InfAct - Inform BVBA

Handleiding InfActVZW 

Versie 5.2.2 

Steven De Ryck 

Januari 2007

Inform BVBA Handleiding InfActVZW 

Inform BVBA 

Kontichstraat 205 

2650 Edegem 

tel: (32) 3 288 42 52 

web: www.inform.be 

© 2007 Inform BVBA 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Inform BVBA worden gekopieerd, 

gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, 

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige 

andere manier. 

29/01/2007 2/100


INHOUD 

1 Installatie ............................................................................................................................ 4 

1.1 Creëer de map C:\DATA\infact ................................................................................. 5 

1.2 Download de nodige bestanden.................................................................................. 5 

1.3 Installatie MySQL ODBC driver ............................................................................... 6 

1.4 Bestanden uitpakken .................................................................................................. 6 

1.5 Setup InfActVZW5.2 ................................................................................................. 7 

1.6 Sleutels installeren.................................................................................................... 10 

1.7 Opstarten .................................................................................................................. 11 

1.8 Beveiligingswaarschuwingen uitschakelen.............................................................. 13 

2 Opstarten .......................................................................................................................... 16 

2.1 Periodes creëren ....................................................................................................... 17 

2.2 Actieve Periode instellen.......................................................................................... 17 

2.3 Dagboeken creëren................................................................................................... 18 

2.4 Algemene gegevens.................................................................................................. 19 

2.5 Analytische groepscodes creëren ............................................................................. 20 

2.6 Thema’s koppelen aan analytische groepscodes...................................................... 21 

2.7 Controle cursussen in Scarabee................................................................................ 22 

2.8 Controle import analytische codes ........................................................................... 23 

2.9 Boekhoudplan........................................................................................................... 24 

2.10 Artikelen................................................................................................................... 25 

2.11 Andere parameters.................................................................................................... 26 

3 Algemene werking van het programma ........................................................................... 27 

3.1 Het hoofdformulier................................................................................................... 28 

3.2 Overzichtsvensters ................................................................................................... 29 

3.3 Detailvensters ........................................................................................................... 30 

4 Opening eerste boekjaar ................................................................................................... 33 

4.1 Heropening leveranciers........................................................................................... 34 

4.2 Heropening klanten .................................................................................................. 35 

4.3 Heropening algemene rekeningen............................................................................ 36 

5 Dagelijks beheer............................................................................................................... 37 

5.1 Aankoop ................................................................................................................... 38 

5.2 Verkoop.................................................................................................................... 44 

5.3 Financiële verrichtingen boeken .............................................................................. 50 

5.4 Diverse verrichtingen ............................................................................................... 65 

5.5 Koppeling met Scarabee........................................................................................... 68 

5.6 Rapporten ................................................................................................................. 75 

6 Controle............................................................................................................................ 96 

6.1 Een controle uitvoeren ............................................................................................. 97 

6.2 Correcties doorvoeren .............................................................................................. 98 

7 Problemen oplossen.......................................................................................................... 99 

7.1 Foutmeldingen........................................................................................................ 100 

29/01/2007 3/100


1 Installatie 

29/01/2007 4/100


1.1 Creëer de map C:\DATA\infact 

Creëer een map C:\DATA\infact op uw computer. Let op hoofd- en kleine letters! Indien deze 

map reeds bestaat, zorg er dan voor dat ze leeg is. 

1.2 Download de nodige bestanden 

Om het programma InfAct te installeren, moet u 3 zaken downloaden : 

- de MySQL-ODBC-driver 

Indien u deze driver reeds eerder gedownloaded heeft, kan u deze stap overslaan. 

- de databank InfAct5.2.2_data.mdb 

- het bestand InfActVZW5.2.2 Setup.zip, dat de setupprocedure en bijhorende bestanden 

bevat, waaronder de Access 2003 Runtime 

U kan al deze bestanden downloaden via het supportgedeelte van onze website: 

www.inform.be. 

Sla deze bestanden op in de map C:\DATA\infact op uw computer 

29/01/2007 5/100


1.3 Installatie MySQL ODBC driver 

Indien u deze stappen reeds eerder uitvoerde op uw computer, kan u ze deze keer 

overslaan. 

A) Uitpakken 

Rechtsklik op het bestand (de gecomprimeerde map) myodbc-2-50.19-NT.zip. 

Kies Alles uitpakken om het bestand uit te pakken. 

Bevestig alle voorgestelde opties. Je moet een nieuwe map krijgen in de map 

C:\DATA\infact die myodbc-2-50.19-NT heet. 

B) Installeren 

Open de map C:\DATA\infact\ myodbc-2-50.19-NT 

Dubbelklik op het bestand SETUP.EXE 

Als u een waarschuwing te zien krijgt, klik dan op Uitvoeren. 

Vervolgens op Continue. 

Klik onder Available ODBC Drivers op MySQL en dan op OK. 

In het volgende venster alleen op Close. 

U krijgt een bericht dat de installatie gelukt is. Klik op OK. 

1.4 Bestanden uitpakken 

Rechtsklik op InfActVZW5.2 Setup.zip (in de map C:\DATA\infact) en kies voor Alles 

uitpakken. Daardoor wordt het gecomprimeerde bestand uitgepakt. Bevestig alle voorgestelde 

opties. 

Uiteindelijk wordt de uitgepakte map geopend, waar in u het bestand SETUP.EXE te zien 

krijgt. 

29/01/2007 6/100


1.5 Setup InfActVZW5.2 

Dubbelklik op SETUP.EXE. U krijgt volgend scherm te zien: 

Klik Next >. 

29/01/2007 7/100


In het volgende scherm voert u eventueel uw gebruikersnaam en organisatie in: 

Klik Next >. 

In het volgende scherm klikt u op de knop naast Typical. 

29/01/2007 8/100


In het laatste schem klikt u op Install. 

Als alles goed gaat krijgt u uiteindelijk de boodschap dat het programma goed geïnstalleerd 

werd. 

Klik dan tenslotte op Finish. 

29/01/2007 9/100


1.6 Sleutels installeren 

Het programma InfAct kan pas werken wanneer u 2 sleutelbestanden geïnstalleerd hebt. Deze 

sleutelbestanden krijgt u van Inform. 

Het gaat meer bepaald om de bestanden DPPath.txt en DBKey.txt. 

DBPath.txt bevat slechts één lijn: het volledige pad naar de databank 

InfActVZW5.2.2_data.mdb. Eventueel kan u dit pad aanpassen indien u de 

gegevensdatabank op een andere locatie wenst te plaatsen, bv. op server. 

DBKey.txt bevat de toegangscodes naar de Scarabeedatabase. Het is een geëncrypteerd 

bestand, dat enkel door Inform kan aangemaakt worden. 

Deze twee bestanden dient u te plaatsen in de map C:\DATA\infact. 

29/01/2007 10/100


1.7 Opstarten 

Op uw bureaublad vindt u nu een icoontje InfActVZW5.2. Dubbelklik hierop om het 

programma te starten. 

Mogelijk krijgt u nog enkele waarschuwingen te zien. In 1.8 wordt uitgelegd hoe u deze 

meldingen kan uitschakelen. Voorlopig doet u het volgende: 

Klik op Nee. 

Klik op Ja. 

Klik op Openen. 

Als alles goed geïnstalleerd werd, verschijnt het programma na enkele mededelingen. 

29/01/2007 11/100


29/01/2007 12/100


1.8 Beveiligingswaarschuwingen uitschakelen 

Indien u in 1.7 een aantal beveiligingswaarschuwingen tezien kreeg, kan u die met volgende 

procedure uitschakelen: 

Dubbelklik op het programma C:\Program Files\InfAct\msecure10.mde. U krijgt weer een 

waarschuwing: 

Klik op Openen. Volgend venster verschijnt: 

Klik op Beveiliging… 

29/01/2007 13/100


Selecteer als beveiligingsniveau Laag. 

Klik op Ja. 

Klik op OK. 

29/01/2007 14/100


Wanneer u het programma InfAct weer opstart, zou u deze keer geen waarschuwingen meer 

mogen zien. 

29/01/2007 15/100


2 Opstarten 

29/01/2007 16/100


2.1 Periodes creëren 

Wanneer u InfAct de eerste maal opstart, krijgt u volgend bericht te zien. 

Ga in het menu Parameters naar Periodes. Klik vervolgens op de knop Boekjaar creëren. 

U vult het eerste jaar in waarin u wil werken, en het aantal periodes – 4 of 12. Dan klikt u op 

Creëer. 

Herhaal deze procedure voor elk jaar waarin u – eventueel later – wil werken. Sluit 

vervolgens het venster met Annuleren maar blijf in het overzicht van periodes, en ga naar 

stap 2.2. 

2.2 Actieve Periode instellen 

Klik op de knop Actieve Periode. In dit venster – dat telkens tevoorschijn komt wanneer u 

het programma opstart – bepaalt u de periode waarin u wil gaan werken. Klik vervolgens op 

OK. 

29/01/2007 17/100


2.3 Dagboeken creëren 

Ga naar het menu Parameters en dan naar Dagboeken. U krijgt volgend overzicht te zien: 

Standaard wordt InfAct geleverd met 8 dagboeken. U kan hier eventueel extra dagboeken aan 

toevoegen. Klik daarvoor op de knop Nieuw. 

In financiële dagboeken dient de boekhoudrekening (bv. 580002) en het openingssaldo 

ingevoerd te worden. Dit dient ook te gebeuren voor de bestaande financiële dagboeken 

(normaal B1 – bank – en K1 – kas). 

