2009-we-010-begroting - Bestuurlijke informatie gemeente Vaals

1 e bijstelling begroting 2009
Begroting 2010
Pentasz Mergelland
(Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten
Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals

Inhoudsopgave 1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010
Pentasz
1. Aanbieding 3
2. Programmabegroting 5
2.1 Programmabegroting 5
2.1.1 Werk 5
2.1.2 Inkomen 12
2.1.3 Zorg 16
2.1.4 Inburgering 19
2.2 Paragrafen 22
2.2.1 Weerstandsvermogen 22
2.2.2 Bedrijfsvoering 25
3. Productenbegroting 34
3.1 Bijgestelde begroting 2009 en begroting 2010 34
3.2 Meerjarenraming 2010-2013 50
4. Bijlagen 66
4.1 Staat van personele lasten 66
4.2 Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente 67
4.3 Verzamelstaat deelnemende gemeenten 78
4.4 Overzicht compensabele B.T.W. 72
4.5 Lijst van afkortingen en definities 73
4.6 Overzicht reserves en voorzieningen 75
4.7 Vaststellingsbesluit 76
Blz.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 1

_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 2

1. Aanbieding
Algemene beschouwing
Voor u ligt de begroting voor het jaar 2010 e.v. Evenals vorig jaar vormt de
programmabegroting 2010 tegelijkertijd de bijstelling van de programmabegroting 2009.
Door diverse ontwikkelingen zoals de economische crisis, integrale dienstverlening, lange
afstand tot de arbeidsmarkt van het zittende bestand, knelpunten in de bedrijfsvoering
en diverse wettelijke ontwikkelingen (zoals het participatiebudget) is het nodig gebleken
om aanzienlijke aanpassingen te doen in zowel de programma- als de
productenbegroting.
De ontwikkelingen zijn dusdanig van aard dat één van de doelstellingen zoals deze is
vastgelegd in de “Kadernota Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland” losgelaten
moet worden. Het betreft de doelstelling rond budgetneutraliteit eind 2010. Hoewel eind
2008 twee van de vijf deelnemende gemeenten de doelstelling budgetneutraliteit al
bereikt hadden, is het een utopie om aan te nemen dat deze doelstelling voor alle vijf de
gemeenten haalbaar wordt. Tegelijkertijd geven de prognoses voor stijging van de
cliëntenaantallen in relatie tot de crisis veel eerder aanleiding om te verwachten dat geen
enkele gemeente eind 2010 budgetneutraal zal uitkomen met het inkomensdeel.
Ten tijde van het schrijven van deze begroting gaan in Den Haag al stemmen op om o.a.
te bezuinigen op het werkdeel om de crisis te beteugelen. Ook deze ontwikkeling
impliceert dat we met minder werkmiddelen straks meer mensen moeten gaan bedienen.
In dit document hebben we op hoofdlijnen als volgt getracht rekening te houden met de
ontwikkelingen:
- de gevolgen van de economische crisis zijn doorgerekend in de programma’s
inkomen, zorg en bedrijfsvoering;
- het budget voor het werkdeel is als taakstellend beschouwd voor elke gemeente.
Uitgangspunten bij het programma werk zijn vooral:
o Klanten in beeld krijgen en houden en hier actief op inzetten in
samenwerking met ketenpartners;
o Investeren in lange termijn opties die initieel niet tot uitstroom gaan
leiden: dus investeren in scholingstrajecten om mensen een stapje hoger
op de re-integratieladder te krijgen;
o
Maatwerkafspraken per gemeente voor activering van het zittend bestand
en inzet van aanvullende middelen waar wenselijk.
- bij bedrijfsvoering zijn personele consequenties doorgerekend van o.a. toename
instroom en vormgeving integrale dienstverlening.
Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:
- programmabegroting 2010 (tegelijkertijd dus de bijstelling voor 2009)
- bijstelling van de productenbegroting voor 2009;
- productenbegroting 2010;
- meerjarenraming 2011 tot en met 2013.
De Pentasz begroting bestaat uit de programma’s werk, inkomen, zorg en inburgering.
Daarnaast omvat het de paragrafen bedrijfsvoering en weerstandsvermogen.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 3

Behandelprocedure
In navolgend overzicht is weergegeven wat de belangrijkste stappen zijn die in het
behandeltraject genomen zullen worden.
Stap
Termijn
Concept begroting versturen naar Dagelijks Bestuur 3 maart 2009
Concept begroting vaststellen in het Dagelijks Bestuur 18 maart 2009
Verwerken evt. opmerkingen Dagelijks Bestuur 19 maart 2009
Versturen concept begroting naar deelnemende
gemeenten (voor kenbaar maken gevoelen) 19 maart 2009
Ontvangen gevoelen gemeenteraden 19 mei 2009
Verwerken gevoelen gemeenten en voorstel Algemeen
Bestuur maken 19 mei 2009
Kenbaar maken gevoelen gemeenten aan Dagelijks
Bestuur alsmede concept reactie 19 mei 2009
Vaststellen 2 e concept van jaarrekening 2008,
3 juni 2009
bijstelling begroting 2009 en begroting 2010 door
Dagelijks Bestuur
Verzenden begroting naar Algemeen Bestuur 8 juni 2009
Vaststellen begroting in Algemeen Bestuur 23 juni 2009
Verzenden definitieve begroting 2010 alsmede
begrotingswijziging 2009 naar provincie, gemeenten,
CRM en OR 2 juli 2009
Namens het Dagelijks Bestuur van Pentasz Mergelland,
De voorzitter,
Ing. J.P.H. Demollin
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 4

2. Programmabegroting
2.1.1 Programmabegroting
2.1.1 Programma werk
Algemeen
Het programma werk geeft aan op welke wijze Pentasz cliënten richting werk wil
begeleiden. Werk, Werk, Werk is hierbij de leus en omvat één van de volgende vormen
van werk:
• regulier werk;
• gesubsidieerde arbeid;
• werken met behoud van uitkering.
Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand is het financieel risico voor
bijstandsuitkeringen bij de gemeenten komen te liggen. In het coalitieakkoord is
afgesproken om met ingang van 1 januari 2009 zoveel mogelijk schotten tussen de
diverse op re-integratie en participatie gerichte budgetten weg te nemen. Deze afspraak
heeft geleid tot de Wet Participatiebudget waarin de gemeentelijke middelen voor reintegratie,
de inburgeringbudgetten en middelen voor volwasseneneducatie gebundeld
zijn in één budget.
Meer dan het geval was zullen de gemeenten daarmee meer ruimte krijgen om maatwerk
aan hun burgers te leveren en een samenhangende aanpak op het gebied van het
participatiebudget te realiseren.
Op basis van de ervaringen in 2008 blijven wij actief inzetten op werk en werktoeleiding.
Echter, het is noodzaak dat we ons realiseren dat re-integratie alleen niet voldoende is.
De gevolgen van de huidige recessie zullen meegewogen moeten worden, wat zal leiden
tot een bijstelling van eerder gestelde doelstellingen. De doelstelling om 35% van het
gemiddelde cliëntenbestand, net als in 2008 uit te laten stromen, blijft gehandhaafd.
Meegenomen moet echter worden, dat een grotere investering in
arbeidsmarktkwalificaties noodzakelijk zal zijn. Dit brengt met zich mee, dat resultaten
op korte termijn niet altijd zichtbaar zullen zijn.
Wat willen we bereiken?
In de kadernota 2007 – 2010 is de visie op werk als volgt geformuleerd
“Pentasz is een essentiële schakel in de toeleiding naar werk. Vanuit haar doelstellingen
en maatschappelijke betrokkenheid wil Pentasz actief op zoek gaan naar
werkgelegenheidsmogelijkheden, maar daarnaast werkprojecten op maat ontwikkelen en
realiseren, die bijdragen aan de ontwikkeling, het zelfbewustzijn en de
bestaansmogelijkheden van de cliënt.”
Om deze visie verder te realiseren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Jaarlijks bereiken van een minimaal uitstroompercentage van 35%. Inventarisatie
en navraag leren, dat de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt van de te reintegreren
cliënten alsmaar groter is geworden, waardoor ook de reintegratieperiode
langer en moeilijker wordt (zie voor nadere details tabel 1 en 2).
Dit zou impliceren dat een uitstroompercentage van 35% niet langer haalbaar
lijkt. Gezien de verwachte toename aan instroom (wegens de crisis) van cliënten
met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt handhaven we dit
uitstroompercentage vooralsnog wel. Tegelijkertijd willen we voor het zittend
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 5

estand meer maatwerk leveren. Vooral investeren in voorbereidende trajecten,
in het kader van scholing en opleiding is raadzaam.
• Werd eerder uitgegaan van een gemiddeld cliëntenbestand van 725 op 31-12-
2010; door de recessie en bijhorende voorspellingen is het niet reëel dit aantal
aan te houden. Rekening houdend met een stijging van 50% van het
cliëntenbestand tot eind 2010 zit de uitdaging in het blijven realiseren van een
minimale uitstroom van 35%. Kijkend naar de te verwachten cijfers, houdt dit in,
dat we verwachten te stijgen naar 1157 cliënten op 31-12-2010 waarvan eind
2010 weer 404 cliënten zal moeten zijn uitgestroomd.
• Realiseren van een sluitende aanpak bij nieuwe instromers: 80% van nieuwe
instroom via UWV werkbedrijf (m.u.v. 65+’ers en BBZ’ers) direct aan het werk of
in een traject.
Wat gaan we daarvoor doen?
Feit is dat vacatures en mogelijkheden voor lager geschoolden in recessietijd minder
aangeboden worden. Hiermee rekening houdende alsook met het feit dat er wel
mogelijkheden zijn in richtingen als techniek (MBO+) en horeca moeten in deze richting
(scholings) projecten opgezet worden.
Een voorwaarde voor re-integratie van het nieuwe alsook het zittend bestand is dat
klantmanagers meer inzicht moeten verwerven in de mogelijkheden van klanten. Dit
impliceert meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, dus meer tijd. Hiermee kan het
klantmanagement verder geïntensiveerd en geprofessionaliseerd worden. Door een
actieve samenwerking binnen het instroomteam (tussen UWV Werkbedrijf en Pentasz),
welke inmiddels van kracht is gegaan, zullen resultaten hierin in de loop van het jaar
duidelijk worden.
Tabel 1: Samenstelling van onze cliënten naar uitkeringsduur:
Uitkeringsduur Aantal cliënten
< 1 jaar 156
1 jaar 112
2 jaar 61
3 jaar 64
4 jaar 45
5 jaar en langer 328
Totaal 766
Gebaseerd op cijfers per 31-12-2008
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 6

Tabel 2: Samenstelling van onze cliënten naar fasering (doelgroep);
Doelgroep
Aantal cliënten
A1 13
A2 110
B1 87
B2 68
C1 12
D1 291
E1 16
E2 8
NT2 7
Regulier oudkomers 14
Starters BBZ 5
WIN 28
Doelgroep nader te
50
bepalen
Niet
38
gecategoriseerd
Geen doelgroep 19
Totaal 766
Gebaseerd op cijfers per 31-12-2008
Om voorgaande doelstellingen te bereiken (35% uitstroom, sluitende aanpak etc.) zetten
we in op het volgende:
1. Bijstand alleen voor hen die dat nodig hebben
- Hoogwaardig handhaven: kijkende naar de positieve bijdrage van het afgelopen jaar
blijven we in elk geval extra inspanningen verrichten (zoals gecombineerde
huisbezoeken tussen een klantmanager en een fraudepreventiemedewerker/
toezichthouder) bij cliënten met een verhoogd risicoprofiel. Voor meer informatie
verwijzen wij naar het programmaonderdeel inkomen en de paragraaf
bedrijfsvoering.
2. Bijzondere regelingen alleen voor hen die dat nodig hebben.
- Om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren maar zeker ook kritisch te kijken
naar de haalbaarheid zullen we de uitvoering van de BBZ over dragen aan de
gemeente Maastricht. Dit zorgt voor verminderde kwetsbaarheid t.a.v. deze regeling
maar tevens ook voor meer professionaliteit in de uitvoering. Zie verder paragraaf
bedrijfsvoering.
3. Wijziging in werkprocessen en interne organisatie
- Eenvoudige en simpele dienstverlening: aanvragen en beëindigingen moeten snel,
efficiënt en zakelijk worden afgehandeld. Wettelijk gezien bedraagt de doorlooptijd
van een aanvraag levensonderhoud bijvoorbeeld 8 weken. Door in te zetten op een
sneller proces van afhandeling zorgen we ervoor dat klanten ook sneller bekend zijn
bij de re-integratie-unit zodat eerder gestart kan worden met hun re-integratie. Zie
hiervoor programma inkomen.
4. Maatwerk inzet van (bestaande) werkinstrumenten:
In het kader van integrale dienstverlening met UWV werkbedrijf is het al eerder
genoemde instroomteam gestart. Dit team heeft zogenaamde carte blanche gekregen
om te bepalen wat volgens hen nodig is om cliënten zo spoedig mogelijk richting
arbeidsmarkt te bewegen. Vanzelfsprekend kunnen ze hierbij gebruik maken van de
tot op heden gebruikte instrumenten. Wij hebben er wel voor gekozen om geen
absolute voorschriften meer te geven omdat hiermee een middel eerder tot doel
wordt. Onderstaand zijn enkele mogelijke instrumenten weergegeven:
a. Transferium Werk en Bijstand (TWB): voor alle nieuwe cliënten die instromen is
het mogelijk om het TWB in te zetten. Het TWB vormt voor deze groep zowel een
work-first aanpak evenals een diagnostisch middel. In het kader van integrale
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 7

dienstverlening bieden we de voorziening TWB niet alleen ten behoeve van WWB’
ers maar ook t.b.v. WW-cliënten. Het TWB wordt dan voornamelijk ingezet als
diagnostisch instrument.
b. (voorbereiding) groeibanen: groeibanen zijn een goed middel voor mensen met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van dit instrument is tweeërlei:
enerzijds kan de werknemer werkervaring opdoen en kan hij/zij verder geschoold
en begeleid worden waardoor een betere kwalificering voor de arbeidsmarkt
ontstaat. Anderzijds kan de persoon met (aanvankelijk) geen of weinig
uitstroomperspectief gedurende een bepaalde tijd in zijn eigen levensonderhoud
voorzien (waardoor uitkeringskosten worden bespaard).
c. A1, A2, B1 en B2 trajecten: ook in komende jaren zullen we deze trajecten blijven
inzetten. Voor 2009 is dit in elk geval nog bij de geselecteerde leveranciers als
Randstad HR Solutions, Agens en Trajekt. Daarnaast zullen we waar mogelijk en
(in onze optiek) effectief maatwerktrajecten inkopen. Voor cliënten met een nog
verdere afstand tot de arbeidsmarkt (fase C-cliënten) zullen we meer
gespecialiseerde dienstverlening inkopen bij re-integratiebureaus die ervaring en
deskundigheid hebben op het gebied van re-integratie van mensen met
(psychische) gezondheidsklachten. In het kader hiervan is per 1-9-2008 een
overeenkomst werktoeleidingsproject woonwagenbewoners gestart. Daar waar in
2008 in eerste instantie B en C trajecten werden ingezet gaan we, kijkend naar
het huidige bestand, in de toekomst (medio 2009) ook inzetten op A trajecten.
d. Loonkostensubsidies: deze subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers in
alle sectoren van de economie indien zij personen, die een Wwb-, IOAW- of IOAZ
uitkering ontvangen, in dienst nemen. Gezien het beperkte aantal verstrekte
loonkostensubsidies in de afgelopen jaren willen we met behulp van duidelijk
informatiemateriaal de mogelijkheden van de loonkostensubsidie actiever onder
de aandacht brengen bij werkgevers en onze uitvoeringsorganisatie.
e. Scholing: Naast de inzet van alle voornoemde instrumenten zetten we daar waar
nodig en wenselijk extra scholingsmiddelen in. Bijvoorbeeld functiegerichte
opleidingen voor het behalen van een heftruckcertificaat, groot rijbewijs of
taxipas). Daarnaast zullen we actief inzetten op leer/werktrajecten. Het
uiteindelijk doel is het verkrijgen van een (start)kwalificatie en/of arbeidsmarkt
kwalificatie.
f. Werken met behoud van uitkering.
5. Ontwikkeling en inzet van nieuwe instrumenten:
a. Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB): in 2008 zijn wij met 1 traject
gestart. Resultaten zijn nog niet duidelijk in dit vroege stadium. Gezien het
maatwerk dat geleverd kan worden zal ook komende jaren meer het PRB als
instrument worden gebruikt (vooral voor zorgcliënten)
b. Porfolio: om actief klanten onder de aandacht te kunnen brengen bij werkgevers
is het van belang dat de klantmanager beschikt over een aantal documenten op
cliëntniveau. Het CV en persoonlijk profiel wordt, in samenwerking met het UWV
Werkbedrijf en het instroomteam in 2009 door de klantmanagers afgerond.
6. Intensivering aanpak cliënten met medische klachten: klantmanagers worden steeds
vaker geconfronteerd met cliënten die zich beroepen op medische
(fysieke/psychische) klachten, waardoor ze niet in staat zouden zijn tot het doorlopen
van een arbeidstoeleidingstraject. Dit signaal van cliënten moet te allen tijde door
een deskundige worden onderzocht, waarbij met name ook de focus moet liggen op
restmogelijkheden gedurende de ziekmelding. Met intensivering van de aanpak
bedoelen we dat we:
a. Cliënten sneller willen doorverwijzen voor een medische keuring (hiervoor zijn
bestaande contracten voor handen);
b. De bedrijfsarts laten beoordelen welke mogelijkheden er gedurende de
ziekteperiode zijn op het gebied van activering;
c. De bedrijfsarts specifiek om advies vragen inzake mogelijke acties die onze
klantmanagers gedurende de ziekteperiode kunnen ondernemen;
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 8

d. De persoonlijke contacten tussen de bedrijfsarts en klantmanager willen
intensiveren zodat zij min of meer sparringpartners worden en de klant ook
gedurende de ziekteperiode actief gevolgd wordt en blijft.
7. Arbeidsmarktbeleid
a. Regionaal arbeidsmarktbeleid: het belang van goed lokaal en regionaal
arbeidsmarktbeleid neemt steeds verder toe. Een directe aanleiding hiervoor was
de WWB. Door een goed arbeidsmarktbeleid worden de kansen om werk te vinden
vergroot en gaat het beroep op uitkeringen omlaag. Alleen kan Pentasz geen
regionaal arbeidsmarktbeleid ontwikkelen. Dit is niet efficiënt en leidt zeker niet
tot de beoogde effecten. In het kader van een regionaal arbeidsmarktbeleid,
evenals door de ontstane recessie, worden Mobiliteitscentra opgericht. Hier
kunnen werknemers die door de kredietcrisis dreigen hun baan te verliezen, snel
aan werk worden geholpen. De twee Zuid Limburgse Mobiliteitscentra zijn
toegankelijk via “poorten” in alle Zuid Limburgse vestigingen van UWV
Werkbedrijf.
b. Grensoverschrijdende arbeid: in Zuid-Limburg hebben we een speciale positie. In
veel gevallen is er meer invloed vanuit de ons omliggende landen dan vanuit ons
eigen land. De aanpak van werkloosheid en participatie van burgers zijn ook in
Duitsland en België actuele en belangrijke beleidsonderwerpen. Daar waar
mogelijk, zal zeer zeker in onderlinge en goede samenwerking getracht worden op
creatieve en inventieve wijze werkgelegenheidsprojecten op te zetten en uit te
voeren. De recente samenwerking, met treinstellenfabrikant Bombadier in Aken,
is een concreet initiatief dat eind 2008 is opgestart. Bombadier biedt een
werkopleiding met kans op een aanstelling.
8. Ketensamenwerking
a. In gezamenlijkheid met UWV Werkbedrijf gaan we de markt actief benaderen.
Hierbij zullen we expliciet inzetten op het ontwikkelen van re-integratie
instrumenten t.b.v. 45+’ers en uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt en allochtonen. Ook zullen wij de activering van NUGGERS in
gezamenlijkheid oppakken. We doen dit o.a. door de organisatie van
brancheweken, banenmarkten, een gezamenlijke werkgeversbenadering e.d. In
principe hanteren we hierbij het uitgangspunt dat we als ketenpartners zoveel
mogelijk gebruik maken van elkaars instrumenten en die inzetten waar nodig.
b. Het Werkplein is landelijk hèt nieuwe dienstverleningsconcept dat de
werkzaamheden van CWI, UWV en gemeenten samenvoegen met als doel de
klant zo snel mogelijk richting werk te helpen. Pentasz werkt samen met UWV
werkbedrijf Maastricht en UWV werkbedrijf Mergelland te Gulpen-Wittem. Het
belang van de klant staat hierbij voorop. Per 2-2-2009 is het Instroomteam
(Mergelland) gestart. Een samenwerking op uitvoering tussen UWV Werkbedrijf en
Pentasz. De gedegen duo gesprekken leiden tot een uitbreide achtergrond
informatie van de cliënt met betrekking tot werkervaring, opleiding, kwaliteiten en
competenties. Een directe doorleiding naar een vacante vacature vindt in dit
gesprek dan ook regelmatig plaats. De jobhunter van Pentasz staat hiervoor ter
beschikking.
9. Integrale benadering in samenwerking met deelnemende gemeenten
a. Uitstroom is één, maar instroombeperking is twee. Het is van groot belang om de
instroom oorzaken met de gemeenten door te nemen en in gezamenlijkheid met
beleidsmedewerkers economische zaken, zorg, ruimtelijke ordening e.d. actief aan
de slag te gaan om te voorkomen dat de sociale structuur van gemeenten zich
dusdanig ontwikkelt dat het aantrekkelijk wordt voor de minima. Vanzelfsprekend
kan en zal Pentasz zich niet in de visie van gemeenten mengen betreffende haar
sociale structuur c.q. betreffende de projecten die zij willen doen. Wel is het zaak
dat Pentasz actief meedenkt betreffende mogelijke consequenties van keuzes die
gemaakt worden.
10. Participatie in projecten c.q. projectontwikkeling
a. Werkschool Zuid-Limburg (voormalig MOS): doel is de participatiegraad van
cliënten (WWB, doelgroep B2) te verhogen zodat meer mensen aan het werk zijn.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 9

