download file - BAPPEDA JABAR
download file - BAPPEDA JABAR
download file - BAPPEDA JABAR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
OPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT<br />
Rencana Tahun 2012<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013<br />
Kode<br />
Urusan/Bidang Urusan<br />
Pemerintahan Daerah Dan<br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program /Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Target capaian<br />
kinerja<br />
APBD Provinsi<br />
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif<br />
Sumber Dana<br />
APBN<br />
Lainnya<br />
Jumlah<br />
Common<br />
Goals<br />
Catatan Penting<br />
Tematik<br />
Tematik<br />
Kewilayah Mitra OPD<br />
Sektoral<br />
an<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan Dana/<br />
pagu indikatif<br />
1 2 3 4 5 6<br />
7<br />
8 9<br />
1 URUSAN WAJIB<br />
1 10 BIDANG KOPERASI DAN USAHA<br />
KECIL DAN MENENGAH<br />
1 10 38 Program Pengembangan<br />
Kewirausahaan dan Keunggulan<br />
Kompetitif Koperasi, Usaha<br />
Mikro, Kecil dan Menengah<br />
1 10 38 01 Kegiatan Penguatan Tata kelola dan<br />
Jaringan Koperasi<br />
Non CG<br />
Sub Kegiatan Peringatan Hari Terselenggaranya puncak Kab/Kota 1 Paket 200,000,000 200,000,000 Non CG 1 Paket 325,000,000<br />
Koperasi ke 65 Tahun 2012 Tingkat acara dan rangkaian<br />
Provinsi Jawa Barat<br />
Harkop Tk. Provinsi<br />
Sub Kegiatan Fasilitasi Aspek<br />
Legalitas Label halal Produk<br />
KUMKM<br />
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan<br />
Akta Notaris Pembentukan<br />
Terseleksinya KUMKM<br />
yang akan difasilitasi<br />
legalitas halal<br />
Tersedianya kualitas dan<br />
kuantitas koperasi di Jawa<br />
Kab/Kota se<br />
Jabar<br />
Kab/Kota se<br />
Jabar<br />
4 Paket 1,040,000,000 1,040,000,000 Non CG 4 Paket 1,040,000,000<br />
65 Paket 390,000,000 390,000,000 Non CG 65 Paket 390,000,000<br />
Koperasi<br />
Barat<br />
1 10 38 02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Terwujudnya pengelola Provinsi 975 Orang (35 200,000,000<br />
200,000,000 3 1 975 Orang (35 3,250,000,000<br />
SDM KUMKM<br />
KUMKM yang memiliki<br />
kemampuan Teknis dan<br />
Manajerial sebanyak 975<br />
Angkatan)<br />
Angkatan)<br />
orang<br />
1 10 38 03 Kegiatan Penumbuhan dan Terciptanya 325 Wirausaha Jawa Barat 20% 750,000,000 750,000,000 3 1 20% 4,550,000,000<br />
Pengembangan Wirausaha di Jawa Barat melalui<br />
penyiapan calon wirausaha,<br />
sosialisasi, rekruitmen,<br />
pelatihan, magang,<br />
bimbingan teknis serta<br />
monitoring dan evaluasi<br />
1 10 38 04 Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan<br />
Teknologi Tepat Guna bagi KUMK<br />
1. Sub Kegiatan Konsolidasi 165 orang stakeholders<br />
Lembaga Keuangan Bank dan Non mengikuti konsolidasi dg<br />
Bank<br />
LK<br />
2. Sub Kegiatan Assitensi<br />
Pembiayaan bagi KUMK<br />
3. Sub Kegiatan Bintek<br />
Kewirausahaan bagi KUMK<br />
Terfasilitasinya 1.300<br />
KUMK untuk mendapatkan<br />
pendampingan<br />
tarfasiliatssinya 650 orang<br />
KUKM mengikuti bintek<br />
kewirausahaan<br />
1 10 39 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM<br />
1 10 39 05 Kegiatan Pengembangan Akses Terfasilitasinya akses pasar Kota<br />