Om een bestaand dagboek te wijzigen, dubbelklikt u op de lijn in het overzicht. U krijgt dan 

het detailvenster te zien, waarin u de nodige wijzigingen kan aanbrengen. U bevestigt de 

wijzigingen met OK. 

29/01/2007 18/100


2.4 Algemene gegevens 

Ga naar het menu Parameters en dan naar Algemene gegevens. U krijgt volgend venster 

te zien: 

Vul hier volgende velden in: 

NAAM1 De naam van uw organisatie 

NAAM2 Eventueel een bijkomende benaming 

ADRES Het adres van uw organisatie 

POSTCODE/GEMEENTE De postcode en gemeente 

BETALINGTERMIJN De gebruikelijke betalingstermijn voor 

verkoopfacturen, in dagen 

BTW-PLICHTIG Niet van toepassing in InfActVZW 

ANAL.BOEKHOUDING Aangekruist indien het opgeven van een 

analytische rekening verplicht is bij kosten 

en opbrengsten 

DAGBOEK VERKOOP SCARABEE Het verkoopdagboek waarin geïmporteerde 

facturen uit Scarabee standaard geboekt 

zullen worden 

Als u klaar bent, klikt u op OK. 

29/01/2007 19/100


2.5 Analytische groepscodes creëren 

Ga naar het menu Analytisch en dan naar Analytische groepscodes. U krijgt een leeg 

overzichtsvenster te zien, omdat er nog geen analytische groepscodes gecreëerd werden. 

Klik op Nieuw. 

Creëer alle benodigde groepscodes. 

U dient in elk geval één groepscode aan te maken voor elk thema uit Scarabee. Als u wil 

weten welke thema’s er zijn, kan u een kijkje nemen onder Scarabee, Koppeling thema’s. 

Daarnaast kan u extra groepscodes creëren, bv. voor algemene werkingskosten, projecten, 

enz. 

29/01/2007 20/100


2.6 Thema’s koppelen aan analytische groepscodes 

Ga naar het menu Scarabee en dan naar Koppeling thema’s. U krijgt volgend venster te 

zien: 

Dit venster werkt enigszins anders dan de meeste vensters in InfAct, in die zin dat u 

rechtstreeks in het overzichtsvenster wijzigingen kan aanbrengen, nl. in de velden REKENING 

en ANAL.GROEPSCODE. 

Dit laat u toe op een eenvoudige wijze boekhoudrekeningen en analytische groepscodes te 

koppelen aan elk thema. 

Het zijn deze boekhoudrekeningen en analytische groepen waarop de verkoopfacturen voor 

inschrijvingen voor cursussen geboekt zullen worden. 

Het koppelen van analytische groepscodes aan thema’s is van cruciaal belang: pas 

wanneer deze stap uitgevoerd is, zullen de cursuscodes uit Scarabee automatisch als 

analytische codes gecreëerd worden wanneer de toepassing opnieuw opgestart zal 

worden. Wanneer dit niet gebeurd is, krijgt u een foutmelding bij het opnieuw opstarten 

van het programma. 

Sluit het programma nu volledig af en ga naar stap 2.7 hieronder. 

29/01/2007 21/100


2.7 Controle cursussen in Scarabee 

Bij elke herstart van InfAct, wordt nagegaan of er in Scarabee nieuwe cursussen gecreëerd 

werden waarvoor een analytische code – gelijk aan de cursuscode – moet bestaan in de 

boekhouding. 

Het programma neemt cursussen in aanmerking waarvoor volgende 3 criteria gelden: 

• er moet een cursuscode ingevuld zijn 

• er moet een eerste boekjaar opgegeven zijn (een getal van 4 cijfers) 

• er mag nog geen identieke analytische code bestaan in de boekhouding 

Het komt er nu dus op aan alle cursussen waarvoor een analytische code gecreëerd moet 

worden, na te kijken, en eventueel de code en het eerste boekjaar aan te passen. 

Om u het vele werk te besparen, ontwikkelde Inform een procedure die het boekjaar eenmalig 

invult op basis van de eerste positie van de cursuscode. Zo wordt het boekjaar gelijkgesteld 

aan 2006 voor cursuscodes 6121, 6-INTERNET, enz. U kan deze procedure niet zelf starten, 

maar u kan wel contact met ons opnemen indien u er gebruik van wil maken. 

Cursuscode 

Boekjaar 

Cursussen die u niet opgenomen wenst te zien in de boekhouding, zoals oudere cursussen (uit 

voorgaande jaren), wijst u geen eerste boekjaar toe. 

29/01/2007 22/100


2.8 Controle import analytische codes 

Wanneer u de cursussen in Scarabee gecontroleerd heeft, zoals beschreven in stap 2.7 

hierboven, kan u het programma InfAct opnieuw opstarten. 

Het is hierbij mogelijk dat het opstarten langer dan normaal duurt: alle analytische codes 

worden nu automatisch geïmporteerd uit Scarabee. Breek het programma in geen geval af – 

indien u langer dan een kwartier zit te wachten neemt u desnoods contact met ons op om te 

overleggen. 

Wanneer het importeren voltooid is, kan u controleren of de analytische codes inderdaad 

gecreëerd werden. 

Ga naar Analytisch en dan naar Analytische codes. U krijgt onderstaand venster te zien: 

Controleer of op elke lijn alle velden ingevuld werden. Is dit niet het geval, dan neemt u 

contact op met Inform. 

29/01/2007 23/100


2.9 Boekhoudplan 

Ga naar het menu Parameters en dan naar Boekhoudplan. U krijgt volgend overzicht te 

zien: 

InfAct wordt standaard geleverd met het door de overheid opgelegde boekhoudplan voor de 

socioculturele sector. Indien nodig kan u hier zelf nieuwe rekeningen aan toevoegen, of 

wijzigingen aanbrengen. Klik daarvoor op de knop Nieuw. 

Vul alle nodige velden in. 

• Bij financiële rekeningen kan u het bankrekeningnummer invullen. 

• Bij kosten en opbrengsten kan u de analytische rekening invullen. 

29/01/2007 24/100


2.10 Artikelen 

Ga naar het menu Parameters en dan naar Artikelen. U krijgt een leeg overzicht te zien. 

Klik op Nieuw. 

U creëert hier alle verkoopartikelen die u later in de boekhouding wil gebruiken. Dit 

vergemakkelijkt het aanmaken van verkoopfacturen. 

Volgende velden zijn beschikbaar: 

CODE De artikelcode die u later gebruikt bij het 

opmaken van verkoopfacturen 

OMSCHRIJVING Omschrijving van het artikel 

REKENING De opbrengstenrekening waarop de verkoop 

geboekt wordt 

ANAL.REKENING De analytische code 

NETTOPRIJS De eenheidsprijs 

BTW PERCENTAGE 0 in InfActVZW 

TOTAAL Het totaal 

Als u klaar bent, klikt u op OK. U herhaalt de procedure voor alle gewenste artikelen. 

29/01/2007 25/100


2.11 Andere parameters 

Vervolledig eventueel de gegevens die u verder in het menu Parameters vindt: 

• Betalingswijzen 

• Postcodes 

• Landen 

• Talen 

Voor elk van deze gegevens zijn er reeds basisgegevens aanwezig. 

De werkwijze om iets aan te passen spreekt in deze fase voor zich. 

29/01/2007 26/100


3 Algemene werking van het programma 

29/01/2007 27/100


3.1 Het hoofdformulier 

Volgende onderdelen zijn aanwezig in het hoofdformulier: 

Menu Nieuw Zoeken Afdrukken Actief Dagboek Actieve periode Letternavigatie 

MENU In het menu vindt u alle mogelijke opdrachten. 

NIEUW Met de knop NIEUW maakt u nieuwe records aan. Welke records 

is afhankelijk van de rubriek waarin u aan het werken bent (bv. 

een nieuwe aankoopfactuur wanneer u in de rubriek 

aankoopfacturen aan het werken bent). 

ZOEKEN Met de knop ZOEKEN kan u zoeken naar bepaalde gegevens. 

Welke gegevens is afhankelijk van de rubriek waarin u aan het 

werken bent (bv. aankoopfacturen zoeken wanneer u in de 

rubriek aankoopfacturen aan het werken bent). 

AFDRUKKEN Met de knop AFDRUKKEN kan u de inhoud van het subformulier 

afdrukken, bv. de opgezochte aankoopfacturen. U krijgt de 

afdruk eerst op het scherm te zien. Om effectief af te drukken 

gebruikt u de toetsencombinatie Ctrl-P (Print). 

ACTIEF DAGBOEK Wanneer van toepassing, verschijnt de keuzelijst met het 

actieve dagboek. U kan het actieve dagboek wijzigen. De 

keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de rubriek waarin u 

aan het werken bent (bv. alleen aankoopdagboeken als u in de 

rubriek Aankoop aan het werken bent). 

ACTIEVE PERIODE Wanneer van toepassing, verschijnt de actieve periode. Om 

deze te wijzigen moet u op de keuzelijst dubbelklikken. 

LETTERNAVIGATIE Wanneer van toepassing, navigeert u met dit alfabet naar de 

gegevens die beginnen met de letter waarop u klikt. Dit is 

bijvoorbeeld handig bij Leveranciers. Wil u weer alle 

leveranciers zien, dan klikt u op alles. 

De knoppen kunnen geactiveerd worden via het toetsenbord: ALT + de onderlijnde letter op 

de knop. 