Samenwerkingspartners hierbij zijn het MTB, het ROC en de gemeenten (w.o.
Pentasz).
In het kader van innoverend arbeidsmarktbeleid zal Werkschool Zuid-Limburg in
2009-2010 worden gecontinueerd. Voorbeelden van mogelijke projecten via de
werkschool zijn o.a. het klaarmaken van uitkeringsgerechtigden t.b.v. participatie
in de ondertunneling van de A2.
b. Maatwerkprojecten per gemeente. Afhankelijk van de lokale ligging, het
klantenbestand en de financiële ruimte zullen we maatwerkprojecten per
gemeente opstarten c.q. participeren in gemeentelijke initiatieven.
Wat gaan we verder nog doen?
Analyseren klantenbestand en volume ontwikkeling
Een analyse van het klantenbestand is een actie die we in 2008 hebben ingezet.
Duidelijk is geworden dat binnen Pentasz meer dan 70% van het bestand een grote
afstand tot de arbeidsmarkt heeft (> 24 maanden). Tegelijkertijd is ons duidelijk
geworden dat in kaart brengen één is, maar in kaart houden twee. Personele mutaties
nopen tot het gedegen vastleggen van cliënteninformatie in geautomatiseerde systemen.
Dit is nog altijd niet goed vorm gegeven. We zullen hier in 2009 gedegen aandacht aan
besteden (o.a. door het vastleggen van standaard CV informatie via de medewerkers van
het instroomteam).
In de toekomst achten wij het van belang om meer aandacht te besteden aan het
wegnemen van belemmeringen die de afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. Als deze
belemmeringen niet worden weggenomen dreigt deze groep onderdeel te worden van het
al aanwezige “zittend bestand”.
Wat mag het kosten?
Het totale werkdeel voor Pentasz is een geoormerkt budget en aldus bepalend voor het
budgetplafond. Door onderuitputting van het budget in eerdere jaren is meer budget
beschikbaar voor re-integratie activiteiten (de meeneemregeling). De geraamde
onderuitputting wordt toegevoegd aan een voorziening per individuele gemeente. Indien
het beschikbare rijksbudget in enig jaar wordt overschreden kan, zolang de voorziening
toereikend is, het tekort daaruit gedekt worden. In de situatie dat het rijksbudget in enig
jaar overschreden wordt en de voorziening niet toereikend blijkt dient de gemeente ofwel
een aanvullende gemeentelijke bijdrage te verstrekken of de geraamde uitgaven te
verlagen. In het laatste geval zal het aantal trajecten neerwaarts bijgesteld moeten
worden.
Verschillende hiervoor genoemde re-integratieactiviteiten zijn al in voorgaande jaren
gestart. De effecten daarvan lopen dus ook door in de jaren 2009 en 2010.Voor een
nadere specificatie verwijzen wij u naar de details in de productenbegroting.
Programma werk Bijstelling 2009 2010
Geraamde inkomsten p/jaar
(Rijksbudget) € 3.140.425 € 3.140.400
Meeneemregeling van voorgaande jaren € 841.775 € 677.100
Bijdragen deelnemende gemeente € 40.900 € 14.100
Geraamde uitgaven € 3.346.000 € 3.226.700
Saldo - -
Uit de tabel per gemeente (zie bijlage ‘Verzamelstaat deelnemende gemeenten’ pagina
68) blijkt dat een tweetal gemeente (t.w. Gulpen-Wittem en Vaals) geen of nauwelijks
extra middelen hebben vanuit de voornoemde meeneemregeling. Tegelijkertijd
beschikken de gemeenten Margraten, Eijsden en Meerssen nog over aanzienlijke ruimte.
Deze verschillen per gemeente nopen tot maatwerkafspraken per gemeente. Daar waar
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 10

nog aanzienlijke ruimte is en het zittend bestand reeds op traject is gezet waar mogelijk,
is bijvoorbeeld de inzet van meer (dure) gesubsidieerde arbeid een optie (bijvoorbeeld
voor de gemeente Eijsden). Daar waar er geen ruimte meer is vanuit de
meeneemregeling en de jaarlijks toegekende W-budgetten niet meer toereikend lijken,
kan de gemeente bepalen om extra middelen in te zetten.
Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma?
1. Gezien de landelijke reserves op het Werkdeel (ook in 2008 blijkt het W-deel landelijk
gezien gedeeltelijk onderbenut te zijn), komt de hoogte van het macro-economische
budget voor het W-deel wellicht weer ter sprake. E.e.a. zou mogelijkerwijs tot een
verlaging van het budget W-deel kunnen leiden.
2. De huidige economische crisis vraagt om ingrijpende bezuinigingen. Ten tijde van het
schrijven van deze begroting gaan al stemmen op om middelen ten behoeve van reintegratie
te schrappen c.q. drastisch te verlagen. Dit zou landelijk tot een
bezuiniging van enkele miljarden leiden.
3. Gemeenten worden via de Wwb-financiering (I-deel versus W-deel) gestimuleerd om
creatief om te gaan met de inzet van het W-deel. Veel gemeenten hebben de
uitgavenreductie op het I-deel gerealiseerd door een verschuiving naar het W-deel.
Via bijvoorbeeld vormen van gesubsidieerde arbeid gaan cliënten uit het I-deel, maar
leggen een structureel beslag op het W-deel. Dit betekent dat deze cliënten niet
langer een uitkering ontvangen, waardoor het macrobudget I-deel (de uiteindelijke
verdeelsleutel voor bepaling van de hoogte van het I-deel) verder daalt, terwijl deze
cliënten (nog) niet uitgestroomd zijn naar regulier werk. Op korte termijn levert dit
dus ‘winst’ op, maar op lange termijn kan het leiden tot ‘financiële zelfmoord’.
4. Het aantal cliënten met grote problemen stijgt. Dit vraagt voor het zittend bestand
een complexere, langdurige en duurdere ondersteuning. Het is afhankelijk van de
bereidwilligheid van de politiek of we actief blijven inzetten op deze groep. Immers de
effecten hiervan zijn zeker niet zichtbaar aan het eind van het jaar, terwijl de kosten
wel gemaakt worden. In feite gaat het om de vraag in hoeverre er bereidheid is om te
investeren in de toekomst en de hiervoor benodigde middelen in te zetten vanuit de
algemene uitkering. Dit vraagt om prioritering en het maken van keuzen. In de
bijstelling van de begroting 2009 hebben wij fors ingezet op benutting van de W-
gelden (inclusief de meeneemregeling). Zonder de gelden van de meeneemregeling
hebben wij minder te besteden. Om te zorgen voor daadwerkelijke verhoging van de
maatschappelijke participatie en uitstroom van cliënten zijn wij van mening dat wij in
meerjarenperspectief forse investeringen moeten blijven doen in het programma
werk. Indien er geen gelden meer beschikbaar zijn vanuit de meeneemregeling zullen
wij de gemeenten vanzelfsprekend vragen om te investeren vanuit de eigen
middelen.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 11

2.1.2 Programma inkomen
Algemeen
Via het programma inkomen wordt ervoor gezorgd dat uitkeringsgerechtigden een
tijdelijk vangnet hebben om in de minimale kosten van bestaan te voorzien. De
geleverde inspanning binnen de programma’s werk en zorg hebben grote invloed op de
grootte van dit cliëntenbestand. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen groot
effect hebben.
Met het programma inkomen geeft Pentasz uitvoering aan de volgende wetten:
• Wet werk en bijstand (Wwb)
• Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Wat willen we bereiken?
Visie
Het algemeen bestuur heeft in de kadernota 2007 -2011 een visie geformuleerd die
richting geeft aan de toekomst van Pentasz. Voor het programma inkomen houdt deze
visie het volgende in:
Inkomen is slechts een tijdelijk vangnet voor cliënten die gedurende een bepaalde
periode niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien. De eigen verantwoordelijkheid van
cliënten staat in het gehele aanbod van Pentasz centraal.
Ambities
De ambities van Pentasz, als inkomensverstrekker, komen in de kadernota als volgt naar
voren:
• Pentasz werkt vanuit het motto ‘Respect voor de cliënt – met nadruk op zijn/haar
eigen verantwoordelijkheid’;
• Pentasz streeft ernaar om in 2010 budgettair neutraal te werken;
• Pentasz wil een actieve samenwerking aangaan met haar ketenpartners. Het
hierbij gehanteerde uitgangspunt is dat het geheel meer is dan de som der delen;
• Pentasz wil de instroom van cliënten beperken door de focus te leggen op de
productgroep Werk;
• Pentasz legt de nadruk op tijdig, juist en tijdelijk verstrekken van uitkeringen.
Zoals blijkt uit de jaarrekening 2008 alsmede uit de beschrijving bij het programma werk
is budgetneutraliteit eind 2010 een utopie geworden. Waar budgetneutraliteit eerst nog
haalblaar leek voor een aantal deelnemende gemeenten, is het door alle prognoses rond
de crisis niet langer realistisch hiervan uit te gaan. Dit betekent dat we in de huidige
begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 e.v. uitgaan van de geprognosticeerde
cliëntenaantallen.
Doelstellingen
De visie van Pentasz en de analyse n.a.v. de jaarrekening 2008 leiden tot een aantal
concrete doelstellingen voor 2010:
• Instroom zo beperkt mogelijk houden; Bijstand alleen voor hen die dat nodig
hebben.
• Op 31-12-2010 vindt 100% tijdige inkomensverstrekking plaats, waardoor de
zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd;
• Op 31-12-2010 wordt zorggedragen voor 100% sluitende aanpak bij incasso van
nieuwe vorderingen;
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 12

• Op 31-12-2010 is 100% verhaalsacties op ex-partners van uitkeringsgerechtigden
gerealiseerd;
• De inzet van fraude(preventie) instrumenten sorteert gewenst effect 1 ;
• Op 31-12-2010 is het aanvraagproces Wwb vereenvoudigd;
• Op 31-12-2009 kennen we een cliëntenbestand van 971. Op 31-12-2010 bestaat
ons cliëntenbestand uit 1157 uitkeringseenheden.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Instroom zo beperkt mogelijk houden; Bijstand alleen voor hen die dat nodig hebben
a. Poortwachtersfunctie: in samenwerking met het UWV werkbedrijf zullen wij
blijven inzetten op het streng bewaken van de poort. Met ingang van 2
februari ’09 worden cliënten aan de poort nog kritischer gescreend. Het
instroomteam bestaat uit mensen van het UWV, ex CWI en de (re-integratie)
consulenten van Pentasz en Sociale Zaken Valkenburg.
b. Voorliggende voorzieningen: bij iedere aanvraag levensonderhoud zullen we
expliciet toetsen of er geen andere voorliggende voorzieningen zijn voor de
betreffende cliënt.
c. Alle cliënten worden expliciet geïnformeerd over hun rechten en plichten door
middel van standaarduitleg en uitreiking van een klantenmap.
2. Op 31-12-2010 vindt 95% tijdige inkomensverstrekking plaats, waardoor de
zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd;
Hoewel we de afgelopen jaren al goed scoren op tijdige inkomensverstrekking willen we
de processen rond inkomensaanvraag, - beoordeling en –beschikking versimpelen. De
wettelijke norm vereist beschikking binnen een termijn van 8 weken. Wij stellen ons ten
doel om deze termijn minimaal terug te brengen tot 6 weken (zie ook doelstelling 5).
3. Op 31-12-2010 wordt zorggedragen voor een 100% sluitende aanpak bij de incasso
van nieuwe vorderingen;
4. Op 31-12-2010 is 100% verhaalsacties op ex-partners van uitkeringsgerechtigden
gerealiseerd;
Doelstelling 3 en 4 zijn onderstaand in combinatie uitgewerkt:
Terugvordering, verhaal en incasso is een onlosmakelijk proces. Indien
terugvorderingbesluiten genomen worden, maar er vindt aansluitend geen actieve
incasso plaats, dan heeft e.e.a. weinig zin. In 2009 zullen we evalueren of de interne
Pentasz werkwijze ten aanzien van incasso al dan niet beter is dan het externe,
uitbestede proces. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zullen we besluiten of
we het incasso werk zelf blijven doen of volledig zullen uitbesteden. Hierbij is
uitgangspunt dat sprake dient te zijn van een tijdige en sluitende aanpak.
5. De inzet van fraude(preventie) instrumenten sorteert gewenst effect;
Hoogwaardig handhaven
Nog meer dan in 2008 zullen we inzet plegen bij cliënten met een verhoogd risicoprofiel.
In 2 e kwartaal 2009 zal de mogelijkheid tot het samenstellen van een handhavingteam
onderzocht worden.
1 Deze doelstellig is niet SMART te formuleren omdat fraude achteraf wordt vastgesteld en fraudepreventie
ertoe dient om frauduleus handelen te voorkomen.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 13

6. Op 31-12-2010 is het aanvraagproces Wwb vereenvoudigd;
Deelname aan project ‘vermindering administratieve lasten bij aanvragen en
verantwoorden (bijzondere) bijstand’;
Pentasz gaat deelnemen aan bovenstaand, door het Rijk geïnitieerd, implementatietraject
dat o.a. tot doelstelling heeft de administratieve lasten bij het aanvragen en
verantwoorden van bijzondere bijstand concreet en merkbaar te verminderen. Met dit
project wordt beoogd de administratieve lasten en regeldruk met 25% te verminderen en
de dienstverlening merkbaar te verbeteren.
De aanvraagprocessen Wwb worden, zonder de rechtmatigheid uit het oog te verliezen,
zoveel mogelijk vereenvoudigd. Behalve de efficiëntie werkt dit ook de klanttevredenheid
in de hand.
Ook financieel gezien wordt het van groter belang binnen de gestelde termijnen te
beslissen. Na inwerkingtreding van het wetvoorstel ‘Wet dwangsom en beroep bij niet
tijdig beslissen’ moet een bestuursorgaan namelijk een dwangsom aan de aanvrager
betalen als het niet tijdig op een aanvraag beslist (verbeuren).
De interne procedure zal hiertoe aangepast worden. We gaan pogen in te zetten op één
snelloket.
Wat gaat het kosten?
Raming uitgaven Wwb 2009-2010
Met de wijziging van het budget 2009 en de ongunstige voorspelling voor komende twee
jaar volgt onderstaande bijstelling. Hierbij moet opgemerkt worden dat zowel de
gevolgen van de kredietcrises als de acties en investeringen via de programma’s werk en
inkomen van expliciete invloed zijn op de prognoses.
Realisatie Begroting Bijstelling Begroting
WWB 2008 2009 2009 2010
Index 100% 2 87% 108% 3 133%
Uitgaven Uitkeringen € 9.543.373 € 8.281.200 € 10.337.000 € 12.650.000
Ontvangsten
Debiteuren € 452.558 € 326.800 € 374.000 € 493.600
Saldo uitgaven € 9.090.815 € 7.954.400 € 9.9630000 € 12.166.400
Definitief budget 2008 € 8.317.812
Voorlopig budget 2009 € 8.005.000 € 8.160.200 € 8.005.000
Aanvullend budget € 481.002 € 176.700 € 1.004.900 € 3.470.500
Gemeentelijk aandeel € 292.004 € -227.300 € 797.900 € 800.500
Het totaalbeeld geeft aan dat, bij gelijkblijvend Rijksbudget, zowel het aanvullend
Rijksbudget als het gemeentelijk aandeel de komende jaren flink zullen stijgen. In 2010
en 2011 bereikt het gemeentelijk aandeel haar maximum (110% van het toegekende
Rijksbudget) van € 816.000.
De ontvangsten debiteuren worden in 2009 en 2010 lager geraamd dan 2008. Dit vloeit
deels voort uit het feit dat zowel “de inhaalslag screening voorliggende voorzieningen” als
“de inhaalslag achterstallige zaken” is gemaakt en hiervan dus geen ontvangsten meer te
verwachten zijn.
We ramen het bedrag echter niet gelijk aan de ontvangsten 2007 omdat met de stijging
van het cliëntenbestand naar alle verwachting de ontvangsten debiteuren ten opzichte
van 2007 zullen stijgen.
2 Staat voor saldo uitgaven
3 T.o.v. saldo 2007
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 14

Raming cliëntenbestand Wwb 2009-2010
De gemiddelde Wwb-uitkering bedraagt op jaarbasis per cliënt ca. € 13.000,-. Ervan
uitgaande dat de incasso van de vorderingen daalt tot ca € 374.000-, resulteert dat in
een beschikbaar budget van ca. € 8,4 miljoen Pentasz breed. Met dit bedrag kan een
uitkeringsbestand van gemiddeld 646 Wwb-cliënten gefinancierd worden.
Een eerste prognose laat zien dat de eindstand cliëntenbestand op 31-12-2009 971
bedraagt en in 31-12-2010 tot 1157 4 oploopt. Het, op deze cijfers gebaseerde,
gemiddelde cliëntenbestand groeit hiermee uit tot 796 Wwb-clienten in 2009.
realisatie
2008
bijstelling
2009
begroting
2010
Pentasz
Verloop uitkeringsbestand
WWB
Gemiddeld bestand 743 796 973
gemiddelde uitkering (x
1000) 12,5 13,0 13,0
totale uitgaven (x 1 miljoen) € 9,543 € 10,337 € 12,650
Met ingang van 2009 constateren we dat de overschotten op de budgetten voor het
werkdeel steeds kleiner worden. Een en ander impliceert dat we minder geld kunnen
inzetten voor activering van cliënten c.q. toeleiding naar werk.
Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma?
Specifieke risico’s in dit programma voor 2009 en 2010 zijn:
• Terwijl de hoogte van het gemeentelijk aandeel per gemeente nogal verschilt,
zien we meer en meer de wens om op gemeentelijk niveau met het toegekende
budget uit te komen. Dit vraagt meer maatwerk van Pentasz. Dit betekent een
grotere tijdsinvestering;
• Toename instroom door economische crisis. De landelijke prognose laat meer dan
een verdubbeling zien van het aantal werkzoekenden in 2010;
• De afstand tot de arbeidsmarkt is voor een aanzienlijk aantal klanten groot; Op
31-12-2008 zit 43% van onze klanten langer dan 5 jaar in een uitkering;
• De risico’s zoals genoemd bij het programma werk zijn direct van invloed op de
uitgaven van het programma inkomen.
• Tegenvallende resultaten uitstroom/arbeidsre-integratie gezien de plaatselijke
en/of regionale economische en arbeidsmarkt situatie;
• Toename instroom door inhaalslag achterstand taakstelling huisvesting
statushouders;
• Verlenging uitkeringsduur voor personen met een arbeidsonschiktheidsuitkering
krachtens de WAO, Wajong of WAZ, die na hun herbeoordeling geen of een lagere
arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, van zes maanden naar maximaal twaalf
maanden;
• Het kan zijn dat burgers die geconfronteerd worden met beslagleggingen c.q.
dreigende huisuitzetting de politiek actief gaan benaderen om steun te krijgen. Dit
is inherent aan streng maar rechtvaardige handhaving maar vereist tegelijkertijd
ook een consistente en consequente handelwijze vanuit de bestuursorganen).
4 Uitgaande van een gelijkmatig verloop van de stijging cliëntenbestand.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 15

