n. data nominativo e/o ragione sociale del ... - Comune di Cagli
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N. DATA<br />
108 01/02/2013<br />
107 01/02/2013<br />
106 01/02/2013<br />
105 01/02/2013<br />
104 01/02/2013<br />
103 01/02/2013<br />
102 01/02/2013<br />
101 01/02/2013<br />
100 01/02/2013<br />
99 01/02/2013<br />
98 01/02/2013<br />
97 01/02/2013<br />
96 01/02/2013<br />
95 01/02/2013<br />
94 01/02/2013<br />
Art.18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N.134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" - ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI / CORRISPETTIVI<br />
NOMINATIVO E/O<br />
RAGIONE SOCIALE DEL<br />
SOGGETTO<br />
BENEFICIARIO. CF E/O<br />
P.I.<br />
IMPORTO<br />
NORMA O TITOLO A<br />
BASE<br />
DELL'ATTRIBUZIONE<br />
COMPUTER SISTEMI<br />
DETERMINA 598 DEL<br />
00780530416 539,66 30/12/2011<br />
LA TECNOGRAFICA<br />
00065450413<br />
PITNEY BOWES ITALIA<br />
SRL 9346150155<br />
AGENZIA AUTONOMA<br />
PER LA GESTIONE<br />
DELL'ALBO<br />
97151330582<br />
ECONOMO<br />
COMUNALE<br />
00146060413<br />
BANCA DELLE MARCHE<br />
01377380421<br />
MASSINELLI SRL<br />
02288270545<br />
CASA EDITRICE<br />
LEARDINI GUERRINO<br />
01409880414<br />
TIPOGRAFIA<br />
BATTISTELLI<br />
02158300414<br />
392,66 DETERMINA 36 DEL<br />
31/01/2012<br />
297,66 DETERMINA 49 DEL<br />
16/02/2010<br />
DETERMINA 4 DEL<br />
184,32<br />
08/01/2013<br />
DELIBERA DI GIUNTA<br />
2.500,00<br />
N.1 DELL'08/01/2013<br />
273,05<br />
DETERMINA N.547<br />
DEL 17/12/2010<br />
1.046,38<br />
DETERMINA 212 DEL<br />
07/07/2012<br />
DETERMINA N.236<br />
1.493,14<br />
DEL 17/06/2010<br />
regolamento<br />
comunale per<br />
663,64<br />
l'acquisizione <strong>di</strong> beni<br />
e servizi in economia<br />
Art. 84 comma 3<br />
d.lgs 18.08.2000 n.<br />
VANTAGGI MASSIMO<br />
267 e ss. m. e i.<br />
C.F.:VNTMSM55B20B3<br />
52I 449,28<br />
COMUNITA'<br />
MONTANA ALTA<br />
UMBRIA 92012940547<br />
TIPOGRAFIA<br />
BATTISTELLI<br />
02158300414<br />
VANTAGGI MASSIMO<br />
C.F.:VNTMSM55B20B3<br />
52I 36,4<br />
1.000,00 STATUTO<br />
<strong>del</strong>l'Associazione<br />
Regolamento<br />
114,95 comunale <strong>di</strong><br />
contabilità<br />
Art. 77 bis. Comma<br />
13 legge 06.08.2008<br />
n. 133 (rimborso km.<br />
presenze in<br />
consiglio)<br />
Art. 82 <strong>del</strong> d.lgs.<br />
18.08.2000 n. 267 e<br />
BURAIA LUCA<br />
ss. m. e i. (GETTONE<br />
C.F:BRULCU75C22B352<br />
DI PRESENZA)<br />
R 49,8<br />
Art. 82 <strong>del</strong> d.lgs.<br />
18.08.2000 n. 267 e<br />
GAROFANI CINZIA<br />
ss. m. e i.(GETTONE<br />
C.F.:GRFCNZ63S56B35<br />
DI PRESENZA)<br />
2E 33,2<br />
UFFICIO E RESPONSABILE DEL<br />
PROCEDIMENTO<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
SERVIZIO ECONOMICO -<br />
M.ELENA OTTAVIANI<br />
MODALITA' DI<br />
INDIVIDUAZIONE<br />
AFFIDAMENTO<br />
DIRETTO<br />
COTTIMO<br />
COTTIMO<br />
DECRETO<br />
31/07/1995 E<br />
SS.MM.II.<br />
REGOLAMENTO<br />
CONTABILITA'<br />
REGOLAMENTO<br />
CONTABILITA' -<br />
DELIBCERA C.C.<br />
N.87 DEL<br />
04/11/1997<br />
COTTIMO<br />
/AFFIDAMENTO<br />
DIRETTO<br />
COTTIMO<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI -<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
MATTEO MANCINELLI<br />
rimborso spese<br />
viaggio<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - partecipazione<br />
MATTEO MANCINELLI sedute organo<br />
esecutivo 2° sem.<br />
2012<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Segreteria<br />
MATTEO MANCINELLI <strong>del</strong>l'Associazione<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI -<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
MATTEO MANCINELLI<br />
Consigliere<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI -<br />
Comunale ed<br />
MATTEO MANCINELLI<br />
Assessore<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
PROGETTO<br />
CONTRATTO<br />