29/01/2007 28/100


3.2 Overzichtsvensters 

In het programma komen zeer veel overzichtsvensters voor. In een overzichtvenster worden 

de records onder elkaar getoond. 

Vanuit een overzichtsvenster kan u naar het detailvenster door gelijk waar op een lijn te 

dubbelklikken. 

hier dubbelklikken 

29/01/2007 29/100


3.3 Detailvensters 

U komt in een detailvenster terecht door: 

• in het hoofdformulier op Nieuw te klikken 

• in een overzichtsvenster op een lijn te dubbelklikken 

3.3.1 Navigatie 

U beweegt de cursor van het éne veld naar het andere met TAB. De omgekeerde richting gaat 

ook: SHIFT-TAB. U kan natuurlijk ook met de muis in een veld klikken. 

29/01/2007 30/100


3.3.2 Soorten besturingselementen 

3.3.2.1 Gewone tekstvakken 

In gewone tekstvakken kan u tekst invoeren, wijzigen en verwijderen (BACKSPACE of 

DELETE). U kan tekstdelen selecteren met de muis. 

3.3.2.2 Datumvelden 

Datums kan u als volgt invoeren: 

05/01/2007 Blijft onveranderd: 05/01/2007 

05/01 Het huidige jaar wordt verondersteld: 05/01/2007 

5/1 Het huidige jaar wordt verondersteld: 05/01/2007 

5 Het huidige jaar en de huidige maand worden verondersteld: 05/01/2007 

Wanneer het programma de ingevoerde gegevens niet kan omzetten in een datum, krijgt u ??? 

te zien, en een foutmelding. 

3.3.2.3 Keuzelijsten 

In keuzelijsten kan u de eerste tekens (cijfers of letters) invoeren van het gewenste item uit de 

lijst. Automatisch wordt de eerste lijn die met de overeenkomstige tekens begint, opgezocht 

en geselecteerd in de lijst. 

• In sommige keuzelijsten (zoals LEVERANCIER) kan u elementen invoeren die niet in de 

lijst voorkomen. U krijgt dan de mogelijkheid onmiddellijk nieuwe items 

(leveranciers) te creëren, die aan de lijst toegevoegd worden. 

• In sommige keuzelijsten (REKENING, KLANT, LEVERANCIER, …) kan u met de toets F5 

een zoekvenster oproepen. U kan dan gerichter gaan zoeken naar een bepaald item. 

3.3.2.4 Aankruisvakjes 

Aankruisvakjes kunnen slechts twee waarden bevatten: ingeschakeld of uitgeschakeld (waar 

of fout). U kan de waarde van een aankruisvakje wijzigen met de muis of met de 

SPATIEBALK. 

3.3.2.5 Knoppen 

• Knoppen activeert u door erop te klikken. 

• Standaardknoppen (met een dikkere rand dan normaal) kan u activeren met ENTER. 

• Indien een bepaalde letter op de knop onderlijnd werd, kan u deze knop activeren door 

Ctrl te combineren met de onderlijnde letter. 

29/01/2007 31/100


3.3.3 Annuleren 

Annuleren doet u met de toets Annuleren. 

Wanneer u echter reeds de ingave van een detallijn begonnen bent, dient u eerst één of 

tweemaal Esc (escape) te drukken. U annuleert dan eerst de ingave van de detaillijn, 

vervolgens de rest van de ingave met Annuleren. 

29/01/2007 32/100


4 Opening eerste boekjaar 

29/01/2007 33/100


4.1 Heropening leveranciers 

Onbetaalde facturen van leveranciers dienen opgenomen te worden in een 

diversendagboek, zoals aangegeven in het voorbeeld. 

Ga naar Diversen, Diverse verrichtingen en klik vervolgens op Nieuw. 

De openstaande facturen boekt u aan de creditzijde op de leveranciers, u boekt het 

totaalbedrag debet tegen op de algemene rekening Leveranciers (440000). 

Indien de leveranciers nog niet eerder gecreëerd werden, kan u dat doen door in het veld 

LEVERANCIER de nieuwe naam van de leverancier in te tikken. Indien het programma de naam 

niet herkent, wordt u automatisch gevraagd of het om een nieuwe leverancier gaat, en kan u 

deze vervolgens creëren. 

Als u een leverancier wil opzoeken, drukt u F5 in het veld LEVERANCIER. U komt dan in het 

zoekvenster voor leveranciers. 

29/01/2007 34/100


4.2 Heropening klanten 

Onbetaalde facturen van klanten dienen opgenomen te worden in een diversendagboek, 

zoals aangegeven in het voorbeeld. 


De openstaande facturen boekt u aan de debetzijde op de klanten, u boekt het totaalbedrag 

credit tegen op de algemene rekening Handelsvorderingen (400000). 

Indien de klanten nog niet eerder gecreëerd werden, kan u dat doen door in het veld KLANT de 

nieuwe naam van de klant in te tikken. Indien het programma de naam niet herkent, wordt u 

automatisch gevraagd of het om een nieuwe klant gaat, en kan u deze vervolgens creëren. 

Als u een klant wil opzoeken, drukt u F5 in het veld KLANT. U komt dan in het zoekvenster 

voor klanten. 

29/01/2007 35/100


4.3 Heropening algemene rekeningen 

De eindbalans van het vorige boekjaar dient als openingsbalans ingevoerd te worden in een 

diversendagboek. 


Voer de algemene rekeningen met hun eindsaldo in zoals ze voorkomen op de eindbalans van 

het vorige boekjaar. 

Indien een rekening nog niet eerder gecreëerd werd, kan u deze aanmaken door F5 te drukken 

in het veld REKENING. U komt dan in het zoekvenster voor algemene rekeningen terecht. 

Onderaan in dit venster vindt u de knop Nieuwe rekening. Als u hierop klikt, komt u in het 

detailvenster van de rekeningen terecht, waar u de rekening kan aanmaken. 

Opgelet: de heropening algemene rekeningen kan pas uitgevoerd worden na het 

definitief afsluiten van het vorige boekjaar. 

29/01/2007 36/100


5 Dagelijks beheer 

29/01/2007 37/100


5.1 Aankoop 

Aankoopfacturen kan u boeken in één of meerdere dagboeken. De dagboeken beheert u via 

Parameters, Dagboeken. 

Creditnota’s voor aankoopfacturen boekt u best in het daarvoor voorziene dagboek. 

29/01/2007 38/100


5.1.1 Een nieuwe aankoopfactuur invoeren 

Ga naar Aankoop, en dan Aankoopfacturen. U krijgt dan een overzicht van de ingevoerde 

aankoopfacturen te zien. 

U selecteert eerst het dagboek in de keuzelijst bovenaan in het programma InfAct. 

Controleer of de aankoopfacturen die u gaat boeken, deel uitmaken van de actieve periode. Is 

dit niet het geval, dan kan u de actieve periode wijzigen door op de keuzelijst te 


Klik op Nieuw. U komt dan in het detailvenster voor aankoopfacturen. 

29/01/2007 39/100


We overlopen even de beschikbare velden: 

DAGBOEK Wordt automatisch ingevuld en is in dit venster niet meer te 

wijzigen. Wil u in een ander dagboek boeken, annuleer dan en 

kies in het hoofdformulier een ander dagboek. 

PERIODE De periode is - bij het creëren van een nieuwe factuur - gelijk 

aan de actieve periode. De actieve periode kan gewijzigd 

worden in het hoofdformulier zoals op vorige pagina 

beschreven. 

VOLGNUMMER Het volgnummer wordt automatisch ingevuld en kan niet 

gewijzigd worden. De nummering loopt door gedurende het 

boekjaar, en per dagboek. 

LEVERANCIERSCODE Het eerste vak naar het label “Leverancier” is de 

leverancierscode. U kan leveranciers een code toekennen, 

waardoor ze makkelijk op te roepen zijn. 

LEVERANCIERSNAAM De keuzelijst naast het label “Leverancier” is de naam van de 

leverancier. 

- tik de eerste letters van de naam van een bestaande 

leverancier op deze automatisch te laten opzoeken in de 

keuzelijst 

- tik de volledige naam van een nieuwe leverancier in en 

druk op TAB. Het programma stelt u dan de vraag of het 

om een nieuwe leverancier gaat, en u krijgt de 

gelegenheid deze te creëren 

- druk op F5 om het Zoekvenster Leveranciers op te 

roepen 

DATUM De factuurdatum valt in principe binnen de aangeduide periode, 

maar kan ook voor de begindatum van de periode vallen. U 

krijgt dan wel een waarschuwing te zien. 

Een factuurdatum die na de einddatum van de periode valt, 

wordt niet aanvaard. 

VERVALDAG De vervaldag wordt automatisch gelijkgesteld aan de 

factuurdatum, maar u kan deze willekeurig wijzigen. 

BETAALWIJZE Te kiezen uit de keuzelijst. De inhoud van de keuzelijst kan u 

aanpassen via de Parameters. 

TOTAAL BEDRAG Het totale factuurbedrag, positief in te geven. 

DATUM BOEKING De boekingsdatum wordt automatisch ingevuld bij het opslaan 

en kan niet gewijzigd worden. 

NIET BETALEN Een aankruisvakje om aan te geven dat de factuur niet betaald 

mag worden. 

REEDS BETAALD Een aankruisvakje om aan te geven dat de factuur reeds betaald 

werd. 