2.1.3 Programma zorg
Algemeen
Het programma zorg biedt samen met het programma inkomen een sociaal vangnet door
het verstrekken van financiële ondersteuning aan cliënten. Het doel is het garanderen
van een minimuminkomen aan cliënten die geen of te weinig eigen inkomsten hebben
middels bijstand voor levensonderhoud enerzijds (zie programma Inkomen) en de
bestrijding van armoede van vooral langdurige minima middels bijzondere bijstand,
kinderopvang, minimaregelingen en schuldhulpverlening anderzijds.
Pentasz biedt de volgende producten/diensten op het gebied van zorg:
- bijzondere bijstand;
- collectieve ziektekostenverzekering;
- participatiefonds, inclusief gemeentelijke participatieregelingen Gulpen en Vaals;
- gemeentelijke schoolkostenregelingen Gulpen en Vaals;
- langdurigheidtoeslag;
- kwijtschelding gemeentelijke belasting (rol van Pentasz is beperkt tot
voorlichting);
- schuldhulpverlening (bemiddeling).
Wat willen we bereiken?
Het uitgangspunt voor de begroting 2010 is de kadernota 2007-2010 met de volgende
speerpunten:
• Handhaven koopkracht en welzijn voor de minima via bijzondere bijstand,
Participatiefonds en Langdurigheidtoeslag;
• Afname van het aantal inwoners met problematisch schulden via
schuldbemiddeling;
• Ouders met jonge kinderen de gelegenheid weer geven aan de arbeidsmarkt deel
te nemen d.m.v. uitvoering van de Wet Kinderopvang;
• Betaalbare collectieve ziektekostenverzekering aanbieden;
• Kwijtschelding gemeentelijke belasting (rol van Pentasz is beperkt tot
voorlichting).
Via bovengenoemde speerpunten en de hierbij behorende producten wil Pentasz alle
inwoners van de deelnemende gemeente een menswaardig bestaan geven en een
toekomstperspectief bieden.
Doelen voor 2010 zijn:
• Een financieel vangnet voor wie daar recht op heeft (Bijzondere Bijstand). Ten
opzichte van 2008 zal er rekening moeten worden gehouden met een stijging van het
aantal aanvragen met 50% en aldus een verhoging van de uitgaven met 50% ten
opzichte van 2008 (totaal € 388.363).
• Rekening houdend met de groei van 50% van de categorie mensen met een inkomen
beneden 105% van het bijstandsniveau. Hierdoor zal het gemiddelde gebruik van de
gemeentelijke regelingen (Participatiefonds en dito gemeentelijke regelingen,
schoolkostenregelingen) naar rato toenemen ten opzichte van 2008. Voor het
participatiefonds betekent dit dat er een groei in het aantal aanvragen dient te komen
van 588 naar 792 aanvragen, een toename van 264.
• De deelname van het aantal minima aan de Collectieve Zorgverzekering van 25% in
2008 in 2010 naar 40% van de doelgroep verhogen; rekening houdend met een groei
van de doelgroep van 50% naar 2.250 (was 1.500) betekent dat een toename van
verzekeringnemers naar 900 (was 375). Feitelijk betekent dit een stijging met 140%.
• Het aantal schuldhulpverleningstrajecten in vergelijking met 2008 te verhogen met
50%, zodat de categorie mensen zonder schuldenproblematiek toeneemt. In
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 16

aantallen betekent dit dat we in 2010 rekening moeten houden met 117 intakes en
92 te starten schuldhulpverleningstrajecten
Wat gaan we daarvoor doen?
Handhaven koopkracht en welzijn minima
In 2008 is er door een onderzoeksbureau onderzocht hoe het staat met het gebruik van
de sociale voorzieningen. Dit onderzoek is met uitzondering van de gemeente Gulpen in
alle Pentasz gemeenten uitgevoerd. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek zal
enerzijds extra energie gezet moeten worden om niet gebruik tegen te gaan. Anderzijds
zal het algemene gebruik door het stijgende aantal cliënten toenemen.
Concreet zullen we de volgende activiteiten ondernemen:
• de aanvraagprocedures voor bijstand zullen worden vereenvoudigd. Tevens zal de tijd
tussen aanvraag en toewijzing sterk verkort worden (o.m. door efficiëntere
vermogens- en inkomenstoetsing).
• Er zullen 1 keer per kwartaal publicaties verschijnen over het gemeentelijke
minimabeleid (via de websites van de gemeenten en Pentasz en in de regiobladen).
• Ter actualisatie van de doelgroepgegevens zal er door Pentasz zelf onderzoek gedaan
worden naar de mogelijkheden om inzicht in de doelgroep te krijgen via eigen
combinatie van de verschillende in omloop zijnde gegevensbestanden. De
ontwikkelingen op het gebied van de privacy en wettelijke mogelijkheden zal daarbij
nauwlettend gevolgd worden.
• De gemeenten worden actief geassisteerd bij de ontwikkeling van het eigen
armoedebeleid.
• De deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering zal actief gestimuleerd
worden door inzet van nieuwe middelen. Ondermeer zal gekeken worden of een
verhoging van de minimumgrens naar 120% haalbaar is. Tevens zal er een regeling
tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering worden geformuleerd.
• De in 2007 gestarte signalerings- en preventiecampagne zal versterkt uitgezet gaan
worden. Hiervoor zullen nieuwe instrumenten worden ingezet, o.m. verplichte
budgetcursussen voor klanten en overige minima (Bovendien zal er een pilot worden
opgestart waarin schuldhulpverleningstrajecten en re-integratieprojecten aan elkaar
gekoppeld gaan worden.
• Er zal bij de dienstverlenende organisatie (nu Kredietbank Limburg) meer intakes en
trajecten schuldhulpverlening worden ingekocht dan in 2008 (resp. 117 en 92). Ook
zal bij het aanbod van trajecten gekeken worden naar andere mogelijke aanbieders
van goede schuldhulpverleningstrajecten.
• Ouders van jonge kinderen zullen via een adequate kinderopvang gestimuleerd
worden hun baan te blijven houden dan wel (opnieuw) een betaalde baan buitenshuis
te aanvaarden. Het budget zal verhoogd worden met 50%.
Cliënten moeten worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de maatschappij.
Sociaal isolement kan hierdoor worden voorkomen c.q. beperkt gehouden worden. Dit
kan tevens via werken met behoud van uitkering (zie het programma werk).
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 17

Wat mag het kosten?
programma zorg
realisatie
2008
begroting
2009
bijgesteld
2009
Raming
2010
bijzondere bijstand € 388.363 € 335.000 € 565.800 € 649.500
schuldhulpverlening € 137.188 € 126.000 € 170.000 € 212.500
gemeentelijke Regeling € 89.806 € 85.000 € 112.500 € 135.000
Wet kinderopvang € 29.601 € 20.000 € 37.500 € 45.000
Eenmalige uitkering € 37.100 € - € 142.000 € -
totaal € 682.058 € 566.000 € 1.027.800 € 1.042.000
In de bijstelling 2009 en de raming 2010 zijn de effecten verdisconteerd van de toename
in de aantallen mensen met een inkomen tot 105% van het bijstandsniveau. Daar waar
de begroting 2009 lager was dan de realisatie 2008 is van het budget 2008 uitgegaan.
Gemiddeld is in zowel de bijstelling 2009 als de raming 2010 uitgegaan van een
budgetstijging van 25%.
Toegevoegd aan het budget voor bijzondere bijstand wordt met ingang van 1 januari de
kosten voor de langdurigheidtoeslag. Omdat nog niet duidelijk is wat het effect is van de
verruiming van de voor de uitkering in aanmerking komende doelgroep, is er een
schatting gemaakt op basis van de cijfers uit 2007 en 2008. Aan de bijzondere bijstand
wordt dientengevolge een bedrag toegevoegd ad € 147.000.
Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma?
• De Pentasz gemeenten maken beleidsmatig ook eigen keuzes en stellen eigen
prioriteiten; dit kan voor Pentasz gevolgen hebben voor de inzet en de budgetten.
• Stijging aantal inwoners met problematische schulden met meer dan de
verwachtte 25% per jaar.
• Achterblijvend aantal cliënten dat gebruik maakt van Collectieve
Ziektekostenverzekering. Pentasz kan een rol spelen in de wervingscampagne
maar kan de verzekering niet verplicht stellen;
• Het niet gebruik van de sociale voorzieningen: het is de eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt om een aanvraag te doen voor een van de
bijstandsvoorzieningen. Mocht de klant ervoor kiezen geen aanvraag te doen dan
kan dat niet door Pentasz alsnog worden afgedwongen.
• De eenmalige uitkering zal in 2009 nog aan te vragen zijn; het is waarschijnlijk
dat het beschikbare budget bij lange na niet wordt gebruikt. Of er in 2009 en
2010 eveneens een dergelijke eenmalige uitkering zal komen is vooralsnog niet
bekend.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 18

2.1.4 Programma inburgering
Algemeen
Wat de inburgering betreft zal in 2010 duidelijk moeten worden of de resultaten van de
inburgeringtrajecten over de periode 2007-2010 conform de doelstellingen zijn of er
sterk van afwijken.
In het programma inburgering gaan we net als vorig jaar in op de volgende
onderwerpen:
- wat willen we bereiken?
- wat gaan we daarvoor doen?
- wat mag het kosten?
Wat willen we bereiken?
Het algemeen Bestuur heeft eind 2007 geformuleerd welke visie ten grondslag ligt aan
beslissingen aangaande de inburgering van haar burgers. De realisatie van die visie
houdt vooral in:
Zorgdragen voor de maatschappelijke integratie van allochtonen en de verhoging
van de acceptatiegraad door autochtonen, waardoor allochtonen weerbaarder
worden, uit hun sociaal isolement komen en zich thuis gaan voelen in Nederland.
Pentasz is zowel aanbieder van inburgeringtrajecten als stimulator van zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid voor allochtonen die hun inburgering zelf ter hand moeten
nemen.
De doelstellingen voor 2010 zijn:
• Door middel van het informeren over de inburgeringsplicht bereiken dat alle
belanghebbenden op de hoogte zijn van de Wet Inburgering.
• Minimaal 230 inburgeringsplichtigen en –behoeftigen een inburgeringaanbod
doen.
• Het handhaven van de inburgeringplicht: binnen 2 jaar na aanvang dient 80% van
de allochtonen die een aanbod krijgen het inburgeringexamen te hebben behaald;
binnen 5 jaar na kennisgeving dienen inburgeringsplichtigen die geen aanbod
krijgen het inburgeringsexamen te hebben behaald.
Wat gaan we daarvoor doen?
De afgelopen jaren is helder geworden dat de inburgeringspraktijk weerbarstiger blijkt
dan verwacht. Naast de uitvoering van de reguliere (huidige) taken en daarbij behorende
activiteiten, zal het beleid van afgelopen jaren geëvalueerd worden. E.e.a. zal resulteren
in een nieuw beleidsplan. Dit plan zal in 2009 worden voorgelegd aan het bestuur. In het
beleidsplan zullen tevens richtinggevende voorstellen gedaan worden met betrekking tot
het participatiebudget.
Om de huidige visie en doelstellingen te bereiken gaan we de navolgende acties
ondernemen:
Voorlichten
Voorlichting heeft zowel betrekking op het informeren van potentiële inburgeraars als op
het voorlichten van autochtonen. Dit laatste mede om recht te doen aan de doelstelling
om de acceptatiegraad van allochtonen door autochtonen te verhogen.
In het beleidsplan 2010 e.v. zal concreet gemaakt worden op welke wijze er met de
lokale gemeenschap gecommuniceerd gaat worden over inburgering en het voorkomen
van allochtonen in de gemeenschap.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 19

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen informatieverstrekking aan:
- alle geïnteresseerden via schriftelijk informatiemateriaal op de diverse locaties
(gemeenten, Pentasz, Trajekt, ROC, CWI) en via websites Pentasz en gemeentes
- burgers in onze gemeenten via informatiebijeenkomsten over inburgering en
allochtone inwoners
De mogelijk inburgeringsplichtige allochtonen en degenen die op vrijwillige basis willen
inburgeren, zullen net als voorgaande jaren vooral op individuele basis worden benaderd:
- op eigen verzoek door klantmanagers inburgering
- bij WWB intake door klantmanagers inburgering
- bij intake andere organisaties en na doorverwijzen naar klantmanagers
inburgering
Naast mondelinge informatie over rechten en plichten en de mogelijkheden wat betreft
inburgering ontvangt de allochtone burger tevens een inburgeringsmap waarin relevante
informatie, landelijk verspreide folders en te gebruiken formulieren zijn opgenomen.
Doen van aanbod (faciliteren)
De ambitie om in 2010 in totaal aan 230 inburgeringsplichtigen en -behoeftigen een
inburgeringaanbod te hebben gedaan is onder druk komen te staan door de slechte
resultaten uit 2007. In 2009 zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om in 2010 de
ambitie waar te kunnen maken. In 2009 en 2010 zullen in totaal 180 trajecten moeten
worden weggezet. Het resultaat dat in 2009 bereikt wordt is van cruciaal belang voor het
halen van het begrote aantal van 230 trajecten. Daartoe is de formatie voor inburgering
per 1 januari 2009 uitgebreid met 1 FTE klantmanagement Inburgering en zal gedurende
2009 een inhaalslag gemaakt worden met betrekking tot de administratieve
achterstanden en verfijning en standaardisering van de werkprocessen.
Inburgeringtrajecten voor de jaren 2009 en 2010 zijn ingekocht met de mogelijkheid van
verlenging voor één jaar. In 2010 zal bezien worden of er met dezelfde trajectaanbieders
zal worden gewerkt of dat er nieuwe trajecten ingekocht gaan worden en een nieuwe
aanbesteding noodzakelijk wordt. Deze aanbesteding zal samen met de gemeenten
Maastricht en Valkenburg gedaan worden.
Handhaven
In het kader van de inburgering dienen wij alle inburgeringsplichtigen te handhaven. In
eerste instantie zullen wij ons vooral richten op de groepen waaraan we ook een aanbod
doen. Daarnaast gelden deze handhavingstken ook voor de allochtone die zelf voor hun
inburgering moeten zorgen en geen aanbod krijgen vanuit Pentasz, .
Alvorens te kunnen handhaven zal Pentasz de inburgeringsplichtige hiervan per
beschikking c.q. kennisgeving in kennis dienen te stellen.
Tot de handhavingstaken behoren daarom:
- bepalen inburgeringplicht en termijn behalen inburgeringexamen;
Dit zal geschieden middels intakegesprekken door de klantmanager inburgering.
- afgeven beschikkingen/kennisgevingen;
Dit zal gebeuren door de klantmanager inburgering naar aanleiding van de
uitkomst van de intake.
- vaststellen ontheffingen en verlenging inburgeringtermijn;
Dit zal gebeuren door de klantmanager inburgering naar aanleiding van de
uitkomst van de intake c.q. op verzoek van inburgeraar.
Verwijderd: a
Verwijderd: nieuwkomers
Verwijderd: mogen
Verwijderd: maar zelf
verantwoordelijk zijn
Verwijderd: voor de
inburgering
- controle op naleving afspraken;
Dit zal geschieden aan de hand van opgevoerde hercontroles (inburgering en/of
uitkering) en signalen van trajectuitvoerders.
- opleggen sancties.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 20

Bij allochtonen die zelf voor hun inburgering moeten zorgen en waarbij geen
sprake is van bijstandsverlening zal aan de hand van de Verordening Wet
Inburgering door de klantmanager inburgering worden bepaald of sprake is van
boetewaardig gedrag en kan een sanctie worden opgelegd. Daar waar sprake is
van bijstandsverstrekking kan door de klantmanager inburgering een maatregel
worden opgelegd op basis van de afstemmingsverordening.
Monitoring en vastlegging hiervan zal plaatsvinden via de aangeschafte GWS4all-module
Inburgering. In het eerste halfjaar 2009 zullen de thans voorhanden zijnde
werkprocessen en documenten worden verfijnd en gestandaardiseerd.
Wat mag het kosten?
In 2009 en 2010 is het budget voor inburgering onderdeel geworden van het
participatiebudget dat de gemeentes elk zullen ontvangen. Hierin zijn tevens opgenomen
de subsidies voor re-integratie en educatie.
Vooralsnog wordt uitgegaan van de begroting inburgering 2008-2009 en voor wat betreft
de bijstelling 2009 en de raming 2010 begroot met de bedragen zoals ze genoemd
worden in de “specificatie voorlopig budget inbreng SZW 2009”.
realisatie
2008
Begroting
2009
bijgesteld
2009
Raming
2010
Inburgering 284.806 532.372 576.900 376.900
Voor de specificatie per gemeente wordt verwezen naar de bijlagen ‘Bijstelling 2009’ en
de ‘Meerjarenbegroting’.
In de jaren 2007 en 2008 is er meer voorschot ontvangen voor trajecten dan dat er
daadwerkelijk trajecten zijn uitgezet. Deze overschotten mogen in 2009 en 2010 nog
aangewend worden voor inburgeringtrajecten en zijn toegevoegd. In verband met de
genoemde intensivering van activiteiten rond het uitzetten van trajecten in 2009 zijn die
overschotten voor het grootste gedeelte in 2009 opgenomen.
Wat zijn de specifieke risico’s in dit programma?
• De instroom van nieuwkomers is niet exact te voorspellen.
• Hoewel het Deltaplan Inburgering in 2009 pas goed uit de verf kan komen, is de
ervaring bij inburgering dat wetgeving en uitvoeringsregelingen zich snel kunnen
opvolgen.
• Het is onduidelijk wat er besloten gaat worden over de budgetten die nog niet zijn
besteed in 2009.
• Tevens is nog niet te voorspellen hoe groot de verwachte afname van asielzoekers
in Nederland zal zijn en of dat effect heeft op de instroom in de individuele
gemeentes. Tot slot is de prijsstelling van de trajecten door de aanbieders
afhankelijk van de markt.
• Door de invoering van het participatiebudget zullen de plannen voor de
inburgering in nauw verband komen met de overige (re-integratie en educatie)
trajecten die Pentasz gaat inkopen.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 21

