13. - Valmiera
13. - Valmiera
13. - Valmiera
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LATVIJAS REPUBLIKA<br />
VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME<br />
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, <strong>Valmiera</strong>, LV-4201<br />
Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv<br />
PASKAIDROJUMA RAKSTS<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.147<br />
„Par <strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada budžetu”<br />
Ekonomiskā un sociālā situācija <strong>Valmiera</strong>s pilsētā<br />
<strong>Valmiera</strong> ir astotā lielākā pilsēta Latvijā pēc iedzīvotāju skaita un lielākā Vidzemes<br />
plānošanas reģiona pilsēta. Tā ir nozīmīgs administratīvais, ekonomiskais, rūpniecības, kā arī<br />
izglītības, kultūras un sporta centrs.<br />
Pilsētas galvenās vērtības ir aktīvi un uzņēmīgi iedzīvotāji, stabila ekonomiskā attīstība,<br />
moderna pilsētvide un sakoptas dabas teritorijas.<br />
Valmierā koncentrējas lielākie Vidzemes reģiona ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi,<br />
kas ir atpazīstami arī ārpus valsts robežām. Pilsētā izvietotas svarīgākās valsts institūcijas, tādas<br />
kā - Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālā iestāde, Ziemeļvidzemes reģionālā<br />
lauksaimniecības pārvalde, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa, <strong>Valmiera</strong>s<br />
reģionālā vides pārvalde, Ceļu satiksmes drošības direkcijas <strong>Valmiera</strong>s nodaļa, Vidzemes<br />
apgabaltiesa un citas. Valmierā iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību 10 pirmsskolas izglītības<br />
iestādēs un struktūrvienībās, 2 sākumskolās, 6 vidējās izglītības iestādēs. Viena no tām -<br />
<strong>Valmiera</strong>s 2.vidusskola īsteno mazākumtautību izglītības programmu un <strong>Valmiera</strong>s Vājdzirdīgo<br />
bērnu internātvidusskola - attīstības centrs īsteno izglītības programmu bērniem ar dzirdes<br />
traucējumiem. Izglītību var apgūt arī 2 profesionālajās izglītības iestādēs, 2 profesionālās ievirzes<br />
un vienā interešu izglītības iestādē. Valmierā kopš 1996.gada darbojas Vidzemes augstskola, kurā<br />
iespējams iegūt bakalaura un maģistra grādu vairākās studiju programmās. Pie augstskolas<br />
atvērts Vidzemes mūžizglītības centrs. Valmierā ir Vidzemē vienīgais profesionālais repertuāra<br />
teātris – <strong>Valmiera</strong>s Drāmas teātris. Pilsētā atrodas <strong>Valmiera</strong>s muzejs, <strong>Valmiera</strong>s integrētā<br />
bibliotēka, <strong>Valmiera</strong>s Kultūras centrs un vairākas izstāžu zāles. Nacionālajās sporta bāzēs -<br />
Vidzemes olimpiskajā centrā un Jāņa Daliņa stadionā notiek ne tikai valsts, bet arī pasaules<br />
mēroga sporta pasākumi.<br />
Uz 2012.gada 1.jūliju Valmierā dzīves vietu deklarējuši 26 543 1 cilvēki, tajā skaitā<br />
darbspējas (15-62 gadus veci iedzīvotāji) vecumā 17 135 cilvēki jeb 64,6 %, pēc darbspējas<br />
(62 gadi un vecāki) vecuma 5 493 cilvēki jeb 20,7 % un līdz darbspējas (līdz 15 gadu vecumam)<br />
vecumam 3 915 cilvēki jeb 14,7 %. 54,8 % jeb 14 554 no pilsētas iedzīvotājiem ir sievietes.<br />
Saskaņā ar uz šo brīdi pieejamiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2011.gadā<br />
Valmierā darbojās 1 789 2 ekonomiski aktīvā statistikas vienība, tajā skaitā pašnodarbinātās<br />
personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības un zemnieku saimniecības, kas salīdzinot ar<br />
2010.gadu ir par 29 vairāk.<br />
Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2011.gada<br />
31.decembrī <strong>Valmiera</strong>s pilsētā bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo<br />
iedzīvotāju kopskaitā) bija 9,7 % jeb 1 182 personas (valstī vidēji 11,5 %). 2012.gada laikā šis<br />
rādītājs ir ievērojami samazinājies un 2012.gada 31.decembrī bezdarba līmenis <strong>Valmiera</strong>s pilsētā<br />
ir 7,7 % jeb 883 personas (valstī vidēji 10,5 %). 3 Valmierā uz 2012.gada beigām, salīdzinot ar<br />
lielākajām pilsētām, ir otrais zemākais bezdarba līmenis valstī (Rīgā 6,4 %).<br />
Pašreizējā ekonomiskā situācija, kad valdības pieņemtie lēmumi par valsts līdzfinansējuma<br />
atcelšanu garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta segšanai un<br />
1 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, http://www.pmlp.gov.lv<br />
2 Centrālās statistikas pārvaldes dati, http://www.csb.gov.lv<br />
3 Nodarbinātības valsts aģentūras dati, http://www.nva.gov.lv
nosakot šo pabalstu finansēšanu pilnībā no pašvaldību budžetiem, kā arī saglabājot pašvaldību<br />
budžetos ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu 80 % apmērā, pašvaldībai nenodrošina<br />
iespēju novirzīt pietiekošu budžeta finansējuma daļu pilsētas attīstībai, ekonomiskās dzīves<br />
aktivizēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai. Taču neskatoties uz sarežģīto finansiālo<br />
situāciju, arī 20<strong>13.</strong>gada budžetā līdzekļi iespēju robežās ir novirzīti pilsētas attīstības projektiem,<br />
tādējādi nodrošinot pasūtījumus komersantiem, kas savukārt nozīmē darba vietas iedzīvotājiem.<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) šajā gadā turpinās strādāt saskaņā ar<br />
pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmu 2008.-2014.gadam, kurā paredzēts attīstīt<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētu kā videi draudzīgas ražošanas, radošu industriju un kvalitatīvu pakalpojumu<br />
centru Vidzemē, kas būs līdzvērtīgs citu Latvijas un Baltijas reģionu centru partneris izglītības,<br />
zinātnes, jaunu tehnoloģiju jomā, veicinot pilsētas un reģiona labklājību un ilgtspējīgu attīstību 4 .<br />
Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie jau iesāktajiem Eiropas<br />
Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem, kā arī uzsāks<br />
jaunus.<br />
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets tiek iedalīts<br />
pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Pašvaldības budžets 20<strong>13.</strong>gadam<br />
veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem<br />
par funkcionālo kategoriju uzskaiti un Pašvaldības rīkojumu „Par budžeta ieņēmumu, izdevumu un<br />
finansēšanas klasifikāciju”.<br />
Pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada budžeta kopējie ieņēmumi (ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu uz<br />
gada sākumu) plānoti 19 380 484 latu apmērā, kas ir par 0,5 % jeb 105,5 tūkstošiem latu mazāk<br />
nekā 2012.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. No kopējiem 20<strong>13.</strong>gada ieņēmumiem 19,17 miljoni<br />
latu (98,9 %) ir pamatbudžeta ieņēmumi un 211,1 tūkstotis latu (1,1 %) speciālā (tajā skaitā<br />
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi) budžeta ieņēmumi.<br />
1. Pamatbudžets<br />
1.1. Ieņēmumi<br />
Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas<br />
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem<br />
budžetiem. <strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada<br />
sākumu plānoti 19 169 367 latu apmērā, kas ir 722 lati uz vienu <strong>Valmiera</strong>s pilsētas iedzīvotāju.<br />
Ieņēmumu daļu 887,2 tūkstoši latu jeb 5,3 % apmērā no kārtējā gada ieņēmumiem veido ieņēmumi<br />
par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma daļu projektu<br />
īstenošanai.<br />
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā nr.1.1.1.<br />
4 <strong>Valmiera</strong>s pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.-2014.gadam, http://www.valmiera.lv<br />
2
Attēls nr.1.1.1. Pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.<br />
Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 20<strong>13.</strong>gadā nodokļu<br />
ieņēmumi plānoti 10,31 miljona latu apmērā, kas ir par 587,5 tūkstošiem latu vairāk nekā sākotnēji<br />
2012.gadā. Nodokļu ieņēmumi pa gadiem attēlā nr. 1.1.2.<br />
Attēls nr.1.1.2. Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2006.-20<strong>13.</strong>gadā.<br />
Lielākais īpatsvars 20<strong>13.</strong>gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,4 %) un<br />
nekustamā īpašuma nodoklim (9,7 %). Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu<br />
