Programma 1 - Gemeente Brummen

Programmabegroting

Inhoudsopgave
2009
2012
Aanbieding van de programmabegroting……………………………………………………………………. 3
Deel 1 – Begroting
De programma’s
1. Bestuur en veiligheid…………….. …………………………………………………………………….. 13
2. Ruimtelijke ontwikkeling…. …………………………………………………………………………….. 19
3. Ruimtelijk beheer………………… …………………………………………………………………….. 25
4. Werk en inkomen………………………… …………………………………………………………….. 33
5. Maatschappelijke ondersteuning... ……………………………………………………………………. 37
6. Samenleving……………………………………………………………………………………………… 43
7. Financiering……………………………………. ……………………………………………………….. 49
De paragrafen
A. Lokale heffingen………………………………………………………………………………………… 53
B. Weerstandsvermogen………………………….………………………………………………………. 63
C. Onderhoud kapitaalgoederen ……………………………...….……………………………………… 69
D. Financiering …………………………………………………………………………………………….. 73
E. Bedrijfsvoering ……………………………………………………………………..…………………... 77
F. Verbonden partijen …………………………………………………………………………………….. 83
G. Grondbeleid …………………………………………………………………………………………….. 91
H. Rechtmatigheid…………………………………………………………………………………………. 93
Deel 2 – Financiële overzichten
Totaaloverzicht van de lasten en baten per programma in 2009………………………………………… 97
Saldobepaling en saldobestemming in 2009……………………………………………………………… 99
De meerjarige uitkomst van alle programma’s………………………. …………………………………… 101
Bijlagen
1. De relatie tussen de programma’s en de producten………. ……………………………………… 105
2. Investeringen.…………. ………………………………………………………………………………. 107
3. Verbonden partijen…………. ………………………………………………………………………… 109
4. Reserves en voorzieningen…………. ……………………………………………………………….. 111
5. Begrippenlijst …………………………………………………………………………………………... 113
6. Inventarisatie samenwerkingsverbanden……………………………………………………………. 121
7. Het verschil in uitkomst met de begroting 2008…………………………………………………….. 123
BR08.0026/WG
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 1

2
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Aanbieding van de programmabegroting 2009-2012
Aan de leden van de gemeenteraad,
“Doorpakken”.
2009
2012
Voor u ligt de programmabegroting 2009, inclusief het meerjarig financieel perspectief voor de jaren 2010
tot en met 2012.
Vormgeving
Hoewel het elk jaar bij de begroting gaat om de inhoud, is het dit keer toch van belang eerst even stil te
staan bij de vernieuwde vormgeving. De vormgeving zoals die nu voorligt is de concrete uitwerking van
wat hierover in de werkgroep programmabegroting is afgesproken. In deze werkgroep waren alle fracties,
het college en enkele ambtenaren vertegenwoordigd. Gezamenlijk zijn de programma’s opnieuw geformuleerd
en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de toelichtingen binnen de programma’s. Kern van de
veranderingen is een verbeterde samenhang van taken naar huidig inzicht en meer nadruk leggen op de
inhoud van het beleid en minder op de financiële vertaling van het beleid. Afgesproken is om de nieuwe
vormgeving begin 2009 te evalueren en zonodig verdere verbeteringen aan te brengen. Als college zijn
wij tevreden over het nu voorliggende resultaat. Verderop in deze aanbiedingsbrief zijn de veranderingen
nog eens op een rij gezet. Wij vernemen graag uw reactie.
Doorpakken, wat betekent dat?
Nu ligt voor u de begroting 2009. Alleen over 2009 wordt van u als raad een besluit verwacht. Het is echter
niet voor niets een wettelijke verplichting om de jaarlijkse begroting ook te plaatsen in een meerjarenperspectief.
In deze zin is 2009 niet als een startjaar te zien, maar als een jaar waarin in de afgelopen
jaren ingezet beleid steeds concreter wordt. Wat het college betreft is 2009 vooral een jaar waarin uitvoering
en realisatie meer centraal komen te staan dan plannen maken. Hierbij hebben we in grote lijn vooral
de volgende zaken voor ogen, in volgorde van de nieuw geformuleerde programma’s:
1 Verbetering van de dienstverlening met behulp van digitalisering en constante aandacht voor
openbare orde en handhaving (programma 1);
2. Binnen de groene kaders van de raad uitwerken van de ruimtelijke ordening van wonen en werken
en van de ontwikkeling van de plattelandsfunctie van onze gemeente (programma 2);
3. Blijvend zorgen voor goed onderhoud van wegen, rioleringen en gebouwen en het ophalen van
afval verder optimaliseren. Bij groenonderhoud wordt het, na een aantal jaren uitstel, extra onderhoud
conform de groenstructuurplannen nu daadwerkelijk opgepakt (programma 3);
4. Uitdragen van het principe “werk boven inkomen” en zorgen voor een zo maximaal mogelijk bereik
van het minimabeleid (programma 4);
5. Zorgdragen voor een goede (effectieve en efficiënte) balans tussen vraag en aanbod van welzijn-
en zorgtaken. Hierbij is de kadernota Wet maatschappelijk ondersteuning leidend (programma 5);
6. Voorwaardenscheppend bezig zijn voor de onderwijs-, de sport- en gezondheidsvragen voor
vooral de groep 0- 19 jarigen en de groep ouderen. Concreet spelen hierbij de start van de uitvoering
van het Integraal Huisvesting Plan onderwijs, de uitvoering Nota Ouderenbeleid en de
uitvoering van de Nota Lokaal Gezondheidbeleid (programma 6);
7. Goede arbeidsvoorwaarden zorgen voor goede prestaties. Een goede huisvesting voor bestuur
en ambtenaren speelt hierbij een grote rol (programma 7).
Met “doorpakken” willen we ook tot uitdrukking brengen dat we ons als Brummen volledig richten op blijvende
zelfstandigheid, waarbij er voortdurend wordt gekeken naar effectieve vormen van samenwerking.
Wat dit betreft is er naar onze mening sprake van een altijd voortdurende situatie van Brummense Lente.
Het begrip Lente staat dan voor doorgroei. Doorgroei van Brummen in de wereld om ons heen, doorgroei
in de uit te voeren taken en doorgroei in de manier van uitvoering van taken.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 3

Financieel perspectief
Als Brummen werken we met een sluitende begroting. Alleen bijzondere lasten kunnen in aanmerking
komen voor afdekking uit reserves van de gemeente. In dit verband zijn er in het recente verleden afspraken
gemaakt om kapitaallasten Hazenberg, compensatie ureninzet Lombok/Elzenbos en eenmalige
lasten gemeentehuis te dekken uit reserves. Het principebesluit in maart 2008 over het Integraal Huisvesting
Plan onderwijs betekent een vierde onttrekking aan de reserves. De opbrengsten uit verkoop van
vrijvallende locaties komen weer ten gunste van de reserves. Buiten deze vier bijzondere zaken stemmen
we dus elk jaar de lasten op de beschikbare baten af. Dit gebeurt op het totaalniveau van de begroting en
niet per programma, omdat het grootste deel van de baten algemene baten betreffen die niet aan een
programma te koppelen zijn. In de praktijk zien we dat de baten zich min of meer los van de lasten jaarlijks
ontwikkelen. De baten zijn minder exact te ramen in meerjarenperspectief dan de lasten.
Voor 2009 kunnen we vaststellen dat vooral de algemene uitkering van het gemeentefonds gunstiger
uitpakt dan kon worden verwacht bij het opstellen van de begroting 2008-2011. De lasten van het bestaande
beleid blijven voor 2009 binnen de eerder uitgesproken verwachtingen tot en met de 1 e bestuursrapportage
2008 en de jaarrekening 2007. Concreet betekent dit dat op basis van het bestaande beleid er
een begrotingsruimte aanwezig is van € 970.000, inclusief de inzet van reserves voor bestaand beleid.
De vastgestelde begroting 2008-2011 gaf voor de jaarschijf 2009 een ruimte aan van € 955.000.
Risico’s
De uitkering gemeentefonds voor 2009 valt mee op basis van de meicirculaire van het Rijk. De afwijking
met eerdere gegevens geeft aan dat we financiële risico’s hebben die zowel positief als negatief kunnen
zijn. De septembercirculaire was bij het afronden van de begroting nog niet bekend. Dit levert een positief
of negatief risico op. Deze vorm van risico is een van de risico’s die meegenomen zijn in de nieuwe nota
Weerstandsvermogen, die u parallel aan het begrotingsproces ter vaststelling wordt aangeboden.
Een negatief risico dat de gemeente loopt bij de uitkering gemeentefonds vloeit voort uit de mogelijkheid
dat de gemiddelde stijging van het OZB-tarief van alle gemeenten samen hoger uit komt dan het door
het rijk gewenste maximum. In die situatie zal het rijk overgaan tot korting van het gemeentefonds voor
alle gemeenten. In paragraaf A wordt de achtergrond van deze systematiek verder toegelicht.
In de raming uitkering gemeentefonds hebben wij tot en met 2008 jaarlijks rekening gehouden met een
na-uitkering over het vorige jaar ad € 100.000. Dit betreft de afrekening van de zogeheten behoedzaamheidreserve.
Bij de afrekening over 2007 in 2008 bleek dat de gemeenten niets aan behoedzaamheidreserve
kregen uitgekeerd. Sterker nog, de gemeenten moesten zelfs geld terug betalen. Dit gebleken nadelige
risico voor de begroting is voor ons reden om vanaf 2009 geen uitkering van de behoedzaamheidreserve
meer te ramen.
In de begroting 2008 spraken wij al van de ontwikkeling die Brummen maakt van beheergemeente naar
ontwikkelgemeente. Per definitie biedt het laatste meer kansen maar ook meer (financiële) bedreigingen
in de zin van risico’s. In dit kader zullen wij in voorkomende situaties open staan voor andere dan de gebruikelijke
wegen om baten zo maximaal mogelijk te laten zijn. De gewenste kwaliteit zal bij te maken
overwegingen altijd voorop moeten staan.
In de nu voorliggende begroting zijn een aantal zaken nog niet meegenomen, omdat daarvoor eerst nog
separate besluitvorming door de raad over moet plaats vinden. Het gaat hierbij om:
1. Keuze nieuwbouw gemeentehuis, inclusief gevolgen voor meubilair en onderhoud. In de begroting
zijn alleen de financiële gevolgen van de oorspronkelijke raming van 6 miljoen verwerkt.
2. Definitieve besluitvorming over toekomst werf buitendienst. In de begroting zijn de kosten opgenomen
conform eerdere besluitvorming, maar dan geïndexeerd naar het prijspeil 2009.
3. Gevolgen besluitvorming onderzoek speelvoorzieningen.
4. Een reëel risico op aanvullende voorbereidingskosten IJsselsprong is in de voorliggende begroting
opgevangen door in 2009 eenmalig € 100.000 hiervoor vrij te maken.
5. Breedtesport vanaf 2010.
6. Wensen met betrekking tot een Kulturhus in Eerbeek en alternatieve huisvesting Jongeren Ontmoeting
Centrum (JOC) te Eerbeek.
7. Elektronisch Kind Dossier/Verwijsindex/ Centrum Jeugd en Gezin.
4
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Voor het meerjarenperspectief is het goed te beseffen dat de maximale structurele belasting van de begroting
als gevolg van het Integraal Huisvesting plan onderwijs (IHP) in het laatste jaar (2012) van de nu
voorliggende begroting nog niet bereikt is. Zoals in het raadsbesluit van maart 2008 is aangegeven, is de
belasting per 2012 € 370.000, terwijl dit nog oploopt tot een bedrag ad € 617.000 met ingang van het
begrotingsjaar 2015.
Nieuw voor oud
Naast het gebruikelijke toetsen van de werkelijke lasten en de doorwerking hiervan op de komende begrotingen
hebben wij als college ook de opdracht om de bestaande begroting door te lopen op elementen
die afgestoten zouden kunnen worden, om zo ruimte te maken voor nieuw beleid. Het feit dat de ruimte in
de begroting 2009 voldoende is om alle wensen van 2009 op te kunnen vangen ontslaat ons niet van de
gemaakte afspraak over nieuw voor oud. Een eerste inventarisatie is al met het management besproken.
Deze inventarisatie wordt u separaat, tegelijk met de begroting 2009-2012 aangeboden. Als college zien
wij in de inventarisatie geen directe aanleiding tot voorstellen van aanpassing van beleid. Wij willen deze
inventarisatie nu gebruiken om van de zijde van het college tot een afgewogen lijst van principiële beleidsaanpassingen
te komen, welke lijst een rol zal spelen bij de behandeling van de komende kadernota
in 2009 door uw raad.
Nieuw beleid 2009-2012
In het volgende overzicht is aangegeven welk nieuw beleid wij u voorstellen om in 2009-2012 uit te voeren
dan wel op te starten. Het is goed te beseffen, dat de nieuw beleidkeuzes in de programmabegroting
2008 met structurele doorwerking nu als ontwikkeling van bestaand beleid in de begroting zijn opgenomen.
Het in de begroting 2008 voor 2009 t/m 2011 aangegeven nieuw beleid, is vanaf 2009 opnieuw als
nieuw beleid aangemerkt.
+ is kosten - is opbrengsten, bedragen x € 1.000 2009 2010 2011 2012
1 Stelpost effecten raadsverkiezingen 2010 0 60 50 10
2 Gemeentelijk aandeel in Regio-projecten 40 0 0 0
3 Regionale veiligheidsscan 13 0 0 0
4 Structureel budget opleidingen rampenbestrijding 5 5 5 5
5 Bijstelling Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie "Ligt op Groen" 0 10 10 0
6 Uitwerking streekplan 5 0 0 0
7 Gemeentelijk aandeel in kosten IJsselsprong 100 0 0 0
8 Verdere planvorming centrum Brummen 50 50 0 0
9 Vergunning waterschap voor zwemplas Cortenoever 0 5 0 0
10 Onderzoek versterken relatie IJssel en kern Brummen 0 16 0 0
11 Aanleg vissteiger zwemplas Cortenoever 2011 0 0 5 0
12 Inzet reserve Ligt op Groen voor projecten 0 -21 -5 0
13 Afkoppelen hemelwater buitengebied fase 1 2010 0 3 6 6
14 Onderzoek mogelijkheden infiltratie fabrieksterreinen 2010 0 5 0 0
15 Ontwikkeling rioolrechten voor afkoppelen hemelwater en onderzoek infiltratie 0 -8 -6 -6
16 Markeren brandkranen in het buitengebied 5 5 5 5
17 Duurzaam onkruidbeheer verhardingen 18 18 18 18
18 Gevolgen herijking beleidsplan openbare verlichting 2 2 3 3
19 Verkeersstructuurplan 2009 75 0 0 0
20 Herinrichting Zutphensestraat 2009 € 290.000 minus bijdrage wegbeheer € 19.000 16 23 23 23
21 Herinrichting Arnhemsestraat 2010 € 316.000 minus bijdrage wegbeheer € 80.000 0 17 25 25
22 Aanpassing parkeervoorzieningen sportpark de Hazenberg 2010 € 140.000 0 10 13 13
23 Aanleg en uitbreiding parkeervoorzieningen sportpark de Veldkant 2010 € 375.000 0 27 36 36
24 Renovatie buitenruimte bij sporthal de Bhoele 2010 € 435.000 0 31 42 42
25 Meerkosten monumentencommissie 9 9 9 9
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 5

+ is kosten - is opbrengsten, bedragen x € 1.000 2009 2010 2011 2012
26 Digitalisering persoonskaarten, project Streekarchief Zutphen 10 0 0 0
27 Milieu Uitvoering Programma MUP / Omgevingsplan 6 14 6 -2
28 Inhuur juridische deskundigheid in het kader van handhaving 35 0 0 0
29 Samenstellen bodemfunctiekaart samen met Apeldoorn, Voorst en Lochem 8 2 2 2
30 Samenstellen bodemkwaliteitskaart samen met Apeldoon, Voorst, Lochem en Epe 4 4 3 3
31 Uitvoering groenonderhoud obv groenstructuurplan 60 60 60 60
32 Inventarisatie Flora en Faunawet 30 0 0 0
33 Vervallen stelpost herhuisvesting buitendienst afdeling Beheer 0 0 -20 -20
34 Renovatie bomen begraafplaats Brummen 2009 9 0 0 0
35 Voorzieningen, onderhoudsniveau begraafplaatsen 10 10 10 10
36 Versterking boomstructuur Arnhemse/Zutphensestraat Brummen 2010 0 9 0 0
37 Versterken boomstructuur hoofdwegen Eerbeek 1e deel 2009 17 0 0 0
38 Versterken boomstructuur hoofdwegen Eerbeek 2e deel 2010 0 15 0 0
39 Versterking ecologische structuur Brummen 2009 10 0 0 0
40 Versterking ontmoetingsplekken recreatieve routes Brummen 2010 0 4 0 0
41 Versterken markante punten Brummen 2009 6 0 0 0
42 Versterking entrees Eerbeek 2009 5 0 0 0
43 Versterking ontmoetingsplekken recreatieve routes Eerbeek 2009 4 0 0 0
44 Versterken boomstuctuur wijkontsluitingswegen Eerbeek 2010 0 18 0 0
45 Versterken spoorzone Eerbeek 2009 5 0 0 0
46 Opwaarderen Eerbeeksebeek 2009 11 0 0 0
47 Versterking boomstructuur van de nevenstructuur Brummen 2010 0 22 0 0
48 Uitvoeren bermen- en slotenbeheersplan "bloeiende bermen" 20 20 20 20
49 Project Sociale Veiligheid 17 17 17 17
50 Extra formatie klantmanagement Wet Maatschappelijke Ondersteuning 17 17 17 17
51 Voorpost OGGZ instellingen 2009 5 0 0 0
52 Voortzetting Brede schoolgedachte 15 15 15 15
53 Voortzetting breedtesport in 2009 40 0 0 0
54 Activiteiten alcoholmatiging 10 10 10 10
55 Reservering ten behoeve van project "Andere Overheid" E-Gem 155 150 145 140
56 Concentratie werkplaatsen buitendienst afdeling Beheer op basis van € 2.400.000 29 89 140 140
57 Concentratie werkplaatsen buitendienst afdeling Beheer, grondkosten € 620.000 31 31 31 31
58 Aanschaf stellingen archiefruimte 0 6 8 8
59 Jaarlijkse inventarisatie van de gemeente via cyclorama's 3 3 3 3
60 Digitalisering facturen 10 0 0 0
61 Digitalisering info voorziening brandweer 2009 € 20.000 3 4 4 4
62 PDA en software voor bouw- en woningtoezicht 10 0 0 0
63 Aanschaf hardware uitvoering WABO-wetgeving 6 7 7 7
64 Aanschaf software WABO-wetgeving 3 3 3 3
65 Stelpost nog in te vullen nieuw beleid 2009 28 0 0 0
6
Totaal wensenlijst/nieuw beleid 2009-2012 970 797 720 657
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

De begroting 2009 in meerjarig perspectief
Hieronder wordt inzicht gegeven in de begrotingsontwikkeling in 2009 en de jaren daarna op basis van
bestaand beleid. Verder is weergegeven welke budgetruimte het voorgestelde nieuwe beleid vergt en de
mate waarin een beroep wordt gedaan op reserves.
Bedragen x € 1.000 2009 V/N 2010 V/N 2011 V/N 2012 V/N
Uitkomst
op basis van bestaand beleid voor bestemming -791 V -354 V -17 V -365 V
Voorgestelde onttrekking aan reserves, bestaand beleid * -179 V -774 V -1.073 V -874 V
Uitkomst op basis van bestaand beleid na bestemming -970 V -1.128 V -1.090 V -1.239 V
Effect voorgesteld nieuw beleid
970 N 797 N 720 N 657 N
Begrotingsuitkomst bestaand en nieuw beleid 0 V -331 V -370 V -582 V
* Specificatie inzet reserves voor bestaand beleid
Bestemmingsreserve de Hazenberg -39 V -39 V -39 V -39 V
Commerciele tarieven bouwgrondexploitatie -107 V -107 V -107 V -107 V
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs -33 V -519 V -927 V -728 V
Extra afschrijving gemeentehuis -109 V V V
-179 V -774 V -1.073 V -874 V
Het verschil in uitkomst met de begroting 2008
De jaarschijf 2009 in de vastgestelde programmabegroting 2008 sloot met een voordelig saldo € 40.000,
inclusief de effecten van het vastgestelde nieuwe beleid. In bijlage 7 is een analyse opgenomen van de
voornaamste wijzigingen ten opzichte van de nu berekende uitkomst.
Overzicht herkomst van de baten 2009
Rente en dividenden
4%
Rioolrechten
6%
Afvalstoffenheffing
6%
Belastingen
9%
Huren en pachten
2%
Leges en rechten en overig
8%
Reserves
1%
Doeluitkeringen
16%
Algemene uitkering
48%
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 7

Het voorgaande diagram geeft nog eens aan hoe afhankelijk gemeenten zijn van rijksmiddelen (64%) en
hoe gering de mogelijkheden zijn om een gemeentelijk inkomstenbeleid te voeren. Die mogelijkheid is
overigens vanaf 2008 wel weer toegenomen doordat de maximering van de stijging van het OZB-tarief
vrijer is geworden. In Brummen blijven we uitgaan van een tariefstijging van maximaal het inflatiepercen-
tage.
Toelichting op de vernieuwde opzet van de programmabegroting
De
uitspraak van de gemeenteraad in november 2007
Bij de vaststelling van de programmabegroting
2008 heeft uw raad via het aannemen van een motie uit-
gesproken dat de programmabegroting
moet worden herzien en wel zodanig dat er een apart programma
ontstaat voor de activiteiten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Naar aan-
leiding van deze uitspraak is de totale indeling van de programmabegroting onder de loep genomen.
De gekozen aanpak
In de eerste maanden van
2008 heeft een werkgroep uit uw raad, in aanwezigheid van de portefeuille-
houder
Financiën, de gemeentesecretaris, de manager van de Stafafdeling en medewerkers van Finan-
cieel Beleid een aantal keren gesproken over de herziening van de indeling van de Programmabegroting.
Hierbij is ook gekeken naar de manier waarop de programma’s inhoudelijk worden beschreven. Uiteinde-
lijk
leidt dit vanaf 2009 tot een verandering in de opzet en clustering van de programma’s. Hieronder een
nadere toelichting op de meest wezenlijke aanpassingen.
De vernieuwde
indeling van de programma’s
De
bestuurlijke producten van het college, met het daaronder liggende niveau van de afdelingsproducten,
zijn opnieuw geclusterd. Op basis daarvan wordt er vanaf 2009 gewerkt met de volgende programma’s:
1. Bestuur en Veiligheid;
2. Ruimtelijke Ontwikkeling;
3. Ruimtelijk Beheer;
4. Werk en Inkomen;
5. Maatschappelijke Ondersteuning;
6. Samenleving;
7. Financiering.
In bijlage 1 is te zien hoe de programma’s vervolgens zijn onderverdeeld in de bestuurlijke producten
waarmee ons college werkt.
De
wijzigingen in de samenstelling van de programma’s hebben geen gevolgen voor de paragrafen A t/m
H van de programmabegroting. Deze zijn samengesteld op dezelfde manier als
tot nu toe gebruikelijk
was.
De uitgangspunten voor een nieuwe beschrijving per programma
Het Presidium heeft ook gekeken naar de manier waarop in Brummen de programma’s worden beschreven
en de ervaring die de gemeenteraad daarmee de afgelopen
jaren heeft opgedaan. Uitgesproken
werd
dat de programmabegroting wat leesbaarder moet worden, waarbij de inhoud nog meer naar voren
moet komen. Daar staat tegenover dat het financiële
deel per programma kan worden beperkt tot de
hoofdlijnen. Wel zal per programma een specificatie worden gegeven van de uitkomsten van de bestuurlijke
producten voor het betreffende begrotingsjaar. Dit overzicht wordt dan beschouwd als zijnde de pro-
ductenraming
van ons college. Het aparte boekwerk productenraming komt daardoor vanaf 2009 te ver-
vallen.
Om de leesbaarheid verder te vergroten zijn afkortingen in de teksten zoveel mogelijk achterwege gelaten,
of in ieder geval beperkt. Ook is de lay-out verlevendigd door het gebruik
van kleuren en door per
programma
een illustratie op te nemen.
Het beschrijven van het doel. Wat willen we bereiken (de “soll” situatie)
Dit is de plaats waar de gemeenteraad aangeeft welk (maatschappelijk) effect het college in de uitvoering
moet bereiken.
Op basis van het Bestuursakkoord en andere beleidsdocumenten zal dit onderdeel gevuld
worden.
In de nu voorliggende begroting 2009 is hiertoe per programma een aanzet gegeven, maar dit
8
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

zal de komende jaren verder moeten worden uitgebouwd. Met name een nieuw Bestuursakkoord in 2010
zal een basis voor de komende jaren moeten gaan vormen.
Relevante vastgestelde (beleids)documenten
Dit onderdeel is bedoeld om op hoofdlijnen aan te geven met welke landelijke/plaatselijke wet- en regelgeving
rekening moet worden gehouden bij ontwikkelen en uitvoeren
van het beleid.
De situatieschets (de “ist” situatie)
Bedoeld om kort en bondig aan te geven wat de huidige situatie is. Het gaat hier dus om de beantwoor-
den van de “ist” vraag. Waar staan we op dit moment ten opzichte van de “soll” vraag, de gewenste situa-
tie die beschreven wordt bij het onderdeel “wat willen we bereiken”.
Beleidsontwikkelingen
Met welke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden als we via het onderdeel activiteiten van de
“ist” naar de “soll” situatie willen doorgroeien. Dit kunnen landelijke, maar ook plaatselijke ontwikkelingen
zijn.
Wanneer zijn we tevreden
Bij
dit onderdeel gaat het om het meten van het effect. Via het ontwikkelen van indicatoren bij de verschil-
lende programma’s is
de afgelopen jaren een begin gemaakt met inzichtelijk te maken hoe het met de
uitvoering is gesteld. Het Presidium heeft aangegeven in de vernieuwde begroting met mate gebruik te
willen maken van indicatoren en outputgegevens. Alleen in die gevallen dat de gemeenteraad dit uitdrukkelijk
aangeeft zullen er meetgegevens worden ontwikkeld.
Wat
gaan we doen. De activiteiten in 2009
Een herkenbaar onderdeel ook
in het model dat tot en met 2008 wordt gebruikt. Getoond wordt welke
activiteiten er worden ontwikkeld
in relatie tot de effecten die behaald moeten worden. Via dit onderdeel
moet van de bestaande situatie (ist) naar de gewenste situatie (soll) doorgegroeid kunnen worden.
Wat mag het kosten
Qua opzet is dit onderdeel niet veranderd ten opzichte van de oude indeling. De cijfers zijn geclusterd op
basis van de nieuwe indeling. Om de vergelijking met voorgaande jaren te kunnen blijven maken zijn ook
de begrotingscijfers 2008 en jaarrekeningcijfers 2007 opnieuw ingedeeld.
Als uitvloeisel van de hoofdlijnendiscussie die in de werkgroep Programmabegroting is gevoerd, worden
vanaf deze begroting de uitkomsten getoond in afgeronde eenheden van € 1.000.
Productinformatie
Per programma wordt een specificatie gegeven van de uitkomsten van de bestuurlijke producten voor het
betreffende begrotingsjaar. Dit overzicht wordt beschouwd als productenraming van ons college. Ook hier
wordt gewerkt met afgeronde eenheden van € 1.000.
Brummen, september 2008
Burgemeester en wethouders
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 9

10
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

De programma’s
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
11

12
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
Portefeuillehouder: N.E. Joosten
Korte omschrijving van het programma
2009
2012
Het programma bevat het bestuur van de gemeente, de externe dienstverlening en rechtsbescherming.
Daarnaast omvat het programma de verantwoordelijkheid van de gemeente op het vlak van de integrale
veiligheid, zoals de openbare orde en de brandweer en rampenbestrijding.
Wat willen we bereiken
1. Inwoners en organisaties hebben daadwerkelijk invloed bij de onderwerpen waar zij bij betrokken zijn.
2. Rechtsgelijkheid als het gaat om handhaving van regels.
3. Vergroten van (het gevoel van) veiligheid bij de inwoners van onze gemeente.
4. De elektronische dienstverlening naar de burger wordt uitgebreid, in lijn met landelijke ontwikkelingen.
5. Verder professionaliseren van de gemeentelijke handhavingstaken.
6. Verdere versterking van de brandweerregio.
7. Voorkomen, beperken en bestrijden van brand en ongevallen, de kerntaak van de brandweer.
8. Adequaat opgeleide en geoefende medewerkers die werken met op de taak toegesneden materieel.
Daarbij wordt door een nauwere samenwerking met de buurkorpsen een optimalisatie van prestaties
beoogd.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 13

Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
Relevante vastgestelde (beleids)documenten:
14
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Communicatiebeleidsnota 2004
Deze nota biedt de grondslagen van het gemeentelijk beleid op het gebied van communicatie naar
inwoners, partners en vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en belangenbehartigers. De nota
wordt in 2009 tegen het licht gehouden en waar nodig vindt een herijking plaats. De gevolgen van het
project elektronische gemeente worden hierbij vanzelfsprekend meegenomen.
Dienstverleningsonderzoek
Driejaarlijks vindt er een onderzoek plaats om inzicht te krijgen hoe onze klanten onze dienstverlening
waarderen. Een nieuw onderzoek staat gepland voor 2009. De uitkomsten van dit onderzoek worden
gebruikt om de dienstverlening verder te verbeteren (of: optimaliseren).
Realisatieplan Brummen Digitaal, een passende ambitie op E-dienstverlening
In het realisatieplan is vastgesteld hoe in de periode 2008-2012 de verdere invoering van de
(elektronische) dienstverlening in Brummen wordt vormgegeven. Dit houdt in dat de komende jaren
gefaseerd de plaatselijke vertaling gerealiseerd wordt van het landelijke programma ‘Andere Overheid’.
Door het digitale loket verder te ontwikkelen worden inwoners in staat gesteld zowel informatie over
gemeentelijke regelgeving en plannen te vergaren als producten en diensten digitaal aan te vragen.
Nota over de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
Deze nota is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 2006 en heeft tot doel misbruik en
oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen van de gemeente Brummen tegen te gaan.
Algemene Plaatselijke Verordening
Een belangrijk instrument van de gemeenteraad waarin de plaatselijke zaken zijn geregeld die de
wettelijke basis vormen voor een gericht handhavingsbeleid op onder meer het vlak van de openbare
orde en veiligheid. Jaarlijks wordt deze verordening geactualiseerd.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Mede als gevolg van de Gemeentelijke Basis Administratie heeft de gemeente een grote
verantwoordelijkheid in het beschermen van de persoonlijke gegevens van inwoners. Het recht van
inwoners op een goede bescherming van zijn of haar privacy ligt vast in in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Wet Publiekrechtelijke Beperkingen
Deze wet regelt de bescherming van de burger bij de aanschaf van een onroerende zaak. De gemeente
heeft verantwoordelijkheid voor juiste en volledige informatie in het kadaster.
Brandweerwet 1985
Burgemeester en wethouders hebben conform artikel 1 lid 4 de de zorg voor het voorkomen, beperken en
bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al
hetgeen daarmee verband houdt en lid 5: Het beperken van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen
anders dan bij brand. Deze wet zal binnen enkele maanden vervangen worden door de Wet
Veiligheidsregio's waarbij ook prestatie-eisen worden vastgelegd. Momenteel doorloopt deze wet de
laatste adviescolleges.
Verordening brandveiligheid en hulpverlening
Deze lokale verordening regelt de organisatie van de gemeentelijke brandweer. Via de Veiligheidsregio
Noord-en Oost Gelderland conformeren wij ons aan regelingen over het beheer van de meldkamer, de
regionale Regeling Operationele Leiding, het optreden bij gevaarlijke stoffen e.d.
Veiligheidsscan
De uitkomsten van de in 2007 gehouden veiligheidsscan worden nadrukkelijk betrokken bij het maken
van (nieuwe) keuzes op het gebied van (sociale) veiligheid. Veiligheid houdt echter niet op bij de
gemeentegrenzen. Daarom wordt het plaatselijke beleid geplaatst binnen het regionale beleid. Een
nieuwe regionale scan staat voor 2009 gepland.

Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
2009
2012
Het rampenbestrijdingsplan
Het rampenplan en de daarbij behorende deelplannen verdienen veel aandacht. Samen met de
veiligheidsregio worden de (deel)plannen steeds op hun actualiteit gecontroleerd. Belangrijk zijn het
goed onderhouden van de contacten met de overige (hulpverlening)organisaties lokaal en in de regio.
Evenals het houden van rampenoefeningen.
Situatieschets:
Elektronische dienstverlening
De elektronische dienstverlening is momenteel op een basisniveau ingericht. Eind 2007 is een pilot
gestart met DigiD, waarbij een viertal producten van burgerzaken via de website wordt aangeboden. Hier
wordt momenteel beperkt gebruik van gemaakt. Verder zijn de aanvraagformulieren van de verschillende
gemeentelijke producten te downloaden. Daarnaast is actuele informatie beschikbaar over alle producten
en diensten die de gemeente levert, lokaal beleid en regelgeving en gemeentelijke informatie via
publicatie van de GemeenteThuis.
“Goede regels handhaven”
In 2009 komen meerdere ontwikkelingen samen die op het gebied van het handhaven kunnen zorgen
voor een praktische invulling aan de visie van het bestuur: goede regels moeten worden gehandhaafd,
slagvaardigheid, draagvlak in de gemeente en effectmetingen gebaseerd op indicatoren. Allereerst
worden er vanuit de Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsvergunning (WABO) en regelgeving op
het gebied van het omgevingsrecht hogere kwaliteitseisen gesteld aan de handhaving. Op basis van een
gemeentebrede toezichtanalyse moeten wij onze prioriteiten aangeven. Concreet zullen er doelen
worden aangegeven en op basis van indicatoren zullen de resultaten worden geëvalueerd en zo nodig de
doelen, strategie of middelen worden bijgesteld. De opzet is vergelijkbaar met de professionalisering van
de handhaving op milieugebied. Er zal onderzocht worden of het, gezien de hoge kwaliteitseisen, niet
efficiënter en effectiever is om alle toezicht- en handhavingstaken van de gemeente onder te brengen bij
het team handhaving. Dit overigens mede ingegeven door de één loketgedachte.
Wet Dwangsom
Eveneens is er de ontwikkeling vanuit de Wet dwangsom, waardoor er mogelijk vergoedingen
verschuldigd zijn op het moment dat niet op tijd wordt beschikt op verzoeken om handhaving.
Brandweer
De brandweer is in heel Nederland sterk in beweging. De minister stimuleert haar intentie dat alle
brandweerkorpsen regionaal moeten gaan samenwerken met aparte subsidies, echter deze zijn alleen te
innen indien alle gemeentes binnen één regio zich achter het project scharen. Veel regio's hebben het
convenant met de minister al ondertekend, de VNOG tot op heden echter nog niet.
Vooruitlopend op het landelijke traject heeft Brummen samen met Lochem en Zutphen al een koers
ingezet die uiteindelijk zal leiden tot de vorming van een brandweer IJsselstreek. Samen met de andere
twee korpsen zal gewerkt worden aan de uitvoering van het projectplan dat het college 16 september j.l.
heeft vastgesteld. De wens van de minister is dus slechts een stimulans maar de wens vanuit onze
gemeente om door samenwerking kwaliteits- en schaalvoordelen te behalen is de drijfveer. Inmiddels
werken we al op diverse gebieden nauw samen met Zutphen en Lochem en zijn er aantoonbare
voordelen te noemen. ( bv aanschaf gezamenlijk materiaal, kennisdeling, gezamenlijk inkoop
oefenfaciliteiten, uitwisseling van instructeurs, etc)
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 15

Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
Beleidsontwikkelingen:
16
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Integrale veiligheid
De regievoering over het plaatselijk veiligheidsbeleid komt bij de gemeenten te liggen. Hiertoe is een
wetsvoorstel in omloop gebracht. De regievoering zal onder andere inhouden dat er eens in de vier jaar
een Integraal Veiligheidsplan moet worden vastgesteld. In dit plan moeten de afspraken voor de eerste
vier jaar tot uitdrukking komen met daarbij van wie welke bijdrage daarin gevraagd wordt.
(Elektronische) dienstverlening
Het landelijke actieprogramma Andere Overheid heeft tot doel de (gemeentelijke) overheid beter en
efficiënter te laten werken. Een van de ambitielijnen van het programma is dat de publieke
dienstverlening van de overheid moet verbeteren. Doelstelling van het kabinet is dat een groot deel van
de totale publieke dienstverlening via het internet moet kunnen verlopen. De uitwerking zal niet alleen
voor de burger maar ook in de (interne) bedrijfsvoering grote wijzigingen tot gevolg hebben. Het digitaal
ontsluiten van informatie is hierbij van groot belang.
Brandweer
Zoals bij de situatieschets al is aangegeven kunnen we in 2009 en 2010 de grootste veranderingen
verwachten. In die periode moet duidelijk worden hoe onze brandweertaak de komende jaren uitgevoerd
maar vooral aangestuurd zal worden, hoe de eigen bestuurlijke aansturing geborgd blijft, etc
Wanneer zijn we tevreden:
1. Als het aantal burgers dat mee- of inspreekt is toegenomen.
2. Het digitale loket is bekend bij de burger en er is een duidelijke stijging zichtbaar in het aantal
klantcontacten dat verloopt via het digitale loket.
3. Recidive van veelplegers en ex-gedetineerden is afgenomen op basis van een nulmeting uit
2007-2008.
4. Meer deelname aan regionale projecten is gerealiseerd.
5. Het veiligheidsgevoel onder de burgers verder is toegenomen.
6. Wanneer we als organisatie voldoen aan de reeds bestuurlijk vastgelegde, of nog vast te leggen,
prestatie-eisen voor de brandweer.
7. We ieder moment van de dag bij de brandweer kunnen beschikken over volledig inzetbaar
materieel.
8. We ieder moment van de dag kunnen voldoen aan onze uitruksterkte m.b.t. brandweerpersoneel.
9. Brandweerpersoneel en materieel zijn voorbereid op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen
en risico's.
10. We in 2009 een plan kunnen goedkeuren waarin we aangeven hoe onze prestaties van de
brandweer minimaal gelijk zijn of worden aan die in Zutphen en Lochem. (Daarbij is bv het aantal
oefeningen, de testen en keuringen, etc een maat).
Wat gaan we daarvoor doen
Uitvoeren van een nieuw dienstverleningsonderzoek.
In 2009 zal opnieuw een dienstverleningsonderzoek worden uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van
€ 25.000 uitgetrokken.
Verkiezingen zonder stemcomputers mogelijk maken en verzorgen Europese verkiezingen
Voor herinrichting stemlokalen is in 2009 eenmalig € 19.500 uitgetrokken. Voor kosten die voortvloeien uit
het in 2009 organiseren van de verkiezingen is een bedrag van € 13.000 beschikbaar.
Extra investeren in regionale aanpak van projecten
Om het belang van regionale samenwerking voor Brummen te benadrukken wordt voorgesteld om vanaf
2009 structureel een algemeen budget ad € 40.000 voor bijdragen in regionale projecten beschikbaar te
hebben.

Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
2009
2012
Deelnemen aan de Regionale Veiligheidsscan
Brummen zal in 2009 deelnemen aan een regionale veiligheidsscan, een variant op de landelijke monitor.
Hiervoor is een bedrag van € 13.000 uitgetrokken. De scan wordt elke vier jaar uitgevoerd en komt in de
plaats van het Brummense veiligheidsonderzoek dat voor het eerst weer in 2010 zou worden uitgevoerd.
Uitbreiding van het digitale loket
Een toekomstvaste oplossing van het digitale loket selecteren en invoeren. Hierbij wordt aangesloten op
bestaande samenwerkingsverbanden en oplossingen die zich in de praktijk bewezen hebben.
Gemeentelijke Website
Na voornoemde toekomstvaste oplossing voor het digitale loket wordt vervolgens het aantal producten
dat via het digitale loket wordt aangeboden uitgebreid en zal beschikbare publieke informatie via het
digitale loket toegankelijk gemaakt worden. Hierbij zal gestart worden met informatie op ruimtelijk gebied
(bestemmingsplannen, vergunningen, geldende beperkingen).
Centralisatie van de gemeentelijke handhavingstaken
Er zal onderzocht worden of het, gezien de hoge kwaliteitseisen, niet efficiënter en effectiever is om alle
toezicht- en handhavingstaken van de gemeente onder te brengen bij het team handhaving. Dit mede
ingegeven door de één loketgedachte.
Brandweer
In 2009 wordt een bedrag van € 198.000 uitgetrokken om een hulpverleningsvoertuig van de
gemeentelijke brandweer te vervangen. Daarnaast worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
1. Het mee-ontwikkelen van de digitale informatievoorziening op de brandweervoertuigen met de
regionale Brandweer;
2. Opleiden en oefen zijn core business van de brandweer en op dat gebied willen we minimaal het
huidige niveau vasthouden. Voor vrijwilligers is dat al een grote belasting.
3. De beschikbaarheid van personeel in de daguren verbeteren.
4. De risico-inventarisatie van de brandweer(kazernes) moet afgerond worden en omgezet worden
in een plan van aanpak.
5. Onderhoud van materieel zal samen met Zutphen gereorganiseerd worden waarbij onze
vrijwilligers mee kunnen liften op de kennis en mogelijkheden van Zutphen.
6. Onze huidige prestaties m.b.t. de opkomsttijden zijn reeds eerder aan de raad gepresenteerd, we
zullen het bestuur nu voorstellen moeten voorleggen m.b.t. acceptatie of verbetering van deze
opkomsttijden.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland 17

Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
Wat mag het kosten
18
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Programma 1 - Bestuur en Veiligheid
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 0 € 0 € 40 € 0 € 0 € 0
Structureel (incl. organisatie) € 3.790 € 4.029 € 4.281 € 4.363 € 4.259 € 4.206
Totale lasten (excl. bestemming) € 3.790 € 4.029 € 4.321 € 4.363 € 4.259 € 4.206
Baten
Incidenteel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel € 422 € 420 € 443 € 451 € 456 € 461
Totale baten (excl. bestemming) € 422 € 420 € 443 € 451 € 456 € 461
Saldo excl. bestemmingen € 3.368 € 3.609 € 3.878 € 3.912 € 3.803 € 3.745
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onttrekking aan reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Bestemmingen per saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Saldo incl. bestemmingen € 3.368 € 3.609 € 3.878 € 3.912 € 3.803 € 3.745
Productinformatie:
Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De
bedragen betreffen de saldi na bestemming.
Producten x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Bestuurlijke aangelegenheden € 1.637 € 21 € 1.616
Voorlichting en promotie € 552 € 0 € 552
Klachten en bezwaren € 213 € 0 € 213
Burgerzaken € 634 € 362 € 272
Openbare orde € 251 € 31 € 220
Integraal veiligheidsbeleid € 103 € 0 € 103
Brandweer en rampenbestrijding € 932 € 29 € 903
Totaal bestuur en veiligheid € 4.322 € 443 € 3.878

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling
Portefeuillehouder: E.M van Ooijen en D. ter Maat
Korte omschrijving van het programma
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Het programma omvat het adviseren over, ordenen, ontwikkelen, bepalen en inrichten van de ruimtelijke
omgeving van de gemeente voor wonen en werken. Ook de plattelandsontwikkeling van het buitengebied
van de gemeente valt onder dit programma, inclusief toerisme en recreatie.
Wat willen we bereiken
1. Voldoende woningbouw voor de lokale behoefte realiseren.
2. Toegankelijke voorzieningen in de kernen van Brummen en Eerbeek.
3. De leefbaarheid van de kleine kernen in de gemeente waarborgen.
4. Vergroten van de recreatieve kwaliteit van onze gemeente.
5. Beter betrekken van de maatschappij bij gemeentelijke plannen en beleid.
6. Concrete afspraken met de woningstichtingen over te realiseren aantallen woningen, verdeling in
programma en fasering/planning.
7. Ontwikkelingsgericht werken.
19

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling
Relevante vastgestelde (beleids)documenten:
20
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking getreden. De wet is fundamenteel
herzien. Kern is de zwaardere rol van de raad in het kaderstellend beleid binnen de gemeente, nieuwe
bevoegdheden van andere overheden, ontwikkelingsplanologie en het bestemmingsplan als belangrijkste
instrument voor gemeentelijk planologisch beleid. Belangrijk onderdeel vormt het onderdeel over de
grondexploitaties, bekend als de zogenaamde Grexwet. De artikelen bieden de gemeente meer
mogelijkheden om actief grondbeleid te voeren.
Nota Grondbeleid Brummen, sturen om te kunnen bouwen (2006)
Met het vaststellen van deze nota werd een aanzet gegeven voor het voeren van een actief grondbeleid
in onze gemeente.
Ruimtelijke Ontwikkeling Visie (Ligt Op Groen, raad september 2006)
De gemeenteraad heeft in dit beleidsdocument zijn woonvisie voor de dorpen en de kleine kernen binnen
de gemeente weergegeven. De visie is ook een belangrijke pijler voor het beleid voor de recreatieve
sector en daarmee voor het plattelandsbeleid van de gemeente.
Streekplan Gelderland
Het streekplan bevat de provinciale beleidsuitgangspunten voor de ruimtelijke inrichting van Gelderland.
Het gemeentelijke beleid wordt getoetst aan het streekplan. In 2009 worden diverse
streekplanuitwerkingen vastgesteld die van belang zijn voor de gemeente Brummen. Het is van belang
dat de gemeente hierbij betrokken raakt en blijft om de gemeentelijke belangen zoveel mogelijk te kunnen
behartigen.
Kwalitatief Woon Programma (KWP)
Het Kwalitatief Woonprogramma (KWP) is een regionaal woonprogramma en bevat de regionale woonopgave.
De afzonderlijke gemeenten hebben de taak, gezamenlijk in regionaal verband, de regionale
woonopgave te realiseren, waar mogelijk samen met woningcorporaties. Jaarlijks worden de lokale
woonprogramma's gevolgd en afgestemd op het provinciale referentieprogramma dat voor de regio als
richtsnoer fungeert. De woningbouwlocaties Lombok en Elzenbos zijn een resultante van het KWP 2 en
de ruimtelijke structuurvisie “Ligt op Groen”. In 2009 worden de voorbereidingen gestart voor het KWP 3.
Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong
Brummen heeft op dit ingrijpende onderwerp haar inbreng in het regionale standpunt over de gevolgen
van het rijksbeleid “Ruimte voor de rivier” gehad. Met de definitieve besluitvorming zal in het verdere
beleid rekening moeten worden gehouden.
Regionaal Uitvoering Programma Stedendriehoek
De Regio Stedendriehoek heeft visies opgesteld onder andere op het gebied van ruimtelijke,
economische en sociale ontwikkeling. Daaraan gekoppeld worden Regionale Uitvoeringsprogramma’s
gemaakt voor concrete projecten die, onder meer met support van de provincies Gelderland en
Overijssel, worden gerealiseerd.
Situatieschets:
Elzenbos en Lombok
In 2009 wordt een begin gemaakt met het bouwrijpmaken en de bouw van de eerste ca 135 woningen in
de Elzenbos. Daarnaast wordt grote spoed gezet achter het opstellen van een bestemmingsplan voor het
gehele plangebied om de circa 735 woningen ook daadwerkelijk planologisch vastgesteld te hebben.
Ook voor de Lombok geldt dat een begin wordt gemaakt met de bouw van de eerste woningen. Ook voor
dit plangebied wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht.

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling
IJsselsprong
In 2009 is bekend op welke wijze de maatregelen in het kader van “Ruimte voor de rivier” worden
uitgevoerd. In ieder geval dient inzet te worden gepleegd om in de toekomstige projectorganisatie te
participeren.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Inbreidingslocaties
Van belang is ook om de mogelijkheid om in de bestaande kernen in te breiden optimaal te benutten.
Hierdoor wordt voorkomen dat er een beslag wordt gelegd op locaties in het buitengebied. In de
programmering en de uitvoering moet er aandacht zijn voor de bestaande ruimtelijke kwaliteiten waarbij
de inbreidingen moeten aansluiten. Met de raad worden afspraken gemaakt om te komen tot een goede
uitvoering van inbreidingsprojecten.
Kwalitatief Woningbouw Programma (KWP)
De voorbereiding voor een bijstelling van KWP2 is gestart. Een woningmarktonderzoek is in uitvoering.
Het proces met regio en provincie wordt in 2009 gestart om tot een KWP3 te komen dat vanaf 2010
geldend zal zijn. Het KWP3 is van belang voor de tweejaarlijkse monitoring van de realisatie van de
woningvoorraad in de regio. In het totstandkomingsproces is het van belang dat de lokale
woningbouwbehoefte van de gemeente Brummen een plek krijgt. De nieuwe woningbouwprognoses voor
de regio kunnen aanleiding geven voor een herziening van de toegekende taakstellingen in KWP2.
Centrumplan Eerbeek
Door de bedrijfsverplaatsingen van Machinefabriek Eerbeek en transportbedrijf Burgers Logistics is een
aanzienlijk deel van het centrumgebied van Eerbeek vrijgekomen. Dit biedt een uitstekende kans om het
dorpscentrum van Eerbeek te herstructureren tot een goed functionerend en aantrekkelijk winkel-, woon-
en verblijfsgebied (zonder de buiten het centrumgebied gelegen winkelconcentraties uit het oog te
verliezen). De herstructurering van het centrumgebied biedt een kans een duurzame overgangszone te
creëren tussen beide functies. Om te komen tot de gewenste herstructurering heeft de gemeenteraad in
juni 2008 de Verkenningsstudie vastgesteld. Ter uitvoering daarvan wordt een intentieovereenkomst
gesloten met een drietal marktpartijen om de volgende fase (opstellen Masterplan) gezamenlijk op te
pakken. De Verkenningsstudie is daarvoor het vertrekpunt. Het Masterplan, Samenwerkingsovereenkomst
en de Grondexploitatie moeten in het voorjaar van 2009 hun beslag krijgen.
Centrumplan Brummen
In 2009 worden de voorbereidingen getroffen om een centrumplan voor Brummen op te stellen. Als
vertrekpunt kan de bouw van het scholencluster op de plaats van de huidige Julianaschool in het kader
van het Integraal Huisvesting Plan (IHP) zijn. Aandachtspunten zijn een goede afronding van het
centrumgebied en het vergroten van de dynamiek van het centrum van Brummen door detailhandel en
horeca te centreren rond het marktplein.
Economisch beleid
Het vastgestelde regionale economisch beleid en de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie bevatten voldoende
beleidsuitgangspunten voor de gemeente Brummen. De activiteiten in 2009 zijn erop gericht om
uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid. Mogelijk komen regionale projecten aan de orde
waarvoor een bijdrage van Brummen wordt gevraagd.
Dorpsvisies kleine kernen
Vooruitlopend op de actualisering van de bestemmingsplannen zullen voor elk van de kernen dorpsvisies
worden opgesteld. Met de voorbereidingen hiertoe zal in 2009 worden begonnen.
Uitvoeringsprogramma Ligt op Groen
In 2009 zal het ontwerp van het Uitvoeringsprogramma Ligt op Groen worden vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma
bevat de projectmatige uitwerkingen van de beleidsuitgangspunten uit de Ruimtelijke
Ontwikkelingsvisie (ROV) die de financiële dekking vindt in het Ligt op Groen fonds. Dit fonds wordt
gevuld uit bijdragen uit woningbouwplannen.
21

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling
22
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme
Binnen de afdeling Ruimte is een start gemaakt om een verdere ontwikkeling van de beleidsvelden
Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme te realiseren. Vooral de betrokkenheid en zichtbaarheid
van de medewerkers van onze gemeente binnen de regionale overlegstructuren is van groot belang om
vooral invulling te geven aan de versterking van de recreatieve mogelijkheden van Brummen. Ook de
bedrijfscontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol. In het Uitvoeringsprogramma Ligt op Groen
zijn diverse projecten opgenomen.
Verdere intensivering van de regionale samenwerking
De gemeente Brummen moet meer investeren in de regionale samenwerking. Dat kan door de personele
inzet in de regio vanuit de gemeente te intensiveren. Hiertoe is een aanzet gegeven door bovengenoemd
cluster. In 2009 zullen meerdere medewerkers van de onze gemeente deelnemen in verschillende
regionale overleggen over diverse beleidsvelden zoals economie, grondzaken, volkshuisvesting, verkeer,
streekplanuitwerkingen, handhaving, milieu, e.d.
Burgerparticipatie
Bij het opstellen van gemeentelijk beleid en plannen is het van belang om burgers, maatschappelijke
instellingen en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Het wederzijds
erkennen van de belangen en het bestaansrecht is een belangrijke pijler voor de succesfactor van de
plannen. Dit betekent dat de partners in projecten gelijkwaardig zijn. Openheid, transparantie en
vertrouwen zijn sleutelwoorden. In 2009 zal aan de manier van burgerparticipatie in ruimtelijke projecten
ruimschoots aandacht worden besteed. Het Centrumplan Eerbeek is daarin een belangrijk pilot.
Ontwikkelingsgericht werken
In 2008 is een begin gemaakt om in het kader van de Ruimtelijke Ontwikkeling meer ontwikkelingsgericht
te gaan werken in plaats van beheersmatig zoals tot nu toe gebruikelijk was. Pro actief is hierbij een
kernbegrip. Allianties vormen met externe partijen, de blik naar buiten, werken vanuit de klant, kansen
waarnemen en benutten, pionieren en dergelijke zijn belangrijke aspecten die verder ontwikkeld dienen te
worden.
Actualisering bestemmingsplannen
In 2009 wordt met veel inzet gewerkt aan de actualisering en digitalisering van de verouderde
bestemmingsplannen. In ieder geval wordt gewerkt aan nieuwe bestemmingsplannen voor: de kommen
Brummen en Eerbeek, het Buitengebied, Eerbeek Zuid, Kleine kernen en Hazenberg-Rhienderen.
Prestatieafspraken met de woningcorporaties
In het voorjaar van 2008 heeft de gemeente met de woningcorporaties een convenant gesloten met
daarin opgenomen enkele prestatieafspraken. Er is toen afgesproken dat in de loop van 2008 en 2009 de
globale prestatieafspraken nader worden uitgewerkt tot concrete doelstellingen met betrekking tot
aantallen, programma en fasering. Het is van belang dat in ieder geval het door het gemeentebestuur
vastgestelde masterplan Wijs met Groen en Grijs bij de prestatieafspraken wordt betrokken.
Beleidsontwikkelingen:
Invoeren van nieuwe wet- en regelgeving in de bestaande werkprocessen.
In 2009 moet veel inzet worden gepleegd aan een ordentelijke invoering van nieuwe wet- en regelgeving:
- Wet Ruimtelijke Ordening (inclusief de Grondexploitatiewet);
- Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsvergunning (WABO);
- Wet Geluidhinder;
- Bouwstoffenbesluit;
- Activiteitenbesluit;
- Gebruiksbesluit;
- Wet gemeentelijke watertaken;
- Monumentenwet etc.

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling
Wanneer zijn we tevreden:
Voor het begrotingsjaar 2009 moeten in ieder geval de volgende doelen zijn gerealiseerd:
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
1. De eerste fases van Elzenbos en Lombok zijn bouwrijp gemaakt en de bouw van de eerste
woningen is gestart.
2. Er is een Masterplan voor het Centrumplan Eerbeek vastgesteld door partijen en er is
overeenstemming over een grondexploitatie en een samenwerkingsovereenkomst.
3. De bestemmingsplannen voor de kommen van Eerbeek en Brummen en het Buitengebied zijn
vastgesteld en het ontwerp bestemmingsplan Eerbeek Zuid is ter visie gelegd.
4. De ontwerp bestemmingsplannen voor Elzenbos en Lombok zijn ter visie gelegd.
5. In regionaal verband is de gemeente Brummen trekker van minimaal 2 projecten.
6. De dorpsvisies voor de kleine kernen worden gezamenlijk met de inwoners en ondernemers
opgesteld.
7. Er zijn uitgewerkte en concrete prestatieafspraken gemaakt met de woningstichtingen.
Wat gaan we daarvoor doen
Uitbreidingsplan Elzenbos
Bouwrijp maken van de eerste fase Elzenbos in Brummen ten behoeve van de bouw van de eerste
135 woningen.
Uitbreidingsplan de Lombok
Bouwrijpmaken van de eerste fase Lombok in Eerbeek ten behoeve van de bouw van de eerste 100
woningen.
Centrumplan Eerbeek
Realiseren Masterplan, Samenwerkingsovereenkomst en Grondexploitatie voor het centrumplan
Eerbeek.
Centrumplan Brummen
Voorbereidingen treffen voor het opstellen van het centrumplan Brummen, Voor deze planvorming is
in 2009 en 2010 een jaarlijks bedrag van € 50.000 uitgetrokken.
Dorpsvisies
Voorbereiden opstellen dorpsvisies en nieuwe bestemmingsplannen voor elk van de kernen.
Uitvoeringsprogramma “Ligt op Groen”
Vaststellen ontwerp uitvoeringsprogramma “Ligt op groen”.
WABO-wetgeving
Invoering WABO-wetgeving. Hiervoor was in 2008 een incidenteel budget beschikbaar. Omdat de
invoering van de wetgeving is uitgesteld tot 1 januari 2010 is nu in 2009 voor de aanschaf van hard-
en software een investeringsbudget van € 50.000 in de begroting opgenomen. De kapitaallasten die
hier uit voortkomen zijn geraamd binnen programma 7 Financiering.
Burgerparticipatie
Implementatie burgerparticipatie bij ruimtelijke plannen.
Streekplanuitwerkingen
In 2009 zullen we betrokken raken bij diverse streekplanuitwerkingen. Incidenteel is een bedrag van
€ 5.000 uitgetrokken ter dekking van kosten die hieruit kunnen voortkomen.
Regionale projecten economisch beleid.
Indien dit aan de orde is dan zal financieel een beroep worden gedaan op de binnen programma 1
beschikbare budget voor regionale projecten.
23

Programma 2 –Ruimtelijke Ontwikkeling
24
IJsselsprong
De kans is reëel dat dit project ook voor 2009 nog kosten voor Brummen met zich mee zal gaan
brengen. Hiervoor is in 2009 eenmalig € 100.000 vrijgemaakt binnen de begroting.
Wat mag het kosten
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Programma 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 102 € 215 € 100 € 0 € 0 € 0
Structureel (incl. organisatie) € 3.430 € 4.246 € 4.593 € 4.590 € 3.828 € 3.815
Totale lasten (excl. bestemming) € 3. 532
€ 4.461 € 4.693 € 4.590 € 3.828 € 3.815
Baten
Incidenteel € 1.918 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel € 2.200 € 2.980 € 3.205 € 3.149 € 2.347 € 2.360
Totale baten (excl. bestemming) € 4.118 € 2.980 € 3.205 € 3.149 € 2.347 € 2.360
Saldo excl. bestemmingen -€ 586 € 1.481 € 1.488 € 1.441 € 1.481 € 1.455
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onttrekking aan reserves € 0 € 165 € 0 € 21 € 5 € 0
Bestemmingen per saldo € 0 -€ 165 € 0 -€ 21 -€ 5 € 0
Saldo incl. bestemmingen -€ 586 € 1.316 € 1.488 € 1.420 € 1.476 € 1.455
Productinformatie:
Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De
bedragen betreffen de saldi na bestemming.
Producten x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Ruimtelijke Ordening € 1.385 € 324 € 1.062
Volkshuisvestingsbeleid € 1.271 € 1.227 € 44
Bouw- en woningtoezicht € 633 € 668 -€ 35
Bouwgrondexploitatie € 990 € 966 € 24
Plattelandsontwikkeling € 332 € 0 € 332
Economie € 82 € 21 € 61
Totaal ruimtelijke ontwikkeling € 4.693 € 3.206 € 1.488

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
Portefeuillehouder: D. ter Maat en E.M. van Ooijen
Korte omschrijving van het programma
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Het programma bevat het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de openbare ruimte in de
gemeente. Dit is inclusief de zorg voor het milieu, het openbaar groen en de inzameling en afvoer van
huishoudelijk afval. Ook de zorg voor monumenten en gedenktekens valt binnen dit programma, inclusief
de kosten van het streekarchief.
Wat willen we bereiken
1. Tegengaan verkeershinder in het buitengebied.
2. Verkleinen verkeersdruk in de kernen en rondom de gemeente.
3. Efficiënt beheer van groenvoorziening, openbare wegen, riolering en gemeentelijke gebouwen
volgens een vastgesteld beeldniveau.
4. Inzamelen en transport van geproduceerd afvalwater.
5. De verkeersveiligheid (met extra aandacht voor kwetsbare verkeerdeelnemers) verhogen.
6. Verkeer- en sociaalveilige verlichting van openbare gemeentelijke wegen en fietspaden.
7. Efficiënt inzamelen van afvalstoffen met maximale scheiding diverse deelstromen en
verminderen van het zwerfafval in de openbare ruimte.
8. Representatieve begraafplaatsen met voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst.
9. Opstellen van een Uitvoeringsprogramma Ligt op Groen.
25

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
Relevante vastgestelde (beleids)documenten:
26
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Landschapsbeleidsplan (raad mei 2008)
In dit plan wordt de basis gelegd voor de uitvoering van het landschapsbeleid van de gemeente. Samen
met de ruimtelijke ontwikkelingsvisie ‘Ligt op groen” geeft het de kaders aan voor de ontwikkeling van het
Brummens buitengebied.
Milieu Uitvoerings Programma
Het programma geeft een overzicht van activiteiten die de gemeente Brummen in de periode 2008 - 2011
wil uitvoeren om het milieu in Brummen e.o. te beschermen en te verbeteren.
Monumentenverordening 2007
Hierin zijn eisen en voorwaarden opgenomen die verbonden zijn aan gemeentelijke monumenten.
Ook wordt de voorbescherming geregeld voor panden of zaken waarvan de procedure tot plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst is begonnen. Verder wordt de zorg voor archeologische waarden benoemd.
Wet op de Lijkbezorging
Deze wet vormt het wettelijke kader voor de gemeentelijke taak ten aanzien van begraven en
begraafplaatsen.
Groenstructuurplan Brummen (april 2003)
In dit plan is het inrichting- en onderhoudsniveau van het openbaar groen voor de kern Brummen
bepaald. Bovendien is aangegeven welke groenstructuren belangrijk zijn voor de kwaliteit van de kern en
welke groenstructuren verbeterd dienen te worden ten einde de (groen-)kwaliteit te verbeteren.
Groenstructuurplan Eerbeek (november 2003)
In dit plan is het inrichting- en onderhoudsniveau van het openbaar groen voor de kern Eerbeek bepaald.
Bovendien is aangegeven welke groenstructuren belangrijk zijn voor de kwaliteit van de kern en welke
groenstructuren verbeterd dienen te worden ten einde de (groen-)kwaliteit te verbeteren.
Bosplan Eerbeek
Voor het beheer van de gemeentelijke bossen is in dit plan een lange termijn visie opgesteld.
Aangegeven is welke beheermaatregelen uitgevoerd dienen te worden om het gewenste gevarieerde en
natuurlijke bosbeeld te verkrijgen.
Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)
Plan voor het hebben en in stand houden van een rioleringsstelsel waardoor afvalwater van burgers en
bedrijven in overeenstemming met wettelijke milieueisen wordt ingezameld en getransporteerd.
Uitgangspunten zijn het verminderen van lozing hemelwater op gemengde stelsels en terugbrengen van
overstorten op oppervlakte water waardoor de emissies naar oppervlaktewater aan de wettelijke normen
voldoen.
Beheersplan bruggen (november 2008)
Preventief onderhoud van bruggen op basis van draagkrachtberekeningen en inspecties om een goede
en veilige brugverbinding te behouden.
Beleid- en beheersplan openbare verlichting (2009-2013)
Aanbrengen en onderhouden van openbare verlichting om te zorgen voor een verkeer- en sociaal veilige
verlichting van openbare gemeentelijke wegen en fietspaden. Uitvoering conform de normen van de
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).
Wegenbeheersplan
Onderhoud van wegen, fiets en voetpaden in overeenstemming met de normen van het Centrum voor
Regelgeving en Onderzoek in de grond, water en wegenbouw en de verkeerstechniek (CROW).

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
Verkeersveiligheidsplan
Aanbrengen van verkeersvoorzieningen waardoor de verkeersveiligheid voldoet aan het principe
duurzaam en veilig.
Situatieschets:
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Het huidige geldende GRP is vastgesteld in 1999 en heeft een looptijd van 10 jaar. In 2004 heeft de
financiële herijking plaatsgevonden. In 2006 zijn de nog uit te voeren werken getoetst. Dit heeft
geresulteerd in enkele wijzigingen van de geplande werkzaamheden onder andere het afkoppelen van
verhard oppervlak van het rioolstelsel in een gedeelte van de Eerbeekse Enk.
We staan aan de vooravond van het opstellen van zowel een nieuwe GRP, waarin de beleidsmatige
uitgangspunten worden beschreven als een BRP (Basisrioleringsplan), met daarin de technische
uitgangspunten.
Benchmark riolering
De gemeente Brummen heeft deelgenomen aan de benchmark rioleringszorg. Benchmarking maakt het
mogelijk de werkwijzen van organisaties te vergelijken en is daarmee een hulpmiddel om het eigen
functioneren te verbeteren en daarmee de rioleringszorg te professionaliseren. Uit de eerste resultaten
van het onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente, qua uitvoering gemiddeld scoort. Op het
gebied “inzicht in toestand en functioneren” is de score minder dan gemiddeld en op het aandachtgebied
“afhandelen meldingen en klachten” beter dan gemiddeld.
Wegen
Onderhoud van wegen, fiets en voetpaden in overeenstemming met de normen van het Centrum voor
Regelgeving en Onderzoek in de grond, water en wegenbouw en de verkeerstechniek (CROW), op basis
van een twee jaarlijkse weginspectie. In 2008 is een inspectie uitgevoerd.
Verkeer en openbare verlichting
Het beleid- en beheersplan openbare verlichting wordt geactualiseerd. Het beleidsplan wordt aangepast
op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Herberekeningen uitgevoerd ten behoeve van investeringen,
onderhoud en energiekosten die nodig zijn voor het in stand houden en goed laten functioneren van de
openbare verlichtingsinstallatie. In het hieruit voortvloeiende beheerplan, wordt op straatniveau uitgewerkt
welke aanpassing/onderhoud moet worden uitgevoerd en het benodigde budget voor de periode 2009-
2013. Het beleidsplan wordt in het najaar van 2008 voorgelegd aan de raad en zal, een keer in de 5 jaar
worden herzien. De in het beleidsplan opgenomen bedragen worden jaarlijks geactualiseerd.
Monumenten en oudheidkunde
Op basis van de Monumentenverordening heeft aanwijzing van een viertal panden als gemeentelijk
monument plaatsgevonden en vindt verdere inventarisatie plaats van potentieel nieuwe monumenten.
Op grond van de Verordening tot regeling van de monumentencommissie wordt voor een tweetal
aftredende commissieleden vervanging gezocht.
Uitvoeringsprogramma Ligt op Groen
In 2008 is een start gemaakt met het opstellen van een eerste onderdeel van het Uitvoeringsprogramma
Ligt op Groen. Het Uitvoeringsprogramma is de projectmatige uitwerking van de beleidsuitgangspunten
zoals die zijn opgenomen in de in 2006 vastgestelde Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie (ROV). Het
Uitvoeringsprogramma zal in 2009 als ontwerp worden vastgesteld. Vooruitlopend hierop wordt voor de
groen- en waterprojecten alvast een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit is een lijst met allerlei
projecten, voortkomend uit lopende projecten zoals het Waterplan, het Landschapsbeleidsplan en
programma’s die in het kader van de plattelandsontwikkeling zijn opgestart. (Mede)financiering geschiedt
vanuit het fonds Ligt op Groen. De voorlopige werknaam van dit onderdeel is Buitengewoon Genieten.
Afvalverwijdering
In de hele gemeente wordt het huisvuil gescheiden ingezameld (Groente Fruit Tuin, restafval & papier).
Voor de aanwezige ondergrondse verzamelcontainers (milieustraten) wordt momenteel een
27

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
28
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
vervangingsplan opgesteld. De inzameling van plastics wordt voorbereid; richtinggevend hiervoor zijn de
resultaten van de landelijke proef voor de inzameling van deze materialen.
Milieu
Het geluidbeleidsplan is in ontwikkeling. Hierin wordt onder andere de gewenste geluidkwaliteit in de
gemeente vastgelegd en wordt aan het ontheffingenbeleid vorm gegeven.
Het Waterplan is in concept gereed. In het Waterplan worden, binnen acht thema's, watergerelateerde
onderwerpen behandeld. Hierbij gaat het onder andere om het tegengaan van wateroverlast en
verdroging, maar ook om het verbeteren van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en mogelijkheden
voor natuurontwikkeling. Volgens het concept uitvoeringsprogramma zijn voor het eerst in 2010 extra
investeringen nodig voor de uitvoering hiervan.
Openbaar groen
Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt uitbesteed op basis van beeldkwaliteit. Op basis van de
normen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond, water en wegenbouw en de
verkeerstechniek (CROW) beeldmeetlatten en het gewenste en vastgestelde onderhoudsniveau voor het
groen wordt het onderhoud voor meerdere jaren (openbaar) uitbesteed.
Lijkbezorging
In Brummen wordt het braakliggende terrein grenzend aan de begraafplaats aan de Voorsterweg
ingericht als begraafplaats. De ruiming van graven waarvan afstand is gedaan door rechthebbenden
wordt voorbereid. Het inrichting- en onderhoudsniveau van de begraafplaatsen wordt verbeterd door
omvormingen van plantsoenen en verhoging van de onderhoudsintensiteit. Om goed zicht te krijgen en te
houden op de administratie wordt in 2009 een begraafplaatsadministratiesysteem aangeschaft.
Beleidsontwikkelingen:
Begraafcapaciteit begraafplaatsen
Om voldoende begraafcapaciteit te houden op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt het in 2007
gestarte onderzoek naar de belangstelling voor oude graven voortgezet. Ingezet wordt op ruiming van
graven waarvoor geen belangstelling meer bestaat om zo, op termijn, voldoende begraafcapaciteit te
houden op de bestaande begraafplaatsen.
Duurzaam onkruidbeheer verhardingen
Door verscherpte wetgeving betreffende de toepassing van chemische middelen bij de bestrijding van
onkruid op verhardingen is het noodzakelijk volgens de vastgestelde regels de chemische bestrijding toe
te passen. Het doel is minder chemische middelen in de buitenruimte te krijgen. Om de onkruidbestrijding
op verhardingen effectief toe te passen wordt deze uitbesteed aan derden in combinatie met het vegen
van verhardingen en het reinigen van kolken.
Led verlichting
LED (light emitting diode) verlichting wordt landelijk in toenemende mate toegepast als
geleidingsverlichting in verkeersregelinstallaties. Afgelopen jaar heeft de gemeente een proef uitgevoerd
om de toepassing van de LED voor de openbare verlichting te bekijken. Conclusie van dit onderzoek is
dat met behulp van LED een dubbel aantal lichtmasten nodig is voor het realiseren van de benodigde
verlichtingskwaliteit. Hiermee wordt een energie besparing van ca 30% bereikt. Ondanks deze
energiebesparing is er een terugverdientijd van de extra investering in lichtmasten van meer dan 80 jaar .
We blijven de ontwikkelingen rondom LED nauwlettend in de gaten houden. Verdere investeringen zullen
pas plaatsvinden als het rendement van de beschikbare systemen groter is, waardoor investeren
rendabeler wordt.