2.2 Paragrafen
2.2.1 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet structurele financiële risico’s op te
vangen teneinde taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld:
alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd.
Op grond van art. 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen:
- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico’s;
- het beleid over weerstandscapaciteit en risico’s.
Weerstandscapaciteit
Pentasz Mergelland bouwt nauwelijks weerstandsvermogen op. Financiële risico’s worden
afgedekt via het weerstandsvermogen van de vijf gemeenten. Via de jaarrekening 2007
is voor het eerst een voorzichtige aanzet gemaakt tot de opbouw van een risicoreserve,
waarna in 2008 opnieuw een dotatie heeft plaatsgevonden. Momenteel omvat deze
reserve bijna € 250.000,-.
Risico’s
De belangrijkste risico’s voor Pentas zijn onderverdeeld in:
a. financiële risico’s;
b. risico’s in interne bedrijfsvoering;
c. overige risico’s.
Financiële risico’s
Schuldhulpverlening
Voor mensen die in financiële problemen (dreigen te) geraken, wordt door Pentasz via de
Kredietbank hulp aangeboden. De kosten voor 2009 worden in zijn geheel geraamd op
€ 126.000,-. Aangezien absoluut onvoorspelbaar is hoeveel mensen een beroep doen op
schuldhulpverlening naast het gegeven dat wij mensen actief proberen te stimuleren om
hiervan gebruik te maken, moeten de Pentasz gemeenten in hun begroting met deze
kosten rekening houden.
Wet Werk en Bijstand
De Wet werk en bijstand is qua financiering opgedeeld in een zogenaamd I-deel en een
W-deel.
Uit het I-deel worden de uitkeringen betaald; uit het W-deel de kosten voor reintegratietrajecten.
De hoogte van het I-deel wordt op basis van economische
ontwikkelingen door het Rijk per gemeente vastgesteld. De uitgaven van het I-deel zijn
afhankelijk van de toename c.q. daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Meestal
spelen economische ontwikkelingen hierbij een rol.
Zoals ook gemeld bij het programma Werk worden gemeenten via de WWB-financiering
(I-deel versus W-deel) gestimuleerd om creatief om te gaan met de inzet van het W-
deel. Veel gemeenten blijken nu hun uitgavenreductie op het I-deel te realiseren door
een verschuiving naar het W-deel. Via bijvoorbeeld vormen van gesubsidieerde arbeid
gaan cliënten uit het I-deel, maar leggen een structureel beslag op het W-deel. Dit
betekent dat deze cliënten niet langer een uitkering ontvangen, waardoor het
macrobudget I-deel (de uiteindelijke verdeelsleutel voor bepaling van de hoogte van het
I-deel) verder daalt, terwijl deze cliënten (nog) niet uitgestroomd zijn naar regulier werk.
Op korte termijn levert dit dus ‘winst’ op, maar op lange termijn kan het leiden tot
‘financiële zelfmoord’. Het inkomensbudget daalt immers terwijl het werkbudget
grotendeels al vastligt in allerlei vormen van gesubsidieerde arbeid.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 22

Wil een organisatie dan nog verder actie ondernemen op het zogemaande granieten
bestand (de harde kern in het cliëntenbestand) dan kan er niet meer genoeg geld
resteren om gerichte actie in te zetten op deze cliënten. Samengevat lijkt het er daarom
op dat creatieve gemeenten enerzijds gekort gaan worden op het I-deel in verband met
de macro-economische vaststelling die gebaseerd is op het totaal aantal
uitkeringsgerechtigden. Anderzijds kunnen gemeenten gekort gaan worden op het W-
deel, doordat het Rijk een forse korting wil doorvoeren (zie regeerakkoord 2007) van
structureel € 300 miljoen (bijna 20%) en een prestatietaakstelling binnen de SUWI-keten
van structureel € 190 miljoen.
Als gevolg van de kredietcrisis wordt verwacht dat het aantal klanten en daarmee de
hoogte van de uitkeringen fors zal toenemen. De gevolgen hiervan voor de gemeenten
zijn in principe beperkt: voor de uitkeringen in het kader van de WWB is het eigen risico
van de gemeente 10% van het Rijksbudget. Hier lopen de gemeenten 2 risico’s, namelijk
in de eerste plaats dat wanneer het Rijk de budgetten verhoogt hierdoor automatisch de
eigen bijdrage van de gemeente wordt verhoogd. Anderzijds moet voor het verkrijgen
van de aanvullende uitkering aan een aantal voorwaarden voldaan, hetgeen tot nu toe
steeds het geval is geweest.
Voor de uitkeringen vanuit de IOAW, IOAZ en BBZ bedraagt het eigen risico voor de
gemeenten maximaal 15% van het Rijksbudget. Hier geldt eenzelfde risico voor
aanpassingen van de budgetten door het Rijk.
Hiermede rekening houdende kunnen voor de gemeenten budgetoverschrijdingen
ontstaan die uit hun algemene middelen moeten worden afgedekt.
Wet Inburgering
Met de nieuwe wet inburgering heeft het Rijk niet alleen de uitvoering maar eveneens het
financieel risico bij de gemeenten gelegd. Het Rijk heeft namelijk besloten tot een soort
prestatiefinanciering (financiering op basis van behaalde diploma’s.
Functiewaardering Pentasz Mergelland
In 2008 is het in 2007 opgestarte tweede deel van ons functiewaarderingstraject
afgerond. De omvang van de financiële consequenties van het beëindigen van
dienstverbanden zijn nog niet volledig bekend. In de ramingen is echter wel een bedrag
opgenomen onder kosten FUWA/ garanties/cafetariamodel. Het betreft vooralsnog
voorziene ‘garanties’ ten aanzien van maatwerkfuncties e/o alternatieve regelingen zoals
een werkzekerheidsplan. Ook zijn onze verplichtingen ten aanzien van WW- en
bovenwettelijke WW (voor zover nu bekend) hierin opgenomen.
Het moge duidelijk zijn dat i.v.m. onvoorziene situaties die zich in elke organisatie
kunnen voordoen, de overige risico’s niet kunnen worden geschat en zodoende ook hier
niet kunnen worden vermeld.
Financiering
Om de uitvoering van diverse uitkeringsregelingen alsmede de uitvoering hiervan
mogelijk te maken, ontvangt Pentasz van de gemeenten voorschotten. De hoogte van
deze voorschotten wordt in de begroting 2009 opgenomen. Aan het begin van het
boekjaar wordt door Pentasz bij de gemeenten een declaratie ingediend.
In het treasurystatuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 december 2004 is
opgenomen dat evt. overschotten van gelden voor een periode van korter dan een jaar
kunnen worden uitgezet.
Bij Pentasz werden de overschotten in deposito uitgezet. In het vierde kwartaal 2008 is
met de BNG een nieuwe overeenkomst aangegaan. Pentasz ontvangt voor de bij de BNG
uitstaande bedragen boven de € 300.000 een vast rentepercentage, dat hoger ligt dan de
rentevergoedingen op rekening-courant-basis. De tegoeden bij de BNG blijven hierdoor
direct opeisbaar, waardoor eventuele schulden direct terug kunnen worden betaald.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 23

Risico’s in de interne bedrijfsvoering
Risicomanagement is een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer opkomt. Door
adequaat risico’s te managen, worden financiële tegenvallers zoveel mogelijk voorkomen.
Risico’s in de interne bedrijfsvoering hebben te maken met o.a. het
dienstverleningsconcept, kwaliteit en kwantiteit van personeel en management, up to
date automatisering en informatisering e.d. De volgende risico’s voor Pentasz zijn actueel
en vereisen een adequate aanpak:
- vereiste cultuuromslag en hierbij behorende verandering in houding, gedrag en
competenties is enerzijds een enerverend en leuk proces, maar vergt anderzijds
offers. Helaas kan c.q. wil niet iedereen mee in dit proces;
- facilitaire ondersteuning en kennis;
- aansturing van de organisatie;
- ontbreken van betrouwbare management informatie tools en hiermee
samenhangende management informatie.
De beheersing van de risico’s is in de afgelopen jaren al opgepakt. We zullen hier in de
komende jaren zeker mee verder gaan.
In de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven welke acties we in 2009 en 2010 verder
zullen nemen c.q. vervolgen.
Overige risico’s
Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)
De BBZ heeft tot doel om bijstandsverlening maar ook kredieten aan zelfstandigen te
verstrekken. Het Rijk vergoedt 75% van de kosten; de resterende 25% zijn voor
rekening van Pentasz c.q. de gemeenten. De te verstreken kredieten worden na advies
van een externe deskundige verstrekt. Door de inschakeling van deze deskundige, maar
ook door het afsluiten van een verzekering, probeert Pentasz het financiële risico zo
beperkt mogelijk te houden. Door uitbesteding van de BBZ aan de gemeente Maastricht
schatten we tevens in dat de regeling beter uitgevoerd kan worden en de kwetsbaarheid
van onze organisatie in dit opzicht eveneens minder wordt.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 24

2.2.2 Bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoering in organisaties zorgt ervoor dat een organisatie haar taken kan uitvoeren
en producten en diensten kan leveren. Het betreft dan personeel,
informatie/documentatie, juridische zaken, organisatie, financiën, facilitaire zaken
(inclusief huisvesting), automatisering, communicatie en handhaving.
Pentasz Mergelland is een professionele organisatie die taken uitvoert op het gebied van
beleid, uitvoering en administratie voor de volgende productgroepen:
- werk
- inkomen
- zorg en
- inburgering
Een professionele organisatie speelt in op de veranderende omgeving. De overheid heeft
tot taak om aan te sluiten bij alle wijzigingen die zich voordoen zoals decentralisering van
taken, mondigere burgers, digitalisering, nieuwe beleidsontwikkelingen etc. Voor Pentasz
betekent het vooral de omslag maken van rechtmatigheid naar doelmatigheid in woord,
gedrag en verantwoording.
Zoals ook vorig jaar aangegeven, zijn we dit proces gestart. Het gaat langzaam en levert
de nodige struikelblokken op. Management en medewerkers ervaren een toenemende
druk in relatie tot de veranderende verwachtingen. Dit leidt tot weerstand en helaas ook
tot uitval van mensen. Hoewel dit logisch te verklaren is, is ons primaire doel om ons
uiterste best te doen om iedereen mee te krijgen. De Pentasz slogan “Iedereen doet
mee” geldt immers niet alleen voor onze klanten, maar zeker ook voor onze
medewerkers, onze bestuurders en de deelnemende gemeenten. Toch moeten we
constateren dat zowel in ons klantenbestand als in ons medewerkersbestand blijkt dat
een deel niet mee kan of wil. Dit heeft zich intern onder meer geuit in een stijgend
ziekteverzuim, enkele ontslagzaken en diverse loopbaantrajecten. En helaas is het eind
nog niet in zicht. Gevolg hiervan is dat de noodzaak tot inhuur van tijdelijke krachten
aanzienlijk toeneemt.
Daarnaast zijn de klantenprognoses als gevolg van de economische crisis weinig
rooskleurig voor de Pentasz gemeenten. Tussen eind 2008 en eind 2010 wordt een
stijging van klantenaantallen WWB verwacht met 50%. Vanzelfsprekend heeft ook deze
prognose de nodige effecten op de bedrijfsvoering. Parallel aan het interne organisatie
ontwikkelingstraject en de economische crisis loopt de ontwikkeling van integrale
dienstverlening via de werkpleinen. Ook dit heeft consequenties op het gebied van
personeel, huisvesting, informatisering, automatisering en financiën.
Al deze ontwikkelingen zijn meegenomen in deze programmabegroting die net als
voorgaande twee jaren beschouwd moet worden als de 1 e bijstelling van de begroting
2009 en de initiële begroting 2010.
De paragraaf bedrijfsvoering is net als de programma’s opgebouwd rond de
onderwerpen:
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 25

Wat willen we bereiken?
De belangrijkste ambitie voor de komende jaren is een bedrijfsvoering te realiseren die
het hoofd kan bieden aan alle ontwikkelingen en het vertrouwen geeft aan onze klanten
dat we op onze taak berekend zijn.
We hebben dat weergegeven in de volgende principes:
1. professionele organisatie
De basisuitgangspunten van onze organisatie worden ook in het komende jaar
gehandhaafd. Dit betekent dat wij een organisatie willen zijn, die
- een platte structuur kent;
- verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt;
- een heldere rolverdeling kent tussen bestuur, management, medewerkers en
deelnemende gemeenten;
- resultaatgerichte bedrijfsvoering hanteert;
- procesgericht opereert en
- standaardisatie in processen doorvoert waar mogelijk.
Aanvullend willen we vooral ook een organisatie zijn die integraal werken tussen sectoren
maar zeker ook met onze partners UWV Werkbedrijf, deelnemende gemeenten en
leveranciers bevordert.
Tot slot vereist professionaliteit ook dat we zoveel mogelijk proberen de kwetsbaarheid
van onze organisatie te verminderen.
2. investeren in mensen door:
a) Te sturen op competenties
De belangrijkste drie competenties waar we op in willen zetten, zijn:
a. ondernemerschap
b. plannen en organiseren en
c. integraal werken.
b) Het aanbieden van loopbaanmogelijkheden
c) Te zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief evenwichtig personeelsbestand
3. integrale dienstverlening
De klant centraal is het middel om klanten te laten deelnemen aan de maatschappij.
Kijken naar de mogelijkheden van de klant in plaats van naar de onmogelijkheden. In
samenwerking met onze collega’s van het UWV Werkbedrijf zijn we 1 februari 2009
gestart. De belangrijkste uitgangspunten van onze integrale dienstverlening zijn:
a) Eén aanspreekpunt,
b) Diagnose aan de kop van het proces,
c) Eén geïntegreerd ketenwerkproces,
d) Inkoop van re-integratiemiddelen,
e) Klantbenadering,
f) Gedrag en houding medewerkers,
g) Klantvolgsysteem (KVS),
h) Werkgeversbenadering.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 26

Indicatoren
Uitstroomtargets 5 WWB
Productiviteit
Klanttevredenheid
Streefwaarde
Zal in samenwerking met het UWV Werkbedrijf in 2009 vorm
gegeven worden. Doelstelling vooralsnog is minimaal 35% van
het totaal aantal cliënten (zittend bestand en nieuwe instroom)
binnen 1 jaar te laten uitstromen
Pm: 2009 m.n. ervaringsjaar
Score van 7,2 voor klantgerichtheid in het kader van integrale
dienstverlening
4. eigentijdse informatievoorziening
Voor adequate sturing zijn diverse zaken essentieel:
- goede en actuele management informatie;
- periodieke analyse en bijsturing waar nodig;
- bewustwording van noodzaak van goed vullen van systemen;
- optimaal gebruik van automatiseringssystemen;
- adequaat inspelen op landelijke initiatieven en aansluiting zoeken bij ketenpartners.
Indicatoren
Betrouwbaarheid data in databases (GWS
en Key2fin)
Controlefrequentie management
monitoring
Realisatie doelstellingen
Streefwaarde
Minimaal 80% betrouwbaar
Minimaal 10 keer per jaar
Minimaal 75% aan het eind van het jaar op
groen
5. kwaliteitsverbetering
Na invoering van het proces van steekproefsgewijze toetsing is het nu zaak om alle
instrumenten in de organisatie die iets zeggen over kwaliteit aan elkaar te koppelen.
Toetsing, Interne Controle, bezwaarschriften, klachten zijn indicatoren die een signaal
afgeven over kwaliteitsissues in organisaties. Tegelijkertijd willen we vooral effectievere
kwaliteitsmetingen gaan zetten op onze processen. Via zogenaamde kwaliteitscontrole
scripts willen we bij beleidswijzigingen of proceswijzigingen vooral controleren in
hoeverre wijzigingen consequent zijn doorgevoerd of worden uitgevoerd en geborgd.
6. juridische borging van processen
De sociale zekerheid omvat een groot aantal wetten en regels die gehanteerd moeten
worden. Hoewel de beleidsvrijheid voor gemeenten steeds groter wordt, is het nog altijd
van belang om wetten rechtmatig uit te voeren en in een ondernemende sfeer geen
precedenten te scheppen.
Hoewel Pentasz steeds strenger wordt op het gebied van re-integratie, handhaving en
fraudebestrijding en we vorig jaar de werkwijze gewijzigd hebben, zien we het aantal
bezwaarschriften en beroepszaken stabiliseren. Aangezien we tegelijkertijd een
ondernemende houding wensen van onze medewerkers is het wel zaak om de vinger aan
de pols te houden.
Indicatoren
Aantal bezwaarschriften
Aantal beroepszaken < 15
% advies tot honorering bezwaarschriften < 10%
Aantal klachten < 9
Streefwaarde
< 180 (verhoging verwacht in relatie tot
stijging klantenbestand)
5 Uitstroomtargets waren tot op heden gerelateerd aan het realiseren van de doelstelling om eind 2010
budgetneutraal uit te komen. Gezien de verschillen per gemeente en de toenemende instroom in relatie tot de
economische crisis is dit niet langer realistisch.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 27

7. op de kleintjes letten door goede financiële sturing
Kostenbewustzijn is belangrijk om op efficiënte wijze met de beschikbaar gestelde
middelen om te gaan. Een te grote kruideniersmentaliteit leidt anderzijds mogelijkerwijs
tot inefficiëntie op andere terreinen. Voorbeelden: als we geen extra middelen
beschikbaar stellen voor inhuur van uitzendkrachten belasten we de huidige formatie nog
meer met het risico van nog meer uitval. Ook is een daadwerkelijke cultuurverandering
vooral ook mogelijk door een aanzienlijke hoeveelheid nieuw ‘bloed’ in de organisatie
(vreemde ogen dwingen). Investeringen doen in automatisering vanwege de kosten kan
tot gevolg hebben dat de personele inzet overmatig belast wordt.
8. optimale ondersteuning van het primaire proces
Automatisering en digitalisering zijn de sleutelwoorden voor de veranderende overheid.
Zowel extern richting de klanten als intern in de bedrijfsprocessen worden zaken steeds
meer geautomatiseerd of gedigitaliseerd.
Pentasz maakt gebruik van de volgende automatiseringssystemen:
- Windows voor kantoorautomatisering;
- GWS4all als de basis sociale dienstapplicatie;
- FIS4all, de financiële applicatie;
- FRIS, de handhavingmodule en
- PIMS4all, de personele applicatie.
Daarnaast zijn er nog ondersteunde applicaties als DDS4all, DOC4all etc.
De inrichting en het adequate gebruik van GWS is nog altijd een zorgpunt. Tegelijkertijd
noopt de samenwerking met UWV Werkbedrijf tot gebruikmaking van het systeem
SONAR van het Werkbedrijf.
Komend jaar zullen we verder gaan met verbetering van inrichting en gebruik van onze
kernapplicaties. Daarnaast zullen we goed af moeten stemmen welke gegevens in welk
systeem (GWS of SONAR) ingevoerd worden. Omdat dit een landelijk aandachtspunt is,
zullen we hier vooral volgend aan de landelijke ontwikkelingen in zijn.
Indicatoren
Streefwaarde
Verder inrichting module inburgering < 1 april 2009
Afstemming module re-integratie versus SONAR < 1 juni 2009
Vervangingsinvesteringen < 1 juli 2009
9. professionele communicatie
Communicatie is de basisvoorwaarde voor een goed functionerende organisatie.
Tegelijkertijd is communicatie het meest voorkomende onderwerp waarover geklaagd
wordt. Zowel intern- als extern. Het was, is en blijft onze ambitie om mede door een
goede interne en externe communicatie het vertrouwen in Pentasz een extra impuls te
geven.
10. handhaving
Door middel van preventie, toezicht en handhaving wil Pentasz naleving van wetten en
regels tot stand brengen. Via adequate voorlichting wijzen wij cliënten op hun eigen
verantwoordelijkheid. Preventie, toezicht en handhaving dient zo te zorgen voor een
correct naleefgedrag. Het maatschappelijk effect hiervan is vooral bijdragen aan een
duurzame leefomgeving waarin een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid draagt.
Inkomensvoorzieningen zijn niet langer een algemene vanzelfsprekendheid maar een
tijdelijk vangnet voor cliënten die dit nodig hebben.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 28

