E f e k t y v u s f i n a n s ų v a l d y m a s832.2. Darbo užmokestisDėl valstybėje susidariusios sunkios finansinės padėties <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> buvo mažinami darbuotojųtarnybiniai atlyginimai:• Nuo <strong>2009</strong> m. rugsėjo 1 d. bazinis mėnesinis atlyginimas buvo sumažintas nuo 128 Lt iki 122 Lt(4,7 proc.).• Nuo <strong>2009</strong> m. spalio 1 d. dėstytojams ir mokslo darbuotojams tarnybiniai atlyginimai buvosumažinti dar 3,5 proc.• Vadovams ir jų pavaduotojams (rektoriui, prorektoriams, dekanams ir institutų direktoriamsbei jų pavaduotojams) sumažinti ir tarnybinių atlyginimų koeficientai, iš viso iki 19 proc.Nors <strong>2009</strong> metams darbo užmokesčiui skirtos lėšos sumažėjo nuo 136 107,3 tūkst. Lt iki130 327,4 tūkst. Lt, iš viso 5779,9 tūkst. Lt arba 4,2 proc., mėnesinis vidutinis darbo užmokestis nemažėjo.Visų personalo grupių šis užmokestis buvo 2938 Lt (2008 m. – 2918 Lt), o dėstytojų ir mokslodarbuotojų – 3615 Lt (2008 m. – 3579 Lt). Išlaikyti stabilius atlyginimus pavyko gavus daugiauvalstybės biudžeto asignavimų už studijų krepšelius ir atlyginimams panaudojus dalį specialiosiosprogramos lėšų. Taigi, darbo užmokestis visų kategorijų darbuotojams liko stabilus. Kita vertus, daryra nemažų darbo užmokesčio dydžio skirtumų tarp padalinių – Ekonomikos fakulteto darbuotojai(didžiausi atlyginimai) vidutiniškai uždirba beveik du kartus daugiau nei Užsienio kalbų institutopersonalas (mažiausi atlyginimai iš akademinių padalinių). Mažesni nei Universiteto vidurkis atlyginimaitaip pat yra Medicinos, Gamtos mokslų ir Filologijos fakultetuose.2.3. Programinis finansavimas<strong>2009</strong> <strong>metais</strong> vykdytas planas – tai šeštasis trejų metų strateginis veiklos planas, parengtas pagalprograminio finansavimo principus įdiegusią Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą „Strateginioplanavimo metodiką“. Planą sudarė Universiteto strateginiai tikslai ir programos, šių programųtikslai, uždaviniai ir priemonės bei joms įgyvendinti skiriamos lėšos. Plano įgyvendinimuivertinti buvo naudojami efekto, rezultato ir produkto kriterijai.<strong>Vilniaus</strong> universiteto <strong>2009</strong>–2011 metų strateginiame veiklos plane suformuluotas strateginis tikslas– rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją.Universiteto <strong>2009</strong>–2011 metų strateginis veiklos planas susidėjo iš šių keturių programų:• Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas.• Studentų rėmimas.• Valstybinės reikšmės <strong>Vilniaus</strong> universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas.• Specialioji mokslo ir studijų plėtojimo programa.Programoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais skirta 163 529 tūkst. Lt(17 lentelė)17 lentelė. Asignavimai strateginių planų programomsMetai / programa2007–<strong>2009</strong> metų planas 2008–2010 metų planas <strong>2009</strong>–2011 metų planasAsignavimai 2007 metams(tūkst. Lt)Asignavimai 2008 metams(tūkst. Lt)Asignavimai <strong>2009</strong> metams(tūkst. Lt)Pirmoji programa 78 364 106 408 89 763Antroji programa 25 079 29 770 30 440Trečioji (bibliotekos)programa11 512 8603 7626Ketvirtoji (specialioji)programa34 200 35 500 35 700Iš viso asignavimų 149 155 180 598* 163 529* įskaitant Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu skirtas lėšas – 317 tūkst. Lt – „Saulėtekio“ slėnio Moksloir technologijų parkui plėtoti
84V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o v e i k l a <strong>2009</strong> m e t a i sStrateginio tikslo pasiekimui vertinti numatyti šie du efekto kriterijai:• Padidėjusi <strong>Vilniaus</strong> universiteto procentinė dalis nuo visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijųstraipsnių, publikuotų mokslinės informacijos instituto „Web of Science“ sąrašo leidiniuose.