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Riolering
Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. De nieuwe wetgeving stelt de
gemeente beter in staat een bijdrage te leveren aan de aanpak van watervraagstukken in bebouwd
gebied. In de oude wetgeving bestond de gemeentelijke zorgplicht uit doelmatige inzameling en transport
van afvalwater. De nieuwe wetgeving vervangt deze zorgplicht door:
- een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Stedelijk afvalwater is in de
nieuwe terminologie huishoudelijk afvalwater en al het andere water dat daarmee eventueel
gemengd wordt;
- een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater dat de
perceelseigenaar niet redelijkerwijs zelf kan verwerken.
Beheersplan Bruggen
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van drie, niet meer beweegbare, bruggen over het
Apeldoorns kanaal. De bruggen zijn in 1998 in eigendom aan de gemeente overgedragen door
Rijkswaterstaat. De huidige staat is zo slecht dat er op basis van inspectie en sterktebeoordeling van de
bruggen een beheer- en herstel advies wordt opgesteld. In dit beheerplan wordt voor de periode 2009-
2013 een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het kader van de advisering zal ook worden bekeken of er
aanleiding is om te gaan werken met een egalisatievoorziening voor het onderhoud, zoals bijvoorbeeld
gebeurt bij het onderhoud van wegen en gebouwen.
Wanneer zijn we tevreden:
1. De kwaliteit van het onderhoud voldoet aan de vastgestelde (beeld)kwaliteit voor onderhoud van
de openbare ruimte en het onderhoudsniveau van gemeentelijke eigendommen;
2. Er wordt voldaan aan alle wettelijke eisen oa. mbt. veiligheid, controle speeltoestellen en VTA
voor de bomen (visual tree assessment) enz.;
3. Relevante beleidsontwikkelingen /onderwerpen worden op een projectmatige manier aangepakt,
inclusief projectplan, periodieke rapportage;
4. Het programma Buitengewoon Genieten (werknaam) is in 2009 vastgesteld;
5. De begraafcapaciteit voor de toekomst geborgd is;
6. De scheiding van diverse afvalstromen maximaal is;
7. We voldoen aan de basisinspanning en doelstelling vanuit het GRP.
Wat gaan we daarvoor doen
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de investeringen die voor 2009 op het programma staan
in het kader van het Ruimtelijk Beheer. Verder zijn in paragraaf C de structuurverbeterende projecten
in het openbaar groen opgenomen. Naast deze investeringen en de groenbudgetten staan in 2009 de
volgende activiteiten op het programma:
Verkeersstructuurplan
Voor het opstellen van dit plan is in 2009 een incidenteel budget van € 75.000 beschikbaar.
Uitvoeren groenstructuurplan
Vanaf 2009 wordt ook in financiële zin uitvoering gegeven aan de uitgangspunten uit het
groenstructuurplan Brummen en Eerbeek. Het uitvoeringsbudget is daarom structureel verhoogd met
een bedrag van ruim € 60.000.
Inventarisatie Flora en Faunawet
De uitvoering van de Flora- en Faunawet moet worden ingepast in de werkzaamheden binnen de
organisatie. Om de reguliere beheerswerkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren moeten bijzondere
flora- en faunawaarden in het werkgebied bekend zijn. Het is daarom noodzakelijk om inventarisaties
te maken en medewerkers te scholen. Voor 2009 wordt hiervoor een bedrag van € 30.000
uitgetrokken.
29

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
30
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Versterking groenstructuur
In 2009 staan een aantal activiteiten op het programma die moeten leiden tot een versterking van de
groenstructuur van de gemeente, te weten:
- Renovatie bomen begraafplaats Brummen € 9.000
- Versterking hoofdstructuur hoofdwegen Eerbeek, 1 e deel € 17.000
- Versterking ecologische structuur Brummen € 10.000
- Versterking markante punten Brummen € 6.000
- Versterking entrees Eerbeek € 5.000
- Versterking ontmoetingsplekken recreatieve routes Eerbeek € 4.000
- Versterken spoorzone Eerbeek € 5.000
- Opwaarderen Eerbeekse beek € 11.000
Uitvoeren bermen- en slotenplan “Bloeiende bermen”
In het Bestuursakkoord is afgesproken de bermen weer te laten bloeien. Dit kan door uitvoering te
geven aan het berm- en slotenbeheersplan. Structureel is hiervoor een bedrag van € 20.000
uitgetrokken.
Opstellen nieuw Basisrioleringsplan en Gemeentelijk Rioleringsplan
In deze plannen worden de beleidsmatige- en technische uitgangspunten beschreven. In totaal is in
2009 voor het maken van de plannen een incidenteel budget beschikbaar van ruim € 44.000.
Herinrichtingsplan begraafplaatsen
Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende capaciteit op de begraafplaatsen is een
meerjarig herinrichtingsplan opgesteld. Onderdelen hiervan zijn oa., administratief onderzoek,
verwijderen grafzerken, ruiming graven en inrichting van de uitbreiding van de begraafplaats in
Brummen. Onderdeel van het herinrichtingsplan is de onkruidbestrijding op oude graven en de
verhoging van het onderhoudsniveau van beeldkwaliteit B naar A.
In totaal is in 2009 voor het herinrichtingsplan een budget uitgetrokken van bijna € 41.000.
Uitvoeringsplan Ligt op Groen
In 2009 zal het uitvoeringsprogramma Ligt op Groen worden vastgesteld. De kosten die met de
uitvoering van dit programma zijn gemoeid komen ten laste van de bestemmingsreserve Ligt op
Groen.
Duurzame onkruidbestrijding (DOB) op wegen en verhardingen
Vanaf 2009 zal de onkruidbestrijding worden uitgevoerd volgens de DOB-methode. Financieel
betekent dit een verhoging van het budget met structureel € 18.000.
Inhuur juridische deskundigheid
In het kader van handhaving is eenmalig een impuls van de juridische kwaliteit nodig. Hiervoor is
€ 35.000 in 2009 vrijgemaakt.

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
Wat mag het kosten
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Programma 3 - Ruimtelijk Beheer
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 128 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel (incl. organisatie) € 8.0 25 € 7.565 € 7.949 € 7.923 € 7.941 € 7.958
Totale lasten (excl. bestemming) € 8.153 € 7.565 € 7.949 € 7.923 € 7.941 € 7.958
Baten
Incidenteel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel
€ 4.866 € 4.232 € 4.321 € 4.436 € 4.497 € 4.471
Totale baten (excl. bestemming) € 4.866 € 4.232 € 4.321 € 4.436 € 4.497 € 4.471
Saldo excl. bestemmingen € 3.287 € 3.333 € 3.628 € 3.487 € 3.444 € 3.487
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onttrekking aan reserves € 34 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Bestemmingen per saldo -€ 34 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Saldo incl. bestemmingen € 3.253 € 3.333 € 3.628 € 3.487 € 3.444 € 3.487
Productinformatie:
Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De
bedragen betreffen de saldi na bestemming.
Producten x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Rioleringen € 1.870 € 2.078 -€ 208
Wegen € 1.429 € 7 € 1.421
Verkeer en openbaar vervoer € 387 € 32 € 355
Monumenten en oudheidkunde € 186 € 0 € 185
Afvalverwijdering € 1.785 € 2.079 -€ 294
Milieu € 536 € 2 € 534
Openbaar groen € 1.558 € 14 € 1.544
Lijkbezorging € 199 € 108 € 91
Totaal ruimtelijk beheer € 7.950 € 4.320 € 3.628
31

Programma 3 – Ruimtelijk Beheer
32
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012

Programma 4 – Werk en Inkomen
Portefeuillehouder: G. van Klinken
Korte omschrijving van het programma
Het programma omvat de onderdelen arbeidsmarktbeleid, sociale voorzieningen en het
vreemdelingenbeleid.
Wat willen we bereiken
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
1. Het veiligstellen van werkgelegenheid, voor zover dat binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt.
2. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteunen om deze afstand te overbruggen,
dan wel de mogelijkheid bieden aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.
3. Mensen met lage inkomens en in het bijzonder groepen in de Brummense samenleving, zoals
ouderen, chronisch zieken en gezinnen of alleenstaanden met jonge kinderen, worden ondersteund
middels de bijzondere bijstand.
4. De ontwikkeling en integratie op de arbeidsmarkt van de nieuwe inwoners van onze gemeente wordt
vergroot.
33

Programma 4 – Werk en Inkomen
Relevante vastgestelde (beleids)documenten:
2009
2012
Wet Werk en Bijstand (WWB)
Deze wetgeving vormt de basis voor de gemeentelijke taak om mensen in de bijstand naar werk toe te
leiden. Tegelijkertijd vormt deze wet de basis voor het verstrekken van bijstand aan mensen die nog niet
(voldoende) naar werk konden worden toegeleid. De gemeentelijke uitvoeringswijze ligt vast in diverse
lokale verordeningen en beleidsnota’s, te weten:
- Maatregelenverordening
- Reïntegratieverordening
- Minimabeleid
- Terugvordering en verhaal
Daarnaast wordt aan de hand van de verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand de
cliëntenparticipatie vormgegeven.
Inkomensvoorzieningen Ouderen en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
(IOAW), Inkomensvoorzieningen Ouderen en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
(IOAZ) en Bijstandbesluit Zelfstandigen (BZ)
Deze wetten hebben de rechten op bijstand van speciale doelgroepen geregeld.
Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW)
Deze wettelijke basis van het gemeentelijke beleid is per 1.1.2008 fors veranderd. Qua uitvoering zijn de
verruimde bevoegdheden van de gemeente ten aanzien van de sociale werkvoorziening vertaald naar
een voorzetting van dezelfde werkwijze via Delta als voor de wetswijziging. Alleen de geldstroom loopt
nu, budgettair neutraal, via de gemeente.
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap WSW
Samen met enkele regio gemeenten neemt Brummen deel in de gemeenschappelijke regeling Delta.
Mede hierdoor zijn vanaf 1.1.2008 de geplaatste wsw-ers uit onze gemeente niet in een
loondienstverhouding met de gemeente terechtgekomen maar bij Delta en andere WSW-instellingen
gebleven. Individuele voor- en nadelen op de uitvoering per gemeente kan via deze constructie met de
deelnemende gemeenten verrekend worden.
Wet Inburgering
Deze wet vormt de basis voor de gemeentelijke taak om allochtonen zo goed mogelijk te laten inburgeren
met een zo maximaal mogelijke inzet van betrokkenen.
Situatieschets:
Arbeidsmarktbeleid
In regionaal verband wordt het arbeidsmarktbeleid voorbereid en uitgevoerd door het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid (RPA) Stedendriehoek. Momenteel wordt onder andere uitvoering gegeven aan het
project Leren en Werken Stedendriehoek dat aansluiting nastreeft tussen het onderwijs en de
arbeidsmarkt.
Met de gemeente Apeldoorn is een overeenkomst afgesloten inzake werkgeversbenadering. Doel hiervan
is baanopeningen te krijgen waarop onder andere mensen met een uitkering geplaatst kunnen worden.
De sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door Delta.
Sociale voorzieningen
De verstrekking en onderhoud van uitkeringen levensonderhoud WWB en IOAW/IOAZ aan klanten wordt
uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn. Per activiteit zijn afspraken over kwaliteit gemaakt. Apeldoorn
hanteert voor de Brummense klanten dezelfde kwaliteitsnormen als voor de Apeldoornse klanten. Per
kwartaal wordt middels managementinformatie gerapporteerd over de behaalde resultaten. Aan de
werkzaamheden van Apeldoorn ligt een uitvoeringsovereenkomst ten grondslag.
De gemeente Apeldoorn voert ook een deel van het Brummense minimabeleid uit. Dit betreft de
bijzondere bijstand voor klanten met een uitkering en specifieke minimaregelingen voor alle klanten.
Brummen voert de individuele bijzondere bijstand voor klanten zonder een bijstandsuitkering zelf uit.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
34

Programma 4 – Werk en Inkomen
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Vreemdelingenbeleid
De Wet Inburgering wordt uitgevoerd door gemeente Apeldoorn. Er is hiertoe een uitvoeringsprogramma
inburgering 2008 opgesteld. De maatschappelijke begeleiding van de inburgeraars vindt plaats door de
Stichting Welzijn Brummen. Verwacht wordt dat ook in 2009 de gemeente Brummen nog een taak zal
krijgen in het huisvesten van personen die vallen onder de pardonregeling en statushouders.
Beleidsontwikkelingen:
Momenteel wordt landelijk nieuwe wetgeving rond een participatiebudget voorbereid. Geplande
ingangsdatum is 1 januari 2009. Het participatiebudget bundelt het zogenoemde 'werkdeel' van de Wet
Werk en Bijstand (geld om bijstandsgerechtigden en herintreders aan werk te helpen), de
inburgeringbudgetten (waarmee gemeenten onder meer taallessen inkopen voor inburgeraars) en het
geld voor volwasseneneducatie.
Met het participatiebudget krijgen gemeenten meer ruimte om eigen beleidsafwegingen te maken in de
nadruk die ze op de verschillende doelen willen leggen. Gemeenten kunnen - afgestemd op de lokale
situatie - variëren in de mate waarin zij in hun beleid de nadruk willen leggen op reïntegratie, inburgering
en volwasseneneducatie. Vergeleken met de huidige situatie van drie afzonderlijke budgetten, kan het
niet voorkomen dat het budget voor het ene doel is uitgeput, terwijl er voor het andere doel een
budgetoverschot bestaat.
Met het participatiebudget zullen gemeenten een breed scala aan voorzieningen kunnen aanbieden aan
één breed geformuleerde doelgroep, namelijk aan iedereen van 18 jaar en ouder. Gemeente krijgen
daardoor meer ruimte om te bepalen wie zij in aanmerking laten komen voor een voorziening of opleiding.
Naast de doelgroepen waarvoor gemeenten vanuit de drie materiewetten een verantwoordelijkheid
hebben opgedragen gekregen, kunnen gemeenten indien nodig ook andere mensen bedienen met een
aanbod.
Wanneer zijn we tevreden:
1. De uitvoering door de gemeente Apeldoorn van de Wet Werk en Bijstand en de Wet
Inburgering wordt conform afspraken uitgevoerd.
2. Er is nieuw beleid vastgesteld over het Participatiebudget.
3. Het minimabeleid is herijkt.
4. Er is nieuw beleid vastgesteld over het participatiebudget, zodat de gelden van het werkdeel,
de integratiemiddelen en de educatiegelden doelmatiger en efficiënter ingezet kunnen
worden.
5. Het minimabeleid is herijkt, zodat het beleid is geactualiseerd en het bereik van de doelgroep
toeneemt.
Wat gaan we daarvoor doen
Goede uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en Wet Inburgering (WI)
In dit kader is het beheer van het contract WWB en WI met de gemeente Apeldoorn van groot belang.
Maximaal bereik van het minimabeleid
In 2009 vindt een herijking van het minimabeleid plaats.
Benutten van mogelijkheden toetreding op de arbeidsmarkt
In 2009 vindt herijking loonkostensubsidies voormalige in-/doorstoombanen plaats.
Benutten verruiming wettelijke mogelijkheden arbeidsmarktbeleid
Beleid Participatiefonds volgen en ontwikkelen.
35

Programma 4 – Werk en Inkomen
Wat mag het kosten
36
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Programma 4 - Werk en Inkomen
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel (incl. organisatie) € 4.093 € 6.163 € 5.589 € 5.573 € 5.558 € 5.574
Totale lasten (excl. bestemming) € 4.093 € 6.163 € 5.589 € 5.573 € 5.558 € 5.574
Baten
Incidenteel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel € 2.934 € 4.911 € 4.604 € 4.572 € 4.541 € 4.541
Totale baten (excl. bestemming) € 2.934 € 4.911 € 4.604 € 4.572 € 4.541 € 4.541
Saldo excl. bestemmingen € 1.159 € 1.252 € 985 € 1.001 € 1.017 € 1.033
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onttrekking aan reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Bestemmingen per saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Saldo incl. bestemmingen € 1.159 € 1.252 € 985 € 1.001 € 1.017 € 1.033
Productinformatie:
Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De
bedragen betreffen de saldi na bestemming.
Producten x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Arbeidsmarktbeleid € 2.861 € 2.805 € 56
Sociale voorzieningen € 2.585 € 1.675 € 910
Vreemdelingenbeleid € 144 € 124 € 20
Totaal werk en inkomen € 5.590 € 4.604 € 985

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning
Portefeuillehouder: G. van Klinken
Korte omschrijving van het programma
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Het programma omvat alle activiteiten die te maken hebben met de uitvoering van Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan activiteiten op het gebied van de
deelname aan het maatschappelijk verkeer, voorzieningen voor mensen met een beperking, de
maatschappelijke opvang en preventieve ondersteuning van jeugdigen.
Wat willen we bereiken
1. Door inzet van preventieve voorzieningen willen wij een ononderbroken ontwikkelingslijn van jeugdigen
bevorderen.
2. Informatie en advies over maatschappelijke voorzieningen is voor een ieder toegankelijk en wordt op
laagdrempelig aangeboden.
3. Een goed georganiseerde en actieve ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.
4. Alle inwoners, waaronder nieuwkomers, jeugdigen, ouderen en gehandicapten, kunnen op een
volwaardige manier deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Sociaal isolement wordt voorkomen
en/of tegengegaan.
5. Ouderen en/of minder validen en mensen met een chronisch psychisch of psychosociaal probleem,
kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.
6. Op het gebied van maatschappelijke opvang, de openbare geestelijke gezondheidszorg en
verslavingsbeleid zijn in regionaal verband voldoende (preventieve) voorzieningen gerealiseerd.
37

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning
Relevante vastgestelde (beleids)documenten:
38
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Wet maatschappelijke ondersteuning
Deze wet stelt de kaders waaraan de uitvoering moet voldoen. In deze wet is in negen prestatievelden
omschreven wat de gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
Kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning
In deze nota worden op lokaal niveau de inhoudelijke beleidsuitgangspunten van de wet uitgewerkt. De
uitgangspunten reiken over meerdere jaren.
Vierjarennota Wet maatschappelijke ondersteuning
Deze nota wordt in 2008 voorbereid en vastgesteld. De nota gaat in op de samenhang van de
verschillende prestatievelden van de Wmo, bouwt voort op de Kadernota en geeft waar mogelijk de lijnen
voor meerdere jaren aan, voor zover de kadernota daar niet in voorziet.
Nota mantelzorgondersteuning 2008 - 2012 gemeente Brummen
Deze nota is bedoeld als onderdeel van de vierjarennota en is een uitwerking van dat onderwerp uit de
kadernota.
Masterplan Wijs met Groen en Grijs
In dit masterplan wordt een integrale visie op wonen, zorg en welzijn (WZW) mgegeven. Dit masterplan
voorziet in het benoemen van een aantal uitvoeringsprojecten, waaronder de
dienstverleningsarrangementen in Hall en in Eerbeek.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
De verordening bevat regels met betrekking tot de verstrekking van individuele voorzieningen in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Welzijnsbestekken 2006, 2007, 2008 en 2009
In deze welzijnsbestekken is de productvraag uitgewerkt voor Stichting Welzijn Brummen op basis van de
prestatievelden genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
De voorlopige visie op welzijn en zorg, door de raad vastgesteld in 2005
Situatieschets:
Sociale samenhang en leefbaarheid
Met de wijkraden en de Wmo-raad wordt periodiek overleg gevoerd over kwesties rond leefbaarheid.
Er wordt geparticipeerd in stedendriehoek verband met betrekking tot projecten sociale veiligheid. Er
worden afspraken gemaakt over de opvang en begeleiding van ex-gedetineerden en veelplegers.
In het kader van Wijs met groen en grijs vindt afstemming plaats tussen betrokken organisaties om door
middel van projecten de leefbaarheid te vergroten.
De Stichting Welzijn Brummen heeft een belangrijke rol bij het verbeteren van de sociale samenhang en
de leefbaarheid in de gemeente Brummen. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt in het contract met
de instelling.
Preventieve ondersteuning jeugd
In stedendriehoek verband wordt gewerkt aan projecten in het kader van Kansen voor jeugd.
Informatie, advies en cliëntondersteuning
Voor de informatie en advies functie in het kader van de maatschappelijke ondersteuning is het Wmo
loket Wegwijs actief. Dit loket is een samenwerking tussen gemeente en welzijnsinstelling. De front office
wordt bemenst door de Stichting Welzijn Brummen. De medewerkers verwijzen indien nodig door naar de
deskundigen van de back office. Het onderdeel indicatiestelling maatschappelijke ondersteuning wordt
door de gemeente uitgevoerd. Vanuit dit loket vindt ook cliëntondersteuning plaats.

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers
Sinds de invoering van de Wmo is mantelzorgondersteuning in de wet geregeld. Op basis van de
meerjarennota mantelzorgondersteuning wordt een uitvoeringsprogramma in ontwikkeling gebracht. De
Wmo raad Brummen verricht momenteel onderzoek naar de situatie van de mantelzorgers in Brummen.
De ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligers ligt voor een groot deel bij de Stichting Welzijn
Brummen.
Deelname maatschappelijk verkeer
De Stichting Welzijn Brummen voert op basis van gemaakte contractafspraken diverse activiteiten uit op
het terrein van sociaal cultureel werk.
Voorzieningen voor mensen met een beperking
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning worden voorzieningen geïndiceerd op de
terreinen van rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoer, huishoudelijke hulp. Daarnaast kunnen mensen
met een beperking een beroep doen op een invalidenparkeerkaart. De gemeente Brummen voert deze
regelingen uit. Voor aanvragen kunnen inwoners terecht bij de Wmo loketten Wegwijs in Brummen en
Eerbeek.
Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
In Stedendriehoek verband worden projecten voorbereid. De centrumgemeente Apeldoorn zet de
beleidslijnen uit. Deze projecten worden doorvertaald naar de lokale situatie.
Sociale veiligheid
In het kader van het Regiocontract dat door de Stedendriehoek gemeenten is afgesloten met de provincie
is één onderdeel het programma Sociale Veiligheid. In het kader van dit programma wordt een project
Aanpak (jeugdige) veelplegers en nazorgtrajecten ex-gedetineerden uitgevoerd. Dit project zal een lokale
vertaling naar de gemeente Brummen krijgen, waarvoor, bij volledige participatie, naast provinciale
middelen, ook een lokale bijdrage wordt gevraagd. Doel van het project is het voorkomen van overlast en
verhogen van het sociale veiligheidsgevoel.
Beleidsontwikkelingen:
Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt naar verwachting in 2009 aangepast. De vormen waarin
huishoudelijke hulp kan worden verleend nadat indicatiestelling heeft plaatsgevonden, worden
aangepast. Daarnaast wordt wetgeving voorbereid om de ondersteunende begeleiding (psychosociaal),
voorheen vallend onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 2009 naar de
gemeentelijke verantwoordelijkheid over te doen gaan. Het is nog niet bekend of de gelden aan de
centrumgemeente zullen worden uitgekeerd, ten behoeve van de gehele regio, of dat elke gemeente een
eigen budget ontvangt. Een en ander kan betekenen dat aanbesteed zal worden. In 2010 zal een
tussentijdse evaluatie plaatsvinden.
Centra voor Jeugd en Gezin
In regionaal verband wordt een concept voor Centra voor Jeugd en Gezin ontwikkeld. De ervaringen met
het JOED (pilot van Jeugdgezondheidszorg Onder Een Dak) in Apeldoorn worden ingebracht. Dit
regionale concept wordt lokaal uitgewerkt met de partners van het nieuwe lokale jeugdbeleid.
Wanneer zijn we tevreden:
1. De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt conform de doelstellingen adequaat uitgevoerd en de
nieuwe wetswijziging is ingevoerd.
2. De gemeentelijke regie voor jeugdbeleid is ketengeoriënteerd.
3. Nieuwe stappen zijn gezet in de verbetering van de ketenaanpak wonen, zorg en welzijn.
39

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning
Wat gaan we daarvoor doen
Zorgdragen voor up to date houden juridische grondslag uitvoering Wmo
Aanpassen verordening, besluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning.
Optimalisering dienstverlening
Doorontwikkeling team Wmo en Wmo loket.
Implementatie nieuw beleid
De implementatietrajecten voor mantelzorg, huiselijk geweld, WZW-keten (Wonen-Zorg-Welzijn) en
openbare gezondheid worden verder uitgewerkt
Relatie met programma 6 wordt altijd gezocht
Nieuw jeugdbeleid wordt planmatig uitgevoerd en afgestemd met onderwijsbeleid.
40
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Project Sociale Veiligheid
Vanaf 2009 wordt structureel een bedrag van € 17.000 uitgetrokken voor de lokale inzet voor opvang en
begeleiding van ex-gedetineerden en veelplegers. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de aanpak
van de gemeente Apeldoorn.

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning
Wat mag het kosten
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Programma 5 - Maatschappelijke Ondersteuning
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 0
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel (incl. organisatie) € 3.788 € 4.160 € 4.531 € 4.391 € 4.394 € 4.397
Totale lasten (excl. bestemming) € 3.788 € 4.160 € 4.531 € 4.391 € 4.394 € 4.397
Baten
Incidenteel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel € 411 € 506 € 437 € 435 € 434 € 434
Totale baten (excl. bestemming) € 411 € 506 € 437 € 435 € 434 € 434
Saldo excl. bestemmingen € 3.377 € 3.654 € 4.094 € 3.956 € 3.960 € 3.963
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 444 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onttrekking aan reserves € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Bestemmingen per saldo € 444 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Saldo incl. bestemmingen € 3.821 € 3.654 € 4.094 € 3.956 € 3.960 € 3.963
Productinformatie
Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De
bedragen betreffen de saldi na bestemming.
Producten x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Sociale samenhang en leefbaarheid € 74 € 0 € 74
Preventieve ondersteuning jeugdigen € 154 € 0 € 154
Informatie, advies en clientenondersteuning € 5 € 0 € 5
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliers € 106 € 0 € 106
Deelname aan het maatschappelijk verkeer € 371 € 0 € 371
Voorzieningen voor mensen met een beperking € 3.654 € 437 € 3.217
Maatschappelijke opvang € 167 € 0 € 167
Totaal maatschappelijke ondersteuning € 4.531 € 437 € 4.094
41

Programma 5 – Maatschappelijke Ondersteuning
42
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012

Programma 6 - Samenleving
Portefeuillehouder: G. van Klinken en E.M. van Ooijen
Korte omschrijving van het programma
Het programma omvat onderwerpen als onderwijsbeleid en -beheer, leerplicht, leerlingenvervoer en
volwasseneneducatie. Daarnaast zijn ook opgenomen sport, cultuur, het bibliotheekwerk, het
muziekonderwijs, de amateuristische kunstbeoefening en de gezondheidszorg.
Wat willen we bereiken
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
1. Voortzetting constructieve samenwerking met en tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.
2. Een ononderbroken ontwikkelingslijn voor jongeren van 0-19 jaar.
3. Een optimale aansluiting tussen het jeugdbeleid, onderwijsbeleid en jeugd(gezondheids)zorg.
4. Bundeling van aanvragen onderwijshuisvesting via een Integraal Huisvestings Plan (IHP).
5. Instandhouden van kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties.
6. Een volwaardige bibliotheekvoorziening in de kernen Brummen en Eerbeek.
7. Handhaven en stimuleren van de culturele voorzieningen in de gemeente, zowel in kwalitatieve als
kwantitatieve zin.
8. Binnen de kaders van de wet collectieve preventie volksgezondheid richt het gemeentelijke beleid
zich op de preventieve zorg.
43

Programma 6 - Samenleving
Relevante vastgestelde (beleids)documenten:
Wet op het Primair Onderwijs
Op basis van deze wet voert de gemeente haar taken uit in het kader van het basisonderwijs.
44
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Statuten Stichting Archipel
De uitvoeringstaken van de gemeente voor het openbare basisonderwijs zijn volledig overgedragen aan
de Stichting Archipel. In de statuten liggen zaken als het indienen van begroting en jaarstukken vast. Aan
de hand van deze stukken kan de raad zijn controlerende rol invullen.
Verordening Leerlingenvervoer
Deze verordening vormt de basis voor de (uitbestede) uitvoering van de taak die bij de gemeente ligt ten
aanzien van een verantwoord vervoer van kinderen uit de gemeente Brummen, die tot een bepaalde
doelgroep behoren van en naar school.
Kwaliteitsimpuls leerplicht/schoolverlatersoffensief
Het belang van het terugdringen en voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten wordt
door het college onderkend. In 2007 is besloten om de uitvoering van de leerplicht over te dragen aan de
gemeente Apeldoorn. Binnen de Sociale Pijler wordt uitvoering gegeven aan het Schoolverlateroffensief
stedendriehoek (SOS).
Interim-wet Speciaal Onderwijs en Voorgezet Speciaal Onderwijs
In Brummen is De Lans, een school voor voortgezet speciaal onderwijs gevestigd. De verantwoordelijkheden
die de gemeente hierbij heeft, zijn op genoemde wet gebaseerd.
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
Een grote rol die de gemeente speelt bij het beleidsveld onderwijs betreft de huisvesting van de scholen
die binnen de gemeente aanwezig zijn. De bevoegdheden van de gemeente zijn in de genoemde
verordening uitgewerkt. In het Integraal Huisvesting Plan zijn nieuwe lijnen uitgezet voor het invullen van
deze gemeentelijke taak.
Ontwikkeling Brede School
In 2006 hebben Burgemeester en wethouders een besluit genomen over de ontwikkeling van de Brede
School gedachte. Speerpunten zijn de onderwerpen ‘opvang” en ”zorgverbreding”.
Organisatieontwerp ‘op weg naar de basisbibliotheek Brummen/Voorst
In dit organisatieontwerp is de basis gelegd voor de financiering van de bibliotheek. Een uitwerking
hiervan is vastgelegd in het “Convenant basisbibliotheek Brummen/Voorst 2007 tot en met 2010”.
Lokale Educatieve Agenda
In de lokale educatieve agenda maken gemeente en schoolbesturen afspraken over gezamenlijke
beleidsthema’s. Er zijn vier verplichte onderwerpen (segregatie, integratie, onderwijsachterstanden en
aansluiting Voortgezet Onderwijs). De lokale educatieve agenda wordt in 2008 vastgesteld.
Tarievennota sportaccommodaties
In 2007 is de Tarievennota sportaccommodaties vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de verdeling
van de kosten van deze accommodaties tussen de gemeente en de gebruikers.
Wet kinderopvang
De Wet kinderopvang is op 1 januari 2005 in werking getreden. De wet geeft ouders meer mogelijkheden
om arbeid en zorg te combineren. De wet regelt de kwaliteit en het toezicht daarop en de financiering van
de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang.
Als een van de ouders een traject volgt gericht op arbeidsdeelname of inburgering en de andere ouder
werkt of volgt een vergelijkbaar traject, is er ook recht op kinderopvangtoeslag. Het Uitvoeringsinstituut

