Begroting 2013-2016 - Gemeente Zaanstad

Begroting 2013 – 2016
Wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen

1.1.1.1.1.1.1.1.
Begroting 2013 - 2016
Wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen

Samenstelling van het bestuur
mr. G.H. Faber, burgemeester
Bestuurlijke organisatie
Openbare Orde en Veiligheid en Handhaving
Strategische ontwikkeling/beleidscoördinatie
Onderzoek en statistiek
Internationaal beleid
Juridische Zaken
Communicatie&Kabinet
Externe betrekkingen
J. Olthof (PvdA), loco-burgemeester
Financiën
Wonen
Monumenten en archeologie
Sport en recreatie
Belastingen en verzekeringen
Noorderwelf
R.J. Linnekamp (GroenLinks), wethouder
Inverdan
Milieu en landschap
Dierenwelzijn
Dagelijks Bestuur Stadsregio
C.M.M. Noom (PvdA), wethouder
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Jeugd
Onderwijs
Zaandam Zuidoost
Grotestedenbeleid (GSB)
drs. D.D. Straat (VVD), wethouder
Ruimtelijke ontwikkeling
Bereikbaarheid en mobiliteit
Grondzaken
L. Vissers-Koopman (ZOG), wethouder
Wijkgericht werken
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Publieke dienstverlening en vergunningen
Cultuur
E. Struijlaart (VVD), wethouder
Economie
Werk, Inkomen en Integratie
Organisatieontwikkeling en personeel
drs. C. Vermeer, gemeentesecretaris
Hoofd van de gemeentelijke organisatie.
Vormt de verbinding tussen het college van B&W en
het ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de
vergaderingen van het college van B&W
Van links naar rechts: D. Straat, C. Noom, C. Vermeer, G. Faber, J. Olthof, L. Vissers-Koopman, R. Linnekamp, E. Struijlaart
Begroting 2013 - 2016 2

Inhoudsopgave
Samenstelling van het bestuur ......................................................................................................................................... 2
Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................. 3
Voorwoord ........................................................................................................................................................................ 5
1. Anders en samen werken aan onze opgaven........................................................................................................... 6
1.1. Een toekomstbestendige stad ....................................................................................................................... 6
1.2. Een hervormingsagenda................................................................................................................................ 6
1.3. Naar een wendbare organisatie..................................................................................................................... 9
1.4. Het blijven economische en financiële onzekere tijden ............................................................................... 10
1.5. De financiële ontwikkeling van kadernota naar begroting............................................................................ 10
1.6. Voorstellen voor nieuw beleid...................................................................................................................... 12
1.7. Van zoekrichtingen naar bezuinigingsmaatregelen ..................................................................................... 12
1.8. Naar een sluitende begroting....................................................................................................................... 15
1.9. Investeringen ............................................................................................................................................... 16
1.10. Zaanse begroting op hoofdlijnen............................................................................................................. 16
2. Programma’s .......................................................................................................................................................... 19
2.1. Programma 01: Economie ........................................................................................................................... 20
2.2. Programma 02: Werk, inkomen en integratie .............................................................................................. 28
2.3. Programma 03: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................... 37
2.4. Programma 04: Bereikbaarheid en mobiliteit............................................................................................... 46
2.5. Programma 05: Milieu.................................................................................................................................. 53
2.6. Programma 06: Grondzaken en gebiedsontwikkeling ................................................................................. 59
2.7. Programma 07: Jeugd en onderwijs ............................................................................................................ 69
2.8. Programma 08: Maatschappelijke ondersteuning en welzijn ....................................................................... 78
2.9. Programma 09: Sport en recreatie .............................................................................................................. 87
2.10. Programma 10: Cultuur........................................................................................................................... 93
2.11. Programma 11: Wijkgericht werken en beheer ..................................................................................... 100
2.12. Programma 12: Publieke dienstverlening ............................................................................................. 107
2.13. Programma 13: Openbare orde en veiligheid ....................................................................................... 115
2.14. Programma 14: Bestuur en organisatie ................................................................................................ 124
2.15. Programma 15: Financiën..................................................................................................................... 131
3. Paragrafen ............................................................................................................................................................ 138
3.1. Bedrijfsvoering........................................................................................................................................... 138
3.2. Lokale heffingen ........................................................................................................................................ 142
3.3. Treasury .................................................................................................................................................... 147
3.4. Weerstandsvermogen en risico’s............................................................................................................... 152
3.5. Onderhoud Kapitaalgoederen.................................................................................................................... 156
3.6. Verbonden partijen .................................................................................................................................... 163
Begroting 2013 - 2016 3

3.7. Grondbeleid ............................................................................................................................................... 165
4. Financiële positie .................................................................................................................................................. 172
4.1. Resultaatmodel.......................................................................................................................................... 172
4.2. Grondslagen begroting .............................................................................................................................. 173
4.3. Financiële postitie...................................................................................................................................... 174
4.4. Investeringen ............................................................................................................................................. 178
5. Bijlagen................................................................................................................................................................. 184
5.1. Reserves ................................................................................................................................................... 184
5.2. Voorzieningen............................................................................................................................................ 188
5.3. Overlopende passiva................................................................................................................................. 191
5.4. Begrotingsmutaties.................................................................................................................................... 193
5.5. Resultaatmodel per product....................................................................................................................... 201
5.6. Overzicht van incidentele baten en lasten ................................................................................................. 208
5.7. Bezuinigingsmaatregelen .......................................................................................................................... 214
5.8. Subsidies ................................................................................................................................................... 215
5.9. Investeringen ............................................................................................................................................. 217
5.10. Investeringsplan Realisatie en Beheer.................................................................................................. 223
5.11. I&F staat en EMU-saldo........................................................................................................................ 234
5.12. Verbonden partijen................................................................................................................................ 236
5.13. Kaderstellende nota’s, regelingen en wetten ........................................................................................ 270
5.14. Afkortingen............................................................................................................................................ 292
5.15. Verklarende woordenlijst....................................................................................................................... 294
5.16. Kerngegevens....................................................................................................................................... 305
Begroting 2013 - 2016 4

Voorwoord
Geachte leden van de gemeenteraad, geachte lezer
Voor u ligt de begroting 2013-2016 van de gemeente Zaanstad. Hierin presenteren wij aan u onze politieke
keuzes voor de komende vier jaren. De begroting bestaat uit 15 programma’s. Per programma staat
omschreven wat het doel is, wat wij gaan doen om dit doel te bereiken en de concrete resultaten.
We zijn halverwege de bestuursperiode en in de afgelopen twee jaar is er veel in het sociaaleconomische
landschap van Nederland veranderd. Dit heeft grote gevolgen voor de begroting van onze gemeente. Het
opstellen van een sluitende begroting is een grote uitdaging en deze wordt nog groter nu het rijk meer
taken aan de gemeente toedeelt.
Hierdoor zijn heldere keuzes én een heroriëntatie op de eigen rol noodzakelijk. In aansluiting van de
kerntakendiscussie staat in deze begroting de hervormingsagenda centraal. ‘Wederzijds aanspreekbaar’ is
de titel van het collegeprogramma. Met deze begroting geven wij hier verder handen en voeten aan.
Daarbij gaan wij uit van een gedeelde verantwoordelijkheid met de inwoners van Zaanstad en vertrouwen
wij op de kracht die in onze Zaanse samenleving aanwezig is.
Hoogachtend,
College van burgemeester en wethouders
Begroting 2013 - 2016 5

1. Anders en samen werken aan onze opgaven
1.1. Een toekomstbestendige stad
Wij willen als gemeente het woon- en werkklimaat in Zaanstad aantrekkelijker maken voor huidige én
toekomstige inwoners, instellingen en bedrijven. Dit was en is onze ambitie. Ook nu we door
rijksbezuinigingen minder middelen ter beschikking hebben. Een aantrekkelijker woon- en werkklimaat is
hard nodig om een toekomstbestendige stad te zijn en om de kansen te benutten die de economische
dynamiek van de metropoolregio Amsterdam biedt. We kozen daarom bij de kadernota vóór het bieden van
een vangnet voor inkomen en zorg, het bevorderen van zorg voor klimaat en duurzaamheid, het stimuleren
van economische ontwikkeling door betere bereikbaarheid en meer werkgelegenheid en vóór het inlopen
van onderhoudsachterstanden in accommodaties en de openbare ruimte. De financieel-economische
omstandigheden zijn radicaal anders dan bij de aanvang van deze raadsperiode. Niet alle gestelde
ambities kunnen we realiseren. Wel zorgen we ervoor dat we de basis op orde brengen en de ruimtelijke,
sociale en economische condities creëren om sterker uit de economische crisis te komen.
In de kadernota 2013-2016 zijn de zoekrichtingen beschreven om tot een sluitende begroting te komen. In
deze begroting geven we aan hoe we door hervormen, besparen, faseren, schrappen en andere
maatregelen onze bezuinigingsopgave kunnen realiseren.
1.2. Een hervormingsagenda
Met een hervormingsagenda willen we de ruimtelijke, sociale en economische structuur van Zaanstad
versterken en onze uitgaven terugbrengen. In het maatschappelijk domein is de verandering van onze rol al
volop in gang gezet met de visie op de drie decentralisaties die we begin dit jaar hebben vastgesteld. In de
kadernota wezen we vier taakgebieden aan waarin we deze raadsperiode ook een verandering van onze
rol willen. Dit zijn: sport, cultuur, stedelijke ontwikkeling en wijkmanagement. Voor deze gebieden
heroverwegen we komend jaar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen ons en onze
burgers en partners. De komende jaren zullen we ook op andere beleidsterreinen naar ons takenpakket
kijken en onze rol daarin tegen het licht houden.
We zijn ervan overtuigd dat een verandering in de rolverdeling tussen samenleving, markt en overheid op
veel gebieden moet plaatsvinden. Als gemeente kunnen én willen we het in veel gevallen niet meer alleen
doen. Vaak wensen burgers en partners meer eigen inbreng.
Uitgangspunten
Bij hervormen gaan wij uit van de kracht van inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en andere
partners. We zullen vanuit onze gemeentelijke rol het benutten van hun eigen mogelijkheden stimuleren.
Waar nodig ondersteunen we hen daarbij. Dit doen we vanuit de gedachte dat we hiermee de motor op
gang helpen, zodat die daarna zelf kan draaien. Voor onze rol betekent dit dat we meer gaan faciliteren en
dat eigen initiatief en ondernemerschap de ruimte krijgen.
De hervormingsagenda heeft een dynamisch karakter. De invulling is afhankelijk van de mogelijkheden van
burgers en partners. En de agenda zal mede gevormd worden door beslissingen die een nieuw kabinet zal
nemen. In de uitvoering differentiëren we. Eigen initiatief is niet voor elk vraagstuk in dezelfde mate het
meest effectief. Soms is schaalvergroting het antwoord, soms juist het verkleinen van de schaal. Op
sommige terreinen zien we een beweging naar uniformering en centralisatie. Bijvoorbeeld op het vlak van
gemeentelijke dienstverlening en in de beweging naar meer collectieve voorzieningen in plaats van
individuele voorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op andere terreinen bewegen
we ons juist in de richting van het leveren van maatwerk. Bijvoorbeeld door onderscheid te maken tussen
de verschillende wijken in vorm, type en mate van inzet. Door niet gemeentebreed op dezelfde wijze beleid
toe te passen, maar onderscheid te maken naar deelgebieden of –groepen, concentreren we ons op die
delen, waar we als gemeente de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren. Tegelijkertijd brengen we
Begroting 2013 - 2016 6

onze inzet over de hele linie terug. Dit betekent dat we keuzes maken in gebied (hier wel, daar niet),
doelgroep (deze wel, die niet), tijdstip (nu uitvoeren of uitstellen/ faseren) of speerpunt (dit wel, dat niet).
Uitwerking hoofdlijn hervormingsagenda 2013
Op het gebied van sport, cultuur, stedelijke ontwikkeling en wijkmanagement, willen wij investeren in een
hervormingsagenda op basis van bovenstaande uitgangspunten. De hervormingen zijn ingrijpend. Daarom
zullen afzonderlijke delen later nog apart voorgelegd worden ter besluitvorming. Nu spreken we de hoofdlijn
en opgave met elkaar af.
Sport
Wij rekenen erop dat er door zelforganisatie en samenwerking van sportverenigingen minder een
beroep zal worden gedaan op de gemeente. De subsidies voor sport houden wij vanuit dit
uitgangspunt tegen het licht en zullen worden beperkt. We werken aan de oprichting van een
sportbedrijf om efficiënter te kunnen werken. De Routekaart Buitensport zorgt voor een hogere
basiskwaliteit in voorzieningen en voor een efficiënt gebruik van de buitensportaccommodaties.
Eveneens wordt in de exploitatie van de accommodaties van het sportbedrijf een grotere rol en
verantwoordelijkheid gelegd bij de sportverenigingen (inzet vrijwilligers). Hiermee kan op de
langere termijn bespaard worden op beheer- en exploitatiekosten.
Cultuur
Wij streven naar verbetering van de efficiëntie van de bedrijfsvoering van culturele instellingen.
Daarom hebben wij een opdracht uitgezet om een Cultuurbedrijf te vormen. De instellingen die
hierin participeren kunnen profiteren van een versterkte ‘backoffice’ en op de bedrijfsvoering kan
worden bespaard. Een Cultuurcluster maakt de uitvoering niet per definitie goedkoper, maar
betekent wel een versterking van het culturele aanbod in Zaanstad en een verbeterde samenhang
en presentatie hiervan. De gemeente bevordert dat amateurkunstverenigingen gaan samenwerken,
waardoor zij efficiënter kunnen werken. De subsidies voor amateurkunstverenigingen en kleine
culturele organisaties houden wij in dat kader dan ook tegen het licht. In 2013 starten we met een
beleidsupdate in de vorm van een toekomst-, c.q. uitvoeringsagenda Cultuur. Deze
uitvoeringsagenda wordt gemaakt in samenspraak met inwoners, verenigingen, instellingen en
andere betrokkenen, waarbij hun initiatief en mogelijkheden het startpunt zijn.
Stedelijke ontwikkeling
Stedelijke ontwikkeling betreft een breed veld aan taken en vakspecialismen. De
hervormingsagenda op dit gebied kent vier speerpunten:
Focus op strategische gebieden:
We concentreren ons op strategische gebieden in de stad. In die gebieden werken we actief mee
aan gebiedsontwikkeling. Als er sprake is van een bijzondere bescherming dan hebben we
specifieke eisen en toetsing als het op vergunningen aankomt. Voor de rest van de stad geldt dat
initiatieven nog altijd zeer welkom zijn, maar we zullen er als gemeente niet aan trekken. In het
Wabo-proces (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zullen we daar geen specifieke eisen
aan stellen; de toetsing zal soepeler zijn. We zullen met een voorstel komen welke gebieden welke
focus krijgen. Bij dit voorstel worden alle bestaande en toekomstige ontwikkelgebieden betrokken,
waaronder ZaanIJ en geeft richting aan de allocatie van de beschikbare capaciteit. Dit leidt per
saldo tot besparingen.
Proces (Wabo-) toetsing:
We kijken hoe we kunnen besparen door het stroomlijnen van juridische procedures. We zien op
voorhand in elk geval mogelijkheden op de ruimtelijke toetsing in het Wabo-proces door de normen
voor de niet-strategische gebieden flexibeler te maken, zowel in beleid als in bestemmingsplan. We
zetten ook in op omgekeerde bewijslast: als de aanvrager aantoont dat zijn plan past binnen de
normen, verlenen we de vergunning. Mocht er iets niet blijken te kloppen, dan volgt dit in de
bezwaarprocedure. Dit risico calculeren wij in.
Begroting 2013 - 2016 7

Het Wabo-proces richten we in op de reguliere, eenvoudige aanvragen. Speciale gevallen worden
eruit gehaald. Daarvoor wordt eerst de gewenste richting bepaald in een escalatiemodel, voordat
dit juridisch onderbouwd wordt. Dit maakt het proces effectiever.
We zullen het aantal externe commissies dat de toetsing verzorgt en onze ondersteuning daarvan
verminderen (bijvoorbeeld door het samenvoegen van Adviescommissie Beeldende Kunst en
Creative Board; welstand en monumenten). Tegelijk vergroten we hun rol: we nemen adviezen
sneller over en toetsen minder zelf. Dit beperkt dubbel werk.
Focus op minder nieuw beleid:
We gaan eenvoudiger en minder beleid maken en beleidsnota’s bundelen. We zetten het beleid in
op de hoofdmoot en timmeren het niet dicht op de eventuele uitzonderingen. Dit maakt ons
flexibeler en kost minder capaciteit en doorlooptijd.
Met sommige zaken zullen we stoppen of we vertragen de uitvoering. Deze keuzes komen de
komende jaren terug in de aparte programma’s. Er zal wel algemeen nagedacht worden over de
criteria waarop dit besloten wordt.
Focus op terugverdienen:
We kijken bij onze inzet scherper naar wat we daarmee kunnen terugverdienen. Zo zullen we enkel
aan externe en regionale werkgroepen, platforms etc. deelnemen als deze ook bewijzen voldoende
voor Zaanstad op te leveren. Als dit niet helder wordt proberen we eerst die meerwaarde erin te
brengen, anders stoppen we onze inzet. Dit principe geldt eveneens voor onze inzet op
speerpuntenbeleid (wonen, economie). Ook in het werk van de accounthouders economie en in
onze acquisitie worden we nog kritischer op de opbrengsten. Onze inzet moet zichtbare resultaten
opleveren: het vullen van bedrijventerreinen, meer arbeidsplaatsen en meer mensen uit Zaanstad
aan het werk. En in een grote bijdrage van het bedrijfsleven in de klimaatdoelstelling en in minder
milieubelasting, waardoor meer gebieden zich verder kunnen ontwikkelen.
Het terugverdienmotto wordt het verst doorgevoerd voor het klimaatprogramma. We halen veel
subsidies binnen. Maar ook zijn we als koploper interessant; we kunnen onze ervaren mensen
detacheren bij andere organisaties. Daarmee heeft het programma geen dekking meer nodig uit de
algemene middelen voor personeelskosten. Het detacheren van mensen bij andere organisaties
willen we ook breder gaan inzetten voor onze beleidscapaciteit.
Wijkmanagement
De hervormingsagenda van het wijkmanagement volgt het algemene uitgangspunt van deze
begroting: we blijven investeren in de infrastructuur, in dit geval de wijkmanagers. De verandering
wordt vooral gezocht in de verhouding tussen wat de gemeente oppakt als haar
verantwoordelijkheid en waar de professionele partners en vooral inwoners zelf aan zet zijn. Daarin
gaan we uit van de beschreven uitgangspunten: differentiëren in de gemeentelijke inzet, uitgaan
van de kracht van inwoners en regie voeren op samenwerking met partners. De agenda beslaat de
volgende thema’s:
Opgavegericht werken (differentiëren in gemeentelijke inzet):
Juist de verschillen tussen wijken maken Zaanstad een unieke woon-werkstad. En dat willen we
behouden. Door de wijkgerichte aanpak af te stemmen op wat de wijk nodig heeft om schoon, heel
en veilig te zijn, versterken we deze unieke kracht. Dit betekent dat in wijken waar de leefbaarheid
onder druk staat meer gemeentelijke inzet is vereist dan in wijken waar dat minder het geval is. De
doelstellingen zoals geformuleerd in de wijkuitvoeringsplannen bepalen welke inzet noodzakelijk is.
Organiseren van de participatie:
Het organiseren van participatie in de wijk blijft de kerntaak van wijkmanagers. Hieronder valt
bijvoorbeeld het organiseren van informatieuitwisseling met direct betrokkenen rond concrete
projecten in de wijk. Behoorlijk besturen betekent ook dat bewoners tijdig en juist geïnformeerd
Begroting 2013 - 2016 8

worden over wat de gemeente aan veranderingen in de wijk aanbrengt. We willen daarvoor steeds
meer gebruikmaken van digitale communicatie: de wijkportals op de gemeentelijke website en
social media, naast de regelmatige informatiebijeenkomsten in de wijken. In welke mate bewoners
hierbij zeggenschap hebben wordt per project bepaald volgens de participatieladder.
Daarnaast heeft de wijkmanager de taak om bewoners te stimuleren en waar nodig te
ondersteunen om problemen in de wijk zelf of met elkaar op te lossen. Ook dit is een vorm van
participatie, maar dan een waar de rol van de gemeente vooral faciliterend is.
Het functioneringsbudget dat ter beschikking staat van de formele wijkorganisaties voor het in
stand houden van de organisatie en het organiseren van bijeenkomsten, wordt per 2014
ingetrokken. Met deze maatregel verdwijnt het onderscheid tussen formele wijkorganisaties en
andere inwonersorganisaties. Het jaar 2013 wordt benut om met de georganiseerde inwoners te
verkennen op welke wijze zij een bijdrage willen en kunnen leveren aan de nieuwe doelstellingen
van het wijkgericht werken.
Per 2013 worden de algemene leefbaarheidsbudgetten afgeschaft. De ervaring leert dat een
structureel budget niet de belangrijkste voorwaarde is om tot een effectieve vorm van
bewonersparticipatie te komen. Niet het budget, maar de opgaven van de wijk staan centraal. Er
blijft budget beschikbaar voor de wijkmanager en inwoners om initiatieven te ontplooien die passen
bij de doelstellingen die zijn geformuleerd in de wijkuitvoeringsplannen en waarmee het
zelforganiserend vermogen in de wijk toeneemt.
1.3. Naar een wendbare organisatie
Door de hervormingsagenda veranderen de taken en werkwijzen van de gemeentelijke organisatie. College
en directie streven naar een wendbare organisatie als antwoord op de opgaven waarvoor de gemeente
staat. Dat is een organisatie die zich snel en adequaat weet te organiseren om samen met burgers,
partners en instellingen te werken aan ‘Zaans Evenwicht’ en het programma van het college. De volgende
doelen zijn geformuleerd:
Versterken van de horizontale samenwerking tussen medewerkers en tussen leidinggevenden.
Verduidelijken van verantwoordelijkheden en een krachtige sturing op resultaten.
Intensievere interactie met partners binnen stad en regio en op provinciaal en rijksniveau.
Toekomstbestendige organisatie & inspirerend leiderschap. Dit betekent voor de organisatie: invulling
geven aan een HRM- beleid dat is gericht op een optimale afstemming tussen de bestuurlijke ambities,
de organisatie-inrichting en de inzet, ontplooiing en arbeidsvoldoening van medewerkers. Voor
leiderschap betekent dit: verbindingen leggen over organisatiegrenzen heen.
Om de wendbaarheid te vergroten heeft het college een nieuw organisatiebesluit vastgesteld waardoor 5
diensten zijn gefuseerd tot één algemene dienst. De in de recente CAO afgesproken aanstelling van
medewerkers in algemene dienst sluit aan op de beoogde flexibele inzet. In 2013 zullen de efficiency
taakstellingen worden gerealiseerd door de bedrijfsvoering verder te vereenvoudigen, te standaardiseren
en te concentreren. Ook zal het aantal leidinggevenden en directeuren de komende jaren worden
verminderd.
Als gevolg van de taakstellingen verdwijnen er bij de gemeentelijke organisatie in 2016 ongeveer 130
formatieplaatsen (fte). De hervormingsagenda maakt dat bij verschillende organisatieonderdelen andere
competenties nodig zullen zijn en andere kwaliteitseisen aan medewerkers gesteld zullen worden. Zo zal er
behoefte zijn aan meer hoog opgeleide medewerkers die een regisserende rol kunnen vervullen. De
gemeente wil goed werkgeverschap tonen door zoveel mogelijk boventalligheid en gedwongen ontslagen
te voorkomen. Dit is vastgelegd in het Sociaal Kader 2010-2014. De directie spant zich in om boventallige
medewerkers binnen of buiten de organisatie te herplaatsen.
Begroting 2013 - 2016 9

1.4. Het blijven economische en financiële onzekere tijden
Sinds het begin van de economische crisis heeft Nederland zes jaar aan economische groei verloren. De
verwachting is dat dit permanent is en dus niet meer zal worden ingehaald. Daarmee is de term financiële
crisis achterhaald en moeten we eerder spreken van een nieuwe economische realiteit.
De economische vooruitzichten zijn nog steeds niet gunstig. Zo neemt de groei van de wereldeconomie af
en blijft er in Europa onrust over de schuldencrisis. In Nederland neemt voor het vierde achtereenvolgende
jaar de koopkracht af. Daardoor is er geen binnenlandse impuls voor economische groei. Het Centraal
Planbureau (CPB) verwacht in 2012 een krimp van 0,5%. In de loop van 2013 zou de economische groei
dan weer toenemen met 0,75%, met name door het aantrekken van de wereldhandel. De werkloosheid
stijgt sinds medio 2011. Het CPB verwacht dat de werkloosheid stijgt van 5,5% naar 5,75%.
De onzekerheid over de economische ontwikkeling blijft groot. Zo moeten Europese regeringsleiders de
komende maanden knopen doorhakken over de noodhulp in Europa en het toezicht op Europese banken.
Een nieuw kabinet moet met plannen komen om de economie in Nederland weer te stimuleren. Vanuit een
ambtelijke werkgroep is het advies gegeven om € 20 miljard te bezuinigen op de rijksbegroting. Omdat een
groot deel van de bekostiging van de gemeente van de rijksoverheid komt, werkt de besluitvorming van een
nieuw kabinet direct door naar de gemeenten. Zo beweegt de algemene uitkering uit het gemeentefonds
mee met de rijksuitgaven. Ook op andere terreinen is er onzekerheid over de koers. Er is een breed
draagvlak bij landelijke politieke partijen om door te gaan met de drie decentralisaties. Maar onzeker is nog
welk takenpakket over komt naar gemeenten, welke beleidsvrijheid gemeenten krijgen bij de uitvoering van
de taken en welk budget gemeenten hiervoor beschikbaar krijgen. Onduidelijkheid is er over de Wet
houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) die gemeenten een norm oplegt over het lokale EMU-tekort. Deze
wet is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer, maar moet daar nog worden behandeld. Het huidige
wetsvoorstel bevat een macronorm voor het EMU-saldo van de lokale overheden gezamenlijk. Deze
bedraagt in 2013 0,5%. Indien deze macronorm dreigt te worden overschreden, is dit onderwerp van
bestuurlijk overleg tussen Rijk en de lokale overheden. Over de inspanningen vanaf 2014 wordt aan het
begin van een nieuwe kabinetsperiode overleg gevoerd tussen Rijk en de lokale overheden. Daarnaast
moeten door een nieuw kabinet standpunten worden ingenomen over bijvoorbeeld het lokale
belastinggebied, de woningmarkt, gemeentelijke samenwerking, infrastructuur, natuurbeleid etc. Een nieuw
regeerakkoord zal daarmee een belangrijk kader zijn voor onze gemeente voor met name de
begrotingsjaren 2014 en verder.
1.5. De financiële ontwikkeling van kadernota naar begroting
Het financiële beeld van de gemeente is continu in beweging, enerzijds door rijksmaatregelen die
doorwerken in de financiële verhoudingen, anderzijds door gemeentelijke keuzes. Tussen het vaststellen
van de kadernota en de opbouw van de huidige begroting is het financiële beeld als volgt gewijzigd:
2013 2014 2015 2016
Financiële opgave Kadernota 2013-2016 6.200 6.905 11.253 12.897
Financiële opgave Begroting 2013-2016 4.577 5.749 8.303 6.979
Verschil -1.623 -1.156 -2.950 -5.919
Het financiële beeld verbetert structureel en loopt met name de laatste jaren op. In onderstaande tabel
staan de belangrijkste financiële wijzigingen op een rij:
Begroting 2013 - 2016 10

Belangrijkste verschillen t.o.v. kadernota
Autonoom structureel
2013 2014 2015 2016
Mutatie algemene uitkering -2.200 -1.143 -3.184 -3.820
Wet werk en bijstand (WWB) 902 323 0 -275
Kapitaallasten -461 151 196 -1.441
Dividend Nuon -450 550 550
Dividend Alliander -550 -550 -550 -550
Beleidskeuze structureel
Parkeren 222 222 222 222
Onderhoud vastgoed -400 -400 -400 -400
Algemene uitkering
Bij het opstellen van de kadernota was er nauwelijks informatie over de meerjarenontwikkeling van de
algemene uitkering. Na het opstellen van de kadernota is de junicirculaire verschenen en is er inzicht in de
doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB. Het CPB hanteert een maximale korting op
het gemeentefonds van € 1,1 miljard in 2017. Dit wordt door bijna alle grote politieke partijen overgenomen.
Indien we de informatie uit de junicirculaire en de aanname van het CPB als uitgangspunt nemen, dan
wordt het beeld positiever dan bij de kadernota is ingeschat. Dit wordt voor circa € 1,5 mln. veroorzaakt
door herverdeling in het gemeentefonds (hoger aantal bijstandsgerechtigden en aanpassing WOZ-waarde).
Het restant is accres. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat maatregelen van een nieuw kabinet geen
doorwerking meer zullen hebben in 2013.
WWB
Het budget WWB is geactualiseerd met de informatie over het macrobudget en de prospectie uit de
junicirculaire. Dat leidt tot nadelen ten opzichte van de kadernota in 2013 en 2014 en een voordeel vanaf
2016.
Kapitaallasten
Door vertraging van investeringen, ontstaat er in 2016 een voordeel op de kapitaallasten. Dit wordt voor het
grootste deel veroorzaakt door verschuivingen van onderwijshuisvesting.
Dividend Alliander en Nuon
In 2012 heeft Alliander, het netwerkbedrijf van het voormalige Nuon, dividend uitgekeerd dat hoger lag dan
in de begroting is opgenomen. Omdat Alliander een stabiel bedrijfsresultaat voorspelt, wordt het dividend
structureel verhoogd.
Door de fasegewijze verkoop van Nuon wordt het dividend in stappen verlaagd tot 0 vanaf 2015 omdat alle
aandelen dan zijn verkocht. In 2014 is met te weinig dividend rekening gehouden in de begroting. Dit wordt
aangepast.
Parkeerbelastingen
Met het vaststellen van de parkeervisie in het college resteert een niet in te vullen taakstelling van €
222.000 structureel.
Onderhoud vastgoed
Door keuzes in de vastgoedportefeuille over de kernvoorraad van het gemeentelijk vastgoed, hoeven
minder gebouwen structureel onderhouden te worden. Daardoor kan een bedrag structureel vrijvallen.
De financiële uitgangssituatie wordt daarmee minder slecht dan bij de kadernota gedacht. Desondanks blijft
de onzekerheid over het financiële kader gelden.
Begroting 2013 - 2016 11

1.6. Voorstellen voor nieuw beleid
Het college is zeer terughoudend om extra geld te vragen voor nieuw beleid, maar op twee onderdelen is
het college van mening dat extra middelen noodzakelijk zijn om een aantal hervormingen mogelijk te
maken. Het betreft de volgende financiële claims:
2013 2014 2015 2016
Transformatie Baanstede 400 900 900
Hervormingsagenda 750 750 750 750
Beide budgetten zijn incidenteel. De budgetten voor de transformatie van Baanstede lopen tot en met 2015
en de budgetten voor de overige hervormingen tot en met 2016.
Transformatie sociale werkvoorziening
De tekorten bij Baanstede zijn de laatste jaren te hoog opgelopen. Als we niets doen loopt het tekort in
2016 op naar € 6 mln. Het college kiest er daarom voor om de herstructurering van Baanstede voort te
zetten ondanks het niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen. Het Algemeen Bestuur van
Baanstede deelt dit standpunt. In het kader van de Wet werken naar vermogen bestond de mogelijkheid tot
het aanvragen van een transitiebudget dat met het controversieel verklaren van de wet ook werd
geschrapt. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling deze
herstructureringskosten voor eigen rekening moeten nemen. De gemeentelijke investering in de
herstructurering moet ertoe leiden dat de gemeentelijke bijdrage in 2016 afgebouwd wordt tot nul. Voor de
herstructureringskosten heeft Zaanstad zich gebaseerd op een inschatting in het rapport van Morijn Advies
en is een bedrag in de eigen begroting gevraagd van in totaal € 2,2 mln. voor Zaanstad voor de jaren 2013,
2014 en 2015. Dit komt neer op een kleine € 4,6 mln. voor de gehele gemeenschappelijke regeling.
Flankerend budget hervormingsagenda
Bestuur en organisatie staan voor een aantal grote hervormingen de komende jaren. Voorbeelden zijn de
drie decentralisaties, wijkmanagement, sport, ruimtelijk domein, dienstverlening, veiligheid en cultuur. De
gemeentelijke organisatie staat daarom een aantal jaren voor een dubbele opgave: investeren in
hervormingen en krimpen door bezuinigen. Om de hervormingen op een goede manier te begeleiden is
tijdelijk extra budget nodig voor onder andere specifieke expertise, het uitvoeren van
haalbaarheidsonderzoek, het begeleiden van overeenkomsten met de relevante partners, het inrichten van
nieuwe bekostigingsarrangementen en opleidingsbehoefte. Deze middelen worden strikt ingezet om de
hervormingen tot stand te brengen. Ze komen bovenop de eerder beschikbaar gestelde invoeringskosten
voor de drie decentralisaties. Door het vertragen van de invoering, maakt de gemeente hiervoor nu meer
kosten. Het is niet de verwachting dat de gemeenten daarvoor extra gecompenseerd worden door de
rijksoverheid. De hervormingen moeten de komende jaren ook leiden tot forse financiële besparingen. We
zien het inzetten van dit budget voor een periode van vier jaar als een belangrijke randvoorwaarde om dit te
realiseren. We zullen ons jaarlijks separaat verantwoorden over de inzet van dit budget.
1.7. Van zoekrichtingen naar bezuinigingsmaatregelen
In de kadernota zijn door de raad zoekrichtingen vastgesteld die uitgewerkt moeten worden in
bezuinigingsmaatregelen. In deze begroting zijn de bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt. In de kadernota
waren de volgende zoekrichtingen opgenomen.
Zoekrichting 2013 2014 2015 2016
01 Brandweer / VrZW -100 -200 -400 -600
02 Dienstverlening -100 -200 -400 -600
03 Openbare ruimte -900 -900 -900 -900
04 Erfpacht -1.030 -1.030 -1.030 -1.030
05 Cultuurcluster 0 -1.000 -1.000 0
06 Sport -100 -200 -400 -600
Begroting 2013 - 2016 12

07 Wijkmanagement -800 -1.000 -1.200 -1.200
08 Stedelijke ontwikkeling -200 -450 -750 -1.000
09 Directie/leidinggevenden -100 -200 -750 -1.000
10 Tarieven / leges -300 -300 -500 -1.000
11 Economie -200 -300 -300 -300
12 Cultuur 0 0 -900 -900
13 Welzijn 0 -100 -300 -300
14 Niet indexeren subsidies -600 -600 -600 -600
15 Verhogen OZB 0 0 -500 -1.000
Eindtotaal -4.430 -6.480 -9.930 -11.030
De uitwerking van alle bezuinigingsmaatregelen, levert per zoekrichting het volgende beeld op:
Zoekrichting 2013 2014 2015 2016
01 Brandweer / VrZW -100 -200 -400 -600
02 Dienstverlening -300 -484 -484 -587
03 Openbare ruimte -800 -569 -569 -569
04 Erpacht -1.000 -1.000 -1.000 -283
05 Cultuurcluster 0 -1.000 -1.000 0
06 Sport 112 -166 -491 -581
07 Wijkmanagement -819 -1.058 -1.207 -1.207
08 Stedelijke ontwikkeling -200 -450 -750 -1.000
09 Directie/leidinggevenden -100 -200 -750 -1.000
10 Tarieven / leges -409 -409 -509 -509
11 Economie -200 -300 -300 -300
12 Cultuur 0 0 -900 -900
13 Welzijn -50 -100 -300 -300
14 Niet indexeren subsidies -461 -464 -403 -400
15 Verhogen OZB 0 0 -590 -1.190
Eindtotaal -4.327 -6.400 -9.654 -9.427
De confrontatie tussen zoekrichtingen bij de kadernota en de uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen
leidt tot de volgende verschillen:
Zoekrichting 2013 2014 2015 2016
01 Brandweer / VrZW 0 0 0 0
02 Dienstverlening -200 -284 -84 13
03 Openbare ruimte 100 331 331 331
04 Erfpacht 30 30 30 747
05 Cultuurcluster 0 0 0 0
06 Sport 212 34 -91 19
07 Wijkmanagement -19 -58 -7 -7
08 Stedelijke ontwikkeling 0 0 0 0
09 Directie/leidinggevenden 0 0 0 0
10 Tarieven / leges -109 -109 -9 491
11 Economie 0 0 0 0
12 Cultuur 0 0 0 0
13 Welzijn -50 0 0 0
14 Niet indexeren subsidies 139 136 197 200
15 Verhogen OZB 0 0 -90 -190
Eindtotaal 103 80 276 1.603
Begroting 2013 - 2016 13

De verschillen worden veroorzaakt door het volgende:
Timing van versnelde afschrijving leidt tot verschil bij zoekrichtingen openbare ruimte en erfpacht
Het lenen van geld leidt tot het betalen van rente. In de Zaanse begroting wordt deze rente doorberekend
aan de investeringen door middel van de rekenrente (4% in 2013). Tegenover deze rentelasten staan op
het product treasury rentebaten. Indien bij de versnelde afschrijving de ruimte benut moet worden van de
gehele kapitaallasten (afschrijving en rente), moeten de wegvallende rentebaten bij treasury worden
goedgemaakt door andere treasuryvoordelen zoals een lagere rente voor leningen of verschuiving van
investeringen. De versnelde afschrijving van de reserve openbare ruimte en het overlopend passief
afgekochte erfpacht bedraagt in totaal € 66 mln. Dat leidt tot € 5,8 mln. lagere kapitaallasten, waarvan circa
de helft rente is. Omdat bij de kadernota ook het treasuryresultaat scherp is begroot, kan treasury deze
rente-effecten niet opvangen vanaf 2013. Daarom is gezocht in welk jaar treasury zodanig ruimte had zodat
het maximale financiële effect wordt bereikt met de versnelde afschrijving. Daarom wordt in deze begroting
voorgesteld de reserve openbare ruimte in 2014 te laten vrijvallen en versneld af te schrijven en het
overlopend passief afgekochte erfpacht in 2016.
Toelichting van de overige verschillen
Materiële verschillen tussen zoekrichtingen en uitgewerkte bezuinigingsmaatregelen worden verklaard door
het volgende:
De bezuinigingsmaatregelen bij dienstverlening kunnen snel worden ingevoerd en hebben geen lange
invoeringstijd. Daarnaast is er geanticipeerd op minder aanvraag van bouwvergunningen.
Bij openbare ruimte is een budget in de reserve beschikbaar gebleven voor gladheidsbestrijding.
Deloitte accountancy is akkoord met het laten vrijvallen van het overlopend passief “afgekochte
erfpacht”. Wel is er nog een mogelijkheid dat de afdeling vaktechniek van Deloitte of de commissie
BBV tot een andere uitspraak komt. Mede om die reden kiest het college ervoor drie jaar lang de
jaarlijkse vrijval te verhogen met € 1,3 mln en de versnelde afschrijving in 2015 te laten plaatsvinden,
waardoor een structureel voordeel ontstaat vanaf 2016 van € 350.000. Ook dit is door Deloitte
accountancy akkoord bevonden. Dit past ook goed bij de timing van de treasuryresultaten. Doordat met
deze maatregel tussentijds al circa € 8 mln. is vrijgevallen en ook de vrijvallende kapitaallasten iets
lager uitkomen, komt het realiseren van de maatregel in 2016 lager uit dan in de kadernota.
Wet- en regelgeving geven weinig ruimte voor het invoeren van nieuwe belastingen of het doorrekenen
van extra kosten.
Door reeds gemaakte afspraken over indexatie bij gemeenschappelijke regelingen en het afnemende
volume van subsidies door bezuinigingsmaatregelen, wordt de zoekrichting van het indexeren van
subsidies niet gehaald.
Het cumulatieve effect van een procentuele verhoging leidt ertoe dat de OZB hoger uitkomt dan de
zoekrichting.
Gevolgen voor het aantal fte’s
Voor alle maatregelen is een inschatting gemaakt van de personele consequenties. Dit kan voor de ene
maatregel op dit moment concreter dan voor de andere maatregel (zoals de hervormingsopgaven van het
ruimtelijk domein en management). Een eerste grove inschatting is een formatiereductie van circa 30 fte in
2016 met de nieuwe maatregelen. Dit komt bovenop een verwachte formatiereductie van 88 fte uit de
bezuinigingsvoorstellen uit de jaren 2011 en 2012.
Op dit moment is nog een frictiebudget beschikbaar in de begroting van € 1,7 mln. tot en met 2014. Deze
middelen worden ingezet voor het vergroten van de employability van medewerkers, het verhogen van
flexibiliteit in de formatie en het begeleiden van boventalligen naar ander werk binnen of buiten de
organisatie. Daarmee kan circa 35% van het aantal medewerkers waarvan de functie vervalt worden
begeleid. Middelen uit het frictiebudget die niet worden besteed worden toegevoegd aan een reserve. Zo
blijven middelen ook beschikbaar vanaf 2015.
Begroting 2013 - 2016 14

Totale bezuinigingen in deze bestuursperiode
In de kadernota hebben we een overzicht gegeven van het totale pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat
in deze bestuursperiode is getroffen. In onderstaande figuur is het overzicht geactualiseerd en zijn de
maatregelen die in deze begroting worden voorgesteld toegevoegd. Het overzicht geeft weer welke
maatregelen zijn getroffen in de begroting 2011-2014, welke in de begroting 2012-2015 en welke
maatregelen daar in deze begroting aan worden toegevoegd.
2016
2015
2014
2013
Bezuinigingen bestuursperiode
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
Bezuinigingsmaatregelen begroting 2011 Bezuinigingsmaatregelen begroting 2012 Bezuinigingsmaatregelen begroting 2013
1.8. Naar een sluitende begroting
Om tot een sluitende begroting te komen stellen we de volgende maatregelen voor. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van een kasschuif via het duurzaamheidsfonds en een, geringe, extra vrijval uit het
overlopend passief afgekochte erfpacht. Een deel van de duurzaamheidsreserve is nog niet noodzakelijk in
de jaren 2013 t/m 2016. Daarbij is rekening gehouden met alle verplichtingen en resteert er nog financiële
ruimte voor nieuwe initiatieven in die jaren. In 2016 wordt de duurzaamheidsreserve dan weer geheel
aangevuld.
2013 2014 2015 2016
Financieel beeld begroting 4.577 5.749 8.303 6.979
Nieuw beleid 1.150 1.650 1.650 750
Bezuinigingsmaatregelen
Financieel beeld na nieuw beleid en
-4.327 -6.400 -9.654 -9.427
bezuinigingsmaatregelen 1.400 999 299 -1.698
Kasschuif duurzaamheidsfonds -1.065 -665 35 1.695
Vrijval overlopend passief afgekocht erfpacht -333 -333 -333 0
Financieel beeld na oplossingsrichtingen 0 0 0 0
Begroting 2013 - 2016 15

1.9. Investeringen
Investeringsfonds
Bij de kadernota is besloten om een bedrag van € 10 mln. te laten vrijvallen uit de subsidie spoorse
doorsnijdingen i.v.m. de verwachte realisatie van de spoorwegoverbouwing. Daarnaast wordt er vanuit het
investeringsfonds geïnvesteerd in IKEA, Hembrugterrein en Bernhardplein. Tenslotte is rekening gehouden
met de eerdere uitbetaling van de derde tranche van Nuon. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar MPG 12.2 en paragraaf 4.4. Voor Poelenburg blijven de middelen van € 7 mln. beschikbaar in het
investeringsfonds. Het college blijft inzetten om de plannen in Poelenburg zoveel als mogelijk te realiseren.
Daarvoor is de herstructurering van de openbare ruimte een belangrijk middel. Over Poelenburg is meer te
lezen bij het betreffende begrotingsprogramma.
Vervangingsinvesteringen
Vanuit de kadernota lag er een opgave voor de onderwijsinvesteringen om € 4 mln. te besparen. Hiervan
kan € 2 mln. direct gerealiseerd worden door maatregelen op gebied van efficiency en de inkoop van
tijdelijke huisvesting. Voor de resterende € 2 mln. wordt gezocht naar mogelijkheden van co-financiering te
bevordering van duurzaamheid en energiezuinigheid. Binnen het duurzaamheidsfonds is € 1,5 mln.
gereserveerd voor dit doel.
Om de sportinvesteringen binnen het investeringsplafond te houden, wordt voorgesteld om deels te faseren
en deels de hogere kapitaallasten te dekken uit de reserve sport. Dit is mogelijk omdat het gebruik van
kleedkamersubsidies achterblijft.
Bij de kadernota is afgesproken dat in 2013 label A auto’s aangeschaft kunnen worden i.p.v. elektrische
auto’s. Voor volgend jaar moeten de business cases voor het oefencentrum brandweer en de vervanging
van het wagenpark geactualiseerd worden. In deze begroting kunnen de bedrijfsmiddelen vooralsnog
binnen het investeringsplafond gerealiseerd worden.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar het programma Jeugd en onderwijs, het programma Sport en
het hoofdstuk over de investeringen.
1.10. Zaanse begroting op hoofdlijnen
De begroting is uitgewerkt in programma’s, paragrafen en bijlagen. De financiële positie wordt toegelicht in
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 2 is per programma uitgewerkt wat de doelstelling is, wat we willen bereiken en
wat we daarvoor gaan doen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan eventuele risico’s en te treffen
beheersmaatregelen. De intensiveringen en bezuinigingen worden ook toegelicht. Tot slot wordt in de
programma’s aangegeven wat het mag kosten en welke begrotingswijzigingen worden voorgesteld. Het
programma wordt afgesloten met een resultaatmodel een verdeling van lasten en baten. Onderstaande
diagrammen geven een inzicht in de verdeling van lasten en baten over de totale gemeentebegroting.
Begroting 2013 - 2016 16

19%
1%
0%
11%
Lasten gemeente
31%
1%
Begroting 2013 - 2016 17
17%
1%
19%
Activering Onderhanden Werk Apparaatslasten Interne bijdrage
Kapitaallasten Programmalasten Overdrachten
Overig Reserves Subsidies
17%
13%
11%
3%
Baten gemeente
3%
3%
2% 2%
Algemene Uitkering Belastingen Grond Huur en erfpacht Overig
Rente en dividend Reserves Specifieke Uitkering Tarieven Interne bijdrage
In hoofdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Deze geven een “dwarsdoorsnede” van de
begroting, Onderwerpen als bedrijfsvoering en lokale heffingen die verspreid in de begroting staan, komen
hier samen.
8%
38%

In hoofdstuk 4 worden de grondslagen, financiële positie en investeringen van de begroting behandeld. In
de bijlagen ten slotte is ondermeer informatie toegevoegd met betrekking tot reserves, voorzieningen,
overlopende passiva en verbonden partijen.
De actualisatie van het Investeringsfonds maakt geen onderdeel uit van de begroting. Deze actualisatie is
apart opgenomen in het MPG en wordt gelijktijdig behandeld met de begroting.
Begroting 2013 - 2016 18

2. Programma’s
Begroting 2013 - 2016 19

2.1. Programma 01: Economie
Portefeuillehouder: Dhr. E. Struijlaart
Verantwoordelijk directeur: Dhr. C. Tip
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad heeft een florerende economie. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat en duurzame economische
structuurversterking leiden tot meer werkgelegenheid en een positieve migratiebalans, meer bedrijven
komen naar Zaanstad toe dan dat er vertrekken.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Meer werkgelegenheid en positief migratiesaldo van bedrijven
Hoewel de werkgelegenheid zich in Zaanstad de afgelopen jaren redelijk gunstig ontwikkelde, lopen wij nog
steeds achter bij de landelijke en vooral regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Door de economische
crisis is de werkgelegenheidsgroei in Zaanstad nu gestagneerd. Dit versterkt de noodzaak om bedrijven te
behouden en aan te trekken. In 2013 wordt ingezet op uitvoering van het vastgestelde economische beleid:
verder werken aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat enerzijds en sterke professionele inzet
op acquisitie van bedrijven anderzijds.
Werken aan de basis: een goed vestigingsklimaat
Om bedrijven te behouden en aan te trekken is een goed vestigingsklimaat essentieel. De gemeente werkt
hier ook aan vanuit andere programma’s dan het programma Economie. Het goed laten meewegen van
economische belangen bij de vormgeving en uitvoering van die andere programma’s beslaat daarom een
aanzienlijk deel van de inzet vanuit het programma Economie. Een goede bereikbaarheid van
bedrijfslocaties en een passend aanbod van (milieu)ruimte voor verschillende typen bedrijven en bewoners
zijn hierbij vanzelfsprekend belangrijke thema’s. De lokale (en regionale) arbeidsmarkt is een ander
belangrijk onderdeel van het vestigingsklimaat. Het programma Economie behelst een aantal activiteiten
dat daarop gericht is, aanvullend op het programma Werk & Inkomen. Ook de gemeentelijke
dienstverlening aan bedrijven is bepalend voor het vestigingsklimaat. Dit komt zowel aan de orde in het
programma Economie zelf, als in het programma Publieke dienstverlening.
Acquisitie
Om bedrijven en investeerders te interesseren en aan te trekken, is het van belang dat de bekendheid en
het imago van Zaanstad verder verbetert, onder meer door marketingactiviteiten. Door middel van het
opzetten van de Stichting Marketing Zaanstreek die zich richt op het aantrekken van bezoekers, bedrijven
en bewoners, is al een start gemaakt met het verbeteren van de bekendheid en het imago van Zaanstad
(als onderdeel van de Zaanstreek). Ook de bevordering van toerisme - met bijbehorende voorzieningen,
bezoekers en bestedingen - en het aanjagen van imagobepalende evenementen (verbinding met
programma Cultuur) is van belang voor het versterken van de aantrekkingskracht en het imago van
Zaanstad.
Instroom van nieuwe bedrijven zorgt niet alleen voor meer werkgelegenheid, maar ook voor vernieuwing en
differentiatie van de Zaanse economie. De acquisitie wordt gericht op aantrekken van bedrijven, met de
focus op HoogTij, Zuiderhout, VVZ/Oostzijderveld, Inverdan en Hembrugterrein. Daarnaast wordt acquisitie
ingezet om de speerpuntsectoren food, logistiek, creatieve industrie en toerisme (verder) te versterken.
Hierbij wordt zoveel mogelijk de koppeling gezocht met de ontwikkeling van de genoemde (bedrijfs)locaties
(denk bijvoorbeeld aan HoogTij – logistieke bedrijven en Hembrugterrein – creatieve bedrijven).
Begroting 2013 - 2016 20

Verbindingen met andere programma’s
Overzicht van programma’s waar het programma Economie aan verbonden is: 02 Werk, inkomen en
integratie, 03 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling, 04 Bereikbaarheid en mobiliteit, 05 Milieu, 10 Cultuur en
12 Publieke dienstverlening.
Prestatie 1: Acquireren nieuwe bedrijven
Acquisitie-inspanningen worden gericht op het binnenhalen van nieuwe bedrijven. Het streven is minimaal
40 kansrijke leads per jaar te genereren. De acquisitie-aanpak is flink geprofessionaliseerd en de basis is
nu grotendeels op orde: relatiesysteem, website, foldermateriaal en een promotiefilm. Deze producten-set
wordt in 2013 gecompleteerd en bijgehouden. Daardoor kunnen in 2013 ook de noodzakelijke
vervolgstappen - actieve doelgroepbenadering - worden gezet. Deze actieve doelgroepenbenadering wordt
gekoppeld aan de (her)ontwikkeling van gebieden (o.a. HoogTij, Inverdan, ZaanIJ) en locaties (leegstaande
kantoren, bedrijfspanden en gemeentelijk vastgoed). Door deze acquisitieactiviteiten te combineren met de
inzet vanuit andere programma’s (m.n. grondzaken en gebiedsontwikkeling) wordt gewerkt aan een
synergetische en effectieve besteding van middelen.
Activiteiten
Uitvoeringsplan acquisitie (waarin keuzes voor de inzet van capaciteit en middelen duidelijk zichtbaar
worden gemaakt).
Opbouw en onderhoud van lokale en regionale contacten met bedrijven (netwerk) t.b.v. acquisitie.
Acquisitie- en vestigingsbegeleiding (met name op de speerpuntsectoren) met gerichte aandacht voor
HoogTij, Inverdan, VVZ/Oostzijderveld, Zuiderhout en Hembrugterrein. Over het aantal bedrijven dat
wordt begeleid bij vestiging wordt gerapporteerd.
Het actueel houden van meertalig promotiemateriaal Zaanstreek, HoogTij, Inverdan, Zuiderhout,
inclusief de inhoud van betreffende websites (waarbij ook de vindbaarheid wordt verbeterd).
Imagoversterking door samenwerking met Stichting Marketing Zaanstreek (gericht op aantrekken
bedrijven, investeerders, bewoners en bezoekers).
Zaanstad in de regio als vestigingsplaats te promoten door regionaal samen te werken (o.a.
AIB/Amsterdam, Haven AMS, RON, ATCB, Amports, PRES PlaBeKa, AEB, Amsterdamse Innovatie
Motor).
Presenteren van Zaanstad op minimaal twee beurzen (Provada en nog nader te bepalen beurs).
Prestatie 2: Verbeteren van dienstverlening aan bedrijven (zie ook programma 2 en 12)
Door de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven en goede relaties met het bedrijfsleven te verbeteren
en te onderhouden, wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van (het imago van) het Zaanse
vestigingsklimaat voor bedrijven.
Activiteiten
Up-to-date houden van de gemeentelijke website-onderdelen voor ondernemers en het (verder)
verbeteren van de vindbaarheid voor ondernemers (‘Digitaal ondernemersloket’). Voorts input leveren
bij het verder digitaliseren van de dienstverlening (ook) aan ondernemers (product Publieke
Dienstverlening, zie programma 12).
Subsidiëring en advisering bij de te herijken uitvoering van parkmanagement door de Stichting
Parkmanagement Zaanstad (StiPaZa), gericht op kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen (schoon, heel
& veilig), inzet op genereren van rapportcijfer voor kwaliteit bedrijventerreinen.
Faciliteren van invoering bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in het centrum van Zaandam bij een positief
resultaat van de draagvlakpeiling onder betrokken ondernemers (najaar 2012).
Adviezen leveren bij Wabo-trajecten (vergunningentrajecten) t.b.v. aanvragen van ondernemers.
Individuele vestigingsbegeleiding en het beantwoorden van ondernemersvragen (doorgespeeld door
Klant Contact Centrum), ook vestigingsbegeleiding in het kader van acquisitie (lead-opvolging) en
contacten met ‘speerpuntbedrijven’ (zie prestatie 5).
Bijhouden van het relatiebeheersysteem.
Begroting 2013 - 2016 21

Prestatie 3: Borgen dat Zaans economisch belang wordt meegewogen bij planvorming,
investeringen en besluiten
Economisch beleid is erop gericht om meer (en nieuwe) bedrijven en werkgelegenheid in Zaanstad te
krijgen, om meer werkgelegenheid te creëren en de economische structuur te differentiëren. Daarbij is het
van belang om ook op andere beleidsterreinen binnen de gemeente en op hogere schaalniveaus (Rijk,
regio, provincie) onze economische belangen en ambities mee te laten wegen.
Activiteiten
Belangrijke economische kaders zijn vastgesteld in 2012; in 2013 geen ontwikkeling van nieuw beleid maar
inzet op het uitdragen en uitvoeren van vastgesteld beleid.
Op basis van vastgesteld beleid (ESV, bestaande detailhandelsnota, PDV/GDV nota, beleid creatieve
bedrijvigheid) adviseren bij beleidsvragen vanuit andere disciplines zoals RO (bestemmingsplannen en
gebiedsvisies), verkeer- en vervoer en milieu. Adviseren bij Wabo-trajecten. Adviseren bij
gebiedsontwikkeling (m.n. ZaanIJ), daarbij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelvormen stimuleren
(inclusief tijdelijk gebruik). Ondersteuning bij uitvoering Zaans Proeflokaal.
Inbreng bij regionale beleidsontwikkeling, zoals de visie Noordzeekanaalgebied 2040, de
intergemeentelijke ZaanIJ - ontwikkeling (met Amsterdam), de Economische Agenda Noord-Holland, de
kennis & Innovatieagenda van de Amsterdam Economic Board (AEB), Plabeka, en regionaal
detailhandelsoverleg (RCW en RAC). Regionale aansturing (ambtelijk) van herstructurering
bedrijventerreinen en deelname aan het (ambtelijk) Stadsregio-overleg Toerisme.
Uitvoeren van economisch onderzoek als input voor beleidscyclus (beleidsontwikkeling en – monitoring), en
t.b.v. de publicatie Werken langs de Zaan. Laten uitvoeren van de Bedrijvenpeiling, onder meer ter
evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven.
Prestatie 4: Vergroten bewustzijn van de arbeidsmarktvraagstukken op lokaal en regionaal niveau
(zie ook programma 2: Werk, inkomen en integratie)
Voor bedrijven is een veelzijdig gekwalificeerd arbeidsaanbod essentieel. Dit is inherent aan een goed
vestigingsklimaat. De inzet vanuit het programma Economie richt zich daarom op de uitwisseling van
informatie over de behoeften en arbeidsmarktvragen van werkgevers, met de gemeentelijke dienst Werk &
Inkomen en andere (intermediaire) organisaties die zich richten op het arbeidsaanbod (werkzoekenden,
leerlingen, studenten).
Activiteiten
Inzet van EZ-accountmanagers richting werkgevers op het genereren van leads voor het plaatsen van
werkzoekenden (vraaggerichte werkgeversbenadering).
Ondersteunen van arbeidsmarktcommunicatie en informatievoorziening door Platform Arbeidsmarkt en
Onderwijs (PAO) en netwerkpartners, daarbij koppeling PAO en Amsterdam Economic Board (AEB) en
Human Capital Agenda faciliteren.
Prestatie 5: Het versterken van de speerpuntsectoren (food, logistiek, toerisme, creatieve industrie)
Bij de inzet vanuit het programma Economie op het verbeteren van het vestigingsklimaat wordt extra
aandacht besteed aan de behoeften van bedrijven in de speerpuntsectoren. Een aantal bestaande
activiteiten wordt voortgezet. Bij nieuwe inzet op speerpuntsectoren (veelal in de vorm van netwerkvorming
en kennisuitwisseling) geldt als uitgangspunt dat vooral wordt aangehaakt op initiatieven vanuit bedrijven
(/ de markt / maatschappij) zelf.
Activiteiten
Ondersteunen van de doorstart van First in Food / House of Food.
Stimuleren en faciliteren ontwikkeling toeristische transferpunten: Zaanse Schans, Inverdan,
Hembrugterrein (European Route for Industrial Heritage - Hollandcentrum), toeristische routes
(/verbindingen) en toeristische verblijfsaccommodaties.
Begroting 2013 - 2016 22

Toerisme: in samenwerking met de metropoolbrede SRA-Werkgroep Toerisme wordt ingezet op
(destinatie)marketing, verbetering van bereikbaarheid (ov-kaarten en -trajecten, bootverbinding, digitale
producten) en het (ontwikkelen / stimuleren / faciliteren) ondersteunen van voorzieningen,
verblijfsaccommodaties en toeristische arrangementen en evenementen. Deze activiteiten komen
onder meer tot uiting in de regionale toeristische stimuleringsprojecten ‘Amsterdam bezoeken, Holland
zien’, ‘Riviercruisevaart’ en de ontwikkeling van toeristische transferpunten als de Zaanse Schans,
Inverdan en het ERIH-Hollandcentrum op het Hembrugterrein.
Private initiatieven tot locatie(her)ontwikkeling creatieve Broedplaatsen in Zaanstad faciliteren in
samenwerking met Bureau Broedplaatsen gemeente Amsterdam (daardoor aansluiten op ruimtevraag
van creatieve bedrijven uit de regio).
Ondersteuning van uitvoering programma Zaanse Creative Board (ZCB), waarbij samenwerking wordt
gezocht met de Amsterdam Economic Board en de Adviescommissie Beeldende Kunst (de ZCB was
ingesteld voor twee jaar en is verlengd met nog eens twee jaar; 2012 en 2013).
Ondersteunen van de ‘Creative Portal’ en het afnemen van diensten via een inkooprelatie (de kosten
zijn beperkt) ten behoeve van het speerpunt creatieve industrie (ook ter ondersteuning van de
acquisitie van creatieve bedrijven en verbetering van het vestigingsklimaat).
Beleidsmatige ondersteuning van de herontwikkeling van het Hembrugterrein tot ‘creatieve hotspot’.
Logistiek: gerichte acquisitie op logistieke bedrijven HoogTij en voortzetting beleidsmatige EZ - inzet op
verbetering bereikbaarheid (ondersteunen lobby o.a. A8-A9, knelpunt Den Uylweg – provinciale weg,
ondersteunen bij faciliteren binnenvaartinitiatieven).
Benadering van de toplijst van de bedrijven binnen de verschillende speerpunten (m.n. bij
wethouderbezoeken).
Vormen, onderhouden en stimuleren van regionale samenwerkingsverbanden en aanhaken op
kennisuitwisseling en projecten op gebied van speerpuntsectoren via de Amsterdam Economic Board.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 Meer bedrijven en
werkgelegenheid,
aantrekkelijker
vestigingsklimaat
Totaal werkzame personen in
Zaanstad
Migratiesaldo bedrijven
(bedrijven, werkgelegenheid)
Bedrijvendynamiek ratio
oprichtingen/opheffingen
Aantal (toeristische)
bezoekers Zaanstad per jaar
Aantal bezoekers Zaandamcentrum
Rapportcijfer ondernemers
voor gemeentelijke
dienstverlening in
bedrijvenpeiling
53.378 werkzame
personen
10.450 bedrijven
+ 227 -194=+33
bedrijven
+779-408= +371
werkzame personen
+1324-1013=+311
bedrijven
+2698-2647=+51
werkzame personen
389.000 NL recreatieve
bezoekers
Circa 1 miljoen
bezoekers Zaanse
Schans
Begroting
2013
Behoud
niveau 2011
Positief
saldo
Positief
saldo
400.000 NL
bezoekers
1,2 miljoen
bezoekers
Zaanse
Schans
136.000 passanten 150.000
passanten
Begroting
2016
Behoud
niveau
2011
Positief
saldo
Positief
saldo
5,8 6 6,5
410.000 NL
bezoekers
1,3 miljoen
bezoekers
Zaanse
Schans
160.000
passanten
Begroting 2013 - 2016 23

Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
N
r
Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1 Acquireren nieuwe
bedrijven in
speerpuntsectoren
2 Verbeteren
dienstverlening aan
bedrijven
3 Borgen Zaans
economische belang
bij planvorming,
investeringen en
besluiten
Minimaal 40 leads leidend tot
vestiging van bedrijven
(speerpuntsectoren, focus
gebieden)
Vestigingsbegeleiding van
aantal bedrijven per jaar
Deelname aan 2 beurzen per
jaar
Geactualiseerde brochures
(NL en Engels) t.b.v.
acquisitie Inverdan, HoogTij,
Hembrugterrein, Zuiderhout
en VVZ/Oostzijderveld
Zaanstad komt tot uiting in
promotie-activiteiten en -
producten van de regio
Toegankelijker en up to date
website voor bedrijven
(‘Digitaal
Ondernemersloket?’)
leidend tot meer ‘hits’
Oprichting BIZ Zaandamcentrum
(indien draagvlakmeting in
2012 positief)
EZ input in WABO-trajecten
en beantwoording van
ondernemers-vragen
Advies en subsidie verstrekt
aan Stipaza, herijkte aanpak
naar aanleiding v evaluatie
(o.a. inzet op rapportcijfer
kwaliteit bedrijventerreinen)
EZ-advies geleverd bij
beleidsvelden RO/V&V/Milieu
lokaal en regionaal
Publicatie Werken langs de
Zaan
Begroting
2013
Niet gemeten 40 40
Niet gemeten Ambitie
wordt
bepaald obv
nulmeting
2012
2 2 2
nvt Ja ja
Begroting
2016
Ambitie
wordt
bepaald
obv
nulmeting
2012
summier voldoende goed
Niet gemeten Ambitie
wordt
bepaald obv
nulmeting
2012
nvt Afhankelijk
van
draagvlakme
ting in 2012
Niet gemeten Ambitie
wordt
bepaald obv
nulmeting
2012
Parkmanagement is naar
behoren uitgevoerd
Ja, bijv RSV, Zaan-IJ,
Zaans Proef Lokaal
Continueren
en
optimaliserenparkmanagement
Continuering,
bijv
Zaan-IJ,
Visie Noordzeekanaalgebied
Ambitie
wordt
bepaald
obv
nulmeting
2012
Begroting 2013 - 2016 24
nvt
Ambitie
wordt
bepaald
obv
nulmeting
2012
Continueren
en
optimaliserenparkmanagement
Continuering
Niet gepubliceerd Publicatie Publicatie

4 Bewustzijn
arbeidsmarktvraagst
ukken
5 Versterken vijf
speerpuntsectoren
Bedrijvenpeiling Gerealiseerd Te
realiseren
Bedrijfscontacten van
accountmanagers leiden tot
leads voor Werk&Inkomen
Arbeidsmarktinformatie (m.n.
behoeften bedrijven) wordt
uitgewisseld in PAO en AEB
Doorstart en continuering
FiF/HoF
Stimuleren / faciliteren
toeristische transferpunten en
routes/verbindingen
Ondersteuning
marktinitiatieven
Broedplaatsen
Zaanse speerpuntbedrijven
worden geïnformeerd over /
betrokken bij ontwikkelingen
in AEB
Niet gemeten Ambitie
wordt
bepaald obv
nulmeting
2012
Vindt plaats via
verschillende kanalen
zoals nieuwsbrief PAO,
contacten
accountmanagers met
bedrijven
Vraaggerichte
benadering
accountmanagers
Te
realiseren
Ambitie
wordt
bepaald
obv
nulmeting
2012
Vraaggerichte
benadering
accountmanagers
Startfase Continuering Continuering
Planvorming Verschillende
projecten
gefaciliteerd,
toe te lichten
in
jaarrekening
1 initiatief ondersteund 2 initiatieven
ondersteund
AEB in oprichting Actieve
communicatie
op
basis van
behoefte van
bedrijfssectoren
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Acquireren nieuwe bedrijven in
speerpunten
Verbeteren dienstverlening bedrijven
Borgen Zaans Economisch belang bij
div. partners
Door economische crisis minder
interesse van bedrijven voor
vestiging in Zaanstad
Door gebrek aan middelen kan
einddoel niet worden gehaald
Economisch beleid wordt
onvoldoende meegewogen,
waardoor vestiging door bedrijven
moeilijker wordt
Verschillende
projecten
gefaciliteerd,
toe
te lichten in
jaarrekening
3
initiatieven
ondersteund
Actieve
communicatie
op
basis van
behoefte
van
bedrijfssectoren
Promotie en contacten met het oog
op betere tijden; informatie actueel
houden
Op meerdere fronten communiceren
wat de gemeente wel / niet (meer)
doet; ook algemeen
verwachtingenmanagement door
gemeente in bezuinigingstijd
Voortdurend in de gaten houden en
duidelijk maken waar vestiging wel
en waar niet mogelijk is
Begroting 2013 - 2016 25

Vergroten bewustzijn
arbeidsmarktvraagstukken
(daarbij ‘vacature-leads’ genereren
voor Werk & Inkomen))
Vijf speerpuntsectoren faciliteren Gemeente kan de bedrijven
onvoldoende bieden
Minder vacatures bij bedrijven Blijven communiceren over
instrumentarium Werk en Inkomen,
zodat bij aantrekkende economie
daarvan gebruik gemaakt gaat
worden
Alternatieven in beeld brengen,
onmogelijkheden helder
communiceren (duidelijkheid is beter
dan onzekerheid)
Versterken van relaties Bedrijven worden ‘gemeentemoe’ Uitsluitend met nuttige
informatie/vragen bij de bedrijven op
bezoek gaan. Relatiebeheersysteem
Intensiveringen en bezuinigingen
Het programma Economie maakt deel uit van de hervormingsagenda Stedelijke Ontwikkeling (zie
hoofdstuk 1). Daarnaast wordt er bezuinigd op het budget ‘Economische StructuurVersterking’ (voor 2013
€ 200.000 en vanaf 2014 € 300.000 structureel per jaar). Dit leidt ertoe dat de gemeente selectiever zal
moeten zijn bij het ondersteunen van activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, evenementen en projecten
ten behoeve van de ontwikkeling van speerpuntsectoren. De gemeente zal daarom bij
ondersteuningsverzoeken vanuit het bedrijfsleven en intermediairs (zoals Kamer van Koophandel en ZON),
de inzet van betrokkenen zelf en het draagvlak in de omgeving nog sterker dan voorheen laten meewegen.
Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 2.618 2.602 2.585 2.569
Bestaand beleid actualisatie Begroting -20 -20 -20 -20
Bestaand beleid herschikking Begroting -2 -2 -2 -2
Bestaand beleid herschikking Burap -12 -11 -9 -7
Kostenverdeling/indexering -583 -586 -580 -573
Bezuinigingsmaatregelen -200 -300 -300 -300
Primitieve begroting 2013-2016 1.801 1.683 1.675 1.666
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -20 -20 -20 -20
-20 -20 -20 -20
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Verlagen budget Economische
Structuur Versterking
L -200 -300 -300 -300
-200 -300 -300 -300
Begroting 2013 - 2016 26

Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
1.854 2.733 1.837 -36 1.801 1.683 1.674 1.667
Mutaties reserves
149 -150 0 0 0 0 0 0
Totaal resultaat na bestemming
2.003 2.583 1.837 -36 1.801 1.683 1.674 1.667
Baten
Overig
100%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 27
37%
7%
Apparaatslasten Overdrachten
Programmalasten
56%

2.2. Programma 02: Werk, inkomen en integratie
Portefeuillehouder: Dhr. E. Struijlaart
Verantwoordelijk directeur: Dhr. D. Stuurman
Wat is de doelstelling van dit programma?
Werk biedt mensen perspectief, zelfrespect en sociale contacten en draagt bij aan de gezondheid.
Zaanstad wil het aantal inwoners dat aan de kant staat (en langdurig afhankelijk is van een uitkering) sterk
terugdringen. Wanneer een burger (tijdelijk) niet in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, biedt
de gemeente ondersteuning op maat die er aan bijdraagt de (financiële) zelfstandigheid zo snel mogelijk te
bevorderen.
In 2012 wordt een nieuw koersdocument vastgesteld met richtinggevende uitgangspunten voor
werkgeversdienstverlening, het minimabeleid en handhaving. Hiermee worden de drie veranderopgaven
van de drie decentralisaties concreet gemaakt en worden de uitgangspunten preventie, eigen
verantwoordelijkheid op weg naar zelfredzaamheid, integrale benadering en effectieve voorziening, en een
goed georganiseerd vangnet vertaald in nieuw beleid. Naast inzet van nieuwe instrumenten doen we dit
o.a. door de inzet in de sociale wijkteams.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Hogere arbeidsparticipatie en financiële zelfredzaamheid
Prestatie 1.1: Beperken instroom en bevorderen uitstroom
We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, op weg naar zelfredzaamheid. Werk gaat dus boven uitkering.
Een sterkere focus hierop is ontstaan door directe bezuinigingen op het budget wat te besteden is op de
inzet naar werk. Iedere burger heeft de verantwoordelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien
door middel van werk, ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wat mensen kunnen, staat
centraal in ons denken en doen. Parttime en tijdelijk werk draagt hieraan bij. Alleen degenen die hier recht
op hebben, ontvangen een uitkering. We passen lik op stuk toe bij het niet nakomen van verplichtingen en
bij fraude.
In 2013 worden enkele pilots uitgevoerd met sociale wijkteams, waarbij inwoners terecht kunnen met
vragen of een ondersteuningsbehoefte op maatschappelijk gebied, bijvoorbeeld welzijn, werk en inkomen,
zorg en wonen. De sociale wijkteams zullen zeker een rol spelen in het activeren en laten participeren van
bewoners, ook in de eigen wijk. Dit sluit aan bij de pilot Vernieuwing Dagbesteding (programma 08).
Activiteiten
Het beschikbare participatiebudget met name inzetten bij werkgevers, op maat naar behoefte van de
werkgever, bijvoorbeeld met kortdurende scholing. Inzet voor iedereen die kan werken.
Toepassen van een nieuwe werkwijze aan de kop van het uitkeringsproces, met een zoekperiode van
vier weken voor mensen die kunnen werken. Na de zoekperiode wordt, bij de aanvraag, de klant direct
aan het werk gezet om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen (Workfirst).
Stimuleren van parttime werk en tijdelijk werk.
Inzet van sociale wijkteams bij het activeren van wijkbewoners met een uitkering naar werk of naar
zinvol vrijwilligerswerk.
Controle op maat, aan de poort, op basis van doorontwikkelde risicoprofielen om de instroom te
beperken.
Het jaarlijks uitvoeren van themacontroles op het bestaande bestand. Deze zijn gericht op terreinen
waar het risico op overtreding van de verplichtingen het grootst wordt geacht. Ook kiezen we ieder jaar
een bestuurlijk handhavingsthema.
Begroting 2013 - 2016 28

Door middel van lik op stuk sturen we op het naleven van de verplichtingen. Geconstateerde
overtredingen van de arbeidsverplichtingen en de inlichtingenplicht sanctioneren we altijd.
Subdoel 2: De transitie van Baanstede uitvoeren
De Wet werken naar vermogen is controversieel verklaard, maar daarmee is de noodzaak tot terugdringen
van de kosten van de Sociale Werkvoorziening Baanstede nog steeds aanwezig. De tekorten zijn de
laatste jaren te hoog opgelopen. De transitie van Baanstede wordt daarom gecontinueerd. Bestuurlijk is
daartoe een vijftal uitgangspunten geformuleerd die ook door de raden van de gemeenschappelijke
regeling Zaanstreek-Waterland zijn geaccordeerd. Belangrijkste uitgangspunt is dat zoveel mogelijk
mensen in dienst moeten komen bij een reguliere werkgever, zonder dat dit ten koste gaat van de sociale
voorwaarden en rechtspositie van de SW –ers. Specifiek voor Zaanstad geldt meer grip door sturing daarbij
als randvoorwaarde.
Er wordt toegewerkt naar één proces voor regionale samenwerking (met aandacht voor de lokaliteit) op het
gebied van werkgeversbenadering/dienstverlening. Het gezamenlijke proces moet leiden tot verbetering
van de kwaliteit van de dienstverlening, eenduidigheid en efficiency.
Prestaties
Uitvoering geven aan een toekomstmodel voor Baanstede
Vormgeven van één proces werkgeversbenadering
Meer SW- ers naar de reguliere arbeidsmarkt.
Activiteiten
Monitoren en sturen op afgesproken taakstelling vanuit de rol van bestuursvoorzitter.
Subdoel 3: Actieve werkgeversdienstverlening
Werkgevers hebben een centrale positie in het realiseren van de doelstelling om het aantal mensen dat
aan de kant staat en langdurig afhankelijk is van een uitkering terug te dringen. Een hechte
samenwerkingsrelatie tussen gemeente en bedrijfsleven is daarom van groot belang om de gezamenlijke
belangen te dienen. Voorwaarde voor succes hierbij is dat de samenwerkingsrelatie vooral moet aansluiten
bij de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. De beweging moet gericht zijn op het wegnemen van
belemmeringen voor werkgevers voor het aannemen van personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
in plaats van het ontwikkelen en begeleiden van uitkeringsgerechtigden. Binnen de regio Zaanstreek-
Waterland worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van werkgeversdienstverlening.
Prestatie 3.1: Intensiveren en versterken relatie werkgevers
Werk is een vorm van preventie als het gaat over welzijn en welvaart. De belangen van werkgevers en
gemeente lopen daarom parallel. Werkgevers zoeken geschikt personeel en gemeenten willen het aantal
uitkeringen terugdringen. Wij vragen werkgevers vacatures bij ons te melden en bieden daartegenover
personeel, kennis en kunde, bij voorkeur op regionaal niveau. Ook wijkteams spelen een rol in het
stimuleren en motiveren (beïnvloeding) naar werk in plaats van het aanvragen van een uitkering.
Activiteiten
Het uitvoeren van de afspraken (regionale) werkgeversdienstverlening.
Samenwerking met accountmanagement van economische zaken intensiveren.
Inzetten van nieuw instrumentarium gericht op toename match vraag / aanbod.
Aanbieden van loonkostensubsidie voor werkgevers waaronder ook uitzendbureaus.
Inzet van sociale wijkteams in het stimuleren en motiveren naar werk.
Prestatie 3.2: SROI-plaatsingen gericht op beëindiging uitkering door werkaanvaarding
Door het besluit om minimaal 10% van de aanneemsom bij de inkoop – en aanbestedingstrajecten van het
bedrijfsleven te besteden aan het plaatsen van werklozen en jongeren op arbeidsplaatsen en/of BOL en
BBL trajecten zijn er mogelijkheden ontstaan om uitstroom te realiseren bij werkgevers als onderdeel van
de contractafspraken.
Begroting 2013 - 2016 29

Activiteiten
Invulling geven aan de contractafspraken.
Prestatie 3.3: Voorbeeldwerkgeverschap
Zaanstad zet binnen de eigen organisatie WWB-ers in om werkervaring op te doen. Voorbeelden zijn de
gastvrouwen in de publiekshal en het Serviceplus team. In het kader van dit voorbeeldwerkgeverschap
wordt een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van jobcarving binnen de eigen organisatie.
Jobcarving is het proces van analyseren van taken binnen één of meerdere functies en deze samenvoegen
tot een nieuwe functie voor een werkzoekende met een functiebeperking. De uitkomsten leiden mogelijk tot
een pilot in 2013.
De ervaringen met jobcarving binnen Zaanstad leidt tot kennis en kunde die we kunnen inzetten als dienst
voor werkgeversbenadering.
Activiteiten
Doorvertalen van conclusies en resultaten uit het onderzoek en pilot naar doelstellingen voor eigen
personeelsbeleid.
Verankeren van leerervaringen in werkgeversbenadering.
Subdoel 4: Het bieden van een vangnetvoorziening voor mensen met een minimuminkomen
Het voorkomen en bestrijden van armoede onder burgers die optreedt door het langdurig leven op het
bestaansminimum door inzet van een evenwichtig pakket van voorzieningen en regelingen.
Prestatie 4.1: Doelmatige (preventieve) schulddienstverlening
Huishoudens zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Wie daar (tijdelijk)
ondersteuning bij nodig heeft kan die krijgen, maar voor alle interventies geldt daarbij dat van de betrokken
huishoudens een actieve opstelling wordt verwacht. De aanpak van schuldenproblematiek sluit aan bij de
visie van Zaanstad op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers en op de mogelijke
rollen van het sociale netwerk, van professionals en van de gemeente. Wederzijdse aanspreekbaarheid in
de relatie van de burger met organisaties als de gemeente is daarbij een belangrijk goed.
Activiteiten
Uitvoeren beleidsplan schulddienstverlening 2011-2015
Implementeren Preventie en nazorg schulddienstverlening 2012 – 2015
Uitvoeren convenant centraal meldpunt voorkoming betalingsachterstanden (CmvB).
Prestatie 4.2: In stand houden van een vangnet voor burgers met een minimum inkomen
De invoering van het in 2012 herijkte minimabeleid wordt in 2013 afgerond. Daarmee is het nog meer in
overeenstemming met coalitieakkoord ‘Wederzijds Aanspreekbaar’. Het nieuwe beleid is getoetst op
doelgroepindeling, bereik en effectiviteit. Voorzieningen zijn gericht op de meest kwetsbare groepen en
waar mogelijk specifieke producten. Het nieuwe beleid is activerend voor mensen die in staat worden
geacht terug te keren naar de arbeidsmarkt en biedt een vangnet voor mensen die niet in staat zijn
zelfstandig in de kosten van het bestaan te voorzien. Voor deze groep stimuleert het beleid de participatie.
Activiteiten
Alle minimaregelingen zo inrichten dat ze een positieve bijdrage leveren aan activering en participatie.
Jaarlijks een minima-effectrapportage opstellen.
Subdoel 5: Maatschappelijke integratie
Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om te kunnen meedoen in de samenleving. Daarom blijft
ook bij teruglopende middelen voor integratie de nadruk liggen op taalverwerving. Taalverwerving is één
van de maatregelen om integratie te bevorderen. Ook andere gemeentelijke onderdelen als onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning en welzijn werken aan integratie.
Begroting 2013 - 2016 30

Prestatie 5.1: Bijdragen aan gemeentebrede integratiedoelstelling
Activiteiten
Mogelijk maken laagdrempelig taalaanbod voor niet-inburgeraars door vrijwilligers
Continuering netwerk van contactvrouwen onder regie van het Buitenlands Vrouwen Overleg
Mogelijk maken van begeleiding van vluchtelingen door Vluchtelingenwerk.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 Meer Zaanse
burgers die
zelfstandig in hun
levensonderhoud
kunnen voorzien en
meer Zaanse
burgers die voor een
groter deel
zelfstandig in hun
levensonderhoud
kunnen voorzien
1. Aantal uitkeringen 2.757
4 Zaankanters zijn in
staat het eigen
inkomen te beheren
zonder in
problematische
schulden te komen
Minder mensen die een
beroep doen op
schulddienstverlening
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1 Verlaging van de
instroom en
verhoging van de
uitstroom.
De beweging (groei en
daling) van het Zaanse WWB
bestand in overeenstemming
brengen met die van het
landelijk gemiddelde (Bron:
APE)
Het aantal uitkeringen per
maand dat parttime
inkomsten uit arbeid heeft,
ten opzichte van het aantal
uitkeringen
Effectiviteit van de
zoekperiode: Beperking van
het aantal aanvragen ten
opzichte van het totaal aantal
meldingen 18 t/m 64.
Het aantal beëindigde
uitkeringen wegens
werkaanvaarding
Streng aan de poort:
beperking van het aantal
toegekende uitkeringen t.o.v.
Begroting
2013
3.197 (bron
prognose op
basis van de
AU)
1.000 1.200
aanvragen
2757 (groei
+ 5% t.o.v. landelijk
gemiddelde)
Begroting
2013
Landelijk
gemiddelde
8,4 % 10 % 12 %
Begroting
2016
3.281 (bron
prognose
op basis
van de AU)
1.100
aanvragen
Begroting
2016
Landelijk
gemiddelde
Begroting 2013 - 2016 31
nvt
272
7,6 %
20 %
275
20 %
300
7,6 % 7,6 %

Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
2 Actieve
Werkgeversdienstverlening
3 Minimabeleid
schulddienstverlening
Verhoging
effectiviteit van de
schulddienstverlening
Schuldregelingen
worden succesvol
voltooid.
Op basis van het
convenant Centraal
meldpunt
voorkoming
Betalingsachterstand
en voorkomen van
huisuitzettingen
i.v.m.
huurachterstand
het totale aantal ingediende
aanvragen
Het aantal, door
handhavingsonderzoek,
beëindigde uitkeringen
(Screening bestand)
Het aantal opgelegde
maatregelen
Aantal beëindigde uitkeringen
door werk, a.g.v. SROI, t.o.v.
het totaal aangeboden
vacatures
Terugdringen van de
gemiddelde wachttijd naar de
wettelijke termijn van 4 weken
Het aantal tot stand gekomen
schuldregelingen als
percentage van het aantal
aanvragen
Het aantal succesvol
beëindigde schuldregelingen
als percentage van het aantal
gestarte minnelijke trajecten
Het aantal huisuitzettingen
dat is voorkomen t.o.v. het
aantal aanmeldingen
Begroting
2013
108 120 120
286 315 (+30 %
t.o.v. 2010)
Begroting
2016
nvt 80% 80 %
346 (+10 %
t.o.v. 2013
15 weken 4 weken 4 weken
59% (1000 in 2011) 70% 75%
70% (1000 in 2011) 75% 80%
90% 90% 90%
Begroting 2013 - 2016 32

Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Beperken instroom bevorderen
uitstroom
Beperken instroom bevorderen
uitstroom
Beperken instroom bevorderen
uitstroom
Beperken instroom bevorderen
uitstroom
Bij de raming van de lasten wordt er
van uitgegaan dat de Zaanse
ontwikkeling gelijk is aan de
landelijke ontwikkeling van de
arbeidsmarkt . De regionale
ontwikkelingen kunnen echter leiden
tot afwijkingen van het landelijke
beeld. Hierdoor kan de instroom
hoger uitvallen of de uitstroom lager,
waardoor het bestand meer
toeneemt dan geraamd.
Door het afbouwen van reïntegratieactiviteiten
van het UWV in de WWperiode,
bestaat het risico van
hogere instroom vanuit de WW.
De rijksinkomsten I-deel worden
verdeeld op basis van objectief
verdeelmodel. In begroting is
uitgegaan van bestaand
verdeelmodel. Op dit moment wordt
door het Ministerie het verdeelmodel
geëvalueerd en herzien. Onduidelijk
welke effecten dit heeft voor de
individuele gemeenten.
Middels het nieuwe (lente)
begrotingsakkoord en het
controversieel verklaren van de Wet
Werken naar Vermogen nadelige
effecten van toevoeging nieuwe
groepen (huidige Wajong en WSW)
aan huidig WWB bestand.
Werkvoorzieningschap Baanstede De resultaten van de exploitatie van
de sociale werkvoorziening
Baanstede zijn in beeld en we
kennen de taakstelling. Negatieve
resultaten worden volgens de
afgesproken verdeelsleutel via WGR
Zaanstreek – Waterland aan
Zaanstad doorberekend
Werkvoorzieningschap Baanstede
Middels het nieuwe (lente)
begrotingsakkoord en het
controversieel verklaren van de Wet
Werken naar Vermogen zijn
geplande bezuinigingen niet
doorgevoerd. Door een nieuw
kabinet kunnen hierin aanpassingen
worden voorgesteld die uiteindelijk
door de gemeenten moeten worden
uitgevoerd.
Scherpe monitoring en inspelen op
actuele ontwikkelingen door middel
van het waar mogelijk extra inzetten
van activiteiten gericht op werk
Door middel van de inzet van de
huidige re-integratie-instrumenten en
werkgeversbenadering wordt
getracht de uitkeringsduur zo kort
mogelijk te houden.
Via G32 en Divosa invloed
uitoefenen op de ontwerpen voor het
nieuwe verdeelmodel.
Invloed uitoefenen door middel van
zowel bestuurlijk als ambtelijk
netwerk G32 / VNG
Uitvoeren herstructureringsplan.
Invloed uitoefenen door middel van
zowel bestuurlijk als ambtelijk
netwerk G32 / VNG
Begroting 2013 - 2016 33

