Møteinnkalling Kommunestyret - Stord kommune
Møteinnkalling Kommunestyret - Stord kommune
Møteinnkalling Kommunestyret - Stord kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Møtetid: 03.12.2009 kl 14:00<br />
Møtestad: Kommunestyresalen<br />
<strong>Møteinnkalling</strong><br />
<strong>Kommunestyret</strong><br />
Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645<br />
eller e-post: post@stord.<strong>kommune</strong>.no<br />
Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.<br />
Sakene med vedlegg ligg til gjennomsyn i Sekretariatet.<br />
<strong>Stord</strong>, 26.11.2009<br />
Liv Kari Eskeland Marit Annie Åkra<br />
lordførar møtesekretær
SAKER TIL HANDSAMING<br />
75/09 Referat og meldingar - kst 2009<br />
./. 76/09 Årsbudsjett 2010, økonomiplan 2010 - 2013 <strong>Stord</strong> Hamnestell<br />
./. 77/09 Årsbudsjett 2010, økonomiplan 2010 - 2013<br />
Side
Arkivref: 2009/170 - 14679/2009<br />
Saksh.: Marit Annie Åkra<br />
Saksframlegg<br />
Saksnr Utval Møtedato<br />
75/09 <strong>Kommunestyret</strong> 03.12.2009<br />
REFERAT OG MELDINGAR - KST 2009<br />
Framlegg til vedtak:<br />
1. Godkjenning av møteboka frå 26.11.2009
Rådmannen, 25.11.2009<br />
Framlegg til vedtak<br />
2 av 2
Arkivref: 2009/2186 - 13753/2009<br />
Saksh.: Jarle Peder Nakken<br />
Saksframlegg<br />
Saksnr Utval Møtedato<br />
63/09 Komité for næring, miljø og kultur 11.11.2009<br />
76/09 <strong>Kommunestyret</strong> 03.12.2009<br />
ÅRSBUDSJETT 2010, ØKONOMIPLAN 2010 - 2013 STORD HAMNESTELL<br />
Framlegg til innstilling:<br />
1. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek årdbudsjettet 2010 og økonoiplanen 2010 - 2013 for <strong>Stord</strong> Hamnestell<br />
slik det ligg før/med desse endringane:<br />
2. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek betalingssatsane for <strong>Stord</strong> Hamnestell slik dei går fram av budsjetthefte<br />
hamneavgifter<br />
Saksprotokoll i Komité for næring, miljø og kultur - 11.11.2009<br />
PS 63/09 - ÅRSBUDSJETT 2010, ØKONOMIPLAN 2010 - 2013 STORD<br />
HAMNESTELL<br />
Innstilling:<br />
3. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek årdbudsjettet 2010 og økonoiplanen 2010 - 2013 for <strong>Stord</strong> Hamnestell<br />
slik det ligg før/med desse endringane:<br />
4. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek betalingssatsane for <strong>Stord</strong> Hamnestell slik dei går fram av budsjetthefte<br />
hamneavgifter<br />
Handsaming<br />
Samrøystes vedteke (7 medlemer).
Rådmannen, 02.11.2009<br />
Vedlegg<br />
Årsbudsjett 2010, økonomiplan 2010 -2013<br />
Hamneavgifter for 2010<br />
Bakgrunn / faktiske opplysningar<br />
Rådmannen legg med dette fram budsjettet for <strong>Stord</strong> Hamnestell. Budsjettet baserer seg på den drift<br />
som <strong>Stord</strong> Hamnestell har i dag. Dei økonomiske konsekvensane av ei avhending av bygget på<br />
Sunnhordlandskaia er ikkje innarbeidd i framlegget. Det er heller ikkje ei eventuell avhending av<br />
småbåthamna. Dersom dette vert realisert vil rådmannen komme attende med ei revidering av<br />
budsjettet på nyåret.<br />
Med stor sannsynlegheit vert ny lov om hamn og farvann ( vedteke 17 04 2009 ) sett i verk frå nyttår.<br />
Det er lagt opp til eit overgangsår i 2010 som inneberer at hamneavgiftene vert innkrevd som tidlegare.<br />
Budsjettet byggjer derfor på same inndeling som tidlegare i kostnadsberarar. Sjå nærare om dette i<br />
budsjettdokumentet.<br />
Rådmannen vil komme attende til konsekvensane av ny lov i 2010.<br />
Framlegg til innstilling<br />
1. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek årdbudsjettet 2010 og økonomiplanen 2010 - 2013 for <strong>Stord</strong> Hamnestell<br />
slik det ligg før/med desse endringane:<br />
2. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek betalingssatsane for <strong>Stord</strong> Hamnestell slik dei går fram av budsjetthefte<br />
hamneavgifter<br />
2 av 2
STORD HAMNESTELL<br />
ÅRSBUDSJETT 2010,<br />
ØKONOMIPLAN 2010 -2013
INNHALD<br />
1 Hovedoversyn drift og investering<br />
2 Tekstdel økoomiplan<br />
3 Hamneavgiftene for 2010<br />
4. Båtplassprisar<br />
5 Kortidsleige av båtplassar
Økonomisk oversikt <strong>Stord</strong> Hamnestell<br />
Økonomiplan 2010<br />
Tekst<br />
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett<br />
Driftsinntekter<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Bruker betalinger 0 0 0 0 0 0<br />
Andre salgs og leieinntekter -9 855 502 -8 300 000 -8 600 000 -8 600 000 -8 600 000 -8 600 000<br />
Overføringer med krav til motytelse -79 744 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000<br />
Rammetilskudd 0 0 0 0 0 0<br />
Andre statlige overføringer 0 0 0 0 0<br />
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0<br />
Sum Driftsinntekter -9 935 246 -8 300 000 -8 601 000 -8 601 000 -8 601 000 -8 601 000<br />
Driftsutgifter<br />
Lønnsutgifter 1 540 082 1 549 000 1 582 000 1 582 000 1 582 000 1 582 000<br />
Sosiale utgifter 450 288 527 796 542 467 542 467 542 467 542 467<br />
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod. 1 938 475 1 716 200 2 973 000 2 973 000 2 973 000 2 973 000<br />
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod. 149 750 76 000 410 000 410 000 410 000 410 000<br />
Overfø ringer 196 941 381 000 210 000 210 000 210 000 210 000<br />
Avskrivninger 1 398 093 0 0 0 0 0<br />
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Sum Driftsutgifter 5 673 629 4 249 996 5 717 467 5 717 467 5 717 467 5 717 467<br />
Brutto driftsresultat -4 261 617 -4 050 004 -2 883 533 -2 883 533 -2 883 533 -2 883 533<br />
Finansinntekter<br />
Renteinntekter og utbytte -186 936 -150 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000<br />
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0<br />
Sum Eksterne finansinntekter -186 936 -150 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000<br />
Finansutgifter<br />
Renteutgifter og låneomkostninger 1 938 666 1 772 000 1 000 000 1 164 000 1 100 000 1 036 000<br />
Avdrag på lån 1 490 861 1 419 000 1 419 000 1 419 000 1 419 000 1 419 000<br />
Utlån 0 0 0 0 0 0<br />
Sum Eksterne finansutgifter 3 429 527 3 191 000 2 419 000 2 583 000 2 519 000 2 455 000<br />
2013
Tekst egnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett<br />
2008<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Resultat ekst.finanstransaksjoner 3 242 591 3 041 000 2 409 000 2 573 000 2 509 000 2 445 000<br />
Motpost avskrivninger -1 398 093 0 0 0 0 0<br />
Netto driftsresultat -2 417 119 -1 009 004 -474 533 -310 533 -374 533 -438 533<br />
Interne finanstransaksjoner<br />
Bruk av udisponert fra tidligere år 0 0<br />
Bruk av disposisjonsfond 0 0<br />
Bruk av bundne fond 0<br />
Bruk av likviditetsreserve 0 0<br />
Sum bruk av avsetninger 0 0<br />
Overført til investeringsregnskapet 0 0<br />
Avsatt til dekning fra tidligere år 400 000 800 000<br />
Avsatt til disposisjonsfond 0 0<br />
Avsatt til bundne fond<br />
Avsatt til likviditetsreserven 0 0<br />
Sum avsetninger 400 000 800 000<br />
Resultat etter int. finanstransaks'oner -2 017 119 -209 004 -474 533 -310 533 -374 533 -438 533
økonomisk oversikt investering<br />
Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Inntekter<br />
Salg av driftsmidler og fast eiendom<br />
Andre salgsinntekter<br />
Overføringer med krav til motytelse o<br />
Statlige overføringer<br />
Andre overføringer<br />
Renteinntekter og utbytte<br />
Sum Inntekter<br />
Utgifter<br />
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Varer og tjenester i komm. egenprod 1 531 806 3 550 000 750 000 1 000 000 500 000 2 000 000<br />
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod. 0 0 0 0 0 0<br />
Overføringer 0 0 0 0 0 0<br />
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0<br />
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0<br />
Sum Utgifter 1 531 806 3 550 000 750 000 1 000 000 500 000 2 000 000<br />
Finanstransaksjoner<br />
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0<br />
Utlån og aksjekjøp 12 396 0 0 0 0 0<br />
Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0<br />
Dekning tidl.års udekka 0 0 0 0 0 0<br />
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0<br />
Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 0 0<br />
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0<br />
Sum Finanstransaksjoner 12 396 0 0 0 0 0<br />
Finansieringsbehov 1 544 202 3 550 000 750 000 1 000 000 500 000 2 000 000
Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Finansieringsbehov 1 544 202 3 550 000 750 000 1 000 000 500 000 2 000 000<br />
Dekket slik:<br />
Bruk av lån -348 999 0 0 0 0 0<br />
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0<br />
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0<br />
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0<br />
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0<br />
Bruk av ubundne investeringsfond -1 195 203 -3 550 000 -750 000 -1 000 000 -500 000 -2 000 000<br />
Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0<br />
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0<br />
Sum finansierin -1 544 202 -3 550 000 -750 000 -1 000 000 -500 000 -2 000 000<br />
UdekketlUdisponert 0 0 0 0 0 0
Innleiing<br />
ØKONOMIPLAN 2010 - 2013<br />
Stortinget vedtok den 17.04.2009 ny lov om havner og farvann. Denne skal erstatte gjeldande<br />
Hamnelov. . Lova er ikkje sett i verk.<br />
Frå Fiskeri og kystdepartementet er følgjande formål med lova oppgitt. "Hovedmålsettingen<br />
med loven er å etablere et juridisk rammeverk som bidrar til at havnene utvikles til<br />
logistikknutepunkter, og til effektiv og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn<br />
hevder seg i konkurransen med andre transportformer.<br />
Loven består av en farvannsdel og en havnedel, og inneholder enkelte vesentlige<br />
endringer i forhold til gjeldende regelverk, blant annet når det gjelder statens og<br />
<strong>kommune</strong>nes forvaltningsansvar og myndighet etter loven."<br />
I rundskrivet frå departementet står følgjande: " Ny havne - og farvannslov forutsetter at de<br />
kommunale havneavgiftene avvikles, med unntak av anløpsavgiften, jf. § 25. Denne avgiften kan<br />
pålegges fartøy som anløper havn og vil dekke <strong>kommune</strong>ns kostnader ved utøvelse av offentlig<br />
myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven samt kostnader knyttet til sikkerhet og<br />
fremkommelighet i <strong>kommune</strong>ns sjøområde, når denne kostnaden ikke kan dekkes gjennom betaling for<br />
tjenester i havnen eller andre gebyrer og avgifter i medhold av loven. For øvrige tjenester som ytes i<br />
havnen innføres det et system med fri prisfastsettelse, hvor den enkelte havn kan fastsette pris og<br />
øvrige forretningsvilkår for de tjenester som tilbys.<br />
Departementet legger til grunn at <strong>kommune</strong>ne vil ha behov for noe tid til å tilpasse seg det nye<br />
regelverket, blant annet av hensyn til budsjettering og økonomiforvaltning. Det foreslås derfor at det gis<br />
en overgangsregel med hjemmel i lovens § 64, 2. ledd, hvor de <strong>kommune</strong>r som i dag innkrever<br />
havneavgift kan fortsette å innkreve havneavgifter etter gjeldende regelverk i 2010. Det innebærer at<br />
dagens to forskrifter vil bli videreført i 2010 gjennom en midlertidig forskrift."<br />
Konsekvensen av endringa vert at det berre er anløpsavgiftene som skal følgje<br />
sjølvkostprinsippet. Alle andre tenester vil få fri prissetjing. Dette vil ein komme attende til i<br />
2010.<br />
MÅL: <strong>Stord</strong> hamnestell skal yta god service og utvikla tenestetilbod for alle aktuelle<br />
trafikkgrupper.<br />
<strong>Stord</strong> hamnestell skal vidare leggja vekt på å utvikla tenestetilbod som er med å styrkja og<br />
utvikla næringsliv i <strong>kommune</strong>n/regionen. Hamneplanen, som vart vedteken i 1993,<br />
konkretiserer dette nærare.<br />
ARBEIDSMÅL/TILTAK:<br />
- vidareutvikla godshamna på Eldøyane<br />
1
- utvikla Grunnavågen med kaifront for bulk-transport.<br />
- Oppretthalda ISPS koden i <strong>Stord</strong> og Leirvik hamn (2 terminalar)<br />
Opprusting av bryggjer og nytt serviceanlegg i Evj estrand (til gjestebåtar)<br />
Arbeide for nytt bygg på Nattrutekaien 9 og 11<br />
Rådmannen ser det som naturleg å revidera hamneplanen frå 1993 i løpet av 2010. Dette må<br />
sjåast i samanheng med iverksetting av ny Hamnelov som vart vedteken 17.04 2009.<br />
I den samanhengen vil rådmannen vurdera arbeidsoppgåver, inntektsgrunnlag og<br />
dimensjonering av hamnestellet.<br />
Hamneavgifter, m.v.<br />
Som nemnt ovanfor så vil det bli fastsett nye forskrifter om hamneavgifter som vil endre på<br />
kva slags avgifter <strong>kommune</strong>n kan krevje inn. Det vil bli gitt overgangsreglar slik at<br />
<strong>kommune</strong>n kan krevje inn avgifter i 2010 som i 2009. Dei gamle forskriftene frå 1.1.93<br />
inneberer at dei ulike hamneavgiftene skal dekka kostnaden til dei tilsvarande berarane. I<br />
rekneskapen til Hamnestellet er det 4 berarar der avgiftene vert fastsett med heimel i desse<br />
forskriftene.<br />
Hamneav ift Kostnadsberar<br />
Anlau sav ift farled Vår berar no. 1<br />
Kaiav ift kaifront Vår berar no. 2<br />
Trafikkav ift Vår berar no.3<br />
Vareav ift kaiarealer Vår berar no.3<br />
Isav ift isb in Ikk'e aktuell<br />
Passas'erav ift assas'ersirmretnin ar Vår berar no.4<br />
Kostnader som direkte kan førast til desse berarane vert registrert og fordelt på desse.<br />
Felleskostnader til administrasjon og hjelpetenester skal fordelast på kostnadsberarane.<br />
Budsjett for 2010 er ordna i samsvar med dette, samt at ein har:<br />
Husleiger som berar nummer 5<br />
Småbåthamn som berar nummer 6.<br />
Då det førebels ikkje er fastsett forskrifter for hamneavgifter er økonomiplanen framskriven<br />
med bakgrunn i 2010 aktivitet og inntekter. Hamneavgiftene er regulert med forventa<br />
prisstiging og kostnadsvekst ( 5% ).<br />
Budsjettføresetnader - 2010<br />
Budsjettramma for 2010 = Driftsnivået i 2009 skal førast<br />
vidare i 2010 så langt det let seg gjera.<br />
Lønsvekst er budsjettert med 4 % auke på årsbasis.<br />
2
Hus- og areal-leiger er auka med 5% der kontraktane gir høve til det. Elles etter SSB<br />
sin konsumprisindeks<br />
Hamneavgiftene må vera innafor lovleg grunnlag: Avgiftsregulativet for 2010 er<br />
prisjustert med 5% i forhold til 2009.<br />
Leigene i småbåthamna er prisjustert med 5%, dette gjeld og for korttidsleige av båtplass.<br />
Grunna utbygging av fleire båtplassar og kvalitetshøgding av båthamna er det naudsynt å<br />
auke avgiftene med 5%.<br />
Hamnestellet sitt akkumulerte underskot pr 01.01 2009 på 0,6 mill kr vert dekka inn i<br />
2009.<br />
Renter og avdrag.<br />
Renter og avdrag på gjeld er rekna ut frå anslag på gjeld ved utgongen av 2009<br />
Flytande rente er sett til 3,5%. I 2010, for åra 2011 til 2013 er den sett til 4,5%. .<br />
Generelt<br />
Økonomien til Hamnestellet har bedra seg vesentleg i og med at det akkumulerte underskotet<br />
vert dekka inn i løpet av 2009. Hamnestellet er i ferd med å få tilbake økonomisk<br />
handlefridom.<br />
Kommentarar til dei enkelte postane<br />
Inntekter:<br />
Avgiftene for 2010 er basert på statistikk og rekneskapen for 2008, og utviklinga så langt i<br />
2009. Ein reknar med noko mindre aktivitet i hamna 2 halvår 2010.<br />
Det er inngått leigeavtale med Tide om terminalen. Leigesum er kr 500.000 + auke i forhold<br />
til Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks. Utgangsår 2006.<br />
Hus- og arealleiger (berar 5) for 2010 er rekna etter dagens kontraktar. Alt areal på<br />
Sunnhordlandskaien er leigd ut på lange kontraktar.<br />
Husleigeinntektene er på om lag kr. 2,5 mill. Leigeinntektene er auka med 5% der dette kan<br />
gjerast etter kontraktane.<br />
Elles er leigene justert etter den indekssatsen som kontraktane tillet. I leigeinntektene ligg<br />
husleige til Maritimt museum.<br />
Inntekter frå småbåthamna (berar 6) er auka. Det er lagt inn 5% auke i leigene for<br />
småbåthamna i 2010<br />
Avgift for gjestebåtar i perioden 01 mai til 01 oktober er uendra i 2010 og vert kr. 150.- pr.<br />
døger for båtar opp til 35 fot og kr.200,- for båtar over 35 fot. Dette inkluderer fri bruk av<br />
vatn, straum, dusj, toalett, vaskemaskin og tørketrommel i sumarsesongen. Det er sett opp ein<br />
betalingsautomat på kaien for båtar.<br />
3
Sum driftsinntekter 2010 vert etter dette kr. 8.611.000,- .Budsjett 2009 er kr. 8 450 000,-.<br />
Rekneskap 2008 = kr 9 855 000.<br />
Utgifter<br />
Personalkostnader er sett opp med 2,7 faste stillingar:<br />
Hamnesjef (100 %), konsulent/hamneinspektør (50%), hamneinspektør (100%) og<br />
vaskehjelp ( 21 % ).<br />
Totale løns- og personalkostnader for 2010 er budsjettert med kr.2 117 000,-<br />
( Rekneskap 08 kr 1 986 000 Budsjett 09 =2.075.000.)<br />
Andre driftsutgifter er budsjettert med kr. 3 600 000,-<br />
(R08= 2.290.000,-, budsjett 09 = 2 175 000.<br />
Vedlikehaldsutgiftene i hamna er auka og det er sett av kr 250 000 til ekstra utgifter i<br />
samband med <strong>Stord</strong>fest 2010. (oppussing, vedlikehald, skilting og andre utgifter i samband<br />
med arrangementet)<br />
Totale driftsutgifter for 2010 er slik budsjettert med kr. 5 717 000,-<br />
FINANSUTGIFTER:<br />
Lånegjelda vil ved utgangen av 2009 vere 27,5 mill kr. Det er ikkje planlagt låneopptak i<br />
perioden slik at lånegjelda vil bli redusert med 1,4 mill kr kvart år. .<br />
Renter er budsjettert med kr. 1.000.000,- for 2010.<br />
Avdrag for 2010 er sett til kr. 1.419.000,- med dagens lån.<br />
KONKLUSJON.<br />
Budsjett er sett opp slik at det for 2010 er budsjettert med eit overskot Kr. 473 000 og for åra<br />
2011 og 2012 og 2013 er det budsjettert med eit samla overskot på kr 1 119 000.<br />
4
DEI ENKELTE RESULTATOMRÅDA (BERARAR)<br />
8171 Farlei<br />
Drift<br />
Denne kostnadsberaren skal dekkja hamna sine sjøareal, innretningar og tiltak som kan letta<br />
og tryggja fartyet sin ferdsel, som fyrlykter, sjømerker, innseglingar (utdjupning), moloer,<br />
overvakning, oljevern og beredskap.<br />
Kostnaden med denne beraren skal dekkjast inn ved anløpsavgift, og vederlag plattformer.<br />
Kostnader som direkte gjeld Farlei skal registrerast og førast på denne beraren, medan<br />
felleskostnader er fordelt på dei ulike berarane.<br />
Det er budsjettert med heimevaktordning.<br />
8172 Kaifront<br />
Drift<br />
Denne kostnadsberaren dekkjer kaikonstruksjonar og fortøyningsinnretningar.<br />
5
Kostnaden ved denne beraren skal dekkjast inn med kaiavgift .<br />
Alle kostnader til utstyr, reparasjon og vedlikehald av Kaifront skal førast direkte på denne<br />
beraren, medan felleskostnader vert fordelt.<br />
8173 Kaiareal.<br />
Drift<br />
Denne beraren dekkjer område på land (kaiareal) som vert brukt til lagring, handtering og<br />
flytting av varer, samt transittlager.<br />
Kostnader ved denne beraren skal dekkjast inn ved vare-avgift, godsvogn- avgift og arealavgift.<br />
Alle kostnader til utstyr, reparasjon og vedlikehald av Kaiareal skal førast direkte på denne<br />
beraren, mens felleskostnader vert fordelt.<br />
8174 Passasjer.<br />
Drift<br />
Denne beraren dekkjer venterom og toalett, ombord- og landgåings-rampar, sikring av<br />
gangareal, og innretningar særleg for båt -passasjerar.<br />
Denne beraren blir dekt inn ved leigeinntekter for venterom.<br />
Det er inngått leigeavtale med ruteselskapet (Tide) om å ffi leige terminalen i staden for å<br />
betale avgift.<br />
Alle kostnader til utstyr, reparasjon og vedlikehald av Passasjer skal førast direkte på denne<br />
beraren , mens felleskostnader vert fordelt.<br />
8175 Eigedomsdrift (Hamnebygg).<br />
Drift<br />
Denne beraren dekkjer Hamnebygget, Sunnhordlandskaien, og andre utleigebygg.<br />
Kostnaden ved denne berar skal dekkjast av husleiger.<br />
Alle kostnader til utstyr, reparasjon og vedlikehald av Utleigebygg skal førast direkte på<br />
denne beraren, mens felleskostnader vert fordelte.<br />
8176 Småbåthamn.<br />
Drift<br />
Denne beraren dekkjer Leirvik småbåthamn og gjestebryggja i Evjo. Dessutan andre<br />
kostnader/inntekter som ikkje høyrer til annan berar, som renovasjon, sal av vatn og straum,<br />
og utleige av hamne båten.<br />
Kostnader med denne beraren skal dekkjast inn ved leigeinntekter småbåthamn, avgift for<br />
gjestebåtar, sal av straum og vatn, m.m.<br />
Alle kostnader til utstyr, reparasjon og vedlikehald av Småbåthamn skal førast direkte på<br />
denne beraren, medan felleskostnader vert fordelte.<br />
6
INVESTERINGAR HAMN 2010-2013<br />
Hamnestellet sin økonomiske stode tillet berre i mindre grad investeringar dei næraste åra.<br />
Det vert berre fremja investeringar som er lønsame. Alle investeringar vert fremja som eigne<br />
saker.<br />
Nye utbyggingsprosjekt som er sett opp for 2011 og seinare, kan berre setjast i gong etter<br />
nærare vurdering av disponible fond og finansieringsmåte, og etter vedtak i Hamnestyret.<br />
Kommentarar<br />
Kai Grunnavåg. I samband med at Vegvesenet leigde areal til lagring av asfalttilslag frå<br />
tunnell i Åkrafjorden, vart den gamle steinkaien opprusta til å ta i mot denne steinen. Det er<br />
for 2013 lagt inn kr.2.000.000 til vidare utviding av kaien. Ein kan då få ein kai på 30 m<br />
lengde, med 8 m djupne og 8.000 m2 planert bakareal.<br />
Dette må i så fall vurderast mot aktiviteten på området.<br />
Gjestehamna i Evjo:<br />
Det er sett av kr. 500.000 i 2010 til vidare opprustning av gjestehamna:<br />
Oppgradering av serviceanlegg med universell utforming.<br />
Betre opplegg med straum og vatn. I 2011 er det sett av kr 1 000 000 til bryggearrangement<br />
innerst i Evjo slik at det kan bli plass til fleire gjestebåtar.<br />
7
<strong>Stord</strong> hamn , Eldøyane<br />
Avsett sum i 2012 er tenkt nytta til utviding av arealet på Eldøyane etter kvart som det er<br />
tilgang på fyllmasse.<br />
Straumskåp og vasspost på Skottabergkaia<br />
