Peningkatan PelayananSosial Keagamaan1 Kegiatan Fasilitasi Kontingen KotaDepok pada STQ Tingkat ProvinsiJawa Barat Tahun 2013Terselenggaranyafasilitasi koordinasiUMKM dan KoperasiKota Depok1 (satu) kali forum 150,000,000 145,724,000 1 Dokumen Rekomondasi 145,724,000.00Jumlah kegiatan10 Kegiatan 2,479,206,308 2,273,237,800 10 Kegiatan 2,239,888,800.00pelayanan sosialkeagamaanMeningkatnya peranDKM1 Kegiatan 1 KegiatanTerfasilitasinya LPTQ 20 orang 400,000,000 348,312,000 22 orang 348,312,000.00Kota Depok dalamPembinaan Qori/Qoriahdan KeikutsertaanKontingen Kota Depokdalam STQ Tk. ProvinsiJabar2 Kegiatan Pelaksanaan MTQ TingkatKota Depok Tahun 2013TerseleksinyaQori/Qoriah Peringkat I,II, III MTQ tk. KotaDepok 20133 Kegiatan Fasilitasi Ramadhan Terselenggaranya SyiarRamadhan 1434 H19 cabang lomba 855,000,000 843,360,000 19 cabang lomba 843,360,000.001 (satu) kegiatan 150,000,000 115,498,000 1 kali kegiatan 115,498,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 138

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)4 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanKeagamaan Tingkat Kota Depok(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya acaraperingatan Keagamaantk. Kota Depok danPengelolaan HewanKurban pada Idul Adha1434 H8 (delapan) acara 470,310,600 622,633,800 8 acara 622,633,800.005 Kegiatan Pembinaan Mental Pegawai(Bimbingan Rohani Pegawai PemdaKota Depok)Terlaksananya DiskusiKeagamaan seminggusekali bagi pegawai200 orang 46,210,500 40,000,000 200 Orang 40,000,000.006 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan ZISdan WakafTerlaksananya kegiatanPelatihan bagi PengurusUPZ se Kota Depok200 orang kepala sekolah,guru sma dan smk se kotadepok67,685,208 66,800,000 200 orang Kepala Sekolah, GuruSMA, dan SMK se-Kota Depok66,800,000.007 Kegiatan Sarasehan Dakwah TingkatKota DepokTerlaksananya MetodeDiskusi tentang Dakwah1 (satu) kali pertemuan 50,000,000 50,000,000 1 kali pertemuan 50,000,000.008 Kegiatan Peningkatan KapasitasPengurus DKM9 Kegiatan Penyusunan KebijakanPengelolaan Zakat10 Pembinaan Baca Al-Quran bagiAparaturTerselenggaranyaPelatihan Manajemenbagi pengurus DKM seKota DepokTersusunnya tata carapengelolaan zakat KotaDepokTerlaksananyabimbingan danpembinaan baca tulis Al-Quran untuk aparatur170 orang 100,000,000 37,825,000 170 orang 37,825,000.001 (satu) kegiatan 100,000,000 33,349,000 1 kegiatan5 OPD 160,000,000 98,850,000 1 Kegiatan 98,850,000.0011 Kegiatan Fasilitasi KomisiPenanggulangan AIDS danPembinaan UKSTerkoordinasinyapenanganan danpenanggulangan AIDSdan UKS6 (enam) kali 80,000,000 16,610,000 3 kali pertemuan 16,610,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 139

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 09 Urusan : Pertanahan 70,782,058,300.00 91,119,123,200.001 20 03 Sekretariat DaerahXVIII Program Peningkatan Pelayanan Luas lahan bersertifikat 17.5 ha 50,820,515,990 70,782,058,300 17.5 ha 91,119,123,200.00PertanahanJumlah kasus tanah100% 100%Negara yangdiselesaikanJumlah ijin lokasi (ijinlokasi/tahun)20 201 Kegiatan Fasilitasi PensertifikatanTanah Masyarakat Kurang Mampu2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IjinLokasiTerlaksananyaPensertifikatan TanahMasyarakat KurangMampuMeningkatnya tertibpelaksanaan ijin lokasi35 sertifikat 150,000,000 149,915,400 50 Sertifikat 149,915,400.0020 ijin lokasi 125,000,000 89,316,200 20 Ijin penguasaan lahan 89,316,200.003 Pembebasan lahan Jalan JatijajarJakarta Bogor (lanjutan pembebasanlahan)4 Pengadaan Lahan untuk PengolahanPersampahanTersedianya lahanuntuk pembangunanakses terminal Jatijajar-Jln. Raya BogorTersedianya lahanuntuk PengolahanPersampahan1 paket 9,555,583,090 9,543,436,300 8.000 m2 bidang tanah 9,543,436,300.0080.000 meter dan ganti rugibangunan25,996,407,700 20,499,975,200 8 Ha 20,499,975,200.005 Pengadaan Lahan Untuk LandBankingTersedianya Lahanuntuk land bankingganti rugi bangunan danLahan14,993,525,200 40,499,415,200 4 Ha 40,499,415,200.006 Pengadaan Lahan untuk SMAN diKecamatan BejiTersedianya lahanuntuk SMAN Beji1 ha 20,000,000,000.007 Fasilitasi Persertifikatan TanahRumah Tidak Layak Huni (RTLH) diKota DepokTerlaksannya sertifikasiRTLH150 sertifikat 337,064,900.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 140

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 20 04 Sekretariat DPRD 31,743,050,200 31,320,512,200 32,118,610,200.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 2,556,694,000 2,693,224,200 100% 2,449,330,200.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air, dan ListrikTersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air, dan listrik12 bulan 540,000,000 606,000,000 12 bulan 540,500,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya jasakebersihan dankeamanan kantor2 gedung, 2 jasa pelayanan 1,246,738,800 1,288,518,000 2 gedung, 2 jasa pelayanan 1,161,418,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor76 Jenis ATK 180,549,200 149,457,000 58 jenis ATK 149,457,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya BarangCetakan danPenggandaan27 jenis cetakan 218,979,000 210,608,200 24 jenis barang cetak danpenggandaan215,108,200.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya KebutuhanKomponen Listrik /Penerangan1 tahun, 20 jenis alatkomponen listrik68,697,000 69,647,000 20 jenis alat komponen listrik 69,647,000.006 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerfasilitasinya kegiatankonsultasi, koordinasidan menghadirikegiatan undanganpemerintah lainnya3 bagian, 4 kgt dalamdaerah, 4 kgt DKI Jakarta, 9kgt Jabar-Banten, 6 kgtpembahasan, 2 kgt dalam P.Jawa dan 2 kgt luar P. Jawa301,730,000 368,994,000 90 OK (dalam daerah), 43 OK(Jakarta), 56 OK (Jabar-Banten),19 OK (Dalam P.Jawa), 18 OK(Luar P.Jawa)313,200,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 141

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya sarprasaparatur100% 3,057,361,000 3,037,471,000 100% 3,210,884,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpenuhinyapemeliharaan bangunangedung kantorSekretariat DPRD12 bulan 424,225,000 544,740,000 12 bulan 416,340,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor5 Pengadaan Pakaian Dinas Harian danPerlengkapannyaTerpenuhinyapemeliharaankendaraan dinasbermotor SekretariatDPRDTerpenuhinyapemeliharaanperlengkapan kantorSekretariat DPRDTersedianya peralatandan perlengkapankantorTersedianya pakaiandinas danperlengkapannya12 bulan 1,132,040,000 1,176,411,000 12 bulan 1,127,051,000.0012 bulan 517,536,000 418,641,000 12 bulan 437,641,000.0081 unit 669,105,000 506,249,000 71 unit 875,020,000.005 jenis pakaian 222,405,000 322,430,000 PSH 2 Stell/Anggota, PSL 5 stellPAW, PDH 1 Stell/anggota, PSR1 stell/Anggota , 2 Pin/anggota,2 buah Papan Nama/anggota318,832,000.006 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganTersedianya buku bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan2 jenis buku 92,050,000 69,000,000 140 buku 36,000,000.00IIIProgram Peningkatan KualitasSumber Daya AparaturJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll55% 476,370,000 654,504,000 55% 917,767,000.001 Peningkatan Kualitas Sumber DayaManusia Sekretariat DPRDTersedianya jasapeningkatan kualitassumber daya manusiaSekretariat DPRD60 orang 476,370,000 654,504,000 7 Kgt Asdeksi dan 2 Kgt BintekSetwan917,767,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 142

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 457,820,000 349,067,000 2 dok. 384,849,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporanRFK per bulan12 dok. 12 dok.1 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran2 Peningkatan Pelayanan PengelolaanKeuangan Sekretariat DPRDTersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulanTerselenggarannyasistem laporankeuangan secaraakuntabel dantersusunnya laporanTerselenggaranyapengelolaanadministrasi keuanganSekretariat DPRD4 dok. 4 dok.2 dokumen 108,478,000 151,034,000 2 dokumen 170,855,000.0012 bulan, 3 bagian 349,342,000 198,033,000 6 OK (DKI), 6 OK (Jabar-Banten),1 Kgt Luar Pulau Jawa, 6 KgtEvaluasi & Pembahasan213,994,000.00VPeningkatan Peran dan FungsiLegislatifJumlah Raperda yangdisetujui/jumlahRaperda yang diusulkan100% 25,057,796,200 24,543,102,000 100% 25,112,636,000.00Ketepatan waktupenetapan Perda APBD100% 100%Jumlah Perda Inisiatif 3 3Frekuensi Pengawasan 5 5Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 143

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 Peningkatan Peran dan Fungsi KomisiA (Bidang Pemerintahan) DPRD KotaDepok(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya rapat dankunjungan kerja sertapengawasan bidangpemerintahan60 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 12 kgt studibanding dalam/luar daerah821,487,000 746,212,000 12 Bidang pengawasan BidangPemerintahan817,168,000.002 Peningkatan Peran dan Fungsi KomisiB (Bidang Ekonomi) DPRD KotaDepokTerlaksananya rapat dankunjungan kerja sertapengawasan bidangekonomi60 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 12 kgt studibanding dalam/luar daerah821,487,000 746,212,000 11 Bidang pengawasan BidangPerekonomian dan keuangan817,168,000.003 Peningkatan Peran dan Fungsi KomisiC (Bidang Pembangunan) DPRD KotaDepokTerlaksananya rapat dankunjungan kerja sertapengawasan bidangpembangunan60 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 12 kgt studibanding dalam/luar daerah866,329,000 783,663,000 8 Bidang pengawasan BidangPembangunan860,483,000.004 Peningkatan Peran dan Fungsi KomisiD (Bidang Kesejahteraan Rakyat)DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat dankunjungan kerja sertapengawasan bidangkesejahteraan rakyat60 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 12 kgt studibanding dalam/luar daerah866,329,000 783,663,000 11 Bidang pengawasan BidangKesejahteraan Rakyat860,483,000.005 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanKehormatan DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat dankunjungan kerja sertapengawasan kode etikDPRD Kota Depok20 kgt rapat internal/dengarpendapat, 10 kgt studibanding dalam/luar daerah393,176,000 339,273,000 4 tugas Badan KehormatanDPRD Kota Depok382,641,000.006 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanMusyawarah DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat dankunjungan kerja BadanMusyawarah DPRD KotaDepok35 kgt rapat internal/dengarpendapat, 4 kgt studibanding dalam/luar daerah465,107,000 512,264,000 7 Tugas Badan Musyawarah 666,964,000.007 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanLegislasi DPRD Kota DepokTersusunnya Prolegdatahun 2013 dan RaperdaInisiatif DPRD50 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 10 kgt studibanding dalam/luar daerah,2 kgt pembahasan1,241,376,000 1,257,083,000 30 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 3 kgt DKI Jakarta, 3kgt Jabar-Banten, 2 kgt dalamP.Jawa, 1 kgt luar P.Jawa, & 3kgt pembahasan1,286,967,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 144

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Peningkatan Peran dan Fungsi BadanAnggaran DPRD Kota Depok(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya rapat dankunjungan kerja sertapembahasan BadanAnggaran DPRD KotaDepok11 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 11 kgt studibanding dalam/luar daerah,6 kgt pembahasan anggaran3,380,901,000 3,136,246,000 6 Kegiatan Pembahasan 3,102,256,000.009 Peningkatan Peran dan Fungsi PansusLKPJ DPRD kota DepokTerlaksananya rapat dankunjungan kerja sertapembahasan PansusLKPJ Kepala Daerah KotaDepok2 Kgt rapat internal/dengarpendapat, 5 kgt studibanding dalam/luar daerah,2 kgt pembahasan575,476,000 654,206,000 1 Buah Laporan LKPJ KotaDepok654,206,000.0010 Peningkatan Kapasitas Pemimpin danAnggota DPRD11 Publikasi dan Dokumentasi KegiatanDPRD Kota DepokTerutusnya danTerkirimnya pimpinandan anggota DPRDdalam peningkatankapasitas SDMTerlaksananyasosialisasi danterdokumentasinyakegiatan DPRD12 Reses DPRD Kota Depok Terlaksananya resesDPRD Kota Depok13 Rapat-rapat Paripurna dan ParipurnaPelantikan Kepala DaerahTerfasilitasinya kegiatanrapat-rapat paripurna50 anggota DPRD 1,981,290,000 3,255,888,000 50 anggota DPRD, 6 kgt bintek,4 kgt Adeksi, 1 kgt Lemhamnas4,114,140,000.0012 bulan 2,896,100,200 2,163,798,000 12 bulan 2,122,133,000.003 kali reses 2,680,070,000 2,699,905,000 3 kali reses 2,739,655,000.001 tahun 542,480,000 642,560,000 1 tahun, 27 kegiatan 598,100,000.0014 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksiDPRD Kota Depok15 Rapat Program Kerja DPRD danRencana Kegiatan dengan OPD16 Protokoler dan Peliputan KegiatanDPRD Kota DepokTerfasilitasinyakebutuhan tenaga ahlifraksiTerfasilitasinya rapatprogram kerja danrencana kegiatandengan OPDTerlaksananyaprotokoler danpeliputan kegiatanDPRD6 fraksi 529,090,000 633,138,000 6 fraksi 451,638,000.002 kgt pembahasan 559,105,000 568,863,000 2 kgt pembahasan 290,559,000.001 tahun 973,720,000 677,020,000 1 Dokumen Kaleidoskop DPRD,24 OK ( DKI ), 20 OK (Jabar-Banten), 4 OK (Dalam PulauJawa), 2 OK (Luar Pulau Jawa)404,967,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 145

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)17 Penerimaan Tamu Delegasi danKunjungan Kerja dari PemerintahDaerah Lainnya(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terfasilitasinya kegiatanpenerimaan tamu &kunjungan kerja daripemerintah lain12 bulan 449,879,000 511,584,000 12 bulan 511,584,000.0018 Penyediaan Jasa PemeliharaanKesehatan Bagi Pemimpin danAnggota DPRD Berserta KeluarganyaTersedianya jasajaminan kesehatan bagipimpinan dan anggotaDPRD Kota Depokbeserta keluarganya50 anggota DPRD 1,409,115,000 1,310,740,000 50 anggota DPRD dan Keluarga 1,310,740,000.0019 Peningkatan Peran dan Fungsi PanitiaKhusus DPRD Kota DepokTerlaksananya rapat,kunjungan kerja, danpembahasan pansuspansusRaperda DPRD6 pansus, 4 kgt rapat internaldengar pendapat / pansus, 5kgt studi banding / pansus, 2kgt pembahasan/ pansus3,605,279,000 3,120,784,000 5 pansus 18 Perda Kota Depok 3,120,784,000.00VIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya data1 dok. 137,009,000 43,144,000 1 dok. 43,144,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014, Renja P-2013 1 Renja 2014, Renja P-20131 Pelaksanaan Forum OPD,Penyusunan Renja, Lakip dan Monev1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandianTerlaksananya forumOPD dan tersusunnyarenja, lakip, monev3 dokumen 137,009,000 43,144,000 3 dokumen, 1 kgt forum OPD 43,144,000.001 20 07 Inspektorat Daerah 1,983,227,400 2,145,832,400 2,635,309,400.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasi perkantoran100% 836,227,400 875,741,400 100% 875,741,400.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor TerpenuhinyaKebutuhan ATK76 Jenis 199,792,000 199,792,000 76 Jenis 199,792,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 146

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan3 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpenuhinya BarangCetakan danPenggandaan KantorTerpenuhinyakomponeninstalasi/listrik/penerangan/bangunan kantor35 Jenis 128,435,400 128,435,400 35 Jenis 128,435,400.006 Jenis 14,000,000 14,000,000 7 Jenis 14,000,000.004 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatanrumah tangga kantor,ketatalaksanaan,kebersihan kantor36 Jenis 38,000,000 38,000,000 37 Jenis 38,000,000.005 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinyakebutuhan makanandan minuman pegawaidan tamu6 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam dan luar daerahTerlaksananya RapatrapatKoordinasi7 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinyakebutuhan informasimedia cetakIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur1935 Box 101,000,000 101,000,000 4035box 101,000,000.00565 kali 329,000,000 368,534,000 565 kali 368,534,000.009 Jenis 26,000,000 25,980,000 11 Jenis surat Kabar, 2Majalahdan 15 Buku Peraturan25,980,000.00100% 185,000,000 182,625,000 100% 288,625,000.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor2 Pemeliharaan rutin/BerkalaKendaraan DinasTerpenuhinyapemeliharaanperlengkapan kantorDapat dioperasikannyakendaraan dinas5 Jenis 50,000,000 48,250,000 7 unit 48,250,000.007 Jenis 80,000,000 79,375,000 7 Jenis 91,375,000.003 Penyediaan Perlatan danPerlengkapan KantorTersedianya peralatandan perlengkapankantor3 Jenis 55,000,000 55,000,000 3 Jenis 149,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 147

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIIProgram peningkatan SistemPelaporan Kinerja dan Keuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 50,000,000 50,000,000 2 dok. 50,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.1 Penyusunan Laporan Capaian KinerjaIkhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersusunnya laporanRFK per bulanTersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulanTersusunnya laporanakuntabilitas instansipemerintahan12 dok. 12 dok.4 dok. 4 dok.1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000.002 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranTersusunnya laporankeuangan semesteran2 Dokumen 25,000,000 25,000,000 2 Dokumen 25,000,000.00IVPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya data1 dok. 20,000,000 20,000,000 1 dok. 20,000,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja OPD 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Pelaksanaan Forum OPD danPenyusunan RenjaVProgram Peningkatan KualitasSumber Daya Aparatur1 Bimbingan Teknis Audit BerbasisResikoTersusunnya Renja OPD 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000.00Jumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll70% 175,000,000 267,527,000 70% 1,310,943,000.00Terlatihnya Pengawas 25 Orang 175,000,000 175,000,000 25 Orang 175,000,000.002 Peningkatan Kapasitas Pengawas Terlatihnya Pengawas 92,527,000 22 orang 290,349,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 148

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI1 Pelaksanaan Pengawasan SecaraBerkala/Reguler(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan PengawasanPenyelenggaraan PemerintahJumlah temuan BPKyang ditindaklanjutiJumlah TemuanInspektorat yangDitindaklanjutiTerlaksananyapengawasan internalSKPD sesuai PKPT2 Pemeriksaan Khusus Tertanganinya kasuspengaduan dan kasusaparatur dilingkunganpemerintah kota depok100% 627,000,000 659,939,00080%39 OPD 246,000,000 278,939,000 38 OPD 278,939,000.0010 Kasus 90,000,000 90,000,000 10 Kasus 121,990,000.003 Tindaklanjut Hasil Pengawasan TerevaluasinyaTindaklanjut hasilpengawasan4 Reviu Laporan Keuangan Terlaksananya ReviuLaporan KeuanganPemerintah Kota Depok39 OPD 116,000,000 116,000,000 39 OPD 116,000,000.001 Laporan Hasil Reviu (LHR) 60,000,000 60,000,000 1 Laporan Hasil Reviu Keuangan(LHR)60,000,000.005 Penanganan Kasus TPTGR Tertanganinya kasusTPTGR6 Evaluasi LAKIP OPD Terevaluasinya LAKIPOPD7 Koordinasi monitoring dan evaluasiINPRES 5/2004TerselenggaranyaKoormonev INPRES5/20048 Sinergitas Pengawasan Terlaksananya sinergitaspengawasan6 Kasus 50,000,000 50,000,000 6 Kasus 76,360,000.0039 OPD 48,000,000 48,000,000 1Laporan Hasil Evaluasi LAKIP(40 OPD)48,000,000.0060 Orang 17,000,000 17,000,000 75 orang 144,305,000.001 Kegiatan - -VII Program Standarisasi PelayananPublik1 Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP)Tersusun/terevisinyaSOP/ISOTersusunya StandarOperasional Prosedur1 Dokumen 45,000,000 45,000,000 1 Dokumen 45,000,000.001 Dokumen 45,000,000 45,000,000 1 dokumen 45,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 149

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIII Program Sistem Pelayanan danPengaduan Berbasis Teknologiinformasi1 Pengelolaan Sistem InformasiManajemen Pengawasan Daerah(SIMWASDA)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)tersedianya SIM yangefektifTersedianya SistimInformasi ManajemenPengawasan Daerah100% 45,000,000 45,000,000 100% 45,000,000.001 web 45,000,000 45,000,000 1 Perangkat System 45,000,000.001 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian1 20 11 Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah17,243,111,895.00 17,572,558,100.00 19,171,964,100.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 2,613,993,395.00 2,828,364,100.00 100% 3,033,376,100.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan ListrikTerpenuhinyaKebutuhan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuliskantor3 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barangPenggandaancetakan4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanrumah tanggaperkantoran5 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan danminum untukmendukung kegiatanperkantoran dinas12 Bulan 25,500,000.00 25,488,000.00 4 Kecamatan 12 Bulan 25,488,000.005.209 buah/ rim/dus/roll/592,836,000.00 592,835,900.00 126 Jenis 775,637,900.00buku/pak39 Jenis Cetakan 581,498,700.00 698,783,700.00 42 Jenis Cetakan 720,993,700.0040 Jenis 39,203,900.00 39,203,500.00 34 Jenis 39,203,500.0013 Jenis 316,722,795.00 334,122,000.00 13 Jenis 334,122,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 150

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)6 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpenuhinyakebutuhan perjalanandinas dalam rangkakonsultasi dankoordinasi7 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranainformasi2.771 HOK 1,023,232,000.00 1,103,245,000.00 1.664 HOK 1,103,245,000.00300 Eksemplar, 24 Bukudan Langganan TV Kabel35,000,000.00 34,686,000.00 312 Exemplar dan 26 BukuPeraturan Perundang-undangan34,686,000.00IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur100% 997,525,500.00 1,072,360,000.00 100% 1,867,324,000.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTersedianya kendaraanbermotor yangterpelihara dan siappakaiTerpeliharanyaperalatan gedung danperkantoran yangterpelihara dan siappakai3 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaianolahraga di lingkunganDPPKA4 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Bertambahnya baranginventaris kantorsebagai saranapendukung pelayanankepada masyarakat39 Unit x 12 Bulan 128,200,000.00 127,200,000.00 39 Unit x 12 Bulan 127,200,000.00170 Unit 536,069,500.00 485,269,000.00 170 Unit, 1 Paket 485,269,000.00175 Stel 062 Unit 333,256,000.00 459,891,000.00 627,760,000.005 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorIIIProgram Peningkatan KualitasSumber Daya Aparatur1 Bimbingan Teknis PengelolaKeuangan OPDJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dllTerselenggaranyaBimbingan Tekniskepada AparaturPengelola Keuangan627,095,000.0085% 921,940,000.00 903,226,000.00 85% 1,078,226,000.0080 Peserta 245,000,000.00 240,311,000.00 80 Peserta 240,311,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 151