Werkvoorzieningschap Baanstede In de begroting is 2,2 miljoen
opgenomen voor de transitie
Baanstede. Het risico bestaat dat dit
meer gaat kosten. De kosten hangen
samen met model wat gekozen
wordt. Hierbij is Zaanstad ook
afhankelijk van andere gemeenten.
Intensiveringen en bezuinigingen
Bestuurlijke invloed uitoefenen om
meerkosten zoveel mogelijk te
voorkomen.
Lenteakkoord 2013 en controversieel verklaren Wet werken naar vermogen
Het nieuwe (lente) begrotingsakkoord 2013 en het controversieel verklaren van de Wet werken naar
vermogen, hebben voor werk en inkomen de volgende effecten:
Het eerder geplande vervolg op de efficiencykorting WSW gaat vooralsnog niet door. Daardoor blijft de
vergoeding per SE voorlopig gehandhaafd op het bedrag van €25.050,- Tegelijkertijd zullen ook de
extra middelen in het kader van de herstructureringsfaciliteit WSW (€ 400 mln. landelijk) niet
beschikbaar komen. Ook voor 2013 worden echter nog tekorten voorzien bij Baanstede.
Gemeenten krijgen niet de beschikking over het instrument loondispensatie
Er komt geen gebundeld participatiebudget, waarin WSW-middelen, Participatiemiddelen en Wajongmiddelen
zijn samengevoegd.
Door een nieuw kabinet kunnen hierin aanpassingen worden voorgesteld die uiteindelijk na vaststelling
door de gemeenten moeten worden uitgevoerd.
Baanstede
B&W heeft besloten de herstructurering van Baanstede voort te zetten ondanks het niet doorgaan van de
Wet Werken naar Vermogen. Het Algemeen Bestuur van Baanstede deelt dit standpunt. Als we niets doen
loopt het tekort in tot 2016 op naar 6 miljoen. Doordat de herstructureringsfaciliteit niet beschikbaar komt,
zullen de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling de herstructureringskosten voor
eigen rekening moeten nemen. Voor de herstructureringskosten heeft Zaanstad zich gebaseerd op een
inschatting en is een bedrag in de eigen begroting opgenomen van in totaal 2,2 miljoen voor Zaanstad voor
de jaren 2013, 2014 en 2015. Dit komt neer op een kleine 4,6 miljoen voor de gehele gemeenschappelijke
regeling.
Schulddienstverlening
In 2012 is een onderzoek gestart naar de inzet van saneringskredieten. Saneringskredieten kunnen het
proces van een minnelijke schuldregeling doelmatiger maken, waardoor met dezelfde formatie meer
schuldregelingen kunnen worden getroffen. Nadat een saneringsovereenkomst is vastgesteld, wordt het
afgesproken deel van de vordering overgemaakt aan de schuldeiser, waarmee de regeling voor hen is
afgerond. De schuldenaar moet de lening, die voor de schuldsanering wordt verstrekt, in 3 jaar aflossen. Er
loopt een pilot bij de kredietbank Midden Nederland om ervaring op te doen met de inzet van die
saneringskredieten. Deze kredietbank kan voor Zaanstad de saneringskredieten verstrekken en neemt het
debiteurenrisico over. Als de ervaringen positief zijn, zal een voorstel ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Handhaving
Fraude moet worden aangepakt en gemeenten worden verplicht 100% terug te vorderen. Wanneer fraude
geconstateerd is moet 100% boete worden opgelegd en teruggevorderd. Voor de uitvoering van de nieuwe
fraudewet komt in de AU € 30.000 beschikbaar. Deze middelen willen we inzetten ter versterking van de
themacontroles.
Minimabeleid
Aan de AU is ingaande 2012 structureel € 744.000 toegevoegd waarvan € 74.000 is ten behoeve van het
opvangen van kosten van kinderopvang van burgers vlak boven het minimum. Daarnaast is € 670.000
toegevoegd met het doel om de cumulatie van nadelige inkomenseffecten van de aanscherping WWB voor
kwetsbare groepen te verzachten. Als gevolg van het intrekken van de Wet werken naar vermogen (Wwnv)
Begroting 2013 - 2016 34

en onderdelen van de aanscherping WWB kan het ministerie beslissen dit bedrag in te trekken door de
definitieve AU met dit bedrag te verlagen. Eind 2012 wordt nadere invulling gegeven aan de bestemming
van deze gelden middels herijking minimabeleid.
Inburgering
Vanaf 2013 zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor (de financiering van) hun eigen inburgering.
Gemeenten hebben daar vanaf 2013 geen rol meer in. Het deel van het participatiebudget, dat bestemd is
voor volwasseneneducatie, is door het ministerie van OC&W geoormerkt voor het bestrijden van
laaggeletterdheid met verplichte winkelnering bij een ROC. Na de effectuering van de bezuiniging op
integratie van € 200.000 vanaf 2012 wordt gestuurd op het behoud van de netwerken van vrijwilligers die
zorg dragen voor een laagdrempelig taalaanbod, verschillende vormen van begeleiding van vluchtelingen
en een vraaggericht aanbod in de buurthuizen voor allochtone vrouwen.
Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 14.545 13.860 14.082 14.123
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap 50 -242 -636 -361
Bestaand beleid actualisatie Begroting 256 59 59 59
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Begroting 902 323 0 -275
Bestaand beleid herschikking Burap 186 119 119 119
Kostenverdeling/indexering -351 -333 -356 -357
Nieuw beleid verkrappend 400 900 900 0
Primitieve begroting 2013-2016 15.988 14.686 14.167 13.307
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Autonome ontwikkeling Uitkeringen WWB L 1.180 -40 -760 190
Autonome ontwikkeling Uitkeringen WWB B -1.806 -878 -552 -1.227
Bijdrage Zaanstad aan GR Baanstede 2014 en verder L 0 29 29 29
Bijzondere bijstand en minimabeleid extra middelen via
algemene uitkering
L 744 744 744 744
Hogere inkomsten 'bijdrage schuldbemiddeling', deze
bijdrage wordt ingehouden bij vaststelling van de
uitbetaling aan schuldeisers. Jaarlijks wordt de
procentuele vergoeding bepaald door NVVK.
B -68 -68 -68 -68
Intensievere fraudeopsporing L 30 30 30 30
Lagere ontvangst Rijkssubsidie / lagere taakstelling B 533 0 0 0
Lagere ontvangst Rijkssubsidie / lagere taakstelling L -533 0 0 0
Technische wijziging: bijstelling inkomsten/uitgaven aan
verwachte rijksinkomsten Participatie
L 982 1.365 1.612 1.612
Technische wijziging: bijstelling inkomsten/uitgaven aan
verwachte rijksinkomsten Participatie
B -982 -1.365 -1.612 -1.612
Technische wijziging: de gemeente int conform
convenant een bijdrage bij de woningcoöperaties tbv de
huisbezoekactiviteiten GGD en betaalt deze door aan
de GGD.
B -57 0 0 0
Technische wijziging: de gemeente int conform
convenant een bijdrage bij de woningcoöperaties tbv de
huisbezoekactiviteiten GGD en betaalt deze door aan
L 57 0 0 0
Begroting 2013 - 2016 35

de GGD.
Verhoging bijdrage aan GR Baanstede voor 2013 L 226 0 0 0
306 -183 -577 -302
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing baten en lasten nav junicirculaire en nader
voorlopige budgetten
L 7.170 9.670 9.420 8.470
Aanpassing baten en lasten nav junicirculaire en nader
voorlopige budgetten
B -6.268 -9.347 -9.420 -8.745
902 323 0 -275
Nieuw beleid verkrappend
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Toekomstmodel transitiekosten GR Baanstede L 400 900 900 0
400 900 900 0
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
18.515 17.501 78.441 -62.352 16.089 14.686 14.168 13.308
Mutaties reserves
-779 -555 0 -100 -100 0 0 0
Totaal resultaat na bestemming
17.736 16.946 78.441 -62.452 15.989 14.686 14.168 13.308
Baten
1% 0%
99%
Overig
Reserves
Specifieke Uitkering
Lasten
Begroting 2013 - 2016 36
2%
16%
69%
13%
Apparaatslasten Overdrachten
Programmalasten Subsidies

2.3. Programma 03: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder: Dhr. J. Olthof (wonen), Dhr. D.D. Straat (ruimtelijke ontwikkeling),
Dhr. R.J. Linnekamp (landschap)
Verantwoordelijk directeur: Dhr. C. Tip
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en om te verblijven. De gemeente hanteert
een ruimtelijk beleid dat een duurzame en aantrekkelijke sociaal economische ontwikkeling bevordert.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Ruimtelijke kaders bieden voldoende ruimte voor een diverse invulling van gewenste
ontwikkelingen en geven voldoende sturing aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit
van de stad
De Ruimtelijke Structuurvisie geeft de kaders aan waarbinnen gewerkt wordt aan de realisatie van de
stedelijke ontwikkelopgaven t.a.v. wonen, werken, recreëren en sporten. We willen de stedelijke en
landelijke functies van Zaanstad versterken voor onze burgers, bedrijven en bezoekers door intensiveren,
transformeren, herstructureren en revitaliseren van woon- en werkgebieden, optimaal gebruik van ons
vervoers- en wegennet, ook te water, waarbij we zoeken naar duurzame oplossingen en rekening houden
met onze klimaatdoelstellingen. De uitwerking doen wij in samenwerking met onze partners, landelijk,
regionaal en lokaal. Kaders en regels voor deze ontwikkelingen willen wij flexibeler maken waar het kan en
meer sturend daar waar het moet.
Prestatie 1.1: Eenduidige en flexibele ruimtelijke kaders
We zorgen voor duidelijke ruimtelijke kaders. Daarbij maken we voortdurend afwegingen tussen benodigde
flexibiliteit enerzijds en wenselijke bescherming van waardevolle ruimtelijke aspecten als het centrum, de
historische linten, de Zaan en het landelijk gebied anderzijds. Dit vraagt om een heldere en transparante
werkwijze.
Activiteiten
Zorgen voor actuele bestemmingsplannen per 1 juli 2013.
Terugdringen van het aantal beleidsdocumenten dat wordt gebruikt bij de toetsing van
omgevingsvergunningen door overbodige regels en beleidsdocumenten te schrappen en/ of samen te
voegen:
o Actualiseren en samenvoegen van beleid ten aanzien van de stedelijke (hoofd) water- en
groenstructuur.
o Actualiseren en samenvoegen van beleid ten behoeve van een goede ruimtelijke kwaliteit van de
stad, waaronder welstandsbeleid, visie op de openbare ruimte en de historische linten.
o Actualiseren van de organisatie en/ of werkwijze van toetsing van de verschillende ruimtelijke
adviescommissies waaronder de welstandscommissie en monumentencommissie.
Prestatie 1.2: Uitwerken van (nieuwe) strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling.
Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de waterfrontontwikkeling langs Zaan en IJ, worden gestimuleerd door
het ontwikkelen van nieuwe strategieën en instrumenten. Kennis vergaren door monitoring en analyse zijn
daarbij van belang. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt steeds meer ingezet op klantgerichte en kleinschalige
ontwikkelingen. Doel is om ontwikkelingen op gang te brengen en meerwaarde te creëren voor de stad als
onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en partijen uit te nodigen tot initiatief en deelname.
Herbestemming van leegstaande panden, tijdelijk of permanent, is hierin een belangrijke opgave en kans
voor de toekomst. Net als inzetten van tijdelijke functies op braakliggende terreinen, kan een andere functie
Begroting 2013 - 2016 37

geven aan een leegstaand pand, bijvoorbeeld een kantoorpand of een monument, een positieve bijdrage
leveren in de ontwikkeling van de stad.
Activiteiten:
Inzetten van tijdelijke functies op braakliggende terreinen als vliegwiel voor ruimtelijke ontwikkeling van
de stad.
Inzetten van tijdelijke of permanente herbestemming van leegstaande panden:
o Maken actieprogramma herbestemming leegstaande panden
o Actief ondersteunen van initiatieven vanuit de markt en het mogelijk maken van ontwikkelingen.
o Projectgroep leegstand en herbestemming opzetten.
Inzetten van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap om ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren.
Het gaat zowel om nieuwbouw van woningen als om herontwikkeling van bestaand vastgoed, kantoren,
scholen, bedrijfspanden en industrieel erfgoed.
Regionale afspraken maken in het kader van de visie op het Noordzeekanaalgebied en het MIRT
ZaanIJ- onderzoek over de verstedelijkingsopgave voor Zaanstad als onderdeel van de Metropoolregio
Amsterdam.
Ontwikkelen van flexibele planologische instrumenten voor strategische gebieden en plekken, die de
markt uitnodigt initiatieven te nemen die bijdragen aan de ontwikkeling van de stad.
Onderzoek doen naar de mogelijkheden en consequenties van de nieuwe Omgevingswet in relatie tot
het bieden van flexibele kaders en uitnodigen van partijen tot investeren.
Subdoel 2: Terugdringen (kwalitatief) woningtekort door het realiseren van passend woningaanbod
Het bevorderen van de doorstroming en bouwen naar behoefte vraagt meer diversiteit en meer kwaliteit in
het aanbod en voldoende woningen op maat voor diverse doelgroepen (ouderen, jongeren/starters,
zorgvragers en lage inkomensgroepen). Dit moet per wijk resulteren in een gedifferentieerd woningaanbod
naar eigendom, type en prijs waarmee een eenzijdige bevolkingsamenstelling wordt voorkomen en een
wooncarrière mogelijk wordt gemaakt. In het kader van de huidige marktsituatie heeft de gemeente haar
bestaande woningmarktinstrumentarium geëvalueerd en haar woningmarktstrategie aangescherpt. De
focus wordt verlegd naar kwaliteitsverbetering en doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad en
nieuwbouw in de herstructurering. Dit is vastgelegd in het richtinggevend kader gemeentelijke
woningmarktinstrumenten. Na vaststelling door het college van B&W zal gestart worden met uitvoering te
geven aan dit richtinggevend kader. Hieronder zijn de belangrijkste prestaties en activiteiten beschreven.
Prestatie 2.1: Bevorderen kwaliteit bestaande woningvoorraad
Activiteiten
Faciliteren van vernieuwing van funderingen (beleid Nieuw Fundament).
Zoeken naar nieuwe financiële arrangementen om stadsvernieuwing te bevorderen en daarmee de
kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren.
Mobiliseren van samenwerkingspartners (banken, investeerders, makelaars).
Prestatie 2.2: Realiseren passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen
Activiteiten
Eigen verantwoordelijkheid en samenwerking tussen woningeigenaren te faciliteren door b.v.:
o starten met wijk-voor-wijk-aanpak verduurzaming;
o verdere uitrol programma comfortabel wonen;
o stimuleren oprichten bewonersverenigingen.
Met corporaties onderzoeken op welke manier het aanbod van woningen voor specifieke doelgroepen
kan worden vergroot (afgestemd op de behoefte).
Prestatie 2.3: Bevorderen van aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt
Activiteiten
Samen met ontwikkelaars faseren en doseren.
Begroting 2013 - 2016 38

Monitoren van effecten huurbeleid en indien nodig hierover afspraken maken met de corporaties.
Met corporaties een doorstroomprogramma opzetten, waardoor de doorstroming van huishoudens
binnen de sociale huursector en van de sociale huursector naar de koopsector wordt bevorderd. Dit
betreft ook de doorstroming van opvangvoorzieningen naar vervolghuisvesting zoals verwoord in
programma 08 (prestatie 1.4).
Door regionale afstemming de afspraken invullen die voortkomen uit de woonruimteverdeling en het
regionaal actieprogramma woningmarkt.
Bevorderen van de kwaliteit en beter aansluiten op de woonwensen van de consument (de vraag
centraal) door:
o Zaanstad promoten bij woningzoekenden en investeerders;
o stimuleren van initiatieven op het gebied van vernieuwde woonvormen;
o bevorderen van collectief en individueel opdrachtgeverschap.
Subdoel 3: Erfgoed: een aantrekkelijk en sterk vestigings- en woonklimaat wordt ondersteund door
het behoud en uitbreiding van het Zaanse erfgoed
De Zaankanter vindt in het algemeen dat met het erfgoed zorgvuldig moet worden omgesprongen, nu en in
de toekomst. Het Zaans erfgoed vormt mede de basis van de Zaanse identiteit. Het doel is om de
bestaande identiteit te versterken en voorwaarden te creëren om die identiteit uit te bouwen. Daarmee is
erfgoed een belangrijke pijler van de ruimtelijke ontwikkeling. De cultuurhistorische geschiedenis staat niet
langer op zichzelf maar is onderdeel van een groter geheel: de context.
Erfgoed heeft economische waarde. Slim omgaan met het Zaanse erfgoed levert geld op. Dit is terug te
zien in de vastgoedwaarde van monumentale panden en de waardestijging van panden en wijken rondom
cultuurhistorisch waardevolle objecten. Het is niet voor niets dat de drie van rijkswege beschermde
gezichten in Zaanstad (Kerkbuurt Westzaan, Haalderbroek Zaandam en Gortershoek Zaandijk) populaire
plekken zijn om te wonen en ook gebieden met een hoge WOZ-waarde. Alle drie boven het Zaanse
gemiddelde, met de gouden bocht Gortershoek als grote uitschieter. Deze ontwikkeling is een landelijke
trend. Het behoud van erfgoed is voor de waardeontwikkeling van meer gebieden in de toekomst van
belang.
Voor de gedetailleerde activiteiten en het uitvoeringsprogramma voor het jaar 2013 (onderzoeken per
gebied en aanwijzingen) verwijzen we naar de Erfgoedvisie 2011. De visie is het overkoepelende document
voor alle activiteiten op het gebied van archeologie, monumenten en cultuurhistorie.
Instrument voor waardeontwikkeling
Door monumenten en archeologie sterker in te zetten in gebiedsontwikkeling, te beschermen door de basis
op orde te houden en waar mogelijk te transformeren en hergebruik van oude panden te stimuleren,
versterken wij de aantrekkelijkheid en daarmee het vestigingsklimaat van Zaanstad. Dit heeft effect op de
WOZ-waarde en genereert inkomsten.
Prestatie 3.1 Cultuurhistorie inzetten als kwaliteit en inspiratiebron voor stedelijke ontwikkeling.
Voor een goed ruimtelijk planproces is het essentieel om de cultuurhistorisch waarden zo vroeg mogelijk te
herkennen en mee te wegen. Hierdoor zijn we als gemeente geen hindermacht achteraf maar een bron van
kennis, analyse en afwegingen vooraf. Dit helpt projectontwikkelaars en investeerders om vooraf de kosten
in te schatten en geeft planvormers inspiratie om historie als basis te gebruiken voor de verdere
ontwikkelingen van het gebied.
Activiteiten
Maken van cultuurhistorische verkenningen naar bijzondere welstandgebieden en
herstructureringswijken.
Maken van een bouwhistorische verwachtingskaart.
Prestatie 3.2 De basis van het Zaanse erfgoed op orde brengen
Om het Zaanse erfgoed te kunnen benutten voor de stad moet de basis voldoende op orde zijn. Er is een
offensief aanwijzingsbeleid om het monumentenbestand uit te breiden en up-to-date te houden. Daarnaast
Begroting 2013 - 2016 39

leggen we in dit jaar de nadruk op instandhouding van het bestaande erfgoed. Dat bereiken we door een
pro-actieve houding naar eigenaren met betrekking tot advies en een duidelijke instandhoudingssubsidie.
Ook begeleiden we intensief restauraties.
Activiteiten
Voeren van een actief aanwijzingsbeleid en het aanwijzen van gemeentelijke monumenten op basis
van inventarisaties van bestaande typologieën.
Stimuleren van instandhouding van monumenten, molens en beeldbepalende panden door middel van
monumentensubsidies.
Aanwijzen van beeldbepalende panden.
Restauratiebegeleiding en toezicht voor en tijdens de vergunningverlening en restauratie.
Prestatie 3.3 Hergebruik en herbestemmen van erfgoed
Herbestemmen van erfgoed vraagt om meedenken aan de voorkant, meebewegen gedurende het
ontwikkelingsproces en meewerken aan ingrepen op de korte termijn, die leegstand en verval voorkomen.
Zaanstad staat voor een grote opgave met projecten als het Hembrugterrein, de Bruynzeelhallen en
mogelijk meer industriële leegstaande complexen en fabrieken langs de Zaan en in de Zaanstreek.
Daarnaast verliest er gemiddeld één kerk per jaar zijn functie.
Activiteiten
Actief ondersteunen van initiatieven vanuit de markt met betrekking tot herbestemming van erfgoed en
het mogelijk maken van ontwikkelingen.
Intensieve begeleiding Hembrugterrein, Bruynzeelhallen en industriële projecten in de Zaanstreek.
Subsidies verstrekken voor haalbaarheidsonderzoeken.
Wind- en waterdicht maken van panden voor het Hembrugterrein.
Prestatie 3.4 Archeologie
De verplichting om tijdens bepaalde bouwprojecten archeologisch onderzoek uit te voeren, zo vorm te
geven dat het archeologisch onderzoek en het bouwproces zo effectief mogelijk verlopen. De opgedane
historische kennis wordt benut om Zaanstad op de kaart te zetten en in verschillende publicaties en
informatieve bijeenkomsten te benutten.
Activiteiten
Archeologisch onderzoek voorbereiden en de uitvoering begeleiden.
Publiceren resultaten archeologisch onderzoek en het geven van lezingen hierover.
Prestatie 3.5 Kennis delen en verspreiden
Kennis delen en verspreiden draagt bij aan het zorgvuldig in stand houden van het erfgoed binnen de
gemeente Zaanstad. Toegankelijkheid van kennis is van groot belang. Monumenteneigenaren zijn gebaat
bij een toegankelijke organisatie waar ze met hun vaak lastige vragen terecht kunnen. Dit verhoogt het
draagvlak voor erfgoed en creëert een verschuiving van hindermacht naar inspiratiebron en draagt zo bij
aan de instandhouding van het erfgoed en aan het vergroten van het besef voor de identiteit van de
leefomgeving.
Activiteiten
Geven van lezingen.
Verzorgen van publicaties in boekvorm en in tijdschriften.
Onderhouden van de website.
Initiëren van een netwerkoverleg Erfgoed, tweejaarlijks.
Subdoel 4: Landelijk gebied
Een buitengebied met unieke landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden dat voor de bewoners
van Zaanstad aantrekkelijk en goed beleefbaar is.
Begroting 2013 - 2016 40

Prestatie 4.1
Beter toegankelijk en ontsloten buitengebied met recreatieve voorzieningen voor bewoners en bezoekers.
Activiteiten:
Aanleg recreatieve verbindingen en voorzieningen uit de programma’s:
o Tussen IJ en Z, inclusief De Omzoom
o Waterplan Zaans Blauw
o ZaanIJ
o Uitvoeringsprogramma Kalverpolder
o Ondernemersinitiatief plattelandsrecreatie in Assendelverpolder.
Prestatie 4.2
In stand houden van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden van het buitengebied.
Activiteiten
Uitvoeringsprogramma Inrichting & Beheer Kalverpolder
Participatie in het Nationaal Landschap Laag Holland
Bijdrage leveren aan de opstelling en vaststelling van de beheerplannen N2000
Bijdrage leveren aan de verbrakking van polder Westzaan
Opstellen efficiënt planologisch kader voor initiatieven in het buitengebied, waaronder
o Bijdrage leveren aan de bestemmingsplannen voor het buitengebied
o Opstellen nieuw ruimtelijk beleid buitengebied.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 Aanwezigheid
voldoende
randvoorwaarden
om een aantrekkelijk
woon- en werkmilieu
mogelijk te maken
indexcijfer Atlas Nederlandse
gemeenten ten aanzien van
Woonaantrekkelijkheid
Sociaal-economisch
Aantal goedgekeurde
bouwaanvragen
Begroting
2013
Vasthouden
positie
Begroting
2016
Verbetering van
de indexcijfers:
25
25
Begroting 2013 - 2016 41
27
29
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1.1 Eenduidige en
flexibele kaders
1.1 Actueel beleid ten
aanzien van de
(hoofd) water- en
groenstructuur
1.1 Actueel Ruimtelijk
kwaliteitsbeleid
1.2 Nieuwe strategieën
en instrumenten
Actualiteit
bestemmingsplannen
nb nb
Begroting
2013
Alle
bestemmingsplannen
zijn
actueel per 1 juli
2013.
Startnotitie/ bestuursopdracht Bestuursopdracht
door
college
afgegeven
Nota Ruimtelijke Kwaliteit Definitief concept
gereed inclusief
toetsorganisatie
voor ruimtelijke
kwaliteit
Actieplan/
organisatievoorstel voor
Gereed
Begroting
2016

voor ruimtelijke
ontwikkeling
1.2 Regionale
verstedelijkingsafspraken
maken met partners
1.2 Ontwikkelen van
werkwijze om te
komen tot
uitnodigings- of
ontwikkelingsplanologie
2.1 Bevorderen kwaliteit
bestaande
woningvoorraad
2.2 Realiseren passend
woningaanbod
verschillende
doelgroepen
2.3 Bevorderen van
aansluiting tussen
vraag en aanbod
3.1 Cultuurhistorie
inzetten als
kwaliteit en
inspiratiebron voor
stedelijke
ontwikkeling.
3.2 De basis van het
Zaanse erfgoed
op orde brengen
tijdelijkheid
Actieprogramma
herbestemming
leegstaande panden
Strategie (C)PO
Aantal quickscans van
prioritaire gebieden
gebaseerd op de
ontwikkelopgaven en
toekomstperspectief
Ruimtelijke Structuurvisie
Zichtbaar Zaans
Kwaliteitsverbetering
bestaande woningvoorraad
Gereed
Gereed
Selectie
prioritaire
gebieden
Quickscans/
ontwikkelper
-spectieven
prioritaire
gebieden
gereed
Continueren
uitvoering beleid
nieuw fundament
en bedenken van
nieuwe financiële
arrangementen
stadsvernieuwing
Meer passend woningaanbod Samen met
corporaties
onderzoeken op
welke wijze
aanbod
specifieke
doelgroepen kan
worden vergroot
Bevorderen
nieuwbouwproductie
Aantal cultuurhistorische
verkenningen
Bouwhistorische
verwachtingskaart
aantal aanwijzingen
monumenten
aantal aanwijzingen
beeldbepalende panden
aantal vergunningen activiteit
monumenten
aantal subsidies
3.3 Hergebruik en Aantal herbestemmingen 6
Door
woningbouwregie
bijdragen aan het
opgang houden
van de nieuwbouwproductie
Begroting 2013 - 2016 42
3
Werkwijze
gereed
20
50
20
10

herbestemmen
van erfgoed
3.4 Archeologische
kennis inzetten
3.5 Kennis delen en
verspreiden
4.1 Beter toegankelijk
en ontsloten
buitengebied met
recreatieve
voorzieningen voor
bewoners en
bezoekers.
4.2 In stand houden van
landschaps-, natuur-
en cultuurhistorische
waarden van het
buitengebied.
Aantal panden wind-en
waterdicht
Programma van eisen
schrijven
Aantal lezingen
Aantal publicaties
netwerkbijeenkomst
Aantal aangelegde
recreatieve verbindingen en
voorzieningen
Aantal gerealiseerde
projecten uit het
uitvoeringsprogramma
Inrichting en Beheer
Kalverpolder
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Stimuleren ruimtelijke ontwikkelingen
zoals de waterfrontontwikkeling langs
de Zaan- en IJ-oevers
Actualisatie bestemmingsplannen Actualisatie van alle
bestemmingsplannen in 2013
wordt niet gehaald waardoor er
geen legesheffing mogelijk is in
te oude bestemmingsplan
Veranderend rijks- en provinciaal
beleid bemoeilijken/ vertragen
het actualiseren van
bestemmingsplannen
Ontsluiten buitengebieden voor
recreatiedoeleinden
Behouden kwaliteit buitengebieden
Verbeteren kwaliteit bestaande
woningvoorraad
Terugdringen (kwalitatief)
woningtekort door realiseren
passend aanbod voor verschillende
doelgroepen
Geen investeerders/ initiatiefnemers Stapsgewijs planontwikkeling
Begroting 2013 - 2016 43
15
15
4
4
2
1
3
Tijdige actualisatie doorinzet
extra middelen en prioritering
ambtelijke capaciteit
Bijhouden actuele
ontwikkelingen bij Rijk en
provincie
Provinciale subsidies worden minder Faseren en temporiseren
planvorming
Gebrek aan middelen om de
Differentiatie in onderhoud
buitengebieden goed te kunnen
onderhouden
Vertraging van de herstructurering Stimuleringsregeling overheid;
prestatieafspraken met corporaties
Afnemende woningbouwproductie Stimuleringsregeling overheid;
prestatieafspraken met corporaties

Intensiveringen en bezuinigingen
Het programma valt onder de hervormingsagenda businesscase Stedelijke Ontwikkeling (zie hoofdstuk 1).
Funderingsherstel
In 2010 heeft de raad de beleidsnota “Nieuw Fundament” vastgesteld.
Er zijn incidentele middelen om dit beleid te bekostigen tot en met 2013. Vanaf 2014 is structureel € 1,1
mln. nodig om het beleid voort te zetten. Voorgesteld wordt deze kosten voor de helft te dekken uit het
rioolrecht en voor de helft uit de algemene middelen. Voor de financiële mutaties verwijzen wij naar
programma 11 Wijkgericht werken en beheer.
Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 5.631 5.629 5.626 5.625
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Begroting 50 0 0 0
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap 642 227 227 227
Bestaand beleid herschikking Begroting 54 104 104 130
Bestaand beleid herschikking Burap -73 -75 -77 -79
Kostenverdeling/indexering -338 -314 -321 -311
Technische wijzigingen Burap -256 -256 -256 -256
Bezuinigingsmaatregelen -66 -116 -116 -143
Primitieve begroting 2013-2016 5.644 5.201 5.189 5.196
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Uitvoeringskosten woonschepenbeleid L 50 0 0 0
50 0 0 0
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
De reserve GAF wordt ingezet om versneld af te
schrijven. De middelen die hierdoor structureel
beschikbaar komen worden ingezet voor kapitaallasten
van leningen funderingsherstel en het overige wordt
toegevoegd aan de algemene middelen.
B 227 227 227 227
Fasering (later starten) van de Kagerweg en
Vaarpassage Communicatieweg uit het programma van
de SGP (Strategisch GroenProject).
L 252 -165 0 0
Fasering (later starten) van de Kagerweg en
Vaarpassage Communicatieweg uit het programma van
de SGP (Strategisch GroenProject).
B -252 165 0 0
Subsidiering aan de Zaanse Schans (cofinanciering
EFRO) zou verdeeld worden over 2011 en 2012, maar
vind nu volledig plaats in 2012
L -277 0 0 0
Subsidiering aan de Zaanse Schans (cofinanciering
EFRO) zou verdeeld worden over 2011 en 2012, maar
vind nu volledig plaats in 2012
B 277 0 0 0
Tijdelijk extra capaciteit voor actualisatie L 415 0 0 0
Begroting 2013 - 2016 44

estemmingsplannen conform nieuwe Wet ruimtelijke
ordening
642 227 227 227
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Verminderen van het adviseren
over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven en
instellingen
L -66 -116 -116 -143
-66 -116 -116 -143
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
4.171 8.236 6.958 -829 6.129 5.413 5.186 5.193
Mutaties reserves
5.478 -6.083 0 -486 -486 -215 0 0
Totaal resultaat na bestemming
9.648 2.155 6.958 -1.315 5.643 5.198 5.186 5.193
37%
Baten
2%
Overig Reserves Tarieven
61%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 45
32%
8%
1%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Programmalasten Subsidies
59%

2.4. Programma 04: Bereikbaarheid en mobiliteit
Portefeuillehouder: Dhr. D.D. Straat
Verantwoordelijk directeur: Dhr. C. Tip
Wat is de doelstelling van dit programma?
Het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar en binnen Zaanstad, waarbij er meer en aantrekkelijke
alternatieven voor het autogebruik worden aangeboden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Verbeteren van de bereikbaarheid van en naar en binnen Zaanstad
Focus op het bereikbaar houden van locaties die van essentieel belang zijn voor de economische
ontwikkeling en de vitaliteit van Zaanstad voor zowel personen- als vrachtvervoer en het optimaliseren van
de verkeerstromen binnen de gemeente. Dit mede ten behoeve van het behoud en de versterking van de
verkeersrelatie met de metropoolregio Amsterdam.
Prestatie 1.1: Verbeteren van de doorstroming op rijkswegen van en naar Zaanstad
Activiteiten
Afronden van het MIRT-onderzoek dat samen met Rijk, stadsregio en provincie wordt uitgevoerd naar
maatregelen om de doorstroming op de rijkswegen ten noorden van het Noordzeekanaal in de
toekomst te garanderen. Met als doel om na 2013 verdere stappen te kunnen nemen richting realisatie
van de verbinding tussen de A8 en de A9, zijnde één van de te onderzoeken maatregelen.
Faciliteren van de communicatie bij de in gebruikneming van de tweede Coentunnel.
Bevorderen van het gebruik van alternatieven voor de auto door de aantrekkelijkheid van die
alternatieven (zie subdoel 2).
Prestatie 1.2: Verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet in Zaanstad
Activiteiten:
Invoeren van de nieuwe bewegwijzering voor autoverkeer, conform de nota Bewegwijzeringplan
Zaanstad. In 2012 is hiertoe definitief besloten.
Voltooien van de laatste schakel in de Zuidelijke Randweg, namelijk het realiseren van de doorsteek
naar de Hoofdtocht.
Uitvoeren van de benodigde maatregelen ter verbeteren van de bereikbaarheid van Zuiderhout.
Nader onderzoek naar de mogelijkheden om via Dynamisch-Verkeersmanagement (DVM) de kruising
Thorbeckeweg/Wibautstraat te ontlasten en de doorstroming op het hoofdwegennet in Zaandam te
garanderen.
Uitvoeren van een studie naar benodigde maatregelen voor behoud van de doorstroming op het Prins
Bernhardplein in de toekomst met als doel deze vervolgens te realiseren.
Verbeteren van de bereikbaarheid en verblijfskwaliteit van het Centrum. Met als doel het realiseren van
een aantrekkelijk centrum in Zaandam. Uitvoering van het uitgewerkte compartimenteringsprincipe om
doorgaand verkeer tegen te gaan, na besluitvorming.
Opheffen van de barrièrewerking van het spoor. Samen met ProRail en ministerie van I&M de
mogelijkheden onderzoeken om vooralsnog alleen een fietstunnel bij de Guisweg te realiseren.
Aantrekkelijker maken van alternatieven voor de auto (zie subdoel 2).
Begroting 2013 - 2016 46

Prestatie 1.3: Verbeteren van het parkeren
Activiteiten:
Uitvoeren van de Parkeervisie:
o Invoeren van 1 parkeerregulering
o Invoeren van digitale vergunningverlening
o Aanschaf en ingebruikname nieuwe handhavingsapparatuur en parkeerautomaten
o Invoeren van belparkeren
o Verbeteren van de informatievoorziening.
(Her)introduceren van een parkeerverwijssysteem (is onderdeel van het bewegwijzeringsplan).
Prestatie 1.4: Monitoren en prognosticeren van de verkeersintensiteiten
Activiteiten:
Uitvoeren en rapporteren van verkeerstellingen (jaarlijks)
Actualiseren van het verkeersmodel.
Subdoel 2: Meer en aantrekkelijke alternatieven voor het autogebruik bieden
Het aanbod en gebruiksgemak van alternatieve vervoerswijzen, zoals de fiets, het openbaar vervoer en
vervoer over water wordt verder verhoogd.
Prestatie 2.1: Verbeteren doorstroming en capaciteitsvergroting vaarwegennet
Door verbetering van de bevaarbaarheid voor grotere schepen kan de Zaan beter worden benut en dus
bijdragen aan een belangrijke verbinding in de economische structuur.
Activiteiten 2013
Uitvoeren project ‘Vaart in de Zaan’.
o Onder regie van de provincie wordt de Wilhelminasluis inclusief de Beatrix- en Wilhelminabrug
vernieuwd.
o Onder regie van de provincie NH wordt de Zaanbrug op de huidige locatie vernieuwd.
o Onder regie van Zaanstad wordt de Zaan momenteel uitgediept.
Instellen bootverbinding Amsterdam-Zaandam in de zomerperiode als vervolg op 2011 en 2012 en
onderzoeken hoe deze bootverbinding op termijn verder kan uitgroeien.
o Samen met Amsterdam, RVOB en andere partners een vervolg geven aan 2012.
Prestatie 2.2: Doorstroming, snelheid en comfort openbaar vervoer bevorderen
Activiteiten 2013
Aanleggen Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding Zaancorridor.
Samen met de regio is een studie afgerond naar het instellen van een Hoogwaardige Openbaar
Vervoer verbinding (HOV) tussen Amsterdam (-Noord) en Zaanstad. Twee versnellingsmaatregelen
zijn al in 2012 uitgevoerd (de busbaan naar de rotonde Kepplerstraat/Vermiljoenweg en het verplaatsen
van de bushalte Kopermolenstraat). In 2013 worden de volgende werkzaamheden verricht:
o Uitvoering van de volgende twee versnellingsmaatregelen. De bushalte Mennistenerf/Gerhardstraat
en busbanen op de Peperstraat.
o Uitvoering van een technische en financiële studie naar vier overige maatregelen.
Voorrang voor de bus op de Noorder IJ- en Zeedijk
Verbetering van de doorstroming op de kruising Thorbeckeweg/Wibautstraat
Verbetering van de doorstroming ter hoogte van het Prins Bernhardplein
Verbetering van de afwikkeling van verkeer op de kruising Westzijde/Vinkenstraat.
Uitvoering 3 e tranche toegankelijkheid bushaltes (aanpassing ca. 10 haltes voor minder validen).
Begroting 2013 - 2016 47

Prestatie 2.3: Verbeteren condities fietsgebruik
Activiteiten 2013
Uitvoeren ‘Fietsnota Zaanstad’.
o Zorgdragen voor goede basisvoorzieningen, bestaande uit:
Een veilig en comfortabel fietsnetwerk
Goede stallingsvoorzieningen.
o Communicatie over de maatregelen die het fietsgebruik aantrekkelijker hebben gemaakt.
Vaststellen van het ‘Fietsparkeerbeleidsplan’ en het uitvoeren daarvan na besluitvorming
o Realiseren van voldoende, kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen bij knooppunthaltes
(NS stations, regionale bushaltes), regionale bestemmingen (winkelcentra) en solitaire
voorzieningen (zwembaden, bibliotheken).
Begeleiden planontwikkeling fietsenstalling en herinrichting voorplein station Wormerveer. ProRail
realiseert een nieuwe fietsenstalling bij station Wormerveer. In combinatie met de wens tot het in
gebruik nemen van de huidige goederensporen voor reizigerstreinen is een aantal werkzaamheden op
het voorplein nodig. Afronden van de plannen voor de herinrichting van de Stationsstraat.
Uitvoeren Verkeersveiligheidsplan
o Aanpak ‘black spots’ en aandachtpunten uit het Verkeersveiligheidsplan.
o Aanpak ‘eenzijdige fietsongevallen’.
o Creëren van verkeersveilige schoolomgevingen.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1
Verbeteren van de
bereikbaarheid van
en naar en binnen
Zaanstad
2 Meer en
aantrekkelijke
alternatieven voor
het autogebruik
bieden
Toename tevredenheid van
bewoners over bereikbaarheid
per auto. Bron:
- Zaanpeiling
Toename aantal in-
/uitstappers Zaanse NS
stations. Bron:
- NS
Toename tevredenheid over
openbaar vervoer. Bron:
- Klantenbarometer van het
KPVV, concessiegebied
Zaanstreek)
Toename gebruik fiets woonwerk
(modal split). Bron:
- Zaanpeiling
70% tevreden
32.175 (2010)
Cijfer 7,5
Begroting
2013
72% tevreden
Begroting
2016
75% tevreden
Begroting 2013 - 2016 48
20%
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1.1 Verbeteren
doorstroming op
de Rijkswegen
van en naar
Zaanstad
MIRT studie Noordkant regio
Amsterdam afgerond, besluit
genomen, ook over A8/A9.
Tweede Coentunnel in gebruik
genomen.
33.000
Cijfer 7,6
21%
Begroting
2013
Gereed
Gereed
34.000
Cijfer 7,7
22%
Begroting
2016

1.2 Verbeteren
doorstroming op
het
hoofdwegennet in
Zaanstad
1.3 Verbeteren van
het parkeren
1.4 Monitoren en
prognosticeren
verkeersintensiteiten
2.1 Verbeteren
doorstroming en
capaciteitsvergroting
vaarwegennet
2.2 Doorstroming,
snelheid en comfort
openbaar vervoer
bevorderen
2.3 Verbeteren condities
fietsgebruik
Bewegwijzeringplan op straat
gerealiseerd.
Zuidelijke Randweg compleet
opgeleverd.
Benodigde inframaatregelen
bereikbaarheid Zuiderhout
gerealiseerd.
Oplevering studie
mogelijkheden Dynamisch
VerkeersManagement binnen
Zaanstad.
Oplevering studie Prins
Bernhardplein.
Besluit einddoel 2015
Inrichtingsplan Centrum.
Besluit over fietstunnel
Guisweg.
Invoering van één
parkeerregulering.
Invoering van digitale
vergunningverlening.
Vervanging van
parkeerautomaten.
Invoering van belparkeren.
Verbetering van de
informatievoorziening.
Herintroduceren van een
parkeerverwijssysteem.
Beschikbaarheid
verkeerstellingen.
Een geactualiseerd
verkeersmodel.
Verbreding Wilhelminasluis
gerealiseerd.
Planvoorbereiding vernieuwing
Zaanbrug en bijbehorende
verkeersmaatregelen.
Baggerwerkzaamheden
uitgevoerd.
Bootverbinding Amsterdam
Zaandam vaart weer in 2013.
Volgende 2
versnellingsmaatregelen HOV
Zaancorridor. gerealiseerd.
Studie naar overige 4
maatregelen uitgevoerd.
Haltes 3 e tranche uitgevoerd.
Verhoging aantal
fietsparkeerplaatsen bij NS
stations.
Fietsparkeerplaatsen bij
regionale haltes aangelegd.
Betere bewegwijzering
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed 2014
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed *
Gereed *
Begroting 2013 - 2016 49

fietsroutes.
Gereed
Verkeersveiligheidsplan
uitgevoerd.
Gereed 2014
* Met doorloop naar volgend jaar in verband met planning/ afstemming investeringen van derden
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
1.2 Verbeteren doorstroming op het
hoofdwegennet in Zaanstad.
M.b.t. Realiseren
Bewegwijzeringplan op straat:
- uitvoering valt duurder uit dan
geraamd.
M.b.t. Uitvoeren benodigde
maatregelen voor de bereikbaarheid
van Zuiderhout:
- Aankoop gronden lukt niet (volledig)
- Gezamenlijke financiering komt niet
rond
- Procedures (er zijn nog geen
vergunningen)
M.b.t. Nader onderzoek naar de
mogelijkheden van Dynamisch
Verkeers Management (DVM):
- Onvoldoende middelen
M.b.t. verbeteren bereikbaarheid
centrum:
- Kosten
- Procedures (weerstand)
1.3 Verbeteren van het parkeren M.b.t. Uitvoeren parkeervisie:
- Vertraging
- Technische problemen invoering
dynamisch Parkeerverwijssysteem
1.4 Monitoren en prognosticeren
verkeersintensiteiten
2.1 Verbeteren doorstroming en
capaciteitsvergroting vaarwegennet
2.2. Doorstroming, snelheid en
comfort openbaar vervoer
bevorderen
M.b.t. actualiseren verkeersmodel:
- Onvoldoende middelen om
verkeersmodel te actualiseren
M.b.t. Uitvoeren ‘Vaart in de Zaan’:
- Planschade, dit is voor 50% voor
rekening van Zaanstad. Vertraging in
de uitvoering kan leiden tot meer
planschade.
M.b.t. Aanleggen HOV Zaancorridor:
- Kosten maatregelen vallen hoger uit
dan geraamd c.q. dan beschikbare
budget.
2.3 Verbeteren condities fietsgebruik M.b.t. Uitvoeren Fietsnota Zaanstad:
- Onvoldoende middelen
M.b.t. Uitvoeren
Zoeken naar
besparingsmogelijkheden.
Projectmatige aanpak als onderdeel
van integrale gebiedsontwikkeling
Zuiderhout.
Begroting 2013 - 2016 50
Geen
Goede communicatie.
Maatregelen aanpassen c.q. niet
uitvoeren.
Geen.
Vroegtijdig communiceren, opdat
bedrijven kunnen anticiperen.
Maatregelen aanpassen, later
uitvoeren c.q. niet uitvoeren.
Maatregelen aanpassen, later
uitvoeren c.q. niet uitvoeren.
Maatregelen aanpassen c.q. niet

Fietsparkeerbeleidsplan:
- Onvoldoende middelen
M.b.t. Begeleiden planontwikkeling
en herinrichting voorplein station
Wormerveer:
- Bezwaarprocedures
- ProRail staakt plannen
uitvoeren.
Goed overleg met betrokkenen.
Intensiveringen en bezuinigingen
Het programma valt onder de hervormingsagenda Stedelijke Ontwikkeling (zie hoofdstuk 1).
Er wordt onderzocht of er gestopt kan worden met extra inzet op verkeersveiligheid en fietscoördinatie.
In verband met de verhoogde verkeersdruk die op het Bernhardplein ontstaat, met de mogelijke
nieuwbouw van het ZMC c.a. en ontwikkelingen op de locatie van VVZ , is onderzoek noodzakelijk naar de
technische oplossingen en de daarbij behorende investeringen.
Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 -393 -397 -414 -413
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Begroting 222 222 222 222
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap 230 230 230 230
Bestaand beleid actualisatie Begroting 1.318 978 112 150
Bestaand beleid herschikking Burap -76 -76 -76 -76
Kostenverdeling/indexering -192 -185 -190 -193
Technische wijzigingen Burap -11 -11 -11 -11
Primitieve begroting 2013-2016 1.096 760 -127 -90
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bijstelling baten parkeren als gevolg van de invoering
van de nieuwe parkeervisie
B 222 222 222 222
222 222 222 222
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Actualisatie van het investeringsfonds op basis van het
MPG 12-2.
L 1.330 992 125 150
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -12 -14 -13 0
De parkeerbaten zijn in 2011 en 2012 geïndexeerd,
zonder de tarieven te verhogen.
B 80 80 80 80
Door het verdwijnen van betaald parkeren aan de
Rozengracht i.v.m. herinrichting zijn er
minderopbrengsten op de pakeerbaten
B 150 150 150 150
In de parkeervisie is rekening gehouden met extra
kosten voor handhaving om de meeropbrengsten te
kunnen realiseren.
B -113 -113 -113 -113
In de parkeervisie is rekening gehouden met extra L 113 113 113 113
Begroting 2013 - 2016 51

kosten voor handhaving om de meeropbrengsten te
kunnen realiseren.
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
1.548 1.208 342 380
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
966 2.085 3.805 -2.707 1.098 761 -127 -91
Mutaties reserves
-135 -66 0 0 0 0 0 0
Totaal resultaat na bestemming
831 2.018 3.805 -2.707 1.098 761 -127 -91
17%
Baten
Overig Tarieven
83%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 52
52%
5%
3%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Programmalasten Subsidies
40%

2.5. Programma 05: Milieu
Portefeuillehouder: Dhr. R.J. Linnekamp
Verantwoordelijk directeur: Dhr. C. Tip
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad streeft naar een klimaatneutrale stad in 2020, met een goed, gezond en aantrekkelijk leefklimaat
voor de huidige en nieuwe inwoners en bezoekers.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Halvering van de milieubelasting in 2020
Qua huidige milieubelasting hoort Zaanstad tot één van de zwaarst belaste gebieden van Nederland. Bijna
alle woningen in de gemeente hebben te maken met één of meerdere milieuthema’s. De milieubelasting
zorgt ruimtelijk voor de nodige beperkingen qua nieuwbouw en heeft een negatieve invloed op het werk- en
leefklimaat (veiligheid, gezondheid en leefbaarheid). Dit belemmert een optimale sociale- en economische
ontwikkeling. Om dit voor de toekomst te voorkomen wordt er via verschillende actieprogramma’s gewerkt
aan een verbetering van de milieukwaliteit. Aangezien de gemeente niet alles zelf kan doen is
samenwerking met anderen essentieel. Voor 2020 willen we het aantal milieubelaste woningen
terugbrengen van de huidige 60.000 naar 30.000. In deze collegeperiode willen we het aantal terugbrengen
naar 50.000. Hieronder benoemen we de acties die moeten leiden tot die reductie. Voor luchtkwaliteit en
externe veiligheid zijn er bijna geen knelpunten meer. Vooral de geurproblematiek en daarnaast de bodem-
en geluidsproblematiek vragen nu de meeste aandacht.
Vanaf 1-1-2013 start de Regionale Uitvoeringsdienst. Zaanstad besteedt de vergunningverlening en
handhaving m.b.t. een aantal grote bedrijven aan deze nieuwe dienst uit. Zaanstad voert hier regie op.
Hiervoor wordt een dienstverleningsovereenkomst opgesteld.
Prestatie 1.1: Beperken risico’s van bodemverontreiniging voor functioneel gebruik
Activiteiten
Aanpak spoedlocaties verspreiding en ecologie (afronden circa 20 nog lopende oriënterende
onderzoeken, 4 nadere onderzoeken, 10 saneringsonderzoeken/plannen en voorbereiden eventueel
daaruit voortkomende saneringen). Zo nodig/mogelijk in combinatie met ontwikkellocaties. Voor
ecologie spoedlocaties is eerst een totaal overzicht van de problematiek in het landelijk gebied nodig
(eind 2013 gereed), voordat de sanering/aanpak (i.s.m. Staatsbosbeheer) kan worden bepaald.
Aanpak asbest in de bodem (afronden circa 20 nog lopende oriënterende onderzoeken, en afhankelijk
van de resultaten hiervan naar verwachting 20 nadere onderzoeken en 5 saneringsonderzoeken/plannen).
Zo nodig/mogelijk in combinatie met ontwikkellocaties.
Voortzetten bodemsaneringen Land van Middelhoven en Kan Palen. Voortzetten en evalueren proef-
grondwatersanering Scado. Aanbesteden grondwatersanering Busch en Dam. Onderzoek naar
funderingen nabij voormalig gasfabrieksterrein Krommenie in het kader van grondwatersanering.
Begeleiden en beoordelen bodemsituatie Hembrugterrein.
Monitoring nazorglocaties.
Stimuleren bedrijven tot uitvoering van onderzoek naar potentiële spoedlocaties op eigen terrein, o.a.
via de bedrijvenregeling en handhaving op bedrijvenregeling.
Onderzoek en zo nodig sanering terreinen Inverdan (Overtuinen).
Monitoring bodembelaste woningen in het kader van de Ruimtelijke Milieuvisie.
In kaart brengen diffuse bodemverontreiniging (lood in de bodem) volgens landelijke richtlijnen.
Opstellen van plan van aanpak voor duurzaam gebruik van de ondergrond.
Begroting 2013 - 2016 53

Uitwerken van plan van aanpak duurzaam gebruik van de ondergrond.
Lobby om rijkssteun voor de periode na 2015.
Prestatie 1.2: Terugdringen geluidbelaste woningen
Activiteiten
Wegverkeerslawaai
Uitvoeren acties uit het Geluidsaneringsprogramma 2010-2014
o Afronden project gevelisolatie Westzaan
o Afronden project gevelisolatie Sav. Lohmanstraat, Zaandam
o Gevelisolatie Iepenstraat en Padlaan Krommenie
o Aanpakken oude weigerzaken A-lijst
Stille klinkers Weverstraat Krommenie (onder voorbehoud van de evaluatie van een eerder project met
stille klinkers in Wormerveer).
Railverkeerslawaai
Uitvoeren gevelmaatregelen railsaneringsproject Wormerveer.
Industrielawaai
Geluidbeheerplannen opstellen voor bedrijventerreinen
Besluit over de geluidszone Westpoort.
Luchtvaartlawaai
Overleg voeren in / met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol, de Bestuurlijke Regiegroep
Schiphol, het Projectbureau Geluidsisolatie en de Alderstafel over luchthaven Schiphol. Met als doel de
belangen van Zaanstad mee te laten wegen in de ontwikkelingen van Schiphol en de overlast voor de
gemeente te beperken.
Opstellen Integraal geluidbeleid voor de gemeente. Als onderdeel daarvan:
o Uitvoeren evaluatie Hogere Waarde beleid
o Opstellen Actieplan Geluid (EU-richtlijn omgevingslawaai.
Prestatie 1.3: Verbeteren luchtkwaliteit
Activiteiten
Aanhaken bij en faciliteren van marktinitiatieven op het gebied van schonere brandstoffen waaronder
groen gas bij transportbedrijven gevestigd in Zaanstad.
Monitoring
Landelijk
Actualisatie van de gegevens in de landelijke Monitoringstool.
Regionaal
Deelname aan de projectgroep Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL)
Deelname aan de projectgroep Meetnet Westpoort.
Gemeentelijk
Monitoring van uitvoering en effecten van maatregelen n.a.v. emissiescans 2012 bij bedrijven.
Opstellen monitoringsrapportage luchtkwaliteit Zaanstad.
Analyse van de meetresultaten van de meetstations Zaandam en HoogTij.
Analyse van vergelijking meetresultaten (gemeentelijke meetstations en provinciaal meetstation
Hemkade) en rekenresultaten (Monitoringstool).
Actueel houden milieucontourenatlas/telling aantal milieubelaste woningen.
Stimuleren elektrisch vervoer (zie verder bij 2.3).
Begroting 2013 - 2016 54

Prestatie 1.4: Terugdringen geurbelaste woningen
Activiteiten
Vaststellen van nieuw geurbeleid dat uitgaat van de beleving van de inwoners van Zaanstad, en waar
de BR cacao deel van uitmaakt.
De implementatie hiervan bij twee bedrijven.
Subdoel 2: Zaanstad streeft naar klimaatneutraliteit in 2020
De gemeente Zaanstad neemt haar verantwoordelijkheid in het klimaatvraagstuk. Daarnaast zien wij dat dit
thema doelgroepen bij elkaar brengt en tot samenwerking leidt, die we ook kunnen gebruiken voor de
andere opgave van de milieubelasting. Zaanstad streeft er naar om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om
klimaatneutraal te worden wil de gemeente net zoveel duurzame energie opwekken als zij verbruikt.
Daarvoor zet zij in op het terugdringen van het energieverbruik, het opwekken van duurzame energie zoals
warmte/koude, zon, biomassa en windenergie en het stimuleren van innovatie door middel van krachtige
(internationale en nationale) samenwerkingsverbanden, het toepasbaar maken van slimme netwerken ten
behoeve van energievraag en -aanbod en elektrisch vervoer.
Prestatie 2.1: Terugdringen energiegebruik (0,75 PJ 1 =28% van de doelstelling)
Activiteiten
Implementeren van het gemeentelijk inkoopbeleid. Daarmee zorgen we ervoor dat we bij gemeentelijke
aankopen ook rekening houden met het energieverbruik van nieuwe producten.
Voortzetten van de organisatie van een energiebesparingswedstrijd tussen bedrijventerrein en
routekaart per bedrijventerrein met nieuwe benadering (voorwaardenscheppend).
Uitbreiden van het gerealiseerde energieloket en programma energiebesparing voor burgers, in
combinatie met energieregisseurs en bouwondernemers.
Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties over energiebesparing in bestaande en nieuwe
bouw.
Verder uitwerken van duurzaam bouwen in projecten als Poelenburg, Kleurenbuurt, Hembrugterrein,
Kreekrijk en Overtuinen.
Prestatie 2.2.: Meer duurzame energieproductie (0,4 PJ=7% van de doelstelling)
Activiteiten
Voorbereiden en realiseren van 100kWp Zon-PV (zonnepanelen PV=Photo Voltaic) samen met
bedrijfsleven, woningeigenaren en de gemeentelijke organisatie.
Realiseren van fysieke maatregelen bedrijventerreinen ten behoeve van besparing en mogelijke ook
productie (zon, warmte, etc.).
Verder invulling geven aan de door B&W vastgestelde stapsgewijze aanpak om tot een gemeentebreed
Warmte/Koudenetwerk te komen (inclusief benutting van de mogelijkheden voor benutting van
biomassabronnen).
Juridisch, planologisch en financieel voorbereiden van het plaatsen van windturbines (HoogTij,
Nauerna, Kreekrijk, Noordzeekanaal).
Start realisatie windturbines Nauerna en wellicht HoogTij (anders 2014).
Onderzoek naar mogelijkheden te investeren in windturbines op zee.
Proberen tot afspraken te komen met het Rijk over de plaatsing van windturbines bij knooppunt A7/A8.
Er wordt ingezet op verdere verduurzaming van de aanwezige energievoorzieningen op HoogTij en er
vindt onderzoek plaats naar overdracht van de voorzieningen aan een derde partij. Dit gebeurt in
overleg met de aanwezige bedrijven. Tevens wordt onderzocht of de te realiseren penitentiaire
inrichting een rol kan spelen.
1 PJ = petajoule = 10 15 Joule
Begroting 2013 - 2016 55

Prestatie 2.3: Stimuleren van innovatie
Activiteiten
Uitvoeren van het plan van aanpak elektrisch vervoer (inclusief uitrol subsidie elektrisch vervoer met
bedrijven).
Uitvoeren elektrisch deelautoproject.
Opvolging van de pilot elektrisch vervoer met smart grid voor de parkeergarage (een slim
energienetwerk dat vraag en aanbod van diverse typen van energie optimaal op elkaar afstemt).
Voortzetting samenwerking met zeven EU-partijen in E-harbours.
Invulling geven aan het nieuwe innovatieve energiecontract met Greenchoice omtrent de toenemende
voorspelbaarheid van de gemeentelijke energievraag door monitoring, toenemende productie van
duurzame energie en het beter afstemmen van vraag en aanbod.
Streven van E-harbours om Smart City 2013 in Zaanstad te laten plaatsvinden.
Voortzetten van de samenwerking met het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) om een brede
beweging van bedrijven die samen werken aan duurzame innovatie verder op te bouwen, te
ondersteunen en zichtbaar te maken.
Doorgaan met het invoeren van energie/elektrisch vervoermarkt (zoals voor de 3 e keer de electric rally
en nieuwe activiteiten).
Subdoel 3: Vergroten van het hergebruik van grondstoffen
In het grondstoffenbeleid sturen wij op het vergroten van het hergebruik van secundaire grondstoffen om
daarmee het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk te beperken.
Prestatie 3.1: Zoveel mogelijk grondstoffen die ontstaan bij huishoudens, gescheiden inzamelen en
voor hergebruik beschikbaar stellen
Activiteiten
Vaststelling nieuw grondstoffenbeleid 2013-2017 met bijbehorend uitvoeringsprogramma.
Implementatie project zijbelading.
Uitbreiding gft-inzameling Saendelft.
Vaststelling en implementatie nieuw kringloopbeleid.
Monitoring van prestaties HVC op het gebied van operationele dienstverlening.
Evaluatie van Dienstverleningsovereenkomst met HVC.
Evaluatie kunststofinzameling en implementatie van de afspraken uit de landelijke raamovereenkomst
tussen het Rijk, bedrijfsleven en de VNG.
Subdoel 4: Voorkomen dat milieuverontreiniging gebiedsontwikkeling belemmert
Activiteit
Bijdragen aan mogelijke concretisering/inperking milieugebruiksruimte in het kader van het Zaans
Proeflokaal en andere ontwikkellocaties uit ZaanIJ, het milieuontwikkelingsgebied en de visie
Noordzeekanaalgebied.
Subdoel 5 Zorgen voor een goed dierenwelzijn in Zaanstad
Gemeenten hebben een zorgplicht voor hulpbehoevende dieren zonder kennelijke eigenaar.
Prestatie 5.1: Een maatschappelijk geaccepteerde omgang met dieren realiseren in Zaanstad
Activiteiten
Doorstart Vogelopvangcentrum; opstellen en sluiten van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst
met de Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek.
Opening Dierenasiel Zaanse Stichting Dierenzorg.
Uitvoeren van acties uit de Beleidsnota Dierenwelzijn.
Begroting 2013 - 2016 56

Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 Terugdringen
milieubelasting
Aantal milieubelaste
woningen
2 Klimaatneutraliteit Percentage
klimaatneutraal, berekend
als het aandeel duurzame
energie t.o.v. het totale
energieverbruik.
Begroting
2013
Begroting
2016
60.000 55.000 45.000
5% 12% 25%
Risico’s en beheersmaatregelen
De ambities waar Zaanstad voor staat kunnen niet alleen door de gemeente worden gerealiseerd.
Samenwerking met verschillende partners als collega-overheden, bedrijfsleven en woningcorporaties is
noodzakelijk. Dat maakt het succes ook afhankelijk van de inzet van anderen. Dit risico wordt beheerst
door vol in te zetten op externe oriëntatie.
Daarnaast zullen de ambities de nodige investeringen kosten, waarvan op voorhand nog niet precies
duidelijk is hoe groot die zijn en wanneer ze plaats moeten vinden. Zaanstad zal dus voorbereid
moeten zijn om investeringen te kunnen doen. Er wordt continu gezocht naar externe
financieringsbronnen. De gemeente Zaanstad heeft zelf het duurzaamheidsfonds ingericht om
duurzame investeringen te kunnen doen, die bijdragen aan de doelstellingen van milieubelasting en
klimaatneutraliteit. Daarnaast heeft de raad besloten dat een deel van de NUON-gelden tijdelijk ingezet
kan worden voor investeringen in duurzame energie. Deze dienen zichzelf terug te verdienen.
Intensiveringen en bezuinigingen
Het programma valt onder de hervormingsagenda Stedelijke Ontwikkeling (zie hoofdstuk 1).
Er wordt onderzocht of de personele inzet op het klimaatprogramma volledig vanuit externe gelden
gefinancierd kan worden.
Verder zal er geen apart milieuprogramma en jaarverslag meer gemaakt worden. De begroting en
jaarrekening nemen de juridische functie hiervan volledig over. Daarbij is er aandacht voor communicatie
over de uit te voeren en gerealiseerde maatregelen op het gebied van milieu en klimaat.
Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 4.047 4.066 2.837 2.846
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap 0 0 315 0
Bestaand beleid actualisatie Begroting -1.078 -678 21 1.680
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen
Kadernota/Mini-burap
0 0 -1.259 -1.259
Bestaand beleid herschikking Burap -157 -142 -127 -113
Kostenverdeling/indexering -846 -831 -769 -797
Technische wijzigingen Burap -102 -102 -102 -102
Primitieve begroting 2013-2016 1.901 2.313 916 2.256
Begroting 2013 - 2016 57

Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -27 -27 -28 -29
De contractbedragen van de sector Uitvoering voor
2013 en verder zijn aangepast aan de besluitvorming
bij Kadernota en Burap over loonstijging, prijsstijging,
centralisatie facilitaire kosten en kapitaallasten. De
aanpassing is budgettair neutraal.
L 14 14 14 14
Geluidsaneringsprogramma wegverkeer 2010-2014 L 0 0 315 0
Onttrekking onbenutte middelen duurzaamheidsfonds
2013 en 2015, deze bedragen worden weer
toegevoegd in 2016.
L 0 0 0 1.695
Onttrekking onbenutte middelen duurzaamheidsfonds
2013, 2014 en 2015, deze bedragen worden weer
toegevoegd in 2016.
B -1.065 -665 35 0
Verschuiving kosten bodembeheer naar 2013 en 2014. L 300 365 0 0
Verschuiving kosten bodembeheer naar 2013 en 2014. B -300 -365 0 0
-1.078 -678 336 1.680
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bijstelling budget bodembeheer vanaf 2015 L 0 0 -1.259 -1.259
0 0 -1.259 -1.259
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
-2.602 4.757 22.021 -18.093 3.928 4.004 1.392 833
Mutaties reserves
6.208 -857 0 -2.027 -2.027 -1.691 -475 1.422
Totaal resultaat na bestemming
3.606 3.899 22.021 -20.120 1.901 2.313 917 2.255
4%
Baten
10%
86%
Overig Reserves Tarieven
4%
0%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 58
73%
16%
1%
6%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Overdrachten Programmalasten
Reserves Interne bijdrage

Programma 06: Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Portefeuillehouder: Dhr. D.D. Straat, R.J. Linnekamp (Inverdan), Dhr. J. Olthof (Noorderwelf),
Mevr. C.M.M. Noom (Zaandam Zuidoost)
Verantwoordelijk directeur: Dhr. C. Tip
Wat is de doelstelling van dit programma?
De uitvoering mogelijk maken van ruimtelijk en maatschappelijk gewenste ontwikkelingen in de gemeente
Zaanstad
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Gebiedsontwikkelingen in Zaanstad mogelijk maken
Gebiedsontwikkeling maakt de vertaalslag ruimtelijk-functioneel beleid naar de uitvoering. Enerzijds door
het voeren van regie en anderzijds door het faciliteren van processen die nodig zijn om maatschappelijk
gewenste gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. Legt verbindingen tussen de programmavelden.
Prestatie 1.1: Middelen worden gericht ingezet voor maatschappelijke gewenste ontwikkelingen
Activiteiten
Inzetten van de middelen in gebiedsontwikkelingen, waarbij de focus ligt op de gebieden ZaanIJ, Inverdan,
Noorderwelf en Zaandam Zuidoost (in het bijzonder Poelenburg en Rosmolenwijk).
ZaanIJ
Het plangebied betreft de gebieden in en rondom de Zaan, onderverdeeld in ‘zeven Zanen’ overeenkomstig
het Ruimteplan ZaanIJ. In het zuiden van Zaanstad is dat de Zaanmond (Achtersluispolder en
Hembrugterrein) en in het meest noordelijke gebied is dat de Noordzaan, startend bij het fabriekscomplex
Meneba en eindigend bij de voetbalvelden van West- Knollendam).
Op 7 juni jl. heeft de raad het ontwikkelingsplan ZaanIJ vastgesteld. In het plan wordt per gebied een
doorkijk gegeven van de activiteiten te realiseren in de periode 2012 – 2014.
Doel
In het ontwikkelingsplan ZaanIJ wordt een vervolg gegeven aan de koers van het toekomstperspectief
Zaans Evenwicht en uitvoering gegeven aan de ruimtelijke milieuvisie en aan de sociale -, ruimtelijke - en
economische structuurvisies van Zaanstad. Zaanstad kiest daarin positie als onderdeel van de
Amsterdamse metropool. De stad wil een bijdrage leveren aan de economische en demografische groei
van de regio en zet de ZaanIJ-oevers in als troefkaart. Het ontwikkelingsplan ZaanIJ beschrijft de
mogelijkheden voor duurzame stedelijke ontwikkeling door geleidelijke intensivering en transformatie van
de oevers. Het doel is groei en grotere diversiteit van de Zaanse economie, een gevarieerder
woningaanbod, verbetering van de kwaliteit van het milieu en een aantrekkelijker openbare ruimte.
Uitgangspunt is behoud van de Zaanse industrie. Door te kiezen voor binnenstedelijke ontwikkeling kunnen
landschap en natuur rond Zaanstad behouden blijven.
Bouwprogramma
In het ontwikkelingsplan ZaanIJ zijn tot 2040 de bouw van 7.000 woningen, de toevoeging van 4.000
arbeidsplaatsen en de vestiging van openbare en maatschappelijke voorzieningen voorzien. In het
ontwikkelingsplan zijn in totaal 24 oeverlocaties benoemd, waar deze streefgetallen en functies kunnen
worden gerealiseerd.
Begroting 2013 - 2016 59

Activiteiten 2013
Het Wilhelminasluiscomplex:
Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding wordt een uitvoeringsplan gemaakt voor uitvoering
van de kwaliteitsimpuls. Daarmee wordt een parallelle uitvoering van de werkzaamheden voor de
kwaliteitsimpuls mogelijk met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe functionele sluis.
Het Hembrugterrrein:
Opdracht voor het opstellen van de bestekken voor de aanleg van de rotonde bij Simon Spiersweg en
de aanleg van het hoofdriool ten behoeve van het gehele terrein. Het voorontwerp voor
bestemmingsplan wordt gestart. Faciliteren van de randvoorwaarden voor het publieke gebruik van
Maaklab en ERIH Holland Center..
De Hemmes e.o.:
Het vaststellen van uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling.
Het vaststellen van het daarop volgende verkavelingsplan.
Intentie- en samenwerkingsovereenkomsten met de mede grondeigenaren opstellen.
Marketingstrategie ontwikkelen en uitvoeren voor zelfbouw op de Hemmes.
Zorgdragen voor de opname van woningbouw in het te actualiseren bestemmingsplan Zaandam Noord.
Plan maken voor tijdelijke invulling en keuze maken uit de initiatieven.
Brokking en Bloemendaaleiland:
Vaststellen van een raamwerk voor beide locaties op basis van de ontwikkelingsvisie voor de
Noordzaan.
Het opstellen en sluiten van Intentieovereenkomsten met de ontwikkelende partijen.
Zaans Proeflokaal:
Afspraken maken met de vier bedrijven om te komen tot afname van geur- en geluidsoverlast.
Vastlegging daarvan in convenanten.
Algemeen: randvoorwaardelijke activiteiten voor die ontwikkelingen zijn het benaderen en committeren
van interne en externe partners, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het uitwerken van
ontwikkelingsvisies voor de deelgebieden en de locaties.
Recreatieve fietsroute (Dam tot Dam)
Plan voor een nieuw recreatief fietspad die de Zaan en IJ-oevers aan elkaar verbindt van Zaanstad
en Amsterdam- Noord. Ontwikkelen van een financiële strategie voor de eerste schakels, onder
voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming in 2012.
Activiteitenagenda voor de langere termijn
Invulling geven aan andere locaties die braak liggen of panden die leeg staan aan de ZaanIJ-oevers,
bijvoorbeeld Nuonterrein Westzijde, van Wijngaarden Zaandijk, Kan Palen terrein en andere locaties.
Getoonde interesse en initiatieven vanuit de markt zullen de prioriteit bepalen.
Gebruiksruimte vergroten ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen langs ZaanIJ-oevers, door het
hanteren van administratieve maatregelen en stimuleren van bronmaatregelen bij de bedrijven.
Ontwikkelen van een uitvoeringsstrategie voor realisatie van het wensbeeld op lange termijn (2040), na
besluitvorming over de nieuwe fietsroute Dam tot Dam.
Inverdan
Het plangebied betreft vier deelgebieden met elk hun eigen identiteit. Het omvat onder andere het
centrumgebied van Zaandam rondom het station, en gebieden ten oosten en ten westen van de
Provincialeweg.
Doel
Met het programma Inverdan zet de gemeente in op een brede versterking van Zaanstad, in economisch,
sociaal en fysiek opzicht. De kantoren, bedrijven en voorzieningen in het gebied leveren een positieve
bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de verbetering van de
kwaliteit van de openbare ruimte en wordt door middel van een verhoogde stadsstraat oost en west
Zaandam voor het langzaam verkeer met elkaar verbonden.
Begroting 2013 - 2016 60

Bouwprogramma
Het programma omvat circa 2.500 woningen, circa 60.000 m² kantoorlocaties (inclusief het nieuwe
stadhuis), commerciële voorzieningen zoals winkels en een bioscoop, een nieuw dynamisch busstation,
diverse horecagelegenheden en diverse maatschappelijke voorzieningen waaronder 2 brede scholen.
Activiteiten 2013
Knoop: realisering van winkeltjes op de overbouwing Provincialeweg en realisatie van de Kop
Noordschebos. Na afronding van het mediationtraject met NS het project Figaro oppakken en
afhankelijk van de besluitvorming over het cultuurcluster het project spooroverbouwing oppakken.
West: particulier opdrachtgeverschap op De Eilanden verder uitwerken. Oplevering fase 1 en 2 van de
Zaanse Strip. Ontwikkeling Zaanse Strip perceel B. Samen met (private) vastgoedeigenaren de
openbare ruimte in het stationsgebied verder opknappen. Initiatieven voor ‘placemaking’ initiëren en
faciliteren.
Centrum: afronden herinrichting Gedempte Gracht. Opstarten uitvoering herinrichting Rozengracht.
Gevelverbetering Gedempte Gracht.
Overtuinen: opgang snelfietspad, bouwrijp maken Overtuinen B, ontwerp Overtuinen C maken, ontwerp
Overtuinen D: multifunctionele accommodatie en zorgwoningen.
Algemeen: verder uitwerken fietsparkeeroplossingen in het gehele programmagebied.
Activiteitenagenda op langere termijn
Knoop: realiseren Noordschebos en Spooroverbouwing.
West: realiseren langzaamverkeersverbinding de Slinger, afronden bouw Spoorstrip B, Cypres, Vanger,
Waterboog, C100 en Torens 3 en 4.
Overtuinen: ontwerp en realisatie Overtuinen A, B. Realisatie Overtuinen C en D.
Centrum: wonen boven winkels.
Noorderwelf
Het plangebied ligt ten zuiden van de Provincialeweg, nabij Assendelft en Krommenie.
Doel
Het programma zet in op woningbouw en recreatie in Zaanstad-Noord. Dit geeft een belangrijke impuls aan
de ontwikkeling van Zaanstad als toekomstgerichte, leefbare en complete stad.
Bouwprogramma
Het programma omvat: 4.764 woningen in Saendelft (70 % vrije sector, 30 % sociaal), 150 woningen in
Overhoeken (vrije sector) en 920 woningen in Kreekrijk (79 % vrije sector, 21 % sociaal). En
voorzieningen: onderwijs (Saendelft en Kreekrijk), winkels, zorginstellingen, bedrijvigheid, openbaar
vervoer (Saendelft), sport met compensatie van natuur en waterberging (De Omzoom) en een
multifunctieterrein (Saendelft Oost). Infrastructuur wordt in de gehele wijk aangelegd.
Activiteiten 2013
Afronding van de bestemmingsplannen ‘Kreekrijk’, ‘Overhoeken’ en ‘sport’.
Activiteitenagenda op langere termijn
Afronding programma ‘Saendelft’ en ‘sport’, start bouw ‘Kreekrijk’ en ‘Overhoeken’.
Noord
Gebied Noord bestaat uit zes wijken: Krommenie Oost, Krommenie West, Wormerveer (inclusief
Westknollendam), Assendelft Noord, Assendelft Zuid en Westzaan. Qua oppervlakte beslaat Noord het
grootste gebied van Zaanstad, met verspreid liggende kernen en voorzieningen die zijn gelegen langs de
provinciale wegen N203 en N246, het spoor en de Nauernasche Vaart.
Begroting 2013 - 2016 61

Doel
De volgende vier thema’s staan centraal in de ontwikkeling van Zaanstad-Noord: duurzame menging van
wonen en werken; goede balans van groen, water en bebouwing; samen leven en zorgen voor elkaar; en
dorpse vitaliteit.
Bouwprogramma op basis van initiatieven private partijen
Het programma omvat voor de komende jaren, voor Krommenie ca. 350 woningen, een uitvaartcentrum,
een supermarkt, verzorgingstehuis en zorgwoningen, voor Wormerveer zijn dat circa 430 woningen, 97
zorgwoningen en commerciële (winkel)ruimte. In Assendelft circa 150 woningen, een jongerencentrum en
de revitalisatie bedrijventerrein en Westzaan circa 300 woningen en een supermarkt.
Activiteiten 2013:
Faciliteren van de projecten Waterschouw en Jongerencentrum Assendelft, Rietvelden, Boon en
Krokusstraat Wormerveer, Durghorst en Heiligeweg Krommenie, Zeilenmakersstraat en Zuideinde
Westzaan.
Activiteitenagenda op langere termijn:
Realiseren van gemeentelijke projecten Proviliy Slibkuil (Particulier Opdrachtgeverschap/Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap), Gasfabriekterreinen Wormerveer en Krommenie.
Faciliteren initiatieven uitvaartcentrum en Rosariumgebied in Krommenie, Schoolpad, en Albert
Meijnsstraat in Wormerveer, Molenaer en J.J. Allanstraat in Westzaan, Dorpsstraat in Assendelft
Midden
Gebied Midden omvat zeven wijken tussen de Zaan en het Guisveld: Rooswijk, Westerkoog,
Westerwatering, Oude Haven, Zaandam West, Oud Koog en Oud Zaandijk.
Doel
Behoud en versterking van de kwaliteit van de dorpse bebouwing van de wijken, in contrast met de
hoogstedelijke kwaliteit en bebouwingsdichtheid van het stadshart.
Het programma Inverdan heeft met zijn uitbreiding aan woningen, winkels en voorzieningen invloed op de
omliggende wijken Nieuw West, Oude Haven en Zaandam West. Ook het project ZaanIJ strekt zich voor
een belangrijk deel uit over gebied Midden.
Bouwprogramma op basis van initiatieven van private partijen
Het programma voor de komende jaren in Midden betreft het afronden van het project Meesterlijk Wonen
(53 woningen zijn opgeleverd, oplevering 17 grondgebonden BKZ-woningen in 2013), de herontwikkeling
van het Bannehofterrein, de herontwikkeling van Winkelcentrum Westerwatering, de sloopnieuwbouwplannen
en renovatieplannen in de Havenbuurt, de uitbreidingswens voor de AH bij A8erna, de
herontwikkeling van de VTZ-locatie (Aris v Broekweg), de bouw van een medisch centrum in Rooswijk.
Activiteiten 2013
Faciliteren van de herontwikkeling van het winkelcentrum (Westerwatering).
De Bannehof (Rooswijk); na afronding van sloop van het gemeentehuis zal het terrein tijdelijk worden
ingericht.
Faciliteren van de drie woningcorporaties bij ontwikkelingen in de Havenbuurt en het afstemmen van
funderingsherstel en rioolwerkzaamheden.
Faciliteren van de initiatieven A8erna, medisch centrum Rooswijk, VTZ-locatie.
Activiteitenagenda op langere termijn
Faciliteren van de ontwikkeling van het binnengebied Westerkoog.
Zaandam Zuidoost
Het gebied Zaandam Zuidoost omvat alle wijken ten oosten van de Zaan: Rosmolenwijk, Zaandam Zuid,
Poelenburg, Pelders-/Hoornseveld, Kogerveldwijk en ’t Kalf.
Begroting 2013 - 2016 62

Doel
Voor het deel van Zaandam Zuidoost ten zuiden van het Prins Bernhardplein is een ontwikkelingsvisie
opgesteld met de titel ‘Met elkaar verbonden’. Hierin zijn de ambities voor de stedelijke vernieuwing van het
gebied vastgelegd: de woningvoorraad verbeteren, variëteit in woningbouw brengen, meer aandacht voor
zorg, voor de leefomgeving en voor veiligheid en kansen op werk vergroten.
De stedelijke vernieuwing van de vooroorlogse wijken Zaandam Zuid en Rosmolenwijk is deels
gerealiseerd. De opgave in de meer oostelijke stadsuitbreidingswijken uit de jaren ‘60 en ’70 is in kaart
gebracht, maar nog niet gestart.
Bouwprogramma op basis van initiatieven van private partijen
Het bouwprogramma omvat naast woningen (sociale huur, middelduur en duur) onder meer scholen,
winkelcentra, een ziekenhuis, een sportcluster, vernieuwing van riolering en herinrichting openbare ruimte,
inclusief groenvoorzieningen.
De grotere (her)ontwikkelingsgebieden zijn:
Poelenburg (opgave: sloop van 370 woningen, 500 woningen nieuwbouw, 1.000 woningen renovatie).
Rosmolenwijk (opgave: 750 woningen slopen, 890 woningen terugbouwen).
Kleurenbuurt (opgave: 700 woningen slopen en maximaal 1400 woningen terugbouwen).
Gibraltar (opgave: vernieuwing en uitbreiding winkelcentrum, woningbouw en ontwikkeling Brede
school).
Zaandam Zuid (diverse deelgebieden sloop/nieuwbouw en renovatie waaronder Morgensterstraat 56
woningen).
Activiteiten 2013
Poelenburg:
Voortzetten uitvoering rioleringswerkzaamheden en herinrichting openbare ruimte die in 2012 zijn
gestart, inclusief kindroute.
Voorbereiding herprofilering straat Poelenburg (zie toelichting).
Faciliteren renovatieprojecten van de corporaties Parteon en Rochdale (o.a. Wachterstraat en
Suringarstraat).
Besluitvorming project ZVH, Jaspersstraat (sloop/nieuwbouw of renovatie).
Toelichting
De werkzaamheden in de openbare ruimte worden voortgezet. De kindroute en het kerkepad worden in
2013 aangelegd. De corporaties zetten de renovaties voort. De geplande multifunctionele accommodatie
aan de E. Heijmansstraat gaat niet door. Over de uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van
koopwoningen omgeving Lobeliusstraat/Wachtersstraat is nog geen definitief besluit genomen.
De herprofilering van de straat Poelenburg maakt deel uit van de vernieuwing van Poelenburg. De straat
heeft in het plan een belangrijke functie als groene stadsstraat en verbinding tussen de bestaande westkant
en de toekomstige oostkant. Het is tevens een belangrijke verbindingsroute van en naar Amsterdam voor
fiets en openbaar vervoer.
In de kadernota 2013-2016 is de investering in de straat Poelenburg gekoppeld aan investeringsbesluiten
van de corporaties. In een motie heeft de raad het college gevraagd met de corporaties te overleggen over
hun herstructureringsplannen in relatie tot het verleggen van de straat Poelenburg. De corporaties hebben
recentelijk in een bestuurlijk overleg onderstreept dat de ambitie voor Poelenburg blijft staan. Zij zullen de
investeringen doorzetten, maar moeten rekening houden met de mogelijkheden in de huidige markt. Zij
hebben benadrukt dat voor zowel renovatie als nieuwbouwplannen het wenselijk is de straat te verleggen,
om redenen van geluid en om een extra kwaliteit aan de straat te realiseren.
Behalve vanuit de stedenbouwkundige opgave is er vanuit de verkeersopgave een investeringsnoodzaak.
De straat Poelenburg is een gebiedsontsluitingsweg. Omwille van verkeersveiligheid en goede
doorstroming stelt deze categorie weg eisen aan de herprofilering: aanleg van vrije fietspaden, minder
Begroting 2013 - 2016 63

aansluitingen op de zijwegen en betere oversteekbaarheid. Deze verkeersmaatregelen vergen een forse
investering.
In 2013 wordt onderzocht welke investeringen in de straat Poelenburg direct noodzakelijk en wenselijk zijn,
zoals een vrijliggend fietspad aan de westkant, middenberm, minder kruisingen en verlegging van de straat.
Niet urgent is de investering voor een ventweg en een tweede vrijliggend fietspad in verband met de
ontwikkeling op termijn van de oostkant. Die worden dan ook niet uitgevoerd. Voor de dekking van de
kosten van toegankelijke bushaltes en vrije fietspaden kan een beroep worden gedaan op subsidie van
SRA.
Rosmolenwijk
Faciliteren projecten Parteon, Jan Bouwmeesterstraat, Veeringplein en Bloemstraat.
Faciliteren van het aangepaste woningbouwprogramma.
Kleurenbuurt
Faciliteren projecten ZVH: Meerpaal en Blok Gezond Leven, met de verplaatsing van de sporthal.
Gibraltar
Realiseren van gemeentelijk project: vervanging basisschool De Spiegel in het plangebied.
Zaandam Zuid
Faciliteren projecten Parteon: nieuwbouwproject Morgensterstraat.
Activiteitenagenda op langere termijn
Faciliteren: Gibraltar: starten met herontwikkeling winkelcentrum en eventuele bouw woningen na
oplevering van de nieuwbouw van basisschool De Spiegel en sloop van het huidige gebouw.
Faciliteren: Kleurenbuurt: Faciliteren afhankelijk van de nieuwe planning.
Noordzeekanaal
Dit gebied omvat de subgebieden HoogTij, Zuiderhout en Nauerna.
HoogTij:
Doel
De ontwikkeling tot een duurzaam, hoogwaardig bedrijventerrein met 28 ha havengebonden; 900 meter te
realiseren kade; 72 ha droog bedrijventerrein; zwaardere milieucategorieën aan de zuidkant van het
gebied; warmte / koude centrale, ten behoeve van de groei van de werkgelegenheid.
Activiteiten 2013
Onderzoek van vestigingsvoorwaarden om grondopbrengsten verder te optimaliseren.
Uitvoeren van de doelgerichte verkoop- en acquisitiestrategie.
Activiteitenagenda op langere termijn
Continuering van de uitvoering van de doelgerichte verkoop- en acquisitiestrategie.
Faciliteren van de vestiging van de Penitentiaire Inrichting.
Zuiderhout
Doel
Ontwikkelen van een gevarieerd aanbod perifere en grootschalige detailhandel ten noorden van de
Zuidelijke Randweg en het handhaven van de bedrijfsfuncties op het zuidelijk deel.
Activiteiten 2013
Faciliteren van de partijen bij de ontwikkeling van het gebied.
Uitwerken van de gekozen variant voor de ontsluiting van het noordelijk deel.
Begroting 2013 - 2016 64

Nauerna:
Doel
Vernieuwing van de ruimtelijke en functionele kaders (bestemmingsplan) voor de ontwikkeling en het
beheer van de Nauernasche Polder.
Activiteiten 2013:
Afronding van gesprekken met alle betrokken partijen voor een goede belangenafweging die
maatschappelijke vertaling krijgt in het op te stellen vernieuwde bestemmingsplan. Het voeren van de
benodigde juridische procedures ter facilitering van de ontwikkelingen als vastgesteld in het nieuwe
bestemmingsplan.
Prestatie 1.2: Investeringen in maatschappelijke ontwikkeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd
door private ontwikkelaars
Activiteiten
Uitvoeren van een beïnvloedings-/samenwerkingsstrategie, door onder meer het voeren van
gesprekken, acquisitie en marketing.
Creëren randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling.
Subdoel 2: Beheer van en keuzes binnen de vastgoedportefeuille mogelijk maken
Grondzaken is verantwoordelijk voor het maximale financieel rendement, te behalen uit
vastgoedtransacties (objecten, gronden, snippergroen en erfpacht). Dit levert een bijdrage aan het
vergroten van het verdien- en weerstandsvermogen van de gemeente Zaanstad.
Prestatie 2.1: Exploitatie, beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille, met oog voor zowel
financieel als maatschappelijk rendement
Activiteiten
Na besluitvorming in 2012 over de wijze van omgang met de gemeentelijke vastgoedportefeuille,
opstellen van een verkoopplan voor af te stoten vastgoed voor het tijdvak 2013.
Evalueren van het actief benaderen van erfpachters voor omzetting van het recht van erfpacht naar
vol eigendom. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgedane ervaring in Westerwatering.
Hanteren van marktconforme huur- en koopprijzen.
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Realisatie Knoop Niet alle kosten voorfinanciering
(deel)overbouwing Provincialeweg
kunnen worden terugverdiend,
beleidsprestatie (deel)overbouwing
onder winkeltjes Provincialeweg komt
onder druk te staan
Realisatie Knoop NS Poort Ontwikkeling wil
spooroverbouwing niet realiseren
onder de gegeven omstandigheden,
waardoor de beleidsprestatie
mogelijk niet binnen de
beleidskaders kan worden
gerealiseerd
Realisatie Knoop Tijdelijke voorzieningen om Stadhuis
bereikbaar te maken komen mogelijk
voor rekening van gemeente
Bij de onderhandeling op het hoogst
haalbare inzetten
Afdwingen contract of aansprakelijk
stellen voor kosten
Betichten van wanprestatie
Onderhandelen
Begroting 2013 - 2016 65

Realisatie Knoop Moeizame onderhandelingen
(spooroverbouwing) door belangentegenstelling
Realisatie Knoop Door bodemgesteldheid locatie
Saentoren worden stortingskosten
vrijkomende grond Saentoren hoger
dan voorzien
Realisatie Knoop Realisatie openbare ruimte niet
beschikbaar bij ingebruikname
onderdelen van de Knoop
Realisatie Knoop / Centrum C&A en Etos worden niet actief
ontwikkeld. Uitstraling op programma
Realisatie Knoop Ontwikkelaar voorbouw Saentoren
kan niet meer voldoen aan haar
financieringslasten
Realisatie Kreekrijk Anterieure overeenkomst wordt nog
uitonderhandeld
Realisatie Kleurenbuurt Businesscase van beleidsprestaties
moet nog worden opgesteld
Realisatie tijdelijke invulling Hemmes Kosten gebruiksklaar maken zijn niet
in verhouding tot gebruiksvergoeding
Herontwikkeling Hembrugterrein Onvoorziene vertragende
omstandigheden
Wat mag het kosten?
Onderzoeken optimalisaties
Relatiemanagement en lobbyen
Juridische procedure tegen
gemeente goed (laten) voorbereiden
Monitoren uitvoeringsplanning met
onderlinge afstemming
Goed communiceren en
onderhandelen
Zekerstellen aanvullende financiële
entiteiten door ontwikkelaar
Scherp onderhandelen
Ruimte en kaders optimaal benutten
Scherp onderhandelen
Goede communicatie en
samenwerking met RVOB en interne
afdelingen
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 9.534 9.007 7.492 6.503
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Miniburap
250 250 250 250
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Begroting -400 -400 -400 -400
Bestaand beleid actualisatie Begroting 2.011 -86 -80 -382
Bestaand beleid herschikking Begroting -186 -4 804 1.594
Bestaand beleid herschikking Burap -218 -205 -214 -211
Kostenverdeling/indexering 117 118 20 68
Bezuinigingsmaatregelen -1.000 -1.000 -1.000 -283
Primitieve begroting 2013-2016 10.108 7.680 6.872 7.140
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Plankosten Hembrugterrein L 250 250 250 250
Verlaging onderhoudsniveau gemeentelijk vastgoed
voor de categorie 'voorraad'
L -400 -400 -400 -400
-150 -150 -150 -150
Begroting 2013 - 2016 66

Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing rente Vastgoed 2013 L 628 -19 -19 -19
Aanpassing subsidie en huurbedrag Zaantheater ivm
wijziging huurcontract
B 196 196 196 196
Abusievelijk te hoog opgenomen taakstelling verkopen
Vastgoed.
B 0 84 64 110
Abusievelijk te hoog opgenomen taakstelling verkopen
Vastgoed.
L 0 -84 -64 -110
Actualisatie meerjaren Grondexploitaties 12.1 L -10.556 -233 2.217 20.508
Actualisatie meerjaren Grondexploitaties 12.1 B 10.556 233 -2.217 -20.508
Actualisatie MPG 2013 B -22.557 0 0 0
Actualisatie MPG 2013 L 22.557 0 0 0
Actualisatie MPG 2014-2018 L 0 34.762 27.721 27.718
Actualisatie MPG 2014-2018 B 0 -34.762 -27.721 -27.718
Actualisatie van het investeringsfonds op basis van het
MPG 12-2.
L 950 0 0 0
Actualisatie van het investeringsfonds op basis van het
MPG 12-2.
B 478 77 179 12
Actualisatie Vastgoed 2013 L 10 0 0 0
Actualisatie Vastgoed 2013 B -8 0 0 0
Actualisatie Vastgoed 2014-2018 L 0 -3 -3 -3
Actualisatie Vastgoed 2014-2018 B 0 3 3 3
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -244 -340 -436 -571
Terugboeking MPG 2014-2018 B 24.542 33.970 34.312 20.508
Terugboeking MPG 2014-2018 L -24.542 -33.970 -34.312 -20.508
2.011 -86 -80 -382
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Vrijval afgekochte
erfpachtgelden
B -1.000 -1.000 -1.000 -283
-1.000 -1.000 -1.000 -283
Begroting 2013 - 2016 67

Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Resultaat voor bestemming
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
3.546 8.181 40.828 -30.453 10.375 8.242 5.172 8.034
Mutaties reserves
5.930 4.252 896 -1.164 -268 -562 1.698 -894
Totaal resultaat na bestemming
9.476 12.432 41.724 -31.616 10.108 7.680 6.872 7.141
33%
16%
4%
Baten
1%
29%
17%
Grond Huur en erfpacht
Overig Reserves
Specifieke Uitkering Interne bijdrage
50%
Lasten
8%
7%
Begroting 2013 - 2016 68
7%
2%
Activering Onderh. Werk
Apparaatslasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Overig
Programmalasten
Reserves
I t bijd
0%
2%
24%

2.6. Programma 07: Jeugd en onderwijs
Portefeuillehouder: Mevr. C.M.M. Noom
Verantwoordelijk directeur: Dhr. D.P. Stuurman
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is een plek waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen
en een goed opleidingsniveau kunnen behalen. Ook bindt Zaanstad jongeren aan zich door hen een goede
woon-, leef-, leer- en werkomgeving te bieden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Kinderen en jongeren groeien in Zaanstad gezond en veilig op
Jongeren verdienen de ruimte om veilig en gezond op te groeien. Daarbij gaan we uit van de eigen
verantwoordelijkheid en eigen kracht van de ouders. Maar opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Ouders en
kinderen hebben soms een steuntje in de rug nodig. De vier Centra Jong in Zaanstad voorzien daarin. De
Centra Jong bieden een dekkend aanbod voor opvoedingsvragen of –problemen. De Centra Jong zijn de
spil in de preventieve zorg. Dat doen ze niet alleen, ook andere partijen zijn actief en werken samen of
verwijzen naar Centrum Jong (schoolmaatschappelijk werk, leerplicht). Op straat zijn jongerenregisseurs
aanwezig om jongeren met problemen te signaleren en te zorgen dat ze voor steun op de juiste plek
terechtkomen. Straathoekwerk legt op straat contact met de jongeren met zwaardere problematiek
(combinatie van drugsgebruik en andere problemen).
Vooruitlopend op de decentralisatie van de jeugdzorg vinden in Zaanstad in de Centra Jong
vernieuwingsprojecten plaats om de verwijzing naar de geïndiceerde zorg te vereenvoudigen en de
doorstroming naar geïndiceerde vormen van jeugdzorg te beperken. Zaanstad doet mee met de landelijke
aanpak ‘Jongeren op gezond gewicht’ (JOGG).
Prestatie 1.1: Opvoedingsondersteuning
De vier Centra Jong bieden opvoedingsondersteuning aan ouders die dat nodig hebben. Het Centrum Jong
heeft een scala aan cursussen en trainingen voor ouders, kinderen en jongeren. Het principe ‘één gezin,
één plan’ is leidend in de juiste zorg voor kind en gezin. Door het preventieve aanbod van
opvoedingsondersteuning hoeft er (later) minder beroep gedaan te worden op zwaardere, intensievere
vormen van jeugdzorg en worden hogere kosten ingeperkt.
Het Centrum Jong werkt samen met het onderwijs in het kader van Passend Onderwijs om de
ondersteuning binnen en buiten de school goed op elkaar af te stemmen.
Prestatie 1.2: Voorbereiden van de decentralisatie jeugdzorg
De voorbereiding van de voorgenomen decentralisatie van de jeugdzorg, per 1 januari 2015, is in volle
gang. Het voormalige regeerakkoord geeft aan dat de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-
GGZ en jeugd-LVG versneld wordt uitgevoerd en zal worden afgerond in 2015. Uitgangspunt bij de
decentralisatie is dat we de transitie (middelen naar gemeente) en de transformatie (andere werkwijze)
samen met onze partners vormgeven. Dit doet de gemeente Zaanstad in nauwe samenspraak met haar
maatschappelijke partners, vrijwilligersorganisaties, belangenorganisaties en werkgevers. Bij de
transformatie spelen eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners een rol om de regie op het eigen
leven groter te maken.
Activiteiten:
Verantwoordelijkheid opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg vanaf 2013 bij de gemeente Zaanstad
(in plaats van de Stadsregio Amsterdam).
Begroting 2013 - 2016 69