Pasar Melalui Promosi dan Kreasi dan jaringan usaha Bandung<br />
Produk KUMKM<br />
KUMKM<br />
3 3<br />
Kabupaten/Kota 165 Orang 93,006,100 93,006,100 3 3 165 Orang 390,000,000<br />
Kabupaten/Kota 1300 KUMK 200,000,000 200,000,000 3 3 1300 KUMK 845,000,000<br />
Kabupaten/Kota 650 UKM 100,000,000 100,000,000 3 1 650 UKM 910,000,000<br />
2.178 KUMKM 3 1 2.178 KUMKM
Rencana Tahun 2012<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013<br />
Kode<br />
Urusan/Bidang Urusan<br />
Pemerintahan Daerah Dan<br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program /Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Target capaian<br />
kinerja<br />
APBD Provinsi<br />
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif<br />
Sumber Dana<br />
APBN<br />
Lainnya<br />
Jumlah<br />
Common<br />
Goals<br />
Catatan Penting<br />
Tematik<br />
Tematik<br />
Kewilayah Mitra OPD<br />
Sektoral<br />
an<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan Dana/<br />
pagu indikatif<br />
1 2 3 4 5 6<br />
7<br />
8 9<br />
1. Sub Kegiatan Promosi Melalui Terfasilitasinya akses pasar Kota<br />
780 KUMKM 200,000,000<br />
200,000,000 3 1 780 KUMKM 2,291,250,000<br />
Pameran<br />
dan jaringan usaha<br />
KUMKM<br />
Bandung<br />
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Terfasilitasinya akses pasar 10 Provinsi 300 KUMKM 150,000,000<br />
150,000,000 3 1 300 KUMKM 975,000,000<br />
Antar Provinsi<br />
dan jaringan usaha<br />
KUMKM<br />
3. Sub Kegiatan Layanan Jaringan BTerfasilitasinya Layanan Kota<br />
750 KUMKM 50,000,000<br />
50,000,000 3 1 750 KUMKM 487,500,000<br />
jaringan Bisnis KUMKM Bandung<br />
4. Sub Kegiatan Falilitasi Sertifikasi Terfasilitasinya Sertifikasi Kota<br />
600 KUMKM 975,000,000<br />
975,000,000 3 1 600 KUMKM 975,000,000<br />
HAKI/Merek<br />
HAKI/Merk bagi KUMKM Bandung<br />
5. Sub Kegiatan Pengembangan<br />
Jaringan Antar KUMKM Melalui<br />
Temu Kemitraan<br />
1 10 39 06 Kegiatan Evaluasi dan<br />
Pengendalian KUMKM Penerima<br />
Bantuan<br />
1 10 39 07 Kegiatan Pengembangan ,<br />
Pendukungan Stakeholders bagi<br />
KUMKM<br />
1 10 44 PROGRAM PENINGKATAN<br />
KESEMPATAN KERJA<br />
1 10 44 08 Kegiatan Fasilitasi Lapangan<br />
Kerja Baru dan Modal Usaha<br />
Melalui KUMKM (BTL)<br />
1 10 44 09 Pendampingan Kegiatan<br />
Fasilitasi Lapangan Kerja Baru<br />
dan Modal Usaha Melalui<br />
KUMKM bersama Pakar dan<br />
Profesional<br />
1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH,<br />
PEMERINTAHAN UMUM,<br />
ADMINISTRASI KEUANGAN<br />
DAERAH, PERANGKAT<br />
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN<br />
PERSANDIAN<br />
1 20 61 PROGRAM PENINGKATAN<br />
SARANA DAN PRASARANA<br />
APARATUR<br />
1 20 61 10 Kegiatan Peningkatan Sarana dan<br />
Prasarana Aparatur<br />
Terfasilitasinya<br />
Pengembangan jaringan<br />
Antar KUMKM melalui<br />
Kota<br />
Bandung<br />
500 KUMKM 50,000,000<br />
Temu Kemitraan<br />
Terciptanya Laopran hasil Jawa Barat<br />
evaluasi dan pengendalian<br />
KUMKM penerima bantuan<br />
dan fasilitas pendukungan<br />
usaha serta terwujudnya<br />
pengembangan KUMKM di<br />
Jawa Barat<br />
5051 KUMKM 600,000,000<br />
Rehabilitasi Ruang Aula,<br />
Peralatan dan<br />
Perlengkapan Kantor<br />