OMSCHRIJVING Een algemene omschrijving 

FACT.NR.LEVERANCIER Het factuurnummer van de leverancier 

REFERENTIE De referentie van de leverancier 

29/01/2007 40/100


Van elke factuur kan u de detaillijnen ingeven, waardoor u tevens op verschillende 

rekeningen kan boeken. 

REKENING De rekening waarop het bedrag van de detaillijn geboekt wordt. 

- tik de eerste cijfers van de rekening om deze 

automatisch te laten opzoeken in de keuzelijst 

- druk op F5 om het Zoekvenster Rekeningen op te 

roepen; in dit venster kan u ook nieuwe rekeningen 

aanmaken met de knop Nieuwe Rekening 

29/01/2007 41/100 

Indien aan de leverancier – in de leveranciersfiche – een 

rekening gekoppeld werd, wordt die rekening automatisch 

voorgesteld. U kan in dat geval wel een andere rekening kiezen. 

BEDRAG Het bedrag van de detaillijn 

ANAL.REKENING De analytische rekening waarop het bedrag van de detaillijn 

geboekt wordt. 

- tik de eerste cijfers van de analytische rekening om deze 


- druk op F5 om het Zoekvenster Analytische Rekeningen 

op te roepen; in dit venster kan u ook nieuwe analytische 

rekeningen aanmaken met de knop Nieuwe Ana. 

Rekening 

OMSCHRIJVING De omschrijving van de detaillijn 

Opgelet: wanneer u met de TAB-toets reeds op een volgende lijn terechtgekomen bent 

en u OK klikt, krijgt u een waarschuwing te zien. Het systeem veronderstelt dan dat u 

reeds begonnen bent met de ingave van een nieuwe detaillijn. U dient dan ESC te 

drukken en opnieuw OK te klikken. 

U kan dit vermijden door de OK-knop reeds aan te klikken wanneer u de laatste 

omschrijving heeft ingevoerd, zonder TAB te drukken. 

Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle gegevens, klikt u op OK. De ingevoerde 

gegevens worden gecontroleerd, de factuur wordt bewaard, en het detailvenster wordt 

gesloten. 

Wanneer er tegenstrijdigheden zijn in de gegevens, of wanneer bepaalde gegevens ontbreken, 

krijgt u daarvan een melding en dient u de gegevens te corrigeren of aan te vullen. 

Wenst u onmiddellijk verder te gaan met een volgende factuur, dan kan u in plaats van OK 

ook Volgende klikken. De factuur wordt dan evengoed opgeslagen, en u kan meteen een 

volgende factuur invoeren.


5.1.2 Een bestaande aankoopfactuur wijzigen 

Dubbelklik in het overzicht van aankoopfacturen op de factuur die u wenst te wijzigen. Het 

detailvenster wordt dan geopend en de factuur wordt geladen. 

De werkwijze is dezelfde als bij het invoeren van een nieuwe factuur, met enkele 

uitzonderingen: 

- de boekingsdatum is ingevuld 

- u kan niet Annuleren 

- indien de factuur deel uitmaakt van een afgesloten periode, kan er niets meer 

gewijzigd worden. De achtergrond van het detailvenster wordt rood weergegeven. 

5.1.3 Een aankoopfactuur verwijderen 

Aankoopfacturen verwijderen is niet toegelaten. Eventueel kan u het bedrag van de factuur 

gelijkstellen aan 0, of een nieuw document creëren dat de boeking van de aankoopfactuur 

opheft (een interne creditnota). 

29/01/2007 42/100


5.1.4 Creditnota’s voor aankoopfacturen boeken 

Creditnota’s voor aankoopfacturen zijn te behandelen zoals gewone facturen, maar: 

- worden in een apart dagboek geboekt (en dus ook apart genummerd) 

- moeten met negatieve bedragen ingevoerd worden 

- in het omschrijvingsveld vermeldt u best voor welke factuur de creditnota geldt. 

Ga naar Aankoop, en dan Aankoopfacturen. U krijgt dan een overzicht van de ingevoerde 

aankoopfacturen (of creditnota’s) te zien. 

U selecteert eerst het dagboek creditnota’s (AC) in de keuzelijst bovenaan in het programma 

InfAct. 

Controleer of de creditnota die u gaat boeken, deel uitmaakt van de actieve periode. Is dit 

niet het geval, dan kan u de actieve periode wijzigen door op de keuzelijst te dubbelklikken. 

Klik op Nieuw. U komt dan in het detailvenster voor aankoopfacturen. U voert hier de 

creditnota in zoals een aankoopfactuur, maar rekening houdend met de opmerkingen 

hierboven. 

29/01/2007 43/100


5.2 Verkoop 

Verkoopfacturen kan u boeken in één of meerdere dagboeken. De dagboeken beheert u via 

Parameters, Dagboeken. 

Creditnota’s voor verkoopfacturen boekt u best in het daarvoor voorziene dagboek. 

29/01/2007 44/100


5.2.1 Een nieuwe verkoopfactuur boeken 

Ga naar Verkoop, en dan Verkoopfacturen. U krijgt dan een overzicht van de ingevoerde 

verkoopfacturen te zien. 


Controleer of de verkoopfacturen die u gaat boeken, deel uitmaken van de actieve periode. Is 

dit niet het geval, dan kan u de actieve periode wijzigen door op de keuzelijst te 


Klik op Nieuw. U komt dan in het detailvenster voor verkoopfacturen. 

29/01/2007 45/100






PERIODE De periode is - bij het creëren van een nieuwe factuur - gelijk 



beschreven. 

VOLGNUMMER Het volgnummer wordt automatisch ingevuld en kan niet 

gewijzigd worden. De nummering loopt door gedurende het 

boekjaar, en per dagboek. 

KLANTCODE Het eerste vak naar het label “Klant” is de klantcode. U kan 

klanten een code toekennen, waardoor ze makkelijk op te 

roepen zijn. 

KLANTNAAM De keuzelijst naast het label “Klant” is de naam van de klant. 

- tik de eerste letters van de naam van een bestaande klant 

op deze automatisch te laten opzoeken in de keuzelijst 

- tik de volledige naam van een nieuwe klant in en druk 

op TAB. Het programma stelt u dan de vraag of het om 

een nieuwe klant gaat, en u krijgt de gelegenheid deze te 

creëren 

- druk op F5 om het Zoekvenster Klanten op te roepen 

DATUM De factuurdatum staat standaard gelijk aan de systeemdatum, 

“vandaag” dus, en moet bij verkoopfacturen binnen de 

aangeduide periode vallen. 

Een factuurdatum die buiten de periode valt, wordt niet 

aanvaard. 

VERVALDAG De vervaldag wordt automatisch gelijkgesteld aan de 

factuurdatum, vermeerderd met het aantal dagen dat ingesteld 

werd in Parameters, Algemene gegevens. 

U kan de vervaldatum willekeurig wijzigen. 

DATUM BOEKING De boekingsdatum wordt automatisch ingevuld bij het opslaan 

en kan niet gewijzigd worden. 

DATUM AFDRUKKEN De printdatum wordt automatisch ingevuld bij het afdrukken en 

kan niet gewijzigd worden. 

REEDS BETAALD Een aankruisvakje om aan te geven dat de factuur reeds betaald 

werd. 

BESTELBON De bestelbon van de klant 

REFERENTIE Uw eigen referentie 

29/01/2007 46/100


Van elke factuur kan u de detaillijnen ingeven, waardoor u tevens op verschillende 

rekeningen kan boeken. 

AANTAL Het aantal 

ARTIKEL De artikelcode. Aan artikelen kan u een omschrijving, een prijs, 

een rekening en een analytische rekening koppelen, zodat de 

ingave van verkoopfacturen voor terugkerende artikelen fel 

vereenvoudigd wordt. 

De artikelcode is niet verplicht. 

OMSCHRIJVING De omschrijving van de detaillijn 

REKENING De rekening waarop het bedrag van de detaillijn geboekt wordt. 






29/01/2007 47/100 

Indien aan de klant – in de klantenfiche – een rekening 

gekoppeld werd, wordt die rekening automatisch voorgesteld. U 

kan in dat geval wel een andere rekening kiezen. 


geboekt wordt. 






Rekening 

PRIJS De prijs 

TOTAAL Het totaalbedrag van de detaillijn (aantal * prijs) 

Opgelet: wanneer u met de TAB-toets reeds op een volgende lijn terechtgekomen bent 

en u OK klikt, krijgt u een waarschuwing te zien. Het systeem veronderstelt dan dat u 

reeds begonnen bent met de ingave van een nieuwe detaillijn. U dient dan ESC te 

drukken en opnieuw OK te klikken. 

U kan dit vermijden door de OK-knop reeds aan te klikken wanneer u de laatste 

omschrijving heeft ingevoerd, zonder TAB te drukken. 

Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle gegevens, klikt u op OK. De ingevoerde 

gegevens worden gecontroleerd, de factuur wordt bewaard, en het detailvenster wordt 

gesloten. 

Wanneer er tegenstrijdigheden zijn in de gegevens, of wanneer bepaalde gegevens ontbreken, 

krijgt u daarvan een melding en dient u de gegevens te corrigeren of aan te vullen. 

Wenst u onmiddellijk verder te gaan met een volgende factuur, dan kan u in plaats van OK 

ook Volgende klikken. De factuur wordt dan evengoed opgeslagen, en u kan meteen een 

volgende factuur invoeren.