veidiem attēlā nr.1.1.3.<br />
3
Attēls nr.1.1.3. Pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra.<br />
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 9 219 179 latu apmērā, tajā skaitā<br />
101 215 lati nodokļa iepriekšējā gada Valsts kases nesadalītais atlikums. 20<strong>13.</strong>gadā saglabāts<br />
iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums (Ls 45 mēnesī) un minimālā darba alga<br />
(Ls 200). Samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme (24 %) un palielināti nodokļa<br />
atvieglojumi par apgādībā esošām personām no Ls 0 mēnesī uz Ls 80 mēnesī no 20<strong>13.</strong>gada<br />
1.jūlija. Saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un<br />
valsts pamatbudžetiem - maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju<br />
ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa 20<strong>13.</strong>gadā tāpat kā iepriekšējā gadā būs 80 %. Vienlaikus<br />
pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā tie tiek garantēti 100 %<br />
apmērā no valstī noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes.<br />
Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk - NĪN) 20<strong>13.</strong>gadā plānots iekasēt 995 399 latu<br />
apmērā, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādus 47 tūkstošu latu apmērā. NĪN kārtējā gada<br />
ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar 2012.gada sākotnējo plānu ir 50,8 tūkstoši latu jeb 5,7 %.<br />
20<strong>13.</strong>gadā netiek mainītas nodokļa likmes, tās saglabājot esošajā apmērā - zemei, ēkām,<br />
inženierbūvēm – 1,5 % apmērā un mājokļiem – 0,2 %, 0,4 % un 0,6 % atkarībā no kadastrālās<br />
vērtības uz 20<strong>13.</strong>gada 1.janvāri. Tāpat kā 2012.gadā ar NĪN tiek apliktas individuālās garāžas.<br />
Atsevišķu likuma normu piemērošanas nosacījumus no 2012.gada deleģēts pieņemt pašvaldībām.<br />
Pašvaldības dome lēma par 25 % NĪN pieauguma ierobežojuma pret 2012.gadu saglabāšanu<br />
zemei. Atbilstoši deputātu lēmumam, paaugstināta NĪN likme (3 % no augstākās (ēkas vai zemes)<br />
kadastrālās vērtības) būs jāmaksā par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēka drošību<br />
apdraudošām būvēm, bet nebūs jāmaksā par palīgēkām. Tāpat kā iepriekšējā gadā pēc<br />
pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem plānots piešķirt nodokļa atlaides nestrādājošiem<br />
vientuļiem pensionāriem, 1. un 2.grupas invalīdiem, pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem,<br />
vasaras kafejnīcām, rūpnieciskās ražošanas ēkām, izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumiem,<br />
viesnīcām, uzņēmumiem, kuri veic publisko filmu demonstrēšanu, jaunizveidotiem uzņēmumiem.<br />
Papildus iepriekš minētajiem nodokļa atlaidi varēs saņemt daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk<br />
bērniem līdz 19 gadu vecumam.<br />
Azartspēļu nodoklis plānots 92,2 tūkstošu latu apmērā. Uz 20<strong>13.</strong>gada sākumu Valmierā<br />
darbojas 7 spēļu zāles ar 167 spēļu automātiem.<br />
Nenodokļu ieņēmumus 20<strong>13.</strong>gadā plānots saņemt 246 507 latu apmērā. Šos ieņēmumus<br />
veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts un<br />
pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma<br />
pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2012.gada sākotnējo plānu šis ieņēmumu veids tiek plānots par<br />
72,5 tūkstošiem latu mazāks. Šo samazinājumu veido mazāk plānotie ieņēmumi no pašvaldības<br />
īpašuma pārdošanas.<br />
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 20<strong>13.</strong>gadā plānoti<br />
1 064 083 latu apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru – 34,3 % jeb 364,9 tūkstošus latu plānots<br />
4
iekasēt par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un 24,9 % jeb 264,7 tūkstošus latu par<br />
pansionāta „<strong>Valmiera</strong>” sniegtajiem pakalpojumiem. Par telpu un zemes nomu plānoti ieņēmumi<br />
228 tūkstošu latu apmērā. Salīdzinot ar 2012.gada sākotnējo plānu, ieņēmumi samazināti par<br />
atgūstamajiem trešo personu izdevumiem (apkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, atkritumi<br />
un sakaru pakalpojumi), kopumā 144,1 tūkstoša latu apmērā.<br />
Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību<br />
budžetiem) 20<strong>13.</strong>gadā kopumā plānoti 5 262 146 latu apmērā. 887,2 tūkstošus latu jeb 16,9 % no<br />
transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un<br />
valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības<br />
fonda (turpmāk - ERAF) projektiem 402,2 tūkstoši latu, Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF)<br />
projektiem 102,7 tūkstoši latu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) projektiem<br />
366,1 tūkstotis latu un Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projektam<br />
8,3 tūkstoši latu. Citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu (Rīcības programma mūžizglītības<br />
jomā – Comenius) projektu īstenošanai plānots saņemt 7,9 tūkstošus latu. Ar no<br />
starpniekinstitūcijām saņemtajiem līdzekļiem 762 464 latu apmērā plānots atmaksāt no Valsts<br />
kases saņemtos aizņēmumus projektu realizācijai, tajā skaitā no naudas atlikuma uz gada sākumu<br />
527 735.<br />
Valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu,<br />
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu, speciālo pirmsskolas iestāžu un<br />
<strong>Valmiera</strong>s Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra pedagogu un pirmsskolas<br />
izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai<br />
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20<strong>13.</strong>gada 8 mēnešiem plānotas<br />
2,41 miljonu latu apmērā. Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un<br />
sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās<br />
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija 355,9 tūkstošu latu<br />
apmērā. Speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai 20<strong>13.</strong>gada 8 mēnešiem valsts budžeta<br />
mērķdotācija plānota 390,6 tūkstošu latu apmērā.<br />
No Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 34,6 tūkstošu latu apmērā<br />
brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2.klašu skolēniem, bērna ēdienreizei paredzot 80 santīmus.<br />
Mācību literatūras iegādei vispārizglītojošās skolās no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes<br />
ministrijas plānots saņemt 21 996 latus, uz 1 skolēnu paredzot 6 latus gadā. Valsts budžeta līdzekļi<br />
no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai plānoti<br />
1 100 latu apmērā.<br />
Valsts budžeta līdzekļi no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu<br />
nodrošināšanai plānoti 20 029 latu apmērā, bet salīdzinot ar 2012.gadu valsts vairs nelīdzfinansē<br />
garantētā minimālā ienākuma, dzīvokļu pabalstu izdevumus un Dienas centra bērniem un<br />
jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanas izdevumus. Valsts budžeta dotācija par<br />
veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām plānota<br />
24 tūkstošu latu apmērā (250 lati par personu mēnesī).<br />
No Valsts SIA „Autotransporta direkcija” plānots saņemt finansējumu 55,3 tūkstošu latu<br />
apmērā zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada<br />
I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, kompensēšanai pasažieru pārvadātājam Sabiedrībai ar<br />
ierobežotu atbildību „VTU VALMIERA”. Kompensāciju izmaksai par pasažieru regulāro<br />
pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas vairāk kā par 30 % no kopējā maršruta garuma ir ārpus<br />
pilsētas administratīvās teritorijas plānots saņemt valsts budžeta līdzekļus 32,9 tūkstošu latu<br />
apmērā (salīdzinot ar 2012.gadu, procents palielināts no 20 % uz 30 %, tādējādi samazinot no<br />
valsts budžeta saņemto daļu).<br />
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 20<strong>13.</strong>gadam” plānota valsts budžeta mērķdotācija<br />
Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta 1. un 2.kārtas projektēšanai (1.kārta – peldbaseina<br />
un BMX riteņbraukšanas trases celtniecība; 2.kārta – vieglatlētikas stadiona rekonstrukcija un<br />