CAPITOLATO<br />
REG. N.1166 DEL<br />
27/03/2012<br />
REG. N.1108 DEL<br />
03/05/2010<br />
PROVVEDIMENTO DI<br />
LIQUIDAZIONE -<br />
NUMERO FATTURA<br />
FATTURA 2318 DEL<br />
31/12/12 LIQ. 1<br />
DELL'08/01/2013<br />
FATTURA 50/A DEL<br />
15/12/12 LIQ. 2<br />
DELL'08/01/2013<br />
FATTURA BL01206646<br />
DEL 06/12/12 LIQ. 3 DEL<br />
10/01/2013<br />
LIQ. 4 DEL 10/01/2013<br />
LIQ. 5 DEL 10/01/2013<br />
LIQ. 6 DEL 15/01/2013<br />
FATTURA N. 3153/1 DEL<br />
REG. N.1128 DEL<br />
29/12/2012 LIQ.N.7 DEL<br />
25/02/2011<br />
28/1/2013<br />
FATTURA N. 20/S DEL<br />
REG. N.1111 DEL<br />
15/01/2013 LIQ.N.8 DEL<br />
5/08/2010<br />
29/1/2013<br />
DETERMINA 299<br />
DEL 06/08/12<br />
ASSESSORE<br />
COMUNALE<br />
adesione<br />
associazione<br />
strada Europea<br />
<strong>del</strong>la Pace<br />
Lubecca Roma<br />
DETERMINA N.<br />
28 DEL<br />
21.01.2013<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
LIQ. 1 DEL 10/01/2013<br />
FATTURE 440 DEL<br />
04/12/2012 E 7 8 9 10 E<br />
11 DEL 07/01/2013<br />
LIQ. N. 3 DEL 10.01.2013<br />
LIQ. 4 DEL 11/01/2013<br />
LIQ. CON CASSA<br />
ECONOMALE<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
93 01/02/2013<br />
ZANCHETTI ELVEZIO<br />
C.F.:ZNCLVZ47M08B35<br />
2C 80,4<br />
Art. 77 bis. Comma<br />
13 legge 06.08.2008<br />
n. 133 (rimborso km.<br />
presenze in<br />
consiglio)+ Art. 82<br />
<strong>del</strong> d.lgs. 18.08.2000<br />
n. 267 e ss. m. e<br />
i.(GETTONE DI<br />
PRESENZA)<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013
92 01/02/2013<br />
91<br />
90<br />
89 01/02/2013<br />
88 01/02/2013<br />
VIRGILI EDOARDO<br />
C.F.:VRGDRD57L12B35<br />
2A 80,4<br />
Art. 77 bis. Comma<br />
13 legge 06,08,2008<br />
n. 133 (rimborso km.<br />
presenze in<br />
consiglio)+ Art. 82<br />
<strong>del</strong> d.lgs. 18.08.2000<br />
n. 267 e ss. m. e<br />
i.(GETTONE DI<br />
PRESENZA)<br />
Art. 82 <strong>del</strong> d.lgs.<br />
18.08.2000 n. 267 e<br />
MOSCARDI ANDREA<br />
ss. m. e i.(GETTONE<br />
C.F.:MSCNDR70B07B3<br />
DI PRESENZA)<br />
52A 49,8<br />
MEI VINCENZO<br />
C.F.:MEIVCN49L15G47<br />
9D<br />
ALESSANDRI ALBERTO<br />
C.F.:LSSLRT62L26B352<br />
Y<br />
GAMBIOLI GIUSEPPE<br />
C.F.:GMBGPP52M04B3<br />
52M<br />
Art. 82 <strong>del</strong> d.lgs.<br />
18.08.2000 n. 267 e<br />
33,2<br />
ss. m. e i.(GETTONE<br />
DI PRESENZA)<br />
Art. 82 <strong>del</strong> d.lgs.<br />
18.08.2000 n. 267 e<br />
33,2<br />
ss. m. e i.(GETTONE<br />
DI PRESENZA)<br />
Art. 82 <strong>del</strong> d.lgs.<br />
18.08.2000 n. 267 e<br />
49,8<br />
ss. m. e i.(GETTONE<br />
DI PRESENZA)<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
87 01/02/2013<br />
86 01/02/2013<br />
85 01/02/2013<br />
84 01/02/2013<br />
83 01/02/2013<br />
82 01/02/2013<br />
81 01/02/2013<br />
80 01/02/2013<br />
79 01/02/2013<br />
PIERFRANCESCHI<br />
ANACLETO<br />
C.F.:PRFNLT64M01B35<br />
2U<br />
FIOR DI LOTO DI<br />
GUIDARELLI BARBARA<br />
P.VIA 02188558418<br />
EDOARDO TROCCHI<br />
02109020418<br />
EGISTO PANICHI<br />
02066350410<br />
LUCHINI MARIA<br />
LCHMRA34R63B352P<br />
HERACOMM MARCHE<br />
SRL 02106730415<br />
STUDIO MJRAS<br />
02408910418<br />
MAGGIOLI<br />
02066400405<br />
TECNOCONTROL<br />
01616780407<br />
Art. 77 bis. Comma<br />
13 legge 06.08.2008<br />
n. 133 (rimborso km.<br />
presenze in<br />
91,80 consiglio)+ Art. 82<br />
<strong>del</strong> d.lgs. 18.08.2000<br />
n. 267 e ss. m. e<br />
i.(GETTONE DI<br />
PRESENZA)<br />
regolamento<br />
comunale per<br />
308,00<br />
l'acquisizione <strong>di</strong> beni<br />
e servizi in economia<br />
DETERMINA 597 DEL<br />
337,50<br />
30/12/11<br />
DETERMINA 412 DEL<br />
6.244,89<br />
26/10/11<br />
DETERMINA 194 DEL<br />
11.112,11<br />
22/04/09<br />
DETERMINA 240 DEL<br />
3914,11<br />
11/07/12<br />
DETERMINA 502 DEL<br />
2.850,00<br />
10/12/12<br />
DETERMINA 389 DEL<br />
195,00<br />
12/10/12<br />
DETERMINA 544 DEL<br />
1.587,18<br />