Programma 6 - Samenleving
Werknemersverzekeringen (UWV) of de gemeente betaalt dan de vaste toeslag en de
Belastingdienst/Toeslagen de inkomensafhankelijke toeslag.
Nota Ouderen in Brummen
In deze nota is de situatie van de ouderen nu en in de naaste toekomst weergegeven. Deze nota is
daarmee de basis voor bestaand beleid. Hierbij wordt ook naar de mogelijkheden die het provinciale
beleid biedt voor deze groep inwoners gekeken. Verder is er een Masterplan Wijs met Groen en Grijs
opgesteld. (Zie ook programma 5)
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Nota Jeugdbeleid
In juli 2002 is de nota Jong in Kleurrijk Brummen vastgesteld. Daarin zijn 4 speerpunten voor het
jeugdbeleid benoemd. In 2007 is de uitvoering van de nota en het jeugdbeleid als geheel geëvalueerd. In
2008 wordt nieuw beleid ontwikkeld.
Wet collectieve preventie volksgezondheid
In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zijn de taken en verantwoordelijkheden van de
gemeente ten aanzien van collectieve preventie op het gebied van volksgezondheid vastgelegd. De
gemeente brengt de hieruit voortvloeiende werkzaamheden over het algemeen onder bij de GGD. De
WCPV onderscheidt drie deelterreinen: collectieve preventie, infectieziektebestrijding en
jeugdgezondheidszorg.
Voor het jeugdgezondheidsbeleid wordt specifiek geld ontvangen van het rijk, daar dit binnen de brede
doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zit. Dit staat los van prestatieveld 2 van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
In 2008 wordt de nieuwe Wet Publieke Gezondheid door de Eerste Kamer behandeld. Het is nog niet
bekend of op korte termijn met dit voorstel wordt ingestemd. De nieuwe wet zal drie wetten vervangen:
De Infectieziektewet, de Quarantainewet en de Wet op de collectieve preventie volksgezondheid. De
meeste wijzigingen hebben betrekking op de infectieziektebestrijding.
Gemeenschappelijke regeling GGD Gelre IJssel
Via de gemeenschappelijke regeling geeft Brummen invulling aan haar beleid ten aanzien van de
preventieve openbare volksgezondheidszorg in samenwerking met vele andere gemeenten. Het gaat dan
om vaste taken. Incidentele taken zijn, buiten de normale financiering van de GGD om, mogelijk.
Algemene subsidieverordening 2004
In deze verordening zijn de regels voor de diverse subsidievormen nader vastgelegd. Toe te kennen en
toegekende subsidies worden via afgesproken procedures op rechtmatigheid getoetst.
Situatieschets:
Onderwijs als bevoegd gezag
De uitvoeringstaken van de gemeente voor het openbare basisonderwijs zijn volledig overgedragen aan
de Stichting Archipel.
Lokaal onderwijsbeleid
In het Integraal Huisvesting Plan zijn nieuwe lijnen uitgezet voor de invullen van gemeentelijke taak. De
realisatie van het Multifunctioneel Centrum Brummen verloopt volgens planning.
Met schoolbesturen vindt overleg plaats in het “Op Overeenstemming Gericht Overleg” (OOGO).
Er is een onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld.
Leerplicht en leerlingenvervoer
De uitvoering van de leerplicht is uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn.
De uitvoering van het leerlingenvervoer (afhandeling aanvragen) is uitbesteed aan de gemeente Zutphen.
In 2008 moet onderzocht worden of het bestaande vervoercontract verlengd wordt of dat gekozen wordt
voor een nieuwe aanbesteding.
45

Programma 6 - Samenleving
Volwasseneneducatie
Er is een raam- en productovereenkomst afgesloten met het Regionaal Opleiding Centrum (ROC)
Adventus. In 2009/2010 wordt de oude situatie gehandhaafd. Daarna zal er sprake zijn van
aanbesteding.
Kinderopvang
De gemeente voert de wettelijke taak uit met betrekking tot het kinderopvangregister.
Er zijn ontwikkelingen met betrekking tot een fusie tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.
Buitenschoolse opvang maakt deel uit van de brede schoolontwikkeling.
46
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Bibliotheek en media
Er is een organisatieontwerp en convenant vastgesteld. Subsidiëring gebeurt op basis van de
subsidieverordening en beleidsregels. De huisvesting van de bibliotheek is onderwerp van aandacht. De
bibliotheek maakt deel uit van de initiatiefgroep Kulturhus Eerbeek.
De lokale omroep RTV Veluwezoom ontvangt een instandhoudingsubsidie. Subsidiëring gebeurt op basis
van de subsidieverordening 2004 en beleidsregels.
Voor wat betreft de stichting programmaraad oost Gelderland wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in
regionaal verband. Subsidiëring gebeurt op basis van de subsidieverordening en beleidsregels.
Muziekonderwijs en kunsteducatie
Er heeft (samen met de gemeente Rheden) een aanbesteding plaatsgevonden voor het muziekonderwijs.
Er heeft gunning plaatsgevonden aan muziekschool Allegra.
Kunsteducatie wordt verzorgd door de Culturele Stichting. Subsidiëring gebeurt op basis van de
subsidieverordening en beleidsregels.
Amateurkunst en overig cultuur
Brummen heeft een rijk verenigingsleven met orkesten, zangkoren, een toneelvereniging,
oranjeverenigingen en dergelijke. Subsidiëring gebeurt op basis van de subsidieverordening en
beleidsregels.
Sport
In 2007 is de Tarievennota sportaccommodaties vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de verdeling
van de kosten van deze accommodaties tussen de gemeente en de gebruikers. Met gebruikers zijn
huurovereenkomsten afgesloten.
De realisatie van het rapport ‘binnensporten en schoolgymnastiek in de gemeente Brummen’ bevindt zich
in de afrondende fase met de inrichting van de bovenverdieping van de gerenoveerde sporthal de
Bhoele, en de bouw van de sportzaal in Brummen (afronding gepland op 1-1-2009).
Welzijnsaccommodaties
De Stichting Welzijn Brummen is eigenaar van de accommodaties “Plein 5” in Brummen en “Tjark Riks” in
Eerbeek. De huisvesting is onderwerp van aandacht. De Stichting Welzijn Brummen maakt deel uit van
de initiatiefgroep Kulturhus Eerbeek.
Integraal ouderenwerk
Er wordt uitvoering gegeven aan de nota ouderen in Brummen. Het masterplan Wijs met Groen en Grijs
in Brummen wordt uitgewerkt in twee dienstverleningsarrangementen: één in Hall en één in Eerbeek. (Zie
ook programma 5).
Jeugd- en jongerenwerk
De evaluatie van ‘Jong in Kleurrijk Brummen’ heeft plaatsgevonden. In 2008 wordt nieuw beleid
vastgesteld, met aandacht voor de afstemming tussen jeugdgezondheidszorg-jeugdzorg en jeugdbeleid.
De ontwikkeling van een centrum van jeugd en gezin zal een centrale rol spelen. (Zie ook programma 5)
De Stichting Welzijn Brummen heeft een actieve rol in het organiseren van jeugdactiviteiten. Ook het
beheer van de Jongeren Ontmoeting Centra (JOC’s) is een taak die bij de Stichting Welzijn Brummen is
ondergebracht.

Programma 6 - Samenleving
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Gezondheidszorg
Eind 2008 zal de meerjaren nota lokaal gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Waar mogelijk is een
aanvang gemaakt met het integraal benoemen van maatschappelijke ondersteuning en openbare
gezondheidszorg. Overigens zal invoering van de nieuwe wet publieke gezondheid weinig impact hebben
op de inhoud van deze nota.
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre IJssel wordt gefinancierd via de
gemeenschappelijke regeling. (zie ook programma 5 Wet publieke gezondheid).
Beleidsontwikkelingen:
De belangrijkste ontwikkelingen binnen de bestuurlijke producten staan hierboven aangegeven. De
aandacht gaat daarbij vooral uit naar het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP), de ontwikkelingen
met betrekking tot het Kulturhus in relatie tot de huisvesting van de bibliotheek en de Stichting Welzijn
Brummen, de ontwikkeling van het sportbeleid, de ontwikkeling van een centrum voor jeugd en gezin en
een sluitend geheel van preventieve jeugdvoorzieningen, het onderwijsbeleid (de uitwerking van de lokale
educatieve agenda) en het toekomstige welzijnsbeleid in relatie tot de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
Wanneer zijn we tevreden:
1. De besluitvorming betreffende het Kulturhus Eerbeek is betrokken bij de Centrumplan ontwikkeling
Eerbeek.
2. Binnen beleidsnota’s worden heldere beleidsdoelen gesteld, prestatie-indicatoren geformuleerd en
meetgegevens opgesteld die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn
(SMART).
3. Voor de uitvoering van beleidsprogramma’s is voldoende budget beschikbaar gesteld.
Wat gaan we daarvoor doen
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
Na vaststelling van het IHP wordt dit plan in samenwerking met de betrokken schoolbesturen voortvarend
ter hand genomen.
De Lokale Educatie Agenda wordt uitgevoerd.
Betreft gemeenschappelijk uitvoering van gemeente en schoolbesturen.
Actief volgen fusie kinderopvang en peuterspeelzalen
De ontwikkelingen om te komen tot een fusie tussen de Kinderopvang en de Peuterspeelzalen wordt
gevolgd.
Actief jeugdbeleid
Er wordt uitvoering gegeven aan de vast te stellen nota Jeugdbeleid.
47

Programma 6 - Samenleving
Wat mag het kosten
48
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Programma 6 - Samenleving
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 0 € 0 € 73 € 519 € 927 € 728
Structureel (incl. organisatie) € 5.391 € 5.532 € 5.798 € 5.900 € 6.048 € 6.149
Totale lasten (excl. bestemming) € 5.391 € 5.532 € 5.871 € 6.419 € 6.975 € 6.877
Baten
Incidenteel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel € 1.361 € 1.313 € 1.283 € 1.307 € 1.287 € 1.225
Totale baten (excl. bestemming) € 1.361 € 1.313 € 1.283 € 1.307 € 1.287 € 1.225
Saldo excl. bestemmingen € 4.030 € 4.219 € 4.588 € 5.112 € 5.688 € 5.652
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 15 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Onttrekking aan reserves € 45 € 62 € 73 € 559 € 967 € 767
Bestemmingen per saldo -€ 30 -€ 62 -€ 73 -€ 559 -€ 967 -€ 767
Saldo incl. bestemmingen € 4.000 € 4.157 € 4.515 € 4.553 € 4.721 € 4.885
Productinformatie:
Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De
bedragen betreffen de saldi na bestemming.
Producten x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Onderwijs als bevoegd gezag € 0 € 0 € 0
Lokaal onderwijsbeleid € 1.682 € 258 € 1.424
Leerplicht en leerlingenvervoer € 412 € 1 € 411
Volwasseneneducatie € 252 € 237 € 16
Kinderopvang € 189 € 0 € 189
Bibliotheek en media € 432 € 0 € 432
Muziekonderwijs en kunsteducatie € 141 € 0 € 141
Amateurkunst en overige cultuur € 84 € 0 € 84
Sport € 1.459 € 396 € 1.063
Welzijnsaccommodaties € 224 € 138 € 86
Integraal ouderenwerk € 151 € 0 € 151
Jeugd- en jongerenwerk € 82 € 0 € 82
Gezondheidszorg € 762 € 326 € 436
Totaal samenleving € 5.870 € 1.356 € 4.515

Programma 7 – Financiering
Portefeuillehouder: D. ter Maat
Korte omschrijving van het programma
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
De dekking van de lasten van het voorzieningenniveau in onze gemeente wordt voor een groot deel
gevonden in dit programma. Het gaat dan vooral om de onroerende-zaak belastingen en de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben in tegenstelling tot heffingen als de rioolrechten
of de afvalstoffenheffing geen vooraf bestemd bestedingsdoel. Ze zijn dus niet geoormerkt.
Verder zijn in dit programma opgenomen de lasten van een aantal ondersteunende functies en de
documentaire en financiële informatievoorziening.
Wat willen we bereiken
1. Begrotingsevenwicht op meerjarenbasis.
2. Financiële problemen niet afwentelen op de portemonnee van de inwoners.
49

Programma 7 – Financiering
Relevante vastgestelde (beleids)documenten:
2009
2012
Gemeentewet
Deze wet regelt onder anderen de taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders. Ook op het gebied van de gemeentelijke financiën en belastingen zijn in
deze wet de nodige voorschriften opgenomen.
Verordening artikel 212 Gemeentewet
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van
de financiële organisatie van de gemeente Brummen.
Verordening artikel 213 Gemeentewet
De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van
de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en
van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.
Verordening artikel 213a Gemeentewet
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Brummen.
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks
begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.
Financiële Verhoudingswet
Deze wet bevat regels over de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, onder andere
over het Gemeentefonds en de specifieke uitkeringen.
Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDo)
Deze wet bevat instrumenten die de risico’s beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen. De
risico’s van lenen worden beperkt doordat gemeenten zich moeten houden aan de zogeheten
kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De limiet zorgt ervoor dat er niet te veel kortlopende leningen
worden aangetrokken; de renterisiconorm zorgt voor spreiding in de langlopende leningen.
Treasury Statuut
Op basis van de wet Financiering Decentrale Overheden heeft de gemeente de verplichting om een
treasury-statuut op te stellen. Het statuut bevat regels over het sturen en beheersen van, het
verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële
geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De ontwikkelingen op dit terrein
worden jaarlijks weergegeven in de verplichte paragraaf D bij de programmabegroting.
Nota Reserves en Voorzieningen
In de financiële verordening gemeente Brummen is opgenomen dat het college periodiek de nota
reserves en voorzieningen actualiseert en ter vaststelling aan de raad aanbiedt. In 2007 is dat voor het
laatst gebeurd. De nota geeft inzicht in de omvang en de bestemming van de diverse fondsen.
Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid
Deze nota geeft een volledig en samenhangend overzicht van het beleid rond investeringen en
afschrijvingen, inclusief de manier van rentetoerekening. De nota werd in 2007 voor het laatst
geactualiseerd.
Nota Weerstandsvermogen
In de nota weerstandsvermogen wordt weergegeven in welke mate de gemeente Brummen in staat is
middelen vrij te maken om grotere tegenvallers op te vangen, zonder dat dit direct betekent dat het beleid
aangepast moet worden. In 2008 is deze nota geactualiseerd. Verder wordt jaarlijks in de verplichte
bijlage B bij de programmabegroting de stand van zaken weergegeven.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
50

Programma 7 – Financiering
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Diverse belastingverordeningen
Via deze verordeningen worden de heffing en invordering van diversen belastingen en rechten geregeld,
onder andere waar het gaat om de heffingsgrondslag, belastingplicht en tariefstelling.
Situatieschets:
Het gemeentelijke beleid ten aanzien van belastingen en rechten
Redenerend vanuit het uitgangspunt van “de gebruiker betaalt” wordt bij de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten uitgegaan van 100% kostendekking. Dit uitgangspunt wordt meerjarig bekeken in die zin dat
bij beide heffingen wordt gewerkt met egalisatievoorzieningen. Overschotten of tekorten ten opzichte van
de 100% kostendekking worden jaarlijks met deze voorzieningen verrekend.
Bij de onroerende-zaak belastingen is via het Bestuursakkoord 2006-2010 het bestaande beleid
bevestigd om bij de bepaling van de tarieven alleen een inflatiecorrectie toe te passen. Voor de jaarlijkse
tariefsstijging OZB binnen onze gemeente is het indexeringscijfer voor de consumentenprijsindices (CPI)
over het jaarvak juli vorig jaar – juni lopend jaar van belang. Dit percentage komt voor 2007-2008 uit op
1,9%.
De landelijke macronorm voor de gemiddelde stijging van de OZB
Vanaf 2008 heeft het Rijk een macronorm voor de OZB ingesteld. Deze norm is de maximaal wenselijk
geachte gemiddelde landelijke stijging van de opbrengst. Als de gemiddelde landelijke stijging boven
deze norm uitkomt dan kan het Rijk ingrijpen via een verlaging van het volume van het gemeentefonds.
Deze afspraak zal in 2010 worden geëvalueerd.
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het rijk geconstateerd dat
de norm van 3,75% in 2008 met 0,15%, ofwel € 6 miljoen is overschreden. Besloten is dit bedrag in 2008
niet te korten op het Gemeentefonds maar mee te tellen bij de beoordeling van de opbrengstontwikkeling
over 2009. De macronorm voor 2009 is vastgesteld op een percentage van 4,99%.
De nieuwe vrijheid die er voor gemeenten vanaf 2008 is bij het vaststellen van de OZB-tarieven betekent
een financieel risico voor onze gemeente. Als namelijk in 2009 blijkt dat de gemiddelde landelijke stijging
van de tarieven boven de 4,99% uitkomt dan kan er een korting volgen op de algemene uitkering uit het
gemeentefonds. Brummen zal dan ook mee betalen aan deze korting, terwijl de eigen opbrengst beperkt
is gebleven tot de inflatiecorrectie. Vanuit de 2 e doelstelling van dit programma zullen wij dit risico niet op
de inwoners van onze gemeente afwentelen.
Het accres in het gemeentefonds
Op basis van een bestuurlijke afspraak tussen de rijksoverheid en de gemeenten, via de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), groeit of krimpt het gemeentefonds op basis van de ontwikkeling van de
netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze groei of krimp wordt het accres genoemd. Het rijk noemt deze
systematiek “samen de trap op en af” . In de begroting is rekening gehouden met de gegevens en het
accres zoals opgenomen in de gemeentefondscirculaire van 20 mei 2008.
Het fenomeen van de “Behoedzaamheidsreserve”
Elk jaar in maart wordt het gemeentefonds accres over het voorgaande jaar “afgerekend”. Op basis van
de uitkomsten van de Rijksrekening moeten gemeenten dan terugbetalen of krijgen alsnog een bedrag
uitgekeerd. Om de verrekening mogelijk te maken houdt het rijk elk jaar op voorhand een bedrag van
ruim € 208 miljoen buiten de verdeling. Dit bedrag wordt de behoedzaamheidsreserve genoemd. Op
basis van de rijksrekening wordt dan later gekeken of gemeenten dit bedrag alsnog geheel of gedeeltelijk
krijgen uitgekeerd, of dat er moet worden terugbetaald, zoals over 2007 is gebeurd.
Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren waarbij het bedrag steeds grotendeels werd uitgekeerd
houden veel gemeenten, ook Brummen, op begrotingsbasis al rekening met een na-uitkering. Zo is in de
begroting 2008 structureel rekening gehouden met een na-uitkering van 50%, wat voor Brummen
neerkomt op een bedrag van rond de € 100.000. De Provincie Gelderland, die belast is met het
begrotingstoezicht op de Gelderse gemeenten, accepteert deze methodiek.
51

Programma 7 – Financiering
Beleidsontwikkelingen:
52
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
De Onroerende Zaak belastingen als percentage van de waarde
Op basis van de huidige wetgeving worden de tarieven voor de OZB vastgesteld per € 2.500 waarde van
een onroerende zaak. Een voorstel om dit te wijzigen is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent
dat per 1 januari 2009 de OZB als een percentage van de waarde wordt berekend. Eenzelfde
systematiek als bij de berekening van het huurwaardeforfait bij de inkomstenbelasting.
Jaarlijkse herziening van de WOZ-waarde. (Wet Onroerende Zaken)
Bij het opleggen aan de aanslagen 2009 zal worden uitgegaan van de nieuwe waardepeildatum 1 januari
2008. In 2008 werd de peildatum 1 januari 2007 gehanteerd. Voortaan wordt de peildatum jaarlijks
aangepast.
Geen uitkering meer geraamd uit de Behoedzaamheidsreserve
In maart van 2008 bleek op basis van de rijksrekening 2007 dat de behoedzaamheidsreserve over 2007
in zijn geheel niet door het Rijk aan de gemeenten kon worden uitgekeerd en dat het budget van € 208
miljoen onvoldoende was om met het lagere accres te kunnen verrekenen. Vandaar dat gemeenten in
2008 incidenteel een extra terugbetaling over 2007 aan het Rijk moesten doen van afgerond € 40 miljoen.
Omdat in de gemeentebegroting 2007 rekening was gehouden met een uitkering uit de
behoedzaamheidreserve, moest bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening 2007 het nadelige
effect van de nabetaling aan het rijk worden opgevangen.
Gelet op deze ervaring is besloten om vanaf 2009 geen structurele raming van € 100.000 meer op te
nemen voor een uitkering uit de behoedzaamheidsreserve.
Wanneer zijn we tevreden:
1. Als er een meerjarig begrotingsevenwicht is gerealiseerd, waarbij geen buitensporige verhoging
van de belastingdruk voor de inwoners en bedrijven binnen onze gemeente aan de orde is en
waarbij een kwalitatief goed voorzieningenniveau aan onze inwoners geboden kan worden.
Wat gaan we daarvoor doen
Overzicht verstrekken van principiële beleidsafwegingen
Zoals in de aanbiedingsbrief van deze begroting staat vermeld wil het college tot een lijst van principiële
beleidsafwegingen komen, die als basis gebruikt kan worden in de raadsvergadering bij de behandeling
van de kadernota in 2009, betreffende de jaren 2010-2013.

Programma 7 – Financiering
Wat mag het kosten
Financiering
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 0 € 227 € 0 € 109 € 0 € 0
Structureel (incl. organisatie) € 3.582 € 1.421 € 1.618 € 1.850 € 2.004 € 2.094
Totale lasten (excl. bestemming) € 3.582 € 1.648 € 1.618 € 1.959 € 2.004 € 2.094
Baten
Incidenteel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel € 19.097 € 18.835 € 20.255 € 20.555 € 20.832 € 21.276
Totale baten (excl. bestemming) € 19.097 € 18.835 € 20.255 € 20.555 € 20.832 € 21.276
Saldo excl. bestemmingen -€ 15.515 -€ 17.187 -€ 18.637 -€ 18.596 -€ 18.828 -€ 19.182
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 75 € 80 € 155 € 150 € 145 € 140
Onttrekking aan reserves € 132 € 227 € 107 € 215 € 107 € 107
Bestemmingen per saldo -€ 57 -€ 147 € 48 -€ 65 € 38 € 33
Saldo incl. bestemmingen -€ 15.572 -€ 17.334 -€ 18.589 -€ 18.661 -€ 18.790 -€ 19.149
Productinformatie:
Bij het programma horen de volgende producten van het college van burgemeester en wethouders. De
bedragen betreffen de saldi na bestemming.
Producten x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Financieringen en beleggingen -€ 1.196 € 185 -€ 1.381
Belastingen € 321 € 2.999 -€ 2.679
Algemene uitkering € 4 € 16.973 -€ 16.969
Organisatiebeleid € 63 € 0 € 63
Beleidsinstrumentarium € 553 € 0 € 553
Documentaire informatievoorziening € 698 € 2 € 696
Financiele informatievoorziening € 544 € 25 € 519
Stelposten € 660 € 178 € 483
Kostenplaatsen € 133 € 0 € 133
Afdelingskosten -€ 35 € 0 -€ 35
Begrotingsuitkomst € 27 € 0 € 27
Totaal financiering € 1.772 € 20.362 -€ 18.589
53

Programma 7 – Financiering
54
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
2009
2012

De paragrafen
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
55

56
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf A – Lokale heffingen
De inhoud van deze paragraaf
2009
2012
In deze paragraaf worden de beleidslijnen beschreven die van belang zijn voor de gemeentelijke belastingen
en heffingen. De redactionele en technische wijzigingen van de belastingverordeningen worden in
de jaarlijkse, afzonderlijke, raadsvoorstellen nader toegelicht.
De onroerende-zaak belastingen (OZB)
De wettelijke bepalingen ten aanzien van de tarieven
Na het afschaffen van de gebruikersheffing van de OZB voor woningen in 2006 waren de drie daarna nog
resterende OZB-tarieven wettelijk gemaximeerd. Deze maximering bestond uit een tweetal maatregelen,
te weten:
1. Maximering van de tarieven in absolute zin en
2. Maximering van de stijging van de tarieven voorzover deze een bepaalde drempel te boven gingen.
Tegenover deze maximering stond het vervallen van de wettelijke begrenzing tussen het gebruikers- en
eigenarentarief van zowel woning als niet-woningen. Maximaal mocht het tarief voor eigenaren 125% van
het gebruikerstarief bedragen. Deze bepaling verviel met ingang van 2006.
In het bestuursakkoord dat in 2007 tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
is afgesloten zijn afspraken vastgelegd over de limitering van de OZB-grondslagen. De hier bovengenoemde
limitering is per 1 januari 2008 geschrapt. VNG en kabinet zijn het er over eens dat dit niet mag
leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. In verband hiermee is voor 2008 een
macronorm van 3,75% ingesteld, zijnde de maximaal wenselijk geachte gemiddelde landelijke stijging
van de opbrengst. Als de gemiddelde landelijke stijging boven deze norm uitkomt dan kan het Rijk ingrijpen
via een verlaging van het volume van het gemeentefonds. Deze afspraak zal in 2010 worden geëvalueerd.
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het rijk geconstateerd dat
de norm van 3,75% in 2008 met 0,15%, ofwel € 6 miljoen is overschreden. Besloten is dit bedrag in 2008
niet te korten op het Gemeentefonds maar mee te tellen bij de beoordeling van de opbrengstontwikkeling
over 2009. De macronorm voor 2009 is vastgesteld op een percentage van 4,99%.
Het beleid van de gemeenteraad van Brummen
Via het Bestuursakkoord 2006-2010 is het bestaande beleid van inflatiecorrectie bij de tarieven herbevestigd.
Voor de jaarlijkse tariefsstijging OZB binnen onze gemeente is het indexeringscijfer voor de consumentenprijsindices
(CPI) over het jaarvak juli vorig jaar – juni lopend jaar van belang. Dit percentage komt
voor 2007-2008 uit op 1,9%.
De nieuwe vrijheid die er vanaf 2008 is bij het vaststellen van de OZB-tarieven betekent een financieel
risico voor onze gemeente. Als namelijk in 2009 blijkt dat de gemiddelde landelijke stijging van de tarieven
boven de 4,99% uitkomt dan kan er een korting volgen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Brummen zal dan ook mee betalen aan deze korting, terwijl de eigen opbrengst beperkt is gebleven
tot de inflatiecorrectie.
De Onroerende Zaakbelastingen als percentage van de waarde
Op basis van de huidige wetgeving worden de tarieven voor de OZB vastgesteld per € 2.500 waarde van
een onroerende zaak. Op 1 juli 2008 heeft de Eerste Kamer echter een voorstel aangenomen om vanaf 1
januari 2009 de OZB als een percentage van de waarde te gaan berekenen. Eenzelfde systematiek als
bij de berekening van het huurwaardeforfait bij de inkomstenbelasting.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
57

In het navolgende overzicht wordt nog uitgegaan van tarieven per € 2.500 waarde en de waardepeildatum
1 januari 2007. Bij het voorstel tot vaststelling van de tarieven, eind 2008 zal de omzetting naar een
percentage worden gemaakt. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de nieuwe waardepeildatum
1 januari 2008.
Onroerende-zaakbelastingen
Netto gerealiseerde cq. te realiseren
2006 2007 2008 2009
opbrengst, inclusief jaarlijks accres
Het jaarlijkse accres dat in boven-
€ 2.355.097 € 2.518.073 € 2.597.273 € 2.668.071
staande opbrengst is opgenomen
Inflatiecorrectie op basis ontwikkeling
€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 40.000
CPI. 1,4% 1,5% 1,4% 1,9%
Voorgesteld inflatiepercentage
Woningen, eigenarenheffing per
1,4% 1,5% 1,4% 1,9%
€ 2.500,- waarde
Niet-woningen, gebruikersheffing per
€ 1,87 € 1,83 € 1,80 € 1,83
€ 2.500,- waarde
Niet-woningen, eigenarenheffing per
€ 2,99 € 2,99 € 2,84 € 2,89
€ 2.500,- waarde € 3,74 € 3,74 € 3,55 € 3,62
Vanaf 2008 ligt de waardepeildatum één jaar voor het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2009 zal 1 januari 2008 dus als waardepeildatum
gelden.
De toeristenbelasting
Bepalend voor de hoogte van de aanslagen toeristenbelasting is het aantal overnachtingen door personen
die niet in onze gemeente woonachtig zijn en het tarief per overnachting.
Het tarief werd voor 2008 voor het laatst gewijzigd en verhoogd van € 0,58 naar € 0,65 per overnachting.
Verdere verhogingen worden op dit moment niet voorzien.
De opbrengst 2009 wordt geraamd op een bedrag van € 318.000.
De woonforensenbelasting
De belasting wordt geheven van personen die een tweede woning in onze gemeente bezitten. Grondslag
voor de heffing is de WOZ-waarde van het betreffende pand. Via een promillage van deze waarde wordt
de hoogte van de aanslag bepaald. De promillage voor 2008 is vastgesteld op 2,42 promille.
Bij raadsbesluit van 22 mei 2003, nr. 6 is besloten om met ingang van het belastingjaar 2003 het aanslagbedrag
aan een maximum te koppelen. Voor 2008 is het maximum vastgesteld op € 1.295.
Voor 2009 is een inflatiecorrectie met 1,9% voorzien. Vanwege de stijging van de WOZ waarde behoeft
het promillage niet te worden aangepast en blijft daardoor 2,42. Het maximumbedrag 2009 neemt toe tot
€ 1.320. De totale opbrengt van deze belasting wordt voor 2009 geraamd op € 12.000.
Net als bij de OZB moet ook hier een herberekening worden gemaakt op basis van de ontwikkeling van
de WOZ-waarde tussen 2007 en 2008.
De afvalstoffenheffing
Beleidsuitgangspunt is 100% dekking van de relevante kosten. Dekkingstekorten of –overschotten worden
aan het eind van het jaar verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. In 2007 kon een bedrag
van ruim € 301.000 aan de voorziening worden toegevoegd. Mede hierdoor bedroeg de stand van de
voorziening per 1 januari 2008 ruim € 464.000. De geraamde stand per 1 januari 2009 is ruim € 415.000.
De relevante kosten stijgen in 2009 ten opzichte van 2008 met ruim € 50.000, ofwel 2,5%.
Gelet op de hierboven beschreven ontwikkeling en de stand van de voorziening, is het niet noodzakelijk
de stijging direct geheel door te berekenen in de tarieven. Uitgaande van de nu bekende kostenontwikkelingen
in de komende jaren is een stijging van de tarieven met 1% per jaar voldoende. Het dekkingstekort
dat hierdoor jaarlijks ontstaat komt ten laste van de voorziening, die dan eind 2012 nagenoeg is opgebruikt.
58
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Afvalstoffenheffing Werkelijk
2007
Begroot
2008
Begroot
2009
Gerealiseerde cq. te realiseren opbrengst via tarieven € 2.033.060 € 1.946.831 € 1.966.299
Vast recht per perceel per maand of een deel daarvan € 10,95 € 10,51 € 10,62
Een container van 80 liter bestemd voor restafval € 2,50 € 2,40 € 2,42
Een container van 140 liter bestemd voor restafval € 3,94 € 3,78 € 3,82
Een container van 240 liter bestemd voor restafval € 6,35 € 6,10 € 6,16
Een container van 80 liter bestemd voor gft-afval € 1,85 € 1,78 € 1,80
Een container van 140 liter bestemd voor gft-afval € 2,98 € 2,86 € 2,89
Procentuele stijging tov. het voorgaande jaar. -/- 6,00% -/- 4,00% 1,00%
De rioolheffing
Net als bij de afvalstoffenheffing wordt ook bij de rioolrechten het beleidsuitgangspunt 100% kostendekkendheid
gehanteerd. Ook hier wordt met een voorziening gewerkt.
Rioolheffing Werkelijk
2007
Begroot
2008
Begroot
2009
Gerealiseerde cq. te realiseren opbrengst via tarieven
€ 1.721.767 € 1.923.898 € 2.029.713
Aantal m3 waterverbruik voor heffing 1.069.420 m3 1.116.339 m3 1.069.420 m3
Tarief per m3 waterverbruik € 1,61 € 1,72 € 1,90
Procentuele stijging tarief tov. het voorgaande jaar. 6,80% 6,80% 10,50%
In 2007 is gebleken, dat de opbrengst als gevolg van een dalend waterverbruik lager is uitgekomen dan
was begroot. Bij de berekening van het tarief 2009 is van dit lagere verbruik uitgegaan. Ten opzichte van
2008 betekent dit een stijging van het tarief met € 0,18 per m3, voor de ene helft veroorzaakt door een
lager waterverbruik. Voor de andere helft is de stijging het gevolg van stijgende kosten.
Het beleidsuitgangspunt van 100% kostendekkendheid
Hiervoor is al ingegaan op het beleidsuitgangspunt van 100% kostendekking bij zowel de afvalstoffenheffing
en de rioolrechten. Ook na de inwerkingtreding van het btw-compensatiefonds (BCF) mag de gecompenseerde
btw. als kostencomponent worden meegeteld bij de bepaling van de hoogte van de rioolrechten.
Dit vanwege het feit dat deze btw. ook weer is gekort op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Financieel ontstaat bij beide heffingen het volgende begrotingsbeeld:
Onderdeel Afvalstoffenheffing Rioolrechten
Berekende heffing voor de gebruikers, inclusief btw. € 1.966.299 € 2.029.713
Aandeel btw. in bovenstaande heffing € 294.029 € 207.523
Heffing exclusief btw. € 1.672.270 € 1.822.190
Relevante kosten exclusief btw. € 1.752.180 € 1.867.216
Over/onderdekking te verrekenen met de voorziening € 79.910 € 45.026
Marktgelden
De kosten van de wekelijkse markt in de kern Eerbeek moeten voor 100% gedekt worden via de tarieven.
Met de nu voorgestelde verhoging van de tarieven met 10% wordt een dekkingspercentage bereikt van
ruim 68%.
Marktgelden Werkelijk
2007
Begroot
2008
Begroot
2009
Gerealiseerde cq. te realiseren opbrengst € 14.353 € 19.423 € 19.423
Tarief per strekkende meter frontbreedte € 1,35 € 1,58 € 1,74
Minimum heffing € 4,05 € 4,75 € 5,23
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
59