vieglatlētikas manēžas celtniecība) 367 000 latu apmērā.<br />
Pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās<br />
apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota valsts budžeta mērķdotācija 6 783 latu apmērā.<br />
Šos līdzekļus saņems tie kolektīvi, kuri ir noteikti Dziesmu un deju svētku likumā un gatavo<br />
kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem paredzēto repertuāru, kā arī vismaz reizi<br />
gadā ir piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.<br />
5
No Valsts reģionālās attīstības aģentūras plānots saņemt mērķdotāciju 799 latu apmērā<br />
bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai <strong>Valmiera</strong>s bibliotēkā.<br />
Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi plānoti 15 039 latu apmērā – tas ir Eiropas<br />
Komisijas 20<strong>13.</strong>gada līdzfinansējums projektam „Eiropas Komisijas informācijas centrs Europe<br />
Direct Valmierā” un atgūtais 2012.gada projekta gala maksājums.<br />
1.2. Izdevumi<br />
Atsevišķi valdības un Saeimas pieņemto lēmumu realizācija 20<strong>13.</strong>gadā būtiski palielinājuši<br />
izdevumus pašvaldības budžetā:<br />
no 20<strong>13.</strong>gada 1.janvāra vairs nav paredzēts 50 % valsts līdzfinansējums pašvaldību<br />
izmaksātajiem pabalstiem garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk – GMI)<br />
nodrošināšanai;<br />
<br />
<br />
<br />
20<strong>13.</strong>gadā pašvaldībām pilnībā būs jāfinansē dzīvokļu pabalsts;<br />
paaugstinot zemākās mēneša darba algu likmes par 10 % no valsts budžeta<br />
finansētajiem pedagogiem, pašvaldībai jānodrošina darba samaksas pieaugums arī no<br />
pašvaldības budžeta finansēto pedagogu darba samaksai;<br />
20<strong>13.</strong>gadā jāveic sagatavošanās darbi eiro ieviešanai no 2014.gada 1.janvāra<br />
(informācijas sistēmu pielāgošana – grāmatvedības uzskaites, budžeta un finanšu<br />
vadības, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma, sistēma sociālās<br />
palīdzības klientu uzskaitei un sociālās palīdzības procesa administrēšanai u.c.),<br />
grozījumu pašvaldības saistošajos noteikumos sagatavošana un tml. 5<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot<br />
finansēšanas daļu, plānoti 19 113 151 lata apmērā. Pašvaldības izdevumi (neskaitot finansēšanu)<br />
plānoti 16 098 490 latu apmērā un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās<br />
kategorijās – to sadalījums attēlā nr.1.2.1.:<br />
Attēls nr.1.2.1. Pašvaldības 20<strong>13.</strong>gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.<br />
Pašvaldības sadalāmais finansējums, kuru veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, kā arī transfertu<br />
ieņēmumi no citu pašvaldību budžetiem veido 9,65 miljonus latu. Pašvaldības finansējuma<br />
sadalījums pa funkcionālajām kategorijām attēlā nr.1.2.2.:<br />
5 Avots: Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 20<strong>13.</strong>gada vienošanās un domstarpību<br />
protokols<br />
6
Attēls nr.1.2.2. 20<strong>13.</strong>gada pamatbudžeta ar Pašvaldības finansējumu segto izdevumu sadalījums<br />
pa funkcionālajām kategorijām.<br />
Kopējo Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskajām kategorijām attēlā<br />
nr.1.2.3.:<br />
Attēls nr.1.2.3. 20<strong>13.</strong>gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.<br />
Būtisku daļu – 14,8 % jeb 2,39 miljonus latu no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie<br />
izdevumi, no kuriem 1,12 miljonus latu plānots segt ar ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu<br />
un valsts budžeta finansējumu. Plānoto izdevumu 70,9 % jeb 11,41 miljonu latu veido kārtējie<br />
izdevumi. Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas<br />
obligātajām iemaksām un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām<br />
(7,40 miljoni latu jeb 64,9 % no kārtējiem izdevumiem), pakalpojumu apmaksai (2,91 miljoni latu<br />
7
jeb 25,5 % no kārtējiem izdevumiem), komandējumiem un dienesta braucieniem, krājumiem,<br />
materiāliem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un nodokļu maksājumiem.<br />
1.2.1. Vispārējie valdības dienesti<br />
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši <strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības<br />
nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –<br />
dome, ko veido 13 ievēlētie deputāti.<br />
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības domes<br />
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Tās kompetencē ir<br />
pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tajā skaitā nodrošināt <strong>Valmiera</strong>s pilsētas teritorijas<br />
racionālu izmantošanu, kas veicinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, veicināt iniciatīvu<br />
investīciju piesaistē, projektu vadībā un uzņēmējdarbības attīstīšanā (Attīstības un projektu<br />
vadības nodaļa), pašvaldības finanšu resursu plānošana un pārvaldība (Finanšu dienests),<br />
nodrošināt tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu domes darbībā (Juridiskā nodaļa),<br />
komunikācijas ar iedzīvotājiem nodrošināšana (Apmeklētāju pieņemšanas centrs), veicināt<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas un Pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, nodrošināt<br />
informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldību, tās sniegtajām<br />
iespējām (Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa), noteikt vienotu informācijas tehnoloģiju un<br />
telekomunikāciju stratēģiju un attīstības virzienus pašvaldībā un nodrošināt to efektīvu ieviešanu<br />
un darbību (Informācijas tehnoloģiju nodaļa).<br />
Izpildvaras (Pašvaldības administrācija un projekti, <strong>Valmiera</strong>s pilsētas Dzimtsarakstu<br />
nodaļa (nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrāciju) un <strong>Valmiera</strong>s pilsētas vēlēšanu komisija)<br />
uzturēšanai 20<strong>13.</strong>gadā kopumā plānoti izdevumi 1 046 252 latu apmērā, kas ir par 7,2 % vairāk kā<br />
iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums daļēji saistīts ar ERAF līdzfinansētā projekta<br />
„Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa veicināšana” īstenošanu,<br />
plānotajām aktivitātēm tūrisma veicināšanas jomā <strong>Valmiera</strong>s pilsētas vēlēšanu komisijas darbības<br />
nodrošināšanu, kā arī ar eiro ieviešanu saistītajām izmaksām. Izpildvaras institūcijās 20<strong>13.</strong>gadā<br />
paredzēts turpināt virtualizēt darba vietas (Pašvaldībā kopumā tiek virtualizētas 100 darba vietas)<br />
19 tūkstošu latu apmērā (tajā skaitā 14,9 tūkstoši latu no atlikuma uz gada sākumu), tādējādi<br />
nodrošinot centralizētu programmatūras administrēšanu, kā arī samazinot nepieciešamos resursus<br />
darbavietu uzturēšanai.<br />
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” Pašvaldībai pašvaldību finanšu<br />
izlīdzināšanas fondā 20<strong>13.</strong>gadā jāiemaksā 416,7 tūkstošus latu, kas ir par 66 tūkstošiem latu jeb<br />
13,7 % mazāk kā iepriekšējā gadā faktiski veiktās iemaksas.<br />
Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no Pašvaldības budžeta 20<strong>13.</strong>gadā paredzēti<br />
20 tūkstoši latu – par šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pieņems Pašvaldības dome.<br />
Ar saņemtajiem aizņēmumiem saistīto izdevumu (procenti un maksa par kredītu<br />
apkalpošanu) apmaksai 20<strong>13.</strong>gadā plānots izlietot 150 661 latu, kas ir par 102,1 tūkstoti latu<br />
mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums panākts pārslēdzot esošos aizņēmumu<br />
līgumus uz izdevīgākiem nosacījumiem.<br />
1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība<br />
Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās sabiedriskās kārtības un drošības<br />
izdevumus veido pašvaldības atbalsts sabiedriskās kārtības uzturēšanai, atbalsts ugunsdrošības,<br />
ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienestiem un <strong>Valmiera</strong>s Bāriņtiesas un <strong>Valmiera</strong>s<br />
pilsētas pašvaldība policijas (izveidota ar <strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības domes 2012.gada<br />