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Bimbingan Teknis Admin SIPKD danOperator SIPKD OPD3 Bimbingan Teknis PengelolaanAplikasi Modul Aset SIPKD(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerselenggaranyaBimbingan Tekniskepada Admin danOperator SIPKDTerselenggaranyaBimbingan Tekniskepada AparaturPengelola Aset Daerah95 Peserta 295,000,000.00 280,975,000.00 95 Peserta 280,975,000.0080 Peserta 245,000,000.00 245,000,000.00 80 Peserta 245,000,000.004 Bimbingan Teknis PenyusunanRencana Kerja dan Anggaran (RKA)TerselenggaranyaBimbingan TeknisPenyusunan RencanaKerja dan Anggaran(RKA)5 Bimbingan Teknis Perpajakan TerselenggaranyaBimbingan TeknisPerpajakanIVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuanganTersusunnya Laporankeuangan per semester80 Peserta 136,940,000.00 136,940,000.00 80 Peserta 136,940,000.0080 Peserta 175,000,000.002 dok 64,879,000.00 74,411,000.00 2 dok 74,411,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporanRFKTersusunnya laporanpengendalian 3bulanan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteranVProgram Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersusunnya LAKIP 1 Dokumen 64,879,000.00 74,411,000.00 7 Dokumen 74,411,000.00Tersedianya SIM yangefektif100% 1,224,000,000.00 1,224,000,000.00 100% 1,554,030,000.001 Pemeliharaan dan PengembanganSistem Informasi PengelolaanKeuangan DaerahTersedianya fasilitasipemeliharaan danpengembangan SIPKD1 Aplikasi 640,000,000.00 640,000,000.00 1 Aplikasi 640,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 152

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Sistem InformasiManajemen PAD (SIMPAD)3 Penyempurnaan Sistem InformasiManajemen PAD (SIMPAD)4 Pemeliharaan dan PengembanganSistem PBB dan BPHTB5 Pengembangan dan PenyempurnaanAplikasi Modul Aset(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpeliharanya aplikasiSIMPADPenyempurnaan modulSIMPADPemeliharaan danPengembangan AplikasiSISMIOP, POS PBB,BPHTB dan SIG1 Sistem 12 Bulan 84,000,000.00 84,000,000.00 1 Sistem 11 Bulan 84,000,000.001 Modul 50,000,000.00 50,000,000.00 1 Modul 250,000,000.004 Sistem 450,000,000.00 450,000,000.00 5 Sistem 525,000,000.0055,030,000.00VIProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya datasektor/urusan;tersusunya Renja OPD1 data sektor, 1 Renja 2014dan Renja-P 201333,769,000.00 24,237,000.00 1 data sektor, 1 Renja 2014 danRenja-P 201324,237,000.001 Pelaksanaan Forum OPD,Penyusunan Renja 2013 dan MonevTerlaksananya ForumOPD, tersusunnya renja2014 dan Monev1 kegiatan, 7 dokumen 33,769,000.00 24,237,000.00 1 Kegiatan, 2 Dokumen 24,237,000.00VIIProgram Peningkatan KualitasPengelolaan Keuangan Daerah1 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran Kota DepokKetepatan waktupenyampaian laporankeuanganTerselenggaranyaPenyusunan LaporanKeuangan Semesteranyang akuntabelTepat Waktu 1,158,060,000.00 1,158,060,000.00 Tepat Waktu 1,158,060,000.001 Laporan 90,000,000.00 90,000,000.00 1 Dokumen 90,000,000.002 Pengelolaan Akuntansi KeuanganKota Depok3 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD, RancanganPeraturan Walikota tentangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBDTerlaksananyapemahamanpengelolaan akuntansikeuanganTersusunnya PerdaPertanggungjawabanPelaksanaan APBD sertaPerwal tentangPenjabaranPertanggungjawabanAPBD42 OPD 95,000,000.00 95,000,000.00 80% 42 OPD 95,000,000.002 Dokumen 355,000,000.00 355,000,000.00 2 Dokumen 355,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 153

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)4 Pengelolaan dan PenatausahaanPenerbitan Surat Pencairan BelanjaOPD5 Inventarisasi dan Sinkronisasi DataGaji Pegawai se-Kota Depok(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya suratpenerbitan pencairanbelanja OPDTersedianya datainventarisasi dansinkronisasi gaji pegawaise - Kota Depok42 OPD 0 -42 OPD 0 -6 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD, PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD,Rancangan Peraturan Walikotatentang Penjabaran APBD danPenjabaran Perubahan APBDTerlaksananyapenyusunan APBD danPerubahan APBD2 Kegiatan, 11Dokumen288,060,000.00 288,060,000.00 2 Kegiatan, 10 Dokumen 288,060,000.007 Penelitian RKA OPD danPerubahannya8 Penelitian DPA OPD danPerubahannya9 Penyusunan KUA/PPAS 2013 danPerubahan KUA/PPAS 2012VIIIProgram Penataan dan PeningkatanProduk Hukum1 Penyusunan Regulasi dan kebijakanteknis PBB dan BPHTBTerlaksananyapenelitian RKA OPDTerlaksananyapenelitian DPA OPD TA2014 dan DPPA OPD TA2013Tersedianya bukuPerubahan KUA -PPASTA 2013 dan KUA - PPASTA 2014tersusunnya/ revisiregulasiTersedianya PeraturanWalikota42 RKA OPD 125,000,000.00 125,000,000.00 42 RKA OPD 125,000,000.0042 DPA OPD 45,000,000.00 45,000,000.00 42 DPA OPD 45,000,000.00200 buku dan 200 buku 160,000,000.00 160,000,000.00 145 buku dan 145 buku 160,000,000.004 Perwa 240,000,000.00 375,582,000.00 4 Perwa 375,582,000.001 Perwa 40,000,000.00 40,000,000.00 1 Regulasi Teknis 40,000,000.002 Penyusunan Sisdur dan KebijakanAkuntansi Berbasis AkrualTersedianyan SistemAkuntansi PemerintahDaerah Berbasis Akrual1 Perwa 200,000,000.00 335,582,000.00 4 Dokumen 335,582,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 154

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IX(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan PenerimaanPendapatan Asli Daerah (PAD)1 Optimalisasi Penerimaan PajakDaerah2 Gebyar Pajak dan PemberianPenghargaan Pajak DaerahMeningkatnyapenerimaan pajakdaerahTerlaksananya prosespencapaian realisasitarget pajak daerahsecara optimalTerlaksananya PekanPanutan PBB danGebyar Pajak, sertaadanya wajib pajak yangmendapat penghargaan15% 9,180,620,000.00 9,184,578,000.00 15% 9,198,978,000.00100% 235,000,000.00 189,718,000.00 7 Jenis Kegiatan, 1 Draft RevisiPerda No.07 Thn 2010204,118,000.0011 kecamatan 400,000,000.00 400,000,000.00 15 Sepeda Motor, 1 Paket 400,000,000.003 Sosialisasi Pajak daerah Non PBB danBPHTB4 Optimalisasi Penerimaan PBB danBPHTBTerlaksananyasosialisasi kesadaranwajib pajak daerahuntuk membayar pajakTersampaikannya SPPTkepada Wajib Pajak11 kecamatan 105,000,000.00 154,240,000.00 10 Kegiatan Sosialisasi, 1 PaketPemeliharaan PanggungBillboard480.000 lembar 500,000,000.00 500,000,000.00 1 tahun 306 spanduk, 400.000Stiker PBB, 1.000 WP154,240,000.00500,000,000.005 Pendataan, Perekaman, PemetaanObyek PBBterdatanya WP PBByang terupdate6 Penyelesaian Piutang Peralihan PBB TerselesaikannyaPiutang Peralihan PBB423.281 OP di sepuluh7,840,620,000.00 7,840,620,000.00 10 Kecamatan 7,840,620,000.00kecamatan (@Rp 20.000)4 Rekomendasi Penyelesaian 100,000,000.00 100,000,000.00 20 Buku 100,000,000.00XPeningkatan Penerimaan DaerahSelain PADMeningkatnya danaperimbangan dan danalain-lain yang sah11% 70,000,000.00 28,390,000.00 11% 28,390,000.001 Pengelolaan AdministrasiPenerimaaan dan Kas DaerahTerlaksananya evaluasidan rekonsiliasipenerimaan dan belanjakas daerah, bagi hasilpajak propinsi dan pusat12 Bulan 70,000,000.00 28,390,000.00 2 Dokumen 28,390,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 155

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Pengamanan dan PendayagunaanAset DaerahMeningkatnya tatakelola aset57,13 % 738,325,000.00 699,350,000.00 57,13 % 779,350,000.001 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah Terlaksananya tertibadministrasi dokumenpemanfaatan30 Dokumen 63,950,000.00 63,950,000.00 30 Dokumen 63,950,000.002 Fasilitasi Penyerahan Prasarana,Sarana Utilitas Perumahan3 Pemeliharaan Inventaris BarangDaerahTersedianya dokumenpenyerahan prasarana,sarana utilitasperumahanTerpeliharanya saranabarang daerah30 Berita Acara Serah Terima 90,000,000.00 71,609,000.00 30 Dokumen 71,609,000.00Balai Rakyat, 5 UnitKendaraan Dinas Pool164,547,000.00 164,547,000.00 Balai Rakyat, 5 Unit KendaraanDinas Pool164,547,000.004 Sertifikasi Aset tanah Terukur dantersertifikatnya tanahmilik Pemerintah KotaDepok5 Pengelolaan Barang Daerah TerlaksananyaPengelolaan BarangDaerah6 Pengawasan dan PengamananBarang Daerah1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandianTerlaksananyaPengawasan danPengamanan BarangDaerah50 bidang terukur 260,000,000.00 260,000,000.00 40 Bidang 40 Bidang 260,000,000.00100% 95,000,000.00 74,416,000.00 42 OPD 74,416,000.001 Bidang Tanah (TPU) 64,828,000.00 64,828,000.00 12 Bulan 144,828,000.001 20 12 KECAMATAN BEJI 2,400,849,000 2,400,840,000 2,335,953,478.00I Program Pengembangan PotensiUnggulan KecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM2 Kelompok 23,250,000 23,250,000 2 Kelompok 23,250,000.001 Fasilitasi Pelatihan danPengembangan UKMTerfasilitasinyapelatihan 2 UKM2 UKM/40% 23,250,000 23,250,000 120 org 23,250,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 156

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIProgram Konservasi danPeningkatan Kualitas LingkunganHidup(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnya kegiatanK31 Pelaksanaan Program K3 Meningkatnya KegiatanK340% 826,680,000 826,680,000 40% 826,680,000.0040% 99,680,000 99,680,000 Kecamatan dan 6 kelurahan 99,680,000.002 Sosialisasi Pengolahan Sampah TerlaksananyaSosialisasi PengolahanSampah200KKK (4Lokasi) 40,000,000 40,000,000 300KK (6 Lokasi ) 40,000,000.003 Pelatihan dan Praktek PengolahanSampahTerlaksananya Pelatihandan Praktek PengolahanSampah200KKK (4Lokasi) 60,000,000 60,000,000 300KK ( 6 lokasi ) 60,000,000.004 Pengadaan Gerobak Motor dan MobilPick Up5 Pengawasan dan Penertiban Reklamedan SpandukTersedianya GerobakMotor dan Mobil PickupTertibnya Reklame danSpanduk3 unitngerobak motor dan 3unit mobil pick up600,000,000 600,000,000 6 Kelurahan 600,000,000.0060% 27,000,000 27,000,000 Kecamatan dan Kelurahan 27,000,000.00IIIIVProgram Sistem Pelayanan danPengaduan Berbasis TeknologiInformasiProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersediany SIM yangfektifTersedianya pendukungadministrasiperkantoran70% 70%-100% 1,113,537,000 1,113,528,000 100% 1,135,721,478.001 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan ListrikTersedianya PenyediaanJasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik75% 329,616,000 329,616,000 4 jenis, 1 paket VPNIP 351,809,478.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya JasaKebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersdianya Alat TulisKantor100 228,330,000 228,330,000 2 jenis 228,330,000.00100 127,771,000 127,771,000 34 jenis 127,771,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 157

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya BarangCetakan danPenggandaanTersediannyaKomponen InstalasiListrik6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga100 75,525,000 75,525,000 29 jenis 75,525,000.00100 11,160,000 11,160,000 2 jenis 11,160,000.00100 24,744,000 24,744,000 12 jenis 24,744,000.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan danMinum8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya RapatKonsultasi dalam dan Luar Daerah Koordinasi danKonsultasi9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi100 173,411,000 173,402,000 94 kali 173,402,000.00100 116,160,000 116,160,000 12 bulan 116,160,000.00100 26,820,000 26,820,000 1 Surat Kabar Lokal 1 suratKabar Nasional26,820,000.00VProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarprasaparatur100% 153,382,000 153,382,000 100% 153,382,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpeliharanya GedungKantor26,949,000 26,949,000 1Kantor Kecamatan dan 6Kantor Kelurahan26,949,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerpeliharanyaKendaraan Dinas Kantor100 37,776,000 37,776,000 1 unit roda 4 dan 22 unit roda 2 37,776,000.003 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantorTersedianya Peralatandan PerlengkapanKantor…..100 16,547,000 16,547,000 7 jenis 16,547,000.00100 46,720,000 46,720,000 12 Lemari Arsip dan 2 AC 46,720,000.005 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya PakaianOlahraga6 Pengadaan Meubelair Tersedianya saranaMeubelair untukKecamatan danKelurahan100 5,950,000 5,950,000 34 stel 5,950,000.0085% 9,800,000 9,800,000 Kecamatan 9,800,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 158

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)7 Pengadaan alat studio tersedianya saranapenunjang pelayanan ;meningkatnyapelayananVIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester85% 9,640,000 9,640,000 3 Jenis 9,640,000.002 dok 16,000,000 16,000,000 2 dok 16,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 16,000,000 16,000,000 3 Dokumen 16,000,000.00VIIProgram Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya data1 dok. 56,470,000 56,470,000 1 dok. 56,470,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahan2 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan, Forum OPD danPenyusunan Renjaterlaksanayamusrenbang kelurahanTerlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja1 kali/ kelurahan 38,530,000 31,134,000 6 Kelurahan 31,134,000.002 hari, 1 dokumen 17,940,000 25,336,000 1 Dokumen Renja Kecamatan 25,336,000.00VIIIPeningkatan Kualitas KehidupanPolitikTerfasilitasinya Pilpres,Pilgub dan Pemilukada100% - - 100%1 Fasilitasi Pilkada TerfasilitasinyaPelaksanaan PemilihanGubernur Jawa Barat70% -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 159

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)IX Program : Pengembanganperumahan rakyatJumlah rumah tidaklayak huni1 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak HuniXPeningkatan Pelayanan SosialKeagamaan1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.KecamatanXIProgram Peningkatan KetahananKeluargajumlah kegiatanpelayanan sosialkeagamanmeningkatnya peranDKMTerfasilitasinyaPelaksanaan MTQKecamatanJumlah Keluarga prasejahtera dan KS11570 se-Kota Depok 114,780,000 114,780,000 1570 se-Kota Depok 27,700,000.006 RTLH 114,780,000 114,780,000 Fasilitasi rehab 11 unit RTLH 27,700,000.0010 kegiatan 23,750,000 23,750,000 10 kegiatan 23,750,000.001 kegiatan 1 kegiatan100% 23,750,000 23,750,000 1 kegiatan 23,750,000.001,20% se-Kota Depok 73,000,000 73,000,000 1,20% se-Kota Depok 73,000,000.001 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan danKelurahanLomba Hari kesatuan Gerak PKK, KB& Kesehatan Tingkat KecamatanTerlaksananya Lomba 1 kali 73,000,000 73,000,000 Kecamatan dan Kelurahan 73,000,000.00Terfasilitasinyapenyelenggaraan LombaHari Kesatuan GerakPKK, KB & Kesehatan Tk.Kecamatan85% 9,000,000Lomba Pokjanal Posyandu TingkatKecamatanLomba RW Siaga Tingkat KecamatanTerfasilitasinyapenyelenggaraan LombaPokjanal Posyandu Tk.KecamatanTerfasilitasinyapenyelenggaraan LombaRW Siaga Tk. Kecamatan88% 56,000,00088% 8,000,000Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 160

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 20 13 KECAMATAN CIMANGGIS 2,402,423,695 2,402,423,264 2,416,216,742.00IProgram : Pengembangan PotensiUnggulan KecamatanFasilitasi pelatihan danpengembangan UKM6 kelompok 19,000,000 19,000,000 6 kelompok 19,000,000.001 Pembinaan kelompok UKM Fasilitasi pelatihan danpengembangan UKM6 kelompok 19,000,000 19,000,000 6 Kelompok 19,000,000.00IIProgram : Konservasi danPeningkatan Kualitas LingkunganHidupMeningkatnya kegiatanK31 Kegiatan : Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya kegiatanK370% 834,746,000 834,746,000 70% 834,746,000.001 Kec & 6 Kelurahan 98,746,000 98,746,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 98,746,000.00a. Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, TerlaksananyaRecycle)sosialisasi 3Rb. Pelaksanaan Lomba K3 Terlaksananya kegiatanlomba K32 titik (100 KK) 26,000,000 26,000,000 1 titik (50 KK) 26,000,000.001 Kec & 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 1 Kecamatan & 6 Kelurahan 10,000,000.00c. Pengadaan Gerobak & PembuatanTempat SampahTersedianya gerobakdan tempat sampahKecamatan & 4 Kelurahan 600,000,000 700,000,000 1 Kecamatan & 6 Kelurahan 700,000,000.00d. Pembangunan UPS MiniLingkunganTerbangunnya UPS MiniLingkungan1 lokasi 100,000,000 -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 161

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)III(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersedianya SIM yangefektif70% - - 70% -1 Pembuatan Website Kecamatan Tersedianya SIM yangefektifIVProgram : Pelayanan administrasiperkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran70% -100% 1,042,451,401 1,042,661,264 100% 1,056,454,742.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, & listrik2 Penyediaan jasa kebersihan &keamanan kantorTersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air & listrikTersedianya jasakebersihan & keamanankantor3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tuliskantor4 354,963,265 346,713,264 4 Jenis, 1 paket VPNIP 360,506,742.003 198,300,000 198,300,000 3 Jenis 198,300,000.0080 144,154,136 144,154,000 81 Jenis 144,154,000.004 Tersedianya barang cetakan &penggandaan5 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantorTersedianya barangcetakan & penggandaanTersedianya komponeninstalasi listrik /penerangan kantor27 100,361,000 100,361,000 24 Jenis 100,361,000.0012 12,110,000 12,110,000 13 jenis 12,110,000.006 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatanrumah tangga7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanandan minuman8 Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi & konsultasi dalam danluar daerahTerselenggaranya rapatkoordinasi, konsultasidalam dan luar daerah9 Penyediaan sarana informasi Tersedianya saranainformasi46 20,365,000 20,365,000 50 jenis 20,365,000.003 116,358,000 116,358,000 3 Jenis 116,358,000.0012 80,720,000 89,180,000 2 Jenis 89,180,000.002 15,120,000 15,120,000 2 Jenis 15,120,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 162

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VProgram : Peningkatan Sarana &Prasarana Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya sarprasaparatur100% 164,741,194 169,856,000 100% 169,856,000.001 Pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor2 Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan bermotor3 Pemeliharaan rutin / berkalaperlengkapan gedung kantorTerpeliharanya gedungtempat kerjaTerpenuhinyakebutuhanpemeliharaankendaraan bermotorTerpeliharanyaperlengkapan gedungkantor7 30,198,194 30,198,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 30,198,000.0024 23,349,000 23,349,000 1 Mobil & 23 Motor 23,349,000.0014 18,984,000 18,984,000 18 Jenis 18,984,000.004 Penyediaan Prasarana dan SaranaKearsipanTersedianya saranaprasarana dan saranakearsipan.5 Penyediaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaianolah ragaVIProgram : PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporancapaian Kinerja & KeuanganTersusunnya Laporankeuangan per semester13 jenis 80,000,000 80,000,000 75 set 80,000,000.0075 pcs 12,210,000 17,325,000 10 jenis 17,325,000.002 dok 16,585,100 11,260,000 2 dok 11,260,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya laporanRFK per bulanTersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 16,585,100 11,260,000 1 dok 11,260,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 163

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VII(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya datasektor/urusan1 dok. 65,550,000 65,550,000 1 dok. 65,550,000.00Tersusunnya RenstraOPD- -Tersusunnya Renja 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahanterlaksanayamusrenbang kelurahan1 kali/ kelurahan 39,000,000 39,000,000 1 kali/kelurahan 39,000,000.002 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan, Forum OPD danPenyusunan RenjaTerlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja2 hari, 1 dokumen 26,550,000 26,550,000 2 hari, 1 dokumen 26,550,000.00VIIIProgram Peningkatan KualitasKehidupan PolitikTerfasiltasinya Pilgub 100% - - 100% -1 Fasilitasi Pilgub 2013 Terfasilitasinya Pilgub 1 kegiatan 0IXProgram : PengembanganPerumahan RakyatJumlah rumah tidaklayak huni1570 se-Kota Depok 150,000,000 150,000,000 1570 se-Kota Depok 150,000,000.001 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni6 rumah 142,500,000 150,000,000 Fasilitasi rehab 75 unit RTLH 150,000,000.00XProgram : Peningkatan PelayananSosial Keagamaanjumlah kegiatanpelayanan sosialkeagaman10 kegiatan 40,000,000 40,000,000 10 kegiatan 40,000,000.00meningkatnya peranDKM1 kegiatan 1 kegiatan1 Kegiatan : Fasilitasi PenyelenggaraanMTQ Tingkat KecamatanTerfasilitasinyapenyelenggaraan MTQTk. Kecamatan1 kegiatan 38,000,000 40,000,000 1 Kegiatan 40,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 164

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Peningkatan KetahananKeluargaJumlah Keluarga prasejahtera dan KS11,20% se-Kota Depok 69,350,000 69,350,000 1,20% se-Kota Depok 69,350,000.001 Kegiatan : Fasilitasi Lomba Tk.Kecamatan dan KelurahanTerlaksananya lomba 5 jenis lomba 69,350,000 69,350,000 5 Jenis (Lomba Kesatuan Gerak69,350,000.00PKK, KB & Kesehatan, LombaPokjanal Posyandu, Lomba RWSiaga, Lomba Sekolah Sehat &Dasa Lomba)a. Lomba Hari kesatuan Gerak PKK,KB & Kesehatan Tingkat Kecamatanb. Lomba Pokjanal Posyandu TingkatKecamatanTerfasilitasinyapenyelenggaraan LombaHari Kesatuan GerakPKK, KB & KesehatanTerfasilitasinyapenyelenggaraan LombaPokjanal Posyandu7 kegiatan 22,270,0007 kegiatan 22,270,000c. Lomba RW Siaga TingkatKecamatand. Lomba Sekolah Sehat TingkatKecamatanTerfasilitasinyapenyelenggaraan LombaRW SiagaTerfasilitasinyapenyelenggaraan Lomba7 kegiatan 16,270,0001 kegiatan 4,270,000Sekolah Sehate. Dasa Lomba Tingkat Kecamatan Terfasilitasinya1 kegiatan 4,270,000penyelenggaraan DasaLomba1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian1 20 14 Kecamatan Limo 1,650,393,485 1,637,720,485 1,616,916,137.00I Pengembangan Potensi Unggulan Fasilitasi pelatihan dan 4 Kelompok Tani 27,000,000 26,234,000 4 Kelompok Tani 26,234,000.00Kecamatanpengembangan UKM1 Fasilitasi Pelatihan danPengembangan Produk PertanianTerlatihnya KelompokPetani di WilayahKecamatan Limo4 Kelompok Tani 27,000,000 26,234,000 30 Peserta 26,234,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 165