5.2.2 Een bestaande verkoopfactuur wijzigen 

Dubbelklik in het overzicht van verkoopfacturen op de factuur die u wenst te wijzigen. Het 

detailvenster wordt dan geopend en de factuur wordt geladen. 

De werkwijze is dezelfde als bij het invoeren van een nieuwe factuur, met enkele 

uitzonderingen: 

- de boekingsdatum is ingevuld 

- u kan niet Annuleren 

- indien de factuur deel uitmaakt van een afgesloten periode, kan er niets meer 

gewijzigd worden. De achtergrond van het detailvenster wordt rood weergegeven. 

5.2.3 Een verkoopfactuur verwijderen 

Verkoopfacturen verwijderen is niet toegelaten. Eventueel kan u het bedrag van de factuur 

gelijkstellen aan 0, of een nieuw document creëren dat de boeking van de verkoopfactuur 

opheft (een interne creditnota). 

29/01/2007 48/100


5.2.4 Creditnota’s voor verkoopfacturen boeken 

Creditnota’s voor verkoopfacturen zijn te behandelen zoals gewone verkoopfacturen, maar: 

- worden in een apart dagboek geboekt (en dus ook apart genummerd) 

- moeten met negatieve bedragen ingevoerd worden 

- in het omschrijvingsveld vermeldt u best voor welke factuur de creditnota geldt. 

Ga naar Verkoop, en dan Verkoopfacturen. U krijgt dan een overzicht van de ingevoerde 

verkoopfacturen (of creditnota’s) te zien. 

U selecteert eerst het dagboek creditnota’s (VC) in de keuzelijst bovenaan in het programma 

InfAct. 

Controleer of de creditnota die u gaat boeken, deel uitmaakt van de actieve periode. Is dit 


Klik op Nieuw. U komt dan in het detailvenster voor verkoopfacturen. U voert hier de 

creditnota in zoals een verkoopfactuur, maar rekening houdend met de opmerkingen 

hierboven. 

29/01/2007 49/100


5.3 Financiële verrichtingen boeken 

Financiële verrichtingen kan u boeken in één of meerdere dagboeken: zichtrekening, 

spaarrekening, kas, enz. 

De dagboeken beheert u via Parameters, Dagboeken. Bij financiële dagboeken geeft u bij 

het dagboek het beginsaldo op, en de algemene rekening. 

Algemeen gesteld omvatten financiële verrichtingen volgende betalingen: 

• Betalingen van klanten 

• Betalingen aan leveranciers 

• Andere betalingen of transferten, te boeken op algemene rekeningen 

We overlopen nu hoe de registratie van deze betalingen in z’n werk gaat. 

29/01/2007 50/100


5.3.1 Een nieuw uittreksel invoeren – algemene werkwijze 

Ga naar Financieel, en dan Financiële verrichtingen. U krijgt dan een overzicht van de 

ingevoerde uittreksels te zien. 


Controleer of het uittreksel dat u gaat boeken, deel uitmaakt van de actieve periode. Is dit 


Klik op Nieuw. U komt dan in het detailvenster voor financiële verrichtingen. 

29/01/2007 51/100






PERIODE De periode is - bij het creëren van een nieuw uittreksel - gelijk 



beschreven. 

UITTREKSEL Het uittreksel (dagboekvolgnummer) wordt automatisch 

ingevuld en kan niet gewijzigd worden. De nummering loopt 

door gedurende het boekjaar, en per dagboek. 

DATUM De datum van het uittreksel. De datum moet binnen de 

opgegeven periode vallen. 

BEGINSALDO Het beginsaldo wordt afgeleid uit het eindsaldo van de vorige 

verrichting (binnen het jaar of de laatste verrichting van vorig 

boekjaar). 

Bij de allereerste ingave wordt het beginsaldo gelijkgesteld aan 

het beginsaldo ingegeven in het dagboek (via Parameters, 

Dagboeken). 

EINDSALDO Het eindsaldo van het uittreksel 

TE BOEKEN Het te boeken bedrag, gelijk aan het verschil tussen begin- en 

eindsaldo. 

In het detailvenster vindt u volgende velden: 

KLANT De naam van de klant (enkel invullen bij betalingen van klanten 

of terugbetalingen aan klanten) 






creëren 


LEVERANCIER De naam van de leverancier (enkel invullen bij betalingen aan 

leveranciers of terugbetalingen van leveranciers) 



keuzelijst 






roepen 

29/01/2007 52/100


REKENING De algemene rekening waarop het bedrag van de detaillijn 

geboekt wordt (niet invullen bij (terug)betalingen van klanten of 

aan leveranciers). 







geboekt wordt (enkel invullen wanneer ook het veld REKENING 

ingevuld werd). 






Rekening 

BEDRAG Het bedrag zoals het op het uittreksel voorkomt: negatief bij 

uitgaven, positief bij inkomsten. 

INS. Een knop om een betaling van een klant (cursist) te koppelen 

aan een inschrijving voor een cursus in Scarabee. 

Dit venster opent automatisch wanneer de analytische code (die 

gelijk is aan een cursuscode) ingevuld werd. De knop dient 

enkel om wijzigingen aan te brengen. 

OMSCHRIJVING De omschrijving 

AFP. Een knop om betalingen af te punten ten opzichte van andere 

boekingen (meestal aankoop- en verkoopfacturen). Dit venster 

opent automatisch wanneer klant of leverancier ingevuld 

werden. De knop dient enkel om het afpuntvenster op te roepen 

bij andere verrichtingen, of om wijzigingen aan te brengen. 

29/01/2007 53/100


5.3.2 Het afpuntvenster – algemene werkwijze 

Het afpuntvenster komt tevoorschijn na het invoeren van een betaling aan een leverancier of 

een betaling van een klant, of wanneer u het programma daarom verzoekt door op de knop 

AFP. te klikken in het detailvenster Financiële verrichtingen. 

In dit venster punt u facturen (of boekingen in het algemeen) af ten opzichte van de 

ingevoerde betaling. Op deze wijze kan het systeem weten welke de openstaande en niet 

openstaande verrichtingen zijn (te betalen en ontvangen facturen of boekingen). 

Meestal worden automatisch een aantal boekingen opgezocht en getoond in de lijst. Wanneer 

u bijvoorbeeld een betaling aan een leverancier invoert, toont het programma automatisch de 

openstaande facturen van de ingevoerde leverancier. 

Nochtans is het mogelijk dat de factuur waarvan u de betaling registreert, niet in de lijst 

voorkomt: 

- bij een dubbele betaling 

- indien de betaling op een andere leverancier geboekt werd dan de factuur 

- … 

In het bovenste deel van het afpuntvenster kan u daarom criteria voor een nieuwe zoekactie 

opgeven. U kan zoeken aan de hand van: 

LEVERANCIER Enkel boekingen op deze leverancier 

KLANT Enkel boekingen op deze klant 

BEDRAG VAN Enkel bedragen hoger dan dit bedrag 

BEDRAG TOT Enkel bedragen lager dan dit bedrag 

DATUM VAN Enkel boekingen na deze datum 

DATUM TOT Enkel boekingen voor deze datum 

29/01/2007 54/100


ENKEL MET EEN 

Enkel boekingen die nog niet (volledig) afgepunt werden 

OPENSTAAND BEDRAG 

DAGBOEK Enkel boekingen in het opgegeven dagboek (bv. enkel 

aankoopfacturen) 

Met de knop ZOEK kan u een nieuwe zoekactie starten. 

Met de knop LEEG maakt u alle criteria leeg. 

In de lijst van zoekresultaten zien we volgende kolommen: 

DATUM De boekingsdatum 

PERIODE De periode 

DAGBOEK De code van het dagboek 

VOLGNR Het volgnummer in het dagboek 

REFERENTIE De referentie 

TOTAAL Het boekingsbedrag 

AF TE PUNTEN Het af te punten bedrag van de financiële verrichting 

EERDER AFGEPUNT Het reeds afgepunt bedrag van de boeking 

NU AFGEPUNT Het bedrag van de financiële verrichting dat afgepunt werd op 

de boeking 

SALDO Het nog af te punten bedrag van de boeking 

AFGEPUNT Het afgepunt bedrag van de financiële verrichting 

VERSCHIL Het nog af te punten bedrag van de financiële verrichting 

In de lijst van boekingen kan u klikken op een lijn om het bedrag van de financiële verrichting 

af te punten ten opzichte van de boeking. 

Als het bedrag van de financiële verrichting groter is dan het bedrag van de boeking, wordt 

maximaal het boekingsbedrag afgepunt. Er blijft dan een openstaand saldo op de financiële 

verrichting. 

Als het bedrag van de boeking groter is dan het bedrag van de financiële verrichting, wordt 

maximaal het bedrag van de financiële verrichting afgepunt. Er blijft dan een openstaand 

saldo op de boeking. 

Wanneer u op een geselecteerde lijn klikt, wordt die lijn gedeselecteerd. 

U kan ook meer dan één boekingslijn selecteren. 

Wanneer u de juiste boekingslijnen afgepunt heeft, klikt u op OK. Met Annuleren verlaat u 

het venster zonder de wijzigingen op te slaan. 

29/01/2007 55/100


5.3.3 Voorbeeld: een betaling aan een leverancier 

Registreer de betaling in het venster Financiële verrichtingen. Bij een betaling aan een 

leverancier vult u het veld LEVERANCIER in, en laat u de velden KLANT, REKENING en 

ANALYTISCHE CODE leeg. 