22/12/11<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI - Consigliere<br />
MATTEO MANCINELLI Comunale<br />
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI -<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
MATTEO MANCINELLI<br />
UFFICIO URBANISTICA<br />
ROBERTO MASCELLINI<br />
UFFICIO URBANISTICA<br />
ROBERTO MASCELLINI<br />
UFFICIO URBANISTICA<br />
ROBERTO MASCELLINI<br />
UFFICIO CULTURA SPORT<br />
TURISMO - MAURIZIA<br />
PAGLIONCINI<br />
UFFICIO CULTURA SPORT<br />
TURISMO - MAURIZIA<br />
PAGLIONCINI<br />
UFFICIO PERSONALE -<br />
GIOVANNA SIMONCELLI<br />
UFFICIO PERSONALE -<br />
GIOVANNA SIMONCELLI<br />
INCARICO ART. 14<br />
L.61/98 SISMA<br />
BANDO<br />
MICROZONAZIONE<br />
SISMA ART. 4<br />
L.61/98<br />
AFFIDAMENTO<br />
DIRETTO<br />
AFFIDAMENTO<br />
DIRETTO<br />
presenze in<br />
consiglio 2°<br />
semestre 2012<br />
DETERMINA N.<br />
302 DEL<br />
14.08.2012<br />
REG.1159 DEL<br />
15/02/2012<br />
REG.1176 DEL<br />
21/06/2012<br />
DETERMINA 194<br />
DEL 22/04/09<br />
LIQ. N. 5 DEL 29.01.2013<br />
LIQ. N. 6 DEL 30.01.2013<br />
LIQ. 1 DEL 03/01/2013<br />
FATTURA 1 DEL<br />
02/01/2013<br />
LIQ. 2 DEL 04/01/2013<br />
FATTURA 33 DEL<br />
08/10/2012<br />
LIQ. 8 DEL 10/01/2013<br />
LIQ. 1 DEL 10/01/2013<br />
FATTURA 631250 DEL<br />
10/12/2012<br />
LIQ. 2 DEL 16/01/2013<br />
FATTURA 1 DEL<br />
09/01/2013<br />
LIQ. 1 DEL 08/01/2013<br />
FATTURA 503685 DEL<br />
26/11/2012<br />
LIQ. 2 DEL 08/01/2013<br />
FATTURA 788 DEL<br />
27/12/2012<br />
78 01/02/2013<br />
77 01/02/2013<br />
MARR spa - Rimini<br />
IT02686290400 € 1.766,29<br />
MARR spa - Rimini<br />
IT02686290400 € 2.111,42<br />
Determina n. 356 <strong>del</strong><br />
13/09/2012<br />
Determina n. 343 <strong>del</strong><br />
21/09/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Consip<br />
Affidamento tramite<br />
procedura aperta<br />
Contratto nr.<br />
1158 <strong>del</strong><br />
27/01/2012<br />
Fatture nr. BA092883 <strong>del</strong><br />
30/11/2013 S/209628 <strong>del</strong><br />
06/12/2012 S/210920 <strong>del</strong><br />
10/12/2012 BA089991 <strong>del</strong><br />
05/11/2012 BA0900431<br />
<strong>del</strong> 08/11/2012 BA090686<br />
<strong>del</strong> 12/11/2012 BA092761<br />
<strong>del</strong> 30/11/2012 BA092884<br />
<strong>del</strong> 30/11/2012 BA097000<br />
<strong>del</strong> 28/12/2012 BA097001<br />
<strong>del</strong> 28/12/2012<br />
Fatture nr. BA089990 DEL<br />
05/11/2012 - BA090432<br />
<strong>del</strong> 08.11.2012 -<br />
BA091059 <strong>del</strong> 15.11.2012 -<br />
BA091731 <strong>del</strong> 22.11.2012 -<br />
BA092760 <strong>del</strong> 30.11.2012 -
76 01/02/2013<br />
Serrallegri Caterina &<br />
C. snc - P.IVA<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
02082690419 354,18 Determina n. 339 <strong>del</strong> 04/09/2012 Domenico Panichi<br />
75 01/02/2013<br />
Magnoni Roberto<br />
P.IVA 01422860419 € 1.034,96<br />
Cooperativa Agricola<br />
tra Coltivatori S.C.A. -<br />
<strong>Cagli</strong> P.IVA<br />
74 01/02/2013 00292580412 € 1.377,50<br />
73 01/02/2013<br />
Del Re gomme s.n.c. <strong>di</strong><br />
Del Re Massimo & C.<br />
P.IVA 01409350418 € 4.199,03<br />
Determina n. 342 <strong>del</strong><br />
06/09/2012<br />
Determina n. 336 <strong>del</strong><br />
04/06/2012<br />
Determina n. 254 <strong>del</strong><br />
19/07/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Fattura nr. 209 <strong>del</strong><br />
30.11.2012<br />
Fattura n. 63 <strong>del</strong><br />
24.12.2012<br />
Fattura n. 99/2012 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Fattura nr. 361<strong>del</strong><br />
04/12/2012 - 362 <strong>del</strong><br />
04/12/2012 - 364 <strong>del</strong><br />
04/12/2012 - 358 <strong>del</strong><br />
03/12/2012 - 357 <strong>del</strong><br />
03/12/2012<br />
72 01/02/2013<br />
OMAD Riparazioni<br />
veicoli industriali srl<br />