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)II(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Konservasi dan Peningkatan KualitasLingkungan HidupMeningkatnya kegiatanK370% 577,200,000 576,026,000 70% 576,026,000.001 Pelaksanaan Program K3 Peningkatan KegiatanK3 di Kecamatan dan 4Kelurahan2 Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukPeningkatan Ketertibanpemasangan Reklamedan Spanduk diKecamatan Limo3 Sosialisasi Gerakan Depok Memilah Peningkatan KesadaranMasyarakat akanpenanganan Sampah4 Titik 71,200,000 71,200,000 2 kegiatan 71,200,000.006 kali Penertiban 6,000,000 5,942,000 3 Kali Penertiban 5,942,000.001 Keg 5,000,000 95,884,000 5 Kegiatan 95,884,000.004 Pengadaan Sarana Peralatan danAngkutan Kebersihantersedianya sarpraskebersihanb. Pengadaan Mobil Sampah tersedianya mobil 1 Unit 95,000,000c. Penanggulangan Persampahan tertangulanginya1 paket 100,000,000sampahd. Pengadaan Gerobak Motor tersedianya gerobaksampah4 unit 100,000,000495,000,000 403,000,000 201 jenis 403,000,000.00IIIe. Pengadaan TPS Sementara tersedianya TPS 1 Paket 100,000,000f. Pengadaan Mobil Sampah tersedianya mobil 1 unit 100,000,000Program : Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersedianya SIM yangefektif70% 70%IVProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 676,621,376 675,768,376 100% 684,964,028.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya kebutuhanTelepon, Listrik danKoneksi Internet Kantor3 jenis 241,942,176 241,942,176 2 Jenis, 1 paket VPNIP 251,137,828.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 166

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)terpeliharanyaKeamanan danKebersihan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya KebutuhanAlat Tulis Kantor2 Jenis 146,000,000 146,000,000 2 Jenis 146,000,000.0050 Jenis 76,998,000 76,764,000 49 Jenis 76,764,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan8 Jenis 60,871,200 60,871,200 8 Jenis 60,871,200.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantortersedianya kebutuhanpenerangan gedungkantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanRumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinyakebutuhan makan danminum kantor8 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerahterlaksananya rapatrapatKoordinasi danKonsultasi9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranaInformasi KantorV Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarprasPrasarana Aparaturaparatur1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaKendaraan BermotorTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor3 Pengadaan Perlengkapan Kearsipan TersedianyaPerlengkapan Kearsipan4 Pengadaan meubeleir TersedianyaPerlengkapan Kantor5 Pengadan Pakaian Olah Raga Tersedianya PakaianOlah raga6 Jenis 4,728,000 4,728,000 6 jenis 4,728,000.0020 Jenis 29,568,000 29,568,000 28 Jenis 29,568,000.007 Jenis 72,332,000 72,228,000 7 Jenis 72,228,000.00100 perjalanan 34,510,000 34,307,000 432 Perjalanan 34,307,000.002 Jenis 9,672,000 9,360,000 6 Jenis 9,360,000.00100% 154,072,109 146,850,109 100% 146,850,109.0012 Jenis 23,440,000 23,366,000 11 Jenis 23,366,000.005 Jenis 7,092,000 7,092,000 6 Jenis 7,092,000.008 Jenis 37,873,109 37,869,109 15 Jenis 37,869,109.004 Jenis 61,897,000 61,893,000 46 Jenis 61,893,000.002 Jenis 23,770,000 16,630,000 70 jenis 16,630,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 167

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 7,500,000 7,184,000 2 dok 7,184,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 7,500,000 7,184,000 2 Dokumen 7,184,000.00VIIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya data1 dok. 56,000,000 53,688,000 1 dok. 53,688,000.00sektor/urusanTersusunnya Renstra- -OPDTersusunnya Renja 1 Renja 2014, Renja-P 2013 1 Renja 2014, Renja-P 20131 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahanterlaksanayamusrenbang kelurahan1 kali/ kelurahan 26,000,000 1 kali/ kelurahan2 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan, Forum OPD danPenyusunan RenjaVIIIProgram Peningkatan KualitasKehidupan PolitikTerlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja1 Fasilitasi Pemilu Gubernur 2013 TerselenggarannyaPilkada Gubernur JawaBarat 2013IX Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga prasejahtera dan KS12 hari, 1 dokumen 30,000,000 53,688,000 1 Dokumen Renja Kec dan 1Dok Hasil MusrenbangTerfasilitasinya pilgub 100% - - 100%100% -53,688,000.001,20% se-Kota Depok 57,000,000 56,970,000 56,970,000.001 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan &KelurahanJumlah KeluargaSejahtera & Sejahtera I5 Lomba 57,000,000 56,970,000 5 Lomba 56,970,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 168

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)X Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah rumah tidaklayak huni1 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak HuniXIPeningkatan Pelayanan SosialKeagamaan1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.Kecamatan1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandianjumlah kegiatanpelayanan sosialkeagamanTerfasilitasinya kegiatanMTQ Tingkat KecamatanLimo1570 se-Kota Depok 70,000,000 70,000,000 40,000,000.004 unit 70,000,000 70,000,000 Fasilitasi Rehab 20 unit RTLH 40,000,000.00100% 25,000,000 25,000,000 25,000,000.00100% 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000.001 20 15 Kecamatan Pancoran Mas 1,592,862,645 2,592,531,545 2,821,325,023.00I Pengembangan Potensi Unggulan terbinanya kelompok3 kelompok 20,000,000 20,000,000 3 kelompok 20,000,000.00Kecamatanusaha1 Fasilitasi Pelatihan danPengembangan Kelompok TaniTersedianya UKM JusBelimbing dan Jambu3 Kelompok 20,000,000 20,000,000 3 kelompok 20,000,000.00IIKonservasi dan Peningkatan KualitasLingkungan HidupMerahMeningkatnya kegiatanK31 Pelaksanaan Program K3 Meningkatnya KegiatanK32 Pengawasan dan Penertiban Reklame Tertibnya Reklame dandan SpandukSpanduk50% 94,000,000 1,094,000,000 50% 1,094,000,000.007 Titik 69,000,000 69,000,000 7 Titik 69,000,000.001 jenis 15,000,000 15,000,000 1 jenis 15,000,000.003 Pengawasan dan Penertiban Tertatanya PKL 1 jenis 10,000,000 10,000,000 1 jenis 10,000,000.00Pedagang Kaki Lima yang MelanggarPERDA4 Belanja Modal Gerobak Sampah Tersedianya GerobakSampah65 unit 100,000,000 100,000,000 50 unit 100,000,000.005 Sosialisasi Pembuatan Leaflet BrosurKebersihan/BalihoTerlaksananyaSosialisasi1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 169

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6 Pelatihan Satgas dan Rakor satgas Terlaksananya PelatihanSatgas dan Rakor Satgas1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000.007 Program Kali Bersih Cabang Timur Terlaksananya KaliBersih Cabang Timur1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000.008 Pengadaan Sepeda MotorPengangkut SampahTersedianya SepedaMotor Gerobak Sampah2 Unit 50,000,000 50,000,000 2 Unit 50,000,000.009 Pembuatan TempatSampah/Penunjang Sampah10 Renovasi/Pembuatan TPS Bersama 8RW11 Pembangunan Tempat SampahJl.Mkam Bojong12 Perluasan dan Pembuatan BakSampahTersedianya TempatSampah/PenunjangSampahTerlaksananyaRenovasi/PembuatanTPSTerlaksananyaPembangunan TempatSampah Jl.MakamBojongTerlaksananyaPerluasan danPembuatan Bak Sampah50 Unit 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000.0050 Unit 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000.0054 M 100,000,000 100,000,000 54m 100,000,000.002 Titik 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000.0013 Pembuatan Lubang Biopori,SosialisasiPemilihan Sampah,PembelianGerobak,Lomba KebersihanTerciptanya LingkunganBersih dan Sehat102RT 100,000,000 100,000,000 102 RT 100,000,000.0014 Pemilahan Sampah,PembelianGerobak,Lomba KebersihanTerciptanya LingkunganBersih dan Sehat3 jenis 100,000,000 100,000,000 3 jenis 100,000,000.00IIIProgram : Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersedianya SIM yangefektif70% - 70% -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 170

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IV(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnyapendudukungadministrasiperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTerpenuhinyaKebutuhan PenyediaanKomunikasi dan Listrik100% 1,041,862,645 1,041,531,545 100% 1,095,325,023.003 jenis 315,449,100 315,120,000 3 Jenis, 1 paket VPNIP 328,913,478.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerlaksananyaPenyediaan JasaKebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor TerpenuhinyaKebutuhan PenyediaanAlat Tulis Kantor2 jenis 222,050,000 222,050,000 2 Jenis 222,050,000.002 jenis 165,363,545 165,363,545 34 Jenis 165,363,545.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTerpenuhinyaKebutuhan PenyediaanCetak dan Penggandaan2 jenis 70,000,000 70,000,000 2 Jenis 70,000,000.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTerpenuhinyaKebutuhan PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TerpenuhinyaKebutuhan PenyediaanPeralatan RumahTangga7 Penyediaan Makan dan Minuman TerpenuhinyaKebutuhan PenyediaanMakann dan Minuman6 jenis 22,000,000 22,000,000 11 Jenis 32,000,000.0011 jenis 55,000,000 55,000,000 41 Jenis 55,000,000.002 jenis 115,000,000 115,000,000 3 Jenis 115,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 171

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)8 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlasananyaPenyediaan RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar daerah2 jenis 65,000,000 64,998,000 2 Jenis 94,998,000.009 Penyediaan Sarana Informasi TerpenuhinyaKebutuhan PenyediaanSarana Informasi1 jenis 12,000,000 12,000,000 3 Jenis 12,000,000.00VPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturTerpenuhi kebutuhansarpras aparatur100% 155,000,000 155,000,000 100% 255,000,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTerlaksananyaPenyediaanPemeliharaan GedungKantorTerlaksananyaPemeliharaanKendaraan BermotorTerlaksananyaPemeliharaanPerlengkapan GedungKantorTerpenuhinyaKebutuhan Perlatan danPerlengkapan Kantor8 jenis 45,000,000 45,000,000 8 jenis 145,000,000.002 jenis 25,000,000 25,000,000 17 jenis 25,000,000.007 jenis 15,000,000 15,000,000 10 jenis 15,000,000.004 jenis 60,000,000 60,000,000 8 jenis 60,000,000.005 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya PakaianOlah Raga3 jenis 10,000,000 10,000,000 1 jenis 10,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 172

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 15,000,000 15,000,000 2 dok 15,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 2 dokumen 5,000,000.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteranVIIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya laporanSemesteran(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;2 dokumen 10,000,000 10,000,000 1 dokumen 10,000,000.001 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan69,000,000 69,000,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan69,000,000.001 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan dan Kelurahanterlaksanayamusrenbang kecamatandan kelurahan1 kecamatan, 6 kelurahan 69,000,000 69,000,000 2 jenis 69,000,000.00VIIIPeningkatan Kualitas kehidupanpolitik1 Fasilitasi Pilpres, Pilgub danPemilukadaTerfasiltasinya Pilgub 100% - - 100% -Terfasilitasinya Pilpres,Pilgub dan Pemilukada1 kegiatan - -IX Peningkatan Sosial Keagamaan jumlah kegiatanpelayanan sosialkeagaman1 Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksannya MTQTingkat Kecamatan100% 20,000,000 20,000,000 100% 20,000,000.001 kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 kegiatan 20,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 173

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)X Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah RTLH 1570 se-Kota Depok 105,000,000 105,000,000 1570 se-Kota Depok 130,000,000.001 Fasilitasi Pembangunan RTLH Terfasilitasinya4 rumah% 105,000,000 105,000,000 Fasiltasi rehab 65 unit RTLH 130,000,000.00Rehabilitasi RumahTidak Layak HuniXI Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga pra 14,30% tingkat kota 73,000,000 73,000,000 14,30% tingkat kota 73,000,000.00sejahtera dan KS11 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba5 lomba 73,000,000 73,000,000 5 lomba 73,000,000.00dan KelurahanTk.Kecamatan1. Lomba HKG,KB dan Kesehatan Terlaksananya Lomba23,000,000Tk.KecamatanTk.Kecamatan2.Lomba Pokjanal Posyandu Tingkat Terlaksananya Lomba20,000,000KecamatanTk.Kecamatan3.Lomba RW Siaga TingkatTerlaksananya Lomba20,000,000KecamatanTk.Kecamatan4.Lomnba Sekolah Sehat Tingkat Terlaksananya Lomba5,000,000KecamatanTK.Kelurahan5.Dasa Lomba Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba5,000,000TK.KelurahanXII Standar Pelayanan Publik - - 50,000,000.00Sertifikasi ISO 1 dokumen ISO 50,000,000.001 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian1 20 16 Kecamatan Sawangan 2,396,907,095 2,396,883,800 2,333,976,191.00IProgram Pengembangan PotensiUnggulan Kecamatan1 Fasilitas Pemberdayaan KelompokUsaha/UKMIIProgram Konservasi danPeningkatan Kualitas LingkunganHidupterbinanya kelompokusahaJumlah KelompokSasaranMeningkatnya kegiatanK31 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Kegiatan K-3 diKecamatan & Kelurahan3 kelompok 19,000,000 19,000,000 3 kelompok 19,000,000.003 Kelompok (60 Orang) 19,000,000 19,000,000 3 Kelompok/60 Orang 19,000,000.0070% 910,974,000 910,974,000 70% 910,974,000.004 keg/Bulan 55,974,000 55,974,000 1 Kantor Kecamatan & 7Kelurahan55,974,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 174

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Sosialisasi dan Praktek PemilahanSampah serta Komposting RumahTangga(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah KegiatanPengolahan danPemilahan Sampah7 Kegiatan 35,000,000 35,000,000 24 Kali Kegiatan/6 titik lokasi 35,000,000.003 Pengadaan Gerobak Motor Sampah Jumlah Gerobak MotorSampah4 Pengadaan Gerobak Sampah Jumlah GerobakSampahPengadaan Bak Sampah Pilah Organik- Jumlah Bak SampahNon Organik & Gerobak Sampah Pilah Organik-NonOrganik & GerobakSampahPengadaan Bak Sampah Pilah Organik- Jumlah Bak SampahNon Organik & Gerobak Sampah Pilah Organik-NonOrganik & GerobakSampah4 Unit 100,000,000 100,000,000 4 Unit 100,000,000.0048 unit Bak Sampah & 22unit Gerobak Sampah, 4 unitmesin potong rumput & 100komposter58 unit Bak Sampah, 11 unitGerobak Sampah, 8 unitmesin pemotong rumput &100 komposter100,000,000 100,000,000100,000,000 100,000,00076 unit 153,750,000.00Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik- Jumlah Bak SampahNon Organik & Gerobak Sampah Pilah Organik-NonOrganik & GerobakSampah39 unit Bak Sampah, 20 unitGerobak Sampah, 6 unitmesin pemotong rumput &100 komposter100,000,000 100,000,0005 Pengadaan Bak Sampah Pilah Jumlah Bak SampahPilahPengadaan Gerobak Motor Sampah,Bak Sampah Pilah Organik-NonOrganik & Mesin Pemotong RumputPengolahan dan Pemilahan SampahJumlah Gerobak MotorSampah, Bak SampahPilah Organik-NonOrganik & GerobakSampahJumlah KegiatanPengolahan danPemilahan Sampah2 unit Motor GerobakSampah, 2 unit gerobaksampah, 11 Bak SampahOrganik-An Organik, 6 unitMesin Pemotong Rumput,100 komposter100,000,000 100,000,0001 Paket & 100 komposter 100,000,000 100,000,000328 unit 192,750,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 175

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Jumlah GerobakSampah Pilah Organik-Non Organik & Sampah, Bak SampahTPSPilah Organik-NonOrganik & TPS6 Pengadaan Sarana/Perlengkapan bagiKelompok Pemilah SampahPengadaan Gerobak Sampah, BakSampah Pilah Organik-Non Organik &Mesin Pemotong RumputJumlah Perelngkapanuntuk kelompokpemilahJumlah GerobakSampah, Bak SampahPilah Organik-NonOrganik & MesinPemotong Rumput31 unit Gerobak Sampah,12 Bak Sampah Organik-AnOrganik, 4 unit mesinpemotong rumput & 100komposter12 unit Gerobak Sampah,20 Bak Sampah Organik-AnOrganik, 12 unit MesinPemotong Rumput & 100komposter100,000,000 100,000,000100,000,000 100,000,000350 komposter, 7 timbangan, 7kalkulan, 70 kantong pilah192,500,000.007 Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Jumlah Mesin PotongRumput3 mesin 161,000,000.008 Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukTerselenggaranyaPengawasan danPenertiban terhadapReklame/Spanduk yangMelanggar Perda24 kali kegiatan/6 titik lokasi 20,000,000 20,000,000 56 unit Bak Sampah Pilah(Organik/Non Organik), 11 unitGerobak Sampah, 105Komposter dan 4 unit MesinPemotong Rumput20,000,000.00IIIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTerpenuhinyapendukungadministrasiperkantoranTersedianya JasaKomunikasi, Internetdan Listrik100% 976,746,468 976,744,800 100% 992,837,191.003 Jenis 353,499,468 353,497,800 3 Jenis, 1 paket VPNIP 369,590,191.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya JasaKebersihan danKeamanan KantorKecamatan dan7 Kelurahan1 Kantor Kecamatan & 7Kantor Kelurahan153,000,000 153,000,000 1 Kantor Kecamatan dan 7Kantor Kelurahan153,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 176

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK, BendaPos dan bahan habispakai Non ATK45 Jenis 87,152,000 87,152,000 50 Jenis 87,152,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya BarangCetak dan Penggandaan22 Jenis 68,200,000 68,200,000 24 Jenis 68,200,000.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya PenyediaanAlat Listrik danElektronik6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanKebersihan dan BahanPembersih7 Jenis 7,900,000 7,900,000 8 Jenis 7,900,000.0018 Jenis 24,000,000 24,000,000 16 Jenis 24,000,000.007 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanandan Minuman Kantor3 Jenis 197,891,000 197,891,000 4 Jenis 197,891,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerlaksananya Kegiatanrapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi912 Kali Perjalanan DinasDalam Daerah (Kecamatan& Kelurahan)72,960,000 72,960,000 912 kali Perjalanan Dinas dalamDaerah (Kecamatan danKelurahan)72,960,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi dalam BentukSurat Kabar Harian3 Jenis 12,144,000 12,144,000 6600 eksemplar 12,144,000.00IVProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedinya sarparasaparatur100% 132,511,627 132,490,000 100% 132,490,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerlaksananyaPemeliharaan GedungKantor1 Kantor Kecamatan & 7Kantor Kelurahan25,000,000 25,000,000 1 Kantor Kecamatan dan 7Kantor Kelurahan25,000,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerlaksananyaPemeliharaanKendaraan Bermotor1 unit Mobil Dinas dan 16Unit Sepeda Motor24,000,000 24,000,000 1 unit Mobil Dinas dan 16 unitSepeda Motor24,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 177

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantorTersedianyaPerlengkapan danPeralatan kantor5 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya PakaianOlahragaV Program Peningkatan Sistem Tersusunnya LaporanPelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Keuangan per semester8 Jenis 7,500,000 7,500,000 7 Jenis 7,500,000.0013 Jenis ( Alat Kearsipan) 66,261,627 66,240,000 8 Jenis 66,240,000.0065 Set 9,750,000 9,750,000 65 Set 9,750,000.002 dok 4,750,000 4,750,000 2 dok 4,750,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 4,750,000 4,750,000 2 Laporan Semesteran. 4Triwulanan, RFK & LAKIP OPD4,750,000.00VIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan104,975,000 104,975,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan104,975,000.001 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahanterlaksanayamusrenbang kelurahan1 kali/ kelurahan 42,000,000 42,000,000 85 Orang/Kelurahan 42,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 178

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan, Forum OPD danPenyusunan Renja(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja2 hari, 1 dokumen 27,975,000 27,975,000 300 Orang Peserta 27,975,000.002 Pendataan Sektor/Urusan Tersusunnya dataumum bid.pemerintahan danpemberdayaanmasyarakat1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000.003 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan SawanganTerpilihnya kelurahanterbaik untuk ikut sertadalam Evaluasi KinerjaTk. Kota Depok1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 1 Kegiatan 10,000,000.00VII Program Peningkatan KualitasKehidupan Politik1 Fasilitasi Pemilukada Gubernur JawaBarat Tahun 2013VIIIProgram Pengembangan PerumahanRakyatTerfasiltasinya Pilgub 100% - - 100% -TerselenggaranyaFasilitasi terhadapPemilukada GubernurJawa Barat1 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni1 Kegiatan - -Jumlah RTLH 1570 se-Kota Depok 133,000,000 133,000,000 1570 se-Kota Depok 54,000,000.007 unit Rumah 133,000,000 133,000,000 Fasiltasi rehab 27 unit RTLH 54,000,000.00IXProgram Peningkatan PelayananSosial Keagamaanjumlah kegiatanpelayanan sosialkeagaman100% 38,000,000 38,000,000 100% 38,000,000.001 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.KecamatanTerpilihnya Qori/ahterbaik Tingkat KotaDepok30 orang 38,000,000 38,000,000 33 Orang 38,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 179

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XProgram Peningkatan KetahanKeluarga(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah Keluarga prasejahtera dan KS114,30% tingkat kota 76,950,000 76,950,000 14,30% tingkat kota 76,950,000.001 Fasilitasi Kegiatan Lomba-LombaKecamatan dan KelurahanTerselenggaranyaFasilitasi terhadapKegiatan Lomba-LombaPKK8 Kegiatan 76,950,000 76,950,000 5 Jenis (Lomba Kesatuan GerakPKK, KB & Kesehatan, LombaPokjanal Posyandu, Lomba RWSiaga, Lomba Sekolah Sehat &Dasa Lomba)76,950,000.001 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian1 20 17 Kecamatan Sukmajaya 1,791,210,520 1,789,346,520 1,865,822,098.00I Pengembangan Potensi UnggulanKecamatanterbinanya kelompokusaha4 kelompok 15,000,000 15,000,000 4 kelompok 15,000,000.001 Fasilitasi Pelatihan danPengembangan Produk PertanianTerlatihnya KelompokPetani di WilayahKecamatan Sukmajaya4 Kelompok Tani 15,000,000 15,000,000 6 Kegiatan 15,000,000.00IIKonservasi dan Peningkatan KualitasLingkungan HidupMeningkatnya kegiatanK340% 322,569,000 285,509,000 40% 285,509,000.001 Pelaksanaan Program K3 Peningkatan KegiatanK3 di Kecamatan dan 4Kelurahan4 Titik 93,168,000 56,108,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 56,108,000.002 Pengawasan dan Penertiban Reklameserta SpandukPeningkatan Ketertibanpemasangan Reklamedan Spanduk diKecamatan Sukmajaya6 kali Penertiban 10,794,000 10,794,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 10,794,000.003 Pengadaan Gerobak Motor (GERMO) tersedianya GerobakMotor4 unit 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 180

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 Sosialisasi Gerakan Depok Memilah Peningkatan KesadaranMasyarakat KecamatanSukmajaya dalammemilah SampahOrganik dan Non-Organik1 Kegiatan 18,607,000 18,607,000 4 unit 18,607,000.005 Peningkatan Kebersihan Lingkungan Pemagaran TPS 100,000,000 100,000,000 2 kegiatan, 10 unit, dan 7 taman100,000,000.00Komposting danpemilahan sampahPengadaan gerobaksampahIIIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTerpenuhinyapendukungadministrasiperkantoranTersedianya kebutuhanTelepon, Listrik danKoneksi Internet Kantor100% 868,081,520 912,577,056 100% 963,512,634.003 jenis 220,800,000 208,800,000 1 Kantor Kecamatan & 6 KantorKelurahan , ipaket VPNIP259,735,578.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorterpeliharanyaKeamanan danKebersihan Kantor2 Jenis 190,680,000 215,880,000 1 Kantor Kecamatan & 6 KantorKelurahan215,880,000.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya KebutuhanAlat Tulis Kantor50 Jenis 167,269,464 167,268,500 1 Kecamatan & 6 Kelurahan 167,268,500.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan8 Jenis 74,146,000 74,146,000 19 Jenis 74,146,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 181