Uiteraard vult u ook het bedrag (negatief) en de omschrijving in. Het programma brengt u na 

het invoeren van de omschrijving automatisch naar het venster Afpunten waar u de betaling 

kan afpunten ten opzichte van andere boekingen (zie verder). Alle openstaande verrichtingen 

van de ingevoerde leverancier worden hierin automatisch opgezocht, en getoond in de lijst. 

5.3.3.1 Afpunten van een volledige betaling van een bestaande factuur 

Als u de juiste factuur gevonden heeft, klik u deze aan in het overzicht. Vermits het bedrag 

van de factuur overeenkomt met het bedrag van de financiële verrichting, komt het verschil 

onderaan op 0. Ook het saldo van de factuur staat op 0. Bevestig alles door op OK te klikken. 

29/01/2007 56/100


5.3.3.2 Afpunten van een gedeeltelijke betaling aan een leverancier 


van de factuur groter is (absoluut gezien) dan het bedrag van de financiële verrichting, komt 

het verschil onderaan op 0. Er blijft wel een saldo op de factuur. Bevestig alles door op OK te 

klikken. 

Wanneer u het saldo van de factuur betaalt, dient u dit saldo af te punten op dezelfde factuur. 

In het afpuntvenster ziet u dat er reeds 180 euro betaald werd en dat er nog 20 euro openstaat. 

Wanneer u de lijn aanklikt, verschijnt de 20 euro van de financiële verrichting in de kolom NU 

AFGEPUNT. Het saldo van de factuur en het verschil onderaan komen op 0 te staan. 

29/01/2007 57/100


5.3.3.3 Afpunten van een betaling aan een leverancier zonder factuur 

Wanneer u een betaling aan een leverancier doet zonder factuur, zijn er twee mogelijkheden: 

- ofwel verwacht u geen factuur meer 

- ofwel verwacht u nog wel een factuur van de leverancier (als deze bijvoorbeeld nog 

wordt opgestuurd) 

In het eerste geval moet u de betaling rechtstreeks op een kostenrekening boeken. Laat het 

veld LEVERANCIER leeg en vul in plaats daarvan de rekening in. 

Het afpuntvenster komt nu niet automatisch tevoorschijn (dit gebeurt enkel bij een boeking op 

een klant of een leverancier). U kan ook niet afpunten, want u hebt geen factuur. 

29/01/2007 58/100


In het tweede geval boekt u de betaling op de leverancier. U komt dan automatisch in het 

afpuntvenster, waar u onmiddellijk op Annuleren klikt. U kan op dit ogenblik niet afpunten 

omdat er nog geen factuur is. 

Later wordt de factuur geboekt. Het feit dat deze factuur blijft openstaan (en ook de financiële 

verrichting), merkt u wanneer u de zgn. aging-balans afdrukt, het overzicht van openstaande 

boekingen. Ga naar Aankoop, Grootboek Leveranciers en zet het aankruisvakje ENKEL 

OPENSTAANDE VERRICHTINGEN aan: 

In dit overzicht merkt u dat twee bedragen voor dezelfde leverancier tegenover mekaar 

kunnen wegvallen. 

U roept de juiste bankverrichting opnieuw op, en u klikt op de knop AFP. 

29/01/2007 59/100


De factuur is deze keer wel zichtbaar in het overzicht. U punt de betaling af ten opzichte van 

de factuur en u klikt op OK. 

29/01/2007 60/100


5.3.4 Voorbeeld: een betaling van een klant 

Registreer de betaling in het venster Financiële verrichtingen. Bij een betaling van een 

klant vult u het veld KLANT in, en laat u de velden LEVERANCIER, REKENING en ANALYTISCHE 

CODE leeg. 

Uiteraard vult u ook het bedrag (negatief) en de omschrijving in. Het programma brengt u na 

het invoeren van de omschrijving automatisch naar het venster Afpunten waar u de betaling 

kan afpunten ten opzichte van andere boekingen (zie verder). Alle openstaande verrichtingen 

van de ingevoerde klant worden hierin automatisch opgezocht, en getoond in de lijst. 

5.3.4.1 Afpunten van een volledige betaling van een bestaande factuur 


van de factuur overeenkomt met het bedrag van de financiële verrichting, komt het verschil 

onderaan op 0. Ook het saldo van de factuur staat op 0. Bevestig alles door op OK te klikken. 

29/01/2007 61/100


5.3.4.2 Afpunten van een gedeeltelijke betaling van een klant 


van de factuur groter is dan het bedrag van de financiële verrichting, komt het verschil 

onderaan op 0. Er blijft wel een saldo op de factuur. Bevestig alles door op OK te klikken. 

Wanneer de klant het saldo van de factuur betaalt, dient u dit saldo af te punten op dezelfde 

factuur. In het afpuntvenster ziet u dat er reeds 100 euro betaald werd en dat er nog 60 euro 

openstaat. Wanneer u de lijn aanklikt, verschijnt de 60 euro van de financiële verrichting in de 

kolom NU AFGEPUNT. Het saldo van de factuur en het verschil onderaan komen op 0 te staan. 

29/01/2007 62/100


5.3.4.3 Afpunten van een betaling van een klant zonder factuur 

Wanneer u een betaling van een klant ontvangt zonder factuur, zijn er twee mogelijkheden: 

- ofwel wenst u voor deze klant geen factuur te maken 

- ofwel heeft u voor deze klant nog geen factuur gemaakt en dient u dat alsnog te doen 

In het eerste geval moet u de betaling rechtstreeks op een opbrengstenrekening boeken. Laat 

het veld KLANT leeg en vul in plaats daarvan de rekening in. 

Wanneer u ook de analytische code invult, verschijnt na het invoeren van het bedrag het 

venster Deelnemers. Dit venster geeft u een overzicht van de in Scarabee geregistreerde 

deelnemers aan de cursus met dezelfde code als de ingevoerde analytische code. Het venster 

verschijnt enkel als er effectief deelnemers waren. 

In dit venster kan u de betaling van de cursist toewijzen aan een deelnemer. Op die manier is 

ook in Scarabee zichtbaar dat de cursist betaald heeft. Met de knop TOEWIJZEN kan u de 

betaling toewijzen aan één van de deelnemers. Met de knop TERUGNEMEN kan u dit ongedaan 

maken. Als u klaar bent klikt u op Sluiten. 

U keert nu terug naar het detailvenster Financiële verrichtingen, waar u de omschrijving 

nog kan invoeren. Het afpuntvenster komt nu niet automatisch tevoorschijn (dit gebeurt enkel 

bij een boeking op een klant of een leverancier). U kan ook niet afpunten, want u hebt geen 

factuur. 

In het tweede geval moet u eerst de verkoopfactuur voor de klant creëren. Vervolgens 

registreert u de betaling zoals in 5.3.4.1. 

29/01/2007 63/100


5.3.5 Voorbeeld: andere financiële verrichtingen 

Buiten betalingen aan leveranciers en betalingen van klanten, heeft u nog andere financiële 

verrichtingen, zoals transferten, kosten zonder factuur (huurgelden e.d.) en opbrengsten 

zonder factuur (inschrijvingsgelden, lidgelden e.d.). 

Registreer de verrichting in het venster Financiële verrichtingen. Vul het veld REKENING in, 

en laat de velden KLANT, LEVERANCIER en ANALYTISCHE CODE leeg. 

Uiteraard vult u ook het bedrag en de omschrijving in. Het programma brengt u na het 

invoeren van de omschrijving niet automatisch naar het venster Afpunten. In sommige 

gevallen is het mogelijk dat u de verrichting toch wil afpunten ten opzichte van een andere 

boeking, bijvoorbeeld bij transfert van kas naar bank en omgekeerd. In dat geval moet u zelf 

de knop AFP. aanklikken. 

In dit geval (wanneer er geen leverancier of klant bij de financiële verrichting ingevoerd 

werd) worden in eerste instantie alle openstaande verrichtingen opgezocht voor hetzelfde 

bedrag. 

In het voorbeeld wordt een transfert van 400 euro van de kas naar de bank afgepunt. 

29/01/2007 64/100


5.4 Diverse verrichtingen 

Diverse verrichtingen kan u boeken in één of meerdere dagboeken. De dagboeken beheert u 

via Parameters, Dagboeken. 

5.4.1 Een nieuw journaal invoeren – algemene werkwijze 

Ga naar Diversen, en dan Diverse verrichtingen. U krijgt dan een overzicht van de 

ingevoerde journalen te zien. 


Controleer of het journaal dat u gaat boeken, deel uitmaakt van de actieve periode. Is dit niet 

het geval, dan kan u de actieve periode wijzigen door op de keuzelijst te dubbelklikken. 

Klik op Nieuw. U komt dan in het detailvenster voor diverse verrichtingen. 

29/01/2007 65/100






PERIODE De periode is - bij het creëren van een nieuw journaal - gelijk 



beschreven. 

VOLGNUMMER Het uittreksel (dagboekvolgnummer) wordt automatisch 

ingevuld en kan niet gewijzigd worden. De nummering loopt 

door gedurende het boekjaar, en per dagboek. 

DATUM De datum van het journaal. De datum moet binnen de 

opgegeven periode vallen. 

OMSCHRIJVING Een algemene omschrijving voor het journaal. 

In het detailvenster vindt u volgende velden: 

KLANT De naam van de klant (enkel invullen bij boekingen op klanten) 






creëren 


LEVERANCIER De naam van de leverancier (enkel invullen bij boekingen op 

leveranciers) 



keuzelijst 






roepen 

29/01/2007 66/100


REKENING De algemene rekening waarop het bedrag geboekt wordt (niet 

invullen bij boekingen op klanten of leveranciers). 