Start van twee wijkgerichte jeugdteams (een dynamisch zelfsturend team van goed opgeleide
professionals dat over grenzen van bestaande organisaties hulp op maat kan leveren). Eén in de wijk
Poelenburg en één in gebied Noord.
Uitvoeren, evalueren en verder ontwikkelen van pilots om een nieuwe werkwijze voor de jeugdzorg
optimaal vorm te geven.
Prestatie 1.3: Integrale aanpak Multiprobleemgezinnen (MPG)
In Multiprobleemgezinnen (MPG’s) heerst door de vele problemen een ongezond en onveilig
opvoedklimaat. Door de - in 2010 gestarte - integrale aanpak- onder aansturing van de procesmanager
MPG- bereiken en helpen we meer MPG’s. In 2012 is de inzet van gezinsmanagement bij BJAA en Spirit
geïntegreerd in de reguliere werkwijze. In 2013 ligt het accent op het borgen van de verworven expertise
binnen de kaders van de decentralisatie van de jeugdzorg. De hulpverlening wordt op deze manier
efficiënter georganiseerd en leidt tot kostenbesparing op de langere termijn.
Activiteiten:
Organiseren van lokale borging van de MPG-aanpak via de Centra Jong en het Veiligheidshuis. Het
principe één gezinsplan en (indien nodig) één gezinsmanager is leidend.
Subdoel 2: Jongeren behalen in Zaanstad een hoger opleidingsniveau
Een goede opleiding is de beste garantie voor een baan en stelt mensen in staat te participeren in de
samenleving. Het onderwijs en de gemeente zijn daarom actief om de taalbeheersing te verbeteren,
schoolverzuim en -uitval zoveel mogelijk terug te dringen en het behalen van een startkwalificatie te
bevorderen.
Om kinderen al zo vroeg mogelijk een goede start te laten maken werken we de komende jaren met
partners aan het vormgeven van integrale kindcentra. Een integraal kindcentrum (ca. 2- ca. 12 jaar) biedt
kinderen een totaalpakket van educatie, opvang en zorg. Het heeft een dagprogramma met ruime
openingstijden. Het sluit aan bij de ontwikkelingsvraag van kinderen, maar ook bij de vraag van de ouders.
De geharmoniseerde kinderopvang, naschoolse opvang en de Brede Schoolactiviteiten maken deel uit van
een integraal kindcentrum. Inhoudelijke samenwerking is hier leidend, maar in het kader van het Integraal
HuisvestingsPlan Primair Onderwijs (IHP) worden mogelijkheden om te komen tot multifunctionele
accommodaties (MFA’s) zoveel mogelijk benut (zie ook subdoel 8).
Prestatie 2.1: Vroegtijdig signaleren en verminderen van taalachterstanden
(zie ook bij Programma Werk en Inkomen, prestatie 3.1)
Taalachterstand is belemmerend voor het behalen van een passend opleidingsniveau en kan schooluitval
bevorderen. In 2012 is besloten de verschillende voorschoolse voorzieningen (Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE), regulier peuterspeelzaalwerk en kinderopvang) vanaf het jaar 2014 te harmoniseren. Door
de harmonisatie bieden we ook VVE in de kinderopvang aan.
In het kader van bestuursafspraken tussen de gemeente Zaanstad en het Rijk worden in de periode 2012-
2015 verschillende initiatieven ontplooid om zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand gebruik te
laten maken van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen.
Activiteiten
Een stimuleringssubsidie beschikbaar stellen voor de ontwikkeling en het opstarten van brede
voorschoolse peutervoorzieningen (harmonisatie).
Zaanse Zomerschool
o In 2012 is er voor de eerste keer een zomerschool voor PO gehouden. In de zomer van 2013 vindt
de tweede zomerschool plaats. Doel van de zomerschool is het prestatieniveau van leerlingen op
peil te houden en een educatieve invulling van de zomervakantie te bieden.
Prestatie 2.2: Verminderen percentage nieuwe Voortijdig Schoolverlaters tot 3,0 %
Terugdringen van schoolverzuim en het aanpakken van voortijdig schoolverlaten heeft hoge prioriteit.
Immers jongeren die de school zonder diploma verlaten, zijn vaker werkloos en komen vaker in aanraking
Begroting 2013 - 2016 70

met justitie. De afgelopen jaren is het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) in Zaanstad met succes
teruggedrongen van 5,6 % in 2005-2006 tot 3,4 % in 2010-2011 (voorlopige cijfers). Met deze resultaten is
Zaanstad op de goede weg om de bestuursafspraken in het ‘VSV convenant 2012-2015’ te halen (halvering
van het aantal nieuwe VSV-ers in 2015 ten opzichte van 2006).
Leerplicht handhaaft de wetgeving, zowel naar leerlingen en ouders als naar de scholen.
Het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zaanstreek) richt zich op voortijdige schoolverlaters van
18-23 jaar en participeert in het Jongerenloket (6 dagdelen).
Activiteiten
Nauwe samenwerking met het VO en MBO door leerplicht en RMC: vaste contactpersonen voor de
scholen bij leerplicht en RMC en deelname aan de zorgadviesteams.
Zomeractie. Tijdens de Zomeractie benadert Leerplicht jongeren met een VMBO diploma die zich nog
niet ingeschreven hebben voor een vervolgopleiding. Ze worden gestimuleerd zich in te schrijven.
Extra aandacht voor verzuim op het MBO door inzet van de GGD ZW (controle ziekteverzuim) en de
RMC Zaanstreek (schoolverzuimers van 18 tot 23 jaar).
Herplaatsen VSV-ers. Het RMC begeleidt deze jongeren bij het vinden van een nieuwe opleiding of een
werk-leertraject. Beide gericht op het behalen van een startkwalificatie.
Actief benaderen van ouders/verzorgers van kinderen die niet staan ingeschreven bij een school of
huisbezoek aan VSV-ers die niet reageren op oproepen.
Prestatie 2.3: Verhogen instroompercentage havo/vwo overeenkomstig het landelijk gemiddelde
Het percentage gediplomeerde havo- en vwo-scholieren ligt in het schooljaar 2010-2011 in Zaanstad iets
boven het landelijk gemiddelde (2,5%).
Op de doelstelling: het verhogen van het instroompercentage van havo/vwo scholieren is in het schooljaar
2010-2011 weliswaar vooruitgang geboekt (van 40% naar 43%), maar de instroom in Zaanstad ligt nog
onder het landelijke gemiddelde (45%). Binnen de G32 scoort Zaanstad in dit opzicht relatief laag (7e plek
van onderen). Het primair- en voortgezet onderwijs gaan onderzoeken hoe dit komt. Op basis van de
uitkomsten gaan we met de schoolbesturen in gesprek over de noodzakelijke interventies en acties van alle
betrokken partners die bijdragen aan het verhogen van het instroompercentage.
Prestatie 2.4: Stimuleren talentontwikkeling kinderen
(zie ook prestatie 1.2 Programma Sport en Recreatie en prestatie 2.1 Programma Cultuur)
In de Brede School worden de talenten van kinderen maximaal benut. Naast het schoolse programma
worden kinderen op andere terreinen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Met de impulsregeling
Brede Scholen, Sport en Cultuur werden combinatiefunctionarissen aangesteld die de gevraagde
verbinding vormen tussen de verschillende organisaties. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is de
inzet van combinatiefuncties herzien. Belangrijkste verandering is de omzetting van meer aanbodgerichte
activiteiten naar een volledig vraaggerichte inzet. Scholen dienen in samenwerking met partners in de wijk
een brede school jaarplan in en worden op basis van dat plan gefinancierd.
Activiteiten
Beoordeling Brede School jaarplannen 2013-2014.
Inhoudelijk verder ontwikkelen van de Brede Schoolplannen: samenhang tussen visie
(ontwikkelingsvraag kinderen en behoefte van wijk/buurt) en aangevraagde activiteiten; aandacht voor
gezondheid en zorg; actieve betrokkenheid van de wijk bij de organisatie en bij de activiteiten.
Subdoel 3: Jongeren veroorzaken minder overlast
Zaanstad is een relatief veilige stad, maar bewoners geven toch aan dat zij veel overlast van jongeren
ervaren. Zaanstad wil snel op signalen en meldingen over jeugdoverlast ingaan en deze terugdringen door
samen met bewoners en jongeren naar oplossingen te zoeken. Jongerenregisseurs die met jongeren in de
wijk contact leggen en ze ondersteunen bij het organiseren van activiteiten, dragen bij aan een wijk waar
jongeren en volwassenen zich thuis voelen.
Begroting 2013 - 2016 71

Om recidive van jeugdige delictplegers zo goed mogelijk tegen te gaan wordt er onder meer binnen het
Veiligheidshuis intensief samengewerkt om een persoonsgericht traject aan te bieden, dat afhankelijk van
de problematiek, kort en snel of langer en intensief kan zijn. De uitvoering van de
kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering zal met de decentralisatie van de jeugdzorg ook
bij de gemeenten belegd worden. In 2013 zal ook deze overgang voorbereidt worden.
Prestatie 3.1: Bijdragen aan afname hinder en overlast door jeugdgroepen
Bij het ontwikkelen van de WUP’s stond jeugdoverlast in negen wijken in de top drie. Ook in het IVP is
jeugdoverlast een prioriteit. De door bewoners ervaren overlast ligt in Zaanstad boven het landelijk
gemiddelde. De komende jaren werken wij eraan dat het aantal meldingen van overlast naar beneden gaat,
waardoor ook de ervaren overlast kan dalen. Dit doen we door extra inzet van jongerenregisseurs
(zichtbaar aanwezig voor bewoners in de wijken, maar ook door beter zicht te krijgen op de aard van de
meldingen en de afhandeling (kwartaalrapportages). Bewoners hebben hierin ook een eigen
verantwoordelijkheid, immers de jongeren zijn ook bewoner van de wijk. De jongerenregisseurs
ondersteunen bewoners in het in contact komen met jongeren, zodat zij uiteindelijk zelf de problemen met
de jongeren kunnen oplossen.
Activiteiten
Kwartaalrapportages met overzicht van groepen, overlastmeldingen: afhandeling en tevredenheid
bewoners, inzicht in aard van de meldingen.
Extra inzet (2,5 fte) jongerenregisseurs in de wijken met een jeugd(overlast). Aanpak problematische
jeugdgroepen binnen de jongerennetwerk-overleggen (samenwerking gemeente, politie en
jongerenregisseur).
Bevorderen uitwisseling van informatie tussen jongerennetwerk-overleggen, Centrum
Jong/Jeugdteams en Veiligheidshuis, o.a. via een pilot in Poelenburg om gezinnen van gedetineerden
hulp aan te bieden via de jeugdteams.
Prestatie 3.2: Bijdragen aan afname jeugdige delictplegers
Jeugdige delictplegers veroorzaken een onveilige leefomgeving en zijn een slecht voorbeeld voor andere
jeugdigen. Met de preventieve inzet (HALT), maar ook intensieve begeleidingstrajecten na detentie
beperken we het aantal jeugdige veelplegers.
Activiteiten
Voorlichting HALT in Voortgezet Onderwijs.
Inzetten Jeugd Preventie Programma (hulpverlening aan kind en gezin).
Persoonsgerichte aanpak vanuit het Veiligheidshuis.
Inzet Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (individueel intensief begeleidingstraject na detentie).
Subdoel 4: Jongeren participeren actief in de Zaanse samenleving
Maatschappelijke participatie van jongeren vinden we belangrijk. We stimuleren activiteiten door jongeren.
Prestatie 4.1: Stimuleren participatie van jongeren
We hechten belang aan de betrokkenheid van jongeren bij het ontwikkelen van gemeentelijke plannen en
andere maatschappelijke veranderingen. RAAZ (de naam waaronder de intermediair jongerenparticipatie
werkt) stimuleert en ondersteunt initiatieven van jongeren, werkt met jongeren gemeentelijke
adviesaanvragen uit en biedt maatschappelijke stages aan. Zo denken en werken jongeren mee aan het
verbeteren van hun leefomgeving.
Prestatie 4.2: Aanbod maatschappelijke stages
De maatschappelijke stage is voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs (VO) verplicht. Zij leren wat
een vrijwillige bijdrage aan de samenleving inhoudt en ontwikkelen burgerschapscompetenties. Het Rijk
heeft de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke stages bij het voortgezet onderwijs neergelegd. De
Vrijwilligerscentrale (VC) Zaanstad ondersteunt de afstemming tussen de stagebieders (maatschappelijke
en vrijwilligersorganisaties) en de VO scholen. De VC richt zich vooral op stagebieders.
Begroting 2013 - 2016 72

Activiteiten
Invoering digitale bemiddelingssysteem bij de VC waarmee een meer efficiënte werkwijze bereikt
wordt.
Subdoel 5: Onderwijshuisvesting draagt maximaal bij aan onderwijsambities
In het Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs 2010 – 2025 (IHP) zijn afspraken met de
schoolbesturen neergelegd voor de verbetering van schoolgebouwen door aanpassing of uitbreiding van
bestaande gebouwen en voor vervangende huisvesting door ingebruikname van een ander gebouw of
vervangende nieuwbouw. In het IHP zijn 52 projecten benoemd, waarvan er 36 een zeer hoge prioriteit
hebben vanwege capaciteitstekort of de technische staat van het gebouw. De uitvoering van die projecten
is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen gestart.
Prestatie 5.1: Verbeteren huisvesting primair en voortgezet onderwijs
Door uitvoering van het IHP Primair Onderwijs verbetert de huisvesting van basisscholen in Zaanstad. Het
betreft nieuwbouw, renovatie en aanpassing van schoolgebouwen.
Waar mogelijk wordt nieuw- en verbouw gecombineerd met ruimte voor kinderopvang en/of naschoolse
opvang, waarbij ingezet wordt op de vorming van integrale kindcentra. Optimale samenwerking tussen het
onderwijs en de (geharmoniseerde) kinderopvang en brede schoolactiviteiten staan hierbij centraal (zie ook
subdoel 2).
Activiteiten cq oplevering
2013 – 2014: Extra tijdelijke huisvesting Kreekrijk (afhankelijk van de leerlingengroei bij de bestaande
scholen in Kreekrijk).
2014 - 2015: Nieuwbouw: basisschool De Spiegel (voorheen De Feniks), basisscholen Et Buut / Het
Baken (Westerkim), basisschool De Werf en sbo De Boei.
2015 – 2016: Nieuwbouw basisschool Toermalijn, basisschool De Hoeksteen Zuid en basisschool De
Evenaar.
Bijna alle schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen jaren vernieuwd en/of geschikt
gemaakt voor het geven van modern onderwijs. Nog gerealiseerd moeten worden:
2013: Renovatie Pascal College voor havo en vwo.
2014: Nieuwe huisvesting praktijkschool De Faam in vmbo Pascal Zuid en sportcomplex Pascal Zuid
(vervanging sporthal De Vang).
Subdoel 6: Jongerenvoorzieningen op orde
Een belangrijke ambitie is dat jongeren opgroeien in een wijk waar ze zich thuis voelen. Een voorwaarde is
dat voorzieningen op orde zijn. Met de uitbreiding in Assendelft Noord is het aantal jongeren in deze wijk
fors toegenomen. Gezien de vraag en de voorzieningen in de buurt is gebleken dat er dringend behoefte is
aan een jongerenaccommodatie in dit gebied.
In Nieuw West verhuist buurthuis de Zeskanter naar de locatie van de schoolwoningen op de
Nieuwendamstraat. Daarin is de komende jaren geen ruimte voor een jongerenvoorziening. Nieuw West is
een jonge wijk en een jongerenvoorziening dichtbij het centrum is gewenst.
Prestatie 6.1: Realisatie van jongerenaccommodatie op de Forbostrook
Het haalbaarheidsonderzoek voor deze voorziening is positief afgerond in maart 2012. Het voornemen is
dat Eigen Haard de voorziening bouwt en de gemeente dit huurt. Echter woningcorporatie Eigen Haard
heeft nog geen goedkeuring gegeven om verder te gaan. In het laatste kwartaal van 2012 wordt door Eigen
Haard een definitief besluit genomen over realisatie.
Prestatie 6.2: Realisatie van jongerenaccommodatie Inverdan West
Voor de korte termijn is er een plek gevonden in het Beachhouse op de locatie Eilanden. Voor de langere
termijn wordt onderzoek gedaan naar geschikte locaties.
Begroting 2013 - 2016 73

Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1.2 Plan van aanpak
Decentralisering
Jeugdzorg
1.3 Gezinnen bereikt in de
MPG-aanpak
2.1 Plaatsen VVE
Plaatsen Schakelklas
2.2 Nieuwe VSV-ers
(2011 voorlopig cijfer)
Herplaatsing VSV-ers
2.3 Verhogen
instroompercentage
havo/vwo
Diploma’s havo/vwo
2.4 Scholen met toegekende
aanvragen brede school
Aandachtswijken+Saendelft
Tevredenheids scholen
over uitvoer activiteiten
3.1 Hinderlijke groepen
Overlastgevende groepen
Afname meldingen
jeugdoverlast
Begroting
2013
Begroting
2016
Uitgevoerd nvt pilots Implementatie
Aantal 29 30 30
Aantal
Aantal
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Rapportcijfer
Aantal
Aantal
Percentage
Begroting 2013 - 2016 74
500
140
3,4
68*
43%
38%
550
180
3,0
70
Op landelijk
gemiddelde
Op landelijk
gemiddelde
3.2 Jeugdige veelplegers Aantal 7 7 7
4.1 (On)gevraagde adviezen
aan de gemeente
Initiatieven uitgevoerd
4.2 Organisaties dat
Maatchappelijke Stages
vacatures aanbiedt
Aantal
Aantal
nvt
nvt
nvt
0
1
nvt
9
12
Aantal 85
5.1 IHP-projecten Aantal 2 3 15
5.2 Gerealiseerde huisvestings
projecten voortgezet
onderwijs
6.1 Jongerenaccommodatie
Assendelft Noord
75%
90%
7
3
1
10
11
15
100
Aantal 0 1 2
650
210
3,0
70
Op landelijk
gemiddelde
Op landelijk
gemiddelde
85%
100%
7,5
3
1
10
Realisatie nvt X nvt
* Bij herplaatste VSV-ers gaat het naast jongeren die een opleiding of een werk-leertraject volgen, ook om jongeren die een baan
hebben gevonden verantwoordingssystematiek van Ministerie OC&W).
NB. In het maatschappelijk domein zijn niet alle ontwikkelingen in gekwantificeerde indicatoren te vatten. Een aantal van
bovenstaande cijfers geeft trends weer, en andere feitelijke prestaties. De gemeente is in veel gevallen echter maar een van de
partijen die invloed kan uitoefenen. Daarom is geen sprake van feitelijke prestatie-indicatoren m.b.t. gemeentelijk beleid
13
17
110

Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Prestatie 1.1:
Opvoedingsondersteuning
Prestatie 1.2: Voorbereiden van de
decentralisatie jeugdzorg
Prestatie 2.2: Verminderen
percentage nieuwe Voortijdig
Schoolverlaters tot 3,0 %
Prestatie 5.1: Verbeteren
huisvesting primair en voortgezet
onderwijs
De vraag naar preventieve zorg
neemt nog steeds toe, de huidige
middelen van de Decentralisatieuitkering
CJG raken uitgeput.
de verdeling van de financiële
middelen en beleidsruimte voor
gemeenten binnen de nieuwe wet
voor de gedecentraliseerde
jeugdzorg is nog niet duidelijk
waardoor we nog niet weten of we
gestelde doelen kunnen halen
Stelselwijziging MBO (oa invoering
entreeopleiding, bindend
studieadvies, verkorten en
intensiveren vd opleidingen,
wijzigen financiering) per 2014 en
het aanscherpen van het
referentieniveau taal en
rekenen(2010) leidt mogelijk tot
een hogere uitval. Jongeren van
wie de inschatting is dat zij geen
diploma op MBO 2 niveau halen,
zullen zich mogelijk wenden tot de
gemeente.
Door de oplopende
jeugdwerkloosheid, onduidelijkheid
over de inspanningen van de
netwerkpartners weten we niet of
we het streefcijfer van herplaatste
VSV-ers gaan halen.
Door invoering wet Passend
Onderwijs zijn er effecten te
verwachten op aantal aanvragen
leerlingenvervoer en op
onderwijshuisvesting (wijziging in
leerlingaantallen op scholen)
Keuzes maken binnen het hele domein
opvoedingsondersteuning/jeugdzorg;
kijken of er middelen voor geïndiceerde
zorg vervroegd overgeheveld kunnen
worden naar preventieve veld
Lobbyen voor voldoende financiële ruimte
en beleidsvrijheid
In 2013 deze groep in kaart brengen en
samen met onderwijs actieplan maken
voor 2014
Zodra de Zaanse schoolbesturen de
organisatie rond passend onderwijs
hebben afgerond, zullen zij samen met de
gemeente een plan opstellen over de
huisvestingsgevolgen. Extra opvang op
Zaanse scholen heeft effect op het
leerlingenvervoer.
Intensiveringen en bezuinigingen
Voor de maatschappelijke stages hebben scholen in het voortgezet onderwijs en maatschappelijke
organisaties de afgelopen 3 jaar ondersteuning gekregen om de stages zo goed mogelijk zelf te kunnen
organiseren. Deze ondersteuning is gefinancierd door de gemeente. Met de inzet van een digitaal systeem
voor bemiddeling en het feit dat de ontwikkeling van de ondersteuning duidelijk vorm heeft gekregen,
betekent dat er minder hand- en spandiensten nodig zijn voor de scholen en maatschappelijke
organisaties.
Een deel van de subsidie van € 180.000 (€ 25.000 in 2014 en € 75.000 vanaf 2015) wordt daarom
teruggebracht.
Begroting 2013 - 2016 75

Wat mag het kosten ?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 25.215 26.143 26.104 26.110
Wijzigingen B&W/raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap -81 -81 -81 -81
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Begroting 162 162 162 162
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap -144 -144 -144 -144
Bestaand beleid actualisatie Begroting -1.155 -1.688 -1.116 -1.350
Bestaand beleid herschikking Begroting 259 620 570 570
Bestaand beleid herschikking Burap 143 99 99 99
Kostenverdeling/indexering -19 -25 -28 -29
Primitieve begroting 2013-2016 24.379 25.087 25.567 25.337
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing budget jeugdgezondheidszorg o.b.v. de
Gemeenschappelijke Regeling Zaanstreek
L -81 -81 -81 -81
Herinrichting organisatie combinatiefuncties brede
school n.a.v. B&W besluit 2012/82527
L 162 162 162 162
81 81 81 81
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing meerjarige dekking combinatiefuncties
n.a.v. B&W besluit 2012/82527
L -267 133 133 0
Aanpassing meerjarige dekking combinatiefuncties
n.a.v. B&W besluit 2012/82527
B 267 -133 -133 0
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -1.188 -1.720 -1.148 -1.382
De contractbedragen van de sector Uitvoering voor
2013 en verder zijn aangepast aan de besluitvorming
bij Kadernota en Burap over loonstijging, prijsstijging,
centralisatie facilitaire kosten en kapitaallasten. De
aanpassing is budgettair neutraal.
L 33 33 33 33
Een deel van de kosten kinderopvang en harmonisatie
wordt gedekt uit de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid waardoor een vrijval van
middelen van 100k wordt gerealiseerd. We blijven
hetzelfde doen, alleen de financiering is anders.
L -100 -100 -100 -100
Het budget voor huur/lease en nutskosten wordt
aangepast naar de realisatie van de afgelopen jaren.
L 25 25 25 25
Het budget voor schoonmaak en huur/lease en wordt
aangepast naar de realisatie van de afgelopen jaren.
L -100 -100 -100 -100
Zwem- en gymnastiekvervoer: Bij de bezuiniging
afschaffen schoolzwemmen is er geen rekening
gehouden met de inkomsten het zwemvervoer. De
kosten voor schoolzwemmen zijn uit de begroting
verwijderd, maar de inkomsten ad 31 niet.
B 31 31 31 31
-1.299 -1.832 -1.260 -1.494
Begroting 2013 - 2016 76

Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
25.249 23.052 27.324 -2.811 24.513 25.219 25.700 25.338
Mutaties reserves
-55 0 0 -133 -133 -133 -133 0
Totaal resultaat na bestemming
25.194 23.052 27.324 -2.944 24.380 25.086 25.567 25.338
75%
Baten
13%
7%
5%
Huur en erfpacht Overig
Reserves Specifieke Uitkering
Lasten
Begroting 2013 - 2016 77
21%
14%
14%
0%
6%
45%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Overdrachten Programmalasten
Subsidies Interne bijdrage

2.7. Programma 08: Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Portefeuillehouder: Mevr. C.M.M. Noom
Verantwoordelijk directeur: Dhr. D.P. Stuurman
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is een sociale stad en een stad vol kansen, waar alle bewoners naar vermogen kunnen meedoen
in de samenleving. De gemeente werkt aan een transformatie naar een participatiemaatschappij, waar
bewoners op hun eigen kracht en mogelijkheden inzetten. Deze omslag is nodig vanuit de overtuiging dat
mensen sterker worden wanneer ze de regie hebben over hun eigen leven. Tevens stimuleert de gemeente
ontmoeting, betrokkenheid en initiatieven in wijken.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Meedoen in de samenleving
Zaanstad vindt het belangrijk dat haar inwoners naar vermogen meedoen in de samenleving. Dat kan door
het verrichten van betaald werk, het volgen van een opleiding, het doen van vrijwilligerswerk, het bieden
van mantelzorg, samen sporten etc. De gemeente gaat er daarbij vanuit dat mensen de regie op het eigen
leven houden en hun eigen kracht en die van hun omgeving benutten en faciliteert dat proces waar nodig.
Voor personen die dat écht niet kunnen, biedt de gemeente een vangnet in de vorm van Wmovoorzieningen.
In het Wmo-beleidsplan 2011-2015 zijn hiervoor verschillende doelstellingen en actiepunten
vastgelegd. In 2013 zijn dat met name:
1. Verbeteren van de kwaliteit en vergroting van de effectiviteit en efficiency van Wmo-voorzieningen.
2. Voorbereiden van de decentralisatie van de begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ.
3. Voortzetten van de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers.
4. Bieden van (tijdelijke) opvang.
Zaanstad werkt met kracht door aan de transformatie van het maatschappelijk domein. We zetten in op de
vier pijlers die begin 2012 in de ‘Gezamenlijke Visie en opgaven voor de 3 decentralisaties’ zijn vastgelegd:
preventie,
eigen verantwoordelijkheid,
een integrale benadering,
effectieve voorzieningen,
en een goed georganiseerd vangnet.
Dat doen we onder andere door te starten met sociale wijkteams. Deze staan dichtbij de mensen in de wijk
en kunnen waar nodig snel zaken oplossen vanuit de benadering ‘1 huishouden, 1 plan, 1 coördinator’.
Daarbij spreken de medewerkers mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden en
spelen ze een belangrijke rol bij het versterken van de kracht van de wijk.
Prestatie 1.1: De verbetering van de kwaliteit en vergroting van de effectiviteit en efficiency van
Wmo-voorzieningen
Wmo-voorzieningen zijn belangrijk voor het naar vermogen kunnen participeren van bewoners. We
verbeteren de kwaliteit en vergroten de effectiviteit en efficiency van het aanbod door in 2013 onder meer:
Samen met de maatschappelijke organisaties in Zaanstad verder te werken aan een ‘herontwerp’ van
het maatschappelijke domein. De gemeente stuurt op effectieve samenwerking tussen professionals en
vooral op een goede verbinding tussen de formele en informele netwerken in de wijken, zodat de kracht
van de wijk zo goed mogelijk wordt benut en mensen zoveel mogelijk kunnen participeren. In 2013
zullen we enkele pilots uitvoeren met sociale wijkteams, waarbij inwoners terecht kunnen als zij vragen
of een ondersteuningsbehoefte hebben op maatschappelijk gebied, bijvoorbeeld welzijn, werk en
inkomen, zorg en wonen. Een wijkteam heeft ogen en oren in de wijk, korte lijnen, weinig bureaucratie
en kan snel handelen en eenvoudige zaken direct oplossen.
Begroting 2013 - 2016 78

De gemeente heeft geen blauwdruk vooraf, maar wil met verschillende partners werkende weg leren
wat de beste aanpak is om zo te komen tot een eindbeeld voor de periode vanaf 2015. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van landelijke ervaring t.a.v. wijkteams.
De resultaten van de in 2012 uitgevoerde pilot volgens de principes van de Kanteling zullen mee
worden genomen bij de pilots van de sociale wijkteams. Bij de Kanteling wordt middels
‘keukentafelgesprekken’ de gehele zorgvraag in één keer in beeld gebracht in plaats van een gang
langs diverse loketten/specialisten.
Voor de sociale wijkteams maken we middelen vrij – eerst voor de pilots en op termijn voor de
structurele situatie - binnen de bestaande Wmo-subsidies; dit sluit ook aan bij het advies vanuit het
‘directeurenoverleg’. Er is gekozen voor een scenario waarbij vanaf 1 juli 2012 wordt ingezet op een
gefaseerde afbouw van de subsidies in de volgende fasering:
15% per 2013,
60% per 2014,
100% per 2015.
Dit biedt voldoende middelen om in 2013 de pilots te kunnen starten, en zet tegelijk de afbouw in gang
om in de structurele situatie met wijkteams te kunnen werken.
Eigen bijdragen voor producten en/of activiteiten zullen in 2013 en 2014 geleidelijk worden verhoogd;
ook eigen bijdragen zijn gerelateerd aan het inkomen. Over de vorm waarop dit wordt georganiseerd is
de gemeente in gesprek met de verschillende maatschappelijke instellingen.
Met het instrument woonservicewijken zijn we inmiddels in 11 wijken aan de gang (Rosmolenwijk,
Zaandam Zuid, Kogerveld, ’t Kalf, Wormerveer, Westerkoog, Nieuw West, Koog aan de Zaan, Zaandijk,
Poelenburg, Pelders-/Hoornseveld). In 2015 wil de gemeente dit uitgebreid hebben tot 13 wijken met
de wijken: Krommenie en Westzaan.
De vangnetfunctie t.b.v. de groep meest kwetsbare burgers wordt door vele verschillende organisaties
uitgevoerd. In 2013 wordt onderzocht of dit simpeler, meer integraal en effectiever georganiseerd kan
worden.
Prestatie 1.2: Voorbereiden decentralisatie Begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ naar Wmo
Eén van de instrumenten om mensen naar vermogen mee te laten doen in de maatschappij, is het bieden
van begeleiding en dagbesteding aan mensen met matige tot zware beperkingen. Deze taak valt nu nog
onder de verantwoordelijkheid van het Rijk (AWBZ). Aanvankelijk was het voornemen van het Rijk om deze
taak per 2013 (voor nieuwe cliënten) respectievelijk per 2014 (voor bestaande cliënten) over te hevelen
naar de Wet maatschappelijke ondersteuning en daarmee naar gemeenten. Na de val van het kabinet
Rutte is deze decentralisatie controversieel verklaard, net als de voorgenomen wetgeving met betrekking
tot de Wet werken naar vermogen. De verwachting is echter dat de decentralisatie van de Begeleiding en
dagbesteding wel door zal gaan, mogelijk per 2014. In dat geval is het voorbereiden van deze nieuwe taak
één van de prestaties die in 2013 in dit programmaveld centraal zal staan. Met het oog op de
waarschijnlijkheid dat de decentralisatie van de begeleiding doorgaat, heeft het Rijk aangegeven dat
gemeenten het invoeringsbudget voor 2013 wel krijgen toegekend. Hieruit zullen onder meer de pilots en
de communicatie worden gefinancierd. Over de hoogte van het invoeringsbudget bestaat bij de
totstandkoming van deze begroting nog geen duidelijkheid. Dit budget, op basis van een nog vast te stellen
verdeelmodel, wordt mogelijk in de mei-circulaire – voorjaar 2013 – bekendgemaakt.
Samengevat zijn de belangrijkste activiteiten:
Uitvoeren van een pilot Vernieuwing Dagbesteding, met als doel dat mensen met een beperking naar
vermogen participeren in de samenleving;
Indien de decentralisatie van de Begeleiding per 2014 doorgaat:
o kaderstellende besluitvorming over hoe deze nieuwe taak Begeleiding in Zaanstad wordt
uitgevoerd als onderdeel van de besluitvorming over de transformatie van het maatschappelijk
domein;
o het voorbereiden van de invoering samen met partners in de stad, zoals vertegenwoordigers van
de doelgroepen, professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties;
o het informeren van potentiële nieuwe cliënten en van mensen die in de huidige situatie
begeleiding ontvangen, over de gevolgen van de decentralisatie.
Begroting 2013 - 2016 79

Prestatie 1.3 Stimuleren van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers
Op allerlei gebieden dragen vrijwilligers en mantelzorgers bij aan de samenleving. Zij zetten zich
belangeloos in voor anderen en zijn daarmee onmisbaar in onze stad. De verwachting is dat de behoefte
aan ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dat
past bij de ontwikkeling om de eigen kracht van mensen en hun netwerk meer te gebruiken. Zaanstad gaat
daarom door met het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. De inzet blijft er op
gericht het aantal vrijwilligers op peil te houden en het aantal zwaar belaste mantelzorgers niet te laten
stijgen.
In 2013 ligt het accent op:
Afspraken maken met Centrum Mantelzorg over de doorontwikkeling en uitbreiding van het Centrum.
Centrum Mantelzorg wordt gevormd door drie partijen (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening,
Stichting Welsaen en MEE Amstel en Zaan) die hun krachten hebben gebundeld, zodat een effectief
en efficiënt aanbod van mantelzorgondersteuning wordt gerealiseerd. In 2013 zullen twee nieuwe
organisaties (Context en Odion) aansluiten waardoor de ondersteuning breder kan worden ingezet met
meer aandacht voor specifieke groepen mantelzorgers.
Aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de sociale wijkteams.
De bestaande ondersteuning voor vrijwilligers -zoals opleiding en training-, werving, inzet en
waardering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties omvormen tot één (gedragen)
vrijwilligersschool en een vrijwilligersplatform.
Onderzoeken hoe we het voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op een pragmatische manier
overzichtelijker en makkelijker kunnen maken om een beroep te doen op financiële middelen zoals
landelijke, regionale en lokale fondsen, alsmede waarderingssubsidies.
Prestatie 1.4. Stimuleren van differentiatie en verbeteren van toegang tot opvangvoorzieningen
voor de meest kwetsbaren (onder meer dak- en thuislozen, multiprobleemgezinnen).
In Zaanstad zijn diverse instellingen actief om aan de meest kwetsbare mensen -tijdelijk- onderdak en
begeleiding te bieden. Deze instellingen vormen met elkaar een vangnet voor kwetsbare groepen. Dit
vangnet signaleert, leidt toe naar zorg en opvang, behandelt en begeleidt, bevordert participatie en
uiteindelijk zelfstandig wonen, met inachtneming van wat het eigen netwerk kan betekenen.
In het kader van het herontwerp wordt onderzocht of dit nog simpeler, meer integraal en effectiever
georganiseerd kan worden. Het gaat daarbij om de gehele keten: van een versimpelde centrale
toewijzings- en toegangsprocedure tot meer mogelijkheden voor doorstroming naar vervolghuisvesting, met
als beoogd resultaat: minder daklozen op straat, adequate tijdelijke huisvesting van diverse groepen en
activering en toewerken naar een situatie waarbij men zich weer zelf kan redden.
Voor het 'dak boven je hoofd' is bij de kwetsbare doelgroep optimale benutting van de beschikbare
opvangcapaciteit gewenst, die bovendien zo kortdurend als mogelijk moet zijn. Door een vloeiende
overgang vanuit de eerste crisisopvang naar (begeleid) zelfstandig wonen met gebruikmaking en
versterking van het eigen netwerk, ontstaat tevens ruimte voor in- en doorstroom.
Wij leggen in 2013 daarom het accent op:
Implementatie van de centrale Oggz-toegang om zorgvragen van dak- en thuislozen in Zaanstad beter
en sneller inzichtelijk te maken. Door deze zorgvragen beter in beeld te brengen en te kiezen voor een
persoonsgerichte aanpak, ontstaat er een goed beeld van de aard en omvang van de in-, door- en
uitstroom in de Maatschappelijke Opvang. Een dergelijke aanpak is effectiever en efficiënter en levert
een aanzienlijke bezuiniging op.
realisatie van uitbreiding- en verbetering van de daklozenopvang (Leger des Heils), vrouwenopvang
(Blijf Groep) en huisvesting van kwetsbare jongeren (Kamers met Kansen). De capaciteit en kwaliteit
voor tijdelijke en langdurende opvang wordt hiermee verbeterd en uitgebreid.
het bevorderen, dat doorstroming van opvangvoorzieningen naar vervolghuisvesting verbetert en de
stagnatie van in-, door- en uitstroom bij opvanginstellingen vermindert. Dit is een van de onderdelen in
het doorstroomprogramma dat wordt opgezet met corporaties, zoals beschreven in programma 3
(prestatie 2.3).
Begroting 2013 - 2016 80

Het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld) voor de regio Zaanstreek-Waterland.
Subdoel 2: Gezonde inwoners Zaanstad
Gezondheid is een belangrijke randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Gezonde
mensen hebben in het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf en hun
omgeving zorgen en doen minder een beroep op de zorg. Ook kunnen ze langer en beter participeren in de
maatschappij, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger.
Prestatie 2.1: Bewaken en bevorderen gezondheid
De gemeente heeft op grond van de Wet publieke gezondheid de verantwoordelijkheid om bij te dragen
aan programma's op het gebied van preventie en gezondheidsbescherming en -bevordering.
Gezondheidsbeleid staat echter niet op zichzelf, het moet in samenhang gezien worden met bijvoorbeeld
de decentralisaties van de jeugdzorg, ondersteuning en begeleiding en de Wet werken naar vermogen, de
sociale wijkteams, het Wmo-beleid, waaronder verslavingsbeleid, het re-integratiebeleid en het sportbeleid.
Ook dient bij het vormgeven of herstructureren van wijken aandacht besteed te worden aan een veilige
leefomgeving en het faciliteren van sport- en beweegmogelijkheden. In de periodieke Nota Lokaal
Volksgezondheidsbeleid worden de prioriteiten van het gezondheidsbeleid vastgelegd. Momenteel wordt er
geschreven aan het beleid voor de komende periode: 2013 t/m 2016 waarbij de programma’s Jeugd en
Onderwijs en Sport en Recreatie betrokken worden.
Subdoel 3: Sociale samenhang in de wijken
Een goed ingerichte sociale, pedagogische en zorginfrastructuur in de wijken biedt de basis voor het
voorkomen van maatschappelijke uitval en het bevorderen van zelfredzaamheid en zelforganiserend
vermogen van bewoners. Ook fysieke gebiedsontwikkelingen kunnen bijdragen aan de sociale kracht van
een buurt. Zowel partners, bewoners als gemeente spelen hier een rol in.
Er wordt daarbij onder andere gebruikgemaakt van het instrument van de Wijkuitvoeringsplannen (WUP's),
zie ook programma 11. De nadruk in 2013 ligt op het verbeteren van de sociale samenhang in de zes
wijken waar het oordeel van de inwoners over de sociale samenhang in 2007 onder het gemiddelde van
Zaanstad lag.
Prestatiedoelstelling 3.1: Sturen op realisatie van de sociale doelstellingen in de
Wijkuitvoeringsplannen in zes wijken
In 2013 sturen we extra op sociale aspecten in de Wijkuitvoeringsplannen voor:
Zaandam Zuidoost (Poelenburg, Rosmolenwijk, Kogerveldwijk, Pelders-/Hoornseveld)
Assendelft Noord
Zaandam Nieuw West.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1 Meedoen in de
samenleving
a. Klanttevredenheid Wmovoorzieningen
(*)
(bron: Klanttevredenheidsonderzoek
Wmo)
b. Aantal woonservicewijken in
ontwikkeling
c. Het percentage inwoners
dat aangeeft actief te zijn als
vrijwilliger (bron: Zaanpeiling)
d. Het percentage
mantelzorgers dat aangeeft
matig/zwaar belast te zijn
(bron: Zaanpeiling)
Begroting
2013
Begroting
2016
Begroting 2013 - 2016 81
7,0
7,0 7,3
6 11 13
30% 31% 32%
32% 31% 30%

2 Gezonde inwoners
Zaanstad
3 Sociale samenhang
in de wijken
a. Het percentage mensen dat
de eigen gezondheid een
voldoende geeft (bron:
Zaanpeiling)
b. Het percentage
volwassenen en senioren met
overgewicht (bron: GGD
monitor, 4jaarlijks)
c. Het percentage 11 jarigen
met overgewicht en obesitas
d. Het percentage jongeren
onder de 16 jaar dat alcohol
drinkt is gelijk of minder dan
het landelijk gemiddelde
De rapportcijfers uit de
Zaanpeiling voor de sociale
samenhang op wijkniveau, in
het bijzonder voor de zes
wijken die in 2007 onder het
Zaans gemiddelde scoorden:
Poelenburg
Pelder/Hoornseveld
Rosmolenwijk
Kogerveldwijk
Zaandam NieuwWest
Assendelft-Noord
85% (2010) 85% 87%
Volw: 49%
Senior: 58%
(2009)
Kleiner of gelijk
aan landelijk
gemiddelde
23% 23% 23%
58% gelijk of minder
dan het landelijk
gemiddelde
Pb: 5,6
P/H: 5,9
Rsm: 5,9
Kgv: 5,8
ZNwW: 5,8
ANrd: 5,8
Pb: 5,7
P/H: 6,0
Rsm: 6,0
Kgv: 5,9
ZNwW: 5,9
ANrd: 5,9
Kleiner of gelijk
aan landelijk
gemiddelde
gelijk of minder
dan het landelijk
gemiddelde
Pb: 5,8
P/H: 6,1
Rsm: 6,1
Kgv: 6,0
ZNwW: 6,0
ANrd: 6,0
* Dit is een samengesteld rapportcijfer, namelijk het gemidelde van de 4 rapportcijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek Wmo:
aanvraagprocedure, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en collectief vervoer.
Risico’s en beheersmaatregelen
De risico’s in dit programmaveld hebben voornamelijk betrekking op de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Hiervoor is destijds een specifieke reserve ingericht.
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
1.1 Verbetering effectiviteit en
efficiency Wmo-voorzieningen
1.3 Stimuleren van de inzet van
mantelzorgers en vrijwilligers
1.4 Stimuleren van differentiatie en
verbetering van toegang tot opvang
voor meest kwetsbaren (onder meer
dak- en thuislozen,
multiprobleemgezinnen)
Pilots sociale wijkteams en kanteling
leveren onvoldoende effectiviteits en
efficiencywinst op
Gemeentelijke regie door variatie in
pilots en scherpe evaluatie
Complicaties rond afbouw subsidies Transitie gaat in samenspraak met
organisaties
Aantallen dalen door overbelasting,
hogere eisen
Door cumulatie van
bezuinigingsmaatregelen landelijk,
regionaal en gemeentelijk en de
economische crisis stijgt het aantal
dak- en thuislozen en problemen in
gezinnen
Periodieke monitoring en evaluatie;
op basis daarvan handelen
Periodieke monitoring en evaluatie;
Stevige regie hebben op
samenwerking partners o.a. bij
centrale oggz-toegang.
Begroting 2013 - 2016 82

Intensiveringen en bezuinigingen
We zijn bezig met een andere werkwijze voor de Wmo en een andere benadering van onze bewoners.
Meer uitgaan van wat de bewoner zelf kan met zijn netwerk en meer collectieve en algemene
voorzieningen inzetten i.p.v. duurdere individuele voorzieningen. Bij de individuele voorzieningen heet dit
De Kanteling, bij de algemene voorzieningen Welzijn Nieuwe Stijl. Voorzieningen passen hierdoor niet altijd
meer bij de ondersteuning die bewoners nodig hebben en worden omgevormd of worden overbodig.
De bezuinigingen hieronder bij a) en b) zijn met name gericht op verandering van het individuele aanbod
naar algemeen en collectief aanbod waarbij wordt uitgegaan van wat de bewoner zelf nog kan.
De verschuiving van subsidies bij c) is gericht op de inzet van een hele andere werkwijze: sociale
wijkteams. In deze teams zal dichter bij de bewoners en samen met de bewoners naar de best passende
ondersteuning worden gezocht.
a) In het Wmo-beleidsplan 2011 – 2015 is een pakket bezuinigingsmaatregelen opgenomen om te komen
tot de invulling van de opgelegde bezuiniging op de Wmo oplopend van € 0,4 mln. in 2012 tot € 1 mln. in
2014. Er wordt een verdeling in drie enveloppen gehanteerd: € 600.000 verhogen effectiviteit/ efficiency,
€ 200.000 verhogen/ invoeren eigen bijdragen, € 200.000 verminderen algemene voorzieningen;
de bezuiniging van afgelopen jaar (€ 400.000) is verwerkt in de meerjarenbegroting 2012 – 2016;
voor 2013 is € 300.000 opgenomen als bezuinigingsmaatregel: € 50.000 op efficiëntere inzet van
accommodaties, € 25.000 op efficiency rond samenwerking voor vrijwilligers, € 40.000 door het
gelijktrekken/ invoeren van eigen bijdrage voor gelijke activiteiten, € 100.000 door het opzetten van
een centrale OGGZ-toegang en € 85.000 vermindering van subsidies naar rato van het subsidiebedrag
per instelling (‘kaasschaaf’). Deze maatregelen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2013 –
2017;
In 2014 worden de bezuinigingsmaatregelen binnen de kaderstellende enveloppen, in samenwerking
met het directeurenoverleg en met gelegenheid voor advies van de Participatieraad Wmo, verder
uitgewerkt, uitmonden in voorstellen voor de Kadernota 2014.
b) Vanaf 2013 wordt nog eens € 50.000 oplopend naar € 300.000 vanaf 2015 ingeboekt, verdeeld over de
individuele en collectieve voorzieningen.
c) Sociale wijkteams brengen verschuiving van budget met zich mee.
Bij 5 organisaties (stichting Welsaen, SMD, Odion, Pennemes, Mennistenerf) wordt in totaal € 400.000
subsidiemiddelen verschoven om in te zetten voor de pilot sociale wijkteams in 2013.
Begroting 2013 - 2016 83

Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 36.386 35.979 35.929 35.930
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Miniburap
-29 -29 -29 -29
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Begroting -256 -256 -256 -256
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap -144 -106 -106 -106
Bestaand beleid actualisatie Begroting 275 275 214 212
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen
Kadernota/Mini-burap
176 176 176 176
Bestaand beleid herschikking Begroting 386 25 75 75
Bestaand beleid herschikking Burap -25 -86 -146 -146
Kostenverdeling/indexering -261 -266 -265 -263
Bezuinigingsmaatregelen -50 -100 -300 -300
Primitieve begroting 2013-2016 36.458 35.613 35.292 35.293
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing budget volksgezondheid o.b.v. de
Gemeenschappelijke Regeling Zaanstreek
L -29 -29 -29 -29
Herinrichting organisatie combinatiefuncties brede
school n.a.v. B&W besluit 2012/82527
L -256 -256 -256 -256
Jongerenregisseurs: inzet jongerenregisseurs en
jongerenwerk pilot 2012-2013 om de jeugdoverlast in
de wijken terug te dringen. Voorgesteld wordt om de
kosten van deze inzet uit de reserve ZMOP Fonds
Sociaal te dekken
B -237 0 0 0
Jongerenregisseurs: inzet jongerenregisseurs en
jongerenwerk pilot 2012-2013 om de jeugdoverlast in
de wijken terug te dringen. Voorgesteld wordt om de
kosten van deze inzet uit de reserve ZMOP Fonds
Sociaal te dekken
L 237 0 0 0
-285 -285 -285 -285
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Assendelft Noord: begroot structureel 170. Jaarlijks
wordt 90 besteed voor programma Assendelft. Resteert
80. De exploitatiekosten jongerencentrum Assendelft
zijn 30 vanaf 2013 en worden hieruit gedekt (BW besluit
2012/58638). Het restant valt vrij
L -50 -50 -50 -50
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -3 -3 -5 -7
De Integratie Uitkering Wet maatschappelijke
ondersteuning in het gemeentefonds is 194 structureel
lager (juni circulaire)
L -194 -194 -194 -194
Decentrale Uitkering Veiligheidshuis wordt met ingang
van 2013 toegevoegd aan het gemeentefonds (juni
L 141 141 141 141
Begroting 2013 - 2016 84

circulaire)
Decentralisatie Uitkering 2013 en 2014 Zichtbare
schakel (juni circulaire)
Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang structureel
272 (juni circulaire)
Exploitatiekosten: in de begroting staat de post
exploitatiekosten maatschappelijke hulp en
dienstverlening. Van dit budget wordt jaarlijks 100
gebruikt. Het restant ad 28 valt structureel vrij
Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB): vanaf 2011
opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Zaanstreek/Waterland. Door lagere tarieven GGD
passen de kosten MOB binnen de GR. Het budget op
het product maatschappelijke opvang valt structureel
vrij
Rijksmiddelen invoeringsbudget AWBZ lager dan
benodigd, dekking verschil door middel van onttrekking
aan de reserve ZMOP Sociaal
Vanaf 2011 is de uitkering maatschappelijke opvang
overgeheveld van een specifieke naar decentralisatie
uitkering (AU). De baten vervallen en het lastenbudget
wordt aangepast. In de begroting was het lastenbudget
aangepast maar de baten abusievelijk niet.
Vernieuwingssubsidie vrijw.act.: kijkend naar de
realisatie van de afgelopen jaren kan 3/4 van het
beschikbare budget ad 20 als structurele
onderbesteding aangemerkt worden. 15 valt structureel
vrij.
Vertraging van de implementatie decentralisaties
AWBZ leidt tot lagere kosten in 2012 en hogere kosten
in 2013. De kosten worden gedekt uit de reserve ZMOP
Fonds Sociaal
Vertraging van de implementatie decentralisaties
AWBZ leidt tot lagere kosten in 2012 en hogere kosten
in 2013. De kosten worden gedekt uit de reserve ZMOP
Fonds Sociaal
WAP Poelenburg: dit budget is abusievelijk twee keer in
de begroting opgenomen, 1 keer bij Maatschappelijke
ontwikkeling en 1 keer bij Wijkmanagement.
Woontussenvoorzieningen/Woonservicewijken: voor
deze onderdelen is 275 structureel budget beschikbaar.
Kijkend naar de realisatie de afgelopen jaren is niet
meer dan 200 per jaar benodigd gebleken. Het restant
ad 75 kan structureel vrijvallen
L 59 59 0 0
L 272 272 272 272
L -28 -28 -28 -28
L -159 -159 -159 -159
B -38 0 0 0
B 400 400 400 400
L -15 -15 -15 -15
B -400 0 0 0
L 400 0 0 0
L -179 -179 -179 -179
L -75 -75 -75 -75
132 170 109 107
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Centra voor Jeugd en Gezin: structurele doorwerking
van de loon- en prijsbijstelling leidt tot structurele
verhoging van ¿ 103.000 v.a 2012. Dit budget is aan de
Algemene Uitkering toegevoegd n.a.v de
septembercirculaire.
L 103 103 103 103
Vrouwenopvang: De inzet voor tolk- en vertaaldiensten L 24 24 24 24
Begroting 2013 - 2016 85

wordt per 1 januari 2012 uitgekeerd via de
decentralisatie uitkering vrouwenopvang. Het budget ad
¿ 24.000 is aan de Algemene Uitkering toegevoegd
n.a.v de septembercirculaire.
WMO: Als gevolg van de structurele doorwerking van
de loon- en prijsbijstelling over het jaar 2011 wordt het
budget voor 2012 structureel verhoogd met een bedrag
van ¿ 49.000. Dit budget is aan de Algemene Uitkering
toegevoegd n.a.v. de septembercirculaire
L 49 49 49 49
176 176 176 176
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Collectieve voorzieningen L 0 -50 -150 -150
Bezuinigingsmaatregel Individuele voorzieningen L -50 -50 -150 -150
-50 -100 -300 -300
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
36.576 37.845 38.987 -1.357 37.630 35.612 35.292 35.293
Mutaties reserves
2.226 -2.348 0 -1.172 -1.172 0 0 0
Totaal resultaat na bestemming
38.802 35.497 38.987 -2.529 36.458 35.612 35.292 35.293
54%
0%
Baten
Huur en erfpacht Reserves
Specifieke Uitkering
46%
38%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 86
6%
9%
0%
47%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Overdrachten
Subsidies
Programmalasten

2.8. Programma 09: Sport en recreatie
Portefeuillehouder: Dhr. J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: Dhr. D.P. Stuurman
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is een sportieve stad waar alle bewoners in de breedte sport kunnen beoefenen en waar ruimte is
voor talentontwikkeling. Sport levert een bijdrage aan de participatie en gezondheid van de inwoners van
Zaanstad. Goede sportvoorzieningen zorgen ook voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat van
Zaanstad.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Verhogen sportparticipatie
In Zaanstad hebben alle inwoners de mogelijkheid om te kunnen sporten. Jonge talenten moeten zich
kunnen ontwikkelen. Dit is goed voor het individu en voor de stad. De talenten van nu kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van Zaanstad. Zaanstad richt zich hiervoor op breedtesport:
een toegankelijk sportaanbod in de wijk, waarbij belemmeringen (zoals financiën en bereikbaarheid) zoveel
mogelijk zijn weggenomen. Daarnaast worden jonge topsporters door het bedrijfsleven in samenwerking
met de gemeente op verschillende manieren ondersteund.
Prestatie 1.1: Sporthallen en zwembaden zijn toegankelijk voor verenigingen en het onderwijs
Activiteiten
Aanbieden van gemeentelijke sportvoorzieningen tegen maatschappelijke tarieven: het subsidiëren van
exploitanten van sporthallen en zwembaden voor het verschil tussen de kostprijs en het
maatschappelijke tarief voor verenigingen en onderwijs.
Prestatie 1.2: Zoveel mogelijk kinderen kunnen sporten
Activiteiten
Subsidiëren van het Jeugdsportfonds, zodat voor kinderen uit minimahuishoudens de financiële
belemmeringen om te gaan sporten zoveel mogelijk worden weggenomen.
Subsidiëren van Sportservice Zaanstad voor het organiseren van een toegankelijk sport- en
spelaanbod in de wijk en de Jeugdsportpas, zodat kinderen kennis kunnen maken met diverse
verenigingssporten.
Cofinanciering regeling combinatiefunctionarissen in samenwerking met onderwijs en cultuur; via de
combinatiefunctionaris worden basisschoolleerlingen gestimuleerd om te gaan sporten buiten
schooluren.
Prestatie 1.3: Talentontwikkeling stimuleren
Activiteiten
Subsidiëren van het Topsportfonds zodat individuele sporters of verenigingen financiële ondersteuning
kunnen aanvragen om het hoogste niveau in hun sport te behalen en/of te behouden.
Oprichten Regionaal Talentencentrum voor diverse sporten in Zaanstad in samenwerking met het
Olympisch Netwerk. Het Regionaal Talentencentrum is erop gericht om zoveel mogelijk talenten
hoogwaardige trainingen in hun omgeving te geven, zodat elk talent zich maximaal kan ontwikkelen.
Subdoel 2: Verbeteren van de kwaliteit van sportvoorzieningen
Om sporters de mogelijkheid te geven om op hun eigen niveau te sporten, worden er verschillende eisen
gesteld aan accommodaties. Er wordt maatwerk geleverd door goede basisvoorzieningen te realiseren
Begroting 2013 - 2016 87

voor de breedtesport en door keuzes te maken in welke sportvoorzieningen de gemeente verder gaat
investeren. Om talenten te ondersteunen in hun ontwikkeling, zijn extra faciliteiten nodig. Daarom wordt er
een extra kwaliteitsslag geleverd bij het vernieuwen van de verouderde sportvoorzieningen.
Prestatie 2.1: Vervangen van verouderde sporthallen en zwembaden
Bij het vervangen van de verouderde sportaccommodaties is gekeken naar het behoud van een goede
spreiding van de breedtesportvoorzieningen. Door samen te werken met het onderwijs, zorg en de
verenigingen, wordt het mogelijk om voor een betere benutting en efficiënter gebruik van voorzieningen te
zorgen.
Activiteiten
Bouw nieuwe sporthal bij het Pascal Zuid College ter vervanging van de Vang.
Bouw nieuwe sporthal op sportpark de Koog ter vervanging van de Sprong.
Bouw nieuw zwembad in Noord ter vervanging van de Watering in combinatie met renovatie van het
openluchtbad de Crommenije.
Renovatie van zwembad de Slag.
Prestatie 2.2: Realiseren toekomstbestendige infrastructuur voor de buitensport
Naar aanleiding van de opkomende nieuwe wijken in Saendelft/Kreekrijk, worden diverse sportparken in
Zaanstad-Noord aangepast aan de behoefte die gepaard gaat met een stijgend inwoneraantal. Daarnaast
wordt er in de ‘Routekaart Buitensport’ een voorstel uitgewerkt voor een toekomstbestendige en
evenwichtige spreiding van sportparken. Toekomstbestendige sportaccommodaties zijn kwalitatief
hoogwaardig, met meerdere takken van sport, of accommodaties waarvan de toekomst gegarandeerd is
door de sterke lokale binding en de omvang van verenigingen.
Activiteiten
Realisatie sportpark de Omzoom.
Vervangen clubgebouw Sporting Krommenie.
Vernieuwen sportpark SVA.
Vaststellen visie op de buitensport, de ‘Routekaart Buitensport’. Daarin worden keuzes gemaakt welke
accommodaties prioriteit hebben en welke niet.
Subdoel 3: Meer efficiëntie op het gebied van beheer en exploitatie van sportvoorzieningen
In de huidige situatie is er bij het beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen sprake van verschillende
organisatievormen, contractuele afspraken en vormen om subsidie te verstrekken of diensten in te kopen.
Om deze versnippering tegen te gaan, kunnen de verschillende uitvoerende activiteiten op het gebied van
sport worden gebundeld in één sportbedrijf. Deze uitvoerende taken bestaan ten minste uit het beheren en
exploiteren van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid. Met
de oprichting van een sportbedrijf wordt een meer klantgerichte, slagvaardige en bedrijfsmatige wijze van
functioneren bereikt. De mogelijkheid tot betrokkenheid en inspraak van sportverenigingen krijgt gestalte
binnen het sportbedrijf.
Prestatie 3.1: Bundelen van uitvoerende taken in één sportbedrijf
Activiteit
Oprichten van één sportbedrijf dat verantwoordelijk wordt voor ten minste het beheren en exploiteren
van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid.
Om betrokkenheid en inspraak van sportverenigingen te stimuleren wordt er een ondernemingsplan
opgesteld met sportverenigingen en het sportbedrijf voor de exploitatie van de (nieuwe) sporthallen en
zwembaden.
Subdoel 4: Handhaven van de waardering van de recreatieschappen
De recreatieschappen waarin Zaanstad participeert blijven aantrekkelijk voor de burger die in de directe
omgeving van de stad wil recreëren. Hieraan wordt bijgedragen door uitvoering te geven aan de
ontwikkelvisies die voor de recreatieschappen Twiske en Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn
Begroting 2013 - 2016 88

opgesteld. Het Twiske en Landschap Waterland staan op het punt om samen te gaan. Om het
verdienvermogen van het Twiske te bevorderen, worden er activiteiten ontwikkeld om geld te genereren.
Prestatie 4.1: Vergroten attractiviteit recreatiegebieden Twiske en Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Activiteit
Leveren van een financiële bijdrage conform de gemeenschappelijke regeling.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 Verhogen
sportparticipatie (naar
landelijk gemiddelde
61%, bron SCP).
2 Verbeteren van de
kwaliteit van
sportvoorzieningen
4 Aantrekkelijk blijven
van recreatieschappen
Percentage volwassenen dat
aan sport doet.
(bron: Zaanpeiling 2010)
Percentage 12-24 jarigen
dat voldoet aan de
beweegnorm (bron:
Jongerenpeiling 2 ).
Percentage volwassenen dat
tevreden is over de
sportvoorzieningen in de wijk
(bron: Zaanpeiling 3 ).
Percentage volwassenen dat
tevreden is over de
sportvoorzieningen in de
stad (bron: Zaanpeiling 4 ).
a. aantal bezoekers Twiske
b. aantal bezoekers RAUM
58% (2010)
53% (2009)
56% (2009)
75% (2009)
1,2 miljoen
394.000
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
2.1 Vervangen
verouderde
sporthallen en
zwembaden
2.1 Vervangen
verouderde
sporthallen en
zwembaden
2.1 Vervangen
verouderde
sporthallen en
zwembaden
2.1 Vervangen
verouderde
Nieuwbouw Zwembad Noord
en renovatie de Crommenije
Nieuwbouw sporthal de
Sprong
Begroting
2013
60%
Begroting
2016
61%
Begroting 2013 - 2016 89
53%
58%
77%
1,2 miljoen
394.000
Begroting
2013
53%
60%
80%
1,2 miljoen
394.000
Begroting
2016
Haalbaarheid Voorbereiding Opgeleverd
Haalbaarheid Voorbereiding In gebruik
Nieuwbouw sporthal de Vang Haalbaarheid Realisatie In gebruik
Renovatie zwembad de Slag Haalbaarheid Realisatie In gebruik
2 Wordt 1 keer in de drie jaar gemeten. Laatste meting is uitgevoerd in 2009, volgende meting volgt in 2012. Het genoemde getal is
het percentage 12-24-jarigen dat voldoet aan de beweegnorm: vijf dagen per week minimaal een uur per dag bezig zijn met sporten of
lichamelijke activiteiten. De afgelopen drie jaar is het percentage gedaald, conform de landelijke trend. De doelstelling is om het aantal
jongeren dat voldoet aan de beweegnorm gelijk te houden.
3 Wordt niet elk jaar gemeten in de Zaanpeiling. Laatste meting is uitgevoerd in 2009.
4 Wordt niet elk jaar gemeten in de Zaanpeiling. Laatste meting is uitgevoerd in 2009.

Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
sporthallen en
zwembaden
2.2 Realiseren
toekomstbestendige
infrastructuur voor de
buitensport
2.2 Realiseren
toekomstbestendige
infrastructuur voor de
buitensport
2.2 Realiseren
toekomstbestendige
infrastructuur voor de
buitensport
2.2 Realiseren
toekomstbestendige
infrastructuur voor de
buitensport
Visie ‘Routekaart
Buitensport’
Realisatie Sportpark de
Omzoom
Nieuwbouw clubgebouw
Sporting Krommenie
Vernieuwen sportcomplex
SVA
Begroting
2013
Begroting
2016
n.v.t Vaststelling Uitvoering
Voorbereiding Realisatie In gebruik
Voorbereiding In gebruik n.v.t.
Voorbereiding In gebruik n.v.t.
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
2.1 en 2.2 Geen specifieke risico’s buiten de
standaard risico’s die binnen elk
project kunnen optreden
Intensiveringen en bezuinigingen
Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn van toepassing op individuele burgers, maar ook op
sportverenigingen. Daarom wordt er voor gekozen om meer verantwoordelijkheden te beleggen bij de vele
sportverenigingen en wordt er onderzocht hoe de gemeentelijke activiteiten op een andere manier
georganiseerd kunnen worden. Door in te zetten op meer samenwerking van sportverenigingen onderling
en zelforganisatie, moet er efficiënter worden omgegaan met de beperkt beschikbare middelen. De
subsidies voor sport worden vanuit dit uitgangspunt tegen het licht gehouden en zullen worden beperkt.
Concreet betekent dit:
1. het anders organiseren van het beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen door middel van het
inrichten van een sportbedrijf en waar een grotere rol bij verenigingen wordt belegd in de exploitatie
van accommodaties;
2. het opstellen en uitwerken van de visie ‘Routekaart Buitensport’;
3. aanpassen van de beleidsregels ‘Meedoen in de Sport’.
De nieuwe taakstelling loopt op van € 100.000,- in 2013 tot € 600.000,- in 2016. Deze taakstelling is niet
haalbaar bovenop de oude taakstelling van € 132.000,- in 2013 en € 39.000,- structureel vanaf 2014. Na
verdiscontering van beide taakstellingen is de uiteindelijke taakstelling € 20.000,- in 2013, € 205.000,- in
2014, € 530.000,- in 2015 en € 620.000,- structureel vanaf 2016.
Begroting 2013 - 2016 90
Geen

Wat mag het kosten ?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 6.372 6.388 6.389 6.389
Bestaand beleid actualisatie Begroting -324 -332 -135 -294
Bestaand beleid herschikking Begroting -645 -645 -645 -645
Bestaand beleid herschikking Burap -40 -40 -40 -40
Kostenverdeling/indexering -13 -14 -14 -15
Bezuinigingsmaatregelen 112 -166 -491 -581
Primitieve begroting 2013-2016 5.463 5.192 5.064 4.815
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bijdrage ter dekking van de investeringen 2014 L 0 1.900 0 0
Bijdrage ter dekking van de investeringen 2014 B 0 -1.900 0 0
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -328 -336 -78 -270
De contractbedragen van de sector Uitvoering voor
2013 en verder zijn aangepast aan de besluitvorming
bij Kadernota en Burap over loonstijging, prijsstijging,
centralisatie facilitaire kosten en kapitaallasten. De
aanpassing is budgettair neutraal.
L 4 4 4 4
Dekking extra kapitaallasten tengevolge van
overschrijding investeringsplafond sport
B 0 0 -61 -29
-324 -331 -135 -294
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Afbouwen
sportstimuleringsubsidies
L 132 39 -16 -31
Bezuinigingsmaatregel Anders organiseren sport in
Zaanstad
L 0 -125 -225 -250
Bezuinigingsmaatregel Buitensportvoorzieningen L -20 -80 -250 -300
112 -166 -491 -581
Begroting 2013 - 2016 91

Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
6.646 7.210 6.086 -173 5.913 7.527 5.544 5.246
Mutaties reserves
1.147 -757 0 -451 -451 -2.335 -480 -432
Totaal resultaat na bestemming
7.793 6.453 6.086 -624 5.462 5.192 5.064 4.814
72%
Baten
28%
Huur en erfpacht Reserves
67%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 92
6%
20%
7%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Programmalasten Subsidies

2.9. Programma 10: Cultuur
Portefeuillehouder: Mevr. L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur: Dhr. C. Tip
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is een aantrekkelijke stad waar alle bewoners en bezoekers kunst en cultuur kunnen beleven.
Cultuur bevordert reuring, bekijks en versterkt het imago. Culturele voorzieningen in de stad leveren een
belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor hogere inkomensgroepen en bedrijven en
hebben een economische spin-off.
Het vigerende programma “Cultuur in Uitvoering” loopt tot eind 2012. Zodra besluitvorming over de
begroting 2013 heeft plaatsgevonden wordt gestart met een nieuwe beleidsupdate in de vorm van een
toekomst-, c.q. uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda wordt gemaakt in samenspraak met inwoners,
verenigingen, instellingen en andere betrokkenen, waarbij het startpunt is hun initiatief en hun
mogelijkheden.
De uitgangspunten die we daarbij hanteren zijn:
Een toekomstgericht cultureel (basis)aanbod ontwikkelen, dat de woonaantrekkelijkheid van de stad
bevordert.
Meer maatwerk in de ondersteuning aan evenementen, amateurverenigingen en kleine culturele
organisaties waarbij het eigen initiatief en de eigen kracht van de organisaties voorop staan.
Nieuwe aanpak voor cultuureducatie op basis van de nieuwe rijksregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het primair
onderwijs.
Er wordt naar een organisatorische inbedding gezocht die maximaal bijdraagt aan een doelmatige
organisatie van het culturele aanbod (een cultuurbedrijf).
Eind 2012 en eerste kwartaal 2013 wordt een proces uitgezet om de toekomstagenda voor cultuur te
formuleren. De beleidsupdate, het interactieve traject en de besluitvorming leiden er toe dat de
implementatie in 2015 kan plaatsvinden, samenvallend met het moment waarop de bezuinigingen worden
verwerkt.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Aantrekkelijk en inspirerend cultureel aanbod voor bewoners en bezoekers
Cultuur is van belang voor de aantrekkingskracht (woonklimaat), de economie (spin-off effect van
bestedingen door bezoekers) en de concurrentiepositie van steden (Atlas voor Gemeenten 2011). Dit
vraagt een sterke culturele infrastructuur, die mogelijk wordt door een goede programmering en een
gezonde bedrijfsvoering. Vooral podia, musea, cultureel erfgoed en evenementen zijn belangrijke culturele
voorzieningen als het gaat om de externe aantrekkingskracht van Zaanstad en daarmee ook voor de
bewoners zelf. Cultuur en beeldende kunst bieden in maatschappelijk opzicht de mogelijkheid om uiting te
geven aan de identiteit van een groep, plek of buurt. Zo heeft een aantal aansprekende community-art
projecten, waaraan bewoners en verenigingen meededen, laten zien dat er sociale verbinding kan ontstaan
door samen te ‘werken’ aan een gemeenschappelijk thema. Goede voorbeelden hiervan zijn projecten in
de wijk Vissershop, Rosmolenwijk en Poelenburg.
Begroting 2013 - 2016 93

Prestatie 1.1: Instandhouding van kwaliteit, een gevarieerd aanbod en een solide infrastructuur van
Zaanse Musea, Media en Podia
Activiteiten
Faciliteren van de activiteit media door verstrekken van subsidie aan De Bieb voor de Zaanstreek en
Zaanradio.
Faciliteren van de activiteit podia door verstrekken van subsidie aan Filmtheater De Fabriek,
Zaantheater en productiehuis De Kade.
Faciliteren van de activiteiten van musea door het verstrekken van subsidies.
Versterken van museale samenwerking.
Prestatie 1.2: Het vormen van één cultuurbedrijf met één directie
Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2011 – 2014 is in 2010 besloten om vanaf 2013 één
cultuurbedrijf te vormen: één organisatiestructuur voor verschillende functies in de stad. De huidige
infrastructuur (functies) past bij onze stad. We gaan wel kijken naar mogelijkheden om de efficiëntie ervan
te verbeteren. Ons voornemen is om efficiënter met de gebouwen om te gaan en verbeteringen te bereiken
in de bedrijfsvoering. Daarom onderzoeken we de haalbaarheid van het vormen van één cultuurbedrijf,
waarin FluXus, De Bieb voor de Zaanstreek, Zaantheater, Filmtheater De Fabriek en (productiehuis) De
Kade een plaats krijgen.
Activiteiten
Onderzoeken van de haalbaarheid van één cultuurbedrijf in samenwerking met de instellingen.
(Indien van toepassing) maken van een uitwerkingsplan voor de vorming van een cultuurbedrijf en
zorgen voor de implementatie.
Prestatie 1.3: Vestigen van een gecombineerde culturele functie in Inverdan
De mogelijkheid van een clustering van cultureel aanbod op de Spooroverbouwing is op haalbaarheid
onderzocht. Deelnemende partijen zijn De Bieb, FluXus, De Kade, De Fabriek, Zaanradio, RaaZ,
Jongerenloket en Babel.
Activiteiten
Indien daartoe wordt besloten, maken we een uitwerkingsplan voor de clustering van een cultureel
aanbod in Inverdan en zorgen we voor de implementatie.
Prestatie 1.4: Stimulering van imagoversterkende evenementen en activiteiten
Aan de hand van de pijlers van het evenementenbeleid: Zaanstad op de kaart, economische spin-off en
sociale cohesie, wordt gekeken op welke wijze de evenementen in Zaanstad een bijdrage kunnen leveren
aan de aantrekkingskracht van de stad en regio. Uitgangspunt van het beleid is om evenementen met
subsidie op te bouwen, die vervolgens financieel ‘op eigen benen’ kunnen voortbestaan (zie
evenementennota Zaanse Smaakmakers, raad 2008). Voor het programma van het Zaans Ruslandjaar in
2013 is gekozen voor een opzet waarbij de stichting Marketing Zaanstreek als coördinator optreedt. In
samenwerking met lokale en regionale partners ontstaat een bijna jaarrond programma waarbij iedereen
een eigen bijdrage levert.
Activiteiten
Subsidiëren van stedelijke evenementen.
Bereiken van overeenstemming over de keuze en spreiding van evenementen in samenwerking met de
stichting Marketing Zaanstreek.
Faciliteren stadsdichter.
Verstrekken van een projectsubsidie culturele manifestaties.
Samenwerking in en afstemming rondom programmering van evenementen in de Zaanstreek en
Amsterdam-Noord.
Begroting 2013 - 2016 94

Prestatie 1.5: Bijdrage aan wijk-/gebiedsontwikkeling vanuit beeldende kunst
Beeldende kunst en vormgeving leveren ook een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de stad. De
middelen van de ‘Geldstroom Beeldende Kunst en vormgeving’ worden ingezet om meer projecten op het
gebied van beeldende kunst of vormgeving te initiëren, stimuleren, subsidiëren en realiseren. Zij moeten
het culturele imago van Zaanstad versterken. Een deel van de gelden wordt ingezet om lokale en regionale
(bijvoorbeeld Havensafari) initiatieven te ondersteunen. Ook worden de middelen van de geldstroom
ingezet voor aansprekende projecten, zoals een project (Thfel) waarbij het Zaanse bedrijfsleven en
culturele ondernemers worden gekoppeld.
Activiteiten
Faciliteren van community art.
Faciliteren van beeldende kunst projecten.
Faciliteren van de Adviescommissie Beeldende Kunst (ambtelijk secretariaat).
Subdoel 2: Talentontwikkeling met ontplooiingskansen voornamelijk voor jongeren
Elke inwoner van Zaanstad, met jongeren als specifieke doelgroep, moet zo mogelijk in aanraking kunnen
komen met een cultuurdiscipline (podiumkunsten, film, media en letteren, cultureel erfgoed, beeldende
kunst en amateurkunst). Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs kunnen via onderwijsprojecten
kennismaken met verschillende vormen van cultuur, maar willen daarnaast ook zélf cultuur op hun eigen
manier beleven. Het beleid is dus gericht op het talent ontdekken, ontplooien en ontwikkelen. Amateurkunst
heeft naast een intrinsieke waarde voor de ontplooiing van individuele deelnemers, ook grote betekenis
voor de sociale cohesie in de wijken.
Prestatie 2.1: Creëren c.q. verbeteren van de kwaliteit van het binnenschools en naschools aanbod
cultuur in het primair onderwijs (zie ook: prestatie 2.4 van het Programma Jeugd & Onderwijs)
Het Rijk zet met een landelijk programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in op de verbetering van
cultuureducatie in het primair onderwijs door een samenhangende aanpak te borgen. Met ingang van 2013
kan Zaanstad aanspraak maken op een financiële bijdrage van het Rijk van € 81.182. FluXus is formeel
aanvrager en uitvoerder van de nieuwe regeling. De extra middelen zullen worden ingezet op actieve
kunstbeoefening in de klas.
Vanaf het schooljaar 2012 – 2013 wordt een vraaggerichte aanpak gehanteerd voor het inzetten van
combinatiefunctionarissen sport en cultuur op brede scholen. Scholen kunnen, aan de hand van een door
de school zelf opgesteld jaarprogramma, een beroep doen op het beschikbare potentieel
combinatiefunctionarissen. Voor het schooljaar 2012 – 2013 hebben de deelnemende basisscholen
gevraagd om de volgende activiteitensoorten in het (naschools) programma:
26% sportactiviteiten
46% cultuuractiviteiten
28% overige activiteiten en coördinatie.
Activiteit
Faciliteren van binnen- en buitenschools aanbod cultuur primair onderwijs.
Prestatie 2.2: Stimuleren cultuurparticipatie
De stimuleringsregeling Cultuurparticipatie (rijksregeling) wordt in 2012 beëindigd. Zaanstad zet met eigen
middelen onverkort in op cultuurparticipatie.
Activiteiten
Faciliteren Adviespanel cultuur Zaanstad (ambtelijk secretariaat).
Faciliteren stadscomponist, die projecten met amateurkunstenaars en professionals uitvoert en
begeleidt.
Faciliteren van aanmoedigingsprijzen cultuur en Hotze de Roosprijs.
Verstrekken van bijdragen aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen uit het Jeugdcultuurfonds.
Begroting 2013 - 2016 95

Prestatie 2.3: In stand houden van cultuureducatie
Activiteiten
Faciliteren van de activiteit cultuureducatie door verstrekken van subsidie aan FluXus.
Faciliteren van de activiteit cultuureducatie door verstrekken van subsidie aan het educatieproject ‘Klik
dit ben ik’ voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Indicatoren
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 Aantrekkelijk en
inspirerend cultureel
aanbod voor
bewoners en
bezoekers
2. Talentontwikkeling
met ontplooiingskansen
(vooral voor
jongeren)
Waarderingscijfer 5 van
bewoners over het culturele
aanbod
Percentage bezoekers uit
Nederland, dat naar Zaanstad
komt:
voor museum
voor theater/concert
(bron: monitor Toeristisch
Bezoek aan
Steden/NBTC/NIPO)
Ranking cultureel aanbod
Zaanstad t.o.v. de 50 grootste
gemeenten
(bron: Atlas van Gemeenten)
Was in 2010 38!
waarderingscijfer 10 jongeren <
24 jaar
Begroting
2013
Begroting
2016
Begroting 2013 - 2016 96
6,7
3% (land.
gemid.10%) 6
5% (land.
gemid. 6%) 7
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1.1 Instandhouding van
kwaliteit, gevarieerd
aanbod en solide
infrastructuur van
Zaanse musea,
media, podia
Aantal bezoekers aan
gesubsidieerde podia
Filmtheater De Fabriek
Kade
Zaantheater
Aantal bezoekers aan
gesubsidieerde musea
Jaarbereik Stichting.
35
6,6
27.843
22.877
150.000
70.732
5
Bron: Zaanpeiling
6
3% komt naar musea in Zaanstad, gemiddeld in andere gemeenten is dat 10%
7
5% komt naar theater/concert in Zaanstad, gemiddeld in andere gemeenten is dat 6%
8
Geleidelijke stijging van 6% naar 10% van het landelijk gemiddelde 2011.
9
Stijging naar het landelijke gemiddelde van 6% in 2011.
10
Bron: Zaanpeiling
6,7
6%
6%
35
6,6
Begroting
2013
28.000
15.000
150.000
71.000
6,7
10% 8
6% 9
35
6,6
Begroting
2016
30.000
15.000
150.000
75.000

1.4 Stimulering van
imagoversterkende
evenementen en
activiteiten
1.5 Bijdrage aan wijk-
/gebiedsontwikkeling
vanuit beeldende
kunst
2.1 Creëren c.q.
verbeteren van de
kwaliteit van het
binnenschools en
naschools aanbod
cultuur in het primair
onderwijs (zie ook:
prestatie 2.4 van het
Programma Jeugd &
Onderwijs)
2.2 Stimuleren
cultuurparticipatie
2.3 In stand houden van
cultuureducatie
(centrum)
Omroep Zaanstreek
Aantal leden De Bieb
Uitleningen
bezoekers
Percentage bezoekers uit
Nederlandse steden, dat
naar Zaanstad komt:
voor een evenement
(bron: steden-monitor
NBTC/NIPO)
Aantal beeldende kunst
projecten in wijken
Aantal beeldende kunst
projecten met bedrijven
Percentage van de scholen
in het basisonderwijs waar
alle leerlingen deelnemen
Percentage buitenschoolse
cultuuractiviteiten primair
onderwijs
Aantal culturele initiatieven,
dat op basis van positief
advies adviespannel
subsidie ontvangt
Aantal toegekende bijdragen
vanuit het Jeugdcultuurfonds
Aantal deelnemers
/cursisten aan:
-Muziekonderwijs
-Beeldende Vorming
Begroting 2013 - 2016 97
14%
39.471
1.041.053
680.005
4 %
(land.gemid. 8%)
2
1
90%
n.b.
26
78
1.800
650
14%
40.000
1.000.000
680.000
5%
2
1
90%
46%
25
80
1.800
650
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
1.2 Taakstelling wordt later of niet
gehaald
1.3 Afhankelijk van besluitvorming n.v.t.
Onderzoek laten uitvoeren naar
haalbaarheid vorming één
cultuurbedrijf
Intensiveringen en bezuinigingen
Het programma Cultuur valt onder de hervormingsagenda Stedelijke Ontwikkeling (zie hoofdstuk 1).
14%
40.000
1.000.000
680.000
Voor het programma Cultuur zijn vanaf 2013 minder middelen beschikbaar. De bezuinigingen voor 2013 en
2014 worden gezocht in temporisering van de investering in het Cultuurcluster. Als alternatief voor het
11 Geleidelijke stijging van 4% naar 6% van het landelijk gemiddelde in 2011.
6% 11
2
1
90%
50%
25
80
1.800
650

oorspronkelijke plan voor een hoofdbibliotheek en een vergadercentrum Inverdan is een concept voor een
Cultuurcluster in ontwikkeling, waarvan centrum voor cultuureducatie FluXus, productiehuis De Kade,
filmtheater De Fabriek en De Bieb de hoofddragers zijn. Deze ontwikkeling betekent, dat in 2014 en 2015
nog geen kosten worden gemaakt in de exploitatie. Daarmee wordt in de jaren 2014 en 2015 € 1 mln. per
jaar bespaard.
Met ingang van 2015 wordt het budget voor Cultuur met € 900.000 per jaar verminderd.
Concreet betekent dit:
Het anders organiseren van het beheer en de exploitatie van de lokale culturele voorzieningen door
het vormgeven van een cultuurbedrijf.
Het opstellen en uitwerken van een toekomstagenda voor cultuur, die uitgaat van meer
verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid bij culturele partners en verenigingen.
Deze beleidsupdate, het interactieve traject en de besluitvorming leiden er toe dat de implementatie in
2015 kan plaatsvinden, samenvallend met het moment waarop de bezuinigingen worden verwerkt.
Wat mag het kosten ?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 11.429 11.652 11.615 11.609
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Begroting 94 94 94 94
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap 189 0 0 0
Bestaand beleid actualisatie Begroting -182 -182 -182 -632
Bestaand beleid herschikking Burap -93 -93 -93 -92
Kostenverdeling/indexering -135 -138 -136 -134
Bezuinigingsmaatregelen 0 -1.000 -1.900 -900
Primitieve begroting 2013-2016 11.301 10.332 9.399 9.945
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Herinrichting organisatie combinatiefuncties brede
school n.a.v. B&W besluit 2012/82527
B 142 142 142 142
Herinrichting organisatie combinatiefuncties brede
school n.a.v. B&W besluit 2012/82527
L -48 -48 -48 -48
94 94 94 94
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing subsidie en huurbedrag Zaantheater ivm
wijziging huurcontract
L -196 -196 -196 -196
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L 14 14 14 -436
Minder kapitaallasten in 2013 als gevolg van vertraging
in mogelijke subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
L -1.000 0 0 0
Minder kapitaallasten in 2013 als gevolg van vertraging
in mogelijke subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
B 1.000 0 0 0
Niet halen van de bezuinigingstaakstelling één
Cultuurbedrijf (bezuinigingsmaatregel 11.3.2.1)
L 189 0 0 0
Verschuiving van inrichtingskosten bibliotheek van
2014 naar 2016 als gevolg van vertraging in mogelijke
B 0 825 0 -825
Begroting 2013 - 2016 98

subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
Verschuiving van inrichtingskosten bibliotheek van
2014 naar 2016 als gevolg van vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
L 0 -825 0 825
7 -182 -182 -632
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
L 0 -1.000 -1.000 0
Bezuinigingsmaatregelen Cultuur L 0 0 -900 -900
0 -1.000 -1.900 -900
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
12.972 11.427 11.274 -90 11.184 10.514 9.399 10.770
Mutaties reserves
2.368 -65 180 -60 120 -180 0 -825
Totaal resultaat na bestemming
15.338 11.362 11.454 -150 11.304 10.334 9.399 9.945
40%
20%
Baten
12%
28%
Huur en erfpacht Overig
Reserves Interne bijdrage
Lasten
0%
10%
Begroting 2013 - 2016 99
4%
2%
84%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Overig Programmalasten
Reserves Subsidies

2.10. Programma 11: Wijkgericht werken en beheer
Portefeuillehouder: Mevr. L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur: Dhr. D.P. Stuurman
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is één stad, met negentien wijken en meer dan vijftig unieke buurtjes die elk een eigen kwaliteit,
geschiedenis en karakteristiek hebben.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: De openbare ruimte is schoon, veilig en onderhoudsachterstanden worden ingelopen
De openbare ruimte wordt onderhouden op basis van het bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveau ‘basis’
(Discussienota Onderhoud Groen en Wegen). De vanaf 2013 nog beschikbare € 27,6 mln. Nuon-gelden zal
gebruikt worden om versneld af te schrijven. Hierdoor ontstaat er een structurele dekking van € 2 mln. per
jaar om de onderhoudsachterstanden in te lopen. Het inlopen zal langer duren, maar er is wel structureel
geld geregeld in de begroting. Het vervangen en herinrichten van straten en wegen zal nog steeds waar
mogelijk afgestemd worden op het vervangen van riolering, zodat de uitvoering in één keer plaats vindt.
Prestatie 1.1: Zorgen voor een schone en veilige Openbare Ruimte en het inlopen van
onderhoudachterstanden
Activiteiten
Uitvoeren van dagelijks onderhoud van de openbare ruimte op basisniveau.
Opstellen van beleid ‘Beschoeiingen in Zaanstad’.
Opstellen van beleid ‘Innemen ligplaats vaartuigen’.
Aanpakken van zwerfvuilproblematiek.
Invulling geven aan de aanbevelingen uit het rapport ‘Riolering in Zaanstad’ van de rekenkamer
Zaanstad door:
o Vastleggen van effect- en prestatie-indicatoren voor riolering.
o Opstellen van operationele plannen.
o Verbeteren managementinformatie van meldingsysteem.
o Intensiveren bestuurlijke samenwerking.
Invulling geven aan de aanbevelingen uit het rapport ‘openbare ruimte Zaanstad” van de rekenkamer
Zaanstad door:
o Implementeren van een nieuw beheerpakket en het onderbouwen van
de onderhoudsachterstanden op basis van de inspectiegegevens beheerpakket.
Verwerven externe subsidies voor investeringen openbare ruimte.
Subdoel 2: De meldingen openbare ruimte worden meer klantgericht afgehandeld
De tevredenheid van de burger bij de afhandeling van meldingen openbare ruimte neemt toe.
De meldingen openbare ruimte worden afgehandeld volgens door het college in 2011 vastgestelde
doorlooptijden en vanaf medio 2012 worden meldingen openbare ruimte afgehandeld via het vernieuwde
zaaksysteem ‘Mozard’. De procedure is hierdoor transparanter geworden en de meldingen zijn beter te
volgen. Door goede communicatie vanuit de gemeente weet de burger inmiddels ook wat zij mag
verwachten qua doorlooptijd van de gemeente. In 2013 kan na de implementatie van de procesmatige
verbeteringen, werkelijk gemeten worden welke tevredenheid de burger heeft over de afhandeling.
Begroting 2013 - 2016 100

Prestatie 2.1: De meldingen openbare ruimte worden klantvriendelijker afgehandeld
Activiteiten
Tijdig afhandelen van meldingen openbare ruimte.
Duidelijke communicatie naar de inwoners en de bedrijven van Zaanstad over de afhandeltermijnen
van meldingen.
Tijdige terugkoppeling na afhandeling van de melding aan bewoners/bedrijven.
Uitvoeren van een analyse van de meldingen openbare ruimte 2012.
Subdoel 3: Bewoners zetten zich actief in voor de wijk
De actieve inzet van bewoners is essentieel voor het op peil houden van de leefbaarheid in buurten en
wijken. Wij willen het wijkgericht werken zo inrichten dat maatschappelijke participatie en
samenredzaamheid in de wijk wordt bevorderd en bewoners worden gestimuleerd het met elkaar te rooien
zodat ze zo min mogelijk beroep hoeven te doen op de inzet van professionals. De gemeente jaagt deze
hervorming aan door onder andere kennisontwikkeling en kennisdeling over de wijk en over nieuwe vormen
van participatie en ondersteunt dit proces door de inzet van de wijkmanager. Ook de inzet van de sociale
wijkteams (zie programma 8) past in dit streven.
Het jaar 2013 wordt benut om de overgang naar andere vormen van bewonersparticipatie met
georganiseerde bewoners uit te werken, mede anticiperend op het beëindigen van de
functioneringsbudgetten van de formele wijkorganisaties per 2014. De regierol van de wijkmanager is
hierbij essentieel. De wijkmanager stimuleert bewoners zich actief in te zetten voor de wijk, dat netwerken
ontstaan en worden benut. De wijkmanager bewaakt dat de gemeente en maatschappelijke organisaties
maatwerk in beleid en uitvoering toepassen. Juist om tegemoet te komen aan de grote verschillen die de
buurten en wijken van Zaanstad kenmerken, ontwikkelt het wijkmanagement zich door naar opgavegericht
werken. Niet de wijk als eenheid bepaalt welke inspanning nodig is, maar de gezamenlijke opgaven die er
zijn.
De belangrijkste doelstellingen per wijk zijn bekend en terug te vinden in de meerjarenuitvoeringsprogramma’s
die per wijk zijn opgesteld. De uitdaging wordt nu bewoners te activeren om ook door hun
eigen inzet deze doelstellingen te bereiken. Het budget dat wijkmanagement na het wegvallen van de
leefbaarheidbudgetten ter beschikking heeft, zal worden ingezet ter stimulering van eigen
verantwoordelijkheid en samenredzaamheid, gekoppeld aan de belangrijkste opgaven.
Prestatie 3.1: Uitvoeren hervormingsagenda wijkgericht werken
Activiteiten:
De visie op het wijkgericht werken aanscherpen in het licht van de veranderopgave.
Tussen wijken differentiëren in de inzet van middelen (personeel, budgetten) op basis van de
maatschappelijke opgaven.
Netwerken van maatschappelijke partners en bewoners opzetten en zodanig benutten dat de eigen
verantwoordelijkheid en samenredzaamheid toenemen.
Bewonersorganisaties betrekken bij, en inspireren om deel te nemen aan de veranderopgave.
Vervolg geven aan het gesprek met de formele wijkorganisaties over de samenwerking en
verantwoordelijkheden.
Prestatie 3.2: Uitvoeren van de Wijkuitvoeringsprogramma’s (Wup’s) 2012-2015
Activiteiten:
Uitvoeren van de activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen per wijk.
Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partners en bewoners stimuleren bij het bereiken van de
doelstellingen van de wijkspecifieke doelstellingen in de Wup’s.
Monitoren van de voortgang op de Wup-doelstellingen om te zien of de geleverde inspanningen de
gewenste resultaten opleveren, c.q. of er andere activiteiten nodig zijn.
Begroting 2013 - 2016 101