25.oktobra sēdes lēmumu) izdevumi. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi<br />
150 634 latu apmērā, kas ir par 76,9 tūkstošiem latu jeb 104,4 % vairāk kā 2012.gada sākotnējā<br />
plānā.<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību<br />
un drošību <strong>Valmiera</strong>s pilsētas administratīvajā teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu<br />
un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt<br />
personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību. Šīs iestādes darbības nodrošināšanai<br />
paredzēti 80 939 latu, tajā skaitā aprīkojuma iegādei un telpu remontam 18,7 tūkstoši latu un<br />
darbinieku atlīdzībai 58,8 tūkstoši latu.<br />
Papildus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai <strong>Valmiera</strong>s pilsētas administratīvajā teritorijā<br />
un pilsētas videonovērošanas sistēmas uzturēšanai plānots 3 171 lats, tajā skaitā mēnešbiļešu<br />
8
iegādei Valsts policijas darbiniekiem paredzēti 1 092 lati, videonovērošanas sistēmas uzturēšanai<br />
845 lati un 1 234 lati interneta pieslēgumam, lai Valsts policijas dienesti attālināti varētu izmantot<br />
Dzirnavu ezeriņa videonovērošanas sistēmu.<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas vienotā inženierkomunikāciju avārijas dispečerdienesta darbības<br />
nodrošināšanai plānoti 12 771 lats. <strong>Valmiera</strong>s Bāriņtiesas izdevumi 20<strong>13.</strong>gadā plānoti<br />
53,8 tūkstošu latu apmērā.<br />
1.2.3. Ekonomiskā darbība<br />
Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas<br />
pasākumiem, izdevumi pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanai, ekonomiskās darbības<br />
atbalsts, kā arī šajā funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīta zaudējumu kompensācija par pasažieru<br />
regulārajiem pārvadājumiem <strong>Valmiera</strong>s pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.<br />
Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 20<strong>13.</strong>gadā plānoti 766 945 latu apmērā, kas ir<br />
par 65,6 % jeb 1,46 miljoniem latu mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums<br />
saistīts ar 2012.gadā īstenotajiem ERAF ielu un tilta rekonstrukcijas projektiem. Salīdzinot<br />
ekonomiskajai darbībai atvēlētos līdzekļus bez šiem projektiem, 20<strong>13.</strong>gada izdevumiem atvēlētais<br />
finansējums ir par 27, 8 tūkstošiem latu jeb 6,4 % mazāks.<br />
Ielu uzturēšanai, izbūvei, renovācijai un remontam paredzēts izlietot 490,1 tūkstoti latu, tajā<br />
skaitā lielākais satiksmes infrastruktūras objekta - tilta pār Gauju, Valmierā rekonstrukcija –<br />
projekta noslēguma izmaksas 20<strong>13.</strong>gadā plānotas 195,7 tūkstošu latu apmērā (ERAF projekts<br />
uzsākts 2011.gadā un tā kopējās izmaksas – 1,75 miljoni latu).<br />
Gatavojoties šī plānošanas perioda (2007.-20<strong>13.</strong>gads) virssaistību apguvei aktivitātē<br />
„Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts<br />
attīstībai” un nākamajam (2014.-2020.gads) plānošanas periodam, ielu projektēšanai un tehniski<br />
ekonomisko pamatojumu izstrādei paredzēts finansējums 40 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā<br />
industriālās zonas ielu (Kauguru, Rūpniecības, Dzelzceļa un no jauna projektējama iela) un Cempu<br />
ielas būvprojektu izstrāde. Finansējums 13,3 tūkstošu latu apmērā paredzēts Georga Apiņa ielas<br />
posmam no Beātes līdz Rubenes ielai tehniskā projekta izstrādei un Ausekļa ielas posmam no<br />
Rīgas līdz Straupes ielai tehniskā projekta izstrādei. Līdzekļi paredzēti arī Kocēnu kapu pievedceļa<br />
tehniskā projekta izstrādei.<br />
Ietvju, ietvju izbūvei un remontam paredzēti 15,3 tūkstoši latu, tajā skaitā Annas ielas<br />
grantētā posma (no Graudu līdz Rubenes ielai) apstrāde ar granīta šķembām un emulsiju, Rīgas<br />
un Kārļa Baumaņa ielu krustojuma virskārtas atjaunošana un autobusu pieturas izbūvei Andreja<br />
Upīša ielā 7.<br />
Ielu kārtējās uzturēšanas darbiem pamatbudžetā paredzēts finansējums 224,8 tūkstošu<br />
latu apmērā, tajā skaitā ielu uzturēšanai ziemas periodā – 170 tūkstoši latu. Kopumā<br />
(pamatbudžets un speciālais budžets) ielu uzturēšanai ziemas periodā plānoti līdzekļi<br />
203,9 tūkstošu latu apmērā.<br />
Kompensācijai par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem ERAF projekta „Tilta pār<br />
Gauju, Valmierā rekonstrukcija” īstenošanas laikā saskaņā ar Valsts vides dienesta <strong>Valmiera</strong>s<br />
reģionālās vides pārvaldes lēmumu paredzēti izdevumi 1 050 latu apmērā.<br />
20<strong>13.</strong>gada budžetā paredzēta kompensācija 214,9 tūkstošu latu apmērā sabiedriskā<br />
transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem<br />
pārvadājumiem, tajā skaitā 61,3 tūkstoši latu valsts budžeta finansējums zaudējumu, kas saistīti ar<br />
I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu<br />
pārvadāšanu, kompensēšanai un 42,5 tūkstoši latu zaudējumu kompensēšanai par pasažieru<br />
regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk kā 30 % iziet ārpus pilsētas administratīvās<br />
teritorijas.<br />
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras <strong>Valmiera</strong>s nodaļas organizētās izstādes<br />
„Biznesa dienas” atbalstam šajā budžeta sadaļā ieplānoti 5 tūkstoši latu.<br />
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pašvaldība turpina ESF aktīvā nodarbinātības<br />
pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu. Projekta izmaksas 20<strong>13.</strong>gadā plānotas<br />
56,9 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai<br />
paredzot 55,5 tūkstošus latu. Pārējais finansējums paredzēts darba prakses vietu organizētāja<br />
ikmēneša atlīdzībai. Šī projekta ietvaros mēnesī tiks nodarbināti 35 bezdarbnieki, katru no viņiem<br />
pagaidu darbos 12 mēnešu periodā iesaistot ne ilgāk kā četrus mēnešus. Plānots, ka projekts<br />
turpināsies līdz 2014.gada 30.jūnijam.<br />
9
1.2.4. Vides aizsardzība<br />
Vides aizsardzībai 20<strong>13.</strong>gadā no pamatbudžeta piešķirti 333,5 tūkstoši latu, kas ir par<br />
9,4 % jeb 34,6 tūkstošiem latu mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.<br />
Notekūdeņu apsaimniekošanai (lietus kanalizācijas uzturēšanai, remontam un caurteku,<br />
grāvju un slūžu uzturēšanai) plānoti 76,2 tūkstoši latu, tajā skaitā Graudu ielas lietus kanalizācijas<br />
117 metrus posma rekonstrukcija 17,5 tūkstoši latu apmērā un lietus kanalizācijas rekonstrukcijai<br />
Palejas un Dīvaliņa ielu krustojumā 2 tūkstošu latu apmērā. Ēkas Rīgas ielā 41 pagalma lietus<br />
kanalizācijas atdalīšanai no fekālās kanalizācijas paredzēts finansējums 5,8 tūkstošu latu apmērā<br />
un <strong>Valmiera</strong>s pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” struktūrvienības „Krācītes” lietus<br />
kanalizācijas atdalīšanai no fekālās kanalizācijas un pieslēgšanai pilsētas lietus kanalizācijas<br />
tīkliem paredzēti izdevumi 3,2 tūkstošu latu apmērā.<br />
Ziedu stādījumu, zaļās zonas, koku, kapsētu un pārvietojamo tualešu uzturēšanai plānoti<br />
254,5 tūkstoši latu. No šiem izdevumiem 176,5 tūkstoši latu paredzēti - ziedu stādījumu<br />
ierīkošanai, zaļās zonas uzturēšanai, atkritumu apsaimniekošanai pilsētas zaļajā zonā un<br />
autobusu pieturās un koku uzturēšanai. Kapsētu uzturēšanai un atkritumu apsaimniekošanai<br />
kapsētās paredzēti 68 tūkstoši latu. Pārējiem šīs sadaļas projektiem paredzēti 10 tūkstoši latu, tajā<br />
skaitā pavasara un rudens lapu savākšanas akcijas iedzīvotājiem.<br />
Vides aizsardzības projektiem paredzēts finansējums 2,9 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā<br />
vides komunikācijas pasākumiem 2,3 tūkstoši latu un 0,6 tūkstoši latu stratēģiskā ietekmes uz vidi<br />
novērtējuma Vides pārskata izstrādei. Pārskats ir <strong>Valmiera</strong>s pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības<br />
programmas 2008.-2014.gadam sastāvdaļa.<br />
1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana<br />
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 20<strong>13.</strong>gadā plānots izlietot 840 592 latu,<br />
kas ir par 23,7 % jeb 261,6 tūkstošiem latu mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Salīdzinot<br />