Det er trong for fleire straumuttak på Skottabergkaia. Det vert lagt opp til å føreta denne<br />
oppgraderinga i 2010.<br />
8
STORD HAMNESTELL<br />
HAMNEA VGIFTER<br />
FOR PERIODEN<br />
01.01.10-31.12.10
Avgiftsregulativet byggjer på Hamneloven sine §§ 21 -24 samt<br />
dei forskrifter som Fiskeridepartementet har knytta til<br />
Hamneloven sin avgiftsdel.<br />
Avgiftsregulativet blei vedteke av <strong>Stord</strong> Kommunestyre den<br />
Prisane er eksklusiv meirverdigavgift<br />
Norsk registrerte farty skal betala meirverdigavgift frå 01.01.07<br />
INNHALD:<br />
Hamneavgifter i samsvar med lov om hamner og farvatn m.m. av<br />
8.juni 1984 nr. 51.<br />
Avgifter:<br />
Anløpsavgift side 1<br />
Kaiavgift " 2<br />
Trafikk- og vareavgift<br />
Passasjeravgift<br />
" 3,4,5,6<br />
,, 7<br />
Vederlag:<br />
Mellombels varelagring på offentleg kai<br />
Spesialavtale for boreriggar, boreskip,<br />
kranskip og andre konstruksjonar<br />
Trailerar/varebilar si bruk av kai- og<br />
hamneareal<br />
Renovasjonsavgift<br />
Vederlag for bruk av hamnebåten<br />
Vederlag for tilkopling til hamnestellet<br />
sitt anlegg for elektrisk straum.<br />
Vassavgift<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09<br />
" 8<br />
9<br />
" 10<br />
" 10<br />
" 11<br />
" 11
ANLØPSAVGIFT<br />
Lov av 8. juni 1984 nr. 51 om hamner og farvatn m.m. § 23 a.<br />
Farty som anløper <strong>Stord</strong> Hamnedistrikt skal betala avgift<br />
etter følgjande satsar og reglar:<br />
Minstesats for anløpsavgift er kr 150,-.<br />
Anløpsavgifta vert runda av til næraste heile krone.<br />
2. Avgifta vert å betala ein gong for ankomst og avgang til<br />
saman. Dersom eit farty anløper hamna fleire gonger i<br />
løpet av same døger skal det berre betala avgift for det<br />
første anløpet.<br />
3. Farty som anløper hamna ofte (fleire enn 15 anløp pr.<br />
månad), skal betala månadsavgift som er 15 gongar<br />
anløpsavgifta etter pkt. 1. Farty som innan avgiftsområdet<br />
vert nytta til lagring av varer, handels- eller<br />
industriverksemd av kva som helst slag eller næringsmessig<br />
transport, skal betala månedsavgift som er 12 gonger<br />
anløpsavgifta etter pkt. 1.<br />
4. Ved særskilde tilhøve kan avgifta fastsettjast etter avtale.<br />
5. Fritekne for anløpsavgift er farty som:<br />
a) Passerer avgiftsonirådet utan å anløpe.<br />
b) Anløper hamna på grunn av skade eller nødtilstand når<br />
opphaldet ikkje varer over 2 døgn og fartyet her ikkje<br />
lastar eller lossar eller tar ombord skipsnødvende eller<br />
passasjerar.<br />
c) Norske og utanlandske orlogsfarty.<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
KAIAVGIFT<br />
Lov av 8. juni 1984 nr 51 om hamner og farvatn m.m. § 23 b.<br />
Farty som anløper offentleg kai i <strong>Stord</strong> hamnedistrikt skal<br />
betala kaiavgift etter følgjande satsar:<br />
Bruttotonnasjen (BT) reknast etter konvensjonen om fartøymåling<br />
av 1969 i samsvar med retningslinjer gitt av<br />
Fiskeridepartementet, gjeldande frå 18.07.94.<br />
2. Liggetida vert rekna frå fartyet fortøyer til det kastar<br />
loss. Del av døgn på 6 timar eller mindre reknast for 1/2<br />
døgn. Det skal alltid betalast kaiavgift for minst eit døgn.<br />
Helgedagar reknast ikkje med ved utrekning av liggetid med<br />
mindre lossing eller lasting, ombordtaking eller ilandsetting<br />
av passasjerar eller post går føre seg på desse dagar. Som<br />
lasting reknast også ombordtaking av skipsfornødenheter som<br />
går føre seg på helgedag.<br />
3. Dersom eit farty anløper offentleg kai fleire gonger i løpet<br />
av same døgn, skal det berre betalast avgift for det første<br />
anløpet i døgnet.<br />
4. Sjøfly som legg til ved flybrygga i Leirvik hamn betalar kr150,- pr. anløp.<br />
Helikopter som landar på <strong>Stord</strong> hamnestell sitt land område skal betale same sats som<br />
sjøfly<br />
5. Fritidsbåtar som nyttar gjestebryggja eller andre offentlege<br />
kaiar, skal betala kr 150,- for kvart døger opp til 35 fot og kr.200,- for båtar over 35 fot.<br />
Innbefatta gratis bruk av straum , vatn og serviceanlegget i sumarsesongen på<br />
Notahaugskaien (toalett, dusj, vaskemaskin og tørketrommel)<br />
Fritidsbåtar over 25 BT betaler som vanlege farty (Anløp/kai-avgift).<br />
Det er sett opp ein betalingsautomat på kaien som båtar kan bruke.<br />
6. Fritekne for kaiavgift er Norske eller utanlandske<br />
orlogsfarty.<br />
4<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
TRAFIKKAVGIFT.<br />
For varer som vert innførd over hamna med skip frå land utanfor EØS-området,<br />
og som vert fortolla, vert utlevert tollfritt eller tollekspedert til godkjent<br />
lager for ufortolla varer, skal vareeigar svare trafikkavgift til<br />
hamnekassen etter slike satsar:<br />
KAP. VARESLAG AVGIFT KR. Pr. TONN<br />
1 Levande dyr 60,00<br />
2 Kjøt, flesk, eteleg avfall 60,00<br />
3 Fisk og fiskevarer 60,00<br />
4 Mjølk og meieriprod. m.m. 60,00<br />
5 Prod. av animalsk opphav 60,00<br />
6 Lev. trær, planter m.m. 60,00<br />
7 Grønns, knollar og røter 60,00<br />
8 Erter frukt, nøter m.m. 60,00<br />
9 Kaffi, te, mate og hydder 60,00<br />
10 Korn 60,00<br />
11 Mjølkepr. malt, insul. m.m. 60,00<br />
12 Oljeh. frø og frukt, halm 60,00<br />
13 Vegetabilsk råstoff m.m. 60,00<br />
14 Anna vegetabilsk material 60,00<br />
15 Anim. og vegetab. stoff 60,00<br />
16 Vare av kjøt, flesk fisk m.m. 60,00<br />
17 Sukker og vare av sukker 19,00<br />
18 Kakao og vare av kakao 60,00<br />
19 Prod. av mjøl, korn, bakverk<br />
m.m. 60,00<br />
20 Prod. av grønnsaker og frukt 60,00<br />
21 Laga næringsmiddel 60,00<br />
22 Drikkevare, etylalkohol,<br />
eddik m.m. 60,00<br />
23 Restst. frå næringsmidd.<br />
industri. laga dyrefor 60,00<br />
24 Tobakk 60,00<br />
25 pkt.1 Salt 3,00<br />
25 res. Svov., jord, stein, kalk, gips,<br />
sement m.m. 5,00<br />
26 pkt.19 Slagg 3,00<br />
26 res Malm og oske 60,00<br />
27 Miner. olje og brensel m.m. 6,00<br />
28 pkt. 33 Aluminiumssulfat 3,00<br />
28 res. Klorkalsium, kaustiksoda,<br />
kalsiumkl. soda, kjemiske<br />
grunnst. isotoper m.m. 13,00<br />
29 Organisk-kjemisk samanh. 60,00<br />
30 Farmasøytisk produkt 60,00<br />
31 Gjødning 60,00<br />
32 Far estoff, malin o lakk 60,00<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
33 Parfyme, kosmetikk m.m. 60,00<br />
KAP VARESLAG AVGIFT KR. PR. TONN<br />
34 Såpe, vaskemiddel, voks m.m. 60,00<br />
35 Protein og bindemiddel 60,00<br />
36 Krutt og sprengstoff 60,00<br />
37 Vare til fotogr. bruk 60,00<br />
38 Prod, frå kjemisk industri 60,00<br />
39 Plast og vare av plast 90,00<br />
40 Gummi 90,00<br />
41 Hud, skinn og lær 90,00<br />
42 Lærvarer, reiseeffekter og<br />
vesker 104,00<br />
43 Pelsskinn og varer av<br />
pelsskim 104,00<br />
44 Tre og vare av tre 35,00<br />
45 Kork og vare av kork 60,00<br />
46 Korgfletteprodukt 60,00<br />
47-67 Papir, papirmasse, bøker,<br />
tekstil silke, ull, klede 60,00<br />
68 Vare av stein, sement, gibs,<br />
glimmer m.m. 14,00<br />
69 Keramiske produkt 66,00<br />
70 Glas og varer av glas 87,00<br />
71 Naturperler, edle steinar og<br />
metall, myntar 60,00<br />
72 p. 8-28 Stang, plate, band m.m. av<br />
jern og stål 23,00<br />
72 res Jern og stål 26,00<br />
73 po. 3-6 Jern og stålrøyr 26,00<br />
73 res. Røyrdeler, jern og stål, konst,<br />
tankar og kar m.m. ståltråd og<br />
band 34,00<br />
74-81 Kopar, nikkel, alum.,bly, sink,<br />
tinn o.a. uedle metall 57,00<br />
82 Verkty, knivar, gaflar 104,00<br />
83 Låsar, hengelåsar, skap m.m.<br />
av legeringar 57,00<br />
84-85 Hydr. kraftmask. med deler,<br />
losse og lasteutstyr, kjeler,<br />
maski.,mek., og elektriske<br />
motorar 74,00<br />
86 Lokomotiv og vogner 60,00<br />
87 Bilar, bussar, traktorar m.m. 104,00<br />
88 Luftfarty m.m. 60,00<br />
89 Skip, båtar o.a. flytande 104,00<br />
90-93 Instrument og apparat til fotograf,<br />
ur, musikkinsturment,<br />
vå en o amrnunis'on m.m. 60,00<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
94 Møbl. m.m. belysn. art. 104,00<br />
KAP. VARESLAG AVGIFT KR. PR. TONN<br />
95-99 Trevarer, kostar, leikety,<br />
pennar, sportsart. kunstgj.<br />
antik. m.m. 60,00<br />
Når det gjeld innkrevjingstolkning og forholdet til tollpass etc.,<br />
vil ein visa til forskrift om hamneavgifter, 5.des. 1989, nr. 1220 §10.<br />
Avgifta vert kravd inn av hamnevesenet etter opplysningar frå ekspeditør.<br />
Friteken for trafikkavgift er:<br />
1. Passasjerbaggasje<br />
2. Postsendingar<br />
3. Varer som er skjemde og som vert tilintegjort under<br />
kontroll av tollvesenet.<br />
4. Skipsnødvende som bunkers, proviant o.l. til eige bruk.<br />
5. Varer som vert lossa/lasta til/frå same skip. (omstuving)<br />
6. Norske eksportvarer som vert returnert grunna feil/mangel<br />
ved varene.<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
VAREAVGIFT<br />
1. Vareavgift skal betalast av varer som vert lasta eller<br />
lossa over <strong>Stord</strong> hamnestell sine kaiar, og etter desse<br />
satsane:<br />
KAPITTEL VARESLAG AVGIFT KR. PR. TONN<br />
03 Fisk, fiskeprodukter 7,10<br />
25 S ement,stein,sand/blåses and 7,10<br />
27 Asfalt 9,00<br />
28 Klorkalsium,soda,kj em. gr. st. 11,70<br />
31 Gjødning 11,70<br />
36 Krutt og sprengstoff 19,10<br />
68 Varer av stein,sement,gips m.m 11,70<br />
72,73,76 Jern, stål, aluminium/slagg 9,00<br />
100 Andre varer 14,20<br />
1 tonn = frakttonn = 2.5 m3<br />
Containere:<br />
For tomme containere som kun mellomlagres på hamnestellets arealer, skal<br />
det betalast vareavgift etter disse satser:<br />
40 fots containere: kr. 102pr. stk<br />
20 fots containere: kr. 50 pr. stk.<br />
10 fots containere: kr. 25 pr. stk<br />
Dersom containere er lasta eller blir lasta skal det betales vareavgift for<br />
innhaldet i containerne. For kjøretøy som kjøres over Ro-Ro rampe, skal det<br />
betalast vareavgift etter disse satser:<br />
Personbil kr. 13 pr. stk<br />
Campingvogn/bobil kr. 25 pr. stk<br />
Lastebil/buss/semitrailer kr. 50 pr. stk (+ avg.last)<br />
2. Avgifta vert rekna etter den av dei to måtane som gjev størst<br />
avgift.<br />
3. Avgifta vert rekna av kvar enkelt sending. Minsteavgifta for<br />
ei enkel sending er kr 9,20, men det vert ikkje krevd avgift<br />
for enkeltsendingar innanriks samt eksport som veg mindre<br />
enn 10 kg.<br />
4. 1/3 avgift skal betalast når varene vert overført frå eit<br />
farty til eit anna, utan å passere kai, og eit av fartya<br />
ligg ved kai og det andre ligg ved sida av dette.<br />
5. Varer som kjem til hamna med farty og blir vidaresendt med<br />
farty, betalar avgift ved inngåande. For varer som vert<br />
vidaresendt til utlandet betalar avgift ved utgåande.<br />
6. Settefisk (smult) som fraktes i tankbil til og frå kai betaler kr. 127,- pr. lass.<br />
8<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
Når det gjeld innkrevjingstolkning viser ein til forskrift om<br />
hanmeavgift, 5.des. 1989m nr. 120 §11.<br />
Fritekne for vareavgift er:<br />
1. Passasjerbagasje<br />
2. Proviant, bunkers og andre skipsnødvende til eige bruk.<br />
OPPKREVJ1NSREGLAR FOR VAREAVGIFT<br />
9<br />
Vareavgifta vert å krevja inn av ekspeditøren eller speditøren gir opplysningar inn til<br />
Hamnekassen som sender rekning til den som eig vara.<br />
Dersom ikkje fartyet eller kjøretyet har ekspeditør står<br />
hamnestellet for oppkrevjing av avgifta.<br />
Dersom hamnestellet krev det, må skipsekspeditør, meklar -<br />
eventuelt førar som sjølv ekspederer skipet sitt - levere<br />
hamnestellet kopi av manifest eller varefortegnelse med<br />
oppgåve over mål og vekt. Det skal også oppgjevast kven som<br />
er mottakar eller avsendar av vara.<br />
Fartyet eller kjøretyet sin ekspeditør er ansvarleg for at<br />
korrekt vareavgift vert oppkrevd.<br />
Hamnestellet har rett til å ta kontroll hos ekspeditøren ved<br />
stikkprøvar og kan krevje levert ut naudsynte papir.<br />
Ekspeditøren vert tilkjend 10 % av oppkrevjingsgebyr for<br />
oppkrevjing av vareavgifta.<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
PASSASJERAVGIFT<br />
Farty skal krevje inn passasjeravgift frå påstigande<br />
passasjerar.<br />
Transittpassasjerar med meir enn 1 times ventetid etter<br />
rutetabellen skal og betala passasjeravgift.<br />
Passasjeravgift skal setjast til kr. 4,- pr. person.<br />
10<br />
avgi ftsregulativ -10 [ 1 ] pr. 04.11.09
MELLOMBELS VARELAGRING PÅ OFFENTLEG KAI<br />
Dersom varer vert lagra på hamnestellet sine kaiar eller<br />
tilstøtande områder, skal vederlag til hamnestellet betalast<br />
etter følgjande satsar og reglar:<br />
1. Varer som kjem sjøverts og som ikkje skal vidaresendast<br />
sjøverts til stadar utanfor <strong>Stord</strong> hamnedistrikt:<br />
a) For dei første 48 timar : ikkje vederlag<br />
b) etter 48 timar:<br />
1. På kai eller open plass kr 8,90 pr. m2/døgn<br />
2. For tyngre varer på open plass kr 6,40 pr. tonn/døgn<br />
2. Varer som kjem til hamna for vidare sending sjøverts til<br />
stadar utanfor <strong>Stord</strong> hamnedistrikt:<br />
a) For dei første 6 døgn: ikkje vederlag<br />
b) Etter 6 døgn:<br />
1. På kai eller open plass kr 6,40 pr. m2/døgn<br />
2. For tyngre varer på open plass kr 6,40 pr. tonn/døgn<br />
3. Det ovannemnde vederlag gjeld også for containere uansett<br />
om dei er fulle eller tome. Dersom containarane vert stua<br />
i fleire høgder, skal det betalast grunnarealsats 1. høgd<br />
og 50 % av denne for dei øvrige høgder.<br />
4. Det ovannemnde vederlag gjeld også for tomemballasje slik<br />
som tomkassar, paller, sylinderar og all annan emballasje<br />
som vert brukt ved transport av varer.<br />
5. 1. og 2. jule-, påske-, pinse-, og 1. nyttårsdag samt<br />
jule-, påske-, pinse-, og nyttårsafta vert ikkje medteken<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
ved utrekning av vederlaget.<br />
6. Last som vert lossa etter fredag kl 1600 er friteken for<br />
det ovannemnde vederlaget til den følgjande mandags morgon<br />
kl. 0800. Dvs, at ein ved vederlagsutrekninga, reknar last<br />
som komen måndag morgon kl 0800.<br />
7. I særskilde tilfeller der det er aktuellt å lagre varer<br />
over lang tid, kan det gjerast avtale om arealleige ved at<br />
varemottakar eller ekspeditør vender seg til hamnestellet<br />
før vara kjem.<br />
SPESIALAVTALE FOR BORERIGGAR, BORESKIP, KRANSKIP OG ANDRE<br />
KONSTRUKSJONAR SOM SIKKERHETSMESSIG - I TILLEGG TIL DEI<br />
LANDFASTE FORTØYNINGAR - KREV EIT ELLER FLEIRE ANKER UT I<br />
FARVATNET PÅ OPEN REI<br />
a) Når ikkje anna er avtala, skal ovannemnde farty, når dei<br />
fortøyer til offentleg kai, i tillegg til kaiavgift,<br />
betala kr 250,- pr. døgn eller påbegynt døgn for kvart<br />
anker som vert plassert i hamnebassenget eller farleia.<br />
b) Når ikkje anna er avtala, skal ovannemnde farty når dei<br />
går til verkstadkai eller andre kaiar innan<br />
hamnedistriktet som ikkje er offentlege, likeeins betala<br />
kr 250,- pr. døgn for kvart anker som vert plassert i<br />
farvatnet.<br />
c) Når ikkje anna er avtala, skal farty av ovannemnde type<br />
som ankrar opp med fleire anker ut i farvatnet, og som<br />
ved hjelp av spesialfarty må plassere desse ankera i ymse<br />
retningar frå moderfartyet, betala kr 250,- pr. døgn for<br />
kvart anker som vert plassert ut i farvatnet.<br />
12<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
TRAILERAR/VAREBILAR SI BRUK AV KAI- OG HAMNEAREAL<br />
1. Bilar (lastevogner, trailerar, tilhengarvogner etc.) som<br />
på hamnestellet sine kaiar eller tilstøytande område<br />
lossar, omlastar eller lastar gods utan at dette skjer<br />
direkte ut eller inn over kaikant skal betala eit vederlag<br />
til hamnestellet på kr 89,- pr. stopp.<br />
2. Av varer skal det betalast kr 12,10 pr. tonn eller påbegynt<br />
tonn.<br />
3. Fritekne for vederlaget er:<br />
a) Bilar som hentar varer på hamnestellet sine kaiar for<br />
vidare utsending i <strong>Stord</strong>.<br />
b) Bilar som køyrer fram last frå <strong>Stord</strong> til hamnestellet<br />
sine kaiar for vidare sending med farty eller bil.<br />
4. Vedkomande ekspeditør eller eigar gir månadleg oppgåve<br />
over antall anløp, som hamnestellet sender rekning på.<br />
RENOVASJONSAVGIFT<br />
Farty under 500 BT kr. 63,- pr. anløp<br />
Farty over 500 BT kr. 105,00 pr. anløp<br />
Ruteselskap som har fast avtale om renovasjon annan stad<br />
betalar ikkje etter desse satsane.<br />
avgiftsregulativ-10[1] pr. 04.11.09
For farty som har så mykje boss at der må rekvirerast ekstra<br />
tøming av bosscontainar betalar etter kostnad.<br />
14<br />
VEDERLAG FOR BRUK AV HAMNEBÅTEN<br />
Satsane er regulert og tilpassa den nye båten (Blåkraft)<br />
Nedanforståande timesatsar gjeld dersom ikkje anna er avtala:<br />
1. Dagtid: kl. 0700 - 1500 med 1 mann ombord kr 1500,-<br />
2 ,, 11<br />
Overtid: kl. 1500 - 2100 " 1 " 1.650,-<br />
2000,-<br />
kl. 2100 -0700 alltid 2 mann " 2.300-<br />
Laur-, søn-, helge- og høgtids med 1 mann omb. " 1.540,-<br />
" 2 " " " 2.500,-<br />
2. Dersom det er naudsynt med 3 mann ombord på grunn av<br />
oppdraget vert ovannemnde satsar auka med h.h.v. kr 350,-<br />
400,- eller kr 450,-, avhenging av dag og tidspunkt i<br />
døgnet.<br />
3. Under oppdrag som vaktbåt vil det alltid vera naudsynt å<br />
vera 2 mann ombord, grunna sikringsmomenta.<br />
4. Minimumstid for utkalling mellom kl. 1500 og kl. 2100 på<br />
vanlege kvardagar er 2 timar. Minimumstid for utkalling på<br />
vanlege kvardagar mellom kl. 2100 og kl. 0700 samt<br />
laurdag, søndag og helge- og høgtidsdagar, er 4 timar.<br />
VEDERLAG FOR TILKOPLING OG BRUK AV HAMNESTELLET SITT ANLEGG<br />
FOR ELEKTRISK STRAUM<br />
Pris pr kw/time<br />
Fast tillegg for til- og fråkopling<br />
Minstesats for forbruk<br />
Prisane er eksklusiv mva.<br />
: kr 1,50<br />
: " 200,00<br />
150,00<br />
avgiftsregu1ativ-10[1] pr. 04.11.09
15<br />
Regulert etter det hamn må betala for kjøp av vatnet<br />
VASSAVGIFT<br />
a) Levering av vatn til farty m.m. skal betalast med kr 16,00 pr. tonn/m3.<br />
Farty som sjølv står for fylling betalar kr 14,00 pr. tonn/m3.<br />
b) Vasslevering på laur-, søn-, og helgedagar samt utanom<br />
ordinær arbeidstid, skal hamnestellet sine meirutgifter<br />
ved levering dekkast.<br />
c) Minsteavgift for levering av vatn kr. 150,-<br />
avgiftsregulativ-10 [1] pr. 04.11.09
G'eldande frå 01.01.2010 til 31.12.10<br />
BigrTPLASSPRISAR<br />
SMÅBÅTHAMNA I LEIRVIK<br />
B%c3%85TPLASSPRISAR-10[1] pr. 04.11.09
KORTTIDSLEIGE BÅTAR STORD HAMNESTELL<br />
Ueldande frå 01.01.10 til 31.12.10<br />
Storleik å båt N e satsar 2010 r mnd Satsar 2009 r mnd<br />
Båter under 14 fot 184 175<br />
Båter frå 14 til 20 fot 369 351<br />
Båter frå 20 til 25 fot 457 435<br />
Båter frå 25 til 30 fot 551 525<br />
Båter frå 30 til 40 fot 735 700<br />
Båter frå 40 til 50 fot 920 876<br />
Båter frå 50 til 70 fot 1103 1050<br />
Båter over 70 fot Etter avtale<br />
Straum Kr. 1.50 pr. kw.t + moms<br />
Leige minimum 1 mnd<br />
Korttidsleige er frå 1 oktober til 1 mai<br />
Frå 1 mai til 1 oktober Kr. 150,- opp til 35 fot og<br />
kr.200,- for båtar over 35 fot pr. døgn inkl. straum<br />
KORTTIDSLEIGE B%c3%85TAR 2010[1] pr. 04.11.09
Arkivref: 2009/905 - 13966/2009<br />
Saksh.: Jarle Peder Nakken<br />
Saksframlegg<br />
Saksnr Utval Møtedato<br />
75/09 Formannskapet 18.11.2009<br />
77/09 <strong>Kommunestyret</strong> 03.12.2009<br />
ÅRSBUDSJETT 2010, ØKONOMIPLAN 2010 - 2013<br />
Framlegg til innstilling:<br />
1. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek driftsbudsjett for 2010 og økonomiplan for åra 2011-2013 med desse<br />
endringane…<br />
2. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek investeringsbudsjett for 2010 og økonomiplan 2011-2013 med desse<br />
endringane…<br />
3. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek budsjett for <strong>Stord</strong> kommunale kino slik det ligg føre.<br />
4. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å ta opp kr 129 258 000 I lån i 2010 som serielån. Låneopptaket er<br />
fordelt slik:<br />
Til <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF kr 64 278 000<br />
Til kommunale føremål kr 54 980 000<br />
Til Startlån kr 10 000 000<br />
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra låneopptaket<br />
5. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i DNB Nor med inntil 25 mill kr.<br />
Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.<br />
6. Skatteøyre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt<br />
skatteøyre.<br />
7. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2010 slik det<br />
går fram av eige hefte ”Betalingssatsar for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>”. Dette gjeld for:<br />
- Avgift for feiing og brannsyn<br />
- Avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og slamtøming<br />
- Reguleringsgebyr<br />
- Gebyr for delingssøknader<br />
- Oppmålingsgebyr<br />
- Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar<br />
8. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> vil i 2010 busetta 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg.<br />
9. Rådmannen får fullmakt til å reorganisera den sentrale leiinga i <strong>kommune</strong>n i samband med<br />
nedtaket av ein kommunalsjefstilling, jf. pkt 4.1.2 i budsjettkommentarane.<br />
10. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for nybygg ved Langeland skule, jf.<br />
notat frå Utviklingsgruppa av 25.9.2009. Forprosjektet skal godkjennast av komiteen for<br />
oppvekst og utdanning.<br />
11. Sagvåg og Litlabø barnehage sin avdeling på Litlabø vert lagt ned frå og med hausten 2010.<br />
12. Rådmannen får fullmakt til gjennomføra utbygging av 21 bustader for personar med<br />
særskilde behov.<br />
13. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for bygging av nye sjukeheimsplassar.<br />
Forprosjektet skal godkjennast av Komite for rehabilitering, helse og omsorg.<br />
14. <strong>Kommunestyret</strong> løyver kr 500 000 til tilskot lag og organisasjonar, jf. Frivillighetsmelding for<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>.