Prestatie 3.3: Het doorontwikkelen van burgerparticipatie
Activiteiten:
Het stimuleren van (nieuwe vormen van) eigen (burger)kracht en samenredzaamheid.
Het actief betrekken van bewoners bij drie Schoon, Heel en Veilig dagen (SHV).
Het (door)ontwikkelen van nieuw en bestaand instrumentarium (de participatiemix) om burgers
adequaat te betrekken bij (de uitvoering van) beleid in hun wijk.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 De openbare ruimte is
schoon, veilig en
onderhoudsachterstanden
worden ingelopen
2 De meldingen openbare
ruimte worden meer
klantgericht afgehandeld.
3 Bewoners zetten zich
actief in voor de wijk
De waardering voor het
onderhoud openbare ruimte
door de burger
(Zaanpeiling)
Burger is tevreden over
afhandeling melding
(Zaanpeiling)
Percentage bewoners dat
het afgelopen jaar actief is
geweest om de eigen buurt
te verbeteren (Zaanpeiling)
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1 De openbare ruimte is
schoon, veilig en
onderhoudsachterstanden
worden ingelopen
2 De openbare ruimte is
schoon, veilig en
onderhoudsachterstanden
worden ingelopen
3 De openbare ruimte is
schoon, veilig en
onderhoudsachterstanden
worden ingelopen
4 De meldingen openbare
ruimte worden meer
klantgericht afgehandeld.
5 Uitvoering van de
Wijkuitvoeringsprogramma’s
(Wups) 2012-2015
6 Uitvoeren
hervormingsagenda
wijkgericht werken
Percentage goede
beoordelingen bij schouw
beeldbestekken
Realiseren van
voorgenomen investeringen
Kwaliteitscijfer zwerfvuil
openbare ruimte volgens
aanpak bureau CREM
Meldingen openbare ruimte
worden binnen de
afhandelingstermijn
afgedaan
Percentage van de
activiteiten uit de meerjarige
Wups dat is uitgevoerd
Percentage formele
wijkorganisaties waarmee
afspraken is gemaakt over
de toekomstige
samenwerking
Begroting
2013
6,3 6,3 6,5
49% 60% 75%
24% (2009) 24% 26%
Begroting
2013
Begroting
2016
93% 95% 95%
Begroting
2016
101% 100% 100%
7,0 7,7 7,7
86% 95% 97%
Nvt 50% Nvt
Nvt 100% Nvt
Begroting 2013 - 2016 102

Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Dagelijks onderhoud op basisniveau Kwaliteit en aansturing HVC bij
afvalinzameling
Realiseren van voorgenomen
investeringen
Bewoners zetten zich actief in voor
de wijk
Intensiveringen en bezuinigingen
Evaluatie samenwerking
Handhaving Urgentie afwegen in
Handhavingsplan
Slechte riolering waardoor inrichting
openbare ruimte niet mogelijk is
Funderingsproblematiek gebouwen
bij projecten in de openbare ruimte.
Onduidelijk is hoe dit wordt
ontvangen door de bewoners van
Zaanstad
Intensiveren rioolinvesteringen
Vroegtijdig uitvoeren protocol voor in
beeld brengen uitvoeringsrisico’s bij
projecten openbare ruimte nabij
gebouwen.
Door middel van gerichte
communicatie via diverse kanalen
mensen wijzen op kansen en
mogelijkheden.
Wijkgericht werken
De hervorming van het wijkgericht werken gaat gepaard met een bezuinigingsopgave. Deze loopt op van
€ 0,8 mln. in 2013 tot € 1,2 mln. in 2015 en 2016. De invulling van deze taakstelling volgt het principe om
de infrastructuur, in dit geval het principe van het wijkgericht werken, in stand te houden, en de financiering
van activiteiten zoveel mogelijk aan het zelforganiserend vermogen in de buurt over te laten. Daarnaast
vindt een versobering plaats, vooral op het gebied van de informatievoorziening.
Concreet betekent dit dat in 2013 en 2014 een groot deel van de bezuinigingen ingevuld wordt door een
andere inzet van de beschikbare budgetten voor de wijk. De leefbaarheidbudgetten, bedoeld ter
ondersteuning van bewonersinitiatieven worden per 2013 afgeschaft. De functioneringsbudgetten voor de
formele wijkorganisaties worden per 2014 ingetrokken. Er is binnen wijkmanagement € 600.000
beschikbaar. Dit budget zal worden ingezet om de doelstellingen die we formuleren te realiseren.
Daarnaast is een beleidsbudget beschikbaar om de vernieuwing van deze manier van werken te
ondersteunen. Ook dit budget kent een taakstelling. In 2015 en 2016 neemt het af met € 20.000 naar €
90.000.
Een derde substantiële bezuiniging wordt gevonden in de informatieverstrekking aan de wijk. Op dit
moment gaat dit via een mix van huis aan huisinformatie via bewonersbrieven, de wijkkranten en Zaanstad
journaal in het Stadsblad. Daarnaast is er het digitale kanaal via de wijkportals en worden regelmatig
inloop- en informatiebijeenkomsten gehouden in de wijk rond grote kwesties. Door versobering en
efficiency is hier een taakstelling op te realiseren van minimaal € 100.000 door een andere manier van huis
aan huisinformatievoorziening. In de wijkkranten worden inwoners over deze aanpassing geïnformeerd.
Uitgangspunt daarbij is dat de informatievoorziening goed blijft.
Tot slot worden nog twee maatregelen voorgesteld.
De halve fte gebiedsbeheerder wordt niet ingevuld wat € 30.000 oplevert.
€ 129.000 van het leefbaarheidbudget dat tot 2015 beschikbaar was voor leges en funderingsherstel
wordt vanaf 2015 ingezet om aan de taakstelling van € 1,2 mln. te voldoen.
Buitenruimte
Jaarlijks is € 0,5 mln. extra benodigd voor machinaal herstraten. Volgens vernieuwde arbo-regels zijn
bedrijven verplicht om machinaal te herstraten.
Begroting 2013 - 2016 103

De reserve Openbare Ruimte waarin een bedrag van € 27,6 mln. beschikbaar is voor inlopen
onderhoudsachterstanden (Nuon-gelden) wordt ingezet om versneld af te schrijven. Hierdoor ontstaat een
structurele dekking van € 2 mln. per jaar om de onderhoudsachterstanden in te lopen. Dit komt in plaats
van de € 4 mln. die in voorgaande jaren hiervoor beschikbaar was. Het versneld afschrijven met de
reserve Openbare Ruimte levert een bijdrage van structureel € 0,57 mln. aan de bezuinigingsopgave.
Het verwijderen van zwerfvuil in de openbare ruimte wordt voor een deel gefinancierd vanuit de
afvalstoffenheffing. Om de afvalstoffenheffing niet hoger te laten stijgen dan 2,9% zal er minder bijgedragen
worden uit afvalstoffenheffing aan openbare ruimte. Dit leidt tot een bezuiniging van 30% op het
veegbudget.
Om deze bezuinigingen te realiseren zal minder inzet plaatsvinden op zwerfafval rond de (ondergrondse)
containers en het dagelijks vegen op zogenoemde ‘hot-spot’ locaties. Dit zijn locaties in Zaanstad waar veel
publiek en jeugd komt, zoals winkelcentra en waar de vervuilingsgraad meer dan gemiddeld is. De
afgelopen jaren heeft hier extra inzet op plaats gevonden. Het betrekken van winkeliers en scholen bij het
opruimen van zwerfafval op deze locaties past binnen de uitgangspunten van Zaans evenwicht. Voor wat
betreft de ondergrondse containers zal er meer gestuurd moeten worden op de contractafspraken met
HVC, dit i.o.m. de afdeling Milieu. Tevens zal er adequater gereageerd moeten worden op dumpingen. Hier
heeft de afdeling Handhaving een belangrijke rol in. Ondanks deze maatregelen zal het verminderen van
inzet op vegen van de openbare ruimte als gevolg hebben dat op bewuste locaties niet in alle gevallen het
gewenste kwaliteitsniveau wordt bereikt.
Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 42.345 41.684 41.808 41.778
Wijzigingen B&W-/raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap 0 550 550 550
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap -577 -577 -577 -767
Bestaand beleid actualisatie Burap -2.000 0 0 0
Bestaand beleid actualisatie Begroting 12.271 13.085 20.086 11.976
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen
Kadernota/Mini-burap
525 525 525 525
Bestaand beleid herschikking Begroting 22.633 -3.963 19.229 -5.561
Bestaand beleid herschikking Burap 157 260 320 320
Kostenverdeling/indexering -122 -73 -81 -93
Bezuinigingsmaatregelen -1.619 -1.627 -1.776 -1.776
Primitieve begroting 2013-2016 73.613 49.865 80.084 46.952
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Budget om beleid op funderingsherstel voort te zetten
na 2013
L 0 550 550 550
0 550 550 550
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Actualisatie van het investeringsfonds op basis van het
MPG 12-2.
L 13.245 12.907 19.290 11.190
Bijstelling budget product kermissen naar aanleiding L -50 -50 -50 -50
Begroting 2013 - 2016 104

van het project zero based budgetting
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -1.286 -134 485 474
Binnen het product Waterhuishouding ontstaat
overschrijding van het plafond, doordat
werkzaamheden in verband met het project baggeren
van de Zaan gepland staan in 2013 en in 2012 worden
uitgevoerd. In 2013 zal daarentegen een
onderbesteding ontstaan.
L -2.000 0 0 0
Budget om beleid op funderingsherstel voort te zetten
na 2013.
B 0 -1.100 -1.100 -1.100
Budget om beleid op funderingsherstel voort te zetten
na 2013.
L 0 1.100 1.100 1.100
De contractbedragen van de sector Uitvoering voor
2013 en verder zijn aangepast aan de besluitvorming
bij Kadernota en Burap over loonstijging, prijsstijging,
centralisatie facilitaire kosten en kapitaallasten. De
aanpassing is budgettair neutraal.
L 361 361 361 361
De reserve GAF wordt ingezet om versneld af te
schrijven. De middelen die hierdoor structureel
beschikbaar komen worden ingezet voor kapitaallasten
van leningen funderingsherstel en het overige wordt
toegevoegd aan de algemene middelen.
L -427 -427 -427 -427
Nieuw Wijkuitvoeringsplan Poelenburg 2012-2015 leidt
tot structureel lagere lasten ten opzichte van het oude
plan
L -150 -150 -150 -340
subsidie inkomsten worden verantwoord binnen project L -71 -71 -71 -71
subsidie inkomsten worden verantwoord binnen project B 71 71 71 71
9.694 12.508 19.509 11.209
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Extra kosten door verplichting van machinaal herstraten
als gevolg van de aangescherpte arbo-wetgeving.
Conform het beleidsplan moet 50% van al het
herstraatwerk gedaan worden met bestaande
materialen (duurzaamheid).
L 525 525 525 525
525 525 525 525
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Budgetten wijkmanagement L -61 -61 -81 -81
Bezuinigingsmaatregel Communicatie met de wijken L 0 -100 -100 -100
Bezuinigingsmaatregel Stopzetten
functioneringsbudgetten
L 0 -133 -133 -133
Bezuinigingsmaatregel Stopzetten
leefbaarheidsbudgetten
L -758 -764 -893 -893
Bezuinigingsmaatregel Verminderen extra inlopen
onderhoudsachterstand openbare ruimte
L -800 -569 -569 -569
-1.619 -1.627 -1.776 -1.776
Begroting 2013 - 2016 105

Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Resultaat voor bestemming
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
42.384 62.755 96.771 -22.786 73.985 50.401 80.378 46.951
Mutaties reserves
1.078 -536 0 -372 -372 -537 -293 0
Totaal resultaat na bestemming
43.461 62.219 96.771 -23.158 73.613 49.864 80.085 46.951
73%
5%
Baten
12%
Belastingen Overig
Reserves
Interne bijdrage
Tarieven
8%
2%
46%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 106
0%
0%
5%
47%
1%
Apparaatslasten
1%
Kapitaallasten
Overdrachten Overig
Programmalasten
Interne bijdrage
Subsidies

2.11. Programma 12: Publieke dienstverlening
Portefeuillehouder: Mevr. L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur: Dhr. W. Blok
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad wil een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen en te werken. Gemeentelijke dienstverlening is
daar een onderdeel van. In de komende jaren verandert de rol van de lokale overheid en dit zal ook effect
hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Door deze rolverandering ontstaat er een nieuwe verhouding
tussen de overheid en de burger. Zelfredzaamheid, samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
worden kernthema’s in de gemeentelijke dienstverlening. Wat burgers, bedrijven en instellingen zelf kunnen
doen, wordt niet meer door de gemeente georganiseerd. De gemeente gaat zich meer concentreren op het
leveren van kwalitatief goede basisdienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Wij stemmen
daarbij onze openingstijden beter af op de wensen van de omgeving. De gemeente gaat zich meer richten
op uniformering en het uitbouwen van de digitale dienstverlening. Door burgers, bedrijven en instellingen
gericht gebruik te laten maken van het digitale kanaal, kan het niveau van dienstverlening gehandhaafd
blijven en kan er toch worden bezuinigd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Centraliseren dienstverlening
Steeds meer producten zullen in de komende jaren digitaal beschikbaar komen. De noodzaak voor burgers
en bedrijven om naar het Stadhuis te komen zal daarmee in de komende jaren afnemen. Als gevolg van de
digitalisering is centralisering van de dienstverlening een logische stap. Voor producten waarbij het wettelijk
verplicht is om de identificatie vast te stellen blijft een bezoek aan de balie ook in de toekomst noodzakelijk.
Er is echter wetgeving in de maak die de frequentie van een verplicht bezoek verlaagt.
Prestatie 1.1. Afbouwen dienstverleningsloket ZMC
De aangifte van een geboorte dient wettelijk gezien aan het loket plaats te vinden. Dit zal ook in de
toekomst niet veranderen. Doordat de gemeente de dienstverlening gaat centraliseren in het Stadhuis
wordt het loket in het ZMC op termijn gesloten en dienen alle geboorteaangiften in het Stadhuis te
gebeuren.
Activiteiten
Communicatiecampagne in het leven roepen en uitvoeren voor de afbouw van het loket ZMC.
Subdoel 2: Intensiveren van digitale producten en uitnutten van de bestaande digitalisering
De gemeente Zaanstad heeft een aantal producten geheel of gedeeltelijk digitaal beschikbaar op de
website. In de komende jaren worden meer producten digitaal ontwikkeld en beschikbaar gesteld op de
website van de gemeente. De digitalisering zal niet alleen gericht zijn op de burgers, maar ook op bedrijven
(zie ook programma 1). Online aanvragen van Wabo-vergunningen en evenementenvergunningen zijn in
dit kader goede voorbeelden.
Prestatie 2.1: Stimuleren van het maken van afspraken via internet
Het maken van afspraken via internet is al enkele jaren mogelijk. Om de bestaande digitale mogelijkheden
volledig uit te nutten en mensen te stimuleren gebruik te maken van het digitale kanaal, wordt het maken
van een afspraak via de telefoon en het maken van een melding openbare ruimte via de telefoon
afgebouwd.
Prestatie 2.2: Vijf producten afhandelen via het digitale kanaal.
Complexe en arbeidsintensieve processen worden gedigitaliseerd via het zaaksysteem van de gemeente
Begroting 2013 - 2016 107

Activiteiten
Communicatiecampagne in het leven roepen en uitvoeren voor de afbouw van het maken van een
afspraak en het maken van een melding openbare ruimte via de telefoon.
Stimuleren door middel van actieve communicatie dat minimaal 20% van alle baliecontacten (tickets)
op afspraak gaan.
Stimuleren door middel van actieve communicatie dat ondernemers hun vergunningen digitaal
aanvragen.
Zorgen dat 5 producten (en de bijhorende processen zoveel mogelijk) gedigitaliseerd en beschikbaar
zijn via internet.
Subdoel 3: Administratieve lastenvermindering voor burgers, bedrijven en instellingen
Naast digitalisering, met als doel het mogelijk te maken dat de burger en de ondernemer op ieder moment
producten aan kan vragen, richt de gemeente zich ook op het verlagen van de administratieve regeldruk.
Doel hierbij is om de indieningvereisten te minimaliseren.
Prestatie 3.1: Verminderen administratieve lasten
Waar mogelijk worden vergunningen of indieningvereisten afgeschaft of geminimaliseerd. Hiervoor wordt
het gemeentelijke beleid vereenvoudigd en/of afgeschaft (zie ook programma 3).
Activiteiten
Onderzoeken welke vergunningen te vervangen zijn door algemene regels. Onderzoeken welk beleid
aangepast of afgeschaft kan worden.
Subdoel 4: Optimalisering Wabo-vergunningverleningproces door verdere digitalisering
De gemeente richt zich op de digitalisering van de dienstverlening. Het Wabo-vergunningenproces wordt in
de komende jaren verder gedigitaliseerd zodat burgers en ondernemers minder afhankelijk worden van de
openingstijden van de gemeente.
Prestatie 4.1: Pilot digitaal afgeven omgevingsvergunningen
In oktober 2010 is de Wabo van kracht geworden en is er vanaf dat moment gestart met het afgeven van
omgevingsvergunningen. Niet alleen burgers, maar ook ondernemers maken gebruik van
omgevingsvergunningen. Om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren is digitalisering van de
gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers een belangrijke factor. In 2013 zal de focus liggen op de
verdere digitalisering van de omgevingsvergunningen. De gemeente is in 2012 gestart met een pilot om
digitaal vergunningen af te gaan geven. De resultaten zijn veelbelovend.
Prestatie 4.2. Stijging van het aantal flitsvergunningen
Eén van de doelstellingen van de gemeente is om het gemeentelijk beleid te vereenvoudigen waardoor er
sneller vergunningen afgegeven kunnen worden. De flitsvergunning wordt nu afgegeven voor o.a.:
vlaggenmasten, kozijnwijzigingen en asbestmeldingen. In de komende jaren zal als gevolg van
beleidsvereenvoudigingen de basis worden gelegd voor meer flitsvergunningen, zoals: funderingsherstel,
aan- en uitbouwen, constructiewijzigingen, erfafscheidingen, dakterras, schuurtjes, tuinhuizen en
aanlegsteigers.
Activiteiten
Onderzoeken en (indien mogelijk) implementeren van flitsvergunningen van alle andere kleine, niet
zijnde risicovolle, bouwwerken.
Afronden pilot digitale vergunningverlening.
Subdoel 5 Deelname aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
De gemeente is wettelijk verplicht haar basistaken onder te brengen bij de RUD.
Begroting 2013 - 2016 108

Prestatie 5.1: Oprichten van de RUD in samenwerking met Amsterdam, Haarlemmermeer en de
provincie Noord-Holland
Op 1 januari 2013 gaat de Regionale Uitvoeringsdienst van start. De vergunningverlening, toezicht en
handhaving van complexe milieutaken zal door de RUD worden uitgevoerd. Zaanstad zal hierin de rol van
opdrachtgever en adviseur vervullen. Door deze rolverandering zal Zaanstad zelf diverse processen
aanpassen.
Activiteiten
Werkprocessen opstellen ten behoeve van de nieuwe Zaanstad – RUD werkrelatie.
Overgangsproces van medewerkers naar de RUD begeleiden.
Subdoel 6: Aanpassen van de openingstijden van het Stadhuis en Gemeentearchief
Prestatie 6.1: Meer avondopenstellingen invoeren voor het Stadhuis
Naast de uitbreiding van het digitale kanaal, waar burgers en bedrijven op ieder gewenst tijdstip producten
kunnen aanvragen, wil de gemeente ook de openingstijden beter afstemmen op de behoefte van burgers
en bedrijven. In de tweede helft van 2013 zullen er minimaal twee avondopenstellingen (op afspraak) zijn
voor publieke dienstverlening.
Prestatie 6.2: Aanpassen openstelling studiezaal Gemeentearchief
Doordat de piekmomenten in de bezoeken aan het Gemeentearchief dinsdag en woensdag zijn, wordt de
studiezaal op maandag en vrijdag gesloten.
Activiteiten
Openingstijden Stadhuis budget neutraal aanpassen en beter afstemmen op de behoefte van de
burgers.
Communicatiecampagne ontwikkelen en uitvoeren om de aangepaste openingstijden van het
Gemeentearchief en het Stadhuis onder de aandacht van diverse doelgroepen te brengen.
Subdoel 7: Aanpassen toezicht vaarwegen
Prestatie 7.1 Extensiveren van de inspectierondes
Om bij te dragen aan de bezuinigingen worden de inspectierondes op de vaarwegen van Zaanstad
gedeeltelijk verminderd. Hiervoor wordt nog in 2012 een risicoanalyse uitgevoerd om de haalbaarheid
hiervan te toetsen.
Activiteiten
Risicoanalyse uitvoeren.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1. Centraliseren van de
dienstverlening
- Afbouwen dienstverleningsloket ZMC
2. Intensiveren van
digitale producten
en uitnutten van de
bestaande
digitalisering
- Minimaal 20% van de baliebezoeken
wordt gepland middels een afspraak via
Internet.
- 5 producten zijn gedigitaliseerd
beschikbaar via het digitale loket op
www.zaanstad.nl.
- Afbouwen aanname Meldingen
Openbare Ruimte en afspraken via de
telefoon.
Begroting
2013
Begroting
2016
0% 100% 100%
20% 70% 100%
3. Administratieve Verminderen administratieve lasten 40% 60% 99%
Begroting 2013 - 2016 109

lastenvermindering
voor bedrijven en
instellingen
4 Optimalisering
Wabovergunningenproces
door digitalisering
5 Deelname aan de
RUD
6 Aanpassen van de
openingstijden van
het Stadhuis en
Gemeentearchief
7 Aanpassen toezicht
vaarwegen
Digitaal afgeven vergunningen
Stijging van het aantal flitsvergunningen
Oprichten van de RUD in samenwerking
met Amsterdam. Haarlemmermeer en de
Provincie Noord Holland
Meer avondopstellingen voor het nieuwe
Stadhuis.
Aanpassingen openstelling
Gemeentearchief
40% 80% 100%
80% 100% 100%
10% 100% 100%
Verminderen inspectierondes 0% 100% 100%
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelli
ng
1.1 Afbouwen
dienstverleningsloket
ZMC
2.1 Intensiveren van
digitale producten
en uitnutten van
bestaande digitale
dienstverlening
2.2 Intensiveren van
digitale producten
en uitnutten van
bestaande digitale
dienstverlening
3.1 Verminderen
administratieve
lasten
4.1 Optimalisering
Wabovergunningproces
door digitalisering
4.2 Optimalisering
Wabovergunningproces
door digitalisering
5.1 Deelname aan de
RUD
6.1 Aanpassen van de
openingstijden van
het Stadhuis en
het
Prestatie-indicator Realisatie
2011
Ontwikkelen en uitvoeren
communicatiecampagne
Afstemmen met belangenorganisaties
- Stimuleren van het maken van afspraken
via internet.
- Meldingen Openbare Ruimte en het
maken van afspraken alleen nog via het
digitale kanaal aannemen.
- Ontwikkelen communicatiecampagne.
5 producten en hun achterliggende
processen worden volledig of gedeeltelijk
digitaal afgehandeld. (Melding Openbare
Ruimte, Evenementenvergunningen, GBA
producten, Bodemprocessen, APV
vergunningen)
Objectvergunningen vervangen door
algemene regels
Uitbreiden flitsvergunningen
Begroting
2013
Begroting
2016
0% 100% 100%
0% 70% 100%
40% 60% 100%
30% 50% 100%
Digitaal afgeven omgevingsvergunningen 0% 10% 100%
Toename van het aantal te flitsen
producten
3 4 8
Per 1 januari 2013 RUD operationeel 90% 100% 100%
Minimaal twee avondopenstellingen in de
week voor de Publieke dienstverlening
0% 100% 100%
Begroting 2013 - 2016 110

Gemeentearchief
6.2 Aanpassen van de
openingstijden van
Stadhuis en
Gemeentearchief
7.1 Extensiveren van
de inspectierondes
van
Havens &
Vaarwegen
Openingstijden studiezaal
Gemeentearchief terugbrengen naar twee
dagen
Frequentie inspectierondes aanpassen
naar de uitkomsten van de risicoanalyse
0% 100% 100%
0% 100% 100%
Risico’s
Om de doelstellingen en de bezuinigingen te realiseren is het randvoorwaardelijk dat het gemeentelijk
beleid op het gebied van vergunningverlening vereenvoudigd wordt. Hierbij is voldoende politiek draagvlak
ook randvoorwaardelijk. Zonder deze beleidsvereenvoudiging zijn enkele doelstellingen en prestatieindicatoren
niet realiseerbaar. Deze beleidsvereenvoudiging moet voor een deel nog geconcretiseerd
worden.
De burgertevredenheid kan dalen als gevolg van de geplande maatregelen. Dit effect proberen we te
minimaliseren door een intensieve communicatiecampagne.
Intensiveringen en bezuinigingen
Budget funderingsherstel / bezuinigingsmaatregel funderingsherstel
Het voorstel is om vanaf 2015 leges te gaan heffen voor funderingsherstel waardoor een extra opbrengst
van 100 gerealiseerd kan worden. Vanaf 2015 is er dan geen dekking meer nodig vanuit het
leefbaarheidsbudget waardoor er 100 kan vrijvallen.
Zoekrichting Tarieven en Leges
Nog niet alle tarieven en leges zijn kostendekkend. Een voorbeeld zijn de leges van kleine bouwwerken.
Wij willen onderzoeken om deze tarieven en leges wel kostendekkend te maken. Ook wordt gekeken waar
we nog kosten kunnen doorrekenen in tarieven en waar grondslagverbreding kan plaatsvinden.
Verhoging tarief omgevingsvergunningen
In 2012 is er een nieuw kostenmodel ontwikkeld voor de legesverordening. Dit kostenmodel is opgesteld
conform het model kostenonderbouwing van de VNG. Tevens is in het kader van de bezuinigingen
gekeken naar mogelijkheden om binnen de wettelijke kaders de opbrengsten te verhogen. Uit een nadere
analyse van de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen blijkt dat deze kan worden
verhoogd naar bijna 100%. Dit levert extra baten op uit de omgevingsvergunningen van 170. Vanwege
vertraging van grote projecten IKEA en PI, dient 500 doorgeschoven te worden naar 2013.
Zoekrichting Dienstverlening
Een toekomstgerichte ambtelijke organisatie betekent dat onze dienstverlening meer flexibel moet worden
aangeboden. Steeds meer inwoners maken gebruik van de diensten die de gemeente nu al digitaal
aanbiedt. Door deze mogelijkheden verder uit te bouwen en te optimaliseren, ontstaat op termijn ook hierin
een bezuinigingsmogelijkheid. Hierbij kijken we naar de (digitale)baliefuncties, het klantcontactcentrum en
het Gemeentearchief. De zoekrichting bestaat uit zes maatregelen.
Afbouw telefonische afspraken
De gemeente gaat zich meer richten op uniformering en het uitbouwen van de digitale dienstverlening.
Nu levert het Klant Contact Centrum nog veel service aan klanten. Door de bezuinigingen zal de service
worden beperkt en zal er meer beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van de burger. Het
afbouwen van het maken van afspraken via de telefoon vraagt om een grondige voorbereiding en
uitgebreide communicatie. Om die reden wordt deze bezuinigingsmaatregel niet gelijk geïncasseerd, maar
Begroting 2013 - 2016 111

pas in 2014. Het Klant Contact Centrum heeft dan de tijd om bij ieder klantcontact deze maatregel onder de
aandacht te brengen.
Callcenter stopt met meldingen openbare ruimte
Het aanmaken van een melding openbare ruimte is een arbeidsintensieve handeling die de burger ook zelf
via internet uit kan voeren. De gemeente doet een beroep op de zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van de burger en vraagt hem de melding in het vervolg via internet te doen. De
melding openbare ruimte is nu reeds voor iedereen digitaal in te voeren op de website van Zaanstad. Deze
bezuiniging vraagt om goede voorbereiding en om goede communicatie. Om die reden kan de bezuiniging
niet gelijk gerealiseerd worden. Deze bezuinigingsmaatregel staat nu op de planning voor 2014.
De sector Bouw & Milieuvergunningen aanpassen aan huidige economische omstandigheden.
Het aantal grote projecten is de afgelopen jaren als gevolg van de economische crisis sterk afgenomen.
Deze trends zal zich in de komende jaren voortzetten. Om die reden is er in de sector Bouw &
Milieuvergunningen minder behoefte aan senior casushouderschap om complexe projecten te begeleiden.
Door deze terugval is er ook minder behoefte aan juridische ondersteuning bij deze complexe projecten.
Het is daarom goed om de sector Bouw & Milieuvergunningen aan te passen aan de economische
omstandigheden. Hoewel er frictiekosten met deze bezuiniging gemoeid zijn is toch het voorstel deze
bezuiniging in 2013 en deels in 2016 uit te voeren. Mocht de economie groeien dan kan de sector de
fluctuatie in het werkpakket opvangen door het inzetten van het inhuurbudget.
Beperkte openstelling studiezaal Gemeentearchief
Voor het gemeentearchief is besloten om het aantal dagen openstelling studiezaal met twee dagen terug te
brengen.
Afschaffen geboorteaangifte ZMC
De gemeente biedt nog steeds de mogelijkheid om geboorteaangifte in het ZMC te doen. Dit is een extra
service van de gemeente op dit moment. In 2014 zal het loket in het ZMC gesloten worden. Van burgers
wordt vanaf 2014 verwacht dat zij hun geboorteaangiften in het Stadhuis doen.
Vermindering toezicht vaarwegen
Met de bezuiniging op het toezicht op de vaarwegen zullen inspectierondes worden geëxtensiveerd en zal
op bepaalde delen van de dag op de vaarweg gevaren worden zonder dat er toezicht aanwezig is.
In de komende periode zal onderzocht worden in welke tijdvakken en in welke gebieden er minder
inspectierondes worden uitgevoerd. Eind 2012 zijn de resultaten bekend. Vooruitlopend hierop wordt
voorgesteld deze bezuiniging op het toezicht te laten plaatsvinden voor een bedrag van 50 per jaar.
De bezuiniging wordt gerealiseerd op de mate van inhuur binnen de afdeling Havens en Vaarwegen.
Begroting 2013 - 2016 112

Wat mag het kosten?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 2.969 2.760 3.146 3.176
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap -500 -500 0 0
Bestaand beleid actualisatie Begroting 7 8 -92 -105
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen
Kadernota/Mini-burap
50 50 50 50
Bestaand beleid herschikking Begroting 111 152 281 357
Bestaand beleid herschikking Burap -819 -680 -680 -680
Kostenverdeling/indexering -356 -341 -330 -320
Technische wijzigingen Begroting 491 402 402 376
Technische wijzigingen Burap 27 27 27 27
Bezuinigingsmaatregelen -414 -549 -649 -725
Primitieve begroting 2013-2016 1.565 1.328 2.155 2.156
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -37 -35 -36 -48
De contractbedragen van de sector Uitvoering voor
2013 en verder zijn aangepast aan de besluitvorming
bij Kadernota en Burap over loonstijging, prijsstijging,
centralisatie facilitaire kosten en kapitaallasten. De
aanpassing is budgettair neutraal.
L 44 44 44 44
In het kader van de crisis lopen een aantal grote en
middelgrote projecten vertraging op. Dit leidt tot een
verschuiving van de geprognosticeerde inkomsten
omgevingsvergunningen (voorheen bouwleges) in
2012.
B -500 -500 0 0
Vrijval budget funderingsherstel t.g.v. de alg. middelen. L 0 0 -100 -100
-493 -492 -92 -105
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
In het kader van de komende tariefsverlaging van de
rijbewijzen worden de opbrengsten verlaagd
B 50 50 50 50
50 50 50 50
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel 14075 bouwt het maken van
afspraken via de telefoon af
L 0 -53 -53 -53
Bezuinigingsmaatregel 14075 stopt met het aannemen
van meldingen openbare ruimte
L 0 -53 -53 -53
Bezuinigingsmaatregel Aanpassen capaciteit sector
Omgevingsvergunningen aan huidige economische
omstandigheden
L -148 -148 -148 -224
Bezuinigingsmaatregel Afschaffen van L 0 -28 -28 -28
Begroting 2013 - 2016 113

geboorteaangifte in het ZMC
Bezuinigingsmaatregel Beperken openstelling
studiezaal Gemeentearchief
Bezuinigingsmaatregel Heffen leges voor
funderingsherstel vanaf 2015
Bezuinigingsmaatregel Herijking overige leges
(exclusief omgevingsvergunningen)
Bezuinigingsmaatregel Verhoging precario
woonschepen met 3,75%
Bezuinigingsmaatregel Verhoging tarief
omgevingsvergunningen
Bezuinigingsmaatregel Verminderen van het toezicht
op de vaarwegen in Zaanstad
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
L -36 -36 -36 -36
B 0 0 -100 -100
B -10 -10 -10 -10
B -1 -1 -1 -1
B -170 -170 -170 -170
L -50 -50 -50 -50
Begroting
saldo
primitief
2013
-414 -549 -649 -725
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
7.261 3.240 10.457 -8.892 1.565 1.328 2.154 2.156
Mutaties reserves
0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal resultaat na bestemming
7.261 3.240 10.457 -8.892 1.565 1.328 2.154 2.156
1%
Baten
3%
96%
Overig Specifieke Uitkering Tarieven
27%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 114
0%
8%
65%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Programmalasten Subsidies

2.12. Programma 13: Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder: Mevr. G.H. Faber
Verantwoordelijk directeur: Dhr. W. Blok
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is een stad die veilig is en veilig voelt. Daarbij gaat het niet alleen om zaken die vanuit de
gemeente worden geregeld, maar ook over de rol die burgers en bedrijven zelf kunnen spelen. Het doel is
ook om de veiligheidsbeleving te vergroten door het besef van verantwoordelijk daarvoor te laten groeien.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Hogere veiligheidsbeleving in stad en wijken
Prestatie 1.1: Monitoren en uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan
In het Integraal Veiligheidsplan Zaanstad 2012-2014 is gekozen voor zeven prioriteiten: High impact
crimes, Jeugdoverlast, Brandveiligheid, Veilig uitgaan, Veilige evenementen, Verkeersoverlast en
Georganiseerde misdaad. De ambities uit het veiligheidsplan worden in jaarlijkse uitvoeringsplannen
omgezet in concrete doelstellingen. In tijden van crisis en bezuinigingen is geen extra geld beschikbaar.
Met een efficiëntere en effectievere inzet van bestaande middelen wordt gekeken of gezamenlijk met de
partners de doelen bereikt kunnen worden. Binnen de ketensamenwerking gaan we de samenwerking
verbeteren en verstevigen. In 2013 wordt een uitvoeringsplan gemaakt en daarin wordt gemonitord of de
doelstellingen van de verschillende partners, waaronder de gemeente, politie en openbaar ministerie,
worden gehaald.
Activiteiten
Opstellen van het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013.
Realiseren van een preventieve en repressieve aanpak door samenwerking en afstemming met
Handhaving, Brandweer, Politie en andere hulpverleningsorganisaties.
Met betrekking tot de voorbereiding op crisis en rampen: de regionalisering die in de afgelopen twee
jaar op organisatorisch gebied is ingezet wordt voortgezet op basis van een nieuw regionaal
beleidsplan en het tweede deel van het regionaal crisisplan.
Bij grote en risicovolle evenementen wordt de samenwerking tussen de veiligheidspartners
gecoördineerd op basis van het evenementen veiligheidsbeleid, om tijdig op risico’s te kunnen
anticiperen.
Prestatie 1.2: Uitwerking en invulling gezagspositie burgemeester met betrekking tot lokale
openbare orde en veiligheid
Per 1 januari 2013 treedt de wijziging van de Politiewet in werking. Dit heeft tot gevolg dat vanaf dat
moment sprake is van nationale politie en de regionale aansturing daarvan wordt beëindigd. Zaanstad gaat
deel uitmaken van de regionale eenheid Noord West Nederland. De burgemeester behoudt het gezag over
de openbare orde in de gemeente. Hieraan moet op basis van de nieuwe wettelijke constellatie en structuur
vorm en inhoud worden gegeven.
Activiteiten
Versterken van het lokale driehoeksoverleg tussen de burgemeester, de officier van justitie en het
hoofd van de basiseenheid Zaanstreek.
In de driehoek worden de prioritaire delicten besproken en gemonitord. Op basis van de cijfers wordt
waar nodig bijgestuurd. Het gaat hierbij onder meer om de samenwerking op de high impact crimes
zoals overvallen, inbraken en geweld. Het Donkere Dagen Offensief is zo’n samenwerking, waarbij
vanuit de gemeente wordt bijgedragen door voorlichting te geven aan ondernemers en burgers.
Begroting 2013 - 2016 115

Prestatie 1.3: Bestuurlijke aanpak criminaliteitsbestrijding
Voorkomen moet worden dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd door overheidshandelingen
(vergunningen, aanbestedingen, subsidies). De integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit vindt
plaats binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-West Nederland en
kennisknooppunt Zaanstreek-Waterland. Vanuit de gemeente Zaanstad wordt ingezet op de bestuurlijke
aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. De politie en het Openbaar ministerie zorgen voor de
strafrechtelijke aanpak. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de fiscale aanpak. De samenwerking
tussen deze drie aanpakken wordt gecoördineerd door het RIEC. De wet Bibob geeft de gemeente
daarvoor een instrument. Daarnaast is in het Hennepconvenant de samenwerking tussen de verschillende
partners met betrekking tot de bestrijding van illegale hennepteelt vastgelegd.
Activiteiten
Regionaal afstemmen van beleid om waterbedeffecten te voorkomen.
Casusoverleg en informatie-uitwisseling in het RIEC.
Aanvragen voor horecavergunningen, c.q. wijzigingen daarvan, worden structureel aan een Bibob-toets
onderworpen.
Zorgen voor een gecoördineerde aanpak bij de opsporing en handhaving van illegale hennepteelt,
waarbij we zowel de strafrechtelijke als bestuursrechtelijke middelen benutten.
Prestatie 1.4: Uitvoeren Horecaconvenant
In 2011 is het horecaconvenant ondertekend. Het betreft hier een samenwerkingsprotocol tussen
horecaondernemers, Politie, Brandweer, Openbaar ministerie en gemeente om de condities te scheppen
voor gezellig en veilig uitgaan in Zaanstad. In 2013 wordt dit convenant geëvalueerd.
Activiteiten
Voeren van structureel overleg met de horecaondernemers over de feitelijke realisering van het
Horecaconvenant.
Uitvoeren van werkafspraken tussen de Politie en de sector Handhaving over toezicht en handhaving.
Evalueren van het convenant en waar mogelijk verbeteren van de samenwerking.
Invoeren van de nieuwe Drank- en Horecawet, waarmee vanaf 01-01-2013 het toezicht op de naleving
wordt overgedragen aan de gemeente.
Subdoel 2: Stad schoon, heel en veilig
Zaanstad streeft naar een leefbare omgeving door de stad schoon, heel en veilig te houden. Door toezicht
en handhaving van de regels wordt hieraan een bijdrage geleverd. Door het optreden van handhaving moet
het aantal overtredingen dat burgers en bedrijven begaan, verminderen.
Prestatie 2.1: Een afname van het aantal bewoners dat parkeeroverlast ervaart
Het toezicht en handhaven vindt risicogestuurd en gebiedsgericht plaats. De inzet wordt afgestemd op de
specifieke handhavingsbehoefte tussen en binnen gebieden (noord, midden, Inverdan en zuidoost).
Activiteiten
Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2012-2015.
Inzetten van communicatie als handhavingsinstrument, gericht op preventie.
Opleggen van boetes voor fout parkeren (Wet Mulderbonnen) en naheffingsaanslagen (fiscaal
parkeren).
Prestatie 2.2: Terugdringen milieu- en bouwrisico’s
Terugdringen milieu- en bouwrisico’s door toezicht op en handhaving van milieu, bouw/RO regelgeving.
Activiteiten
Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2012-2015.
Uitvoeren Handhavingsprogramma 2013, waaronder:
o Risicogestuurd, cyclisch controleren;
o Handhaven van illegale woonboten;
Begroting 2013 - 2016 116

o Monitoren en zo nodig handhavend optreden ten aanzien van slechte funderingen.
In samenspraak met de RUD NZKG het programma voor Milieu uitvoeren.
Prestatie 2.3: Een toename van de tevredenheid van burgers over de afhandeling van klachten en
meldingen handhaving
Meldingen en inhoudelijke klachten worden afgehandeld op een wijze die melders/klagers meer inzicht
geeft in de afhandeling van de meldingen.
Activiteiten
Geven van prioriteit aan het afhandelen van meldingen.
Afhandelen van meer klachten/meldingen binnen de gestelde termijn (5 dagen / 6 weken).
Geven van een terugkoppeling over de afhandeling van de melding/klacht aan de klagers/melders.
Subdoel 3 Burgers, bedrijven, instellingen en Brandweer dragen eigen verantwoordelijkheid
Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de Brandweer als een betrouwbare partij bij het waarborgen van
de brandveiligheid in de gemeente. Tegelijk ervaren zij die veiligheid als een eigen verantwoordelijkheid en
zijn zij op de hoogte van de wijze waarop zij daar zelf invloed op uit kunnen oefenen.
Prestatie 3.1: Verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, bedrijven en instellingen
in de gemeente
Burgers voorlichting geven over zelfredzaamheid en het belang om zelf de verantwoordelijkheid voor
brandveiligheid op te pakken, mede door het inzetten van (brandweer)vrijwilligers.
Stimuleren van de installatie van rookmelders door het geven van voorlichting bij doelgroepen waar er
sprake is van een verhoogd risico op woningbrand.
Actieve samenwerking met maatschappelijke partners om achter de voordeur te komen bij bepaalde
doelgroepen.
Ondernemers in Zaanstad worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de
brandveiligheid in hun onderneming. Instrument hiervoor is een zelfchecklist waarmee geselecteerde
ondernemers zelf kunnen controleren of zij voldoen aan het vereiste niveau van brandveiligheid. De
gemeente voert op basis van een steekproef controles uit.
Geven van voorlichting na incidenten die een impact hebben gehad op de omgeving.
Prestatie 3.2: Brandweer Zaanstad levert bijdrage aan de uitvoering van het Bouwbeleidsplan en het
Handhavingsprogramma
Adviseren over plannen in het kader van de Wabo conform afspraken gemaakt in het Bouwbeleidsplan.
Uitvoering van het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften conform afspraken gemaakt in
het Bouwbeleidsplan en Handhavingprogramma.
Het op orde brengen en houden van de bluswatervoorziening.
Prestatie 3.3: Brandweer Zaanstad komt op tijd met kwaliteit
Realiseren van de in het regionale dekkingsplan opgenomen opkomsttijden (in minimaal 80% van de
gevallen tijdig bij een incident ter plaatse komen) voor de brandweer in Zaanstad. Het huidige
dekkingsplan op basis van het rapport ‘Steeds Paraat’ (AVD, april 2008) zal in de toekomst worden
vervangen door een dekkingsplan dat regionaal ontwikkeld wordt.
Zorg dragen voor een efficiëntere brandweerorganisatie door te investeren in preventie en
aanpassingen van de logistiek, zonder dat dit ten koste gaat van het model van werken met vrijwilligers
en zonder de normen aan te passen.
Zorgen dat brandweermensen gedurende hun hele loopbaan op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen
blijven werken door opleiden, bijscholen en oefenen. Het in 2011 vastgestelde beleid ‘Blijvende
Vakbekwaamheid’ en de Arbo-wetgeving vormen de kaders.
Bevorderen dat de brandweer meer een lerende organisatie wordt (aan de hand van incidentevaluaties
en brandonderzoek). Hierdoor worden zowel veiligheid als efficiënt werken nog beter geborgd.
Regionaal zal samenwerking worden gezocht om gestalte te geven aan de verdere opzet van de
lerende organisatie in de vorm van een leeragentschap.
Begroting 2013 - 2016 117

Borgen van de brand- en incidentbestrijding tijdens evenementen door gericht beleid.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1 De eigen
woonomgeving is en
voelt veilig
2 Uitgaansgebieden in
Zaanstad zijn en
voelen veilig
3 Voorkomen
faciliteren
georganiseerde
criminaliteit door
overheid
4 Schoon, heel en
veilig
5 Het vergroten van
de mate waarin
burgers, bedrijven
en instellingen zich
ervan bewust zijn
zelf de eerst
verantwoordelijke te
zijn voor de
brandveiligheid van
hun woon-, werk-,
en leefomgeving.
6. Handhaven van de
zorgnorm
% burgers dat zich wel eens
onveilig voelt
Rapportcijfer inwoners
(ervaren ) veiligheid in
uitgaansgebieden:
overdag
’s avonds
Aantal BIBOB-toetsen
vergunningaanvragen
horecasector
Aantal hennep rooidagen
aantal meldingen
parkeeroverlast
Aantal opgelegde
naheffingsaanslagen
Aantal opgelegde overige
parkeerboetes
- Aantal milieu controles
- Aantal hercontroles
Aantal meldingen milieu,
bouw/RO
Aantal handhavingbeschikkingen
milieu/ bodem,
bouw/RO
% afgehandelde meldingen
binnen de termijn
Percentage aanwezige en
functionerende rookmelders in
woningen.
Tijdig bij een incident ter
plaatse komen
Begroting
2013
27,8% 27% 27%
Begroting
2016
Begroting 2013 - 2016 118
7,1
5,7
100%
7,5
6,0
100%
8
10
705 650
4406 7000
5485 7000
525 475
375
7,5
6,5
100%
10
475
375
742 600 600
90 65 65
80% 85% 95%
69% 69% - 75% 80%
89% 80% 80%

Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Veiligheid burger op straat en eigen
woonomgeving
Verhogen
verantwoordelijkheidsgevoel burger,
bedrijven en instellingen
imagoschade bij calamiteiten regie op communicatie naar de
media en pro actief communiceren
Juridische aansprakelijkheid bij
incidenten en calamiteiten
Extra capaciteitinzet ten koste van
andere prioriteiten.
Samenwerken met ketenpartners is
afhankelijk van de medewerking en
inzet. Nationale politie en/of
regionale opschaling kan ten koste
gaan van de lokale politiezorg
Gewenst gedrag dat door middel van
voorlichting en communicatie
beoogd wordt niet overgenomen door
de doelgroep.
Een van de effectindicatoren is het
percentage rookmelders: voor de
lange termijn is er een stijgende
trend waarneembaar, per jaar
kunnen er echter fluctuaties plaats
vinden van het percentage.
Bluswatervoorziening op orde De nieuwe richtlijnen voor
drinkwaterleidingen schrijven
leidingen voor met een kleinere
diameter, waardoor minder bluswater
beschikbaar zal zijn uit brandkranen
Implementatie van beleid blijven
vakbekwaamheid
De kaders die de arbeidstijdenwet
oplegt (voor brandweervrijwilligers
die naast de brandweer een
hoofdwerkgever hebben) kunnen
conflicteren met de noodzakelijke
oefeningen die per oefencyclus nodig
zijn om de kwaliteit van het
brandweerpersoneel te borgen.
Borgen inzet brandweervrijwilligers Uit berekeningen gemaakt in het
kader van het project ‘toekomst
Brandweer Zaanstad’ en gevalideerd
door het externe bureau AVD blijkt
dat de huidige combinatie van inzet
van beroeps en vrijwillig personeel
de meest efficiënte is.
Er zou een situatie kunnen ontstaan
uitoefenen van de wettelijke
toezichttaak, capaciteit reserveren en
bestuurlijk vastleggen in het
Handhavingprogramma
Bijstellen en herprioriteren
werkzaamheden / projecten
handhavingprogramma door
bestuurlijke besluitvorming.
Maken van harde afspraken over
inzet en planning
Evalueren en eventueel aanpassen
van de genomen maatregelen in
aansluiting op landelijke
ontwikkelingen
Brandweer zorgt bij nieuwbouw en
renovatie dat nieuwe preventieve,
preparatieve en repressieve
mogelijke oplossingen gebruikt
worden om toekomstige problemen
voor te zijn.
Brandweer controleert jaarlijks de
brandkranen op hun werking en
bruikbaarheid.
Het vastgestelde beleid met
betrekking tot de blijvende
vakbekwaamheid van het personeel
uitvoeren en indien nodig het nemen
van maatregelen op individueel
niveau die alsnog leiden tot het
voldoen aan de normen.
Er zorg voor dragen dat de huidige
combinatie van vrijwillige en
beroepsbrandweerpersoneel
geborgd wordt door het vinden,
binden en boeien van nieuwe
vrijwilligers bij kazernes waar dat
nodig is. Waar nodig zullen in de
omgeving van kazernes waar een
Begroting 2013 - 2016 119

Zorg dragen voor een efficiëntere
brandweerorganisatie
Intensiveringen en bezuinigingen
waarbij het personeelsbestand van
vrijwilligers onder een kritische grens
kan komen.
De bezuinigingen en het
regionaliseringsproces leggen een
grote belasting op de huidige
beroepsorganisatie. Een deel van de
vrijwilligers kan mogelijk afhaken,
met het risico dat een steeds groter
deel van de dekking met
professionele krachten moet
geschieden, hetgeen de
bezuinigingen weer teniet doet.
tekort aan vrijwilligers dreigt actief en
gericht wervingsactiviteiten worden
gestart.
Verder onderzoeken van innovatieve
repressieve mogelijkheden om inzet
vrijwilligers te kunnen behouden
Gericht personeelsbeleid waaronder
volledige uitvoer van de
functionerings- en
beoordelingscyclus om eventuele
uitval van personeel tijdig te
signaleren en zo veel mogelijk te
voorkomen.
Handhaving Drank- en Horecawet
In 2013 zal het toezicht op de Drank- en Horecawet een taak worden voor de gemeente. Deze taak werd
voorheen uitgevoerd door de Voedsel en Warenautoriteit. Om deze taken uit te voeren is geprognosticeerd
dat er voor de gemeente 1,5 fte extra nodig is.
Coördinatie Integraal Veiligheidsplan
Bij de begroting 2011-2014 is een tijdelijke uitbreiding met 2,0 fte tot en met 2013 toegekend voor de
coördinatie van het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Het IVP is onlangs aangepast en vastgesteld door de
raad. Na goedkeuring voor de zomer door de Eerste Kamer van de Politiewet 200 (de Nationale Politie),
kan de Tweede Kamer de wijziging op de Gemeentewet behandelen (najaar 2012). De Tweede kamer
behandelt de wijziging van de Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeenten ten
aanzien van het lokale veiligheidsbeleid. Daarmee wordt de gemeenteraad verplicht elke vier jaar een IVP
vast te stellen en komt er een specifieke rol (zorgplicht) voor de burgemeester om de natuurlijke
gezagspositie van de burgemeester te versterken. Voor de continuering van de uitvoering van het IVP dient
de tijdelijke formatie vanaf 2014 omgezet te worden in structurele formatie.
Zoekrichting Brandweer/Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De komende jaren zal er verder aan de regionalisering van veiligheidstaken worden gewerkt. Deze
regionalisering zal op enig moment een besparing op moeten gaan leveren. Daarvoor zal bij de
Veiligheidsregio eerst geïnvesteerd worden, maar uiteindelijk moet dit renderen bij de lokale en/of regionale
brandweertaken.
De zoekrichting bestaat uit drie maatregelen:
Aanpassing logistiek Brandweer Zaanstad. Hiermee wordt efficiency behaald. Het gaat om ontwikkelen
van nieuwe uitrukroutines, die gevolgen hebben voor de kosten van de uitrukuren, de vrijwilligers en
het materieel. Daarnaast wordt geïnvesteerd in preventie, volgens de principes van de ‘brandweer
overmorgen’. Met preventie wordt beoogd om in de toekomst minder te hoeven uitrukken. Voor 2013
wordt 150 bezuinigd, waarvan 50 structureel wordt ingezet voor de ‘brandweer overmorgen’. De netto
bezuiniging voor de businesscase is 100. Voor 2014 wordt aanvullend 100 bezuinigd, zodat het bedrag
op 200 komt.
Besparing overhead VrZW. De regio zal gevraagd worden inzicht te geven in de te behalen
efficiencyvoordelen en in de snelheid waarin die gerealiseerd kunnen worden. Vanaf 2014 zal de regio
op basis van een nieuw beleidsplan en een geregionaliseerde brandweer op de overhead en
bureaukosten een bezuiniging moeten realiseren. Het gaat hier om kosten die geen betrekking hebben
op de brandweertaak, maar op het veiligheidsbureau en de sectie gemeenten. Voor de efficiency zal
Begroting 2013 - 2016 120

het samengaan met andere veiligheidsregio’s zeker meegenomen moeten worden, naast de
samenvoeging van de meldkamer. De bezuiniging op de overhead zal 100k moeten opleveren in 2015
voor Zaanstad. Omgerekend betekent het dat de bezuiniging voor de VrZW 220 is (aandeel Zaanstad
in de VrZW is 45%, dus bij Zaanse taakstellingen op de VrZW moet men rekenen met een
vermenigvuldigingsfactor van 2,2). De meldkamer stond al in de ombuigingen voor 315 in 2015.
Visie op regionale brandweer Zaanstreek-Waterland. Het veiligheidsniveau en de kwaliteit van de
regionale brandweer moeten bepaald worden, gebaseerd op de nieuwe financiële kaders. Op basis
van het risicoprofiel van onze gemeente en de regio zal een dekkingsplan opgesteld worden waarin
lokaal en regionaal wordt afgewogen wat realistisch en haalbaar is. Het bereiken van
overeenstemming over het na te streven kwaliteitsniveau in relatie tot de te maken kosten zal een
belangrijk aspect vormen van de voorbereiding van de regionalisering. Gezorgd moet worden dat we
de andere gemeenten van de regio ook meekrijgen op een visie waarbij de eigen verantwoordelijkheid
van burgers en bedrijven benadrukt wordt. Niet alle risico’s zijn uit te bannen en burgers en bedrijven
hebben een eigen verantwoordelijkheid voor risicobeheersing. Na de regionalisering zal een
efficiencyslag gemaakt moeten worden. Naast de al bestaande opgave van Zaanstad op de VrZW van
250 vanaf 2015, zal dit tussen 2015 en 2016 nog 300 extra moeten opleveren voor Zaanstad. Dit
betekent dat de opgave voor de VrZW fors is.
Wat mag het kosten ?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 14.940 14.068 14.072 14.076
Wijzigingen B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Miniburap
26 26 26 26
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap 157 842 377 277
Bestaand beleid actualisatie Begroting 87 82 34 59
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen
Kadernota/Mini-burap
162 162 162 162
Bestaand beleid herschikking Begroting -3 -3 -3 -3
Bestaand beleid herschikking Burap -421 -424 -427 -430
Kostenverdeling/indexering -152 -153 -155 -156
Bezuinigingsmaatregelen -100 -200 -400 -600
Primitieve begroting 2013-2016 14.698 14.400 13.686 13.410
B&W- en raadsbesluiten Kadernota/Mini-burap, Burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Onderhoudskosten nieuw registratiesysteem
handhaving openbare ruimte.
L 26 26 26 26
26 26 26 26
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L 74 69 21 46
De ombuiging op de regionalisering van de meldkamer
die vanaf 2014 structureel is ingeboekt zal in 2014 niet
worden bereikt (bezuinigingsmaatregel 11.4.2.6)
L 0 315 0 0
De tijdelijke formatie van 2,0 fte voor het Integraal
Veiligheidsplan wordt structureel i.v.m. de aankomende
L 0 140 140 140
Begroting 2013 - 2016 121

wettelijke verplichting.
De voordelen als gevolg van regionalisering staan
ingeboekt in jaarschijf 2014. Verwacht wordt dat
realisatie van deze bezuiniging (250) pas later zal
kunnen plaatsvinden (bezuinigingsmaatregel nr.
11.4.2.3)
L 0 250 0 0
Herschikking i.v.m. realisatie taakstelling brandweer L 151 151 151 151
Herschikking i.v.m. realisatie taakstelling brandweer B -151 -151 -151 -151
I.v.m. centralisatie facilitaire kosten brandweer vindt er
geen verrekening van uitwijkkosten ICT meer plaats
tussen algemene dienst en dienst brandweer
B 13 13 13 13
Sail 2015 L 0 0 100 0
Verhoging bijdrage Zaanstad aan de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland (bedrag per inwoner).
L 137 137 137 137
Vervanging 2 elektrische scooters handhaving L 20 0 0 0
244 924 411 336
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Doeluitkering bodemtoezicht is vervallen in 2009 en
onderdeel geworden van programma milieu
B 63 63 63 63
Uitbreiding capaciteit handhaving (1,5 FTE) nieuwe
taken Drank en Horecawet.
L 99 99 99 99
162 162 162 162
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Aanpassing logistiek brandweer L -100 -200 -200 -200
Bezuinigingsmaatregel Bezuiniging op overhead VrZW L 0 0 -100 -100
Bezuinigingsmaatregel Visie op regionale brandweer
Zaanstreek-Waterland (realistisch en haalbaar
dekkingsplan voor de regionale brandweer)
L 0 0 -100 -300
-100 -200 -400 -600
Begroting 2013 - 2016 122

Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
15.920 14.625 16.725 -2.029 14.696 14.400 13.686 13.411
Mutaties reserves
-35 0 0 0 0 0 0 0
Totaal resultaat na bestemming
15.885 14.625 16.725 -2.029 14.696 14.400 13.686 13.411
1%
21%
Baten
10%
68%
Huur en erfpacht Overig
Tarieven Interne bijdrage
67%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 123
1%
27%
5%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Programmalasten Subsidies

2.13. Programma 14: Bestuur en organisatie
Portefeuillehouder: Mevr. G.H. Faber (bestuur), Dhr. E. Struijlaart (organisatie)
Verantwoordelijk directeur: Mevr. A. Roggeveen
Wat is de doelstelling van dit programma?
Adequaat omgaan met veranderende eisen die worden gesteld aan de overheid met behoud van de goede
relatie met de burger.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Vertrouwen in het bestuur van de gemeente vergroten
Wij willen het vertrouwen van onze inwoners in ons als gemeentebestuur graag vergroten door
aanspreekbaar en zichtbaar te zijn en ook door zaken samen met onze inwoners aan te pakken. Uit de
meest recente enquêtecijfers blijkt dat deze manier van werken succesvol is, want het vertrouwen in het
bestuur van onze gemeente is iets toegenomen. Wij willen deze positieve lijn de komende jaren
voortzetten.
Vertrouwen betekent ook dat onze inwoners precies weten wat ze van de gemeente Zaanstad kunnen en
mogen verwachten. We hebben in 2010 een ambitieus programma neergezet, maar op onderdelen van dit
programma moeten wij nu – door rijksmaatregelen en de algemene economische situatie – bezuinigen.
Hierover zullen wij duidelijk communiceren, zodat helder blijft wat onze inwoners van de gemeente
Zaanstad mogen verwachten.
Prestatie 1.1: Aandacht voor participatie
Een actieve inzet van onze inwoners is erg belangrijk om de leefbaarheid in onze gemeente te behouden.
Tot op heden werd aan onze inwoners vaak gevraagd om te participeren in de vormgeving van ons
gemeentelijk beleid. Wij vinden het belangrijk dat we vanaf nu als gemeente meer gaan participeren in
zaken die door bewoners zelf worden opgezet. Het jaar 2013 zal worden benut om deze overgang naar
andere vormen van bewonersparticipatie vorm te geven (zie ook programma 11 m.b.t. het onderdeel
wijkmanagement).
Activiteit
Het stimuleren van nieuwe vormen van bewonersparticipatie (zie ook programma 11).
Aangeven van de mate van interactie (aan de hand van de participatieladder) in ieder B&W voorstel.
Voortzetten interactieve beleidsvorming als onderdeel van de trainingen in de beleidscyclus.
Prestatie 1.2: Inwoners informeren over voor hen relevante ontwikkelingen op regionaal-, stads-,
wijk- en projectniveau
Bewoners worden goed en adequaat geïnformeerd over werkzaamheden en projecten die de gemeente
uitvoert op stads- en wijkniveau. Het is voor bewoners duidelijk wat de gemeente gaat uitvoeren en wat hun
mogelijkheden zijn om daarop invloed uit te oefenen.
Activiteiten
Informeren van inwoners via eigen middelen (zoals Zaanstad Journaal en internet) en met behulp van
free publicity (vrije nieuwsgaring).
Prestatie 1.3: Prioriteiten en resultaten collegeprogramma duidelijk en zichtbaar maken
Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het collegeprogramma en de noodzakelijke
bezuinigingen, zullen de speerpunten worden benoemd die centraal blijven staan in de communicatieuitingen
van de gemeente voor de tweede helft van deze collegeperiode.
Begroting 2013 - 2016 124

Activiteiten
Vertalen van de uitkomsten tussentijdse evaluatie collegeprogramma naar een communicatiekalender.
Zorgen voor profilering van het gemeentelijk beleid door middel van het handelen langs deze
communicatiekalender.
Prestatie 1.4: Inzicht in prioritering en consistentie van nieuw beleid
Het uitgangspunt is dat we zo beleidsarm mogelijk werken, maar wel meer sturen op de (beleids)realisatie
van Zaans Evenwicht en het collegeprogramma Wederzijds Aanspreekbaar. De term (beleids)realisatie
verwijst niet alleen naar het bedenken en ‘voeren van beleid’, maar ook naar het daadwerkelijk ‘boeken van
resultaten’, in de brede zin van het woord: het gaat om beleid dat een beoogd maatschappelijk effect
teweeg brengt. Het gaat om het realiseren van beleid dat werkt. De Zaanse beleidscyclus moet helpen bij
het efficiënter tot stand laten komen van mogelijk nieuw beleid.
Activiteiten
Het bijhouden van een beleidsagenda met nieuw op te stellen beleid.
Het selectief herzien of vernieuwen van beleid met behulp van de Zaanse beleidscyclus.
Het inrichten van een digitale Zaanse beleidsbank. De beoogde digitale Zaanse beleidsbank is een
nieuwe dienst die als bron van informatie kan dienen voor zowel medewerkers als burgers.
Prestatie 1.5: De gemeente werkt samen met partners aan de versterking van het imago van
Zaanstad
Om bedrijven, investeerders, bezoekers en potentiële nieuwe inwoners te interesseren en aan te trekken, is
het van belang dat de bekendheid en het imago van Zaanstad verder verbetert. Samen met de stichting
Marketing Zaanstreek - die het promoten van Zaanstad en het versterken van haar imago buiten de
gemeentegrens tot doel heeft – zullen wij hiervoor de beste marketingstrategie hanteren (zie ook
programma 1 Economie).
Activiteiten
Het toepassen van de marketingstrategie naar bedrijven, investeerders, bewoners en bezoekers met
het doel om het imago van Zaanstad als aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat te verbeteren.
Actief deelnemen aan de marketingteams van de stichting Marketing Zaanstreek en de verschillende
projecten die daaruit voortvloeien.
Afstemmen tussen de promotie van de Zaanstreek en de gemeentelijke communicatie/promotie.
Subdoel 2: De gemeente is klaar voor haar veranderende rol in de samenleving
Verschillende factoren, zoals de noodzakelijke bezuinigingen, nieuwe wettelijke eisen en veranderende
wensen van inwoners, bedrijven en organisaties, zorgen voor veranderingen in de taken, rollen en
verantwoordelijkheden van Zaanstad als lokale overheid.
De eerste helft van 2012 hebben wij besluiten genomen aan welke van onze huidige taken wij als overheid
het meeste belang hechten en op welke taken er bezuinigd zou kunnen worden. Het komende jaar willen
we een hervormingsagenda vaststellen waarin we aangeven hoe we voor iedere taak onze rol als overheid
definiëren en hoe we onze verantwoordelijkheden samen met onze partners in de stad kunnen nemen.
Gezien de veranderende rol van de overheid verwachten wij een verschuiving van taken en daarmee van
personeel tussen de verschillende taakvelden. Het komende jaar zal daarom ook gewerkt worden aan het
opstellen van een organisatievisie.
Prestatie 2.1: Visievorming op de taken, rol en verantwoordelijkheden als lokale overheid
Wat is onze positie als gemeentelijke organisatie in relatie tot maatschappij en markt en welke taken
voeren wij als gemeente nog zelf uit? Hoe kunnen we onze taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren? Om
antwoord te geven op deze vragen, hebben we in de eerste helft van 2012 een kerntakendiscussie gevoerd
om keuzes te maken in ons takenpakket. In 2013 zullen wij vervolgens een hervormingsagenda opstellen
waarin wij aangeven hoe wij als overheid onze rol en verantwoordelijkheid zien t.o.v. onze partners in de
stad.
Begroting 2013 - 2016 125

Activiteiten
Een vervolg geven aan de kerntakendiscussie door het uitwerken van een hervormingsagenda per
taakveld: besluiten over de nieuwe rol als lokale overheid; in welke vorm voeren we onze taken uit, wat
doen we zelf, waar werken we samen, wat doen anderen?
Het opstellen van een visie op de organisatie vanuit de hervormingsagenda.
Prestatie 2.2: Beïnvloeden van de besluitvorming van (publieke, private) partners
De beïnvloedingsstrategie is gericht op het vergroten van de beleidsrealisatie door samenwerking met
partners. Zaanstad heeft met het vaststellen van de rapportage Beïnvloedingsstrategie gekozen voor focus
in de externe boodschap. Van daaruit wordt effectief ingezet op deelname in relevante netwerken,
regionaal en landelijk, en wordt gewerkt aan nieuwe strategieën en nieuwe arrangementen.
Activiteiten
Actieve positionering Zaanstad binnen MRA met ZaanIJ en landelijk binnen de G32 met sociale agenda
(decentralisatie sociaal domein).
Anticiperen op nieuwe periode Europese Structuurfondsen via MRA en provincie Noord-Holland.
Verdere ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsstrategieën en arrangementen met private partners.
Prestatie 2.3: Vergroten van de wendbaarheid van de organisatie
Gezien de veranderende taken en rollen van de overheid, werken we aan een wendbare organisatie waar
flexibiliteit in mensen, systemen en processen het mogelijk maakt om snel en adequaat in te spelen op de
veranderende eisen die de omgeving stelt.
Een nadere toelichting op en uitwerking van deze prestatie staat beschreven in de Paragraaf
Bedrijfsvoering.
Prestatie 2.4: Zaanstad wil een voorbeeldfunctie hebben met haar inkoopbeleid
Het inkoopbeleid behelst de visie van het bestuur op inkoop: welke politiek-bestuurlijke doelstellingen wil
men met de inkoopfunctie bereiken, binnen financiële en juridische randvoorwaarden. De gemeente
Zaanstad wil op een integere en professionele wijze rechtmatig en doelmatig aanbesteden, waarbij onder
andere social return en het stimuleren van de lokale regionale economie aandachtspunten zijn. Dit betekent
dat Zaanstad bij het vraagstuk naar de omvang van de gemeentelijke organisatie niet alleen uitgaat van
bedrijfseconomische maar ook van sociale criteria. Zaanstad wil werk bieden voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en kiest ervoor om bepaalde taken zelf te blijven uitvoeren om deze groep kansen op
werk en ervaring te bieden. Voor taken die worden uitbesteed, stelt Zaanstad voorwaarden aan
leveranciers (social return). Zaanstad vervult daarmee een voorbeeldrol voor werkgevers in de regio.
Activiteiten
Uitwerken nieuw inkoopbeleidskader in doelstellingen.
Social Return inzetten bij aanbestedingen van Werken en Diensten.
Zaanse ondernemers actief voorlichten zodat zij beter voorbereid zijn op aanbestedingen.
Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1.
Vertrouwen in het
bestuur van de
gemeente vergroten
Vertrouwen van de inwoners
van Zaanstad in het college
van B&W [rapportcijfer]
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
2.4 Zaanstad wil een
voorbeeldfunctie
% Duurzaam inkopen
100 %
Begroting
2013
5,8 5,9 6,0
Begroting
2013
100 %
Begroting
2016
Begroting
2016
100 %
Begroting 2013 - 2016 126

hebben met haar
inkoopbeleid
% Social Return van de totale
inkoop
% Realisatie taakstelling
Inkoop
Aantal voorlichtingen Zaanse
ondernemers
Begroting 2013 - 2016 127
2 %
65 %
3
>10 %
100 %
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
1.1 Aandacht voor participatie Geen duidelijkheid over mate van
invloed, waardoor spraakverwarring
optreedt en verwachtingen niet goed
op elkaar zijn afgestemd.
1.2 Inwoners informeren over voor
hen relevante ontwikkelingen op
stads-, wijk en projectniveau
1.3 Prioriteiten en resultaten
collegeprogramma duidelijk en
zichtbaar maken
1.4 Inzicht in prioritering en
consistentie van nieuw beleid
1.5 De gemeente werkt samen met
partners aan de versterking van het
imago van Zaanstad
2.1 Visievorming op de taken, rol en
verantwoordelijkheden als lokale
overheid
Intensiveringen en bezuinigingen
Informatie is niet correct en/of niet
tijdig
Prioriteiten en te boeken resultaten
worden niet helder gesteld.
Geen commitment aan de
beleidsagenda en de prioritering
daarin
Marketingstrategie wordt vanuit
projectbelang aangepast
Rolverdeling tussen stichting en
gemeente is niet helder
Niet tot scherpe keuzes komen
4
>10 %
100 %
Toezicht op invullen niveau van
interactie in besluitnota’s via
agendacommissie
Interne communicatie over het
afwegingskader en geven van
trainingen over toepassing van het
afwegingskader
Bij gevoelige dossiers wordt het
bestuur betrokken
Prioriteiten en te boeken resultaten
worden benoemd in de
programmabegroting.
Agendering te boeken en geboekte
resultaten in de staven
Periodiek toetsen van de voortgang
van de beleidsagenda.
Discussies over aanpassen strategie
vindt plaats op directie/bestuurlijk
niveau
Duidelijkheid creëren over
rolverdeling door advisering aan
directie
Faciliteren van besluitvorming in het
traject door invulling van de
(discussie)bijeenkomsten, duidelijk
presenteren van de voorliggende
keuzes en consequenties daarbij
helder in beeld te brengen
Bezuinigingsmaatregel verminderen leidinggevenden
In de Kadernota 2013-2016 is, op basis van een recente benchmark waaruit blijkt dat Zaanstad naar
verhouding veel leidinggevenden heeft, een ombuiging aangekondigd op leidinggevenden.
4

Deze zoekrichting heeft geleid tot de volgende reeks:
2013 2014 2015 2016 e.v.
-100 -200 -750 -1.000
Om deze ombuiging te realiseren is het noodzakelijk de ‘span of control’ of ‘span of support’ goed te
analyseren, rekening houdend met de visie op de organisatie, de hervormingsagenda en aard en karakter
van de werkvelden/takenpakketten. In 2013 zal deze analyse worden uitgevoerd en zal er een voorstel voor
structurele invulling van het management worden uitgewerkt. Tot die tijd geldt er een selectieve
vacaturestop op leidinggevend personeel.
Uitvoering van hervormingsagenda
Bestuur en organisatie staan voor een aantal grote hervormingen de komende jaren. Voorbeelden zijn de
drie decentralisaties, wijkmanagement, sport, ruimtelijk domein, dienstverlening, veiligheid en cultuur. De
gemeentelijke organisatie staat daarom een aantal jaren voor een dubbele opgave: investeren in
hervormingen en krimpen door bezuinigen. Om de hervormingen op een goede manier te begeleiden is
tijdelijk extra budget nodig voor onder andere specifieke expertise, het uitvoeren van
haalbaarheidsonderzoek, het begeleiden van overeenkomsten met de relevante partners, het inrichten van
nieuwe bekostigingsarrangementen en opleidingsbehoefte. Deze middelen worden strikt ingezet om de
hervormingen tot stand te brengen. De hervormingen moeten de komende jaren ook leiden tot forse
financiële besparingen. We zien het inzetten van dit budget voor een periode van vier jaar als een
belangrijke randvoorwaarde om dit te realiseren.
Wat mag het kosten ?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 40.969 41.143 40.147 40.913
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap 670 846 116 -764
Bestaand beleid actualisatie Begroting -5 -6 581 571
Bestaand beleid herschikking Begroting 91 93 94 94
Bestaand beleid herschikking Burap 2.305 2.332 2.334 2.336
Kostenverdeling/indexering 4.822 4.821 4.821 4.854
Nieuw beleid verkrappend 750 750 750 750
Bezuinigingsmaatregelen -100 -200 -750 -1.000
Primitieve begroting 2013-2016 49.502 49.779 48.094 47.753
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing frequentie en budget meerjarenbegroting
verkiezingen.
L 0 150 -100 -100
Actualisatie Vastgoed 2013 B -2 0 0 0
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L -69 -73 -366 -376
De ombuiging op Statistiek en Onderzoek wordt met
een ander ritme gerealiseerd en is hierdoor vanaf 2014
structureel (110)
L -10 10 10 10
De taakstelling politieke ambtsdragers moet structureel
worden opgenomen.
L 0 0 0 -880
Dit betreft een correctie op het frictiebudget uit de L 0 0 -590 -590
Begroting 2013 - 2016 128

egroting 2011-2014. Het frictiebudget was bedoeld
voor een periode van 4 jaar, maar is ten onrechte
structureel in de begroting opgenomen.
geen rijksbesluit voor vermindering politieke
ambtsdragers
Het detacheringscontract van een medewerker die
extern werkzaam was is afgelopen en hiermee
vervallen de opbrengsten.
Hogere facilitaire lasten Stadhuis product Facilitaire
Zaken a.g.v. actualisatie multiservicecontract
dienstverlening Stadhuis.
I.v.m. centralisatie facilitaire kosten brandweer vindt er
geen verrekening van uitwijkkosten ICT meer plaats
tussen algemene dienst en dienst brandweer
Minder dekking van facilitaire kosten door vermindering
van grondexploitaties en investeringen.
L 0 0 880 880
L 80 80 80 80
L 500 500 500 500
L -13 -13 -13 -13
B 180 186 296 296
666 840 697 -193
Nieuw beleid verkrappend
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Uitvoering van hervormingsagenda L 750 750 750 750
750 750 750 750
Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Verminderen van het aantal
leidinggevenden
L -100 -200 -750 -1.000
-100 -200 -750 -1.000
Begroting 2013 - 2016 129

Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
15.819 43.480 52.860 -3.109 49.751 49.994 48.265 47.754
Mutaties reserves
0 910 0 -248 -248 -215 -172 0
Totaal resultaat na bestemming
15.819 44.390 52.860 -3.357 49.503 49.779 48.093 47.754
92%
7%
Baten
1%
0%
Huur en erfpacht Overig
Reserves Interne bijdrage
34%
0%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 130
13%
0%
0%
0%
53%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Overig Programmalasten
Reserves Subsidies
Interne bijdrage

2.14. Programma 15: Financiën
Portefeuillehouder: Dhr. J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: Mevr. A. Roggeveen
Wat is de doelstelling van dit programma?
Zaanstad is een (financieel) stabiele gemeente, waar de uitvoering van het collegeprogramma vorm krijgt
binnen politiek vastgestelde risico’s en financiële kaders.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Subdoel 1: Een solide financieel beleid
Het college streeft ernaar de financiële basis op orde te houden, zodat rekeningen niet worden
doorgeschoven naar toekomstige bestuurders en tegenvallers opgevangen kunnen worden. Tot een
financieel solide beleid hoort dat jaarlijkse noodzakelijke uitgaven uit de exploitatie kunnen worden betaald.
Kapitaallasten moeten beheersbaar blijven zodat de begroting meerjarig niet vast wordt gezet. Structurele
lasten worden gedekt met structurele baten. Het actief sturen op risico’s en het zorgen dat er voldoende
buffer aanwezig is om tegenvallers op te vangen moeten incidentele tegenvallers zo veel als mogelijk
voorkomen.
Prestatie 1.1: De bezuinigingsopgave wordt zowel op korte als lange termijn gerealiseerd
De begroting staat onder druk door zowel rijksbezuinigingen als minder eigen inkomsten. Om de kosten te
beheersen, zijn bezuinigingsmaatregelen nodig. Deze zijn opgenomen in de begroting.
Activiteiten
Rapporteren (vier keer per jaar) over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen. Het college zal
voorstellen doen als deze (deels) niet kunnen worden behaald.
Hanteren van budgetregels (regels die bepalen wat we met een budget mogen doen). Hiermee
voorkomen we dat de financiële druk verder toeneemt.
Oplossen van financiële problemen binnen het eigen begrotingsprogramma. Indien dit niet mogelijk is
worden de gevolgen en keuzes integraal afgewogen bij de kadernota en begroting.
Continu volgen van de externe ontwikkelingen, zoals maatregelen op rijksniveau, en de raad actief
informeren over de Zaanse consequenties van deze ontwikkelingen.
Prestatie 1.2: Actieve sturing op risico’s en uitvoeren van beheersingsmaatregelen
Bij een solide financieel beheer hoort dat er actief wordt gestuurd op risico’s. Dat betekent dat risico’s
herkend worden en dat er op geanticipeerd wordt. In Zaanstad werkt het risicomanagement goed, zo blijkt
uit het verslag van de accountant.
Activiteiten
Ten opzichte van het huidige beleid van risicomanagement wordt er in 2013 extra ingezet op het
identificeren van en anticiperen op risico’s in de operationele processen.
Rapporteren over de stand van alle risico’s bij de jaarrekening en de begroting.
Verbeteren van de risicobeheersing bij verbonden partijen. Financiële problemen bij deze organisaties
hebben namelijk direct impact op de bedrijfsvoering van de gemeente. Dit risico neemt toe, omdat
steeds meer geldstromen via regionale organisaties (waar de gemeente aan deel neemt) lopen.
Werken met scenario’s bij besluitvormingsdocumenten, zodat risico’s goed tegen elkaar afgewogen
kunnen worden.
Begroting 2013 - 2016 131

Prestatie 1.3: Terugdringen en beheersen van het investeringsvolume
Het geplande investeringsvolume moet worden teruggedrongen. Niet voor alle meerjarige geplande
investeringen is financiële ruimte. Dit komt doordat de beschikbare middelen voor Zaanstad afnemen,
terwijl ook het gewenste investeringsvolume toeneemt door onze eigen ambities.
Activiteiten
Laten functioneren van het investeringsfonds voor de uitbreidingsinvesteringen door duidelijke regels
vast te stellen in een afwegingskader en toe te passen.
Inzetten van incidentele baten om versneld af te schrijven.
Handhaven van de investeringsplafonds die gelden voor de vervangingsinvesteringen vanaf 2013.
Rapporteren over de stand van de investeringen bij zowel de begroting als de jaarrekening.
Beheersen van ruimtelijke projecten door het actualiseren, expliciteren en standaardiseren van het
besluitvormingsproces en het doorvoeren van risicomanagement in alle ruimtelijke projecten.
Prestatie 1.4: Er wordt actief gestuurd op de vermogenspositie van Zaanstad
De reservepositie van de gemeente Zaanstad heeft enerzijds een bufferfunctie, maar heeft ook een
belangrijke allocatiefunctie. Veel doelstellingen in de begroting worden mede bekostigd vanuit de reserves.
De financiële situatie vraagt om een actieve beheersing van deze reservepositie, zodat reserves niet
onnodig lang ongebruikt op de balans staan.
Activiteiten
Handhaven van minimale en maximale omvang van het weerstandsvermogen.
Actualiseren en aanscherpen van de regels voor (het actiever beheersen van) de
bestemmingsreserves.
Prestatie 1.5: Sturen op de schuldpositie van Zaanstad
Mede door de mogelijke komst van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof), krijgen de
schuldposities van de overheden steeds meer aandacht. Gemeente Zaanstad heeft een groot deel van de
activa gefinancierd met vreemd vermogen. Daarom moeten we ook in Zaanstad goed kijken naar de
gewenste ontwikkeling van de schuldpositie. Dit begint bij een goede normering van wat in de Zaanse
situatie wenselijk is. Daarvoor in overleg met de raad indicatoren worden ontwikkeld. De uitkomsten van de
stresstest en onderwerp Wet Hof kunnen hierbij als basis worden gebruikt.
Activiteiten
Vaststellen indicatoren Zaanse schuldpositie.
Over deze indicatoren rapporteren in de reguliere P&C cyclus.
Prestatie 1.6: Toetsen financiële beleid
De economische crisis duurt langer dan op voorhand werd gedacht en onduidelijk is hoe lang deze nog zal
duren. Om een solide financieel beleid voor langere termijn te kunnen blijven borgen, moeten we toetsen of
de huidige maatregelen effectief genoeg zijn. Eind 2012 worden ook de resultaten van de stresstest
bekend. Daarmee krijgt de raad meer inzicht in de gevoeligheden van de Zaanse begroting. Aan de hand
van de uitkomsten wil het college nagaan of er in de financiële beheersing nog aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Activiteiten
Bespreken uitkomsten stresstest met de raad.
Onderzoeken of huidige financiële beleid voldoende antwoord kan geven op mogelijke scenario’s.
Subdoel 2: Het verdienvermogen van de gemeente wordt op een hoog niveau gehouden
De beschikbare financiële middelen vergroten door kritisch te kijken naar de eigen bezittingen en actief te
zoeken naar kansen om beschikbare geldstromen uit de private- en publieke sector te verwerven.
Begroting 2013 - 2016 132

Prestatie 2.1: Inkomsten worden gegenereerd door eigen bezittingen die niet bijdragen aan de
publieke taak, te verkopen en actief te sturen op deelnemingen
Zaanstad is aandeelhouder van meerdere deelnemingen, die een publieke doelstelling dienen. Belangrijk
bij het beheer hiervan is dat een deelneming voldoende financieel gezond is, maar niet te veel publieke
middelen oppot. Binnen diverse programma’s van de begroting worden mogelijkheden onderzocht om
bezittingen die niet (meer) bijdragen aan het bereiken van onze doelstelling te verkopen, zodat met de
verkregen middelen weer andere doelstellingen kunnen worden ondersteund. Voorbeelden zijn: gronden in
erfpacht, snippergroen en vastgoed.
Activiteit
Invullen van het aandeelhoudersbelang, waarbij een balans wordt gezocht tussen het beleidsmatige-
en financiële belang.
Prestatie 2.2: Signaleren en benutten van kansen om externe middelen voor investeringen te
verwerven
Op veel beleidsterreinen zijn meerdere partners nodig om ambities zowel beleidsmatig als financieel te
realiseren. Zeker nu de financiële middelen bij zowel onze partners als bij onszelf afnemen, wordt
samenwerking nog belangrijker. Het college zet de strategie van samenwerking, eerst uitgevoerd onder de
noemer ‘financiële strategie’ (vooral gericht op het actief verwerven van externe financiële middelen), voort
onder de naam ‘beïnvloedingsstrategie’. Door ambities op elkaar af te stemmen, kunnen
beleidsdoelstellingen ook financieel verwezenlijkt worden. Voor de ‘beïnvloedingsstrategie’ wordt verwezen
naar programma 14.
Activiteit
De kans op verwerven van externe middelen zwaar laten wegen bij de besluitvorming over
investeringen.
Actief inzetten op het verwerven van Europese subsidies.
Subdoel 3: Verlenen van producten en diensten in de financiële functie met dezelfde kwaliteit, maar
tegen lagere kosten
Het in control houden van de gemeentelijke organisatie is een belangrijke taak. Van een gemeente mag
worden verwacht dat de publieke middelen doelmatig, doeltreffend, getrouw en rechtmatig worden besteed.
Onder druk van minder middelen zullen taken de komende jaren met minder mensen worden uitgevoerd. In
de begroting 2011 heeft het college een taakstelling opgenomen voor het verminderen van bemensing op
staf & ondersteuning. Voor een deel zal deze gevonden moeten worden in de financiële functie van de
gemeente Zaanstad.
Prestatie 3.1: De kosten van inzet van mensen op gebied van planning & control, bedrijfsvoering en
andere financiële functies, worden verlaagd
Activiteiten
Uniformeren, standaardiseren, centraliseren en verder automatiseren van planning & control- en
financiële processen.
Vereenvoudigen van rapportages doordat ze zoveel mogelijk de vorm krijgen van
afwijkingenrapportages. Hiermee worden rapportages dunner, maar bevatten wel de relevante
informatie.
Implementeren van een visie over de toekomst van de controlfunctie in Zaanstad.
Robuust maken van ondersteunende systemen op gebied van planning & control en financiën.
Organisatieveranderingen leiden daardoor nauwelijks nog tot aanpassing van deze systemen.
Onderzoek naar verbeteren van de efficiency in de financiële functie.
Begroting 2013 - 2016 133

Effectdoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Effectdoelstelling Effectindicator Realisatie
2011
1.1 Oordeel van de
toezichthouder
Begroting
2013
Begroting
2016
Matig Matig Voldoende
1.3 Solvabiliteit 18% 16% 15%
Prestatiedoelstellingen en bijbehorende indicatoren
Nr Prestatiedoelstelling Prestatie-indicator Realisatie
2011
1.1 Realisatie bezuinigingen >
90%
1.2 Ratio weerstandsvermogen >
1,4
1.3 Incidentele baten versneld
afschrijven
Begroting
2013
85% 92% 95%
1,1 1,4 1,4
Begroting
2016
55,8 mln. 84,6 mln. 108,6 mln.
Risico’s en beheersmaatregelen
Prestatiedoelstelling Risico’s Beheersmaatregelen
Realisatie bezuinigingen 90% Bezuinigingen kunnen niet
gerealiseerd worden
Ratio weerstandsvermogen minimaal
1,4
Nieuwe rijksbezuinigingen en
tegenvallende eigen opbrengsten
Incidentele baten gebruiken om
versneld af te schrijven
Intensiveringen en bezuinigingen
Risico’s stijgen
Algemene reserve daalt
Onverwachte gebeurtenissen
Stapeling van tegenvallers
Onvoldoende tijd om te
anticiperen
Er zijn geen incidentele baten
Baten zijn nodig om tekorten te
dekken
Effecten maatregelen goed in
beeld brengen
Aanvullende maatregelen
voorleggen
Actief risicomanagement
Kritische ondergrens
weerstandsvermogen bewaken
Dotatie aan algemene reserve
als sluitstuk
Scenario’s in stresstest
opnemen
Minimaal twee keer in lopende
jaar financiële prospectie
Continu volgen externe
ontwikkelingen en raad daarover
actief informeren.
Financiële consequenties van de
diverse keuzes goed in beeld
brengen bij besluitvorming
De gemeente doet een uiterste poging om voor het derde achtereenvolgende jaar te bezuinigen. Omdat we
de totale opgave daarmee niet geheel redden, wordt in deze begroting voorgesteld de OZB in 2015 en
2016 met een extra procent te verhogen.
Daarnaast zijn de mogelijkheden tot grondslagverbreding binnen de belastingsoorten onderzocht. Dit heeft
tot de volgende maatregelen geleid:
Invoering gebruikersbelasting OZB op grond met de bestemming bedrijfsdoeleinden (bouwgrond)
Verhoging van de hondenbelasting
Verhoging van de toeristenbelasting.
Begroting 2013 - 2016 134

Daarnaast staan twee bezuinigingsmaatregelen in dit programma opgenomen die nog moeten worden
doorvertaald naar andere begrotingsprogramma’s. Dit betreft de hervormingsagenda voor stedelijke
ontwikkeling en het niet indexeren van subsidiebudgetten.
Wat mag het kosten ?
2013 2014 2015 2016
Originele begroting 2012-2015 -216.607 -214.584 -211.419 -201.667
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap -599 289 918 -4.078
Bestaand beleid actualisatie Begroting -14.837 -11.199 -12.795 -5.004
Bestaand beleid actualisatie Burap 2.000 0 0 0
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen
Kadernota/Mini-burap
1.605 -479 -1.107 -3.325
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Begroting 907 1.860 1.078 541
Bestaand beleid herschikking Burap -856 -978 -983 -998
Bestaand beleid herschikking Begroting -22.484 4.057 -20.073 3.927
Kostenverdeling/indexering -1607 -1681 -1619 -1685
Technische wijzigingen Begroting -491 -402 -402 -376
Technische wijzigingen Burap 343 343 343 343
Bezuinigingsmaatregelen -889 -1.142 -1.971 -2.818
Primitieve begroting 2013-2016 -253.516 -223.915 -248.030 -215.141
Bestaand beleid actualisatie Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
3e Tranche Nuon gelden is een jaar eerder (2012)
uitgekeerd dan gepland (2013), de dotatie aan het
investeringsfonds wordt hiermee ook een jaar
vervroegd.
B 14.839 0 0 0
3e Tranche Nuon gelden is een jaar eerder (2012)
uitgekeerd dan gepland (2013), de dotatie aan het
investeringsfonds wordt hiermee ook een jaar
vervroegd.
L -14.839 0 0 0
Aanpassing rente Vastgoed 2013 L -628 19 19 19
Actualisatie van het investeringsfonds op basis van het
MPG 12-2.
L -471 -70 -172 9.995
Actualisatie van het investeringsfonds op basis van het
MPG 12-2.
B -15.525 -13.899 -19.415 -21.340
Besparing op kapitaallasten Stadhuis wordt niet
gerealiseerd a.g.v. onjuiste grondslag in de berekening
voordeel kapitaallasten.
L -395 324 328 332
Bijstelling budget product treasury naar aanleiding van
het project zero based budgetting
L -48 -48 -48 -48
Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van
jaarrekening 2011
L 2.665 2.771 1.807 1.193
Binnen product Waterhuishouding ontstaat
overschrijding van het plafond, doordat
werkzaamheden van het baggeren van de Zaan die
gepland staan voor '13 in '12 worden uitgevoerd. Ter
financiering wordt de reserve OR onttrokken, in '13 voor
dat deel minder
B 2.000 0 0 0
Begroting 2013 - 2016 135