ar iepriekšējo gadu, izdevumi samazināti par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem<br />
75 tūkstošu latu apmērā. Samazinājumu veido arī Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu<br />
sadarbības programmas projekta „Attālo teritoriju attīstības veicināšana, veidojot uz vietējiem<br />
cilvēkiem un resursiem balstītu Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršrutu un produktu”<br />
2012.gadā īstenoto kāpņu no Bastiona līdz Ziloņu ielai rekonstrukciju. Šīs budžeta sadaļas<br />
izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi,<br />
izdevumi ielu apgaismošanai, <strong>Valmiera</strong>s pilsētas Būvvaldes un Nekustamā īpašuma pārvaldes<br />
uzturēšanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi.<br />
Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts<br />
finansējums 396,1 tūkstoša latu apmērā, tajā skaitā 87,3 tūkstošu latu apmērā paredzēta ielu<br />
apgaismojuma rekonstrukcija Āra ielā (posmā Jāņa Ziemeļnieka līdz Loku ielai), Jāņa Ruģēna ielā<br />
(posmā Āra iela līdz Jāņa Ruģēna ielai 7), Loku ielā (posmā Loku iela nr.56 līdz ceļam <strong>Valmiera</strong>-<br />
Ģibži), Jāņa Ziemeļnieka ielā, Dzejnieku ielā, Ziedu ielā un Āra ielā (posmā no Āra ielas līdz Jāņa<br />
Ziemeļnieka ielai).<br />
Dažādiem komunālās saimniecības projektiem 20<strong>13.</strong>gadā plānoti izdevumi 62,9 tūkstošu<br />
latu apmērā. No šiem līdzekļiem pilsētas infrastruktūras uzturēšanai un inventāra iegādei algotajos<br />
pagaidu darbos iesaistītajiem paredzēti 17,5 tūkstoši latu, klaiņojošo dzīvnieku patversmes<br />
uzturēšanai 12 tūkstoši latu un bērnu rotaļlaukumu uzturēšanai 3,5 tūkstoši latu. Skvēra starp Cēsu<br />
un Stacijas ielu rekonstrukcijas pabeigšanai paredzēti 14 tūkstoši latu. Pārējiem komunālās<br />
saimniecības pasākumiem paredzēti līdzekļi 18 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā pilsētas strūklaku<br />
uzturēšanai, pilsētas robežzīmes Matīšu šosejā atjaunošanai, „Rīgas vārtu” bojāto stiklu nomaiņai,<br />
<strong>Valmiera</strong>s ordeņa pils un aizsargmūra restaurācijas tehniskā projekta izstrādei un citi.<br />
Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 191,1 tūkstoša latu apmērā, tajā<br />
skaitā:<br />
nomas, dzīvojamo telpu neiznomātās daļas, neapdzīvojamo ēku un pašvaldības<br />
valdījumā esošo privatizēto dzīvojamo māju un dzīvokļu apsaimniekošanai<br />
119,2 tūkstoši latu, tajā skaitā samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo<br />
personu izdevumiem 57,5 tūkstošu latu apmērā;<br />
līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu<br />
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai<br />
30 tūkstoši latu;<br />
10
ēku Stacijas ielā 22 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un Stacijas<br />
ielā 26 telpu remontiem 10 tūkstoši latu;<br />
ēkas Lāčplēša ielā 2 pagraba pārseguma pastiprināšanai 10 tūkstoši latu;<br />
zemes iegādei Rīgas ielā 10 (zem <strong>Valmiera</strong>s Kultūras centra) 10 tūkstoši latu;<br />
citi nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumi 36,4 tūkstoši latu;<br />
pievienotās vērtības nodokļa no maksas pakalpojumu ieņēmumiem nomaksa valsts<br />
budžetam 33 tūkstošu latu apmērā.<br />
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes uzturēšanas izmaksas plānotas<br />
138,2 tūkstošu latu apmērā.<br />
20<strong>13.</strong>gadā noslēdzas ESF projekta „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām<br />
un novadiem” īstenošana – šim mērķim paredzēti izdevumi 667 latu apmērā. Projekta ietvaros<br />
pašvaldībai piesaistīti divi speciālisti – būvinženieris un arhitekta palīdze, kas šobrīd ir Nekustamā<br />
īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes štata darbinieki.<br />
2012.gadā tiks uzsākta un 20<strong>13.</strong>gadā turpinās Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu<br />
sadarbības programmas projekta „Attālo teritoriju attīstības veicināšana, veidojot uz vietējiem<br />
cilvēkiem un resursiem balstītu Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršrutu un produktu”<br />
īstenošana, šim mērķim paredzēti 3,7 tūkstoši latu. Projekta kopējās izmaksas paredzētas<br />
24,9 tūkstošu latu (35 400 eiro) apmērā un tā ietvaros rekonstruētas kāpnes no Bastiona līdz<br />
Ziloņu ielai, tiks uzstādītas norādes zīmes pilsētā un atjaunots informatīvais stends stāvlaukumā<br />
Kārļa Baumaņa ielā 6A.<br />
Dzīvojamo namu apsaimniekošanai paredzēti līdzekļi 24,3 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā<br />
samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 17 tūkstošu latu apmērā.<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas Būvvaldes uzturēšanai kopumā plānoti izdevumi 87 tūkstošu latu apmērā, tajā<br />
skaitā 4 tūkstoši latu teritorijas plānojuma grozījumiem.<br />
1.2.6. Veselība<br />
Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 25 664 lati, tajā skaitā izdevumi par<br />
<strong>Valmiera</strong>s slimnīcas sniegtajiem Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas<br />
pakalpojumiem <strong>Valmiera</strong>s pilsētas iedzīvotājiem 17 tūkstoši latu un finansējums donoru kustībai<br />
2 tūkstoši latu. Projekta „Glābējsilīte” (Baby box) līdzfinansēšanai paredzēti izdevumi 3 tūkstošu<br />
latu apmērā. Veselības veicināšanas speciālista atlīdzībai šajā budžeta sadaļā paredzēts<br />
finansējums 3,7 tūkstošu latu apmērā.<br />
1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija<br />
Atpūtas (tajā skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai pašvaldības pamatbudžetā<br />
paredzēti 1,79 miljoni latu, kas ir par 34,6 % jeb 459,7 tūkstošiem latu vairāk kā iepriekšējā gada<br />
sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts ar valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju 367 tūkstošu latu<br />
apmērā Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta 1. un 2.kārtas (1.kārta – peldbaseina un<br />
BMX riteņbraukšanas trases celtniecība; 2.kārta – vieglatlētikas stadiona rekonstrukcija un<br />
vieglatlētikas manēžas celtniecība) projektēšanai, XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju<br />
svētkiem paredzētajiem izdevumiem, kā arī <strong>Valmiera</strong>s pilsētas 730.gadu jubilejas pasākumiem.<br />
<strong>Valmiera</strong>s bibliotēkas uzturēšanai plānoti 304,6 tūkstoši latu, tajā skaitā 63,1 tūkstotis latu<br />
Vidzemes augstskolai <strong>Valmiera</strong>s integrētās bibliotēkas telpu Cēsu ielā 4, Valmierā uzturēšanas<br />
izdevumiem. Jaunu grāmatu iegādei un laikrakstu un žurnālu pasūtīšanai paredzēti 15,9 tūkstoši<br />
latu un datortehnikas iegādei 6,9 tūkstoši latu. <strong>Valmiera</strong>s bibliotēka 2012.gada nogalē ieguva<br />
tiesības vēl 5 gadus (20<strong>13.</strong>-2017.) īstenot Eiropas Komisijas atbalstīto projektu „Eiropas Komisijas<br />
informācijas centrs Europe Direct Valmierā”, šie izdevumi 50 % apmērā tiek līdzfinansēti ar EK<br />
finansējumu, kas 20<strong>13.</strong>gadā paredzēts 15 tūkstošu latu apmērā.<br />
<strong>Valmiera</strong>s muzeja uzturēšanai plānoti 184,4 tūkstoši latu, tajā skaitā 7,2 tūkstoši latu<br />
datortehnikas un citu pamatlīdzekļu iegādēm un 6,7 tūkstoši latu paredzēti 2009.-2011.gadā<br />
īstenotā projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas – <strong>Valmiera</strong>s vēsturiskā centra revitalizācija”<br />
rezultātu uzturēšanai (uzkrājuma veidošana) saskaņā ar projekta finansēšanas līgumu.<br />
Kultūras centra uzturēšanas izdevumi plānoti 294,4 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā<br />
15 tūkstoši latu bijušās spēļu zāles telpu remontam un pārbūvei Tūrisma informācijas centra<br />
vajadzībām un, gatavojoties nākamajam (2014.-2020.gads) plānošanas periodam, 5 tūkstoši latu<br />
skiču un ideju projekta izstrādei <strong>Valmiera</strong>s Kultūras centra rekonstrukcijai. Kultūras centra īstenoto<br />
projektu izdevumi paredzēti 15 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā Vidzemes plānošanas reģiona<br />
11
finansētais projekts „Sanāciet! Sadziediet! Sadancojiet!” 2,3 tūkstošu latu apmērā, Valsts izglītības<br />
attīstības aģentūras finansētais projekts „Saulgriežu un ekvinokcijas rituāli un svinēšana Eiropā:<br />
