nota - Gemeente Heerenveen

Resterend tekort/overschot financiering en dekking
Tekort (kosten -/- inkomsten)
Verrekening onderbesteding
voorgaande jaren (7)
Totaal tekort/overschot
(8) aangevuld met NASB
middelen
2011
2012 2013 2014
11.554,-- 76.944,-- 7.971,-- + 3.775,--
95.342,-- 83.788,-- 6844,-- 0,--
+ 83.788,-
+ 6.844,-
- 1.127,-
+ 3.775,-
Ad. 1. Breedtesportbudget
Betreft een reeds bestaand structureel sportbudget dat vrijvalt vanuit de financiering van
de het Breedtesportproject Impuls. Voorgesteld wordt dit budget in te zetten als
cofinanciering voor de combinatiefuncties.
Ad. 2. BOS-project
BOS (Buurt, Onderwijs Sport) project is eveneens een structureel sportbudget dat vrijvalt
en wordt ingezet als cofinanciering voor de combinatiefuncties.
Ad. 3. Ombuiging buitensport
In het budget buitensport is ruimte gecreëerd door eigen inzet van verenigingen te
stimuleren en een onderbesteding van het budget tegemoetkoming nutskosten te
betrekken.
Ad. 4. Ombuiging sportsubsidie
In het budget sportsubsidies is sprake van een gefaseerde ombuiging de komende jaren.
Er is ruimte te creëren in het budget jeugdsport, de snuffelweek en de seniorensport.
Opgemerkt dient te worden dat de combinatiefuncties voor betrokken groepen wel een
functie blijven vervullen.
Ad. 5. De Friesland Zorgverzekeraar
De Friesland Zorgverzekeraar heeft een structurele bijdrage toegezegd voor de komende
jaren.
Ad. 6. Bijdrage derden
Vanaf 2013 zou er een structureel tekort zijn van € 60.000,-, dit zal worden gedekt door
de schoolbesturen van de deelnemende onderwijspartners. Hierin neemt Openbaar
scholennetwerk De Basis een voortrekkersrol, omdat de basisscholen de meeste baat
hebben bij de inzet van de combinatiefunctionarissen.
Ad. 7. Verrekening onderbesteding
Vanaf 2009 is met het oog op de (te verwachten) cofinanciering van de combinatiefunctie
bewust al ingezet op reservering van budgetten uit o.a. de breedtesport. Het positief
resultaat van 2011 dient verrekend te worden met de jaren 2012, 2013 en 2014.
Ad. 8. Overschot/tekort
De tekorten in 2013 worden gedekt vanuit de NASB-middelen.