Correctie onttrekking reserve casco stadhuis. Deze
onttrekking eindigt na 2014.
Correctie onttrekking reserve casco stadhuis. Deze
onttrekking eindigt na 2014.
L 315 590 590 590
B -315 -590 0 0
Correctie op te hoge indexatie van lonen en prijzen op
programma's
L -468 -595 -590 -686
De hogere exploitatielasten van het busstation worden
gedekt door hogere reclameopbrengsten
B -12 -12 -12 -11
De hogere exploitatielasten van het busstation worden
gedekt door hogere reclameopbrengsten
L 12 12 12 11
De taakstelling kerntakendiscussie wordt structureel
opgenomen.
L 0 0 0 -5.000
Een deel van de ISV3 gelden is niet toegekend aan een
specifiek project en wordt als verruimende maatregel
ingezet.
L -204 -35 0 0
In de begroting van 2012-2014 is een ombuiging
ingeboekt (5.000) welke in deze begroting wordt
ingevuld.
L 0 0 5.000 5.000
In de begroting van 2012-2014 is een ombuiging
ingeboekt (850) welke in deze begroting wordt ingevuld.
L 0 850 850 850
Incidentele onttrekking erfpachtvoorziening
(oplossingsrichting begroting)
B -333 -333 -333 0
Mutatie OZB areaaluitbreiding. B -28 107 88 14
Onttrekking reserve casco stadhuis t.b.v. kapitaallasten
stadhuis
L 551 489 426 364
Onttrekking reserve casco stadhuis t.b.v. kapitaallasten
stadhuis
B -551 -489 -426 -364
Verwerken stelpost lagere rentelasten B -251 -191 -179 -122
Verwerken stelpost lagere rentelasten L 251 191 179 122
-13.436 -10.910 -11.878 -9.082
Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Kadernota/Mini-burap & Begroting
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
aanpassing conform gegevens CPB 1 maart 2012 B 1.300 1.300 1.300 1.300
aanpassing conform gegevens CPB 1 maart 2012 L -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Bijstelling dividend Alliander en Nuon B -550 -1.000 0 -550
Junicirculaire 2012 L 119 -37 -278 -129
Junicirculaire 2012 B 1.338 689 -852 -3.932
Lager dividend Bank Nederlandse Gemeenten als
gevolg van Basel III
B 220 220 0 0
Lagere rentelasten dan waarmee in de begroting
rekening was gehouden.
L -2.500 -2.500 -2.000 -2.000
loon - en prijscompensatie conform AU L 2.800 2.800 2.800 2.800
sept. en dec. circulaire 2011 B 685 -1.999 -2.907 -5.125
Verlaging rekenrente van 4,5% naar 4,0% vanaf 2013 L 400 1.000 1.000 1.000
Verwachting doorwerking rijksbezuinigingen B 0 2.208 2.208 5.152
2.512 1.381 -29 -2.784
Begroting 2013 - 2016 136

Bezuinigingsmaatregelen
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel 2% stijging OZB in 2015 B 0 0 -590 -590
Bezuinigingsmaatregel 2% stijging OZB in 2016 B 0 0 0 -600
Bezuinigingsmaatregel Hervormingsagenda stedelijke
ontwikkeling
L -200 -450 -750 -1.000
Bezuinigingsmaatregel Invoeren gebruikersbelasting
onroerende zaken niet-woningen (OZB GN)
B -164 -164 -164 -164
Bezuinigingsmaatregel Niet indexeren van
subsidiebudgetten
L -461 -464 -403 -400
Bezuinigingsmaatregel Verhoging overige belastingen B -18 -18 -18 -18
Bezuinigingsmaatregel Verhoging tarief
Hondenbelasting
B -46 -46 -46 -46
-889 -1.142 -1.971 -2.818
Resultaatmodel
Saldo
realisatie
2011
Saldo
begroting
na bw 2012
Begroting
lasten
primitief
2013
Begroting
baten
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2013
Begroting
saldo
primitief
2014
Begroting
saldo
primitief
2015
Begroting
saldo
primitief
2016
Resultaat voor bestemming
-210.808 -210.695 -5.001 -204.912 -209.913 -209.754 -250.547 -216.554
Mutaties reserves
-6.462 -24.616 2.121 -45.724 -43.603 -14.163 2.518 1.414
Totaal resultaat na bestemming
-217.270 -235.311 -2.880 -250.636 -253.516 -223.917 -248.029 -215.141
5%
1%
0%
12%
18%
Baten
0%
0%
Algemene Uitkering Belastingen
Huur en erfpacht Overig
Rente en dividend Reserves
Specifieke Uitkering Tarieven
64%
28%
Lasten
Begroting 2013 - 2016 137
9%
0%
12%
3%
48%
Apparaatslasten Kapitaallasten
Programmalasten Reserves
Subsidies Interne bijdrage

3. Paragrafen
3.1. Bedrijfsvoering
Inleiding
In de Kadernota 2013-2016 heeft het college aangegeven te kiezen voor een hervormingsagenda die
aansluit op de kerntakendiscussie die in het najaar 2012 gevoerd zal worden. De invulling van deze
hervormingsagenda zal een grote impact hebben op de organisatie en de bedrijfsvoering van Zaanstad. De
consequenties kunnen niet concreet benoemd worden zolang de discussie nog niet gevoerd is. Het
programma ‘Werken aan Evenwicht’ is gericht op het realiseren van voorwaarden om de
hervormingsagenda te kunnen uitvoeren. De voorwaarden die aan de organisatie worden gesteld zijn:
Wendbaarheid;
Reductie van de formatie en een betere kwantitatieve balans in de verhouding management en
medewerkers;
Flexibilisering en digitalisering van de dienstverlening.
Het College van B en W heeft op 10 januari 2012 een nieuw organisatiebesluit vastgesteld waardoor vijf
diensten zijn gefuseerd tot één algemene dienst om het organiserend vermogen van de organisatie te
vergroten. Nieuw is de vorming van het domein Bedrijfsvoering. Dit heeft tot doel de kwaliteit van de
bedrijfsvoering te verhogen en kostenverhouding tussen primaire en ondersteunende processen te
verbeteren. Deze organisatorische verandering schept meer mogelijkheden voor integrale sturing en
beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen dan in een sectoraal model.
Vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering is de implementatie van het organisatiebesluit een
veelomvattende opgaaf. In 2012 is een programmatische aanpak gestart voor vier met elkaar
samenhangende projecten. In 2013 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven met als doel
operationele vereenvoudiging, standaardisatie en kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering.
Een wendbare organisatie
Zaanstad staat voor de opgave om enerzijds te bezuinigen en anderzijds aan nieuwe taken invulling te
geven. Dit vergt een wendbare organisatie waarin een groot deel van de medewerkers flexibel kan worden
ingezet op wisselende taken en projecten. De in de recente CAO afgesproken aanstelling van
medewerkers in algemene dienst sluit aan op de beoogde flexibele inzet. Van medewerkers met een vaste
aanstelling wordt verwacht dat zij bereid zijn andere functies en taken te vervullen en verantwoordelijkheid
te nemen voor hun inzetbaarheid. Leidinggevenden moeten medewerkers hierin gaan stimuleren.
Vacatures zullen in eerste instantie worden opgevuld door tijdelijke krachten: inhuur en medewerkers met
een tijdelijke aanstelling. Dit vormt een onderdeel van de flexibele schil.
Formatie en bezetting
Rekening 2011 Begroot 2012 Begroot 2013
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) 1.309 1.286 1.271
Werkelijke bezetting (in fte’s)(incl. boventalligen) 1.167 1.196 1.168
Openstaande vacatureruimte (in fte’s) (toegestaan minus werkelijk) 142 90 103
Personeelsleden in de formatie (aantal) (incl. boventalligen) 1.279 1.289 1.276
Aantal boventalligen 1
Vaste contracten (in % van bezetting) 75,9%
Tijdelijke contracten (in % van bezetting) 11,2%
Externe inhuur (in % van bezetting) 12,9%
Externe inhuur (in % van het capaciteitsbudget 6,2%
Instroom, doorstroom en uitstroom
Begroting 2013 - 2016 138

Percentage instroom 6,2% 12% 6%
Gebiedsontwikkeling Midden 8,8% 8% 8%
Ziekteverzuim
PMZ/IBO/etc 6% 5,7% 5,7%
Capaciteit
Loonkosten personeel € 72.883 € 79.892 € 80.860
Inhuur en advies t.b.v. vacatureruimte € 8.640 € 5.254 € 5.346
Totaal capaciteitsbudget € 81.523 € 85.146 € 86.206
Inhuur en advies overig € 4.531 € 3.637 € 3.701
Bedragen * € 1.000
Formatiereductie is kwalitatieve opgave
Een materieel deel van de taakstellingen wordt in de organisatie gerealiseerd en leidt tot een reductie van
de formatie. Dit betekent een krimp van ca.120 fte in 2016.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de uitstroom een veelvoud is van de beoogde formatiereductie. Gedurende
de periode 2011 -2016 zullen 413 fte uitstromen.
Uitstroom in fte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal
Pensioen* 35 5 8 24 35 36 143
Overige reden 45 45 45 45 45 45 270
Totaal 80 50 53 69 80 81 413
* uitgaande van pensioenleeftijd 65 jaar
Reductie van de formatie is daarom niet zozeer een kwantitatieve maar een kwalitatieve opgave. De
uitgangspunten van het personeelsbeleid zijn herplaatsing op passende functies, het vergroten van de
inzetbaarheid van medewerkers en het actief begeleiden van werk naar werk. Hiervoor is in 2012 een
frictiebudget beschikbaar van € 395.000. In totaal is voor de periode 2012 -2014 maximaal € 1.685.000
beschikbaar.
In 2013 komt de focus te liggen op brede ontwikkeling van medewerkers om hun inzetbaarheid te
vergroten. Er zullen concernbrede ontwikkelprogramma’s worden aangeboden die gerelateerd zijn aan de
organisatiedoelstellingen (zoals regie- en netwerkvaardigheden, resultaatsturing). Om talentvolle
medewerkers vast te houden en verder te ontwikkelen is een eerste groep van 16 medewerkers met een
Talent Ontwikkelprogramma gestart. Van deze groep wordt verwacht dat zij in de toekomst een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de visie van Zaanstad.
Bij de instroom zal het accent liggen op het aantrekken van relatief jong, hoogopgeleid personeel met enige
werkervaring. Instroom van jonge mensen is nodig om een evenwichtige leeftijdsopbouw van de
organisatie te behouden. Bovendien is dit een groep die schaars wordt in deze regio. Een middel om
jongeren voor de gemeente Zaanstad te interesseren is het in 2010 opgerichte Stagebureau, dat wordt
geleid door stagiaires. Jaarlijks worden circa 60 stageplaatsen vervuld. In 2013 heeft Zaanstad 4 trainees in
het gezamenlijke traineeprogramma met andere gemeenten binnen de Metropool Regio Amsterdam.
Verhouding management – medewerkers in balans
Naar aanleiding van het besluit van het college het aantal managementfuncties te verminderen, zal een
analyse plaatsvinden. In Zaanstad hebben managers in sommige sectoren naast hun managementrol ook
zware inhoudelijke portefeuilles. Op basis van een heroverweging van hun taken en de span of control van
de huidige managementfuncties zal worden bepaald in hoeverre het aantal managementfuncties kan
worden teruggebracht ofwel de taakbeschrijving van managers dient te worden aangepast.
Begroting 2013 - 2016 139

Flexibilisering en digitalisering van de (interne) dienstverlening
De flexibiliteit van de organisatie wordt bevorderd door taken uit te besteden als de dienstverlening
daardoor goedkoper en beter wordt. Schoonmaak, catering, beveiliging en reststoffenmanagement zijn al
ondergebracht in een multi-servicecontract. Het onderbrengen van uitvoerende taken in contracten met
derden maakt het mogelijk sneller in te spelen op de veranderende wensen van de organisatie.
In 2013 worden de volgende projecten uitgevoerd om de flexibiliteit van de dienstverlening te vergroten:
De belangrijkste dienstverlenende processen worden ‘zaakgericht’ ingericht, waarbij de gehele
afhandeling van een verzoek (‘zaak’) van een burger digitaal wordt ondersteund;
Ten behoeve van de sturing op deze dienstverlenende processen worden processtappen en resultaten
gemeten en gepresenteerd in een managementinformatiesysteem;
Om de samenwerking te vergroten en kennis te delen zullen bestaande systemen worden geïntegreerd
en gemeentebreed uitgerold.
Effiencyverbetering
De bedrijfsvoering moet volgens de Kadernota 2013-2016 minimaal beslag leggen op capaciteit en geld.
De volgende projecten dragen bij aan de efficiencyverbetering:
Contract-leveranciersmanagement
De invoering van contract-leveranciersmanagement zal de sturing op contractafspraken met leveranciers
verbeteren. Het formuleren van duidelijke prestatie-indicatoren en het toezien op de naleving ervan,
versterken van de interne samenwerking bij inkoopactiviteiten zullen leiden tot meer ‘waar voor ons geld’.
Managementdashboard
In 2011 en 2012 is geïnvesteerd in een flexibele ICT infrastructuur en in informatiesystemen voor
ondermeer zaakgericht werken en managementinformatie. Deze leveren een bijdrage aan de
bezuinigingen door het efficiënter kunnen inrichten van processen en een goed inzicht in kosten en
resultaten. Voor een beperkt aantal bedrijfsvoering- en primaire processen wordt inmiddels van deze
systemen gebruik gemaakt. In 2013 wordt ingezet op een bredere inzet en benutting van deze systemen:
Geautomatiseerde managementinformatie gericht op de beheersing van diverse primaire, personele en
financiële processen;
Digitale afwikkeling van diverse primaire en bedrijfsvoeringprocessen;
Efficiencyverbetering door herontwerp van processen.
Verhoging productiviteit
Naast bezuinigen op formatie, kan ook de productiviteit verhoogd worden. Het ziekteverzuim van de
gemeente Zaanstad is in 2011 gestegen tot 6%. Het gemiddelde ziekteverzuim van alle gemeenten
bedroeg volgens het A&O-fonds 5,4%, en de gemeentelijke verzuimnorm voor 100.000+ -gemeenten 12
4,8%. Ziekteverzuim leidt tot capaciteitsverlies van de organisatie. De doelstelling is het verzuimpercentage
terug te brengen naar 5,7 % in 2013 en 5,4% in 2014.
Herijking secundaire arbeidsvoorwaarden
Nieuwe belastingmaatregelen op het gebied van vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers
(Werkkostenregeling, WKR) nopen tot een heroverweging van de secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2013
zal het pakket aan vergoedingen worden geschoond op inconsistenties en achterhaalde regelingen om
met ingang van 2014 te kunnen voldoen aan de wettelijke regeling.
12 Bron: AenO fonds Gemeenten: Ziekteverzuimcijfers 2011 sector gemeenten
http://www.aeno.nl/fileadmin/publicaties/gezond-en-duurzaamwerken/ziekteverzuim/verzuimcijfers_sector_gemeenten_2011_v02.pdf
De Gemeentelijke Verzuimnorm is een statistische maatstaf van het A&O-fonds. Deze norm geeft het
ziekteverzuimpercentage aan waarbij geldt dat een kwart van de gemeenten in een grootteklasse een
verzuimpercentage lager heeft dan deze norm.
Begroting 2013 - 2016 140

Maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever
Zaanstad neemt nadrukkelijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever voor groepen die
door een beperking niet gemakkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het uitvoeren van pilots gericht
op activering en plaatsing van doelgroepen uit een uitkeringssituatie binnen de gemeentelijke organisatie is
daar een belangrijk onderdeel van. Doel is voorbeeldwerkgever zijn voor werkgevers in de regio, meer
diversiteit binnen de organisatie én van deze pilots te leren. Daarnaast wil de gemeente werkgevers actief
stimuleren door in alle inkooptrajecten van de gemeente de eis te stellen dat minimaal 10% van de
aanneemsom dient te worden aangewend voor het creëren van arbeids- en stageplaatsen voor deze
doelgroep (Social Return on Investment). Door het opnemen van sociale voorwaarden in inkoop- en
aanbestedingstrajecten leveren opdrachtnemers een bijdrage aan het gemeentelijk
werkgelegenheidsbeleid voor mensen in een uitkeringssituatie. Ook het criterium ‘duurzaamheid’ zal
worden opgenomen in de inkoopvoorwaarden.
Financieel beleid
Control en financieel beheer
Een wendbare organisatie stelt andere eisen aan de control. Daarvoor wordt in 2012 een visie uitgewerkt
die in 2013 moet leiden tot een nieuw ingerichte controlorganisatie. De controlorganisatie moet daarin
bestuur en management beter ondersteunen met minder capaciteit. Om dit mogelijk te maken zal een
organisatorisch onderscheid worden gemaakt tussen controltaken en financiële transactieprocessen. Het
zwaartepunt voor de controlorganisatie komt dan te liggen bij het ondersteunen van bestuur en
management bij het nemen van doelmatige en doeltreffende besluiten. Bij de financiële
transactieprocessen wordt zoveel mogelijk gecentraliseerd, gestandaardiseerd, vereenvoudigd en tenslotte
gedigitaliseerd.
Auditing door AO en IC
Binnen de gemeente Zaanstad adviseren en ondersteunen de afdelingen Administratieve Organisatie (AO)
en Interne Controle (IC) de organisatie bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ter beheersing van risico's
en optimalisering van processen worden de processen geanalyseerd, beschreven en gecontroleerd.
In eerste instantie ligt de nadruk op het beheersen van de financiële verantwoordingsrisico’s om te komen
tot een rechtmatige en getrouwe verantwoording in de planning & control-documenten. Daarnaast wordt bij
het analyseren en beschrijven van de processen bekeken of de processen efficiënt zijn en of ze zodanig
zijn ingericht dat alle handelingen leiden tot het gewenste en verwachte resultaat. De bevindingen van de
uitgevoerde verbijzonderde interne controles worden na bespreking met de proceseigenaar en -beheerder
vastgelegd in een rapportage interne controle. De accountant baseert zich onder andere op deze
bevindingen in het vormen van zijn eigen oordeel.
In 2013 wordt nagegaan hoe de werkzaamheden van audit en AO nog beter op elkaar kunnen aansluiten
en worden stappen gezet om te komen tot integrale audits (audits op getrouwheid, rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid).
Begroting 2013 - 2016 141

3.2. Lokale heffingen
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een
integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Een overzicht van de lokale heffingen – en daarmee
meer inzicht – is van belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de
integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het
beeld van de lokale lasten compleet.
Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is vastgelegd in de:
Nota Kostentoerekening (2009)
Tarieven belastingen en rechten
Belangrijkste tarieven lokale lasten
Soort heffing
Onroerende-zaakbelastingenWoningen
Woningen
Tarief 2013 Tarief 2012 Stijgings %
- eigenaarheffing als percentage van de WOZ-waarde Nnb* 0,1252%
Niet-woningen
- eigenaarheffing als percentage van de WOZ-waarde Nnb* 0,2660 %
- gebruiksheffing als percentage van de WOZ-waarde Nnb* 0,2119 %
Afvalstoffenheffing 268,76 261,20 2,9%
Rioolheffing
- tot 300 kubieke meter verbruikt water 267,12 254,40 5%
- iedere 100 kubieke meter water daarboven 89,04 84,80 5%
* Na de herwaardering kunnen medio oktober/november de OZB – tarieven worden bepaald.
Tarieven rechten
De legesverordening is opgesteld conform het model van de VNG. Daarin wordt onderscheid gemaakt in
algemene dienstverlening, dienstverlening vallend onder de Wabo (omgevingsvergunning) en
dienstverlening vallen onder de Europese dienstenrichtlijn. Alle tarieven zijn met het inflatiepercentage
gestegen. Uitzonderingen hierop zijn:
Leges voor brandbeveiliging dalen licht ter bevordering van de harmonisatie met het tarief dat voor
andere medewerkers preventie in de regio in rekening wordt gebracht.
Leges voor drank- en horecawet, horeca-exploitatie stijgen met 10%.
Leges voor leges voor vergunningen in de openbare ruimte (o.a. evenementen) stijgen met 10%.
Leges voor overige vergunningen, ontheffingen stijgen met 10%
Leges voor evenementenvergunning >500 laten stijgen naar € 500.
Leges voor kleine vergunningen stijgen met respectievelijk 10% voor bouwkosten en met 15% voor
vierkante meters. Daarnaast stijgt het minimum tarief met 10%.
Leges voor een uitweg/ inrit stijgen met 10%,
Leges voor vooroverleg stijgen met 30%,
Leges voor een kapvergunningen stijgen met 100%.
Daarnaast worden leges voor monumenten ingevoerd.
Begroting 2013 - 2016 142

Tarieven Onroerende Zaakbelasting
De gemeente heeft bij het jaarlijks vaststellen van het tarief voor de OZB beleidsvrijheid. Hierbij wordt
vanuit het Rijk wel een voorwaarde gesteld; de jaarlijks opnieuw vast te stellen macronorm. De macronorm
voor de OZB geeft aan met hoeveel procent landelijk de OZB-opbrengst jaarlijks mag stijgen. Deze norm is
opgebouwd uit een inflatiepercentage en een percentage aan toegestane nominale opbrengstverhoging.
De macronorm wordt niet berekend per individuele gemeente, maar over de totale OZB-opbrengst van alle
gemeenten bij elkaar. Een individuele gemeente kan deze nauwelijks beïnvloeden. Overschrijding van de
macronorm kan leiden tot het opleggen van een sanctie (korting) vanuit het Rijk en wordt over alle
gemeenten omgeslagen (dus ook over de gemeenten die onder de macronorm blijven). De macronorm
voor 2013 is vastgesteld op 3,0%. In Zaanstad komt de verhoging in 2013 uit op 3,75% (2% autonoom +
1,75% inflatiecorrectie).
Belastingopbrengsten
De begrote en werkelijke belastingopbrengsten betreffen:
Belastingopbrengsten (Bedragen x € 1.000)
Geraamde
opbrengst
2013
Geraamde
opbrengst
2012
Werkelijke
opbrengst
2011
Kostendekkings-%
2012
Onroerende-zaakbelastingen 29.562 28.190 27.086 Nvt
Roerende ruimtebelasting 201 198 195 Nvt
Precariobelasting 291 286 232 nvt
Leges Algemene dienstverlening 2.366 2.228 2692 81%
Leges onder dienstverlening WABO
(omgevingsvergunning)
5.192 3.372 4.323 88%
Leges onder dienstverlening Europese
dienstenrichtlijn
76 75 85 42%
Hondenbelasting 506 460 444 Nvt
Toeristenbelasting 231 213 178 Nvt
Reclamebelasting 339 333 327 Nvt
Reclameopbrengsten 865 850 892 Nvt
Rioolheffing * 19.824 18.198 16.231 100%
Afvalstoffenheffing * 15.598 15.453 14.673 100%
Grafrechten 1.026 1.063 928 100%
Marktgelden 268 264 255 100%
Parkeerbelasting 455 455 205 76%
Parkeervergunningen (inclusief kraskaarten) 472 272 267 N.v.t.
Parkeerautomaten gelden 1.540 1.074 1030 N.v.t.
Zeehavengelden 66 65 100 51%
Binnenhavengelden 736 723 725 57%
Precario woonschepen 61 60 62 N.v.t.
Kadegeld 48 47 38 52%
Totaal 79.723 74.537 70.968
*Opbrengsten waarop de kwijtschelding in mindering is gebracht.
Rioolheffing
De komende jaren zullen er vervanging (achterstand) en verbetering investeringen moeten worden gedaan
in het rioolstelsel. Andere belangrijke ontwikkelingen van invloed op het tarief zijn lagere kosten slechte
funderingen door inzet bureau GAF, verlaging rekenrente op investeringen, tegenvallende ontwikkeling
aantal heffingseenheden door hogere leegstand en een hoger aantal kwijtscheldingen als gevolg van de
recessie.
Begroting 2013 - 2016 143

Door genoemde ontwikkelingen wordt voorgesteld wordt de rioolheffing in 2013 met 5,0% inclusief
indexering te laten stijgen.
Afvalstoffenheffing
Teneinde de egalisatievoorziening huishoudelijk afval niet negatief te laten worden wordt voorgesteld het
tarief met 2,9% te laten stijgen.
Grafrechten
Na een periode van teruglopend aantal begravingen is de verwachting dat het aantal begravingen zich de
komende jaren zal stabiliseren. Onderzoek naar kosten en een gunstige ontwikkeling van de
egalisatiereserve in 2011 laten een gunstige kostenontwikkeling zien die de teruglopende inkomsten uit
grafonderhoud (afkoop) in 2013 neutraliseert.
Na enkele jaren van forse stijging wordt voorgesteld de tarieven in 2013 niet te laten stijgen.
Marktgelden
De tarieven in 2013 blijven voor de reguliere markten ongewijzigd ten opzichte van 2012. Dit komt doordat
naast de inflatiecorrectie op de tarieven ook een afname heeft plaatsgevonden in de benodigde kosten. Het
tarief blijft daardoor gelijk. Voor het tarief van de lappendag wordt een beperkte stijging voorgesteld
vanwege een inflatiecorrectie.
Parkeerbelasting
In het kader van de parkeervisie worden diverse wijzigingen voorgesteld in het kader van de
parkeerbelasting. Naast het omzetten van een vergunninghouders gebied naar betaald parkeren en het
uitbreiden van het aantal vergunningen, is een tariefswijziging voorgesteld voor het betaald straatparkeren
in Zaanstad. De 3 tariefzones worden allen met € 0,50 verhoogd. Het hoogste tarief wordt hiermee
vastgesteld op € 2,50, het middeltarief op € 2,00 en het laagste tarief op € 1,50 per uur. De kraskaarten
voor mantelzorgers blijft het tarief € 4,-. Voor de overige gebruikers wordt het tarief € 20,- en is de limiet
voor het aantal kaarten voor hen bijgesteld.
Tarieven nautisch beheer
De inkomsten haven- en kade gelden zijn niet kostendekkend. Zaanstad hanteert al de hoogste tarieven in
de regio. Sterke tariefontwikkeling heeft naar verwachting negatieve gevolgen voor scheepvaart in
Zaanstad en daarmee geen gewenst effect op de inkomsten.
Voorgesteld wordt de tarieven haven- en kade gelden met 1,75% indexering te laten stijgen.
In de business case tarieven en leges is voorgesteld precario woonschepen conform indexering (1,75%) te
verhogen.
Stand en verloop van de egalisatievoorzieningen
Egalisatievoorziening (EV) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EV afvalstoffen 2.528 2.312 1.659 1.349 866 0 200
EV Riolen 1.348 1.373 1.876 2.059 n.n.b n.n.b. n.n.b.
EV Begraafplaatsen -33 0 28 62 0 0 0
EV Marktgelden -18 -25 0 0 0 0 0
(bedragen x € 1.000)
Toelichting
Egalisatievoorziening Afvalstoffen
Voor 2013 wordt voorgesteld het tarief te laten stijgen met 2,9% wat hoger is dan de inflatie-index van
1,75%. Daarnaast wordt voorgesteld 3.000 te bezuinigen op het verwijderen van afval in de openbare
ruimte. Hierdoor hoeft er geen onttrekking te worden gedaan aan de egalisatievoorziening en zal deze niet
negatief worden. Het tarief voor 2013 wordt dan € 268,76.
Egalisatievoorziening Riolen
Er wordt voorgesteld om in 2013 een bedrag van 301 te doteren aan de egalisatievoorziening.
Begroting 2013 - 2016 144

In de jaren tot en met 2018 zal vervolgens 750 worden onttrokken. (zie notitie tariefontwikkeling rioolrecht,
8 augustus 2012).
Woonlasten
Tabel 3: Woonlasten 2012 Zaanstad t.o.v. overige 36 grote gemeenten
OZB-eigenaar Reinigingsheffing
Rioolheffing Woonlasten
2012
Woonlasten
2011
Zaanstad 234,20 261,20 254,40 749,80 716,90
Laagste 125,00 131,00 69,00 325,00 289,00
Hoogste 388,00 369,00 254,00 1.011,00 979,00
Gemiddelde 221,00 286,00 151,00 658,00 644,00
Mutatie Zaanstad t.o.v. vorig jaar 4,6% 4,4%
Mutatie gemiddelde t.o.v. vorig jaar 2,2% 1,3%
Bron: Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012 COELO
Noot: In bovenstaande tabel zitten verschillen die niet direct zichtbaar zijn. Hiermee moet rekening worden
gehouden als conclusies worden getrokken uit de vergelijking. Sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld (nog)
niet volledig kostendekkend voor de afvalstoffenheffing en/of het Rioolheffing. Andere gemeenten heffen
bijvoorbeeld geen afvalstoffenheffing, Rioolheffing en/of hondenbelasting, maar verdisconteren dit in de
opbrengst van de OZB.
Het COELO heeft voor het onderdeel OZB-eigenaar van Zaanstad in 2012 gerekend met een gemiddelde
woningwaarde van € 187.060. In tabel 4 is het stijgingspercentage lokale lasten berekend met de werkelijk
gemiddelde woningwaarden die over het jaar 2011 en 2012 bij Zaanstad bekend zijn.
Tabel 4: Woonlasten per heffingseenheid 2013 tov 2013 Zaanstad
2013 2012 %
Lokale lasten:
OZB 248,72 239,73 3,75%
Rioolheffing 267,12 254,40 5,00%
Afvalstoffenheffing 268,76 261,20 2,89%
Totaal 784,60 755,33 3,88%
Kwijtschelding
Kwijtschelding heffingen
Begroot
2013
Begroot
2012
Rekening
2011
Afvalstoffen 1.478 1.286 1.184
Rioolheffing 1.469 1.253 1.097
Totaal 2.947 2.539 2.281
(bedragen x € 1.000)
Zaanstad hanteert een kwijtscheldingnorm van 100% en voert daarmee een maximaal
kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding kan o.a. worden verleend indien men:
AOW heeft, eventueel aangevuld met een klein pensioen;
een bijstandsuitkering heeft;
een inkomen uit werk heeft dat niet hoger is dan een bijstandsuitkering;
studiefinanciering krijgt en niet al te hoge bijverdiensten heeft;
een zakgeldregeling heeft.
Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen en heffingen:
Afvalstoffenheffing
Begroting 2013 - 2016 145

Rioolheffing
Hondenbelasting voor de eerste hond
In het jaar 2012 zijn 4.007 verzoeken om kwijtschelding geautomatiseerd afgehandeld. Daarnaast zijn er
874 verzoeken handmatig afgedaan (stand 1 juli 2012). Verwachte eindstand toegewezen verzoeken is
circa 5.200 verzoeken.
Begroting 2013 - 2016 146

3.3. Treasury
De uitgaven van de gemeente worden gefinancierd door interne en externe financieringsmiddelen. De
interne financieringsmiddelen bestaan uit de lopende inkomsten. Onder de externe financieringsmiddelen
vallen de kort- en langlopende leningen. Dat de gemeente moet lenen houdt verband met het niet
synchroon lopen van inkomsten en uitgaven. In het stelsel van baten en lasten worden bijvoorbeeld
investeringsuitgaven geactiveerd en worden de kapitaallasten gespreid over de levensduur van de
investering ten laste gebracht van de exploitatie.
Treasury heeft hierbij als doel een beheersing van rente- en kredietrisico’s alsmede het zoveel mogelijk
beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen. De
uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido).
De wet Fido stelt dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen
aangaan, middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. De uitzettingen en derivaten moeten
een prudent karakter hebben hetgeen inhoudt dat er sprake is voldoende kredietwaardigheid van de
tegenpartij en een beperkt marktrisico. Meer concreet wordt in de wet Fido geregeld dat de uitvoering van
de treasuryfunctie geschiedt binnen de kaders van de kasgeldlimiet en renterisiconorm.
De kasgeldlimiet is een grens die gesteld wordt aan de maximaal op te nemen kortlopende middelen door
de gemeente. De kasgeldlimiet beoogt de budgettaire gevolgen van schommelingen in de rente op korte
leningen te beheersen en is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Met een begrotingsomvang van €
412 mln. bedraagt de kasgeldlimiet in 2013 € 35 mln. Zaanstad probeert de kasgeldlimiet altijd maximaal te
benutten vanuit de gedachte dat de rente op de rekeningcourant vrijwel altijd lager is dan op langlopende
leningen. Daarnaast is er meer flexibiliteit als bijvoorbeeld eerder dan verwacht grote bedragen worden
ontvangen. Ultimo 2012 zal de kasgeldlimiet naar verwachting volledig zijn benut.
De renterisiconorm stelt een begrenzing aan het renterisico op de langlopende leningenportefeuille en
bedraagt maximaal 20% van de begrotingsomvang van het begrotingsjaar. Stijgt de marktrente dan werkt
dat door in maximaal 20% van de gemeentelijke langlopende geldleningen. Zoals onderstaande tabel laat
zien ligt het risicopercentage op de huidige aflossingsverplichtingen in Zaanstad voor 2013 en verder
beneden 20%.
2013 2014 2015 2016
(1) Omvang begroting 412.569 412.569 412.569 412.569
(2) Renterisiconorm (20% van (1)) 82.513 82.513 82.513 82.513
(3) Herfinanciering en renteherziening 15.000 31.000 41.000 36.000
Huidig risicopercentage 4% 8% 10% 9%
(4) Ruimte onder de renterisiconorm (2)-(3) 67.513 51.513 41.513 46.513
Gezien de spreiding in de aflossingen van de leningenportefeuille in de komende jaren zullen hier voor
Zaanstad geen nadelige effecten uit voorvloeien. Het beleid is erop gericht het risicopercentage rond 10%
te houden.
Het beleid ten aanzien van treasury is vastgelegd in:
Treasury statuut
Treasury jaarplan 2013 (november 2012)
Nota borgstellingen
Algemene ontwikkelingen 2012
Het jaar 2012 kenmerkt zich door de voortdurende instabiliteit op de geld- en kapitaalmarkten. De rentestanden
voor kort en lang geld bewegen zich op historisch lage niveau’s. De rente op kort geld is nagenoeg
nihil. Aangezien het beleid in Zaanstad er op gericht is de kasgeldlimiet maximaal te benutten profiteert
Zaanstad hier ten volle van. Naarmate de looptijden van de leningen toenemen wordt door de
Begroting 2013 - 2016 147

kredietverstrekker een liquiditeitsopslag toegepast. Het fenomeen van risico-opslagen is voor lokale
overheden een fenomeen wat sinds de kredietcrisis haar intrede heeft gedaan. Met het gebruik van interest
rate-swaps wordt getracht deze risico-opslagen te minimaliseren. Overigens is het gebruik van dit
instrument, zoals door de raad besloten, aan een maximum gebonden van 22% van de totale leningenportefeuille.
Dit percentage is in 2012 bereikt en er zullen zonder verdere toestemming van de raad geen
nieuwe interest rate-swaps worden overeengekomen. Het beleid voor de komende jaren blijft gericht op
een evenwichtig spreiding van financiering, looptijden en rente-instrumenten.
Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte in de komende vier jaar is weergegeven in de onderstaande grafiek. Dit betekent
een financieringsbehoefte van respectievelijk € 55 mln. begin 2013, € 97 mln. begin 2014, € 130 mln.
begin 2015 en € 167 mln. begin 2016. In deze bedragen zijn aflossingen van oude leningen meegenomen.
De financieringsbehoefte neemt ongeveer evenredig toe met de benodigde herfinancieringen de komende
jaren.
Grafiek I: Financieringsbehoefte 2013-2016 (Bedragen x € 1.000)
(x 1 mln. euro)
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
Liquiditeitsprognose
2013 2014 2015 2016
Kasgeldlimiet Kasgeldsaldo=RC+UG-OG scenario 50% scenario 80%
In de cumulatieve financieringsbehoefte voor de komende jaren is een minimum- en maximumvariant
uitgewerkt. Voor het MIP geldt op basis van ervaringen opgedaan in de afgelopen jaren dat een realisatie
van rond de 70% realistisch te noemen is. Daarnaast worden investeringen waarvan realisatie in het
geplande jaar van uitvoering zeker zijn voor het volledige bedrag meegenomen. Op basis van dit gegeven
wordt voor het MIP gewerkt met een minimum- en maximumscenario van 50% respectievelijk 80%. Voor
het Meerjaren Perspectief Grondzaken wordt gewerkt met een nulraming, bedragen worden pas in de
liquiditeitsplanning meegenomen zodra zij zeker zijn. Ten behoeve van eventuele financieringsbeslissingen
in de toekomst wordt het minimum-scenario (50% realisatie van het MIP) als uitgangspunt genomen.
Begroting 2013 - 2016 148

Grafiek II: Ontwikkeling leningenportefeuille
(x 1 mln. euro)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
55
94
312
97
94
281
Prognose portefeuille
2013 2014 2015 2016
Begroting 2013 - 2016 149
130
94
241
leningen OG/UG ultimo swaps ultimo liquiditeitsprognose
De ontwikkeling van de bestaande leningenportefeuille beweegt zich tot boven € 450 mln. Deze wordt voor
een belangrijk deel veroorzaakt door de investeringsplanning. De lange leningpositie (opgenomen en
uitgezet) is door het gebruik van swaps om het renterisico af te dekken een kleiner deel uit gaan maken
van de totale financieringsbehoefte van de gemeente.
Borgstellingen
De aandacht van gemeente Zaanstad op risicomanagement komt onder andere tot uiting in de nota
borgstellingen, die in 2011 door het college is vastgesteld. Aanvragen van belanghebbenden voor
borgstellingen worden aan de hand van deze nota beoordeeld en beheerst. Dit heeft tot doel om de risico’s
voor de gemeente te beheersen en te verminderen. De nieuwe nota borgstellingen scherpt de
voorwaarden, regels en procedures die met borgstellingen en de monitoring hiervan gemoeid gaan aan.
Externe ontwikkeling
De rente voor nieuwe financiering werkt door in de bepaling van de interne rekenrente en het verwachte
financieringsresultaat in de komende jaren. De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt spelen daarbij
een belangrijke rol en zijn blijvend onderwerp van aandacht.
Rekenrente en renteresultaat
De gemeente Zaanstad hanteert het systeem van integrale financiering. Dit wil zeggen dat er niet
noodzakelijk een direct verband bestaat tussen een individuele investering en de financiering van deze
investering. Het totale rentesaldo wordt daarom omgeslagen over alle investeringen. Deze omslag van de
rente wordt de omslagrente genoemd, deze bedraagt minder dan 4% (op basis van de jaarrekening 2011).
De rekenrente is gebaseerd op de omslagrente en is voor 2013 naar beneden bijgesteld van 4,5% naar
4,0%. Door de lagere rekenrente vallen de kapitaallasten op de programma’s lager uit wat resulteert in een
minder hoge stijging van lasten voor de burger (met name riolen).
De gemiddelde rente over de totale leningenportefeuille (inclusief swaps) begin 2013 bedraagt 4,19%
dalend tot 3,7% eind 2013. Het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de
167
94
212

werkelijk betaalde rente aan het einde van het jaar, wordt het renteresultaat genoemd. Het renteresultaat
komt ten gunste van de exploitatie.
Leningportefeuille
Afsluiten van nieuwe geldleningen
In 2013 zal getracht worden optimaal gebruik te maken van de lage rente. Dit kunnen lange leningen
(looptijd 1 jaar of langer) zijn met verschillende looptijden. De leningen kunnen fixe, lineair of een variabel
karakter hebben. Nieuwe rente-swaps zijn vooralsnog niet aan de orde omdat de met de raad afgesproken
limiet is bereikt.
Tabel I: Verloop opgenomen vaste leningen Bedragen (x € 1.000)
Opgenomen
Gemiddelde
rente
Stand per 1 januari 2013 € 369.000 3,72%
Verwachte stand per 31 december 2013* € 334.000 3,70%
Aflossingen in 2013 € 35.000
*: zonder nieuwe leenbehoefte
Opgenomen leningportefeuille
De huidige leningportefeuille bestaat voor het grootste deel uit vaste (zogenaamde fixe) leningen. Dit zijn
leningen die niet tussentijds aflosbaar zijn. Het is op grond van de renterisiconorm niet toegestaan om in
één jaar een groot deel (meer dan 20%) van de af te lossen leningen opnieuw te financieren.
De opgenomen lange leningen hebben per 1 januari 2013 een nominale waarde van € 369 mln. De
leenbehoefte is per 1 januari 2013 voor € 74 miljoen kort gefinancierd waarbij het rente-risico is afgedekt
met een rente-swaps.
Swaps
Van een deel van reeds vervallen of toekomstig te vervallen vaste leningen is het rente-risico inmiddels
afgedekt met behulp van interest-rate swaps. Een deel van de lange vastrentende leningen 13 zijn
vervangen door leningen met korte rente-typische looptijden die aansluiten bij de interest rate swaps. De
swap verplicht Zaanstad gedurende de looptijd van de swap tot het betalen van vaste rente. Daar staat een
te ontvangen korte rente tegenover waarmee de rentelasten van de variabel rentende leningen kunnen
worden betaald. De interest-rate swaps vormen in combinatie met de af te sluiten leningen met korte rentetypische
looptijden een gesloten positie (hedge). De swaps kennen geen margin-calls in geval van
negatieve marktwaarde en worden uitsluitend gebruikt om rente-risico af te dekken
Tabel II: Verloop opgenomen swaps Bedragen (x € 1.000)
Opgenomen
Gemiddelde
rente
Stand per 1 januari 2013 74.000 3,50%
Verwachte stand per 31 december 2013 94.000 3,52%
Verwachte stand per 31 december 2014 94.000 3,51%
Garanties en borgstellingen
De afgelopen jaren is er een beter inzicht ontstaan in de totale omvang en het risicoprofiel van de
garantstellingen. De gemeente blijft zich terughoudend opstellen als het gaat om het afgeven van
borgstellingen teneinde de risico’s die op de gemeente kunnen worden afgewenteld te verkleinen.
13 22% van de leningenportefeuille
Begroting 2013 - 2016 150

Tabel III: Borgstellingen Bedragen (x € 1.000)
Portefeuille Aantal Restant hoofdsom ult 11
divers 13 20.197
milieu 1 55.900
sociaal 10 4.268
sport 20 1.581
Woningbouw excl. WSW 18 35.549
ziekenhuis 8 22.658
zorg 16 7.753
WSW 950.000
Eindtotaal 1.097.907
De gemeente Zaanstad heeft voor een bedrag van ruim 1 miljard aan (achter)borgstellingen op leningen
verleend. Het grootste deel (90%) bestaat uit leningen aan woningbouwcorporaties die geborgd zijn door
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De kans op inroepen van deze achtervang is door de
zekerheidstructuur van het WSW erg klein. Echter na de Vestia-affaire is herstel van vertrouwen in de
werking van de garantiestructuur nodig. September 2012 is het Rapport van de VNG-commissie
Gemeentelijke achtervang in de corporatiesector verschenen. Hierin worden aanbevelingen gedaan om
verbeteringen in de garantiestructuur mogelijk te maken. Met deze verbeteringen is herstel van vertrouwen
bij de gemeenten mogelijk en is een basis gelegd voor het in stand houden van de huidige
garantiestructuur voor de corporatiesector.
Begroting 2013 - 2016 151

3.4. Weerstandsvermogen en risico’s
Inleiding
De Gemeente Zaanstad acht het wenselijk om de financiële risico's die van invloed zijn op de
beleidsuitvoering inzichtelijk en daarmee beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de
organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de
risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen/investeringen in verhouding staan tot de
vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te verkrijgen is een risicoinventarisatie
uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op
basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.
Risicoprofiel
Om de risico's van Gemeente Zaanstad in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is
tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie
Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Via inventarisatie zijn
alle financiële risico's in kaart gebracht. In het onderstaande overzicht worden de twintig grootste risico's
gepresenteerd. De invloed van deze 20 risico’s bedraagt nl. bijna 86% van de berekende totaal benodigde
weerstandscapaciteit.
Tabel 1: Risico top-20
Nr Risicogebeurtenis Gevolgen Invloed
(%)
1 Nauerna, de mileuvergunning VROM komt
niet tot stand, danwel de
vrijstellingsprocedure (art. 19 WRO) leidt
niet tot een bruikbare vergunning
2 Inverdan Knoop: Moeizame
onderhandelingen met NSPO over
afwikkeling constructie spooroverbouwing.
3 Inverdan Knoop: Kop Noordschebos start
(nog) niet
4 Vertragingskosten verlate oplevering nieuwe
Stadhuis voor rekening van de gemeente
Positie
t.o.v.
Rek . ‘11
De capaciteitsuitbreiding kan geen
doorgang vinden. Ontvangen
voorschotbetalingen conform de bedragen
in de meerjarenbegroting moeten worden
terugbetaald en de gemaakte proces- en
projectkosten kunnen niet worden verhaald
35,7% O
De kosten voor de ontwikkeling van het
vastgoed en de openbare ruimte kunnen
toenemen.
7,8% +5
Dit betekent enerzijds een open plek in de
bebouwing van de Buiging en het (nog) niet
kunnen realiseren van de overbouwing
Provincialeweg.
7,7% +5
Extra kosten 6,7% -2
5 Hogere instroom in de bijstand dan begroot. Tekort aan rijksbijdragen om de
bijstandsuitkeringen volledig te bekostigen
6 Kreekrijk: Er komt geen anterieure
overeenkomst die voorziet in het verwachte
resultaat
7 Zaanstad moet uiteindelijk toch een deel
van het geclaimde en eerder door de
gemeente afgewezen meerwerk aan NS
betalen
8 Inverdan West: Niet volledig voldoen aan
subsidievoorwaarden
9 HoogTij: Afhandeling claims Stichting
Planschade Vergoeding Westzanerpolder
voor de rechter.
Woningprogramma wordt niet gerealiseerd
en gemaakte kosten kunnen niet worden
verhaald.
3,8% N
(+17)
2,3% +11
Extra kosten 2,1% N
(+18)
(Gedeeltelijk) terugbetalen van ontvangen
subsidies
Via St. Planschade Westzanerpolder is
planschade afgedekt tot maximum van het
stichtingkapitaal. Indien dit bedrag wordt
overschreden kan gemeente aangesproken
2,0% +8
1,9% +9
Begroting 2013 - 2016 152

Nr Risicogebeurtenis Gevolgen Invloed
(%)
10 Overhoeken: De verwachtingswaarde van
de winst uit de Overhoeken wordt niet
waargemaakt.
11 Door wijziging/vaststelling van
bestemmingsplannen/bouwverordening -
met minder uitbreidingsmogelijkheden -
hebben betrokkenen mogelijkheid om
beroep te doen op planschade.
12 Oud waterleidingnet gaat vervangen worden
door nieuw net met minder capaciteit.
13 Inverdan Knoop: Voorfinanciering
verplaatsing van NS fietsenstalling naar
locatie Noordschebos
worden.
Onvoldoende compensatie voor de zgn.
‘Forbo-schade’
Positie
t.o.v.
Rek . ‘11
1,9% +9
Planschadeclaims 1,9% +9
eventuele capaciteitsproblemen bij
bluswatervoorziening.
1,7% N
(+12)
Nadeel voor grondexploitatie 1,6% N
(+22)
14 Saendelft: Bedrijfskavels brengen minder op Nadeel voor grondexploitatie 1,5% N
(+53)
15 wWnV: Per 31 december 2012 beschikt het
werkvoorzieningschap Baanstede niet meer
over een eigen vermogen om eventuele
tekorten op te kunnen vangen.
16 De doorlooptijd en de intensiteit van de
financiële afhandeling tussen NSPO en
gemeente Zaanstad loopt langer door dan
voorzien (langdurige juridische procedure).
17 Inverdan Knoop: Marktpartij claimt (extra)
stort-/saneringskosten van verontreinigde
vrijkomende grond bij gemeente
18 Door economische crisis en vertraging in de
bouwsector minder bouwaanvragen dan
geraamd.
19 Wet Dwangsom: De gemeente moet bij de
vaststellingsfase door de raad van een
bestemmingsplan een wettelijk termijn van
12 weken aanhouden. Zaanstad heeft
moeite met het halen van deze termijn.
20 Inverdan West: Schadeclaim(s)
geluidswerende maatregelen wordt
toegewezen door rechter.
+= gestegen, - = gedaald, N = Nieuw in top -20, O= Ongewijzigd
Eventuele tekorten zullen direct worden
afgewenteld op de deelnemende
gemeenten in Baanstede.
Externe ondersteuning door de
stadsadvocaat bij procedures zal mogelijk
intensiever zijn dan voorzien.
Extra kosten, waarmee geen rekening is
gehouden.
De geraamde legesinkomsten kunnen
hierdoor niet gerealiseerd worden
Betalen dwangsom wegens overschrijding
termijnen. Bij overschrijding van de nader te
stellen termijn wordt desgevraagd een
dwangsom van € 100 per zienswijze tot een
maximum van € 15.000 per zienswijze
opgelegd.
1,5% -6
1,4% N
(+12)
1,3% N
(+12)
1,2% N
(+13)
1,0% N
(+15)
Bedrag grondexploitatie niet toereikend 0,9% N
(+18)
85,8 %
Toelichting
Clustering van een aantal risico’s met inhoudelijke overlapping binnen het programma Inverdan en het
vervallen van een aantal risico’s (binnen Inverdan) heeft zowel geleid tot een afname van de totale risicoomvang
als ook een vermindering van het aantal risico’s. Dit blijkt ook goed uit de invloed van de risico’s op
het weerstandsvermogen. Want hoewel het risico ‘Nauerna (nr. 1) inhoudelijk niet is gewijzigd, is de invloed
van dit risico op het geheel van risico’s toegenomen van 23% naar bijna 36%.
Bovendien leidt het vervallen en clusteren van risico’s tot een relatief groot aantal nieuwe risico’s in de top-
20. Hierbij dient vermeld te worden dat het dan gaat om ‘nieuw’ in de top-20 en niet om nieuw onderkende
Begroting 2013 - 2016 153

isico’s.
Risicosimulatie
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast
omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 21,4 mln. - zie tabel 2) ongewenst is. De risico's zullen
immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
Tabel 2: Statistiek
Begroting 2013 Rekening 2011
Minimum 1,2 0,6
Maximum 21,4 29,5
Gemiddeld
Bedragen x € 1 mln.
9,7 12,2
Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.
Figuur 1: cumulatieve verdeling
Tabel 3: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
Begroting 2013 Rekening 2011
Percentage Bedrag Bedrag
80% 13,5 16,4
85% 14,1 17,2
90% 14,8 18,2
95% 15,7 19,8
Bedragen x € 1 mln.
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met
een bedrag van € 14,8 mln. (benodigde weerstandscapaciteit). Dat is een daling ten opzichte van de vorige
actualisatie (Rekening 2011) met ruim € 3 mln. Substantieel gewijzigde risico’s doen zich o.a. voor binnen
de gebiedsexploitatie Inverdan. In geheime bijlage 16 behorende bij Actualisatie 12.2 van Inverdan treft u
hierover een nadere toelichting.
Begroting 2013 - 2016 154

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Zaanstad bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Tabel 4: Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstand Begroot saldo
boekwaarde 1/1/2013
Saldo boekwaarde
ultimo 2011
Algemene reserves (inclusief grondzaken) 22,7 19,8
Onvoorzien 0,2 0,2
Totale weerstandscapaciteit 22,9 20,0
Bedragen x € 1 mln.
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandcapaciteit
=
€ 22,9
€ 14,8
= 1,55
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio.
Tabel 5: Waardering weerstandvermogen
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2,0 Uitstekend
B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
C 1,0 – 1,4 Voldoende
D 0,8 – 1,0 Matig
E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
F

3.5. Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding
Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna
regelmatig onderhoud vergen, zoals wegen, gebouwen, riolering en groen. Het onderhoud van
kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, onder
meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer, recreatie. Naast het reguliere onderhoud heeft de
gemeente Zaanstad te maken met onderhoudsachterstand in de openbare ruimte. Het beleid is erop
gericht om deze onderhoudsachterstanden in te lopen.
Deze paragraaf gaat achtereenvolgens in op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en
financiën van:
Openbare ruimte
Riolen
Onderwijshuisvesting
Sport
Gemeentelijke vastgoedportefeuille
Openbare ruimte
Beleidskader
Met het tot stand komen van het collegeprogramma was niet te voorzien welke omvang de huidige
economische crisis zou krijgen en nog steeds is niet duidelijk wat de financiële consequenties precies zijn.
Neemt niet weg dat Zaanstad voor een grote bezuinigingsopgave staat waaraan ook de openbare ruimte
een bijdrage moet leveren. Zo wordt de reserve ‘Openbare Ruimte” ingezet voor een versnelde afschrijving
van lopende activa waarmee de kapitaallasten structureel worden verlaagd. Dit levert een bijdrage aan de
bezuinigingsopgave van € 0,76 miljoen per jaar. Met deze afboeking van de reserve ‘Openbare Ruimte’
wordt het inlopen van de onderhoudsachterstanden gefaseerd en in plaats tot 2019 jaarlijks € 4 miljoen
beschikbaar te stellen, komt nu structureel € 2 miljoen beschikbaar.
Als gevolg van deze economische crisis staat ook de prijsvorming in de markt onder druk en zijn als gevolg
hiervan inkoopvoordelen te behalen. Vanwege deze te voorziene inkoopvoordelen is het beschikbare
investeringsniveau voor vervangingen openbare ruimte structureel verlaagd met € 1,2 miljoen.
De ontwikkeling van de onderhoudsachterstanden is in onderstaande grafiek weergegeven.
(x 1.000 euro)
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Ontwikkeling onderhoudsachterstanden openbare ruimte
2010 2011 2012 2013 2014 2015
OHA Openbare ruimte
Begroting 2013 - 2016 156

Kwaliteitsniveau/onderhoudsniveau
Op basis van de ‘Discussienota Onderhoud Groen en Wegen’ is in 2004 gekozen voor een ‘basis’
onderhoudsniveau in geheel Zaanstad. Met dit basisniveau ziet de openbare ruimte er redelijk verzorgd uit,
kan zwerfvuil in beperkte mate voorkomen worden en kan beperkt aandacht besteed worden aan de
ongewenste kruidengroei rondom obstakels en in goten. De technische staat is zodanig dat schades
beperkt blijven en er zich geen gevaarlijke situaties voordoen. De vervanging van de openbare ruimte vindt
plaats op een technisch noodzakelijk moment.
Voor het Inverdan-gebied is besloten van dit ‘basis’-kwaliteitsniveau af te wijken. Het centrumgebied draagt
bij aan het functioneren van de gehele stad en daarom is gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig
inrichtings- en onderhoudsniveau. De begroting voorziet in een structurele dekking van € 450.000,- voor
deze hogere beheer- en onderhoudskosten. Een beheerplan moet uitwijzen hoe dit bedrag effectief het
best kan worden ingezet en of dit bedrag voldoet.
Onderhoudsplan en actuele stand van onderhoud
Het grootste deel van het dagelijkse onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een beeldbestek. Dit
beeldbestek is jaarlijks gelijkluidend. De Rekenkamer Zaanstad oordeelt in haar onderzoeksrapport
‘Openbare Ruimte in Zaanstad’ (2008) dat deze contractvorm een effectieve manier is om het onderhoud te
laten plaatsvinden. De aanbeveling van de Rekenkamer Zaanstad om meer onderhoudshandelingen aan
dit beeldbestek toe te voegen, zijn inmiddels ingevuld.
Het Meerjareninvesteringsplan (MIP) wordt jaarlijks geactualiseerd waarbij opnieuw gekeken wordt naar de
prioritering van vervangingsinvesteringen. Bij het opstellen van het MIP worden voor de
vervangingsinvesteringen openbare ruimte de volgende criteria gehanteerd:
Veiligheid wordt gewaarborgd.
Opgestarte projecten worden afgerond.
Er is sprake van een onderhoudsachterstand.
Er wordt voldaan aan wettelijke eisen (zoals de keur van het hoogheemraadschap).
Gemaakte afspraken met samenwerkingspartners worden nageleefd (bijv. subsidieverlenende
partijen).
Er wordt integraal gewerkt (geen herstrating als het onderliggende riool slecht is).
Er wordt geïnvesteerd in projecten wanneer lagere exploitatielasten kunnen worden bereikt (zoals bij
asfalt en verkeersregelinstallaties).
Investeringen worden afgestemd op subsidiekansen zoals de subsidiestromen voor revitalisering van
bedrijventerreinen en toerisme.
Investeringen worden gedaan om milieuwinst te behalen of om mogelijke milieurisico’s af te wenden.
Met investeringen wordt gestreefd een zo groot mogelijk doelgroep te bereiken.
Financiën
In de openbare ruimte zijn onderhoudsachterstanden aanwezig die eind 2011 in totaal € 44,7 miljoen. In
2012 worden de onderhoudsachterstanden naar verwachting met circa € 5,3 miljoen ingelopen. Deze
vermindering van de onderhoudsachterstanden wordt gerealiseerd door enerzijds de inzet van de NUONgelden
en tevens door extra middelen in 2012 voor het baggeren van de Zaan. Eind 2012 bedragen de
onderhoudsachterstanden globaal € 39,4 miljoen.
In de jaren 2013-2016 is een bedrag aan vervangingsinvesteringen openbare ruimte beschikbaar van €
83,7 miljoen. Met deze investeringen is de prognose dat de onderhoudsachterstanden eind 2016 tot een
bedrag van € 32,7 miljoen zijn gedaald.
In het kader van de financiële strategie is het streven erop gericht om vervangingen van de openbare
ruimte te dekken vanuit de exploitatie. In het verleden werden deze vervangingen nog geactiveerd wat
heeft geleid tot hoge kapitaallasten. De afgelopen jaren is sterk ingezet op het versneld afboeken van
lopende activa en de vrijvallende kapitaallasten aan te wenden voor de vervangingsinvesteringen. In
onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de vervangingen openbare ruimte de komende jaren worden
gedekt.
Begroting 2013 - 2016 157

2013 2014 2015 2016
Exploitatie 11,9 14.0 14.0 14.0
Investeringen 7,5 7,4 7,4 7,4
Totaal 19,5 21.4 21.4 21.4
Bedragen x € 1 miljoen
Riolen
Beleidskader
Het bestaande rioleringbeleidsplan GRP2 uit 2001 is in 2012 met het opstellen van het concept-Verbreed
Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) geactualiseerd. Met het nieuwe beleid wordt ingezet op:
de eerder in het GRP 2001-2005 geformuleerde doelen, functionele eisen en maatstaven ten aanzien
van de rioleringszorg gehandhaafd blijven, zodat de kwaliteit en capaciteit van het rioolstelsel aan het
wettelijke kader blijft voldoen;
na het behalen van de landelijke norm voor emissiereductie (basisinspanning) geen verdere
maatregelen in het kader van emissiereductie worden genomen;
met betrekking tot het aansluiten van ongerioleerde panden in het buitengebied het provinciale beleid
zal worden gevolgd;
de in 2009 vastgestelde nota grondwaterzorg verder tot uitvoering wordt gebracht;
in de aangegeven planperiode onderzocht wordt:
hoe de kapitaalslasten en kosten voor de rioleringszorg verminderd kunnen worden;
welke maatregelen er noodzakelijk zijn om overlast in de openbare ruimte door de toekomstige
klimaatsverandering te voorkomen;
ten aanzien van bestuursakkoord Water 2010 wordt ingezet op regionale samenwerking met
hoogheemraadschap en gemeenten om te komen tot een doelmatige uitvoering van werkzaamheden.
Daar waarin het collegeprogramma nog een structurele tariefstijging is voorzien van 7,4 % per jaar, hoeft
dit de komende jaren minder sterk te stijgen. Vooralsnog wordt een tariefstijging van 5,0% voorzien die de
komende jaren zal aflopen naar 3.5% in 2020.
In 2012 is door de Rekenkamer Zaanstad onderzoek gedaan naar de rioleringstaak in Zaanstad en worden
de volgende aanbevelingen gedaan:
Werk het beleid uit in heldere effect- en prestatiedoelstellingen.
Vergroot de kennis van de kwaliteit van de riolering en bepaal de kosteneffectiviteit van de
maatregelen.
Kom tot bestuurlijk samenwerking met het hoogheemraadschap
Zorg voor betrouwbare informatie in het rioolbeheerbestand.
Zorg ervoor dat planvorming op alle niveaus op orde is.
Zorg voor goede managementinformatie om doelmatigheid van de eigen organisatie in de toekomst te
kunnen beoordelen.
Heroverweeg gemaakte afspraken met de raad over de informatievoorziening.
Maak afspraken over betrokkenheid van de raad bij belangrijk financiële wijzigingen op het gebied van
de riolering
Het college heeft aangegeven deze aanbevelingen over te nemen. Het actualiseren van rioleringbeleid
door het opstellen van het concept-VGRP is een eerste stap bij het realiseren van deze verbeteringen.
De rioleringstaak in Zaanstad krijgt al snel te maken met de slechte kwaliteit van fundering van
vooroorlogse woningen. Met het beleidsplan Nieuw Fundament is een nieuwe koers belegd door de
uitvoering van taken door het Gemeentelijke Adviesbureau Funderingsherstel (GAF). Het GAF zal de
komende jaren haar taken afstemmen op gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte om zodoende
hogere kosten voor vervanging van de openbare ruimte zo veel als mogelijk te beperken. In overleg met
woningeigenaren zal gezocht worden naar mogelijkheden om te komen tot tijdig funderingsherstel. Deze
nieuwe koers heeft als consequentie dat de gemeente rioleringswerken pas gaat uitvoeren als
Begroting 2013 - 2016 158

uitvoeringsrisico’s als gevolg van slechte funderingen zijn weggenomen tenzij de rioolvervanging dermate
urgent is dat uitstel niet mogelijk is.
De kosten voor het GAF van € 1,1 miljoen zullen met ingang van 2014 voor 50% ten laste worden gebracht
van de rioleringstaak en worden toegerekend in de rioolheffing. Dit betekent een stijging van de rioolheffing
met € 7,35 per heffingseenheid Tegenover deze verhoging van de rioolheffing staat een verlaging van de
jaarlijkse vervangingsinvesteringen met 10%. In het VGRP is uitgegaan dat er nagenoeg geen hogere
uitvoeringskosten meer te verwachten zijn binnen de rioleringstaak omdat funderingsrisico’s grotendeels
zijn weggenomen voordat de uitvoering van werkzaamheden zal plaatsvinden.
Onderhoudsplan en actuele stand van onderhoud
Met de het opstellen van het concept VGRP is opnieuw gekeken naar de hoogte van de
onderhoudsachterstanden in de riolering. De onderhoudsachterstanden (achterstallige vervangingen) in de
riolering zijn begin 2012 becijferd op € 25 miljoen. In het VGRP is het streven vastgelegd om deze
onderhoudsachterstanden eind 2020 te hebben ingelopen. Het bedrag van € 25 miljoen is lager dan was
becijferd in 2009. Dat heeft de volgende redenen:
op basis van uitgebreide inspecties is vastgesteld dat de technische staat van het riool beter is dan op
basis van de levensduur, waarvan in 2009 was uitgegaan, mag worden verwacht;
de marktconforme eenheidsprijzen voor het vervangen van riolering liggen nu lager dan waarmee in
het verleden werd gerekend.
Financiën
In de periode 2013-2016 zal voor € 67 miljoen het riool worden vervangen en verbeterd. Met deze
investering is de verwachting dat de onderhoudsachterstanden teruglopen eind 2016 naar circa € 15
miljoen.
Onderwijshuisvesting
Beleidskader
De gemeente heeft op grond van de onderwijswetgeving een zorgplicht voor de huisvesting van scholen
voor basis-, (voortgezet) speciaal- en voortgezet onderwijs. Die zorgplicht is nader uitgewerkt in de
verordening voorzieningen huisvesting gemeente Zaanstad.
Deze regeling bevat vrij gedetailleerde ‘spelregels’ voor de schoolbesturen en het gemeentebestuur op het
terrein van de onderwijshuisvesting (zoals bouw en inrichting, onderhoud, aanpassing gebouwen en
gymnastieklokalen).
In december 2004 heeft de gemeenteraad uitgesproken prioriteit te willen geven aan het verbeteren van de
huisvesting van de scholen voor voortgezet onderwijs. In de afgelopen jaren is veel geld besteed aan de
optimalisatie van de huisvesting van het voortgezet onderwijs.
Voor het basisonderwijs heeft de gemeenteraad het Integraal huisvestingsplan (ihp) op 28 april 2011
vastgesteld. In dit plan wordt uiteengezet welke investeringen noodzakelijk zijn om het gebouwbestand van
het primair onderwijs in Zaanstad te behouden en te verbeteren waar nodig. In samenwerking met de
schoolbesturen zijn alle gebouwen en scholen bekeken en bepaald waar investeringen in gebouwen
noodzakelijk zijn. Eind 2012 zal het uitvoeringsplan met ‘spelregels’ worden vastgesteld.
Schoolgebouwen zijn bijna allemaal juridisch bij de schoolbesturen in eigendom. Het beheer en onderhoud
van deze gebouwen is primair de zorg van de schoolbesturen. Voor in de Huisvestingsverordening
genoemde voorzieningen kunnen zij een aanvraag voor vergoeding van de kosten bij de gemeente
indienen.
Kwaliteitsniveau / onderhoudsniveau
De scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad zijn bijna allemaal in goede en moderne
schoolgebouwen gehuisvest. In 2013 wordt het Pascal College voor havo/vwo gerenoveerd waardoor de
school voor de komende jaren goed gehuisvest is. De verwachting is dat in het voorjaar van 2014
praktijkschool De Faam nieuwe huisvesting krijgt in het (nieuwe) schoolgebouw van vmbo Pascal Zuid.
Vanaf 1 januari 2005 is de onderhoudscomponent in de rijksvergoeding voor de scholen
Begroting 2013 - 2016 159

voor voortgezet onderwijs verhoogd waardoor geen onderhoudsvergoeding meer bij de gemeente kan
worden aangevraagd.
Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan basisonderwijs wordt beoogd alle schoolgebouwen in
een goede staat te brengen c.q. te houden. Uitvoering van dit plan vindt over meerdere jaren plaats. In de
toelichting van programma 07 wordt bij onderdeel 5.1 de projecten genoemd die komende jaren
gerealiseerd worden.
Onderhoudsplan en actuele staat van onderhoud
Schoolbesturen hebben voor hun gebouwen een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld. Onderhoud
vindt in principe volgens deze planning plaats. Als voor onderhoudswerkzaamheden een vergoeding bij de
gemeente wordt aangevraagd wordt de noodzaak door een onafhankelijk bouwkundig bureau getoetst.
Financieel
Het onderhoud van schoolgebouwen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Scholen voor
primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen jaarlijks voor een aantal met name genoemde
voorzieningen vergoeding bij de gemeente aanvragen. In de exploitatiebegroting is hiervoor budget
opgenomen. Indien meer wordt gevraagd dan beschikbaar is wordt voor dat jaar een zgn. budgetplafond
ingesteld.
2013 2014 2015 2016
Onderhoudsbudget 677 677 677 677
X€1.000
Sport
Beleidskader
Kapitaalgoederen die onder het programma sport vallen zijn de gemeentelijke zwembaden, sporthallen en
de kunstgrasvelden.
Het beleidskader bestaat uit de beleidsnota sport 2008-2014 ‘Zaankanters in beweging’ en de Nota
Sportaccommodaties. De nota sportaccommodaties wordt echter niet meer als kader gehanteerd voor deze
begroting omdat de toen vastgestelde plannen al zijn of worden uitgevoerd of niet meer van toepassing
zijn. In 2013 wordt gestart met het opstellen van de nieuwe sportbeleidsnota.
De meeste sporthallen en zwembaden in de gemeente zijn sterk verouderd en zijn afgeschreven.
Afgelopen jaren is er een uitvoeringsplan vastgesteld door de raad om de verouderde voorzieningen te
vernieuwen. Het gaat om sporthallen de Vang, de Sprong, de Volleyhal en de Tref. Ook wordt zwembad de
Watering vervangen door een nieuw zwembad en worden de Crommenije (deels) en de Slag gerenoveerd.
Voor de buitensport is er de afgelopen jaren een kwaliteitsslag geleverd door het vervangen van
natuurgrasvelden door kunstgrasvelden. In welke sportparken er in de toekomst nog wordt geïnvesteerd,
wordt uitgewerkt in de Routekaart buitensport: een traject om te komen tot toekomstbestendige
buitensportaccommodaties. Eind 2012 moet de routekaart gereed zijn zodat begin 2013 besluitvorming
hierover kan plaatsvinden.
Kwaliteitsniveau/onderhoudsniveau
De verouderde sporthallen en zwembaden worden momenteel in stand gehouden. Dit betekent dat grote
renovatiewerkzaamheden niet meer plaatsvinden, in afwachting van nieuwbouw. Specifiek betreft dit
sporthallen de Vang, de Sprong en zwembad de Watering. Planvorming voor renovatie van zwembad de
Slag vindt plaats vanaf eind 2012.
Bij nieuwbouw of renovatie van de sporthallen en de zwembaden moeten de accommodaties voldoen aan
de functionele eisen om talentontwikkeling en topsport mogelijk te maken en om de breedtesport en het
bewegingsonderwijs goed te kunnen accommoderen. Hierbij wordt uitgegaan van NOC*NSF normen ten
Begroting 2013 - 2016 160

aanzien van onder andere akoestiek. Hierdoor leveren we een kwaliteitsslag bij het vernieuwen en
renoveren van deze accommodaties.
De andere sporthallen en zwembaden worden onderhouden conform het MeerjarenOnderhoudsPlan. Bij de
Volleyhal en de Tref worden nog noodzakelijke aanpassingen verwacht om het kwaliteitsniveau te
waarborgen tot vervangende nieuwbouw. De Volleyhal en de Tref worden in een latere fase vernieuwd, na
2020.
Besluitvorming over de toekomst van de sportparken vindt plaats op basis van een kwaliteitsmatrix. De
matrix bestaat uit het gewenste kwaliteitsniveau van de sportparken in Zaanstad en heeft betrekking op:
kwaliteit opstallen en velden, bezetting, de maatschappelijke functie, bereikbaarheid, de beheervorm, de
vitaliteit van de verenigingen, de spreiding in de gemeente en de ontwikkelpotentie van de locatie. In het
kader van de Routekaart buitensport heeft er een schouw plaatsgevonden van alle sportparken in
Zaanstad. Hierin staat de kwaliteit van de sportparken beschreven. De uitkomsten van de kwaliteitsmatrix
worden meegenomen in de afweging welke sportparken in de toekomst behouden blijven.
De bezuinigingsopgave voor sport heeft invloed op de routekaart en op het beheer en de exploitatie van de
sporthallen en de zwembaden. Er wordt gezocht naar nieuwe beheervormen voor de
buitensportaccommodaties en exploitatievormen voor de sporthallen en de zwembaden.
Onderhoudsplan en actuele staat van onderhoud
Voor de zwembaden en de sporthallen zijn MeerjarenOnderhoudsPlanningen opgesteld. Het budget voor
groot onderhoud van de zwembaden is opgenomen in een onderhoudsvoorziening bij de Stichting
Zwembaden Zaanstad., met uitzondering van Zaangolf : De verantwoordelijkheid hiervan ligt bj de
gemeente. Het budget is toereikend om alle groot onderhoud uit te voeren.
Het dagelijks onderhoud van de kunstgrasvelden gebeurt door de verenigingen en/of beheerstichtingen die
de sportparken beheren. Zij krijgen hiervan een deel vergoed door de gemeente in de vorm van een
onderhoudssubsidie. Het groot onderhoud (renovatie en vervanging) van de kunstgrasvelden valt onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Het budget hiervoor wordt jaarlijks gereserveerd (tot 2019 in de
reserve sport, daarna in het Vervangingsfonds-MIP).
Financieel
De onderhoudssubsidie valt onder het programma sport en wordt in onderstaande tabel weergegeven. De
bezuinigingen hebben invloed op het beschikbare onderhoudsbudget. De hoogte en de invulling van deze
bezuinigingen wordt meegenomen in de begroting 2014-2018.
2013 2014 2015 2016
Onderhoudssubsidie 749 749 749 749
Onderhoud Kalverhoek 175 175 175 175
X€1.000
Met de Stichting Zwembaden Zaanstad worden nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van
verantwoordelijkheden en het budget voor groot en dagelijks onderhoud omdat hier verouderde
huurcontracten aan ten grondslag liggen.
Gemeentelijke vastgoedportefeuille
Beleidskader
Als gevolg van de nota “Aanpak gemeentelijk vastgoed” (december 2008) en de voorstellen in de nota “De
gemeentelijke vastgoedportefeuille” (najaar 2012) is de afgelopen jaren al het gemeentelijk vastgoed
ondergebracht in één portefeuille bij de afdeling Grondzaken en Bodem (team vastgoed). Alle
beheeractiviteiten, gemeentelijke aan- en verkooptransacties mbt vastgoed worden door deze afdeling
verricht.
Begroting 2013 - 2016 161

Het proces om al het gemeentelijk vastgoed onder te brengen in een professionele organisatie die zorg
draagt voor het beheer en onderhoud is afgerond.
De afdeling Grondzaken en Bodem fungeert als juridisch eigenaar en draagt zorg voor het in goede staat
blijven van het casco van de voorzieningen. De gebruiker/huurder draagt zorg voor de exploitatie en het
gebruik. Een uitzondering geldt voor de schoolgebouwen. Primair- en speciaal onderwijs worden nog
begeleid door team accommodaties. Voortgezet onderwijs heeft op dit gebied geen relatie meer met de
gemeente.
Alle objecten worden beoordeeld op hun onderhoudstoestand. De kosten van het noodzakelijk onderhoud
worden opgenomen in een MeerJarenOnderhoudsplanning (MJOP). Het saldo van al deze MJOP’s geeft
het benodigde onderhoudsbudget voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
Aan de hand van een aantal vastgestelde criteria (financieel, strategisch en functioneel) is het vastgoed
beoordeeld op de bijdrage die het levert in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Dit heeft geleid tot het
benoemen van een aantal panden die om die reden in gemeentelijk bezit blijven (“permanent beheer”).
Het vastgoed waarmee geen strategische- of beleidsdoelen zijn gediend zal (op termijn) zoveel mogelijk
worden afgestoten. Deze objecten worden dan in de categorie “voorraad” geplaatst en worden verkocht
zodra een goede gelegenheid zich voordoet of door deze actief op de markt te brengen.
Het vastgoed dat in gemeentelijk bezit blijft zal zoveel mogelijk ‘marktconform’ worden verhuurd.
De slechte economische situatie van dit moment heeft ook invloed op de opbrengsten van het gemeentelijk
vastgoed. De zorgen richten zich met name op de kantoorpanden die leeggekomen zijn nadat de
gemeentelijke organisatie het nieuwe stadhuis in gebruik heeft genomen. De onderhouds- en
eigenaarslasten lopen door terwijl daar geen opbrengsten tegenover staan. Ook valt niet te vermijden dat
enkele objecten afgewaardeerd zullen moeten worden.
Kwaliteitsniveau
Het gemeentelijk vastgoed wordt beoordeeld op basis van de norm NEN 2767. Dit normblad beschrijft 6
kwaliteitsniveaus. Daarbij is de conditie van niveau 1 vergelijkbaar met nieuwbouw en betekent niveau 6
sloop.
In Zaanstad is besloten het vastgoed dat in beheer blijft bij de gemeente te onderhouden conform conditie
3. (= redelijk; het verouderingsproces is zichtbaar op gang gekomen).
Vastgoed dat zal worden afgestoten wordt onderhouden conform conditie 5 ( = slecht; het
verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden en heeft het gebouw in zijn greep).
Met de toepassing van deze condities wordt bespaard op de onderhoudskosten. Wel is het zo dat bij een
eventuele verkoop de opbrengst beïnvloed wordt door een onderhoudsachterstand.
Financiën
Een meerjaren onderhoudsplan vertoont per jaarsnede grote verschillen in benodigde budget. Het ene jaar
zijn er grote investeringen (nieuw dak of installaties) terwijl in andere jaren nauwelijks uitgaven zijn tbv het
onderhoud.
Om hevige fluctuaties in de jaarlijkse budgetten tegen te gaan en enige “begotingsrust” te creëren wordt
gewerkt met 10-jaars gemiddelden. Dit maakt het nodig dat gewerkt wordt met een voorziening waarin alle
fluctuaties kunnen worden opgevangen. Deze voorziening bevat derhalve begrote toekomstige
onderhoudsuitgaven die over meerdere jaren zijn uitgesmeerd (€ 2.6 mln).
Wanneer voor een object zeer grote incidentele investeringen noodzakelijk zijn, zullen deze via het
Investeringsfonds worden gevraagd.
Onderstaand overzicht geeft het 10-jaarsgemiddelde voor de komende jaren.
2013 2014 2015 2016
Onderhoudsbudget 1.125 1.125 1.125 1.125
X€1.000
Begroting 2013 - 2016 162

3.6. Verbonden partijen
Inleiding
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van
stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft
gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij
de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Het kader rondom verbonden partijen is vastgelegd in de nota Verbonden partijen (2006) en de
Handreiking verbonden partijen (2008). In het najaar van 2011 is een 213-a audit uitgevoerd op de
verbonden partijen. Hierbij is getoetst in hoeverre het toezicht van de verbonden partijen van de gemeente
Zaanstad is ingericht conform de kaders enerzijds en in hoeverre deze kaders in voldoende mate de
risico’s van verbonden partijen afdekken anderzijds. Naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen
van deze audit zal er in 2012 en 2013 een actualisatie van de nota en handreiking verbonden partijen
voorbereid worden.
Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen verbonden partijen voordoen, is in deze
paragraaf opgenomen. Voor een volledig overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar de
bijlage van deze begroting.
Ontwikkelingen
A. Publiekrechtlijke verbonden partijen
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW)
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van
rampen en crises voor de inwoners en bezoekers van onze regio. Het is een samenwerkingsverband
tussen brandweer, politie, GHOR en de negen gemeenten. In de begroting 2013 van de VrZW is er sprake
van een stijging van de inwonersbijdrage, namelijk van €16,02 in 2012 tot €16,80 in 2013.
Het project regionalisering Brandweer heeft inmiddels de inventarisatiefase nagenoeg afgerond. Inmiddels
is de ontwerpfase gestart. Uitgangspunt is dat de regionalisering m.i.v. 1 januari 2014 gestalte gaat krijgen.
Vanaf dat moment vormt de aansturing en financiering van de brandweer dus een onderdeel van die van
de VRZW. De regionalisering is belangrijk, zowel om de taken goed te vervullen als om mogelijk kosten te
besparen. Voor dit laatste punt en voor de duidelijk bij de medewerkers is snelheid van belang. Daarom is
een goed inzicht wenselijk in de te halen voordelen en wanneer die verwacht kunnen worden. Ook in relatie
tot de ruimte in de begroting moet beter inzicht geboden worden in welke wettelijke taken al worden
uitgevoerd en welke nog niet. De voordelen op de Rekening uit 2012 en 2013 zullen worden gebruikt voor
dekking van kosten van de aankomende regionalisatie van de brandweer, door deze toe te voegen aan de
reserve ten behoeve van de regionalisering. Indien hiervoor voldoende middelen aanwezig zijn wordt het
overblijvende saldo teruggegeven aan de deelnemende gemeenten.
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Een aantal taken, vooral de gecompliceerde, op het terrein van vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van het Milieu wordt ondergebracht bij de Regionale uitvoeringsdienst (RUD).
Aan de totstandkoming van deze RUD met de werktitel “Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied” wordt dit
jaar hard gewerkt door de kwartiermaker en zijn team, die hiertoe zijn aangesteld en betrokken ambtenaren
van de provincie Noord-Holland, en de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaanstad. Met ingang
van 1 januari 2013 gaat dit samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van
start. Het toekomstperspectief is dat dit samenwerkingsverband m.i.v. 1 januari 2015 samengaat met de
Milieudienst IJmond. Dan is er dus een Omgevingsdienst voor het ge hele Noordzeekanaalgebied dat de
gehele veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland omvat.
Begroting 2013 - 2016 163

Baanstede
Binnen de gemeenschappelijke regeling Baanstede werken negen gemeenten samen om de WSW uit te
voeren. Ondanks het controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen door de val van het
kabinet en het niet doorgaan van de rijksbezuinigingen voor 2013, blijft de inzet gericht op transitie van
Baanstede. Want ook zonder bezuinigingen zijn de tekorten in het verleden te hoog opgelopen. Het
Algemeen Bestuursbesluit van 5 september over de toekomstrichting van Baanstede wordt in 2013 en de
jaren daarna uitgevoerd.
B. Privaatrechtelijke verbonden partijen
Huisvuilcentrale NV
Het meerjarenperspectief dat HVC schetst is voor de komende periode niet positief, oorzaken zijn de
aanhoudende recessie, een overcapaciteit in de markt van afvalverbranding in Nederland, waar ook de
twee installaties van HVC nu mee te maken hebben met leegloop. HVC heeft een aantal maatregelen
voorgesteld, o.a. intern een kostenbesparingsprogramma tussen 2013 en 2015, waarbij zij zich een extra
bezuiniging opleggen van 3 miljoen naar 14 miljoen in 2015. Verder zullen zij meer afval gaan importeren,
om de eerder geschetste leegloop in de energiecentrale op te vangen.
GEM Saendelft Beheer
Omdat de woningbouw stagneert en de plankosten van de GEM verder opgelopen zijn, zijn in november
2011 de onderhandelingen gestart om te komen tot een liquidatie van de GEM. Door de GEM en Deloitte
zijn in de afgelopen half jaar verschillende voorstellen gedaan om te komen tot liquidatie. Tot op heden is
op geen van de voorstellen positief gereageerd op door alle partijen. De gesprekken over de liquidatie
lopen nog. Belangrijkste bezwaar is de afname van liquiditeit van de ontwikkelaars wanneer zij de gronden
kopen, zonder dat zij mogelijkheden zien om kopers te vinden voor de nog te bouwen woningen. Gezocht
wordt naar een oplossing ten aanzien van het liquiditeitsdilemma van de ontwikkelaars.
Saendelft Commandiet
Het tekort in de grondexploitatie van GEM Saendelft CV per 1-1-2011 is in de jaarrekening 2011 van GEM
CV in mindering gebracht op het saldo onderhanden werk en het vennotenkapitaal. Het vennotenkapitaal
was daardoor afgenomen naar nihil. In de jaarrekening 2010 van Saendelft Commandiet BV is de waarde
van de deelneming al afgewaardeerd naar nihil. Om binnen GEM CV eigen vermogen te realiseren
(benodigd om toekomstige verliezen op te vangen) zijn gedurende 2011 de uitstaande leningen (voor
Saendelft Commandiet € 1.100.000) omgezet in vennotenkapitaal.
In verband met toekomstige verwachte verliezen binnen GEM CV en GEM Saendelft Beheer BV is de
waarde van de deelneming (na omzetting van de lening) verder afgewaardeerd naar nihil, wat neerkomt op
een voorziening ad € 1.100.000.
C. Overige verbonden partijen
Stichting Planschade Westzanerpolder (HoogTij)
Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn inmiddels de jaarrekeningen uitgewerkt en gereed om door het
bestuur te worden vastgesteld. In 2011 was de uitkering van de planschade nog niet afgerond, omdat een
groot aantal bewoners in beroep bij de rechter is gegaan. Tot dan toe was € 197.637,78 aan planschade
uitgekeerd. Inmiddels is zijn alle betalingen verricht en is het doelvermogen niet overschreden. Het totaal
aan uitgekeerde planschade bedraagt € 449.130,29.
Voor 2012 worden geen kosten/uitgaven meer verwacht, zodat de voorbereidingen getroffen kunnen
worden voor de uitwerking van de jaarrekening van 2012. Vervolgens zal de stichting ontbonden worden,
waarmee deze ophoudt een verbonden partij te zijn.
Begroting 2013 - 2016 164

3.7. Grondbeleid
Inleiding
Via de paragraaf Grondbeleid geeft de gemeente aan hoe het grondbeleid wordt ingezet om de bestuurlijke
doelstellingen te realiseren.
Door de kredietcrisis wisselen sinds eind 2008 de verwachtingen ten aanzien van het economisch tijdbeeld
voortdurend. Het gevolg hiervan is dat heroverwegingen over de uitgangspunten voor grondbeleid
(=tactisch kader) ook constant in beweging zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Zaanstad heeft
besloten om geen nieuwe Nota Grondbeleid op te stellen, maar hierover via de paragraaf grondbeleid bij
begroting en jaarrekening te rapporteren. Op deze wijze ontstaat een doorlopend en transparant beeld hoe
de gemeente op de grondmarkt handelt. Dit heeft wel tot gevolg dat de opzet van de paragraaf grondbeleid
wijzigt en ook de gemeentelijke visie op het grondbeleid in deze paragraaf wordt opgenomen.
In deze paragraaf wordt het grondbeleid uitgebreid toegelicht. In het vervolg zullen alleen de wijzigingen in
het beleid worden toegelicht. Daarnaast zal bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode een
uitgebreide opzet worden opgenomen.
Kader
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt de volgende eisen aan de
paragraaf:
een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die
zijn opgenomen in de begroting;
een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert;
een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
een onderbouwing van de geraamde winstneming;
de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van
grondzaken.
In de Financiële Verordening van de gemeente Zaanstad is opgenomen dat daarnaast de volgende
onderdelen in de paragraaf grondbeleid moeten worden opgenomen;
de totaal geraamde kosten en opbrengsten van de actieve gemeentelijke grondexploitaties;
de ontwikkeling van de grondprijzen;
de ontwikkeling van de reserves van grondzaken.
Visie op en wijze van het grondbeleid
De gemeente Zaanstad heeft diverse doelstellingen op beleidsterreinen als de sociaal zekerheid,
voorzieningen, wonen, economie, etc. Deze doelstellingen worden geformuleerd in raads -en
collegeprogramma’s, evenals in beleidsnota’s. De doelstellingen kennen vervolgens elk hun eigen vertaling
naar een bepaald ruimtegebruik, c.q. ruimtelijk beleid.
Grondbeleid is een middel om dat ruimtelijk beleid op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te
realiseren. Het grondbeleid is dus geen doel op zich. Dit betekent ook dat het grondbeleid niet een visie
omvat over hoe de gemeente zich in ruimtelijk opzicht zou moeten ontwikkelen. Het biedt wel de
instrumenten om de regie over die ruimtelijke ontwikkeling te kunnen voeren. Door een goede regievoering
kunnen vervolgens opbrengsten worden gegenereerd die de kosten, welke gepaard gaan met de
verwezenlijking van de ruimtelijke ontwikkeling, kunnen dekken.
Het geformuleerde beleid vormt een instrument dat mede ondersteuning biedt aan het realiseren van
beleidsdoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische ontwikkeling
en milieu. De nagestreefde hoofddoelstellingen betreffen:
Het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik,
Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik binnen de gemeente, de zeggenschap voor de
burger en de marktwerking op de grondmarkt.
Begroting 2013 - 2016 165

Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers,
exploitanten, eigenaren en de gemeente Zaanstad
Grondbeleid is het samenhangend geheel van principes die richting geven aan het gemeentelijk handelen
ten aanzien van onroerend goed. De mate van gemeentelijke interventie wordt vaak geformuleerd in
termen van actief en faciliterend (ook wel passief) grondbeleid.
De gemeente Zaanstad voert een sturend grondbeleid, waarbij zowel actief- , faciliterend- als combinaties
hiervan mogelijk zijn. De gemeente kiest daarbij veelal, afhankelijk van grondposities, risicoprofiel en
inhoudelijke doelstellingen, voor samenwerkingsvormen met particuliere partijen.
Grondbeleid vergt maatwerk. Van belang is flexibel te zijn in de aanpak naar aanleiding van doelen en
omstandigheden. Er is sprake van verschillende soorten locaties met ieder hun eigen doelstellingen ten
aanzien van die locaties. Daarnaast zijn de grondposities van gemeente en marktpartijen ook sterk
bepalend voor de strategie die kan worden gevolgd. Helder is dat de gemeente, indien zij een grondpositie
heeft, een sterkere positie in het ontwikkelingsproces heeft dan in die gevallen waarin zij geen grondpositie
heeft. Met dit vigerende sturende beleid kan invulling worden gegeven aan de wens van het college om te
komen tot een sterk initiërende en regisserende rol met waar mogelijk meer marktwerking.
Bij actief grondbeleid (her)ontwikkelt de gemeente zelf de locaties om de ruimtelijke doelstellingen te
realiseren. De gemeente koopt zelf alle gronden of heeft die al in bezit. Vervolgens worden voor eigen
rekening en risico de gronden bouwrijp gemaakt en verkocht aan derden. De gemeente legt de publieke
voorzieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten doorberekenen in de gronduitgifteprijzen. In dit
verband kan worden verwezen naar de aankoop door de gemeente van gronden bij de Hemmes in 2011.
Dit omdat de gemeente dit een strategische locatie vindt voor de ontwikkeling van het totale gebied rond de
Hemmes.
Bij faciliterend grondbeleid verwerft de gemeente geen grond. De gemeente probeert haar doelen te
bereiken door het geven van heldere kaders via het bestemmingsplan en in overleg met marktpartijen. De
gemeente loopt veel minder financiële risico’s, omdat de ontwikkelingsrisico’s meer bij de marktpartijen
liggen. Het nadeel van een faciliterend grondbeleid is dat de gemeente beperkt is in haar
sturingsmogelijkheden. Het uitvoeren van de ontwikkelingen komt bij derden (ontwikkelaars) te liggen. Een
voorbeeld hiervan is het initiatief om het winkelcentrum Gibraltar uit te breiden.
De gemeente Zaanstad hanteert naast voornoemde hoofddoelstellingen de volgende
beleidsuitgangspunten:
De gemeente behoudt haar strategische grondposities en daar waar mogelijk worden strategische
grondposities verworven dan wel versterkt,
Grondexploitaties dragen bij aan de opbouw van een financiële buffer binnen het grondbedrijf voor de
opvang van risico’s, onvoorziene kosten en mogelijkheden tot verevening,
Grondexploitaties zijn minimaal kostendekkend,
Gronden worden uitgegeven op basis van waardering in relatie tot de functionele bestemming,
Onrendabele exploitaties van maatschappelijke voorzieningen worden niet gesuppleerd via
gereduceerde grondprijzen,
Op gronden die tegen gereduceerde prijs worden uitgegeven, is bij doorverkoop en/of
gebruiksverandering het profijtbeginsel van toepassing,
Een versterkte benutting van marktwerking krijgt gestalte door het bevorderen van concurrentie tussen
marktpartijen,
Planontwikkelingmogelijkheden op gemeentelijke gronden worden via een tenderprocedure in de markt
gezet.
Grondprijsbeleid
De gemeente Zaanstad hanteert bij de uitgifte van commerciële gronden een marktconform
grondprijsbeleid, waarbij de methodiek van de residuele grondwaardeberekening wordt toegepast. De
residuele grondwaarde wordt berekend door de investeringskosten (bouw-en ontwikkelingskosten) in
mindering te brengen op de commerciële waarde (verkoopwaarde). Het restant (residu) is de grondprijs.
Begroting 2013 - 2016 166