Indicatoren
Streefwaarde
Aantal signalen inlichtingenbureau
Geen streefwaarde genoemd. Immers hoe
lager het aantal signalen hoe minder er
sprake is van fraude.
% onderzoeken n.a.v. signalen 100%
Aantal uitgevoerde onderzoeken sociale Geen streefwaarde genoemd. Immers hoe
recherche
lager het aantal signalen hoe minder er
% onderzoeken leidend tot terugvordering/ sprake is van fraude.
maatregel
Bedrag aan terugvorderingen o.b.v.
onderzoeken sociale recherche
Bedrag aan terugvorderingen o.b.v. signalen
inlichtingenbureau
Wat gaan we daarvoor doen?
Om de organisatie in control te krijgen en (waar al gerealiseerd) te houden, zullen we:
1. samenwerken met onze ketenpartner UWV Werkbedrijf om integrale
dienstverlening aan onze klant te leveren;
2. waar nodig maatwerk leveren per gemeente;
3. actief inzetten op verdere ontwikkeling van het management en de medewerkers;
4. onze bedrijfsprocessen vereenvoudigen en waar mogelijk en uniformeren;
5. duidelijke taakstellende (SMART) afspraken maken met medewerkers;
6. externe deskundigheid inhuren waar we deze zelf niet hebben en het niet efficiënt
is om deze in huis te halen;
7. uitbesteding van werkzaamheden om kwetsbaarheid te verminderen en
professionaliteit te bevorderen;
8. personeelsregelingen aanpassen waar nodig.
Personeel
Het belangrijkste middel dat Pentasz inzet, zijn onze medewerkers. Om hen te
stimuleren, te ontwikkelen, te coachen en te ondersteunen zetten we verschillende
middelen in. Deze worden onderstaand kort toegelicht met waar nodig een korte
beschrijving van de actie die we komend jaar in willen zetten.
Functionerings- en beoordelingstrajecten
Met elke medewerker wordt minimaal een keer per jaar een functioneringsgesprek en
een beoordelingsgesprek gehouden. Het doel van de functioneringsgesprekken is om de
eventuele verbeterpunten te signaleren, waar dan gezamenlijk aan gewerkt kan worden.
De intentie is met ingang van 2009 meer te gaan werken met resultaatafspraken en
hiervoor benodigde competenties.
Formatieplaatje
Het formatieplaatje van Pentasz begroot ultimo 2009 43,34 FTE. Een nadere analyse van
deze formatie omvang wijst uit dat Pentasz met deze formatie omvang niet berekend is
op de toekomst. Vooral oorzaken als de prognoses naar aanleiding van de economische
crisis, een doelgroep met langere afstand tot de arbeidsmarkt, andere, meer persoonlijke
werkwijzen (w.o. huisbezoeken), integrale dienstverlening in samenwerking met UWV
werkbedrijf en maatwerk wensen per gemeente nopen tot een herbezinning op de
formatie. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling om incidentele pieken (als ziekte)
en/of maatwerk-afspraken met medewerkers als gevolg van demotie op te vangen met
structurele formatie.
De belangrijkste wijzigingen die we willen doorvoeren in 2009/2010 zijn in onderstaande
tabel weergegeven.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 29

Functie
Begroot
ultimo 2009
Werkelijk
ultimo 2008
Aangepast
voorstel ultimo
2009
Voorstel 2010
Controller 0,5 0,5 0,67 0,67
Beleidsmedewerker 2,5 2,64 2,64 2,64
Sociaal rechercheur 1 1 1,5
Medewerker
1 1 1,5
fraudepreventie
Klantmanager 18,16 15,89* 22,88** 27,46**
Medewerker applicatie
en systeembeheer
1 1 1,5 1,5
* incl. 1 fte medewerker aan wie ontslag is verleend
** Conform berekeningen van het UWV Werkbedrijf stijgt het aantal WWB’ers 21-65 jaar met 50% tussen eind
2008 en eind 2010.
Doorrekening van deze stijging naar het formatieplaatje wijst het volgende uit.
Stijgingspercentage WWB'ers tussen
2008 en 2010
Aantal WWB-cliënten %
2008 704
2009 886 26%
2010 1060 20%
Het feit dat bovenstaande aantallen niet gelijk zijn aan de aantallen in het programma
werk heeft de volgende oorzaak: bovenstaande aantallen zijn de berekende aantallen per
ultimo van de genoemde jaren; bij het programma inkomen zijn de verwachte
gemiddelde aantallen genoemd om daarmee de verwachte hoogte van de uitkeringen te
berekenen.
Formatieberekening klantmanagement
begroot
aantal fte % stijging
ultimo 2008 18,16
ultimo 2009 22,88 26%
ultimo 2010 27,46 20%
Aangezien we de gevolgen van de crisis niet met zekerheid kunnen voorspellen, stellen
we voor om vooral in te zetten op een aanname beleid van tijdelijke contracten voor de
duur van een jaar.
Opleidingen
Ontwikkelingen als integrale dienstverlening in samenwerking met het werkbedrijf UWV
maar vooral ook de omslag van rechtmatigheid naar doelmatigheid vereist een gedegen
opleidingsprogramma voor een groot deel van onze organisatie. Kijken naar
mogelijkheden van de klant, klantgerichtheid etc. is eenvoudig gezegd, maar blijkt
minder eenvoudig gedaan. De gewenste sturing op competenties ondernemerschap,
plannen en organiseren en integraal werken willen we ondersteunen met opleidings- en
coachingsprogramma’s.
Loopbaanstimulering
De rol van de overheid verandert: decentralisering van taken, kritische en mondigere
burgers, bezuinigingen op gemeentebudgetten, digitalisering en regievoering vragen om
wijzigingen in de organisatie en de mensen die daar werken. Deze veranderingen maken
loopbaanstimulering noodzakelijk. Medewerkers moeten immers minimaal fit blijven in
hun functie. Loopbaanstimulering is dan ook niet alleen verticaal (promotie) maar zeker
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 30

ook horizontaal (stimulering in een functiegroep). Waar en/of wenselijk kan
loopbaanstimulering ook tot demotie leiden. Het beeld dat Pentasz nastreeft om een winwin-win
situatie te creëren voor organisatie, medewerker en leidinggevende. Dit vereist
o.a. de inzet van gerichte loopbaantrajecten.
ARBO/ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage binnen Pentasz is met 5,7% (excl. zwangerschap) relatief
hoog. Ons doel blijft om het ziekteverzuim terug te dringen al realiseren we ons terdege
dat de vereiste cultuurverandering in onze organisatie altijd gepaard zal gaan met uitval
van mensen. Ook in de komende jaren zullen we actief in steken op
ziekteverzuimbegeleiding, loopbaanbeleid en waar mogelijk gezondheidsmanagement.
Werving en selectie nieuwe medewerkers
Bij aanname van nieuwe medewerkers is het vooral van belang om mensen te werven
met aanvullende c.q. andere competenties dan in de huidige teams aanwezig is. Door
frequent te werken met tijdelijk personeel kan bezien worden in hoeverre deze
medewerkers aan ons competentieprofiel voldoen. Waar nodig kan vervolgens met de
detacherings-/uitzendbureaus overeenstemming gezocht worden voor overname van hun
tijdelijke krachten.
Informatie
Om sturing op de organisatie maar zeker ook de communicatie in de organisatie te
verbeteren, is een project gestart onder de naam “project Eager”. Doel van het project is
om gestructureerd stap voor stap de concrete vertaling van de overall doelstellingen van
Pentasz te maken naar het niveau van de individuele sectoren (wat is de bijdrage van de
verschillende sectoren?) en vervolgens naar het niveau van de individuele medewerker.
De volgende resultaten worden verwacht:
1) Betere beheersing van de primaire processen
2) Cultuurontwikkeling door ‘in gesprek te komen’
3) Optimalisering van de bedrijfsvoering (waaronder verbeteren van
werkprocessen, financiële planning en controle, juridisch controle)
4) Bevorderen van integrale samenwerking
5) Ontwikkeling van management en medewerkers
Door samenwerking met UWV werkbedrijf op het gebied van integrale dienstverlening is
het ook van belang om de effecten van deze samenwerking te kunnen gaan meten. In
samenwerking met het verantwoordelijk management van UWV Werkbedrijf zal een
ketenjaarplan ontwikkeld worden waar voornamelijk aandacht wordt gegeven aan
instroompreventiecijfers, uitstroomtargets en klantgerichtscijfers.
Huisvesting
Door de invoering van integrale dienstverlening met UWV Werkbedrijf verschuift een deel
van de Pentasz dienstverlening (m.n. het deel gericht op re-integratie) richting het
Werkbedrijf. Aangezien Pentasz samenwerkt met zowel het werkbedrijf Mergelland als
het werkbedrijf Maastricht betekent dit dat een deel van onze medewerkers een deel van
hun werktijd daar hun werkzaamheden verrichten. Pentasz betaalt hiervoor m.i.v. 2009
huur aan het werkbedrijf.
Het UWV Werkbedrijf heeft in het kader van de bezuinigingsoperatie enkele vestigingen
op de nominatie geplaatst om gesloten te worden. Werkbedrijf Mergelland te Gulpen is
één van deze locaties. Naast een lobby om de vestiging open te houden, worden
tegelijkertijd alternatieve mogelijkheden onderzocht om de klanten van Vaals, Gulpen en
Margraten ook in de toekomst goed te kunnen bedienen.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 31

Uitbesteding van werk
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)
Hoewel veel omliggende gemeenten de BBZ in 2007 uitbesteed hebben aan de gemeente
Maastricht, heeft Pentasz de BBZ tot eind 2008 zelfstandig uitgevoerd. Door enerzijds het
ontslag van de enige medewerker bij Pentasz die BBZ in zijn takenpakket had en door de
ontwikkelingen van de werkpleinen achten wij het raadzaam om de BBZ uit te besteden
aan de gemeente Maastricht. Dit zorgt voor zowel professionele en kwalitatief geborgde
dienstverlening, advieswerk op maat en is zeker ook van belang in het kader van de
regionale samenwerking. De kosten van uitbesteding van de BBZ aan Maastricht
bedragen voor 2009 op basis van een productenraming ca. € 52.000,-. E.e.a. is mede
afhankelijk van de werkelijke afname.
Interne controle
Vorig jaar hebben we getracht een nieuwe IC-functionaris te werven. Helaas is dat niet
gelukt. Dit is enerzijds te wijten aan de veranderende rol die we van een IC-functionaris
verwachten en anderzijds aan de arbeidsvoorwaarden die we kunnen bieden. Deze
blijken weinig concurrerend. De volledige IC over 2008 hebben we vervolgens uitbesteed
aan een extern bureau. De ervaringen met uitbestede Interne Controle zijn dusdanig
positief dat we van mening zijn dat een permanente uitbesteding van het
rechtmatigheidaspect van de interne controle, m.a.w. de steekproefsgewijze
dossiercontroles een goede zaak is. Hiertoe zullen we een onderhandse aanbesteding
uitzetten bij enkele potentiële aanbieders. Wij houden rekening met een kostenpost van
ca. € 40.000,-.
Wat mag het kosten?
Bedrijfsvoeringsapect
initiële raming
2009
1e bijstelling
2009 raming 2010 raming 2011 raming 2012
Personeel € 2.771.500 € 4.108.500 € 4.190.500 € 4.290.500 € 4.392.500
Automatisering &
informatisering € 319.500 € 380.500 € 380.500 € 380.500 € 380.500
Facilitaire zaken € 109.500 € 148.500 € 150.000 € 150.000 € 150.000
Communicatie € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Juridische ondersteuning € 42.900 € 87.900 € 87.900 € 87.900 € 87.900
Huisvesting € 129.000 € 160.500 € 150.500 € 292.500 € 292.500
Bel;eids- en
beheersinstrumentarium € 51.000 € 89.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000
Overig (onvoorzien, stelpost
prijssijgingen, frictiekosten,
verschillenrekening,
kapitaallasten) € 106.500 € 56.600 € 84.600 € 103.600 € 122.600
Totaal € 3.544.900 € 5.046.500 € 5.150.000 € 5.411.000 € 5.532.000
Wat zijn de belangrijkste financiële wijzigingen in deze paragraaf t.o.v. de
initiële begroting 2009?
Personeel
- Kosten FUWA/garanties/cafetariamodel: door loopbaantrajecten en ontslag van
enkele medewerkers is het noodzaak om gelden te reserveren om de kosten van
deze medewerkers te kunnen dragen. Het betreft vooralsnog een drietal
medewerkers (deels WW rechten, deels kosten van een maatwerkfunctie.
- Salarissen en sociale lasten: door te anticiperen op aanname van meer personeel
(zie voorgaande toelichting) is deze post gestegen.
- De post uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel is aanzienlijk gestegen door
aangegane verplichtingen in relatie tot vacatures op management niveau en
diverse lang- en kortdurig zieken bij de sector klantcontacten. Tevens is
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 32

aanvullende ondersteuning nodig gebleven door achterstanden bij het verwerken
van aanvragen levensonderhoud, door invoering van integrale dienstverlening en
maatwerkprojecten bij o.a. Vaals.
- De post inhuur externe deskundigen is aanzienlijk verhoogd. Dit in verband met
verwachte loopbaantrajecten voor verschillende medewerkers evenals juridische
ondersteuning van de organisatie in geval van exit trajecten met medewerkers.
Indien na zorgvuldige begeleiding blijkt dat bepaalde medewerkers niet mee
kunnen/willen in het ontwikkelingstraject moeten we in het kader van goed
werkgeverschap mensen wel begeleiden richting ander werk (intern of extern).
- Het vijfjarig jubileum van Pentasz wordt gevierd in 2009. Hiervoor is extra budget
geraamd.
- Post dienstreizen stijgt in verband met de afloop van de regeling woon–werk
verkeer. Diverse dienstreizen die tot 1 januari 2009 onder deze post vielen, zullen
waar van toepassing op dienstreizen geboekt worden.
Huisvesting
- met ingang van 2009 vindt een deel van de Pentasz dienstverlening plaats in de
werkpleinen. Maakte Pentasz tot 2009 incidenteel gebruik van werkplekken op de
werkpleinen is dit met ingang van 2009 structureler. De re-integratie consulenten
van Pentasz verzorgen samen met de UWV collega’s een zware diagnose aan de
kop van het proces. Voor de huur van werkplekken, spreekkamers e.d. op de
werkpleinen betaalt Pentasz op jaarbasis € 9000,- aan de gemeente Maastricht.
Hoewel het uitgangspunt is dat we voor werkplein Mergelland vooralsnog geen
huur zullen betalen, hebben we zekerheidshalve wel een stelpost van € 9000,-
opgenomen.
Juridische ondersteuning
- de verwachte stijging van het aantal bezwaarschriften willen we vooralsnog
opvangen met tijdelijke inhuur van extra juridische ondersteuning. De praktijk
moet in komende jaren uitwijzen of het aantal bezwaarschriften rechtevenredig
stijgt met de toename van de klantenaantallen.
Uitbesteding van werk
- besluit bijstandsverlening zelfstandigen willen we uitbesteden aan de gemeente
Maastricht. Dit brengt een kostenpost met zich mee van € 53.000. Tot eind 2008
voerde Pentasz de BBZ zelfstandig uit met 0,5 fte klantmanager.
- Uitbesteding van de werkzaamheden op het gebied van de interne controle.
Hiervoor hebben we onder beleids- en beheersinstrumentarium een kostenpost
opgenomen van € 40.000.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 33

3. Productenbegroting
3.1 Bijgestelde begroting 2008 en begroting 2009
uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
programma werk
60.611 budget werkdeel Wet werk en bijstand 4.090.739 3.371.000 4.023.100 3.831.600
Gulpen-Wittem 590.798 519.200 521.500 501.100
gesubsidieerde arbeid oud 75.668 56.500 59.400 21.000
scholing en activering 147.837 223.000 160.000 160.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 361.074 205.000 300.000 300.000
uitvoeringskosten NUG 3.950 2.100 2.100 2.100
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 2.269 32.600 - 18.000
Eijsden 648.445 557.000 664.200 628.500
gesubsidieerde arbeid oud 87.347 - 15.400 -
scholing en activering 108.635 217.000 170.000 170.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 177.269 185.000 250.000 250.000
uitvoeringskosten NUG 12.721 2.000 2.000 2.000
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 262.473 153.000 226.800 206.500
Margraten 592.273 422.600 579.100 494.300
gesubsidieerde arbeid oud 100.301 75.200 42.000 -
scholing en activering 135.861 132.200 170.000 170.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 142.442 180.000 240.000 240.000
uitvoeringskosten NUG 2.795 1.000 1.000 1.000
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 210.874 34.200 126.100 83.300
Meerssen 1.197.273 950.300 1.242.800 1.212.000
gesubsidieerde arbeid oud 47.001 45.000 33.000 30.500
scholing en activering 436.909 367.000 450.000 450.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 347.759 370.000 431.100 431.100
uitvoeringskosten NUG 10.562 4.500 4.500 4.500
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 355.042 163.800 324.200 295.900
Vaals 1.061.951 921.900 1.015.500 995.700
gesubsidieerde arbeid oud 249.740 75.000 21.000 -
scholing en activering 420.985 493.100 580.000 580.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 382.046 305.000 410.000 410.000
uitvoeringskosten NUG 1.937- 4.500 4.500 4.500
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 11.117 44.300 - 1.200
totaal programma werk 4.090.739 3.371.000 4.023.100 3.831.600
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 34

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
programma werk
60.611 budget werkdeel Wet werk en bijstand 4.090.739 3.371.000 4.023.100 3.831.600
Gulpen-Wittem 590.798 519.200 521.500 501.100
42.200 rijksbijdrage werkdeel 485.760 481.900 499.031 499.000
42.200 bijdrage gemeente 3.950 - 20.200 2.100
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG
60.000 aanwending voorziening 101.088 37.300 2.269 -
42.201 overige inkomsten
Eijsden 648.445 557.000 664.200 628.500
42.200 rijksbijdrage werkdeel 385.301 382.200 399.727 399.700
42.200 bijdrage gemeente 12.720 - 2.000 2.000
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG
60.000 aanwending voorziening 247.597 174.800 262.473 226.800
42.201 overige inkomsten 2.826
Margraten 592.273 422.600 579.100 494.300
42.200 rijksbijdrage werkdeel 381.280 378.200 367.226 367.200
42.200 bijdrage gemeente 2.795 - 1.000 1.000
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG
60.000 aanwending voorziening 208.198 44.400 210.874 126.100
42.201 overige inkomsten
Meerssen 1.197.273 950.300 1.242.800 1.212.000
42.200 rijksbijdrage werkdeel 770.439 764.300 883.258 883.300
42.200 bijdrage gemeente 10.562 - 4.500 4.500
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG
60.000 aanwending voorziening 410.568 186.000 355.042 324.200
42.201 overige inkomsten 5.705
Vaals 1.061.951 921.900 1.015.500 995.700
42.200 rijksbijdrage werkdeel 885.830 878.800 991.183 991.200
42.200 bijdrage gemeente 1.936- - 13.200 4.500
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG
60.000 aanwending voorziening 168.810 43.100 11.117 -
42.201 overige inkomsten 9.247
totaal programma werk 4.090.739 3.371.000 4.023.100 3.831.600
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 35

uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
programma inkomen
60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand 9.543.374 8.281.200 10.337.000 12.650.000
wwb Gulpen-Wittem 1.159.734 995.100 1.255.000 1.534.000
wwb Eijsden 966.254 930.200 1.151.000 1.411.000
wwb Margraten 1.147.023 766.600 1.209.000 1.489.000
wwb Meerssen 2.519.987 2.195.200 2.711.000 3.315.000
wwb Vaals 3.750.375 3.394.100 4.011.000 4.901.000
60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 458.642 210.000 530.000 530.000
bbz Gulpen-Wittem 27.926 79.553 80.000 80.000
bbz Eijsden 34.803 22.637 40.000 40.000
bbz Margraten 75.587 13.157 80.000 80.000
bbz Meerssen 245.749 45.915 250.000 250.000
bbz Vaals 74.577 48.738 80.000 80.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 36