mūsu kopīgā pagātne, tagadne un nākotne” ("Solstice and Equinox Rites and Celebrations in<br />
Europe: Our Common Past, Present and Future") 11,8 tūkstošu latu apmērā un Valsts<br />
Kultūrkapitāla fonda projekts "Atvērtā mākslas telpa" 950 latu apmērā.<br />
Kultūras pasākumiem plānots finansējums 162,3 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā lielākie<br />
pasākumi:<br />
Pilsētas svētkiem 25 tūkstoši latu;<br />
Pašvaldības 19 tautas mākslas kolektīvu dalībai XXV Vispārējos Latviešu dziesmu<br />
un XV Deju svētkos 22 tūkstoši latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s Kultūras centra pašdarbības kolektīvu tautas tērpu iegādei 15,5 tūkstoši<br />
latu (kopumā šim mērķim atvēlēts 21 tūkstotis latu, daļu izdevumus iekļaujot<br />
izglītības iestāžu budžetos);<br />
Gaisa balonu festivāla atbalstam 5 tūkstoši latu;<br />
Starptautiskajam baleta festivālam 2,6 tūkstoši latu;<br />
Akadēmiskās mūzikas koncertciklam 2,5 tūkstoši latu;<br />
Festivālam „<strong>Valmiera</strong>s mākslas pavasaris” 2,5 tūkstoši latu;<br />
Ziemas mūzikas festivālam 2,7 tūkstoši latu;<br />
Jauniešu koru festivālam 2,1 tūkstotis latu;<br />
Starptautiskajam uguņošanas festivālam „Uguns paparde” 2 tūkstoši latu;<br />
projektu konkursam 2 tūkstoši latu;<br />
pilsētas noformējumam gadskārtu un pilsētas svētkos 6 tūkstoši latu;<br />
citi pasākumi, tajā skaitā valsts svētki un atceres dienas, gadskārtu ieražu svētki,<br />
bērnu un jauniešu pasākumi, tautas mākslas sarīkojumi un citi.<br />
Sporta pasākumiem un sporta klubu atbalstam ieplānoti 226,4 tūkstoši latu, tajā skaitā:<br />
22 sporta klubu atbalstam 153,5 tūkstoši latu;<br />
Prezidenta balvas izcīņai vieglatlētikā 15 tūkstoši latu;<br />
Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādei 10 tūkstoši latu;<br />
Pilsētas sporta svētkiem (ieskaitot Sporta balli un Jaunatnes sporta laureātu)<br />
7 tūkstoši latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas skolēnu slidotapmācībai 4,1 tūkstotis latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s maratonam 4 tūkstoši latu;<br />
Latvijas Basketbola līgas Zvaigžņu spēlei 3 tūkstoši latu;<br />
Pasaules čempionāta atlases turnīram florbolā sievietēm 3 tūkstoši latu;<br />
Metu konkursam „Divkārtējā Olimpiskā čempiona Māra Štromberga un BMX sporta<br />
sasniegumi” 3 tūkstoši latu;<br />
Starptautiskajam florbola turnīram 2,5 tūkstoši latu;<br />
Latvijas sporta deju federācija kausa sacensībām sporta dejās „<strong>Valmiera</strong>s Zelta<br />
rudens” 2,5 tūkstoši latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas skolēnu sporta spēlēm 2,3 tūkstoši latu;<br />
Latvijas sporta veterānu sporta spēlēm 2 tūkstoši latu;<br />
citi projekti un pasākumi.<br />
Pārējiem sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem un iestādēm paredzēts finansējums<br />
646,4 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā:<br />
<br />
Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta 1. un 2.kārtas (1.kārta – peldbaseina<br />
un BMX riteņbraukšanas trases celtniecība; 2.kārta – vieglatlētikas stadiona<br />
rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas celtniecība) projektēšanai 367 tūkstoši<br />
latu;<br />
nacionālās sporta bāzes - Vidzemes Olimpiskā centra, uzturēšanas izdevumi<br />
217 tūkstošu latu;<br />
Vidzemes Olimpiskajam centram <strong>Valmiera</strong>s sporta vienības darbības<br />
nodrošināšanai 15 tūkstoši latu;<br />
Valsts SIA „<strong>Valmiera</strong>s Drāmas teātris” 40,4 tūkstoši latu, tajā skaitā uzturēšanas<br />
izdevumiem 23 tūkstoši latu, jauniestudējumu veidošanai 10 tūkstoši latu,<br />
<strong>Valmiera</strong>s teātra 90 gadu jubilejas pasākumam 4 tūkstoši latu, starptautiskajam<br />
12
Rūdolfa Blaumaņa festivālam 3 tūkstoši latu un balvas teātra sezonas labākajiem<br />
darbiniekiem 400 latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskajai draudzei – baznīcas uzturēšanas<br />
izdevumiem 2 tūkstoši latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s sirdsskaidrā Sergija Radoņežas pareizticīgo draudzei – baznīcas<br />
uzturēšanas izdevumiem 2 tūkstoši latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s Vissvētās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu<br />
draudzei – baznīcas uzturēšanas izdevumiem 2 tūkstoši latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s baptistu draudzei – baznīcas uzturēšanas izdevumiem 1 tūkstotis latu.<br />
1.2.8. Izglītība<br />
20<strong>13.</strong>gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 9,18 miljoni latu, kas ir 57 % no kopējiem<br />
pašvaldības izdevumiem. Izdevumi 20<strong>13.</strong>gadā ir par 729,3 tūkstošiem latu jeb 8,6 % vairāk kā<br />
iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts gan ar 20<strong>13.</strong>gadā īstenotajiem ERAF<br />
(„<strong>Valmiera</strong>s Mūzikas skolas izbūve”) un KPFI (Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju<br />
samazināšanai <strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības ēkās) projektiem, gan atlīdzības pieaugumu.<br />
Salīdzinot ar 2012.gadu, kopējie izglītības izdevumi samazināti par atgūtajiem trešo personu<br />
izdevumiem 48,1 tūkstoša latu apmērā.<br />
2012./20<strong>13.</strong>mācību gadā <strong>Valmiera</strong>s pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē<br />
1 551 (gadu iepriekš - 1681) bērns, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās<br />
3 643 (gadu iepriekš - 3773) skolēni. <strong>Valmiera</strong>s Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā-attīstības<br />
centrā mācās 140 (gadu iepriekš - 124) bērni. Interešu, profesionālās vidējās un profesionālās<br />
ievirzes izglītības iestādēs uz 20<strong>13.</strong>gada 1.janvāri darbojas 2 337 audzēkņi 6 .<br />
Pirmsskolas izglītības finansēšanai plānoti 2,23 miljoni latu jeb 24,3% no kopējiem izglītībai<br />
paredzētajiem izdevumiem. No šiem izdevumiem 67,1 % jeb 1,50 miljonu latu sastāda izdevumi<br />
darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,<br />
sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Valsts budžeta līdzekļi šim mērķim pagaidām<br />
piešķirti pirmajiem 8 mēnešiem un tie paredzēti speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu<br />
un tehnisko darbinieku atlīdzībai, kā arī izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā<br />
nodarbināto pedagogu atlīdzībai.<br />
Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 20<strong>13.</strong>gada budžetā plānoti 4,12 miljoni latu jeb<br />
44,9 % no kopējiem izglītības izdevumiem. No šiem izdevumiem 73,4 % jeb 3,02 miljonus latu<br />
sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas<br />
obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Valsts budžeta<br />
mērķdotācija šim mērķim pagaidām piešķirta pirmajiem 8 mēnešiem un tā paredzēta pamata un<br />
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un interešu izglītības programmu<br />
pedagogu atlīdzībai.<br />
Interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai<br />
paredzēti izdevumi 2,33 miljonu latu apmērā, kas ir 25,4 % no kopējiem izglītības izdevumiem. Tos<br />
veido izdevumi <strong>Valmiera</strong>s Mākslas vidusskolas, <strong>Valmiera</strong>s Mūzikas skolas, <strong>Valmiera</strong>s Bērnu sporta<br />
skolas un <strong>Valmiera</strong>s Jaunatnes centra „Vinda” uzturēšanai, tajā skaitā 803,5 tūkstoši latu paredzēti<br />
darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,<br />
sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. <strong>Valmiera</strong>s Bērnu sporta skola no 20<strong>13.</strong>gada<br />
janvāra uzsākusi interešu izglītības programmas „BMX” īstenošanu.<br />
<strong>Valmiera</strong>s Mākslas vidusskolā īsteno 5 profesionālās vidējās izglītības programmas un<br />
profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kuras apgūst 338 audzēkņi.<br />
<strong>Valmiera</strong>s Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 5 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras<br />
ietver 16 apakšprogrammas, un 4 interešu un neformālās izglītības programmas, šo iespēju<br />