Bij niet commerciële gronden, stroken grond (snippergroen) en bij grond ten behoeve van de bouw van
woningen via het model van de Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) gelden andere
berekeningswijzen. De uitgangspunten voor de berekening van deze grondprijzen worden jaarlijks door het
College vastgesteld en gepubliceerd in de Grondprijzenbrief. Uit oogpunt van de eigen financiële
(onderhandelings) positie worden de commerciële grondprijzen niet gepubliceerd.
Gronduitgifte
De gemeente Zaanstad kiest niet voor 1 bepaalde systematiek van gronduitgifte, maar weegt per geval af
welke systematiek van gronduitgifte en/of selectie wordt toegepast. Op deze manier kan per geval
maatwerk worden geleverd met als doel een opbrengstoptimalisatie én een kwalitatief hoogwaardig
product. Het kiezen van een bepaalde wijze van uitgifte is daarbij afhankelijk van locatie en het doel.
Ten aanzien van de wijze van gronduitgifte door middel van verkoop zijn diverse methoden te
onderscheiden:
Op uitnodiging
Dit is de traditionele wijze van uitgifte. De gemeente nodigt gegadigden uit belangstelling voor een kavel
kenbaar te maken. Echter, een ontwikkelaar kan ook zelf een verzoek indienen voor grondaankoop ten
behoeve van woningbouwontwikkeling of andersoortige ontwikkelingen.
Inschrijving
Gegadigden doen een schriftelijk bod op de aangeboden grond, waarbij de prijzen van het grondprijsbeleid
als minimum gelden.
Ontwikkelcompetitie
Gegadigden doen een schriftelijk bod op de aangeboden grond, vergezeld van een goede onderbouwing
van de gestelde criteria. De gegadigde met de beste beoordeling wint en realiseert het project. Deze wijze
van gronduitgifte kent vele tussenvormen die voornamelijk verschillen in de mate van openbaarheid van de
procedure en de te stellen criteria (randvoorwaarden). Zo kan de gemeente een geselecteerd aantal
ontwikkelaars uitnodigen of een openbare procedure uitschrijven. De criteria die de gemeente aan de
uitgenodigde partijen dient te stellen, zijn afhankelijk van het karakter van de opgave. Deze kunnen
variëren van een toekenning op basis van de laagste prijs tot een toekenning van het project op basis van
de economisch voordeligste aanbieding. Naast kwantitatieve criteria kunnen daarbij tevens kwalitatieve
criteria en het risicoprofiel meespelen in de beoordeling.
Erfpacht
De gemeente Zaanstad zet het instrument erfpacht gericht in om de financiële haalbaarheid van ruimtelijke
ontwikkelingen te verbeteren en/of de woningbouw te stimuleren.
Dit doet zij zelf of in samenwerking met de BKZ bv. Voorbeelden hiervan zijn de Betaalbare Koopwoningen,
maar ook de afzetgarantieregeling voor bij oplevering niet verkochte koopwoningen.
In de gemeente Zaanstad heeft de afnemer van gemeentelijke grond bij gronduitgifte de keuze uit
verwerving in vol eigendom of met recht van erfpacht. Vanaf de start van uitgifte van grond in erfpacht, ruim
100 jaar geleden, zijn 4 Algemene Bepalingen Erfpacht vastgesteld (1906, 1927, 1978 en 1991). In deze
bepalingen zijn de voorwaarden voor uitgifte van grond in erfpacht opgenomen. Voor het gebruik van de
grond moet jaarlijks een vergoeding (canon) worden betaald. Deze canon wordt berekend aan de hand van
de grondwaarde en een rentepercentage. In het tussen de gemeente Zaanstad en de erfpachter gesloten
contract zijn de perioden opgenomen wanneer grondwaarde en/of rentepercentage en dus de te betalen
canon, wordt gewijzigd. Erfpachters kunnen er vanaf 1978 ook voor kiezen om de voor de eerste 50 jaar de
jaarlijkse canon in één keer af te kopen.
Daarnaast heeft de gemeente Zaanstad het mogelijk gemaakt dat erfpachters het recht van erfpacht
kunnen om laten omzetten naar grond in vol eigendom. De erfpachter betaalt hiervoor een vergoeding
(koopsom) aan de gemeente. Ook hier hanteert de gemeente een marktconformiteit voor de berekening
van de koopsom. De methodiek hiervoor is vastgelegd in de uitvoeringsregels omzettingen van het recht
van erfpacht naar vol eigendom van terreinen die door de gemeente Zaanstad voor woondoeleinden in
erfpacht zijn uitgegeven. De parameters nodig voor het berekenen van de koopsom worden jaarlijks door
Begroting 2013 - 2016 167

het college vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de marktontwikkelingen, waardoor de te
ontvangen koopsommen de markt blijven volgen. Op deze wijze ontvangt de gemeente financiële middelen
die weer kunnen worden ingezet om andere ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.
De gemeente Zaanstad is eind 2011 gestart met erfpachters actief te benaderen over de mogelijkheid tot
het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom. Doel van deze benadering is te bezien in
hoeverre dit leidt tot meer omzettingen van erfpachtgronden en dus extra inkomsten voor de gemeente
welke vervolgens weer voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Dit gebeurt conform het door de
gemeenteraad vastgestelde beleid in 2007 voor het omzetten van erfpachtgrond naar vol eigendom.
Kostenverhaal
De gemeente Zaanstad kiest bij voorkeur voor kostenverhaal voor privaatrechtelijke overeenkomsten.
Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening per 1 juli 2008 is de gemeente
verplicht de kosten van de grondexploitatie te verhalen op particuliere grondeigenaren. Het kostenverhaal
in de WRO kent twee sporen. Een privaatrechtelijk spoor van overeenkomsten en een publiekrechtelijk
spoor van exploitatieplannen.
Privaatrechtelijk spoor: overeenkomsten
De wet maakt onderscheid in ´anterieure overeenkomsten´, dit zijn overeenkomsten die zijn gesloten ter
voorkoming van een exploitatieplan en ´posterieure overeenkomsten´, dit zijn overeenkomsten die zijn
gesloten nadat het exploitatieplan zijn vastgesteld. De gemeente Zaanstad heeft de voorkeur om het
kostenverhaal te verzekeren met een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie. In een dergelijke
overeenkomst wordt, naast allerlei inhoudelijke afspraken, een afspraak gemaakt over een bijdrage van de
grondeigenaar in de gemeentelijke kosten van de grondexploitatie.
Publiekrechtelijk spoor: exploitatieplan
Indien het niet mogelijk is voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan een overeenkomst
aan te gaan met de grondeigenaar, is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Met de
vaststelling van een exploitatieplan wordt het kostenverhaal verzekerd, doordat het de mogelijkheid biedt
aan een te verlenen bouwvergunning een financiële voorwaarde te verbinden ter voldoening van de
bijdrage aan de kosten van de grondexploitatie. Naast dit financiële aspect kunnen er in een exploitatieplan
locatie-eisen worden opgenomen. Deze locatie-eisen bieden de gemeente de mogelijkheid om, ook in
geval van een particuliere grondexploitatie, invulling te geven aan de door de gemeente gewenste regierol.
Het exploitatieplan is daarmee een uitvoeringsinstrument voor door de gemeente gewenste ontwikkelingen.
In 2012 zal een nota bovenwijkse voorzieningen worden opgesteld. Op basis van deze nota wordt het
wettelijk mogelijk om kosten voor bovenwijkse voorzieningen bij ontwikkelaars bij gebiedsontwikkeling te
verhalen. Deze nota dient jaarlijks herzien te worden. Er wordt op dit moment met andere gemeentes
overlegd over de vorm en de inhoud van de nota.
Vastgoedbeleid
Met betrekking tot het gemeentelijke vastgoed is de gemeente een proces gestart dat moet leiden tot:
Het verschaffen van inzicht in de omvang en samenstelling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
Het verbeteren van de verdienpotentie van de vastgoedportefeuille.
Het vaststellen van een visie en strategie ten aanzien van de gemeentelijke eigendommen en
vaststellen of, en zo ja welke, objecten kunnen worden afgestoten.
Besluitvorming over de wijze van omgang met de gemeentelijke vastgoedportefeuille zal in het najaar van
2012 plaatsvinden. Dit zal voor 2013 en de volgende jaren leiden tot een jaarlijks verkoopplan.
Ontwikkelingen
De economische crisis heeft ook in Zaanstad geleid tot een dalende vraag naar woningen, kantoren en
kavels. Bij gebiedsontwikkeling heeft dit tot gevolg dat projecten vertragen of worden stopgezet. Voor de
gemeente betekent dit dat verwachte inkomsten later worden ontvangen en/of lager zijn dan verwacht.
Het overgrote deel van de investeringen bij gebiedsontwikkeling worden door private partijen gedaan en de
gemeentelijk in te zetten middelen zijn beperkt. Dit leidt tot de noodzaak om focus aan te brengen in
Begroting 2013 - 2016 168

ontwikkelingen (ruimtelijke en economisch) die op stedelijk niveau het verschil maken en zo een grote
bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Zaans Evenwicht.
De gemeente Zaanstad heeft daarom een aantal ontwikkeld of in ontwikkeling die een onderbouwing
moeten geven om te komen tot afweging welke ontwikkeling, wanneer in de tijd, gewenst en gefaciliteerd
moet worden.
Afwegingskader Investeringsfonds
Een investering is een kapitaalsinjectie ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.
In het bestuursakkoord is bepaald dat investeringen in Zaanstad moeten leiden tot het volgende doel:
economisch vitaal, verbonden met de regio en duurzaam in ontwikkeling.
Om investeringen beter tegen elkaar af te wegen en de financiële beheersing te versterken heeft de
gemeente Zaanstad een Investeringsfonds ingesteld. Om de diverse projecten onderling te kunnen
vergelijken is een inhoudelijk Afwegingskader Investeringsfonds gemaakt.
In het bestuursakkoord 2010-2014 is de lange termijn visie ‘Zaans Evenwicht’ overgenomen als
richtinggevend kader voor investeringen.
De combinatie van Investeringsfonds en Afwegingskader is bedoeld om een evenwicht te vinden tussen
enerzijds het solide financiële beleid op de investeringen en anderzijds de invulling geven aan de
beleidsmatige ambities van Zaans Evenwicht.
Prioritering Ruimtelijke Investeringen
Met het instellen van het instrument PRI is de gemeente overgegaan tot een prioritering binnen het
totale aanbod van ruimtelijke projecten op het gebied van wonen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
Dit heeft geleid tot een meer gerichte inzet van middelen in kansrijke projecten, maar ook tot het (tijdelijk)
opschorten van niet kansrijke projecten. De uitkomsten worden opgenomen in het Meerjaren Perspectief
Grondzaken (MPG).
Bij het toepassen van het instrument PRI is gebleken dat het geplande aanbod van nieuwbouwwoningen
ver boven de vraag ligt. Dit ten gevolge van de economische crisis, waardoor de vraag naar
nieuwbouwwoningen is afgenomen. Om het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag hebben de
gemeente en de in Zaanstad actieve ontwikkelaars een traject, onder de naam Doseren en Faseren,
doorgelopen. Naar verwachting zal dit ook in 2013 plaatsvinden.
De ontwikkeling van de grondprijzen
De economische crisis heeft ertoe geleid dat bouwprojecten, zowel woningbouw als kantoren vertragen of
zelf worden stopgezet. Deze onzekerheid in de bouwmarkt is voor de gemeente Zaanstad dan ook
aanleiding om het al eerder ingezette lijn met betrekking tot de aanname voor de ontwikkeling van
grondprijzen voort te zetten. Dit betekent dat grondopbrengsten voor de inflatieparameter van 2012 en
verder, met als in 2012 met 0% rekening wordt gehouden. Uitzondering op de 0% is het bedrijventerrein
HoogTij. Hier worden dezelfde parameters aangehouden als de andere partijen in het gebied hanteren.
Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat het om aannames/ramingen gaat en dat de uiteindelijke
werkelijke grondopbrengsten hiervan kunnen afwijken.
Tijdelijk gebruik
De gemeente Zaanstad heeft een aanzienlijke portefeuille grond en vastgoed, waaronder ook
braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Ten gevolge van de economische crisis ontstaat
vertraging in de ontwikkeling van gebieden en projecten waardoor grond en vastgoed langer in bezit blijft
van de gemeente dan eerder voorzien. Vanuit marktpartijen komen verzoeken voor tijdelijk gebruik van
gemeentelijke locaties. Daarnaast ontvangt de gemeente ook verzoeken tot medewerking aan tijdelijk
gebuikt op gronden van particuliere eigenaren. Tijdelijk gebruik kan in de periode tot ontwikkeling van het
gebied een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van omgeving. Over de wijze waarop en de voorwaarden
waaronder zullen regels worden opgesteld
Delen van de locatie- en vastgoedportefeuille lenen zich bijzonder goed voor particulier
opdrachtgeverschap, zowel individueel en collectief, zowel voor wonen, woon- werkcombinaties en werken.
Eind 2012 moet er een beeld zijn van de volgorde van ontwikkeling. Het is de bedoeling om bij het in de
Begroting 2013 - 2016 169

markt zetten van locaties ook intensief gebruikt te maken het internet. Dit geldt ook voor mogelijkheden
voor tijdelijk gebruik.
De gemeente heeft inmiddels een systeem in gebruik om de marktontwikkelingen van zowel woningen als
commercieel vastgoed, beter te kunnen volgen. Deze gegevens zullen tevens toegankelijk gemaakt worden
voor het maken en verstrekken van marktanalyses.
Funderingsherstel
Zaanstad telt 10.000 vooroorlogse woningen die gebouwd zijn op grenen houten palen en door
bacteriologische aantasting van die palen kunnen verzakken. De gemeente onderzoekt in samenwerking
met externe partijen naar nieuwe financieringsvormen voor funderingsherstel. Hierbij gaat om zowel
constructies van externe partijen zoals banken, maar ook de mogelijke inzet van het gemeentelijk
instrument van erfpacht.
Totaal geraamde kosten en opbrengsten van de actieve gemeentelijke grondexploitatie
In de onderstaande tabel worden de kosten, opbrengsten en resultaten van gemeentelijke en particuliere
grondexploitaties getoond. In het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) wordt verder ingegaan op de
gemeentelijke en particuliere grondexploitaties.
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2011
Geraamde
kosten 2012
t/m eindjaar
Geraamde
opbrengsten
2012 t/m
eindjaar
Bedragen x € 1.000
Begroting 2013 - 2016 170
Geraamd
eindresultaat
Contante
waarde per
31-12-2012
Grondexploitaties 52.357 169.826 -201.409 20.774 17.897
Exploitatieovereenkomsten -2.295 2.204 -594 -685 -673
Voorziening gebiedsontwikkeling -23.172
Grondexploitaties in voorbereiding 8.819 10.539 -12.567 26 22
Exploitatieovereenkomsten in
voorbereiding
2.668 1.857 -4.583 -58 -52
Projecten 0 103 -103 0 0
Totaal 38.378 184.528 -219.256 20.057 17.194
De ontwikkeling van de reserves van grondzaken
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de ARG op basis van de actualisatie van juli 2012
getoond.
Bedragen x € 1.000
Ontwikkeling ARG 12.2 2012 2013 2014 2015 2016
Beginsaldo -3.938 -7.417 -7.417 -7.417 -7.822
Grondexploitaties 0 0 -416 0 0
Grondverkopen -350 -100 0 -1.254 0
Exploitatieovereenkomsten -372 -315 -2 -1 0
Totaal bijdrage plannen -722 -415 -418 -1.255 0
Te treffen voorzieningen 238 932 970 850 884
Subtotaal -4.423 -6.900 -6.865 -7.822 -6.938
Benodigd weerstandvermogen -9.889 -9.889 -9.889 -9.889 -9.889
Ondergrens ARG/Bovengrens ARG -7.417/
-12.362
-7.417/
-12.362
-7.417/
-12.362
-7.417/
-12.362
-7.417/
-12.362
Totaal 2.994 517 552 0 479

De benodigde weerstandcapaciteit voor het dekken van alle risico’s uit ontwikkelactiviteiten is berekend op
€ 9,9 miljoen. Het beschikbare weerstandvermogen tegenover de risico’s uit ontwikkelactiviteiten wordt
gevormd door de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Per 1 januari 2012 was de omvang van de ARG
€ 3,9 miljoen. Bij de burap is daarom een dotatie begroot van € 3,2 mln. Per 31 december 2012 bedraagt
de omvang van de ARG hiermee € 6,1 miljoen.
Bij de actualisatie per 1 januari 2013 kan, met de nieuwe berekening van het benodigde
weerstandvermogen en het werkelijk beschikbare weerstandvermogen, een eventuele begrotingswijziging
voor de komende jaren bij de kadernota 2014-2017 worden voorgesteld.
De noodzaak tot eventuele bijstelling van de begrote afdrachten uit of aan de ARG vanuit de algemene
middelen wordt jaarlijks aan de hand van de actuele cijfers bij de jaarrekening afgewogen. Die afweging
vindt plaats aan de hand van de beschikbare weerstandcapaciteit (lees: de stand van de ARG) en de
benodigde weerstandcapaciteit (lees: de omvang van de risico’s uit ruimtelijke ontwikkeling). De ARG heeft
een bufferfunctie tussen de financiële schommelingen die eigen zijn aan ruimtelijke ontwikkeling en de
gemeente-exploitatie. Die bufferfunctie van de ARG, brengt rust in de begroting doordat slechts tot
aanvulling vanuit de algemene middelen naar de ARG zal worden overgegaan, als de ARG onder de
benedengrens (75%) van het benodigde weerstandsvermogen zou uitkomen. Zoals de tabel laat zien is dit
het geval. Het berekende bedrag voor de bijdrage is € 3 miljoen. In de bijgestelde begroting 2012 is
rekening gehouden met € 3,2 miljoen.
Begroting 2013 - 2016 171

4. Financiële positie
4.1. Resultaatmodel
Programma
Resultaat voor bestemming
Economie
Werk, inkomen en integratie
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
Bereikbaarheid en mobiliteit
Milieu
Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Jeugd en onderwijs
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Sport en recreatie
Cultuur
Wijkgericht werken en beheer
Publieke dienstverlening
Openbare orde en veiligheid
Bestuur en organisatie
Financiën
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
Economie
Werk, inkomen en integratie
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
Bereikbaarheid en mobiliteit
Milieu
Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Jeugd en onderwijs
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Sport en recreatie
Cultuur
Wijkgericht werken en beheer
Publieke dienstverlening
Openbare orde en veiligheid
Bestuur en organisatie
Financiën
Subtotaal mutaties reserves
Totaal Resultaatmodel
Saldo realisatie
2011
Saldo begroting
na bw 2012
In bijlage 5.5 is het resultaatmodel per product opgenomen
Begroting lasten
primtief 2013
Begroting 2013 - 2016 172
Begroting baten
primitief 2013
Begroting saldo
primitief 2013
Begroting saldo
primitief 2014
Begroting saldo
primitief 2015
Begroting saldo
primitief 2016
2.201 2.734 1.837 -36 1.801 1.683 1.675 1.666
15.621 17.501 78.441 -62.353 16.088 14.686 14.167 13.307
5.888 8.237 6.958 -828 6.130 5.414 5.188 5.196
667 2.084 3.803 -2.707 1.096 760 -127 -90
3.387 4.755 22.021 -18.093 3.928 4.004 1.391 834
23.905 8.181 40.828 -30.452 10.376 8.242 5.173 8.034
21.615 23.052 27.323 -2.811 24.512 25.220 25.700 25.337
35.195 37.844 38.987 -1.357 37.630 35.613 35.292 35.293
7.056 7.210 6.087 -173 5.914 7.527 5.544 5.247
11.427 11.427 11.273 -90 11.183 10.514 9.400 10.771
61.545 62.755 96.771 -22.786 73.985 50.402 80.377 46.952
2.642 3.238 10.457 -8.892 1.565 1.328 2.155 2.156
13.583 14.624 16.727 -2.029 14.698 14.400 13.686 13.410
10.730 43.480 52.859 -3.109 49.750 49.994 48.266 47.753
-205.794 -210.694 -5.001 -204.912 -209.913 -209.752 -250.548 -216.554
9.669 36.430 409.371 -360.628 48.743 20.035 -2.661 -688
0 -150 0 0 0 0 0 0
-796 -555 0 -100 -100 0 0 0
1.489 -6.082 0 -486 -486 -215 0 0
-144 -66 0 0 0 0 0 0
-1.247 -857 0 -2.027 -2.027 -1.691 -475 1.422
-15.527 4.251 897 -1.164 -267 -562 1.700 -894
-162 0 0 -133 -133 -133 -133 0
-2.434 -2.348 0 -1.172 -1.172 0 0 0
-665 -757 0 -451 -451 -2.335 -480 -432
-35 -65 180 -60 120 -180 0 -825
40 -536 0 -372 -372 -537 -293 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-675 0 0 0 0 0 0 0
0 910 0 -248 -248 -215 -172 0
6.013 -24.616 2.120 -45.723 -43.603 -14.163 2.518 1.414
-14.143 -30.872 3.197 -51.936 -48.739 -20.031 2.665 685
-4.475 5.559 412.569 -412.567 4 1 4 -3

4.2. Grondslagen begroting
Omschrijving Grondslag
Lonen (incl. sociale lasten) 1,25%
Prijzen 1,75%
Subsidies 0,00%
Onroerende-zaakbelastingen 3,75%
Overige belastingen (exclusief parkeerbelasting) 1,75%
Tarieven Kostendekkend
Rekenrente 4,00%
Algemene uitkering Junicirculaire 2012
Financiele regels Collegeprogramma 2012 en budgetregels
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Woningen 65.230 65.350 65.870 66.170
Inwoners 149.200 149.600 150.390 150.940
Lonen
Uitgangspunt bij de lonen en de salarissen is de CAO. Als deze nog niet bekend is, wordt er gerekend met
de gegevens van de ‘loonvoet sector overheid’ uit het Centraal Economische Plan 2012 (conform
collegeprogramma). De raming hiervoor is 1,25% voor 2013. Voor 2013 en verder zijn nog geen Caoafspraken
gemaakt tussen de VNG en het Rijk.
Prijzen
Uitgangspunt bij de prijscompensatie is de prijs netto materiële overheidsconsumptie uit het
Centraal Economisch Plan 2012 (conform collegeprogramma). We gaan daarom uit van een prijsstijging
van 1,75%.
Subsidies
De subsidies worden in 2013 niet geïndexeerd.
Onroerende Zaakbelastingen
In het collegeprogramma zijn afspraken gemaakt over de stijging van de opbrengsten van de Onroerende
Zaakbelasting (OZB) voor de komende jaren. Afgesproken is om de OZB in 2013 met 2% te verhogen
naast de gebruikelijke inflatie (naar verwachting 1,75%).
Overige belastingen
De overige belastingen stijgen met de voorgestelde prijscompensatie van 1,75%, tenzij via de zoekrichting
tarieven anders is voorgesteld. De stijging van de parkeerbelasting is afhankelijk van de nieuw vast te
stellen parkeervisie.
Rekenrente
De rekenrente wordt verlaagd naar 4,0%. De gemiddelde rente op de lange leningportefeuille bedraagt
ultimo 2012 gemiddeld 3,84%. De tarieven op de kapitaalmarkt voor lange financiering in ogenschouw
genomen stellen we voor een verlaging van de rekenrente in de begroting 2013 van 4,5% naar 4,0%.
Ontwikkeling inwoners en woningen
De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen zijn belangrijke parameters in de verdeling van de
algemene uitkering en dus ook voor het aandeel van de gemeente Zaanstad. Deze cijfers zijn daarnaast
ook het uitgangspunt bij de voorlopige berekening van de algemene uitkering, opbrengst onroerende zaak
belastingen en opbrengsten bouwleges.
Begroting 2013 - 2016 173

4.3. Financiële positie
Inleiding
De financiële positie van de gemeente bestaat uit een aantal elementen, op basis waarvan een oordeel kan
worden gevormd over de robuustheid van de begroting. De provincie beoordeelt - in de rol van
toezichthouder op de gemeenten - elk jaar de begroting, onder andere op de financiële positie, het
meerjarige evenwicht in de begroting en de mate waarin sprake is van onderhoudsachterstanden.
Het eerste deel van dit hoofdstuk handelt over de afweging hoeveel de gemeente leent, en daarnaast
hoeveel eigen geld in de spaarpot zit. De algemene reserve is een graadmeter voor de omvang van de
spaarpot. Een breder begrip is het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat naast de algemene
reserve(s) ook uit bestemmingsreserves. Dit zijn buffers waarvoor een bestemming is vastgesteld. De raad
kan de bestemming van deze spaargelden wijzigen. Als een gemeente veel leent, ligt al een deel van de
uitgaven vast in kapitaallasten. De kapitaallasten worden in het hoofdstuk 4.4 investeringen weergegeven.
De kapitaallasten hebben effect op de flexibiliteit van de begroting.
Het tweede deel gaat over de inkomsten, hoe vergaart de gemeente haar inkomsten, en welke flexibiliteit is
daarbij aanwezig. Aan de hand van deze aspecten wordt bij iedere begroting een zo goed mogelijk
afweging gemaakt voor de besteding van de schaarse middelen.
De algemene reserve en het eigen vermogen
Het eigenvermogen van de gemeente Zaanstad bestaat uit de algemene reserves en de
bestemmingsreserves. In 2013 neemt het eigenvermogen af met € 49 miljoen. Dit bestaat grotendeels uit
de onttrekking aan het investeringsfonds ad € 15 mln., en de vrijval van de reserve onderhoud openbare
ruimte ad € 27,6 mln. Het eigenvermogen daalt daardoor van 13,2% in 2012 naar 7,2% van het
balanstotaal in 2013.
De gemeente Zaanstad kent twee algemene reserves, de algemene reserve en de algemene reserve
grondbedrijf. De algemene reserve is een ‘spaarpot’ om onverwachte tegenvallers en risico’s te kunnen
opvangen. In de paragraaf weerstandvermogen is berekend dat de omvang van de algemene reserve ‘ruim
voldoende’ is om de risico’s af te dekken.
Begroting 2013 - 2016 174

Grafiek 1: de algemene reserve
(x 1.000 euro)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Verloop van de algemene reserve
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alg. Reserve Alg. Reserve incl. Grondbedrijf Begroting AR Begroting 2013 incl GB
De omvang van de reserve is in relatie met de omvang van de balans, begroting en de lopende projecten
relatief klein, maar wordt wel voldoende geacht. In de paragraaf 3.4 weerstandsvermogen wordt dit
toegelicht. De algemene reserve (inclusief grondbedrijf) maakt in 2013 2,4% deel uit van het balanstotaal.
Het landelijke gemiddelde van alle gemeenten ligt op 13% in het jaar 2010.
Grafiek 2: verloop eigen vermogen
(x 1 mln. euro)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Eigen vermogen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jaarrekening Begroting 2013 zaanstad als % van de balans Landelijk als % van de balans
Begroting 2013 - 2016 175
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
als % van de balans

Zaanstad heeft, ten opzichte van het landelijke beeld van alle Nederlandse gemeenten, minder dan de helft
beschikbaar van het eigen vermogen als aandeel in de balans. Met andere woorden: landelijk financieren
de gemeenten in 2010 37% van hun bezittingen met eigen middelen. In Zaanstad is dat percentage 13% in
2012 en 7% in 2013. Zaanstad heeft gemiddeld minder eigenvermogen en een veel grotere
leningportefeuille. Dat eigen vermogen daalt in 2013 nog verder door de begrote onttrekking aan het
investeringsfonds en de vrijval van de reserve onderhoud openbare ruimte.
Langlopende leningen (financiering van de activa)
Zaanstad blijft de komende jaren een zwaar lenende gemeente. Het is in relatie met de exploitatie een
speerpunt in de beheersing van de lasten. In hoofdstuk 4.4 Investeringen wordt toegelicht hoe de
beheersing van de kapitaallasten de komende jaren is geregeld.
(x 1 mln. euro)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Langlopende leningen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rekening begroting 2013 % van balans landelijk % Zaanstad
De leningportefeuille (langlopende leningen) loopt de komende begrotingsperiode iets op ten opzichte van
het balanstotaal. De stijging wordt veroorzaakt door het hoge investeringsvolume, waaronder de
vervanging van de riolering. De komende jaren zal er meer met ook kort geld gefinancierd gaan worden,
het rente risico wordt afgedekt met behulp van interest-rate swaps (zie voor meer informatie de paragraaf
3.3 Treasury).
Inkomenspositie (ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen)
Om de uitgaven te kunnen beheersen is het goed om de mogelijkheden van de flexibiliteit van de
exploitatie van de gemeente in te schatten. De volgende globale indeling wordt gehanteerd.
Begroting 2013 - 2016 176
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% van de balans

Globale indeling van de begroting
Globale indeling van de begroting
Baten Wat zijn de baten?
Algemene Uitkering
Lasten
Algemeen dekkingsmiddel OZB
Overige Eigen Middelen
Personeel, gebouwen, kapitaallasten,
programmakosten, subsidies, etc.
Leges, heffingen, tarieven kosten van tariefheffingen
Specifiek Specifieke uitkeringen specifieke bestemmingen
Grondexploitaties grondexploitaties
Voor de algemene dekkingsmiddelen (AU, OZB en overige eigen middelen) leunt Zaanstad voor een groot
deel op de algemene uitkering. Zaanstad heeft relatief weinig overige eigen middelen. De overige eigen
middelen zijn bijvoorbeeld rentebaten, opbrengsten uit dividenden (bijv. BNG), andere belastingen en
opbrengsten uit grondexploitaties.
De normeringssystematiek van de algemene uitkering was voor de jaren 2009 tot en met 2011 buiten
werking gesteld. Dit is voor 2012 tot en met 2015 weer hersteld. Vanaf 2013 zal de algemene uitkering
opnieuw worden verdeeld tussen de gemeenten.
Via de algemene uitkering ontvangt Zaanstad ook decentralisatie-uitkeringen om bepaalde taken uit te
voeren. Het uitgangspunt is dat decentralisatie-uitkeringen vrij besteedbaar zijn. Praktijk is dat er wettelijke
taken voor uitgevoerd moeten worden. Daarom is tegenover de inkomsten van de decentralisatie-uitkering
ook direct een budget gezet met hetzelfde bedrag.
Het werven van extra externe middelen is voor Zaanstad de enige optie om meer mogelijkheden te
creëren, dan de algemene middelen toestaan. Dit zal de komende jaren een stuk lastiger worden gezien de
landelijke financiële / economische situatie.
Onderhoudsachterstanden
Het onderhoud van de openbare ruimte blijft de komende jaren een punt van aandacht. Door de verkoop
van de NUON aandelen en de vorming van de reserve onderhoudsachterstanden is Zaanstad in staat om
de komende jaren een flinke inhaalslag te maken. In het kader van de bezuinigingsopgave wordt de
reserve ‘Openbare Ruimte” ingezet voor een versnelde afschrijving van lopende activa, waarmee de
kapitaallasten structureel worden verlaagd. Met deze afboeking van de reserve wordt het inlopen van de
onderhoudsachterstanden geherfaseerd, waardoor in plaats jaarlijks € 4 miljoen tot 2019 nu structureel € 2
miljoen per jaar beschikbaar komt. Zie ook de paragraaf 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen.
Begroting 2013 - 2016 177

4.4. Investeringen
Ontwikkeling kapitaallasten
Zaanstad heeft al jaren een ambitieus investeringsprogramma. Dit leidt ertoe dat de kapitaallasten (rente
en afschrijving) in de begroting oplopen. Om te voorkomen dat een relatief groot deel van de begroting
bestaat uit, niet beïnvloedbare, kapitaallasten, hebben raad en college drie bestuursperiodes geleden al
besloten om de kapitaallasten te maximeren op € 35 mln. Deze norm is aangeduid met de “10%-norm” en
betreft de kapitaallasten die drukken op de algemenen middelen.
Voor de kapitaallasten van het investeringplan is het budgettaire kader van de begroting van 2011-2014
leidend. In het collegeprogramma is namelijk afgesproken dat de kapitaallasten die worden gedekt uit de
algemene middelen, niet nog verder mogen oplopen. Met andere woorden, er mag geen extra financieel
beslag op de algemene middelen worden gelegd ten opzichte van de vorige begroting.
In 2012 heeft er wel een herijking plaatsgevonden omdat een aantal exploitatie budgetten is omgezet naar
kapitaallasten (het gaat hier bijvoorbeeld om dekking van kapitaallasten uit reserves of door
huurinkomsten). Dit gebeurde onder andere voor het stadhuis, de bibliotheek en een deel van het Plannen
Met Zaanstad budget voor Inverdan.
Ten opzichte van de vorige begroting is een forse daling van kapitaallasten zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt
doordat ook in deze begroting versneld wordt afgeschreven. Door deze maatregelen blijven de
kapitaallasten binnen het gestelde financiële kader.
(x 1 mln. euro)
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
Kapitaallasten voor onderhoud, vervanging en bedrijfsmiddelen
30,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Begroting 2012 Begroting 2013
De volgende figuur geeft inzicht in de ontwikkeling van de bestaande lasten van het bestaand bezit en de
nieuwe lasten vanuit het investeringsplan.
Begroting 2013 - 2016 178

(x 1 mln. euro)
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
Kapitaallasten bestaand bezit en geplande investeringen
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
bestaand nieuw
Ontwikkeling investeringsplan
Sinds de begroting van 2011 worden uitbreidingsinvesteringen gedaan via het Investeringsfonds. Voor
vervangingen, onderhoud en bedrijfsmiddelen wordt een investeringsplan gemaakt met bijbehorende
kapitaallasten. Om te zorgen dat de kapitaallasten niet ongelimiteerd kunnen groeien, wordt vanaf 2013
voor deze onderdelen een investeringsplafond gehanteerd. Deze plafonds, afgesproken bij de begroting
2011 en ingaande vanaf het jaar 2013, kennen we voor de volgende onderdelen:
Onderhoud, Beheer openbare ruimte: € 7,40 mln.
Vervanging, Onderwijs: € 6,34 mln.
Vervanging, Sport: € 1,36 mln.
Bedrijfsmiddelen: € 1,50 mln.
In bijlage 5.8 is een specificatie van het investeringsplan opgenomen. In deze bijlage zijn ook de geraamde
kapitaallasten weergegeven.
Begroting 2013 - 2016 179

(x 1 mln. euro)
12
10
8
6
4
2
Onderhoud openbare ruimte
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Begroting 2012 Begroting 2013
Zoals voorgesteld wordt het beleid gecontinueerd en zal onderhoud geheel vanuit de exploitatie worden
betaald. Zo ver zijn we echter nog niet. Een deel wordt nog steeds geactiveerd. Door versneld af te
schrijven kan op lange termijn dit resultaat wel worden bereikt.
(x 1 mln. euro)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Onderwijs
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Begroting 2012 Begroting 2013
Begroting 2013 - 2016 180

Vanuit de kadernota lag er een opgave voor de onderwijsinvesteringen om € 4 mln. te besparen om binnen
het plafond te blijven. Hiervan kan € 2 mln. direct gerealiseerd worden door maatregelen op gebied van
efficiency en de inkoop van tijdelijke huisvesting. Voor de resterende € 2 mln. wordt gezocht naar
mogelijkheden van cofinanciering ter bevordering van duurzaamheid en energiezuinigheid. In het
duurzaamheidsfonds zijn hiervoor middelen gereserveerd.
(x 1 mln. euro)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
Sport
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Begroting 2012 Begroting 2013
Om de sportinvesteringen binnen het investeringsplafond te houden, wordt een deel van de plannen
gefaseerd. Het andere deel van de investeringsplannen, waardoor hogere kapitaallasten ontstaan, kan
doorgang vinden door de hogere kapitaallasten te dekken uit de reserve sport. Dit is mogelijk omdat het
gebruik van kleedkamersubsidies achterblijft.
Begroting 2013 - 2016 181

(x 1 mln. euro)
35
30
25
20
15
10
5
Bedrijfsmiddelen
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Begroting 2012 Begroting 2013
Bij de kadernota is afgesproken dat in 2013 label A auto’s worden aangeschaft in plaats van elektrische
auto’s. Dit om de investeringen in bedrijfsmiddelen binnen de gestelde plafonds te laten plaatsvinden. Bij
de kadernota 2014-2017 moeten business cases voor vervangingsinvesteringen in het Trainingscentrum
Brandweer Zaanstad en de vervanging van het wagenpark geactualiseerd zijn.
Investeringsfonds
Bij de kadernota is besloten om een bedrag van € 10 mln. te laten vrijvallen uit de subsidie spoorse
doorsnijdingen in verband met de verwachte realisatie van de spoorwegoverbouwing. Daarnaast wordt er
vanuit het Investeringsfonds geïnvesteerd in verband met de vestiging van IKEA, het Hembrugterrein en
het Bernhardplein. Tenslotte is rekening gehouden met de eerdere uitbetaling van de derde tranche van
Nuon. Dat leidt tot het volgende beeld van het investeringsfonds:
Begroting 2013 - 2016 182

(x 1.000 euro)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
Saldo Investeringsfonds
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Saldo IF kadernota Saldo IF begroting
Voor een uitgebreide voortgangsrapportage over het Investeringsfonds wordt verwezen naar het MPG 12.2.
Begroting 2013 - 2016 183

5. Bijlagen
5.1. Reserves
Begroting 2013 - 2016 184

Omschrijving
185
AR / BR
Cl
Boekwaarde
31-12-2011
Begrote saldo
2012
Toevoeging
2013
Onttrekking
2013
Begroot saldo
boekwaarde ult
2013
Mutatie 2014
Begroot saldo
boekwaarde ult
2014
Mutatie 2015
Begroot saldo
boekwaarde ult
2015
Mutatie 2016
(Bedragen x € 1.000)
Begroot saldo
boekwaarde ult
2016
Creatieve bedrijvigheid BR B1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 01 Economie 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementatie WI BR B2 300 185 0 0 185 0 185 0 185 0 185
Actieplan Jeugdwerkloosheid BR B2 949 179 0 -100 79 0 79 0 79 0 79
Participatiemiddelen BR B1 0 330 0 0 330 0 330 0 330 0 330
Totaal 02 Werk, inkomen en
integratie
1.249 694 0 -100 594 0 594 0 594 0 594
GAF 2009/2011 BR B2 6.600 989 0 0 989 0 989 0 989 0 989
Landinr.Westz/Voetpad Guisveld BR B1 149 149 0 0 149 -149 0 0 0 0 0
ILG BR B2 912 362 0 0 362 0 362 0 362 0 362
Strategisch Groenproject BR B1 939 1085 0 -420 665 0 665 0 665 0 665
Bijdragen monumenten BR B1 200 133 -67 66 -66 0 0 0 0 0
Totaal 03 Wonen en ruimtelijke
ontwikkeling
8.800 2.718 0 -487 2.231 -215 2.016 0 2.016 0 2.016
Toerist.Motorchartervaart BR B2 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 04 Bereikbaarheid en
mobiliteit
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duurzaamheidfonds BR B2 7.128 6.461 0 -1.577 4.884 -1.176 3.708 -475 3.233 1.422 4.655
ZMOP2 Fonds Fysiek BR B2 847 507 0 -100 407 -100 307 0 307 0 307
Luchtkwaliteit BR B2 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodembeheer BR B2 0 665 0 -300 365 -365 0 0 0 0 0
Bodembeheer (Beheer en
uitvoering)
0 -50 -50 -100 -50 -150 0 -150 0 -150
Totaal 05 Milieu 8.440 7.583 0 -2.027 5.556 -1.691 3.865 -475 3.390 1.422 4.812
Algemene reserve GB AR A2 1.223 6.067 415 -1.032 5.450 -552 4.898 1.757 6.655 -884 5.771
De Fabriek (vm ISV-geld) BR C1 150 140 0 -10 130 -10 120 -10 110 -10 100

Omschrijving
AR / BR
Cl
Boekwaarde
31-12-2011
Begrote saldo
2012
Toevoeging
2013
Onttrekking
2013
Begroot saldo
boekwaarde ult
2013
Begroting 2013 - 2016 186
Mutatie 2014
Begroot saldo
boekwaarde ult
2014
Mutatie 2015
Begroot saldo
boekwaarde ult
2015
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde ult
2016
Infrastructurele werken BR B1 75 75 481 -122 434 0 434 -47 387 0 387
Hembrugterrein (Van Geel) BR B1 2.770 2.770 0 0 2.770 0 2.770 0 2.770 0 2.770
Cofinanc. Hembrugterrein BR A2 1.279 696 0 0 696 0 696 0 696 0 696
PMZ-Egalisatie BR B2 225 225 0 0 225 0 225 0 225 0 225
Totaal 06 Grondzaken en
gebiedsontwikkeling
5.722 9.973 896 -1.164 9.705 -562 9.143 1.700 10.843 -894 9.949
Combinatiefuncties BR B2 0 0 0 -133 -133 -133 -266 -133 -399 0 -399
Totaal 07 Jeugd & onderwijs 0 0 0 -133 -133 -133 -266 -133 -399 0 -399
WMO BR B3 4.597 3.770 0 -156 3.614 0 3.614 0 3.614 0 3.614
ZMOP2 Fonds Sociaal BR B1 3.273 1.752 0 -1.016 736 0 736 0 736 0 736
Totaal 08 Maatschappelijke
ondersteuning en welzijn
7.870 5.522 0 -1.172 4.350 0 4.350 0 4.350 0 4.350
Combinatiefuncties BR B2 833 543 0 0 543 0 543 0 543 0 543
Sport a fonds perdu BR B2 6.781 6.314 0 -451 5.863 -2.335 3.528 -480 3.048 -432 2.616
NASB BR B2 458 458 0 0 458 0 458 0 458 0 458
Totaal 09 Sport en recreatie 8.072 7.315 0 -451 6.864 -2.335 4.529 -480 4.049 -432 3.617
Inrichting Bieb Inverdan BR B3 825 825 0 0 825 0 825 0 825 -825 0
Fonds Beeldende Kunst BR B3 125 60 0 -60 0 0 0 0 0 0 0
Productiehuis De Kade BR B3 0 0 180 0 180 -180 0 0 0 0 0
Totaal 10 Cultuur 950 885 180 -60 1.005 -180 825 0 825 -825 0
Prog. coördinatie ZZO BR B2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAP Poelenburg BR B2 1.624 1.287 0 -292 995 -442 553 -293 260 0 260
ZMOP2 Fonds Fys./bedr. Terrein BR B2 229 180 0 -80 100 -95 5 0 5 0 5
Totaal 11 Wijkgericht werken en
beheer
2.003 1.467 0 -372 1.095 -537 558 -293 265 0 265
Basisreg.+digitalisering BR B2 1.000 635 0 -248 387 -215 172 -172 0 0 0

Omschrijving
AR / BR
Cl
Boekwaarde
31-12-2011
Begrote saldo
2012
Toevoeging
2013
Onttrekking
2013
Begroot saldo
boekwaarde ult
2013
Begroting 2013 - 2016 187
Mutatie 2014
Begroot saldo
boekwaarde ult
2014
Mutatie 2015
Begroot saldo
boekwaarde ult
2015
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde ult
2016
Pensioenregeling wethouders BR B2 0 880 0 0 880 0 880 0 880 0 880
Frictiekosten BR B2 0 395 0 0 395 0 395 0 395 0 395
Totaal 14 Bestuur en organisatie 1.000 1.910 0 -248 1.662 -215 1.447 -172 1.275 0 1.275
Algemene reserve AR A2 23.002 16.627 0 -2.000 14.627 0 14.627 0 14.627 0 14.627
Openbare Ruimte BR C1 34.990 29.391 665 -25.930 4.126 252 4.378 27 4.405 277 4.682
Co-Financiering BR B2 540 500 0 0 500 0 500 0 500 0 500
Investeringsfonds* BR A2 20.986 10.017 1.455 -16.025 -4.553 -12.448 -17.001 3.606 -13.395 2.190 -11.205
Bedrijfsresultaat DSB BR B2 -209 -209 0 0 -209 0 -209 0 -209 0 -209
Inrichting Nieuw Stadhuis BR C1 796 654 0 -142 512 -142 370 -142 228 -142 86
Nieuw stadhuis BR C1 11.002 9.712 0 -1.433 8.279 -1.625 6.654 -973 5.681 -910 4.771
ISV3 BR B1 594 393 0 -193 200 -200 0 0 0 0 0
Totaal 15 Financiën 91.701 67.085 2.120 -45.723 23.482 -14.163 9.319 2.518 11.837 1.415 13.252
Eindtotaal 136.023 105.152 3.196 -51.937 56.411 -20.031 36.380 2.665 39.045 686 39.731
* Negatieve stand wordt bij de najaarsrapportage gecorrigeerd
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan
worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en
deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het
doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve
nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde
reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.

5.2. Voorzieningen
188

189
Cl
Boekwaarde
31-12-2011
Begrote mutatie
2012
Toevoeging
2013
Onttrekking
2013
Begroot saldo
boekwaarde ult
2013
Mutatie 2014
Begroot saldo
boekwaarde ult
2014
Mutatie 2015
Begroot saldo
boekwaarde ult
2015
Bedragen x € 1.000)
De Conrad A 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afvalstoffen egalisatie voorziening D 866 -866 0 0 0 200 200 200 400 200 600
Gasfabriekterrein Wormerveer A 223 -60 0 -63 100 -60 40 -40 0 0 0
Gasfabriekterrein Krommenie A 491 -21 0 -170 300 -300 0 0 0 0 0
Gasfabriekterrein Zaandam A 244 0 0 -244 0 0 0 0 0 0 0
05 Milieu 1.824 -947 0 -477 400 -160 240 160 400 200 600
Herstructurering Rosmolenwijk D 92 -75 0 0 17 -17 0 0 0 0 0
Brede School Westerkoog C 7 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebiedsontwikkeling A 23.172 238 932 0 24.342 970 25.312 850 26.162 884 27.046
Afwikkeling Boon C 165 -7 0 -158 0 0 0 0 0 0 0
Afwikkeling Erasmushuis C 173 -173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afvalzorg C 3.782 -120 0 -3.662 0 0 0 0 0 0 0
Zaantheater (groot onderhoud) D 533 0 0 0 533 0 533 0 533 0 533
Zuiderhout Noord C 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderhoud vastgoed D 2.739 0 0 0 2.739 0 2.739 0 2.739 0 2.739
06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling 30.693 -174 932 -3.820 27.631 953 28.584 850 29.434 884 30.318
UPC Gelden Bibliotheek D 2.180 0 0 0 2180 0 2180 -2.180 0 0 0
10 Cultuur 2.180 0 0 0 2.180 0 2.180 -2.180 0 0 0
Civiele kunstwerken D 181 66 66 0 313 0 313 0 313 0 313
Begraafplaatsen egalisatie voorziening D 62 70 24 0 156 0 156 0 156 0 156
Riolen egalisatie voorziening D 2.059 863 783 0 3.705 0 3.705 0 3.705 0 3.705
Marktgelden egalisatie voorziening D 68 0 0 0 68 0 68 0 68 0 68
Parkeervoorziening D 446 0 0 0 446 0 446 0 446 0 446
11 Wijkgericht werken en beheer 2.816 999 873 0 4.688 0 4.688 0 4.688 0 4.688
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde ult
2016

Cl
Boekwaarde
31-12-2011
Begrote mutatie
2012
Toevoeging
2013
Begroting 2013 - 2016 190
Onttrekking
2013
Pensioenvoorziening raadsleden B 128 14 23 -9 156 -48 108 14 122 14 136
Reorganisatiekosten personeel B 434 -121 0 -108 205 -84 121 -46 75 -11 64
Wachtgelden wethouders B 351 -150 0 -150 51 680 731 -405 326 -150 176
Kosten voormalig personeel B 232 -139 0 -76 17 -15 2 -2 0 0 0
14 Bestuur en organisatie 1.145 -396 23 -343 429 533 962 -439 523 -147 376
First in food B 240 0 0 0 240 -240 0 0 0 0 0
Begroot saldo
boekwaarde ult
2013
Mutatie 2014
Begroot saldo
boekwaarde ult
2014
Mutatie 2015
Begroot saldo
boekwaarde ult
2015
Mutatie 2016
Begroot saldo
boekwaarde ult
2016
240 0 0 0 240 -240 0 0 0 0 0
Eindtotaal 38.904 -524 1.828 -4.640 35.568 1.086 36.654 -1.609 35.045 937 35.982
Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een
voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

5.3. Overlopende passiva
Betreft alle van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren (cf. art. 49, lid b BBV)
191
Specifieke uitkering Boekwaarde
ultimo 2011
Mutatie
2012
Verwachte
ontvangst
2013
(bedragen x € 1.000)
Verwachte
aanwending
2013
Begroot
saldo
boekwaarde
ultimo 2013
Wet Werk en Bijstand werkdeel 3.591 -1.491 5.400 -5.800 1.700
02 Werk, inkomen en integratie 3.591 -1.491 5.400 -5.800 1.700
Haalbaarheid Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap
40 0 0
-40
0
Inhaalslag bestemmingsplan 11 -11 0 0 0
Kalverpolder + papierindustrie 324 709 0 0 1.033
Webcam Kalverpolder 5 -5 0 0 0
03
Wonen en ruimtelijke
ontwikkeling 380 693 0 -40 1.033
Dynamisch busstation 999 0 0 -999 0
04 Bereikbaarheid en mobiliteit
E-Harbours
999 0 0 -999 0
Cofinancieringregeling Europese
Territoriale Samenwerking
Interregionaal
194 -50 0
-100
44
Geurreducerende maatregelen 10 0 0 0 10
Luchtkwaliteit/Nationale
samenwerking
974 -320 0
-320
334
Railscherm Wormerveer 106 124 135 -365 0
Geluidsanering 0 121 0 -61 60
Stil asfalt 0 4 0 0 4
05 Milieu 1.284 -121 135 -846 452
Brede Doeluitkering pilot
Categorie II
22 -22 0
0
0
Traverse Krommenie 121 -121 0 0 0
Zuidelijke Randweg 210 -210 0 0 0
06
Grondzaken en
gebiedsontwikkeling 353 -353 0 0 0
Binnenklimaat scholen Zaanstad 104 -34 70
Onderwijsachterstandenbeleid 467 200 2.900 -2.900 667
Participatiebudget Educatie 143 -143 0 0 0
Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie
77 -20 0
-57
0
Volwasseneneducatie 188 -188 0 0 0
07 Jeugd en onderwijs 979 -185 2.900 -2.957 737
Elektronisch Kind Dossier
Experiment perspectief ex-AMV’s
55 0 0 -55 0
(Alleenstaande minderjarige
vreemdelingen)
22 -22 0
0 0
Maatschappelijke Opvang,
Vrouwenopvang en
209 0 0
-209
0

Specifieke uitkering Boekwaarde
ultimo 2011
Verslavingszorg
Mutatie
2012
Verwachte
ontvangst
2013
Verwachte
aanwending
2013
Begroot
saldo
boekwaarde
ultimo 2013
Nazorg volwassen ex-gedetineerd 3 -3 0 0 0
Regeling Geldelijke Steun
Huisvesting Gehandicapten
(RGSHG)
485 -190 0
-130 165
Verbouwing Westzijde 93 84 0 0 -84 0
Vrouwenopvang 87 -87 0 0 0
08 Maatschappelijke
ondersteuning en welzijn 945 -302 0 -478 165
Toeristische Motorchartervaart 189 -189 0
10 Cultuur 189 -189 0 0 0
Brede Doeluitkering 30 km-zones
2009
292 -292 0 0 0
Brede Doeluitkering Fietspad
Saendelft
340 -340 0 0 0
Brede Doeluitkering Herinrichting
Twiskeweg
99 -99 0 0 0
Brede Doeluitkering Ontsluiting
Westzaan
33 -33 0 0 0
Dynamisch Verkeersmanagement
N203 Wandelweg
80 -80 0 0 0
Quick Wins binnenvaart 653 2.748 1.671 -5.072 0
Revitalisering Molletjesveer 464 -377 0 0 87
Tijdbeleid 93 -46 0 0 47
Voetpad Guisveld 481 0 0 0 481
Zaan/de Poel 17 -17 0 0 0
11 Wijkgericht werken en beheer 2.552 1.464 1.671 -5.072 615
Spoorse doorsnijdingen 30.542 -3.600 0 0 26.942
15 Financiën 30.542 -3.600 0 0 26.942
Eindtotaal 41.814 -4.084 10.106 -16.192 31.644
Begroting 2013 - 2016 192

5.4. Begrotingsmutaties
De begrotingswijzigingen zijn in de betreffende programma’s opgenomen. In deze bijlage zijn de
begrotingswijzigingen opgenomen die programmaoverstijgend zijn en saldoneutraal
Programma 1: Economie
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel: Hervormingsagenda L -2 -2 -2 -2
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar
de nieuwe domeinen Sector Ruimte&Milieu
L -6 -4 -3 -1
Invulling taakstelling Bundelen Kennisclubs. L -71 -71 -71 -71
Overheveling onderzoeksbudget BU naar BO. L 60 60 60 60
Schaalverhoging en overige mutaties a.g.v.
reorganisatie Stad-Wijken.
L 5 5 5 5
-14 -13 -11 -10
Programma 2: Werk, inkomen en integratie
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing formatie Werk en Inkomen en oplossen
van taakstellingen
L 76 76 76 76
Centraliseren stelposten realistisch begroten facilitaire
kosten op programma 'Financiën'.
L 58 5 5 5
De vacatureruimte van het sectorhoofd wordt ingezet
voor de ombuiging kanaalsturing, bedrijfsvoering en
(deels) WABO.
L 71 71 71 71
Effectuëring ombuiging kanaalsturing bij W&I L -84 -84 -84 -84
In het kader van de centralisatie van facilitaire
budgetten vindt reductie bij het KCC van de inhuur- en
algemene kosten plaats.
L 105 105 105 105
In het kader van de ombuigingen (bedrijfsvoering) wordt
1 fte en een deel van de prijscompensatie ingezet.
L 65 65 65 65
Invulling ombuiging kanaalsturing. L -3 -3 -3 -3
Overheveling kapitaallasten Kredietbank. L -19 -19 -19 -19
Overzetten formatie van bedrijfsvoering en beleid naar
inkoop
L -71 -71 -71 -71
Restant stelpost W&I tgv domein D&V L -13 -27 -27 -27
186 119 119 119
Programma 3: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel: Hervormingsagenda L -12 -12 -12 -12
Bezuinigingsmaatregel: Verminderen van het adviseren
over vergunningen aan burgers, bedrijven en
instellingen.
L 66 116 116 143
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar
de nieuwe domeinen Sector Ruimte&Milieu
L 7 6 4 2
Invulling taakstelling Bundelen Kennisclubs. L -76 -76 -76 -76
Overdracht budget beheer Fietspad Middel-Rooswijk L -25 -25 -25 -25
Overheveling onderzoeksbudget BU naar BO. L -60 -60 -60 -60
Schaalverhoging en overige mutaties a.g.v.
reorganisatie Stad-Wijken.
L 81 81 81 81
-19 29 28 52
Begroting 2013 - 2016 193

Programma 4: Bereikbaarheid en mobiliteit
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Invulling taakstelling Bundelen Kennisclubs. L -76 -76 -76 -76
-76 -76 -76 -76
Programma 5: Milieu
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Centraliseren stelposten realistisch begroten facilitaire
kosten op programma 'Financiën'.
L 104 104 104 104
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar
de nieuwe domeinen Sector Ruimte&Milieu
L -58 -44 -29 -14
Invulling Wabo-taakstellingen. L -191 -191 -191 -191
Schaalverhoging en overige mutaties a.g.v.
reorganisatie Stad-Wijken.
L -11 -11 -11 -11
-157 -142 -127 -113
Programma 6: Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel Vrijval afgekochte erfpachtgelde B 0 0 0 1.370
Bezuinigingsmaatregel: Hervormingsagenda L -186 -4 -4 -4
Bezuinigingsmaatregel: Vrijval afgekochte
erfpachtgelden
B 0 0 0 283
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar
de nieuwe domeinen Sector Ruimte&Milieu
L -10 -7 -5 -2
Invulling taakstelling Bundelen Kennisclubs. L -57 -57 -57 -57
Invulling taakstelling Kanaalsturing. L -5 -5 -5 -5
Invulling taakstellingen Inkoop, Bundelen kennisclubs,
Werving en selectie en Inhuur.
L -178 -167 -179 -179
Maatregel Vrijval afgekochte erfpachtgelden L 0 0 0 -55
Overdracht Trias en Volleyhal naar Grondzaken L 40 40 40 40
Overheveling kapitaallasten Kredietbank. L 19 19 19 19
Schaalverhoging en overige mutaties a.g.v.
reorganisatie Stad-Wijken.
L -27 -27 -27 -27
versnelde afschrijving bij vrijval afkoopsommen erfpacht L 0 0 808 0
-404 -209 591 1.383
Programma 7: Jeugd en onderwijs
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bij het opstellen van de begroting 2011-2014 is
abusievelijk een stelpost opgenomen. Deze stelpost
wordt binnen de begroting opgelost.
L 190 146 146 146
Budgetten combinatiefuncties op programma Sport &
Recreatie vanaf 2013 overhevelen naar programma
Jeugd & Onderwijs
L 1.045 645 645 645
Budgetten combinatiefuncties op programma Sport &
Recreatie vanaf 2013 overhevelen naar programma
Jeugd & Onderwijs
B -400 0 0 0
Business case bezuinigingen begroting 2013-2016
collectieve voorzieningen (herschikking).
L 0 -25 -75 -75
Het implementatiebudget 2013 voor de decentralisatie
Jeugdzorg overhevelen naar het juiste product
L -386 0 0 0
Invulling taakstelling kanaalsturing bij maatschappelijke
ontwikkeling
L -47 -47 -47 -47
402 719 669 669
Begroting 2013 - 2016 194

Programma 8: Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Aanpassing formatie Werk en Inkomen en oplossen
van taakstellingen
L -76 -76 -76 -76
Bij het opstellen van de begroting 2011-2014 is
abusievelijk een stelpost opgenomen. Deze stelpost
wordt binnen de begroting opgelost.
L -190 -146 -146 -146
Business case bezuinigingen begroting 2013-2016
collectieve voorzieningen (herschikking).
L 0 25 75 75
Centraliseren stelposten realistisch begroten facilitaire
kosten op programma 'Financiën'.
L 80 80 80 80
Het implementatiebudget 2013 voor de decentralisatie
Jeugdzorg overhevelen naar het juiste product
L 386 0 0 0
In het kader van de centralisatie van facilitaire
budgetten vindt reductie bij het KCC van de inhuur- en
algemene kosten plaats.
L -5 -5 -5 -5
Jongerencentrum Assendelft, financiering vanuit de
aanvullende opdrachten Wijkmanagement
L 165 60 0 0
361 -61 -71 -71
Programma 9: Sport en recreatie
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Budgetten combinatiefuncties op programma Sport &
Recreatie vanaf 2013 overhevelen naar programma
Jeugd & Onderwijs
L -1.045 -645 -645 -645
Budgetten combinatiefuncties op programma Sport &
Recreatie vanaf 2013 overhevelen naar programma
Jeugd & Onderwijs
B 400 0 0 0
Overdracht Trias en Volleyhal naar Grondzaken L -40 -40 -40 -40
-685 -685 -685 -685
Programma 10: Cultuur
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel: Vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
L 0 -1.000 -1.000 0
Bezuinigingsmaatregel: Vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
B 0 1.000 1.000 0
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar
de nieuwe domeinen Sector Ruimte&Milieu
L -2 -1 -1 0
Overheveling onderhoudsbijdrage openbare ruimte
Zaanse Schans van Stedelijk naar Fysiek.
L -92 -92 -92 -92
-93 -93 -93 -92
Programma 11: Wijkgericht werken en beheer
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel: Vermindering onderhoud
openbare ruimte
L 800 569 569 569
Centraliseren stelposten realistisch begroten facilitaire
kosten op programma 'Financiën'.
L 235 235 235 235
exploitatie Walstroom van H&V naar product Ciciel L 37 37 37 37
Invulling ombuiging WABO R&B L -29 -31 -31 -31
Jongerencentrum Assendelft, financiering vanuit de
aanvullende opdrachten Wijkmanagement
L -165 -60 0 0
maatregel vermindering openbare ruimte L -2.994 -4.569 -4.569 -4.569
Begroting 2013 - 2016 195

Maatregel Vrijval afgekochte erfpachtgelden L 0 0 0 -1.598
Overdracht budget beheer Fietspad Middel-Rooswijk L 25 25 25 25
Overheveling onderhoudsbijdrage openbare ruimte
Zaanse Schans van Stedelijk naar Fysiek.
L 92 92 92 92
versnelde afschrijving bij vrijval afkoopsommen erfpacht L 0 0 23.192 0
versnelde afschrijving bij vrijval reserve
onderhoudsachterstanden
L 24.790 0 0 0
22.790 -3.703 19.549 -5.241
Programma 12: Publieke dienstverlening
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Bezuinigingsmaatregel: 14075 bouwt het maken van
afspraken via de telefoon af.
L 0 53 53 53
Bezuinigingsmaatregel: Afschaffen huisbezoeken en
geboorteaangifte in het ZMC.
L 0 28 28 28
Bezuinigingsmaatregel: Beperkte openstelling
studiezaal Gemeentearchief.
L 0 36 36 36
Bezuinigingsmaatregel: Callcenter stopt met meldingen
openbare ruimte.
L 0 53 53 53
Bezuinigingsmaatregel: De sector Bouw &
Milieuvergunningen aanpassen aan huidige
economische omstandigheden.
L 148 148 148 224
De vacatureruimte van het sectorhoofd wordt ingezet
voor de ombuiging kanaalsturing, bedrijfsvoering en
(deels) WABO.
L -114 -114 -114 -114
exploitatie Walstroom van H&V naar product Ciciel L -37 -37 -37 -37
In het kader van de centralisatie van facilitaire
budgetten vindt reductie bij het KCC van de inhuur- en
algemene kosten plaats.
L -100 -100 -100 -100
In het kader van de ombuigingen (WABO) wordt 0,8fte
afgeraamd.
L -61 -61 -61 -61
In het kader van de ombuigingen (WABO) wordt 1fte
afgeraamd.
L -71 -71 -71 -71
In het kader van de ombuigingen (WABO) wordt 2x
0,5fte afgeraamd.
L 0 -48 -48 -48
Invulling ombuiging kanaalsturing. L -16 -16 -16 -16
Invulling ombuiging WABO H&V L -15 -16 -16 -16
Invulling taakstelling in het kader van de ombuigingen
Wabo.
L -201 -143 -143 -143
Realiseren taakstelling kanaalsturing L -112 -112 -112 -112
Uitvoering van raadsmotie waarbij leges
funderingsherstel t/m 2013 niet in rekening worden
gebracht, dit wordt gedekt uit de leefbaarheidsgelden.
L -129 0 0 0
Uitvoering van raadsmotie waarbij leges
funderingsherstel t/m 2014 niet in rekening worden
gebracht, dit wordt gedekt uit de leefbaarheidsgelden.
Dit budget is eind 2011 vanuit Wijken overgeheveld
naar de dienst Publiek.
L 0 -129 0 0
-708 -528 -399 -323
Programma 13: Openbare orde en veiligheid
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Centraliseren stelposten realistisch begroten facilitaire
kosten op programma 'Financiën'.
L 81 81 81 81
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar L 1 1 1 0
Begroting 2013 - 2016 196

de nieuwe domeinen Sector Handhaving
Herschikking i.v.m centralisatie van budgetten voor
vervoersmanagement.
Herschikking van de compensatiereeks
salarisbegroting.
Overheveling budgetten voor facilitair beheer kazernes
van programma Openbare orde en veiligheid naar
programma Financiën
Verschuiving tussen programma Openbare Orde en
Veiligheid, Bestuur en Organisatie en Financiën als
gevolg van organisatiewijziging.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor bloemen.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor kantoorartikelen.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor telefonie.
Verschuiving van programma Openbare Orde en
Veiligheid naar programma Bestuur en Organisatie
vanwege het centraliseren van administratieve taken
Voor de ombuiging Staf en Ondersteuning wordt
formatie ingeleverd.
L -2 -2 -2 -2
L 21 15 10 5
L -474 -474 -474 -474
L -36 -34 -32 -29
L -2 -2 -2 -2
L -1 -1 -1 -1
L -2 -2 -2 -2
L -3 -3 -3 -3
L -7 -7 -7 -7
-424 -427 -430 -433
Programma 14: Bestuur en organisatie
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Als gevolg van de introductie van vervoersmanagement
worden de budgetten voor woon-werkverkeer
gecentraliseerd. Deze centralisatie is budgettair
neutraal.
L 170 170 170 170
Herschikking i.v.m centralisatie van budgetten voor
vervoersmanagement.
L -3 -3 -3 -3
Herschikking van de compensatiereeks
salarisbegroting.
L -14 -10 -7 -3
In het kader van de ombuiging op de Waboketen wordt
er formatie ingeleverd bij Juridische Zaken.
L -29 -29 -29 -29
Invullen van ombuiging op inhuur. L -81 -79 -78 -78
Overheveling budgetten voor facilitair beheer kazernes
van programma Openbare orde en veiligheid naar
programma Financiën
L 474 474 474 474
Overzetten formatie van bedrijfsvoering en beleid naar
inkoop
L 71 71 71 71
Verschuiving juridische capaciteit van product Directie
& Staf naar product Concern Control.
L -76 -76 -76 -76
Verschuiving tussen product Facilitaire Zaken en
product kostenplaats Middelen a.g.v. invulling
taakstelling Stadhuis
L 770 770 770 770
Verschuiving tussen programma Openbare Orde en
Veiligheid, Bestuur en Organisatie en Financiën als
gevolg van organisatiewijziging.
L 24 23 21 20
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
L 240 240 240 240
Begroting 2013 - 2016 197

centralisatie van arbo-budgetten.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor abonnementen.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor bloemen.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor catering.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor hardware.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor kado.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor kantoorartikelen.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor software.
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor telefonie.
Verschuiving tussen verschillende programma's i.v.m.
het centraliseren van de kosten van directie en
bedrijfsbureaus onder Programma Bestuur en
Organisatie.
verschuiving van programma 14 naar programma 15
a.g.v. invulling taakstelling kanaalsturing bij
maatschappelijke ontwikkeling
Verschuiving van programma Bestuur & Organisatie
naar programma Financiën i.v.m. centralisatie van
budgetten voor vervoersmanagement.
verschuiving van programma Financien naar
programma Bestuur en Organisatie a.g.v. de vorming
van onderhoudsbudget NSH
verschuiving van programma Financien naar
programma Bestuur en Organisatie als gevolg van het
besluit ICT kosten te centraliseren binnen programma
Bestuur en Organisatie.
Verschuiving van programma Openbare Orde en
Veiligheid naar programma Bestuur en Organisatie
vanwege het centraliseren van administratieve taken
Voor de ombuiging Staf en Ondersteuning wordt
formatie ingeleverd.
L 31 31 31 31
L 12 12 12 12
L 11 11 11 11
L 26 26 26 26
L 7 7 7 7
L 85 85 85 85
L 62 62 62 62
L 171 171 171 171
L 169 169 169 169
L -22 -22 -22 -22
L -34 -34 -34 -34
L 176 176 176 176
L 165 190 190 190
L 3 3 3 3
L -13 -13 -13 -13
2.396 2.425 2.428 2.430
Programma 15: Financiën
Omschrijving 2013 2014 2015 2016
Als gevolg van de introductie van vervoersmanagement
worden de budgetten voor woon-werkverkeer
gecentraliseerd. Deze centralisatie is budgettair
neutraal.
L -170 -170 -170 -170
Begroting 2013 - 2016 198

Bezuinigingsmaatregel: Hervormingsagenda L 200 18 18 18
Bezuinigingsmaatregel: Vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking
L 0 469 469 0
Bezuinigingsmaatregel: Vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
L 0 -469 -469 0
Centraliseren stelposten realistisch begroten facilitaire
kosten op programma 'Financiën'.
L -557 -504 -504 -504
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar
de nieuwe domeinen Sector Handhaving
L -1 -1 -1 0
Compensatie nieuwe methodiek salarisbegroting naar
de nieuwe domeinen Sector Ruimte&Milieu
L 68 51 33 17
De vacatureruimte van het sectorhoofd wordt ingezet
voor de ombuiging kanaalsturing, bedrijfsvoering en
(deels) WABO.
L 43 43 43 43
Effectuëring ombuiging kanaalsturing bij W&I L 84 84 84 84
Herschikking i.v.m centralisatie van budgetten voor
vervoersmanagement.
L 5 5 5 5
Herschikking van de compensatiereeks
salarisbegroting.
L -7 -5 -3 -2
In het kader van de ombuiging op de Waboketen wordt
er formatie ingeleverd bij Juridische Zaken.
L 29 29 29 29
In het kader van de ombuigingen (bedrijfsvoering) wordt
1 fte en een deel van de prijscompensatie ingezet.
L -65 -65 -65 -65
In het kader van de ombuigingen (WABO) wordt 0,8fte
afgeraamd.
L 61 61 61 61
In het kader van de ombuigingen (WABO) wordt 1fte
afgeraamd.
L 71 71 71 71
In het kader van de ombuigingen (WABO) wordt 2x
0,5fte afgeraamd.
L 0 48 48 48
Invullen van ombuiging op inhuur. L 81 79 78 78
Invulling ombuiging kanaalsturing. L 19 19 19 19
Invulling ombuiging WABO H&V. L 44 47 47 47
Invulling taakstelling Bundelen Kennisclubs. L 281 281 281 281
Invulling taakstelling in het kader van de ombuigingen
Wabo.
L 201 143 143 143
Invulling taakstelling kanaalsturing bij maatschappelijke
ontwikkeling
L 47 47 47 47
Invulling taakstelling Kanaalsturing. L 5 5 5 5
Invulling taakstellingen Inkoop, Bundelen kennisclubs,
Werving en selectie en Inhuur.
L 178 167 179 179
Invulling Wabo-taakstellingen. L 191 191 191 191
maatregel vermindering openbare ruimte B 4.000 4.000 4.000 4.000
maatregel vermindering openbare ruimte L 994 0 0 0
Realiseren taakstelling kanaalsturing L 112 112 112 112
Restant stelpost W&I tgv domein D&V L 13 27 27 27
Schaalverhoging en overige mutaties a.g.v.
reorganisatie Stad-Wijken.
L -48 -48 -48 -48
Uitvoering raadsmotie leges funderingsherstel L 0 129 0 0
Uitvoering van raadsmotie waarbij leges
funderingsherstel t/m 2013 niet in rekening worden
gebracht, dit wordt gedekt uit de leefbaarheidsgelden.
L 129 0 0 0
Verschuiving juridische capaciteit van product Directie
& Staf naar product Concern Control.
L 76 76 76 76
Verschuiving tussen product Facilitaire Zaken en L -770 -770 -770 -770
Begroting 2013 - 2016 199

product kostenplaats Middelen a.g.v. invulling
taakstelling Stadhuis
Verschuiving tussen programma Openbare Orde en
Veiligheid, Bestuur en Organisatie en Financiën als
gevolg van organisatiewijziging.
L 12 11 11 10
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van arbo-budgetten.
L -240 -240 -240 -240
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor abonnementen.
L -31 -31 -31 -31
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor bloemen.
L -11 -11 -11 -11
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor catering.
L -11 -11 -11 -11
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor hardware.
L -26 -26 -26 -26
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor kado.
L -7 -7 -7 -7
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor kantoorartikelen.
L -84 -84 -84 -84
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor software.
L -62 -62 -62 -62
Verschuiving tussen programma¿s Bestuur en
Organisatie en Financiën als gevolg van de
centralisatie van budget voor telefonie.
L -169 -169 -169 -169
Verschuiving tussen verschillende programma's i.v.m.
het centraliseren van de kosten van directie en
bedrijfsbureaus onder Programma Bestuur en
Organisatie.
L -169 -169 -169 -169
verschuiving van programma 14 naar programma 15
a.g.v. invulling taakstelling kanaalsturing bij
maatschappelijke ontwikkeling
L 22 22 22 22
Verschuiving van programma Bestuur & Organisatie
naar programma Financiën i.v.m. centralisatie van
budgetten voor vervoersmanagement.
L 34 34 34 34
verschuiving van programma Financien naar
programma Bestuur en Organisatie a.g.v. de vorming
van onderhoudsbudget NSH
L -176 -176 -176 -176
verschuiving van programma Financien naar
programma Bestuur en Organisatie als gevolg van het
besluit ICT kosten te centraliseren binnen programma
Bestuur en Organisatie.
L -165 -190 -190 -190
Voor de ombuiging Staf en Ondersteuning wordt
formatie ingeleverd.
L 20 20 20 20
vrijval afkoopsommen erfpacht (overlopend passief) B 0 0 -24.000 0
vrijval reserve onderhoudsachterstanden B -27.590 0 0 0
-23.340 3.080 -21.056 2.928
Begroting 2013 - 2016 200

5.5. Resultaatmodel per product
Programma 1: Economie
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Economische ontwikkeling 2.201 2.734 1.837 -36 1.801 1.683 1.675 1.666
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
2.201 2.734 1.837 -36 1.801 1.683 1.675 1.666
Economische ontwikkeling 0 -150 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves 0 -150 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.201 2.584 1.837 -36 1.801 1.683 1.675 1.666
Programma 2: Werk, inkomen en integratie
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Participatie 2.693 3.654 9.570 -6.611 2.959 2.959 2.965 2.991
Inkomensvoorziening 5.880 6.693 50.008 -44.279 5.729 4.133 3.516 3.500
Minimavoorzieningen 6.164 6.836 6.779 -375 6.404 6.294 6.314 6.345
Sociale werkvoorziening 883 318 12.124 -11.127 997 1.300 1.372 472
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
15.621 17.501 78.481 -62.393 16.088 14.686 14.167 13.307
Participatie -396 -555 0 -100 -100 0 0 0
Inkomensvoorziening 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimavoorzieningen -400 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -796 -555 0 -100 -100 0 0 0
Totaal 14.825 16.946 78.481 -62.493 15.988 14.686 14.167 13.307
Programma 3: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Vergunningen openbare ruimte 514 562 526 -27 499 503 503 511
Woonruimtetoewijzing 290 250 224 0 224 226 226 229
Bestemmingsplannen 1.237 1.825 1.706 0 1.706 1.296 1.302 1.308
Stedenb. en planologie Wijken 702 390 351 -151 200 203 202 201
Wonen 1.305 2.562 1.206 0 1.206 1.158 1.156 1.153
Monumenten & Archeologie 841 851 769 0 769 773 703 700
Landelijk gebied 583 1.263 1.822 -651 1.171 899 743 741
Stedenb. en planologie Stad 416 535 354 0 354 356 354 353
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting 2013 - 2016 201
primtief 2013
primtief 2013
primtief 2013
Begroting baten
Begroting baten
Begroting baten
primitief 2013
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2013
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2014
primitief 2014
primitief 2014
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2015
primitief 2015
primitief 2015
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2016
primitief 2016
primitief 2016

Subtotaal voor bestemming 5.888 8.237 6.958 -828 6.130 5.414 5.188 5.196
Mutaties reserves
Wonen 1.226 -5.611 0 0 0 0 0 0
Monumenten & Archeologie -92 -67 0 -67 -67 -67 0 0
Landelijk gebied 356 -404 0 -420 -420 -149 0 0
Subtotaal mutaties reserves 1.489 -6.082 0 -486 -486 -215 0 0
Totaal 7.376 2.156 6.958 -1.315 5.643 5.199 5.188 5.196
Programma 4: Bereikbaarheid en mobiliteit
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Verkeer- en vervoersbel.Wijken 542 541 482 -50 432 435 434 433
Parkeren -521 -456 1.454 -2.657 -1.203 -1.206 -1.223 -1.208
Verkeer- en vervoersbel.Stad 646 1.999 1.867 0 1.867 1.530 662 685
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
667 2.084 3.803 -2.707 1.096 760 -127 -90
Verkeer- en vervoersbel.Wijken 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeer- en vervoersbel.Stad -144 -66 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -144 -66 0 0 0 0 0 0
Totaal 523 2.017 3.803 -2.707 1.096 760 -127 -90
Programma 5: Milieu
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Milieuvergunningen 882 979 741 0 741 756 763 770
Bodembeheer 1.242 2.585 2.729 0 2.729 2.791 228 225
Huishoudelijke afvalstoffen -1.744 -1.838 16.248 -18.093 -1.845 -1.840 -1.843 -1.845
Klimaat & duurzame energie 639 1.061 608 0 608 611 614 378
Milieubeleidscyclus en commun. 153 1.195 940 0 940 927 315 314
Ruimtelijke milieu 2.214 775 754 0 754 758 1.314 993
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
3.387 4.755 22.021 -18.093 3.928 4.004 1.391 834
Bodembeheer 0 615 0 -350 -350 -415 0 0
Klimaat & duurzame energie -160 -667 0 -1.577 -1.577 -1.176 -475 1.422
Ruimtelijke milieu -1.087 -805 0 -100 -100 -100 0 0
Milieubeleid 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -1.247 -857 0 -2.027 -2.027 -1.691 -475 1.422
Totaal 2.140 3.899 22.021 -20.120 1.901 2.313 916 2.256
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting 2013 - 2016 202
primtief 2013
primtief 2013
Begroting baten
Begroting baten
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2014
primitief 2014
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2015
primitief 2015
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2016
primitief 2016

Programma 6: Grondzaken en gebeidsontwikkeling
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Grondzaken 10.887 1.411 617 0 617 654 534 568
Gebiedsontw. Midden (Wijken) -309 -304 418 -583 -165 -416 -45 0
Erfpacht 496 755 4.228 -4.517 -289 -292 -312 2.056
Grondbeleid 531 535 606 -131 475 473 452 451
Vastgoed 3.692 3.018 6.747 -4.279 2.468 1.538 1.305 1.240
PMZ/IBO/etc 8.438 7.296 6.416 0 6.416 6.327 5.849 3.495
Inverdan projecten 76 179 1.025 0 1.025 75 75 75
Inverdan Overtuinen 0 0 1.516 -1.516 0 0 0 0
Inverdan West 0 0 1.777 -1.777 0 0 0 0
Inverdan Knoop 0 0 4.998 -4.998 0 0 0 0
Inverdan Centrum 0 0 0 0 0 0 0 0
Inverdan Algemeen 0 0 10.327 -10.327 0 0 0 393
Noorderwelf -216 -98 249 -297 -48 -132 0 0
Gebiedsontw. Noord (Wijken) -1.229 -450 -60 -164 -224 -2 0 0
Gebiedsontw. Zuidoost (Wijken) 758 0 38 -138 -100 0 -2.557 0
Gebiedsontw. Noord (Stad) 0 -5.245 1.522 -1.680 -158 -322 -378 -493
Gebiedsontw. Midden (Stad) 0 0 45 -45 0 0 0 0
Gebiedsontw. Zuidoost (Stad) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaan-IJ 778 1.083 360 0 360 340 250 250
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
23.905 8.181 40.828 -30.452 10.376 8.242 5.173 8.034
Grondzaken -12.990 -1.391 0 -1.054 -1.054 -1.425 -1.271 -1.378
Gebiedsontw. Midden (Wijken) 309 304 165 0 165 416 45 0
Vastgoed -10 -10 0 -10 -10 -10 -10 -10
PMZ/IBO/etc -3.230 0 0 0 0 0 0 0
Inverdan projecten -35 0 0 0 0 0 0 0
Noorderwelf 73 238 250 -100 150 133 0 0
Gebiedsontw. Noord (Wijken) 1.229 449 224 0 224 2 0 0
Gebiedsontw. Zuidoost (Wijken) -755 0 100 0 100 0 2.557 0
Gebiedsontw. Noord (Stad) 0 5.245 158 0 158 322 379 494
Gebiedsontw. Midden (Stad) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaan-IJ -118 -583 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -15.527 4.251 897 -1.164 -267 -562 1.700 -894
Totaal 8.378 12.433 41.725 -31.617 10.108 7.680 6.872 7.140
Programma 7: Jeugd en onderwijs
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Jeugdbeleid 214 213 138 0 138 135 134 134
Jeugdgezondheidszorg 18 2.061 1.980 0 1.980 1.980 1.980 1.980
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting 2013 - 2016 203
primtief 2013
primtief 2013
Begroting baten
Begroting baten
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2014
primitief 2014
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2015
primitief 2015
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2016
primitief 2016

Kinderopvang 119 258 263 0 263 263 263 263
Lokaal onderwijsbeleid 3.991 3.450 7.164 -2.415 4.749 4.649 4.599 4.466
Onderwijshuisvesting 17.270 17.065 17.776 -395 17.381 18.191 18.722 18.493
Volwasseneducatie/ROC 3 5 3 0 3 3 3 3
Subtotaal voor bestemming 21.615 23.052 27.323 -2.811 24.512 25.220 25.700 25.337
Mutaties reserves
Lokaal onderwijsbeleid 0 0 0 -133 -133 -133 -133 0
Onderwijshuisvesting -162 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -162 0 0 -133 -133 -133 -133 0
Totaal 21.453 23.052 27.323 -2.944 24.379 25.087 25.567 25.337
Programma 8: Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Maatsch.hulp en dienstverlen. 12.267 14.481 14.558 0 14.558 13.716 13.676 13.676
Maatschappelijke opvang 4.240 4.539 4.642 0 4.642 4.639 4.633 4.636
Maatschappelijke participatie 16.797 16.227 17.402 -1.357 16.045 14.874 14.599 14.597
Openbare gezondheidszorg 1.890 2.597 2.386 0 2.386 2.384 2.384 2.384
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
35.195 37.844 38.987 -1.357 37.630 35.613 35.292 35.293
Maatsch.hulp en dienstverlen. 1.086 -525 0 -704 -704 0 0 0
Maatschappelijke participatie -3.519 -1.823 0 -468 -468 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -2.434 -2.348 0 -1.172 -1.172 0 0 0
Totaal 32.761 35.496 38.987 -2.529 36.458 35.613 35.292 35.293
Programma 9: Sport en recreatie
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Sportaccomodaties 5.199 4.915 4.908 -173 4.735 6.378 4.476 4.221
Sportbeleid 817 1.436 323 0 323 294 214 199
Recreatiebeleid 1.040 860 856 0 856 855 854 826
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
7.056 7.210 6.087 -173 5.914 7.527 5.544 5.247
Sportaccomodaties -1.005 -467 0 -451 -451 -2.335 -480 -432
Sportbeleid 340 -290 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -665 -757 0 -451 -451 -2.335 -480 -432
Totaal 6.391 6.453 6.087 -624 5.463 5.192 5.064 4.815
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting 2013 - 2016 204
primtief 2013
primtief 2013
Begroting baten
Begroting baten
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2014
primitief 2014
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2015
primitief 2015
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2016
primitief 2016

Programma 10: Cultuur
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Bibliotheek 3.412 3.377 3.832 -20 3.812 3.452 3.452 4.827
Kunst en cultuur 4.628 4.910 4.249 -70 4.179 3.922 2.809 2.806
Kunsteducatie 1.933 1.982 2.027 0 2.027 1.976 1.975 1.975
Monumenten en archeologie 0 0 0 0 0 0 0 0
Musea 1.453 1.159 1.164 0 1.164 1.163 1.163 1.163
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
11.427 11.427 11.273 -90 11.183 10.514 9.400 10.771
Bibliotheek 0 0 0 0 0 0 0 -825
Kunst en cultuur -35 -65 180 -60 120 -180 0 0
Monumenten en archeologie 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -35 -65 180 -60 120 -180 0 -825
Totaal 11.392 11.362 11.453 -150 11.303 10.334 9.400 9.946
Programma 11: Wijkgericht werken en beheer
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Integr.onderhoud openb.ruimte 36.464 42.823 35.446 -1.089 34.357 36.687 43.071 34.972
Riolen -1.024 -1.069 18.839 -19.870 -1.031 -1.025 -1.026 -1.027
Wegen en verkeer 16.914 11.014 21.299 -131 21.168 6.452 17.912 6.072
Waterhuishouding 604 623 639 0 639 639 639 639
Civiele kunstwerken 3.053 3.258 13.533 -70 13.463 2.325 14.599 1.602
Groen en speelplaatsen 2.210 2.283 2.347 0 2.347 2.347 2.414 2.414
Begraafplaatsen -169 -192 870 -1.025 -155 -154 -154 -155
Markten en kermissen -99 -141 374 -537 -163 -163 -163 -163
Wijkmanagement 3.593 4.155 3.424 -65 3.359 3.293 3.086 2.598
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
61.545 62.755 96.771 -22.786 73.985 50.402 80.377 46.952
Wijkmanagement 40 -536 0 -372 -372 -537 -293 0
Subtotaal mutaties reserves 40 -536 0 -372 -372 -537 -293 0
Totaal 61.585 62.219 96.771 -23.158 73.613 49.865 80.084 46.952
Programma 12: Publieke dienstverlening
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Bouwvergunningen -126 655 3.951 -5.192 -1.241 -1.469 -658 -639
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting 2013 - 2016 205
primtief 2013
primtief 2013
primtief 2013
Begroting baten
Begroting baten
Begroting baten
primitief 2013
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2013
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2014
primitief 2014
primitief 2014
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2015
primitief 2015
primitief 2015
Begroting saldo
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2016
primitief 2016
primitief 2016

Burgerzaken 715 1.012 3.638 -2.271 1.367 1.311 1.327 1.306
Gemeentearchief 769 826 833 -36 797 844 844 844
Vergunningen APV/bijz.wetten -20 -4 120 -150 -30 -29 -29 -27
Programma basisregistraties 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma digitalisering 0 0 0 0 0 0 0 0
Havens en vaarwegen 524 749 1.915 -1.245 670 670 669 670
Subtotaal voor bestemming 1.862 3.238 10.457 -8.892 1.565 1.328 2.155 2.156
Mutaties reserves
Programma digitalisering 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.862 3.238 10.457 -8.892 1.565 1.328 2.155 2.156
Programma 13: Openbare orde en veiligheid
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Openbare orde en veiligheid 994 774 1.007 0 1.007 999 1.094 988
Rampenbestrijding 1.970 2.651 2.561 0 2.561 2.574 2.058 1.858
Milieutoezicht 1.137 1.140 1.152 0 1.152 1.158 1.157 1.171
Straattoezicht 336 266 705 -479 226 203 198 191
Woningtoezicht 874 831 826 -56 770 770 770 770
Brandpreventie en bestrijding 8.271 8.962 10.476 -1.493 8.983 8.698 8.410 8.432
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
13.583 14.624 16.727 -2.029 14.698 14.400 13.686 13.410
Brandpreventie en bestrijding -675 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves -675 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 12.908 14.624 16.727 -2.029 14.698 14.400 13.686 13.410
Programma 14: Bestuur en organisatie
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Gemeenteraad en commissies 1.255 1.421 1.387 0 1.387 1.387 1.372 1.387
Raadsgriffie 567 591 599 0 599 599 599 599
Burgemeester en wethouders 2.589 3.228 3.456 0 3.456 3.337 3.278 3.279
Bestuur- en man.ondersteuning 1.049 979 1.071 0 1.071 1.016 1.014 1.013
Verkiezingen 223 250 0 0 0 506 256 256
Vervoersmanagement 131 116 136 0 136 138 140 154
Vastgoed - facilitaire zaken 971 4.201 4.224 -2 4.222 3.986 3.924 3.862
Directie & Staf -1.342 -514 1.325 -2.291 -966 -957 -897 -949
Bedrijfsbureau 0 0 4.113 0 4.113 4.059 4.076 4.094
Directie 0 0 1.156 0 1.156 1.056 506 256
Juridische Zaken 1.343 1.522 1.797 -251 1.546 1.546 1.546 1.546
Communicatie 1.716 1.956 2.006 -18 1.988 1.819 1.819 1.819
Begroting lasten
Begroting lasten
Begroting 2013 - 2016 206
primtief 2013
primtief 2013
Begroting baten
Begroting baten
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2013
primitief 2013
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2014
primitief 2014
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2015
primitief 2015
Begroting saldo
Begroting saldo
primitief 2016
primitief 2016