P.IVA 02080730415 € 528,59<br />
Officina Diesel Volpi<br />
Luciano - Sergio & C.<br />
snc<br />
P.IVA<br />
71 01/02/2013 00136900412 € 6.070,20<br />
Determina n. 254 <strong>del</strong><br />
19/07/2012<br />
Determina n. 254 <strong>del</strong><br />
19/07/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Fatture nr. 3921 <strong>del</strong><br />
26/11/2012 - 3976 <strong>del</strong><br />
30/11/2012<br />
Fatture nr. 848 <strong>del</strong><br />
28/12/2012 - 847 <strong>del</strong><br />
28/12/2012 - 850 <strong>del</strong><br />
28/12/2012 - 851 <strong>del</strong><br />
28/12/2012 - 852 <strong>del</strong><br />
28/12/2012 - 853 <strong>del</strong><br />
28/12/2012<br />
70 01/02/2013<br />
C.R.C. Consorzio<br />
Revisioni <strong>Cagli</strong><br />
P.IVA 01468300411 € 260,60<br />
69 01/02/2013<br />
Bulgherini Ascensori srl<br />
P.IVA 00970480414 € 377,52<br />
LAM srl Laboratorio<br />
Analisi<br />
68 01/02/2013 P.IVA 003874200417 € 1.324,80<br />
Azienda Pubblica <strong>di</strong><br />
Servizi alla Persona<br />
Catria e Nerone<br />
C.F. 82003050414<br />
67 01/02/2013 P.IVA 00705010411 6820<br />
AssCoop Società<br />
Cooperativa Sociale<br />
Onlus<br />
66 01/02/2013 P.IVA 00733460422 € 21.347,60<br />
Igiene Service <strong>di</strong><br />
Berar<strong>di</strong>nelli Maurizio<br />
65 01/02/2013 P.IVA 01208130417 € 1.806,54<br />
Determina n. 7 <strong>del</strong><br />
13/01/2012<br />
Determina n. 686 <strong>del</strong><br />
29/12/2008<br />
Determina n. 583 <strong>del</strong><br />
29/12/2011<br />
Determina n. 19 <strong>del</strong><br />
23/01/2012<br />
Determina n. 5 <strong>del</strong><br />
09/08/2012<br />
Determina n. 21 <strong>del</strong><br />
25/01/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Integrazione rette <strong>di</strong><br />
ricovero<br />
Affidamento tramite<br />
procedura aperta<br />
Affidamento tramite<br />
procedura aperta<br />
Contratto nr.<br />
085 <strong>del</strong><br />
30/12/2006<br />
Contratto n.<br />
1175 <strong>del</strong><br />
19/06/2012<br />
Contratto n.<br />
1165 <strong>del</strong><br />
22/03/2012<br />
Fattura nr. B57 <strong>del</strong><br />
16/11/2012<br />
Fattura nr. 2957 <strong>del</strong><br />
07.12.2012<br />
Fattura n. 999 <strong>del</strong><br />
12.12.2012<br />
Liquidazione n. 13 <strong>del</strong><br />
09/01/2013<br />
Fattura n. 6470 <strong>del</strong><br />
30.11.2012<br />
Fattura n.536 <strong>del</strong><br />
23.11.2012<br />
64 01/02/2013<br />
Punto e Virgola <strong>di</strong><br />
Pasquini Mariella<br />
P.IVA 01356350411 € 807,89<br />
Determina n. 380 <strong>del</strong><br />
09/10/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Fattura n. 202 <strong>del</strong><br />
21.11.2012 Nota <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<br />
n. 1 <strong>del</strong> 31/12/2012<br />
Fattura n. 225 <strong>del</strong><br />
31/12/2012<br />
63 01/02/2013<br />
Labirinto Cooperativa<br />
Sociale Soc. Coop. p.a. -<br />
Onlus<br />
P.IVA 01204530412 € 321,24<br />
62 01/02/2013 Sig. G.S. € 300,00<br />
61 01/02/2013 Sig. P.N. € 300,00<br />
Determina n. 244 <strong>del</strong><br />
01/07/2011<br />
Determina n. 596 <strong>del</strong><br />
30/12/2011<br />
Determina n. 596 <strong>del</strong><br />
30/12/2011<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Compenso Borsa<br />
lavoro<br />
Compenso Borsa<br />
lavoro<br />
Fattura n. 1.797/00 <strong>del</strong><br />
03/12/2012<br />
Liquidazione n. 18 <strong>del</strong><br />
09/01/2013<br />
Liquidazione n. 18 <strong>del</strong><br />
09/01/2013<br />
60 01/02/2013<br />
59 01/02/2013<br />
Il Papiro <strong>di</strong> Mascellini<br />
Fabrizio<br />
P.IVA 02474080419 € 296,75<br />
Nucleo familiare<br />
A.G. / C.M. € 300,00<br />
Determina n. 380 <strong>del</strong><br />
09/10/2012<br />
Determina n. 505 <strong>del</strong><br />
09/12/2011<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Contributo<br />