Leges
Om de opbrengst inflatiebestendig te houden worden de tarieven jaarlijks aangepast met de inflatie in
Nederland. Bij het opstellen van de ramingen voor 2009 is rekening gehouden met de gebruikelijke inflatiecorrectie.
Opbrengst leges Werkelijk
2007
Begroot
2008
Begroot
2009
Rijks- en gemeentelijke leges productgroep burgerzaken € 307.606 € 311.826 € 313.589
Leges naturalisaties € 2.056 € 5.158 € 5.283
Leges burgerlijke stand € 47.537 € 40.109 € 43.333
Leges obv. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) € 19.985 € 12.678 € 12.919
Leges voor evenementenvergunningen en dranghekken € 6.096 € 2.750 € 2.802
Leges bouwmeldingen en –vergunningen € 590.976 € 601.963 € 597.718
Leges gebruiksvergunningen van gebouwen € 7.926 € 0 € 0
Voor verdere toelichting op de ontwikkeling van de diverse leges wordt verwezen naar de betreffende
programma’s.
Begrafenisrechten
Om de opbrengst inflatiebestendig te houden worden de tarieven jaarlijks aangepast met de inflatie in
Nederland. Bij het opstellen van de ramingen voor 2009 is rekening gehouden met de gebruikelijke inflatiecorrectie.
Opbrengst begrafenisrechten Werkelijk
2007
Gerealiseerde cq. te realiseren opbrengst € 88.870
Begroot
2008
Begroot
2009
€ 81.021 € 108.320
Het kwijtscheldingsbeleid
Gemeenten hebben de mogelijkheid om in individuele gevallen belastingvorderingen kwijt te schelden als
belastingplichtigen niet in staat zijn te betalen.
Met het raadsbesluit van 29 april 2004 nr. 8 is het gemeentelijke minimabeleid opnieuw opgezet. Een
consequentie van dit beleid is dat er in Brummen niet gekozen is voor het voeren van kwijtscheldingbeleid.
De lokale lastendruk
Met het weergeven van de lastendruk wordt beoogd aan te geven met welke belastingaanslag een gemiddeld
huishouden in onze gemeente te maken krijgt. Hierbij worden een aantal algemene heffingen
meegerekend, te weten de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Het gemeentelijke beleid richt zich niet op de ontwikkeling van de lastendruk van een individuele gezinshuishouding,
maar veel meer op de samenstellende delen van de lastenontwikkeling. Bij de afvalstoffenheffing
en de rioolrechten is 100% kostendekking uitgangspunt en bij de onroerende-zaakbelastingen de
inflatiecorrectie. De aanslag die op basis daarvan ontstaat is dan puur een resultaat en geen onderwerp
waarop wordt gestuurd.
Daarnaast is het zo, dat het berekenen van een belastingaanslag in praktische zin wordt bemoeilijkt omdat
er geen gemiddeld huishouden bestaat. De gezinnen kunnen de hoogte van hun aanslag zelf mede
bepalen door hun gedrag aan te passen. Het waterverbruik, de keuze voor een bepaalde containeromvang
en het aanbieden daarvan ter lediging zijn hierbij heel bepalend. Om een berekening te kunnen
maken moeten de volgende gegevens bekend zijn:
a. Wat is de Woz-waarde van de woning waarin het gezin woont;
b. Is het gezin eigenaar van de woning;
c. Welke containergrootte heeft het gezin voor het restafval en hoe vaak wordt deze aan de weg gezet;
d. Welke containergrootte heeft het gezin voor het gft-afval en hoe vaak wordt deze aan de weg gezet;
e. Wat is het waterverbruik van het gezin.
60
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Uit het voorafgaande blijkt dat er niet zonder meer een gemiddelde aanslag kan worden berekend en
zeker geen aanslag die iets zegt over de lastendruk voor de inwoners van onze gemeente. Hooguit kan
een arbitraire aanslag in de tijd gezien als statistisch materiaal worden gebruikt. Zo berekent de provincie
Gelderland jaarlijks de lastendruk op basis van een aantal eigen uitgangspunten. Het Centrum voor Onderzoek
van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft weer andere uitgangspunten en dus
uitkomsten.
In de Nota Gemeentefinanciën die de Provincie Gelderland jaarlijks uitbrengt stond onze gemeente in
2006 nog bovenaan de lijst als het gaat om de belastingdruk voor huishoudens die eigenaar/bewoner van
een pand zijn. In de nota 2007 van de Provincie nam Brummen de derde plaats in. Inmiddels zijn we in
2008 gezakt naar de negende plaats. De gemeenten Nijmegen en Berkelland bezetten de eerste en
tweede plaats.
De provincie hanteert bij het samenstellen van de lijst andere uitgangspunten dan wij in onze berekeningen
aanhouden en komt daardoor uiteraard tot andere uitkomsten. Wat verder in de vergelijking meespeelt
zijn de verschillen in tariefstructuur en –opbouw tussen de diverse gemeenten in Gelderland. Is er
sprake van gedifferentieerde tarieven (Diftar) bij de afvalstoffenheffing of niet, wordt er gewerkt met containers
of plastic zakken. Wie wordt of welke wijze belast bij de rioolrechten. De eigenaar, de gebruiker,
beiden en voor welk bedrag, een vast bedrag of een bedrag per m3, met of zonder schijventarief, al dan
niet progressief.
Uitgedrukt in een bedrag per inwoner bedraagt de gemiddelde belastingdruk 2008 in Gelderland € 323
(2007 € 306). Onze gemeente zit hier met € 306 (2007 € 294) duidelijk onder.
Zoals in deze paragraaf al eerder duidelijk is gemaakt richt ons beleid zich niet op de ontwikkeling van de
lokale lastendruk zelf. Het overzicht dat hieronder wordt gepresenteerd is daarom arbitrair en gebaseerd
op de volgende uitgangspunten/berekeningsfactoren:
a. Een gezin bestaande uit 4 personen, met een waterverbruik van 150 m3 totaal;
b. Gehanteerde WOZ-waarden:
2007- € 246.000 peildatum 1-1-2005 (1-1-2003 plus 5%);
2008- € 256.000 peildatum 1-1-2007 (1-1-2005 plus 4%)
2009- € 256.000 peildatum 1-1-2007
Het gezin is eigenaar/bewoner;
c. Het gezin heeft een container voor groenafval met een inhoud van 140 liter en biedt deze container
per jaar 6 maal ter lediging aan;
d. Het gezin heeft een container voor restafval met een inhoud van 240 liter en biedt deze container per
jaar 16 maal ter lediging aan.
e. 100% kostendekkend tarief bij zowel rioolrechten als afvalstoffenheffing.
Op basis van deze uitgangspunten ontstaat het volgende kostenplaatje:
De Brummense Lokale Lasten Monitor
Onderdeel 2007 2008 2009
Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik € 241,50 € 258,00 € 285,00
OZB-aanslag eigenaren gedeelte: schijven van € 2.500,-- € 179,00 € 183,00 € 186,00
Afvalstoffenheffing: vastrecht 12 maanden € 131.40 € 126,12 € 127,44
Afvalstoffenheffing: groene container 140 liter, 6 maal per jaar ledigen € 17,88 € 17,16 € 17,34
Afvalstoffenheffing: grijze container 240 liter, 16 maal per jaar ledigen € 101,60 € 97,60 € 98,56
Totale aanslag € 671,38 € 681,88 € 714,34
Procentuele stijging/ daling tov. het voorgaande jaar 1,20% 1,56% 4,76%
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
61

62
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf B – Weerstandsvermogen
De inhoud van deze paragraaf
2009
2012
Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen van de gemeente Brummen. Bij het weerstandsvermogen
gaat het om de mate waarin de gemeente Brummen in staat is om middelen vrij te maken om
substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit direct betekent dat het beleid omgegooid moet
worden. Het weerstandsvermogen van een gemeente geeft de relatie weer tussen de weerstandscapaciteit
en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van wezenlijke betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
De weerstandscapaciteit
Er bestaat geen eenduidige definitie van de weerstandscapaciteit. Een vrij algemeen gehanteerde definitie
is: de middelen die kunnen worden ingezet om niet begrote kosten (tegenvallers) op te vangen. Daarbij
kan worden uitgegaan van een enge en een ruime interpretatie. In de nota weerstandsvermogen (door
de raad vastgesteld eind 2008) staat dat we in Brummen uitgaan van de zogenaamde enge definitie van
de weerstandscapaciteit. Het verschil tussen beiden zit vooral in de snelle beschikbaarheid van de middelen
en de vraag of het beleid moet worden aangepast. In onderstaande tabel wordt dit zichtbaar gemaakt:
Omschrijving Eng Ruim
Algemene reserves (inclusief weerstandsreserve) X X
Bestemmingsreserves X X
Stelpost onvoorzien X X
Flexibiliteit van de begroting X X
Stille reserves (niet direct beschikbaar) X
Onbenutte belastingcapaciteit (vraagt beleidswijziging) X
Dit betekent dat bijvoorbeeld de zogenaamde stille reserves en onbenutte belastingcapaciteit niet worden
meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit.
De weerstandscapaciteit van onze gemeente bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Algemene reserves
De algemene reserves van de gemeente Brummen bestaan uit de volgende onderdelen en bedragen
(prognose per 01-01-2009):
• Weerstandsreserve € 3.454.000
• Algemene vrije reserve € 2.465.919
Totaal € 5.919.919
Weerstandsreserve
Het bedrag is alleen bedoeld als weerstandscapaciteit om risico’s te kunnen afdekken. Het is te beschouwen
als een soort ijzeren voorraad. De reserve is op dit moment dus een onderdeel van de totale
capaciteit om risico’s op te vangen.
Algemene vrije reserve
De algemene vrije reserve bedraagt per begin 2009 naar verwachting € 2.465.919. Het inzetten van deze
reserve (en overigens al het eigen vermogen), leidt op termijn tot hogere financieringskosten.
Beide hierboven genoemde reserves worden aangemerkt als inzetbaar om niet begrote uitgaven op te
vangen, en maken dus tevens onderdeel uit van de totale weerstandscapaciteit.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
63

2. De jaarlijks in de begroting opgenomen stelpost voor onvoorziene uitgaven
Op basis van artikel 189 lid 2 van de Gemeentewet is het verplicht om een bedrag voor onvoorziene uitgaven
in de begroting op te nemen. De begrotingsvoorschriften (BBV 2004) laten gemeenten de vrijheid
om per programma een bedrag op te nemen of hiervoor een centrale stelpost aan te wijzen.
Onze gemeente heeft altijd voor de laatste mogelijkheid gekozen omdat hiermee het meeste recht wordt
gedaan aan het karakter van de stelpost als buffer om daarmee onvoorziene ontwikkelingen binnen de
totale begroting op te kunnen vangen.
Bij het inzetten van de stelpost wordt een strikte begrotingsdiscipline gehanteerd, waardoor alleen een
beroep op de stelpost kan worden gedaan als er sprake is van de zogenaamde drie O’s. Alleen onderwerpen
die onvoorzien, onafwendbaar en onuitstelbaar zijn komen voor incidentele dekking in aanmerking.
Voor 2009 is het bedrag van € 27.000 opgevoerd binnen het onderdeel financiering en algemene
dekkingsmiddelen.
3. Flexibiliteit van de begroting
Tot de weerstandscapaciteit wordt ook gerekend de flexibiliteit van de begroting. Dat wil zeggen of de
gemeente Brummen in staat is om snel haar inkomsten- en uitgavenpatroon aan te passen. Door de diverse
doorlichtingen in de afgelopen jaren is de rek hier nagenoeg uit. Voor het jaar 2009 is het verschil
tussen de exploitatie baten en lasten bestaand beleid, reeds voor een groot deel ingezet voor nieuw beleid.
Hierdoor bestaat er geen begrotingsruimte meer
4. Aanwezige stille reserves
Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde
die op de gemeentelijke balans is opgenomen. Omdat gemeenten deze hogere waarde niet op de
balans mogen opnemen ontstaat daardoor een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. In de nota
weerstandsvermogen is als uitgangspunt genomen om deze reserves niet mee te rekenen om reden dat
de stille reserves niet direct te verzilveren zijn.
5. De onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit zijn de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door
de gemeentelijke belastingen en heffingen (OZB, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, rioolrechten en
leges) te verhogen. Voor de heffingen zijn overigens regels gesteld: de tarieven mogen maximaal kostendekkend
zijn in meerjarenperspectief.
In paragraaf A – Lokale heffingen van de programmabegroting is het beleid ten aanzien van de belastingen
en rechten uiteengezet. Uitgangspunt bij de leges en heffingen zijn kostendekkende tarieven. Dit
geldt ook voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Hierin zit geen ruimte die de weerstandscapaciteit
vergroot.
Voor de OZB is de capaciteit te berekenen door de maximale belastingtarieven te vergelijken met de
belastingtarieven in de gemeente Brummen. Voor de maximale belastingtarieven is gebruik gemaakt van
de normen voor “een redelijk peil van de eigen heffingen” bij het zogenaamde artikel 12 beleid zoals genoemd
in de circulaire Gemeentefonds.
Uitgaande van deze maximale tarieven en de voorgestelde Brummense tarieven 2009 kan een onbenutte
belastingcapaciteit worden berekend van ca. € 500.000.
Deze bedragen zijn niet meegenomen bij het bepalen van de weerstandscapaciteit van de gemeente
Brummen. Reden: wijziging van OZB-tarieven vraagt om een beleidswijziging van de Raad.
Totaaloverzicht van de weerstandscapaciteit van de gemeente Brummen
De weerstandscapaciteit In de exploitatie In het vermogen
De weerstandsreserve € 3.454.000
De algemene vrije reserve € 2.465.919
Stelpost voor onvoorzien € 27.000
64
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

De financiële risico’s
Uitkeringen van de Rijksoverheid
De jaarlijks terugkerende uitgaven belopen in Brummen in 2009 zo’n € 35 miljoen. Hiervan wordt zo’n
64% door de rijksoverheid bekostigd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds en tal van doeluitkeringen.
Hoewel de bestedingsvrijheid van deze middelen steeds groter wordt nemen ook de financiële risico’s
toe. De hoogte van de algemene uitkering bijvoorbeeld is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksbegroting
en heeft dus geen directe relatie met de ontwikkeling in gemeenteland.
De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de gegevens van de zogenaamde junicirculaire.
De berekeningsfactoren die het rijk heeft gehanteerd dateren in een aantal gevallen uit oudere jaren.
Zodra via het CBS nieuwe gegevens beschikbaar komen, worden deze verwerkt. Welk financieel effect
dit voor de Brummense uitkering met zich mee zal brengen is nu nog niet te zeggen.
De behoedzaamheidsreserve in de algemene uitkering uit het gemeentefonds
Elk jaar in maart wordt het gemeentefonds accres over het voorgaande jaar “afgerekend”. Op basis van
de uitkomsten van de Rijksrekening moeten gemeenten dan terugbetalen of krijgen alsnog een bedrag
uitgekeerd. Om de verrekening mogelijk te maken houdt het rijk elk jaar op voorhand een bedrag van
ruim € 208 miljoen buiten de verdeling. Dit bedrag wordt de behoedzaamheidsreserve genoemd. Op basis
van de rijksrekening wordt dan later gekeken of gemeenten dit bedrag alsnog geheel of gedeeltelijk
krijgen uitgekeerd, of dat er moet worden terugbetaald, zoals over 2007 is gebeurd.
Gezien de ervaring uit het afgelopen jaar waarbij het bedrag niet werd uitgekeerd is vanaf 2009 geen
rekening meer gehouden met een uitkering van de behoedzaamheidsreserve.
Decentralisatiemaatregelen
Dit soort maatregelen gaat in de regel gepaard met het opheffen van een doeluitkering en het storten van
het historische rijksbudget in de algemene uitkering. Vaak onder gelijkmatige korting van het budget vanwege
een voorgecalculeerde efficiencywinst. Bij dit soort maatregelen is het de vraag of deze winst ook
werkelijk kan worden behaald, maar dat niet alleen. Ook de overheveling van doel- naar algemene uitkering
gaat vaak gepaard met herverdeelverschillen. Hiermee wordt bedoeld dat het bedrag dat via de algemene
uitkering wordt verkregen niet gelijk is aan de vervallen doeluitkering. Als stationaire gemeente
wil dat nog wel eens negatief uitpakken. In het jaar 2007 is de WMO gedecentraliseerd, in het jaar 2008
de WSW.
Open-eind regelingen (zoals de WMO)
Hierbij gaat het om de uitvoering van regelingen die op zich uiteraard wel gebudgetteerd zijn, maar die op
basis van aanvragen worden besteed. De gemeente heeft bij open-eind regelingen vaak wel een bepaalde
beleidsvrijheid, maar gaande een begrotingsjaar blijft de mate waarin de beschikbare budgetten moeten
worden aangesproken heel sterk afhankelijk van het aantal aanvragen. Een voorbeeld hiervan is de
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007.
In 2007 is dit budget nog over de gemeenten verdeeld op basis van een historisch budget. Vanaf 2008 is
dit veranderd en wordt er gewerkt met een geobjectiveerd verdeelsysteem. Voor onze gemeente had dit
een negatief verdeeleffect van zo’n € 19 per inwoner (meer dan € 400.000 structureel). Dit nadeel wordt
in 2008 voor 2/3 deel door het rijk gecompenseerd. In 2009 is de compensatie nog 1/3 deel. Vanaf 2010
zal de gemeente het totale nadeel zelf moeten opvangen. Uitgaande van een budgettair neutrale uitvoering
van de WMO wordt de lagere rijksuitkering in mindering gebracht op het te besteden uitgavenbudget.
Uitvoering grote projecten
De gemeente Brummen heeft diverse lokale ambities (onder meer op het terrein van woningbouw, natuur-
en landschapsontwikkeling, werkgelegenheid en onderwijs) die tot grotere projecten leiden c.q. zullen
leiden. De eigen organisatie van de gemeente Brummen vormt zich om van een beheers- naar een
ontwikkelorganisatie. In een dergelijke organisatie bestaan er voor de grotere projecten risico’s waarbij
niet direct inzichtelijk is welke risico’s er zijn en van welke omvang.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
65

Rehabilitatie van wegen
In de wegenbudgetten welke via de voorziening wegenonderhoud worden gefinancierd is geen rekening
gehouden met rehabilitatie van wegen. Met rehabilitatie wordt de complete heraanleg van een weg bedoeld.
Door onder meer een goed niveau van dagelijks en groot onderhoud is het de afgelopen 30 jaar
niet voorgekomen dat een weg compleet moest worden gerehabiliteerd. Door de jaarlijkse inspectie van
alle wegen kan hiertoe een risico-inschatting voor de komende vijf jaren worden gemaakt waardoor een
mogelijke situatie van rehabilitatie al in een vroegtijdig stadium bekend is. Daarom is ervoor gekozen om
rehabilitatie niet als bedrag in het weerstandsvermogen op te nemen. Mocht zich toch een situatie van
rehabilitatie voordoen dan zullen de financiële gevolgen daarvan via de conceptprogrammabegroting in
beeld gebracht worden.
Grondexploitatie
In 2005 is door de raad besloten tot een actieve grondpolitiek. In 2006 zijn hiertoe een tweetal uitbreidingslocaties
opgepakt: Lombok in Eerbeek en Elzenbos in Brummen. Voor de risico’s voortvloeiend uit
een actieve grondpolitiek is binnen de algemene reserve een bedrag afgezonderd van € 1.000.000 en als
bestemmingsreserve opgenomen. Per 01-01-2009 resteert hier naar verwachting nog van € 634.000.
Ruimtelijke ordening en claims
De afgelopen jaren is gebleken dat de claimgevoeligheid op het gebied van ruimtelijke ordening zoals
planschade, verstrekte informatie en ook handhaving toeneemt. Dit is een landelijk beeld dat ook aan de
gemeente Brummen niet voorbij gaat.
Het verwerven van eigen inkomsten
Het bestaande beleid ten aanzien van belastingen en heffingen betekent, dat de mogelijkheden om de
eigen inkomsten van de gemeente te vergroten, vrij beperkt zijn.
De gemeente kan dan alleen maar inkomsten genereren door bijvoorbeeld winsten uit verkoop van
bouwgronden of bezittingen.
Garanties en leningen
Brummen heeft in het verleden voor uiteenlopende zaken garanties afgegeven. Het gaat daarbij om onder
andere hypotheekgaranties, garanties voor verstrekte leningen aan stichtingen en andere instellingen.
De hypotheekgaranties zijn ondergebracht bij de Nationale Hypotheek Garantie. Op dit moment
staat de gemeente nog garant voor enkele leningen voor Stichting Kinderopvang en de woningstichtingen
Eerbeek en Brummen. De gemeente vervult hierbij grotendeels een zogenaamde achtervangfunctie.
Nieuwe leningen worden niet meer via de gemeente Brummen afgesloten.
In 2002 is door de raad het principebesluit genomen om als gemeente garant te staan voor hypothecaire
leningen van personeelsleden. Onder welke condities de gemeente borg staat voor de aflossing- en renteverplichtingen
is vastgelegd in de overeenkomst met de HVO (Hypotheekvormen Voor Overheidspersoneel).
De risico’s zijn door middel van de voorwaarden ingeperkt.
Deelnemingen en beleggingen
De gemeente Brummen heeft geen (risicovolle) beleggingen uitstaan. Daarnaast is er een aantal deelnemingen
dat (zeker gezien de boekwaarde) in deze context niet noemenswaardig is. Hierbij gaat het om
bijvoorbeeld aandelen Bank Nederlandse Gemeenten.
Grote calamiteiten
Een grote ramp binnen de gemeente Brummen is niet geheel ondenkbeeldig. Hierbij valt te denken aan
een natuurramp, treinongeluk als ook aan bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede en de dijkdoorbraak
in Wilnis. De hiermee gemoeid gaande kosten zijn moeilijk te becijferen en zijn, bij de bepaling van
het weerstandsvermogen, bepaald op 4% van de algemene uitkering. Hierbij is aansluiting gezocht bij het
artikel 12 beleid uit de Financiële verhoudingswet. Deze wet gaat uit van 2-6% van de algemene uitkering
inclusief OZB-capaciteit voor het totale weerstandsvermogen.
Omgang met onderdekking op structureel weerstandsvermogen
Voor het structurele weerstandsvermogen is een onderdekking becijferd van € 161.000,--. Deze onderdekking
laten bestaan is niet gewenst. Hierbij is dan ook gekomen tot de volgende benaderingswijze.
Indien alle structurele risico’s zich gelijktijdig voordoen is het gezien de onderdekking niet mogelijk om dit
66
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

in een jaar op te lossen. Hiervoor zijn meerdere jaren nodig om dit om te buigen. Aangenomen wordt
echter dat het mogelijk moet zijn om in drie jaar deze onderdekking in de begroting op te vangen. Deze
onderdekking kan dan via een toevoeging aan het incidenteel weerstandsvermogen worden opgevangen
voor een bedrag van € 483.000 (is drie jaar voor € 161.000 per jaar).
Bedrijfsvoeringsrisico’s
De risico’s met betrekking tot de interne bedrijfsvoering worden beheerst door binnen de organisatie op
stelselmatige wijze het inzicht in de bedrijfsprocessen te onderhouden. Het gaat daarbij niet alleen om
processen die om een financiële verantwoording leiden, maar ook om het minimaliseren van bestuurlijk
juridische risico’s. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt hierop nader ingegaan.
Balansrisico’s (risico’s op eigendommen)
Afschrijvingsbeleid
Op 25 januari 2007 heeft de gemeenteraad een vernieuwde versie van de nota investerings en afschrijvingsbeleid
vastgesteld. Dit is een instrument dat zorgt voor een eenduidige behandeling van gemeentelijke
investeringen. De nota bakent kaders af waarbinnen het college van burgemeester en wethouders
en het ambtelijk apparaat dienen om te gaan met investeringen en afschrijvingen. Hierdoor is tevens een
fundament gelegd om te voldoen aan het bij verordening vaststellen van uitgangspunten voor het financieel
beleid (art. 212 Gemeentewet).
Actualiteit beheersplannen
Het onderdeel onderhoud kapitaalgoederen geeft de beschikbaarheid en actualiteit aan van de beheersplannen.
De actualiteit is van belang om een betrouwbaar en volledig overzicht te krijgen van de aanwezige
kapitaalgoederen en de mogelijke risico’s. Naast de (technische) actualiteit van de beheerplannen is
het van belang dat het beheerplan ook actueel (financieel) vertaald is in de (meerjaren)begroting. Dit kan
direct zijn, of indirect via een voorziening (wegen/riolen/onderhoud gebouwen). De voorziening wegen en
riolen zullen elk jaar worden getoetst op toereikendheid op langere termijn. Hierbij zal onder meer rekening
worden gehouden met de uitkomsten van het onderzoek naar het wegenonderhoud in de toekomst.
Verzekeringen
De gemeente heeft diverse verzekeringen afgesloten. Het gaat daarbij om een Wettelijk Aansprakelijkheidverzekering
(W.A.) voor een bedrag van maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis voor personen- en
zaakschade gelimiteerd tot een bedrag van € 5.000.000 per jaar en maximaal € 500.000 per gebeurtenis
voor vermogensschade.
Ook is zowel voor handelingen van ambtenaren als leden van het college van burgemeester en wethouders
een rechtsbijstandverzekering afgesloten.
De gemeentelijke eigendommen (inclusief inventaris) zijn verzekerd tegen brand- en stormschade op
basis van aanschafwaarde. De waarde wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van prijsontwikkeling.
Daarnaast zijn er onder meer de volgende verzekeringen:
• Wagenpark- en materiaalverzekering voor gemeentelijke voertuigen en de brandweer
• Fraudeverzekering (verzekerde som € 250.000)
• Ongevallenverzekering Brandweer
• Transportverzekering Brandweer t.b.v. losse apparatuur
Conclusies
De risico’s waar onze gemeente mee geconfronteerd kan worden zijn naar onze mening te overzien en
voor een deel redelijk te kwantificeren. De middelen om deze risico’s op te kunnen vangen achten wij in
voldoende mate aanwezig.
In 2003 en in 2005 zijn nota’s weerstandsvermogen opgesteld. Tussendoor zijn de risicobedragen niet
integraal beoordeeld. Uiteraard is wel gekeken naar wijzigingen in risico’s die van grotere omvang zijn.
Door jaarlijks te inventariseren wordt meer invulling gegeven aan monitoring van risico’s die de gemeente
Brummen loopt (risicomanagement). Hierover zal verslag worden gedaan via de paragraaf weerstandsvermogen
in de begroting en het jaarverslag. De nota weerstandsvermogen zelf, kan dan aangepast
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
67

worden op het moment dat het noodzakelijk wordt geacht en hoeft niet bij elke herberekening van risico’s
aangepast te worden.
68
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen
De inhoud van deze paragraaf
2009
2012
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties
met betrekking tot de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Hierbij moeten we denken aan de
kosten van aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en gebouwen.
Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente bestaat uit het bezit van wegen, groenvoorzieningen,
rioleringen, gebouwen en aanverwante zaken. Een zorgvuldig beheer en onderhoud hiervan is dan
ook van wezenlijk belang. Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbaar
gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, loszittende
stoeptegels, boomwortels, slecht onderhouden schoolgebouwen, moeilijk toegankelijke gemeentelijke
gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de inwoners direct en hier hebben zij vaak
een eigen en duidelijke mening over.
De kosten van instandhouding worden berekend aan de hand van onderhoudsplannen (de beheersplannen),
voor wegen, groen, riolering en gebouwen. Onderhoudskosten maken een wezenlijk deel van de
uitgaven uit en zijn maar ten dele beïnvloedbaar via het maken van keuze in het niveau van onderhoud.
Om het onderhoudsniveau en de kosten daarvan vast te kunnen stellen is in het kader van de verordening
212, Uitgangspunten financieel beleid en beheer, in artikel 18 kapitaalgoederen, besloten dat er een
nota onderhoud openbare ruimte moet worden opgesteld en vastgesteld. In september 2007 is het Beheerkwaliteitsplan
Gemeente Brummen opgesteld. In dit plan is de kwaliteit van het beheer van de openbare
voorzieningen geanalyseerd en meetbaar gemaakt.
Het vastgestelde kwaliteitsniveau is het toetsingskader voor bestuur, inwoners en ambtelijke medewerkers.
De te onderhouden kapitaalgoederen
Het onderhoud van de wegen
Vanaf 2001 wordt elk jaar een bedrag toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen. Uit deze voorziening
worden het klein periodiek onderhoud van de asfalt- en elementenverhardingen bekostigd en ook
de oppervlaktebehandelingen.
Voor het wegonderhoud wordt voor het jaar 2009 een bedrag van ruim € 454.000 aan de voorziening
toegevoegd. Op basis van een twee jaarlijkse inspectie wordt het in de praktijk benodigde krediet bepaald
op basis van onderhoudstoestand van de weg op dat moment. In 2009 zal een technisch financiële doorkijk
worden gemaakt voor de eerstkomende jaren waarbij antwoord zal worden gegeven welke budgetten
nodig zijn voor de gewenste beeldkwaliteit van de bestrating/wegen.
De openbare straatverlichting
In het in ontwikkeling zijnde beleids- en beheerprogramma Openbare Verlichting 2009-2018 (OV) wordt
aandacht besteed aan Led (light emitting diode) verlichting. Afgelopen jaar heeft de gemeente een proef
uitgevoerd om de toepassing van de LED voor de openbare verlichting te bekijken. Conclusie van dit
onderzoek is dat met behulp van LED een dubbel aantal lichtmasten nodig is voor het realiseren van de
benodigde verlichtingskwaliteit. Het levert een energiebesparing van ca 30% op. Ondanks deze energiebesparing
is er een terugverdientijd van de extra investering in lichtmasten van meer dan 80 jaar.
We blijven de ontwikkelingen rondom LED nauwlettend in de gaten houden. Verdere investeringen zullen
pas plaatsvinden als het rendement van de beschikbare systemen is vergroot waardoor investeren meer
rendabel wordt.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
69

De rioleringsstelsels in de gemeente
Voor dagelijks onderhoud aan de rioolgemalen en correctief onderhoud zijn binnen de exploitatiebegroting
jaarlijkse budgetten beschikbaar. Voor toekomstige renovaties van rioolstelsels is een voorziening
beschikbaar die jaarlijks wordt gevoed ten laste van de exploitatiebegroting. In 2009 wordt ruim
€ 392.000 in deze voorziening gestort. De storting is gebaseerd op gegevens uit het betreffende beheersplan
en wordt jaarlijks aangepast.
Uitbreiding van de bergingscapaciteit en het uitvoeren van verbetermaatregelen van het bestaande rioolstelsel
wordt gedaan op basis van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Noodzakelijke
investeringen worden meerjarig ingepland en de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatiebegroting.
Het huidige geldende GRP is vastgesteld in 1999 en heeft een looptijd van 10 jaar. In 2004 heeft de
financiële herijking plaats gevonden. In 2006 heeft een toetsing van de nog uit te voeren werken plaatsgevonden.
Dit heeft geresulteerd in enkele wijzigingen van de geplande werkzaamheden o,a, het afkoppelen
van verhard oppervlak van het rioolstelsel in een gedeelte van de Eerbeekse Enk.
We staan aan de vooravond van het opstellen van zowel een nieuw GRP als een BRP (Basisrioleringsplan).
Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. De nieuwe wetgeving
stelt de gemeente beter in staat een bijdrage te leveren aan de aanpak van watervraagstukken in bebouwd
gebied. In de oude wetgeving bestond de gemeentelijke zorgplicht uit doelmatige inzameling en
transport van afvalwater. De nieuwe wetgeving vervangt deze zorgplicht door:
- een zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Stedelijk afvalwater is in de
nieuwe terminologie huishoudelijk afvalwater en al het andere water wat daarmee eventueel gemengd
wordt.
- een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater dat de perceelseigenaar
niet redelijkerwijs zelf kan verwerken.
De kosten voor het rioolstelsel worden voor 100% gedekt door de rioolrechten volgens het principe “de
vervuiler betaalt”. De heffing wordt uitgevoerd door waterbedrijf Vitens die voor elke m3 water een opslag
hanteert. De afgelopen jaren is een daling in het waterverbruik waarneembaar. Bij het bepalen van het
tarief rioolrechten 2009 wordt uitgegaan van een lager aantal m3 omzet dan voor 2008. Met ingang van
2005 is een egalisatievoorziening rioolrechten ingesteld. Overschotten of tekorten komen daarmee ten
gunste c.q. ten laste van deze voorziening. De voorziening wordt vervolgens betrokken bij het jaarlijkse
bepalen van de tarieven. Op deze wijze heeft het werkelijke verbruik uiteindelijk geen invloed op het kostendekkingspercentage.
Het onderhoud van sloten
Voor het onderhoud van bermen en sloten die bij de gemeente in beheer zijn, is binnen de exploitatiebegroting
een jaarlijks budget opgenomen. Voor het jaar 2009 gaat het om een bedrag van ruim € 137.000
inclusief toegerekende kosten van de ambtelijke organisatie. In 2009 wordt ook uitvoering gegeven aan
de wens om de bermen in het buiten gebied weer meer bloeiend te maken. Naast monitoring van de
aanwezige natuurwaarden in bermen en sloten wordt ook uitvoering gegeven aan een gedifferentieerd
maairegiem om de aanwezige natuurpotenties een kans te geven zich te ontwikkelen. Basis hiervoor is
het in 2003 opgestelde Berm- en slootbeheerplan.
Het openbaar groen in de gemeente
Het inrichtingsniveau en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente heeft haar basis in het
beleid zoals dat is vastgesteld in de groenstructuurplannen. De groenstructuurplannen voor de kernen
Brummen en Eerbeek zijn in 2003 door de gemeenteraad vastgesteld. Het onderhoud wordt sinds 2008
uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit. De hoogte van het uitvoeringsniveau ligt in 2008 op niveau B
(CROW-beeldmeetlat).
In verband met de financiële positie van de gemeente zijn in de afgelopen jaren, de in de groenstructuurplannen
opgenomen plannen om het onderhoudsniveau te verhogen en de groenstructuur door middel
van projecten structureel te verbeteren, uitgesteld. In 2009 en 2010 is de uitvoering van de structuurverbeterende
projecten alsnog voorzien. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:
70
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