ANAL.REKENING De analytische rekening waarop het bedrag geboekt wordt 

(enkel invullen wanneer ook het veld REKENING ingevuld werd). 






Rekening 

DEBET Het bedrag, indien te boeken aan de debetzijde. 

CREDIT Het bedrag, indien te boeken aan de creditzijde. 

OMSCHRIJVING De omschrijving 

AFP. Een knop om de boeking af te punten ten opzichte van andere 

boekingen (aankoop- en verkoopfacturen, financiële 

verrichtingen, andere diverse verrichtingen). Dit venster opent 

automatisch wanneer klant of leverancier ingevuld werden. De 

knop dient enkel om het afpuntvenster op te roepen bij andere 

verrichtingen, of om wijzigingen aan te brengen. 

29/01/2007 67/100


5.5 Koppeling met Scarabee 

5.5.1 Facturen voor inschrijvingen importeren en verwerken 

5.5.1.1 Voorbereiding in Scarabee 

In Scarabee kan u voor elke inschrijving opgeven of er een factuur gemaakt moet worden of 

niet. U doet dat bij de registratie van de inschrijving in het formulier Inschrijvingen (zie 

handleiding Scarabee, p. 38 en verder). 

In Scarabee maakt u vervolgens ontwerpen van facturen op via de Facturatie (zie 

handleiding Scarabee, p. 96). Scarabee zoekt alle niet gefactureerde inschrijvingen waarvoor 

een factuur gevraagd werd, en creëert ontwerpen van een facturen. De ontwerpen krijgen een 

nummer en een datum toegekend. Een ontwerpnummer is echter nog geen factuurnummer, en 

de ontwerpdatum is nog geen definitieve factuurdatum. 

5.5.1.2 Import ontwerpen in InfAct 

Vanuit InfAct kan u deze ontwerpen importeren, controleren en verwerken tot echte facturen. 

U doet dit via Scarabee, Import Facturatie Inschrijvingen. 

Aan de hand van de datum bepaalt u welke ontwerpen geïmporteerd zullen worden. Klik op 

Start Import. Aan het einde van de procedure krijgt u te zien hoeveel ontwerpen 

geïmporteerd werden: 

29/01/2007 68/100


5.5.1.3 Controle geïmporteerde ontwerpen 

Deze ontwerpen zijn nu zichtbaar in het overzicht van geïmporteerde facturen. Ga naar 

Scarabee, Overzicht geïmporteerde facturen. 

In dit overzicht vindt u volgende velden: 

NUMMER Het ontwerpnummer uit Scarabee 

DATUM De datum van het ontwerp 

BEDRAG Het te factureren bedrag 

PERSOON De naam van de persoon die zich inschreef 

ORGANISATIE De naam van de organisatie (leeg wanneer het om facturen voor 

individuele inschrijvingen gaat). 

FOUT Een foutbericht dat pas ingevuld wordt na verwerking van de 

ontwerpen (bv. bedrag = 0). 

DAGBOEK Het dagboek waarin de factuur zal opnomen worden bij de 

verwerking. 

VOLGNR Het volgnummer in het dagboek. Dit nummer kan alleen 

ingevuld zijn wanneer het ontwerp verwerkt werd tot een echte 

factuur. 

Geïmporteerde ontwerpen die nog niet verwerkt werden tot echte facturen, herkent u aan een 

leeg volgnummer. U dient deze ontwerpen eerst te controleren vooraleer u de automatische 

verwerking start met de knop Start automatische verwerking. De controle doet u lijn per 

lijn, zoals op volgende pagina beschreven. 

29/01/2007 69/100


Wanneer u op een lijn dubbelklikt, krijgt u het detailvenster van het ontwerp te zien: 

Overlopen we weer even de beschikbare velden en knoppen: 

PERSOON De naam en voornaam van de persoon die zich inschreef 

ADRES Het adres van deze persoon 

PC/GEMEENTE Postcode en gemeente van de persoon 

DATUM De datum van het ontwerp 

NUMMER Het ontwerpnummer uit Scarabee 

KLANT De klant waaraan gefactureerd zal worden. Wanneer u hier een 

AUTOMATISCH 

AANMAKEN 

29/01/2007 70/100 

klant invult, dan zal de factuur aan deze klant gericht zijn. 

Wanneer u het veld KLANT leeg laat, en het aankruisvakje 

AUTOMATISCH AANMAKEN inschakelt (of ingeschakeld laat) dan 

zal de persoon automatisch als klant gecreëerd worden bij de 

verwerking, en zal de factuur aan hemzelf gericht zijn. 

MANUEEL AANMAKEN Met deze knop kan u zelf een nieuwe klant aanmaken, waaraan 

de factuur gericht zal zijn. Wanneer u terugkeert uit het 

detailvenster waarin u de klant heeft gecreëerd, wordt het veld 

KLANT automatisch ingevuld. 

DAGBOEK Het dagboek waarin de factuur zal opnomen worden bij de 

verwerking. 

VOLGNR Het volgnummer in het dagboek. Dit nummer kan alleen 

ingevuld zijn wanneer het ontwerp verwerkt werd tot een echte 

factuur. 

FOUTBERICHT Een foutbericht dat pas ingevuld wordt na verwerking van het 

ontwerp (bv. bedrag = 0).


Op elk ontwerp kunnen meerdere detaillijnen voorkomen. De velden hiervan zijn: 

AANTAL Het aantal (meestal 1). 

ARTIKEL Het artikel (zie Artikelen, 2.10) 

OMSCHRIJVING De omschrijving (meestal de benaming van de cursus) 

PRIJS Het inschrijvingsbedrag 

TOTAAL Het aantal maal de prijs 

REKENING De opbrengstrekening waarop de detaillijn geboekt zal worden 

(meestal automatisch ingevuld). 






ANAL. REK. De analytische rekening waarop de detaillijn geboekt zal 

worden (meestal automatisch ingevuld). 






Rekening 

In dit venster dient u alleszins te controleren: 

• of de juiste klant opgegeven werd 

• of de bedragen correct ingevoerd werden 

• of de rekeningen en analytische rekeningen juist zijn 

• of het juiste dagboek ingevuld werd 

Als u klaar bent met de controle van het ontwerp, klikt u op OK en gaat u verder met het 

volgende. 

Als u het ontwerp wil verwerpen, zet u alle bedragen op 0. Er wordt dan voor dit ontwerp 

geen factuur gemaakt. 

29/01/2007 71/100


5.5.1.4 Automatische verwerking 

Als u alle ontwerpen gecontroleerd heeft, klikt u op de knop Start automatische 

verwerking in het overzicht van geïmporteerde ontwerpen. 

U krijgt volgend venster te zien: 

De ACTIEVE PERIODE is de periode waarin de facturen geboekt zullen worden. U kan deze niet 

wijzigen, tenzij in het hoofdformulier (zoals eerder reeds beschreven). 

De FACTUURDATUM is de definitieve factuurdatum van elke te creëren factuur. 

De VERVALDATUM wordt voorgesteld aan de hand van uw algemene gegevens (zie 

Parameters, Algemene gegevens, BETALINGSTERMIJN). 

29/01/2007 72/100


Als alles juist ingevuld is, klikt u op Start Verwerking. U dient de verwerking nog eens te 

bevestigen: 

Klik op Ja. Als het programma klaar is met de verwerking, krijgt u een melding te zien, 

waarin gemeld wordt welke ontwerpen verwerkt werden. 

Sluit dit venster met Annuleren. In het overzicht van geïmporteerde ontwerpen ziet u dat de 

volgnummers ingevuld werden. 

Open het opgegeven verkoopdagboek (Verkoop, Verkoopfacturen) en controleer of de 

facturen goed verwerkt werden. 

29/01/2007 73/100


5.5.2 Facturen voor cursussen importeren en verwerken 

Deze procedure is nog in ontwikkeling. 

29/01/2007 74/100


5.6 Rapporten 

5.6.1 Algemene werking 

Op verschillende plaatsen in het programma komen rapporten voor. Rapporten zijn in 

principe bedoeld om af te drukken, maar kunnen ook gewoon op het scherm bekeken worden. 

U begint altijd eerst met de nodige criteria voor een rapport op te geven in een startvenster. 

Vervolgens krijgt u het rapport eerst op uw scherm te zien (een afdrukvoorbeeld). Als u 

effectief wil printen, drukt u Ctrl-P (print). 

navigeer naar de eerste, de vorige, de volgende of de laatste pagina, of tik rechtstreeks een 

paginanummer in en druk ENTER 

Wil u slechts bepaalde pagina’s of meerdere exemplaren printen, dan kan u dit instellen in het 

standaard dialoogvenster voor afdrukken. 

29/01/2007 75/100


5.6.2 Aankoop 

5.6.2.1 Aankoopdagboek 

Het aankoopdagboek geeft u een chronologisch overzicht van boekingen van 

aankoopfacturen. 

U moet eerst het dagboek, de begin- en eindperiode opgeven. 

29/01/2007 76/100


5.6.2.2 Centralisatie aankoopdagboek 

De centralisatie van het aankoopdagboek geeft u – per rekening – een totaal van de boekingen 

in het gevraagde aankoopdagboek, aan de debet- en creditzijde. Tevens krijgt u het 

openingssaldo en eindsaldo per rekening te zien. 