15. SNU AS vert tildelt eit driftstilskot for 2010 på kr 1 500 000. Søknad frå Atheno AS om kr<br />
350 000 i tilskot for 2010 til subsidiering, rådgjeving og vidareutvikling av industriinkubator<br />
på <strong>Stord</strong> vert ikkje imøtekome<br />
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2009<br />
75/09 - ÅRSBUDSJETT 2010, ØKONOMIPLAN 2010 - 2013<br />
Innstilling:<br />
1. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek driftsbudsjett for 2010 og økonomiplan for åra 2011-2013 med desse<br />
endringane i høve til rådmannen sitt budsjettframlegg:<br />
<strong>Kommunestyret</strong> er bekymra for at rådmannen sitt forslag til inntekts- og formueskatt kan vera for<br />
optimistisk. Bekymringa er grunna i utsiktene for sannsynlege permitteringar i verkstadindustrien<br />
på <strong>Stord</strong>. <strong>Kommunestyret</strong> er vidare bekymra for at balansen i budsjettet er for svak sett på<br />
bakgrunn av <strong>kommune</strong>n sine investeringsplanar innanfor bl.a. skule og omsorg. <strong>Kommunestyret</strong><br />
vedtek derfor å styrka budsjett (auka overskotet) med kr 3 135 000,-<br />
<strong>Kommunestyret</strong> gjer vidare vedtak om å auka kostnadssida med kr 2 615 000 ref framlagte<br />
forslag.<br />
<strong>Kommunestyret</strong> vedtek å finansiera tiltaka på til saman kr 5 750 000 som følgjer:<br />
Kr 750 000 venta reduksjon i vikarkostnader ev finansiert over andre lønspostar<br />
Kr 5 000 000 Kostnadsreduksjonar knytt opp mot ”Kjøp av varer og tenester som inngår<br />
eigenproduksjon” (71 931 004) og kostnadsreduksjonar knytt opp mot ”Kjøp av varer og tenester<br />
som erstattar eigenproduksjon” (kr 81 341 874)<br />
Mindre inntekt/auka kostnad:<br />
Auka tilskot lag og organisasjonar kr 250 000<br />
Auka tilskot SNU kr 225 000<br />
Ryddeaksjon kr 100 000<br />
Til disposisjon formannskapet kr 800 000<br />
HMT-koordinator, kvalitetskomm.prosj. kr 625 000<br />
Auka tilbod onsdagsklubben kr 150 000<br />
Psykisk helse – Hamna kontaktsenter kr 75 000<br />
Førebyggjande helse, barn og unge kr 50 000<br />
MOT for 10. klasse + 4 VOKT-arb. kr 340 000<br />
Auka inntekt/reduserte kostnader:<br />
5% generelt kutt i kostnader kr 5 000 000<br />
Finansiering HMT-leiar, kutt lønsbudsj. Kr 750 000<br />
Auka overskot kr 3 135 000<br />
2. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek investeringsbudsjett for 2010 og økonomiplan 2011-2013 med desse<br />
endringane i høve til rådmannen sitt budsjettframlegg:<br />
<strong>Stord</strong> ungdomsskule kr 3 000 000<br />
Fyrøya, reduksjon kr 1 600 000<br />
Langeland skule, reduksjon kr 600 000<br />
Nye dagplassar kr 500 000<br />
3. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek budsjett for <strong>Stord</strong> kommunale kino slik det ligg føre.<br />
2 av 12
4. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å ta opp kr 129 258 000 I lån i 2010 som serielån. Låneopptaket er<br />
fordelt slik:<br />
3 av 12
Til <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF kr 64 278 000<br />
Til kommunale føremål kr 54 980 000<br />
Til Startlån kr 10 000 000<br />
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra låneopptaket<br />
5. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i DNB Nor med inntil 25 mill kr.<br />
Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.<br />
6. Skatteøyre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt<br />
skatteøyre.<br />
7. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2010 slik det går<br />
fram av eige hefte ”Betalingssatsar for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>”. Dette gjeld for:<br />
- Avgift for feiing og brannsyn<br />
- Avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og slamtøming<br />
- Reguleringsgebyr<br />
- Gebyr for delingssøknader<br />
- Oppmålingsgebyr<br />
- Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar<br />
8. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> vil i 2010 busetta 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg.<br />
9. Rådmannen får fullmakt til å reorganisera den sentrale leiinga i <strong>kommune</strong>n i samband med<br />
nedtaket av ein kommunalsjefstilling, jf pkt 5.1.2 i budsjettkommentarane. Komiteane RHO og<br />
OOU skal ha kvar sin kommunalsjef som har komiteen sine politikk-område som hovudansvar<br />
10. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek oppstart av prosjekt nybygg/oppgradering <strong>Stord</strong> ungdomsskule.<br />
Planlegginga skal skje i nært samarbeid med <strong>Stord</strong> kommunale eigedomsselskap KF.<br />
Fylkes<strong>kommune</strong>n skal også involverast for å sjå på felles arealbruk, inkludert spesialbasar for<br />
utviklingshemma med stor hjelpetrong.<br />
Sidan revisjon av <strong>kommune</strong>planen kan innehalda nye bustadområde som framskundar behovet<br />
for ny barneskule i området Heiane/Kårevik, må investering i nye areal på Langeland Skule<br />
avventa endeleg vedtak til etter at <strong>kommune</strong>planen føreligg hausten 2010.<br />
Komité for oppvekst og utdanning skal godkjenna plan og budsjett for prosjekta.<br />
11. Sagvåg og Litlabø barnehage sin avdeling på Litlabø vert lagt ned frå og med hausten 2010.<br />
12. Rådmannen får fullmakt til gjennomføra utbygging av 21 bustader for personar med særskilde<br />
behov. To av bufellesskapa skal vera klar til å takast i bruk innan utgangen av 2010, medan dei<br />
to siste skal vera ferdig hausten 2011. ROH komiteen skal prioritera utbyggings rekkefølgjene av<br />
dei fira bufellesskapa.<br />
13. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for bygging av nye sjukeheimsplassar.<br />
Forprosjektet skal godkjennast av Komité for rehabilitering, helse og omsorg. På møtet i januar<br />
2010 vil komiteen få sak vedrørande kvar dei nye institusjonsplassane skal byggjas og<br />
framdriftsplan for desse.<br />
14. <strong>Kommunestyret</strong> løyver kr.750 000 som tilskot til lag og organisasjonar, jfr. Frivilligmelding for<br />
<strong>Stord</strong>. Retningsliner for tildeling skal vurderast<br />
Det er eit sentralt mål for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> å optimalisere det frivillige engasjementet, då dette<br />
gjev positive ringverknadar for <strong>Stord</strong>-samfunnet. Det er difor viktig at tilhøva blir lagt best<br />
mogleg til rette for størst mogleg grad av frivillig innsats og aktiv deltaking i samfunnsutviklinga.<br />
15. SNU vert tildelt eit driftstilskot for 2010 på kr 1.725.000<br />
4 av 12
16. <strong>Kommunestyret</strong> vil behalda 4 VOKT-arbeidarar og starta MOT-prosjektet for 10. klasse frå<br />
skulestart 2010/2011.<br />
17. <strong>Kommunestyret</strong> ønskjer å oppretta fleire dag- og aktivitetstilbod til yngre og<br />
eldre med behov for tilrettelagte aktivitetar.<br />
1. <strong>Kommunestyret</strong> ber rådmannen vurdera kva som må til av ressursar og lokalitetar for å<br />
etablera eit ELDRESENTER, lokalisert på Leirvik. Prospektet skal seia noko om samarbeid med<br />
frivillige og evt andre aktørar. Saka vert å koma attende til i budsjettrevisjonen i 2010.<br />
2. Tilleggsløyving for 2010 på kr 150.000 til onsdagsklubben. <strong>Kommunestyret</strong> føreset at<br />
rådmannen tek kontakt med nabokommunane om å vera med å finansiera tiltaket<br />
(spleiselag).<br />
18. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> opprettar stilling som HMT-leiar/konsulent. Med bakgrunn i uttalte mål og<br />
visjonar innan arbeidsmiljørelaterte område og kvalitetsforbetrande tiltak vil det vere<br />
kostnadseffektivt å opprette ein 100% stilling (auke 60% frå nivået i dag) stilling med<br />
systemansvar for Helse, Miljø og Tryggleik (HMT). Ressursar vert å henta frå heile<br />
organisasjonen (ostehøvelprinsippet på driftsbudsjettet). Driftsstyret vedtek arbeidsområde og<br />
stillingsbeskrivelse etter forslag frå rådmannen.<br />
19. Einingane skal som prinsipp dekke eigne straumutgifter, men ber rådmannen leggje fram sak om<br />
forslag til ordning som omhandlar konsekvensar ved auka straumpris og konsekvens ved endra<br />
straumbruk i forhold til budsjett.<br />
20. Fyrøya tas ut av investeringsbudsjettet. Investerings- og driftsbudsjett skal vurderast på nytt<br />
etter at det er framlagt planar med dokumenterte budsjett i form av driftsavtalar med<br />
interesserte partar som på sjølvstendig basis kan driva Fyrøya basert på avtalar og retningsliner<br />
frå <strong>kommune</strong>n. Rådmannen får i oppdrag å forestå denne prosessen.<br />
21. I samband med ny idrettshall i Nordbygdo er det ønskeleg at operasjonell drift av idretts- og<br />
kulturanlegg(Kulturhuset og Vikahaugane Sportssenter) i <strong>kommune</strong>n vert samla og samordna<br />
under ein organisasjon/eining. Det vil vera naturleg at <strong>Stord</strong> kommunale eigedomsselskap KF<br />
overtek ansvaret for drifta av eigedomsmassen og at tilsette som er engasjert i drifta i dag heilt<br />
eller delvis vert overført til KF’et.<br />
<strong>Kommunestyret</strong> ber <strong>Stord</strong> Kommunale Eigedomsselskap KF innan 30.03.2010 koma med<br />
framlegg til framtidige organisasjons- og driftsformer for idretts- og kulturanlegg i <strong>kommune</strong>n.<br />
22. Kultur/idrett, kulturskule, bibliotek, mm. er i dag organisert i eigne einingar. <strong>Kommunestyret</strong> ber<br />
rådmannen innan 30.06.2010 koma med forslag om samlokalisering og samorganisering i ei<br />
felles kulturteneste under leiing av ein ”Kultursjef”.<br />
23. <strong>Kommunestyret</strong> ber <strong>Stord</strong> Kommunale eigedomsselskap KF å koma med innspel til:<br />
a. Betre utnytting av eigedomsmassen til <strong>kommune</strong>n<br />
b. Flytting – omdisponering av areal<br />
c. Energisparing/tiltak for å arbeida mot å nå krava i miljø og energiplanen<br />
d. Leggja opp til større grad av brukarkontroll/påverknad i høve til kostnader<br />
e. Koma med innspel til kva eigedomar ein kan selja for å bruka salgsmidlane til ekstraordinært<br />
vedlikehald.<br />
24. Aktivitets tilbod for personar med utviklingshemming.<br />
<strong>Kommunestyret</strong> vil i investeringsprogrammet for 2010 legge inn inntil kr 0,5 mill til vidare<br />
prosjekt- og planarbeid vedrørande nye dagplassar for personar med utviklingshemming. Dette<br />
med tanke på å få opp alternative løysingar til det som til no er lagt fram i komiteen. Tidsramme:<br />
haust 2010<br />
25. <strong>Kommunestyret</strong> ønskjer å opne døgn drift på Rehabiliteringssenteret. <strong>Kommunestyret</strong> ber<br />
rådmannen utarbeide ei sak med sikte på at rehabiliteringsplassane ved <strong>Stord</strong> Sjukeheim vert<br />
5 av 12
flytta til Rehabiliteringssenteret innan 1. kvartal 2010 og med full målsetting om drift på senteret<br />
innan utgangen av året. Det er primært rehabilitering og kortidsplassar som skal etablerast her.<br />
Dette skal løysast innanfor budsjettrammene til RHO<br />
26. <strong>Kommunestyret</strong> ber rådmannen legga fram sak om retningsliner for klassedeling med spesielt<br />
fokus på oppstart av 1. og 8. klasse. Saka må leggast fram i god tid før oppstart av skuleåret<br />
2010/2011<br />
27. Formannskapet får ytterlegare 800.000 på sin konto for å nytte til planoppgåver. Kommunen bør<br />
vera i forkant på mange område når det gjeld planar og planarbeid. Ein ber rådmannen<br />
fortløpande vurdere kva oppgåver som bør prioriterast for å stimulere til god næringsutvikling,<br />
trafikksikring, og generell utvikling i <strong>Stord</strong>.<br />
28. Det vert sett av kr 100.000 til ryddeaksjon ”Reint <strong>Stord</strong> 2010”. Pengane skal nyttast i samarbeid<br />
med frivillige lag og organisasjonar, Sentrumsforrening, Næringsforrening; Sagvåg Forum, m fl.<br />
NMK får framlagt forslag til organisering/bruk februar 2010.<br />
29. <strong>Kommunestyret</strong> ønskjer ei utgreiing om <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> sin driftsstøtte til fysioterapeutar i<br />
samanheng med budsjett 2011.<br />
Røysting:<br />
Pkt 1-28 tilrådd med 5 mot 4 røyster (Andreas Larsen, Ap, Tordis Nysæter, Ap, Nils Magne Blålid, Sv og<br />
Thor-Gunnar Bjelland, Frp). Mindretalet røysta for eigne budsjettframlegg<br />
Pkt 29 framsett av Ap og tilrådd med 8 mot 1 røyst (Thor Gunnar Bjelland, Frp)<br />
**********<br />
Dem, Krf, V, Sp og H kom med framlegg om tillegg i pkt 9, 12 og 13, samt nytt pkt 10, 14 til 17 og 19 til<br />
og med 28, slik det ligg føre i innstillinga.<br />
KRF, H og V kom med framlegg om nytt pkt 18, slik det ligg føre i innstillinga.<br />
************<br />
Rådmannen sine framlegg til innstilling som fall:<br />
10 Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for nybygg ved Langeland skule, jf. notat frå<br />
Utviklingsgruppa av 25.9.2009. Forprosjektet skal godkjennast av komiteen for oppvekst og<br />
utdanning.<br />
14 <strong>Kommunestyret</strong> løyver kr 500 000 til tilskot lag og organisasjonar, jf. Frivillighetsmelding for<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
15 SNU AS vert tildelt eit driftstilskot for 2010 på kr 1 500 000. Søknad frå Atheno AS om kr 350 000<br />
i tilskot for 2010 til subsidiering, rådgjeving og vidareutvikling av industriinkubator på <strong>Stord</strong> vert<br />
ikkje imøtekome<br />
H kom med følgjande framlegg til eit nytt pkt 30:<br />
<strong>Kommunestyret</strong> ber rådmannen innan 30, juni 2010 å utgreia pedagogiske tilhøve i tillegg til økonomiske<br />
konsekvensar for <strong>kommune</strong>økonomien ved å overføra elevane på Litlabø skule til andre skular i<br />
<strong>kommune</strong>n. Utgreiinga må innehalda vurderingar om alternativ bruk av frigjorte ressursar i resten av<br />
<strong>Stord</strong> skulen.<br />
Framlegget fekk 4 røyster (Kristoffer Valland, H, Liv Kari Eskeland, H, Kåre Løkhammer, V og Leif-<br />
Steinar Alfsvåg, Krf)<br />
6 av 12
**********<br />
Nils Magne Blålid, Sv kom med følgjande framlegg til budsjett:<br />
Budsjett <strong>Stord</strong> SV 2010<br />
Reduserte investeringar:<br />
Politiker-PC 0,5 mill kr<br />
Fyrøya 1,3 mill kr<br />
Sum reduserte investeringar 1,8 mill kr<br />
Auke investeringar:<br />
Lys i "Langelands-svingen 0,5 mill kr<br />
Til fond 1,3 mill kr<br />
Endringar driftsinntekter<br />
Auke finansinntekter 6,0 mill kr<br />
Sal tomter og eigedom 6,0 mill kr<br />
Reduserte konsulentutgifter 0,5 mill kr<br />
Sum 12,5 mill kr<br />
Næring, miljø og kultur, auka midlerlar 2,850 mill kr<br />
Miljøvernleiar 0,6 mill kr<br />
Auke støtte lag og orgnisasjonar 1,0 mill kr<br />
Lokalhistorisk verk 1,0 mill kr<br />
Støtte SNU 0.250 mill kr<br />
Oppvekst og utdanning, auka midlar 5,15 mill kr<br />
Forbyggande helsevern 1,0 mill kr<br />
Auke delingstimar og vikartimar 1,5 mill kr<br />
Reduserte prisar SFO 1,0 mill kr<br />
Auke til kulturskulen 1,0 mill kr<br />
Drift Litlabø barnehage 0,35 mill<br />
kr<br />
Vokt og mobstillingar 0,3 mill kr<br />
Rehab, helse og omsorg 2,0 mill kr<br />
Helsefremmande og førebyggande arbeid 2,0 mill kr<br />
Sum auka midlar drift 10,0 mill kr<br />
Overskot 2,5 mill kr<br />
Årlege konferansar i regionen innanfor miljø og universell utforming<br />
Gjenopprette <strong>Stord</strong> energi<br />
Litlabø oppvekstsenter må inn på langtidsbudsjettet<br />
Kurs for tilsett på tema miljø, energi, helsefremmande og førebyggande arbeid<br />
Universell utforming ved bygging av private bustadar, minst 75%.<br />
To stillingar med fagkompetanse for miljø/fornybar energi i SIM<br />
Offentleg og private bygg skal byggast som "passiv-hus" for å oppnå lågare energiforbruk.<br />
Etablering av forvaltningskontor<br />
Framlegget fekk 1 røyst<br />
7 av 12
Andreas Larsen, Ap kom med følgjande framlegg:<br />
Budsjettframlegg 2010 - <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong><br />
Driftsbudsjettet Verknad Kommentar<br />
Barnehageavdeling Litlabø 350 000 (0) 1<br />
Styrka skulebudsjett kr 100 per elev til læremidlar 265 000 2<br />
MOT-arbeid i 10. klassetrinn 80 000 3<br />
Førebygging samhandlingsmidlar 780 000 4<br />
Auka ramme SNU 200 000 5<br />
Auka ramme VOKT-arbeidar 100 000 3<br />
Busetnadssoge 125 000<br />
Nedtrekk konsulentstilling rådmannens stab - 500 000 6<br />
Nedtrekk overordna plan og utvikling - 200 000 7<br />
Nedtrekk disposisjon komitéar - 500 000<br />
Innsparing einingsindeling, vikarbruk RHO - 350 000 8<br />
Straumutgifter overført til foretak 0 9<br />
Endra saldering 0<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Dansegolv til kulturskulens bruk 300 000 10<br />
Nedtrekk PC til politikarar - 500 000 11<br />
Endra investeringsramme - 200 000<br />
Kommentarar til budsjettet<br />
1)<br />
I skulebruksplanen 2008-2015 er Litlabø-avdelinga av Sagvåg og Litlabø barnehage ein sentral del i<br />
Litlabø oppveksstenter. Arbeiderpartiet meiner plangrunnlaget krev framleis drift i avdelinga. Midlane<br />
vert å henta frå fondsmidlar, og påverkar difor ikkje salderinga av budsjettet.<br />
2)<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> bruker 41 % av landssnittet på undervisningsmateriell. Arbeiderpartiet meiner<br />
skuleborna skal ha oppdatert materiell, og legg inn ei auke på 100 kr per elev i tillegg til rådmannens<br />
framlegg om kr 150 per elev.<br />
3)<br />
Arbeiderpartiet legg inn midlar til MOT-arbeid i 10. klassetrinn og VOKT-arbeidarar i<br />
ungdomsklubbane og skulane i alle oppvekstområder. Rusførebyggande arbeid med ungdom i<br />
denne aldersgruppa er eit viktig arbeidsområde for <strong>kommune</strong>n.<br />
4)<br />
Arbeiderpartiet øyremerker kr 780 000 til førebygging.<br />
5)<br />
Når leverandørindustrien går mot vanskelege tider er det svært viktig at <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> held oppe<br />
arbeidet med næringsdiversifisering. Arbeiderpartiet vil difor ikkje kutta i midlane til SNU.<br />
6)<br />
Stillinga vert å vurdera i budsjett for 2011.<br />
7)<br />
Det er oppretta stilling som plan- og utviklingskonsulent, samstundes som det er stor kompetanse<br />
på området i rådmannens stab. Ekstern utgreiing må hentast innan kr 400 000.<br />
8)<br />
Driftsstyret har vedtatt samanslåing av sonane i heimetenestene. Saman med felles vikarordning i<br />
omsorgstenestene gir dette ei innsparing i meir effektiv drift. Brukarane sine tenester blir ikkje råka.<br />
9)<br />
Komité for oppvekst og utdanning ønsker endringa.<br />
10)<br />
For å sikra dansetilbodet i kulturskulen ligg det inne kr 300 000 i investeringsbudsjettet til dansegolv<br />
i kommunal regi. Eininga kan nytta midlane tiltenkt leige av danselokale til auka gitarundervisning.<br />
11)<br />
Arbeiderpartiet ser ikkje innsparinga i prosjektet.<br />
Framlegget fekk 2 røyster<br />
8 av 12
Verbalframlegg<br />
b) <strong>Kommunestyret</strong> ønsker ei utgreiing frå dei kommunale foretaka om prosessane rundt<br />
lønnsforhandlingar med dei daglege leiarane.<br />
Framlegget fekk 4 røyster ( Andreas Larsen, Ap, Tordis Nysæter, Ap, Nils Magne Blålid, Sv og Kåre<br />
Løkhammer, V)<br />
c) <strong>Kommunestyret</strong> meiner rimeleg parkeringsavgift i Leirvik er viktig for sentrumsutviklinga, og opnar<br />
ikkje for avgiftsauke i 2010.<br />
Framlegget fekk 2 røyster (Andreas Larsen, Ap og Tordis Nysæter, Ap)<br />
d) <strong>Kommunestyret</strong> finn det urimeleg at <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF aukar den administrative staben med<br />
to årsverk, sett i samanheng med den venta avgiftsauken innan området. Innsparinga ved å ikkje<br />
tilsetje går til nedtrekk av avgifter til vatn og avlaup.<br />
Framlegget fekk 2 røyster (Andreas Larsen, Ap og Tordis Nysæter, Ap)<br />
e) <strong>Kommunestyret</strong> ber rådmannen greia ut betring av Almåsvegen innan budsjettvedtak 2011.<br />
Vegstandarden hindrar utbygging i Sagvågsområdet som føresatt <strong>kommune</strong>planen.<br />
Framlegget fekk 3 røyster (Andreas Larsen, Ap, Tordis Nysæter, Ap og Jakob Bjelland, Sp)<br />
f) <strong>Kommunestyret</strong> ønsker å flytta rehabiliteringsplassane ved <strong>Stord</strong> sjukeheim til <strong>Stord</strong> kommunale<br />
rehabiliteringssenter i løpet av fyrste kvartal. Det er ei målsetnad å ha full drift ved<br />
rehabiliteringssenteret innan utgangen av året.<br />
Framlegget fekk 3 røyster (Andreas Larsen, Ap, Tordis Nysæter, Ap og Nils Magne Blålid, Sv)<br />
Thor Gunnar Bjelland, Frp kom med følgjande framlegg:<br />
Reduksjonar i driftsbudsjettet :<br />
9 av 12<br />
Anslag innsparing<br />
Ta bort betalte lunsjpausar 1.500.000,-<br />
- ca. 500 årsverk har ikkje tariffesta betalte matpausar.<br />
- Dette utgjør ca. 20 årsverk.<br />
- Innsparing av 4 stillingar pr. år.<br />
Reduksjon av Kulturskule tilbodet 400 000,-<br />