2009 2010
Versterking boomstructuur Arnhemsestraat/Zutphensestraat € 8.640
Versterken boomstructuur hoofdwegen Eerbeek 1 e deel € 17.400
Versterken boomstructuur hoofdwegen Eerbeek 1 e deel € 15.425
Versterking ecologische structuur Brummen € 10.000
Versterken ontmoetingsplekken recreatieve routes Brummen € 4.000
Versterken markante punten Brummen € 6.375
Versterken entrees Eerbeek € 4.761
Versterken ontmoetingsplekken recreatieve routes Eerbeek € 4.000
Versterken boomstructuur wijkontsluitingswegen Eerbeek € 17.500
Versterken spoorzone Eerbeek € 5.000
Versterken boomstructuur van de nevenstructuur Brummen € 22.000
De in 2003 geplande verhoging van het onderhoudsniveau van de plantsoenen wordt in 2009 eveneens
verwezenlijkt. Het onderhoudsniveau wordt voor een aantal groenonderdelen verhoogd tot A-niveau
(CROW-beeldmeetlat).
Het groenonderhoud op de begraafplaatsen
Naast het onderhoud van de groenvoorzieningen in de kernen en dorpen worden werkzaamheden verricht
op de begraafplaatsen in de gemeente. Op de begraafplaatsen zijn veel oude graven aanwezig
waarvan geen rechthebbenden (meer) bekend zijn. In 2007 is gestart met een onderzoek naar de rechthebbenden
op delen van de begraafplaatsen om te bekijken of er extra begraafcapaciteit gecreëerd kan
worden door het ruimen van graven en om de graven weer onderhouden te krijgen. In 2009 worden een
aantal grafstenen van graven verwijderd waarvan de rechthebbenden afstand van hebben gedaan. Het
onderhoudsniveau op de begraafplaatsen wordt per 2009 bovendien verhoogd (A-niveau) en versleten
groenvakken worden gerenoveerd waardoor de begraafplaatsen weer een meer representatief uiterlijk
krijgen. Verder wordt het administratieve onderzoek naar de belangstelling voor oude graven de komende
jaren voortgezet. Dit om na te gaan of door ruiming van graven waar afstand van gedaan is of waarvan
geen rechthebbenden bekend zijn, de benodigde begraafcapaciteit voor de toekomst geborgd kan worden.
Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen
Er kunnen een aantal soorten onderhoud worden onderscheiden:
Dagelijks onderhoud dat tot doel heeft om het gebouw en de installaties in een toestand te houden
die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is. Voor dit kleinschalige onderhoud, vaak in de
vorm van aanschaf van klein materiaal, zijn in de exploitatiebegroting jaarlijkse bedragen opgenomen;
Periodiek onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld binnenschilderwerk
Dit betreft terugkerend onderhoud met een zekere cyclus;
Groot onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen
(zoals vernieuwing van het dak of vervanging van de cv-installatie).
Voor periodiek- en groot onderhoud is een voorziening beschikbaar die jaarlijks wordt gevoed ten laste
van de exploitatiebegroting. Hiermee is in 2009 een bedrag gemoeid van ruim € 275.800. Uit de voorziening
moet het onderhoud worden bekostigd van alle gebouwen die bij de gemeente in eigendom zijn.
Op dit moment is het voor een aantal gemeentelijke gebouwen nog niet duidelijk hoe we om zullen gaan
met de instandhouding dan is bekend dat ze op korte termijn afgestoten gaan worden. Het onderhoud
aan deze gebouwen bestaat op dit moment alleen uit de allerhoogst noodzakelijke reparaties en vervangingen.
Het onderhoud van schoolgebouwen is uitgezonderd. Het dagelijks onderhoud valt onder de schoolbesturen.
Het periodiek- en groot onderhoud verloopt via de huisvestingsverordening voor het onderwijs. Budgetten
die hiervoor nodig zijn worden jaarlijks aangevraagd en via de lijst investeringen op de begroting
gebracht.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
71

Uit te voeren werken in 2009
Renovatie en vervanging van riolen
Vervanging 1 rioolgemaal
Vervanging 5 drukrioolunits
Rioolvervanging Nachtegaal- en Merelstraat Nachtegaalstraat doorgeschoven vanuit 2008
Rioolvervanging Steenbeekstraat Betreft het resterende deel vanuit 2008. Project
wordt opgestart in najaar 2008, uitvoering loopt
door in 2009
Gemeentelijke Rioleringsplan
Herziening capaciteitsberekening In combinatie opstellen nieuw GRP/BRP
Totale herijking GRP
Opstellen nieuw GRP en BRP
GRP Rhienderen aanleg parallel riool Investering uit GRP cyclus
GRP Rhienderen aanleg VGS Investering uit GRP cyclus
GRP Rhienderen afkoppelen daken/wegen Investering uit GRP cyclus
GRP Verplaatsen overstort Elzenbos Benodigde inbreng vanuit GRP in nieuwbouwexploitatie
Afkoppelen verhard oppervlak stuwgebied III Betreft resterende deel vanuit 2008
Asfaltonderhoud, herstraat en andere werkzaamheden aan wegen en fietspaden
Gravenstraat
Groeneweg
Leliestraat
Wethouder Sanderstraat
Steenbeekstraat
Herinrichting Zutphensestraat
Burgermeester Dekkerstraat
Maatregelen VVP
Vervanging straatverlichting, masten
Vervanging straatverlichting, armaturen
Fietspad Mestweg-Kaniestraat
Vervangen abri’s
Aanleg parkeerplaatsen sportzaal Brummen
Herijking reserves en voorzieningen
Voor alle kapitaalgoederen waarbij voor het onderhoud en/of renovatie wordt gewerkt met een voorziening
geldt dat de toereikendheid jaarlijks getoetst moet worden aan het beleid dat is vastgelegd in de
notitie reserves en voorzieningen. Als uitvloeisel van het opstellen van de programmarekening over 2007
is dit uitgevoerd in het kader van het opstellen van de programmabegroting 2009-2012.
Actualiteit van beheers- en beleidsplannen
Beheersplan Actueel Financiële gevolgen verwerkt
Beheersplan gebouwen Deels Ja
Beheersplan wegen Ja Ja
Beheersplan riolen Ja Ja, via GRP.(t/m 2009)
Beheersplan groenvoorzieningen Eind 2007 Ja
Beleidsplannen
Groenstructuurplan Brummen april 2003 Nee, grotendeels teruggedraaid
Groenstructuurplan Eerbeek nov. 2003 Nee, grotendeels teruggedraaid
Landschapsbeleidsplan Mei 2008 Ja op het huidige niveau
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Herzien in 2009 Ja (t/m 2009)
72
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf D – Financiering
2009
Algemeen
De uitgangspunten van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) zijn het bevorderen van een
solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van renterisico’s.
Om dit te bereiken worden in de Wet FIDO diverse regels gesteld.
2012
Randvoorwaarden
Het aangaan van leningen en het uitzetten van middelen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de
publieke taak. Uitzetting van tijdelijk overtollige middelen moet een voorzichtig karakter hebben en mag
niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico’s.
Uit deze beide randvoorwaarden komt naar voren dat bankieren, zoals bijvoorbeeld het bewust aantrekken
van gelden om deze uit te lenen met als doel het genereren van inkomen, verboden is.
Activiteiten op het gebied van Treasury
In het treasury-statuut is vastgelegd op welke wijze geldstromen en financiële vermogenswaarden en de
hieraan verbonden risico’s worden beheerst.
Bij het aantrekken van (vaste) geldleningen wordt, overeenkomstig het statuut, rekening gehouden met
functiescheiding. Op onderdelen zal het treasurybeleid nog verder worden uitgewerkt. Voor het tijdig aantrekken
of uitzetten van middelen (vooral voor de lange termijn) is een liquiditeitenplanning van belang. Er
wordt momenteel gewerkt aan een liquiditeitsplanning, waarbij van elke investering- en inkomensstroom
de invloed op de liquiditeiten wordt geraamd om zodoende een goed inzicht te verkrijgen in de geldstromen.
Het ligt in de bedoeling om voor 2009 per kwartaal zo’n planning te maken en voor de vijf jaar erna,
voorlopig op jaarbasis. Om een laag risicoprofiel te hebben en te houden zal ook aandacht besteed worden
aan een zogenaamde rentevisie, die aan moet geven wat de verwachte renteontwikkelingen op korte,
middellange en lange termijn zijn. Deze rentevisie is belangrijk voor een anticiperend en actief financieringsbeleid
(versnellen of vertragen aantrekken financieringsmiddelen). Dit uiteraard in samenhang
met de liquiditeitsplanning. Kenmerkend voor de rentestand is dat deze zich lastig laat voorspellen, op dit
onderdeel sluiten wij in principe aan bij de visie van de BNG.
Risicobeheer
Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat de gemeente geen leningen of garanties aan derden verstrekt
uit hoofde van haar publieke taak. De gemeente kan wel middelen uitzetten uit hoofde van de Treasury-functie.
Deze uitzettingen moeten een voorzichtig karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren
van inkomsten door het lopen van overmatig risico. Het voorzichtige karakter van uitzettingen wordt
gewaarborgd door regels zoals opgenomen in het Treasurystatuut en de Wet FIDO:
- het kopen van aandelen en derivaten is niet toegestaan
- kasgeldlimiet en renterisiconorm mogen niet worden overschreden.
Wetswijziging per 1 januari 2009
Per 1 januari 2009 wordt de Wet FIDO op onderdelen aangepast. Voor gemeenten betekent dit echter dat
het toezichtinstrumentarium vrijwel niet wijzigt. Het doel van de renterisiconorm, het beheersen van het
renterisico bij herfinanciering wijzigt niet. Wel wordt de berekening eenvoudiger. De nieuwe renterisiconorm
houdt in, dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien, niet meer mogen
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale
vaste schuld.
De bewaking van de kasgeldlimiet wordt meer in het kader van het reguliere begrotingstoezicht geplaatst.
De informatie over de kasgeldlimiet wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het
jaarverslag. De reguliere kwartaalrapportages aan de toezichthouder vervallen daardoor. Verzoeken om
een ontheffing, bij een overschrijding van langer dan twee kwartalen, moeten ook na de inwerkingtreding
van de aanpassing van de wet bij de toezichthouder worden ingediend.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
73

Gemeentefinanciering
Financieringen voor een periode van één jaar en langer worden alleen aangetrokken ten behoeve van de
uitoefening van de publieke taak. De financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk
beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te
gebruiken om het renteresultaat te optimaliseren.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn uitsluitend onderhandse leningen. Er
worden offertes opgevraagd bij minimaal 3 instellingen alvorens een lening wordt aangetrokken.
Eén offerte wordt in ieder geval bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten gevraagd.
De huidige leningenportefeuille bestaat uit leningen aangegaan met de NV Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG), de Nederlandse Waterschapsbank en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Heerlen.
Vervroegde aflossing heeft plaatsgevonden van leningen die daarvoor in aanmerking kwamen, dit
natuurlijk alleen wanneer het rentepercentage van de betreffende leningen daartoe aanleiding gaf. Momenteel
komen vervroegde aflossingen eigenlijk niet meer voor, omdat al geruime tijd in de leningsvoorwaarden
is opgenomen dat vervroegde aflossing niet is toegestaan.
Ook is en wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot tussentijdse renteaanpassing van geldleningen,
mits dit financiële voordelen voor de gemeente oplevert. Natuurlijk kan ook de geldgever op moment van
renteaanpassing gebruik maken van het recht om de rente aan te passen. Ook dit is weer afhankelijk van
de leningsvoorwaarden.
Kasbeheer
De behoefte aan extra geldmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau
op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te
garanderen dat de verplichtingen tijdig worden nagekomen. Het betalingsverkeer wordt vrijwel uitsluitend
elektronisch uitgevoerd bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en
kredietlimiet op rekening-courant. Bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn dit
rekening-courant, daggeld en deposito’s.
De gemeentelijke kaspositie verandert per dag. Om de saldi optimaal te beheren wordt gebruik gemaakt
van het pakket voor geïntegreerde dienstverlening op het terrein van betalingsverkeer en kredietverlening
van de NV Bank Nederlandse Gemeenten. De zogenoemde “ Raamovereenkomst met de BNG”. Op
basis van dit arrangement trekt de bank voor de gemeente daggelden aan bij een schuld in rekeningcourant
en de bank zet voor ons zichtdeposito’s uit bij een tegoed in rekening-courant. Het voordeel hiervan
is dat de tarieven van daggeld en zichtdeposito’s gunstiger zijn dan de tarieven voor rekeningcourant.
Kasgeldlimiet
Wettelijk is er een maximum gesteld aan het bedrag van de netto vlottende schuld van gemeenten. Dit
maximum wordt de kasgeldlimiet genoemd. De vlottende schuld mag deze limiet niet overschrijden.
De kasgeldlimiet is sinds 1 januari 2003 vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het
dienstjaar. In geld betekent dit voor 2009 een limiet van ruim € 2,9 miljoen. De gemiddelde netto vlottende
schuld blijft hier naar verwachting elk kwartaal onder, zodat aan de kasgeldlimiet wordt voldaan.
Bij een eventuele overschrijding van de kasgeldlimiet dient een vaste geldlening te worden aangetrokken.
Wanneer de overschrijding gedurende langere periode dan 2 kwartalen wordt verwacht, moet er een
verzoek om ontheffing worden ingediend bij de toezichthouder. Bij onze liquiditeitsplanning werken we
ernaar te allen tijde ruim aan de goede kant van de streep te blijven.
Het saldo van de Economisch Monetaire Unie (EMU)
Het EMU saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid op kasbasis. Op basis
van de geldende regelgeving wordt het EMU-saldo vanaf 2008 weergegeven over zowel het vorige,het
lopende als het eerstvolgende begrotingsjaar. Het EMU-saldo is het saldo van de collectieve sector als
het gaat om bestedingen en ontvangsten Het is het totale begrotingstekort dan wel -overschot van alle
Nederlandse overheden en de sociale fondsen. De benadering van het begrotingstekort is een andere
dan in gemeenteland gebruikelijk is. Dit heeft vooral te maken met het verschil in boekhoudmethode tussen
de rijks- en de gemeentelijke overheid. Het rijk hanteert het kasstelsel terwijl gemeenten verplicht zijn
te werken met het stelsel van lasten en baten.
74
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Meestal wordt het EMU-saldo weergegeven in procenten van het bruto binnenlands product (BBP). Gemeenten
verplicht via de begroting inzicht te geven in het EMU-saldo van het vorige jaar, het begrotingsjaar
en het jaar daarna.
Jaar EMU-saldo Brummen
2008……………………………. -/- € 3.752.000
2009…………………………..... -/- € 2.983.000
2010……………………………. -/- € 7.012.000
Rente-risiconorm
Het doel hiervan is om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen dat het renterisico
uit hoofde van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Indien
een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste schuld in de tijd
gelijkmatig zijn verspreid. De geldleningen die zijn afgesloten ten behoeve van de gemeente hebben rentepercentages
die variëren van 3,85 % tot 5,86 %. De gemiddelde rente die in 2009 moet worden betaald
over het totaal van de afgesloten gemeentelijke leningen bedraagt 4,85 %. Voor nieuw af te sluiten leningen
wordt 5% geraamd.
Ten aanzien van de toetsing aan de renterisiconorm kan gesteld worden dat we ruim binnen de norm van
20% blijven. Het hoogste percentage scoren we in 2011, het jaar waarin 4,85% van het begrotingstotaal
aan leningen voor renteconversie in aanmerking komt.
Financieringsbehoefte in 2009
In 2009 verwachten wij de volgende mutaties in onze leningenportefeuille, waarbij o.a. rekening gehouden
is met het investeringsniveau in 2009.
Onderdeel 1 januari Opname Aflossing 31 december
Leningen tbv. de gemeente € 35.038.077 € 8.450.000 € 3.148.772 € 40.339.303
Leningen tbv. ws. Brummen € 6.147.591 € 30.527 € 6.117.065
Leningen tbv. ws. Eerbeek € 11.843.664 € 136.134 € 11.707.530
Lening tbv. S.W.B. € 483.086 € 10.123 € 472.963
Totalen € 53.512.418 € 8.450.000 € 3.325.556 € 58.636.861
De geraamde opname van een bedrag van € 8.450.000 is bedoeld voor de financiering van de bouwgrondexploitatie
van de Lombok en Elzenbos en daarnaast voor de financiering van het IHP en de
nieuwbouw van het gemeentehuis. Voor 2009 is hierdoor rekening gehouden met een rentelast van
€ 212.500 ( € 8,5 mln. x 5% gedurende 6 maand)
De leningportefeuille voor de beide woningstichtingen bevat een groot aantal zogenaamde fixe-leningen.
Dit zijn leningen die aan het eind van de looptijd ineens worden afgelost.
Specifieke ontwikkelingen t.a.v. woningbouw
De hierboven geschetste situatie is van toepassing voor de reguliere activiteiten in de gemeente Brummen.
De komende jaren doet zich de situatie voor dat er, op de schaal van Brummen, relatief veel gebouwd
mag worden. Het ontwikkelen van deze locaties vraagt om een behoorlijke voorfinanciering. Ondanks
de korte periode van voorfinanciering mag dit volgens de wet FIDO niet met zogenaamd kort geld
worden gefinancierd
Ook het treasurybeleid bij de ontwikkeling van bouwlocaties is gericht op een optimaal renteresultaat.
Er is inmiddels een zodanige financiering afgesloten in de vorm van een vaste geldlening, dat deze lening
zo goed mogelijk de financieringsbehoefte volgt.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
75

76
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf E – Bedrijfsvoering
Algemeen
2009
2012
Net als de overige paragrafen is de paragraaf bedrijfsvoering van belang bij de ondersteuning van een
succesvolle uitvoering van de programma’s. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten
die bij de bedrijfsvoering te onderkennen zijn. Hoewel, sinds het dualisme, bedrijfsvoering primair een
verantwoordelijkheid van het college is, worden de hieronder vallende facetten zowel voor de ondersteuning
van het gehele bestuur als de organisatie ingezet.
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen meer inzicht gegeven in de aspecten van bedrijfsvoering en de
kosten die hiermee gepaard gaan. Financieel gezien worden de totale lasten en baten uitgesplitst naar de
onderliggende bestuurlijke producten. Verder worden binnen een programma de incidentele bedragen
apart benoemd.
Deze organisatiekosten zijn te herleiden tot de aspecten van bedrijfsvoering zoals in deze paragraaf benoemd.
Naar aanleiding van de ervaringen bij de behandeling van de eerdere programmabegroting
en –rekening, menen wij beter aan te sluiten bij uw informatiebehoefte door in deze paragraaf de totaalkosten
op onderdelen te presenteren in plaats van een gedeelte van deze kosten per programma te laten
zien. Vanwege het integrale karakter vindt de formele autorisatie van deze budgetten plaats via het vaststellen
van het totaal van de programma’s.
Om u een voorbeeld te geven, de personeelslasten zoals in deze paragraaf genoemd, worden middels
een urenregistratie toegerekend aan verschillende producten. Deze producten maken op hun beurt onderdeel
uit van een programma. Door het vaststellen van de programma’s autoriseert u daarmee indirect
het personeelsbudget.
1. Personeel en organisatie
Raad
Bij wet is vastgelegd dat een gemeente van de omvang van Brummen 19 raadsleden kent. In Brummen
zijn deze 19 leden verdeeld over 4 verschillende partijen. De burgemeester is voorzitter van de raad.
Daarnaast is de burgemeester ook voorzitter van het college, met daarbij een aantal taken op het vlak
van de openbare orde die bij wet specifiek bij de functionaris burgemeester zijn neergelegd.
Bij de uitvoering van haar taken wordt de raad organisatorisch ondersteund door de griffie. De griffie bestaat
uit de griffier en een ondersteunend medewerker.
College
Met de verkiezingen in 2006 is de taakstelling om de omvang van het college terug te brengen van 3,5 fte
naar 3 fte gerealiseerd. Sindsdien bestaat het college, naast de burgemeester, uit 3 wethouders.
Voor de voorbereiding en uitvoering van beleid en alle ondersteunende activiteiten die daarvoor nodig zijn
is uiteraard een ambtelijke organisatie nodig. De basis hiervoor is het bedrijfsvoeringconcept van integraal
management en zelfbeheer in een platte organisatie met taakvolwassen medewerkers, met als
beoogd resultaat: Zo doeltreffend en doelmatig mogelijk omgaan met (financiële )middelen en het leveren
van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
77

De inrichting en omvang van de organisatie ziet er per 1 januari 2009 als volgt uit:
Afdeling Samenleving
Manager 1,0 fte.
Team
Beleid
10,40 fte.
Team
Burgerzaken
5,13 fte.
78
Afdeling Beheer
Manager 1,0 fte.
Team
Groenbeheer/
Afvalverwijdering
7,61 fte.
Team
Civiele Werken
7,50 fte.
Buitendienst
15,53 fte.
Gemeenteraad
19 zetels
Griffie
1,30 fte.
College
van
burgemeester en wethouders
3,0 fte
Afdeling Ruimte
Manager 1,0 fte.
Team
VROM
10,50 fte.
Team
Frontoffice
en Vergunningen
11,63 fte.
Team Handhaving
7,56 fte.
Team Ligt op
Groen
2,78 fte
Gemeentesecretaris
1,00 fte.
Afdeling
Staf
Manager 1,0 fte.
Team
Planning en
Control
3,80 fte.
Team
Personeel
en
Organisatie
4,00 fte.
Team
Financieel
Beleid
3,00 fte.
Team
Bestuursondersteuning
5,40 fte.
Team Communicatie
2,67 fte.
Afdeling Services
Manager 1,0 fte.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
Team Belastingen
4,14 fte.
Team
Financieel
Beheer
7,37 fte.
Team Informatisering
en
Automatisering
5,39 fte.
Team
Facilitaire en
Documentaire
Zaken
14,01 fte.
Brandweer
Commandant
obv inhuur
Coördinator
Brandweer
1,00 fte.
Team Brummen
(vrijwilliers)
Team Eerbeek
(vrijwilliers)

De ontwikkeling van de formatie ziet er in de komende jaren als volgt uit:
Omschrijving Werkelijk 2007 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012
Gemeentesecretaris 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Griffie 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Brandweercoördinator 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Samenleving 21,75 16,53 16,53 16,53 16,53
Ruimte 28,75 33,47** 33,47** 30,69* 30,69*
Beheer 31,25 31,64 31,64 31,64 31,64
Services 27,10 31,91 31,91 31,91 31,91
Staf 19,37 19,87 19,87 19,87 19,87
Totaal 131,52 136,72 136,72 133,94 133,94
* Betreft het vervallen van het tijdelijke team Ligt op Groen binnen de afdeling Ruimte.
** Inclusief 1 tijdelijke formatieplaats (t/m 2012)
Bij het ontstaan van vacatures wordt altijd kritisch bekeken of invulling op dezelfde wijze noodzakelijk is of
dat het takenpakket van de betreffende medewerker op andere wijze kan worden ingevuld. Verder geldt
dat voor geplande formatie-inkrimping in principe gebruik wordt gemaakt van natuurlijke momenten. Met
andere woorden, in die gevallen wordt getracht gedwongen ontslag te voorkomen.
In de onderstaande tabel zijn de personeelslasten en overige kerncijfers over de organisatie opgenomen.
Onderdeel Werkelijk Raming Raming
2007 2008 2009
Loonsom van de ambtelijke organisatie € 6.454.424 € 7.252.340 € 7.673.348
Aantal personeelsleden afdelingen 148 154 158
Percentage mannen in dienst 53 % 54 % 54 %
Percentage vrouwen in dienst 47 % 46 % 46 %
Ziekteverzuimpercentage, totaal 6,06 % 6,00 % 6,00 %
Uitstroom 11 personen 8 personen 8 personen
Instroom 10 personen 8 personen 8 personen
De loonkosten van het ambtelijk personeel zijn berekend op basis van de vastgestelde CAO voor de periode
1 juni 2007 tot 1 juni 2009. Deze CAO bevat een loonstijging van 2,2% per 1 juni 2007 en 1 juni
2008. Daarnaast is de eindejaarsuitkering 2007 met 0,5% gestegen tot 3,5%. Per eind 2008 volgt een
verdere stijging tot 5%.
Per 1 januari 2009 wordt de WW-premie (hoogstwaarschijnlijk) volledig afgeschaft. Voor overheidswerkgevers
betekent dit dat ook de pseudo-WW-premies wegvallen. Overheidswerkgevers kunnen hierdoor
minder inhouden op salarisuitgaven van hun personeel. Omdat de ingehouden premies niet behoefden te
worden afgedragen, ontstaat er een nadelig effect op het moment dat er geen inhoudingen op de personeelssalarissen
plaatsvinden. Immers, er valt geen afdracht van premies weg. Overheidswerkgevers
worden voor het nadelige effect gecompenseerd vanuit het Rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
De toename van de uitgaven door deze compensatie is per Miljoenennota 2008 – dus per
Prinsjesdag 2007 – verwerkt in de ramingen van het Rijk.
Onder het motto 'gelijk trap op, gelijk trap af' groeit het gemeentefonds mee met de rijksbegroting en de
doorwerking van het wegvallen van de pseudo-WW is opgenomen in de accressen uit de meicirculaire
2008. Gemeenten worden hierdoor indirect gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds,
maar niet voor 100%.
Voor het meerjarig perspectief is rekening gehouden met een jaarlijkse loonontwikkeling van 2,5% voor
de periode 1 juni 2009 tot 31 december 2012.
In 2007 had Brummen een ziekteverzuimcijfer dat vergelijkbaar is met de VNG-cijfers van vergelijkbare
gemeenten. In 2008 en de jaren daarna verwachten wij deze positieve lijn vast te houden.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
79

Naast de loonkosten is er nog een aantal overige personeelslasten, deze zijn als volgt uit te splitsen:
Onderdeel Werkelijk 2007 Raming 2008 Raming 2009
HRM en organisatiebeleid (o.a. secundaire arbeidsvoorwaarden,
budget ziekteverzuim)
€ 63.000 * € 203.000 € 212.000
Personeelsontwikkeling en mobiliteit (opleidingen,
seminars etc.)
€ 192.000 € 137.000 € 138.000
Arbeidsomstandigheden (aanpassen werkplekken,
contract Arbo-dienst, etc.)
€ 49.000 € 43.000 € 43.000
Ondernemingsraad, verbetertrajecten, juridische
ondersteuning
€ 54.000 € 42.000 € 42.000
Werving en selectie € 74.000 € 25.000 € 25.000
Totaal € 432.000 € 450.000 € 460.000
* De budgetten voor vervanging van ziek personeel en overwerk worden besteed via de afdelingskostenplaatsen, maar worden op
begrotingsbasis geraamd op de kostenplaats algemene personele kosten. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van ruim
€ 117.000.
2. Automatisering & Informatisering
De ontwikkeling van dit onderdeel wordt op programma 1 al toegelicht. Onderstaand volgt nog een algemene
toelichting.
De organisatie moet verder kunnen beschikken over ondersteunende automatiseringsmiddelen. Om de
stabiliteit van software en hardware te kunnen garanderen wordt een actief beheer en vervangingsbeleid
gevoerd. De software wordt waar nodig aangepast aan de veranderende werkwijze en regelgeving.
Hardware wordt volgens een vaste cyclus vervangen.
Naast al deze inhoudelijke ontwikkelingen moet er voor gezorgd worden dat er op een veilige manier met
gegevens wordt omgegaan. Ze moeten te allen tijde beschikbaar zijn voor daarvoor bevoegde personen.
Om dat te garanderen wordt gewerkt met een informatie beveiligingsplan waarmee o.a. de uitwijk is geregeld
in het geval van calamiteiten.
De komende jaren zal de ontwikkeling grotendeels in het teken staan van de eisen gesteld vanuit het
programma Andere Overheid.
In dit kader moeten we als gemeente verschillende basisregistraties gaan voeren (personen, adressen,
gebouwen, onroerende zaken) en deze gegevens toegankelijk maken voor derden. Ook worden wij verplicht
aan te sluiten op buitengemeentelijke basisregistraties. De achterliggende gedachte is dat inwoners,
bedrijven en instellingen in de toekomst hun gegevens nog maar éénmaal hoeven te verstrekken en
dat de betrokken overheden er voor zorgen dat deze gegevens meervoudig gebruikt kunnen worden.
Verder is een belangrijk ontwikkelpunt de verdere digitalisering van de documentenstroom. Hoewel we
als gemeente alle documenten momenteel al digitaliseren, wordt hier in de werkprocessen nog onvoldoende
meerwaarde uit gehaald. Juist door de processen verder te optimaliseren, gebruikmakend van de
mogelijkheden die digitalisering ons biedt, kunnen optimalisatie van de bedrijfsvoering en verbetering van
de dienstverlening hand in hand gaan. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling
van de (elektronische) dienstverlening, zoals opgenomen in programma 1.
De kosten die voortkomen uit het beheer en de vervanging van de automatisering (exclusief toegerekende
uren) kunnen als volgt worden weergegeven:
Onderdeel Werkelijk 2007 Raming 2008 Raming 2009
Onderhoud, licenties, kapitaallasten etc. € 733.000 € 773.000 € 795.000
80
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

3. Huisvesting
Gemeentehuis
Voor zowel het bestuur als de organisatie is een adequate huisvesting van groot belang. De afgelopen
jaren zijn hierbij een aantal belangrijke knelpunten geconstateerd. Via het raadsbesluit van 28 september
2006, nr. 12 is besloten voor de verbouw/nieuwbouw een bedrag uit te trekken van € 6.000.000.
Werkplaatsen buitendienst
De medewerkers van de buitendienst Beheer werken op dit moment vanuit verschillende locaties in
Brummen en Eerbeek. De locatie in Eerbeek ligt in het uitbreidingsplan Lombok. Om die reden is verplaatsing
van die werkplaats gewenst. Naast deze ontwikkeling zien wij mogelijkheden de efficiëntie te
verhogen door de huidige werk- en opslagplaatsen te concentreren op één locatie. Wij hebben daarop
een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden hiervoor. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek
worden momenteel verdere plannen uitgewerkt uitgaande van een locatie op het nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein op de Hazenberg in Brummen (voormalige sportvelden). Voor bouwkosten is
rekening gehouden met een investering van € 2.400.000. Voor grondkosten is uitgegaan van een bedrag
van € 620.000.
De huidige lasten van de huisvesting kunnen uitgesplitst worden in:
Onderdeel
Huisvesting bestuursdienst en dependance, inclu-
Werkelijk 2007 Raming 2008 Raming 2009
sief villa (o.a. onderhoudskosten, kapitaallasten
van investeringen, elektra/gas/water, schoonmaakkosten)
Werkplaatsen buitendienst (o.a. onderhoudskosten,
€ 513.000 € 628.000 * € 521.000
kapitaallasten van investeringen, elektra/gas/water,
schoonmaakkosten)
€ 73.000 € 65.000 € 127.000 **
Totaal € 586.000 € 693.000 € 648.000
* Het verschil met 2007 wordt veroorzaakt door hogere geraamde kapitaallasten vanuit de voorgenomen ver/nieuwbouw van het
gemeentehuis.
** Het verschil met 2008 wordt veroorzaakt door hogere geraamde kapitaallasten vanuit de voorgenomen nieuwbouw van de gemeentewerf.
4. Overige kosten personeel en organisatie
Naast deze drie grotere kostenposten zijn er nog een aantal andere activiteiten en middelen die ten dienste
staan aan de organisatie. Hiervan is de uitsplitsing als volgt:
Onderdeel
Ingebruikgeving huisvesting (o.a. meubilair, kan-
Werkelijk 2007 Raming 2008 Raming 2009
toormachines, inventaris, consumptievoorzieningen,
etc.)
€ 79.000 € 77.000 € 80.000
Overige kantoorbenodigdheden (Abonnementen,
portokosten, telefoonkosten, etc.)
€ 159.000 € 115.000 € 123.000
Verzekeringen en waterschapslasten € 119.000 € 123.000 € 125.000
Totaal € 357.000 € 315.000 € 328.000
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
81

5. Planning en control
Via de planning en control cyclus wordt de raad in staat gesteld om periodiek beleidsinhoudelijke en financiële
beleidsafwegingen op hoofdlijnen te maken via onder andere de kadernota en de programmabegroting.
Van het college wordt verantwoording gevraagd over de uitvoering van het vastgestelde beleid
via onder andere de bestuursrapportages en de jaarstukken.
In overleg met de raad en het college wordt ernaar gestreefd om hier een goede invulling aan te geven.
Een voorbeeld hiervan is de nu voorliggende begroting waarbij in samenspraak tot een andere indeling
en opmaak van de programmabegroting is gekomen.
Interne monitoring van het planning en control proces vindt onder meer plaats via evaluaties en controles.
Hierbij worden ook de uitkomsten van de doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken (in kader van
artikel 213a Gemeentewet) betrokken.
82
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf F – Verbonden Partijen
Algemeen
2009
2012
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van
de samenwerkingsverbanden, waarin onze gemeente deelneemt en verder een bepaalde bestuurlijke
invloed kan uitoefenen.
In de begrotingsvoorschriften 2004 wordt hiervoor het begrip “verbonden partijen” gehanteerd.
Hieronder wordt verstaan het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen om daarmee het publieke
belang te behartigen.
De voorschriften 2004 geven aan dat in de begroting in een aparte paragraaf tenminste aandacht moet
worden geschonken aan de visie, welke onze gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de
uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen. Wat willen we met deze partijen? Hoe past de uitvoering
van de taken binnen onze gemeentelijke programma’s? Hoe dragen zij bij aan het uitvoeren van het door
de gemeente gewenste beleid? Ook moeten de beleidsvoornemens van de partijen zelf aan de orde komen.
De begrotingsvoorschriften definieerden een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk
belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij via een vertegenwoordiging in het
bestuur of via stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat aan de verbonden partij ter beschikking
is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of het bedrag waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de verbonden
partij failliet gaat of haar verplichtingen niet kan nakomen.
De verbonden partijen van onze gemeente
Uitgaande van de definitie van verbonden partijen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft
onze gemeente de volgende verbonden partijen:
I – Deelname in vennootschappen;
1. Bank Nederlandse Gemeenten;
2. Vereniging Nederlandse Gemeenten;
3. Berkel Milieu;
4. Waterbedrijf Vitens;
5. NUON;
6. VAM/ESSENT.
II – Deelname in gemeenschappelijke regelingen
7. Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG);
8. Regio Stedendriehoek;
9. Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen;
10. Samenwerkingsovereenkomst Stadsarchief Zutphen;
11. Regiotaxi Gelderland;
12. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre IJssel;
13. Stichting Archipel;
14. Bestuursacademie Stichting BANN;
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
83