29/01/2007 77/100


5.6.2.3 Grootboek leveranciers 

Het grootboek leveranciers geeft u, per leverancier, een overzicht van de geboekte 

verrichtingen (facturen, betalingen, diversen). 

U moet eerst het dagboek, de begin- en eindperiode opgeven. Wanneer u de leverancier niet 

invult, krijgt u een overzicht voor alle leveranciers. Wanneer u wel een leverancier invult, 

krijgt u enkel verrichtingen voor de opgegeven leverancier te zien. 

Daarnaast kan u kiezen of u àlle verrichtingen wil krijgen, of alleen de openstaande. 

In het laatste geval toont het programma u de zgn. agingbalans, waarop enkel niet betaalde 

(niet afgepunte) verrichtingen voorkomen. 

29/01/2007 78/100


5.6.2.4 Balans leveranciers 

De leveranciersbalans toont u een overzicht van alle leveranciers, met per leverancier het 

totaal aan debet- en creditverrichtingen. U krijgt tevens per leverancier het openingssaldo en 

het eindsaldo van de opgegeven periode. 

U moet eerst de begin- en eindperiode opgeven. 

29/01/2007 79/100


5.6.3 Verkoop 

5.6.3.1 Afdrukken reeks facturen 

In het overzichtsvenster van de verkoopfacturen vindt u de knop Afdrukken. Daarmee kan u 

één factuur afdrukken (de geselecteerde factuur). 

Met de optie Afdrukken reeks facturen is het mogelijk een reeks facturen in één keer af te 

drukken. Vul het verkoopdagboek, het jaar, het begin- en eindnummer in en stuur alle 

facturen ineens naar de printer. 

Als u het venster van het afdrukvoorbeeld sluit, wordt de vraag gesteld of alle facturen goed 

afgedrukt werden. Als u hier bevestigend op antwoordt, worden de facturen gemerkt als 

afgedrukt (de afdrukdatum wordt ook zichtbaar in het detailvenster van de facturen). 

Wanneer u een reeds afgedrukte factuur opnieuw print, staat op die factuur automatisch de 

vermelding DUPLICAAT. 

29/01/2007 80/100


5.6.3.2 Verkoopdagboek 

Het verkoopdagboek geeft u een chronologisch overzicht van boekingen van verkoopfacturen. 


29/01/2007 81/100


5.6.3.3 Centralisatie verkoopdagboek 

De centralisatie van het verkoopdagboek geeft u – per rekening – een totaal van de boekingen 

in het gevraagde verkoopdagboek, aan de debet- en creditzijde. Tevens krijgt u het 



29/01/2007 82/100


5.6.3.4 Grootboek Klanten 

Het grootboek klanten geeft u, per klant, een overzicht van de geboekte verrichtingen 

(facturen, betalingen, diversen). 

U moet eerst het dagboek, de begin- en eindperiode opgeven. Wanneer u de klant niet invult, 

krijgt u een overzicht voor alle klanten. Wanneer u wel een klant invult, krijgt u enkel 

verrichtingen voor de opgegeven klant te zien. 

Daarnaast kan u kiezen of u àlle verrichtingen wil krijgen, of alleen de openstaande. 

In het laatste geval toont het programma u de zgn. agingbalans, waarop enkel niet betaalde 

(niet afgepunte) verrichtingen voorkomen. 

29/01/2007 83/100


5.6.3.5 Balans klanten 

De klantenbalans toont u een overzicht van alle klanten, met per klant het totaal aan debet- en 

creditverrichtingen. U krijgt tevens per klant het openingssaldo en het eindsaldo van de 

opgegeven periode. 

U moet eerst de begin- en eindperiode opgeven. Wanneer u het veld klant leeg laat, krijgt u de 

balans voor alle klanten. 

29/01/2007 84/100


5.6.4 Financieel 

5.6.4.1 Financieel dagboek 

Het financieel dagboek geeft u een chronologisch overzicht van de betalingen op een 

bankrekening of in een kas. 

U moet eerst het dagboek (de bankrekening of kas), de begin- en eindperiode opgeven. 

29/01/2007 85/100


5.6.4.2 Centralisatie financieel dagboek 

De centralisatie van een financieel dagboek geeft u – per rekening – een totaal van de 

boekingen in het gevraagde dagboek, aan de debet- en creditzijde. Tevens krijgt u het 



29/01/2007 86/100


5.6.5 Diversen 

5.6.5.1 Diversendagboek 

Het diversendagboek geeft u een chronologisch overzicht van de diverse verrichtingen. 


29/01/2007 87/100


5.6.5.2 Centralisatie diversen 

De centralisatie van het diversendagboek geeft u – per rekening – een totaal van de boekingen 

in het gevraagde dagboek, aan de debet- en creditzijde. Tevens krijgt u het openingssaldo en 

eindsaldo per rekening te zien. 


29/01/2007 88/100


5.6.6 Analytisch 

5.6.6.1 Analytische balans per analytische code 

De analytische balans per analytische code geeft u een overzicht van kosten en opbrengsten, 

gegroepeerd per analytische groepscode, per analytische code en per rekening. 


29/01/2007 89/100


5.6.6.2 Analytische balans per rekening 

De analytische balans per rekening geeft u een overzicht van kosten en opbrengsten, 

gegroepeerd per rekening, per analytische groepscode en per analytische code. 


29/01/2007 90/100


5.6.7 Andere rapporten 

5.6.7.1 Proef- en saldibalans 

De proef- en saldibalans geeft u een totaaloverzicht van de boekingen aan de debet- en 

creditzijde op alle grootboekrekeningen. U vindt hier dus totalen op basis van alle 

verrichtingen uit alle dagboeken terug. 


29/01/2007 91/100


5.6.7.2 Grootboek algemeen 

Het grootboek algemeen is de samenvatting van alle dagboeken. U vindt hierop in detail alle 

verrichtingen terug, gegroepeerd per grootboekrekening. 

U dient eerst volgende criteria op te geven: 

REKENING Als u een rekening opgeeft, krijgt u enkel de boekingen op die 

rekening te zien. Als u geen rekening opgeeft, krijgt u alle 

verrichtingen op alle rekeningen te zien. 

VAN PERIODE De beginperiode 

TOT PERIODE De eindperiode 

ENKEL OPENSTAANDE 

VERRICHTINGEN 

29/01/2007 92/100 

Als u dit aankruisvakje aanzet, krijgt u enkel openstaande 

verrichtingen te zien (die niet afgepunt werden).


5.6.7.3 Balans algemene rekeningen 

De balans van de algemene rekeningen geeft u hetzelfde resultaat als de proef- en saldibalans, 

alleen zijn dit keer de rekeningen gegroepeerd per soort rekening. 

U dient de begin- en eindperiode op te geven. 

29/01/2007 93/100


5.6.7.4 Balans na resultaatverdeling 

De balans na resultaatverdeling geeft u een overzicht van de boekingen op de 

grootboekrekeningen beginnend met 1 tot 5. 

Pas na toewijzing van het resultaat van het boekjaar zal deze balans in evenwicht zijn, vermits 

er hier geen rekening gehouden wordt met de kosten (6) en opbrengsten (7). 

U dient eerst de begin- en eindperiode op te geven. 

29/01/2007 94/100


5.6.7.5 Resultaatrekening 

De resultaatrekening geeft u een overzicht van de boekingen op de rekeningen beginnend met 

6 of 7. 

Het eindresultaat is de winst of het verlies van de opgevraagde periode. 

U dient eerst de begin- en eindperiode op te geven. 

29/01/2007 95/100


6 Controle 

29/01/2007 96/100


6.1 Een controle uitvoeren 

Ga naar Rapporten, Controle Boekhouding. U krijgt een scherm te zien met een paarse 

achtergrond. Als u nog nooit een controle uitgevoerd heeft, is dit venster leeg. 

Om een nieuwe controle uit te voeren, klikt u op de knop Nieuw. 

U krijgt dan volgende vraag. 

Als u bevestigend antwoordt, overloopt het programma alle verrichtingen, zoekt eventuele 

fouten op, en toont de mogelijke oplossing in het overzicht. Elke controle krijgt een nummer, 

en ook de datum en het tijdstip van de controle worden zichtbaar. 

Met de navigatieknoppen onderaan kan u de verschillende controles (die op verschillende 

tijdstippen uitgevoerd werden) overlopen. 

29/01/2007 97/100


6.2 Correcties doorvoeren 

In het overzicht vindt u de fouten die mogelijk automatisch gecorrigeerd kunnen worden. Elke 

correctie is apart in of uit te schakelen. Wanneer u alle correcties aangeduid heeft, klikt u op 

Correcties doorvoeren. 

De gevraagde correcties worden dan uitgevoerd. 

29/01/2007 98/100


7 Problemen oplossen 

29/01/2007 99/100


7.1 Foutmeldingen 

Bestand C:\DATA\infact\DBPath.txt bestaat 

niet. De toepassing wordt afgesloten. 

Bestand C:\DATA\infact\DBKey.txt bestaat 

niet. De toepassing wordt afgesloten. 

29/01/2007 100/100 

In dit bestand staat het volledige pad, 

inclusief databasenaam, van de InfAct 

database. Als het bestand ontbreekt kan de 

toepassing niet functioneren. Contacteer 

Inform. 

In dit bestand staan de toegangsgegevens tot 

de Scarabeedatabase. Als het bestand 

ontbreekt kan de toepassing niet 

functioneren. Contacteer Inform.

InfAct - Inform BVBA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?