- Effektivisering / reduksjon av drift / auka inntekter.<br />
Feiing og brannberedskap 1.000.000,-<br />
- Eininga blir lagt inn under annan eining<br />
Avvikle avgiftsparkering i Leirvik Sentrum 450.000,-<br />
Tilrettel. / Bistand til Næringslivet 500.000,-<br />
3.700.000,-<br />
Konkurranseutsette deler av :<br />
IKT 1.000.000,-<br />
Feiing 0,-<br />
<strong>Stord</strong> Kommunale kino 500.000,-<br />
Stillingsreduksjonar :<br />
1.500.000,-
Administrative stillingar 1.500.000,-<br />
Kulturtenester 500.000,-<br />
10 av 12<br />
2.000 000,-<br />
Flytting av kommunale kontor m.m. til eignebygg 1.000.000,-<br />
Totale reduksjonar i driftsbudsjettet 8.350.000,-<br />
Styrking av driftsbudsjettet :<br />
Oppvekst og utdanning 4.000.000,-<br />
- Lærebøker, - Delingstimar, - Vikartimar, - Vokt ordninga<br />
Styrking av MOT i Skulen også i 10 klasse 250.000,-<br />
Rehabilitering, helse og omsorg 2.000.000,-<br />
− Opning av Rehab Senteret<br />
Litlabø Barnehage 350.000,-<br />
Døgnkassanering <strong>Stord</strong> Brannvesen 1.500.000,-<br />
Tilskot Lag og organisasjonar __250.000,-<br />
Total styrking av driftsbudsjettet 8.350.000,-<br />
Inntekt på sal av kommunale eigedommar 30.000.000,-<br />
Bygg og eigedommar som må vurderast selt :<br />
Fyrøya, Sunnhordlandskaien, Turnhallen, Teknisk Bygg, Kulturhuset og Kommunalt eigde bustader.<br />
Framlegget fekk 1 røyst
Rådmannen, 06.11.2009<br />
Vedlegg<br />
Målstyringsdokumentet<br />
Tal del av budsjettet<br />
Betalingssatsar<br />
Bakgrunn / faktiske opplysningar<br />
Rådmannen legg med dette fram budsjett for 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 til handsaming.<br />
Budsjettet med kommentarar går fram av eigne vedlegg til saka.<br />
Framlegg til innstilling<br />
1. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek driftsbudsjett for 2010 og økonomiplan for åra 2011-2013 med desse<br />
endringane…<br />
2. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek investeringsbudsjett for 2010 og økonomiplan 2011-2013 med desse<br />
endringane…<br />
3. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek budsjett for <strong>Stord</strong> kommunale kino slik det ligg føre.<br />
4. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å ta opp kr 129 258 000 I lån i 2010 som serielån. Låneopptaket er<br />
fordelt slik:<br />
Til <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF kr 64 278 000<br />
Til kommunale føremål kr 54 980 000<br />
Til Startlån kr 10 000 000<br />
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra låneopptaket<br />
5. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i DNB Nor med inntil 25 mill kr.<br />
Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.<br />
6. Skatteøyre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt<br />
skatteøyre.<br />
7. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2010 slik det<br />
går fram av eige hefte ”Betalingssatsar for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>”. Dette gjeld for:<br />
- Avgift for feiing og brannsyn<br />
- Avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og slamtøming<br />
- Reguleringsgebyr<br />
- Gebyr for delingssøknader<br />
- Oppmålingsgebyr<br />
- Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar<br />
8. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> vil i 2010 busetta 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg.<br />
9. Rådmannen får fullmakt til å reorganisera den sentrale leiinga i <strong>kommune</strong>n i samband med<br />
nedtaket av ein kommunalsjefstilling, jf. pkt 4.1.2 i budsjettkommentarane.<br />
10. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for nybygg ved Langeland skule, jf.<br />
notat frå Utviklingsgruppa av 25.9.2009. Forprosjektet skal godkjennast av komiteen for<br />
oppvekst og utdanning.<br />
11. Sagvåg og Litlabø barnehage sin avdeling på Litlabø vert lagt ned frå og med hausten 2010.<br />
12. Rådmannen får fullmakt til gjennomføra utbygging av 21 bustader for personar med<br />
særskilde behov.<br />
13. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for bygging av nye sjukeheimsplassar.<br />
Forprosjektet skal godkjennast av Komite for rehabilitering, helse og omsorg.<br />
11 av 12
14. <strong>Kommunestyret</strong> løyver kr 500 000 til tilskot lag og organisasjonar, jf. Frivillighetsmelding for<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
15. SNU AS vert tildelt eit driftstilskot for 2010 på kr 1 500 000. Søknad frå Atheno AS om kr<br />
350 000 i tilskot for 2010 til subsidiering, rådgjeving og vidareutvikling av industriinkubator<br />
på <strong>Stord</strong> vert ikkje imøtekome<br />
12 av 12
Nordbygdo ungdomsskule<br />
Rådmannen sitt framlegg til<br />
Budsjett og økonomiplan<br />
2010-2013<br />
Målstyringsdokument<br />
N
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 2<br />
Innhold<br />
1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak .....................................................5<br />
2. Innleiing og samandrag .................................................................................6<br />
3. Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader.....................................7<br />
3.1 Folktalsutvikling ............................................................................................7<br />
3.2 Økonomiske føresetnader ...............................................................................7<br />
3.3 Frie inntekter ................................................................................................7<br />
3.4 Skjønsmidlar.................................................................................................8<br />
3.5 Anslag frie inntekter.......................................................................................8<br />
3.6 Momskompensasjon.......................................................................................9<br />
3.7 Asylmottak, mottak flyktningar .....................................................................10<br />
3.8 Ressurskrevjande tenestemottakarar .............................................................10<br />
3.9 Barnehagetilskot .........................................................................................10<br />
3.10 Rente og avdragskompensasjon...................................................................10<br />
3.11 Lønnsvekst og pensjonskostnad 2010...........................................................11<br />
4. Målstyring og kvalitetssikring 2010-2013 .......................................................12<br />
4.1 Overordna målsettingar................................................................................12<br />
Byutvikling, senterstruktur og samferdsle .........................................................12<br />
Oppvekst ......................................................................................................12<br />
Estetikk, miljø og trivsel..................................................................................12<br />
Arbeid og næringsliv.......................................................................................12<br />
Rehabilitering, helse og omsorg .......................................................................13<br />
4.2 Årsmål 2010 – målekart for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>...................................................14<br />
5. Budsjettområda, drift og investeringar...........................................................15<br />
5.1 Formannskapet........................................................................................17<br />
5.1.1 Politisk .............................................................................................17<br />
5.1.2 Administrasjon, fellesutgifter, IKT........................................................17
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 3<br />
5.1.3 IKT-strategi ......................................................................................17<br />
5.1.4 Kyrkja, kyrkjegardar ..........................................................................18<br />
5.2 Driftsstyret..............................................................................................18<br />
5.3 Komite for oppvekst og utdanning..............................................................19<br />
5.3.1 Skule, SFO........................................................................................19<br />
5.3.2 Skulebruksplan 2008-15, nybygg og rehabilitering.................................19<br />
5.3.3 Barnehagar.......................................................................................20<br />
5.3.4 Kulturskulen......................................................................................20<br />
5.3.5 Førebyggjande tenester, barnevern......................................................21<br />
5.4 Komite for næring, miljø og kultur .............................................................21<br />
5.4.1 Kultur og idrett..................................................................................21<br />
5.4.2 <strong>Stord</strong> kulturhus .................................................................................21<br />
5.4.3 Næring.............................................................................................22<br />
5.4.4 Regulering, byggjesak, oppmåling........................................................22<br />
5.4.6 Veg, grønt og park.............................................................................22<br />
5.5 Komite for rehabilitering, helse og omsorg ..................................................23<br />
5.5.1 Sosialtenester, NAV............................................................................23<br />
5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester.........................................................23<br />
5.5.3 Rehabilitering, helse og omsorg...........................................................24<br />
5.5.4 Plan for rehabilitering, helse og omsorg – investeringsprogram i<br />
planperioden .................................................................................................27<br />
5.6 <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF, <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF...................................28<br />
5.6.1 <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF.............................................................28<br />
5.6.2 <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF .....................................................................28
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 4<br />
6. Finans, avgifter, betalingssatsar....................................................................29<br />
6.1 Gebyr og betalingssatsar ....................................................................29<br />
6.1.1 Finansinntekter og –utgifter, lånegjeld..................................................29<br />
7. Vedlegg .....................................................................................................32<br />
7.1 Økonomiplan drift.....................................................................................32<br />
7.2 Økonomioversyn drift................................................................................32<br />
7.3 Investeringsbudsjett .................................................................................32<br />
7.4 Spesifikasjon investeringar ........................................................................32<br />
7.5 <strong>Stord</strong> kommunale kino ..............................................................................32<br />
7.6 Budsjettframlegg <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF...........................................32<br />
7.7 Budsjettframlegg <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF...................................................32
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 5<br />
1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak<br />
1. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek driftsbudsjett for 2010 og økonomiplan for åra 2011-<br />
2013 med desse endringane…<br />
2. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek investeringsbudsjett for 2010 og økonomiplan 2011-<br />
2013 med desse endringane…<br />
3. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek budsjett for <strong>Stord</strong> kommunale kino slik det ligg føre.<br />
4. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å ta opp kr 135 258 000 I lån i 2010 som serielån.<br />
Låneopptaket er fordelt slik:<br />
Til <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF kr 64 278 000<br />
Til kommunale føremål kr 60 980 000<br />
Til Startlån kr 10 000 000<br />
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra låneopptaket<br />
5. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i DNB Nor med<br />
inntil 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.<br />
6. Skatteøyre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak<br />
om kommunalt skatteøyre.<br />
7. <strong>Kommunestyret</strong> vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar<br />
2010 slik det går fram av eige hefte ”Betalingssatsar for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>”.<br />
Dette gjeld for:<br />
- Avgift for feiing og brannsyn<br />
- Avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og slamtøming<br />
- Reguleringsgebyr<br />
- Gebyr for delingssøknader<br />
- Oppmålingsgebyr<br />
- Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar<br />
8. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> vil i 2010 busetta 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i<br />
tillegg.<br />
9. Rådmannen får fullmakt til å reorganisera den sentrale leiinga i <strong>kommune</strong>n i<br />
samband med nedtaket av ein kommunalsjefstilling, jf. pkt 4.1.2 i<br />
budsjettkommentarane.<br />
10. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for nybygg ved<br />
Langeland skule, jf. notat frå Utviklingsgruppa av 25.9.2009. Forprosjektet<br />
skal godkjennast av komiteen for oppvekst og utdanning.<br />
11. Sagvåg og Litlabø barnehage sin avdeling på Litlabø vert lagt ned frå og med<br />
hausten 2010.<br />
12. Rådmannen får fullmakt til gjennomføra utbygging av 21 bustader for<br />
personar med særskilde behov.<br />
13. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for bygging av nye<br />
sjukeheimsplassar. Forprosjektet skal godkjennast av Komite for<br />
rehabilitering, helse og omsorg.<br />
14. <strong>Kommunestyret</strong> løyver kr 500 000 til tilskot lag og organisasjonar, jf.<br />
Frivillighetsmelding for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
15. SNU AS vert tildelt eit driftstilskot for 2010 på kr 1 500 000. Søknad frå<br />
Atheno AS om kr 350 000 i tilskot for 2010 til subsidiering, rådgjeving og<br />
vidareutvikling av industriinkubator på <strong>Stord</strong> vert ikkje imøtekomen.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 6<br />
2. Innleiing og samandrag<br />
Budsjettsituasjonen må også denne hausten karakteriserast som vanskeleg.<br />
Utgangspunktet for budsjettarbeidet var eit akkumulert underskot på 14,8 mill kr<br />
som må dekkast inn seinast i løpet av 2010. Alternativet er oppføring i ROBEKregisteret.<br />
God skatteinngang og gunstig utvikling på finansmarknaden gjev likevel<br />
utsikter til at 13 mill av underskotet kan dekkast inn i løpet av 2009. Rådmannen har<br />
difor som utgangspunkt at 1,8 mill kr av underskotet skal dekkast inn i 2010, men<br />
budsjettbalansen er avhengig av stram styring fram mot årsskiftet 2009/2010.<br />
Skatteinntektene til <strong>kommune</strong>n har variert stort dei seinare åra. Inntektsutjamninga<br />
har likevel sytt for at <strong>kommune</strong>n sine frie inntekter har lagt stabilt på 94-95% av<br />
landsgjennomsnittet. Budsjettet legg til grunn at <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> sine<br />
skatteinntekter skal halda seg på same nivå som i 2009. Det vil vera knytt ein del<br />
uvisse til skatteanslaget i.o.m. at situasjonen for leverandørindustrien er noko<br />
usikker i 2010.<br />
I framlegg til statsbudsjett er det lagt inn kr 273 mill kr til oppfølging av<br />
samhandlingsreforma. Av summen er 230 mill til førebyggjande helse løyvd som frie<br />
inntekter. For <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> utgjer dette 0,7 mill. I tillegg er det føreslege å<br />
vidareføra 96 mill kr til samhandlingstiltak. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> vil delta i konkurransen<br />
om desse midlane i 2010 i samarbeid med nabokommunane og helseføretaket.<br />
Ei hovudutfordring frametter vil vera å tilpassa tenestenivået innanfor pleie og<br />
omsorg til <strong>kommune</strong>n sine økonomiske rammer. Pleie- og omsorgstenestene er i<br />
rådmannen sitt budsjettframlegg styrka med 7,7% i høve til revidert budsjett juni<br />
2009. Kommunen har likevel ikkje økonomi til å oppretthalda dagens tenestenivå og<br />
ein må difor framover rekna ein generell reduksjon.<br />
Som oppfølging av Plan for rehabilitering, helse og omsorg er det lagt opp til<br />
prosjektering og realisering av 16 sjukeheimplassar i perioden. I tillegg er det lagt<br />
opp til å byggja 21 bustader for brukarar med særskilde behov. Desse vert i all<br />
hovudsak finansiert med statstilskot og husleige.<br />
Driftsbudsjettet til skulen er auka med 5,1% i høve revidert budsjett juni 2009.<br />
Mykje av auken går til igangsetting og drift av nye Nordbygdo ungdomsskule. Som<br />
oppfølging av skulebruksplanen ligg det i investeringsbudsjettet inne framlegg om å<br />
prioritera nytt undervisningsareal m.m. på Langeland skule. Nybygg/rehabilitering av<br />
<strong>Stord</strong> ungdomsskule ligg inne med prosjektering og igangsetting i 2011-13.<br />
Framlegg til budsjett og økonomiplan legg i all hovudsak opp til å vidareføra dagens<br />
driftsnivå i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>. For å balansera budsjettet har det likevel vore naudsynt<br />
å gjennomføra nokre nedtak, og hovudutfordringa frametter vil vera å tilpassa<br />
tenesteytinga til <strong>kommune</strong>n sine økonomiske rammer. Det er heller ikkje i år funne<br />
rom for å gje vedlikehaldet av kommunale bygg det tiltrengte løftet. Det er likevel<br />
lagt opp ei overføring til <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF som vidarefører 2009-nivå for<br />
tekniske tenester/KF’et
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 7<br />
3. Rammevilkår, overordna styringssignal og<br />
føresetnader<br />
3.1 Folktalsutvikling<br />
Ein viktig føresetnad for økonomiplanen er folketalsutviklinga i <strong>kommune</strong>n og<br />
samansetjinga av denne. Folketalet pr 01.07 2009 var på 17414. Fødselsoverskotet vil bli<br />
redusert i åra framover. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har yngre befolkning enn<br />
gjennomsnitts<strong>kommune</strong>n, men snittalderen er aukande. Det er kvart år stor inn- og<br />
utflytting i <strong>kommune</strong>n. Dei siste åra har det vore større tilflytting enn utflytting.<br />
Folketalsframskrivinga byggjer på SSB si framskriving for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>, midlare<br />
utvikling. Befolkningstilveksten i 2008 var på 1,2%. Kommunen sitt anslag på utvikling i<br />
befolkningssamansetning som følgjande:<br />
Alder 2009 2010 2011 2012 2013<br />
0-5 år 1 364 1 395 1 417 1 412 1 437<br />
6-15 år 2 666 2 624 2 585 2 604 2 566<br />
16-66 år 11 365 11 559 11 723 11 837 11 987<br />
67-79 år 1 301 1 323 1 384 1 417 1 479<br />
80-89 år 504 529 510 526 526<br />
90 år og eldre 89 95 105 121 123<br />
SUM 17 289 17 525 17 724 17 917 18 118<br />
Auke 197 236 199 193 201<br />
Auke i % 1,2 1,4 1,1 1,1 1,1<br />
Talet på eldre over 67 år aukar med 12,4% i frå 2009 til 2013. Den største veksten kjem<br />
dei siste åra i økonomiplanperioden. Dette vil føra til at <strong>kommune</strong>n får fleire brukarar<br />
som treng pleie og omsorgstenester. Talet på barn i skulealder viser ein nedgang, talet<br />
på barn i barnehagealder vil gå noko opp i perioden.<br />
3.2 Økonomiske føresetnader<br />
Økonomiplanen og årsbudsjettet er sett opp på grunnlag av gjeldande økonomiplan,<br />
rekneskapen for 2008 og så langt i 2009, <strong>kommune</strong>proposisjonen i juni og regjeringa sitt<br />
framlegg til statsbudsjett. I økonomiplanen er det teke noko høgde for endring i<br />
demografi ved at det er budsjettert med realvekst på tenesteområda pleie, rehabilitering<br />
og omsorg. Rammene til skule er redusert då elevtalet fell i perioden.<br />
3.3 Frie inntekter<br />
Frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter, momskompensasjon og andre<br />
ikkje øyremerka statlige tilskot, og er hovedfinansieringskjelda for driftsrammene.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 8<br />
Deflator (løns- og prisvekst) er sett til 3,10%. Denne er berekna slik :<br />
Lønnsvekst Varekjøp Veid indeks<br />
2010 2010<br />
Prisstigningsføresetnader 3,5 2,4 3,1<br />
Det er rekna med ein nominell skattevekst (etter prisjustering) frå 2009 til 2010 på 5,9<br />
%. Høgste kommunale skattøyre er uendra (12,8%).<br />
3.4 Skjønsmidlar<br />
Kommunen mottek lite skjønsmidlar frå Fylkesmannen. Fylkesmannen har tildelt<br />
<strong>kommune</strong>n 2,2 mill kr for 2010. Kommunen har fått mindre skjønnsmidlar på grunn av at<br />
<strong>kommune</strong>n ikkje har innført eigedomsskatt:<br />
”I berekninga er det lagt inn ein korreksjon slik at dei kommunane som ikkje har<br />
innført eigedomsskatt får kompensasjon på eit noko lågare nivå (…) Kommunen<br />
har korkje innført eigedomsskatt på verk og bruk eller andre faste eigedomar, slik<br />
at ytterlegare auke i skjønstilskotet ikkje kan bli prioritert” (Brev frå<br />
Fylkesmannen i Hordaland av 13.10.2009<br />
3.5 Anslag frie inntekter<br />
Kommunen er ein minsteinntekts<strong>kommune</strong>. Skatteinntektene har dei siste åra variert frå<br />
89% (2005) til 95% (2008) av landsgjennomsnittet. Inntektsutjamninga har sytt for at<br />
<strong>kommune</strong>n sine inntekter av skatt og inntektsutjamning har kome opp i vel 94-95% av<br />
landsgjennomsnittet i alle desse åra. I 2009 har <strong>kommune</strong>n hatt ein sterk vekst i sine<br />
skatteinntekter (12% ved utgangen av september). Kommunen ligg derfor nær opp til<br />
landsgjennomsnittet for skatteinngang. Særleg to forhold medverkar til dette; avvikling<br />
av selskapsskatten og høg aktivitet i lokalsamfunnet.<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> vert rekna som ein lettdriven <strong>kommune</strong>. I tillegg har <strong>kommune</strong>n ein<br />
gunstig samansett befolkningsprofil (ung befolkning). Dette gjer at <strong>kommune</strong>n vert trekt<br />
i rammetilskotet gjennom det såkalla utgiftsutjamnande tilskotet. I 2010 er dette trekket<br />
på 27,7 mill kr.<br />
Til grunn for anslag på frie inntekter ligg dei endringane i demografiske forhold som er<br />
gjort greie for under befolkningsendring over. Dette gir <strong>kommune</strong>n isolert meirinntekter<br />
utover staten sitt anslag.<br />
Me har og rekna med at skatteinntektene skal halde seg på same nivå som i 2009 i<br />
forhold til landsgjennomsnittet (skatt lokalt skal utgjere 99% av landsgjennomsnittet).<br />
Det er lagt til grunn ein skattevekst for landet i samsvar med statsbudsjettet sine<br />
føresetnader. Lokalt har me lagt til grunn 5,3% skattevekstvekst i forhold til anslag på<br />
rekneskap 2009.<br />
Det er knytt ein del usikkerheit til skatteanslaget for 2010, då sysselsettingssituasjonen i<br />
leverandørindustrien er noko usikker i 2. halvår 2010.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 9<br />
Enkeltelementa som er nytta i budsjettering av frie inntekter i økonomiplanen går fram<br />
av tabellen nedanfor:<br />
I mill kr 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Innbyggartilskot 163 401 177 863 186 272 193 489 200 707<br />
Utgiftsutjamning -25 236 -27 661 -28 303 -28 897 -29 507<br />
Overgangs- og nyordningar -1 030 -431 0 0 0<br />
Utanfor overgangsordninga 2 476 2 767 2 767 2 767 2 767<br />
Ordinært skjønn inkl. komp. For auka<br />
arbeidsgjevaravgift<br />
Skjønn skattesvake kommunar 670<br />
Tiltakspakka 6 730<br />
RNB 3 088<br />
Sum rammetilskot ekskl.<br />
inntektsutjamning<br />
1 100 2 200 2 200 2 200 2 200<br />
151 199 154 737 162 936 169 560 176 676<br />
Selskapsskatt 0 0 0 0 0<br />
"Bykletrekket" (anslag) -21 -21 -21 -21 -21<br />
Netto inntektsutjamning -5 453 -3 516 -4 146 -4 213 -4 273<br />
Sum rammetilskot 145 824 151 200 158 758 165 325 171 872<br />
Skatt på inntekt/formue (vårt anslag) 391 667 412 602 417 965 423 686 429 764<br />
Sum frie inntekter 537 500 563 800 576 700 589 000 601600<br />
Endring i dei frie inntekt (%) 11,6 % 4,8 % 2,4 % 2,1 % 2,1%<br />
Ved berekning av frie inntekter i økonomiplanperioden er det lagt til grunn ein realvekst<br />
på 2 % i året, befolkningsendring i samsvar med folketalsframskriving for <strong>kommune</strong>n<br />
samt dei endringane i rammetilskot som skuldast omlegging av inntektssystemet.<br />
3.6 Momskompensasjon<br />
Momskompensasjonsordninga vart innført frå og med 2004. Kommunen får refundert<br />
momsen på kjøp av varer og tenester. Føremålet med innføring av ordninga var å<br />
likestilla eigenproduksjon med privat produksjon av varer og tenester.<br />
Frå 2010 vert ordninga med at kommunane kan nytta investeringsmomsen til drift<br />
oppheva. Det er laga overgangsreglar som tilseier inntektsføring av investeringsmomsen<br />
i driftsrekneskapen for åra 2010-2014. 20% av investeringsmomsen skal nyttast til å<br />
finansiera investeringar i 2010, deretter 40% og så vidare. Frå 2014 skal all<br />
investeringsmomsen som <strong>kommune</strong>n mottek nyttast til å finansiera investeringane. I<br />
berekninga av momskompensasjon for investeringar er <strong>kommune</strong>n sitt investeringsnivå i<br />
økonomiplanen lagt til grunn.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 10<br />
(mill. kr) 2010 2011 2012 2013<br />
Momskompensasjon drift 18 000 18 000 18 000 18 000<br />
Momskompensasjon investering 13 712 19 490 10 332 7 870<br />
Sum momskompensasjon 31 712 37 490 18 332 25 870<br />
Avsett til investeringar 2 743 7 796 6 200 6 296<br />
Kommunen etablerte i 2009 <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF som vil stå for gjennomføring<br />
av investeringane. Opptent momskompensasjon for investering og drift i føretaket vil<br />
tilfalle <strong>kommune</strong>n.<br />
3.7 Asylmottak, mottak flyktningar<br />
Kommunen mottek årleg 1,5 mill kr som verts<strong>kommune</strong>kompensasjon for asylmottak.<br />
Denne inntekta skal dekka dei meirutgifter <strong>kommune</strong>n har følgje av dette.<br />
Kommunen har budsjettert med eit integreringstilskot på 15,5 mill kr kvart år i<br />
økonomiplanperioden. Ved busetting av flyktningar mottek <strong>kommune</strong>n 574 300 kr for<br />
kvar vaksen flyktning, 554 000 for born.<br />
3.8 Ressurskrevjande tenestemottakarar<br />
Ordninga med statstilskot til ressurskrevjande tenestemottakarar vert strama inn med<br />
tilbakeverkande kraft i statsbudsjettet. Kommunen får dekka 80% av direkte<br />
lønnsutgifter av tenestene som vert ytt til ressurskrevjande brukarar under 67 år som<br />
overstig eit innslagspunkt på kr 865 000 pr brukar. Budsjettet for 2009 la til grunn ein<br />
tilskotssats på 85%, men rekneskapen må justerast i høve til nytt regime. Vi legg til<br />
grunn at regjeringa ikkje strammar ytterlegare inn på ordninga. Kommunen vil ha 20<br />
brukarar i 2010 som samla vil gje eit tilskot på 18,3 mill kr. Nivået på tilskotet er<br />
vidareført i økonomiplanperioden.<br />
3.9 Barnehagetilskot<br />
Barnehagetilskotet vert gjeve som eit øyremerka statstilskot t.o.m. 2010. Kommunen<br />
mottek tilskot for både private og eigne barnehagar. Statstilskotet til dei private<br />
barnehagane vert vidareformidla og aukar budsjettrammene til <strong>kommune</strong>n med 60 mill<br />
kr. Kommunen sine eigne barnehagar mottek i tillegg 17,9 mill kr i statstilskot.<br />
Statstilskot funksjonshemma i barnehage er 3,5 mill kr, skjønsmidlane er rekna til 24,1<br />
mill kr. Samla statstilskot barnehagane utgjer 105,5 mill kr.<br />
Frå 2011 er det sagt at dette tilskotet vil gå inn i rammetilskotet og <strong>kommune</strong>n får<br />
ansvar for tildeling av barnehageplassar og økonomisk tilskot til dei private barnehagane.<br />
I økonomiplanen er statstilskotet vidareført på 2010 nivå.<br />
3.10 Rente og avdragskompensasjon<br />
Kommunen får rentekompensasjon på skuleanlegg i samsvar med tildelt kvote som er på<br />
47,4 mill kr. Renteføresetnad er 2,5% i 2010, som gir 1,2 mill kr i kompensasjon. For<br />
skuleanlegg som vart utbygd som del av reform 97 reknar <strong>kommune</strong>n med å ta imot 1,0<br />
mill kr i kompensasjon.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 11<br />
Rente og avdragskompensasjon for omsorgsbustader og institusjonsplassar utgjer 3,8<br />
mill kr i inntekt. Av dette er 2,3 mill kr avdrag og 1,5 mill kr rente. Rehabilitering av<br />
kyrkjebygg gir rentekompensasjon med kr 0,2 mill kr.<br />
I 2009 innførte regjeringa ei ny ordning med rentekompensasjon for å rehabilitere skular<br />
og basseng. Samla lånekvote er anslått til 48 mill kr. For 2010 er det budsjettert med<br />
0,8 mill kr frå denne ordninga. Nordbygdo ungdomsskule er ferdig i 2009 og vil bli nytta<br />
som søknadsgrunnlag<br />
3.11 Lønnsvekst og pensjonskostnad 2010<br />
I statsbudsjettet vert det lagt opp til ein årslønnsvekst på 3,5 %. Følgjande lønnsvekst<br />
ligg til grunn i budsjettet:<br />
Lønnsgliding 2009 0,2 %<br />
Overheng frå 2009 1,1%<br />
Berekna lønnstillegg pr 01.05.2010 3,8% 2,2%<br />
Lønnsføresetnader lagt til grunn 3,5%<br />
Avsett til lønnsjustering pr 01.05 i budsjett 2010 i<br />
heile tusen kr.<br />
10 821<br />
Kommunen budsjetterer pensjonskostnader i samsvar med kommunaldepartementet sine<br />
reglar for pensjonsføring med 15 års avdragstid på premieavviket.<br />
Kommunen har motteke budsjettoppgåve frå KLP. Kommunen har eigenrisiko på AFP<br />
ordninga. Premien her er estimert utifrå erfaringstal. Berekna pensjonspremie for<br />
sjukepleiarane i KLP ordninga er budsjettert med brutto 18,7% og for andre tilsette<br />
9,83% av pensjonsgrunnlaget samt ein reguleringspremie på 3,55% av premiereserven.<br />
Dei tilsette dekkjer 2% av pensjonsgrunnlaget.<br />
Statens pensjonskasse har varsla om ein premie på 14,41% inklusiv tilsette sin 2% del.<br />
Dette er ein auke i premien på 1,21%.<br />
KLP<br />
Statens<br />
pensjonskasse<br />
Premie 2010 45 866 15 282<br />
Berekna pensjonskostnad 40 936 13 237<br />
Premieavvik 4 930 2 050<br />
Amortisering tidlegare års<br />
premieavvik - 2 850 16<br />
Premieavviket for 2010 er på 7,0 mill kr, i tillegg kjem 1,0 mill kr i arbeidsgjevaravgift.<br />
Dette vert ført til inntekt i budsjettet for 2010 og amortisert over 15 år frå og med 2011.<br />
I økonomiplanen vert det lagt opp til ein årleg auke i pensjonskostnaden på 1 mill kr.<br />
Premieavviket er trappa opp i samsvar med dette.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 12<br />
4. Målstyring og kvalitetssikring 2010-2013<br />
Kommunen sine overordna målsettingar for perioden tek utgangspunkt i planprogram for<br />
<strong>kommune</strong>plan 2010-2021. Revisjon av <strong>kommune</strong>planen er førebels berre på<br />
planprogram-stadiet og skal handsamast i formannskap og <strong>kommune</strong>styre seinare i<br />
haust.<br />
4.1 Overordna målsettingar<br />
Byutvikling, senterstruktur og samferdsle<br />
• <strong>Stord</strong> skal vera ein attraktivt Kystby og det naturlege senteret i regionen<br />
• Byen skal vidareutviklast med eit levande sentrum og framtidsretta<br />
lokalsenterstruktur<br />
• <strong>Stord</strong> skal ha eit effektivt, miljøvennleg og trafikksikkert transportsystem<br />
Oppvekst<br />
Styringsdokumentet har som mål å sikra:<br />
• at barn og unge i <strong>Stord</strong> får utvikla talenta sine og oppleva meistring i kvardagen<br />
• at tiltak har universell utforming og det blir gitt tilpassa opplegg og opplæring<br />
• at det er kvalitet i tiltak i barnehage, grunnskule og andre einingar med tiltak for<br />
barn og unge.<br />
• samanheng frå barnehage til og med vidaregåande skule, med vekt på læring og<br />
sosial utvikling<br />
• samanheng mellom skule og fritid, med felles verdiar som forpliktar alle som<br />
arbeider med barn og unge<br />
• at barn og unge er med på samarbeidsprosjekt med andre skuleslag, med<br />
næringsliv og samfunn og at dei er del av prosjekt utanfor Noreg sine grenser.<br />
Estetikk, miljø og trivsel<br />
<strong>Stord</strong> skal vera eit inkluderande samfunn der mangfald, kunnskap og trivsel er grobotn<br />
for optimisme og utvikling. Estetikk, miljø og kultur skal vera med å fremja slik utvikling.<br />
Delmål:<br />
• Møtet med <strong>Stord</strong> skal vera tiltalande og attraktivt. Det vert lagt vekt på<br />
utforming, merking og tilgjenge.<br />
• Det skal vera ein aktiv politikk innan miljøvern, bruk av alternative energikjelder<br />
og kulturvern.<br />
• <strong>Stord</strong> kulturhus skal framstå som eit aktivt og innbydande hus, med stor grad av<br />
utnytting.<br />
Arbeid og næringsliv<br />
<strong>Stord</strong> skal:<br />
• vera ein leiande <strong>kommune</strong> i å tilby stabile og forutsigbare rammer for<br />
næringslivet.<br />
• ha god infrastruktur som styrkjer <strong>kommune</strong>n som regionalt senter innan næring,<br />
FoU, offentlege tenester, helse, kultur, m.m.<br />
• ha gode tilbod innan teneste, utdanning og opplevingar som gjer <strong>Stord</strong> attraktiv<br />
for folk og verksemder.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 13<br />
• Skapa interesser for <strong>Stord</strong> som ein stad for etablering av nye verksemder.<br />
• Iverksetja tiltak for å tiltrekkja kvalifisert arbeidskraft<br />
• Leggja til rette for gode rammevilkår for næringslivet gjennom gode tenestetilbod<br />
og ei effektiv offentleg forvaltning.<br />
• Samarbeid mellom næringsliv og skulane. Etablerarverksemder<br />
Rehabilitering, helse og omsorg<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> skal leggja til rette for at folk kan gjera gode val for eiga helse og<br />
arbeida for at sosiale skilnader i helse vert reduserte. Lærings og meistringstiltak har<br />
fokus.<br />
Dei som treng sosiale-, helse- og omsorgstenester skal få tilbod på lågast effektive nivå.<br />
Tenestene skal leggja vekt på brukarmedverknad, samhandling og interkommunalt<br />
samarbeid der det ligg til rette for det.<br />
Areal<br />
Kommuneplanen sin arealdel skal vera den overordna styrande plandokument for all<br />
arealbruk i <strong>kommune</strong>n. Planen skal visa samanhengen mellom framtidig<br />
samfunnsutvikling og arealbruk, og visa formål og omsynssoner for bruk og vern av<br />
areal.<br />
Kommunen skal fastleggja utviklingsretningar for framtidig byutvikling og definera<br />
langsiktige strategiske grenser for ulike utbyggingsføremål (bustad, næring, offentleg og<br />
privat tenesteyting), og <strong>kommune</strong>n skal unngå unødvendig ”arealspreiing”.<br />
Det skal stimulerast til fortetting i eksisterande utbyggingsområde både ved<br />
tilrettelegging av mindre felt, deling av større tomter og meir konsentrert utbygging i<br />
sentrum og sentrumsnære område. Samstundes er det viktig å sikra nødvendige<br />
grøntstrukturar.<br />
Det skal definerast langsiktig, strategiske grenser (markagrenser) for arealbruk som<br />
sikrar vern av viktige landbruks-, natur – og friluftsområde som i nødvendig grad skal<br />
visast med omsynssoner.<br />
Kjerneområda for landbruk og skogbruk skal definerast og kartfestast i arealdelen med<br />
omsynssone.<br />
Funksjonell strandsone skal definerast og innarbeidast i arealdelen.<br />
Folk i alle aldrar skal sikrast lett tilgjenge til areal for leik og fysisk aktivitet ved at det<br />
vert sikra samanhengande grøntkorridorar med turstiar som fører fram til friareal og<br />
friluftsområde. Turstiane skal og sjåast i samanheng med gangsykkelvegnettet.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 14<br />
4.2 Årsmål 2010 – målekart for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong><br />
Må lukkast med<br />
Brukarar<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> er<br />
tilgjengeleg og gir god<br />
servise<br />
Godt samarbeid og<br />
brukarmedverknad<br />
Einingane gir god<br />
kvalitet på tenestene<br />
Økonomi<br />
God økonomistyring<br />
Medarbeidarar<br />
Eit ivaretakande og godt<br />
arbeidsmiljø<br />
Fagleg og personleg<br />
utvikling<br />
Leiarar som viser<br />
respekt, syter for<br />
medverknad og gir<br />
tilbakemelding.<br />
Organisasjon<br />
Leiarar som legg til rette<br />
for utvikling<br />
Det er samsvar mellom<br />
tilsette og brukarane sitt<br />
syn på kvaliteten på<br />
tenestene<br />
Teikn på om me har<br />
lukkast<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har<br />
oppdatert heimeside som gir<br />
5 *(stjerne) i Noreg.no sine<br />
målingar<br />
Gir god service på nett,<br />
telefon, e-post,<br />
Brukarar av tenester er<br />
nøgde med tilgjenge og<br />
servise<br />
Målemetodar<br />
Resultat brukarundersøkingar<br />
Resultat Ynskt Nedre<br />
Noreg.no 4 * 5 * 4 *<br />
Forbrukarrådet.no 65 80 75<br />
Brukarundersøking 4,9 4,9 4,7<br />
Nøgde brukarar Brukarundersøking 4.6 5 4.5<br />
Brukarane er generelt<br />
nøgde med kvaliteten på<br />
tenestene.<br />
Samsvar mellom budsjett og<br />
rekneskap<br />
Tilfredse medarbeidarar Medarbeidarundersøking<br />
Brukarundersøking 4.7 4.5 4.0<br />
Avviksrapport - 0.8 0% eller<br />
betre<br />
4.6 4.7 4.0<br />
Redusert sjukefråvær Sjukefråværsrapport 7,5 % 7,0% 7,5%<br />
Medarbeidarane får<br />
nødvendig og relevant<br />
kompetanseutvikling<br />
Samsvar mellom<br />
kompetanse og oppgåver<br />
Medarbeidarane opplever at<br />
dei får nok tilbakemelding<br />
på den jobben dei gjer<br />
Oppleving av fagleg og<br />
personleg utvikling<br />
Medarbeidarar og brukarar<br />
gir lik tilbakemelding på<br />
kvalitet<br />
Medarbeidarundersøking<br />
Medarbeidar-<br />
Undersøking<br />
Medarbeidarundersøking<br />
Medarbeidarundersøking<br />
3,7 4.0 3,7<br />
4.7 4.8 4.5<br />
3,9 3,9 3,9<br />
3,8 4.1 3.8<br />
Brukarundersøking 5,1 5,2 5,0<br />
Medarbeidarundersøking<br />
4,5 5,2 4,8<br />
Det vil verta utarbeida eigne måltal for sjukefråværet for dei einskilde områda, jf. sak til<br />
Driftsstyret i september 2009.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 15<br />
5. Budsjettområda, drift og investeringar<br />
Samla inntektsramme for driftsbudsjettet er 867 mill. For områda skule rehabilitering,<br />
helse og omsorg der det ligg inne ein auke i høve til 2009. Det er gjennomført nokre<br />
nedtak for å balansera budsjettet, men driftsnivået elles er i hovudsak vidareført på<br />
2009-nivå.<br />
Kommunen etablerte føretak frå 01.07 2009. Rådmannen har innarbeidd investeringar i<br />
budsjettframlegget. Tiltaka er kommentert under formannskapet/sine respektive<br />
komitear.<br />
Framlegg til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2010-2013 byggjer på den<br />
vedtekne økonomiplanen for 2009-2012, samt sektorplanar som skulebruksplan,<br />
rehabilitering -helse og omsorgsplan og vatn og avlaupsplan. Dei økonomiske rammene i<br />
perioden er likevel slik at det ikkje er mogeleg å oppfylla alle måla i sektorplanane.<br />
Det er utarbeida eigne investeringsplanar for bustader til vanskelegstilte,<br />
skuleutbyggingar og nye institusjonsplassar.<br />
Alle investeringssummar med unntak for avgiftsområda er budsjettert med bruttotal<br />
(inkl. meirverdiavgift).<br />
Framlegg til investeringar pr. tenesteområde ( tal i heile tusen kr.):<br />
2010 2011 2012 2013 2010-2013<br />
Administrasjon og<br />
fellesfunksjoner 6 250 6 550 5 250 5 000 23 050<br />
Bustad / Næring / utbygging 6 000 250 250 0 6 500<br />
Skule og barnehage 12 300 10 000 10 700 7 200 40 200<br />
Helse og sosial 25 410 46 400 12 300 19 000 103 110<br />
Kyrkje 11 400 20 000 9 800 0 41 200<br />
Kultur, idrett 9 000 8 790 7 900 3 050 28 740<br />
Brann, veg og grønt 8 900 5 460 5 960 5 450 25 770<br />
Vassverk 31 637 26 967 27 853 30 091 116 548<br />
Avlaup 32 641 45 177 64 330 60 369 202 517<br />
Samla investering 140 238 169 594 143 843 129 810 583 485
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 16<br />
Tabellen syner korleis investeringane vert finansiert i planperioden:<br />
2010 2011 2012 2013 2010 2013<br />
Overføring frå<br />
drift/momskompensasjon 2 582 7 796 6 199 6 296 22 873<br />
Statlege overføringar 6 500 14 000 3 200 5 000 28 700<br />
Sal av eigedom/bruk av fond 11 898 9 254 2 901 1 004 25 057<br />
Sum eigenfin. /tilskot 20 980 31 050 12 300 12 300 76 630<br />
Låneopptak finansiert over drift 47 980 60 000 31 860 21 450 163 845<br />
Lån skulebygg m/statleg<br />
rentedekning 6 000 6 400 7 500 5 600 32 000<br />
Lån kyrkje med statleg<br />
rentedekning 1 000 0 0 0 1 000<br />
Sum lån ikkje sjølvfinansierande<br />
investeringar 54 980 66 400 39 360 27 050 187 790<br />
Sum finansiering ikkje sjølvfinansierande<br />