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)tersedianya kebutuhanpenerangan gedungkantor6 Jenis 22,593,000 22,593,000 8 Jenis 22,593,000.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanRumah tangga7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinyakebutuhan makan danminum kantor20 Jenis 48,017,056 48,647,056 24 Jenis 48,647,056.007 Jenis 84,096,000 113,922,500 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 113,922,500.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerahterlaksananya rapatrapatKoordinasi danKonsultasi1000 perjalanan 40,740,000 41,580,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 41,580,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranaInformasi Kantor2 Jenis 19,740,000 19,740,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 19,740,000.00IVProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTerpenuhinyakebutuhan administrasiperkantoran100% 236,537,500 236,523,464 100% 236,523,464.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerpeliharanyaKendaraan Bermotor12 Jenis 58,173,000 58,469,500 19 Jenis 58,469,500.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor5 Jenis 21,895,000 58,173,000 24 Jenis 58,173,000.003 Pemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantorTerpeliharanya GedungKantor4 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tersedianya kebutuhanInventaris Kantor2 Jenis 58,469,500 21,880,964 9 Jenis 21,880,964.007 jenis 98,000,000 98,000,000 19 Jenis 98,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 182

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)V(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 28,570,000 47,770,000 2 dok 47,770,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 28,570,000 47,770,000 2 Dokumen 47,770,000.00VIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan56,907,500 56,922,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan56,922,000.001 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahanterlaksanayamusrenbang kelurahan1 kali/ kelurahan 26,907,500 26,922,000 6 Kegiatan 26,922,000.002 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan, Forum OPD danPenyusunan RenjaTerlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja2 hari, 1 dokumen 30,000,000 30,000,000 2 Kegiatan dan 1 Dokumen 30,000,000.00VII Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga prasejahtera dan KS114,30% tingkat kota 88,000,000 88,000,000 14,30% tingkat kota 88,000,000.001 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan &KelurahanJumlah KeluargaSejahtera & Sejahtera I5 Lomba 73,000,000 73,000,000 30 Kegiatan 73,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 183

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Fasilitasi Kegiatan PKK terlaksananya ProgramPKK Tk. KecamatanSukmajaya100% 15,000,000 15,000,000 2 Jenis 15,000,000.00VIII Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah RTLH 1570 se-Kota Depok 114,460,000 114,460,000 1570 se-Kota Depok 140,000,000.001 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni6 unit 114,460,000 114,460,000 Fasilitasi rehab 70 unit RTLH 140,000,000.00IXPeningkatan Pelayanan SosialKeagamaanjumlah kegiatanpelayanan sosialkeagaman yangdifasilitasi100% 32,585,000 32,585,000 100% 32,585,000.001 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.KecamatanTerfasilitasinya kegiatanMTQ Tingkat KecamatanSukmajaya100% 32,585,000 32,585,000 40 Peserta 32,585,000.00XIProgram Peningkatan KualitasKehidupan Politik1 Fasilitasi Pemilu Gubernur 2013 TerselenggarannyaPilkada Gubernur JawaBarat 20131 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandianTerfasiltasinya Pilgub 100% 28,500,000 - 100% -100% 28,500,000 - -1 20 18 Kecamatan Tapos 2,543,897,555 2,543,158,808 2,702,976,199.00I Program Pengembangan PotensiUnggulan Kecamatanterbinanya kelompokusaha4 kelompok 57,000,000 57,000,000 4 kelompok 57,000,000.001 Fasilitasi Pemberdayaan EkonomiMasyarakatTerbentuknya KelompokTani di KecamatanTapos4 Kegiatan 57,000,000 57,000,000 6 Kelompok 57,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 184

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIProgram Konservasi PeningkatanKualitas Lingkungan Hidup(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnya kegiatanK31 Pelaksanaan Program K-3 terlaksananya kegiatank370% 873,956,000 873,356,000 70% 949,581,000.008 Kegiatan 110,000,000 110,000,000 8 Kegiatan 110,000,000.002 Monitoring Penertiban Perijinan termonitornyapenertiban12 bulan 13,956,000 13,956,000 6 Kali 13,956,000.003 Sosialisasi Depok Memilah SampahTingkat KecamatanPeningkatan KesadaranMasyarakat akanpenanganan Sampah1 Kegiatan 211,000,000 211,000,000 8 Kegiatan 211,000,000.004 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPersampahanTersedianya Sarana danPrasarana Persampahan6 Jenis 539,000,000 538,400,000 5 Jenis 614,625,000.00IIIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya PendukungAdministrasiPerkantoran100% 1,141,362,555 1,141,303,808 100% 1,172,396,199.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air, dan ListrikTesredianya JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Lsitrik3 Jenis 83,400,000 384,123,808 3 Jenis, 1 paket VPNIP 415,216,199.002 Fasilitasi VPN IP 300,723,808 - -3 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya JasaKebersihan danKeamanan Kantor4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya PenyediaanAlat Tulis Kantor2 Jenis 324,864,000 324,864,000 2 Jenis 324,864,000.0033 jenis 115,725,747 115,709,000 32 Jenis 115,709,000.005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya BarangCetak dan Penggandaan6 Jenis 55,760,000 55,760,000 6 Jenis 55,760,000.006 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya KomponenAlat-Alat Listrik16 Jenis 13,000,000 12,994,000 9 Jenis 12,994,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 185

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya KebutuhanPeralatan RumahTangga Kantor21 Jenis 30,000,000 30,000,000 21 Jenis 30,000,000.008 Penyediaan Makanan dan MinumanKantorTersedianya KebutuhanMakan dan MinumanKecamatan danKelurahan3 Jenis 114,873,000 114,873,000 3 Jenis 114,873,000.009 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam dan Luar DaerahTerselenggaranya RapatrapatKoordinasi danKonsultasi dalam danluar daerah2 Jenis 75,560,000 75,524,000 2 Jenis 75,524,000.0010 Penyediaan Saran Informasi tersedianya kebutuhansarana informasi2 Jenis 27,456,000 27,456,000 2 Jenis 27,456,000.00IVProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 148,484,000 148,409,000 100% 205,909,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerlaksananyapemeliharaan GedungTempat KerjaTerpeliharanyaKendaraan Operasional8 kegiatan 28,567,000 28,567,000 9 Jenis 28,567,000.0010 unit 15,434,000 15,434,000 17 Unit 15,434,000.003 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaPerlengkapan kantor9 jenis 14,983,000 14,983,000 6 Jenis 14,983,000.004 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTersedianya Peralatandan PerlengkapanKantor5 Pengadaan Pakaian Olah Raga tersedianya pakainaolah raga100% 70,000,000 70,000,000 6 Jenis 127,500,000.0025 Set 7,500,000 7,425,000 3 Jenis 7,425,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 186

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan terfasilitasinya kegiatanpemerintahan2 Kegiatan 12,000,000 12,000,000 2 Kali 12,000,000.00VProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 6,270,000 6,270,000 2 dok 6,270,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan Pelaporan KeuangansemesteranVI Peningkatan Kualitas Data danPerencanaanTersusunnya LAKIP 2 dokumen 6,270,000 6,270,000 2 Dokumen 6,270,000.00(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan85,975,000 85,975,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan85,975,000.001 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan dan Kelurahanterlaksanayamusrenbang kelurahan8 kegiatan 75,500,000 75,500,000 2 Kegiatan 75,500,000.002 Pendataan Bangunan Ber IMB tersedianya databangunan6 kegiatan% 10,475,000 10,475,000 6 bulan 10,475,000.00VII Peningkatan Kualitas Kehidupan Terfasiltasinya Pilgub 100% - - -Politik1 Fasilitasi Pilkada 2013 terlaksananya fasilitasi100% - -pilgubVIII Program Pengembangan Perumahan Jumlah RTLH 1570 se-Kota Depok 133,000,000 133,000,000 1570 se-Kota Depok 98,000,000.00Rakyat1 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni7 Unit 133,000,000 133,000,000 Fasilitasi rehab 49 unit RTLH 98,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 187

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IXProgram Pelayanan SosialKeagamaan1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQTingkat KecamatanXProgram Peningkatan KetahananKeluarga(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)jumlah kegiatanpelayanan sosialkeagaman yangdifasilitasiterlaksananya fasilitasiMTQJumlah Keluarga prasejahtera dan KS1100% 20,900,000 20,895,000 100% 20,895,000.0050 orang% 20,900,000 20,895,000 35 Orang 20,895,000.0014,30% tingkat kota 76,950,000 76,950,000 14,30% tingkat kota 106,950,000.001 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatandan Kelurahan2 Fasilitasi Dan Pembinaan KRPL(KAWASAN RUMAH PANGANLESTARI)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandianJumlah KeluargaSejahtera & Sejahtera I5 Lomba 76,950,000 76,950,000 5 Jenis 76,950,000.0030,000,000.001 20 19 Kecamatan Cinere 1,661,400,185 1,661,400,157 1,829,845,809.00IPengembangan Potensi UnggulanKecamatan1 Fasilitasi Pelatihan danPengembangan UKM Industri KreatifIIPelayanan Admin istrasiPerkantoranterbinanya kelompokusahaTerselenggaranyapelatihan danPengembangan UKMIndustri KreatifTersedianya Pendukungadministrasiperkantoran4 kelompok 19,000,000.00 19,000,000.00 4 kelompok 19,000,000.004 Kelompok 19,000,000.00 19,000,000.00 1 Kelurahan 19,000,000.00100% 743,884,785.00 743,884,757.00 100% 765,580,409.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya JasaKomunikas SumberDaya Air dan Listrik2 Fasilitasi Jaringan PVN IP terfasilitasinya jaringanPVN IP4 Paket 108,000,000.00 274,342,272.00 5 Rekening, 1 paket VPNIP 296,037,924.004 Jaringan 166,342,300.00 -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 188

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya JasaKebersihan danKeamanan Kantor4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan6 Penyediaan Komponen InstalasiListnk/Penerangan Bangunan KantorTersedianya BarangCetakan danPenggandaanTersedianya KomponenInstalasiListnk/PeneranganBangunan Kantor7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga12 bulan 224,700,000.00 224,700,000.00 12 Bulan 224,700,000.001 Paket 30,882,000.00 30,882,000.00 1 Paket 30,882,000.001 Paket 11,850,000.00 11,850,000.00 1 Paket 11,850,000.001 Paket 5,620,000.00 5,620,000.00 1 Paket 5,620,000.001 Paket 11,856,000.00 11,856,000.00 1 Paket 11,856,000.008 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya MakananDan Minuman12 bulan 78,455,485.00 78,455,485.00 12 Bulan 78,455,485.009 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerlaksananya RapatrapatKoordinasi danKonsultasi12 bulan 84,340,000.00 84,340,000.00 12 Bulan 84,340,000.0010 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi12 bulan 21,839,000.00 21,839,000.00 12 Bulan 21,839,000.00IIIPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturTersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 91,115,400.00 91,115,400.00 100% 238,615,400.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Bermotor100% 20,040,000.00 20,040,000.00 12 Bulan 27,540,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 189

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor3 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksananyaPemeliharaanRutin/Berkalaperlengkapan GedungKantorTerlaksananyaPenyediaanPerlengkapan Kantor5 kantor 14,475,400.00 14,475,400.00 5 Kantor 34,475,400.001 paket 50,000,000.00 50,000,000.00 1 Paket 50,000,000.003 Pengadaan Pakaian Seragam OlahRagaTersedianya SeragamOlah Raga4 Pemeliharaan Gedung Kantor terlaksananya rehabringan gedung kantor33 buah 6,600,000.00 6,600,000.00 1 Paket 6,600,000.001 unit 120,000,000.00IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 7,500,000 7,500,000 2 dok 7,500,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan Pelaporan Semesteran Tersedianya dokumenpelaporan semesteran1 dokumen; 2 lapsemesteran; 12 lap RFK7,500,000.00 7,500,000.00 2 dokumen 7,500,000.00VPengembangan Sistem Pelayanandan Pengaduan Berbasis TeknologiInformasiTersedianya SIM yangefektif100% - - 100% -1 Penyediaan Jaringan WebsiteKecamatanTerbangunnya Website 1 web - - -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 190

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan61,000,000 61,000,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan61,000,000.001 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahanterlaksanayamusrenbang kelurahan1 kali/4 kelurahan 26,000,000 26,000,000 4 Kelurahan 26,000,000.002 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan, Forum OPD danPenyusunan RenjaTerlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja1 kali% 25,000,000 25,000,000 1 Kali 25,000,000.003 Pendataan Potensi WilayahKecamatanVIIPengembangan Perumahan RakyatTerlaksananyaPendataan Potensi diWilayah Kec.Jumlah KK terlayaniPerumahanJumlah Rumah TidakLayak Huni1 dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000.001570 se-Kota Depok 80,750,000 80,750,000 1570 se-Kota Depok 60,000,000.001 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni4 unit Rumah 80,750,000 80,750,000 Fasiltasi rehab 30 unit RTLH 60,000,000.00VIIIKonservasi dan Peningkatan KualitasLingkungan HidupMeningkatnya kegiatanK-319 lokasi (50%) 585,000,000 585,000,000 19 lokasi (50%) 605,000,000.001 Pelaksanaan Program K3 Terselenggaranyakegiatan Kebersihan,Ketertiban danKeindahan5 Satgas 72,500,000 72,500,000 5 Satgas 92,500,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 191

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pengawasan dan Penertiban Reklameserta Spanduk(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terselenggaranyakegiatan Pengawasandan Penertiban Reklamedan Spanduk Serta PKLyang tidak sesuai Perda12 bulan 12,500,000 12,500,000 12 Bulan 12,500,000.003 Fasilitasi Pengelolaan Persampahandi Tingkat KecamatanTerselenggaranyafasilitasi pengelolaanpersampahan dantersedianya saranaprasarana pendukungpengelolaan sampah2 kali sosialisasi; 1605 pktkeranjang sampah100,000,000 100,000,000 3 Kelurahan 100,000,000.004 Fasilitasi Pengelolaan Persampahandi Tingkat Kelurahan5 Fasilitasi Pengelolaan Persampahandi Tingkat KelurahanTerselenggaranyafasilitasi pengelolaanpersampahan dantersedianya saranaprasarana pendukungpengelolaan sampahTingkat KelurahanGandulTerselenggaranyafasilitasi pengelolaanpersampahan dantersedianya saranaprasarana pendukungpengelolaan sampahTingkat KelurahanCinere2 TPS, 2 gerobak motor 100,000,000 100,000,000 Kelurahan Cinere 100,000,000.001 gerobak motor, 3000lubang biopori100,000,000 100,000,000 Kelurahan Gandul 100,000,000.006 Fasilitasi Pengelolaan Persampahandi Tingkat KelurahanTerselenggaranyafasilitasi pengelolaanpersampahan dantersedianya saranaprasarana pendukungpengelolaan sampahTingkat KelurahanPangkalan Jati1 gerobak motor, 3000lubang biopori100,000,000 100,000,000 Kelurahan Pangkalan Jati 100,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 192

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)7 Fasilitasi Pengelolaan Persampahandi Tingkat KelurahanIXPeningkatan Pelayanan SosialKeagamaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terselenggaranyafasilitasi pengelolaanpersampahan dantersedianya saranaprasarana pendukungpengelolaan sampahTingkat KelurahanPangkalan Jati Barujumlah kegiatanpelayanan sosialkeagaman yangdifasilitasi1 gerobak motor, 3000lubang biopori100,000,000 100,000,000 Kelurahan Pangkalanjati Baru 100,000,000.00100% 19,000,000 19,000,000 100% 19,000,000.001 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.KecamatanTerselenggaranyakegiatan FasilitasiPenyelenggaraan MTQTingkat Kecamatan45 orang 19,000,000 19,000,000 45 Orang 19,000,000.00XPeningkatan Kualitas kehidupanpolitikMeningkatnya KualitasPolitik100% - - 100% -1 Fasilitasi PILKADA Gubernur TerfasilitasinyaPemilikada Gubernur100% - -XI Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Pra KS dan KS I 14,30% 54,150,000 54,150,000 14,30% 54,150,000.001 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan,Kecamatan dan KotaTerfasilitasinyaPembinaan dankegiatan lomba TingkatKelurahan, Kecamatandan Kota (Dasa lomba,sekolah sehat,posyandu, RW siaga,HKG)5 Lomba 54,150,000 54,150,000 5 Lomba 54,150,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 193

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 20 20 Kecamatan Cipayung 2,165,297,950 2,179,785,710 2,244,408,275.00IProgram Pengembangan PotensiUnggulan Kecamatanterbinanya kelompokusaha6 kelompok 95,000,000 94,477,500 6 kelompok 94,477,500.001 1. Pembinaan dan pengembangankapasitas bagi kelompok tani danwanita taniTerfasilitasinya kegiatanpembinaan kelompoktani dan wanita tani3 Kelompok tani / 55% 38,000,000 37,742,500 3 Kelompok 37,742,500.002 2. pembinaan dan pengembangankapasitas bagi usaha konveksiperumahanTerfasilitasinya kegiatanpembinaan danpengembangankapasitas bagi usahakonveksi perumahan3 Kelompok Konveksi / 40% 57,000,000 56,735,000 3 Kelompok UKM 56,735,000.00IIProgram Konservasi danPeningkatan Kualitas LingkunganHidup1 Pelaksanaan Program K3, PenertibanBangunan Liar, Spanduk dan papanReklameMeningkatnya kegiatanK-3Meningkatnya KegiatanK32 Sosialisasi Pengolahan Sampah TerlaksananyaSosialisasi PengolahanSampah3 Fasilitasi Kegiatan PHBS dan 3 R yangdilakukan masyarakatTerlaksananya KegiatanPHBS dan 3 R60% 737,633,662 734,870,162 60% 734,870,162.0055 % (4 kegiatan) 81,168,000 81,162,000 1 Kegiatan 81,162,000.0025% 41,465,662 41,110,662 1Kegiatan 41,110,662.0050% 15,000,000 12,597,500 1 kegiatan 12,597,500.004 Fasilitasi Pengolahan Persampahan Terlaksananya Fasilitasipengolahanpersampahan1 kali sosialisasi terhadap 60orang, 15 unit germo, 11gerobak sampah600,000,000 600,000,000 1 Kegiatan 600,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 194

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)a. Kecamatan Cipayung- Pengadaan Gerobak Motor Tersedianya saranapengangkutan sampah3 Jenis 100,000,000. Pembelian Pohon Penghijauan Terciptanya Lingkunganyang hijau dan Bersih- Pelatihan composting Terlaksananya KegiatanPelatihan CompostingB. Kelurahan Bj Pd Terong- Pembelian Motor Gerobak DalamRangka KebersihanTersedianya saranapengangkutan sampah6 Unit 100,000,000C. Kelurahan Cipayung- Pembuatan Tong Sampah Terciptanya MediaPembuangan sampah40 Buah 60,000,000- Pengadaan Gerobak Sampah Tersedianya saranapengangkutan sampah11 Buah 20,000,000- Pelatihan Pemilahan SampahRumah TanggaD. Kelurahan Cipayung Jaya- Pengadaan 6 Unit Gerobak MotorPengangkut sampah, SosialisasiPendukungan Adipura danPengadaan sarana PemilahanSampah dan SosialisasinyaTerlaksananyapemilahan SampahRumah TanggaTersedianya saranapengangkutan sampah60 Orang 20,000,0001 Paket 100,000,000E. Kelurahan Ratu Jaya- Persampahan : Pembelian Motorsampah Sebanyak 6 MotorTersedianya saranapengangkutan sampah6 Unit Motor 100,000,000Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 195

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)F. Kelurahan PondokJaya- Tong Sampah Pemilah Terciptanya MediaPembuangan sampah1 Kegiatan100,000,000- Gerobak Motor ( Roda 3 ) Tersedianya saranapengangkutan sampah1 Kegiatan- Sosialisasi / Pelatihan ( 3 R ) Terlaksananya KegiatanSosialisasi / Pelatihan- Komposting Terlaksananya KegiatanPengolahan sampah1 Kegiatan1 KegiatanIIIProgram Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi InformasiTersedianya SIM yangefektif50% 28,500,000 28,500,000 50% 28,500,000.001 Pembuatan Website Kecamatan Tersedianya SIM yangefektif (WebsiteKecamatan)1 web 28,500,000 28,500,000 1 Kegiatan 28,500,000.00IVProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasu SumberDaya Air dan ListrikTerpenuhinyapendukungadministrasiperkantoranTersedianya PenyediaanJasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik100% 826,878,810 826,680,070 100% 855,302,635.0075% 251,926,760 251,922,000 3 Jenis, 1 paket VPNIP 266,014,565.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya JasaKebersihan danKeamanan Kantor3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersdianya Alat TulisKantor100% 175,150,000 175,140,000 3 Jenis 189,670,000.00100% 86,532,350 86,505,000 38 Jenis 86,505,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 196

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan100% 33,853,250 33,852,800 15 Jenis 33,852,800.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersediannyaKomponen InstalasiListrik6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga100% 8,331,500 8,331,500 6 Jenis 8,331,500.00100% 22,477,950 22,476,000 15 Jenis 22,476,000.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan danMinum100% 151,110,000 151,109,100 3 Jenis 151,109,100.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi dalam dan Luar DaerahTerlaksananya RapatKoordinasi danKonsultasi100% 86,672,000 86,520,000 2 Jenis 86,520,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi100% 10,825,000 10,823,670 2 Jenis 10,823,670.00VProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 107,535,478 107,535,478 100% 107,535,478.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan BermotorTerpeliharanyaKendaraan Dinas Kantor100% 27,458,078 27,458,078 1 Unit Mobil & 11 SepedaMotor27,458,078.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor3 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantorTersedianya Peralatandan PerlengkapanKantor…..100% 10,716,000 10,716,000 11 Jenis 10,716,000.00100% 69,361,400 69,361,400 6 Unit 69,361,400.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 197

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 14,250,000 11,258,000 2 dok 11,258,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 14,250,000 11,258,000 1 dokumen 11,258,000.00VIIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan62,500,000 62,500,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan62,500,000.001 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahanterlaksanayamusrenbang kelurahan1 kali/ kelurahan 62,500,000 62,500,000 6 Kegiatan Musrenbang, 1Dokumen Kerja62,500,000.00VIII Peningkatan Kualitas Kehidupan Terfasiltasinya Pilgub 100% - - 100% -Politik1 Fasilitasi Pilkada TerfasilitasinyaPelaksanaan PemilihanGubernur Jawa Barat70% - 70% -IX Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah RTLH 1570 se-Kota Depok 209,000,000 114,000,000 1570 se-Kota Depok 130,000,000.001 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni6 RTLH 114,000,000 114,000,000 Fasiltasi rehab 65 unit RTLH 130,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 198

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pendampingan Kegiatan BedahKampung(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya KegiatanPendampingan BedahKampung100% 95,000,000XPeningkatan Pelayanan SosialKeagamaan1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.KecamatanJumlah kegiatan sosialkeagamaan yangdifasilitasiTerfasilitasinyaPelaksanaan MTQKecamatanXI Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga prasejahtera dan KS1100% 19,000,000 39,995,000 100% 59,995,000.00100% 19,000,000 39,995,000 1 Kegiatan 59,995,000.0014,30% tingkat kota 65,000,000 65,000,000 14,30% tingkat kota 65,000,000.001 Fasilitasi Kegiatan Lomba Kecamatandan KelurahanXIIPeningkatan Penataan LingkunganPermukimanTerfasilitasinya lombaPosyandu TingkatKecamatan danKelurahanLingkunganPermuniman Kumuh100% 65,000,000 65,000,000 1 Kegiatan 65,000,000.00berkurang menjadi 5,7 % 94,969,500 berkurang menjadi 5,7 % 94,969,500.00Pendampingan Kegiatan BedahKampung1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian94,969,500 1 Kegiatan 94,969,500.001 20 21 Kecamatan Bojongsari 2,563,689,285 2,557,600,290 2,593,692,681.00IProgram : Pengembangan PotensiUnggulan Kecamatanterbinanya kelompokusaha2 kelompok 30,000,000 29,999,300 2 kelompok 29,999,300.001 Fasilitas Pemberdayaan KelompokUsaha/UKMTerlaksananya Kegiatanfasilitasi/Sosialisasi bagiKelompok Usaha/UKM4 Kelompok 30,000,000 29,999,300 4 Kelompok Tani 29,999,300.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 199

