2011-MV-002-Aanbiedingsbrief GGD/GHOR, jaardocument 2010

* +
voorheen was aangegeven. Ten derde is vanaf 1 oktober de compensabele BTW
vervallen. Hetgeen in de BDUR 2010 voor 4e kwartaal is gecorrigeerd.
In het verleden zijn de positieve resultaten van de GHOR, ook bij kleinere
bedragen, uitgekeerd aan de gemeenten. Gezien de toekomstige ontwikkelingen
is het voorstel om het positieve resultaat van 2010 - naast een reservering van
de door het rijk verstrekte gelden voor netcentrisch werken - in een
bestemmingsreserve ten behoeve van de reorganisatie (ten gevolge van
consequenties nieuwe wetgeving en bezuinigingen) onder te brengen.
Begroting
De begroting 2012 is zoals deze nu voorligt is gebaseerd op de oorspronkelijke
begroting 2011 en voldoet aan de eisen conform Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). De begroting is in hoofdlijnen opgesteld. In 2011 zal het
AB een beslissing nemen over de toekomstscenario's van de GHOR met daaraan
gekoppeld het nieuwe financieel kader. Op basis hiervan zal eind 2011 een
aangepaste en uitgebreidere begroting worden opgesteld. Hoewel beleidsmatig
reeds geanticipeerd wordt op de toekomst, is het in dit stadium niet haalbaar om
deze toekomstige situatie te vertalen naar een vernieuwde productbegroting.
In de begroting 2012 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:
• Het niet meer compensabel zijn van de GHOR kosten a.g.v. de invoering van
de wet op de Veiligheidsregio's, zal door het rijk worden gecompenseerd. Het
gemiddelde aan compensabele btw over de afgelopen jaren is verrekend met
de inwonerbijdrage.
• De kosten zijn geïndexeerd met 1,75%, de opbrengsten zijn niet geïndexeerd.
• Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 607.784 hetgeen
overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2010 volgens het CBS.
• De BDUR is aangepast aan de laatste landelijke circulaire.
Het Dagelijks Veiligheidsbestuur zal het jaardocument 2010 en de begroting 2012
samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen
Veiligheidsbestuur van 10 juni a.s.
Ter volledigheid moet vermeld worden dat het jaardocument van de GHOR -
vanwege de organisatorische inbedding bij de GGD - ook deel uitmaakt van het
jaardocument GGD Zuid Limburg. De besluitvorming over de programmalijn
GHOR ligt echter bij het Veiligheidsbestuur.
Namens het Dagelijks Veiligheidsbestuur,
Met vriendelijke groet,
Bupcjemeester Dhr. O. h^oes
Voorzitter Veiligheidsregio