investeringar 75 960 97 450 51 660 39 350 264 420<br />
Låneopptak avgiftsområdet 64 278 72 144 92 183 90 460 319 065<br />
Samla finansiering 140 238 169 594 143 843 129 810 583 485<br />
Det er lagt opp til å nytta 22,9 mill kr av momskompensasjon investeringar til<br />
finansiering av desse. Dette er i samsvar med vedtekne føresegner om innfasing av<br />
momskompensasjonen. Som delfinansiering av investering i bustader til vanskelegstilte<br />
er det lagt til grunn ein statleg kompensasjon på 30% av investeringa.<br />
Kompensasjonstilskot til institusjonsplassar er budsjettert iht til den statlege satsinga<br />
med gjennomsnittstilskot på 30% av investeringskostnaden. Det er lagt opp til å nytte 25<br />
mill kr i eigenfinansiering av investeringane.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 17<br />
5.1 Formannskapet<br />
5.1.1 Politisk<br />
Løyvinga på kr 800 000 til disposisjon for formannskapet skal dekka kostnader med<br />
<strong>Stord</strong>fest 2010 med kr 615 000. Budsjettet har ikkje teke høgde for at<br />
underskotsgarantien på kr 400 000 skal tre i kraft. Til dei tre komiteane er det lagt inn<br />
ein post til disposisjon på kvar kr 100 000.<br />
Det ligg inne kr 100 000 til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet legg i sitt budsjett opp til<br />
kr 250 000.<br />
5.1.2 Administrasjon, fellesutgifter, IKT<br />
I økonomiplan 2009-2012 var det lagt inn eit innsparingskrav på administrative stillingar<br />
på 3 mill kr. Heilårsverknaden av nedbemanninga gjennomført som følgje av dette er 3,3<br />
mill kr. Einingane har stort sett klart å gjennomføra innsparinga ved effektivisering, men<br />
ein ser at det skal lite ekstra arbeidsbelasting til utan det viser att i form av overtid eller<br />
mindre framdrift og servise. Ein merkar seg og at fleire forvaltningskontrollar peikar på<br />
at intern kontroll og dokumentasjon bør styrkjast, og kapasiteten for å handtera større<br />
utgreiingssaker i administrasjonen er svekka.<br />
I budsjettet er det ikkje lagt opp til å rekruttera ny kommunalsjef etter Magne<br />
Rommetveit, som har stortings-permisjon fram til september 2013. Dette på bakgrunn<br />
av ein vanskeleg budsjettbalanse og seinare organisatoriske endringar. Rådmannen legg<br />
opp til å gjennomføra ei reorganisering av den sentrale <strong>kommune</strong>leiinga. I dette arbeidet<br />
vil ein i tillegg til arbeidsdelinga internt i strategisk leiing sjå på forholdet til både<br />
utviklingsgruppa og einingane, samt organiseringa av arbeidet i høve til dei politiske<br />
komiteane. Ein tek sikte på å vidareføra ordninga med oppfølging av tenestelike einingar.<br />
For å oppretthalda tilfredsstillande kapasitet i sentraladministrasjonen er det lagt inn ein<br />
auke på eit årsverk (konsulentstilling, 0,5 mill kr).<br />
Det er lagt inn 0,6 mill til vidareføring av overordna planarbeid.<br />
Det er sett av i alt 6,05 mill kr til investering i anlegg under administrasjon og<br />
fellesfunksjonar. Det største prosjektet på 2,6 mill er lokale for historisk arkiv og 0,7 mill<br />
til ferdiggjering av utskifting av vindauga i Rådhuset. Resten er fordelt over perioden til<br />
innemiljø, brann og enøk.<br />
5.1.3 IKT-strategi<br />
Dei fleste tiltaka i 2010 er vidareføring av oppstarta tiltak. Oppfølging av<br />
revisjonsrapporten og innføring av nytt kontorstøttesystem utgjer halvdelen av<br />
investeringsomfanget på 4 mill kr. Nye tiltak lagt til i rulleringa av planen med oppstart<br />
2010:<br />
• System for elektronisk handel og etablering av integrasjon mot den Offentlege<br />
Marknadsplassen (kostnad 0,3 mill)<br />
• Knyta pleie-, omsorg- og helsetenesta til Norsk helsenett (0,1 mill)<br />
• Vidareutvikla sentralbordløysinga (integrasjon med fagsystema, kalender osb)<br />
(0,2 mill)<br />
• Styrings- og administrasjonssystem for IKT-drift og inventar (0,25 mill)<br />
• Utvida integrasjon mellom Notus og Agresso (0,15 mill)
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 18<br />
• Innføra papirlaus saksdokument og møteprotokollar for politisk sakshandsaming<br />
(0,5 mill)<br />
• Tilpassa skrivebordsflate for brukarane (SharePoint) (0,5 mill)<br />
Kr 500 000 vil vera nok til å koma i gang med politikar-PCar, men ikkje nok til alle. Det<br />
kan t.d. vera aktuelt å i første omgang leggja til rette <strong>kommune</strong>styresalen og innføra<br />
ordninga gradvis, for t.d. formannskapet. Det er ikkje lagt opp til innkjøp av ny<br />
programvare, men at ein nyttar ePhorte slik det er i dag, og at folkevalde hentar ned<br />
saker frå www.stord.no sjølve.<br />
Den samla IKT-strategien for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> vil verta lagt fram for formannskapet i ei<br />
eiga sak.<br />
5.1.4 Kyrkja, kyrkjegardar<br />
Tilskotet til kyrkja er auka med 208 000 kr frå 2008 til 2009. Dette utgjer ein nominell<br />
vekst på 2,7%.<br />
Det er sett av 40 mill kr til investeringar til kyrkjeleg føremål. Av dette 1 mill til<br />
rehabilitering av <strong>Stord</strong> kyrkje i 2010. Dette er sluttløyving på den større oppgraderinga<br />
av kyrkja. Kommunen har søkt om rentekompensasjon og har fått tilsegn om dette.<br />
Det er trong for kyrkjegardsutbyggingar både for Nysæter og <strong>Stord</strong> sokn, samt<br />
opparbeiding av nytt gravfelt på Huglo. Sikre kostnadstal kan først setjast opp når<br />
detaljplanlegginga er gjennomført. Planlegging for gravplass i <strong>Stord</strong> sokn pågår. Behov i<br />
<strong>Stord</strong> sokn er omlag 2000 graver. Budsjettet legg opp til ei etappevis utbygging, med<br />
med 1000 nye graver i denne planperioden. Førebels er samla investering anslått til kr.<br />
39 mill som i planperioden er lagt inn med 10 mill i 2010, 20 mill i 2011 og 9 mill i 2012.<br />
I 2009 vert det gjennomført ei opparbeiding av ledig areal på midtre kyrkjegard som gav<br />
220 nye graver. Utbyggingssak for gravplass på Kattatveit eller i Frugarden vil bli fremja<br />
rundt årsskiftet.<br />
Det er aktuelt å leggja til rette for 80 nye graver i Huglo sokn. Det vert føreslått avsett kr<br />
800 000 til dette føremålet i 2012. Det er avsett 0,4 mill kr til gravemaskin til Kyrkjeleg<br />
fellesråd i 2010<br />
5.2 Driftsstyret<br />
Driftsstyret har dei siste åra hatt fokus på sjukefråvære. I 2008 vart <strong>kommune</strong>n med i<br />
Kvalitets<strong>kommune</strong>prosjektet. Prosjektet har som målsetjing å betra kvalitet og nærvær<br />
på arbeidsplassen. <strong>Stord</strong> har særleg fokus på helse- og omsorgstenestene. Prosjektet<br />
vert utvida eit halvt år fram til 1. juli 2010. Det er ikkje lagt inn midlar til<br />
prosjektleiarstillinga eller andre ekstra tiltaksmidlar i 2010. Organisasjonen vil likevel<br />
arbeide vidare med dei tiltake som er starta opp gjennom prosjektet.<br />
Det er ikkje funne rom til ei eiga HMT-stilling. Den sams potten til kompetanseheving er<br />
redusert frå 0,8 til 0,6 mill i 2010.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 19<br />
5.3 Komite for oppvekst og utdanning<br />
5.3.1 Skule, SFO<br />
I budsjettet for 2010 er skuledrifta i store trekk halden oppe og dels auka. Nordbygdo<br />
ungdomsskule startar drifta med elevar på 8. og 9. trinn 01.01.10 med ei opptrapping til<br />
10.trinn frå hausten 2010. Skulen avlastar <strong>Stord</strong> ungdomsskule som får ei halvering av<br />
elevtalet, og <strong>kommune</strong>n får tre ungdomsskular med om lag same elevtal.<br />
Styringsdokumentet for oppvekst ligg til grunn for 2010-budsjettet. Leseprosjektet går<br />
vidare, det same gjeld prosjektet tilpassa opplæring/spesialundervisning. Fokus på fysisk<br />
aktivitet, vurdering og sosial utvikling held fram.<br />
Det er lagt inn midlar til assistent for elevar med trong for praktisk hjelp. Det er og lagt<br />
inn ein liten auke til læremiddel, utstyr og inventar, med ambisjon om vidare<br />
opptrapping. Midttimeskyssen vert dekka inn i første halvår. Andre halvår er det lagt opp<br />
til at skulane må organisera drifta slik at midtskyssen fell bort.<br />
I statbudsjettet er det lagt inn slik opptrapping, som ein lyt koma attende til ved første<br />
budsjettrevisjon 2010:<br />
• Ein veketime frå hausten 2010 for 1-7. steg<br />
• Tilbod om 8 veketimar gratis leksehjelp, fordelt på 1-4 steg, knytt opp mot SFO<br />
Det er i budsjettet ikkje funne rom for den særskilde støtteordninga til vidareutdanning<br />
av lærarar frå hausten.<br />
Budsjettet legg til grunn at <strong>kommune</strong>n vil følgja Stortinget sine retningsliner for budsjetttildeling<br />
i samsvar med gamle klassedelingsreglar, dvs. 30 elevar på ungdomssteget og<br />
28 på barnesteget. Tiltak som effektivisering av skuledrift gjennom lokale forskrifter for<br />
skuleplass kan gje effekt frå hausten 2010.<br />
MOT-prosjektet vert vidareført for elevar på 8. og 9. klassesteg.<br />
5.3.2 Skulebruksplan 2008-15, nybygg og rehabilitering<br />
Revidert Skulebruksplan for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> 2008-2015 er i samsvar med<br />
<strong>kommune</strong>styrevedtak i sak 63/08 blitt fylgd opp med utgreiingar for Langeland skule,<br />
<strong>Stord</strong> ungdomsskule og Litlabø oppvekstsenter. Utgreiingane ligg til grunn for<br />
investeringsbudsjett for perioden. Ramma i økonomiplan for perioden 2009-2012, med<br />
20 mill kr til oppfølging av skulebruksplanen, er altfor knapp i høve til behov og ønskje.<br />
Innanfor rammene er Langeland skule og <strong>Stord</strong> ungdomsskule prioritert.<br />
Elevtalet i Langeland-krinsen er aukande og skulen har alt i dag for lite plass i<br />
permanente bygningar. Langeland er baseskule for Leirvik/Langeland for elevar med<br />
særs store hjelpebehov, og dei har til no hatt tilhald i Dahlhuset. I budsjettet er<br />
Langeland skule prioritert ved at det 2010-12 er lagt inn 15,2 mill til nybygg med<br />
undervisningsareal for 2-3 nye klassar, garderobe for tilsette, utviding av areal for kunst<br />
og handverk og rom for elevar med særs store hjelpebehov. På lengre sikt er det også<br />
behov for rehabilitering av deler av eksisterande bygningsmasse.<br />
Utbyggingsplanar viser at det kan bli stor tilflytting i område som grensar opp mot<br />
Langeland skule sitt nedslagsfelt. Det tyder på at det er nødvendig med ein ny skule, jfr
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 20<br />
tidlegare planar om ein skule for 1-4 skule i Kåreviksområdet. Lokalisering av ein ny<br />
skule bør vurderast på bakgrunn av <strong>kommune</strong>planrevisjonen.<br />
Frå nyttår 2010 kjem Nordbygdo ungdomsskule i drift og som følgje av det går elevtalet<br />
ved <strong>Stord</strong> ungdomsskule ned. Det er rekna med at skulen i framtida vil ha inntil 350<br />
elevar. <strong>Stord</strong> ungdomsskule har ein bygningsmasse som er lite tilpassa skuledrift etter<br />
dagens krav. Konsulentrapportar viser mange feil og manglar, og ei administrativ<br />
arbeidsgruppe går inn for riving, rehabilitering og nybygg, kalkulert til 96 mill kr. Det er<br />
behov for å betra forholda ved <strong>Stord</strong> ungdomsskule, men det kan i tillegg til det som ligg<br />
føre vurderast alternative løysingar for nybygg/rehabilitering. Budsjettet legg opp til<br />
anleggsstart i slutten av perioden, med ei løyving til prosjektering i 2012.<br />
Andre investeringar innanfor skule er restfinansiering Nordbygdo ungdomsskule og<br />
helsestasjon (9,5 mill), 2 mill kr til oppgradering av gymsal og garderobar ved Leirvik<br />
skule og 0,5 mill til ferdiggjering av uteområde Hystad skule. Det er lagt inn 0,2 mill kr<br />
kvart år i perioden til miljøstasjonar ved skular og barnehagar.<br />
5.3.3 Barnehagar<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har full barnehagedekning. Dei som no står på venteliste er born som<br />
ønskjer plass etter 01.01.2010. Per 20. september 2009 hadde 1027 barn plass i<br />
kommunale og private barnehagar. Skjønsmidlar frå staten skal dekka meirutgiftene<br />
kommunane har med likeverdig behandling av barnehagar. Frå 2011 vert det øyremerka<br />
tilskotet inkludert skjønsmidlar tilført rammene til kommunane. Kommunen får då det<br />
fulle og heile ansvaret for barnehagane sin økonomi og må i 2010 laga lokale forkrifter<br />
for finansiering av barnehagane for å førebu ny ordning.<br />
Barnehagar som <strong>kommune</strong>n eig, vert drive på same nivå som 2009, likevel slik at ein<br />
tilpasser barnetalet til arealet. Det vil sei at ein tek inn fleire barn frå januar, ved at barn<br />
som fyller 3 år første halvår vert rekna med i gruppa over 3 år. Dette er i samsvar med<br />
forskriftene og gjer det lettare å tilby plass til nye barn frå januar kvart år. Samstundes<br />
aukar det inntektene.<br />
Hausten 2009 har fleire barnehagar hatt ledige plassar, kommunale som private. Av<br />
kommunale barnehagar er særleg Sagvåg og Litlabø barnehage blitt ramma, og det kan<br />
sjå ut som at det vert overkapasitet av plassar i Sagvåg/Litlabø-området når den nye<br />
private barnehagen i Einarsdalen i Sagvåg opnar for full drift i november. I Komité for<br />
oppvekst og utdanning i april 2008 vart det gjort vedtak om å vurdera nedlegging av<br />
avd. Litlabø ved årsskiftet 08/09. På grunn av barnetalet var det ikkje aktuelt å rå til<br />
nedlegging på det tidspunktet. Hausten 2009 har det ikkje vore søknader til alle plassane<br />
på Litlabø. Det vert i budsjettet gjort framlegg om at plassane i Sagvåg og Litlabø<br />
barnehage, avdeling Litlabø, vert nedlagt frå hausten. Dette vil gje ei innsparing i 2010<br />
på 0,35 mill, heilårsverknad 0,75 mill.<br />
Skogatufto barnehage har behov for ei større oppgradering, kostnadsrekna til ca 6 mill<br />
kr. Det er likevel ikkje funne rom for tiltak i planperioden ut over 0,4 mill til bod for<br />
barnevogner og utstyr.<br />
5.3.4 Kulturskulen<br />
Kulturskulen vert vidareført på 2009-nivå.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 21<br />
5.3.5 Førebyggjande tenester, barnevern<br />
For førebyggjande tenester vert det synt til omtale under Komite for rehabilitering, helse<br />
og omsorg.<br />
Sunnhordland interkommunale barnevern (Sib) er som følgje av <strong>kommune</strong>styrevedtak i<br />
Bømlo, Fitjar og <strong>Stord</strong> styrka med to årsverk.<br />
5.4 Komite for næring, miljø og kultur<br />
5.4.1 Kultur og idrett<br />
Eining for kulturtenester har ansvar for fritidsklubbane, den kulturelle skulesekken, fordeling<br />
av kulturmidlar, målpris, kulturpris, eldsjelspris, kulturstipend, fredskorps og <strong>kommune</strong> til<br />
<strong>kommune</strong>samarbeid <strong>Stord</strong>-Comlapa (MIC), barne- og ungdomsteaterfestivalen, Falturiltu,<br />
utsmykking, ungdommens kulturmønstring, kino og kulturhus.<br />
Onsdagsklubben for personar med utviklingshemming var fram til våren 2009 open for alle.<br />
Klubben har opplevd auka oppslutnad, og ein såg seg av kapasitets- og tryggleiksmessige<br />
årsaker nøydd til å strama inn på medlemskriteria gjennom å gjera dette tilbodet til eit tilbod<br />
berre for innbyggjarar i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>. Ein er i samråd med NFU <strong>Stord</strong> /Fitjar lokallag kome<br />
til at ein juniorklubb er ei god løysing for å vidareføra tilbodet, men det er ikkje funne rom for<br />
eit slikt tiltak i 2010.<br />
Stillinga som kulturkonsulent med særleg ansvar for kulturvern er trekt inn. Dette vil medføra<br />
utfordringar for m.a. arbeidet med oppfølging av kulturminne- og bygningsvernplan,<br />
stadnamnarkivet, og gamle foto og gruvearkivet. Det er ikkje løyvd midlar til å vidareføra<br />
arbeidet med gards- og ættesoga. Drifta elles vil bli vidareført på om lag same nivå som i<br />
dag, men oppfølging av frivilligmelding er følgt opp med ei løyving på 0,5 mill i tilskot til lag<br />
og organisasjonar.<br />
Det ligg inne 1,6 mill kr i 2010 til opparbeiding av lendingsplass, sti m.m. på Fyrøyo. Det vert<br />
lagt opp til at komiteen tek stilling til bruk av løyvinga i eiga sak.<br />
Folkebiblioteket arbeider med kultur-og informasjonsoppgåver. Hovudbiblioteket i Kulturhuset<br />
og Litlabø filial har eit årleg besøk på 60-65 000. Biblioteket har m.a. bøker, lydbøker, film,<br />
musikk, aviser og tidsskrift, og har media for born, ungdom og vaksne. Biblioteket vert nytta<br />
både til fritidsføremål, som møtestad, og i skule-og studiesamanheng.<br />
Det er teke høgde for opning av nytt barne- og ungdomsbibliotek i tilknyting til Nordbygdo<br />
ungdomsskule. Biblioteket har eit aktivt samarbeid med grunnskulen i <strong>Stord</strong> og med<br />
barnehagane og i aukande grad samarbeid med dei andre folkebiblioteka i Sunnhordland.<br />
Budsjettet legg elles opp til å vidareføra drifta på omlag 2009-nivå. Det er ikkje funne rom<br />
for investeringar i utstyr og audiovisuelle media.<br />
Det er lagt inn 0,7 mill på investeringsbudsjettet til sluttfinansiering av tilbygget på<br />
Vikahaugane. Til hallane på Vikahaugane ligg det inne til saman 9 mill kr i perioden, som skal<br />
nyttast til renovasjon av gamlehallen og til nytt golv i nyehallen. Refusjon forskotering av<br />
kunstgrasbane i Prestagardsskogen ligg inne med 1,1 mill i 2010 og 2011, Hystadbanen med<br />
0,49 mill i 2011. Generelle midlar til nærmiljø/ballplassar og park/friluftsareal ligg inne med<br />
h.h.v. 1,8 og 0,8 mill i perioden.<br />
5.4.2 <strong>Stord</strong> kulturhus<br />
I 2010 skal det gjerast større investeringar i kinosalen. Lyden skal oppgraderast, kinoen skal<br />
digitaliserast og det skal kjøpast inn nye stolar.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 22<br />
Komite for næring, miljø og kultur fatta 3.6.2009 slikt vedtak:<br />
1. Komité for næring, miljø og vedtek at dei tre kulturaktivitetane som <strong>kommune</strong>n driv:<br />
kulturhus, kino, bibliotek og kulturskule i størst mogeleg grad skal vera lokalisert i<br />
Kulturhuset.<br />
2. Behov og utforming av areal for best mogleg rammer rundt kulturaktivitetar og<br />
kulturtilbod til befolkninga, blir førelagt Komité for næring, miljø og kultur i løpet av<br />
hausten 2009.<br />
3. Evt. opprusting/vedlikehald av lokale/utstyr uavhengig av punkt 2 må vurderast i<br />
samband med rullering av økonomiplanen og framtidige planar for kulturhuset.<br />
I planperioden ligg det f.o.m. 2011 inne til saman 9,3 mill til ombygging/oppgradering av<br />
kulturhuset.<br />
5.4.3 Næring<br />
Drifta av <strong>Stord</strong> og Fitjar landbrukskontor vert vidareført på om lag 2009-nivå. Løyvinga til<br />
SNU er som eit innsparingstiltak forslått redusert til 1,5 mill kr (frå 1,725 mill kr).<br />
Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Hordaland olje og gass, og Haukelivegen AS vert<br />
vidareført. Løyving til vidareføring av reiselivssamarbeid i regi av samarbeidsrådet er lagt inn<br />
tilsvarande kr 10 per innbyggjar.<br />
Atheno AS søkjer <strong>kommune</strong>n ved brev av 1.7.2009 om kr 350 000 i driftstilskot for 2010 til<br />
dekking av drift av industriinkubatoren. Budsjettet legg ikkje opp til å imøtekoma søknaden.<br />
5.4.4 Regulering, byggjesak, oppmåling<br />
Eininga er prega av at den høge aktiviteten i <strong>Stord</strong>samfunnet. Likevel klarer ein ikkje å halda<br />
inntektsforventningane. Byggesak vil truleg klara inntektsmålet, men for eininga totalt er<br />
prognosen ei mindreinntekt i forhold til budsjettet på ca. 1 mill i 2009. Det kan sjå ut som om<br />
det har vore urealistiske forventningar til inntektspotensialet innanfor plan og oppmåling. Det<br />
er og store utfordringar når det gjeld kompetanseheving og oppdatering i høve til ny plan og<br />
bygningslov, ny lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og standardisert digitalisering av<br />
kartverk og arealplanar. Eininga er viktig premissleverandør til <strong>kommune</strong>planarbeidet, private<br />
utbyggjarar, endringar og omsetting av eigedomar.<br />
Gebyrsatsane vert auka for å nå inntektsmålet som vart sett i budsjettet for 2009. Auken i<br />
2010 er 0,8 mill kr, som tilsvarar gjennomsnitteleg 23% avgiftsauke. Alternativ til gebyrauke<br />
er å leggja inn forventning om auka volum, noko som vert vurdert som lite realistisk.<br />
5.4.5 Brann og feiing<br />
Budsjettet legg opp til omlag same drift som i 2009. M.a. på bakgrunn av at det har vore ei<br />
utfordring å halde tidsfristar i høve uttrykking til særskilde brannobjekt, er det laga eit<br />
forstudie som syner alternative måtar å organisere brannvesenet. Ei ordning med<br />
heiltidskasernering vil koste omlag kr. 2,0 mill ekstra. Den vil og kunna medføre at dei tilsette<br />
kan utføre andre oppgåver for <strong>kommune</strong>n. Det er likevel ikkje funne rom for å endra<br />