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerpenuhinyapendukungadministrasiperkantoranTerpenuhinyaKebutuhan Komunikasi,Internet dan Listrik100% 931,229,318 931,178,626 100% 947,271,017.003 Jenis 366,458,808 366,458,808 3 Jenis, 1 paket VPNIP 382,551,199.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTerpeliharanyaKebersihan danKeamanan KantorKecamatan dan 7Kelurahan3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK, BendaPos dan bahan habispakai Non ATK4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya BarangCetak dan PenggandaanTersedianya PenyediaanAlat Listrik danElektronik6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanKebersihan dan BahanPembersih7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanandan Minuman Kantor1 Kantor Kecamatan & 7Kantor Kelurahan204,000,000 204,000,000 2 Jenis 204,000,000.0037 Jenis 81,590,510 81,589,800 40 jenis 81,589,800.006 Jenis 45,000,000 44,998,360 6 Jenis 44,998,360.006 Jenis 6,000,000 6,000,000 6 Jenis 6,000,000.0011 Jenis 13,000,000 12,952,000 13 jenis 12,952,000.003 Jenis 156,180,000 156,179,952 3 jenis 156,179,952.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerlaksananya Kegiatanrapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi2 Jenis 35,000,000 34,999,994 2 jenis 34,999,994.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi dalam BentukSurat Kabar Harian2 Jenis 24,000,000 23,999,712 2 jenis 23,999,712.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 200

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)III(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTerpenuhiny sarprasaparatur100% 154,500,000 151,824,792 100% 151,824,792.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaPemeliharaan GedungKantorTerpemeliharanyaKendaraan BermotorTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor4 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya GedungKantor Sebagai TempatPelayanan5 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTersedianyaPerlengkapan danPeralatan kantor6 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya PakaianOlah Raga aparaturKecamatan & KelurahanKantor Kelurahan 6,000,000 6,000,000 8 jenis 6,000,000.001 unit Mobil Dinas dan 15Unit Sepeda Motor16,500,000 15,974,998 1 unit Roda 4 dan 15 Unit roda215,974,998.007 Jenis 5,000,000 4,999,994 7 jenis 4,999,994.001 Bangunan 55,000,000 55,000,000 1 jenis 55,000,000.006 Jenis 49,000,000 48,999,800 5 jenis 48,999,800.003 Jenis 23,000,000 20,850,000 90 stel 20,850,000.00IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 6,465,000 6,464,000 2 dok 6,464,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok1 Penyusunan pelaporan keuangansemesteranTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulanTersedianya laporankeuangan semesteran12 dok 12 dok4 dok 4 dok2 dokumen, 4 laporan 6,465,000 6,464,000 2 Dokumen/Tahun 6,464,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 201

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan87,500,000 85,045,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan85,045,000.001 Penyelenggaraan MusrenbangKelurahan, Kecamatan dan ForumOPDTerselenggaranyakegiatan musrenbangtingkat kecamatan dankelurahan120 orang; 85orang/kelurahan75,500,000 73,045,000 3 Bidang Urusan 73,045,000.002 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan, Forum OPD danPenyusunan RenjaTerlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja2 hari, 1 dokumen - - Musrenbang Tk. Kecamatanserta 7 Kegiatan Musrenbang Tk.Kelurahan dan Forum OPDKecamatan-3 Pendataan Sektor/Urusan Tersusunnya data7 Kelurahan 12,000,000 12,000,000 7 Kelurahan 12,000,000.00jumlah Bangunan berIMB, RTLH, Koperasi &UKMVI Program : PengembanganPerumahan RakyatJumlah RTLH 1570 se-Kota Depok 350,000,000 349,792,952 1570 se-Kota Depok 369,792,952.001 Pendampingan Kegiatan BedahKampungTerciptanya Lingkunganperkampungan yangbersih, sehat & tertib1 kali 100,000,000 99,793,0502 Pendampingan Kegiatan GerbangKampungTerciptanya Lingkunganperkampungan yangbersih, sehat & tertib1 dokumen, Evaluasi danMonev99,793,050.003 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni13 unit Rumah 250,000,000 249,999,902 Rehab 7 unti RTLH dan FasilitasiRehab 10 unit RTLH269,999,902.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 202

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIProgram : Konservasi danPeningkatan Kualitas LingkunganHidup(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnya kegiatanK-31 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,Tertib70% 877,994,967 877,716,120 70% 877,716,120.004 keg/Bulan 64,374,000 64,373,200 Kecamatan Bojongsari & 7Kelurahan64,373,200.00Gerakan Pemilahan SampahTerciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,Tertib50 KK 50,000,000 49,912,0002 Sosialisasi Depok Memilah Terlaksananyapemilahan sampahditingkat Rumah TanggaWilayah Kecamatan Bojongsari 49,912,000.00Pengadaan Gerobak MotorTersedianya saranapengangkutan sampah2 Unit 50,000,000 50,000,0003 Pengadaan Gerobak Motor Sampah Tersedianya GerobakMotor6 unit 183,810,000.00Gerakan Pemilahan SampahTerciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,Tertib50 KK 100,000,000 100,000,000Gerakan Pemilahan SampahTerciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,Tertib50 KK 100,000,000 99,960,000Gerakan Pemilahan SampahGerakan Pemilahan SampahTerciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,TertibTerciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,Tertib50 KK 100,000,000 99,910,00050 KK 100,000,000 100,000,000Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 203

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)Gerakan Pemilahan Sampah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,Tertib50 KK 100,000,000 100,000,000Gerakan Pemilahan SampahGerakan Pemilahan SampahTerciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,TertibTerciptanya Lingkunganyang Bersih, Sehat dan,Tertib50 KK 100,000,000 99,960,00050 KK 100,000,000 99,980,0004 Pengadaan Mesin Potong Rumput Tersediany a MesinPotong Rumput5 Pengadaan Gerobak Sampah Tersedianya GerobakSampah82 unit 162,000,000.0077 unit 162,000,000.006 Pengadaan Tempat Sampah Tersedianya Tempat170 unit 170,000,000.00Sampah7 Pengadaan Komposter Tersedianya Komposter 72 unit 72,000,000.008 Pengawasan dan Penertiban Reklameserta Spanduk & PKLVIIIProgram : Peningkatan PelayananSosial Keagamaan1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.KecamatanIXProgram :Peningkatan KetahananKeluargaTerselenggaranyaPengawasan danPenertiban terhadapReklame/Spanduk yangMelanggar PerdaJumlah kegiatan sosialkeagamaan yangdifasilitasiTerpilihnya Qori/ahterbaik Tingkat Kec.BojongsariJumlah Keluarga prasejahtera dan KS17 titik lokasi 13,620,967 13,620,920 7 titik 13,620,920.00100% 45,000,000 45,000,000 100% 45,000,000.001 kegiatan 45,000,000 45,000,000 1 kegiatan 45,000,000.0014,30% tingkat kota 81,000,000 80,579,500 14,30% tingkat kota 80,579,500.001 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan &Tk.KelurahanTerselenggaranyaLomba-Lomba Tk.Kecamatan & Tk.KelurahanTk.Kecamatan 5 kali, Tk.Kelurahan 3 kali81,000,000 80,579,500 1 kali 80,579,500.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 204

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XProgram : Peningkatan KualitasKehidupan Politik1 Fasilitasi Pemilukada Gubernur JawaBarat Tahun 20131 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terfasiltasinya Pilgub 100% - - -TerselenggaranyaFasilitasi terhadapPemilukada GubernurJawa Barat1 kegiatan - - -1 20 22 Kecamatan Cilodong 1,920,190,550 1,921,800,500 1,902,295,065.00I Program Pengembangan PotensiUnggulan Kecamatanterbinanya kelompokusaha3 kelompok 45,125,000 45,125,000 3 kelompok 45,125,000.001 Fasilitasi pelatihan danpengembangan usaha pengelolaanlidah buaya2 Fasilitasi pelatihan danpengembangan usaha peternakanlele dan bidudaya jamurFasilitasi Pelatihan danPengembangan UKM100% 14,250,000 14,250,000 1kegiatan 14,250,000.00terfasilitasinya pelatihan 100% 7,125,000 7,125,000 2 kegiatan 7,125,000.003 Fasilitasi kegiatan Ekspose danpemasaran produk unggulanKecamatan melalui kegiatan CilodongExpoterfasilitasinya pelatihan 100% 23,750,000 23,750,000 1 kegiatan 23,750,000.00IIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air, dan ListrikTerpenuhinyapendukungadministrasiperkantoranTersedianya PendukungAdministrasiPerkantoran100% 783,240,100 793,355,600 100% 814,850,165.00100% 301,530,000 308,730,000 4 jenis, 1 paket VPNIP 330,224,565.002 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan Kantorterpenuhi kebutuhanjasa kantor100% 159,150,000 159,150,000 2 Jenis 159,150,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 205

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinyakebutuhan ATK100% 96,778,000 96,778,000 55 Jenis 96,778,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanterpenuhinyakebutuhan barangcetakan100% 29,429,600 29,429,600 11 Jenis 29,429,600.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantortersedianya komponenlistrik6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatanrumah tangga1 paket 5,530,000 5,530,000 6 Jenis 5,530,000.001 paket 21,786,000 21,786,000 32 Jenis 21,786,000.007 Penyediaan Makanan dan MinumanKantor8 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam dan Luar Daerahterpenuhinya jamuan100% 121,704,000 121,704,000 3 Jenis 121,704,000.00makan dan minumterlaksananya rakor 100% 33,280,000 36,195,500 3 Jenis 36,195,500.009 Penyediaan Sarana Informasi terpenuhinyakebutuhan saranainformasi100% 14,052,500 14,052,500 2 Jenis 14,052,500.00IIIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 8,075,000 8,075,000 2 dok 8,075,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok1 Penyusunan pelaporan keuangansemesteranTersusunnya RFKperbulanTersusunnyaPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulanTersusunnya Laporankeuangan semesteran12 dok 12 dok4 dok 4 dok1 dokumen 8,075,000 8,075,000 2 Dokumen 8,075,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 206

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 128,366,325 118,250,800 100% 118,250,800.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 11,447,000 8,937,000 1 kantor Kecamatan dan 5Kantor Kelurahan se- KecamatanCilodong8,937,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotorterpeliharanyakendaraan bermotor100% 23,885,000 31,250,000 1 Mobil Dinas dan 16 Motordinas31,250,000.003 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantorterpeliharanya gedung 100% 10,668,000 10,668,000 11 Jenis 10,668,000.004 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorVPeningkatan Kualitas Data danPerencanaantersedianya peralatankantor(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;100% 82,366,325 67,395,800 3 Jenis 67,395,800.001 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan73,625,000 84,075,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan84,075,000.001 Musrenbang Kecamatan danKelurahanTerlaksannaya kegiatanmusrenbang dan forumOPD dan tersusunyaRenja2 hari, 1 dokumen 59,375,000 59,375,000 2 Kegiatan (MusrenbangKecamatan dan 5 Kelurahanserta Penyusunan RenjaKecamatan)59,375,000.002 Penyusunan data bangunan tidak ber-IMB dan bangunan liar3 Pengembangan forum musyawarahwarga di Kecamatan dan Kelurahan100% 4,750,000 4,750,000 5 Dokumen Pendataan 4,750,000.00100% 9,500,000 9,500,000 6kegiatan 9,500,000.004 Sosialisasi Kependudukan danPenertiban Penduduk PendatangVIProgram Pengembangan PerumahanRakyatJumlah KK Terlayanidan Jumlah Rumahtidak layak huni1 Fasilitasi Pembangunan RTLH TerfasilitasinyaRehabilitasi RumahTidak Layak Huni10,450,000 2 Kegiatan 10,450,000.0064,12% , 1570 Unit Rumah 95,000,000 95,000,000 64,12% , 1570 Unit Rumah 54,000,000.005 Unit 95,000,000 95,000,000 Fasilitasi rehab 27 unit RTLH 54,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 207

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIProgram Konservasi PeningkatanKualitas Lingkungan Hidup(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnya kegiatanK31 Pelaksanaan Program K-3 Meningkatnya KegiatanK-32 Honorarium Satgas Adipura terpenuhinyakebutuhan honor50% 700,309,125 689,859,100 50% 689,859,100.00100% 28,500,000 28,500,000 6 lokasi kegiatan perbulan 28,500,000.00100% 52,668,000 52,668,000 5 kelurahan se-KecamatanCilodong52,668,000.003 Pengawasan dan penertiban spanduk terlaksananyapengawasan12 bulan% 28,241,125 28,241,100 5 Kelurahan se- KecamatanCilodong28,241,100.004 Sosialisasi kependudukan danpenertiban penduduk pendatang5 Fasilitasi peningkatan partisipasimasyarakat dalam pengelolaansampah6 Gerakan memilah dan mengolahsampahterlaksananya sosialisasi 1 kali 10,450,000terlaksananay fasilitasi 1 kali 10,450,000 10,450,000 1 Kecamatan 10,450,000.00terlaksananya gerakanmemilah75 KK 95,000,000 95,000,000 200 orang perwakilan kelompokwarga se-Kecamatan Cilodong95,000,000.007 UPS setiap RW se-Kelurahan Kalibaru terlaksanya pengelolaanUPS8 Pembangunan Bak Sampah diKelurahan CilodongPembangunan Bak sampah RT. 02RW. 02Tersedianya bakSampah100% 95,000,000 95,000,000 1 unit TPSS 95,000,000.001000 unit 95,000,000 95,000,000 1000 unit 95,000,000.00tersedianya bak sampah 26,600,000Pembangunan Bak sampah RT. 05 tersedianya bak sampah 19,000,000RW. 05Pembangunan bak sampah RW. 01 tersedianya bak sampah 19,000,000Pembangunan bak sampah RW. 06 tersedianya bak sampah 22,800,000Penyediaan gerobak sampah RW. 089 Pembuatan tempat pembuangansampah di kelurahan Sukamajutersedianya gerobak7,600,000sampahtersedianya bak sampah 100% 95,000,000 95,000,000 200 pasang bak sampah terpilah(Organik dan Non Organik) di 15RW95,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 208

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)10 Pengelolaan persampahan diKelurahan Kalimulya(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)terkelolanya sampah 100% 95,000,000 95,000,000 60 pasang bak sampah terpilah 95,000,000.0011 Pengadaan sarana pemilahan sampahdan penataan lingkungan diKelurahan Jatimulyatersedianya sarpraspersampahan100% 95,000,000 95,000,000 Kelurahan Jatimulya 95,000,000.00VIIIProgram Peningkatan KehidupanSosial dan Keagamaan1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQTingkat Kota DepokIXProgram Peningkatan KetahananKeluarga1 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatandan KelurahanJumlah kegiatan sosialkeagamaan yangdifasilitasiJumlah Keluarga prasejahtera dan KS1Terlaksananya fasilitasilomba100% 14,250,000 14,250,000 100% 14,250,000.00100% 14,250,000 14,250,000 1 kegiatan 14,250,000.0014,30% tingkat kota 69,350,000 69,350,000 14,30% tingkat kota 69,350,000.001 Kecamatan dan 5Kelurahan69,350,000 69,350,000 1 Kecamatan dan 5 Kelurahan 69,350,000.00Lomba RW Siaga terlaksananya lomba 100% 16,150,000Lomba Posyandu terlaksananya lomba 100% 21,850,000Lomba HKG PKK KB-KES terlaksananya lomba 100% 21,850,000Dasa Lomba Harganas terlaksananya lomba 100% 4,750,000Lomba Sekolah Sehat terlaksananya lomba 100% 4,750,000X Pengembangan Sistem Pelayanandan Pengaduan Berbasis Teknologidan Informasi1 Fasilitasi layanan aspirasi danpengaduan masyarakatXIPeningkatan Kualitas KehidupanPolitik1 Fasilitasi Kegiatan Pemilihan GubrnurJawa BaratTersedianya SIM yangefektif50% 2,850,000 2,850,000 50% 2,850,000.00Tersedianya wadahpengaduan masyarakatberupa penyediaankontak layananpengaduan danpenyerapan aspirasimasyarakat100% 2,850,000 2,850,000 5 Kelurahan dan Kecamatan 2,850,000.00Terfasiltasinya Pilgub 100% - - 100% -terfasilitasinya pilgub 100% - -Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 209

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Penertiban dan Operasi PenegakanPerda Tentang KetertibanUmum(Tipiring)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)MeningkatnyaKeamanan,Ketentraman danKetertiban umum100 orang 139,382,880 282,295,000 10 Kali Kegiatan 282,295,000.006 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 1,845,433,000 1,845,433,000 85 Orang 2,041,206,000.007 Pembinaan Kegiatan Linmas 133,622,600 2 Kegiatan 133,622,600.008 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2013 80,000,000 315 peserta 80,000,000.009 Fasilitasi Pengamanan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur JawaBarat 201310 Fasilitasi PenyelenggaraanPengamanan Pemilihan UmumGubernur dan Wakil Gubernur JawaBarat 2013 (Bant. Gub. Jabar TA.2013)II Gerakan Sadar Hukum Jumlah KegiatanSosialisasi PerdaJumlah KegiatanSosialisasi Perda1 Sosialisasi Peraturan Daerah TentangKetertiban UmumTerpasangnya PapanLarangan Perda500,000,000 315 Orang 500,000,000.00200,000,000.006 kali 367,798,000 6 kali 367,798,000.005 kali 5 kali10 buah papan informasi 95,000,000 168,544,000 11 kecamamatan / 12 Bulan 168,544,000.002 Pengadaan Papan Larangan 50,000,000 199,254,000 15 papan segel dan 2500 bukusaku,22 papan larangan199,254,000.00IIIProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya PendukungAdministrasiPerkantoran100% 842,505,500 970,317,500 100% 1,077,751,500.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan29 jenis 109,182,700 109,181,000 1 Kegiatan/65 jenis 141,615,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 211

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan3 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan KantorTersedianya PeralatanRumah Tangga20 jenis 70,923,000 70,923,000 24 Jenis 70,923,000.0036 jenis 19,859,300 19,858,000 18 Jenis 19,858,000.004 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Makanandan Minuman11 bulan 20,227,500 20,227,500 35 Jenis 20,227,500.005 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dankonsultasi Dalam danLuar Daerah1 kegiatan 201,340,000 201,328,000 11 Bulan 201,328,000.006 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTersedianya SaranaInformasi2 jenis 386,773,000 514,600,000 478 OH 589,600,000.007 Penyediaan Sarana Informasi 34,200,000 34,200,000 20 Eks, 12 kali Tayang 34,200,000.00IVProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya SarprasAparatur100% 1,830,797,500 1,850,072,400 100% 2,061,754,651.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor3 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTersedianyaPemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan gedungkantorTersedianya Peralatandan PerlengkapankantorTersedianya pakaianOlahraga Satpol PP4 Pengadaan Pakaian Olahraga TerpenuhinyaKebutuhan PakaianDinas harian Aparatur17 jenis 526,258,200 525,036,200 1 Kend Roda6, 6 Kend Roda4,12 Kend Roda2541,156,200.009 jenis 30,000,000 30,000,000 15 Jenis 35,730,000.00126 stel 315,389,300 315,348,250 9 jenis 389,682,250.00101 stel 74,844,000 66,932,000 126 Stel 66,932,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 212

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Pengadaan Pakaian Dinas harianSatpol PP dan Perlengkapannya6 Pengadaan Pakaian Hari-hariTertentu(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerpenuhinyaKebutuhan pakaianhari2 tertentuTerpenuhinyaKebutuhan PakaianKerja Lapangan7 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Tersedianya pakaian(PDL) Satpol PP dan Perlengkapannya dinas1 jenis 118,234,000 118,214,000 99 Stel 169,427,000.00132 stel 8,664,000 8,663,850 8 Stel 16,599,101.0012 bulan 116,564,000 116,558,100 137 Stel 116,558,100.008 Penyediaan Jasa Piket Terwujudnya keamanankantor9 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan danAsuransi10 Fasilitasi Kegiatan PeningkatanDisiplin pelajarV Program Peningkatan KualitasSumber Daya Aparatur1 Bimbingan Teknis dan PelatihanAnggota Satpol PPJumlah aparatur yangmendapatkan asuransi106 orang 376,016,000 376,016,000 12 Bulan 432,366,000.006 kegiatan 236,400,000 236,400,000 103 Orang 236,400,000.00Terlaksananya Fasilitasi 28,428,000 56,904,000 11 Kegiatan 56,904,000.00Jumlah aparatur yangmengikuti diklatJumlah aparatur yangmengikuti diklat88 orang 255,186,000 255,186,000 88 orang 255,186,000.002 kegiatan 90,000,000 90,000,000 2 kegiatan 90,000,000.002 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Jumlah aparatur yang1 kegiatan 105,186,000 105,186,000 1 kegiatan 105,186,000.00mengikuti diklat3 Pelatihan Dasar Penanganan Huru-Haraterlatinya aparatur 12 orang 60,000,000 60,000,000 12 orang 60,000,000.00VIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 13,980,000 13,980,000 2 dok 13,980,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFK perbulan 12 dok 12 dokTersusunnyaPengendalian PelaksanaanRenja OPD per triwulan4 dok 4 dok1 Penyusunan LAKIP tersedianya dokumen 1 dokumen 13,980,000 13,980,000 2 dokumen, 1 dokumen lakip 13,980,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 213

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VII(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan Kualitas Datadan Perencanaan(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan47,935,500 47,935,400 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan47,935,400.001 Penyusunan Renja dan PelaksanaanForum OPDVIIIProgram Penataan dan PeningkatanProduk Hukumterlaksananya forumOPD dan tersedianyaRenja OPDtersusunya/revisiregulasi1 kali, 1 dokumen 47,935,500 47,935,400 2 Dokumen renja2014,perubahan 20131 dokumen 145,000,00047,935,400.00IX Penanganan Bencana Alam Sosial Optimalnya peranSatlak PenanggulanganBencana1 Fasilitasi Penanggulangan Bencana Jumlah orang yang1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandiandifasilitasi75,000,000 100% 75,000,000.0075,000,000 100 orang 75,000,000.001 20 24 Dinas Pemadam Kebakaran 8,363,859,700 8,589,470,500 9,220,156,500.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air, Listrik dan Telepon2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamananTersedianypendudkungadministrasiperkantoranTersedianya JasaKomunikasi, SDA danListikTersedianya JasaKebersihan danKeamanan3 Penyadiaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor100% 829,498,200 829,489,200 100% 879,489,200.0012 Bulan 104,760,000 104,760,000 2 Item 104,760,000.002 Item 130,070,000 130,070,000 12 Bulan 130,070,000.0052 Jenis 100,000,000 100,000,000 52 Jenis 100,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 214