Informatie per verbonden partij
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is de bank van
de overheid en voor het maatschappelijk belang. De BNG voorziet in zo goedkoop mogelijke financiële
dienstverlening en biedt zo toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke
sector. Volgens de statuten is de BNG 'bankier ten dienste van overheden', zoals gemeenten, provincies,
gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op
het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. De missie en de strategie
van de BNG zijn vertaald in de volgende strategische doelstellingen:
a. Behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en semi-publieke domein.
b. Behalen van een redelijk rendement voor aandeelhouders.
Voorwaardenscheppend hiervoor zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud
van een scherpe inkooppositie en het realiseren van klantenpartnerschap op een zo effectief en efficiënt
mogelijk wijze.
De gemeente Brummen heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente in
bezit heeft.
Het financiële belang
De gemeente bezit 702 aandelen van € 2,50 per stuk , hetgeen een waarde van € 1.755 vertegenwoordigt.
Dit aantal is 0,00144% van het totaal aantal aandelen dat de BNG heeft uitgegeven.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Gelet op de manier waarop de BNG opereert is er voor de gemeente Brummen als aandeelhouder geen
reden het beleid aan te passen.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. Tweede Kamer, Kabinet en maatschappelijke
organisaties zijn belangrijke gesprekspartners. Dienstverlening: advisering aan alle leden over
actuele ontwikkelingen (pro actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek). De platformfunctie
wordt uitgeoefend via de VNG-commissies, Provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen.
Management en medewerkers van de VNG overleggen regelmatig met besluitvoorbereiders van departementen
en provincies. Zo vindt in een vroeg stadium beïnvloeding, in voor gemeenten gunstige zin, van
wet- en regelgeving plaats. Deze belangenbehartiging zet zich voort in het gehele proces van besluitvorming
bij de rijksoverheid en provincies. De VNG initieert bestuurlijk overleg waarbij een delegatie van
VNG-bestuurders en directieleden onderhandelt namens de gemeenten met ministers en staatssecretarissen.
De VNG-belangenbehartiging richt zich ook op Tweede en Eerste Kamer en belangrijke maatschappelijke
organisaties.
Het financiële belang
De bijdrage van onze gemeente in 2009 wordt geraamd op een bedrag van ruim € 28.000.
84
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen
Berkel Milieu
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Berkel Milieu NV verzorgt de inzameling en verwerking van al het huishoudelijk afval voor de gemeenten
Brummen, Bronckhorst (gebied Vorden), Lochem en Zutphen.
Niet alleen de lediging van groene en grijze containers, maar ook de inzameling en verwerking van onder
meer papier, glas, chemisch afval, snoeiafval en grof huishoudelijk afval.
Verder houdt Berkel Milieu NV zich ook actief bezig met ongediertebestrijding en beheert de afvalbrengpunten
in Brummen, Lochem en Zutphen.
Het financiële belang
De gemeente is aandeelhouder van Berkel Milieu. De deelname van de gemeente in de vennootschap is
gebaseerd op het aantal huisaansluitingen in onze gemeente waar Berkel Milieu huishoudelijk afval inzamelt.
Per 100 huisaansluitingen heeft de gemeente recht op 1 aandeel van € 453,78.
Per 2009 heeft de gemeente 82 aandelen in bezit met een tegenwaarde van afgerond € 37.210.
Op basis van een jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst wordt de hoogte van de bijdrage van onze
gemeente bepaald. Voor 2009 gaat het daarbij om een bedrag van afgerond € 1.417.000 voor het inzamelen
en afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Waterbedrijf Vitens
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen
de winning, productie, transpost, verkoop en distributie van water en het verrichten van alles wat met de
publieke waterwinning verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het
woord.
Het financiële belang
Tot en met 2005 was de gemeente aandeelhouder via het in bezit hebben van zowel gewone- als preferente
aandelen. Op 26 januari 2006 besloot de gemeenteraad de preferente aandelen aan het waterbedrijf
te verkopen voor een bedrag van € 1.432.200. Om de aankoop te financieren heeft Vitens op hetzelfde
moment een zogenaamde “achtergestelde” lening van de gemeente ontvangen. Deze lening, die in
een tijdsbestek van 15 jaar wordt afgelost levert een jaarlijkse rentebate op van rond de 5,12%.
Na de verkoop van de preferente aandelen heeft de gemeente alleen nog “gewone” aandelen in bezit.
Deze leveren jaarlijks een dividend op van rond de € 26.000.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
85

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Op grond van de bepalingen in de Brandweerwet 1985 is de regio belast met de regionale (verlengd lokale)
brandweertaken. Hieraan wordt invulling gegeven door de samenwerking van verschillende diensten
en besturen. Er wordt samengewerkt op het gebied van:
- brandweerzorg;
- rampenbestrijding;
- crisisbeheersing;
- geneeskundige hulpverlening bij rampen;
- handhaving van openbare orde en veiligheid.
Het financiële belang
De gemeentelijke bijdrage aan de regio is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en bedraagt
voor het brandweergedeelte in 2009 ruim € 195.000. Hierbij gaat het om de bijdrage voor de bekostiging
van het bestaande beleid van de VNOG. Voor het onderdeel geneeskundige hulp bij rampen is
de bijdrage 2009 ruim € 11.000.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Regio Stedendriehoek
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Het Bureau Stedendriehoek coördineert, faciliteert en communiceert de samenwerking tussen de gemeenten
binnen de Stedendriehoek. Daarnaast biedt ze ambtelijke ondersteuning aan de Regioraad en
Dagelijks Bestuur van de regio. Het bureau heeft tevens communicatielijnen op alle niveau’s tussen bestuurders,
uitvoerders en bevolking. Vanuit deze taken is Bureau Stedendriehoek verantwoordelijk voor
diverse publicaties zoals het Jaarverslag Stedendriehoek en de Agenda Stedendriehoek.
Het Bureau Stedendriehoek heeft een beperkt aantal vaste formatieplaatsen op het gebied van communicatie,
lobby, Europese subsidies en bestuursondersteuning. Andere inhoudelijke activiteiten ten behoeve
van de Stedendriehoek worden verricht door gedetacheerde medewerkers uit de deelnemende gemeenten
Het financiële belang
De gemeentelijke bijdrage aan de regio is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en bedraagt
in 2009 bijna € 56.000.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Het Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten
Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, die uitvoering geeft aan de Wet Sociale Werkvoorziening.
In dit werkgebied wordt werk geboden aan zo'n 1.000 medewerkers met een arbeidshandicap.
De handicap kan verstandelijk, lichamelijk of psychisch zijn. Er wordt gezorgd voor werk, arbeidsontwikkeling
van het individu en de bevordering van de geschiktheid van mensen voor de reguliere arbeidsmarkt.
86
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Het financiële belang
Het financieel beleid van de het werkvoorzieningsschap is gericht op een sluitende exploitatie zonder een
bijdrage van de deelnemende gemeenten. Bedrijfseconomische risico’s moeten afgedekt zijn door adequate
reserves en voorzieningen.
De bijdrage van de deelnemende gemeenten bleef tot en met 2007 beperkt tot een bijdrage in de bestuurskosten.
Op 1 januari 2008 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) van kracht geworden.
Een van de gevolgen hiervan is dat de rijksgelden via de gemeente gaan lopen. Hiermee is in 2009 een
budget gemoeid van afgerond € 2.167.000. Uitgegaan wordt van een budget neutrale uitvoering van de
vernieuwde wet door de gemeente. Los van het exploitatiebudget bedraagt het aandeel van Brummen in
de bestuurskosten van Delta € 9.400.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Inspelen op de verandering die de nieuwe wetgeving met zich mee brengt.
Ontwikkelingen
Inspelen op de verandering die de nieuwe wetgeving met zich mee brengt.
Stads- en Streekarchief Zutphen
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd.
Het Stads- en Streekarchief Zutphen bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen,
Lochem en Zutphen. Daarnaast verleent het archief diensten op het gebied van educatie, genealogische
en historische vragen.
Het financiële belang
Voor het beheer van de archieven van onze gemeente is met het streekarchief een dienstverleningsovereenkomst
gesloten. De kosten van deze overeenkomst worden voor 2009 geraamd op een bedrag van
€ 47.000.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Regiotaxi Gelderland
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd.
De regiotaxi regelt het vervoer van deur-tot-deur voor ieder in de gemeenten Brummen, Bronckhorst
(Vorden), Lochem en Zutphen.
Het financiële belang
In het financiële model zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het WVG-vervoer en wordt de provincie
sterker verantwoordelijk voor de regiotaxi als onderdeel van het totale openbaar vervoer. De provincie zal
optreden als aanbestedende partij en contracten met de vervoerders afsluiten.
De kosten verbonden aan het WVG-vervoer worden voor 2009 geraamd op ruim € 98.000.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens
Ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2007 rijdt de Regiotaxi Gelderland in de regio’s Achterhoek, Rivierenland, IJsselstreek en
De Vallei. De gemeenten van de regio Noord Veluwe hebben de intentie uitgesproken om later toe te
treden, na afloop van het huidige vervoerscontract.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
87

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre IJssel
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
GGD Gelre-IJssel is per 1 januari 2005 ontstaan uit de GGD Achterhoek en de GGD Regio Stedendriehoek.
De GGD Gelre-IJssel stelt zich tot doel het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de
bevolking van de regio, met speciale aandacht voor jeugd en risicogroepen. De GGD wil zich profileren
als een herkenbare en laagdrempelige organisatie en als een leverancier van betrouwbare en vakkundige
zorg aan haar klanten.
Het financiële belang
De bijdrage van onze gemeente in 2009 bedraagt bijna € 314.000..
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
De wethouders volksgezondheid van de 15 gemeenten zijn automatisch lid van het Algemeen Bestuur
van de GGD. Daarnaast is het AB-lidmaatschap van de GGD Gelre-IJssel gekoppeld aan het DBlidmaatschap
van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (m.u.v de Noordveluwse vertegenwoordiger).
Daarbij is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat de DB-leden van de Veiligheidsregio tevens
lid van het DB van de GGD zijn.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
NUON
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Nuon is actief in de productie, de handel, het transport en de levering van (duurzame) energie.
Daarnaast biedt NUON dienstverlening op maat en levert zij specifieke producten voor zowel consumenten
als bedrijven. NUON biedt ook adviezen, energiebesparende producten, keuringen en aanvullende
diensten aan.
De grootste aandeelhouders van NUON zijn de provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Houdstermaatschappij
Falcon en de gemeente Amsterdam. Zij houden gezamenlijk ruim driekwart van de in totaal
ruim 128 miljoen aandelen NUON. Het overige deel wordt gehouden door circa 65 kleinere, gemeentelijke
aandeelhouders en de provincie Flevoland.
Het financiële belang
De gemeente is geen aandeelhouder meer, maar neemt deel in het kapitaal van NUON via een verstrekte
zogenaamde “achtergestelde lening” van afgerond € 847.000. Jaarlijks wordt over dit bedrag een rentevergoeding
ontvangen van 10%.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifiek beleid geformuleerd. Gelet op de achtergestelde lening heeft de deelname van de gemeente
het karakter van een belegging.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
VAM/ESSENT
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Begin jaren 1990 is de gemeente een afvalverwerkingscontract aangegaan met de VAM voor de
verwerking van restafval in de nieuwe door VAM te bouwen verwerkingsinstallatie te Wijster (GAVI).
Daarna is de gemeente toegetreden tot de zogenaamde Heads of agreement (Heads) tussen EDON
en STIVAM-contractpartners.
Het financiële belang
Van belang voor de verhouding met VAM is dat de gemeente, net als de andere overheidspartners
88
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

die een afvalverwerkingscontract waren aangegaan - begin jaren negentig een bijdrage heeft geleverd
aan de vorming van het zogenaamde commanditair kapitaal.
Ingevolge de Heads of agreement komt het commanditair kapitaal dat de STIVAM-partners hebben geïnvesteerd
zonder rentevergoeding tot uitkering bij het aflopen van de verwerkingsovereenkomst op 1 juli
2016. Het totaal ingebrachte commanditair kapitaal bedraagt € 28.238.413. Het aandeel van de gemeente
Brummen bedraagt afgerond € 173.000.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Stichting Archipel
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Stichting Archipel behartigt vanaf 1 januari 2006 de belangen van het openbaar onderwijs in de gemeenten
Brummen, Voorst en Zutphen, 25 scholen met in totaal 4200 leerlingen en 430 medewerkers.
Het financiële belang
De stichting voert de bevoegd gezag taak uit en ontvangt hiervoor doeluitkeringen van de rijksoverheid.
Binnen deze doeluitkeringen moeten alle kosten worden opgevangen. Aanspraak op een (jaarlijkse) bijdrage
van de gemeente Brummen kan hierbij niet worden gemaakt.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Geen specifieke beleidsvoornemens.
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen.
Bestuursacademie stichting BANN
Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Het openbaar lichaam heeft tot taak de behartiging van het bestuursdienstonderwijs in Nederland.
Het financiële belang
Sinds 1 oktober 2002 zijn de Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN) en de Bestuursacademie
Oost-Nederland (BAON) samengevoegd en verzelfstandigd in de Bestuursacademie Oost- en Noord-
Nederland (BAONN). Bij die gelegenheid is besloten om de Gemeenschappelijke regeling van de BANN
te wijzigen in een garantievoorziening voor verplichtingen jegens het voorheen ambtelijk
aangestelde personeel. Op 1 april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West
Nederland tot de Bestuursacademie Nederland. De bijdrage over 2007 in het garantiefonds bedroeg
€ 1.400.
Beleidsvoornemens gemeente Brummen
Niet van toepassing
Ontwikkelingen
Geen specifieke ontwikkelingen
.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
89

90
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf G – Grondbeleid
2009
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die
zijn opgenomen in de begroting
2012
Door de gemeenteraad zijn voorbereidingskredieten verstrekt voor onderstaande woningbouwprojecten.
• Lombok: ongeveer 300 woningen, passend binnen KWP 2;
• Elzenbos: ongeveer 700 woningen, passend binnen KWP 2;
Aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert
Woningbouw
In de Nota Ruimte en in het Streekplan Gelderland is ruimte geboden om woningbouw te realiseren in de
gemeente Brummen. Daarom is in 2006 gestart met het voeren van een actieve grondpolitiek. Door de
gemeenteraad is daartoe in de raadsvergadering van 26 januari 2006 ingestemd met de nota “grondbeleid
Brummen, sturen om te kunnen bouwen”.
Daarbij zijn de fondsen Bovenwijkse voorzieningen, Volkshuisvesting/Starterslening en “Ligt op groen”
ingesteld. In hoofdstuk 9 van de nota Grondbeleid Brummen zijn de financiële aspecten van het Grondbeleid
benadrukt en zijn de doelen van de fondsen beschreven.
In de nota Grondbeleid Brummen zijn in hoofdstuk 2 Strategisch Grondbezit nut en noodzaak beschreven
van het hebben van grondeigendommen op strategische plekken. Door grond in gemeentebezit te hebben
wordt een positie verkregen die het ontwikkelaars bijna onmogelijk maakt geheel zelfstandig tot planrealisatie
over te gaan. Voor de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan een actief grondbeleid is een
bestemmingsreserve gevormd van € 1 miljoen.
Binnen de regio Stedendriehoek is afgesproken dat in onze gemeente op basis van het Kwalitatief Woonprogramma
(KWP2, 2005) 1.818 woningen tot en met 2014 gebouwd mogen worden. In het sociale segment
zal 60% worden gerealiseerd en in de vrije sector 40%. In het KWP2 is aangegeven dat vooral voor
de doelgroepen ouderen, starters en jonge gezinnen wordt gebouwd. In 2009 wordt een aanvang gemaakt
met het opstellen van KWP3 dat gaat gelden vanaf 2010.
Met name om het sociale woningbouwprogramma te kunnen realiseren is het van belang dat de gemeente
een grondpositie verwerft. Daarvoor is het instrument voorkeursrecht ingezet bij de te ontwikkelen
woongebieden. De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt gemeenten de mogelijkheid onroerende
zaken, waaraan in de toekomst een andere bestemming dan agrarisch is toegedacht, onder de werkingssfeer
van de Wvg te brengen. Dit betekent dat eigenaren van de aangewezen gronden worden verplicht
bij voorgenomen verkoop van hun eigendom deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Het
voorkeursrecht is een passief verwervingsinstrument, maar werkt ondersteunend bij het verwervingsbeleid.
Inzet gemeentegrond
Bij het opstellen van het Masterplan voor het centrum van Eerbeek moet met de marktpartijen een grondexploitatie
worden overeengekomen. Hierbij zal inbreng van gemeentelijke eigendommen aan de orde
zijn.
Binnen grondcomplexen
Woningbouw
Op dit moment wordt gewerkt aan initiatieven op woningbouwgebied die genoemd zijn in de Ruimtelijke
ontwikkelingsvisie 2002. Met deze zogenaamde pijplijnplannen is destijds al een start gemaakt. Bij deze
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
91

plannen is ook gemeentelijk grondbezit betrokken. In de raadsvergadering van 31 mei 2007 heeft het
college een ingediende motie om de gebieden Koppelenburg-Zuid, Pastorietuin en Engelenburgerlaan
aan een review te onderwerpen, overgenomen. Zodra daarover een uitspraak is gedaan kunnen de plannen,
al dan niet gewijzigd, weer opgepakt worden.
Andere grondcomplexen zijn nog niet in exploitatie omdat daarvoor de bestemmingsplannen nog niet zijn
gewijzigd. Deze gronden worden geadministreerd onder Complexen niet in Exploitatie en zijn bedoeld
voor toekomstige woningbouw- en bedrijvencomplexen of kunnen dienen voor natuur- en boscompensatie
als dat noodzakelijk is ten gevolge van het in exploitatie nemen van complexen.
Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
Het grondcomplex Brummen-Zuid, waarin de plannen Koppelenburg-Zuid en Pastorietuin worden geadministreerd,
heeft een boekwaarde van ruim € 701.000 (1-1-2008). Zodra er uitspraak is gedaan over de
gehouden review kan in een financiële vertaling van dit complex aangegeven worden of de boekwaarde
kan worden weggewerkt.
Onderbouwing van de geraamde winstneming
Het beleid is om alleen bij het afsluiten van een bouwgrondcomplex de eventuele winst te “nemen”. Aan
tussentijdse winstneming wordt daarom niet gedaan.
In 2009 wordt geen winstneming voorzien.
Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de
grondzaken
Bij de complexen Hungeling en Knoevenoordstraat heeft in 2007 een afwaardering van de boekwaarde
plaatsgevonden. In totaal ging het daarbij om een bedrag van € 365.850. Dit bedrag, zijnde het verschil
tussen de aankoopwaarde en de verkoopwaarde werd als een risico aangemerkt en is daarom ten laste
gebracht van de gevormde risicoreserve van € 1.000.000. Op dit moment resteert er in de reserve een
bedrag van € 634.150, ter dekking van risico’s die op dit moment nog niet worden voorzien.
De boekwaarde van de overige gronden niet in exploitatie is vooralsnog niet zodanig dat bij het in exploitatie
nemen daarvan geen kostendekkendheid wordt verkregen. Daarom is hiervoor geen verliesvoorziening
getroffen.
Afhankelijk van de bouwmogelijkheden die de komende jaren aan onze gemeente worden toegekend zal
een toetsing aan de hand van de provinciale richtlijnen gedaan worden naar de gewenste oppervlakte
aan voorraad gronden binnen de administratie van de grondexploitatie. Een eventueel aanwezig overschot
zal dan binnen de algemene begroting geadministreerd worden.
Daarnaast wordt opgemerkt, dat mocht er sprake zijn van een negatieve grondexploitatie de bestemmingsreserve
kan worden ingezet.
Bij de grondexploitatie in de huidige vorm is er sprake van een mogelijk risico of onzekerheid. Door diverse
vooronderzoeken, marktvolging en monitoring van de grondexploitatie vindt risicobeperking plaats.
92
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Paragraaf H – Rechtmatigheid
Inleiding
2009
2012
In artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven
dat paragrafen vooral “de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten” bevatten.
De paragraaf Rechtmatigheid behoort niet tot de verplicht voorgeschreven paragrafen. Vanwege de impact
op het onderzoek door en het oordeel van de accountant, wordt deze paragraaf afzonderlijk opgenomen
in de begroting en jaarrekening.
Rechtmatigheid, waar gaat het over?
Als uitvloeisel van het BBV is het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) gewijzigd.
De meest in het oog springende wijziging in het BAPG is het gegeven dat de extern accountant in
zijn verklaring bij de gemeentelijke jaarrekening een oordeel dient op te nemen met betrekking tot de
rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening. Kort gezegd gaat het erom dat
een oordeel wordt gegeven over de financiële gevolgen van het nakomen van de wet- en regelgeving, dit
zowel landelijk als door de gemeente Brummen ingevuld. Het accountantsoordeel met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening is gebleven. Het gaat hierbij dus om een belangrijke uitbreiding van de
accountantstaak vanaf 2004.
Conform artikel 212 Gemeentewet heeft de raad de uitgangspunten vastgesteld van het financiële beleid,
het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. In het bijzonder moet worden voldaan
aan eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle. Rechtmatigheid is dus een verantwoordelijkheid
van het college, opgedragen door de raad. Het college zal hiertoe ondermeer het normenkader opstellen
als onderdeel van het controleprotocol voor de accountantscontrole. In dit normenkader wordt
aangegeven welke wet- en regelgeving van belang is. Als basis voor het normenkader is er intern een
database opgezet waarin alle verordeningen zijn opgenomen zodat op elk willekeurig moment inzicht
bestaat in welke verordeningen actueel zijn. Al deze verordeningen zijn inmiddels ook via internet beschikbaar
via de site van de gemeente Brummen. Voor het normen kader is naast de externe wet- en
regelgeving ook de interne regelgeving, zoals vastgelegd in onder meer verordeningen en college- en
raadsbesluiten, van belang. Het normenkader geeft de reikwijdte weer voor onder meer de rechtmatigheidtoetsing
door de accountant. De raad stelt dit controleprotocol, inclusief normenkader, vast.
Vanwege het, door het ministerie, gehanteerde gedoogbeleid heeft er in 2004 geen aanvullend rechtmatigheidonderzoek
door de accountant plaatsgevonden. Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 zijn goedkeurende
accountantsverklaringen voor de rechtmatigheid afgegeven. Het beleid is erop gericht om voor de
jaren 2008 en verder ook een goedkeurende accountantsverklaring voor de rechtmatigheid te verkrijgen.
Rechtmatigheid, wat te doen?
Om ook voor de jaren na 2008 in control te zijn en een goedkeurende accountantsverklaring te kunnen
ontvangen wordt het volgende gedaan.
Verordeningen die nieuw gemaakt dan wel geactualiseerd zijn worden intern getoetst op rechtmatigheidsaspecten.
Dit kan onder andere inhouden dat te gedetailleerde bepalingen worden geschrapt en dat
de handhaafbaarheid wordt getoetst.
Interne controles worden uitgevoerd om invulling te geven aan het planning en control proces (zie ook
paragraaf E. Bedrijfsvoering). Binnen deze interne controles wordt expliciet aandacht geschonken aan
rechtmatigheidsaspecten. Hierbij zal ook aandacht geschonken worden aan misbruik en oneigenlijk gebruik
(M&O). Onderwerpen die hierbij in ieder geval aan de orde komen zijn inkoop en aanbesteding,
verstrekte subsidies, WWB en WMO. Indien nodig zullen procesbeschrijvingen worden aangepast.
Jaarlijks wordt een controleprotocol gemaakt waarin onder meer is aangegeven op welke (rechtmatigheids)aspecten
de accountant haar werkzaamheden zal uitvoeren.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
93

94
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Financiële overzichten
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
95

96
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Totaaloverzicht van de lasten en baten per programma in 2009
2009
2012
Hieronder een overzicht van de uitkomsten per programma. Voor een juist inzicht in de begrotingspositie
wordt een onderscheid gemaakt in het resultaat voor bestemming (exclusief de mutaties in reserve) en
het resultaat na bestemming (inclusief de mutaties in reserves).
Voor bestemming
Bestemmingsvoorstellen
Saldo
Programma Lasten Baten Saldo Lasten
Baten Saldo na bestemming
1. Bestuur en Veiligheid € 4.321 € 443 € 3.878 € 0 € 0 € 0 € 3.878
2. Ruimtelijke Ontwikkeling € 4.693 € 3.205 € 1.488 € 0 € 0 € 0 € 1.488
3. Ruimtelijk Beheer € 7.949 € 4.321 € 3.628 € 0 € 0 € 0 € 3.628
4. Werk en Inkomen € 5.589 € 4.604 € 985 € 0 € 0 € 0 € 985
5. Maatschappelijke Ondersteuning € 4.531 € 437 € 4.094 € 0 € 0 € 0 € 4.094
6. Samenleving € 5.871 € 1.283 € 4.588 € 0 € 73 -€ 73 € 4.515
Financiering € 1.618 € 20.255 -€ 18.637 € 155 € 107 € 48 -€ 18.589
TOTALEN € 34.573 € 34.549 € 24 € 155 € 179 -€ 24 € 0
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
97

98
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Saldobepaling en saldobestemming in 2009
2009
2012
Het resultaat van de begroting komt tot stand nadat alle lasten en baten (uitgaven en inkomsten) van de
programma’s en het overzicht van financierings- en algemene dekkingsmiddelen zijn verwerkt. Hierbij kan
een onderscheid worden gemaakt in een tweetal groepen:
a. Lasten en baten die voortkomen uit het normale bestedingspatroon van de gemeente;
b. Lasten en baten die te maken hebben met buitengewone ontwikkelingen.
Het saldo na verwerking van de onderdelen a en b wordt het resultaat voor bestemming genoemd.
Vervolgens wordt in onderdeel c een overzicht gegeven van de voorgestelde onttrekkingen en toevoegingen
aan reserves. Indien hiermee wordt ingestemd ontstaat na verwerking van deze mutaties het uiteindelijke
saldo van de begroting. Dit bedrag wordt dan verrekend met de algemene reserve.
A. Saldo van de begroting 2009 , exclusief buitengewone baten en lasten en voor bestemming -€ 9 V
B. Buitengewone lasten
Incidentele kosten afboeking boekwaarden onderwijs € 33
Totaal buitengewone lasten € 33 N
B. Buitengewone baten € 0
Totaal buitengewone baten € 0 V
Begrotingssaldo, inclusief buitengewone baten en lasten en voor bestemming € 24 N
C. Voorgestelde onttrekkingen aan reserves tgv. de exploitatie
Uit bestemmingsreserve Integraal Huisvestings Plan -€ 33
Uit bestemmingsreserve de Hazenberg -€ 39
Totaal onttrekkingen aan bestemmingsreserves -€ 72 V
Uit algemene reserve vanwege commerciele tarieven bouwgrondexploitatie -€ 107
Totaal onttrekkingen aan algemene reserve -€ 107 V
C. Voorgestelde toevoegingen aan reserves tlv. de exploitatie
Naar bestemmingsreserve elektronische overheid € 155
Totaal toevoegingen aan reserves € 155 N
Saldo exploitatie-begroting na bestemming € 0 N
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
99

100
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

De meerjarige uitkomsten van alle programma’s
In de voorgaande pagina’s zijn per programma de lasten, baten en saldi weergegeven. Daarna volgde
het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven.
2009
2012
In onderstaande tabel een totaaloverzicht van de uitkomsten voor en na bestemming in de verschillende
jaren, inclusief inzicht in de incidentele baten en lasten.
Het saldo na bestemming komt ten laste of ten gunste van de algemene vrije reserve. Hierdoor sluit de
begroting uiteindelijk zonder saldo.
Totalen van alle programma's
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lasten
Incidenteel € 230 € 442 € 213 € 628 € 927 € 728
Structureel (incl. organisatie) € 32.098 € 33.116 € 34.360 € 34.591 € 34.030 € 34.193
Totale lasten (excl. bestemming) € 32.328 € 33.558 € 34.573 € 35.219 € 34.957 € 34.921
Baten
Incidenteel € 1.918 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel € 31.291 € 33.197 € 34.549 € 34.905 € 34.394 € 34.769
Totale baten (excl. bestemming) € 33.209 € 33.197 € 34.549 € 34.905 € 34.394 € 34.769
Saldo excl. bestemmingen -€ 881 € 361 € 24 € 314 € 563 € 152
Bestemmingen
Toevoeging aan reserves € 534 € 80 € 155 € 150 € 145 € 140
Onttrekking aan reserves € 210 € 454 € 179 € 795 € 1.078 € 874
Bestemmingen per saldo € 324 -€ 374 -€ 24 -€ 645 -€ 933 -€ 734
Saldo incl. bestemmingen -€ 557 -€ 13 € 0 -€ 331 -€ 370 -€ 582
voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
101

102
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlagen
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
103

104
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlage 1: De relatie tussen de programma’s en de bestuurlijke producten
2009
2012
In de programmabegroting zijn alle gemeentelijke activiteiten in hun samenhang geclusterd in programma’s.
Deze programma’s zijn beschreven op het niveau van de gemeenteraad. Daaronder liggen de bestuurlijke
producten op het niveau van het college van burgemeester en wethouders.
De onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen de niveaus in Brummen.
Niveau gemeenteraad Niveau college van B&W
Nr. Titel van het programma Bestuurlijk product Portefeuille
1 Bestuur en Veiligheid Bestuurlijke aangelegenheden NJ
Voorlichting en communicatie NJ
Klachten en bezwaren NJ
Burgerzaken NJ
Openbare orde NJ
Integraal veiligheidsbeleid NJ
Brandweer en rampenbestrijding NJ
2 Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke ordening EvO
Volkshuisvestingsbeleid EvO
Bouw- en woningtoezicht EvO
Bouwgrondexploitatie EvO
Plattelandsontwikkeling DtM
Economie EvO
3 Ruimtelijk Beheer Rioleringen DtM
Wegen DtM
Verkeer en openbaar vervoer DtM
Monumenten en oudheidkunde EvO
Afvalverwijdering DtM
Milieu DtM
Openbaar groen DtM
Lijkbezorging DtM
4 Werk en Inkomen Arbeidsmarktbeleid GvK
Sociale voorzieningen GvK
Vreemdelingenbeleid GvK
5 Maatschappelijke Ondersteuning Sociale Samenhang en Leefbaarheid GvK
Preventieve ondersteuning Jeugd. GvK
Informatie, advies en cliëntenondersteuning GvK
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers GvK
Deelname maatschappelijk verkeer GvK
Voorzieningen voor mensen met een be- GvK
perking
Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang,
geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
6 Samenleving Onderwijs als bevoegd gezag EvO
Lokaal onderwijsbeleid EvO
Leerplicht en leerlingenvervoer EvO
Volwasseneneducatie GvK
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
GvK
105

Niveau gemeenteraad Niveau college van B&W
Nr. Titel van het programma Bestuurlijk product Portefeuille
106
Vervolg programma 6 Bibliotheek en media EvO
Muziekonderwijs en kunsteducatie EvO
Amateurkunst en overige cultuur EvO
Sport GvK
Welzijnsaccommodaties GvK
Integraal ouderenwerk GvK
Jeugd- en jongerenwerk GvK
Gezondheidszorg GvK
7 Financiering Financiering en beleggingen DtM
Belastingen DtM
Algemene uitkering gemeentefonds DtM
Organisatiebeleid DtM
Beleidsinstrumentarium DtM
Documentaire informatievoorziening DtM
Financiële informatievoorziening DtM
Stelposten Alle
Afdelingskosten DtM
Kostenplaatsen DtM
Begrotingsuitkomst DtM
Portefeuillehouders:
NJ……. N.E. Joosten, burgemeester
DtM…… D. ter Maat, wethouder
EvO…... E.M. van Ooijen, wethouder
GvK…….. G. van Klinken, wethouder
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlage 2: Investeringen
Algemeen
2009
2012
Via het raadsbesluit van 25 januari 2007 heeft de gemeenteraad een geactualiseerde versie van de “Nota
Investerings- en afschrijvingsbeleid” vastgesteld.
In deze nota zijn de formele kaders vastgelegd waardoor er op een eenduidige manier met gemeentelijke
investeringen wordt omgegaan. De kaders hebben te maken met de keuzes op het gebied van o.a. investeringsbevoegdheden,
waarderingsgrondslagen, afschrijvingsmethodieken, afschrijvingstermijnen e.d.
Via de vaststelling van de nota is het beleid rond het vaststellen en vrijgeven van investeringsbudgetten
bepaald. In principe worden alle budgetten via de begroting vastgesteld en vrijgegeven, tenzij de gemeenteraad
aangeeft dat er nog een aanvullende onderbouwing noodzakelijk is voordat tot vrijgave kan
worden overgegaan.
Omschrijving programa en investering U/V Afs. term. Hoofdsom Rente Afschrijving Lasten
Bedragen x € 1.000
Programma 1 - Bestuur en veiligheid
Vervanging hulpverleningswagen brandweer V 15 ann. € 198 € 5 € 9 € 14
Programma 3 - Ruimtelijk Beheer
Vervanging 1 rioolgemaal V 15 ann. € 15 € 0 € 1 € 1
Vervanging 5 drukrioleringsunits V 20 ann. € 14 € 0 € 0 € 1
GRP bergbezinkriool industrieterrein Rhienderen U 60 ann. € 339 € 8 € 1 € 9
GRP parallelriool industrieterrein Rhienderen U 60 ann. € 232 € 6 € 1 € 6
GRP Afkoppelen daken wegen industrieterrein Rhienderen U 40 ann. € 170 € 4 € 1 € 6
Vervanging lichtmasten V 40 ann. € 61 € 2 € 1 € 2
Vervanging armaturen straatverlichting V 20 ann. € 40 € 1 € 1 € 2
Aanschaf begraafplaatsen administratie U 5 ann. € 18 € 0 € 0 € 0
Uitbreiden, inrichting begraafplaats Brummen U 30 ann. € 35 € 1 € 0 € 1
Herinrichting Zutphensestraat V 20 ann. € 290 € 7 € 9 € 16
Programma 6 - Samenleving
Huisvestingsaanvragen onderwijs, maximaal U 20 ann. € 83 € 2 € 3 € 5
Projectondersteuning integraal huisvestingsplan U 40 ann. € 140 € 4 € 1 € 5
Renovatie hoofdveld sportcomplex Hall V 15 ann. € 20 € 1 € 1 € 1
Programma 7 - Financiering
Vervanging Renault transporter buitendienst Beheer V 8 ann. € 36 € 1 € 4 € 5
Vervanging grote tractor met toebehoren V 10 ann. € 40 € 1 € 3 € 4
Vervanging telefooncentrale gemeentehuis V 10 ann. € 150 € 4 € 12 € 16
Nieuwe gemeentewerf, bouwkosten V 40 ann. € 2.400 € 29 € 0 € 29
Nieuwe gemeentewerf, grondkosten V geen € 620 € 31 € 0 € 31
Vervanging citrix serves en 16 fat clients automatisering V 4 ann. € 91 € 2 € 21 € 23
Vervanging systeem en werkplekprogrammatuur V 4 ann. € 185 € 5 € 43 € 48
Vervanging SMQ programmatuur V 5 ann. € 15 € 0 € 3 € 3
Vervanging gedeelte bekabeling automatiseringsnetwerk V 7 ann. € 90 € 2 € 11 € 13
Vervanging belastingpakket HIS4all V 5 ann. € 100 € 3 € 18 € 21
Vervanging wormapparatuur automatisering V 4 ann. € 15 € 0 € 3 € 4
Inventarisaties met cyclorama's U 5 ann. € 15 € 0 € 3 € 3
Digitaliseren informatievoorziening brandweer U 6 ann. € 20 € 1 € 3 € 3
Invoering WABO, hardware U 6 ann. € 35 € 1 € 5 € 6
Invoering WABO, software U 5 ann. € 15 € 0 € 3 € 3
U = uitbreiding
V = vervanging
Totaal € 5.482 € 121 € 161 € 281
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
107