economico per<br />
affido minori<br />
Fattura n. 81 <strong>del</strong><br />
29/10/2012<br />
Liquidazione n. 20 <strong>del</strong><br />
09/01/2013<br />
58 01/02/2013<br />
Tre Valli Cooperlat<br />
P.IVA 008007560420 € 4,88<br />
Determina n. 366 <strong>del</strong><br />
21/09/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Fattura n. 1112150215<br />
<strong>del</strong> 30/11/2012<br />
57 01/02/2013<br />
Grafich Gaspari srl<br />
P.IVA 00089070403 € 524,66<br />
56 01/02/2013 Nucleo familiare V.R. € 450,00<br />
Determina n. 239 <strong>del</strong><br />
10/07/2012<br />
Determina n. 501 <strong>del</strong><br />
07/12/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Contributo<br />
economico per<br />
spese trasporto<br />
scolastico<br />
Fattura nr. 37503 <strong>del</strong><br />
16/11/2012<br />
Liquidazione n. 23 <strong>del</strong><br />
10/01/2013
55 01/02/2013 Nucleo Familiare C.F. € 450,00<br />
54 01/02/2013 Nucleo Familiare C.A. € 450,00<br />
53 01/02/2013 Nucleo Familiare P.M. € 346,44<br />
Determina n. 501 <strong>del</strong><br />
07/12/2012<br />
Determina n. 501 <strong>del</strong><br />
07/12/2012<br />
Determina n. 528 <strong>del</strong><br />
20/12/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Contributo<br />
economico per<br />
spese trasporto<br />
scolastico<br />
Contributo<br />
economico per<br />
spese trasporto<br />
scolastico<br />
Contributo<br />
economico per<br />
spese scolastiche<br />
Liquidazione n. 23 <strong>del</strong><br />
10/01/2013<br />
Liquidazione n. 23 <strong>del</strong><br />
10/01/2013<br />
Liquidazione n. 24 <strong>del</strong><br />
10/01/2013<br />
52 01/02/2013 Nucleo Familiare B.A. € 557,10<br />
Determina n. 430 <strong>del</strong><br />
06/11/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Contributo<br />
economico LR 30/98<br />
Liquidazione n. 25 <strong>del</strong><br />
10/01/2013<br />
51 01/02/2013 Nucleo Familiare C.L. € 500,00<br />
Determina n. 430 <strong>del</strong><br />
06/11/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Contributo<br />
economico LR 30/98<br />
Liquidazione n. 25 <strong>del</strong><br />
10/01/2013<br />
50 01/02/2013 Nucleo Familiare F.B. € 500,00<br />
Determina n. 430 <strong>del</strong><br />
06/11/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Contributo<br />
economico LR 30/98<br />
Liquidazione n. 25 <strong>del</strong><br />
10/01/2013<br />
49 01/02/2013 Nucleo Familiare L.M. € 500,00<br />
AssCoop Società<br />
Cooperativa Sociale<br />
Onlus<br />
48 01/02/2013 P.IVA 00733460422 € 13.714,50<br />
Determina n. 430 <strong>del</strong><br />
06/11/2012<br />
Determina n. 5 <strong>del</strong><br />
09/08/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Contributo<br />
economico LR 30/98<br />
Affidamento tramite<br />
procedura aperta<br />
Liquidazione n. 25 <strong>del</strong><br />
10/01/2013<br />
Fattura n. 6731 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
47 01/02/2013<br />
46 01/02/2013<br />
Associazione Cante <strong>di</strong><br />
Montevecchio Onlus<br />
P.IVA 00824500417 € 2.355,06<br />
commissione elettorale<br />
rimborso spese € 169,96<br />
Determina n. 8 <strong>del</strong><br />
16/01/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
45 01/02/2013<br />
AVIS Sezione <strong>di</strong> <strong>Cagli</strong><br />
91003370417 € 1.500,00<br />
Determina n. 263 <strong>del</strong><br />
24/07/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Serrallegri Caterina &<br />
C. snc -<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
44 01/02/2013 P.IVA 02082690419 € 444,78 Determina n. 339 <strong>del</strong> 04/09/2012 Domenico Panichi<br />
Tesoreria Proviniciale<br />
<strong>del</strong>lo Stato - Banca<br />
Determina n. 540 <strong>del</strong> Servizio Socio-Demografico<br />
43 01/02/2013 D'Italia € 220,00 27/12/2012<br />
Domenico Panichi<br />
