Rekap Laporan Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten Bandung

LAPORAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2012DISTANBUNHUT KABUPATEN BANDUNGNoProgram / KegiatanTarget Kinerja dan Anggarantahun 2012Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran1 2Program Pelayanan Administrasi2 01 01 01Perkantoran01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik2 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor2 01 01 07 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan2 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4Rp K (%) Rp100 % 16.818.000 100 16.818.000100 % 32.400.000 100 32.400.000100 % 8.700.000 100 8.700.000100 % 20.620.000 100 20.620.000100 % 16.800.000 100 16.800.0002 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor % 84.780.000 98 83.112.1002 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan100 % 47.102.000 98 46.270.000Penggandaan2 01 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 % 6.540.000 100 6.540.0002 01 01 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga2 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan2 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanK100 % 8.704.000 100 8.704.000100 % 15.804.000 100 15.804.000100 % 19.910.000 92 18.335.0002 01 01 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi100 % 60.825.000 100 60.825.000ke Luar Daerah2 01 01 19 Penyediaan Pendukung AdministrasiTeknis dan Perkantoran 100 % 40.300.000 92 37.200.00032 01 01 20 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasike Dalam Daerah2 01 01 22 Penunjang Perayaan Hari-hariBersejarah2 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur2 01 02 09 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor2 01 02 22 Pengadaan Peralatan Gedung KantorPemeliharaan Rutin / Berkala GedungKantor2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas / Operasional2 01 03 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu2 01 06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan100 % 44.500.000 100 44.500.000100 % 7.250.000 100 7.250.000100 % 12.000.000 100 11.954.800100 % 19.915.000 97 19.365.000100 % 99.065.000 100 98.860.000100 % 301.375.000 92 277.795.000100 % 24.265.000 99 23.984.5502 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 % 23.884.000 100 23.884.0002 01 06 02 Penyusunan Laporan KeuanganSmesteran2 01 06 04 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun2 01 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani2 01 15 01 1. Pelatihan petani dan pelakuagribisnis1 21 16 Program Peningkatan KetahananPangan Pertanian/Perkebunan1 21 16 02 1. Penyusunan Database PotensiProduk Pangan1 21 16 12 2. Penanganan Pasca Panen danpengolahan hasil3. Pengembangan Intensifikasi1 21 16 15 Tanaman Padi/Palawija1 21 16 16 4. Pengembangan DiversifikasiPangan1 21 16 17 5. Pengembangan pertanian padalahan kering1 21 16 20 6. Pengembangan Perbenihan danPembibitan1 21 16 25 7. Penelitian dan PengembanganSumberdaya Pertanian1 21 16 29 8. Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukPerkebunan, Produk Pertanian100 % 9.800.000 100 9.800.000100 % 8.975.000 100 8.975.000100 % 281.000.000 100 281.000.000100 % 404.000.000 100 403.301.000100 % 402.000.000 98 393.882.500100 % 1.401.875.000 99 1.388.322.325100 % 86.400.000 97 83.871.000100 % 1.284.135.000 97 1.249.196.690100 % 350.000.000 100 348.284.650100 % 637.032.000 99 632.153.650100 % 559.024.905 72 405.105.9151

NoProgram / KegiatanTarget Kinerja dan Anggarantahun 2012Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran1 22 01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil ProduksiPertanian/Perkebunan2 01 17 01 1. Penelitian dan Pengembanganpemasaran hasil ProduksiPertanian/Perkebunan2 01 17 07 2. Promosi Atas Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan UnggulDaerah2 01 17 09 3. Pembangunan Pusat-pusatPenampungan Produksi HasilPertanian/Perkebunan2 01 18 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan2 01 18 02 1. Pengadaan Sarana dan PrasaranaTeknologi Pertanian/PerkebunanTepat Guna2 01 18 03 2. Pemeliharaan Rutin/BerkalaPrasarana TeknologiPertanian/Perkebunan2 01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan34KRp K (%) Rp100 % 75.000.000 100 75.000.000100 % 625.000.000 99 620.991.450100 % 334.300.000 99 331.451.200100 % 1.285.525.000 90 1.161.417.500100 % 658.125.000 100 657.084.7502 01 19 02 1. Penyediaan Sarana ProduksiPertanian/Perkebunan2 01 19 03 2. Pengembangan Bibit UnggulPertanian/Perkebunan2 02 15 Program Pemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan100 % 1.157.400.000 97 1.124.418.500100 % 1.005.300.000 98 986.869.6502 02 15 03 1. Pemberdayaan Masyarakat DesaSekitar Hutan 100 % 300.000.000 99 297.422.0502 02 16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan2 02 16 02 1. Pembuatan Bibit TanamanKehutanan2 02 16 05 2. Pembinaan, pengendalian danPengawasan Gerakan RehabilitasiHutan dan Lahan2 02 16 06 3. Peningkatan PeransertaMasyarakat dalam RHL2 02 17 Program Perlindungan danKonservasi Hutan100 % 230.000.000 94 216.369.250100 % 1.528.775.000 86 1.308.608.839100 % 1.675.028.500 96 1.602.677.5002 02 17 02 . Sosialisasi Pencegahan danDampak Kebakaran Hutan dan Lahan 100 % 64.616.349 100 64.616.250Rata-rata capaian Kinerja (%) 99,99Predikat KinerjaA2