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
programma inkomen
60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand 9.543.374 8.281.200 10.337.000 12.650.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 1.245.541 1.199.000 1.121.000 1.199.000
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem - 175.100
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 134.802- 252.900- 94.000 119.900
ontvangsten Gulpen-Wittem 48.994 49.000 40.000 40.000
42.200 rijksbijdrage Eijsden 1.060.474 1.020.000 954.400 1.020.000
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 35.200 223.000
bijdrage gemeente Eijsden 174.372- 132.800- 95.400 102.000
ontvangsten Eijsden 80.152 43.000 66.000 66.000
42.200 rijksbijdrage Margraten 934.590 899.000 934.100 899.000
aanvullende rijksbijdrage Margraten 51.068 125.500 444.100
bijdrage gemeente Margraten 93.459 177.400- 93.400 89.900
ontvangsten Margraten 67.907 45.000 56.000 56.000
42.200 rijksbijdrage Meerssen 2.115.015 2.036.000 2.189.100 2.036.000
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 92.503 - 219.000 991.400
bijdrage gemeente Meerssen 211.501 50.700 218.900 203.600
ontvangsten Meerssen 100.969 108.500 84.000 84.000
42.200 rijksbijdrage Vaals 2.962.192 2.851.000 2.961.600 2.851.000
aanvullende rijksbijdrage Vaals 337.431 176.700 625.200 1.636.900
bijdrage gemeente Vaals 296.219 285.100 296.200 285.100
ontvangsten Vaals 154.534 81.300 128.000 128.000
60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 458.642 210.000 530.000 530.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 2.708 2.328 13.500 13.500
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem 19.209 70.775 60.500 60.500
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 1.266 350 2.000 2.000
ontvangsten Gulpen-Wittem 4.744 6.100 4.000 4.000
42.200 rijksbijdrage Eijsden 4.043 3.475 2.600 2.600
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 27.440 12.141 36.000 36.000
bijdrage gemeente Eijsden 2.165 521 400 400
ontvangsten Eijsden 1.155 6.500 1.000 1.000
42.200 rijksbijdrage Margraten 2.317 1.992 1.700 1.700
aanvullende rijksbijdrage Margraten 69.806 5.190 76.500 76.500
bijdrage gemeente Margraten 1.640 3.475 300 300
ontvangsten Margraten 1.824 2.500 1.500 1.500
42.200 rijksbijdrage Meerssen 59.625 51.257 5.300 5.300
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 178.502 9.658 233.900 233.900
bijdrage gemeente Meerssen 5.111- 20.000- 800 800
ontvangsten Meerssen 12.733 5.000 10.000 10.000
42.200 rijksbijdrage Vaals 4.183 3.596 6.800 6.800
aanvullende rijksbijdrage Vaals 62.671 31.667 68.200 68.200
bijdrage gemeente Vaals 2.447 3.475 1.000 1.000
ontvangsten Vaals 5.276 10.000 4.000 4.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 37

uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
60.612 uitkeringen Ioaw 546.763 550.000 678.000 820.000
ioaw Gulpen-Wittem 146.821 172.076 170.000 190.000
ioaw Eijsden 24.100 46.352 46.000 58.000
ioaw Margraten 38.396 43.171 46.000 58.000
ioaw Meerssen 201.157 163.260 221.000 273.000
ioaw Vaals 136.288 125.141 195.000 241.000
60.612 uitkeringen Ioaz 192.256 200.000 231.000 231.000
ioaz Gulpen-Wittem 39.358 51.000 51.000 51.000
ioaz Eijsden 27.448 30.000 35.000 35.000
ioaz Margraten 42.435 42.000 45.000 45.000
ioaz Meerssen 54.895 61.000 65.000 65.000
ioaz Vaals 28.120 16.000 35.000 35.000
totaal programma inkomen 10.741.035 9.241.200 11.776.000 14.231.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 38

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
60.612 uitkeringen Ioaw 546.763 550.000 678.000 820.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 40.345 172.076 51.200 51.200
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem 104.616 124.900 139.900
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 5.472- 9.600- 4.600-
ontvangsten Gulpen-Wittem 7.333 3.500 3.500
42.200 rijksbijdrage Eijsden 19.152 46.352 13.800 13.800
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 17.702 34.500 43.500
bijdrage gemeente Eijsden 13.251- 2.300- 700
ontvangsten Eijsden 497
42.200 rijksbijdrage Margraten 28.614 42.571 12.800 12.800
aanvullende rijksbijdrage Margraten 28.797 34.500 43.500
bijdrage gemeente Margraten 19.015- 1.300- 1.700
ontvangsten Margraten - 600
42.200 rijksbijdrage Meerssen 36.873 160.260 48.600 48.600
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 148.244 163.500 214.100
bijdrage gemeente Meerssen 5.532 5.900 7.300
ontvangsten Meerssen 10.509 3.000 3.000 3.000
42.200 rijksbijdrage Vaals 29.161 122.141 4.400 4.400
aanvullende rijksbijdrage Vaals 101.948 189.900 235.900
bijdrage gemeente Vaals 4.374 700 700
ontvangsten Vaals 805 3.000
60.612 uitkeringen Ioaz 192.256 200.000 231.000 231.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 5.055 5.055 4.800 4.800
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem 32.456 45.187 44.500 44.500
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 758 758 700 700
ontvangsten Gulpen-Wittem 1.089 1.000 1.000
42.200 rijksbijdrage Eijsden 5.055 5.055 4.800 4.800
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 21.635 24.187 29.500 29.500
bijdrage gemeente Eijsden 758 758 700 700
ontvangsten Eijsden -
42.200 rijksbijdrage Margraten 9.887 9.887 12.200 12.200
aanvullende rijksbijdrage Margraten 29.576 30.630 31.500 31.500
bijdrage gemeente Margraten 28- 1.483 1.700- 1.700-
ontvangsten Margraten 3.000 3.000 3.000
42.200 rijksbijdrage Meerssen 8.571 8.571 9.400 9.400
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 45.038 51.142 54.200 54.200
bijdrage gemeente Meerssen 1.286 1.286 1.400 1.400
ontvangsten Meerssen -
42.200 rijksbijdrage Vaals 7.290 7.290 4.400 4.400
aanvullende rijksbijdrage Vaals 21.090 7.617 29.900 29.900
bijdrage gemeente Vaals 260- 1.094 700 700
ontvangsten Vaals -
totaal programma inkomen 10.741.035 9.241.200 11.776.000 14.231.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 39

uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
programma zorg
60.614.100 bijzondere bijstand 388.363 335.000 565.800 649.500
42220 bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 56.709 30.000 83.000 95.300
42220 bijzondere bijstand Eijsden 70.089 40.000 124.700 143.100
42220 bijzondere bijstand Margraten 55.336 70.000 73.400 84.300
42220 bijzondere bijstand Meerssen 88.013 117.500 110.200 126.500
42220 bijzondere bijstand Vaals 118.216 77.500 174.500 200.300
60.614.300 schuldsanering 137.188 126.000 170.000 212.500
42215 schuldsanering Gulpen-Wittem 21.853 24.504 27.100 33.800
42215 schuldsanering Eijsden 23.455 25.595 29.100 36.300
42215 schuldsanering Margraten 12.967 11.103 16.100 20.100
42215 schuldsanering Meerssen 29.009 37.867 35.900 45.000
42215 schuldsanering Vaals 49.905 26.931 61.800 77.300
60.614.200 gemeentelijke regeling 89.806 85.000 112.500 135.000
42220 gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem 8.010 10.000 10.000 12.000
42220 gemeentelijke regeling Eijsden 13.097 10.000 16.400 19.700
42220 gemeentelijke regeling Margraten 13.213 10.000 16.600 19.900
42220 gemeentelijke regeling Meerssen 24.061 27.500 30.100 36.200
42220 gemeentelijke regeling Vaals 31.426 27.500 39.400 47.200
60.614.400 Wet Kinderopvang 29.601 20.000 37.500 45.000
42220 kinderopvang Gulpen-Wittem - 1.000 1.500 1.500
42220 kinderopvang Eijsden 403 1.000 1.500 1.500
42220 kinderopvang Margraten 13.029 1.500 15.500 19.000
42220 kinderopvang Meerssen 14.163 15.500 16.500 20.500
42220 kinderopvang Vaals 2.005 1.000 2.500 2.500
60.614.600 Eenmalige uitkering 37.100 - 142.000 -
42.220 eenmalige uitkering Gulpen-Wittem 4.800 37.000
42.220 eenmalige uitkering Eijsden 4.200 22.000
42.220 eenmalige uitkering Margraten 4.050 22.000
42.220 eenmalige uitkering Meerssen 10.100 34.000
42.220 eenmalige uitkering Vaals 13.950 27.000
totaal programma zorg 682.058 566.000 1.027.800 1.042.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 40

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
programma zorg
60.614 bijzondere bijstand 388.363 335.000 565.800 649.500
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 36.792 30.000 83.000 95.300
ontvangsten bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 19.917
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Eijsden 55.274 40.000 124.700 143.100
ontvangsten bijzondere bijstand Eijsden 14.815
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Margraten 32.554 70.000 73.400 84.300
ontvangsten bijzondere bijstand Margraten 22.782
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Meerssen 48.841 117.500 110.200 126.500
ontvangsten bijzondere bijstand Meerssen 39.171
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Vaals 77.327 77.500 174.500 200.300
ontvangsten bijzondere bijstand Vaals 40.889
60.614 schuldsanering 137.188 126.000 170.000 212.500
42.211 bijdrage schuldsanering Gulpen-Wittem 21.853 24.504 27.100 33.800
42.211 bijdrage schuldsanering Eijsden 23.455 25.595 29.100 36.300
42.211 bijdrage schuldsanering Margraten 12.967 11.103 16.100 20.100
42.211 bijdrage schuldsanering Meerssen 29.009 37.867 35.900 45.000
42.211 bijdrage schuldsanering Vaals 49.905 26.931 61.800 77.300
60.614 gemeentelijke regeling 89.806 85.000 112.500 135.000
bijdrage gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem 8.010 10.000 10.000 12.000
bijdrage gemeentelijke regeling Eijsden 13.097 10.000 16.400 19.700
bijdrage gemeentelijke regeling Margraten 13.213 10.000 16.600 19.900
bijdrage gemeentelijke regeling Meerssen 24.061 27.500 30.100 36.200
bijdrage gemeentelijke regeling Vaals 31.426 27.500 39.400 47.200
60.614.400 Wet Kinderopvang 29.601 20.000 37.500 45.000
bijdrage kinderopvang Gulpen-Wittem - 1.000 1.500 1.500
bijdrage kinderopvang Eijsden 403 1.000 1.500 1.500
bijdrage kinderopvang Margraten 13.029 1.500 15.500 19.000
bijdrage kinderopvang Meerssen 14.163 15.500 16.500 20.500
bijdrage kinderopvang Vaals 2.005 1.000 2.500 2.500
60.614 Eenmalige uitkering 37.100 - 142.000 -
bijdrage eenmalige uitkering Gulpen-Wittem 4.800 37.000 -
bijdrage eenmalige uitkering Eijsden 4.200 22.000 -
bijdrage eenmalige uitkering Margraten 4.050 22.000 -
bijdrage eenmalige uitkering Meerssen 10.100 34.000 -
bijdrage eenmalige uitkering Vaals 13.950 27.000 -
totaal programma zorg 682.058 566.000 1.027.800 1.042.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 41

uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
programma inburgering
Wet inburgering nieuwkomers 26.496 - - -
42.213 advieskosten -
34.000 inburgeringstrajecten 26.496
overige kosten
vorming risicoreserve
onvoorzien
toevoeging aan voorziening
regeling oudkomers 127.400 - - -
34.000 inburgeringstrajecten 1.467
toevoeging aan voorziening 125.933
Wet inburgering 375.003 532.372 576.900 376.900
42.213 advieskosten -
34.000 inburgeringstrajecten 284.806 512.372 300.000 100.000
overige kosten 20.000
vorming risicoreserve -
onvoorzien -
toevoeging aan voorziening 90.198
inburgeringstrajecten Gulpen-Wittem 41.700 41.700
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Eijsden 34.900 34.900
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Margraten 29.100 29.100
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Meerssen 79.200 79.200
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Vaals 92.000 92.000
toevoeging aan voorziening
totaal programma inburgering 528.899 532.372 576.900 376.900
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 42

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
programma inburgering
Wet inburgering nieuwkomers 26.496 - - -
41.100 rijksbijdrage
34.000 bijdrage inburgeraars
00.004 bijdrage uit werkdeel
60.000 aanwending voorziening 26.496
regeling oudkomers 127.400 - - -
41.100 rijksbijdrage 127.400
60.000 aanwending voorziening
Wet inburgering 375.003 532.372 576.900 376.900
41.100 rijksbijdrage 368.872 259.308
34.000 bijdrage inburgeraars 6.131 25.380
00.004 bijdrage uit werkdeel -
60.000 aanwending voorziening 247.684 300.000 100.000
rijksbijdrage Gulpen-Wittem 41.700 41.700
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Eijsden 34.900 34.900
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Margraten 29.100 29.100
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Meerssen 79.200 79.200
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Vaals 92.000 92.000
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
totaal programma inburgering 528.899 532.372 576.900 376.900
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 43

uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
bedrijfsvoering
Personeel en organisatie 3.477.333 3.488.400 5.042.900 5.146.400
50.003.050 salarissen en sociale lasten 1.952.977 2.152.000 2.800.000 3.100.000
50.003.050 overige salariskosten 20.008 185.000 325.000 422.000
00.101 kosten loon- en prijsstijgingstijging 2.959 65.000 95.000 192.000
00.100 kosten fuwa/garanties/cafetariamodel 13.919 115.000 225.000 225.000
34.398 kosten salarisadministratie (loonverwerking) 3.130 5.000 5.000 5.000
50.003.060 overige personeelskosten 718.567 434.500 983.500 668.500
11.108 inhuur P + O Gulpen-Wittem 90.405 85.000 95.000 95.000
30.300 systeembeheer Gulpen-Wittem 82.703 77.000 84.000 84.000
inhuur BBZ Maastricht 53.000 60.000
30.100 uitzendkrachten en ander tijd.personeel 232.516 150.000 300.000 250.000
30.200 knelpunten personeel 250.000
30.250 stagevergoeding 1.630 3.000 3.000 3.000
30.400 inhuur extern deskundigen 32.626 15.000 50.000 30.000
34.300 reis- en verblijfkosten 3.462 2.500 5.000 5.000
34.301 gratificaties/jubilea 4.246 12.000 15.000 15.000
34.302 opleiding en vorming 63.780 50.000 65.000 65.000
34.303 werving en selectie 7.562 6.000 10.000 8.000
34.304 kinderopvang
34.339 woon/werkverkeer 5.878 5.000
34.340 dienstreizen 9.884 9.000 16.000 16.000
34.347 bijdrage personeelsvereniging 924 1.500 1.500 1.500
34.380 ondernemingsraad 5.647 3.500 6.000 6.000
34.381 bedrijfsgezondheidszorg (arbo) 22.303 15.000 30.000 30.000
60.000 reserveringen 155.000 - -
50.003.070 automatisering en informatisering 350.364 319.500 380.500 380.500
33.310 lease hard- en software 170.834
33.311 aanschaf hardware 12.996 5.000 15.000 15.000
33.331 aanschaf software (lease) 39.560 65.000 65.000 65.000
34.330 onderhoud software 89.592 60.000 100.000 100.000
34.332 huur server 14.447 16.000 16.000 16.000
34.333 doorbelaste overige automatiseringskosten-kosten 5.182 14.000 25.000 25.000
34.336 onderhoud hardware 12.636 10.000 10.000 10.000
34.337 overige kosten automatisering 5.118 7.500 7.500 7.500
kapitaallasten hardware 142.000 142.000 142.000
50.003.080 Facilitaire zaken 112.815 109.500 148.500 150.000
33.332 kantoorinventaris 986
33.334 kantoormeubilair 1.039 10.000 10.000
33.335 archiefmaterialen 1.074 1.500 1.500 1.500
34.337 overige kosten 561 1.000 1.000 1.000
34.352 abonnementen + contributies 28.054 23.000 30.000 30.000
34.391 catering 10.467 8.000 16.000 16.000
34.392 representatie 2.012 2.200 5.000 5.000
34.393 kopieerkosten 18.188 13.000 22.000 22.000
34.394 druk- en bindwerk 5.459 4.800 7.000 7.000
34.395 telefoon, telefax, internet 24.596 35.000 35.000 35.000
34.396 schrijf-en bureaubehoeften 5.473 5.000 5.000 5.000
34.397 portokosten 14.907 16.000 16.000 17.500
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 44

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
bedrijfsvoering
Personeel en organisatie 3.329.964 3.488.400 4.849.000 4.952.500
50.003.050 salarissen en sociale lasten 2.595.627 2.771.500 3.863.500 4.145.500
42.200 bijdrage personeelskosten Gulpen-Wittem 347.324 360.295 502.255 538.915
42.200 bijdrage personeelskosten Eijsden 269.796 277.150 424.985 456.005
42.200 bijdrage personeelskosten Margraten 288.403 304.865 424.985 456.005
42.200 bijdrage personeelskosten Meerssen 716.356 776.020 1.043.145 1.119.285
42.200 bijdrage personeelskosten Vaals 973.748 1.053.170 1.468.130 1.575.290
60.001 aanwending voorziening
50.003.050 overige inkomsten 95.925 - 245.000 45.000
11.105 salarissen 46.480
30.101 overige inkomsten 4.445
34.304 kinderopvang
60.000 reserveringen 200.000
42.300 doorbelasting werkdeel
Rijksbijdrage Tsioc 45.000 45.000 45.000
50.003 materiële kosten 625.615 665.000 740.500 762.000
42.200 bijdrage materiële kosten Gulpen-Wittem 132.780 141.161 156.434 160.976
42.200 bijdrage materiële kosten Eijsden 103.728 110.245 122.401 125.955
42.200 bijdrage materiële kosten Margraten 122.121 129.813 145.129 149.343
42.200 bijdrage materiële kosten Meerssen 178.195 189.431 211.210 217.342
42.200 bijdrage materiële kosten Vaals 88.791 94.350 105.326 108.384
50.003 overige inkomsten 12.797 - - -
30.101 automatisering 12.797
42.200 overige inkomsten automatisering
42.300 doorbelasting werkdeel
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 45

uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
50.003.090 Communicatie 7.104 15.000 15.000 15.000
34.370 infobulletin (voorlichting) 3.915 8.000 8.000 8.000
34.371 overige communicatie 3.189 7.000 7.000 7.000
50.003.100 Juridische ondersteuning 71.054 42.900 87.900 87.900
34.310 juridische ondersteuning 27.556 20.000 45.000 45.000
34.311 commissie bezwaar en beroep 16.000 10.000 20.000 20.000
34.313 overige kosten bezwaar en beroep 19.829 5.000 15.000 15.000
34.312 clientenraad Gulpen-Wittem 1.633 1.700 1.700 1.700
34.314 clientenraad Eijsden 1.282 1.300 1.300 1.300
34.315 clientenraad Margraten 1.487 1.500 1.500 1.500
34.316 clientenraad Meerssen 2.171 2.200 2.200 2.200
34.317 clientenraad Vaals 1.095 1.200 1.200 1.200
50.003.105 Huisvesting 164.565 129.000 160.500 150.500
34.341 huur 66.586 66.000 86.000 86.000
34.342 onderhoud meubilair 855 1.500 1.500 1.500
34.343 schoonhouden gebouw 21.693 20.000 23.000 23.000
31.200 energiekosten 12.703 15.000 15.000 15.000
33.334 aanschaf kantoormeubilair 3.036 2.000 15.000 5.000
33.338 onderhoud gebouw 42.637 5.000 5.000
34.344 verzekering gebouw 3.500 3.500 3.500
34.345 beveiligingskosten 1.856 3.000 3.000 3.000
34.000 belasting 1.653 1.500 2.000 2.000
34.346 lease meubilair 7.648 10.000
61.001 kapitaallasten interne verbouwing 5.897 6.500 6.500 6.500
50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium 34.417 51.000 89.000 91.000
34.350 accountantskosten 17.157 27.000 27.000 27.000
interne controle 40.000 40.000
34.337 overige kosten 3.438 5.000 5.000 5.000
34.351 verzekeringen 9.026 9.000 10.000 9.000
34.353 medische adviezen abw/ioaw/ioaz 2.051 3.000 3.000 3.000
34.354 betalingsverkeer 341 2.000 2.000 2.000
34.356 vergaderkosten
34.357 incassokosten 2.404 5.000 2.000 5.000
50.003.115 archief - - - -
33.335 archiefinventaris + l;ease
50.003.120 Onvoorzien 45.463 25.000 25.000 25.000
00.000 onvoorziene uitgaven 45.463 25.000 25.000 25.000
50.003.140 Stelpost - 25.000 28.000 56.000
00.001 stelpost prijsstijging 25.000 28.000 56.000
50.003.150 Frictiekosten - - - -
00.002 frictiekosten
50.003.160 verschillenrekening - - - -
00.003 verschillenrekening
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 46

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium - 51.900 - -
61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten 51.900
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 47

uitgaven
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving uitgaven begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
kapitaalllasten 4.549 56.500 4.600 4.600
50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 4.549 56.500 4.600 4.600
23.000 rente en afschrijving 4.549 4.600 4.600 4.600
61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten 51.900
totaal bedrijfsvoering 3.481.882 3.544.900 5.047.500 5.151.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 48

inkomsten
werkelijke primaire bijgestelde
rekening categorie omschrijving inkomsten begroting begroting begroting
2008 2009 2009 2010
bedragen in euro's
kapitaalllasten
50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 151.918 56.500 198.500 198.500
21.001 rente kort geld 146.019 50.000 50.000 50.000
61.001 kapitaallasten interne verbouwing en hardware 5.899 6.500 148.500 148.500
totaal bedrijfsvoering 3.481.882 3.544.900 5.047.500 5.151.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 49