organiseringa. Det ligg inne 0,5 mill til investeringar kvart år i økonomiplanperioden.<br />
Feiaravgifta er auka med om lag 25%, noko som skal dekka auka kostnad og etterslep frå<br />
tidlegare år<br />
5.4.6 Veg, grønt og park<br />
Eining Veg, trafikk og park vart etablert 01.07.2009 som følgje av at tekniske tenester vart<br />
skilt ut i to kommunale føretak. Resttenesta vart vidareført som eiga eining og forankra i<br />
basisorganisasjonen. Eininga har i dag ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av<br />
kommunale vegar, trafikksikring, parkeringsplassar, park og grøntanlegg.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 23<br />
Drifta er vidareført på om lag 2010 nivå, men er kompensert for underbudsjettering på veglys<br />
med 1 mill kr og noko styrking av budsjettet for brøyte- og strøberedskap. Kostnaden på<br />
eininga blir noko auka av di ein ikkje får samordna beredskapen med dei kommunale<br />
føretaka.<br />
Avgiftsparkering er eit eige forretningsområde som er knytt til eininga. Parkeringsordninga i<br />
Leirvik sentrum er til vurdering i komiteen, og det er difor ikkje vurdert auke i<br />
parkeringsavgifta.<br />
Det ligg inne kr 15,6 mill til kommunale veganlegg inkl. trafikksikring og investeringar i<br />
utstyr med til saman kr 4,0 mill i økonomiplanperioden.<br />
5.5 Komite for rehabilitering, helse og omsorg<br />
5.5.1 Sosialtenester, NAV<br />
NAV kontoret vart oppretta i 2007 med delt leiarskap mellom stat og <strong>kommune</strong>. Denne<br />
modellen er no til vurdering. I samband med at <strong>kommune</strong>n oppretta eigedomsføretak er<br />
bustadkonsulenten lagt til NAV <strong>kommune</strong>.<br />
Eininga har fått STYRK-midlar frå staten. Det skal gå til oppretting av ei stilling med<br />
fokus på dei yngste i risikosona for rusavhengige. Dette kjem i tillegg til Springbrettet,<br />
Kvalifiseringsprogrammet og statlege ordningar.<br />
På grunn av lågare aktivitet i næringslivet, har ein lagt inn noko styrking på utbetalingar<br />
på introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet. Sosialhjelp er på om lag same<br />
sum som revidert budsjett 2009.<br />
For å styrka budsjettbalansen er det gjennomført eit nedtak på drifta av kontoret<br />
tilsvarande 0,3 mill kr.<br />
Det er busett 8 flyktningar i 2009 mot vedtekne 10. I tillegg er det kome om lag 15 på<br />
familiesameining. Det er pr i dag 26 deltakarar på introduksjonsprogrammet.<br />
<strong>Kommunestyret</strong> sa i sak 26/09 at mottak av flyktningar i 2010 skulle vedtakast i<br />
samband med budsjettet. IMDI ber i brev av 23. september om at <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> i<br />
2010 tek imot 40 flyktningar. Ut frå ei vurderinga av bustadsituasjonen i <strong>kommune</strong>n og<br />
kapasiteten i mottaksapparatet ligg det i budsjettet eit framlegg om eit mottak på 10<br />
flyktningar i 2010. I tillegg kjem familiesameiningar. I dei to siste åra har omfanget av<br />
familiesameining vore stort.<br />
5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester<br />
Sosial og førebyggande tenester består av Førebyggande helse som har mange ulike<br />
funksjonar i høve vaksne og barn, PPT med logopedteneste, Utekontakt, SLT koordinator,<br />
PROBIS (oppfølging i bustad), MARIS (LAR og Lavterskel helsestajon) Hamna<br />
Kontaktsenter.<br />
Eininga er med i tre større prosjekt:<br />
• Støtteteam er eit tverrfagleg, operativt team som bistår skular, barn og foreldre.<br />
Støtteteamet er forsterka med midlar frå staten si fattigdomssatsing.<br />
• Koordinerande tillitsperson. Prosjektet er statsfinansiert og skal arbeide inidviduelt og<br />
systemretta i høve til rus og psykisk helse.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 24<br />
• Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam. Utforming og utøving av tverrfagleg<br />
tenestetilbod til dei mest psykisk sjuke. Prosjektet har fått samhandlingsmidlar frå<br />
staten, er interkommunalt og i samarbeid med HelseFonna og <strong>Stord</strong> DPS.<br />
Budsjettet er redusert med 0, 5 mill for å styrka budsjettbalansen. Det er økonomi til å<br />
dekke 2 voktarbeidarar. Desse skal prioriterast inn mot fritidsklubbane<br />
5.5.3 Rehabilitering, helse og omsorg<br />
Det har i løpet av dei siste åra vore stor vekst innanfor pleie- og omsorgstenestene.<br />
Dette har ført til at rekneskapen ikkje har vore i samsvar med budsjett, og det er blitt<br />
tilført ekstra midlar til tenestene i løpet av året. Dermed har ein i budsjettsamanheng fått<br />
eit etterslep. Kommunen har ikkje økonomi til å oppretthalda dagens tenestenivå<br />
innanfor desse tenestene. Ein må difor framover rekna med ein generell reduksjon av<br />
nivået, samtidig som det vert utfordrande å møta nye behov.<br />
Befolkningsframskrivinga for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> syner ein jamn vekst i talet på eldre i åra<br />
som kjem, jf. tabell i kap. 2.<br />
I SSB sine tal ligg <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> innafor <strong>kommune</strong>gruppe 7. Kommunegruppe 7<br />
omfattar kommunar som m a har låg inntekt og er kompakte. Eit kjenneteikn er at<br />
kommunane stort sett har låg ressurstilgang til pleie og omsorg.<br />
14,0<br />
12,0<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
-<br />
77 953<br />
7,3<br />
8 235<br />
3,3<br />
90 248<br />
7,3<br />
3,5<br />
F Pleie og omsorg Diagram B: Behov og prioritering pr innbygger<br />
94 856<br />
7,5<br />
3,4<br />
84 217<br />
7,6<br />
9 742 10 391 9 389<br />
<strong>Stord</strong> 2006 <strong>Stord</strong> 2007 <strong>Stord</strong> 2008 Gj.snitt<br />
<strong>kommune</strong>gruppe 07<br />
2008<br />
3,5<br />
89 111<br />
5,5<br />
6 944<br />
2,3<br />
113 710<br />
Andel innbyggere 80 år og over Andel innbyggere 67-79 år<br />
7,5<br />
4,2<br />
102 076<br />
8,0<br />
4,5<br />
93 638<br />
8,5<br />
13 246 12 845 12 346<br />
Fjell 2008 Lindås 2008 Gj.snitt Hordaland<br />
2008<br />
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over<br />
4,6<br />
Gj.snitt landet<br />
utenom Oslo 2008<br />
Tabellen viser at <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> brukte vel 94000 kr pr innbyggjar over 67 år i 2008.<br />
Dette er litt over <strong>kommune</strong>gruppe 07. Det er derimot om lag på landsgjennomsnitt, men<br />
under snitt Hordaland.<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
-
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 25<br />
Tabellen over syner at over halvparten av innbyggjarane i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> over 80 år<br />
ikkje har omsorgstenester. Talet er aukande, men <strong>kommune</strong>n har likevel låg<br />
dekningsgrad. Tabellen under syner endringa frå siste KOSTRA-rapportering i 2008 fram<br />
til september 2009, der ein ser stor auke i både yngre og eldre brukarar.<br />
Alder<br />
Tabell over mottakarar av personretta tenester og praktisk bistand.<br />
innb<br />
01.01 01.01.2009<br />
% av<br />
innb 25.09.2009 endring<br />
0-66 år 15395 207 228 +21<br />
67-79 år 1301 111 102 -9<br />
80 + år 593 262 44 % 282 +20<br />
Brukarar<br />
totalt 580 612 +32
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 26<br />
Mottakarar over 80 år har auka med 20 dei 9 første månadane i år, mens det er nedgang<br />
i gruppa 67-79 år. Mottakarar under 67 år har auka med 20 personar i same tidsrommet.<br />
Halvparten av mottakarane under 67 år har psykiatrisk heimesjukepleie og representerer<br />
heile auken på 20 brukarar i 2009 i denne gruppa. Som følgje av auke i tal på brukarar<br />
og at tilgong til heildøgnsomsorg er låg, er det auke på 421 timar pr månad med<br />
personretta tenester hittil i år.<br />
Tala frå SSB (Iplos) viser at <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har ein høg del brukarar som har<br />
omfattande eller middels bistandsbehov. På <strong>Stord</strong> har t.d. 27,8% av brukarane<br />
omfattande bistandsbehov, mot 20,4% i Fjell <strong>kommune</strong>. Det er difor rimeleg at<br />
gjennomsnittskostnaden pr brukar vert noko høgare.<br />
Det same ser ein igjen på dei som bur på institusjon (Sjukeheimen) eller i heildøgns<br />
omsorgstilbod (Knutsaåsen omsorgssenter). Ein høg del bebuarar i institusjon har<br />
omfattande bistandsbehov: 96,2% av dei på langtidsopphald i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>, mens<br />
landsgjennomsnittet er 75,7%. Fjell <strong>kommune</strong>, som også har relativt få<br />
institusjonsplassar, ligg på 82,4%.<br />
<strong>Stord</strong> sjukeheim er styrka for å ta vare på urolege og utagerande demente bebuarar.<br />
Utviklinga i 2009 har vist at dette er naudsynt for å ivareta bebuarane sin tryggleik og<br />
verdigheit, og for å oppretthalde eit forsvarleg arbeidsmiljø. Det er fleire årsaker til auka<br />
behov hos denne bebuargruppa. I tillegg til at levealderen aukar, er det skjedd ei<br />
endring i medisinsk behandling av demenssjukdom, som gjer at det trengs tettare<br />
miljøterapeutisk arbeid (auka bemanning). I tillegg har <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> låg dekningsgrad<br />
på institusjonsplassar. Det fører til pasientane har eit større funksjonstap før dei vert lagt<br />
inn.<br />
For 2010 er det foreslått eit budsjett som aukar rammene i høve til 2009. Samla<br />
budsjettramme for området for 2010 er 223,5 mill kr, mot 207,5 i revidert budsjett juni<br />
2009. Dette inneber ein auke på 7,7%. Det er likevel ikkje lagt inn full drift på dagens<br />
nivå og ingen auke i samband med demografisk utvikling (fleire eldre) til neste år. Det<br />
vert difor ein reduksjon av eksisterande nivå, og det kan bli vanskeleg å utføra alle<br />
innvilga vedtak. Det ligg inne ein fare for at drifta i løpet av 2010 vert under fagleg,<br />
forsvarleg nivå i heimebaserte tenester. Målet for tenestene i 2010 vert såleis:<br />
• mest mogleg effektiv drift innanfor dei økonomiske rammene<br />
• høgare grad av direkte tenesteyting<br />
• reduksjon av utgifter<br />
• effektivisera administreringa av støttekontaktordninga<br />
• effektivisera avlastingsordninga<br />
• eldre som har behov for forsterka tilbod skal få det på <strong>Stord</strong> sjukeheim<br />
Aktuelle tiltak for å tilpassa driftsnivået til budsjettrammen vil vera:<br />
• Stram tildeling av tenester. Justera terskel og omfang<br />
• Organisering - slå saman heimetenestene<br />
• Omdisponera budsjettramma til støttekontakttenesta. Meir bruk av gruppetilbod,<br />
samt strengare tildeling<br />
• Vurdere opptrapping av Rehabiliteringssenteret ved omfordeling av midlar innan<br />
tenesteområdet<br />
Drift av eitt nytt bufellesskap for utviklingshemma og eitt for personar med psykiske<br />
lidingar ligg inne i budsjettet.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 27<br />
Eining for aktivitet og rehabilitering vert vidareført på om lag same nivå som 2009.<br />
Dagrehabilitering er vidareført.<br />
5.5.4 Plan for rehabilitering, helse og omsorg – investeringsprogram i planperioden<br />
Med bakgrunn i ”Plan for rehabilitering, helse og omsorg” er det laga ein plan som<br />
vurderer behov for bustader for utsette grupper og behov for nye institusjonsplassar.<br />
Planen fokuserer på det høge kostnadsnivået på nye bustader og ein har prøvd å gå nye<br />
vegar. Det er gjennomført ein designkonkurranse for å lage eit forslag til ein prototype<br />
med låg kvadratmeterpris og som kan nyttast til fleire brukargrupper. Konkurransen har<br />
no ein vinnar, og ein er i gong med detaljprosjektering av 21 bustader for ulike grupper.<br />
Desse bustadane er lokalisert til Ås, Apalvegen, Sæbøhaugen og Knutsaåsen. Bustadane<br />
er tenkt finansiert gjennom tilskot frå husbanken, mva- refusjon og husleige. I budsjettet<br />
ligg tiltaket inne med 56 mil kr i åra 2010-2011.<br />
Planen tilrår og korleis og kor ein bør planlegge nye sjukeheimsplassar. Det er behov for<br />
192 nye sjukeheimsplassar frem mot 2030, men alt i dag er det eit udekt behov på ca<br />
47 plassar etter ein norm på 25 % av eldre over 80 år. Planen legg opp til at det i første<br />
omgang vert bygd nye plasser i tilknyting til eksisterande institusjonar for å sikre effektiv<br />
drift med god bruk av personale og andre ressursar. I budsjettforslaget er det lagt inn kr<br />
2 mill til prosjektering i 2010 og 36 mill til utbygging 2011-2013. Det er i forslaget og<br />
teke høgde for ev. grunnkjøp. Dette medfører at ein kan kome i gong med<br />
opptrappingsplanen, men ein må førebu seg på store investeringar vidare dersom ein<br />
skal møte utfordringane <strong>kommune</strong>n har i åra som kjem.<br />
Det er vidare gjennomført eit prosjekt med mål å vurdera kva som må til for å auka<br />
kapasiteten på dag- og aktivitetstilbod for personar med utviklingshemming med 30<br />
plassar, ettersom kapasiteten ved dei to kommunale arbeids- og aktivitetstilboda Sæbø<br />
gard og Vidsteentunet Aktivitetssenter er maksimalt utnytta. Nytt bygg vert foreslått<br />
plassert ved Sæbø gard, som er eit unikt område med gode kvalitetar.<br />
Byggekostnader 28 000 kr/m2 x 1200 m2 33 600 000<br />
Spesialutstyr/ anna inventar<br />
og utstyr<br />
3 000 000<br />
Sum Investering 36 600 000<br />
Driftsutgifter bygg 1900 kr/m2 x 1200 2 700 000<br />
Driftsutgifter tenester ved 30<br />
nye plassar/per år<br />
6 600 000<br />
Sum drift 9 300 000<br />
Prosjektet syner kva utfordringar <strong>kommune</strong>n har dersom ein skal møte behovet til nye<br />
brukarar med same nivå og kvalitet me har i dag. I den økonomiske situasjonen<br />
<strong>kommune</strong>n har rådmannen ikkje funne rom for dette prosjektet i økonomiplanperioden.<br />
Plan for bygging av bustader og institusjonsplassar og plan for nye dagtilbod for<br />
uviklingshemma vert lagt fram for komiteen parallelt med budsjetthandsaminga.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 28<br />
5.6 <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF, <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF<br />
I samhandlingsreglane mellom <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> (basisorganisasjonen) og dei to føretaka<br />
heiter det slik under årshjulsaktivitetar, pkt. om budsjett og økonomiplan:<br />
”Føretaket skal overlevera sitt framlegg til drifts- og investeringsbudsjett til<br />
rådmannen innan dei same tidsfristane som gjeld for einingane. Føretaket sitt<br />
budsjett skal innarbeidast i rådmannen sitt samla framlegg til økonomiplan for<br />
heile den kommunale verksemda med rådmanne si tilråding. Etter at<br />
<strong>kommune</strong>styret har vedteke budsjett og økonomiplan skal styret for føretaket<br />
utarbeida eit spesifisert budsjett som skal sendast fylkesmannen i samsvar med<br />
retningsliner §2 i forskrift om særbudsjett, særrekneskap og årsmelding for<br />
kommunale føretak (…)”<br />
Føretaka sine budsjett følgjer som vedlegg til <strong>kommune</strong>budsjettet.<br />
Budsjettet har ikkje teke høgde for overføring av 1,5 årsverk frå KF’a til<br />
basisorganisasjone, jf. vedtaket om oppretting av kommunale føretak. Dette lyt ein koma<br />
attende til.<br />
5.6.1 <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF<br />
<strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF har lagt fram eit budsjettframlegg som inneber ei samla<br />
internhusleige på 85 mill kr. I denne summen ligg m.a. kalkulatoriske kapitalkostnader,<br />
etterslep vedlikehald og fdv-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehald). I tillegg kjem<br />
kostnader til reinhald med 17,3 mill.<br />
Rådmannen har ikkje funne rom for å auka overføringane i høve 2009-nivå og gjer<br />
framlegg om ei overføring til <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF på 31,8 mill kr for 2010,<br />
inklusive utgifter til reinhald. I tillegg dekker <strong>kommune</strong>n dei faktiske utgifter med renter<br />
og avdrag. Straumutgifter vert frå årsskiftet ført på einingane.<br />
Det er lagt opp til at ordninga med internhusleige skal setjast i verk frå 1. januar 2010.<br />
5.6.2 <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF<br />
Føretaka har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ein auke i dei kommunale avgiftene på<br />
8,35%. Dei nye avgiftene for ein normal husstand vert slik:<br />
2009 2010 Auke eks mva:kr<br />
Vatn 2 775,- 3 013,-<br />
Avløp 3 315,- 3 595,-<br />
Renovasjon 1 615,- 1 740,-<br />
Sum eks mva 7 705,- 8 348,- 643,- (8,35 %)<br />
Frå føretake er det framlegg om å investera for 116,5 mill kr i vassforsyninga , og for<br />
202,5 mill kr til avlaupssektoren. I tillegg er det lagt opp til ein auke på to administrative<br />
årsverk. Investeringane innanfor vassforsyning og avløp er i stor grad basert på<br />
tiltaksprogrammet i hovudplanane. Tiltak i desse planane er styrande for utbygging av<br />
vass- og avløpsanlegg.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 29<br />
6. Finans, avgifter, betalingssatsar<br />
6.1 Gebyr og betalingssatsar<br />
Dei kommunale gebyr- og betalingssatsane er for 2010 endra i samsvar med tabellen<br />
under. Nærare detaljar for dei ulike avgiftene går fram av vedleggshefte Betalingssatsar.<br />
Dei kommunale vatn, avlaup og renovasjonsavgiftene vert fremja av det kommunale<br />
føretaket <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF. Husleigene vert regulert av <strong>Stord</strong> kommunale<br />
eigedom KF.<br />
Teneste Auke Kommentar<br />
Kommunale barnehageplassar<br />
Skulefritidsordning<br />
<strong>Stord</strong> Kulturskule<br />
Korttidsopphald og dag-/nattopphald i<br />
sjukeheim<br />
Betalingssatsar for omsorgstenester<br />
Følgjer maksimumssatsane<br />
Inga endring<br />
Inga endring<br />
Forskriftsbestemt<br />
Vert fremja som eiga sak for<br />
RHO-komiteen<br />
Gebyr for oppmålingsarbeid 23% Gjennomsnitt auke<br />
Reguleringsgebyr – delingssøknader 23%<br />
Byggesaksgebyr<br />
Torghandel<br />
Avgiftsparkering<br />
Feiing og brannsyn<br />
23%<br />
3,0%<br />
25,0%<br />
Inga endring<br />
6.1.1 Finansinntekter og –utgifter, lånegjeld<br />
Kommunen si samla lånegjeld ekskl. startlån vil ved utgangen av 2009 vera på 776 mill<br />
kr. <strong>Stord</strong> hamn sin del av gjelda er 22 mill. Netto kommunal gjeld vert kr 757 mill.<br />
Minimumsavdrag er rekna ut etter lånegjelda pr 31.12 2008. Låneopptak 2009 vert vekta<br />
i samsvar med føremålet med investeringane. Gjennomsnittleg vekta avdragstid for<br />
lånemassen er 30 år. For lån tekne opp i 2009 vert vekta avdragstid 35 år. Dette gir<br />
minimumsavdrag på 26,9 mill kr for 2010.<br />
I budsjettet har rådmannen lagt til grunn avdrag på 27 mill kr i 2010, som er innanfor<br />
<strong>kommune</strong>lova sitt krav til minimumsavdrag. Det er lagt til grunn minimumsavdrag for<br />
heile planperioden.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 30<br />
Det er lagt opp til følgjande låneopptak i perioden:<br />
2010 2011 2012 2013<br />
Startlån 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Avgiftsfinansierte låneopptak 64 278 72 144 92 183 90 460<br />
Andre lån 54 980 66 400 39 360 27 050<br />
Sum låneopptak 129 258 148 544 141 543 127 510<br />
Kommunen si gjeld fordeler seg slik pr 31.12 i planperioden (mill kr):<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Total lånegjeld 840,6 942,9 1060,5 1 165,3 1 252,8<br />
Formidlingslån/startlån 64,7 72,8 80,7 87,9 94,6<br />
Eigne lån 775,9 870,1 979,8 1 077,4 1 158,2<br />
Utlån til <strong>Stord</strong> Hamnestell 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0<br />
Sum eigne avdragslån 753,9 848,6 958,8 1 056,4 1 138,2<br />
Lån finansiert over<br />
avgiftsområdet<br />
289,6 341,4 398,9 473,9 544,2<br />
Sum kommunale lån 464,3 507,2 559,9 582,5 594,0<br />
Av auken i kommunal lånegjeld på 130 mill 1.1.2010 til utgangen av 2013 er 23,5 mill kr<br />
knytt til sjølvfinansierande utleigebustader og 16 mill kr til skulebygg med<br />
rentekompensasjon.<br />
Rente- og avdragsnivået i vil i perioden utvikla seg slik:<br />
2010 2011 2012 2013<br />
Renteutgifter ekskl. startlån 29 375 38 802 45 554 51 780<br />
Avdragsutgifter 27 000 30 975 35 593 39 978<br />
Sum rente og avdrag 56 375 69 779 81 147 91 758<br />
Det er lagt til grunn ei flytande rente 3,0% i 2010 og fast rente berekna etter dei<br />
låneavtalane <strong>kommune</strong>n har i dag. For 2011-2013 er det rekna med ei gjennomsnittleg<br />
flytande rente på 4,5%. Det er vidare lagt opp til at nye lån som vert tekne opp i<br />
gjennomsnitt vert nedbetalt over 30 år.<br />
Investeringsprogrammet fører til auke i <strong>kommune</strong>n sine finansutgifter i økonomiplan<br />
perioden på 35 mill kr. 66% av denne utgifta vert dekka av dei kommunale<br />
