sluttrapport - Skånevik nett

More documents

Recommendations

Info

Turane 30.6., 17.7., 18.8. og 28.8. vart kansellerte. Dette var dagar med svært dårleg turvêr, som også var langtidsvarsla. Også turen den 28.7. vart kansellert på grunn av satsinga på Stølstreffarrangement. 5.3.2. Stølstreff – Eikemo Chevre & Folkemusikk Treff 2007 Åkrafjorden Oppleving ønskjer å vera pådrivar for opplevingsbasert aktivitet i Åkrafjorden. Stølstreff, som ikkje vart arrangert førre året, er eit konsept med stort økonomisk potensiale. Basert på prognoser frå tidlegare år kunne deltakartal komme opp i fleire hundre. Åkrafjorden Oppleving la opp til eit kvalitetsløfta Streif-arrangement med satsing på matopplevingar frå kortreist mat, guida turar, konsertar, barneaktivitetar og tradisjonelle aktivitetar som melkespannkasting og bål. Sommararrangementet vart gjennomført i 13 grader og ausande regnvêr. Publikumstalet var på rundt 50 i stort og smått, økonomisk resultat ca kr 25000,- i minus. Likevel; arrangementet resulterte i to heilsides oppslag med positiv redaksjonell omtale, både i Haugesunds Avis og Grannar. Marknadsverdien nesten uvurderleg. 5.3.3. Støtte til prosjektet Det har vore positiv interesse for prosjektet både i offentleg og privat sektor. Målsetjinga skissert i budsjett var å få støtte frå private og offentlege i størrelsesorden kr 440 000,-. Reelt har ein fått tilsagn om kr 555 000,- i finansieringsstøtte. Næringstilskot frå privat sektor Sunnhordland Kraftlag 50000 Sparebanken Vest 50000 Destinasjon Haugesund & Haugalandet Samarbeid Tine Meieriet Sør Samarbeid Sunnhordland Mekaniske Verksted 20000 Haugesunds Avis 30000 Annonseverdi Lufthavnutbygging 40000 Tveit Regnskap Samarbeid Sjøtroll Havbruk 15000 Grannar 20000 Annonseverdi Platou Sport 10000 Guideantrekk Haugesund Turistforening Samarbeid Sum midler 235000 private Næringstilskot offentlege Hordaland Fylkeskommune 90000 Etne kommune 80000 Kvinnherad kommune 30000 Samarbeidsrådet for Sunnhordland 40000 Sum midler 240000 offentlege Eigenfinansiering Åkrafjorden Oppleving AS 50000 Åkrafjorden Landskapspark 30000 Sum midler 80000 eigenfinans Sum tilskot 555000 totalt 5.3.4. Resultatavvik økonomi Prosjektet har brukt meir ressurser enn budsjettert. Driftskostnadene er blitt høgare, som følgje av at kontraktprisane generelt er noko høgare enn budsjettert. Dette blir motvirka av at talet på gjennomførte turar er lågare enn budsjettert. Eit pluss i det heile er at pengane hovudsakeleg går tilbake til lokale leverandørar. Ein del oppstarts- og etableringskostnader var ikkje budsjettert, det har også vore høgare marknadsførings- og informasjonsaktivitet enn budsjettert. Underskotet på Stølstreffet verkar også negativt inn på kostnadssida. På grunn av det negative kostnadsbildet, har Åkrafjorden Landskapspark gått inn og dekka kostnadane til Landskapsparkfondet (grunneigaravgift). Ekstra løyvingar i samband med etablering, samt tilskot ATV er klarert i styret. Prosjektrapport Sightseeing 2007 20 Åkrafjorden Oppleving AS
Driftsnntektssida er lågare enn forventa, hovudsakeleg på grunn av lågare belegg enn budsjettert på Fjordcruise og Nordsidemarsj, samt færre gjennomførte turar. For å oppnå break-even på drift av turane, med turopplegg som gjennomført i testsesongen, måtte belegget ha ligge på rundt 50-60 % for kvar tur, avhengig av nivå billettinntekt (vaksne/barn/familie). Høge, faste kostnader til båt er det største hinderet for å få positive marginar i drifta. Med positiv støtte frå offentlege og private støttespelarar (sjå pkt 5.3.3), har prosjektet likevel kome i hamn med resultat rundt 0,-. To gruppearrangement i september er ikkje med i rekneskapet. Oversikten nedanfor viser ein meir detaljert oversikt. *Rekneskapet er etter vanleg praksis ført eks mva., på skissert resultat inkl. mva er mvastørrelse kalkulert ut i frå snitt sats. Inkl. mva eks mva Kostnader Prosjektleiing inkl. løn, koord., kjøring, Budsjett