P & O 3.009 4.036 5.217 -69 5.148 5.550 5.017 5.017
Inkoop & Financien 2.347 2.754 2.808 -117 2.691 2.691 2.691 2.691
IBT 10.892 13.774 14.235 -160 14.075 13.982 13.672 13.507
Facilitaire Zaken 10.262 9.165 9.330 -202 9.128 9.277 9.253 9.223
Subtotaal voor bestemming 35.012 43.480 52.859 -3.109 49.750 49.994 48.266 47.753
Mutaties reserves
Burgemeester en wethouders 0 880 0 0 0 0 0 0
P & O 0 395 0 0 0 0 0 0
IBT 0 -365 0 -248 -248 -215 -172 0
Subtotaal mutaties reserves 0 910 0 -248 -248 -215 -172 0
Totaal 35.012 44.390 52.859 -3.357 49.502 49.779 48.094 47.753
Programma 15: Financiën
Programma & Product
Saldo realisatie 2011
Saldo begroting na bw
2012
Resultaat voor bestemming
Algemene uitkering -162.295 -160.778 -455 -160.070 -160.525 -160.187 -155.058 -155.059
Deelnemingen en uitst.leningen -18.917 -3.754 0 -2.669 -2.669 -2.626 -22.621 -2.346
Treasury -9.881 -13.565 -3.793 -9.355 -13.148 -12.503 -12.884 -13.522
Concerncontrol 1.384 1.591 1.550 0 1.550 1.526 1.523 1.548
Onvoorziene uitgaven -15.250 -3.399 201 -333 -132 -132 -24.132 -9.799
Kostenplaats concernstaf 0 -851 -1.225 0 -1.225 -1.388 -1.778 -706
Onroerende zaakbelastingen -26.965 -28.107 532 -30.069 -29.537 -29.561 -30.271 -30.946
Uitvoering wet WOZ 748 848 816 0 816 829 830 809
Precario- en reclamebelasting -1.323 -1.327 149 -1.495 -1.346 -1.346 -1.345 -1.346
Toeristenbelasting -179 -213 1 -231 -230 -230 -230 -230
Hondenbelasting -374 -358 111 -506 -395 -394 -394 -395
Kostenplaats Publiek 0 -210 -124 0 -124 -117 -246 -246
Kostenplaats Wijken 341 -362 -303 0 -303 -529 -530 -636
Commerciële activiteiten 18 -23 159 -184 -25 -25 -25 -25
Kostenplaats DSB -146 -209 0 0 0 0 0 0
Kostenplaats Stad -1 739 -50 0 -50 -466 -766 -1.035
Kostenplaats Middelen 2.171 -714 -2.571 0 -2.571 -2.604 -2.620 -2.620
Subtotaal voor bestemming
Mutaties reserves
-230.669 -210.694 -5.001 -204.912 -209.913 -209.752 -250.548 -216.554
Deelnemingen en uitst.leningen -4.000 -6.340 0 -25.930 -25.930 -339 -339 -314
Treasury 800 741 665 0 665 591 366 591
Onvoorziene uitgaven 10.372 -6.616 0 -2.193 -2.193 -200 0 0
Investeringsfonds 0 -10.969 1.455 -16.025 -14.570 -12.448 3.606 2.190
Kostenplaats DSB -153 37 0 0 0 0 0 0
Kostenplaats Middelen -1.008 -1.469 0 -1.575 -1.575 -1.767 -1.115 -1.052
Subtotaal mutaties reserves 6.013 -24.616 2.120 -45.723 -43.603 -14.163 2.518 1.414
Totaal -224.658 -235.311 -2.880 -250.636 -253.516 -223.915 -248.030 -215.141
Begroting lasten
Begroting 2013 - 2016 207
primtief 2013
Begroting baten
primitief 2013
Begroting saldo
primitief 2013
Begroting saldo
primitief 2014
Begroting saldo
primitief 2015
Begroting saldo
primitief 2016

5.6. Overzicht van incidentele baten en lasten
Begroting 2013 - 2016 208

Programma MJB Wijziging baat/
last
2 Werk, inkomen integratie 2012 Inzet reserve Jeugdactieplan voor implementatie WWNV bate -100
209
2012 Implementatiebudget Wet Werken naar Vermogen last 400
2013 Lagere ontvangst Rijkssubsidie / lagere taakstelling sociale
werkvoorziening
2013 Lagere ontvangst Rijkssubsidie / lagere taakstelling sociale
werkvoorziening
bate -533
last 533
2013 Verhoging bijdrage aan GR Baanstede last 226
2013 2014 2015 2016
2013 Toekomstmodel transitiekosten GR Baanstede last 400 900 900
3 Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling 2013 Fasering (later starten) van de Kagerweg en Vaarpassage
Communicatieweg uit het programma van Strategisch
GroenProject
last 252 -165
2013 Fasering (later starten) van de Kagerweg en Vaarpassage
Communicatieweg uit het programma van Strategisch
GroenProject
bate -252 165
2013 Subsidiering aan de Zaanse Schans zou verdeeld worden over
2011 en 2012, maar vind nu volledig plaats in 2012
last -277
2013 Subsidiering aan de Zaanse Schans zou verdeeld worden over
2011 en 2012, maar vind nu volledig plaats in 2012
bate 277
2013 Tijdelijk extra capaciteit voor actualisatie bestemmingsplannen
conform nieuwe Wet ruimtelijk ordening
last 415
5 Milieu 2013 Geluidsaneringsprogramma wegverkeer 2010 -2014 last 315
2013 Onttrekking onbenutte middelen duurzaamheidsfonds 2013 en
2015, deze bedragen worden weer toegevoegd in 2016
last 1.700
2013 Onttrekking onbenutte middelen duurzaamheidsfonds 2013 en
2015, deze bedragen worden weer toegevoegd in 2016
bate -1.400 -300
2013 Verschuiving kosten bodembeheer naar 2013 en 2014 last 300 365
2013 Verschuiving kosten bodembeheer naar 2013 en 2014 bate -300 -365
6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling 2006 Programmamanagement Inverdan (t/m 2014) last -450
2007 Bijdrage programmakosten Noorderwelf (t/m 2013) last 125
Inrichting De Omzoom last 100
2012 Rentelasten voorraden grond last 140 82
7 Jeugd en Onderwijs 2012 Vrijval deel dekking bruidschat OPOZ last -282

Programma MJB Wijziging baat/
last
2013 2014 2015 2016
2013 Aanpassing meerjarige dekking combinatiefuncties last -267 133 133
2013 Aanpassing meerjarige dekking combinatiefuncties bate 267 -133 -133
8 Maatschappelijke ondersteuning en
welzijn
WMO Voortzetting intensiveringen last 925
2012 Invoeringsbudget begeleiding decentralisatie last 159
2013 Jongerenregisseurs: inzet jongerenregisseurs en jongerenwerk
pilot 2012-2013 om de jeugdoverlast in de wijken terug te
dringen. Voorgesteld wordt om de kosten van deze inzet uit de
reserve ZMOP Fonds Sociaal te dekken
bate -237
2013 Jongerenregisseurs: inzet jongerenregisseurs en jongerenwerk
pilot 2012-2013 om de jeugdoverlast in de wijken terug te
dringen. Voorgesteld wordt om de kosten van deze inzet uit de
reserve ZMOP Fonds Sociaal te dekken
last 237
2013 Decentralisatie Uitkering 2013 3n 2014 Zichtbare schakel last 59 59
2013 Rijksmiddelen invoeringsbudget AWBZ lager dan benodigd,
dekking verschil door middel van onttrekking aan de reserve
ZMOP Sociaal
bate -38
2013 Vertraging van de implementatie decentralisaties AWBZ leidt tot
lagere kosten in 2012 en hogere kosten in 2013. De kosten
worden gedekt uit de reserve ZMOP Fonds Sociaal
bate -400
2013 Vertraging van de implementatie decentralisaties AWBZ leidt tot
lagere kosten in 2012 en hogere kosten in 2013. De kosten
worden gedekt uit de reserve ZMOP Fonds Sociaal
last 400
9 Sport en recreatie 2012 NASB n.a.v. meicirculaire last 176
2013 Bijdrage ter dekking van de investeringen 2014 last 1.900
2013 Bijdrage ter dekking van de investeringen 2014 bate -1.900
2013 Dekking extra kapitaallasten tengevolge van overschrijding
investeringsplafond sport
bate -61 -29
10 Cultuur 2010 Lagere lasten door einde rijksbudget beeldende kunst
en vormgeving cultuur
bate -150
Programmafonds Cultuurparticipatie (t/m 2012) last 112
2012 Productiehuis De Kade 2012 - 2014 bate -180
Begroting 2013 - 2016 210

Programma MJB Wijziging baat/
last
2013 2014 2015 2016
2012 Productiehuis De Kade 2012 - 2014 last 180 -540 180
2012 Ronde van Noord-Holland last 30 30 30
2013 Minder kapitaallasten in 2013 als gevolg van vertraging in
mogelijke subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
2013 Minder kapitaallasten in 2013 als gevolg van vertraging in
mogelijke subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
last -1000
bate 1000
2013 Verschuiving van inrichtingskosten bibliotheek van 2014 naar
2016 als gevolg van vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
bate 825 -825
2013 Verschuiving van inrichtingskosten bibliotheek van 2014 naar
2016 als gevolg van vertraging in mogelijke
subsidieverstrekking voor Cultuurcluster
last -825 825
11 Wijkgericht werken en beheer Ophogen IOOR budget (door inzetten NUON
baten om versneld af te schrijven)
last 480 510
Vrijval Kpl. door versneld afschrijving NUON bate -480 -510
2012 Kosten Inverdan School vanuit het Investeringsfonds last 1.378
2012 Kosten OBS Saendelft vanuit het Investeringsfonds last 5.322
2012 Kosten Sport in de Omzoom vanuit het Investeringsfonds last 2.877
2012 Kosten Zuidelijke Randweg vanuit het Investeringsfonds last 5.100
12 Publieke dienstverlening 2012 Bijstelling baten bouwvergunningen bate 1.600
2012 Bijdrage oprichten RUD last 240
2012 Pilot contactpunt in Noord last 100
13 Openbare orde en veiligheid 2011 Aanvulling veiligheidsbudget last 60 60
BTW teruggave VrZW bate -150 -150
Versterking ondersteuning veiligheidsvraagstukken last 175 175
2013 De ombuiging op de regionalisering van de meldkamer die
vanaf 2014 structureel is ingeboekt zal in 2014 niet worden
bereikt (bezuinigingsmaatregel 11.4.2.6)
last 315
2013 Sail 2015 last 100
2013 Vervanging 2 elektrische scooters handhaving last 20
14 Bestuur en organisatie 2013 Uitvoering van hervormingsagenda last 750 750 750 750
15 Financiën Onttrekking reserves Concernstaf last 459 459
Begroting 2013 - 2016 211

Programma MJB Wijziging baat/
last
2010 Bijstellen afdracht t.b.v. concern last -412
Herberekening dividend last 280 440
in AU - andere tijdelijke decentralisatie uitkeringen bate -112
MIP taakstelling verlengen bate -400 -300
Opl. KS: Effect tijd. Inzet ontw. Reg. Arbeidsmark bate -100
Terugdraaien afdracht stad aan concern vanaf 2012 last 281
Treasuryresultaat bij 100% realisatie MIP bate -150 -650
Minder doteren AR incl afdracht GZ 500 in 2011 last -1.500 -2.000
Tranche verkoop aandelen Nuon en vrijval escrow bate -960 -14.839
Tranche verkoop aandelen Nuon en vrijval escrow last 960 14.839
Besluit Spoorse Doorsnijdingen: effecten overlopende passief,
IOOR, versneld afschrijven
Besluit Spoorse Doorsnijdingen: effecten overlopende passief,
IOOR, versneld afschrijven
bate -3.600
2013 2014 2015 2016
last -395 -655
Kosten Fietstunnel Inverdan vanuit het Investeringsfonds bate -1.050
Kosten HOV vanuit het Investeringsfonds bate -75
Kosten Inverdan School vanuit het Investeringsfonds bate -1.378
Kosten OBS Saendelft vanuit het Investeringsfonds bate -5.322
Kosten Sport in de Omzoom vanuit het Investeringsfonds bate -2.877
Kosten Zuidelijke Randweg vanuit het Investeringsfonds bate -5.100
Invoeringsbudget begeleiding decentralisatie bate -160 -480
Invoeringsbudget jeugdzorg decentralisatie bate -128 -384
NASB n.a.v. meicirculaire 2011 bate -176
Rentelasten voorraden grond last -210 -140 -82
2013 3e Tranche Nuon gelden is een jaar eerder (2012) uitgekeerd
dan gepland (2013), de dotatie aan het investeringsfonds wordt
hiermee ook een jaar vervroegd.
bate 14.839
2013 3e Tranche Nuon gelden is een jaar eerder (2012) uitgekeerd
dan gepland (2013), de dotatie aan het investeringsfonds wordt
hiermee ook een jaar vervroegd.
bate -14.839
2013 Binnen product Waterhuishouding ontstaat overschrijding van bate 2.000
Begroting 2013 - 2016 212

Programma MJB Wijziging baat/
last
2013 2014 2015 2016
2013
het plafond, doordat werkzaamheden van het baggeren van de
Zaan die gepland staan voor '13 in '12 worden uitgevoerd. Ter
financiering wordt de reserve OR onttrokken, in '13 voor dat
deel minder
Incidentele onttrekking erfpachtvoorziening (oplossingsrichting
begroting)
bate -1.333 -1.333 -1.333
2013 Lager dividend Bank Nederlandse Gemeenten als gevolg van
Basel III
bate 220 220
Totaal -7.770 -3.111 319 2.421
Begroting 2013 - 2016 213

5.7. Bezuinigingsmaatregelen
Zoekrichting Maatregel
01 Brandweer / VrZW Bezuinigingsmaatregel Aanpassing logistiek brandweer
Bezuinigingsmaatregel Bezuiniging op overhead VrZW
Bezuinigingsmaatregel Visie op regionale brandweer Zaanstreek-
Waterland (realistisch en haalbaar dekkingsplan voor de regionale
brandweer)
02 Dienstverlening Bezuinigingsmaatregel 14075 bouwt het maken van afspraken via de
telefoon af
Bezuinigingsmaatregel 14075 stopt met het aannemen van meldingen
openbare ruimte
Bezuinigingsmaatregel Aanpassen capaciteit sector
Omgevingsvergunningen aan huidige economische omstandigheden
Bezuinigingsmaatregel Afschaffen van geboorteaangifte in het ZMC
Bezuinigingsmaatregel Beperken openstelling studiezaal Gemeentearchief
Bezuinigingsmaatregel Verminderen van het adviseren over
vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven en instellingen
Bezuinigingsmaatregel Verminderen van het toezicht op de vaarwegen in
Zaanstad
03 Openbare ruimte Bezuinigingsmaatregel Verminderen extra inlopen onderhoudsachterstand
openbare ruimte
04 Erfpacht Bezuinigingsmaatregel Vrijval afgekochte erfpachtgelden
05 Cultuurcluster Bezuinigingsmaatregel Vertraging in mogelijke subsidieverstrekking voor
Cultuurcluster
06 Sport Bezuinigingsmaatregel Afbouwen sportstimuleringsubsidies
Bezuinigingsmaatregel Anders organiseren sport in Zaanstad
Bezuinigingsmaatregel Buitensportvoorzieningen
07 Wijkmanagement Bezuinigingsmaatregel Budgetten wijkmanagement
Bezuinigingsmaatregel Communicatie met de wijken
Bezuinigingsmaatregel Stopzetten functioneringsbudgetten
Bezuinigingsmaatregel Stopzetten leefbaarheidsbudgetten
08 Stedelijke ontwikkeling Bezuinigingsmaatregel Hervormingsagenda stedelijke ontwikkeling
09 Directie/leidinggevenden Bezuinigingsmaatregel Verminderen van het aantal leidinggevenden
10 Tarieven / leges Bezuinigingsmaatregel Heffen leges voor funderingsherstel vanaf 2015
Bezuinigingsmaatregel Herijking overige leges (exclusief
omgevingsvergunningen)
Bezuinigingsmaatregel Invoeren gebruikersbelasting onroerende zaken
niet-woningen (OZB GN)
Bezuinigingsmaatregel Verhoging overige belastingen
Bezuinigingsmaatregel Verhoging precario woonschepen met 3,75%
Bezuinigingsmaatregel Verhoging tarief Hondenbelasting
Bezuinigingsmaatregel Verhoging tarief omgevingsvergunningen
11 Economie Bezuinigingsmaatregel Verlagen budget Economische Structuur
Versterking
12 Cultuur Bezuinigingsmaatregelen Cultuur
13 Welzijn Bezuinigingsmaatregel Collectieve voorzieningen
Bezuinigingsmaatregel Individuele voorzieningen
14 Niet indexeren subsidies Bezuinigingsmaatregel Niet indexeren van subsidiebudgetten
15 Verhogen OZB Bezuinigingsmaatregel 2% stijging OZB in 2015
Bezuinigingsmaatregel 2% stijging OZB in 2016
214

5.8. Subsidies
Programma Soort
subs.
Doel (beoogd effect) subsidie tbv programma Rekening
Subsidieplafond Economie budget Het creëren van een goed ondernemers- en
vestigingsklimaat en voldoende adequate
werkgelegenheid in Zaanstad nu en in de toekomst
binnen de dynamiek van de metropool Amsterdam
(bedragen x € 1.000)
Begroting 2013 - 2016 215
11
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
102 192 39 39 39 39
Toerisme exploitatie Stimuleren van het toerisme 24 82 82 82 82 82
Totaal 1 Economie 126 274 121 121 121 121
Individuele subsidies
Kinderopvang
exploitatie Bijdrage voor kinderopvang 250 300 300 300 300 300
Baanstede exploitatie Uitvoering van de WSW 13.118 12.148 11.724 11.145 10.250 10.250
Totaal 2 Werk, Inkomen en integratie 13.368 12.448 12.024 11.445 10.550 10.550
Grenen palen budget Bijdrage in de onderzoekskosten 285 0 0 0 0 0
Totaal 3 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling 285 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer exploitatie Fietsenstalling Vinkenstraat 0 204 204 204 204 204
Totaal 4 Verkeer en vervoer 0 204 204 204 204 204
Subsidieplafond Milieu exploitatie 183 0 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu 183 0 0 0 0 0
Schoolbegeleidingsdienst exploitatie Schoolbegeleidings-activiteiten 272 197 132 132 132 132
GGD exploitatie Activiteiten volksgezondheid 2.064 2.069 1.917 1.917 1.917 1.917
Subsidieplafond Jeugd en
Onderwijs
exploitatie 3.922 2.541 3.596 3.606 1.406 1.273
Totaal 7 Jeugd en Onderwijs 6.258 4.807 5.645 5.655 3.455 3.322
GGD exploitatie Activiteiten volksgezondheid 4.350 5.952 5.258 5.012 5.012 5.012
Individuele voorzieningen* exploitatie Activiteiten in kader van WMO 17.590 16.281 0 0 0 0
St. SMD exploitatie Activiteiten maatschappelijke hulp en dienstverlening 1.828 2.107 1.507 1.507 1.507 1.507
St. Welsaen exploitatie Activiteiten op gebied van welzijnsperspectief 3.954 4.265 3.062 3.062 3.062 3.062
Subsidieplafond MO en
Welzijn
diverse 6.513 5.931 7.555 7.127 7.077 7.077
Totaal 8 Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn 34.235 34.536 17.382 16.708 16.658 16.658
Stichting NME exploitatie Bevorderen van ontplooiingskansen van (met name)
jongeren
Stg. Zwembaden
Zaanstreek
471 0 0 0 0 0
exploitatie Exploitatie en huur zwembaden 1.591 1.541 1.472 1.327 1.302 1.277
Optisport exploitatie Beheer sportaccommodaties 704 719 719 669 619 619
Subsidieplafonds Sport en
recreatie
exploitatie 2.247 2.219 943 853 645 590
Totaal 9 Sport en recreatie 5.013 4.479 3.134 2.849 2.566 2.486
Czaar Peterhuisje exploitatie Versterken van de externe aantrekkingskracht van
Zaanstad d.m.v. het in stand houden van cultureel
erfgoed
De Bieb exploitatie Het mogelijk maken dat zowel boeken, tijdschriften
als muziekdragers beschikbaar zijn voor de
Zaankanters, om zo kennisvergaring en interesses
aan te wakkeren. Versterken van vestigingsklimaat
van Zaanstad
De kade exploitatie Bevorderen ontplooiingskansen van (met name)
jongeren en het versterken van de externe
aantrekkingskracht van Zaanstad
107 109 109 109 109 109
3.255 3.220 3.662 3.302 2.838 4.106
339 269 269 269 89 89
Filmtheater de Fabriek exploitatie Versterken van de vestigingsklimaat van Zaanstad; 156 167 167 167 167 167

Programma Soort
Fluxus centrum voor de
kunsten
Zaantheater (excl bijdrage
vruchtgebruik 1,158 mln.)
Amateuristische
kunstbeoefening
Beeldende kunst en
vormgeving
subs.
Doel (beoogd effect) subsidie tbv programma Rekening
Bevorderen van ontplooiingskansen van (met name)
jongeren
exploitatie Bevorderen ontplooiingskansen van (met name)
jongeren
exploitatie Versterken van de externe aantrekkingskracht van
Zaanstad; Versterken van het vestigingsklimaat van
Zaanstad
Begroting 2013 - 2016 216
11
Begroting
2012
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
2.062 2.105 2.006 1.995 1.805 1.805
1.546 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578
exploitatie Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken 125 135 135 135 99 99
budget Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken 23 153 0 0 0 0
Cultuurparticipatie budget Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken 266 278 153 153 153 153
Evenementen budget Versterken van de externe aantrekkingskracht van
Zaanstad; Versterken van het vestigingsklimaat van
Zaanstad
Zaanse Schans exploitatie Versterken van de externe aantrekkingskracht van
Zaanstad
Zaans Museum exploitatie Versterken van de externe aantrekkingskracht van
Zaanstad
Zaanse Molens exploitatie Versterken van de externe aantrekkingskracht van
Zaanstad
Subsidieplafond Kunst en
Cultuur
divers Combinatie van: Versterken van de externe
aantrekkingskracht van Zaanstad; Bevorderen van
de sociale samenhang in de wijken; Bevorderen
ontplooiingskansen van (met name) jongeren;
Versterken van vestigingsklimaat
307 269 259 259 129 129
347 23 23 23 23 23
744 759 759 759 707 707
192 153 153 153 153 153
299 267 333 294 241 241
Totaal 10 Cultuur 9.768 9.485 9.606 9.196 8.091 9.359
Wijkorganisaties exploitatie Functioneren wijkoverleg 91 133 133 0 0 0
Subsidieplafond Beheer
buitenruimte
exploitatie 710 266 0 0 0 0
Totaal 11 Wijkgericht werken en beheer 801 399 133 0 0 0
* Betreft geen uitgaande subsidie, maar een verstrekking in natura
70.037 66.632 48.249 46.178 41.645 42.700

5.9. Investeringen
Begroting 2013 - 2016 217

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Programma
Bedrijfsmiddel
218
Productgroep of
investeringsproject
Bruto
uitgaven
2013 2014 2015 2016
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bedrijfsmiddelen Brandweer 100 100 100 100 100 100 100 100
Vervoersmiddelen Brandweer 353 353 353 353 353 353 353 353
Handhaving straattoezicht 375 375
Handhaving Milieu- & Gebruikstoezicht 105 105 175 175
Handhaving Milieu auto 40 40
13 Openbare orde en veiligheid 493 493 453 453 558 558 1.003 1.003
Bedrijfsmiddelen DSB 474 474 474 474 474 474 474 474
Facilitair & ICT 100 100 481 481 481 481 481 481
Fietsenstalling bij stadhuis 2.571 2.571
Vervoersmanagement 431 0
Brandweerkazernes 15 15 23 23 130 130
Dienstauto college 55 55
15 Financiën 3.145 3.145 970 970 1.464 1.033 1.085 1.085
Bedrijfsmiddel 3.638 3.638 1.423 1.423 2.022 1.591 2.088 2.088

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Programma
Productgroep of
investeringsproject
Bruto
uitgaven
2013 2014 2015 2016
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Onderhoud
PMZ/IBO/inverdan 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625
6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625 6.625
Civiele kunstwerken 1.450 1.450 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
Groen en Speelplaatsen 2.150 3.180 3.180 3.180
Waterhuishouding 0 740 740 740
HIRB Kogerveld 600 0 600 0
Wegen en verkeer 15.300 6.050 15.330 5.250 15.330 5.250 15.330 5.250
11 Wijkgericht werken en beheer 19.500 7.500 22.000 7.400 21.400 7.400 21.400 7.400
Onderhoud
Tarieven
26.125 14.125 28.625 14.025 28.025 14.025 21.400 7.400
Handhelds parkeren 170 170
Handhaving auto’s parkeren 35 35 70 70 35 35
Parkeren automaten 175 175
4 Bereikbaarheid en mobiliteit 0 0 35 35 240 240 210 210
Begraafplaatsen 150 150 150 150 150 150 150 150
Riolen 17.700 17.700 17.500 17.500 17.200 17.200 15.400 15.400
11 Wijkgericht werken en beheer 17.850 17.850 17.650 17.650 17.350 17.350 15.550 15.550
Bedrijfsmiddelen (TA) 331 331 318 318 315 315 100 100
Bedrijfsmiddelen service plus teams 258 258
15 Financiën 331 331 318 318 573 573 100 100
Tarieven 18.181 18.181 18.003 18.003 18.163 18.163 15.860 15.860
Begroting 2013 - 2016 219

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
Programma
Vervanging
Productgroep of
investeringsproject
Bruto
uitgaven
2013 2014 2015 2016
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Bruto
uitgaven
Netto
investering
Integraal Huisvesting Plan 10.073 8.938 17.768 14.058 12.605 12.529 14.339 14.339
Primair Onderwijs 341 341
Voortgezet Onderwijs 5.005 5.005 4.781 4.781 2.311 2.311
7 Jeugd en onderwijs 15.419 14.284 22.549 18.839 14.916 14.840 14.339 14.339
Sporthal midden 200 200 2.100 2.100 600 600 1.000 1.000
Sporthal de Vang 1.600 1.600
Zwembaden 1.300 1.300 2.450 550
Sportvelden 330 0 0 0 495 0 440 0
9 Sport en recreatie 1.830 1.500 6.150 4.250 1.095 600 1.440 1.000
Bibliotheek & vergadercentrum (“oude deel”) 7.325 7.325 7.325 7.325
10 Cultuur 0 0 0 0 7.325 7.325 7.325 7.325
ICT camera toezicht 375 375
13 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 375 375
Vervanging 17.249 15.784 28.699 23.089 23.336 22.765 23.479 23.039
Begroting 2013 - 2016 220

Kapitaallasten meerjarig bij bestaande en nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000)
Uit de algemene middelen (Bedrijfsmiddelen, onderhoud en vervanging)
(Exclusief grondexploitaties, erfpacht, tarieven)
Programma
Bedrijfsmiddelen
Product 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vastgoed 4.410 3.659 3.540 3.440 3.328 3.182
6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling 4.410 3.659 3.540 3.440 3.328 3.182
Burgerzaken 13 13 13
12 Publieke dienstverlening 13 13 13
Brandpreventie en bestrijding 723 714 673 690 710 729
Milieutoezicht 26 32 31 44 68 66
Openbare orde en veiligheid 38
Straattoezicht 95 92 87 81 168 87
13 Openbare orde en veiligheid 882 838 791 815 946 882
Facilitaire Zaken 5.005 4.917 4.830 4.738 4.660 4.571
IBT 1.787 1.753 1.487 1.497 756 681
Vervoersmanagement 74 71 69 80 45 27
14 Bestuur en organisatie 6.866 6.741 6.386 6.315 5.461 5.279
Reclame opbrengsten 12 12 11 11 11 10
Treasury 205 381 373 365 357 350
Uitvoering wet WOZ 25 25 25
Huisvesting buitendienst 111 110 109 108 108 107
Bouwkunde 91 84 68 65 42 37
Havens en vaarwegen 95 86 80 78 75 73
Wijkonderhoud 780 861 912 966 975 756
15 Financiën 1.319 1.559 1.578 1.593 1.568 1.333
Bedrijfsmiddelen 13.490 12.810 12.308 12.163 11.303 10.676
Begroting 2013 - 2016 221

Kapitaallasten meerjarig bij bestaande en nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000)
Uit de algemene middelen (Bedrijfsmiddelen, onderhoud en vervanging)
(Exclusief grondexploitaties, erfpacht, tarieven)
Programma Product 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Onderhoud
PMZ/IBO/etc 1.460 1.817 2.157 2.460 2.418 2.377
Versneld afschrijven 808
6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling 1.460 1.817 2.965 2.460 2.418 2.377
Civiele kunstwerken 1.785 1.273 1.354 548 611 671
Civiel versneld afschrijven 10.626 12.192
Groen en speelplaatsen 36 36 103 103 103 103
Wegen en verkeer 3.249 2.696 3.156 2.342 2.721 3.090
Wegen en verkeer versneld afschrijven 14.164 11.000
11 Wijkgericht werken en beheer 29.860 4.005 27.805 2.993 3.435 3.864
Onderhoud 31.320 5.822 30.770 5.453 5.853 6.241
Vervanging
Bodembeheer 60 59 58 57 56 55
5 Milieu 60 59 58 57 56 55
Onderwijshuisvesting 12.180 12.895 13.472 13.242 13.778 13.938
7 Jeugd en onderwijs 12.180 12.895 13.472 13.242 13.778 13.938
Maatschappelijke participatie 110 108 106 104 102 100
8 Maatsch. onderst. en welzijn 110 108 106 104 102 100
Recreatiebeleid 30 29 28
Sportaccomodaties 1.170 1.233 1.476 1.296 1.330 1.169
9 Sport en recreatie 1.200 1.262 1.504 1.296 1.330 1.169
Bibliotheek 16 16 16 298 957 946
10 Cultuur 16 16 16 298 957 946
Vervanging 13.566 14.340 15.156 14.997 16.223 16.208
Eindtotaal 58.376 32.972 58.234 32.613 33.379 33.125
Waarvan versneld afschrijven 24.790 24.000
Eindtotaal zonder versneld afschrijven 33.586 32.972 34.234 32.613 33.379 33.125
Begroting 2013 - 2016 222

5.10. Investeringsplan Realisatie en Beheer
Bijgaand het concept MIP openbare ruimte. Omdat vanaf 2013 in plaats van 4 miljoen nog 2 miljoen vanuit
de Nuongelden beschikbaar is, is het mip recentelijk aangepast. Het MIP moet nog met de wijkwethouders
besproken worden, waardoor het mogelijk is dat er nog mutaties plaats vinden tussen de projecten in de
jaarschijven 2013-2016.
Op het moment dat dit afgerond is en het MIP definitief vastgesteld kan worden zal de definitieve versie
nogmaals naar de Raad verzonden worden.
Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Assendelft/Saendelft
Krommenie oost
223
Aletta Jacobstraat naar tennispark brug 836 Kunstwerken + civiel x
Burg de Boerpark brug 813 Kunstwerken + civiel x x
Busken Speelplaatsen x
Communicatieweg West bermen Verkeer + wegen x x
Delftbuurt/De Streep brug 822 Kunstwerken + civiel x
Dijkgraaf IJffstraat Verkeer + wegen x x
Riool x
Dorpsstraat fase 4 openbare verlichting (HIRB) Verkeer + wegen x
Dorpsstraat fase 4 Groen x x
Riool x x
Dorpsstraat fase 4 herinrichten (HIRB) Verkeer + wegen x x
Dorpsstraat spoorwegoverg./Industrieweg OV
(HIRB)
Verkeer + wegen
Dorpsstraat zuid Verkeer + wegen x
Riool
Waterhuishouding
x
GEM 2006 Speelplaatsen Speelplaatsen
Genieweg Verkeer + wegen x
Genieweg Riool x
Industrieweg Assendelft (HIRB herprofilering) Verkeer + wegen
Marskamp ondergrond Speelplaatsen x
Nauerna baggerberging gebruikskosten Waterhuishouding
Noorderveenweg (rotonde A8-Dorpsstraat) Verkeer + wegen x
Noorderveenweg Bomenaanplant Groen x
Noorderwelf beheerknelpunten &
verkeersveiligheid
Verkeer + wegen
Noordveenweg Verkeer + wegen
Saendelft oost kunstgrasveld Speelplaatsen
Saendelft oost ondergronden Speelplaatsen x
Saendelft uitrol hondenuitrenbeleid Verkeer + wegen
Saenredamstraat (school)natuurtuin Groen x
Schoolkade/Dr Bonstraat brug 817 Kunstwerken + civiel x x
Veenpolderdijk Riool
Veenpolderdijk (na riool) Verkeer + wegen
Zaandammerweg (Dorpsstraat/Veenpolderdijk) Verkeer + wegen x
Zijkanaal D Riool
Agathepark fase 2 Groen
Agavestraat Iepenstraat eo Verkeer + wegen x x
Riool x x
Agavestraat lepenstraat eo Groen x x x

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Krommenie west
Eikenlaan Speelplaatsen x
H.Dunantstraat Riool x x x
Heiligeweg Speelplaatsen
Heiligeweg thv Durghorst Verkeer + wegen x x x x
Jutesstraat eo Riool x x x
Jutestraat Speelplaatsen x
Krommenie oost 30km/Erasmusstraat na riool Verkeer + wegen
Krommenie uitbreiden urnentuin Begraafplaatsen x x
Lisdoddelaan Speelplaatsen x
Noordervaartdijk (tussen Kruisstraat en Taandijk Riool x x
Noordervaartdijk (Zweversbrug Vaartbrug) (HIRB) Verkeer + wegen x x x x
Oranjeplein Speelplaatsen x
P. Krugerstraat eo Verkeer + wegen x
Phoenixstraat e.o Verkeer + wegen x x x
Phoenixstraat eo Groen x
Riool x x x
Prins Hendrikstraat e.o Verkeer + wegen
Rosariumlaan zuidzijde ts Rosariumpark-
Rosariumplein
Riool
Rosariumpark Groen x x
Rosariumpark kunstgrasveld Speelplaatsen
Rosariumpark skatebaan Speelplaatsen
Uitweg Groen
Uitweg (bijdrage wegen) Verkeer + wegen
Uitweg Bijdrage Riool Riool
Visserspad eo Riool x x x x
Wilhelminastraat na riool Verkeer + wegen x
Wilhelminastraat V + U Riool x
Zuiderhoofdstraat - Vlietsend Verkeer + wegen x x x
Baggerplan 2018 Krommeniedijk Waterhuishouding
Baikonoerstraat Speelplaatsen x
Busch aansluiten ongerioleerde panden Riool
Deken Smitstraat Groen x
Verkeer + wegen x x
Riool x x
Eco oever Krommenie Watering Groen x x x
H.Dunantstraat Verkeer + wegen x x x
Jupiterstraat Speelplaatsen x
Krommenierweg ten westen van de N246 Riool
Militaireweg Verkeer + wegen
Neptuneslaan e.o Verkeer + wegen x x x
Neptunuslaan eo Riool x x x
Noorderham West Groen x x x x
Verkeer + wegen x x x
Riool x x x
Ranonkellaan Speelplaatsen x x x
Rosariumplein Verkeer + wegen x x x
Saturnuspad (geel brandweerpad) Verkeer + wegen
Snuiverstraat eo Verkeer + wegen
Begroting 2013 - 2016 224

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Westzaan
Wormerveer
Tritonlaan Speelplaatsen x
Visserspad eo Verkeer + wegen x x x x
Vlietsend Verkeer + wegen
Volwerf Riool
Volwerf (na riool) Verkeer + wegen x x
Willis belt herstelwerkzaamheden Groen
Zaanstad verkeersveiligheid Verkeer + wegen x x x x
Zilverschoonlaan (wijk) Groen x x x
Zilverschoonlaan eo Verkeer + wegen x x
Riool x x
Cromme Reef Kunstwerken + civiel
Grote Kerk ( voormalig) Westzaan Begraafplaatsen
Kerkbuurt Verkeer + wegen
Kersenboomstraat eo Riool x x x x
Middel Verkeer + wegen
Riool
Veldweg intregraal asfalt + elementen Verkeer + wegen
Westenwindpad/Westanerdijk Kunstwerken + civiel
Westzaan Dolfijnstraat ophogen Begraafplaatsen x
Westzaan Noord Speelplaats Speelplaatsen
Westzaan Rodaterrein renovatie plantsingel Groen
Westzaan sportcomplex, parkeervoorziening Verkeer + wegen
Westzaan Zuid verkeerssituatie Verkeer + wegen x x
Westzanerdijk-Overtoom-Zuideinde drukriolen Riool x x
Amphibieplein Knollendam Speelplaatsen x
Bankakade Speelplaatsen x x
Bilderdijkstraat Speelplaatsen
Bomenbuurt (30km) e.o. Verkeer + wegen
Celebestraat Verkeer + wegen x x
Celebestraat Riool x x
Delistraat-Riouwstraat (indische buurt) Riool
Eco oevers Wormerveer Watering Groen x x x x
Electrabuurt Groen x x x
Verkeer + wegen x x
Riool x x
Hogeweg Loders Riool x x
Indische Buurt Verkeer + wegen
Indische Buurt (ws fase 3) Riool x x x x
Indische buurt fase 3 bijdrage Groen x
Industrieweg Molletjesveer (HIRB herprofilering) Verkeer + wegen
Kerkstraat Speelplaatsen
Kerkstraat N246 Verkeer + wegen
Kerkstraat/Noorderstraat VRI 2407 Verkeer + wegen
Kolksloot/Evertsenstraat Kunstwerken + civiel x
Kolksloot/Tulpkade Kunstwerken + civiel x
Krommenieerpad fase 2 Verkeer + wegen
Marktplein aanpassing Verkeer + wegen
Marktstraat begraafplaats Begraafplaatsen x x
Marktstraat fase 2 Verkeer + wegen x x x
Begroting 2013 - 2016 225

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Nieuw west
Riool x x x
Molletjesveer v + u (HIRB riolering) Riool x x
N203-Bomenbuurt zuid Verkeer + wegen
N203-Bomenbuurt zuid (na riool) bijdrage Riool
Noorddijk aansluiten ongerioleerde panden Riool x x x
Noorddijk fietsverbinding Verkeer + wegen
Noordeinde,Ned Benedictw. N514-Zaanstroom
(HIRB)
Verkeer + wegen x x
Riool x x
Noordsterpark Speelplaatsen x x
Noordsterpark diverse aanpassingen groen Groen x x x x
Noordsterweg urnentuin+ingang+beplanting en
hagen
Begraafplaatsen x x
Noordsterweg Watering jongerenplek Speelplaatsen x x
Oost Indischekade rioolgemaal Riool x x
Plein 13 VRI 2401 Verkeer + wegen
Ruijsdaelkade jongerenplek Speelplaatsen
Vermeerkade VRI Verkeer + wegen
Wandelweg VOP/VRI 2402 Verkeer + wegen
Warmoesstraat en Javastraat (indische Buurt) Verkeer + wegen x x x x
Westerstraat fietsverbinding Verkeer + wegen
Wilgenstraat kadeconstructie Waterhuishouding
Wormerveer noord (baggeren) Waterhuishouding x x
Wormerveer persleiding Riool
Wormerveer Stationsplein Riool x x
Zaanstad Noord renovatie urgentebeschoeiingen Waterhuishouding x
Zaanstad zuid renovatie urgente beschoeiingen Waterhuishouding
Zaanstroom Riool x x
Zaanweg oost + VRI 2404 Verkeer + wegen x x x
Zeehelden/Schrijversbuurt uitvoering Riool
Albert Heijnweg Verkeer + wegen
AlbertHeijnweg-Provincialeweg VRI 2118 Verkeer + wegen
Annie van Eestraat e.o Verkeer + wegen x x
Annie van Eestraat e.o. Groen
Riool x x
Bernhardrotonde Groen x x
Riool x x x
Bernhardrotonde + Heijermanstr-viaduct
kogerveld (overlagen)
Verkeer + wegen x x x
Blokschaaf Verkeer + wegen x x
Riool x x
Boksland e.o. (herstraten) Verkeer + wegen x x
Burgerhart Sarah e.o. groen Groen
Caro van Eijkstraat Speelplaatsen x
Eline Vereplantsoen Speelplaatsen
Guisweg/Provincialeweg VRI2303 Verkeer + wegen
Heiligeweg Verkeer + wegen
Riool
Hensbroek e.o Verkeer + wegen x x x
Hensbroek eo Groen x x
Begroting 2013 - 2016 226

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Hoofdtocht-Houtveldweg VRI 2107 Verkeer + wegen
HoutveIdweg-Vurehout-Musical VRI 2139 Verkeer + wegen
Houtveldweg (Jozua-Bennebroekweg) Verkeer + wegen
Houtveldweg skatebaan Speelplaatsen
Kleine Tocht Riool
Kleine Tocht fase 2 Verkeer + wegen
Riool x x x
Musical/Symfonie Groen x x x
N203 en N246 Verkeer + wegen
N203 rechtsafstrook Verkeer + wegen
Nieuw West Jongerenplek/kunstgras Speelplaatsen
Riool x x x
Obdamstraat Speelplaatsen x
Oud Saenden VRI 2135 Verkeer + wegen
Polkahof Speelplaatsen x
Reischaaf Speelplaatsen
Sara Burghartstraat e.o. Verkeer + wegen x
Sarah Burgerhartstraat Riool x x
Symfonie eo Verkeer + wegen x x x
Tunnel Spits (Westerwateringtunnel)en Tunnel
Schouwstraat
Kunstwerken + civiel
Vinkenstraat Verkeer + wegen x x
Riool x
Westerwatering fietspad brug 247, 245, 252 en
253
Kunstwerken + civiel x x
Westerwatering winkelcentrum Verkeer + wegen
Riool
x x x
Westzanerdijk - Aris van Broekweg Verkeer + wegen
Westzanerdijk Aris v Broekweg 312-364 Riool
Zaanstad Inpeilen (Zaandijk, Koog , Rooswijk,
Westerkoog)
Waterhuishouding
Zaanstad update TV Verkeer + wegen
Zaanstroom Verkeer + wegen x
Oud Koog a/d Zaan Bloemenbuurt Groen x x x x
Verkeer + wegen x x x
Riool x x x
Boschjesstraat deel 1 en 2 herinrichten Verkeer + wegen x x
Riool x
Breedweer Verkeer + wegen
Riool
x x
Emmastraat Verkeer + wegen x x
Riool x x
Hendrik Sweepestraat Speelplaatsen
Koog-bloemwijk Riool
Koogerpark divers herstel Groen
Koogerpark naar molenmuseum brug 301 Kunstwerken + civiel x x x
Leliestraat/Paltrokstraat (HIRB K) Verkeer + wegen x x x
Troelstraplein Speelplaatsen x
Verzetstraat-Pinkstraat + VRI 2204 Verkeer + wegen x x
Oud Zaandijk Blauwe Reigerstraat Speelplaatsen x
Begroting 2013 - 2016 227

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Oude Haven
Rooswijk
Westerkoog
Doppenmolen/Stokkemolen 93 Kunstwerken + civiel x
Guisweg herinrichten + fietspad Verkeer + wegen
Plan Donker bruggen Kunstwerken + civiel x x
Prunuslaan Speelplaatsen
Stationstraat (Hotel Zoethout bijdrage) ???????? Verkeer + wegen x
Wezelstraat Verkeer + wegen
Zaandijk het Leven eco verbindingszone Groen
Dijksloot/Czarinastraat brug 203 Kunstwerken + civiel x
Dukra oploop steiger Kunstwerken + civiel
Havenbuurt Groen x x x x
Verkeer + wegen x x x x
Riool x x x x
Hemkade aansluiten ongerioleerde panden Riool x x
Hogendijk Speelplaatsen x
Houthavenkade (Poeskinstraat-Havenstraat) Verkeer + wegen x x
Riool x
Houthavenkade halfpipe Speelplaatsen
Russische Buurt Groen x x
Verkeer + wegen x x
Riool x x
Rustenburg brug 202 Kunstwerken + civiel x x x
B. Goodmanstraat Speelplaatsen x x
Bela Bartokstraat Speelplaatsen
Butterkamp Speelplaatsen x
Claude Debussystraat Speelplaatsen x
Dr J.J. v/d Horststraat Verkeer + wegen x x
Riool x x
Dr. Van der Horststraat sportveld Speelplaatsen
Elvis Presleystraat Verkeer + wegen x
Fortuinweg/Guisweg VRI 2302 Verkeer + wegen x x x
Fortuinweg/Paukenhof VRI 2301 Verkeer + wegen x x x
J. Lennonstraat (achter 15) Speelplaatsen x
Oud Rooswijk Verkeer + wegen x x
Riool x x
Provincialeweg Guisweg-A8 Verkeer + wegen
Ravelstraat e.o. Verkeer + wegen x x
Wezelstraat-Guisweg VRI 2304 Verkeer + wegen x x x
Baanakker-Matsmanveld Verkeer + wegen x x x
Riool x x x
Baanakker-Matsmanveld groen Groen x x x
Kampakker Speelplaatsen x
Kampenbuurt Groen x x
Verkeer + wegen x x
Kraaienkamp e.o Groen
Verkeer + wegen
x x x x
Loermanakker Speelplaatsen x
Mallegatsloot/school het Eiland Brug 328 Kunstwerken + civiel
Rietakker I brug 307 Kunstwerken + civiel x
Rietakker V /Vijverzoom I brug 311 Kunstwerken + civiel x x
Begroting 2013 - 2016 228

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Zaandam noord/Kalf
Zaandam west
Rietakker V /Vijverzoom II brug 312 Kunstwerken + civiel x
Ringdijk ophogen (westerkoog) Groen
Sijbrandakker Speelplaatsen
Wildemanakker Speelplaatsen
D Sonoyweg Duijvis terminal Kunstwerken + civiel x x
Damsterdiep Speelplaatsen
De Tref Speelplaatsen x x
De Wildschutter Speelplaatsen x
Drostendiep/Vledderdiep wandeldek Kunstwerken + civiel x x x
H.C. Scholtenlaan Verkeer + wegen
Jagersveld bruggen Kunstwerken + civiel x x
Kalf (wijk) Verkeer + wegen x x x x
Riool x x x x
Kalf (wijk) groen Groen x x x x
Kalf bruggen Kunstwerken + civiel
Kalverpolder (baggerplan) Waterhuishouding x
Schildmeer nr.22 Kunstwerken + civiel
Ameland Speelplaatsen
Armada loopsteiger Kunstwerken + civiel x
Assendelft en Westzaan (bijdragen HHNK) Waterhuishouding x x x x
Baggerplan 2018 Westzanerpolder Waterhuishouding
Botemakerstraat brug 205 Kunstwerken + civiel x x
Buurttuin Juliana Groen x
De Vaart/Parkstraat brug 207 Kunstwerken + civiel x
De Vaart/Stationstraat brug 204 Kunstwerken + civiel
Hembrugterrein Riool x x
Hogendijk ongerioleerdepanden Riool x x
Inverdan aanleg persleiding Riool x x x
Inverdan Nieuwe Gedempte Gracht Riool x x
Inverdan Rozengracht Riool x x
J van Goyenkade kademuur Waterhuishouding x x x x
Lucy Stonestraat Speelplaatsen x
Noordsterweg Groen
Verkeer + wegen
Riool x x
Nova Zembla - Botenmakerstraat Verkeer + wegen x
Riool x x x
Papenpad kademuur Waterhuishouding x x
Rembrandstraat eo Riool x x x x
Statenhoek-Groenland Speelplaatsen x x
Talmaplein e.o STOPGEZET Verkeer + wegen
V van Goghweg Riool x x x x
Speelplaatsen x x x
V van Goghweg + VRI 2125 Verkeer + wegen x x x x
V. van Goghweg (thv nr 46) Riool
Vlinderbrug Kunstwerken + civiel
Volkspark Groen x x x x
Westzijde ten noorden V van Goghweg na riool Verkeer + wegen
Westzijde ten zuiden V van Goghweg na riool Verkeer + wegen x x
Begroting 2013 - 2016 229

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Kogerveldwijk
Pelderhoorn
Poelenburg
Rosmolenwijk
Zaanstad Midden renovatie urgente
beschoeiingen
Waterhuishouding
Zaanstad parkeerverwijzing Verkeer + wegen x x
Zaanstad vervangen duikers Waterhuishouding x x x
Eco oever Gouw noord Groen x x x
Hofwijk ophoging en renovatie binnenterrein Groen x
Kogerveld (baggerplan) Waterhuishouding x x
Kogerveld fase 1 en 2 Riool
Kogerveld fase 1 en 2 (wijk) Verkeer + wegen
Kogerveld groenzone Groen
Kogerveld groenzone fase 2 Groen x x
Paltrokstraat Riool x x x
Brandaris renovatie Speelplaatsen
Darwinpark noord divers herstel Groen
Darwinpark reconstructie park rond Twiskeweg Groen x
De Watering zijbermen Groen x x
Eco oevers Watering Zaandam zuidoost Groen x
Eco oevers Westerwatering Groen x x x x
Hoornseveld Verkeer + wegen x x x
Hoornseveld (wijk) Groen x x x x
Hoornseveld fase 1 + 2 Riool x x x
Julianaweg asfalt- De watering herinrichting Verkeer + wegen x x
Julianaweg/Heijermanstraat VR1 2132 Verkeer + wegen
Panneroodstraat Speelplaatsen
Peldersveld (wijk) Groen x x x
Peldersveld fase 1 + 2 (wijk) Verkeer + wegen x x
Peldersveld fase 1-2 Riool x x
Perim-Pharus kunstgrasveld Speelplaatsen
De Weer/Noordeven/ML Kingweg t/m fase 3 Verkeer + wegen
Goethartstraat Speelplaatsen x
Poelenburg bijdrage vernieuwing infrastructuur Verkeer + wegen x x x x
Poelenburg Kindlint Speelplaatsen
Poelenburg Kindlint or (Subs LNV) Verkeer + wegen
Poelenburg oost fase 1 + 2 + 3 (wijk) Verkeer + wegen x x x
Poelenburg oost fase 1 t/m 3 Groen x x
Poelenburg oost fase 1,2,3 VGS stelsel Riool x x
Poelenburg west deelgbied 1tm2 Groen x
Waterhuishouding x
Poelenburg west deelgbied 3tm4 Groen x
Poelenburg west deelplan 1 + 2 Riool x x x x
Poelenburg west deelplan 3 + 4 Riool x x x x
Poelenburg West fase 1 + 2 Verkeer + wegen x x x x
Poelenburg West fase 3 + 4 Verkeer + wegen x x
Venhof Verkeer + wegen
Vennenbuurt Speelplaatsen
Dok brug 284 en Kiel brug 285 Kunstwerken + civiel x
Eendrachtstraat Riool x x
Jan Bouwmeesterstraat Riool
Konig Davidstraat Speelplaatsen
Begroting 2013 - 2016 230

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Zaandam zuid
Bovenwijks
Peperstraat trap flat Kunstwerken + civiel x
Rosmolenbuurt (na Rosmolenstraat) fase 2 noord
en zuid
Groen x x x x
Riool x x
Rosmolenbuurt fase 2 Verkeer + wegen x x x x
Riool x x x
Rosmolenbuurt Relinen Riool
Rosmolenstraat bijdrage wijken-stad Verkeer + wegen x x
Veldpark diverse vervolgaanpassingen na
renovatie
Groen x x
BBB Walraven van Halstraat v + u Riool
De Funen (Grote Belt) Riool x x
De Gouw/Troelstralaan brug 135 Kunstwerken + civiel x x
De Gouw/Walraven v. Halstraat brug 137 Kunstwerken + civiel
Dennestraat e.o Riool
Dennestraat e.o Verkeer + wegen
Eco oever Coniferenstraat Groen x x
Isaac Baarthaven steiger (sloop) Kunstwerken + civiel x
Laan der Vrijheid - Brinkmanstraat (incl
Kepplerstraat)
Riool
Laan der Vrijheid-Brinkmanstraat Verkeer + wegen
Lanzarote kunstgras Speelplaatsen x
Lijnbaanstraat Speelplaatsen x
NIJ-Zeedijk Wibautstr.fietspad Verkeer + wegen
Rustenburg Stationstr - Ged. Gracht Riool
Sluispad Riool x x x
Talmaplein STOPGEZET Riool
Troelstralaan Verkeer + wegen x x x x
Vijfhoekpark en sportpark (vooronderzoek) Waterhuishouding x x x x
Wibautstraat-Kepplerstraat Verkeer + wegen
Zaandam oost persleiding uitvoering Riool
Zijkanaal H - Noorder IJ-en Zeedijk groenstrook Groen x
Zuiddijk Riool x x
Zuiddijk (herinrichting na riolering) Verkeer + wegen
Zuiddijk dempriolen Riool x x
Zuiddijk ongerioleerde panden Riool x x
Alexanderbrug revisie aandrijving Kunstwerken + civiel x
Beatrix- wilhelminabrug vervangen
frequentieregelaar
Kunstwerken + civiel x
Bijdrage Den UyIbrug (Projcet ZRW) Kunstwerken + civiel x x
BLVC Verkeer + wegen
Bulkinspectie 2010-2011 Riool
Camera's Reint Laan, Vaart Nauernasche, Zaan,
Alexander-Bernhard-Beatrix-Wilhelmina-Den Uijl-
Pont
Kunstwerken + civiel x x
Centrale bediening renovatie installatie Kunstwerken + civiel
Groene Oase Speelplaatsen
Kogerveld wijk Groen x x
Nauernasche brug LVS/SVS Kunstwerken + civiel x x
Oostelijke Stamweg VRI 2115 VRI 2116 Verkeer + wegen
Begroting 2013 - 2016 231

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Provincialeweg groene golf Verkeer + wegen
Reint Laan-Nauernaschebrug SVS Kunstwerken + civiel x x
Reintlaan brug slagbomen Kunstwerken + civiel x
Troelstralaan Groen
Riool x x x
Vaart in de Zaan baggeren Waterhuishouding x x
Vaart in de Zaan civiel Waterhuishouding
Waterlandbuurt Groen x
Zaan fase 2 U baggeren Waterhuishouding
Verkeer + wegen x x
Riool x x
Zaan walaanstroomvoorzieningen N Holland Kunstwerken + civiel
Zaanbrug afsluitbomen Kunstwerken + civiel
Zaandam paden en beplanting (structuurplan) Begraafplaatsen
Zaandam zuid ANWB Verkeer + wegen x
Zaanstad halfverharde parkpaden 2011-2016 Groen x x x
Zaanstad aansluiten ongerioleerde panden Riool x x x x
Zaanstad asfaltondergronden renovatie Speelplaatsen x x x
Zaanstad asfaltverhardingen 2010-2015 Verkeer + wegen x x
Zaanstad beplantingsvakken gebied Noord Groen
Zaanstad bezanden/uitvullen gazons Groen x x x x
Zaanstad boeien, scheepvaartborden en
remmingen 2009/2010
Kunstwerken + civiel x x
Zaanstad bushaltes vervallen en nieuw Verkeer + wegen x x x x
Zaanstad diverse beschoeiingen Groen x x
Zaanstad diverse renovaties bruggen Kunstwerken + civiel
Zaanstad diverse renovaties bruggen t/m 2011 Kunstwerken + civiel
Zaanstad diverse speeltoestellen Speelplaatsen
x
Zaanstad Dynamicom ontvlechting Verkeer + wegen
Zaanstad elementen Verkeer + wegen x x x
Zaanstad fietspaden asfalt Verkeer + wegen
Zaanstad gazon herstel Groen
Zaanstad groen in grijs (afrekeningen) Groen
Zaanstad groen in grijs (groen) Groen x x
Zaanstad groen in grijs (wegen) Verkeer + wegen x x
Zaanstad hagen herstel Groen
Zaanstad heestervakken renovatie matige vakken Groen x x x
Zaanstad herbestraten Verkeer + wegen x x x
Zaanstad herinrichten/uitbreiden kindergraven Begraafplaatsen
Zaanstad herplant bomen Groen x x
Zaanstad herstel rioleringen 2009-2016 Riool x x x x
Zaanstad inspectie betonbruggen Kunstwerken + civiel
Zaanstad inspectie rondes beschoeiing Groen
Zaanstad jongerenplekken Speelplaatsen
x
Zaanstad kappen bomen en extra onderzoek
kastanje ziekte
Groen
Zaanstad KAR Verkeer + wegen x x
Zaanstad kunstgrasvelden renovatie Speelplaatsen x
Begroting 2013 - 2016 232

Wijk Aard werkzaamheden Projectomschrijving 2013 2014 2015 2016
Zaanstad oeverrenovaties Groen
Zaanstad ondergronden Speelplaatsen x
Zaanstad onderzoek funderingen Verkeer + wegen
Zaanstad opstellen 6 wijkgroenstructuurvisies
2012
Groen x x
Zaanstad OV Verkeer + wegen
Zaanstad paden op begraafplaatsen Begraafplaatsen x x x x
Zaanstad probleem locaties fase 2 baggeren
>2011
Waterhuishouding
Zaanstad probleem locaties fase 3 baggeren
>2013
Waterhuishouding x x x x
Zaanstad relining Riool
Zaanstad relining Realisatie Riool x x
Zaanstad renovaties plantvakken na inspecties Groen x
Zaanstad ruimingen algemene graven Begraafplaatsen
Zaanstad sanering verkeersborden Verkeer + wegen
Zaanstad sloop speelplaatsen Speelplaatsen
Zaanstad standplaats verbetering bomen Groen x
Zaanstad standplaatsverbetering bomen Groen
Zaanstad vervangen bomen Begraafplaatsen
Zaanstad vervangen straatmeubilair Verkeer + wegen
Zaanstad vervangen zandbakken Speelplaatsen x
Zaanstad waardevolle bomen Groen x x x x
Zaanstad zee-jachthavens (baggerplan) Waterhuishouding x
Bijdrage riolering Verkeer + wegen x x x
Bijdrage Riool aan Groen (onderzoek kap en
herplant van bomen die voortijdig en specifiek
voor het riool verwijderd moesten worden)
Riool
Bijdrage riool in boomkosten riool wegen wijken Groen x x x x
Goghweg V. van groen Groen x x x
Jagersplas Blauwalg Groen x x
Neptunuslaan e.o. groen Groen
Rosariumgebied noord groen Groen x
Zaanstad opstellen 6 wijkgroenstructuurvisies
2013
Groen x x
(leeg) Riool
Zaandam noord/Kalf Haalderbroek brug 55 Kunstwerken + civiel x
Begroting 2013 - 2016 233

5.11. I&F staat en EMU-saldo
Investerings- en financieringstaat 2013 2014 2015 2016
1. Geïnvesteerde middelen
1.1 Materiële vaste activa
boekwaarde per 1/1 596.676 597.909 630.146 636.072
(des)investeringen 49.513 57.104 55.801 52.145
afschrijvingen 48.280 24.867 25.875 24.947
Boekwaarde materiële vaste activa per 31/12 597.909 630.146 636.072 663.270
1.2 Immateriële vaste activa
boekwaarde per 1/1 0 0 0 0
(des)investeringen 0 0 0 0
afschrijvingen 0 0 0 0
Boekwaarde immateriële vaste activa per 31/12 0 0 0 0
1.3 Financiële vaste activa
1.3.1 Leningen U/G
uitgeleend per 1/1 25.880 25.830 25.777 25.247
uitgezette leningen 0 0 0 0
aflossingen -50 -53 -530 -7.384
Uitgeleend per 31/12 25.830 25.777 25.247 17.863
1.3.2 Deelnemingen
deelnemingen per 1/1 1.364 1.364 1.364 1.364
bij 0 0 0 0
af 0 0 0 0
Deelnemingen per 31/12 1.364 1.364 1.364 1.364
Boekwaarde financiële vaste activa per 31/12 27.194 27.141 26.611 19.227
1.4 Vlottende activa/voorraden
1.4.1. Gronden in exploitatie
saldo per 1/1 52.003 54.571 60.099 75.627
aankopen / gemaakte kosten 23.374 35.723 35.809 18.514
verkopen -20.806 -30.195 -20.281 -23.867
Saldo per 31/12 54.571 60.099 75.627 70.274
1. Totaal geïnvesteerde middelen per 31/12 679.674 717.386 738.310 752.771
2. Financieringsmiddelen
2.1 Reserves
saldo per 1/1 104.927 56.186 36.155 38.820
rente toevoegingen
vermeerderingen 3.196 0 2.665 686
verminderingen -51.937 -20.031 0 0
Saldo per 31/12 56.186 36.155 38.820 39.506
2.2 Voorzieningen en overlopende passiva
saldo per 1/1 76.110 75.360 76.686 75.077
rente toevoegingen
vermeerderingen 20.322 1.326 0 937
verminderingen -21.072 0 -1.609 0
Saldo per 31/12 75.360 76.686 75.077 76.014
2.3 Opgenomen langlopende geldleningen
Begroting 2013 - 2016 234

schuldrest per 1/1 438.000 423.000 392.000 351.000
opgenomen geldleningen 20.000 0 0 0
aflossingen -35.000 -31.000 -41.000 -36.000
Schuldrest per 31/12 423.000 392.000 351.000 315.000
2. Totale financieringsmiddelen per 31/12 554.546 504.841 464.897 430.520
Financieringspostitie per 31/12 125.128 212.545 273.413 322.251
bedragen x € 1.000
EMU-saldo 2012 2013 2014
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie Volgens begroting
Volgens
tot en met sept.
2013
meerjarenraming in
2012, aangevuld
met raming
resterende periode
begroting 2013
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)
-29.139 -48.775 -19.228
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 29.565 27.754 28.708
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
exploitatie
1.274 1.829 1.406
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd
65.019 46.303 55.936
5
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 2.000 2.000 2.000
met derden betreffen
10
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo
ja nee ja nee ja nee
Begroting 2013 - 2016 235
14.195
-79.514 -67.495 -47.050

5.12. Verbonden partijen
Algemeen
Belang
Financiën
A. Publiekrechtelijke verbonden partijen
Naam Werkvoorzieningschap Baanstede
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Purmerend
Programma 2 Werk, inkomen en integratie
Openbaar belang Te voorzien in arbeid van die personen:
die tot het verrichten van arbeid in staat zijn al dan niet onder aangepaste
omstandigheden
waarbij het behoud, herstel dan wel bevorderen van de
arbeidsbekwaamheid voorop staat en
die in belangrijke mate – ten gevolge van in hen gelegen factoren – geen
gelegenheid hebben om onder normale omstandigheden arbeid te
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van het
college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 597
2013
Begin 2011 1.704
Eind 2011 818
Begin 2011 5.049
Eind 2011 7.771
Resultaat 2011 -1.703
Ontwikkelingen
Elk lid heeft één stem, met uitzondering van de deskundigen genoemd in
artikel 13, die een raadgevende stem hebben
Wethouder Struijlaart is voorzitter van het AB en DB. Het voorzitterschap is
sinds juli 2012 voor een periode van twee jaar in handen van Zaanstad.
Purmerend is vice-voorzitter
De begroting van Baanstede wordt gemaakt in een dynamische periode, waarin een aantal ontwikkelingen spelen,
zoals de controversieel verklaarde Wet werken naar Vermogen in 2013 en de ingezette transitie van Baanstede.
Daarnaast is eind augustus de analyse van de verschillende bedrijfsonderdelen van Baanstede afgerond.
Baanstede heeft op basis van ongewijzigd beleid een begroting gemaakt, terwijl duidelijk is dat het beleid niet
ongewijzigd kan blijven. De GR heeft niet ingestemd met de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016. Er zijn
maatregelen nodig om de oplopende tekorten tegen te gaan. In september wordt een keuze gemaakt voor het
toekomstmodel.
Begroting 2013 - 2016 236

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Zaanstad
Programma 5 Milieu
Doel en openbaar
belang
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Bijdrage in GR:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 4
2013 4
Begin 2011 42
Eind 2011 44
Begin 2011 0
Eind 2011 0
Resultaat 2011 2
Ontwikkelingen
Het AIJZ is houder van aandelen HVC. De taken van het AIJZ beperken zich tot de
taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur
van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen
namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC
Het lid dat is benoemd door de gemeente Zaanstad heeft vier van de acht stemmen
Wethouder R. Linnekamp is lid van het Dagelijks Bestuur
Zowel het jaarverslag (2010) als de begroting (2012) geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De
geplande activiteiten voor 2010 zijn uitgevoerd. De kosten hiervan vallen binnen de begroting. Het resultaat over 2010
is € 2.069,00 positief. De totale begroting voor 2012 bedraagt € 8.050,00 exclusief de rente. Dit bedrag is gelijk aan
voorgaand jaar. De bijdrage van Zaanstad voor 2012 bedraagt € 4.025,00 (ofwel 50% van de totale begroting).
Begroting 2013 - 2016 237

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Schadeschap Schiphol
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Haarlem
Programma 5 Milieu
Doel en openbaar
belang
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand
van het college i/h
bestuur?
Bijdrage in GR:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 € 0
2013 € 0
Begin 2011 132
Eind 2011 148
Begin 2011 1.690
Eind 2011 2.224
Resultaat 2011 17
Ontwikkelingen
Een voor belanghebbende duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling te
bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de
uitbreiding van het luchtvaartterrein zoals vastgelegd in de PKB en het
uitvoeringsbesluit (LIB)
De 31 leden van het algemeen bestuur, hebben elk een stem, met dien verstande dat
het lid van de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Zaanstad een tweevoudige stem heeft
Wethouder R. Linnekamp is lid van het Algemeen Bestuur
De verwachting is dat de bulk van het aantal schadeclaims voor de zomer van 2013 zal zijn afgehandeld en dat vanaf
dat moment de resterende schadeclaims met een beperkte organisatie afgehandeld kunnen worden.
Begroting 2013 - 2016 238

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Recreatieschap Twiske
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Oostzaan
Programma 9 Sport en Recreatie
Doel en openbaar
belang
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand
van het college i/h
Bijdrage in GR:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 183
2013 190
Begin 2011 3.916
Eind 2011 3.829
Begin 2011 40
Eind 2011 157
Resultaat 2011 -77
Ontwikkelingen
Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en
de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Landsmeer en Oostzaan. Deze
partijen hebben zitting in het bestuur van het recreatieschap. Het recreatieschap heeft
de volgende doelstellingen:
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie
het in stand houden van het landschap en het natuurlijk milieu in Het Twiske
AB bestaat uit 11 bestuursleden. Zaanstad mag twee bestuursleden benoemen. AB
beslist op basis van meerderheid van stemmen.
AB: wethouder R. Linnekamp, raadslid (niet ingevuld)
DB: wethouder J. Olthof
In verband met de economische crisis hebben de deelnemers in 2010 een bezuinigingsopgave aan het recreatieschap
opgelegd van 5% op de participantenbijdrage voor 2011 en 2012 (voor 2013 is dit nog niet besloten). Deze opdracht is
gekoppeld aan de opdracht om bezuinigingendoor te voeren in de exploitatie. In 2013 wordt de inhaalslag voor het
groot onderhoud en vervangingsinvesteringen verder doorgezet. De inkomsten uit de nieuwe exploitatie zijn hoger
doordat bij verschillende erfpachtcontracten sprake is van een ingroeimodel voor de erfpachtsom. Desondanks wordt er
rekening gehouden met een negatief resultaat op de exploitatie in verband met de benodigde
vervangingsinvesteringen. Voor het Twiske wordt in 2013 een negatief resultaat begroot van € 406.359. Dit wordt
veroorzaakt door de inhaalslag voor groot onderhoud en vervangingen die worden uitgevoerd conform een besluit van
het algemeen bestuur. Voor de inhaalslag wordt in 2013 ruim € 275.000 aan extra middelen ingezet. Deze extra inzet
buiten beschouwing latend wordt een negatief resultaat van circa € 120.000 verwacht, waarmee de dalende trend van
het tekort van de afgelopen jaren wordt voortgezet.
Begroting 2013 - 2016 239

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Uitgeest
Programma 9 Sport en Recreatie
Doel en openbaar Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een
belang
samenwerkingsverband van twaalf omliggende gemeenten en de provincie Noord-
Holland. Het zet zich in voor:
het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de
watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden
het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap en een
evenwichtig natuurlijk milieu dat is afgestemd op het onder bovenstaande
f l d
Zeggenschap/
AB bestaat uit 8 bestuursleden. Zaanstad mag één bestuurslid benoemen. AB
bestuurlijk belang beslist op basis van meerderheid van stemmen.
Participeert iemand van AB: wethouder J. Olthof
het college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
2012 259
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2013 257
Begin 2011 381
Eind 2011 473
Begin 2011 800
Eind 2011 626
Resultaat 2011 91
Ontwikkelingen
De onzekerheden omtrent het erfgoedpark en de verdere uitbreiding van De Buitenlanden zijn dusdanig groot dat er,
zoals het er nu naar uitziet, ook in 2013 niet geïnvesteerd kan worden in de oeverparken. Daarbij wordt er verder
bezuinigd, zodat de participantenbijdrage uiteindelijk met 5% verminderd kan worden ten opzichte van 2010.
Begroting 2013 - 2016 240

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Recreatieschap Landschap Waterland
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Oostzaan
Programma 9 Sport en Recreatie
Doel en openbaar belang Landschap Waterland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Edam-
Volendam , Beemster, Zeevang, Landsmeer, Wormerland, Waterland, Oostzaan,
Zaanstad en Purmerend, Amsterdam- Noord en de provincie Noord-Holland. Het
recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het
schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-, wandel- en vaarroutes en
wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en
bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand te houden.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 2
2013 2
Begin 2011 741
Eind 2011 2.076
Begin 2011 1.399
Eind 2011 1.580
Resultaat 2011 1.385
AB bestaat uit 13 bestuursleden. Zaanstad mag één bestuurslid benoemen. AB
beslist op basis van meerderheid van stemmen.
AB: wethouder R. Linnekamp
Voor Landschap Waterland is in 2011 een positief resultaat geboekt van € 58.928 in plaats van een begroot negatief
resultaat van € 73.607. In 2011 is de participantenbijdrage met 6,6% verlaagd. Voor 2012 wordt een aanvullende
bezuiniging van 3.4% doorgevoerd.
Begroting 2013 - 2016 241

Algemeen
Belang
Financiën
Naam GGD Zaanstreek Waterland
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Doel en openbaar
belang
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 4.698
2013 4.750
Begin 2011 2.630
Eind 2011 1.363
Begin 2011 2.593
Eind 2011 5.322
Resultaat 2011 75
Ontwikkelingen
Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het
kader van de gezondheidszorg
Een lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering van het algemeen
bestuur één stem. In die gevallen waarin Zaanstad en Purmerend zwaarwegende
bezwaren hebben tegen een voorstel en met het oog daarop tegenstemmen, leidt
die tegenstem tot verwerping van het voorstel. Het voorgaande is niet van
toepassing op het voorstel tot vaststelling van de begroting respectievelijk de
jaarrekening van de GGD.
Wethouder C. Noom (1 bestuurszetel)
Met de gemeentelijke bijdragen aan de GGD worden ook in 2013 de uitvoering van de met de GGD afgesproken
programma’s gefinancierd.
Voor 2013 ligt de focus o.a. op
- de ontwikkelingen in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ
- de ontwikkelingen ten aanzien van de lokale nota gezondheidsbeleid. In mei 2011 is namelijk de nieuwe
landelijke gezondheidsnota uitgebracht. Zaanstad dient binnen 2 jaar na het uitbrengen van deze nota de
lokale nota op te stellen. In deze nota zal rekening worden gehouden met de regionale en lokale speerpunten
voor Zaanstad en deze leidend te laten zijn bij de activiteiten
- Aanpak overgewicht
- Alcoholpreventie Jeugd
Ook in 2013 zal de GGD verdere invulling geven aan de bezuinigingsopdracht van de gemeente Zaanstad.
Op basis van het advies vanuit het directeurenoverleg over mogelijke richtingen wordt de komende periode gewerkt
aan voorstellen om concreet invulling te geven aan de bezuinigingen.
Begroting 2013 - 2016 242

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Stadsregio Amsterdam (SRA)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Amsterdam
Programma Meerdere programma’s
Doel en openbaar belang Het – door samenwerking van gemeenten – oplossen van regionale problemen
en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 330
2013 330
Begin 2011 24.975
Eind 2011 23.741
Begin 2011 322.485
Eind 2011 401.911
Resultaat 2011 241
6 raadsleden in de regioraad
Wethouder R. Linnekamp is lid van het Dagelijks Bestuur
De Stadsregio Amsterdam verkeert in onzekere tijden. Voornemens van het Rijk leken op korte termijn tot grote
veranderingen te gaan leiden. Vooralsnog zal de Stadsregio Amsterdam vrijwel zeker ook in 2013 nog functioneren als
een volwaardige WGR+ Regio. De discussie over de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking in de regio
rond Amsterdam is daarmee echter niet van tafel. Wij achten het van groot belang dat die discussie vooral ín de regio
gevoerd wordt zodat wij als partijen vanuit de regio de regie over die ontwikkeling van de regionale samenwerking zelf
kunnen voeren. Op die manier zullen wij minder afhankelijk zijn van initiatieven en concepten vanuit ‘het Haagse’.
Begroting 2013 - 2016 243

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Centraal Nautisch Beheer (CNB)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Amsterdam
Programma 11 Wijkgericht werken en Beheer Buitenruimte
Doel en openbaar belang Het verkrijgen van eenheid van beleid tussen de deelnemende gemeenten en
het rijk, alsmede het verkrijgen van eenheid van uitvoering van taken van gemeenten en
het rijk die betrekking hebben op het bevorderen van een veilige, vlotte en
milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer binnen het
Noordzeekanaalgebied
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Ontwikkelingen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
2012 0
2013 0
Begin 2011 0
Eind 2011 0
Begin 2011 0
Eind 2011 0
1 lid Zaanstad in Dagelijks Bestuur bestaande uit 5 leden
2 leden Zaanstad in Algemeen Bestuur bestaande uit 13 leden
AB en DB: wethouder L. Vissers-Koopman
AB: wethouder D. Straat
Resultaat 2011 0
Met de opzet van de Gemeenschappelijke regeling CNB wordt het exploitatiesaldo
gedragen door de Haven Amsterdam en zijn er per balansdatum geen activa en passiva
op grond waarvan er geen balans is opgenomen in de jaarrekening
Binnen CNB-verband is een Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 opgesteld. Aanvragen en meldingen
worden gedaan aan het één-loket dat is vormgegeven bij de Haven Amsterdam. Om samenwerking te bevorderen zijn ook
medewerkers van de Nautische Sector van de Haven Amsterdam benoemd als toezichthouder in het deel van het CNB-gebied
dat binnen de gemeentegrenzen valt van de gemeente Zaanstad. In 2013 wordt de samenwerking geëvalueerd en op basis
hiervan zal binnen CNB-verband onderzocht worden of het mogelijk is de wijzigingsbevoegdheid van de raden en colleges van
de vier CNB-gemeenten ten aanzien van de RhN 2012 over te hevelen naar het CNB.
Het CNB heeft de uitvoering van taken belegd bij de Nautische Sector van de Haven Amsterdam. De gemeente Amsterdam
heeft ingezet op verzelfstandiging van de Haven Amsterdam. Een nog op te stellen havenmeesterconvenant moet de
onafhankelijke uitvoering van publieke taken binnen een verzelfstandigde Haven Amsterdam gaan waarborgen. Ook de
Gemeenschappelijke Regeling dient als gevolg van deze herpositionering te worden geactualiseerd.
Op rijksniveau wordt gesproken over strategische keuze waar de organisatie van zeehavens op nationaal niveau moet worden
belegd en hoe de rollen van de verschillende organisaties (rijk en havenbedrijven) moet worden ingevuld. Dit kan gevolgen
hebben voor de mandaatregeling tussen CNB en het Rijkswaterstaat en de werkafspraken omtrent verkeersregeling en
verkeersmanagement op de vaarwegen.
Begroting 2013 - 2016 244

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Veiligheidsregio
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 13 Openbare orde en veiligheid
Doel en openbaar belang Door intergemeentelijke samenwerking, doelmatige werkzaamheden uitvoering
geven aan:
a. de taken op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding als
genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Brandweerwet;
b. de taken betrekking hebbend op de hulpverlening bij rampen en zware
ongevallen en rampen, alsmede de voorbereiding
daarop, als genoemd in artikel 5, eerste lid van de Wet
rampen en zware ongevallen;
c. de taken betrekking hebbend op de geneeskundige hulpverlening,
alsmede de voorbereiding daarop als genoemd in artikel 4, eerste lid van de Wet
Zeggenschap/
Burgemeester G. Faber is voorzitter van het Algemeen Bestuur
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Ontwikkelingen
Burgemeester G. Faber, tevens voorzitterschap AB
vervanging wethouder J. Olthof
2012 2.353 (16,02 per inwoner)
2013 2.490 (16,80 per inwoner)
Eigen vermogen (bedragen x €1.000,-)
Vreemd vermogen
Begin 2011 967
Eind 2011 1.524
Begin 2011 1.600
Eind 2011 1.730
Resultaat 2011 615
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en
crises voor de inwoners en bezoekers van onze regio. Het is een samenwerkingsverband tussen brandweer, politie,
GHOR en de negen gemeenten. In de begroting 2013 van de VrZW is er sprake van een stijging van de
inwonersbijdrage, namelijk van €16,02 in 2012 tot €16,80 in 2013.
Het project regionalisering Brandweer heeft inmiddels de inventarisatiefase nagenoeg afgerond. Inmiddels is de
ontwerpfase gestart. Uitgangspunt is dat de regionalisering m.i.v. 1-01-2014 gestalte gaat krijgen. Vanaf dat moment
vormt de aansturing en financiering van de brandweer dus een onderdeel van die van de VRZW. De regionalisering is
belangrijk, zowel om de taken goed te vervullen als om mogelijk kosten te besparen. Voor dit laatste punt en voor de
duidelijk bij de medewerkers is snelheid van belang. Daarom is een goed inzicht wenselijk in de te halen voordelen en
wanneer die verwacht kunnen wordenOok in relatie tot de ruimte in de begroting moet beter inzicht geboden worden in
welke wettelijke taken al worden uitgevoerd en welke nog niet. De voordelen op de Rekening uit 2012 en 2013 zullen
worden gebruikt voor dekking van kosten van de aankomende regionalisatie van de brandweer, door deze toe te
voegen aan de reserve ten behoeve van de regionalisering. Indien hiervoor voldoende middelen aanwezig zijn wordt het
overblijvende saldo teruggegeven aan de deelnemende gemeenten.
Begroting 2013 - 2016 245

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Rekenkamer Metropool Amsterdam
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Amsterdam
Programma 14 Bestuur en organisatie
Openbaar belang
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van het
college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Begin 2011
Deze regeling is aangegaan om gezameniijk op een effectieve en efficiente
wijze de wettelijke
opdracht tot het instellen van een rekenkamer vorm en inhoud te geven
De Rekenkamer heeft een lid. De raden benoemen het lid van de Rekenkamer
op voordracht van een afvaardiging van de
raden door een gelijkluidend besluit
nee
2012 171
2013 173
Eind 2011 337
Begin 2011
Eind 2011 0
Resultaat 2011 153
Ontwikkelingen
Begroting 2013 - 2016 246

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Regionale Uitvoeringsdienst - RUD (in oprichting)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 12 Publieke dienstverlening
Doel en openbaar belang De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering
van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het
terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op
grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken
voortvloeiend uit het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Bijdrage in GR:
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat 2011
Ontwikkelingen
Begin 2011
Eind 2011
Begin 2011
Eind 2011
2012 Nvt
2013 Ntb
Het lid van het algemeen bestuur, aangewezen door het college van
burgemeester en wethouders van Zaanstad heeft acht stemmen. In het totaal gaat
het om 100 stemmen in het AB, dus Zaanstad zal 8% van de stemmen hebben
(obv concept GR).
Ja, wordt nog over besloten
Een aantal taken, vooral de gecompliceerde, op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het
gebied van het Milieu wordt ondergebracht bij de Regionale uitvoeringsdienst (RUD). Aan de totstandkoming van deze
RUD met de werktitel “Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied” wordt dit jaar hard gewerkt door de kwartiermaker en
zijn team, die hiertoe zijn aangesteld en betrokken ambtenaren van de provincie Noord-Holland, en de gemeenten
Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaanstad. Met ingang van 1 januari 2013 gaat dit samenwerkingsverband in de vorm
van een gemeenschappelijke regeling van start. Het toekomstperspectief is dat dit samenwerkingsverband m.i.v. 1-01-
2015 samengaat met de Milieudienst IJmond. Dan is er dus een Omgevingsdienst voor het ge hele
Noordzeekanaalgebied dat de gehele veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-
Amstelland omvat.
Begroting 2013 - 2016 247

Algemeen
Belang
Financiën
B. Privaatrechtelijke verbonden partijen met een financieel belang
Naam HVC
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Alkmaar
Programma Milieu
Doel en openbaar belang Zeker stellen dat tegen de laagste kosten op verantwoorde wijze het
Zaanse rest-, grof en gftafval wordt verwerkt.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Commissaris werd benoemd door AIJZ. Door statutenwijziging
wordt de commissaris benoemd door AIJZ en CAW (West-Friese
gemeenten) gezamenlijk. AIJZ gaat de aandelen van de HVC beheren.
nee
Financieel belang AIJZ beheert zo’n 20% van de aandelen van de HVC
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 90.392
Eind 2011 98.835
Begin 2011 963.003
Eind 2011 823.994
Resultaat 2011 8.503
Het meerjarenperspectief dat HVC schetst is voor de komende periode niet positief, oorzaken zijn de aanhoudende
recessie, een overcapaciteit in de markt van afvalverbranding in Nederland, waar ook de twee installaties van HVC nu
mee te maken hebben met leegloop.
HVC heeft een aantal maatregelen voorgesteld, o.a. intern een kostenbesparingsprogramma tussen 2013 en 2015,
waarbij zij zich een extra bezuiniging opleggen van 3 miljoen naar 14 miljoen in 2015. Verder zullen zij meer afval gaan
importeren, om de eerder geschetste leegloop in de energiecentrale op te vangen.
Begroting 2013 - 2016 248

Algemeen
Belang
Financiën
Naam BKZ
Rechtsvorm BV
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 3 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling
Doel en openbaar belang Het bevorderen van de volkshuisvesting overeenkomstig het beleid van de
gemeente Zaanstad;
Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige sociale koopwoningen in de
gemeente Zaanstad; het via erfpacht beschikbaar stellen van deze woningen
aan de gewenste doelgroep en het uitvoeren van een beleid teneinde deze
woningen zoveel mogelijk voor de doelgroep te behouden
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
De gemeente Zaanstad is voor 100% eigenaar van de aandelen.
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang 100%
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 12.984
Eind 2011 11.146
Begin 2011 5.968
Eind 2011 26.066
Resultaat 2011 -3
Het voltallig college vertegenwoordigt de enige aandeelhouder gemeente
Zaanstad
De gemeente Zaanstad heeft door het initiëren van de BKZ BV beleidsdoelstellingen gerealiseerd die de markt niet
oppakt(te). Eerst gericht op de kwaliteit en sociale koopwoningen, daarna op bouwproductie (het geven van
afzetgaranties) en nu het aanbieden van woningen aan de inkomensgroep € 33.000 - € 43.000 (het BKZ instapmodel).
De uitrol van dit laatste model is in een afrondende fase en de verwachting is dat op korte termijn de eerste woningen
in dit model verkocht kunnen worden. De woningen die in dit model verkocht zullen worden, zijn de woningen die de
BKZ BV als gevolg van de afzetgarantieregeling heeft moeten aankopen van diverse ontwikkelaars.
Het vreemd vermogen is o.a. opgelopen door aantrekken van leningen bij gemeente Zaanstad en Westpark (Murano)
voor investeringen vanuit de garantie dochter BV voor de afzetgarantieregeling (€ 14 mln). M.b.t de (latente belasting)
voorziening is er een stijging door correctie BTW voorgaande jaren van 1,8 mln. Dit is ook te zien in de daling van het
eigen vermogen voor 1,8 mio.
Begroting 2013 - 2016 249

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Regionale ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON)
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Amsterdam
Programma 1 Economie
Doel en openbaar belang Uitvoeringsinstrument voor het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen zoals
beschreven in het Masterplan Noordzeekanaalgebied.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang 33,3%
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2010 1.995
Eind 2010 1.301
Begin 2010 81.431
Eind 2010 84.094
Resultaat 2010 -694
Zaanstad is voor 33,3% aandeelhouder van de RON
Wethouder Struijlaartvertegenwoordigt de gemeente in de AvA
RON is m.n. HoogTij. Het afgelopen jaar stond vrijwel geheel in het teken van de uitwerking van de herfinanciering van
HoogTij. Daarbij zijn met de aandeelhouders afspraken gemaakt voor een herkapitalisatie, herfinanciering van de
exploitatiebijdragen aan Zaanstad en is de grondexploitatie herzien. Ook zijn contracten met externe adviseurs
ontbonden en wordt hiervoor interne deskundigheid ingeschakeld. Met een aantal prospects is gesprekken gevoerd en
een aantal juridische dossiers zijn behartigd.
De marktsituatie was het afgelopen jaar en zal in de komende jaren een punt van aandacht blijven. De liquiditeitspositie
van HoogTij is door nieuwe financieringsafspraken met BNG Bank en de herkapitalisatie verbeterd. De kredietruimte is
op dit moment voldoende. De aflossingsafspraken met de Bank zullen de komende jaren getest worden op
houdbaarheid. Gelet op de hoge aflossingseis (60% van elke netto verkoopopbrengst) vanaf 2016 zal aanleiding geven
om sterk te sturen op liquiditeit.
In de jaarrekening wordt uitgegaan van continuïteit van de ondernemingsactiviteiten. Door de huidige economische
situatie zijn de vooruitzichten op korte termijn niet positief. In het geval van een vertraging van uitgifte van ongeveer zal
additionele kapitalisatie getroffen moeten worden en/of financiering nodig zijn.
Onderzocht wordt in hoeverre en op welke wijze het rendement van HoogTij kan worden verbeterd. Een en ander zal
mede afhangen van het herstel in de marktsituatie. De volgende maatregelen zijn in dit verband aan de orde:
‐ Er wordt onderzocht in welke mate de vestigingsvoorwaarden en daarmee samenhangende
grondopbrengsten verder kunnen worden geoptimaliseerd;
‐ Gestart is met doelgerichte uitvoering van de geformuleerde verkoop- en acquisitiestrategie
‐ Kostenbesparingen
In het licht van de te nemen maatregelen hebben samenwerkende partijen nog steeds voldoende vertrouwen in de
verdere ontwikkeling van dit gunsitg gelegen plangebied en daarmee continuïteit van het project.
Begroting 2013 - 2016 250

Algemeen
Belang
Financiën
Naam GEM Saendelft Beheer
Rechtsvorm BV
Vestigingsplaats Assendelft: Saendelft
Programma 6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Doel en openbaar belang Realisatie van ongeveer 4.700 woningen en uitgeven bedrijfskavels
Voldoen aan de woningbouwopgave van de gemeente Zaanstad door
woningen te realiseren voor diverse doelgroepen
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Gemeente is voor 50% aandeelhouder. Het hoofd grondzaken vertegenwoordigt
de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.
Nee
Financieel belang Gemeente is voor 50% aandeelhouder.
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 8
Eind 2011 -184
Begin 2011 287
Eind 2011 262
Resultaat 2011 20
Omdat de woningbouw stagneert en de plankosten van de GEM verder opgelopen zijn, zijn in november 2011 de
onderhandelingen gestart om te komen tot een liquidatie van de GEM. Door de GEM en Deloitte zijn in de afgelopen
half jaar verschillende voorstellen gedaan om te komen tot liquidatie. Tot op heden is op geen van de voorstellen
positief gereageerd op door alle partijen.
De gesprekken over de liquidatie lopen nog. Belangrijkste bezwaar is de afname van liquiditeit van de ontwikkelaars
wanneer zij de gronden kopen, zonder dat zij mogelijkheden zien om kopers te vinden voor de nog te bouwen
woningen. Gezocht wordt naar een oplossing ten aanzien van het liquiditeitsdilemma van de ontwikkelaars.
Begroting 2013 - 2016 251

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Saendelft Commandiet
Rechtsvorm BV
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Doel en openbaar belang Ten behoeve van de ontwikkeling van Saendelft, als commanditaire vennoot
deelnemen in de GEM Saendelft CV. GEM Saendelft CV is een zgn. PPS
constructie met als doel de realisatie van de nieuwe uitleglocatie Saendelft
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
De gemeente Zaanstad is eigenaar en houdt dus 100% van de aandelen. .
Saendelft Commandiet BV neemt deel voor 48% in het eigen vermogen van GEM
Saendelft CV.
Het voltallig college vormt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Een medewerker van de afd. Concerncontrol is door de aandeelhouder
aangesteld als statutair directeur.
Financieel belang 100% deelneming. De aandelen staan voor € 18.000 op de balans van Zaanstad
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 -13.502
Eind 2011 -9.059
Begin 2011 14.909
Eind 2011 9.373
Resultaat 2011 4.443
Het tekort in de grondexploitatie van GEM Saendelft CV per 1-1-2011 is in de jaarrekening 2011 van GEM CV in
mindering gebracht op het saldo onderhanden werk en het vennotenkapitaal. Het vennotenkapitaal was daardoor
afgenomen naar nihil. In de jaarrekening 2010 van Saendelft Commandiet BV is de waarde van de deelneming al
afgewaardeerd naar nihil.
Om binnen GEM CV eigen vermogen te realiseren (benodigd om toekomstige verliezen op te vangen) zijn gedurende
2011 de uitstaande leningen (voor Saendelft Commandiet € 1.100.000) omgezet in vennotenkapitaal.
In verband met toekomstige verwachte verliezen binnen GEM CV en GEM Saendelft Beheer BV is de waarde van de
deelneming (na omzetting van de lening) verder afgewaardeerd naar nihil, wat neerkomt op een voorziening ad
€ 1.100.000.
Begroting 2013 - 2016 252

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Houdstermaatschappij EZW
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 15 Financiën
Doel en openbaar belang Het houden van de aandelen Nuon Energy en Alliander.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
N.V. Houdstermaatschappij EZW heeft 1,77% van de aandelen Alliander in bezit
Nee
Financieel belang Zaanstad heeft een belang van 54,18% in EZW.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Begin 2011 33.641
Eind 2011 31.879
Begin 2011 6.817
Eind 2011 5.107
Resultaat 2011 31.518
Ontwikkelingen
In 2009 is Nuon gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy en een netwerkbedrijf Alliander. Ook het
aandelenpakket dat EZW beheert is gesplitst. In 2009 zijn de aandelen van Nuon Energy verkocht aan het Zweedse
energiebedrijf Vattenfall. De levering en de betaling van de koopsom zijn gefaseerd. In 2015 zal de laatste tranche
(21%) worden uitgekeerd.
Begroting 2013 - 2016 253

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Rechtsvorm NV
Vestigingsplaats Den Haag
Programma 15 Financiën
Doel en openbaar belang De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een
maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt
BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor
de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Zaanstad is niet vertegenwoordigd in de RvC
Wethouder financiën vertegenwoordigt de aandeelhouder
Financieel belang Zaanstad heeft 0,75% van de aandelen BNG in haar bezit.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Begin 2011 2.220.000
Eind 2011 1.883.000
Begin 2011 116.048.000
Eind 2011 134.546.000
Resultaat 2011 415.000
Ontwikkelingen
Als gevolg van Basel III betekent het vaststellen van een minimumnorm van de leverage ratio vanaf 2018 op 3% dat
het dividendbeleid de komende jaren is aangepast. De noodzakelijke groei van het eigen vermogen zal opgebracht
moeten worden door een groter deel van de winst in te houden.
Begroting 2013 - 2016 254

