Jaarverslag 2006 - Nederlandse Coeliakie Vereniging

3.1.5 Jaarvergadering
Voor onze jaarvergadering was € 12.000 begroot, terwijl dankzij kostenbeheersing de realiteit
€ 10.441 is geworden. De stijging van de opbrengsten van de verkoop van de marktkramen naar
€ 2.981 t.o.v. een begroting van € 2.500 maakt dat het financiële plaatje er positief uitziet.
3.2 Voorlichting
De kosten waren begroot op € 158.100, terwijl de realisatie € 164.870 heeft bedragen. Aan opbrengsten
was € 72.000 begroot bij een realisatie van € 71.672.
3.2.1 Glutenvrij Magazine
De kosten van Glutenvrij Magazine zijn gedaald van € 75.458 naar € 72.700.
De kosten van hoofdredactie en vormgeving waren begroot op € 19.000, terwijl de realisatie een
bedrag van € 16.535 liet zien.
De drukkosten zijn ruim 5% gedaald van € 58.752 naar € 55.636; daarnaast zijn ook de portokosten
met een percentage van 5% gedaald naar € 15.917 omdat we minder gebruik hebben gemaakt van
inserts ten opzichte van het lustrumjaar 2005.
Door o.a. het verlenen van kortingen bij een jaarcontract zijn de advertentie-inkomsten van € 67.444
naar € 58.827 gedaald.
3.2.2 Voorlichting door onze vaste diëtiste
Totale personeelskosten, inclusief reis- en vergaderkosten en documentatie, bedragen € 34.726 (begroot
€ 42.000). De belangrijkste verklaring van dit verschil is dat we gedurende een paar maanden
zonder diëtiste hebben gezeten, omdat Mirjam v.d. Beld was vertrokken en Florence v. Klinken pas
later in dienst trad. Onze diëtiste is regelmatig ingezet bij voorlichtingsonderwerpen, die bij belangenbehartiging
gebruikt zijn.
3.2.3 Voorlichting voor leden en media
Begroot was € 3.600, de realiteit is € 13.923 geworden.
Hieronder is de herdruk van onze voorlichtingsmap opgenomen, waarvan een deel van de voorraad is
geactiveerd voor een bedrag van € 7.950.
Tevens is hieronder opgenomen de kosten van het kookboek "Lekker Glutenvrij" en van het boekje
"Best Practices in Gastroenterology" door Prof. Dr. Chris Mulder.
Jaarverslag NCV 2006 Pagina 18 april 2007