Resultat* Resultat Avviksforklaring kontor, adm, <strong>sluttrapport</strong> 100 000 100 000 90 000 Ok Testturar - reiser - produktutvikling 10 000 8 000 10 000 Ok Færre operative dagar, men høgare pris enn Båt - 20 dagsturar inklusiv mannskap Marknadsføring Profil, FUN Map - materiell 180 000 173 000 160 000 budsjettert brosjyre, konsulentkjøp Guide om bord båt (20 dagar 1200 inkl sos. 100 000 140 000 125 000 For lågt budsjettert kostn. adm. opplæring 24 000 0 0 Eikemo guide (20 dagar, 1200, inkl sos. Guiding på Nordsidemarsj var ikkje budsjettert, kostn. adm. og opplæring 24 000 43 000 høgare guidekostnader Eikemo enn budsjettert. Blir 43 000 motvirka av færre turdagar og ikkje vederlag for Nordsidemarsj guide 0 guiding på Fjordcruise Turistinformant, sal-, booking og koord. Prioriterte lengre "opningstider". Også Åkrafjordtunet juli-sept Godkjent persontilhenger m/bremser 40 000 61 000 61 000 oversetjingsarbeid Eikemotur 120 000 138 000 111 000 For lågt budsjettert Ikkje budsjettert. Innleige av ferje, høgtalerutstyr i Frakt og utstyr henger Uniform-friluftsantrekk 10 personar & 0 22 000 19 000 traktor/hengjar poncho regnutstyr til turistar 10 000 10 000 8 000 Ok Kommunikasjonsutstyr walk-talk Innkjøpte mobiltelefonar - under etableringskost/div. sambandsutstyr 10 000 0 0 drift Kompetansehevingskurs - Naturloskurs 22 000 0 0 Kostnader inndekt ved støtteordningar Produktutforming; tretall, skinn etc 0 14 000 12 000 Ikkje budsjettert. Gitt i støtte til gr.eig. for praktisk vare/mat-transport Tilskot ATV 0 10 000 10 000 frå kai til Eintveit Catering, vertskap, varekjøp 0 50 000 47 000 Ikkje budsjettert som eigen kostnad PC, kassaapparat, skranke, kontorrekvisita etc. Etableringskostnader, div. drift Spesialarrangement, Mesta, Stølstreff, 0 35 000 32 000 Ikkje budsj. Naturloskurs, varekjøp 0 92 000 86 000 Ikkje budsjetterte kostnader, Stølstreff underskot Total kostnad 640 000 896 000 814 000 Inkl. mva eks mva Inntekter/finansiering Budsjett Resultat* Resultat Avviksforklaring Færre operative dagar, lågare belegg enn Billettinntekter Spesialarr. Mesta, stølstreff, Naturloskurs, 200 000 175 000 165 000 budsjettert varesalg 0 77 000 70 000 Ikkje budsjettert Hordaland Fylkeskommune RUP-midlar 90 000 90 000 90 000 Ok Etne kommune 80 000 80 000 80 000 Ok Kvinnherad kommune Næringstilskot frå privat sektor (sponsorar - 40 000 30 000 30 000 Lågare tilskot enn forventa partnarar) 100 000 235 000 235 000 Høgare tilskot enn forventa Samarbeidsrådet for Sunnhordland 50 000 40 000 40 000 Lågare tilskot enn forventa Åkrafjorden Oppleving AS 50 000 50 000 50 000 Ok Åkrafjorden Landskapspark 30 000 30 000 30 000 Ok Tilskot direkte 15' stølstreff, indirekte (via Streifmidler 0 25 000 25 000 Landskapsparkarr) 10' Total finansiering 640 000 832 000 815 000 Prosjektrapport Sightseeing 2007 21 Åkrafjorden Oppleving AS
Page 1 and 2: Prosjektrapport Åkrafjorden Sights
Page 3 and 4: 5.1. Organisering av prosjektet ...
Page 5 and 6: 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET 2.1.
Page 7 and 8: 3. OPPNÅDDE RESULTAT Planleggingsf
Page 9 and 10: eggerøre. Til born tilbyr ein loka
Page 11 and 12: Figuren viser at det var flest delt
Page 13 and 14: Også Langfoss Kiosk melder om godt
Page 15 and 16: Utsegn 9 og 10: Ein er stort sett n
Page 17 and 18: • Etne Kommune/Kvinnherad Kommune
Page 19: 5.2.8. Samarbeidspartar Sterke side
Page 23 and 24: 6. EVENTUELL VIDAREFØRING AV PROSJ
Page 25 and 26: 6.2.2. Nye produkttilbod Åkrafjord
Page 27 and 28: Vedlegg 1 - Brosjyre Prosjektrappor
Page 29 and 30: Vedlegg 3 Prosjektrapport Sightseei
Page 31 and 32: Vedlegg 5 - Rapport frå Tveit Regn
Page 33 and 34: Prosjektrapport Sightseeing 2007 33
Page 35 and 36: Vedlegg 6 Avisutklipp Prosjektrappo
Page 47 and 48: 13. Åkrafjorden Oppleving vil gjer
Page 55: Vedlegg 9 Program stølstreff Prosj

sluttrapport - Skånevik nett

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?