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya BarangCetakan danPenggandaanTersedianya KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanandan Minuman35 Jenis 103,328,200 103,328,200 35 Jenis 153,328,200.0012 Jenis 29,608,000 29,608,000 12 Jenis 29,608,000.00248 OB 77,340,000 77,340,000 12 Bulan 77,340,000.007 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi397 OH 256,392,000 256,383,000 397 OH 256,383,000.008 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasiII Program Peningkatan Sarana dan tersedinya sarprasPrasarana Aparaturaparatur144 Exp. 28,000,000 28,000,000 2 Jenis 28,000,000.00100% 720,204,500 786,204,500 100% 1,174,440,500.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor3 Pengadaan Pakaian Kerja besertaKelengkapannya4 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor5 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan KantorTerpeliharanya GedungKantorTerpeliharanyaKendaraan DinasTersedianya PakaianKerja BesertaKelengkapannyaTerpeliharanyaPerlengkapan KantorTersedianya Peralatandan PerlengkapanKantor4 Unit 122,094,500 122,094,500 5 Unit 277,180,500.0030 Unit 171,556,000 237,556,000 38 Unit 305,706,000.0016 Jenis 162,025,000 162,025,000 16 Jenis 162,025,000.0010 Jenis 93,958,000 93,958,000 16 Jenis 93,958,000.007 Jenis 170,571,000 170,571,000 13 Jenis 335,571,000.00IIIProgram Peningkatan KaualitasSumber Daya AparaturJumlah aparatur yangmengikuti Diklat230 orang 333,217,250 333,217,050 230 orang 333,217,050.001 Peningkatan Standar Kualitas bagiAnggota Pemadam KebakaranTerlaksananyaPeningkatan StandarKualifilasi Bagi AparaturPemadam Kebakaran30 Orang 152,216,250 152,216,050 100 Orang 152,216,050.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 215

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pelatihan Penyelamatan Kebakaranpada Bangunan Gedung Tinggi danPenanggulangan Bencana Lainnya(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananya PelatihanPenyelamatan danPenanggulanganBencana Lainnya20 Orang 60,358,000 60,358,000 4 Kali 60,358,000.003 Pelatihan Basic Mentality dan Terlaksananya PelatihanKesamaptaan bagi Anggota Pemadam Kesamaptaan danKebakaranMentality Bagi AnggotaPemadam Kebakaran70 Orang 85,643,000 85,643,000 70 Orang 85,643,000.004 Asuransi Kecelakaan Kerja bagiAparatur Pemadam KebakaranTersedianya AsuransiBagi Anggota Pemadam60 Orang 35,000,000 35,000,000 70 Aparatur 35,000,000.00IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan persemester, LAKIP, RFK,Lap Triwulan11 dokumen 12,179,000 12,179,000 11 dokumen 12,179,000.001 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen 12,179,000 12,179,000 2 Dokumen 12,179,000.00V Program Pengembangan SistemPelayanan Berbasis TeknologiInformasi1 Pembangunan Sistim InformasiKebakaranVI Peningkatan Kualitas Data danPerencanaantersedinya SIM yangefektifTersedianya SistimInformasi Kebakaran(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan- - - -- - -16,715,000 16,715,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan66,715,000.001 Penyelenggaraan Forum OPD danMonev2 Penyusunan DED PembangunanGedung UPT Pemadam KebakaranTaposterselenggaranya ForumOPD1 Kali 16,715,000 16,715,000 1 Kali 16,715,000.0050,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 216

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIProgram Peningkatan PelayananPemadam Kebakaran(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Respon waktu melayani 20 menit 5,757,286,050 5,916,906,050 20 menit 5,984,356,050.001 Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan BencanaLainnya pada Dinas PemadamKebakaran2 Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan BencanaLainnya pada UPT Damkar CimanggisTerfasilitasinya LayananKebakaran dan BencanaLainnyaTerfasilitasinya UPTDinas DamkarCimanggis3 Item 519,190,000 519,190,000 3 Item 519,190,000.001 Unit 544,857,250 544,857,250 1 Unit 544,857,250.003 Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan BencanaLainnya pada UPT Damkar CinereTerfasilitasinya UPTDinas Damkar Cinere1 Unit 547,327,250 547,327,250 1 Unit 547,327,250.004 Fasilitasi Pelayanan PenanggulanganBencana Kebakaran dan BencanaLainnya pada UPT Damkar Bojongsari5 Pembangunan Kantor UPT PemadamKebakaran6 Pengadaan Suku Cadang kendaraanoperasional Pemadam Kebakaran7 Pengadaan Perlengkapan MobilOperasional Pemadam KebakaranTerfasilitasinya UPTDinas DamkarBojongsariTerbangunya GedungKantor UPTTersedianya SukuCadang KendaraaanOperasional PemadamKebakaranTersedianyaPerlengkapan MobilOperasional PemadamKebakaran8 Pengadaan PerlengkapanTerlaksananyaKeselamatam Kerja PetugasPenyediaanOperasional Penyelamat ( Fire Figter ) PerlengkapanKeselamatan KerjaPetugas OperasionalPemadam danPenyelamat1 Unit 547,327,250 547,327,250 1 Unit 547,327,250.001 Lokasi 1,264,096,300 1,264,096,300 1 Unit 1,264,096,300.0080 Jenis 199,689,000 199,329,000 62 Jenis 266,779,000.0010 Jenis 519,020,000 679,000,000 14 Jenis 679,000,000.009 Jenis 133,512,000 133,512,000 6 Jenis 133,512,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 217

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)9 Pengadaan PerlengkapanKeselamatam Kerja PetugasPengadaanPerlengkapan PetugasOperasional Penyelamat ( Fire Rescue Operasional Penyelamat)(Rescue)10 Pengadaan dan Pemeliharaan AlatKomunikasi (HT,Reapeter dan RIG)11 Penyediaan Bahan Bakar Minyak,Gasdan Pelumas12 Pengadaan Mobil KomandoOperasional Pemadam Kebakarandan RescueTersedianya AlatKomunikasi (HT,Repeater, dan RIG)Tersedianya BahanBakar Minyak / Gas danPelumasTersedianya MobilKomando OperasionalPemadam Kebakarandan Rescue8 Jenis 119,580,000 119,580,000 7 Jenis 119,580,000.003 Item 89,326,500 89,326,500 13 Jenis 89,326,500.004 Item 316,312,500 316,312,500 4 Item 316,312,500.001 Unit 209,578,000 209,578,000 1 Unit 209,578,000.0013 Gladi Operasi PenanggulanganKebakaran diwilayah Perbatasan14 Pengadaan Tanah untuk UPTPemadam KebakaranVIII Program Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PenanggulanganKebakaran1 Pembentukan, Pembinaan danPelatihan Anggota Satlakar dalamKesiapsiagaan Mengahadapi BencanaKebakaran dan Bencana Lainnya2 Penyuluhan / Mitigasi BencanaKebakaran dan Bencana LainnyaIXProgram Penataan dan PeningkatanProduk Hukum1 Penyusunan Regulasi ManajemenPencegahan dan PenangulanganKebakaranTerlatihnya AnggotaPemadam danPenyelamat dalamTersedianya Tanahuntuk Bangunan UPT100 Orang 54,310,000 54,310,000 100 Orang 54,310,000.001 Lokasi 693,160,000 693,160,000 1 Lokasi 693,160,000.00Jumlah Satkar terbina 54 satkar 637,498,450 637,498,450 54 satkar 712,498,450.00Terlatihnya AnggotaSatlakar dalamKesiapsiagaanMengahadapi BencanaKebakaranTerfasilitasinyaPenyuluhan / MitigasiBencana Kebakaran danBencana Lainnyatersusunya/revisiregulasiTersedianya PerwaManajemenPencegahan danPenaggulanganKebakaran7 satlakar dan11 Kecamatan 509,876,450 509,876,450 7 Satlakar & 11 Kecamatan 584,876,450.0011 Kecamatan 127,622,000 127,622,000 11 Kecamatan 127,622,000.003 Perwal 57,261,250 57,261,250 3 Perwal 57,261,250.003 PERWA & 3 KAJIAN 57,261,250 57,261,250 3 Perwa 57,261,250.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 218

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 20 25 Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu2,568,820,430 2,624,881,930 3,078,169,530.00IProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya PendukungAdministrasiPerkantoran100% 904,273,600 965,642,600 100% 1,086,297,200.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor73 item 150,850,000 159,695,000 77 item 217,506,000.002 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya BarangCetakan danPenggandaan71 item 373,795,400 373,795,400 72 item 433,572,400.003 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya KomponenListrik / Penerangan Bangunan Kantor InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga5 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanandan Minuman Kantor20 item 17,536,500 17,536,500 20 item 17,536,500.0025 item 15,355,700 15,355,700 28 item 15,355,700.006 jenis / item 110,865,000 116,589,000 5 jenis 116,589,000.006 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerlaksananya RapatrapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah241 kali perjalanan 155,209,400 202,009,400 241 Kali Perjalanan Dinas 202,009,400.007 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi6 jenis / item 80,661,600 80,661,600 6 Jenis 83,728,200.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 219

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 644,781,830 614,221,330 100% 750,454,330.001 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaKendaraanDinas/operasionalsecara RutinTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor secara3 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tersedianya Peralatandan PerlengkapanKantor (InventarisKantor)Pengadaan Pintu dan teralis ruangan terpeliharanya ruanganyang aman dan nyaman4 unit kendaraan 51,789,000 51,789,000 3 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 51,789,000.0011 jenis / item 25,569,000 25,569,000 11 unit/item 25,569,000.006 paket 427,291,000 396,730,500 3 paket; 1 kegiatan 532,963,500.001 paket 140,132,830 140,132,830 1 paket 140,132,830.00IIIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja KegiatanTersusunnya LaporanKeuangan per semester2 dok 43,185,000 43,145,000 2 dok 43,145,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dokTersusunnya RFK12 dok 12 dokperbulanTersusunnya4 dok 4 dokPengendalianPelaksanaan Renja OPDper triwulan1 Penyusunan LAKIP Tersedianya dokumen Dok. Pelaporan Akuntansi 43,185,000 43,145,000 Dokumen Pelaporan Akuntansi,RFK dan LAKIP OPD43,145,000.00IVProgram Pengembangan SistemPelayanan dan Pengaduan BerbasisTeknologi Informasi1 Penyediaan Pengadaan SistemPelayanan Perizinan dan PengaduanBerbasis TITersedianya SistemPelayanan danInformasi BerbasisTeknologi InformasiTerlaksannya SistemPelayanan Perizinan danPengaduan berbasis TI100% 284,309,000 284,292,000 100% 284,292,000.001 paket 284,309,000 284,292,000 Data Alih Media danPemeliharaan Sistem284,292,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 220

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan72,350,000 70,555,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan114,955,000.001 Pelaksanaan Forum OPD,Penyusunan Renja, Lakip dan MonevVIProgram Peningkatan KualitasPelayanan Perijinan PenanamanModalTerlaksananya ForumOPD, Penyusunan Renja2014 dan Monev. OPDMeningkatnya FungsiKelembagaanPenanaman modal danIKP PerizinanDok. Renja dan Monev OPD 72,350,000 70,555,000 Dokumen Renja OPD 114,955,000.0085% 619,921,000 448,609,000 85% 600,609,000.001 Fasilitasi Survey dan VerifikasiPerijinanTerlaksananyaDukungan PeningkatanPAD2 Sosialisasi Pelayanan Perijinan TerlaksananyaSosialisasi PelayananPerizinan3 Sertifikasi Pelayanan Perizinan(Sertifikasi ISO)Terlaksananya SertifikasiPelayanan Perizinan1 kegiatan 146,960,000 146,800,000 98 lokasi survey 298,800,000.001 kegiatan 117,961,000 117,961,000 13 titik billboard 117,961,000.001 kegiatan 235,000,000 75,000,000 Sertifikasi ISO Perizinan BidangUsaha75,000,000.004 Kajian insentif dan disentifpenanaman modalTersusunnya dokumenkajian insentif1 dokumen 120,000,000 108,848,000 1 Dokumen 108,848,000.00VII Peningkatan Investasi Daerah Tersedianya profilinvestasiJumlah kegiatanpromosi potensiinvestasi1 Koordinasi Lintas Pelaku Usaha Terlaksananyakoordinasi investordengan pemerintah2 Peningkatan Data Investasi DaerahBerbasis SpasialTersedianya DataInvestasi Daerah1 dokumen 198,417,000 1 dokumen 198,417,000.002 kali 2 kali1 kegiatan 75,000,000 64,325,000 120 Peserta dan 1 Dokumen 64,325,000.001 kegiatan 175,000,000 134,092,000 1 Dokumen 134,092,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 221

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 20 27 Badan Kepegawaian Daerah 14,898,747,400 14,460,820,000 14,460,820,000.00I Peningkatan Kualitas Sumber DayaAparatur(1)Pejabat yang memenuhipersyaratan diklatkepemimpinan; (2)Pejabatyang memenuhi persyaratankepangkatan; (3)Jumlahaparatur yang mengikutipelatihan teknis/fungsional,dll100% 7,525,034,000 7,865,933,800 100% 7,865,933,800.001 Diklat Prajabatan Keikutsertaan pegawaimengikuti DiklatPrajabatan2 Diklat Pim II, III, dan IV Keikutsertaan pegawaimengikuti Diklat Pim II,III, dan IV50 orang 500,000,000 13,500,000 1 Orang 13,500,000.00152 orang (Pim II : 3 orang,Pim III : 40 orang, Pim IV :109 orang)4,500,000,000 4,520,126,400 148 Orang (PIM II = 3 Orang),(PIM III = 36 Orang ), (PIM IV =120 Orang )4,520,126,400.003 Diklat teknis manajemenpengelolaan barang daerahJumlah pegawai yangmengikuti pelatihanpengelolaan barangmilik daerah142 orang 426,000,000 411,575,000 80 orang 411,575,000.004 Diklat Fungsional Aparatur Daerah Keikutsertaan pegawaimengikuti DiklatFungsional5 Diklat Fungsional Pranata Komputer jumlah pegawai yangmendapatkan sertifikatPranata Komputer25 orang 316,755,000 608,484,000 51 Orang 608,484,000.00100 orang 559,302,000 709,940,000 80 Orang 709,940,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 222

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6 Diklat Teknis/Bimbinganjumlah pegawai yangTeknis/Workshop/Seminar/Lokakarya mengikuti Bimbingan/SemilokaTeknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/ Semiloka7 Pengelolaan Tugas Belajar & SeleksiCalon Praja IPDNTerpenuhi biayapendidikan tugas belajarbagi PNS dilingkunganPemerintah Kota Depok& Terlaksananya seleksicalon Praja IPDN87 orang 592,560,000 850,940,000 126 Orang 850,940,000.00(1) 5 orang; (2) 50 orang 329,672,000 329,634,000 80 orang, 8 orang 329,634,000.008 Pembinaan dan Penegakan Disiplin Jumlah pembinaan danpenegakan disiplin12 kali 209,985,000 107,500,000 40 kasus 107,500,000.009 Pengelolaan Hasil Penilaian KinerjaPegawai10 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan11 Diklat Peningkatan KompetensiAparatur KelurahanTersedianya DataKinerja PegawaiTerlaksananyaPemberian Tanda Jasa/PenghargaanJumlah pegawai yangmengikuti DiklatPeningkatanKompetensi Aparatur100% 35,360,000 34,084,400 100% 34,084,400.00100 berkas 55,400,000 38,240,000 100 berkas 38,240,000.00241,910,000 40 Orang 241,910,000.00II Pengembangan Sistem Pelayanandan Pengaduan Berbasis TeknologiInformasi1 Pengembangan sistem informasi danmanajemen kepegawaian (SIMPEG)Tersedianya SIM/SAPKyang efektifTersedianya sisteminformasi danmanajemenkepegawaian yangefektif90% 473,330,000 371,054,000 90% 371,054,000.0090% 473,330,000 371,054,000 1 Sistem 371,054,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 223

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIIPeningkatan PengelolaanKepegawaian Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)Ratio PNSDrasio PNSD: 1:238; rasioTerhadap Jumlah struktur jabatan 98%;Penduduk; (2)Ratio Ketersediaan japung: 22Struktur Jabatan danEselenering Yang Terisi;(3)Tersedianya JabatanFungsional3,182,564,000 2,396,212,000 rasio PNSD: 1:238; rasiostruktur jabatan 98%;Ketersediaan japung: 222,396,212,000.001 Penataan PNS dalam jabatan Terlaksananya Mutasi,Rotasi dan PromosiPegawai2 Seleksi PNS Perpindahan WilayahKerjaTerseleksinya PNSPerpindaan WilayahKerja3 Uji kompetensi PNS Terlaksananya UjiKompetensi PNS4 Penyusunan Formasi CPNS Kota Tersusunnya FormasiDepokCPNS Kota Depok5 Seleksi Pengadaan CPNS Terlaksananya seleksiCPNSTerlaksananya seleksiCPNS K1 dan K21000 orang 132,142,000 104,682,000 10 kali pelantikan 104,682,000.0080 orang 167,534,000 186,131,000 80 orang 186,131,000.00100 orang 671,770,000 668,904,000 3 kegiatan 668,904,000.00100% 20,026,000 37,180,000 1 dokumen 37,180,000.0016,000 orang pendaftar 1,546,240,000 826,455,000 16,000 orang 826,455,000.00formasi 357 orang (K1) dan1260 orang verifikasi (K2)-6 Peningkatan Status dari CPNSmenjadi PNS7 Pedalaman Materi PNS dalamjabatan fungsionalBertambahnya PNS 50 orang 90,516,000 -Terlaksananya mutasidan Promosi jabatanfungsional8 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai Terlaksannya UjianKenaikan PangkatPegawai9 Fasilitasi pembuatan kelengkapanadministrasi pegawaiTersfasilitasinyapembuatan Karis/Karsu,Taspen, Karpeg, Askes,Bapertarum dan ID Card300 orang 53,412,000 44,802,000 300 orang 44,802,000.00155 orang 98,794,000 129,285,000 100 Orang 129,285,000.003140 kartu 200,000,000 141,885,000 3,000 Kartu 141,885,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 224

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)10 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun Terlaksananya SKKenaikan pangkat danSK PemberhentianIVPeningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran1600 orang 202,130,000 256,888,000 1,600 orang 256,888,000.00100% 3,109,370,000 3,234,486,200 100% 3,234,486,200.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhanATK2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersediannya barangCetakan dan Pengadaan100% 246,271,000 166,654,000 2.163 Buah/Unit 166,654,000.00100% 83,472,000 60,971,000 75.542 Buku/Rim/Jilid 60,971,000.003 Penyediaan Peralatan Rumah tangga. Terpenuhinya PeralatanRumah tangga kantor100% 27,578,000 21,229,400 1.020 bungkus/buah/lusin/unit/botol21,229,400.004 Penyediaan Makan dan Minuman MeningkatnyaPelayanan Pegawai danTamu5 Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi dalam daerah dan luardaerah.6 Penyediaan jasa pendukungadministrasi perkantoran.MeningkatnyaKoordinasi konsultasidalam daerah dan luardaerah.Tersediannya Tenagakontrak7 Penyediaan Sarana informasi Terpenuhinyakebutuhan saranainformasiVPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturTersedianya Sarana danPrasarana Aparatur100% 282,050,000 182,392,000 33 Toples, 3654 snack box, 3814nasi box,825 galon, 66 dus, 3nampan, 9 keranjang100% 908,468,000 1,289,877,000 1389 OH luar daerah, 230 OHdalam daerah182,392,000.001,289,877,000.0078 orang 1,480,354,000 1,462,550,000 76 Orang x 13 Bulan 1,462,550,000.004 jenis (100%) 81,177,000 50,812,800 3.432 Eks Surat Kabar HarianLokal, 792 Eks Surat KabarHarian Nasional, 52 Majalah,8000 leaflet, 5 banner, 30 buku,10 Advertorial50,812,800.00100% 451,669,400 425,601,000 100% 425,601,000.001 Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan bermotorTerlaksanaanpemiliharaan kendaraanbermotor100% 71,000,000 71,000,000 3 Asuransi,30 kali service rodadua, 18 kali service rodaempat,suku cadang 5 unit rodadua,suku cadang 3 unit rodaempat, 5 STNK roda dua dan 3STNK roda empat71,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 225

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor.(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor3 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tersedianya BarangInventaris kantor100% 50,000,000 31,159,000 37 Kali Service & 45Penggantian Suku Cadangkomputer, CCTV, door accescontrol, camera, handycam,voice recorder, almari, fillingkabinet, jam dinding ,laserpointer presentation308,869,400 307,092,000 131 buah/unit/huruf/meterpersegi/paket31,159,000.00307,092,000.004 Pengadaan pakaian olahraga Tersedianya pakaianolahraga70 stel 21,800,000 16,350,000 70 set pakaian olahraga 16,350,000.00VIPeningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan(1)TersusunnyaLaporan Keuangan persemester; (2)Tersusunya LAKIP OPD;(3)TersusunnyaLaporan RFK;(4)TersusunnyaLaporan Pengendalian3 Bulanan;1 dok laporan per semester,LAKIP, RFK, triwulanan82,780,000 93,828,000 1 dok laporan per semester,LAKIP, RFK, triwulanan93,828,000.001 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran2 Evaluasi dan Pelaporan LP2P(Laporan Pajak-pajak Pribadi)VIIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaanTerpenuhinya laporankeuangan semesteranTersusunnya Evaluasidan Pelaporan LP2P(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;2 dokumen 32,780,000 43,828,000 2 Dokumen 43,828,000.0085% 50,000,000 50,000,000 4.408 Pegawai 50,000,000.001 Renja 2014, Renja-P 2013dan data urusan74,000,000 73,705,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan73,705,000.001 Penyelenggaraan Forum OPD/penyusunan RenjaTerlaksananya ForumOPD/ Penyusunan Renja1 Dokumen 24,000,000 23,705,000 1 Dokumen 23,705,000.002 Penyusunan Profil Kepegawaian Tersusunnya ProfilKepegawaian1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 226

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 20 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian1 20 28 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 1,634,665,000 2,032,915,000 2,292,915,000.00IPelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 350,265,000 350,203,000 100% 375,203,000.001 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya JasaKomunikasi, Internetdan Listrik2 Penyediaan Jasa Kebersihan danKeamanan KantorTersedianya jasakebersihan & keamanan3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor4 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya cetakan &Penggandaanpenggandaan.5 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya peralatanListrik / Penerangan Bangunan listrikkantor.6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhanperalatan rumah tangga7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuanTamu dan Rapat8 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerlaksananya rapatrapatkoordinasi dankonsultasi9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranainformasiII Peningkatan Sarana dan Prasarana tersedianya sarprasAparaturaparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan3 Jenis 36,290,000 36,240,000 4 Jenis 36,240,000.002 jenis 51,300,000 51,288,000 2 Jenis 51,288,000.0050 jenis 28,500,000 28,500,000 52 Jenis 28,500,000.0015 Jenis 26,600,000 26,600,000 18 Jenis 26,600,000.0012 Jenis 5,700,000 5,700,000 15 Jenis 5,700,000.0025 Jenis 5,700,000 5,700,000 26 Jenis 5,700,000.001 Kantor 50,825,000 50,825,000 3 Jenis 50,825,000.001 Dinas 142,500,000 142,500,000 1 Kantor 167,500,000.0012 bulan 2,850,000 2,850,000 3 Jenis 2,850,000.00100% 229,900,000 228,741,000 100% 248,741,000.001 gedung 4,750,000 4,750,000 2 Jenis 4,750,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 227

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksananyaPemeliharaanKendaraan Dinas2jenis, 1 mobil, 3 motor. 9,500,000 9,500,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3Unit Kendaraan Roda 29,500,000.003 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan & Perlengkapan KantorTerpeliharanyaperalatan kantorKantor Sekretariat 4,750,000 4,750,000 10 Jenis 4,750,000.004 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedungkantor5 Penyediaan Peralatan danTersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapankantor6 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaianSekretariatolahraga7 Pengadaan Alat Musik Korps Musik Tersedianya Alat Musikbagi Korps Musik1 gedung 95,000,000 95,000,000 1 Gedung 95,000,000.009 Jenis 47,500,000 47,500,000 9 Jenis 67,500,000.001 kantor 11,400,000 11,391,000 1 Kantor 11,391,000.002 jenis (saxofone altosaxofone tenor (4 buah)57,000,000 55,850,000 6 Jenis 55,850,000.00IIIPeningkatan Kualitas Sumber DayaAparaturJumlah aparatur yangmengikuti Diklat100% 308,750,000 706,350,000 100% 811,350,000.001 Sosialisasi Kode Etik KORPRI TerselenggaranyaSosialisasi Kode EtikKORPRI2 Pembinaan Mental dan Rohani bagianggota KORPRI melalui OutbondTerselenggaranyaPembinaan Mental danRohani3 Pembekalan bagi Calon Purna Bhakti Terselenggaranyapembekalan bagi CalonPurna Bhakti4 Peningkatan Pembinaan Korps MusikKORPRITerselenggaranyaPembinaan Korsik1 Kegiatan, 150 org 47,500,000 47,500,000 150 Orang 72,500,000.001 Kegiatan, 100 org 47,500,000 47,500,000 1 kegiatan 77,500,000.001 kegiatan, 50 org 47,500,000 247,500,000 1 Kegiatan 247,500,000.0012 keg, 30 orang, 30 stel 95,000,000 94,350,000 12 Kegiatan ,30 Orang , 30 Setel 144,350,000.005 Penyelenggaraan Pekan Seni,Budayadan Jiwa Korsa Tingkat Kota danPropinsiTerselengganya pekanseni dan budaya2 keg (Kota dan Provinsi) 71,250,000 269,500,000 1 Kegiatan 269,500,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 228