108
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlage 3: Verbonden Partijen
De inhoud van deze bijlage
Het overzicht bevat een lijst van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Brummen
deelneemt. Naast de naam van de regeling is vermeld welk financieel beslag wordt gelegd op begrotingsmiddelen.
2009
2012
Naam en doelstelling Financieel beslag
Regio Stedendriehoek nieuwe stijl, programma 1.
Veiligheidsregio Noord – en Oost Gelderland, programma 1
Gemeente Bronckhorst, verenfonds, programma 3
Berkel Milieu, programma 3
Samenwerkingsovereenkomst Stadsarchief Zutphen, programma 3
Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen, programma 4
Onderwijs Advies en Begeleidingsdienst (OABD), programma 6.
GGD- Gelre IJssel, programma 6
Regiotaxi Gelderland, programma 6
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
€ 55.993
€ 197.318
€ 0
€ 1.417.103
€ 57.000
€ 2.175.771
€ 77.757
€ 313.684
€ 97.710
109

110
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlage 4: Reserves en Voorzieningen
Algemeen
2009
2012
Het beleid rond reserves en voorzieningen wordt gevoerd en geëvalueerd via de Nota Reserves en Voorzieningen.
Op basis van artikel 12.3 van de “verordening uitgangspunten financieel beleid en beheer”
(artikel 212 Gemeentewet) wordt deze nota periodiek geactualiseerd. Elke reserve en voorziening wordt
dan opnieuw beoordeeld op onderdelen als relevantie, toereikendheid en toekomstige inzetbaarheid. Op
basis van de bevindingen worden voorstellen gedaan. De laatste nota is door de gemeenteraad in november
2007 vastgesteld.
Hierna wordt een overzicht gegeven van de geraamde ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in
de komende jaren.
Aard van de Saldo Saldo Saldo
Saldo Saldo Saldo
reserve/voorziening 31-12-07 01-01-09 01-01-10
01-01-11 01-01-12 01-01-13
Algemene reserves
Weerstandsreserve € 4.496.000 € 3.454.000 € 3.454.000 € 3.454.000 € 3.454.000 € 3.454.000
Algemene vrije reserve € 5.847.196 € 2.465.919 € 2.405.483 € 2.189.999 € 2.083.111 € 1.976.223
Totaal algemene reserves € 10.343.196 € 5.919.919 € 5.859.483 € 5.643.999 € 5.537.111 € 5.430.223
Bestemmingsreserves
Duurzaamheidsprojecten € 300.000 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Ligt op Groen € 500.000 € 450.000 € 400.000 € 350.000 € 300.000 € 250.000
Reconstructie sportpark de Hazenberg € 650.824 € 611.648 € 572.472 € 533.296 € 494.120 € 454.944
Jeugdvoorz. Gemeente Brummen € 28.623 € 5.523 € 0 € 0 € 0 € 0
Risico's grondexploitatie € 634.150 € 634.150 € 634.150 € 634.150 € 634.150 € 634.150
Wet Maatschappelijke Ondersteuning € 443.621 € 443.621 € 443.621 € 443.621 € 443.621 € 443.621
Integraal Huisvesting Plan € 0 € 2.969.389 € 2.936.037 € 2.416.702 € 1.489.355 € 761.666
Elektronische Overheid € 0 € 27.400 € 187.400 € 367.400 € 567.400 € 567.400
Bovenwijkse voorzieningen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal bestemmingsreserves € 2.557.218 € 5.441.731 € 5.173.680 € 4.745.169 € 3.928.646 € 3.111.781
Voorzieningen
Totaal eigen vermogen € 12.900.414 € 11.361.650 € 11.033.163 € 10.389.168 € 9.465.757 € 8.542.004
Verplichtingen, verliezen, risico's
Compensatie bosgrond (Pillo Pak) € 34.248 € 34.248 € 34.248 € 34.248 € 34.248 € 34.248
Pensioenaanspraken wethouders € 486.373 € 504.121 € 522.606 € 541.828 € 561.787 € 582.465
Renovatie monumenten € 72.426 € 72.426 € 72.426 € 72.426 € 72.426 € 72.426
Voorziening "Opkamer" € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000
Ecowal Kollergang € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000
Ringlaan € 58.255 € 58.255 € 58.255 € 58.255 € 58.255 € 58.255
Bijdrage stichting OBO € 230.000 € 130.000 € 65.000 € 0 € 0 € 0
Instandhouding Oliemolen € 5.922 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Frictiekosten reorganisatie team WIZ € 360.000 € 117.367 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 1.326.224 € 995.417 € 831.535 € 785.757 € 805.716 € 826.394
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
111

Aard van de Saldo Saldo Saldo
Saldo Saldo Saldo
reserve/voorziening 31-12-07 01-01-09 01-01-10
01-01-11 01-01-12 01-01-13
Onderhoud egalisatie
Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 1.006.018 € 795.825 € 815.593 € 592.607 € 601.800 € 611.178
Onderhoud onderwijsgebouwen € 0 € 115.000 € 4.803 € 21.551 € 17.811 € 46.346
Vervanging speelwerktuigen € 99.479 € 97.551 € 93.350 € 66.864 € 73.458 € 3.351
Wegenonderhoud € 1.145.640 € 1.183.822 € 1.175.481 € 1.310.778 € 1.376.878 € 1.425.948
Rioolrenovaties -€ 164.421 -€ 102.927 € 37.820 € 164.679 € 267.131 € 531.206
Onderhoud bruggen € 0 € 0 -€ 30.007 -€ 17.244 -€ 3.522 € 1.947
Rioolrechten -€ 143.520 -€ 238.187 -€ 283.213 -€ 255.783 -€ 137.591 € 73.245
Afvalstoffenheffing € 464.134 € 397.701 € 317.791 € 192.395 € 52.513 € 4.520
€ 2.407.330 € 2.248.785 € 2.131.618 € 2.075.847 € 2.248.478 € 2.697.741
Door derden beklemd
WWB werkdeel € 545.121 € 419.121 € 261.121 € 71.121 € 0 € 0
VVE/GOA € 166.769 € 159.288 € 156.307 € 171.626 € 0 € 0
Sanering verkeerslawaai € 214.553 € 191.292 € 168.031 € 144.770 € 121.509 € 98.248
Bijstand hoogwaardig Handhaving € 4.820 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Tijdelijke regeling Schuldhulpverlening € 3.950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw € 144.695 € 355.736 € 251.525 € 82.200 € 82.200 € 82.200
Elektronisch Kinddossier gelden € 5.696 € 5.696 € 0 € 0 € 0 € 0
Wet Inburgering/Oudkomers € 108.458 € 108.458 € 108.458 € 108.458 € 108.458 € 108.458
€ 1.194.062 € 1.239.591 € 945.442 € 578.175 € 312.167 € 288.906
Totaal vreemd vermogen € 4.927.616 € 4.483.793 € 3.908.595 € 3.439.779 € 3.366.361 € 3.813.041
ALGEMEEN TOTAAL € 17.828.030 € 15.845.443 € 14.941.758 € 13.828.947 € 12.832.118 € 12.355.045
112
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlage 5: Begrippenlijst
Deze begrippenlijst geeft voor een aantal begrippen een omschrijving.
2009
2012
Accres………………………………... De toe- of afname van een budget. Het begrip wordt vaak gebruikt
bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Activeren…………………………….. Het opnemen van investeringen op de balans. Dit houdt in dat de
waarde van activa bij het vermogen van de gemeente wordt opgeteld.
Op deze manier is goed te zien dat de gemeente de tot haar
beschikking staande gelden heeft gebruikt voor waardevolle activa.
Afdelingsrapportage………………… Periodieke rapportage waarin de afdelingsmanager aan de gemeentesecretaris
rapporteert over de voortgang van de uitvoering
van de productie, mede in relatie tot de besteding van de budgetten.
Afschrijven…………………………… Dit is het boekhoudkundig laten zien dat de boekwaarde van activa
in de loop van de tijd afneemt.
Afvalstoffenheffing………………….. Zie onder retributies.
Algemene uitkering…………………. Algemene middelen die gemeenten van het rijk ontvangen uit het
gemeentefonds. De middelen staan ter vrije beschikking van de
gemeente.
Balans………………………………... Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van
de bezittingen (activa) en het eigen- en vreemd vermogen (passiva)
van de gemeente.
Baten en lasten (stelsel van)………. Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten
en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar
waarop zij betrekking hebben.
Behoedzaamheidsreserve…………. Een begrip dat wordt gebruikt bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Bedoeld wordt het bedrag dat in eerste instantie tijdens
het uitkeringsjaar niet aan de gemeenten wordt uitbetaald.
Landelijk gaat het om een bedrag van € 208 miljoen.
Op basis van de rijksrekening wordt na afloop van het uitkeringsjaar
de algemene uitkering nagecalculeerd en wordt zo nodig alsnog
(een deel van) de reserve uitbetaald.
Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV)…...
Betreft de voorschriften waaraan de inrichting van de gemeentelijke
begroting en jaarrekening vanaf 2004 moet voldoen. Op 17 januari
2003 werden de voorschriften vastgesteld. Ze vervangen de uit
1995 daterende Comptabiliteitsvoorschriften.
Begroting…………………………….. Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente
heeft, hoeveel middelen daarmee gemoeid zijn en uit welke bronnen
die middelen afkomstig zijn. Het “Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten” BBV2004 onderscheidt een
beleidsbegroting en een financiële begroting. Via de beschrijving
van de programma’s en de paragrafen wordt aan beide documenten
invulling gegeven.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
113

Belastingen………………………….. Heffingen door overheidsinstanties zonder direct aanwijsbare tegenprestatie
van deze instanties. De middelen kunnen vrij worden
ingezet.
Beleidsmarges………………………. De mate waarin de gemeente vrij of gebonden is bij de uitvoering
van een bepaalde taak.
Bestuurlijk belang…………………… Een gemeente heeft een bestuurlijk belang wanneer ze zitting heeft
in het bestuur van de derde rechtspersoon of als ze stemrecht
heeft.
Bestuursrapportages (Burap)……… In deze rapportages legt het college van b&w. lopende een begrotingsjaar
verantwoording af aan de gemeenteraad over de voortgang
van de geplande activiteiten in samenhang met de besteding
van de middelen.
Boekwaarde…………………………. Is de boekhoudkundige waarde van een actief op de balans.
Brutering……………………………... Het ramen van zowel inkomsten als uitgaven. Dit in tegenstelling
van een eerdere situatie waarbij alleen het saldo werd geraamd.
Bruto Binnenlands Product………… Het totale inkomen dat door productie in Nederland is gevormd. Het
is daarmee
gelijk aan de som van de toegevoegde waarden van alle bedrijfstakken.
Inclusief afschrijvingen.
BTW Compensatie Fonds (BCF)….. Uit dit fonds krijgen gemeenten in veel gevallen de betaalde Btw op
uitgaven terug. Het fonds is gevoed door verlaging van de Algemene
Uitkering van het gemeentefonds.
Categoriale indeling………………… Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar
kostensoorten zoals salarissen, rente en belastingen. In de nieuwe
voorschriften, die vanaf 2004 gelden, is opgenomen dat gemeenten
de begroting in een apart document omzetten naar categorieën. Dit
document moet naar de Provincie en het CBS. worden gestuurd.
De categoriale indeling wordt bij ministeriele beschikking (6 februari
2003) vastgesteld.
Centrum voor werk en Inkomen…… Landelijk netwerk van plekken waar werkzoekenden en mensen die
een uitkering willen aanvragen terecht kunnen. De Brummense
inwoners zullen hiervoor naar locatie Apeldoorn moeten.
Collectief Ambtenaren Reglement(CAR)
/ Uitvoeringsovereenkomst
(UWO)………………………...
Convenant…………………………… Privaatrechtelijke overeenkomst.
Landelijk vastgesteld kader (CAR) en uitvoeringsafspraken (UWO)
tussen werkgevers en werknemers bij gemeenten met betrekking
tot primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Dekken……………………………….. Er voor zorgen dat de gevolgen voor de exploitatiebegroting van
een bepaalde uitgaaf kunnen worden opgevangen. Als voorbeeld
de aankoop van een woning vanuit de thuissituatie:
De aankoop wordt gefinancierd/betaald uit een afgesloten hypothecaire
lening. De maandelijkse rente en aflossing wordt gedekt uit
het maandsalaris.
Deregulering……….......................... Het vereenvoudigen of afschaffen van ingewikkelde regels of pro-
114
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

cedures.
Diftar………………………………….. Tariefsdifferentiatie bij bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing.
Doelstel-
Het beoogde eindresultaat bij de uitvoering van het werk.
ling…………………………………….
Dualisme…………………………….. Het ontvlechten van de rollen binnen het gemeentebestuur. De
gemeenteraad en het college zijn nu 2 aparte organen, met ieder
hun eigen rol, verantwoordelijkheid en samenstelling. De raad is
kaderstellend en controlerend, het college is uitvoerend en beherend.
Exploitatiebegroting………………… De begroting van jaarlijks terugkerende lasten en baten.
Financieel belang…………………… De gemeente heeft een financieel belang als de middelen die ter
beschikking zijn gesteld verloren gaan in het geval van faillissement
van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als de
financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen
worden verhaald.
Financieren………………………….. Zorgen voor voldoende geldmiddelen op de bank om betalingen te
kunnen doen. Financieren kan gebeuren uit eigen middelen, bijvoorbeeld
belastingopbrengsten, of uit leningen die zijn afgesloten.
Frictiekosten……….......................... Eenmalige of tijdelijke kosten die gemaakt moeten worden, vaak als
gevolg van reorganisaties of verlagingen van het structureel uitgavenniveau
in een begroting.
Functie (functionele indeling)……… Een functie is een eenheid waarin de begroting en de jaarstukken
worden onderverdeeld volgens de begrotingsvoorschriften. De
voorschiften 2004 laten de indeling van de begroting en rekening
vrij als het gaat om de programma- en productenbegroting. Er wordt
wel geëist dat de gemeente de begroting in een apart document
omzet naar functies. Dit document moet naar de Provincie en het
CBS worden gestuurd. De functionele indeling wordt bij minsteriele
beschikking (6 februari 2003) vastgesteld.
Gemeentelijke basisadministratie
van bevolkingsgegevens……………
Betreft basisgegevens van alle inwoners van Nederland. De gemeenten
zijn voor een correcte administratie verantwoordelijk
Gebundelde Doel Uitkering………... Betreft een samenvoeging van een aantal aparte subsidiestromen
van het rijk richting de gemeenten, die samen een bepaald doel
beogen. Het is daarmee niet vrij besteedbaar zoals het geld dat
gemeenten krijgen uit het gemeentefonds.
Human Resource Management…… De juiste werkne(e)m(st)er op de juiste werkplek.
Incentive……………………………... Aanmoedigingspremie.
Inflatiecorrectie……………………… Aanpassing van belastingtarieven aan de geldontwaarding. In
Brummen gebruiken we bij het opstellen van de jaarlijkse begroting
het Consumenten Prijs Index van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Informatie Model Ruimtelijke Ordening……………………………………
Dit model wordt gebruikt om voor grondexploitatieplannen financieel
inzicht te kunnen krijgen in de mogelijke kosten en opbrengsten bij
een grondexploitatieplan.
Instituut Nederlandse kwaliteits- De kwaliteit van de werkwijzen binnen Brummen zijn in het recente
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
115

zorg…………………………………... verleden via modellen van dit instituut in beeld gebracht en basis
geweest voor doorgevoerde verbeteringen.
Integraal Huisvestingsplan………… Wordt in Brummen gebruikt om de in maart 2008 door de gemeenteraad
vastgesteld totaalplan voor de huisvesting van het onderwijs
binnen de gemeente aan te duiden.
Interactieve beleidsvorming……… Definitie van de Pröpper en Steenbeek:
Een manier van beleidsontwikkeling waarbij de overheid in een zo
vroeg mogelijk stadium inwoners, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en/of andere overheden bij het beleid betrekt om in een
wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding/bepaling/uitvoering
en/of evaluatie van het beleid te komen.
Investeren……………………………. Geld in zaken (activa) steken die een waarde hebben die voor
meerdere jaren van toepassing is. Hoeveel jaar ligt vast in de gemeentelijke
nota investering- en afschrijvingsbeleid (25.1.2007).
Jaarrekening………………………… De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting. In
de jaarrekening wordt ingegaan op de realisaties in het afgelopen
begrotingsjaar en vormt een onderdeel van de jaarstukken die bestaan
uit:
1. de programmarekening met toelichting en
2. de balans met toelichting.
Jaarverslag………………………….. Het jaarverslag is de tegenhanger van de programmabegroting en
gaat met name in op de uitkomsten van de programma’s in het
afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de
jaarstukken en bestaat uit:
1. de programmaverantwoording en
2. de verantwoording in de paragrafen.
Jaarstukken………………………….. De jaarstukken zijn onderverdeeld in de jaarrekening en het jaarverslag.
Kapitaallasten……………………….. Dit zijn de terugkerende lasten op de jaarlijkse begroting van investeringen.
De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving.
Kengetallen………………………….. Verhoudingscijfers waarmee de effectiviteit en/of efficiency gemeten
kunnen worden.
Kredieten…………………………….. Betreft het door de raad goedgekeurde totaalbedrag waarmee een
voorgenomen investering mag worden verkregen.
Lastendruk…………………………… De regelmatig terugkerende geldelijke verplichtingen in de vorm
van belastingen en rechten.
Leges……………….......................... Rechten die worden geheven voor beschikkingen, afschriften van
stukken, contracten enz.
Loonkosten………………………….. Het aandeel van de lonen in de productiekosten.
Managementrapportage……………. Rapportage waarin de gemeentesecretaris het college informeert
over de voortgang van de geplande activiteiten in samenhang met
de besteding van de budgetten in een begrotingsjaar.
Milieu Uitvoering Programma……… In dit programma legt Brummen haar beleid voor 4 jaar vast op het
gebied van het milieu.
116
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Nul-groei……………………………... Het stopzetten of verminderen van de groei van een budget.
Onderuitputting……………………… Het op voorhand in de begroting rekening houden met het feit dat
de inkomsten/uitgaven zullen gaan meevallen en daardoor voordelen
ontstaan. Hiervoor wordt dan een stelpost in de begroting opgenomen.
In Brummen wordt deze systematiek niet gehanteerd.
Onroerende Zaak Belastingen…….. Belangrijkste jaarlijkse inkomstenbron voor de gemeente waarvan
de toegepaste tarieven gebaseerd zijn op (wettelijk ingekaderd)
eigen beleid.
Oormerken………………………… Financiële middelen beschikbaar stellen voor een specifiek doel.
Overzicht van baten en lasten…….. Is een onderdeel van de financiële begroting en geeft een overzicht
van alle baten en lasten die in een programma zijn opgenomen.
Paragrafen…………………………… Paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting te zien op
financiële aspecten. Hierbij gaat het om de beleidslijnen van beheersmatige
aspecten die van belang zijn, financieel, politiek of
anderszins. De paragrafen komen voor in de begroting maar ook in
de jaarverslag.
Prestatie……………………………… Meetbaar resultaat/output van de per product ingezette beschikbaar
gestelde (financiële) middelen.
Preventief toezicht………………….. De Gemeentewet maakt onderscheid tussen preventief (voorafgaand)
toezicht en repressief toezicht (toezicht achteraf). Uitgangspunt
van de wet is terughoudendheid. Dit betekent dat repressief
toezicht regel is en preventief toezicht de uitzondering. Het gevolg
van preventief toezicht is dat de begroting en de daarop betrekking
hebbende begrotingswijzigingen voorafgaand aan de uitvoering
goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten. In 2008
(brief provincie 21.7.2008, 08.002979) hebben de provincies en het
rijk een nieuw, per 1.1.2009 ingaande, toetsingskader vastgesteld.
De essentie van de verandering is dat als een gemeente niet voldoet
aan de uiterste inzenddatum van begroting (voor 15 november)
en jaarstukken (voor 15 juli) preventief toezicht direct van toepassing
wordt en dat die gemeente vervolgens met steekhoudende
argumenten moet komen om alsnog onder het repressieve toezicht
te kunnen vallen.
Product………………………………. Een product is het resultaat van samenhangende activiteiten en is
meetbaar gemaakt in tijd, geld, kwantiteit en, waar mogelijk, kwaliteit.
In de nieuwe voorschriften wordt dit begrip ruim geïnterpreteerd.
Het kan gaan om: een te realiseren voorziening, een dienst,
een goed of een activiteit.
Productenraming……………………. Volgens de voorschriften 2004 wordt de productenraming opgebouwd
vanuit de programmabegroting en geeft alle activiteiten weer
in de vorm van producten. De productenraming is het begrotingsdocument
van het college en heeft met name een beheersfunctie
voor de uitvoering van de begroting.
Productenrealisatie…………………. Is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van
het begrotingsjaar opgesteld.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
117

Programma………………………….. Een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen,
gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke
effecten. De voorschriften 2004 gaan uit van een onderverdeling
van de begroting in programma’s. De gemeente is vrij in de keuze
van het aantal en de inhoud van de programma’s.
Programmaplan……………………... Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke
effecten en de manier waarop er naar wordt gestreefd
deze effecten te bereiken. Dit wordt gedaan aan de hand van de
volgende drie vragen: Wat willen we? Wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Reinigingsrechten…………………... Zie onder retributies.
Repressief toezicht…………………. Vorm van financieel toezicht achteraf door de Provincie op de gemeente.
Uit zich vooral doordat begrotingswijzigingen ter kennisgeving
worden ingezonden.
Reserve……………………………… Afgezonderd vermogensbestanddeel vrij aanwendbaar. Een reserve
behoort tot het eigen vermogen van de gemeente.
Resultaat…………………………….. Dit betreft het verschil tussen de werkelijke lasten en baten in enig
jaar. Dit wordt altijd is vastgesteld (resultaatbepaling) en daarna
bestemd (resultaatbestemming).
Retributies…………………………… Heffingen waar een direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid
aan de individuele (betalende) burger tegenover staat. Met
deze heffingen mag geen winst worden gemaakt. Voorbeelden:
Afvalstoffenheffing en rioolrechten.
Risico………………………………… Een risico is een kans op een bepaalde gebeurtenis met een bepaald
gevolg.
Risicomanagement…………………. Het systematisch nemen van beslissingen die gericht zijn op het
voorkomen of verkleinen van de nadelige effecten die risico’s met
zich mee kunnen brengen.
Stelpost…………….......................... Geraamde lasten en/of baten in een begroting die nog nader verbijzonderd
moeten worden.
Taak………………………………….. Een afgebakend gebied van werk.
Taakomschrijving…………………… Het weergeven van acties, gericht op het bereiken van het beoogde
doel.
Taakstelling………………………….. Het stellen of zich stellen van een bepaalde taak.
Tariefdifferentiatie…………………... Het hanteren van verschillende tarieven bij eenzelfde heffing.
Verbonden partij…………………….. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente
een bestuurlijk- en financieel belang heeft.
Voorziening………………………….. Afgezonderd vermogensbestanddeel niet vrij aanwendbaar. Een
voorziening behoort niet tot het eigen vermogen van de gemeente.
Voorzieningen worden gevormd wegens: 1. verplichtingen, verliezen
en risico’s, 2. onderhoud kapitaalgoederen en 3. door derden
beklemde gelden. Vanaf het boekingsjaar 2009 is de verwachting
118
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

dat vorm 3 niet meer onder de voorzieningen gaat vallen maar een
eigen plek op de passiva zijde van de balans gaat krijgen.
Wachtgeld………….......................... Een uitkering die een ambtenaar ontvangt bij eervol ontslag niet op
eigen verzoek.
Weerstandcapaciteit………………... De geldmiddelen die kunnen worden ingezet om tegenvallers op te
vangen.
Weerstandsvermogen……………… Bij het weerstandsvermogen gaat het om het vermogen om risico’s
te kunnen opvangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort
kan worden uitgevoerd.
Zorgverbreding……………………… Verruiming van de maatregelen die tot een betere zorg leiden voor
bepaalde groepen in de samenleving.
.
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
119

120
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlage 6: Inventarisatie samenwerkingsverbanden gemeente
2009
2012
Dit overzicht geeft een beeld van de samenwerking tussen Brummen en anderen partijen, meestal andere
gemeenten.
• Ammoniak Reductieplan: Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen.
• Apeldoorn voert diverse taken uit voor Brummen op het terrein van de sociale zekerheid zoals uitvoering
Wet Werk en Bijstand, Sociale recherche, WIK (regeling voor kunstenaars) en leerplicht.
• Berkel Milieu.
• Bibliotheekwerk samen met Voorst en Provincie.
• Centrum Werk en Inkomen, standplaats Apeldoorn.
• Delta, Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen.
• DIVOSA (landelijke organisatie van directeuren van sociale diensten) overleg. Brummen behoort tot
de DIVOSA-regio Noord-West-Veluwe, waarin 11 gemeenten zijn ondergebracht:(Harderwijk, Putten,
Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Elburg, Epe, Heerde, Voorst, Apeldoorn, Brummen). Geluid: oude Regio
Stedendriehoek.
• Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Midden IJssel.
• Handhavingsoverleg, agrarisch overleg, bodemoverleg en overleg over het bouwstoffenbesluit: intergemeentelijke
samenwerking tussen Zutphen, Voorst, Twello, Gorssel, Warnsveld, Ruurlo, Hengelo
(Gld) en Vorden.
• Inkoopoverleg: Renkum, Rheden, Doesburg en Rozendaal.
• Inkoop samenwerking Stedendriehoek.
• Jeugdgezondheidszorg, subregionaal.
• Jeugdzorg, Platform regiogemeenten/provincie/ bureau Jeugdzorg.
• Landschappelijke inrichting van het buitengebied: Overleg over en onderzoek naar landschappelijke
inrichting van het buitengebied is met Apeldoorn, Voorst, Epe, Heerde en Rheden.
• Leerlingenvervoer, uitbesteed aan Zutphen.
• Onderwijs Advies en Begeleidingsdienst (OABD).
• Onderwijs, Bestuurlijk afstemmingsoverleg Deventer, Apeldoorn en Zutphen.
• Ouderenbeleid, Platform Regiovisie .
• Programmaraad Gelderland Oost.
• Reconstructie Veluwe (commissie).
• Recreatiegemeenschap Veluwe.
• Regio Stedendriehoek nieuwe stijl.
• Regiotaxi Gelderland (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer).
• Riolering: overleg over bundeling mogelijkheden onderhoud aan rioolpompen met gemeente Voorst
en Olst-Wijhe.
• Stadsarchief Zutphen.
• Stadsbank.
• Stedendriehoek 2030.
• Toeristisch Platform Zuid-Oost Veluwe.
• Veiligheidsregio Midden- en Oost Gelderland.
• Verenfonds met gemeente Bronckhorst ten aanzien van het Bronkhorsterveer.
• Verkeerszaken: vier keer per jaar overleg met de gemeenten, politie, 3VO, provincie en rijkswaterstaat
in de regio Stedendriehoek. Gezamenlijk worden acties op touw gezet, subsidies aangevraagd
etc. Onregelmatig overleg met gemeente Voorst over wegonderhoud en openbare verlichting.
• VVV Apeldoorn.
• VVV Veluwe IJsselvallei.
• Waardevol cultuurlandschap (WCL): in het kader van inrichting WCL is er overleg met Rheden en
Apeldoorn. Dit WCL-overleg is een initiatief van de gemeente.
• Woning Stichting Brummen-Woning Stichting Eerbeek (prestatie-afspraken).
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
121

122
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland

Bijlage 7: Het verschil in uitkomst met de begroting 2008
2009
2012
De jaarschijf 2009 in de vastgestelde programmabegroting 2008 sloot met een voordelig saldo € 40.000,
inclusief de effecten van het vastgestelde nieuwe beleid. Hieronder een analyse van de voornaamste
wijzigingen ten opzichte van de nu berekende uitkomst:
De verschillen met de begroting 2008-2011 2009 2010 2011
-/- bedragen zijn voordelen, +/+ bedragen nadelen
Uitkomst programmabegroting 2009-2012, bestaand en nieuw
beleid 0 -331 -370
Uitkomst vastgestelde begroting 2008-2011, bestaand en nieuw beleid -40 -350 -782
bedragen x € 1.000 40 19 412
Bestaand beleid
1 Opnieuw inrichten 13 stembureau's 20
2 Hoger budget herstel vernielingen vanwege vandalisme 16 16 16
3 Lager budget accountantskosten vanwege SISA -10 -10 -10
4 Bijdrage aan VNOG -8 -8 -8
5 Verloop wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders 0 0 -37
6 Hogere bijdrage van VNOG voor operationele leiding -15 -15 -15
7 Budget aanpassing bestemmingsplannen -15 15 0
8 Verlenging tijdelijke functie afdeling Ruimte 66 66
9 Meer organisatiekosten toegerekend aan bouwgrondexploitatie -30 -30 -30
10 Lagere kosten bouwstoffenbesluit wegen -25 -25 -25
11 Minder organisatiekosten doorberekend via rioolrechten 36 36 36
12 Meer organisatiekosten doorberekend via afvalstoffenheffing -43 -43 -43
13 Meerkosten wegen en groen vanwege vervallen fte's afdeling Beheer 78 78 78
14 Begraafcapaciteit begraafplaatsen -47 27 27
15 Controle besluit zware ongevallen 6 6 6
16 Meerkosten monumentencommissie 9 9 9
17 Lagere vergoeding Wet Werk en Bijstand, inkomensgedeelte 24 24 24
18 Meerkosten inzet Apeldoorn tlv werkfonds -30 -30 -30
19 Vervallen vergoeding regeling fraudebestrijding 2011 45
20 Budget maatschappelijke stages 10 10 10
21 Hoger uitgavenbudget Wet Maatschappelijke Ondersteuning 174 174 174
22 Gevolgen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - structureel 2 69 219
23 Gevolgen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - incidenteel 33 519 927
24 Gevolgen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - bijdr. Reserve -33 -519 -927
25 Vervallen rijksvergoeding uitvoering WOZ 105 105 105
26 Vervallen raming uitkering Behoedzaamheidsreserve gemeentefonds 100 100 100
27 Ontwikkeling salariskosten ambtelijk personeel 291 368 449
28 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds -1.016 -1.019 -915
29 Niveauverschil onroerende zaakbelastingen 15 2 -11
30 Vervallen stelpost effecten voorstel commissie Dijkstal II -24 -24 -24
31 Hogere baten Vitens, meer dividend -18 -18 -18
32 Effect extra afschrijving gemeentehuis in 2010 ipv 2008 16 16 0
33 Gevolgen extra afschrijving activa met maatschappelijk nut -75 -71 -55
34 Gevolgen aanpassing personele regelingen 39 39 39
35 Elektronische verslaglegging raadsvergaderingen 8 6 6
36 Verhoging budget werving en selectie 20 20 20
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
123

124
De verschillen met de begroting 2008-2011, vervolg 2009 2010 2011
Nieuw beleid/wensenlijst
37 Stelpost effecten raadsverkiezingen 2010 60 50
38 Structureel budget opleidingen rampenbestrijding 5 5 5
39 Regionale veiligheidsscan 13 -7
40 Gemeentelijk aandeel in regioprojecten 40
41 Gemeentelijk aandeel in kosten IJsselsprong 100
42 Bijstelling Ruimtelijke ontwikkelingsvisie 10 10
43 Uitwerking streekplan 5
44 Geen budget 2010 project trekschuit in het Apeldoorn kanaal -20
45 Duurzaam onkruidbeheer verhardingen 18 18 18
46 Vervallen stelpost herhuisvesting buitendienst afd. Beheer 2011 20 20
47 Gevolgen herijking beleidsplan openbare verlichting 2 2 3
48 Digitalisering persoonkaarten, project Streekarchief Zutphen 10
49 Milieu Uitvoering Programma MUP / Omgevingsplan 7 15 6
50 Inhuur juridische kennis in het kader van handhaving 35
51 Bodemfunctiekaart samen met Apeldoorn, Voorst en Lochem 8 2 2
52 Bodemkwaliteitskaart samen met Apeldoon, Voorst, Lochem en Epe 4 4 3
53 Inventarisatie Flora en Faunawet 30
54 Renovatie bomen begraafplaats Brummen 2009 9
55 Voorzieningen, onderhoudsniveau begraafplaatsen 10 10 10
56 Versterken boomstuctuur wijkontsluitingswegen Eerbeek 2010 9
57 Herinrichting Zutphensestraat van 2010 naar 2009 16 6 -2
58 Herinrichting Arnhemsestraat van 2011 naar 2010 17 3
59 Aanpassing parkeervoorzieningen sportpark de Hazenberg 2010 -9 -13
60 Meerkosten versterken boomstructuur van de nevenstructuur 2010 11
61 Lagere kosten boomstructuur Arnhemse/Zutphensestr. 2010 -14 9
62 Versterking ecologische structuur 2009 5
63 Project Sociale Veiligheid 17 17 17
64 Extra formatie klantmanagement WMO 17 17 17
65 Voorpost OGGZ instellingen 2009 5
66 Voortzetting Brede schoolgedachte 15 15 15
67 Activiteiten alcoholmatiging 10 10 10
68 Reservering voor Egem-i -5 -30 -55
69 Invoering WABO, aanschaf hard- en software 9 12 19
70 Concentratie werkplaatsen buitendienst afdeling Beheer -25 -34 17
71 Aanschaf stellingen archiefruimte gemeentehuis 6 8
72 Inventarisatie gemeente via cyclorama's, inv .€ 15.000 3 3 3
73 Digitalisering facturen 10
74 PDA en software voor bouw- en woningtoezicht 10
75 Stelpost lasten nieuw beleid 2009 28
Overige verschillen, per saldo 10 -52 58
Gemeente Brummen – Provincie Gelderland
40 19 412