Kab/Kota 1 Paket 1,000,000,000<br />
50,000,000 3 1 500 KUMKM 487,500,000<br />
600,000,000 3 1 5051 KUMKM 1,300,000,000<br />
3 1<br />
3 3<br />
200,000,000,000 200,000,000,000 3 3 100,000,000,000<br />
2,000,000,000 2,000,000,000 3 3 100,000,000,000<br />
1,356,783,307 Non CG 1 Paket 1,344,050,000
Rencana Tahun 2012<br />
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013<br />
Kode<br />
Urusan/Bidang Urusan<br />
Pemerintahan Daerah Dan<br />
Program/Kegiatan<br />
Indikator Kinerja<br />
Program /Kegiatan<br />
Lokasi<br />
Target capaian<br />
kinerja<br />
APBD Provinsi<br />
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif<br />
Sumber Dana<br />
APBN<br />
Lainnya<br />
Jumlah<br />
Common<br />
Goals<br />
Catatan Penting<br />
Tematik<br />
Tematik<br />
Kewilayah Mitra OPD<br />
Sektoral<br />
an<br />
Target Capaian<br />
Kinerja<br />
Kebutuhan Dana/<br />
pagu indikatif<br />
1 2 3 4 5 6<br />
7<br />
8 9<br />
1 20 61 11 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Penyediaan Sarana dan<br />
Prasarana Aparatur Balai Pelatihan Prasarana Perkantoran<br />
Kab/Kota 1 Paket 501,400,000<br />
1,000,000,000 Non CG 1 Paket 501,400,000<br />
Tenaga KUMKM<br />
Gedung Balai Pelatihan<br />
Tenaga Koperasi dan<br />
UMKM dalam Upaya<br />
Kelancaran Organisasi<br />
serta penataan ruang kelas.<br />
44<br />
PROGRAM PEMBERDAYAAN<br />
KUKM<br />
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (BL) DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)<br />
1 URUSAN WAJIB<br />
1 20 BIDANG OTONOMI DAERAH,<br />
PEMERINTAHAN UMUM,<br />
ADMINISTRASI KEUANGAN<br />
DAERAH, PERANGKAT<br />
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN<br />
PERSANDIAN<br />
1 20 59 Program Peningkatan Kapasitas<br />
Sumber Daya Aparatur<br />
1 20 59 12 Peningkatan Kesejahteraan Dan<br />
Kemampuan Sdm Aparatur Dinas<br />
KUMKM<br />
1 20 60 Program Pelayanan Administrasi<br />
Perkantoran<br />
1 20 60 13 Penyelenggaraan Administrasi<br />
Perkantoran Dinas KUMKM<br />
1 20 60 14 Kegiatan Administrasi Perkantoran<br />
Balai Pelatihan Tenaga Kumkm<br />
1 20 60 15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik<br />
dan Air Dinas KUMKM<br />
1 20 60 16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik<br />
dan Air Balai Pelatihan Tenaga<br />
Kumkm<br />
1 20 62 Program Pemeliharaan Sarana<br />
Dan Prasarana Aparatur<br />
1 20 62 17 Pemeliharaan Sarana Dan<br />
Prasarana Kantor Dinas KUMKM<br />
1 20 62 18 Pemeliharan Sarana Dan Prasarana<br />
Kantor Balai Pelatihan Tenaga<br />
Kumkm<br />
1 20 66 Program Peningkatan<br />
Pengembangan Sistem<br />
Pelaporan Capaian Kinerja Dan<br />
Keuangan<br />
1 20 66 19 Perencanaan, Evaluasi Dan<br />
Pelaporan Internal Skpd/opd<br />
JUMLAH BELANJA FIXED COST<br />
TOTAL BL + BTL DAN FIXED COST<br />
208,499,406,100<br />
-<br />
-<br />
209,354,789,407<br />
580,535,000 580,535,000 Non CG<br />
958,010,000 958,010,000 Non CG<br />
419,465,000 419,465,000 Non CG<br />
306,000,000 306,000,000 Non CG<br />
132,000,000 132,000,000 Non CG<br />
1,217,960,000 1,217,960,000 Non CG<br />
344,098,000 344,098,000 Non CG<br />
50,000,000 50,000,000 Non CG<br />
4,008,068,000 - - 4,008,068,000<br />
212,507,474,100 - - 213,362,857,407
Change language