You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>FLOWCHART</strong> <strong>SOP</strong> CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN<br />
Pelaksana<br />
Mutu Baku<br />
No<br />
Kegiatan<br />
Staf Subbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Kasubbag<br />
Umum dan<br />
Keuangan<br />
Sekretaris / KPA<br />
Persyaratan/<br />
Perlengkapan<br />
Waktu<br />
Output<br />
Ket.<br />
1<br />
Menginput dokumen sumber ke draft Catatan Atas<br />
Laporan Keuangan (CaLK);<br />
Komputer, Draft CaLK ,<br />
Laporan Hasil<br />
Rekonsiliasi (Audited),<br />
LPJ Bendahara<br />
7 Hari<br />
Tersaji dalam draft<br />
CaLK<br />
2<br />
Mencetak dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum<br />
dan Keuangan;<br />
Komputer, Alat Tulis<br />
Kantor (ATK), Printer,<br />
CaLK<br />
CaLK<br />
3<br />
Menerima, memeriksa, meneliti dan membubuhkan<br />
paraf kemudian melaporkan kepada Sekretaris untuk<br />
ditandatangani;<br />
Tidak<br />
Ya<br />
CaLK, ATK<br />
1 Hari<br />
CaLK<br />
4<br />
Menerima, memeriksa, meneliti dan mengembalikan<br />
untuk diperbaiki jika tidak sesuai, apabila sudah sesuai<br />
KPA/Sekretaris memerintahkan Kasubag Umum dan<br />
Keuangan untuk mengirim ke Korwil dan KPPN;<br />
Tidak<br />
CaLK, ATK<br />
CaLK<br />
Ya<br />
5<br />
Menerima dan mengirim Catatan Laporan Keuangan<br />
ke Korwil dan KPPN;<br />
CaLK yang sudah<br />
ditandatangani<br />
CaLK sudah terkirim<br />
1 Hari<br />
6 Mengarsipkan Catatan Laporan Keuangan (CaLK). CaLK CaLK sudah terkirim<br />
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 92
Change language