3.2 Meerjarenraming 2009-2012
uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma werk
60.611 budget werkdeel Wet werk en bijstand 3.831.600 3.759.400 3.730.000 3.700.600
Gulpen-Wittem 501.100 519.100 537.100 555.100
gesubsidieerde arbeid oud 21.000 21.000 21.000 21.000
scholing en activering 160.000 160.000 160.000 160.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 300.000 300.000 300.000 300.000
uitvoeringskosten NUG 2.100 2.100 2.100 2.100
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 18.000 36.000 54.000 72.000
Eijsden 628.500 608.200 587.900 567.600
gesubsidieerde arbeid oud - - - -
scholing en activering 170.000 170.000 170.000 170.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 250.000 250.000 250.000 250.000
uitvoeringskosten NUG 2.000 2.000 2.000 2.000
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 206.500 186.200 165.900 145.600
Margraten 494.300 451.500 451.500 451.500
gesubsidieerde arbeid oud - - - -
scholing en activering 170.000 127.200 127.200 127.200
gesubsidieerde arbeid nieuw 240.000 240.000 240.000 240.000
uitvoeringskosten NUG 1.000 1.000 1.000 1.000
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 83.300 83.300 83.300 83.300
Meerssen 1.212.000 1.183.700 1.155.400 1.127.100
gesubsidieerde arbeid oud 30.500 30.500 30.500 30.500
scholing en activering 450.000 450.000 450.000 450.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 431.100 431.100 431.100 431.100
uitvoeringskosten NUG 4.500 4.500 4.500 4.500
inzet ten gunste van inburgering -
overige kosten -
voorziening 295.900 267.600 239.300 211.000
Vaals 995.700 996.900 998.100 999.300
gesubsidieerde arbeid oud - - - -
scholing en activering 580.000 580.000 580.000 580.000
gesubsidieerde arbeid nieuw 410.000 410.000 410.000 410.000
uitvoeringskosten NUG 4.500 4.500 4.500 4.500
inzet ten gunste van inburgering - - - -
overige kosten - - - -
voorziening 1.200 2.400 3.600 4.800
totaal programma werk 3.831.600 3.759.400 3.730.000 3.700.600
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 50

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma werk
60.611 budget werkdeel Wet werk en bijstand 3.831.600 3.759.400 3.730.000 3.700.600
Gulpen-Wittem 501.100 519.100 537.100 555.100
42.200 rijksbijdrage werkdeel 499.000 499.000 499.000 499.000
42.200 bijdrage gemeente 2.100 2.100 2.100 2.100
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG -
60.000 aanwending voorziening - 18.000 36.000 54.000
42.201 overige inkomsten -
Eijsden 628.500 608.200 587.900 567.600
42.200 rijksbijdrage werkdeel 399.700 399.700 399.700 399.700
42.200 bijdrage gemeente 2.000 2.000 2.000 2.000
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG -
60.000 aanwending voorziening 226.800 206.500 186.200 165.900
42.201 overige inkomsten -
Margraten 494.300 451.500 451.500 451.500
42.200 rijksbijdrage werkdeel 367.200 367.200 367.200 367.200
42.200 bijdrage gemeente 1.000 1.000 1.000 1.000
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG -
60.000 aanwending voorziening 126.100 83.300 83.300 83.300
42.201 overige inkomsten -
Meerssen 1.212.000 1.183.700 1.155.400 1.127.100
42.200 rijksbijdrage werkdeel 883.300 883.300 883.300 883.300
42.200 bijdrage gemeente 4.500 4.500 4.500 4.500
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG -
60.000 aanwending voorziening 324.200 295.900 267.600 239.300
42.201 overige inkomsten -
Vaals 995.700 996.900 998.100 999.300
42.200 rijksbijdrage werkdeel 991.200 991.200 991.200 991.200
42.200 bijdrage gemeente 4.500 4.500 4.500 4.500
42.200 bijdrage uitvoeringskosten NUG -
60.000 aanwending voorziening - 1.200 2.400 3.600
42.201 overige inkomsten -
totaal programma werk 3.831.600 3.759.400 3.730.000 3.700.600
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 51

uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma inkomen
60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand 12.650.000 13.806.000 13.806.000 13.806.000
wwb Gulpen-Wittem 1.534.000 1.673.000 1.673.000 1.673.000
wwb Eijsden 1.411.000 1.541.000 1.541.000 1.541.000
wwb Margraten 1.489.000 1.629.000 1.629.000 1.629.000
wwb Meerssen 3.315.000 3.617.000 3.617.000 3.617.000
wwb Vaals 4.901.000 5.346.000 5.346.000 5.346.000
60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 530.000 530.000 530.000 530.000
bbz Gulpen-Wittem 80.000 80.000 80.000 80.000
bbz Eijsden 40.000 40.000 40.000 40.000
bbz Margraten 80.000 80.000 80.000 80.000
bbz Meerssen 250.000 250.000 250.000 250.000
bbz Vaals 80.000 80.000 80.000 80.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 52

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma inkomen
60.610 budget inkomensdeel Wet werk en bijstand 12.650.000 13.806.000 13.806.000 13.806.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 1.199.000 1.199.000 1.199.000 1.199.000
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem 175.100 314.100 314.100 314.100
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 119.900 119.900 119.900 119.900
ontvangsten Gulpen-Wittem 40.000 40.000 40.000 40.000
42.200 rijksbijdrage Eijsden 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 223.000 353.000 353.000 353.000
bijdrage gemeente Eijsden 102.000 102.000 102.000 102.000
ontvangsten Eijsden 66.000 66.000 66.000 66.000
42.200 rijksbijdrage Margraten 899.000 899.000 899.000 899.000
aanvullende rijksbijdrage Margraten 444.100 584.100 584.100 584.100
bijdrage gemeente Margraten 89.900 89.900 89.900 89.900
ontvangsten Margraten 56.000 56.000 56.000 56.000
42.200 rijksbijdrage Meerssen 2.036.000 2.036.000 2.036.000 2.036.000
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 991.400 1.293.400 1.293.400 1.293.400
bijdrage gemeente Meerssen 203.600 203.600 203.600 203.600
ontvangsten Meerssen 84.000 84.000 84.000 84.000
42.200 rijksbijdrage Vaals 2.851.000 2.851.000 2.851.000 2.851.000
aanvullende rijksbijdrage Vaals 1.636.900 2.081.900 2.081.900 2.081.900
bijdrage gemeente Vaals 285.100 285.100 285.100 285.100
ontvangsten Vaals 128.000 128.000 128.000 128.000
60.610 uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 530.000 530.000 530.000 530.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 13.500 13.500 13.500 13.500
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem 60.500 60.500 60.500 60.500
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 2.000 2.000 2.000 2.000
ontvangsten Gulpen-Wittem 4.000 4.000 4.000 4.000
42.200 rijksbijdrage Eijsden 2.600 2.600 2.600 2.600
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 36.000 36.000 36.000 36.000
bijdrage gemeente Eijsden 400 400 400 400
ontvangsten Eijsden 1.000 1.000 1.000 1.000
42.200 rijksbijdrage Margraten 1.700 1.700 1.700 1.700
aanvullende rijksbijdrage Margraten 76.500 76.500 76.500 76.500
bijdrage gemeente Margraten 300 300 300 300
ontvangsten Margraten 1.500 1.500 1.500 1.500
42.200 rijksbijdrage Meerssen 5.300 5.300 5.300 5.300
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 233.900 233.900 233.900 233.900
bijdrage gemeente Meerssen 800 800 800 800
ontvangsten Meerssen 10.000 10.000 10.000 10.000
42.200 rijksbijdrage Vaals 6.800 6.800 6.800 6.800
aanvullende rijksbijdrage Vaals 68.200 68.200 68.200 68.200
bijdrage gemeente Vaals 1.000 1.000 1.000 1.000
ontvangsten Vaals 4.000 4.000 4.000 4.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 53

uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
60.612 uitkeringen Ioaw 820.000 820.000 820.000 820.000
ioaw Gulpen-Wittem 190.000 190.000 190.000 190.000
ioaw Eijsden 58.000 58.000 58.000 58.000
ioaw Margraten 58.000 58.000 58.000 58.000
ioaw Meerssen 273.000 273.000 273.000 273.000
ioaw Vaals 241.000 241.000 241.000 241.000
60.612 uitkeringen Ioaz 231.000 231.000 231.000 231.000
ioaz Gulpen-Wittem 51.000 51.000 51.000 51.000
ioaz Eijsden 35.000 35.000 35.000 35.000
ioaz Margraten 45.000 45.000 45.000 45.000
ioaz Meerssen 65.000 65.000 65.000 65.000
ioaz Vaals 35.000 35.000 35.000 35.000
totaal programma inkomen 14.231.000 15.387.000 15.387.000 15.387.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 54

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
60.612 uitkeringen Ioaw 820.000 820.000 820.000 820.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 51.200 51.200 51.200 51.200
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem 139.900 139.900 139.900 139.900
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 4.600- 4.600- 4.600- 4.600-
ontvangsten Gulpen-Wittem 3.500 3.500 3.500 3.500
42.200 rijksbijdrage Eijsden 13.800 13.800 13.800 13.800
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 43.500 43.500 43.500 43.500
bijdrage gemeente Eijsden 700 700 700 700
ontvangsten Eijsden - - - -
42.200 rijksbijdrage Margraten 12.800 12.800 12.800 12.800
aanvullende rijksbijdrage Margraten 43.500 43.500 43.500 43.500
bijdrage gemeente Margraten 1.700 1.700 1.700 1.700
ontvangsten Margraten - - - -
42.200 rijksbijdrage Meerssen 48.600 48.600 48.600 48.600
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 214.100 214.100 214.100 214.100
bijdrage gemeente Meerssen 7.300 7.300 7.300 7.300
ontvangsten Meerssen 3.000 3.000 3.000 3.000
42.200 rijksbijdrage Vaals 4.400 4.400 4.400 4.400
aanvullende rijksbijdrage Vaals 235.900 235.900 235.900 235.900
bijdrage gemeente Vaals 700 700 700 700
ontvangsten Vaals - - - -
60.612 uitkeringen Ioaz 231.000 231.000 231.000 231.000
42.200 rijksbijdrage Gulpen-Wittem 4.800 4.800 4.800 4.800
aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem 44.500 44.500 44.500 44.500
bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 700 700 700 700
ontvangsten Gulpen-Wittem 1.000 1.000 1.000 1.000
42.200 rijksbijdrage Eijsden 4.800 4.800 4.800 4.800
aanvullende rijksbijdrage Eijsden 29.500 29.500 29.500 29.500
bijdrage gemeente Eijsden 700 700 700 700
ontvangsten Eijsden - - - -
42.200 rijksbijdrage Margraten 12.200 12.200 12.200 12.200
aanvullende rijksbijdrage Margraten 31.500 31.500 31.500 31.500
bijdrage gemeente Margraten 1.700- 1.700- 1.700- 1.700-
ontvangsten Margraten 3.000 3.000 3.000 3.000
42.200 rijksbijdrage Meerssen 9.400 9.400 9.400 9.400
aanvullende rijksbijdrage Meerssen 54.200 54.200 54.200 54.200
bijdrage gemeente Meerssen 1.400 1.400 1.400 1.400
ontvangsten Meerssen - - - -
42.200 rijksbijdrage Vaals 4.400 4.400 4.400 4.400
aanvullende rijksbijdrage Vaals 29.900 29.900 29.900 29.900
bijdrage gemeente Vaals 700 700 700 700
ontvangsten Vaals - - - -
totaal programma inkomen 14.231.000 15.387.000 15.387.000 15.387.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 55

uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma zorg
60.614.100 bijzondere bijstand 649.500 649.500 649.500 649.500
42220 bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 95.300 95.300 95.300 95.300
42220 bijzondere bijstand Eijsden 143.100 143.100 143.100 143.100
42220 bijzondere bijstand Margraten 84.300 84.300 84.300 84.300
42220 bijzondere bijstand Meerssen 126.500 126.500 126.500 126.500
42220 bijzondere bijstand Vaals 200.300 200.300 200.300 200.300
60.614.300 schuldsanering 212.500 212.500 212.500 212.500
42215 schuldsanering Gulpen-Wittem 33.800 33.800 33.800 33.800
42215 schuldsanering Eijsden 36.300 36.300 36.300 36.300
42215 schuldsanering Margraten 20.100 20.100 20.100 20.100
42215 schuldsanering Meerssen 45.000 45.000 45.000 45.000
42215 schuldsanering Vaals 77.300 77.300 77.300 77.300
60.614.200 gemeentelijke regeling 135.000 135.000 135.000 135.000
42220 gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem 12.000 12.000 12.000 12.000
42220 gemeentelijke regeling Eijsden 19.700 19.700 19.700 19.700
42220 gemeentelijke regeling Margraten 19.900 19.900 19.900 19.900
42220 gemeentelijke regeling Meerssen 36.200 36.200 36.200 36.200
42220 gemeentelijke regeling Vaals 47.200 47.200 47.200 47.200
60.614.400 Wet Kinderopvang 45.000 45.000 45.000 45.000
42220 kinderopvang Gulpen-Wittem 1.500 1.500 1.500 1.500
42220 kinderopvang Eijsden 1.500 1.500 1.500 1.500
42220 kinderopvang Margraten 19.000 19.000 19.000 19.000
42220 kinderopvang Meerssen 20.500 20.500 20.500 20.500
42220 kinderopvang Vaals 2.500 2.500 2.500 2.500
60.614.600 Eenmalige uitkering - - - -
42.220 eenmalige uitkering Gulpen-Wittem - - - -
42.220 eenmalige uitkering Eijsden - - - -
42.220 eenmalige uitkering Margraten - - - -
42.220 eenmalige uitkering Meerssen - - - -
42.220 eenmalige uitkering Vaals - - - -
totaal programma zorg 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.042.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 56

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma zorg
60.614 bijzondere bijstand 649.500 649.500 649.500 649.500
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Gulpen-Wittem 95.300 95.300 95.300 95.300
ontvangsten bijzondere bijstand Gulpen-Wittem - - - -
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Eijsden 143.100 143.100 143.100 143.100
ontvangsten bijzondere bijstand Eijsden - - - -
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Margraten 84.300 84.300 84.300 84.300
ontvangsten bijzondere bijstand Margraten - - - -
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Meerssen 126.500 126.500 126.500 126.500
ontvangsten bijzondere bijstand Meerssen - - - -
42.212 bijdrage bijzondere bijstand Vaals 200.300 200.300 200.300 200.300
ontvangsten bijzondere bijstand Vaals - - - -
60.614 schuldsanering 212.500 212.500 212.500 212.500
42.211 bijdrage schuldsanering Gulpen-Wittem 33.800 33.800 33.800 33.800
42.211 bijdrage schuldsanering Eijsden 36.300 36.300 36.300 36.300
42.211 bijdrage schuldsanering Margraten 20.100 20.100 20.100 20.100
42.211 bijdrage schuldsanering Meerssen 45.000 45.000 45.000 45.000
42.211 bijdrage schuldsanering Vaals 77.300 77.300 77.300 77.300
60.614 gemeentelijke regeling 135.000 135.000 135.000 135.000
bijdrage gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem 12.000 12.000 12.000 12.000
bijdrage gemeentelijke regeling Eijsden 19.700 19.700 19.700 19.700
bijdrage gemeentelijke regeling Margraten 19.900 19.900 19.900 19.900
bijdrage gemeentelijke regeling Meerssen 36.200 36.200 36.200 36.200
bijdrage gemeentelijke regeling Vaals 47.200 47.200 47.200 47.200
60.614.400 Wet Kinderopvang 45.000 45.000 45.000 45.000
bijdrage kinderopvang Gulpen-Wittem 1.500 1.500 1.500 1.500
bijdrage kinderopvang Eijsden 1.500 1.500 1.500 1.500
bijdrage kinderopvang Margraten 19.000 19.000 19.000 19.000
bijdrage kinderopvang Meerssen 20.500 20.500 20.500 20.500
bijdrage kinderopvang Vaals 2.500 2.500 2.500 2.500
60.614 Eenmalige uitkering - - - -
bijdrage eenmalige uitkering Gulpen-Wittem - - - -
bijdrage eenmalige uitkering Eijsden - - - -
bijdrage eenmalige uitkering Margraten - - - -
bijdrage eenmalige uitkering Meerssen - - - -
bijdrage eenmalige uitkering Vaals - - - -
totaal programma zorg 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.042.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 57

uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma inburgering
Wet inburgering nieuwkomers - - - -
42.213 advieskosten -
34.000 inburgeringstrajecten -
overige kosten -
vorming risicoreserve -
onvoorzien -
toevoeging aan voorziening -
regeling oudkomers - - - -
34.000 inburgeringstrajecten -
toevoeging aan voorziening -
Wet inburgering 376.900 276.900 276.900 276.900
42.213 advieskosten -
34.000 inburgeringstrajecten 100.000
overige kosten -
vorming risicoreserve -
onvoorzien -
toevoeging aan voorziening -
inburgeringstrajecten Gulpen-Wittem 41.700 41.700 41.700 41.700
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Eijsden 34.900 34.900 34.900 34.900
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Margraten 29.100 29.100 29.100 29.100
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Meerssen 79.200 79.200 79.200 79.200
toevoeging aan voorziening
inburgeringstrajecten Vaals 92.000 92.000 92.000 92.000
toevoeging aan voorziening
totaal programma inburgering 376.900 276.900 276.900 276.900
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 58

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
programma inburgering
Wet inburgering nieuwkomers - - - -
41.100 rijksbijdrage -
34.000 bijdrage inburgeraars -
00.004 bijdrage uit werkdeel -
60.000 aanwending voorziening -
regeling oudkomers - - - -
41.100 rijksbijdrage -
60.000 aanwending voorziening -
Wet inburgering 376.900 276.900 276.900 276.900
41.100 rijksbijdrage -
34.000 bijdrage inburgeraars -
00.004 bijdrage uit werkdeel -
60.000 aanwending voorziening 100.000
rijksbijdrage Gulpen-Wittem 41.700 41.700 41.700 41.700
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Eijsden 34.900 34.900 34.900 34.900
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Margraten 29.100 29.100 29.100 29.100
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Meerssen 79.200 79.200 79.200 79.200
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
rijksbijdrage Vaals 92.000 92.000 92.000 92.000
bijdrage inburgeraars
aanwending voorziening
totaal programma inburgering 376.900 276.900 276.900 276.900
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 59

uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
bedrijfsvoering
Personeel en organisatie 5.146.400 5.407.400 5.528.400 5.653.400
50.003.050 salarissen en sociale lasten 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
50.003.050 overige salariskosten 422.000 522.000 624.000 729.000
00.001 stelpost loon- en prijsstijging 192.000 292.000 394.000 499.000
00.100 kosten fuwa/garanties/cafetariamodel 225.000 225.000 225.000 225.000
34.398 kosten salarisadministratie 5.000 5.000 5.000 5.000
50.003.060 overige personeelskosten 668.500 668.500 668.500 668.500
11.108 inhuur P + O Gulpen-Wittem 95.000 95.000 95.000 95.000
30.300 inhuur systeembeheer Gulpen-Wittem 84.000 84.000 84.000 84.000
inhuur BBZ Maastricht 60.000 60.000 60.000 60.000
30.100 uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel 250.000 250.000 250.000 250.000
30.200 knelpunten personeel -
30.250 stagevergoeding 3.000 3.000 3.000 3.000
30.400 inhuur extern deskundigen 30.000 30.000 30.000 30.000
34.300 reis- en verblijfkosten 5.000 5.000 5.000 5.000
34.301 gratificaties/jubilea 15.000 15.000 15.000 15.000
34.302 opleiding en vorming 65.000 65.000 65.000 65.000
34.303 werving en selectie 8.000 8.000 8.000 8.000
34.304 kinderopvang - - - -
34.339 woon/werkverkeer - - - -
34.340 dienstreizen 16.000 16.000 16.000 16.000
34.347 bijdrage personeelsvereniging 1.500 1.500 1.500 1.500
34.380 ondernemingsraad 6.000 6.000 6.000 6.000
34.381 bedrijfsgezondheidszorg (arbo) 30.000 30.000 30.000 30.000
60.000 reserveringen - - - -
50.003.070 automatisering en informatisering 380.500 380.500 380.500 380.500
33.310 lease hard- en software - - - -
33.311 aanschaf hardware 15.000 15.000 15.000 15.000
34.330 onderhoud software 65.000 65.000 65.000 65.000
33.331 aanschaf software (lease) 100.000 100.000 100.000 100.000
34.332 huur server 16.000 16.000 16.000 16.000
34.333 doorbelasting overige automatiseringskosten Gulpe 25.000 25.000 25.000 25.000
34.336 onderhoud hardware 10.000 10.000 10.000 10.000
34.337 overige kosten automatisering 7.500 7.500 7.500 7.500
kapitaallasten hardware 142.000 142.000 142.000 142.000
50.003.080 Facilitaire zaken 150.000 150.000 150.000 150.000
33.332 kantoorinventaris - - - -
33.334 lease kantoormeubilair 10.000 10.000 10.000 10.000
33.335 archiefmaterialen 1.500 1.500 1.500 1.500
34.337 overige kosten 1.000 1.000 1.000 1.000
34.352 abonnementen + contributies 30.000 30.000 30.000 30.000
34.391 catering 16.000 16.000 16.000 16.000
34.392 representatie 5.000 5.000 5.000 5.000
34.393 kopieerkosten 22.000 22.000 22.000 22.000
34.394 druk- en bindwerk 7.000 7.000 7.000 7.000
34.395 telefoon, telefax, internet 35.000 35.000 35.000 35.000
34.396 schrijf-en bureaubehoeften 5.000 5.000 5.000 5.000
34.397 portokosten 17.500 17.500 17.500 17.500
uitgaven
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 60