42 01/02/2013 Eni S.p.a 00905811006 € 9.642,50<br />
Piquadro Società <strong>di</strong><br />
Ingegneria S.r.l. P.IVA<br />
41 01/02/2013 02279670414 € 9.075,00<br />
Determina n. 530 <strong>del</strong><br />
20/12/2011<br />
Determina n. 465 <strong>del</strong><br />
02/10/2009<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Pronta Accoglienza<br />
residenziale minore<br />
Rimborso spese -<br />
assegnazione<br />
gettone presenza<br />
Contributo<br />
economico attività<br />
anno 2012<br />
Cottimo fiduciario -<br />
affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Acquisto Carte<br />
identità<br />
Consip<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Contratto nr.<br />
7228 <strong>del</strong><br />
26/10/2009<br />
Fattura n. 682/E <strong>del</strong><br />
31/12/2012<br />
Liquidazione n. 28 <strong>del</strong><br />
14/01/2013<br />
Liquidazione n. 29 <strong>del</strong><br />
15/01/2013<br />
Fattura nr. 233 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Liquidazione n. 31 <strong>del</strong><br />
16/01/2013<br />
Fattura n. 8216945/2012<br />
<strong>del</strong> 05/12/2012<br />
Fattura n° 158/002 <strong>del</strong><br />
01.10.2012<br />
40 01/02/2013<br />
39 01/02/2013<br />
38 01/02/2013<br />
ARPAM Agenzia<br />
regionale per la<br />
protezione ambientale<br />
01588450427 € 696,00<br />
Benedetti Cleto<br />
00871470415 € 11.858,00<br />
COM-SAL s.r.l.<br />
00241040419 € 979,62<br />
Determina n. 483 <strong>del</strong><br />
29/11/2012<br />
Determina n. 41 <strong>del</strong><br />
01/02/2012<br />
Determina n. 456 <strong>del</strong><br />
16/11/2012<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Fattura nr. 2012/2485 <strong>del</strong><br />
19.12.2012 - 2012/2486<br />
<strong>del</strong> 19.12.2012<br />
Fattura n° 7 <strong>del</strong><br />
31/12/2012<br />
Fattura n° 7425 <strong>del</strong><br />
31/12/2012<br />
37 01/02/2013<br />
36 01/02/2013<br />
35 01/02/2013<br />
34 01/02/2013<br />
Impresa E<strong>di</strong>le <strong>di</strong><br />
Patrignani Roberto<br />
P.IVA 01107910414 € 3.369,85<br />
Saraga Mario & C. snc<br />
00404260416 € 2.618,44<br />
EDIL MARKET<br />
02143410419 € 3.000,00<br />
E<strong>di</strong>lizia Pieretti snc <strong>di</strong><br />
Pieretti Remo &<br />
Federico P.IVA<br />
00126990415 € 385,78<br />
Determina n. 326 <strong>del</strong><br />
03/09/2012<br />
Determina n. 326 <strong>del</strong><br />
03/09/2012<br />
Determina n. 323 <strong>del</strong><br />
03/09/2012<br />
Determina n. 323 <strong>del</strong><br />
03/09/2012<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Fattura n° 27 <strong>del</strong><br />
27/12/2012<br />
Fattura n° 46 <strong>del</strong><br />
20/12/2012<br />
Fattura N° 805 <strong>del</strong><br />
12/12/2012<br />
Fattura n° 1235 <strong>del</strong><br />
31/12/2012<br />
33 01/02/2013<br />
32 01/02/2013<br />
31 01/02/2013<br />
Del Re gomme s.n.c. <strong>di</strong><br />
Del Re Massimo & C.<br />
P.IVA 01409350418 € 376,55<br />
Speranzini Simone & C.<br />
snc 01154920415 € 40,00<br />
Enel Servizio Elettrico<br />
09633951000 € 29.529,99<br />
Determina n. 320 <strong>del</strong><br />
31/08/2012<br />
Determina n. 321 <strong>del</strong><br />
31/08/2012<br />
Determina n. 553 <strong>del</strong><br />
21/12/2010<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Fattura n° 302 <strong>del</strong><br />
02/11/2012<br />
Fattura n° 537 <strong>del</strong><br />
30/11/2012<br />
Liquidazione n. 15 <strong>del</strong><br />
14/01/2013
30 01/02/2013<br />
29 01/02/2013<br />
28 01/02/2013<br />
Enel Energia Mercato<br />
Libero P.IVA<br />
06655971007 € 30.584,23<br />
Fanelli Enzo<br />
01106550419 € 153,31<br />
Vetreria N.G.<br />
02281790416 € 1.125,13<br />
Determina n. 553 <strong>del</strong><br />
21/12/2010<br />
Determina n. 320 <strong>del</strong><br />
31/08/2012<br />
Determina n. 323 <strong>del</strong><br />
