Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en ... - FIN

4848Stuk 17 (2012-2013) – Nr. 147Stuk 17 (2012-2013) – Nr. 1Tot slot werd de onderbenutting 2012 éénmalig geïmpacteerd door de uitgave op de overgedragenkredieten voor de organisatie van de lokale verkiezingen à rato van 25 miljoen euro.Indien we deze als éénmalig geïdentificeerde factoren van onderbenutting filteren uit de vastgesteldeonderbenutting 2012 dan bekomen we een voorspeller voor het onderbenuttingspercentage in 2013namelijk 559,2 miljoen euro (= 659 -347,4 + 262,6 +25) of 2,21% van de totaal ingeschreven ESRbetaalkredietenin 2012.Deze 2,21% wordt toegepast op de beschikbaar gestelde betaalkredieten 2013 (excl. nieuw beleid2013) om de verwachte onderbenutting 2013 te bekomen. 27,5 miljard euro x 2.21% = 608,4 miljoeneuro.Voor de 200 miljoen euro nieuw beleid opgestart in 2012 werd uitgegaan van eenonderbenuttingspercentage van 20% en heeft aldus bijgedragen aan de 659 miljoen onderbenutting in2012.Conform de bij de meerjarenraming toegepaste methodiek wordt in het jaar volgend op het opstartjaar2012 een onderbenuttingspercentage van 10% toegepast, wat aanleiding geeft tot een neerwaartsecorrectie onderbenutting met 20 miljoen euro.Tot slot worden gaan we uit van 10% onderbenutting op de bijkomende beleidsimpulsen 2013 of 5miljoen euro.Dit alles geeft een verwachte onderbenutting bij de begrotingsaanpassing 2013 van 593,4 miljoeneuro. Dit is 239,6 miljoen euro meer dan voorzien bij de begrotingsopmaak 2013.Het ESR- gecorrigeerd primair saldo van de Vlaamse overheid gecorrigeerd voor onderbenuttingwordt het gecorrigeerde primair saldo van de Vlaamse overheid genoemd en bedraagt – 424,8 + 593,4= 168,6 miljoen euro.Tot slot dienen de geconsolideerde rente-uitgaven à rato van 162,5 miljoen euro in rekening gebrachtte worden om het gecorrigeerde vorderingensaldo te bekomen.Per saldo sluit de Vlaamse Regering de begroting af met een positief vorderingensaldo van 6,1 miljoeneuro.V L A A M S P A R L E M E N TV L A A M S P A R L E M E N T