Beleidsnota Openbare Verlichting Best - Gemeente Best

6 Financieel
Het uitgangspunt van de begroting is budgetneutraliteit. Door de te verwachten energie- en
onderhoudsbesparingen kunnen extra kosten voor investeringen in LED-apparatuur worden
opgevangen. Doordat de gemeente bijna alleen op natuurlijke momenten hoeft te investeren zijn er
geen hoge kosten meer voor inhaalslagen. Deze zijn in de afgelopen beleidsperiode gerealiseerd.
Op basis van het bestaande areaal en de beleidsvoornemens is het volgende budget uitgewerkt.
Onderwerp 1 2 3 4 5
Energie OVL € 118.500 € 115.300 € 112.200 € 109.100 € 102.900
Energie OVL overig/toename € 45.400 € 59.159 € 72.180 € 85.900 € 85.900
Basisonderhoud € 115.500 € 111.100 € 106.800 € 102.400 € 98.000
Baten € -17.775 € -18.072 € -18.375 € -18.684 € -18.684
Aankoop diensten/goederen € 81.499 € 113.664 € 110.872 € 113.124 € 113.124
Kostenplaatsen -/- basisbeheer € 60.835 € 60.288 € 62.438 € 64.333 € 64.333
Vervanging regulier € 28.700 € 36.700 € 45.500 € 693.100 € 87.900
Vervanging inhaalslag € 25.900 € 25.900 € 25.900 € 25.900 € 25.900
Verbetering/dimapparatuur € 30.700 € 30.700 € 30.700 € 30.700 € 30.700
Kwaliteit A € 500 € 500 € 500 € 500 € 500
Totaal € 489.759 € 535.239 € 548.715 € 1.206.373 € 590.573
per 5 jaar: € 674.132 € 674.132 € 674.132 € 674.132 € 674.132
Tabel 4 meerjarenraming komende 5 jaar, zie ook bijlage 6 (kosten exclusief BTW en indexering)
De begroting is gebaseerd op de toekomstige lasten met als doel het bereiken van de
beleidsdoelstellingen. Overige kosten zoals kostenplaatsen andere afdelingen en teams en inhuur
van diensten zijn apart aangegeven. Dit geldt ook voor de overige energiekosten, hierdoor worden
de resultaten van de energiebesparingen beter zichtbaar. In bijlage 6 is de begroting voor het
energieverbruik openbare verlichting (OVL), onderhoud en reguliere vervanging opgenomen.
Energie
Met de in hoofdstuk 4 genoemde beleidsvoornemens is het mogelijk in 10 jaar een jaarlijkse
energiebesparing van 22% met financiële besparing van 15% te bereiken. Deze besparing wordt
bereikt door het vervangen van de armaturen. Financieel betekent het een uiteindelijke besparing
van € 17.300 per jaar zonder uitbreiding na 5 jaar. Met de uitbreiding van 300 armaturen komt de
uiteindelijke besparing op € 15.600.
Energie OVL overig
Deze kosten betreffen de energiekosten die in rekening worden gebracht door Enexis voor de
areaaluitbreiding van de openbare verlichting in de afgelopen 4 jaar, objecten van derden zoals
publicatieborden, abri’s, ANWB, illuminatie en dergelijke. Hierin zijn ook de kosten van netverliezen
en de verrekening van extra toenemende energiekosten (ten opzichte van de normale indexering)
opgenomen. Verwacht wordt dat deze kosten toe zullen nemen.
Basisonderhoud
Berekend zijn de kosten voor: het preventief en correctief vervangen van lampen, schade door
aanrijdingen en vandalisme, schouwen, het beheren van de openbare verlichting en de
areaaluitbreiding. Schilderkosten zijn alleen voor beheerkwaliteitsklasse A opgenomen.
27