03/09/2012<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Liquidazione n. 16 <strong>del</strong><br />
14/01/2013<br />
Fattura n° 361 <strong>del</strong><br />
05/12/2012<br />
Fattura n° 129 <strong>del</strong><br />
31/12/2012<br />
27 01/02/2013<br />
Impresa E<strong>di</strong>le <strong>di</strong><br />
Patrignani Roberto<br />
P.IVA 01107910414 € 1.089,00<br />
Determina n. 442 <strong>del</strong><br />
13/11/2012<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Fattura n° 25 <strong>del</strong><br />
27/12/2012<br />
26 01/02/2013<br />
25 01/02/2013<br />
E<strong>di</strong>lizia Pieretti snc <strong>di</strong><br />
Pieretti Remo &<br />
Federico P.IVA<br />
00126990415 € 237,06<br />
Piquadro Società <strong>di</strong><br />
Ingegneria S.r.l. P.IVA<br />
02279670414 € 9.075,00<br />
Officina Diesel Volpi<br />
Luciano - Sergio & C.<br />
snc<br />
P.IVA<br />
24 01/02/2013 00136900412 € 200,00<br />
Officina Diesel Volpi<br />
Luciano - Sergio & C.<br />
snc<br />
P.IVA<br />
23 01/02/2013 00136900412 € 415,03<br />
Officina Diesel Volpi<br />
Luciano - Sergio & C.<br />
snc<br />
P.IVA<br />
22 01/02/2013 00136900412 € 4.133,09<br />
Officina Diesel Volpi<br />
Luciano - Sergio & C.<br />
snc<br />
P.IVA<br />
21 01/02/2013 00136900412 € 157,97<br />
Monte Marino Impianti<br />
Elettrici P.IVA<br />
20 01/02/2013 02259020416 € 1.000,00<br />
Monte Marino Impianti<br />
Elettrici P.IVA<br />
19 01/02/2013 02259020416 € 500,00<br />
Salciccia Tino &<br />
Daniele Snc<br />
18 01/02/2013 P.IVA 01066430412 € 3.533,20<br />
17 01/02/2013<br />
16 01/02/2013<br />
15 01/02/2013<br />
Mauri snc Assistenza<br />
Ven<strong>di</strong>ta Macchine<br />
Agricole e giar<strong>di</strong>naggio<br />
P.IVA 01051830410 € 18.049,99<br />
Mingucci Antincen<strong>di</strong>o<br />
srl<br />
P.IVA 02127050413 € 186,04<br />
CANILE VOLPETELLA <strong>di</strong><br />
Caselli Simone<br />
P.IVA 02077170419 € 788,98<br />
Officina Diesel Volpi<br />
Luciano - Sergio & C.<br />
snc<br />
P.IVA<br />
14 01/02/2013 00136900412 € 149,80<br />
Determina n. 361 <strong>del</strong><br />
18/09/2012<br />
Determina n. 465 <strong>del</strong><br />
02/10/2009<br />
Determina n. 150 <strong>del</strong><br />
08/05/2012<br />
Determina n. 150 <strong>del</strong><br />
08/05/2012<br />
Determina n. 149 <strong>del</strong><br />
07/05/2012<br />
Determina n. 149 <strong>del</strong><br />
07/05/2012<br />
Determina n. 457 <strong>del</strong><br />
16/11/2012<br />
Determina n. 458 <strong>del</strong><br />
16/11/2012<br />
Determina n. 326 <strong>del</strong><br />
03/09/2012<br />
Determina n. 472 <strong>del</strong><br />
22/11/2012<br />
Determina n. 2 <strong>del</strong><br />
21/06/2012<br />
Determina n. 575 <strong>del</strong><br />
29/12/2012<br />
Determina n. 150 <strong>del</strong><br />
08/05/2012<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento tramite<br />
procedura aperta<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Contratto nr.<br />
7228 <strong>del</strong><br />
26/10/2009<br />
Contratto nr.<br />
1169 <strong>del</strong><br />
12/04/2012<br />
Fattura n° 1120 <strong>del</strong><br />
30.11.2012 - n° 1120 <strong>del</strong><br />
30.11.2012<br />
Fattura n° 1/002 <strong>del</strong><br />
02.01.2013<br />
Fattura n° 811 <strong>del</strong><br />
11.12.2012<br />
Fattura n° 813 <strong>del</strong><br />
11.12.2012<br />
Fattura n° 809 <strong>del</strong><br />
11.12.2012 - n° 812 <strong>del</strong><br />
11.12.2012<br />
Fattura n° 815 <strong>del</strong><br />
11.12.2012<br />
Fattura n° 54 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Fattura n° 56 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Fattura n° 56 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Fattura n° 520 <strong>del</strong><br />
17.12.2012<br />
Fattura n° 5946 <strong>del</strong><br />
27.12.2012<br />
Fattura n° 185 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Fattura n° 810 <strong>del</strong><br />