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
bedrijfsvoering
Personeel en organisatie 4.952.500 5.213.500 5.334.500 5.459.500
50.003.050 salarissen en sociale lasten 4.145.500 4.290.500 4.392.500 4.497.500
42.200 bijdrage personeelskosten Gulpen-Wittem 538.915 557.765 571.025 584.675
42.200 bijdrage personeelskosten Eijsden 456.005 471.955 483.175 494.725
42.200 bijdrage personeelskosten Margraten 456.005 471.955 483.175 494.725
42.200 bijdrage personeelskosten Meerssen 1.119.285 1.158.435 1.185.975 1.214.325
42.200 bijdrage personeelskosten Vaals 1.575.290 1.630.390 1.669.150 1.709.050
60.000 aanwending voorziening - - - -
50.003.050 overige inkomsten 45.000 - - -
11.105 salarissen - - - -
30.101 overige inkomsten - - - -
34.304 kinderopvang - - - -
60.000 reserveringen - - - -
42.300 doorbelasting werkdeel - - - -
Rijksbijdrage Tsioc 45.000
50.003 materiële kosten 762.000 923.000 942.000 962.000
42.200 bijdrage materiële kosten Gulpen-Wittem 160.976 194.988 199.002 203.227
42.200 bijdrage materiële kosten Eijsden 125.955 152.568 155.708 159.014
42.200 bijdrage materiële kosten Margraten 149.343 180.897 184.621 188.540
42.200 bijdrage materiële kosten Meerssen 217.342 263.263 268.682 274.388
42.200 bijdrage materiële kosten Vaals 108.384 131.284 133.987 136.831
50.003 overige inkomsten - - - -
30.101 automatisering - - - -
42.200 overige inkomsten automatisering - - - -
42.300 doorbelasting werkdeel - - - -
inkomsten
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 61

uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
50.003.090 Communicatie 15.000 15.000 15.000 15.000
34.370 infobulletin (voorlichting) 8.000 8.000 8.000 8.000
34.371 overige communicatie 7.000 7.000 7.000 7.000
50.003.100 Juridische ondersteuning 87.900 87.900 87.900 87.900
34.310 juridische ondersteuning 45.000 45.000 45.000 45.000
34.311 commissie bezwaar en beroep 20.000 20.000 20.000 20.000
34.313 overige kosten bezwaar en beroep 15.000 15.000 15.000 15.000
34.312 clientenraad Gulpen-Wittem 1.700 1.700 1.700 1.700
34.314 clientenraad Eijsden 1.300 1.300 1.300 1.300
34.315 clientenraad Margraten 1.500 1.500 1.500 1.500
34.316 clientenraad Meerssen 2.200 2.200 2.200 2.200
34.317 clientenraad Vaals 1.200 1.200 1.200 1.200
50.003.105 Huisvesting 150.500 292.500 292.500 292.500
34.341 huur 86.000 86.000 86.000 86.000
34.342 onderhoud meubilair 1.500 1.500 1.500 1.500
34.343 schoonhouden gebouw 23.000 23.000 23.000 23.000
31.200 energiekosten 15.000 15.000 15.000 15.000
33.334 aanschaf kantoormeubilair (lease) 5.000 5.000 5.000 5.000
33.338 onderhoud gebouw 5.000 5.000 5.000 5.000
34.344 verzekering gebouw 3.500 3.500 3.500 3.500
34.345 beveiligingskosten 3.000 3.000 3.000 3.000
34.000 belasting 2.000 2.000 2.000 2.000
34.346 lease meubilair - - - -
61.001 kapitaallasten interne verbouwing 6.500 148.500 148.500 148.500
50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium 91.000 91.000 91.000 91.000
34.350 accountantskosten 27.000 27.000 27.000 27.000
interne controle 40.000 40.000 40.000 40.000
34.337 overige kosten 5.000 5.000 5.000 5.000
34.351 verzekeringen 9.000 9.000 9.000 9.000
34.353 medische adviezen wwb/ioaw/ioaz 3.000 3.000 3.000 3.000
34.354 betalingsverkeer 2.000 2.000 2.000 2.000
34.356 vergaderkosten - - - -
34.357 incassokosten 5.000 5.000 5.000 5.000
50.003.115 archief - - - -
33.335 archiefinventaris + l;ease - - - -
50.003.120 Onvoorzien 25.000 25.000 25.000 25.000
00.000 onvoorziene uitgaven 25.000 25.000 25.000 25.000
50.003.140 Stelpost 56.000 75.000 94.000 114.000
00.001 stelpost prijsstijging 56.000 75.000 94.000 114.000
50.003.150 Frictiekosten - - - -
00.002 frictiekosten - - - -
50.003.160 verschillenrekening - - - -
00.003 verschillenrekening - - - -
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 62

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
50.003.110 beleids- en beheersinstrumentatium - - - -
61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 63

uitgaven
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
kapitaalllasten 4.600 4.600 4.600 4.600
50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 4.600 4.600 4.600 4.600
23.000 rente en afschrijving 4.600 4.600 4.600 4.600
61.200 saldo kostenplaats kapitaalllasten
totaal bedrijfsvoering 5.151.000 5.412.000 5.533.000 5.658.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 64

inkomsten
rekening categorie omschrijving begroting raming raming raming
2010 2011 2012 2013
bedragen in euro's
kapitaalllasten
50.003.700 kostenplaats kapitaallasten 198.500 198.500 198.500 198.500
21.001 rente kort geld 50.000 50.000 50.000 50.000
61.001 kapitaallasten interne verbouwing en hardware 148.500 148.500 148.500 148.500
totaal bedrijfsvoering 5.151.000 5.412.000 5.533.000 5.658.000
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 65

4. Bijlagen
4.1. Staat van personele lasten
personele sterkte (formatieomvang)
functie
werkelijk ultimo begroot ultimo begroot ultimo
2008 2009 2010
aantal fte
directie 1,00 1,00 1,00
totaal directie 1,00 1,00 1,00
overhead
controller 0,50 0,67 0,67
management-assistente 1,00 1,00 1,00
medewerker ic - - -
totaal overhead 1,50 1,67 1,67
beleid- en juridische zaken
hoofd/coördinator juridische zaken 1,89 1,00 1,00
beleidsmedewerker 2,64 2,64 2,64
juridisch medewerker 0,89 0,89 0,89
kwaliteitstoetser 1,56 1,56 1,56
medewerker terugvordering en verhaal 1,50 2,95 2,95
sociaal rechercheur 1,00 1,50 1,50
medewerker fraudepreventie 1,00 1,50 1,50
totaal beleid en juridische zaken 10,47 12,04 12,04
Klantencontacten
hoofd/plv. directeur 1,00 1,00 1,00
consulent 15,89 22,88 27,46
totaal klantencontacten 16,89 23,88 28,46
bedrijfsvoering
hoofd/administrateur 1,00 1,00 1,00
financieel kwalitetismedeweker 1,00 1,00 1,00
administratief medewerker 4,00 4,00 4,00
financieel-boekhoudkundig medewerker 1,00 1,00 1,00
logistiek medewerker 1,78 1,78 1,78
medewerker applicatie- en systeembeheer 1,00 1,50 1,50
totaal bedrijfsvoering 9,78 10,28 10,28
totaal 39,64 48,87 53,45
personele lasten
omschrijving
werkelijk 2008 raming 2009 raming 2010
bedragen x € 1
kosten fuwa/garanties/cafetariamodel € 13.919 € 225.000 €
225.000
kosten loonstijging en overige personeelskosten € 164.032 € 301.500 €
376.500
salarissen en sociale lasten € 1.952.977 € 2.800.000 € 3.100.000
uitzendkrachten e.a. personeel / knelpunten (incl.
inhuur Gulpen-Wittem) € 405.624 € 782.000 €
489.000
reservering t.b.v. uitgaven 2009 € 155.000 € - €
-
totaal € 2.691.552 € 4.108.500 € 4.190.500
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 66

4.2 Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente
gemeente
raming aandeel
in
cliëntenbestand
aandeel personeelskosten
bijgesteld
raming
2009 2010 2011 2012 2013
Eijsden 11% € 424.985,00 € 456.005,00 € 471.955,00 € 483.175,00 € 494.725,00
Gulpen-Wittem 13% € 502.255,00 € 538.915,00 € 557.765,00 € 571.025,00 € 584.675,00
Margraten 11% € 424.985,00 € 456.005,00 € 471.955,00 € 483.175,00 € 494.725,00
Meerssen 27% € 1.043.145,00 € 1.119.285,00 € 1.158.435,00 € 1.185.975,00 € 1.214.325,00
Vaals 38% € 1.468.130,00 € 1.575.290,00 € 1.630.390,00 € 1.669.150,00 € 1.709.050,00
100% € 3.863.500,00 € 4.145.500,00 € 4.290.500,00 € 4.392.500,00 € 4.497.500,00
gemeente
aantal inwoners
2008
aandeel materiële kosten
bijgesteld
raming
2009 2010 2011 2012 2013
Eijsden 11.412 € 122.401,00 € 125.955,00 € 152.568,00 € 155.708,00 € 159.014,00
Gulpen-Wittem 14.585 € 156.434,00 € 160.976,00 € 194.988,00 € 199.002,00 € 203.227,00
Margraten 13.531 € 145.129,00 € 149.343,00 € 180.897,00 € 184.621,00 € 188.540,00
Meerssen 19.692 € 211.210,00 € 217.342,00 € 263.263,00 € 268.682,00 € 274.388,00
Vaals 9.820 € 105.326,00 € 108.384,00 € 131.284,00 € 133.987,00 € 136.831,00
69.040 € 740.500,00 € 762.000,00 € 923.000,00 € 942.000,00 € 962.000,00
gemeente
totaal aandeel bedrijfsvoering
bijgesteld
raming
2009 2010 2011 2012 2013
Eijsden € 547.386,00 € 581.960,00 € 624.523,00 € 638.883,00 € 653.739,00
Gulpen-Wittem € 658.689,00 € 699.891,00 € 752.753,00 € 770.027,00 € 787.902,00
Margraten € 570.114,00 € 605.348,00 € 652.852,00 € 667.796,00 € 683.265,00
Meerssen € 1.254.355,00 € 1.336.627,00 € 1.421.698,00 € 1.454.657,00 € 1.488.713,00
Vaals € 1.573.456,00 € 1.683.674,00 € 1.761.674,00 € 1.803.137,00 € 1.845.881,00
€ 4.604.000,00 € 4.907.500,00 € 5.213.500,00 € 5.334.500,00 € 5.459.500,00
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 67

4.3 Verzamelstaat deelnemende gemeenten
2009
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 68

_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 69

2010
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 70

_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 71

4.4 Overzicht compensabele BTW
gemeente
raming aandeel
in
cliëntenbestand
personeelskosten
bijgesteld
raming
2009 2010 2011 2012 2013
totale kosten € 3.863.500,00 € 4.145.500,00 € 4.290.500,00 € 4.392.500,00 € 4.497.500,00
aandeel btw 6% € 231.810,00 € 248.730,00 € 257.430,00 € 263.550,00 € 269.850,00
Eijsden 11% € 25.499,00 € 27.360,00 € 28.317,00 € 28.991,00 € 29.684,00
Gulpen-Wittem 13% € 30.135,00 € 32.335,00 € 33.466,00 € 34.262,00 € 35.081,00
Margraten 11% € 25.499,00 € 27.360,00 € 28.317,00 € 28.991,00 € 29.684,00
Meerssen 27% € 62.589,00 € 67.157,00 € 69.506,00 € 71.159,00 € 72.860,00
Vaals 38% € 88.088,00 € 94.518,00 € 97.824,00 € 100.147,00 € 102.541,00
100% € 231.810,00 € 248.730,00 € 257.430,00 € 263.550,00 € 269.850,00
gemeente
aantal inwoners
2008
aandeel materiële kosten
bijgesteld
raming
2009 2010 2011 2012 2013
totale kosten € 740.500,00 € 762.000,00 € 923.000,00 € 942.000,00 € 962.000,00
aandeel btw 17% € 125.885,00 € 129.540,00 € 156.910,00 € 160.140,00 € 163.540,00
Eijsden 17% € 20.808,00 € 21.412,00 € 25.937,00 € 26.470,00 € 27.032,00
Gulpen-Wittem 21% € 26.594,00 € 27.366,00 € 33.148,00 € 33.830,00 € 34.549,00
Margraten 20% € 24.672,00 € 25.388,00 € 30.752,00 € 31.385,00 € 32.052,00
Meerssen 29% € 35.906,00 € 36.949,00 € 44.755,00 € 45.677,00 € 46.646,00
Vaals 14% € 17.905,00 € 18.425,00 € 22.318,00 € 22.778,00 € 23.261,00
100% € 125.885,00 € 129.540,00 € 156.910,00 € 160.140,00 € 163.540,00
gemeente
totaal compensabele btw
bijgesteld
raming
2009 2010 2011 2012 2013
Eijsden € 46.307,00 € 48.772,00 € 54.254,00 € 55.461,00 € 56.716,00
Gulpen-Wittem € 56.729,00 € 59.701,00 € 66.614,00 € 68.092,00 € 69.630,00
Margraten € 50.171,00 € 52.748,00 € 59.069,00 € 60.376,00 € 61.736,00
Meerssen € 98.495,00 € 104.106,00 € 114.261,00 € 116.836,00 € 119.506,00
Vaals € 105.993,00 € 112.943,00 € 120.142,00 € 122.925,00 € 125.802,00
€ 357.695,00 € 378.270,00 € 414.340,00 € 423.690,00 € 433.390,00
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 72

4.5 Lijst van afkortingen en definities
Gebruikte afkortingen
BBV
Bbz
BKR
CWI
CZV
Divosa
FTE
FUWA
IB
I/D-banen
ICT
Ioaw
Ioaz
NUG(ger)
P&C
PR
SUWI
SZW
TW
TWB
UWV
VNG
Wajong
WAO
WAZ
Wik
WI
WIN
Wia
Wiw
WMO
Wsw
Wvg
WWB
WW
Besluit Begroting en Verantwoording
Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Bureau Krediet Registratie
Centrum voor Werk en Inkomen
Collectieve Ziektekosten Verzekering
Vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale
vraagstukken
Fulltime Equivalent
Functie Waardering
Inlichtingenbureau
Regeling in- en doorstroombanen
Informatie & Communicatie Technologie
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Niet uitkeringsgerechtigde
Planning & Control
Public Relations
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Toeslagenwet
Transferium Werk en Bijstand
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Nieuwe wet inburgering
Wet inburgering nieuwkomers
Wet Inkomen en Arbeid
Wet inschakeling werkzoekenden
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet sociale werkvoorziening
Wet voorzieningen gehandicapten
Wet werk en bijstand
Werkloosheidswet
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 73

Definities en toelichtingen
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz)
Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en
zelfstandigen in uiteenlopende situaties. Uitkeringsgerechtigden die een uitkering o.g.v.
de Wwb ontvangen en die voornemens zijn om als zelfstandige aan de slag te gaan,
krijgen onder bepaalde voorwaarden via deze regeling een traject aangeboden
(Starters).
Onder voorwaarden kunnen zelfstandigen een beroep doen op het Bbz als zij tijdelijk in
financiële nood verkeren.
Financieringsystematiek
De financiering van de Wet werk en bijstand is gesplitst in twee budgetten, t.w. het
budget Werkdeel en budget Inkomensdeel. De besteding van het budget Werkdeel wordt
behandeld in het programma Werk. Het budget Inkomensdeel is het budget waarmee de
gemeenten de volledige Wwb-uitkeringen moeten gaan financieren. Bij Bbz 2004, Ioaw
en Ioaz zijn de uitkeringen/verstrekkingen voor 75% declarabel bij het Rijk. Het restant
moeten de gemeenten zelf bekostigen. Hiervoor krijgen gemeenten van het Rijk ook
budgetten. Overschotten op dit budgetten zijn vrij besteedbaar en tekorten moeten de
gemeenten zelf bekostigen. Het eigen risico is echter gelimiteerd. Voor de Wwb is dat
10% en voor de overige regelingen 15% van het toegekende budget.
IOAW/IOAZ
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) is bedoeld voor oudere werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(IOAZ) is bedoeld voor oudere werkloze gewezen zelfstandigen.
Ook deze mensen krijgen van Pentasz een traject aangeboden naar werk.
Wet werk en bijstand (Wwb)
Het doel van de Wet werk en bijstand is tweeledig:
a. het ondersteunen bij arbeidsinschakeling van personen die algemene bijstand
ontvangen, personen met een uitkering op grond van de Algemene
nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden en, indien het college daarbij het
aanbieden van een voorziening, w.o. begrepen sociale activering gericht op
arbeidsinschakeling, noodzakelijk acht voor het bepalen en aanbieden van deze
voorziening.
b. Het verlenen van bijstand aan personen die in zodanige omstandigheden verkeren
of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
De wet werk en bijstand maakt een onderscheid tussen een I-deel (Inkomensdeel:
bedoeld om uitkeringen uit te verstrekken) en een W-deel (Werkdeel: bedoeld om
cliënten toe te leiden naar werk). Bij de Wwb wordt onderscheid gemaakt tussen
personen onder de 65 jaar en 65 jaar en ouder. Mensen jonger dan 65 jaar en die een
beroep doen op bijstand zijn verplicht werk te zoeken. Zij dienen ingeschreven te zijn bij
het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Verder moeten zij solliciteren en algemeen
geaccepteerd werk aanvaarden. Tenslotte zijn ze verplicht mee te werken aan
onderzoeken (van de gemeente of CWI) gericht op het vinden van werk en op scholing of
opleiding die daarvoor nodig mocht zijn. Als zij de verplichtingen niet nakomt, kan de
gemeente hen een boete of andere maatregel opleggen.
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 74

4.6 Overzicht reserves en voorzieningen
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 75

4.7 Vaststellingsbesluit
Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland;
gezien de bijgestelde begroting 2008 en de begroting 2009 van Pentasz Mergelland;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 juni 2009;
gelet op artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
besluit:
De 1 e begrotingsbijstelling 2009 en de begroting 2010 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2009.
het Algemeen Bestuur voornoemd:
De secretaris,
De voorzitter,
A.A.B. Cieremans
ing. J.P.H. Demollin
_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 76

_______________________________________________________________________
1 e begrotingsbijstelling 2009 en begroting 2010 Pentasz
Conceptversie 1.2 03-03-2009 Pagina 77