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)IV Peningkatan Pembinaan Olah Raga terfasilitasinya evenolah raga2 kali even 617,500,000 609,844,000 2 kali even 709,844,000.001 Penyelenggaraan POR PemdaPropinsi Jawa BaratTerselenggaranyapendampinganPORPEMPROV1 kegiatan 380,000,000 376,980,000 90 Atlet 426,980,000.002 Penyelenggaraan Pekan OlahragaPemerintah Kota (PORPEMKOT)DepokTerselenggaranyaPORPEMKOT3 Pembinaan Atlit KORPRI TerlaksananyPembinaan Atlit KORPRI1 kegiatan 237,500,000 232,864,000 90 Atlet 232,864,000.0090 Atlet 50,000,000.00VPeningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan(1)TersusunnyaLaporan Keuangan persemester; (2)Tersusunya LAKIP OPD;(3)TersusunnyaLaporan RFK;(4)TersusunnyaLaporan Pengendalian3 Bulanan;1 dok laporan per semester,LAKIP, RFK, triwulanan9,500,000 9,500,000 1 dok laporan per semester,LAKIP, RFK, triwulanan9,500,000.001 Penyusunan LAKIP Tersusunannya LaporanKeuanganSemesteran,LAKIPVIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 dokumen 9,500,000 9,500,000 1 Kegiatan 9,500,000.001 Renja dan data urusan 71,250,000 80,807,000 1 Renja dan data urusan 90,807,000.001 Penyusunan Renja dan Forum OPD Tersusunnya Renja danMonev OPD2 Penyusunan Profil KORPRI KotaDepokTersedianya profilKORPRI Kota Depok2 dokumen 23,750,000 33,307,000 2 Dokumen 33,307,000.00100 buku 47,500,000 47,500,000 100 Buku 57,500,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 229

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIPeningkatan Pelayanan SosialKeagamaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah kegiatanpelayanan sosial1 kegiatan 47,500,000 47,470,000 1 kegiatan 47,470,000.001 Terlaksananya kajian PembentukanSasana Bina Balita Tempat PenitipanAnak bagi Anggota KORPRITerlaksananya kajianPembentukan SasanaBina Balita TempatPenitipan Anak1 kegiatan 47,500,000 47,470,000 100 Orang , 1 Dokumen 47,470,000.001 24 Urusan Kearsipan 1,132,875,000 1,032,255,000 1,032,255,000.001 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan 1,780,167,000 1,550,102,000 1,600,102,000.00IProgram : Peningkatan PengelolaanKearsipan1 Pengelolaan Arsip secara Baku Pengelolaan arsip secarabaku pada OPD (Dinas/Badan/ Kantor/Kecamatan danKelurahan)2 Pengembangan arsip elektronik Tersedianya SistemInformasi Kearsipan3 Penelusuran Sejarah/ Arsip Jumlah KoleksiKearsipan Daerah4 Bintek kearsipan Jumlah (%) aparaturyang mengikuti diklatII Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPengelolaan arsip81% 465,500,000 320,355,000 81% 320,355,000.00secara baku (%)Jumlah kegiatan30 orang 30 orangpeningkatan SDMpengelola kearsipanTerbangunnya Depo50% 50%ArsipJumlah Koleksi Daerah 1 dokumen 1 dokumenTersedianya pendukungadministrasiperkantoran81% 295,497,000 159,477,000 3 OPD, 11 Kelurahan 159,477,000.0040% 44,203,000 39,400,000 1 Modul System 39,400,000.001 dokumen 50,800,000 50,600,0003 kegiatan 75,000,000 70,878,0001 dokumen50,600,000.0070,878,000.0050 Orang100% 453,625,000 485,504,000 100% 485,504,000.001 Penyediaan Js Kom, Sd air dan listrik terpenuhinyakebutuhan listrik100% 10,200,000 10,200,000 12 bulan 10,200,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 230

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Penyediaan ATK terpenuhinyakebutuhan ATK3 Penyediaan brg Cetakan &Penggandaan4 Penyediaan Komponen Ins.listrik/penerangantersedianya barangcetakantersediannya komponenlistrik5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedinya perlatanrumah tangga6 Penyediaan Makanan & Minuman terpenuhinya jamuanmakan dan minum100% 60,135,000 71,250,000 69 Jenis 71,250,000.00100% 67,500,000 56,385,000 28 Jenis Cetakan, 8 JenisPenggandaan56,385,000.00100% 6,710,000 6,710,000 10 jenis 6,710,000.00100% 10,338,000 10,338,000 37 jenis 10,338,000.00100% 67,000,000 54,100,000 360 Belanja Air Mineral Galon,60 Dus Belanja Air MineralGelas, 1180 Belanja Nasi Box dan1180 Belanja Snack Box54,100,000.007 Rapat2 koordinasi & Konsultasi DD &LDterpenuhinya undanganrakor100% 181,750,000 230,540,000 57 kali dalam daerah 18 kalijakarta 36 kali Jawa Barat 25kali cisarua 1 kali Luar ProvinsiLuar Pulau Jawa 1 kali LuarProvinsi Dalam Pulau Jawa230,540,000.008 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinyakebutuhan informasi100% 49,992,000 45,981,000 Surat Kabar 14 Jenis, Majalah 11Jenis, Tabloid 5 Jenis45,981,000.00IIIPeningkatan Sarana/PrasaranaAparatur1 Pemel.Rutin/Berkala KendaraanBermotor2 Pemel.Rutin/BerkalaPerlengk.Gd.Kantor3 Penyediaan Peralatan danperlengkapan Gedung KantorTersedianya sarprasaparaturTersedianya Peralatandan PerlengkapanGedung Kantor100% 175,750,000 180,022,000 100% 180,022,000.00100% 50,000,000 56,172,000 12 jenis service kendaraan roda4 23 jenis service kendaraanroda 2 20 jenis suku cadangkendaraan roda 4 13 jenis sukucadang kendaraan roda 256,172,000.00100% 20,000,000 18,450,000 21 jenis 18,450,000.00100% 100,000,000 100,000,000 16 Jenis 100,000,000.004 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100% 5,750,000 5,400,000 24 set Pakaian Olahraga 5,400,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 231

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVPeningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)TersusunnyaLaporan Keuangan persemester; (2)Tersusunya LAKIP OPD;(3)TersusunnyaLaporan RFK;(4)TersusunnyaLaporan Pengendalian3 Bulanan;2 dok laporan per semester,1 LAKIP,4 RFK, 4 triwulanan9,500,000 20,135,000 2 dok laporan per semester, 1LAKIP,4 RFK, 4 triwulanan20,135,000.001 Penyusunan LAKIP tersedianya dokumen 1 dokumen 9,500,000 20,135,000 2 Dokumen 20,135,000.00VPeningkatan Kualitas data &PerencanaanTersusunnya datasector/urusanTersusunnya Renja OPD1 dokumen 28,500,000 26,239,000 1 dokumen 26,239,000.001 dokumen Renja 2014 danRenja P-20131 dokumen Renja 2014 danRenja P-20131 Penyusun Renja 2013 dan forum OPD terselenggaranya forumOPD dan tersusunyaRenja 20141 dokumen, 50 orang 28,500,000 26,239,000 1 dokumen, 50 orang 26,239,000.001 26 Urusan : Perpustakaan 647,292,000 517,847,000 567,847,000.001 24 01 Kantor Arsip dan PerpustakaanVIProgram :Pengembangan MinatBaca Masyarakat1 Pengembangan PerpustakaanKelurahan2 Pengembangan PerpustakanMasyarakatJumlahPerpustakaan/TamanBacaan MasyarakatJumlah PerpustakaanKelurahanJumlah PerpustakaanMasyarakat16 buah 237,500,000 236,900,000 16 buah 286,900,000.0016 kelurahan 71,540,000 71,340,000 16 Kelurahan 71,340,000.0016 TBM 71,140,000 70,940,000 16 Lokasi TBM 70,940,000.003 Promosi Perpustakaan Jumlah Road Show 1 kegiatan 94,820,000 94,620,000 1 kali 94,620,000.004 Pengembangan Taman BacaanMasyarakattersedianya tamanbacaan10 lokasi50,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 232

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIPengembangan PerpustakaanDaerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah koleksi buku yangtersedia di perpustakaandaerah7500 eks 409,792,000 280,947,000 7500 eks 280,947,000.00Jumlah pengunjungperpustakaan3000 orang 3000 orangCakupan layananperpustakaan kelilingTerbangunnya GedungPerpustakaan Daerah168 lokasi 168 lokasi25% 25%1 Penyediaan Koleksi Buku BacaanPerpustakaanJumlah SDM pengelolaperpustakaan yangterlatihJumlah koleksi bukuyang tersedia diperpustakaan daerah2 Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah PelayananPusling3 Pengembangan PerpustakaanElektronik1. otomasiPerpustakaan1. PerpustakaanElektronik2. Sosialisasi UUPerpustakaan4 Bintek Perpustakaan Jumlah (%) aparaturyang mengikuti diklat50 orang 50 orang10.500 buku 100,000,000 114,565,000 10 paket 114,565,000.00100% 62,932,000 63,862,000 68 Titik Lokasi 63,862,000.0050% 16,860,000 30,000,000 50 orang 30,000,000.0050% 50,000,0004 kali 30,000,0003 kegiatan 150,000,0001 25 Urusan Komunikasi dan Informasi 5,483,400,00072,520,00050 Orang72,520,000.001 25 02 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,483,400,000 12,304,985,000 15,925,869,000.00IProgram : Pengembangan LayananInfrastrutur Teknologi InformasiCakupan layananInformasi20% 647,100,000 3,057,000,000 20% 4,701,354,000.001 Pembangunan InfrastrukturTeknologi InformasiTerlaksananyaInfrastruktur Jaringanterhubung sebagai accesPoint Hotspot69 Titik Hotspot danPenyediaan Bandwithsebesar 70 Mbps tersebar572,100,000 2,982,000,000 29 Titik dan 1 KegiatanMonitoring4,608,850,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 233

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Optimalisasi Operasional M-CAP Beroperasinya M-Cap diwilayah Kota Depok15% 75,000,000 75,000,000 Operasional mobil MCAP ke 110Lokasi se-kota Depok92,504,000.00IIProgram : Peningkatan Tata KelolaTeknologi Informasi1 Lomba Multimedia berbasisTeknologi Informasi dan KomunikasiOptimal danterintegrasinya layananTIK antar unitpelayananTerlaksanya lombamultimedia untukmeningkatkan penetrasiTIK di masyarakat50% 1,815,000,000 4,026,301,000 50% 4,865,131,000.009 multimedia 200,000,000 90,000,000 1 Kategori Lomba Multimedia 90,000,000.002 Pemberdayaan Forum KomunikasiRadio Amatir dan Radio PenyiaranJumlah forumpemberdayaan30% 50,000,000 50,000,000 63 Kelurahan 50,000,000.003 Pembinaan Kelompok InformasiMasyarakatterbinanya KomunitasInformasi Masyarakatsebagai mitrapemerintah untukdistribusi informasipublik di 11 Kecamatan22 KIM Kelurahan dan 26Komunitas200,000,000 396,800,000 1 Panduan Bintek, 8 kaliPertemuan tk. kota, 100spanduk, 500 poster, 12backdrop, 1000 leaflet396,800,000.004 Pengelolaan Portal Cyber City 1 Portal (web depok.go.idplus OPD115,000,000 939,301,000 4 layanan portal (penyediaanlayanan sewa bandwith internet)1,020,301,000.005 Pengembangan Kemitraan denganMedia MassaTersedianya 40advertorial di mediamassa40 advertorial 500,000,000 816,000,000 Sosialisasi melalui websiteswasta lokal 12x, melaluiwebsite nasional 10x, talkshowdi radio 8x, advertorial 60x, 3buah film, dan 2 even1,434,500,000.006 Pengawasan dan PengendalianWarnetTerpantau danterkendalinyakeberadaan warnet diKota Depok40% 50,000,000 50,000,000 12 x 63 Kelurahan 71,720,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 234

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)7 Pengelolaan Sistem Intranet Tersedianya sistempengelolaan datainternal OPD8 Penyediaan Sistem InformasiManajemen DaerahTerlaksananya 1 paketsistem AplikasiInformasi SantunanKematian9 Pembuatan Aplikasi Mobile tersedianya layananinformasi melalui mediaselular bagi masyarakat3 OPD 200,000,000 1,534,200,000 3 Paket 1,651,810,000.001 Paket Aplikasi SantunanKematian1 Aplikasi Mobile SantunanKematian250,000,000 - 1 Paket Aplikasi -250,000,000 150,000,000 1 Paket Aplikasi 150,000,000.00IIIProgram : Pengembanganketerbukaan informasiefektifitas saranainformasi publik64% 1,621,300,000 3,186,689,000 64% 3,775,689,000.001 Diseminasi Informasi ProgramPembangunan Kota DepokTersedianya WartaDepok 60.000eksemplar, Poster 700Lembar, Spanduk 100,Baliho 24 Tema, dan 1buku informasi hasilpembangunan,backdrop 7 lembar,media tradisional 7 kaliTersedianya Warta Depok60.000 eksemplar, Baliho 24Tema, dan 1 film kota Depok,backdrop 7 lembar, mediatradisional 7 kali750,000,000 2,542,000,000 Tersedianya Warta Depok300.000 eksemplar, Baliho 24buah, Cetak Backdrop 5 buah,cetak poster 500 buah, cetakleaflet 500 lembar, cetakspanduk 100 lembar2,642,000,000.002 Layanan Siaran di Media Elektronik Terselenggaranya 20kali siaran publikasiprogram pemerintah4 jenis Media (@ 10 Kali ) 321,300,000 521,300,000 Operasional running text,sosialisasi melalui radio swasta16x, melalui RRI/Radiopemerintah 6x, melalui TV 4 kali,melalui web swasta lokal 6x686,300,000.003 Sosialisasi Internet Sehat terlaksananya sosialisasiInternet sehat bagikeluarga danmasyarakat4 Sistem Layanan Informasi Publik Tersedianya SistemLayanan InformasiPublik4 kali sosialisasi 200,000,000 -1 Kegiatan 250,000,000 123,389,000 1 Kegiatan 323,389,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 235

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Perda Informasi Sehat dan InternetSehat(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terpenuhinya layananinformasi masyarakat1 Raperda informasi sehat 100,000,000 -6 Pembinaan Lingkungan Sosial MelaluiDiseminasi Informasi Kawasan TanpaRokok (DBHCHT Tahun 2013)Tersedianya mediasosialisasi 7 (tujuh)kawasan tanpa rokokLeaflet 2000 Lembar, poster A39000 Lembar, Sosialisasi melaluiMedia Online sebanyak 4 kalidan Sosialisasi melalui MediaRadio sebanyak 1 kali124,000,000.00IVProgram : Pelayanan AdministrasiPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 709,000,000 722,351,000 100% 992,351,000.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor2 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya BarangPenggandaanCetakan dan3 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorPenggandaanTersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga72 jenis 100,000,000 85,619,000 69 Jenis 85,619,000.0013 jenis 50,000,000 37,060,000 10 Jenis 37,060,000.0016 jenis 12,000,000 11,800,000 11 Jenis 11,800,000.0016 jenis 5,000,000 4,999,000 16 Jenis 4,999,000.005 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanandan minuman Rapat danPegawai2 jenis 60,000,000 59,994,000 2 Jenis (Makanan danMinuman)59,994,000.006 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTersedianya RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah365 Rapat 470,000,000 350,879,000 168 Rapat Koordinasi danKonsultasi520,879,000.007 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya SaranaInformasi13 Jenis 12,000,000 172,000,000 16 Jenis 272,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 236

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)V(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya saranaprasarana aparatur100% 236,000,000 761,945,000 100% 897,645,000.001 Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tersedianya BarangKebutuhan Sarana danPrasarana Aparaturuntuk menunjangoperasional kantor2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan gedung kantorVIProgram : Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuanganTerpeliharanya 3Kendaraan Roda 4, 2Kendaran Roda 2Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantorTersusunnya Laporankeuangan per semester10 buah kendaraan 110,000,000 110,000,000 3 unit Roda 4, 1 unit Roda 2 245,700,000.007 buah kendaraan 74,000,000 73,976,000 36 Pemeliharaan PerlengkapanKantor, Server, Sewa CloudServer dan Asuransi TowerTriangle73,976,000.0016 jenis 52,000,000 577,969,000 10 Jenis 577,969,000.002 dokumen 13,000,000 13,000,000 2 dokumen 13,000,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya laporanRFKTersusunnya laporanpengendalian 3bulanan4 RFK 4 RFK4 Laporan 4 Laporan1 Penyusunan LAKIP Tersedianya dokumen 1 Dokumen 13,000,000 13,000,000 2 Dokumen 13,000,000.00VIIProgram : Peningkatan Kualitas Datadan PerencanaanTersusunnya datasector/urusanTersusunnya RenstraOPD1 Penyusunan Renja dan Monev OPD Terlaksananya ForumOPD dan KegiatanPenyusunan Renja danMonev OPD.2 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Tersedianya dataSetiap OPDRenja 2014, Renja-P 2013dan data urusan1 kali forum OPD, 1dokumen Renja, 1 dokumenpengendalianTersedia SOP PelayananInformasiPublik442,000,000 537,699,000 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata urusan680,699,000.0042,000,000 41,999,000 1 Dokumen Rencana Kerja 41,999,000.00400,000,000 495,700,000 1 Paket Workshop dan 1 KaliSosialisasi638,700,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 237

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 01 Urusan Pertanian 3,682,200,3802 01 01 Dinas Pertanian dan Perikanan 6,185,322,130 6,992,679,380 9,751,409,380.00IProgram Pelayanan Administrasi danPerkantoranTersedianya pendukungadministrasiperkantoran100% 724,719,565 724,719,565 100% 759,099,565.001 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuliskantor2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan3 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan KantorTersedianya barangcetakan danpenggandaanTersedianya komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatanrumah tangga5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanandan minuman6 Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar DaerahTerlaksananya rapatrapat koordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah7 Penyediaan Sarana Informasi tersedianya saranainformasi (informasiPPID)IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturTersedianya sarana danprasarana aparatur47 jenis 57,107,700 57,107,700 51 (Lima Puluh satu) Jenis 57,107,700.0015 jenis 55,000,000 55,000,000 15 (Lima Belas) Jenis 55,000,000.008 jenis 5,700,000 5,700,000 8 (Delapan) Jenis 5,700,000.0030 jenis 23,475,000 23,475,000 30 (Tiga Puluh) Jenis 23,475,000.008 jenis 56,580,000 56,580,000 8 (Delapan) Jenis 56,580,000.0014 tujuan 476,856,865 476,856,865 14 (Empat Belas) Tujuan 511,236,865.006 jenis 50,000,000 50,000,000 6 (Enam) Jenis 50,000,000.00100% 194,036,265 194,036,265 100% 312,036,265.001 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan BermotorTerlaksananyapemeliharaanrutin/berkala kendaraanbermotor10 Jenis 68,000,000 68,000,000 39 Unit 90,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 238

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor3 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantorTersedianya peralatandan perlengkapankantor4 Rehabilitasi Bangunan Kantor TerehabilitasinyaBangunan KantorIII Program Peningkatan Kualitas Data Tersusunnya DataDan PerencanaanSektor/Urusan danRenja OPD1 Penyelenggaraan Forum OPD danMonitoring Evaluasi KegiatanPertanian2 Pemutakhiran Data Pertanian Tersedianya datapertanianIV Program Peningkatan Sistem Tersusunnya LaporanPelaporan Kinerja Dan Keuangan Keuangan persemester, LAKIP, RFK,Lap Triwulan9 jenis 17,000,000 17,000,000 9 (Sembilan) Jenis 17,000,000.006 jenis 69,036,265 69,036,265 6 (Enam) Jenis 69,036,265.004 jenis 40,000,000 40,000,000 4 Jenis (1 Paket) 136,000,000.001 Renja 2014, Renja-P 2013dan data sektor126,550,000 126,550,000 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dandata sektorTerlaksanya Renja OPD 1 kali, 1 th 46,550,000 46,550,000 - 1 (Satu) Kali - 1 (Satu)Dokumen Renja 2014 - 1 (Satu)Tahun126,550,000.0046,550,000.003 sektor 80,000,000 80,000,000 - 63 (Enam Puluh Tiga)Kelurahan80,000,000.0019 dokumen 14,250,000 14,250,000 19 dokumen 14,250,000.001 Penyusunan Pelaporan KinerjakeuanganTersusunnya LAKIP,Tersusunnya laporanRFK, Tersusunnyalaporan Triwulanan1 dokumen, 12 bulan, 4 kali 14,250,000 14,250,000 1 Dok, 12 bulan, 4 kali 14,250,000.00VProgram Peningkatan AgribisnisUnggulan (TP)Produksi tanaman hias1,559,250 334,217,600 319,702,600 1,559,250 329,702,600.00(tangkai)Produksi belimbing (Ku) 52,020 52,0201 Fasilitasi dan Promosi AgribisnisHortikulturaProduksi Jambu bijimerah (KuTerlaksananya pameranhortikultura19,800 19,8002 kali 134,138,600 131,578,600 - 1 kali - 1 kali 141,578,600.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 239

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Optimalisasi Kebun Belimbing yangteregistrasi dan tersertifikasi3 Pelatihan Pasca Panen danPengolahan Hasil Tanaman Pangandan Holtikultura(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Teregistrasinya dantersertifikasinya kebunproduksi dan BantuanSarprasTerlatihnya petanidalam pengolahan hasildan temu usaha5 kebun, 50 kebun 58,821,000 53,396,000 - 50 kebun - 5 kebun 53,396,000.0075 org : ubi kayu, belimbingdan aloevera84,129,000 80,989,000 1 kali 80,989,000.004 Pelatihan Landscape bagi PetaniTanaman HiasTerlatihnya petanilandscape tanaman hias60 orang 57,129,000 53,739,000 60 orang 53,739,000.00VIProgram Pengembangan RumahPotong Hewan Regionalkapasitas layanan(ekor)26.820 ekor 1,755,676,950 1,755,676,950 26.820 ekor 3,858,176,950.001 optimalisasi Sarana Prasarana RPH Jumlah Sarana danPrasarana RPH Tapos1 paket pemagaran danturap lanjutan dan 1 ha lahanbufferzone813,567,550 813,567,550 1 paket pemagaran dan turaplanjutan dan 1 ha lahanbufferzone, 256 m2 epoksi, 55m2 kandang, GangwayRestraining Box 12 m2 PJU SolarSel 6 titik, Instalasi Panel Hooist,limbah padat 950 m22,148,567,550.002 Optimalisasi Operasional RPH Tapos Tersedianya biayaoperasional RPHTapos,panmas12 Bulan 942,109,400 942,109,400 12 bulan, - 12 bulan, - 3 orang, 1Unit meubeleur, 1 dokumenKajian Dampak Artesis RPH,1,309,609,400.003 Peningkatan Sarana Prasarana RPHTapos (Bant. Gub. Jabar TA. 2013)Tersedianya biayaoperasional RPUTerlatihnya petugaskeurmister- TerlaksananyaPengadaan MobilPengangkut Daging -TerlaksananyaPenyambungan DayaBaru Listrik Cold Storage23 KVA12 Bulan5 orang- 1 unit ;- 1 paket '- 1 unit ;- 1 paket 400,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 240