11.12.2012<br />
13 01/02/2013<br />
SEA GRUPPO SRL<br />
P.IVA 01213360413 € 1.249,33<br />
Determina n. 15 <strong>del</strong><br />
28/12/2010<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Contratto nr.<br />
1125 <strong>del</strong><br />
02/02/2011<br />
Fattura n° 2991 <strong>del</strong><br />
03.12.2012<br />
12 01/02/2013<br />
Igiene Service <strong>di</strong><br />
Berar<strong>di</strong>nelli Maurizio<br />
P.IVA 01208130417 € 493,53<br />
Determina n. 21 <strong>del</strong><br />
25/01/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento tramite<br />
procedura aperta<br />
Contratto n.<br />
1165 <strong>del</strong><br />
22/03/2012<br />
Fattura n. 617 <strong>del</strong><br />
27/12/2012 - n. 633 <strong>del</strong><br />
27/12/2012
11 01/02/2013<br />
Ferramentifficio <strong>di</strong><br />
Tagliatesta Michele<br />
P.IVA 01425030416 € 110,00<br />
Determina n. 233 <strong>del</strong><br />
29/06/2011<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Fattura n. 150 <strong>del</strong><br />
05/12/2012<br />
10 01/02/2013<br />
Tre Valli Cooperlat<br />
P.IVA 008007560420 € 5,30<br />
Determina n. 366 <strong>del</strong><br />
21/09/2012<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Fattura n. 1112166373<br />
<strong>del</strong> 31/12/2012<br />
9 01/02/2013<br />
Farmacia Berar<strong>di</strong> snc<br />
P.IVA 01310690415 € 503,91<br />
Determina n. 416 <strong>del</strong><br />
29/10/2012<br />
Enel Energia Mercato<br />
Libero<br />
Determina n. 553 <strong>del</strong><br />
8 01/02/2013 P.IVA 06655971007 € 31.285,88 21/12/2010<br />
IL Chiodo <strong>di</strong> Scaglioni<br />
Ezio & C. snc<br />
Determina n. 331 <strong>del</strong><br />
7 01/02/2013 P.IVA 00917510414 € 800,00 04/09/2012<br />
IL Chiodo <strong>di</strong> Scaglioni<br />
Ezio & C. snc<br />
Determina n. 326 <strong>del</strong><br />
6 01/02/2013 P.IVA 00917510414 € 800,00 04/09/2012<br />
Impresa E<strong>di</strong>le Stradale<br />
Vernarecci Romano &<br />
C. snc P.IVA<br />
Determina n. 326 <strong>del</strong><br />
5 01/02/2013 01230780411 € 12.678,08 04/09/2012<br />
Impresa E<strong>di</strong>le Stradale<br />
Vernarecci Romano &<br />
C. snc P.IVA<br />
Determina n. 524 <strong>del</strong><br />
4 01/02/2013 01230780411 € 16.660,86 19/12/2012<br />
Idea Luminosa S.n.c. <strong>di</strong><br />
tinti Roberto & C. P.IVA<br />
Determina n. 514 <strong>del</strong><br />
3 01/02/2013 02063090415 € 5.732,00 31/12/2012<br />
Schindler s.p.a. P.IVA<br />
Determina n. 255 <strong>del</strong><br />
2 01/02/2013 00842990152 € 61,71 08/01/2013<br />
1 01/02/2013<br />
PESARO Ascensori DI<br />
Nicola Costarelli<br />
P.IVA 01459090419 € 648,10<br />
Determina n. 449 <strong>del</strong><br />
01/02/2013<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Servizio Socio-Demografico<br />
Domenico Panichi<br />
Settore 3° Infrastrutture<br />
tecniche ed Urbanistica - U.O.<br />
Manutenzioni<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
ai sensi <strong>del</strong><br />
"regolamento per la<br />
fornitura <strong>di</strong> beni e<br />
servizi in economia"<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Affidamento <strong>di</strong>retto<br />
Fattura n. 37 <strong>del</strong><br />
31/12/2012<br />
Liquidazione n. 34 <strong>del</strong><br />
30/01/2013<br />
Fattura n. 281 <strong>del</strong><br />
28.12.2012<br />
Fattura n. 282 <strong>del</strong><br />
28.12.2012<br />
Fattura n. 54 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Fattura n. 524 <strong>del</strong><br />
19.12.2012<br />
Fattura n. 71 <strong>del</strong><br />
31.12.2012 - N.C. n. 3 <strong>del</strong><br />
31.12.2012<br />
Fattura n. 348867281 <strong>del</strong><br />
04.10.2012<br />
Fattura n. 41 <strong>del</strong><br />
25.01.2013 - 42 <strong>del</strong><br />
25.01.2013 - 43 <strong>del</strong><br />
25.01.2013
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