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Coöperatieve vereniging VAOP
Rechtsvorm Vereniging
Vestigingsplaats
Programma 5 Milieu
Doel en openbaar belang Het voor haar leden verzorgen van het verwijderings- en verwerkingstraject van
verschillen afvalstromen
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011
Wethouder R. Linnekamp
Eind 2011 Zie ontwikkelingen
Begin 2011
Eind 2011 Zie ontwikkelingen
Resultaat 2011 Zie ontwikkelingen
De curator is bezig met de afwikkeling van het faillissement van de VAOP. Vanwege nog niet volledig afbetaalde
containers is door de curator een claim van 180 duizend euro bij de gemeente Zaanstad neergelegd. De gemeente
Zaanstad heeft de overeenkomst die betrekking heeft op de containers overgedaan aan de HVC. De juridische positie
van de gemeente Zaanstad wordt op dit moment onderzocht.
Begroting 2013 - 2016 255

Algemeen
Belang
Financiën
C1 Overige verbonden partijen met een bestuurlijk belang en een financiële relatie
Naam Zwembaden Zaanstad
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 9 Sport en Recreatie
Doel en openbaar belang Het stichten, doen stichten/overnemen en/of exploiteren van
zwemaccommodaties in de Zaanstreek
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 67
Eind 2011 273
Begin 2011 1.870
Eind 2011 2.318
Resultaat 2011 223
Nee, vijf leden van de Raad van Toezicht zijn aangedragen en benoemd door het
college van B&W
De directeur van de stichting zwembaden is door haar Raad van Toezicht ontslagen naar aanleiding van financiële
onregelmatigheden in de boekhouding. Naar aanleiding hiervan is er binnen de gemeente een intern onderzoek
gestart. Uit onderzoek is gebleken dat een betaling van de gemeente Zaanstad aan de Stichting Zwembaden Zaanstad
niet in de boekhouding van de stichting is verantwoord. Dit geld was bedoeld voor nieuwbouw van de Zaangolf. De
gemeente heeft echter geen signalen ontvangen dat er facturen niet betaald zijn of werkzaamheden in het kader van
de nieuwbouw niet zijn uitgevoerd. Er is wellicht sprake van indirecte schade doordat de jaarlijks toegekende
exploitatiesubsidie over de jaren heen lager had kunnen zijn indien de gelden niet onregelmatig aan SZZ waren
onttrokken.
Op basis van het vermoeden van de financiële onrechtmatigheden heeft Raad van Toezicht een civiele procedure
getart tegen de voormalige directeur.
Lopende de civiele procedure is er tijdelijk een interim directeur aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse
leiding en de uitvoering van het achterstallig onderhoud.
Zwembad de Slag wordt n 2013 gerenoveerd en zwembad De Watering wordt vervangen door nieuwbouw. De
nieuwbouw start in 2014, het oude zwembad kan dan naar verwachting in 2016 worden gesloopt
Vanuit sport wordt onderzoek gedaan naar het oprichten van een sportbedrijf, waarin alle uitvoerende taken op het
gebied van sport in de gemeente worden ondergebracht. SZZ is een van de partijen die onderdeel uit zal maken van
het nieuwe sportbedrijf. Met de stichting lopen afspraken om de toekomstige exploitatievorm in te vullen. In 2013 wordt
gestart met de invulling van het sportbedrijf.
Begroting 2013 - 2016 256

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Masterplan Noordzeekanaalgebied
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats IJmuiden
Programma 1 Economie
Doel en openbaar belang Het duurzaam versterken van de regionale economie in het
Noordzeekanaalgebied door middel van het benutten van de potentie betreffende
bestaande en verder te ontwikkelen regionale haven- en industrieel complex met
een open oog voor leefbaarheid in het gebied.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang 29
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 509
Eind 2011 597
Begin 2011 459
Eind 2011 441
Resultaat 2011 88
Wethouder lid stichtingsbestuur
Wethouder Struijlaart
De uitvoeringsstrategie voor het NZKG die gezamenlijk door de participerende gemeente en provincie binnen het
Platform moet worden opgesteld moet kaderstellend worden voor het functioneren van de verzelfstandigde Haven
(Amsterdam) en een goede aansturing van de economische spin-off en milieu- en fysieke ruimtebelasting van die
Havenontwikkeling. De uitvoeringsstrategie omvat regionale planning en verdeling van de havenactiviteiten om als
regio zo goed mogelijk en zo strategisch mogelijk te kunnen profiteren van de economische vestigingsvoorwaarde die
de Haven is en zal zijn en dus van de economische spin-off die er van de Haven uitgaat en wordt verwacht.
Begroting 2013 - 2016 257

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Vereniging Bedrijvenpark Westzanerpolder / Bedrijvenpark Hoog Tij
Rechtsvorm Vereniging
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Doel en openbaar belang Bevordering van het kwaliteitsniveau van en de behartiging van de gezamenlijke
belangen van de eigenaren van gronden en gebouwen in het bedrijvenpark
Hoogtij.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Een medewerker van de gemeente Zaanstad is benoemd in het bestuur als
vertegenwoordiger van Zaanstad
nee
Financieel belang Nihil, gemeente draagt naar evenredigheid bij, bij een tekort.
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 0
Eind 2011 0
Begin 2011 82
Eind 2011 117
Resultaat 2011 0
De vereniging voert de met het college gemaakte afspraken uit over de kwaliteit van parkmanagement op het
bedrijventerrein HoogTij. De gemeente draagt als grondeigenaar bij ten behoeve van de ontwikkeling van de
Vereniging. Op dit moment is ongeveer 15% van de uitgeefbare grond binnen Hoogtij verkocht.
Begroting 2013 - 2016 258

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Zaanse Schans
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 10 Cultuur
Doel en openbaar belang De Zaanse Schans blijft zich ontwikkelen als de belangrijkste toeristische
trekpleister in Zaanstad, in 2011 heeft de Zaanse Schans 1.2 mln bezoekers
gehad en behoort daarmee nu tot de top 10. Zaanstad is gebaat bij duurzaam
behoud van het erfgoed op de Zaanse Schans zoals de historische panden,
tuinen, bruggen en molens aan de Kalverringdijk en het veenweidegebied. Het
beeldkwaliteitsplan, de stedenbouwkundige visie en de aanwijzing van de Zaanse
Schans als beschermd dorpsgezicht zijn instrumenten die er voor zorgen dat de
cultuurhistorische waarde behouden blijft.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
geen
nee
Financieel belang financiële bijdrage in de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 1.970
Eind 2011 2.168
Begin 2011 2.410
Eind 2011 2.159
Resultaat 2011 197
De stichting De Zaanse Schans ontvangt vanaf 2012 geen exploitatiesubsidie meer. Wel ontvangt de stichting een
financiële bijdrage van de gemeente in de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte.
Verder is de stichting verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal projecten in het kader van de EFRO-subsidie,
De ontwerpen voor het entreegebieden zijn klaar, de vergunningsprocedure is gestart. De uitvoering start in 2012.
Er is een programma van eisen opgesteld voor het Entreepaviljoen en daarmee heeft een ontwerper de eerste
schetsen op gebaseerd. De uitkijktoren is ontworpen. Realisatie ligt in 2012.
Deze projecten moeten vóór 1 januari 2014 zijn afgerond.
Verder is de Stichting De Zaanse Schans in overleg met de Vereniging De Zaansche Molen over een eventuele
verplaatsing van het molenmuseum naar de Zaanse Schans. Bureau Steenhuismeurs heeft een locatieonderzoek
verricht dat is afgerond eind maart 2012.
De stichting zet zich voorts in om meer toeristische producten in samenwerking met de markt te ontwikkelen.
Begroting 2013 - 2016 259

Algemeen
Belang
Financiën
Naam First in Food
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 1 Economie
Doel en openbaar belang Doel van de stichting is door intensieve samenwerking tussen onderwijs, (lokale)
overheid en bedrijfsleven de voedings- en genotmiddelenindustrie te stimuleren
en te versterken door het beheerst werven en doorsluizen van subsidie.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Geen, wethouder EZ is adviseur van bestuur
nee
Begin 2010 186
Eind 2010 519
Begin 2010 70
Eind 2010 137
Resultaat 2010 333
Het college heeft op 8 mei 2012 besloten tot doorstart van FiF in twee stappen. In de eerste stap gaat het om de
afhechting van het oude ondernemingsplan en de daartoe verkregen subsidies en het maken van afspraken over de
instandhouding van de gedane investeringen met de verhuurder. In de tweede stap gaat het om het overdragen van de
investeringen met instandhoudingplicht aan een nieuw bestuur.
Op basis van het besluit van het college, heeft FiF het huurcontract inderdaad inmiddels heronderhandeld conform de
gestelde voorwaarden.
Tenslotte rondt het oude bestuur van FiF nu nog de EFRO-, provinciale- en gemeentelijke subsidieverantwoordingen af
tot aan de definitieve vaststelling van die subsidies.
Een team van ondernemers werkt momenteel aan een ondernemingsplan om het bestuur van de geschoonde stichting
FiF over te nemen. Als de intentie slaagt om in dat ondernemingsplan de gedane gesubsidieerde investeringen voort te
zetten inclusief de beperkte huurlasten die daaraan nog verbonden zijn, zal het financiële risico dat de gemeente nog
loopt, nog verder afnemen en mogelijk zelfs volledig worden opgelost.
Begroting 2013 - 2016 260

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Marketing Zaanstreek
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandijk
Programma 14 Bestuur en Organisatie
Doel en openbaar belang Doel van de stichting is het helder, zichtbaar en onderscheidend positioneren van
de Zaanstreek in de metropool Amsterdam met het accent op succesvol
ondernemen, veelzijdig recreëren en aantrekkelijk
wonen. Dit om een sterkere sociale en economische structuur te bereken, alles in
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang Via subsidie
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 56
Eind 2011 70
Begin 2011 0
Eind 2011 0
Resultaat 2011 14
Het bestuur bestaat naast gemeente Zaanstad verder uit directieleden van
Forbo,Flooring, Rabobank Zaanstreek, Kamer van Koophandel Amsterdam,
Albert Heijn, Loders Croklaan BV, Zaans Medische Centrum en Parteon.
De gemeenten Wormerland en Oostzaan hebben geen zitting in het bestuur,
maar leveren wel een financiële bijdrage.
Burgemeester G. Faber is voorzitter van het bestuur
De belangrijkste ontwikkeling is het laten vaststellen van de Marketingstrategie Zaanstad. Zie ook website
http://www.zaanstreek.nl/service/stichting-marketing-zaanstreek.html
Begroting 2013 - 2016 261

Algemeen
Belang
Financiën
C2 Overige verbonden partijen met alleen een bestuurlijk belang
Naam Stichting Technocentrum Noord-Holland Noord
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 7 Jeugd en Onderwijs
Doel en openbaar belang Het Technocentrum Noord-Holland-Noord stimuleert en ondersteunt scholen en
bedrijven die jongeren begeleiden bij hun keuze voor een carrière in bètatechniek
door het organiseren van communicatie tussen scholen en bedrijven
(opleidingscurriculum, gastdocentschappen, excursies, stagemogelijkheden); het
initiëren van doelgerichte projecten en programma’s en het leggen van een
structurele verbinding tussen de vraag van de technische branches en het
aanbod van het technisch (beroeps)onderwijs. Als zodanig vormt het
Technocentrum een regionaal expertisecentrum voor bètatechniek, met een
aantal eigen programmamanagers en verbinding met een rootaantal specialisten
van regionale en landelijke organisaties.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Financieel belang geen
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Naast Gemeente Zaanstad zijn Provincie Noord-Holland, Gemeente Alkmaar en
het ontwikkelingsbedrijf NHN betrokken
Wethouder C. Noom
Begin 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Eind 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Begin 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Eind 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Resultaat 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Begroting 2013 - 2016 262

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Stichting Planschade Westzanerpolder (HoogTij)
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Doel en openbaar belang Samenwerkingsverband met de C.V. Westzanerpolder Zuid en
de CV Westzanerpolder Noord (inmiddels nog één economische partij en de
gemeente). Doel van de Stichting is het doen van uitkeringen (=vergoeding aan
de gemeente) in verband met planschade in de zin van de Wet ruimtelijke
ordening geleden door derden door de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de
Westzanerpolder.
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Bestuurslid
Financieel belang Uitkeren van planschade
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2008 318
Eind 2008 318
Begin 2008 14
Eind 2008 14
Resultaat 2008 137
Een medewerker van de gemeente Zaanstad is benoemd in het bestuur als
vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad
Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn inmiddels de jaarrekeningen uitgewerkt en gereed om door het bestuur te
worden vastgesteld. In 2011 was de uitkering van de planschade nog niet afgerond, omdat een groot aantal bewoners
in beroep bij de rechter is gegaan. Tot dan toe was € 197.637,78 aan planschade uitgekeerd.
Inmiddels is zijn alle betalingen verricht en is het doelvermogen niet overschreden. Het totaal aan uitgekeerde
planschade bedraagt € 449.130,29.
Voor 2012 worden geen kosten/uitgaven meer verwacht, zodat de voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de
uitwerking van de jaarrekening van 2012. Vervolgens zal de stichting ontbonden worden, waarmee deze ophoudt een
verbonden partij te zijn.
Begroting 2013 - 2016 263

C3 Overige verbonden partijen zonder een bestuurlijk belang maar een bijdrage > € 1.000.000 en >50% van de
baten
Algemeen
Belang
Financiën
Naam Welsaen
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaanstad
Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Doel en openbaar belang De stichting Welsaen heeft ten doel:
Het in stand houden van een instelling voor welzijnswerk genaamd Welsaen.
Het verzorgen van welzijnswerk in de gemeente Zaanstad en daarbuiten.
Het samenwerken met instellingen met verwante doelstellingen.
Het bevorderen van emancipatie van groepen met een maatschappelijke
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
achterstand
Geen
Nee
Financieel belang Via subsidie
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 859
Eind 2011 894
Begin 2011 3.326
Eind 2011 3.201
Resultaat 2011 44
Welsaen heeft de in 2010 een plan van aanpak opgesteld om haar bedrijfsvoering financieel gezond te maken. Zij heeft
in dit verband de gemeente gevraagd garant te staan voor een lening voor frictiekosten. De gemeente heeft de
garantstelling eind 2010 afgegeven. Tot op heden is hiervan nog geen gebruik gemaakt.
In 2011 is Welsaen is in bezwaar gegaan tegen de subsidiebeschikking over 2011 voor het onderdeel
peuterspeelzaalwerk/VVE. De externe hoor- en adviescommissie heeft het college geadviseerd om het bezwaar
ongegrond te verklaren. Dit advies is door het college overgenomen. Inmiddels heeft Welsaen beroep aangetekend bij
de Rechtbank Haarlem. Ook tegen de subsidiebeschikking 2012 is bezwaar aangetekend.
Ook in 2013 zal Welsaen verdere invulling geven aan de bezuinigingsopdracht van de gemeente Zaanstad.
Gestart wordt met het gefaseerd afbouwen van de Wmo subsidies in verband met het opstarten van de pilotfase (2013
en 2014) sociale wijkteams en met het oog op het structureel werken met wijkteams in de toekomst (vanaf circa 2015).
Voor Welsaen betekent deze afbouw dat er in 2013 – 15% aan Wmo subsidies worden gekort, in 2014 – 60% en in
2015 – 100%.
Begroting 2013 - 2016 264

Algemeen
Belang
Financiën
Naam De Bieb voor de Zaanstreek
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 10 Cultuur
Doel en openbaar belang De Stichting stelt zich ten doel in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en
Wormerland werkzaam te zijn op het gebied van de informatievoorziening en de
ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of daarmede maar
enigszins in verband staat (art. 2 lid 1 Statuten).
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
geen
nee
Financieel belang Via subsidie
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 1.802
Eind 2011 1.599
Begin 2011 1.602
Eind 2011 1.395
Resultaat 2011 -203
Voor 2013 zijn geen ingrijpende ontwikkelingen voorzien.
N.B. De Bieb heeft één vestiging in eigendom: Krommenie. Voor aankoop van dit pand is in 2005 een hypotheek
aangegaan van € 600.000. De gemeente Zaanstad heeft zich garant gesteld voor dit bedrag. Op de hypothecaire
lening wordt gestaag afgelost: ultimo 2011 stond nog € 224.000 daarvan open. Zo beschouwd is de garantie groter dan
strikt noodzakelijk, al is het in principe mogelijk dat De Bieb het hypotheekbedrag weer 100% opneemt.
Begroting 2013 - 2016 265

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Centrum voor de Kunsten FluXus
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 10 Cultuur
Doel en openbaar belang Het bevorderen van de kunsteducatie en de amateuristische
kunstbeoefening in de regio Zaanstreek/Waterland en al hetgeen daarmee
rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin.
Zeggenschap/
Geen
bestuurlijk belang
Participeert iemand van nee
het college i/h bestuur?
Financieel belang Via subsidie
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 250.558
Eind 2011 338.305
Begin 2011 850.843
Eind 2011 1.169.945
Resultaat 2011 2.741
FluXus en Productiehuis De Kade zijn in overleg over en fusie. Als deze doorgaat, gebeurt dat per 1 januari 2013. De
Raad van Toezicht heeft aan een fusie een aantal voorwaarden verbonden, zoals een besluit door de gemeente tot
bouw van het Cultuurcluster in Inverdan en een regeling voor de schulden van De Kade. Als daaraan niet wordt
voldaan, gaat de fusie niet door.
Begroting 2013 - 2016 266

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Zaantheater
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 10 Cultuur
Doel en openbaar belang Beheren en exploiteren van een multifunctionele culturele voorziening die gericht
is op de podiumvoorstellingen zoals concerten en muziektheaterstukken alsmede
op congressen, evenementen en festivals. Voorts beheert het Zaantheater een
parkeergarage.
Zeggenschap/
geen
bestuurlijk belang
Participeert iemand van nee
het college i/h bestuur?
Financieel belang Via subsidie
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 62
Eind 2011 62
Begin 2011 2.319
Eind 2011 2.183
Resultaat 2011 -12
Op dit moment, medio 2012, wordt de trekkenwand vervangen. Daarmee voldoet het Zaantheater weer volledig aan de
veiligheidseisen die ten aanzien daarvan worden gesteld.
Voorts heeft het Zaantheater het recht op vruchtgebruik ingetrokken en is met in gang van 1 januari 2012 een
huurovereenkomst met de gemeente aangegaan.
Het Zaantheater geeft aan dat ze veel ‘tam-tam’ moeten maken om bezoekers naar de voorstellingen te trekken. Velen
nemen op het laatste moment een beslissing. Toch is het het Zaantheater gelukt om hetzelfde aantal bezoekers te
trekken (lees: kaartjes te verkopen) in 2011 als 2010, namelijk 95.000.
Begroting 2013 - 2016 267

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 7 Jeugd en onderwijs
Doel en openbaar belang Verzorgen van voortgezet openbaar onderwijs in Zaanstad.
Het bestuur van het openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad is
ondergebracht in de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad (OVO
Zaanstad) op grond van artikel 42b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wet
VO). Het doel van de Stichting OVO Zaanstad is het in stand houden van een of
meer openbare scholen en het doen geven van openbaar onderwijs
overeenkomstig artikel 42b van de wet VO.
Zeggenschap/
Geen
bestuurlijk belang
Participeert iemand van nee
het college i/h bestuur?
Financieel belang ja
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Eind 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Begin 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Eind 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Resultaat 2011 Geen jaarstukken beschikbaar
Op 1 augustus 2010 is de Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden, als onderdeel van de Wet op het
voortgezet onderwijs (Wvo). Eerstgenoemde wet wil vooral een goede werking en scheiding van de functies bestuur en
toezicht bewerkstelligen. De wet bevat daartoe bepalingen die de (verdere) ontwikkeling van principes van goed
bestuur in het primair en voortgezet onderwijs beogen te stimuleren.
Ten gevolge van deze wet, is een Akte van Statutenwijziging Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
(OVOZ) opgesteld. Voor deze statutenwijziging heeft de gemeenteraad op 21 juli 2011 haar goedkeuring gegeven.
In de statuten is o.a. bepaald dat:
1. De leden van de Raad van Toezicht door de gemeenteraad worden benoemd en ontslagen en dat de Raad
van Toezicht hier een openbare werving- en selectieprocedure voor opstelt alsmede een profielschets voor de
individuele leden van de Raad van Toezicht. De regeling dient ook een expliciete bepaling over de voordracht
en benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht te bevatten. Deze regeling en profielschets dienen
op grond van de statuten te worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.
2. Tevens is bepaald dat de Raad van Toezicht in zijn reglement parameters uitwerkt wanneer sprake is van
(een vermoeden van) “ernstige taakverwaarlozing” door het College van Bestuur. Ook deze parameters
moeten op grond van de statuten door het college van burgemeester en wethouders worden goedgekeurd.
In aanvulling op deze statutenwijziging is in overleg tussen de gemeente en OVOZ een reglement met nadere
bepalingen t.a.v. de parameters ernstige taakverwaarlozing opgesteld en de te volgen procedure door de Raad van
Toezicht in geval van (een vermoeden van) ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur (annex 1).
Tevens is een reglement werving en selectieprocedure en profielen Raad van Toezicht opgesteld (annex 2).
Begroting 2013 - 2016 268

Algemeen
Belang
Financiën
Naam Zaan Primair
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Zaandam
Programma 7 Jeugd en Onderwijs
Doel en openbaar belang Verzorgen van primair onderwijs in Zaanstad.
Het bestuur van het openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in
Zaanstad ondergebracht in de Stichting Zaan Primair op grond van artikel 48 van
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), en artikel 51 van de Wet op de
Expertisecentra (WEC). Het doel van stichting Zaan Primair is het in stand
houden van openbare scholen en het doen geven van openbaar primair en
Zeggenschap/
bestuurlijk belang
Participeert iemand van
het college i/h bestuur?
Geen
Nee
Financieel belang ja
Eigen vermogen
Ontwikkelingen
Vreemd vermogen
Begin 2011 4.729
Eind 2011 4.842
Begin 2011 6.011
Eind 2011 5.273
Resultaat 2011 114
Op 1 augustus 2010 is de Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden, als onderdeel van de Wet op het
voortgezet onderwijs (Wvo). Eerstgenoemde wet wil vooral een goede werking en scheiding van de functies bestuur en
toezicht bewerkstelligen. De wet bevat daartoe bepalingen die de (verdere) ontwikkeling van principes van goed
bestuur in het primair en voortgezet onderwijs beogen te stimuleren.
Ten gevolge van deze wet, is een Akte van Statutenwijziging Stichting Zaan Primair opgesteld. Voor deze
statutenwijziging heeft de gemeenteraad op 22 september 2011 haar goedkeuring gegeven.
In de statuten is o.a. bepaald dat:
1. De leden van de Raad van Toezicht door de gemeenteraad worden benoemd en ontslagen en dat de Raad
van Toezicht hier een openbare werving- en selectieprocedure voor opstelt alsmede een profielschets voor de
individuele leden van de Raad van Toezicht. De regeling dient ook een expliciete bepaling over de voordracht
en benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht te bevatten. Deze regeling en profielschets dienen
op grond van de statuten te worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.
2. Tevens is bepaald dat de Raad van Toezicht in zijn reglement parameters uitwerkt wanneer sprake is van
(een vermoeden van) “ernstige taakverwaarlozing” door het College van Bestuur. Ook deze parameters
moeten op grond van de statuten door het college van burgemeester en wethouders worden goedgekeurd.
In aanvulling op deze statutenwijziging is in overleg tussen de gemeente en Zaan Primair een reglement met nadere
bepalingen t.a.v. de parameters ernstige taakverwaarlozing opgesteld en de te volgen procedure door de Raad van
Toezicht in geval van (een vermoeden van) ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur.
Tevens is een reglement werving en selectieprocedure en profielen Raad van Toezicht opgesteld.
Begroting 2013 - 2016 269

5.13. Kaderstellende nota’s, regelingen en wetten
Begroting 2013 - 2016 270

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
271
1 Aanbestedingsregelement Werken (ARW 2005) Prov./Rijk 2005
2 Aangescherpt ontwikkelingsperspectief Inverdan Zaanstad 2002 X
3 Aanpakplan Toerisme Zaanstreek 2007-2011 Zaanstad 2008 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Aanval op de Uitval, Ministerie van OCW Zaanstad 2007 X
Aanwijsbesluit kades en steigers voor de
Zaanstad 2011
5 Zaanhopper
6 Aanwijsbesluit Woonschepen 2011 Zaanstad 2011 X
Aanwijsbesluit zoals genoemd in artikel 5:6 Zaanstad 2009 x
7 Algemene Plaatselijke Verordening
8 Aanwijzing alcoholvrijgebied Zaanstad 2011 X
9 Aanwijzingsbesluit Vergunninghoudersgebied Zaanstad 2011 X
10 Aanwijzingsbesluiten hondenverbodsgebieden Zaanstad 2011
11 Aanwijzingsbesluiten ligplaatsen vaartuigen Zaanstad X
12 Actieplan omgevingslawaai Prov./Rijk 2008 X
13 Actieprogramma Laag Holland Zaanstad X
14 Activiteitenbesluit Lucht Zaanstad X
15 Actualisatie I tot en met IX Inverdan Zaanstad 2005/2010 X
16 Actualisatie tarieven Havenafvalstoffenplan Zaanstad 2011
17 Afvalstoffenplan 2009- 2012 Zaanstad 2008 X
18 Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 X
19 Afwegingskader interactief beleid Zaanstad 2009 x X
20 Agenda recreatie en Toerisme 2008-2011 Zaanstad X
Aldersakkoord over toekomst Schiphol en de regio Zaanstad 2008 X x
21 voor de middellange termijn
Algemeen inkomensbesluit
Prov./Rijk
X
22 socialezekerheidswetten
2010
23 Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad 2012 X
24 Algemene Subsidie Verordening (ASV) Zaanstad 2005 X X
25 Algemene Wet Bestuursrecht Prov./Rijk X
26 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Prov./Rijk 2012 X
27 Algemene wet op het binnentreden Prov./Rijk X X

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
Alle kansen voor alle kinderen -Programma voor
jeugd en gezin 2007-2011 (Ministerie voor Jeugd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zaanstad 2007 X
28 en Gezin)
29 Arbeidsomstandighedenwet Prov./Rijk
30 Arbeidstijdenwet Prov./Rijk
31 Arbeidsvoorwaardenregeling Zaanstad Zaanstad 2011
32 Archiefregeling 2009 Prov./Rijk 2009 X
33 Archiefverordening provincie Noord-Holland 1997 Prov./Rijk 1997 X
34 Archiefverordening Zaanstad 1999 Zaanstad 1999 X
35 Archiefwet 1995 Prov./Rijk 1995 X
36 Baggerplan 2007-2020 Zaanstad 2007 X
Basisniveau's incidentbestrijding en hulpverlening Prov./Rijk
37 voor congruente regio’s
38 Beeldkwaliteitplan Buitengebied Zaanstad 2009 X
39 Beeldkwaliteitsplan Inverdan Zaanstad 2003 X
40 Beheernota Onderhoud Achtersluispolder Zaanstad 2004 X
41 Beheerplan A8ernA Zaanstad 2006 X
42 Beheerplan Vaarwegen en oevervoorzieningen Zaanstad X
43 Beheersregeling GBA Zaanstad 2010 X
Beheersverordening gemeentelijke
Zaanstad 2011 X
44 Begraafplaatsen Zaanstad
45 Belastingverordening Zaanstad 2012
46 Beleid ondersteunende horeca Zaanstad 2011
47 Beleidskader Creatieve Economie Zaanstad 2010 X
48 Beleidskader externe communicatie 2008-2010 Zaanstad 2008 X
49 Beleidskader Jeugd en Onderwijs Zaanstad 2010 - 2014 X
Beleidskader voor subsidiëring van
Zaanstad
50 geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen
51 Beleidskader vrijwilligerswerk Zaanstad 2008 X
52 Beleidslijn geur Zaanstad 2009 X
53 Beleidsnota Openbare verlichting Zaanstad 2007 X
54 Beleidsnota Paarden houden in het Zaanse Zaanstad 2012
Begroting 2013 - 2016 272

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
Landschap
55 Beleidsnotitie individuele voorzieningen Zaanstad X
56 Beleidsnotitie mantelzorg Zaanstad 2008 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
57 Beleidsplan Gemeentelijke Schuldhulpverlening Zaanstad 2012 X
58 Beleidsplan gladheidbestrijding 2012-2020 Zaanstad X
Beleidsplan routering vervoer gevaarlijke stoffen Zaanstad 2009 X
59 over de weg
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Zaanstad 2012
60 Handhaving
61 Beleidsplan Verkeersregelinstallaties 2009 – 2013 Zaanstad 2009 X
Beleidsplan WMO 2007-2010 ‘Meedoen in Zaanstad 2007 X
62 Zaanstad’
63 Beleidsplan zwerfafvalverwijdering Zaanstad 2009 X
64 Beleidsregel vervanging archiefbescheiden 2008 Prov./Rijk 2008 X
65 Beleidsregels ‘Meedoen in de sport’ Zaanstad 2009 X
Beleidsregels acceptatiebeleid sociale
Prov./Rijk
X
66 kredietverlening Zaanstad 2008
2008
Beleidsregels Afwijken van bestemmingsplannen Zaanstad 2010
67 en beheersverordeningen Wabo Zaanstad 2010
68 Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Zaanstad 2012 X
Beleidsregels gemeentelijke werk- en
Zaanstad 2012 X
69 inkomensvoorzieningen Zaanstad 2012
70 Beleidsregels individuele voorzieningen WMO Zaanstad 2012 X
71 Beleidsregels uitwegen Zaanstad 2008 X
Beleidsregels voor de aanwijzing van
Zaanstad 2011
72 belanghebbende bij een WOZ-beschikking
Beleidsregels voor de aanwijzing van
Zaanstad 2011 X
73 belastingplichtigen in een keuzesituatie
74 Beleidsregels vrijwilligersactiviteiten gemeente Zaanstad 2009 X
Begroting 2013 - 2016 273

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
Zaanstad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Beleidsregels Zaanse Traject Banen Zaanstad Zaanstad 2010 X
75 2010
Beleidsrichtlijn Toezicht en handhaving
Zaanstad 2012
76 funderingen
Beleidsvisie toekomst woningcorporaties (VROM, Prov./Rijk 2005 X
77 2005)
Besluit aanbestedingsregels voor
Prov./Rijk 2005
78 overheidsopdrachten (Bao)
79 Besluit aanstelling deurwaarders Zaanstad 2011
Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke Prov./Rijk
X
80 huishouding 1998
1998
Besluit begroting en verantwoording provincies en Prov./Rijk 2002
81 gemeenten
82 Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) Prov./Rijk X
83 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Prov./Rijk 2004 X
Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en Prov./Rijk
X
84 veiligheid
2005
85 Besluit externe veiligheid voor inrichtingen (BEVI) Prov./Rijk 2004 X
Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, IOAW Prov./Rijk
X
86 en IOAZ
1998
87 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteit) Prov./Rijk 2009 X
88 Besluit Hogere waarden voor geluid Zaanstad 2009 X
89 Besluit inburgering Prov./Rijk 2006 X
90 Besluit Informatiebeheer Zaanstad 2005 Zaanstad 2005 X
91 Besluit Kleine Windturbines Zaanstad 2008 X
92 Besluit Milieueffectrapportage Prov./Rijk 1994
Besluit niet in betekenende mate bijdragen Prov./Rijk 2007 X
93 (luchtkwaliteit)
94 Besluit omgevingsrecht Prov./Rijk
95 Besluit ruimtelijke ordening Prov./Rijk 2008 X
96 Besluit SUWI Prov./Rijk 2001 X
Begroting 2013 - 2016 274

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
97 Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen Prov./Rijk X
98 Besluit verantwoording groepsrisico Prov./Rijk 2008 X
99 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten
Prov./Rijk 2012
Besluit voorzieningen maatschappelijke
Zaanstad
X
100 ondersteuning 2012
2012
101 Besluit WWB 2007 Prov./Rijk 2006 X
102 Bestemmingsplan Inverdan Zaanstad 2006 X
103 Bestemmingsplan Saendelft Zaanstad 1999 X
Bestemmingsplannen zie link:
Zaanstad X
104 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
Bestuursakkoord Krachtig, in Balans 2007-2011 Prov./Rijk X
105 van GS provincie NH
106 Beveiligingsplan GBA Zaanstad 2011 x
107 Beveiligingsplan Reisdocumenten Zaanstad 2008 x
108 Beveiligingsplan Rijbewijzen Zaanstad 2008 x
Bijzondere Regeling voor de
Prov./Rijk 2010 X
109 cacaobonenverwerkende industrie
110 Boerenmarkt Stationsplein Inverdan-West Zaanstad 2012 X
Bomenbeleidsplan (incl. bomenlijst en diverse Zaanstad 2009 X
111 beleidsregels)
112 Bouwbesluit Prov./Rijk 2012 X X
Brancherichtlijn 'Optische en geluidssignalen Prov./Rijk
113 brandweer'
114 Brancheringslijst Markten Zaanstad 1996 Zaanstad 1996 x
115 Brandbeveiligingsverordening Zaanstad 2012
Brochure ‘Antwoord© 1 en 2’, als basis voor de
ontwikkeling van een Klanten Contact Centrum per
gemeente, overgaand tot één Contact Centrum
Prov./Rijk 2006/2008 X
116 voor de Overheid (CCO)
117 Burgerlijk wetboek Prov./Rijk x
Begroting 2013 - 2016 275

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
Buurt Onderwijs en Sport (BOS) Impuls 2006-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prov./Rijk 2006 X
118 2010/2007-2011
119 Collectieve festiviteiten voor het jaar 2012 Zaanstad 2011 X
Collectieve Prestatieafspraak Bouwen aan Zaanstad X
120 Zaanstad (2008)
Collegeprogramma ‘Wederzijds aanspreekbaar, op Zaanstad 2010 X X
121 basis van vertrouwen’
122 Convenant ‘Vervanging Wilhelminasluis’ Zaanstad 2009 X
123 Convenant ‘Vervanging Zaanbrug’ Zaanstad 2010 X
Convenant herstructurering bedrijventerreinen Zaanstad 2010 X
124 (Rijk/IPO/VNG)
Convenant Onderwijshuisvesting Voortgezet Zaanstad 2007 X
125 Onderwijs Zaanstad
126 Convenant Onderwijsmonitor Zaanstad 2006 X
Convenant Rijksoverheid en G31-gemeenten: Zaanstad 2005 X
127 ‘Stroomlijning dienstverlening aan ondernemers’
128 Convenant Vaart in de Zaan Zaanstad X
129 Convenant Woon Wijs Zaanstad 2006 Zaanstad 2011 X
130 Convenant woonruimteverdeling 2012 Zaanstad X
Convenant woonruimteverdeling Stadsregio Zaanstad X
131 Amsterdam 2008
Convenant woonruimteverdeling Zaanstad en Zaanstad X
132 Wormerland 2008
133 Crisis- en herstelwet Prov./Rijk 2010 X
Cultuur in uitvoering; maatregelenpakket 2009- Zaanstad 2008 X
134 2012
135 Cultuurnota 2005-2008 Zaanstad 2004 X
136 De opgave voor Zaanstad voor Wonen en Zorg Zaanstad 2004 X
137 Delegatiebesluit Zaanstad 2010 X
Detailhandels- en leisurevisie Provincie Noord- Prov./Rijk 2009 X
138 Holland
139 Detailhandelvisie SRA Zaanstad X
Begroting 2013 - 2016 276

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
140 Discussienota Onderhoud Groen en Wegen Zaanstad 2004 X
141 Doorstartplan Saendelft Zaanstad 2003 X
142 Drank- en horecawet Prov./Rijk X
Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam Zaanstad X
143 2010-2014
144 Erfgoedverordening 2010 Zaanstad 2010
145 Erfgoedvisie 2011 Zaanstad 2011 X
EU Richtlijn Omgevingslawaai (geluidkaarten en Europees 2002 X
146 actieplan geluid)
Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and Europees 2010 X
147 inclusive growth
Europese Aanbestedingsrichtlijn voor leveringen, Europees 2004 X X
148 diensten en werken 2004/18/EG
149 Europese regeling staatssteun corporaties Europees X
150 Fietsenbeleidsplan Zaanstad
151 Fietsnota Zaanstad Zaanstad 2007 X
152 Financiële Strategie Zaanstad 2014 Zaanstad 2007 X
153 Financiële verordening Zaanstad 2010 X
154 Flora- en Faunawet Prov./Rijk 1998 X
155 Gebiedsperspectief ‘Tussen IJ en Z’ Zaanstad 2003 X
156 Gebiedsplan Buitengebied Zaanstad Zaanstad 2007 X
157 Gebiedsplan Noordwest NL Zaanstad 2009 X
158 Gebruiksbesluit Zaanstad X
Gedragscode Burgemeester en Wethouders Zaanstad 2010 X
159 gemeente Zaanstad
160 Gedragscode Zaanstad Zaanstad
161 Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving Prov./Rijk 2008 X
Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond- Zaanstad 2007 X
162 Zaanstreek (AIJZ)
Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zaanstad 2011 X
163 Zaanstreek-Waterland
164 Gemeentelijke Rioleringsplan 2 Zaanstad 2001 X
Begroting 2013 - 2016 277

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
165 Gemeentewet Prov./Rijk X X
166 Gezond in de Stad 2010-2014 Zaanstad 2009 X
167 Global Business Gateway Zaanstad X
168 Grexwet Prov./Rijk
169 Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) Prov./Rijk 2011 X
Grondslagen berekening subsidiebedragen 2012 in Zaanstad 2011 X
170 het kader van de Subsidieregeling Amateurkunst
171 Handelsregisterwet Prov./Rijk 2007 X
Handhavingbeleidsplan 2008-2011, ‘Handhaven is
keuzes maken’ en het Handhavingbeleidsplan voor
Zaanstad 2008 X
172 de Openbare ruimte
173 Handhavingsprogramma 2012 Zaanstad 2012
174 Handreiking Verbonden Partijen Zaanstad 2007
175 Havenafvalstoffenplan 2009 Zaanstad 2009 X
176 Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 Zaanstad 2012
177 Heldenpenning voor kinderen Zaanstad 2011 X
178 Herdenkingsmonumenten langs de openbare weg Zaanstad 2004 X
179 Herziene Leidraad Oefenen Prov./Rijk
Herziening aanwijzingsbesluit voor gebied
waarbinnen het verboden is (brom)fietsen
onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten
Zaanstad 2011 X
180 te laten staan
Het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s uit de Wet Prov./Rijk 2010 X
181 op de Veiligheidsregio’s
Het Besluit Veiligheidsregio’s, het
uitvoeringsbesluit van de Wet op de
Prov./Rijk 2010 X
182 Veiligheidsregio’s
183 Het horecabeleid 2008/Evenementenbeleid Zaanstad 2008 X
184 Hoe Zaanstad werkt Zaanstad 2009 X
185 Huisvestingswet Prov./Rijk X
186 Impulsregeling Brede School Zaanstad 2007 X
187 Individuele prestatieafspraken Corporaties 2010 Zaanstad X
Begroting 2013 - 2016 278

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
188 Informatiebeleidsplan Zaanstad 2010
189 Informatiebeveiligingsplan 2009/2012 Zaanstad 2009
190 Inning van marktgelden Zaanstad Zaanstad 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
191 Inspraakverordening Zaanstad 2006 X
192
Instellen klachtenfuncionarissen ongewenst gedrag
en integriteit
Zaanstad 2011 X
193 Integraal klimaatprogramma 2010-2020 Zaanstad 2009 X
194 Integraal Veiligheidsplan Zaanstad 2012-2014 Zaanstad 2012 X
195 Integratieagenda Zaanstad Zaanstad 2009 X
Intentieverklaring Strategisch Groenproject Zaanstad 2003 X
196 IJmond-Zaanstad
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en Europees 1966 X
197 politieke rechten
Invoering aanstellingskeuring en PPMO voor Zaanstad 2011
198 brandweerpersoneel
199 Kadernota 2011-2014 Zaanstad 2010 X
Kadernota Cultuur op de Kaart, provinciaal Zaanstad 2008 X
200 cultuurbeleid 2009-2012
201 Kadernota Re-integratie 2010 Zaanstad 2010 X
Kaders voor toetsing parkeerontheffingen en Zaanstad 2007 X
202 evaluatie beleid
Keur van Hoogheemraadschap Hollands
Zaanstad X
203 Noorderkwartier
204 Kieswet Prov./Rijk 1989 x
205 Kwaliteitskader Kreekrijk en De Omzoom Zaanstad 2007 X
206 Leegstandswet Prov./Rijk X
207 Leerplichtwet Prov./Rijk 1969 X
208 Luchtkwaliteitplan Zaanstad Zaanstad 2010 X X
209 Luchtvaartnota Prov./Rijk 2009 X
210 Luilakvuren 2012 Zaanstad 2012
Maatregelenverordening Inkomensvoorzieningen Zaanstad 2010 X
211 Zaanstad 2010
Begroting 2013 - 2016 279

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
212 Mandaatmatrix personele besluiten Zaanstad 2012 X
Mandaten en aanwijzingen in het kader van de Zaanstad 2012 X
213 RhN 2012 en HrN 2012
214 Masterplan Gibraltar Zaanstad 2010 X
215 Masterplan Inverdan Zaanstad 2003 X
216 Masterplan Kanaalzone Zaanstad 2005 X
217 Masterplan Noordzeekanaalgebied Zaanstad X
218 Masterplan, wijkactieplan en charter Poelenburg Zaanstad 2008 X
Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 Brandweer Zaanstad 2009 X
219 Zaanstad
220 Meerjarig Bodemprogramma 2010-2014 Zaanstad 2010 X
221 Metropool Regio Amsterdam Zaanstad 2009 X
222 Ministeriële brief 30 juni 1995 Prov./Rijk 1995 X
223 Ministeriële regeling omgevingsrecht Prov./Rijk
224 Monumentennota Toekomst met historie Zaanstad 1999 X
225 Monumentenverordening Zaanstad Zaanstad 2005 X
226 Monumentenwet Prov./Rijk 1988 X
227 NASB 2010-2014 Prov./Rijk 2009 X
228 Nat Structuurplan Noorderwelf Zaanstad 2006 X
229 Nationaal Milieubeleidsplan 4 Prov./Rijk 2001 X
Nationaal samenwerkingprogramma luchtkwaliteit Prov./Rijk 2009 X
230 (NSL)
Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere
Prov./Rijk X X
231 Dienstverlening en E-overheid (NUP)
232 Natuurbeschermingswet Prov./Rijk 1998 X
233 Nederlandse emissierichtlijn (NER) Prov./Rijk X
Nieuw Fundament - funderingsbeleid particuliere Zaanstad X
234 woningen 2010-2020
235 Noordvleugel documenten 4, 5 en 6 Zaanstad 2005 X
236 Nota Archeologie Zaanstad Zaanstad 2009 X
237 Nota Armoedebeleid Zaanstad 2007 X
238 Nota Basiskwaliteit Woningbouw Zaanstad Zaanstad X
Begroting 2013 - 2016 280

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
2005/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
239 Nota Borgstellingen 2006 Zaanstad 2006
Nota borgstellingen en verstrekken geldleningen Zaanstad X
240 2011
241 Nota bruggen Zaanstad 1996 X
242 Nota budgetregels 2011 Zaanstad X
243 Nota debiteurenbeheer Zaanstad 2009
244 Nota Hoogwaardig Handhaven Zaanstad 2004 X
245 Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Zaanstad 2008
246 Nota Kostentoerekening Tarieven Zaanstad 2009-2012
247 Nota Mobiliteit Zaanstad 2008 X X
248 Nota prijsdifferentiatie woningbouw 2010 Zaanstad X
249 Nota reserves & voorzieningen Zaanstad 2008 X
250 Nota risicomanagement & weerstandsvermogen Zaanstad 2006 X
251 Nota Ruimte Zaanstad 2008 X X
Nota sportaccommodaties ‘Sport klaar voor de Zaanstad 2006 X
252 toekomst’
Nota sportbeleid ‘Zaankanters in beweging’ 2008- Zaanstad 2008 X
253 2014
254 Nota van Uitgangspunten Inverdan Zaanstad 1999 X
255 Nota verbonden partijen Zaanstad 2006
256 Nota Verkeersveiligheid Zaanstad 2010 X
257 Nota water als bouwgrond 2010 Zaanstad X
258 Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Zaanstad 2005
Nota Woonbebouwing Zaanstad 2012 en
ontwerpwelstandscriteria dakkapellen,
Zaanstad 2012
259 dakopbouwen, erfafscheidingen en dakterrassen
260 Notitie aandachtsbuurten en wijken in Zaanstad Zaanstad 2009 X X
261 Notitie grondexploitatie 2012 (van commissie BBV) Prov./Rijk X
262 Notitie schaarstebeleid kantoren Zaanstad 2009 X
Onder mandaatbesluit domein Dienstverlening en Zaanstad 2011 X
263 Veiligheid
Begroting 2013 - 2016 281

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
264 Ondermandaatbesluit domein bedrijfsvoering Zaanstad 2011 X
265 Ondermandaatbesluit domein fysieke realisatie Zaanstad 2011 X
Ondermandaatbesluit domein stedelijke
Zaanstad 2011 X
266 ontwikkeling
267 Ondermandaatbesluit maatschappelijke domein Zaanstad 2011 X
Onderzoek begraven en begraafplaatsen in Zaanstad 2007 X
268 Zaanstad
269 Ontwikkelingsbeeld MRA 2040 Zaanstad 2007 X
270 Ontwikkelingsperspectief Inverdan Zaanstad 2001 X
271 Ontwikkelingsplan Kleurenbuurt Zaanstad 2009 X
272 Ontwikkelingsvisie ZZO en prestatieafspraken ZZO Zaanstad 2004/2005 X
Openbare Ruimte in Zaanstad, onderzoek
Zaanstad 2008 X
273 Rekenkamer Zaanstad
274 OPERA (Stadsregio Amsterdam) Zaanstad 2004 X
275 Opiumwet Prov./Rijk X
276 Organisatiebesluit Zaanstad 2012 Zaanstad 2012 X
277 OV-visie Zaanstad Zaanstad 2003 X
278 Pakket van Maatregelen - programma Noorderwelf Zaanstad 2005 X
279 Parels Rijgen Zaanstad 2006 X
Partieel Ondermandaatbesluit domein
Zaanstad 2012
280 dienstverlening en veiligheid 1, 2012
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Prov./Rijk 2001 x
281 (PUN)
282 Paspoortwet Prov./Rijk 1991 x
Pieken in de Delta (focus op food, creatief, Zaanstad 2010 X
283 toerisme en wijkeconomie)
284 Plan van aanpak Inverdan Zaanstad 1998 X
Platform Regionaal Economische Structuur Zaanstad X
285 (PRES)
286 Prioritering Ruimtelijke Investeringen (PRI), Zaanstad 2010 X
287 Privacyreglement GBA Zaanstad 2010 x
288 Project Walstroom Zaanstad: aanwijzen van Zaanstad 2012 X
Begroting 2013 - 2016 282

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
gebieden en vaststellen tarief
289 Prov. MJP Inrichting Landelijk Gebied Prov./Rijk 2007 X
290 Provinciaal locatiebeleid Prov./Rijk 2005 X
291 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Prov./Rijk 2003 X
292 Provinciale Woonvisie Prov./Rijk X
293 Pu Zaanstad
294 Raadsnota Anti-discriminatiebeleid Zaanstad 2010 X
295 Randstad 2040 Prov./Rijk 2008 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
296 Rapportage ‘Modernisering GBA’ Zaanstad 2005 X
Rapportage ‘Publieke Dienstverlening
Prov./Rijk 2005 X
297 Professionele Gemeenten, visie 2015’
298 Rechtspositiebesluit Burgemeester Prov./Rijk X
299 Rechtspositiebesluit Wethouders Prov./Rijk 1994 X
Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Prov./Rijk
X
300 Bbz 2004
2004
301 Regeling beoordeling luchtkwaliteit Prov./Rijk 2010 X
302 Regeling Combinatiefuncties Prov./Rijk 2007 X
Regeling Cultuurparticipatie Provincies en
Prov./Rijk 2008 X
303 Gemeenten 2009-2012
304 Regeling dienstreizen 2011 Zaanstad 2011 X
Regeling Energieprestatie Gebouwen
Prov./Rijk X
305 (energielabel)
Regeling financiering en verantwoording IOAW, Prov./Rijk
X
306 IOAZ en Bbz 2004
2004
307 Regeling functioneren en beoordelen Zaanstad 2011 X
Regeling Geluidwerende Voorzieningen:
Prov./Rijk 2006 X
308 Geluidsisolatie Schiphol (GIS 2 en 3)
309 Regeling inburgering Prov./Rijk 2005 X
310 Regeling Maatschappelijke stages Prov./Rijk 2008 X
311 Regeling Optische en geluidssignalen Prov./Rijk 2009
312 Regeling Personeel Veiligheidsregio's Prov./Rijk
313 Regeling projectsaldering Prov./Rijk 2009 X
Begroting 2013 - 2016 283

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
314 Regeling rechtspositie Burgemeester Prov./Rijk 2004 X
315 Regeling Rechtspositiebesluit Wethouders Prov./Rijk X
316 Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ Prov./Rijk 2005 X
Regeling stimulering opdrachten derden beeldende Prov./Rijk 2008 X
317 kunst
318 Regeling SUWI Prov./Rijk 2001 X
Regeling toelating en weigering
Zaanstad 2012 X
319 schulddienstverlening
320 Regeling vermogenswaardering Ioaz Prov./Rijk 2001 X
321 Regeling Woon-werkverkeer 2011 Zaanstad 2011 X
Regels voor het voeren van
verkiezingspropaganda voor de Tweede
Zaanstad 2012 X
322 Kamerverkiezingen 2012
323 Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Prov./Rijk 2005 X
Regionale Havenverordening
Zaanstad 2012 X
324 Noordzeekanaalgebied
325 Regionale herstructurering bedrijventerreinen Prov./Rijk X
326 Regionale huisvestingsverordening Prov./Rijk X
327 Reglement Burgelijke Stand Zaanstad 2009 x
Reglement cameratoezicht binnen gemeentelijke Zaanstad 2011 X
328 gebouwen
329 Reglement Rijbewijzen (RR) Prov./Rijk x
330 Reglement van orde Zaanstad 2011 X
331 Re-integratieverordening Zaanstad 2004 Zaanstad 2011 X
332 Relement van de Rekenkamer Zaanstad 2011 X
333 Restauratierichtlijnen versie 2011 Zaanstad 2012
Richtinggevende kaders Noord, Midden en Zaanstad X
334 Zuidoost
335 Richtlijn scheepvaartverkeer Prov./Rijk
Richtlijn voor strafvordering sociale
Prov./Rijk
X
336 zekerheidsfraude
2009
337 Richtlijnen communicatie voor interne Zaanstad 2011 X
Begroting 2013 - 2016 284

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
medewerkers
Richtlijnen werkbezoeken aan het buitenland door
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zaanstad 2009 X
338 het college van de gemeente Zaanstad
339 Rijkswet op het Nederlanderschap Prov./Rijk x
340 Ruimtelijke Milieuvisie Zaanstad Zaanstad 2009 X
341 Ruimtelijke Structuurvisie NH 2040 Zaanstad 2010 X
342 Ruimtelijke structuurvisie Zichtbaar Zaans Zaanstad 2012 X
Samenwerking Convenant Vinex - programma Zaanstad 1996 X
343 Noorderwelf
Samenwerkingsovereenkomst Aanpak
Zaanstad 2009 X
344 Ongeoorloofd Schoolverzuim
345 Scheepvaartverkeerswet Prov./Rijk X
Selectielijst voor archiefbescheiden van
gemeentelijke en intergemeentelijke organen,
Prov./Rijk 2012 X
346 geactualiseerde versie van 25 juni 2012
347 Sociaal Kader 2010-2014 Zaanstad 2011 X
348 Sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 Zaanstad 2009 X X X
349 SOK Rosmolenwijk Zaanstad 2004 X
350 Speelplaatsennota 2007-2012 Zaanstad 2006 X
351 Standaarddetails openbare ruimte Zaanstad 2006 X
352 Streekplan Noord-Holland Zuid Prov./Rijk 2003 X
353 Streekplanuitwerking Randzone Saendelft Zaanstad 2004 X
354 Structuurplan Inverdan Zaanstad 2003 X
355 Structuurplan Randzone Saendelft Zaanstad 2004 X
356 Structuurschets ‘Dansen op het Veen’ Zaanstad 2005 X X X
357 Structuurvisie Detailhandel Zaanstad 2002 X
358 Structuurvisie Kantoren Zaanstad 2004 X
359 Structuurvisie kantorenmarkt Zaanstad X
360 Structuurvisie Noord-Holland Zaanstad 2009 X
361 subsidieplafonds 2012 Zaanstad 2011
362 Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2012 X
363 Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2011 X
Begroting 2013 - 2016 285

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
364 Tarieven riool-huisaansluitingen Zaanstad 2011 X
365 Toekomstvisie Zaans Evenwicht Zaanstad 2009 X
366 Toerismebrief Prov./Rijk 2008 X
367 Toeristisch Actieplan Metropoolregio Amsterdam Zaanstad X
Toevoeging Beleidsregel Vrijstellingenbeleid
inzake behoud werkfunctie in karakteristieke
Zaanstad 2007 X
368 bedrijfspanden
Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en Zaanstad 2012
369 peuterspeelzalen 2012
370 Treasurystatuut 2010 Prov./Rijk 2010
371 Uitvoeringsbesluit Begraafplaats Zaanstad 2011 X
372 Uitvoeringsbesluit openingstijden 2011 Zaanstad 2011
Uitvoeringsnotitie Parels Rijgen (Z’MOP-II 2005- Zaanstad X
373 2009
Uitvoeringsprog. Nat. Landschap Laag Holland Prov./Rijk 2007 X
374 2007-2013
375 Uitvoeringsprogramma Nieuw Poelenburg Zaanstad 2009 X
376 Uitvoeringsprogramma Sociaal Assendelft-Noord Zaanstad 2009 X
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Zaanstad 2012
377 toezicht realisatiefase
378 Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting Prov./Rijk
379 Uitvoeringsregels grondprijzen 2012 Zaanstad 2012
380 Uitvoeringsregels grondzaken Zaanstad 2009 X
381 Uitvoeringsregels omzetting erfpacht Zaanstad X
382 Uitvoeringsregels tegengaan illegaal grondgebruik Zaanstad 2009 X
383 Uitvoeringsreglement van de Markten Zaanstad Zaanstad 2008 x
Vastgestelde bestemmingsplannen met e.v. Zaanstad X
384 beeldkwaliteitsplannen
vaststelling parameters 2011 / 2012 voor omzetting
van het recht van erfpacht naar vol eigendom van
terreinen die door de gemeente Zaanstad voor
Zaanstad 2011 X
385 woondoeleinden in erfpacht zijn uitgegeven
Begroting 2013 - 2016 286

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
386 Veiligheid bij Evenementen Zaanstad 2012
387 Verdrag inzake de rechten van het kind Europees 1989 X
Verdrag tot bescherming van de rechten van de Europees 1950 X
388 mens en de fundamentele vrijheden
Verhuurvoorwaarden voor de kermissen Zaanstad Zaanstad 2009 x
389 2009
390 Verordening BI-zone binnenstad Zaandam Zaanstad 2011 X
391 Verordening BI-zone Molletjesveer-Noorderveld Zaanstad 2011 X
392 Verordening Bodemsanering Zaanstad Zaanstad 2006 X
Verordening cliëntenparticipatie
Zaanstad 2011 X
393 inkomensvoorzieningen Zaanstad 2009
Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale Zaanstad 2008 X
394 werkvoorziening Zaanstad 2008
Verordening handhaving inkomensvoorzieningen Zaanstad 2010 X
395 Zaanstad 2009
396 Verordening indicatiestelling woningen 2008 Zaanstad 2008 X X
Verordening individuele voorzieningen Zaanstad Zaanstad 2012 X
397 2012
Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en Zaanstad 2011 X
399 bijstand Zaanstad 2009
Verordening Leerlingenvervoer gemeente
Zaanstad 2009 X
400 Zaanstad
Verordening maatschappelijke participatie kinderen Zaanstad 2012 X
401 WWB Zaanstad 2012
Verordening op de heffing en invordering van Zaanstad 2012
402 Zeehavengeld 2012
Verordening op de inning van marktgelden Zaanstad 2007
403 Zaanstad
404 Verordening op de kermissen in Zaanstad Zaanstad 2009
Verordening op heffing en invordering van
Zaanstad 2012
405 Parkeerbelasting
406 Verordening op markten Zaanstad Zaanstad 2008 x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Begroting 2013 - 2016 287

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
Verordening persoonsgebonden budget begeleid
werken Wet sociale werkvoorziening Zaanstad
Zaanstad 2008 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
407 2008
408 Verordening Peuterspeelzaalwerk Zaanstad 2009 X
409 Verordening rechtspositie wethouders 2010 Zaanstad 2010 X
Verordening toeslagen en verlagingen WWB Zaanstad 2006 X
410 Zaanstad 2006
Verordening tot wijziging van de legesVerordening Zaanstad 2012
411 Zaanstad 2012
412 verordening verwerking Persoonsgegevens Zaanstad 2001 x
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zaanstad 2004 X
413 gemeente Zaanstad
Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale
Zaanstad 2008 X
414 werkvoorziening Zaanstad 2008
Verordening Wet inburgering gemeente Zaanstad Zaanstad 2010 X
415 2010
416 Verordening Winkeltijden Zaanstad 2011
417 Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Zaanstad 2009 X
418 Vinac-convenant woningbouwafspraken 2005-2009 Zaanstad 2004 X
419 Visie Knooppunt Kogerveld Zaanstad 2010 X
420 Visie op Inburgering Zaanstad 2010 Zaanstad 2010 X
421 Visie op participatie Zaanstad 2009 X
422 Vlaggenprotocol Zaanstad 2011
423 Vreemdelingenwetgeving Prov./Rijk X X
424 Vuurwerkbesluit Prov./Rijk X
425 Waarde van creatie. Brief Cultuur en Economie. Prov./Rijk 2009 X
426 WABO Prov./Rijk
427 Waterbeheer 21 ste eeuw Prov./Rijk X
428 Waterplan Zaans Blauw Zaanstad 2006 X X
429 Waterwet Prov./Rijk 2009 X X
430 Wegenverkeerswet Prov./Rijk 1994 X X
431 Wegenwet Prov./Rijk
Begroting 2013 - 2016 288

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
432 Wegsleepverordening Zaanstad 2002 Zaanstad 2002 x x
433 Welstandparagraaf Zaanse Schans Zaanstad 2012 X
434 Welzijnsvisie Zaanstad 2005 X X
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Prov./Rijk X X X X
435 (WABO)
Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs Prov./Rijk
436 (Waadi)
Wet basisregistratie voor adressen en gebouwen Prov./Rijk X X
437 (Wet BAG)
438 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) Prov./Rijk 2000 x X
439 Wet BIBOB Prov./Rijk X
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische Prov./Rijk X
440 ziekenhuizen ( Wet BOPZ)
441 Wet bodembescherming Prov./Rijk 1986 X X
442 Wet electronische bestuurlijke verkeer 2004 Prov./Rijk 2004 X
443 Wet electronische handtekeningen 2003 Prov./Rijk 2003 X
444 Wet geluidhinder (incl. uitvoeringsbesluiten) Prov./Rijk 1979 X X
445 Wet gemeenschappelijke regelingen 1984 Prov./Rijk 1984 X
446 Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA) Prov./Rijk X
447 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Prov./Rijk 2012 X
448 Wet Inburgering (WI) Prov./Rijk 2006 X
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Prov./Rijk 1986 X
449 Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Prov./Rijk 1986 X
450 Arbeidsongeschikte werkloze Werknemer (IOAW)
451 Wet Inkomstenbelasting Prov./Rijk
Wet inzake de regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-
Prov./Rijk 2001 X
452 wet)
453 Wet Justitiele en strafvordelijke gegevens (Wjsg) Prov./Rijk x
Wet Justitiele en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) Prov./Rijk x
454 Verklaring omtrent gedrag
Begroting 2013 - 2016 289

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
455 Wet Kinderopvang Prov./Rijk X
456 Wet luchtkwaliteit Prov./Rijk 2007 X X
457 Wet Luchtvaart Prov./Rijk 1992 X
458 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Prov./Rijk 2007 X X X X
459 Wet Milieubeheer Prov./Rijk 1993 X X
460 Wet Mulder Prov./Rijk
461 Wet Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) Prov./Rijk 2006 X
462 Wet Ontwikkelingskansen door educatie (Oke) Prov./Rijk 2010 X
463 Wet op de Expertisecentra Prov./Rijk 1982 X
464 Wet op de huurtoeslag Prov./Rijk X
465 Wet op de Jeugdzorg Prov./Rijk 2005 X
466 Wet op de Kansspelen Prov./Rijk X
467 Wet op de Lijkbezorging Prov./Rijk X
468 Wet op de veiligheidsregio’s Prov./Rijk 2010 X
469 Wet op het Primair Onderwijs Prov./Rijk 1981 X
470 Wet op het Voortgezet Onderwijs Prov./Rijk 1963 X
471 Wet openbaarheid van bestuur 1991 Prov./Rijk 1991 X
472 Wet participatiebudget Prov./Rijk 2008 X
473 Wet Publieke Gezondheid Prov./Rijk 2008 X X
474 Wet ruimtelijke ordening (WRO) Prov./Rijk 2008 X X
475 Wet stedelijke vernieuwing (ISVIII) Prov./Rijk X
476 Wet stimulering arbeidsparticipatie Prov./Rijk 2008 X
Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande Prov./Rijk 2008 X
477 ouders
478 Wet verontreiniging Oppervlaktewater Prov./Rijk
479 Wet Werk en Bijstand (WWB) Prov./Rijk 2003 X X
480 Wetboek van Strafrecht Prov./Rijk
Wijkgericht Werken Zaanstad, programmaplan Zaanstad 2009 X X
481 2009-2012
482 Wijkuitvoeringsplan Poelenburg Zaanstad 2012 X
483 Wijziging aanwijsbesluit steiger Hembrugterrein Zaanstad 2011
484 Wijziging van de Uitvoeringsregels voor het Zaanstad 2008 X
Begroting 2013 - 2016 290

Nr. Naam van de nota, regeling, wet Opsteller Jaar van
vaststelling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
omzetten van het recht van erfpacht naar vol
eigendom van terreinen die door de gemeente
Zaanstad voor gebruik voor woondoeleinden in
erfpacht zijn uitgegeven, zoals vastgesteld in 2007
en aangepast in 2008.
485 Winkeltijdenwet Prov./Rijk X
486 Woningwet Prov./Rijk 1991 X X
487 Woningwet/bouwverordening Zaanstad 1991/2009 X
488 Woonschepennota –en verordening 2010 Zaanstad X
489 Woonvisie Zaans Mozaïek 2009 Zaanstad X
WVO vergunningen voor het hebben van
Prov./Rijk
490 rioolverstorten
491 Z’MOP III (2010 – 2014) Zaanstad X
492 Zaanpeiling 2009 Zaanstad 2010 X
493 Zaans Verkeers- en Vervoersplan Zaanstad 2009 X
Zaanse Smaakmakers, Evenementenbeleid in Zaanstad 2008 X
494 Zaanstad
495 Ziekteverzuimprotocol Zaanstad 2011
496 Zondagsopenstelling in Zaanstad Zaanstad 2011 X
Begroting 2013 - 2016 291

5.14. Afkortingen
AEB Amsterdam Economic Board
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BIBOB Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIZ Bedrijven InvesteringsZone
BVO Buitenlands Vrouwen Overleg
CAK Centraal Administratie Kantoor
CmvB Centraal meldpunt voorkoming betalingsachterstanden
DVM Dynamisch- Verkeersmanagement
EDBA Economic Development Board Amsterdam
EFRO Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ESV Economische Structuur Visie
GGD Geestelijke Gezondheids Dienst
HOV Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding
IHP Integraal Huisvestingsplan
ILG Investeringsbudget Landelijk Gebied
IVP Integraal Veiligheidsplan
JOGG Jongeren op gezond gewicht
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MFA Multifunctionele accomodaties
MIP Meerjaren InvesteringsPlan
MOB Meldpunt Overlast en Bemoeizorg
MPG Multiprobleemgezinnen
MPG Meerjaren Perspectief Grondzaken
NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
NZKG+ Noordzee Kanaal Gebied plus
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM Openbaar Ministerie
OOV Openbare Orde en Veiligheid
PAO Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs
PID Pieken in de delta
Plabeka Uitvoeringsstrategie Platform Bedrijven en Kantoren
PAO Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs
RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig school verlaten
RON Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
RUD Regionale Uitvoerings Dienst
RSL Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
SGP Strategisch Groen Project
SHV Schoon, Heel en Veilig dagen
SMD Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
StiPaZa Stichting Parkmanagement Zaanstad
VC Vrijwilligerscentrale
VO Voortgezet Onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VSV-ers Voortijdige schoolverlaters
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVZ Voetbal Vereniging Zaandam
WABO Omgevingsvergunning en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
WIJ Wet Investeren Jongeren
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
292

WUP Wijkuitvoeringsplan
WWNV Wet werken naar vermogen
WWB Wet Werk en Bijstand
WGR Wet gemeenschappelijke regeling
ZCB Zaanse Creative Board
ZON Zaans Ondernemers Netwerk
Begroting 2013 - 2016 293

5.15. Verklarende woordenlijst
A
Aanbesteding
Geven van een opdracht voor het uitvoeren van een werk of een dienst na het vergelijken van offertes die,
gevraagd of ongevraagd zijn ingediend.
Achterstallig onderhoud
Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet wordt
voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud ontstaat door lagere uitgaven voor het
desbetreffende kapitaalgoed in het verleden.
Actief/activa
Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel, waarover de gemeente de
beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage tot het genereren van middelen. Alle
activa dienen gewoonlijk om goederen te produceren of diensten te verrichten ten behoeve van burgers cq
de publieke taak.
Activa met een economisch nut
Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar
zijn. Deze activa moeten worden geactiveerd, eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering
worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs.
Activa, financiële
De kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd van
één jaar of langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Waardering is tegen
nominale waarde.
Activa, immateriële vaste
De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio en de kosten van
onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief.
Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren. Het gaat uitsluitend om activa in de
openbare ruimte. Dergelijke investeringen worden bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk veelal in de
grondprijs verwerkt.
Activa, overlopende
Balansposten als vooruitbetaalde gelden en nog te ontvangen gelden, ook wel transitorische post
genoemd.
Activeren
Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed
met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd.
Administreren
Het op systematische wijze verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve
van het besturen en het doen functioneren van een huishouding alsmede ten behoeve van de
verantwoording welke daarover moet worden afgelegd.
Afschrijven
Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een investering in (een)
kapitaalgoed(eren).
Afschrijving
Het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) kapitaalgoed (eren).
Afvalstoffenheffing
Belasting welke van de bewoners en bedrijven wordt geheven, ter dekking van de kosten van het ophalen
en verwerken van afval.
Algemene middelen
Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving, voornamelijk de
algemene uitkering en belastingen.
Algemene reserve
Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is
(doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstandscapaciteit.
Begroting 2013 - 2016 294

Algemene uitkering
Rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven.
Apparaatskosten
Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren.
Artikel 213a verordening
Raadsbesluit, gebaseerd op artikel 213a van de Gemeentewet (verordening) bevattende uitgangspunten
voor het door het college te verrichten onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
door hem gevoerde bestuur. Zie ook verordening 213a.
Autorisatiefunctie
Door het budgetrecht van de raad is alleen de raad bevoegd het college te autoriseren tot het doen van
uitgaven en het aangaan van verplichtingen.
Autoriseren
Het (door het vaststellen van de begroting) door de raad machtigen van het college tot het doen van
uitgaven en het aangaan van verplichtingen.
B
Balans
Een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente op een
bepaald moment. De balans is onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd
en hoe deze investeringen zijn gefinancierd. Zowel de activa als het vermogen kunnen verder worden
onderverdeeld.
Baten
Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die in dat
jaar of een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die op het begrotingsjaar
betrekking hebben, omdat hetzij de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het begrotingsjaar
plaatsvond, hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. De definitie van baten omvat zowel
opbrengsten als andere voordelen. Zie ook lasten.
Baten en lasten, overzicht van
Inzichtelijke weergave van baten en lasten per programma. Dit overzicht vervult een functie bij de
autorisatie van de baten en lasten en dient daarom integraal te zijn, dat wil zeggen dient alle baten en
lasten zoals opgenomen in het programmaplan te bevatten.
Baten-en lastenstelsel
Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het
begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.
Baten, incidentele
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan
Baten, structurele
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast
liggen.
BBV
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Bedrijfsvoering
De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel,
informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.
Begroting
Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke
activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel middelen met de realisatie daarvan
zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn.
Begroting, financiële
De financiële begroting is onderdeel van de begroting en gaat met name in op de budgettaire aspecten en
op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit zowel het overzicht
van baten en lasten en toelichting als de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.
Begroting, ontwerp
De opgestelde begroting voor een bepaald begrotingsjaar die aan de raad wordt voorgelegd ter
vaststelling.
Begroting 2013 - 2016 295

Begrotingsevenwicht
Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het begrotingssaldo (resultaat) na bestemming van
reserves is nul.
Begrotingsevenwicht, structureel
De situatie waarin, op basis van bestaand beleid, tenminste het laatste jaar van de meerjarenraming
materieel in evenwicht is.
Begrotingsproces
Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting en de verantwoording erover in de jaarrekening en
jaarverslag.
Behoedzaamheidreserve
Een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dat vooralsnog niet tot uitkering komt
wegens een onverwachte onderuitputting op de rijksuitgaven.
Belasting
Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen
rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.
Belastingcapaciteit
Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.
Belastingcapaciteit (resterende)
Het verschil tussen de belastingopbrengst op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de
in de begroting geraamde belastingopbrengst.
Beleidsbegroting
Het onderdeel van de begroting waar in het beleid en de activiteiten worden aangegeven. De
beleidsbegroting gaat met name in op de (doelstellingen) van de programma’s en via de zogenoemde
paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit 1) het
programmaplan en 2) de paragrafen.
Bestemmingsreserve
Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een onderdeel van het eigen vermogen.
Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare
(bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als sprake is
van ‘dekkingsreserves’ of andere reeds bestaande verplichtingen.
Bestuurlijk belang
Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde
rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.
BTW-compensatiefonds
Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW kunnen terugvorderen.
Budgetrecht
Het recht van de raad om het college de bevoegdheid te geven voor het doen van uitgaven en het aangaan
van verplichtingen.
C
Clusters (in gemeentefonds)
Beleidsmatige indeling van het verdeelstelsel van het gemeentefonds. Het betreft gemeentelijke
taakgebieden waaraan gelijksoortige gemeentelijke lasten en baten op functieniveau worden toegerekend.
Cofinanciering
Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke
financiering van een investering.
D
Deelneming
Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincies onderscheidenlijk
gemeente aandelen heeft.
Dekking
Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten door baten worden
afgedekt.
Dekkingsmiddelen
Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.
Begroting 2013 - 2016 296

Doelmatigheid
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid
wordt ook wel efficiëntie genoemd.
Doeltreffendheid
De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.
Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.
Doeluitkering
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en
voorgeschreven doel. Een andere benaming is specifieke uitkering.
Dotaties
Toevoegingen aan reserves en voorzieningen. Toevoegingen aan reserves vinden plaats na resultaat voor
bestemming (via mutaties reserves). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van het
functionele programma (voor resultaat voor bestemming).
E
Efficiency
Zie doelmatigheid
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening.
Het bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen (zie art 42
BBV).
Exploitatie
De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de
begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening.
F
Financieel belang
Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan
in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij
verhaald kunnen worden op de gemeente.
Financieel beleid
Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de financiële functie. In de eerste plaats zijn dat de
algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie
en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de
budgettaire ruimte beïnvloeden. Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat verband drie onderwerpen:
richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van activa en de
grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.
Financieel toezicht
Toezicht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of provincie op het structureel in
evenwicht zijn van de begroting en de jaarrekening van de provincie respectievelijk de gemeente, zowel
inhoudelijk als procedureel.
Financiële positie
Het vermogen van gemeenten in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico’s. Belangrijk
daarbij is dat het bij de financiële positie uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de gemeente
in het recente verleden (rekeningen), over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren
(meerjarenraming).
Financiering
De wijze waarop (geld) middelen worden ingezet om activa aan te schaffen. Financiering kan met eigen
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen
(opgenomen geldleningen).
Financieringstekort- en overschot
Als het totaalbedrag van de financieringsmiddelen kleiner is dan het totaalbedrag van de nog niet
afgeschreven investeringen dan is er sprake van een financieringstekort; is het omgekeerde het geval dan
is er sprake van een financieringoverschot.
Begroting 2013 - 2016 297

G
Gemeentefonds
Het gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen dat wordt beheerd
door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet wordt
ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het
gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds is momenteel gekoppeld
aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap
af).
Gemeentelijke belastingen
De belastingen die limitatief in de Gemeentewet zijn vermeld.
Gemeentelijke inkomstenbronnen
Algemene en specifieke middelen (gelden) die de gemeente gebruikt om haar taken te bekostigen.
Grondbeleid, actief
Grondbeleid waarbij de gemeente grond koopt, bouwrijp maakt en verkoopt voor eigen rekening en risico.
Grondbeleid, passief
Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de grondexploitatie zelf aan de marktsector over.
Grondexploitatie
Een plan van het organisatie onderdeel belast met de verwerving en exploitatie van bouwgronden binnen
de gemeente voor een bepaald gebied.
I
Indemniteitsprocedure
Indexeren
Aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering als gevolg van inflatie.
Inflatie
Waardevermindering van het geld. Het teruglopen van de koopkracht van het geld.
Investering
Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.
Investeringen, levensduurverlengende
Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een
substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld: het renoveren van een gebouw of
het impregneren van een kademuur.
Investeringen met een economisch nut
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien
ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen,
leges of prijzen.
Investeringen met een maatschappelijk nut
Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn)
bijvoorbeeld in de openbare ruimte zoals wegen, parken en water. Investeringen in activa die geen
opbrengsten genereren maar wel noodzakelijk zijn. Deze investeringen komen bij voorkeur direct in zijn
geheel ten laste van de exploitatie. Het is wel toegestaan om deze investeringen te activeren maar daarbij
moet de periode van activeren zo kort mogelijk zijn en gemaximeerd aan de levensduur van het actief.
K
Kadernota
Een in het voorjaar door de raad vastgestelde nota, waarin de kaders en uitgangspunten van de begroting
voor het komende jaar worden aangegeven. Bij de behandeling van die nota houden de raadsfracties hun
algemene beschouwingen.
Kapitaalgoederen
Goederen die gedurende meerdere jaren nut geven zoals wegen, gebouwen en riolen.
Kapitaallasten
De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) kapitaalgoed(eren).
Kasgeldlimiet
Een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van het openbare lichaam
bij aanvang van het jaar.
Begroting 2013 - 2016 298

Kosten, indirect
Kosten van de organisatie die aanwijsbaar verband houden met activiteiten tijdens de vervaardiging en die
de vervaardiging mogelijk maken.
Kosten, direct
Kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Kwijtschelding
Opheffen van de invordering van bijv. een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige voldoet aan
de kwijtscheldingsregel die de raad vastgesteld heeft.
L
Lasten
Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de
uitgaven die in dat jaar of in een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die op het
begrotingsjaar drukken, omdat hetzij de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het
begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond.
Lasten, incidentele
Lasten die zich bij ongewijzigd beleid en omstandigheden gedurende maximaal 3 jaar voordoen.
M
Materiele activa
Investeringen met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig maatschappelijk nut.
Materieel begrotingsevenwicht
De situatie waarin, uitgaande van het bestaand beleid en inclusief nieuw aanvaard beleid:
- alle structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten
- en incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten (waaronder onttrekkingen aan de algemene
reserve).
In deze situatie mogen incidentele lasten wel door structurele baten worden gedekt en dienen de ramingen,
gelet op onder meer de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële positie, reëel te zijn. Zie ook
formeel begrotingsevenwicht.
Meerjarenraming
Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.
Wordt bij de jaarbegroting aan de raad aangeboden en behandeld. Is ook een hulpmiddel voor het
begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid.
Meicirculaire
Circulaire over de verdeling van het gemeentefonds voor vooral het komende begrotingsjaar en de drie
jaren erna. De meicirculaire bevat ook informatie over het lopende jaar. Verschijnt meestal in mei, maar in
ieder geval voor 1 juli.
N
Nota grondbeleid
Door de gemeenteraad vastgestelde nota inhoudende (beleids)uitgangspunten ten aanzien van alle
elementen die in de paragraaf grondbeleid aan de orde moeten komen. Zie paragraaf grondbeleid.
Nota lokale heffingen
Door de gemeenteraad vastgestelde nota inhoudende (beleids) uitgangspunten ten aanzien van alle
elementen die in de paragraaf lokale heffingen aan de orde moeten komen. Zie paragraaf lokale heffingen.
Nota verbonden partijen
Door de gemeenteraad vastgestelde nota, inhoudende (beleids) uitgangspunten ten aanzien van alle
elementen die in de paragraaf verbonden partijen aan de orde moeten komen. Zie paragraaf verbonden
partijen.
Nota weerstandsvermogen
Door de gemeenteraad vastgestelde nota, inhoudende (beleids) uitgangspunten ten aanzien van alle
elementen die in de paragraaf weerstandsvermogen aan de orde moeten komen. Zie paragraaf
weerstandsvermogen.
Begroting 2013 - 2016 299

O
Onderhoud
Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op een vooraf
bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein
onderhoud. Groot onderhoud is onderhoud van veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud
genoemd. Klein onderhoud is het onderhoud van geringe omvang dat veelal met een zekere regelmaat
terugkeert, ook wel kort-cyclisch onderhoud genoemd. Het essentiële verschil met investeringen is dat
onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur niet verlengen.
Onderhoud, groot
Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het kapitaalgoed
(gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot
onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende
aard dat over een (groot) deel van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Klein onderhoud is het onderhoud
dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd.
Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten
kunnen niet worden geactiveerd, maar dienen (jaarlijks) ten laste van de begroting te worden gebracht. De
kosten van groot onderhoud kunnen vooraf via een jaarlijkse storting in een voorziening ex artikel 44 van
het BBV over de totale levensduur worden uitgesmeerd.
Onderhoudsplannen
Planning van het onderhoud van kapitaalgoederen met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld.
Onderuitputting
Achterblijven van de feitelijke lasten bij de in de begroting opgenomen bedragen.
Onttrekkingen
Beschikken over de reserves ten gunste van het resultaat.
Onvoorzien
Verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare
uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Het is een post waarop
nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan.
Openbare ruimte
De publiekelijk toegankelijke ruimte die gevormd en begrensd wordt door de bebouwde ruimte.
Overhead
Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie,
zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, kosten van de accountant, fiscalist en advocaat,
leasekosten, energiekosten, verzekeringen.
P
Paragrafen
Door het BBV voorgeschreven onderdelen van de beleidsbegroting waarin onderwerpen (zie hierna) van
belang voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. De paragrafen bevatten de
beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen en vallen daarom onder de
beleidsbegroting. Via deze paragrafen dient de raad ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten
vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er zijn zeven verplichte
paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze worden niet apart geautoriseerd.
Het gaat in de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel,
politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.
Paragraaf bedrijfsvoering
Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting dat ten minste inzicht geeft in de stand van zaken en de
beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.
Paragraaf financiering
Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het
risicobeheer van de financieringsportefeuille.
Paragraaf grondbeleid
Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting dat tenminste de visie bevat op het grondbeleid in relatie tot de
realisatie van de in de begroting opgenomen programma’s, de wijze waarop dat beleid wordt uitgevoerd, de
onderbouwing van de geraamde winstneming, een actuele prognose van de te verwachten resultaten van
Begroting 2013 - 2016 300

de totale grondexploitatie en de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de
risico’s van de grondzaken.
Paragraaf lokale heffingen
Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor de heffing van belastingen en
rechten, de lokale lastendruk en de kwijtschelding.
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor het in stand houden van
kapitaalgoederen. Er wordt van de kapitaalgoederen in elk geval aangegeven het beleidskader, de uit het
beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van de financiële consequenties in de
begroting.
Paragraaf verbonden partijen
Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting dat tenminste de visie bevat op de verbonden partijen in relatie
tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens
omtrent de verbonden partijen.
Paragraaf weerstandsvermogen
Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting over de weerstandscapaciteit, waarover de gemeente kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en
die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie met de financiële positie. De paragraaf bevat tenminste
een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, een inventarisatie van de risico’s en het beleid omtrent de
weerstandscapaciteit en de risico’s. Zie ook weerstandsvermogen.
Passiva
Vermogensbestanddelen (eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (voorzieningen en schulden))
Passiva, overlopende
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling
komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen.
Planning en control
Het sturen en beheersen, benaderd vanuit een systeem waarin de bestaande planningsinstrumenten zijn
ingebed.
Planning en controlcyclus
Via plannen sturing geven aan het beleid en beheer en beheersen, waarbij de planning en control zich
voltrekt in één cyclus.
Programma
Een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf
bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.
Programmaplan
Het programmaplan bevat per programma de beoogde maatschappelijke effecten, de wijze waarop die
effecten bereikt zullen worden, de raming van baten en lasten (de zogenaamde drie W-vragen: wat willen
we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten).
Het onderdeel van de beleidsbegroting waarin per programma expliciet wordt ingegaan op de
maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te verwezenlijken en
de raming van baten en lasten. Het programmaplan omvat de te realiseren programma’s, het overzicht
algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien.
R
Rechten
Ook wel retributies genoemd, zijn betalingen die de overheid krachtens algemene regels vordert ter zake
van een concrete door haar in haar functie als zodanig individueel bewezen dienst. Er is daarom een direct
aanwijsbare contraprestatie van de overheid van belang. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product
of dienst. Retributies worden onderscheiden in gebruiksrechten, genotsrechten en (gemeentelijke)
vermakelijkheidsrechten.
Begroting 2013 - 2016 301

Renteomslag
Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen
financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale investeringen.
Renterisiconorm
Het gestelde kader om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico
uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De
renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met de totale vaste
schuld bij aanvang van het begrotingsjaar en de daarop volgende drie jaar.
Reserves
Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn
bestemd.
Reserves, stille
Het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan via
de tweede. Stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit.
Resultaat
Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening.
Resultaat na bestemming
Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de
reserves.
Resultaat voor bestemming
Saldo van baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bij de
begroting. Het resultaat voor bestemming is bij de jaarrekening hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.
Risico’s
Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang.
Risicobeheer
Systematisch in kaart brengen van de risico’s en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen
te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.
Risicomanagement
De gestructureerde beheersing van het risico dat een organisatie om financiële dan wel niet- financiële
redenen de beleidsdoelen niet of niet volledig realiseert dan wel slechts met niet-begrote kosten en/of niet
binnen de geplande tijd.
S
Single information Single audit
Geen aparte verantwoording over specifieke uitkeringen maar gebruikmaken van het eigen jaarverslag en
gebruikmaken van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.
SiSa
Afkorting van Single information Single audit
Solvabiliteit
De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Een toename van deze ratio geeft aan dat de
gemeente minder afhankelijk wordt van vreemd vermogen. Tevens zegt deze verhouding iets over de mate
waarin de gemeentebegroting gevoelig is voor rente ontwikkeling.
Specifieke middelen
Middelen te besteden aan een specifiek omschreven taak, dus niet vrij besteedbaar, zoals algemene
uitkeringen en “rechten”.
Specifieke uitkeringen
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en
voorgeschreven doel. Een andere benaming is doeluitkering.
Subsidie
Niet vrij te besteden bedrag maar is gekoppeld aan activiteiten waarover achteraf in enigerlei vorm
verantwoording moet worden afgelegd; de subsidiegever wil achteraf weten hoe het geld is besteed en
welke effecten daarmee zijn bereikt.
Begroting 2013 - 2016 302

T
Taakstelling
Vaak gebruikte omschrijving voor de opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete maatregelen
zijn genomen.
Tegenvaller
Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten.
Toezicht, repressief
De toezichtsvorm die van toepassing is als de begroting niet onder het imperatief of het facultatieve
preventieve toezicht valt. De begroting en de begrotingswijzigingen krijgen rechtskracht zonder afhankelijk
te zijn van een besluit tot goedkeuring.
Toezichthouder (financieel)
Het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de financiën
van een openbaar lichaam. Gedeputeerde staten is op grond van artikel 203 e.v. van de Gemeentewet
belast met het toezicht op het structureel sluitend zijn van de begroting en jaarrekening van de gemeente.
Treasury
Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en
risico’s. Ook het organisatie onderdeel belast met treasury.
U
Uitgaven
De kosten worden toegerekend aan de periode waarin ze worden betaald.
Uitkering
Een inkomensoverdracht waarvoor geldt dat over de besteding achteraf geen verantwoording moet worden
afgelegd.
V
Vaste schuld
Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.
Verantwoording
Informatie van het college aan de raad in de vorm van de jaarstukken over of en hoe de gestelde doelen
zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost.
Verbonden partijen
Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel
belang heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een
bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële
problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.
Verdeelmaatstaven
Maatstaven ter verdeling van de algemene uitkering die rekening houdt met kostenverschillen door sociale
en fysieke structuur en centrumfunctie en met de mogelijkheid om eigen inkomsten te genereren.
Vervangingsinvesteringen
Sloop en vervanging van een deel van een object, inclusief maatregelen ter verbetering van het
functioneren van het bestaande object.
Voorzieningen
Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) verplichtingen
en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico’s
waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten
(gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede middelen die specifiek besteed
moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.
Vreemd vermogen
Betreft bestaand verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden,
waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom van middelen uit de gemeente.
Vreemd vermogen van gemeenten kan worden onderverdeeld in vaste en vlottende schulden,
voorzieningen en overlopende passiva.
Begroting 2013 - 2016 303

W
Weerstandscapaciteit
Bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de provincie of gemeente beschikt om niet begrote
kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van
bestaande taken.
Weerstandscapaciteit (incidenteel)
Het vermogen om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft
op de voortzetting van taken op het geldende niveau. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:
- de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven die kan
worden gewijzigd
- de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen
bestemming aan is gegeven
- het incidentele rekeningsaldo dat nog niet aan de algemene reserve is toegevoegd
- de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn.
Weerstandscapaciteit (structurele)
Het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te vangen, zonder dat
dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:
- de resterende belastingcapaciteit
- de in de begroting opgenomen ramingen voor structurele (dus cumulatief geraamde) onvoorziene
uitgaven voor zover hier nog geen bestemming aan is gegeven
- het structurele rekeningsaldo voor zover nog niet in de begroting verwerkt.
Weerstandsvermogen
Is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de geïnventariseerde risico’s.
Begroting 2013 - 2016 304

5.16. Kerngegevens
Sociale structuur
Inwoners
1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012
Totaal aantal inwoners 142.857 144.043 145.334 146.937 148.287
0 - 4 jaar 8.480 8.421 8.343 8.408 8.443
5 – 19 jaar 25.618 25.841 26.188 26.327 26.353
20 – 64 jaar 87.842 88.285 88.762 89.680 89.806
65 en ouder 20.917 21.496 22.041 22.522 23.685
Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking 16,5% 17,0% 17,4% 17,9% 18,4%
Bevolkingsprognoses
2015 2020 2025 2030 2035
Totaal aantal inwoners 150.392 156.377 162.635 166.603 166.035
0 t/m 23 jaar 41.499 42.491 43.409 43.928 43.607
65 jaar en ouder 25.932 28.622 31.129 34.148 36.618
Sociaal economische gegevens in % van de
bevolking van 15-64 jaar
1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012
Totale bevolking 15-64 jaar 96.128 96.642 97.277 98.144 98.264
*stand juni 2012
Arbeidsongeschiktheid 10% 9,1% 6,6% 6,2% 5,6%
Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden) 3,8% 3,7% 5,1% 4,9% 6,9%*
Bijstandsgerechtigden 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,5%
WW-uitkeringen 1,9% 1,4% 2,6% 2,2% 2,0%
Periodiek bijstandsgerechtigden 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012
Wet Werk en Bijstand (WWB) 2.499 2.389 2.311 2.250 2.499
Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ
27 39 50 50 60
Tewerkgestelde inwoners 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012
Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale
werkgemeenschappen
* in fte
476 479 499 437 428*
Inkomen 2005 2006 2007 2008 2009
Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in euro’s, per
jaar
30.100 31.300 32.300 33.200 33.500
Aantal werkzame personen naar sectoren in % van
totaal aantal werkzame personen
Medio
2008
Medio
2009
Medio
2010
Medio
2011
Begroting 2013 - 2016 305
Medio
2012
Totaal aantal werkzame personen 50.726 52.195 52.640 52.897 53.562*
Landbouw 1% 1% 1% 1% 1%
Industrie 16% 16% 16% 15% 15%
Bouw 11% 11% 10% 10% 10%
Handel, reparatie, horeca en recreatie 19% 18% 20% 21% 21%

Vervoer en communicatie 6% 6% 6% 6% 6%
Zakelijke diensten 19% 20% 18% 18% 17%
Niet-commerciele diensten 28% 28% 29% 30% 31%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
* voorlopig cijfer
Fysieke structuur
Gebruik gronden in % van totaal oppervlakte
2000 2006 2008 2009 2010
Totaal oppervlakte in hectare 8.305 8.320 8.304 8.302 8.302
Landbouw 43% 38% 43% 43% 43%
Recreatie 5% 5% 5% 5% 5%
Bebouwd 26% 32% 31% 31% 31%
Water 11% 12% 11% 11% 11%
Bossen en natuurlijk terrein 6% 5% 6% 6% 6%
Overig 10% 9% 5% 5% 5%
Lengte van wegen (in km)
2007 2008 2009 2010 2011
Totaal 580 581 593 600 598
Gemeentelijke en waterschapswegen 537 538 550 557 556
Provinciale wegen 27 27 27 27 27
Rijkswegen 16 16 16 16 15
Woningvoorraad
1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012
Aantal woningen 61.516 62.196 63.422 63.950 64.619
Aandeel huurwoningen 53% 53% 53% 53% 52%
Aandeel koopwoningen 47% 47% 47% 47% 48%
Gemiddelde WOZ-waarde 198.000 203.500 205.500 204.000 192.000
Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen 159.000 172.300 174.400 173.000 163.000
Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen 233.000 239.900 240.500 238.000 223.000
Financiële kerngegevens
Begroting
2011
Rekening
2011
Begroting
2012
Begroting
2013
Saldo lasten en baten 0 -4.475 5.559 0
Algemene reserves 30.795 19.751 22.694 20.077
Inkomsten gemeentefonds -160.572 -164.938 -160.778 -160.525
Opbrengst OZB -26.960 -27.284 -28.190 -29.562
Omvang gemeentebegroting 397.525 457.482 437.207 412.569
Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice Sociale Zaken, WOZ
Voor meer kerncijfers:
Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl
Begroting 2013 - 2016 306