Elenco atti anno 2012 - Comune di Modica
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NUM_PROTOC DATA_REG<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Mo<strong>di</strong>ca - <strong>Elenco</strong> Deliberazioni e Determinazioni per oggetto - Anno <strong>2012</strong><br />
OGGETTO<br />
LIQUIDAZ. FATTURA N.128/2011 ALLA ANTARES SOC. COOP.SOCIALE<br />
DES<br />
ONLUS RELATIVA AL RICOVERO DISABILE PSICHICO B.C. MESE OTTOBRE DETERMINE<br />
00000244 14/02/<strong>2012</strong> 2011<br />
DEI DIRIGENTI<br />
D.LGS N.81/2008 - SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINE<br />
00000245 14/02/<strong>2012</strong> NOMINA PREPOSTO AI SENSI DELL''''''''''''''''ART.2, COMMA 1, LETT.E<br />
LIQUIDAZ. FATTURA N.8348/2011 ALL''''''''''''''''ASSOCIAZIONE COMUNITA''''''''''''''''<br />
DEI DIRIGENTI<br />
PAPA GIOVANNI XXIII OSPITALITA'''''''''''''''' MINORE C.S. (OMISSIS) MESE DI DETERMINE<br />
00000246 14/02/<strong>2012</strong> DICEMBRE 2<br />
DEI DIRIGENTI<br />
LIQUIDAZ. FATTURA N.345/2011 ALLA COOP. SOCIALE ISOLA IBLEA<br />
DETERMINE<br />
00000247 14/02/<strong>2012</strong> OSPITALITA'''''''' SIG. D. S. (OMISSIS) MESE DI DICEMBRE 2011<br />
LIQUIDAZ. FATTURE N.507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514/2011 ALLA<br />
DEI DIRIGENTI<br />
COOP. SOC. BEAUTIFULL DAYS DI VITTORIA RICOVERO DISABILI PSICHICI DETERMINE<br />
00000248 14/02/<strong>2012</strong> DICEMBRE<br />
DEI DIRIGENTI<br />
LIQUIDAZ. FATTURE NN.18 - 22 - 26/<strong>2012</strong> ALLA ANTARES SOC. COOP. DETERMINE<br />
00000249 14/02/<strong>2012</strong> RICOVERO DISABILE PSICHICO P. G. (OMISSIS) PERIODO OTT./DIC. 2011 DEI DIRIGENTI<br />
LIQUIDAZ. FATTURE NN.17 - 23 - 27/<strong>2012</strong> ALLA ANTARES SOC. COOP. DETERMINE<br />
00000250 14/02/<strong>2012</strong> RICOVERO DISABILE PSICHICO G. N. (OMISSIS) PERIODO OTT./DIC. 2011 DEI DIRIGENTI<br />
LIQUIDAZ. FATTURE NN.19 - 21 - 25/<strong>2012</strong> ALLA ANTARES SOC. COOP. DETERMINE<br />
00000251 14/02/<strong>2012</strong> RICOVERO DISABILE PSICHICO D. R. (OMISSIS) PERIODO OTT./DIC. 2011 DEI DIRIGENTI<br />
DETERMINE<br />
00000252 14/02/<strong>2012</strong> LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE TISCALI ITALIA SPA - SPESA DI EURO 111,28 DEI DIRIGENTI<br />
DETERMINE<br />
00000253 14/02/<strong>2012</strong> LIQUIDAZIONE N.16 FATTURE TELECOM ITALIA - SPESA DI EURO 4.611,00 DEI DIRIGENTI<br />
SERVIZIO DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI COSAP -<br />
DETERMINE<br />
00000254 14/02/<strong>2012</strong> AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIKUEL<br />
DEI DIRIGENTI<br />
SERVIZIO DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI I.C.I. - AGGIUDICAZIONE DETERMINE<br />
00000255 14/02/<strong>2012</strong> DEFINITIVA ALLA DITTA SIKUEL<br />
DEI DIRIGENTI<br />
MANUTEZIONE STRAORDINARIA BANCA DATI I.C.I. - AGGIUDICAZIONE DETERMINE<br />
00000256 14/02/<strong>2012</strong> DEFINITIVA ALLA DITTA SIKUEL<br />
DEI DIRIGENTI<br />
DETERMINE<br />
00000257 14/02/<strong>2012</strong> CONSORZIO DI BONIFICA N.8 DI RAGUSA - LIQUIDAZIONE FATTURE<br />
IMPEGNO SPESA SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL SPA<br />
DEI DIRIGENTI<br />
ED ABBONAMENTO ACCESSO SERVIZI TELEMATICI ANCITEL BANCA DATI DETERMINE<br />
00000258 14/02/<strong>2012</strong> P.R.A. ANNO <strong>2012</strong><br />
IMPEGNO SPESA MANUTENZ. STAMPANTE C/O L''''''''UFFICIO<br />
DEI DIRIGENTI<br />
INFORTUNISTICA STRADALE PER STAMPA RILIEVI FOTOGRAFICI INCIDENTI - DETERMINE<br />
00000259 14/02/<strong>2012</strong> AFFIDAM. ALLA DITTA CALECA DANIE<br />
IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE TINTEGGIATURA LOCALI<br />
DEI DIRIGENTI<br />
COMANDO P. M. PRIMO PIANO PALAZZO S. DOMENICO - AFFIDAM. DITTA DETERMINE<br />
00000260 14/02/<strong>2012</strong> FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO<br />
IMPEGNO SPESA FORNITURA PORTA IN LEGNO LOCALI ADIBITI A<br />
DEI DIRIGENTI<br />
CENTRALE RADIO- VIDEOSORVEGIANZA - AFFIDAM. DITTA FALEGNAMERIA DETERMINE<br />
00000261 14/02/<strong>2012</strong> SAMMITO DOMENICO<br />
IMPEGNO SPESA FORNITURA CARTONGESSO LOCALI ADIBITI A CENTRALE<br />
DEI DIRIGENTI<br />
RADIO- VIDEOSORVEGIANZA - AFFIDAM. DITTA M.C. STUCCHI DI CARUSO DETERMINE<br />
00000262 14/02/<strong>2012</strong> C. & MINICUCC<br />
IMPEGNO SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO DI N.41 AGENTI CON LA<br />
DEI DIRIGENTI<br />
QUALIFICA DI P.S. - AFFIDAM. A TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI DETERMINE<br />
00000263 14/02/<strong>2012</strong> RAGUSA<br />
DEI DIRIGENTI<br />
DETERMINE<br />
00000264 14/02/<strong>2012</strong> FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANILE COMUNALE<br />
DEI DIRIGENTI<br />
SERVIZIO CONFERIM. RSU PRESSO DISCARICA D MOTTA S. ANASTASIA -<br />
00000265 15/02/<strong>2012</strong> LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011<br />
PROG. MUSEALIZZAZIONE COLLEZIONI ETNO- ANTROPOLOGICHE ED<br />
ARCHEOLOGICHE DEL COMUNE - CONVEGNO DI PRESENTAZIONE -<br />
00000266 15/02/<strong>2012</strong> DIRETTIVE AL DIRIGENTE VII PRENOTAZ.<br />
00000267 15/02/<strong>2012</strong> NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE - CARNEVALE <strong>2012</strong> - DIRETTIVE<br />
00000268 15/02/<strong>2012</strong><br />
REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINA IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE<br />
APPARECCHIATURE CENTRO COTTURA TREPPIEDI NORD<br />
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DETERMINE<br />
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