• Lietuvos ūkiui ir kultūrai svarbių specialybių absolventų (baigusių pirmosios ir antrosiospakopų nuosekliąsias studijas) skaičius, atitinkantis valstybės užsakymą.Efekto kriterijų skaitinių reikšmių pokytis <strong>2009</strong> <strong>metais</strong>, palyginti su planu, yra pateiktas 6 priedo16 lentelėje. Efekto kriterijus, Lietuvos ūkiui ir kultūrai svarbių specialybių absolventų (baigusiųpirmosios ir antrosios pakopų nuosekliąsias studijas) skaičius, atitinkantis valstybės užsakymą <strong>2009</strong><strong>metais</strong> buvo mažesnis nei planuota todėl, kad dėl pablogėjusios ekonominės situacijos studijas nutraukėdaugiau studentų nei buvo galima prognozuoti plano rengimo metu.Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo programos tikslui pasiektinumatyti 8 uždaviniai ir 22 priemonės, o programos vykdymui vertinti – 22 veiklos vertinimo kriterijai,iš jų 2 rezultato kriterijai ir 20 produkto kriterijų. Programos rezultatų ir produktų kriterijųskaitinių reikšmių pokytis <strong>2009</strong> <strong>metais</strong>, palyginti su planu, yra pateikti 6 priedo 17 lentelėje. Rezultatokriterijus – valstybės finansuojamų studentų skaičius (rezultato kriterijus R-01-01-02) – buvomažesnis nei planuota todėl, kad <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> pasikeitė studentų priėmimo principai, kriterijai irprocedūros.Studentų rėmimo programos tikslui pasiekti numatytas vienas uždavinys ir keturios priemonės,o programos vykdymui vertinti – šeši veiklos vertinimo kriterijai, iš jų vienas rezultato kriterijus irpenki produkto kriterijai. Programos rezultatų ir produktų kriterijų skaitinių reikšmių pokytis <strong>2009</strong><strong>metais</strong>, palyginti su planu, yra pateiktas 6 priedo 18 lentelėje.Valstybinės reikšmės <strong>Vilniaus</strong> universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimo programos tikslui pasiektinumatytas vienas uždavinys ir keturios priemonės, o programos vykdymui vertinti – septyniveiklos vertinimo kriterijai, iš jų vienas rezultato kriterijus ir šeši produkto kriterijai. Programosrezultatų ir produktų kriterijų skaitinių reikšmių pokytis <strong>2009</strong> <strong>metais</strong>, palyginti su planu, yra pateiktas6 priedo 19 lentelėje.Specialiosios mokslo ir studijų plėtojimo programos tikslui pasiekti numatytas vienas uždavinysir trys priemonės, o programos vykdymui vertinti – trys veiklos vertinimo kriterijai, iš jų vienas rezultatokriterijus ir du produkto kriterijai. Programos rezultatų ir produktų kriterijų skaitinių reikšmiųpokytis <strong>2009</strong> <strong>metais</strong>, palyginti su planu, yra pateiktas 6 priedo 20 lentelėje.Išvados<strong>2009</strong> metai Universitetui buvo finansiškai sudėtingi ir permainingi. Iš vienos pusės, 10,6 mln. litųbuvo sumažintas biudžetas, gerokai sumažintas pirmąjį pusmetį asignavimų skyrimas iš valstybėsbiudžeto (iki 37 proc. vietoj 50 proc.), sumažinti tarnybiniai atlyginimai. Iš kitos pusės, labai sėkmingaivykdytas studentų priėmimas pagal naująsias taisykles ir iš valstybės biudžeto gauta 1,5 kartodaugiau papildomų asignavimų nei planuota. Tai padėjo įvykdyti faktiškai visus strateginio planouždavinius ir priemones. <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> darbuotojų atlyginimai liko stabilūs.<strong>2009</strong> <strong>metais</strong> Universiteto pajamos sumažėjo 10,8 proc. arba 27 673,6 tūkst. Lt, palyginti su2008 <strong>metais</strong>. Daugiausia mažėjo valstybės tikslinės kitos lėšos (54,4 proc.), valstybės biudžeto asignavimai(4,3 proc.) ir ES struktūrinių fondų lėšos (66,6 proc.).Nors <strong>Vilniaus</strong> <strong>universitetas</strong> <strong>2009</strong> <strong>metais</strong> pradėjo vykdyti didžiausią iš visų mokslo ir studijųinstitucijų ES struktūrinių fondų projektų dalį, buvo vykdoma ir pradėta vykdyti tik 12 projektų.<strong>2009</strong> <strong>metais</strong> panaudota 6,5 proc. skirtos paramos. Taigi, tikroji 2007–2013 metų ES struktūrinė paramosmokslui ir studijoms pradžia nusikėlė į 2010 metus. <strong>Vilniaus</strong> universitetui teksianti parama2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu viršys 600 mln. Lt sumą ir, tikimės, bus daugiaukaip devynis kartus didesnė nei 2004–2008 <strong>metais</strong> tekusi parama.<strong>2009</strong> <strong>metais</strong>, palyginti su 2008, pajamų struktūra šiek tiek keitėsi: dėl sumažėjusio Švietimo irmokslo ministerijos tikslinio finansavimo, sumažėjusio ES struktūrinių fondų projektų finansavimo