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIProgram Peningkatan PelayananPertanian dan Penyuluhan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah kelompok taniaktif, jumlah pelayanandi Poskeswan(ekor/tahun)93 kel Tani, 75 ekor/thn 308,750,000 308,750,000 93 kel Tani, 75 ekor/thn 398,390,000.001 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan danPos Check pointTerperiksanyakesehatan hewan diPoskeswan12 bulan (25 hr kerja) 1 orgdrh non pns dan 1 orng ptgskebersihan dan 1 orngparamedis125,000,000 125,000,000 - 12 bln (3 org ptgs non PNS, 20Hr kerja) - 12 bln ( 1 org NonPNS (drh, Paramedis, ptgskebersihan), 25 hr kerja))125,000,000.00Terawasinya lalu lintasunggas di check point12 bulan (20 hr kerja), 3 ptgs2 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian danKelembagaan Kelompok TaniTerfasilitasinya kegiatanpenyuluhan dankelembagaan kelompok17 PPL, 11 Kecamatan 16Gapoktan, 132 Kel. Tani183,750,000 183,750,000 1 kali; 1 kali 243,750,000.003 Fasilitasi Penyuluh Pertanian (Bant.Gub. Jabar TA. 2013)Tersedianya BiayaOperasional PenyuluhnPertanian13 orang 13 orang 29,640,000.00VIIIProgram Penanganan KemiskinanTerpaduJumlah petani yangdiberdayakan padalokasi terpadu120 petani 161,500,000 161,500,000 120 petani 161,500,000.001 Pelatihan Petani di Lokasi P2WKSSdan 2 Lokasi PenanggulanganKemiskinanTerberdayakanannyapetani dan wanita tani120 Orang 161,500,000 161,500,000 - 120 Orang - 3 Paket 161,500,000.00IXProgram Penataan dan PeningkatanProduk HukumTersusunnya/revisiregulasi1 dokumen 62,500,000 237,500,000 1 dokumen 240,950,000.001 Penyusunan Kajian PerlindunganLahan BerkelanjutanTersusunnya bahanregulasi perlindunganlahan berkelanjutan1 dokumen kajian 62,500,000 237,500,000 1 Dokumen 240,950,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 241

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 21 Urusan Ketahanan Pangan 650,621,750 1,297,619,000 1,328,819,000.002 01 01 Dinas Pertanian dan PerikananXProgram Peningkatan ProduksiPangan dan PenganekaragamanKonsumsi PanganTersusunnya NeracaBahan Makanan KotaDepokProduksi padi (to),palawija (ton),hortikultura (ton), ikan(ton), daging (kg),susu (ltr), telur(butir)1 dokumen NBM 365,621,750 1,012,619,000 1 dokumen NBM 1,043,819,000.0052.050 ton, 4.409 ton, 8.018ton, 1.933 ton , 13.833.509kg, 2.818.638 ltr, 60.526.980butir52.050 ton, 4.409 ton, 8.018ton, 1.933 ton , 13.833.509 kg,2.818.638 ltr, 60.526.980 butir1 Diversifikasi komoditi pertanian Terlatihnya petanikomoditi2 Pertanian terpadu sistem integrasitanaman dan ternakTerlatihnya petanidalam SL PTTTerlatihnya ketrampilandan pengetahuan SL SRI3 Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia Terlatihnya petani dandan Sosialisasi PerijinanpeternakTerlatihnya budidayaruminansiaTerlatihnya pengolahanhasil ternak danSosialisasi ijin BPOMTerbitnya ijin usahaperternakan4 Gerakan Konsumsi Makan Ikan Tersosialisasikannyakonsumsi ikanTerselenggaranya gelarproduk olahanperikanan5 Pelatihan pengolahan & Peningkatan Jumlah wanita tani yangMutu Hasil Perikanandilatih75 orang 85,756,750 682,756,000 - 75 Orang - 3 Paket - 4 kali 713,956,000.0025 orang 100,000,000 100,000,000 - 25 orang - 25 orang - 3000 Kg 100,000,000.0025 orang -1 Kel Tani Ternak 100,000,000 150,000,000 - 30 org, - 30 org, - 20 org; 150,000,000.0030 orang30 orang20%250 orang (anak usia34,865,000 34,863,000 1 kali (250 anak) 1 kali 34,863,000.00sekolah)1 kali -50 orang 45,000,000 45,000,000 (50 orang) 45,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 242

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XI(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program Peningkatan KewaspadaanPangan dan GiziTemuan panganberbahaya asal hewan25% cemaran mikroba, 10%pengawet, 15 formalin, 25 %residu285,000,000 285,000,000 25% cemaran mikroba, 10%pengawet, 15 formalin, 25 %residu285,000,000.001 Pengamatan, Pencegahan dan Pecegahan Rabies vaksinasi 11 kecamatan 285,000,000 285,000,000 vaks rabies 11 kec, Vaks285,000,000.00Pemberantasan Penyakit Hewananthraks 3 kec, vaks/desinfeksiMenular Strategis dan Fasilitasi Pencegahan Anthraks3 KecamatanAI 3 kec, populasi sapi perahPenerapan Keamanan Produk Asal Pencegahan Flu Burung 3 Kecamatanpengujian 200 smpl produk hwn,Hewan11 kec, 50 org DKM dan 10 ptgsPencegahan Brucellosis surveilans dan vaksinasilapangTerperiksanyakesehatan hewanqurbanTerlaksananyasurvailans danmonitoring produk asalhewanTerlatihnya DKM dalampenyelenggaraan hewanqurban11 Kecamatan200 sample produk asalhewan50 orang2 05 Urusan Kelautan dan Perikanan 1,852,500,000 1,852,375,000.00 2,221,935,000.002 01 01 Dinas Pertanian dan PerikananXIIProgram Peningkatan AgribisnisUnggulan (perikanan)Produksi ikan hias(ekor)Produksi benih ikankonsumsi (ekor/Thn)82757872 ekor 142,500,000 142,375,000 82757872 ekor 142,375,000.0019546781 ekor/thn 19546781 ekor/thn1 Pelatihan Pembudidayaan IkanKonsumsi & HiasTerlatihnya petani Petani Ikan konsumsi dandalam budidaya ikan ikan hias 20 Orangkonsumsi dan ikan hias,pembuatan pakan ikan,Restocking benih ikan di3 setu92,500,000 92,375,000 - 90 org, - 12 bulan, - 30.000benih, - 1 (satu) kelompok92,375,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 243

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Fasilitasi Promosi Produk Perikanan Tersusunnya kajian 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 2 (dua) kali50,000,000.00pengembanganperikanan kota DepokTersedianya indukan : 10 paket dan 50 ekor -lele dan gurameTerfasilitasinya promosi 2 kali -produk perikananXIIIProgram Peningkatan PelayananBidang Pertanian dan PenyuluhanTerbangunnya BalaiBenih Ikan (BBI)62.80% 1,710,000,000 1,710,000,000.0 62.80% 2,079,560,000.001 Pembangunan Balai Benih Ikan Tersedianya kolampendederanTersedianya kolampembenihan2 Fasilitasi Penyuluh Perikanan dan Tersedianya BiayaKelautan (Bant. Gub. Jabar TA. 2013) Operasional PenyuluhPerikanan8 kolam 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000.0010 kolam2 kolam2 orang 4,560,000.003 Optimalisasi BBI KecamatanBojongsari Kota Depok (BantuanProvinsi Jabar Tahun 2013)TerlaksananyaPembangunan kantor1 unit 200,000,000.004 Fasilitasi Balai Benih Ikan 165,000,000.002 03 Urusan Energi Dan Sumber DayaMineral2 06 01 Dinas Perindustrian danPerdaganganIProgram : Pengembanganperdagangan Dalam dan luar negeri1 Analisa Dan Evaluasi Kebutuhan BBMdan GasNilai Ekspor bersihperdagangan (US$)Jumlah promosi produkdalam negeriTersedianya dokumenhasil analisis kebutuhanBBM dan Gas- - 50,000,000.006,457,442,950 6,786,016,600 7,917,939,600.0062368237.5 US $ - - 62368237.5 US $ 50,000,000.002 kali 2 kali1 dokumen 50,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 244

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 06 Urusan Perdagangan 4,432,145,350 4,877,134,200 5,910,977,200.002 06 01 Dinas Perindustrian danPerdaganganII Program : Pengembangan danPenataan sarana dan prasaranaperdagangan1 Pengawasan dan PengendalianPelaksanaan Ijin Bidang Perdagangan2 Pendaftaran dan PengawasanWaralabaJumlah pelaku usahayang difasilitasiTersedianya outletproduk unggulandaerahtersedianya data 1000perusahaan yangmemiliki izin bidangperdaganganJumlah waralaba yangmendaftar1000 pelaku usaha 323,817,400 284,294,600 1000 pelaku usaha 284,294,600.001 outlet1000 pelaku usaha 99,672,000 79,376,200 1000 pelaku usaha 79,376,200.00100 wirausaha 74,158,000 58,417,000 100 Perusahaan 58,417,000.003 Peningkatan Capacity Building UntukPelaku Usaha4 Peningkatan Fasilitas KemitraanDengan StakeholderJumlah pelaku yangterfasilitasiJumlah pelaku usahayang difasilitasi25 orang 74,987,500 72,426,500 25 orang 72,426,500.00100 wirausaha 74,999,900 74,074,900 2 stakeholder 74,074,900.00III Program: Pengawasan distribusi dan Frekuensi monitoring 48 kali 835,000,000 927,433,000 48 kali 1,651,276,000.00ketersediaan barang dan bahanpanganJumlah kegiatan/cakupan pasar murah12 kali 32 kali di11 kecamatan1 Pengawasan dan PendaftaranGudang2 Monitoring aktifitas usaha PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan danTokoJumlah pendaftar pertahuntersedianya dataaktifitas usaha PasarTradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko20 pemilik gudang 50,000,000 33,119,000 20 pemilik gudang 33,119,000.001 dok berisi aktifitas usahapasar tradisional, pusatperbelanjaan dan tokomodern100,000,000 93,479,000 1 Dokumen berisi aktifitasusaha pasar tradisional,pusatperbelanjaan dan toko modern93,479,000.003 Monitoring Harga Kebutuhan PokokMasyarakat dan Barang Strategislainnya4 Pasar Murah dan Fasilitasi OperasiPasarJumlah PelaksanaanMonitoring48 kali 85,000,000 74,486,000 48 kali 74,486,000.00Jumlah Paket Sembako 9600 paket, 24 titik 525,000,000 662,414,000 12.800 paket,32 titik 1,186,257,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 245

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)5 Pengawasan Distribusi LPG danBahan bakar Minyak (BBM)6 Sosialisasi dan Monev PengumpulanInformasi Barang Kena Cukai(DBHCHT Tahun 2013)IV(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan1 Pengawasan dan PengendalianBarang dan Jasa yang beredar2 Pengawasan dan PengendalianMinuman BeralkoholJumlah pengawasan 12 kali 75,000,000 63,935,000 48 kali, 24 kali, 11 kecamatan 63,935,000.00TerlaksananyaSosialisasi dan MonevPengumpulan DataTembakau yang tidakDilekati CukaiJumlah TemuanPenyimpanganJumlah pelaku usahayang dibinaterlaksananyapengawasan danpengendalian barangdan jasa yang beredarjumlah pengawasanterhadap pelaku usaha3 bulan sosialisasi, 1 dokumenhasil Monev200,000,000.0090 402,499,150 350,145,000 90 390,145,000.00260 260180 kali 132,436,600 119,860,000 61 kali pengawasan terhadap180 pelaku usaha90 kali 61,943,500 60,518,000 3 kali Pengawasan Gabungandan 24 Kali Pengawasan Berkala119,860,000.0060,518,000.003 Sosialisasi dan Publikasi PerlindunganKonsumenJumlah orang yangmengikuti sosialisasi90 orang 112,608,800 101,590,000 1 kali kegiatan (90 Orang) dan11 Publikasi melalui 2 media141,590,000.004 Pembinaan Terhadap LPKSM Jumlah rapat koordinasi 6 kali 10,661,400 7,945,000 6 Kali 7,945,000.005 Pembentukan dan Fasilitasi BPSK jumlah BPSK yangterbentuk danterfasilitasinya BPSK1 BPSK 84,848,850 60,232,000 1 BPSK 60,232,000.00VProgram : Pengembanganperdagangan Dalam dan luar negeriNilai Ekspor bersihperdagangan (US$)Jumlah promosi produkdalam negeri62368237.5 US $ 479,928,000 620,315,000 62368237.5 US $ 870,315,000.002 kali 2 kali1 Informasi Akses Pasar Jumlah Negara Tujuan 3 Negara tujuan baru dan59,997,000 42,721,000 100 orang 42,721,000.00nilai ekspor2 Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor Jumlah yang dilatih 10 orang 19,959,000 19,201,000 15orang 19,201,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 246

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 Promosi Produk Kota Depok Jumlah IKM yangmengikuti PromosiProduk Depok5 kali pameran 15 IKM 349,995,000 509,538,000 5 event 759,538,000.004 Informasi Penggunaan Produk Lokal Jenis Komoditi yangdisosialisasikanVIProgram : PeningkatanKemetrologian LegalTerbentuknya UPTDMetrologiJumlah LayananKemetrologian Legal5 Komoditi 49,977,000 48,855,000 5 Komoditi 48,855,000.001 lahan tanah 462,873,000 328,629,000 5 jenis 328,629,000.00120 kali 120 kali1 Pengadaan Peralatan LaboratoriumKemetrologianTersedianya peralatanlaboratorium1 Paket terdiri dari 5 itemalat101,396,000 103,701,000 5 jenis 103,701,000.002 Fasilitasi Pelayanan Tera/ Tera Ulang,Alat Ukur, Takar, Timbangan danPerlengkapannya (UTTP)jumlah pelayanan 120 kali ( per bulan 10 kali) 122,465,500 71,864,000 30 kali 71,864,000.003 Sosialisasi Kemetrologian, BarangDalam Keadaan Barang DalamKeadaan Terbungkus (BDKT) danStandarisasi InternasionalJumlah orang yangmengikuti sosialisasi2 keg @100 orang 123,027,000 104,960,000 200 Org Pelaku Usaha 104,960,000.004 Pengawasan Pembinaan danMonitoring Terhadap Pelaku UsahaTentang Alat UTTP dan BDKTjumlah pengawasan 60 kali (per bulan 5 x) 115,984,500 48,104,000 24 kali 48,104,000.00VIIProgram : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasistehnologi informasiTersedianya SIM yangefektifTerbangunnya e-commerce2 informasi 17,874,200 16,830,200 2 informasi 16,830,200.00upgrade web siteupgrade web site1 Fasilitasi Pengelolaan Website danSistem Informasi Perindustrian danPerdaganganJumlah informasi bidangperindustrian danperdagangan2 informasi 17,874,200 16,830,200 2 informasi 16,830,200.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 247

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIIProgram : Peningkatan kualitassumberdaya aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)jumlah aparatur yangmengikuti pelatihantekhnis/ fungsional2 orang 50,000,000 60,000,000 2 orang 60,000,000.001 Pendidikan dan PelatihanKemetrologianIXProgram : Pelayanan administrasiperkantoranJumlah orang ygmengikuti diklatkemetrologian (PeneraTingkat Ahli)Tersedianya pendukungadministrasiperkantoran2 orang (Penera) 50,000,000 60,000,000 2 orang 60,000,000.00100% 752,880,800 1,142,863,600 100% 1,142,863,600.001 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan ListrikJumlah Penyediaan 10000 watt 72,000,000 72,000,000 10.000 Watt 72,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jumlah Penyediaan 7 orang 54,000,000 54,000,000 6 Org 54,000,000.00Keamanan kantor3 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah Penyediaan 34 item 184,024,000 206,312,000 34 Item 206,312,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalansiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Penyediaan 55 jenis 142,102,000 142,102,000 19 item 142,102,000.00Jumlah Penyediaan 16 item 10,272,800 10,272,800 1 Kegiatan 12 Bulan, 4 item 10,272,800.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan 15 item 13,962,000 13,962,800 12 bulan 13,962,800.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan 60 kali 45,676,000 45,676,000 12 bulan 45,676,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi dalam dan luar daerahJumlah Rapat Koordinasidan Konsultasi84 kali 180,820,000 548,514,000 12 bulan 548,514,000.009 Penyediaan Sarana Informasi tersedianya saranainformasi (informasiPPID)4 Buku, 5 Surat Kabar 2Majalah50,024,000 50,024,000 2 Kegiatan ( 5 Surat Kabar danIklan di Media Massa)50,024,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 248

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)X(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarprasaparatur100% 491,605,000 487,661,000 100% 487,661,000.001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantor2 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Gedung Jumlah penyediaangedung5 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor6 Pengadaan Pakaian Olah Raga danSepatu Olah RagaJumlah perawatan 1 kali 13,084,000 13,084,000 12 bulan 13,084,000.00Jumlah pemeliharaan 2 mobil, 9 sepeda motor 43,554,000 43,554,000 3 Mobil, 9 Motor 43,554,000.00Jumlah pemeliharaan 1 kali 32,207,000 32,207,000 1 Kegiatan (12 Bulan) 32,207,000.00Jumlah PenyediaanPeralatan danPerlengkapan KantorJumlah Stel Baju danSepatu OR1 gedung 200,000,000 200,000,000 1 gedung 200,000,000.003 komputer, 2 laptop, 2printer, 2 AC, 4 UPS, 1jaringan telepon, 1 jaringaninternet55 stel baju OR dan 55pasang sepatu184,800,000 184,800,000 5 Item, 29 Unit 184,800,000.0017,960,000 14,016,000 60 set 14,016,000.007 Pengadaan sarana angkut tersedianya pengadaansarana angkut darat(operasionalisasi tera)XIProgram : Peningkatan sistempelaporan capaian kinerja dankeuanganTersusunnya LaporanKeuangan persemester, LAKIP, RFK,Lap Triwulan1 unit mobil - - - -19 dokumen 115,419,600 113,668,600 19 dokumen 113,668,600.001 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran2 Penyusunan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanJumlah PenyusunanLaporanJumlah PenyusunanLaporan2 dokumen 96,302,200 95,595,200 2 dokumen 95,595,200.0017 dokumen 19,117,400 18,073,400 17 Dokumen 18,073,400.00XIIProgram : Peningkatan kualitas datadan perencanaanTersusunnya datasector/urusan danRenja1 Renja 2014, Renja-P 2013dan satu data urusan475,248,200 520,294,200 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dansatu data urusan540,294,200.001 Penyusunan Renja dan Monev OPD Jumlah Dokumen Data 1 Renja 2014 49,852,000 48,763,000 1 Renja 2014 68,763,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 249

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Pendataan dan Penataan Pedagang Jumlah Dokumen Data Data 100 Pedagang 49,954,000 47,891,000 Data 100 Pedagang 47,891,000.00Informal3 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Jumlah Buku Informasi 65 Buku Data Ekspor Impor 39,999,000 37,805,000 65 Buku Data Ekspor Impor 37,805,000.00ImporRealisasi Ekpor/impor4 Inventarisasi Data Kemetrologian jumlah datakemetrologian5 Peningkatan Data TDP dan PerijinanLainnyaJumlah Dokumen Data 1 Dokumen berisi 1000pelaku usaha wajib TDP6 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen berisi 300Bidang IndustriPerusahaan7 Kajian DED Rumah Kemasan Jumlah Kajian 1 Dokumen Rencana TapakDED8 Penyusunan Prognosa Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen Forechasting(semester I dan II)XIII Program : Penataan danTersusun/ revisinya 1 SOP Perlindunganpeningkatan produk hukum regulasiKonsumen1 Penyusunan SOP PerlindunganKonsmenJumlah SOP1 Dokumen 99,206,000 153,960,000 2 dokumen 153,960,000.001 SOP PerlindunganKonsumen24,916,000 24,138,000 1 dokumen dan 20 buku wajibTDP24,138,000.0033,114,600 32,579,600 1 Dokumen berisi 30032,579,600.00Perusahaan103,241,600 102,838,600 1 Dokumen 102,838,600.0074,965,000 72,319,000 1 Keg 2 Semester 72,319,000.0025,000,000 25,000,000 1 SOP Perlindungan Konsumen 25,000,000.0025,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000.002 07 Urusan Industri 2,025,297,600 1,908,882,400 1,956,962,400.002 06 01 Dinas Perindustrian danPerdaganganXIVProgram : Peningkatan industryrumah tangga, kecil dan menengahJumlah industry rumahtangga yang dilatihJumlah industry kecilyang dilatihJumlah industrymenengah yang dilatih25 industri rumah tangga 738,254,400 669,333,400 25 industri rumah tangga,50669,333,400.00industri kecil, 25 industrimenengah50 industri kecil25 industri menengah1 Pembinaan terhadap IKM bidangIKAHHSosialisasi SNI terhadapIKMJumlah IKM bersertifikatHALALJumlah pesertapelatihan HandycraftJumlah pesertapelatihan Kemasan5 IKM dan 20 orang 388,254,400 354,216,400 25 industri rumah tangga,50354,216,400.00industri kecil, 25 industri3 IKMmenengah115 orang20 orangPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 250

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pembinaan terhadap IKM bidangILMEA(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah yang dilatih 50 IKM 350,000,000 315,117,000 50 IKM, 5 Perusahaan 80 orang315,117,000.00Jumlah Industri YangDibina5 PerusahaanJumlah Industri RumahTangga, Kecil danMenengah80 orangXVProgram : Pengembangan industrikreatifJumlah Festival industrikreatif2 kali 625,000,000 577,652,000 1 event (100 orang),10 industri577,652,000.00kreatif (50 org) 35 org, 1 eventJumlah komunitas 41 Pembinaan Terhadap Industri Kreatif Jumlah Industri KreatifYang TerfasilitasiJumlah PengembanganTehnik Industri YangTerfasilitasiJumlah PelaksananFesttivalJumlah yang terlatih1 event 625,000,000 577,652,000 1 event (100 org), 10 industri577,652,000.00kreatif (50 org), 35 org, 1 event10 Industri Kreatif1 event35 orangXVIProgram : Penataan industryberbasis potensi lokalJumlah cluster industrilokal1 Cluster 530,466,600 559,274,000 20 orang; 1 dok kajian clusterindustri; 30 org,35 org, 30 unit607,354,000.001 Pelatihan Terhadap Industri KecilMakanan dan Minuman2 Pembentukan Cluster IndustriBerbasis Potensi LokalJumlah yang dilatih 20 orang 95,466,600 70,885,000 20 orang 5 IKM 70,885,000.00Jumlah fasilitasi 1 Cluster 85,000,000 160,540,000 1 dokumen 160,540,000.003 Pelatihanterhadap Industri Kecil danMenengah Komoditi KonveksiJumlah Yang Dilatih20 orang, 10 Kelompok dan30 Unit Mesin Jahit350,000,000 327,849,000 30 orang, 35 orang, 30 unit 375,929,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 251

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)XVIIProgram: PenaggulanganKemiskinan Terpadu(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah pengrajinrumah tangga atauusaha jasa yangdiberdayakan padalokasi terpadu20 Orang 131,576,600 102,623,000 20 orang x 3 lokasi 102,623,000.001 Pelaksanaan PembinaanJumlah kelompokPengembangan Usaha Rumah Tangga Rumah Tangga yang(Bintek)terlatih melalui bintek20 orang x 3 lokasi 131,576,600 102,623,000 20 orang x 3 lokasi 102,623,000.00TOTAL BELANJA LANGSUNG1,528,031,965,403.97WALIKOTA DEPOK,H. NUR MAHMUDI ISMA'ILPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 252