izmanto 325 audzēkņi. <strong>Valmiera</strong>s Bērnu sporta skola īsteno 6 profesionālās ievirzes un 7 interešu<br />
izglītības programmas, kurās trenējas 1 048 audzēkņi. <strong>Valmiera</strong>s Jaunatnes centrā „Vinda” šajā<br />
mācību gadā darbojas 26 interešu izglītības programmas un tās apmeklē 626 audzēkņi. 7<br />
Izglītības iestāžu kopējo izdevumu budžets plānošanas procesā tiek uzrādīts sadaļā<br />
„Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi” – šim mērķim 20<strong>13.</strong>gadā paredzēts finansējums<br />
138,3 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā nozīmīgākie pasākumi:<br />
6 Avots: <strong>Valmiera</strong>s Izglītības pārvalde<br />
7 Avots: <strong>Valmiera</strong>s Izglītības pārvalde<br />
13
Izglītības procesa nodrošinājumam – 20,3 tūkstoši latu, tajā skaitā pirmsskolas<br />
izglītībai 2,1 tūkstotis latu - atstarotāju konkurss 850 latu, biedrības „Universum”<br />
privātās izglītības iestādes sporta inventāra iegādei 600 latu un citi; vispārējai<br />
izglītībai 7,3 tūkstoši latu – dienasgrāmatu iegāde vispārējās izglītības iestāžu<br />
1.-9.klašu skolēniem 4 tūkstoši latu, starptautiskajai konferencei „Iespēju tilts<br />
izglītībai sākumskolā-3” 1 tūkstotis latu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu<br />
lasījumu nodrošināšanai 1 tūkstotis latu un citi; interešu izglītībai 10,9 tūkstoši latu<br />
– interešu izglītības pasākumiem pilsētā 2,5 tūkstoši latu, interešu izglītības<br />
laureātu dalībai reģionālajos un valsts nozīmes pasākumos 2 tūkstoši latu, bērnu<br />
un jauniešu nometņu projektu konkursam 1,5 tūkstoši latu, valsts valodas<br />
apmācībai 1 tūkstotis latu un citi;<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības rīkoto pasākumu finansēšana – 25,5 tūkstoši latu,<br />
tajā skaitā apbalvojums „Par teicamām sekmēm mācību darbā” 11,4 tūkstoši latu,<br />
balvas skolēniem un pedagogiem – valsts olimpiāžu un konkursu laureātu<br />
sagatavotājiem, kā arī par interešu izglītības un profesionālās ievirzes<br />
sasniegumiem un apbalvošanas pasākumu norisei – 10,3 tūkstoši latu,<br />
pasākumam „Balva izglītībā” 3,5 tūkstoši latu un 20<strong>13.</strong>/2014.mācību gada<br />
pašvaldības pedagoģisko darbinieku konferencei 300 latu;<br />
Rezervētais finansējums – 82,7 tūkstoši latu, tajā skaitā pirmsskolas izglītībai<br />
72,4 tūkstoši latu - pirmsskolas izglītības iestāžu virtuves telpu aprīkojuma<br />
nomaiņai 44,9 tūkstoši latu; bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto<br />
pedagogu un speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu pašvaldības<br />
noteiktajam atlīdzības palielinājumam septembra-decembra mēnesim 10,6 tūkstoši<br />
latu, piemaksa par gatavošanos mācību stundām pirmsskolas iestāžu pedagogiem<br />
septembra-decembra mēnesim 10,9 tūkstoši latu, vasarā dežurējošās pirmsskolas<br />
izglītības iestādes darbības nodrošināšanai 6 tūkstoši latu; vispārējai izglītībai<br />
4,3 tūkstoši latu - rezerve <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas ģimnāzijas pedagogu 3 %<br />
piemaksām par ģimnāzijas statusa īstenošanu septembra-decembra mēnesim<br />
4,1 tūkstotis latu, valsts budžeta līdzekļi sākumskolas „Universum” 1. un 2.klašu<br />
skolēnu ēdināšanai 0,2 tūkstoši latu; interešu un profesionālās ievirzes izglītībai<br />
6 tūkstoši latu - interešu un profesionālās ievirzes programmās nodarbināto<br />
pedagogu atlīdzības palielinājumam septembra-decembra mēnesim.<br />
Kapitālajiem izdevumiem funkcionālajā kategorijā „Izglītība” kopumā paredzēti 1,44 miljoni<br />
latu, tajā skaitā ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansētie projekti.<br />
Lielākie projekti:<br />
ERAF projekts „<strong>Valmiera</strong>s Mūzikas skolas izbūve” 1,05 miljoni latu. Projekta<br />
īstenošana uzsākta 2012.gada oktobrī un to plānots pabeigt 20<strong>13.</strong>gada<br />
30.septembrī, tā kopējās izmaksas 1,09 miljoni latu, no kurām 85 % ir ERAF 2,25 %<br />
valsts un 12,75 % pašvaldības līdzfinansējums;<br />
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības ēkās" noslēguma izdevumi 79,3 tūkstoši latu.<br />
Projekta gaitā renovēta <strong>Valmiera</strong>s Valsts ģimnāzijas ēka, <strong>Valmiera</strong>s Pārgaujas<br />
ģimnāzijas darbmācības korpusa ēka un speciālās pirmsskolas izglītības iestādes<br />
„Bitīte” ēka. Projekta īstenošana pabeigta 20<strong>13.</strong>gada janvārī;<br />
Virtuves telpu kapitālais remonts un aprīkojuma nomaiņa <strong>Valmiera</strong>s pilsētas<br />
6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” struktūrvienībā „Pienenīte”, <strong>Valmiera</strong>s<br />
pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” struktūrvienībā „Krācītes” un<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē „Ezītis” – 95,5 tūkstoši latu (tajā<br />
skaitā 50,6 tūkstoši latu no atlikuma uz gada sākumu);<br />
<strong>Valmiera</strong>s Valsts ģimnāzijas telpu remonts, saistīts ar logu nomaiņu – 12 tūkstoši<br />
latu;<br />
<strong>Valmiera</strong>s 5.vidusskolas jumta un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais<br />
projekts 7 tūkstoši latu un citi;<br />
Datortehnikas un programmatūras iegādei – 73,1 tūkstotis latu;<br />
Saimniecības un pārējo pamatlīdzekļu iegādei – 51,8 tūkstoši latu un citi.<br />
14
Dažādiem kārtējiem remontiem izglītības iestāžu ēkās paredzēti 103,7 tūkstoši latu, tajā<br />
skaitā klašu un grupu kosmētiskie remonti, sanitāro mezglu un tualešu remonti un citi. Inventāra<br />
iegādēm kopumā paredzēti 90 tūkstoši latu. Mācību materiālu un grāmatu iegādei paredzēti<br />
81,2 tūkstoši latu.<br />
Izglītības iestādes paralēli tiešajam mācību darbam 20<strong>13.</strong>gadā turpinās īstenot dažādus<br />
starptautiskās sadarbības un tālākizglītības (Eiropas Savienības finanšu instrumentu - rīcības<br />
programma mūžizglītības jomā – Comenius un programma „Jaunatne darbībā”) projektus<br />
23,9 tūkstošu latu apmērā.<br />
<strong>Valmiera</strong>s izglītības pārvaldes izdevumi plānoti 58 tūkstošu latu apmērā. Pārvaldes tiešā<br />
pakļautībā atrodas pamatizglītības, vidējas izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās<br />
ievirzes izglītības iestādes un speciālās izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes un<br />
interešu izglītības iestādes.<br />
ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide"<br />
iekļaujošās izglītības centra izdevumi plānoti 32,3 tūkstošu latu apmērā. Projektu līdz 20<strong>13.</strong>gada<br />
septembrim finansē Valsts izglītības satura centrs. <strong>Valmiera</strong>s Mākslas skola turpinās īstenot ESF<br />
projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, projekta izdevumi 20<strong>13.</strong>gadā<br />
plānoti 8,3 tūkstošu latu apmērā un tā īstenošana turpināsies līdz 20<strong>13.</strong>gada 31.augustam.<br />
Skolēnu dienesta viesnīcas Jāņa Enkmaņa ielā 14, Valmierā un Purva ielā 12, Valmierā<br />
izdevumi plānoti 70,5 tūkstošu latu apmērā. Viesnīcas pakalpojumus izmanto vairāk kā<br />
190 <strong>Valmiera</strong>s pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi.<br />
Izglītības budžetā paredzēts atbalsts Vidzemes augstskolai 15 720 latu apmērā, tajā skaitā<br />
15 470 latu zinātniskajiem grantiem un 270 lati Baltijas starptautiskajai vasaras skolai. Biedrībai<br />
"Vidzemes reģiona profesionālās izglītības attīstības kompetences centrs" ēkas Purva ielā 12,<br />
Valmierā uzturēšanas izdevumu segšanai paredzēti izdevumi 15 tūkstošu latu apmērā.<br />
Par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 20<strong>13.</strong>gadā izdevumi<br />
budžetā paredzēti 176 tūkstošu latu apmērā.<br />
1.2.9. Sociālā aizsardzība<br />
Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1,37 miljonu latu, kas ir par 4 % jeb 58 tūkstošiem<br />
latu mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Salīdzinot ar 2012.gadu, izdevumi samazināti par<br />
17,7 tūkstošiem latu, kas ir atgūtie trešo personu izdevumi.<br />
20<strong>13.</strong>gadā pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus. Sociālās<br />
drošības jautājumu risināšanai paredzētajiem palīdzības pabalstiem un transfertiem finansējums<br />
paredzēts 687,1 tūkstotis latu, kas ir par 89,5 tūkstošiem latu jeb 11,5 % mazāk kā iepriekšējā<br />
gada sākotnējā plānā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu no šiem izdevumiem izslēgti atgūstamie trešo<br />
personu izdevumi 17,7 tūkstošu latu apmērā, kā arī būtiski (par 49,8 tūkstošiem latu jeb 36,6 %)<br />
samazināti izdevumi GMI līmeņa nodrošināšanai.<br />
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo<br />
ienākumu līmeni” noteikts, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 35 lati mēnesī<br />
(iepriekš: pilngadīgai personai 40 latu mēnesī un bērnam 45 latu mēnesī). <strong>Valmiera</strong>s pilsētas<br />
pašvaldības saistošie noteikumi „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem <strong>Valmiera</strong>s<br />
pilsētā” noteikts, ka GMI pieaugušajam ir 35 lati, bet bērnam 40 lati mēnesī. 20<strong>13.</strong>gadā pabalstiem<br />
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai pašvaldības budžetā paredzēti 86,2 tūkstoši<br />
latu. Komunālo maksājumu un malkas iegādes izdevumu segšanai paredzēti 239 tūkstoši latu, kas<br />
ir par 6 tūkstošiem latu jeb 2,4 % mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Brīvpusdienu<br />
nodrošināšanai skolu audzēkņiem paredzēti 39 tūkstoši latu, uzturmaksu atlaidēm pirmsskolas<br />
izglītības iestāžu audzēkņiem – 33,8 tūkstoši latu, kas ir par 18,2 tūkstošiem latu mazāk kā<br />
sākotnējā 2012.gada plānā, bet 2012.gada izpildes līmenī. Samaksai par ilgstošas sociālās<br />
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldību<br />
transfertiem par sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanu (norēķini par bērnu namiem)<br />
65 tūkstoši latu (par 5 tūkstošiem latu vairāk kā 2012.gada sākotnējā plānā) un bērna<br />
piedzimšanas pabalstiem – 10 tūkstoši latu.<br />
Braukšanas maksu atvieglojumiem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par<br />
braukšanas maksas atvieglojumiem <strong>Valmiera</strong>s pilsētas sabiedriskajā transportā” budžetā plānoti<br />
46,8 tūkstoši latu, tajā skaitā paredzot pašvaldības apmaksāto mēnešbiļetes daļu 50 % skolēniem,<br />
pensionāriem, studentiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, bet 100 % no<br />
pašvaldības budžeta tiek apmaksātas brauciena izmaksas pensionāriem, kuri sasnieguši 80 gadu<br />
vecumu un trūcīgajām ģimenēm, kurās ir četri un vairāk nepilngadīgi bērni.<br />
15
Sociālo garantiju bāreņiem un audžuģimenēm nodrošināšanai paredzēti izdevumi<br />
20,9 tūkstošu latu apmērā un pabalstiem natūrā (dāvanu kartes trūcīgajām ģimenēm, bērniem<br />
uzsākot mācību gadu) 8 tūkstošu latu apmērā.<br />
Īslaicīgo sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem (SOS ciemats) apmaksai paredzēti<br />
5 tūkstoši latu. Sākot ar 20<strong>13.</strong>gadu ar valsts finansējuma atbalstu pašvaldībā tiks nodrošināti<br />
asistenta pakalpojumi, šim mērķim paredzēti 20 tūkstoši latu.<br />
Pārējiem sociālajiem pabalstiem kopumā paredzēti 10,4 tūkstoši latu, tajā skaitā<br />
apbedīšanas pabalsti, pabalsti personām pēc apcietinājuma, pabalsts veselības aprūpei natūrā un<br />
citi.<br />
Sociālās mājas un nakts patversmes uzturēšanai Purva ielā 13, Valmierā, un sociālo<br />
dzīvokļu uzturēšanai plānoti līdzekļi 67,1 tūkstoša latu apmērā, tajā skaitā izdevumi samazināti par<br />
atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 17,7 tūkstošu latu apmērā. Reģionālā bērnu krīzes<br />
centra „Valdardze” Raiņa ielā 9F, Valmierā, uzturēšanai paredzēti līdzekļi 11 tūkstošu latu apmērā.<br />
Sociālajā sfērā darbojošos nevalstisko organizāciju (ar nosacījumu, ka ir reģistrēts Sabiedriskā<br />
labuma organizāciju reģistrā un statuss ir spēkā) atbalstam paredzēti līdzekļi 24,9 tūkstošu latu<br />
apmērā.<br />
Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai paredzēti 57 tūkstoši latu, šo pakalpojumu izmanto<br />
vidēji 59 personas mēnesī.<br />
Pansionāta „<strong>Valmiera</strong>” izdevumiem plānots izlietot 465,2 tūkstošus latu. Abās pansionāta<br />
ēkās (Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3) sociālās aprūpes pakalpojumus vienlaikus var izmantot<br />
115 klienti. Samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju<br />
sniegtajiem pakalpojumiem paredzēti izdevumi 10,5 tūkstošu latu apmērā par astoņiem <strong>Valmiera</strong>s<br />
pilsētas iedzīvotājiem, kas izmanto Rūjienas Senioru mājas pakalpojumus. Izdevumi sabiedriskās<br />
pirts uzturēšanai plānoti 48,9 tūkstošu latu apmērā.<br />
Dienas centra bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem Kauguru ielā 3,<br />
Valmierā uzturēšanai paredzēti izdevumi 19,1 tūkstoša latu apmērā.<br />
1.2.10. Finansēšana<br />
Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa un līdzdalība komersantu<br />
pašu kapitālā. 20<strong>13.</strong>gadā paredzēts saņemt Valsts kases aizņēmumus 357 970 latu apmērā, tajā<br />
skaitā ERAF projekta „<strong>Valmiera</strong>s Mūzikas skolas izbūve” pašvaldības līdzfinansējums 131 263 latu<br />
apmērā un priekšfinansējums 226 707 latu apmērā. Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa paredzēta<br />
3 372 631 lata apmērā, tajā skaitā iepriekšējos gados saņemto aizņēmumu pamatsummas<br />
atmaksa 2 082 432 latu apmērā un ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu<br />
priekšfinansēšanai saņemto aizņēmumu atmaksa 1 290 199 latu apmērā.<br />
2. Speciālais budžets<br />
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz<br />
izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība vai tās<br />
iestāde ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. <strong>Valmiera</strong>s pilsētas<br />
pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodokļa, Autoceļu fonda, kā arī pašvaldības<br />
saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.<br />
2.1. Ieņēmumi<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas pašvaldības speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem)<br />
kopējie ieņēmumi 20<strong>13.</strong>gadā tiek plānoti 207 936 latu apmērā, tajā skaitā 753 lati - naudas līdzekļu<br />
atlikums uz pārskata gada sākumu. Speciālā budžeta 20<strong>13.</strong>gada ieņēmumu struktūra attēlā<br />
nr.2.1.1.:<br />
16
Attēls nr.2.1.1. 20<strong>13.</strong>gada speciālā budžeta (tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu<br />
bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) ieņēmumu struktūra.<br />
Autoceļu fonda ieņēmumus 192,1 tūkstoša latu apmērā veido saņemtie līdzekļi no valsts<br />
budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu uzturēšanai.<br />
Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti 15 tūkstošu latu apmērā. Dabas<br />
resursu nodokļa mērķis ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides<br />
piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, kā arī veidot<br />
vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu.<br />
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi plānoti 3 181 lata apmērā, kas ir naudas<br />
līdzekļu atlikums uz gada sākumu.<br />
2.1. Izdevumi<br />
<strong>Valmiera</strong>s pilsētas speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) izdevumi<br />
20<strong>13.</strong>gadā prognozēti 207,9 tūkstošu latu apmērā.<br />
Autoceļu fonda izdevumi 20<strong>13.</strong>gadā plānoti 192,2 tūkstoša latu apmērā, tajā skaitā ielu<br />
bedrīšu remontam 108,3 tūkstoši latu, grantēto ielu remontam 50 tūkstoši latu un ielu uzturēšanai<br />
ziemā 33,9 tūkstoši latu.<br />
No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 15,7 tūkstošu latu apmērā<br />
plānots izlietot rudens akcijas iedzīvotājiem izdevumu segšanai.<br />
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 3 181 lata apmērā atbilstoši katra<br />
ziedojuma mērķim.<br />
3. Citi budžeta līdzekļi<br />
Atbilstoši Valsts kases pārskatu sagatavošanas prasībām un Latvijas Republikas Finanšu<br />
ministrijas norādījumiem no pamatbudžeta nodalīta iemaksāto un atmaksājamo drošības naudu<br />
uzskaite - šī budžeta sadaļas apjoms 20<strong>13.</strong>gadā paredzēts 6 684 lati. Šajā budžetā uzskaitīta arī<br />
pašvaldības kontos kļūdaini ieskaitītā nauda 5 latu apmērā.<br />
Domes priekšsēdētājs<br />
Inesis Boķis<br />
17
Change language