eigedomsavgiftene.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 31<br />
I årsbudsjettet for 2010 er det forventa slik avkastning på <strong>kommune</strong>n sine midlar:<br />
Aktivaklasse<br />
Lån<br />
idrettslag/kontanter<br />
Kapital<br />
1000 kr<br />
Forventa<br />
avkastning i %<br />
Budsjettert uttak<br />
avkastning i<br />
1000 kr.<br />
8 000 3,00 % 200<br />
Pengemarknad 70 000 3,00 % 2 100<br />
Obligasjonar 50 000 4,00 % 2 000<br />
Aksjar 30 000 7,00 % 2 100<br />
Sum plasseringar 158 000 6 400<br />
Andel kraftselskap<br />
Renter av likviditet<br />
elles<br />
Sum<br />
5 000<br />
1 000<br />
12 400
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 32<br />
7. Vedlegg<br />
7.1 Økonomiplan drift<br />
7.2 Økonomioversyn drift<br />
7.3 Investeringsbudsjett<br />
7.4 Spesifikasjon investeringar<br />
7.5 <strong>Stord</strong> kommunale kino<br />
7.6 Budsjettframlegg <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF<br />
7.7 Budsjettframlegg <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF
Vedlegg 7. 1 Økonomiplan drift<br />
Budsjettskjema 1A<br />
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER<br />
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 33<br />
Rekneskap<br />
2008 Budsj. 2009rev Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013<br />
2 Skatt på inntekt og formue 1) -351 271 596 -371 550 000 -412 600 000 -417 965 000 -423 684 000 -429 762 000<br />
3 Ordinært rammetilskudd 1) -130 217 553 -158 229 000 -152 000 000 -160 200 000 -166 830 000 -173 400 000<br />
4 Skatt på eiendom - - - - - -<br />
5 Andre direkte eller indirekte skatter 2) - - - - - -<br />
6 Andre generelle statstilskudd 3) -88 590 948 -98 840 000 -108 350 000 -109 850 000 -110 350 000 -110 850 000<br />
7 Sum frie disponible inntekter -570 080 097 -628 619 000 -672 950 000 -688 015 000 -700 864 000 -714 012 000<br />
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER<br />
9 Renteinntekter og utbytte 4)<br />
Renteutgifter, provisjoner og andre<br />
-12 770 058 -17 368 000 -15 000 000 -15 600 000 -16 200 000 -16 800 000<br />
10 finansutgifter 42 976 189 27 500 000 29 375 000 38 802 000 45 554 000 51 780 000<br />
11 Avdrag på lån 22 806 823 24 450 000 27 000 000 30 975 000 35 593 000 39 978 000<br />
12 Netto finansinntekter/-utgifter 53 012 954 34 582 000 41 375 000 54 177 000 64 947 000 74 958 000<br />
14<br />
AVSETNINGER OG<br />
BRUK AV<br />
AVSETNINGER<br />
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige<br />
merforbruk - 12 061 000 1 859 000 - - -<br />
15 Til ubundne avsetninger - - - - - -<br />
16 Til bundne avsetninger 5)<br />
Bruk av tidligere års regnskapsmessige<br />
10 412 087 510 376 3 000 3 000 3 000 3 000<br />
17 mindreforbruk - - - - -1 432 138 -57 276
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 34<br />
18 Bruk av ubundne avsetninger -12 075 397 -6 591 100 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000<br />
19 Bruk av bundne avsetninger 5) -5 932 750 -5 887 720 -713 000 -13 000 -13 000 -13 000<br />
20 Netto avsetninger -7 596 060 92 556 1 099 000 -60 000 -1 492 138 -117 276<br />
FORDELING<br />
22 Overført til investeringsbudsjettet - - 2 743 000 7 796 000 6 200 000 6 296 000<br />
24 Til fordeling drift -524 663 203 -593 944 444 -627 733 000 -626 102 000 -631 209 138 -632 875 276<br />
26 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 540 237 394 593 626 467 627 732 867 624 669 862 631 151 862 632 874 867<br />
28 Merforbruk/mindreforbruk = 0 15 574 191 -317 977 -133 -1 432 138 -57 276 -409
1 Skatt og rammeoverføring<br />
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 35<br />
(mill. kr) 2009 anslag 2010 2011 2012 2013<br />
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning 151 199 154 737 164 136 169 560 176 676<br />
Netto inntektsutjamning -5 453 -2 737 -4 167 -2 734 -3 294<br />
Sum rammetilskudd 145 746 152 000 159 969 166 826 173 382<br />
Skatt på inntekt og formue ) vårt anslag 391 667 412 600 417 965 423 684 429 764<br />
Sum frie inntekter 537 413 564 600 577 934 590 510 603 146<br />
Endring i dr frie inntektene (%) 5,06 % 2,36 % 2,18 % 2,14 %<br />
Det er lagt til grunn ein folketalsvekst på 1,4% perioden.<br />
3 Andre generelle statstilskot 2010 2011 2012 2013<br />
Flyktningetilskot 15 500 000 15 500 000 15 500 000 15 500 000<br />
Statstilskot flyktningemottak Heiane 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000<br />
Rentekompensasjon skuleanlegg reform 97 1 000 000 1 000 000 1 130 000 1 120 000<br />
Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 48 mill 1 500 000 1 500 000 1 600 000 1 500 000<br />
Rentekompensasjon skuleanlegg ny ramme 48 mill 300 000 900 000 1 200 000 2 000 000<br />
Rentekompensasjon kyrkje 100 000 100 000 190 000 200 000<br />
Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser 4 100 000 5 000 000 4 880 000 4 680 000<br />
Statstilskot private barnehagar 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000<br />
Statstilskot skjønnsmidlar barnehagar 24 100 000 24 100 000 24 100 000 24 100 000<br />
Sum 108 350 000 109 850 000 110 350 000 110 850 000<br />
4 Finansbudsjettet 2010 2011 2012 2013<br />
Berekna utbytte frå SKL 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000<br />
Avkastning av kapital 150 mill 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000<br />
Rente av anna bank og andre fordringer 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000<br />
Renter av kommunale utlån 2 000 000 2 600 000 3 200 000 3 800 000<br />
Sum renteinntekter 15 000 000 15 600 000 16 200 000 16 800 000
Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane .<br />
<strong>kommune</strong>n har samt at flytande renter for 2010<br />
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 36<br />
er stipulert til3% i gjennomsnitt.For perioden 2011 -2013 er 29 375 000 38 802 000 45 554 000 51 780 000<br />
flytande rente sett til 4,5%<br />
Avdrag 27 000 000 30 975 000 35 593 000 39 978 000<br />
5 Avsettinger 2010 2011 2012 2013<br />
Bruk bunde fond barnehage 700 000 - - -<br />
Bruk fond gåver 13 000 13 000 13 000 13 000<br />
Dekning av tidlegare års meirforbruk 1 859 000<br />
Overført til investeringsrekneskapen ( momoskompensasjon<br />
investeringar) 2 743 000 7 796 000 6 200 000 6 296 000
Vedlegg 7. 2 - Økonomisk oversikt - drift<br />
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 37<br />
Rekneskap<br />
2008 Budsj.2009rev Budsjett 2010 Budsjett 2011<br />
Budsjett<br />
2012 Budsjett 2013<br />
DRIFTSINNTEKTER<br />
Brukerbetalinger -24 462 491 -26 639 489 -24 438 394 -24 438 394 -24 438 394 -24 438 394<br />
Andre salgs- og leieinntekter -95 310 934 -96 129 593 -25 253 797 -25 253 797 -25 253 797 -25 253 797<br />
Overføringer med krav till motytelse -146 889 227 -122 065 065 -153 776 840 -164 279 840 -160 102 840 -164 484 840<br />
Rammetilskudd fra staten -130 217 553 -158 229 000 -152 000 000 -160 200 000 -166 830 000 -173 400 000<br />
Andre statlige tilskudd -88 590 948 -98 840 000 -108 350 000 -109 850 000 -110 350 000 -110 850 000<br />
Andre overføringer -382 000 -419 500 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000<br />
Inntekts- og formueskatt -351 271 596 -371 550 000 -412 600 000 -417 965 000 -423 684 000 -429 762 000<br />
Eiendomsskatt - - - - - -<br />
Andre direkte og indirekte skatter - - - - - -<br />
Sum Driftsinntekter -837 124 749 -873 872 647 -876 549 031 -902 117 031 -910 789 031 -928 319 031<br />
DRIFTSUTGIFTER<br />
Lønnsutgifter 452 442 541 479 877 174 471 829 731 477 139 731 478 439 731 482 939 731<br />
Sosiale utgifter 116 243 349 131 264 947 129 063 540 130 893 540 132 023 540 133 353 540<br />
Kjøp av varer og tjenester som inngår i<br />
egenprod. 98 560 875 99 472 159 71 931 004 72 131 004 71 931 004 72 131 004<br />
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 54 063 862 59 023 464 81 341 874 81 441 874 81 516 874 81 591 874<br />
Overføringer 98 159 929 80 266 800 85 190 750 85 190 750 85 190 750 85 190 750<br />
Avskrivninger 32 159 776 - - - - -<br />
Fordelte utgifter -12 214 342 -11 144 430 -8 025 006 -8 025 006 -8 025 006 -8 025 006<br />
Sum Driftsutgifter 839 415 990 838 760 114 831 331 893 838 771 893 841 076 893 847 181 893<br />
Driftsresultat 2 291 241 -35 112 533 -45 217 138 -63 345 138 -69 712 138 -81 137 138<br />
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER<br />
Finansinntekter<br />
Renteinntekter og utbytte -12 770 058 -17 368 000 -15 000 000 -15 600 000 -16 200 000 -16 800 000<br />
Mottatte avdrag på utlån -67 489 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000<br />
Sum eksterne finansinntekter -12 837 547 -17 468 000 -15 100 000 -15 700 000 -16 300 000 -16 900 000
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 38<br />
Finansutgifter<br />
Renteutgifter og låneomkostninger 42 976 189 27 500 000 29 375 000 38 802 000 45 554 000 51 780 000<br />
Avdrag på lån 22 806 823 24 450 000 27 000 000 30 975 000 35 593 000 39 978 000<br />
Sosial- og næringsutlån 93 322 220 000 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
Sum eksterne finansutgifter 65 876 334 52 170 000 56 475 000 69 877 000 81 247 000 91 858 000<br />
Resultat ekst.finanstransaksjoner 53 038 787 34 702 000 41 375 000 54 177 000 64 947 000 74 958 000<br />
Motpost avskrivninger -32 159 776 - - - - -<br />
Netto driftsresultat 23 170 252 -410 533 -3 842 138 -9 168 138 -4 765 138 -6 179 138<br />
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER<br />
Bruk av avsetninger<br />
Bruk av udisponert fra tidligere år - - - - - -<br />
Bruk av disposisjonsfond -12 075 397 -117 100 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000<br />
Bruk av bundne fond -5 932 750 -5 887 720 -713 000 -13 000 -13 000 -13 000<br />
Bruk av likviditetsreserve - -6 474 000 - - - -<br />
Bruk av tidlegare års udisponert resultat - - - - -1 432 138 -57 276<br />
Sum bruk av avsetninger -18 008 147 -12 478 820 -763 000 -63 000 -1 495 138 -120 276<br />
Avsetninger<br />
Overført til investeringsbudsjettet - - 2 743 000 7 796 000 6 200 000 6 296 000<br />
Avsatt til dekning fra tidligere år - 12 061 000 1 859 000 - - -<br />
Avsatt til disposisjonsfond - - - - - -<br />
Avsatt til bundne fond 10 412 087 510 376 3 000 3 000 3 000 3 000<br />
Avsatt til likviditetsreserven - - - - - -<br />
Sum avsetninger 10 412 087 12 571 376 4 605 000 7 799 000 6 203 000 6 299 000<br />
Udisponert (overskudd) - -317 977 -138 -1 432 138 -57 276 -414<br />
Til inndekning senere år (underskudd) 15 574 192 - - - - -<br />
Resultat etter int. finanstransaksjoner - - - - - -
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 39<br />
Vedlegg 7. 3 – Investeringar Budsjettskjema 2A<br />
FINANSIERINGSBEHOV<br />
Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013<br />
2 Investeringer i anleggsmidler 149 908 158 154 565 000 138 513 000 169 594 000 143 843 000 129 810 000<br />
3 Utlån og forskutteringer 26 808 572 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000<br />
4 Avdrag på lån 10 666 639 6 700 000 7 025 000 2 700 000 3 200 000 3 600 000<br />
5 Avsetninger 10 425 374 - 700 000 - - -<br />
6 Årets finansieringsbehov 197 808 743 171 265 000 156 238 000 182 294 000 157 043 000 143 410 000<br />
FINANSIERING<br />
10 Bruk av lånemidler -156 074 314 -156 193 000 -129 758 000 -148 544 000 -141 543 000 -127 510 000<br />
11 Inntekter fra salg av anleggsmidler -7 827 866 -500 000 -6 000 000 - - -<br />
12 Tilskudd til investeringer - - - -14 000 000 -3 200 000 -5 000 000<br />
13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -19 164 792 -8 500 000 -11 440 000 -2 700 000 -3 200 000 -3 600 000<br />
14 Andre inntekter -857 439 - - - - -<br />
15 Sum ekstern finansiering -183 924 411 -165 193 000 -147 198 000 -165 244 000 -147 943 000 -136 110 000<br />
17 Overført fra driftsbudsjettet - - -2 743 000 -7 796 000 -6 199 000 -6 296 000<br />
18 Bruk av avsetninger -13 884 332 -6 072 000 -6 297 000 -9 254 000 -2 901 000 -1 004 000<br />
19 Bruk av tidl. års udisp. - - - - - -<br />
20 Sum finansiering -197 808 743 -171 265 000 -156 238 000 -182 294 000 -157 043 000 -143 410 000<br />
22 Udekket/udisponert = 0 - - - - - -
Økonomisk oversikt - investering<br />
Investeringsinntekter<br />
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 40<br />
Rekneskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013<br />
Salg av driftsmidler og fast eiendom -6 747 403 -500 000 -6 000 000 0 0 0<br />
Andre salgsinntekter -857 439 - 0 0 0 0<br />
Refusjoner -7 230 146 -4 500 000 -6 740 000 -14 000 000 -3 200 000 -5 000 000<br />
Statlige overføringer - -<br />
Andre overføringer - - 0 0 0 0<br />
Renteinntekter og utbytte - - 0 0 0 0<br />
Sum Inntekter -14 834 988 -5 000 000 -12 740 000 -14 000 000 -3 200 000 -5 000 000<br />
Investeringsutgifter<br />
Lønnsutgifter 1 679 - 0 0 0 0<br />
Sosiale utgifter 237 - 0 0 0 0<br />
Varer og tjenester i komm. egenprod 126 742 227 145 753 000 134 813 000 168 504 000 143 843 000 129 810 000<br />
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod - - 0 0 0 0<br />
Overføringer 23 164 016 8 812 000 2 400 000 1 090 000 0 0<br />
Renteutgifter og omkostninger 3 552 575 2 700 000 3 025 000 0 0 0<br />
Fordelte utgifter - - 0 0 0 0<br />
Sum Utgifter 153 460 734 157 265 000 140 238 000 169 594 000 143 843 000 129 810 000<br />
Finansutgifter<br />
Avdrag på lån 10 666 639 4 000 000 4 000 000 2 700 000 3 200 000 3 600 000<br />
Utlån og aksjekjøp 18 007 835 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000<br />
Kjøp av aksjer og andeler 5 248 162 - 1 300 000 0 0 0<br />
Dekn.tidl.års udekka - - 0 0 0 0<br />
Avsatt til ubundne investeringsfond 10 425 374 - 700 000 0 0 0<br />
Avsatt til bundne fond - - 0 0 0 0<br />
Avsatt til likviditetsreserven - - 0 0 0 0<br />
Sum finanstransaksjoner 44 348 010 14 000 000 16 000 000 12 700 000 13 200 000 13 600 000
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 41<br />
Finansieringsbehov 182 973 756 166 265 000 143 498 000 168 294 000 153 843 000 138 410 000<br />
Finansiering<br />
Overført fra driftsregnskapet - - -2 743 000 -7 796 000 -6 199 000 -6 296 000<br />
Bruk av lån -156 074 314 -156 193 000 -129 758 000 -148 544 000 -141 543 000 -127 510 000<br />
Mottatte avdrag på utlån -11 934 647 -4 000 000 -4 700 000 -2 700 000 -3 200 000 -3 600 000<br />
Sal av aksjer og andeler -1 080 463<br />
Overført fra driftsregnskapet<br />
Bruk av disposisjonsfond -1 020 000 - 0 0 0 0<br />
Bruk av ubundne investeringsfond -12 720 056 -6 072 000 -6 097 000 -9 254 000 -2 901 000 -1 004 000<br />
Bruk av bundne fond -144 276 - -200 000 0 0 0<br />
Bruk av Likviditetsreserve - - 0 0 0 0<br />
Bruk av tidl. års udisp. - - 0 0 0 0<br />
Sum finansiering -182 973 756 -166 265 000 -143 498 000 -168 294 000 -153 843 000 -138 410 000<br />
Udekket / udisponert - - 0 0 0 0
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 42<br />
Vedlegg 7. 4 – Spesifikasjon Investering<br />
STORD KOMMUNE<br />
SAK : Investeringsprogram 2010 - 2013 BYGG OG ANLEGG<br />
Dato utarb.: 21.10.09 VEDTEKE :<br />
INVESTERINGSOBJEKT Budsjett<br />
2010-2013<br />
2010 2011 2012 2013<br />
BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT<br />
Adm. og fellesfunksjonar.<br />
Arkiv rådhus 2 600 1 300 1 300 - -<br />
Administrasjonslokaler 700 700 - - -<br />
Brann,innemiljø,enøk komm. bygg 2 750 250 1 250 1 250 -<br />
Sum adm. og fellesfunksjonar. 6 050 2 250 2 550 1 250 -<br />
- - - -<br />
Bustad / næring / utbygging - - - -<br />
Sentrumstiltak 500 - 250 250 -<br />
Grunnkjøp 6 000 6 000 - - -<br />
Sum -Bustad/næring/utbygging 6 500 6 000 250 250 -<br />
- - - - -<br />
Sum rammeområde 1 12 550 8 250 2 800 1 500 -<br />
Skule og barnehagar<br />
Leirvik 2 000 2 000 - - -<br />
Skogatufto barnehage 400 400 - - -<br />
Hystad skule uteanlegg 500 500 - - -<br />
Langeland skule 15 200 1 200 8 000 6 000 -<br />
<strong>Stord</strong> u-skule 10 000 - - 3 000 7 000<br />
Nordbygda u-skule 6 500 6 500 - - -<br />
Miljøstasjonar 800 200 200 200 200<br />
Sum skule og barnehagar 35 400 10 800 8 200 9 200 7 200<br />
Helse og sosial<br />
Nye institusjonsplassar 38 000 2 000 10 000 10 000 16 000<br />
Knutsaåsen, ventilasjon 5 000 - - 2 000 3 000<br />
Helsestasjon Nordbygda 3 000 3 000 - - -<br />
Sjukeheimen solskjerming 210 210 - - -<br />
Bustader funksjonshemma og<br />
vanskeligstilte 56 000 20 000 36 000 - -<br />
Sum Helse og sosial 102 210 25 210 46 000 12 000 19 000<br />
Sum rammeområde 2 137 110 35 510 54 200 21 200 26 200<br />
- - - - - -<br />
Kyrkje - - - - -<br />
Rehabilitering <strong>Stord</strong> kyrkje 1 000 1 000 - - -<br />
Drenering Huglo gravpl. 800 - - 800 -<br />
Kyrkjegardar 39 000 10 000 20 000 9 000 -<br />
Sum Kyrkje 40 800 11 000 20 000 9 800 -
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 43<br />
STORD KOMMUNE<br />
SAK : Investeringsprogram 2010 - 2013 BYGG OG ANLEGG<br />
Dato utarb.: 21.10.09 VEDTEKE :<br />
INVESTERINGSOBJEKT Budsjett<br />
2010-2013<br />
2010 2011 2012 2013<br />
BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT<br />
-<br />
Kultur og idrett<br />
Ombygging bibliotek/kulturhus 9 300 - 4 100 3 200 2 000<br />
Fyrøya 1 600 1 600 - - -<br />
Adm bygg hall 700 700 - - -<br />
Kunstgrsbane Prestegardsskogen 1 100 500 600 - -<br />
Vikahaugane hallane 9 000 2 500 3 000 3 500 -<br />
Nærmiljøanl./Ballplassar 1 800 400 400 500 500<br />
Park/Friluftsareal 800 200 200 200 200<br />
Hystadbane med lys 490 - 490 - -<br />
Tennisbane 200 200 - - -<br />
Sum Kultur og idrett 24 990 6 100 8 790 7 400 2 700<br />
Tekniske anlegg<br />
Kommunale vegar 9 500 500 3 000 3 000 3 000<br />
Trafikksikring 2 400 600 600 600 600<br />
Div. anlegg / Prosjektering 720 - 360 360 -<br />
Veg Nordbygda u-skule 3 000 3 000 - - -<br />
Sum TEKNISKE ANLEGG 15 620 4 100 3 960 3 960 3 600<br />
Sum rammeområde 3 81 410 21 200 32 750 21 160 6 300<br />
Sum "frie" investeringer - - - - -<br />
tenesteområde 1 - 7 231 070 64 960 89 750 43 860 32 500<br />
Vatn 22 300 - - - 22 300<br />
Rommetveit - Førlandskrysset 1 000 1 000 - - -<br />
Rehab leidn. Vatnadalen -stuavikjv 8 800 1 000 3 400 4 400 -<br />
Reservekjelde ravatnet 13 000 - 5 720 7 280 -<br />
Vassleidning Haugland Vatnadalen 10 000 - 3 000 7 000 -<br />
Lekkasjesøking/ -utbetring 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500<br />
Høgdebasseng Håvåsen/Rukjen 9 425 7 425 2 000 - -<br />
Samankobling Gullbergvn -<br />
Gullskar 1 300 - 1 300 - -<br />
Rehab. Vassnett vassverk -<br />
Lundsåsen 9 500 9 500 - - -<br />
Div. mindre anlegg 3 940 970 970 1 000 1 000<br />
Prosjektering/prosj hovudplan 2010 2 100 1 250 250 300 300<br />
Byggjelånsrenter 5 690 1 499 1 327 1 373 1 491<br />
Tysestølen-Ørehaug 1 100 1 100 - - -<br />
Vasshandsamingsanlegg 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000<br />
Jensanesvegen ny vassleidning 7 000 1 500 4 000 1 500 -<br />
Sum Vassverk 109 155 28 744 25 467 26 353 28 591
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 44<br />
STORD KOMMUNE<br />
SAK : Investeringsprogram 2010 - 2013 BYGG OG ANLEGG<br />
Dato utarb.: 15.10.08 VEDTEKE :<br />
INVESTERINGSOBJEKT Budsjett<br />
2010-<br />
2013<br />
2010 2011 2012 2013<br />
BUDSJE<br />
TT<br />
BUDSJE<br />
TT BUDSJETT BUDSJETT<br />
Avlaup<br />
Slamavskiljar Sørstokken 1 100 - 1 100 - -<br />
Oppdatering nett 70 000 - 10 000 30 000 30 000<br />
Byggelånsrenter 10 147 1 526 2 277 3 275 3 069<br />
Reinseanlegg Knosterneset 10 000 - 2 000 8 000 -<br />
Avløpssanering Sætrevik 3 000 - 3 000 - -<br />
Leidn.anlegg Hjortåsen 1 540 1 540 - - -<br />
Rehab. leidningsanl. 10 500 2 500 2 500 2 750 2 750<br />
Reinseanl. Sævarhagen 10 000 - 2 000 8 000 -<br />
Diverse mindre anlegg 10 500 2 500 2 500 2 750 2 750<br />
Renseanlegg Frugarden 10 000 - - 2 000 8 000<br />
Reinseanlegg Grunnavågen 10 000 2 000 8 000 - -<br />
Reinseanlegg Djupavikjo 2 000 - - - 2 000<br />
Reinseanlegg Kårevik 3 000 1 000 - - 2 000<br />
Fjellg./Førlandskrysset/Rommetveit 14 045 11 545 2 500 - -<br />
Prosjektering/prosj hovudplan 2010 2 700 1 800 300 300 300<br />
Reinseanlegg Urastranda 10 000 - - 2 000 8 000<br />
Avløpssanering Sagvåg 15 010 3 755 7 500 3 755 -<br />
Nordbygda u skule avløp 1 000 1 000 - - -<br />
Tysestølen -Ørehaug 1 100 1 100<br />
Sum avlaup 195 642 30 266 43 677 62 830 58 869<br />
- - - -<br />
Sum Vatn/avlaup 304 797 59 010 69 144 89 183 87 460<br />
e invest. "frie"+avgift 535 867 123 970 158 894 133 043 119 960<br />
SAMANDRAG<br />
11. Administrasjon og fellesfunksjoner 6 050 2 250 2 550 1 250 -<br />
14. Bustad / Næring / utbygging 6 500 6 000 250 250 -<br />
22. Skule og barnehage 35 400 10 800 8 200 9 200 7 200<br />
23. Helse og sosial 102 210 25 210 46 000 12 000 19 000<br />
31. Kyrkje 40 800 11 000 20 000 9 800 -<br />
35. Kultur, idrett, grøntanlegg 24 990 6 100 8 790 7 400 2 700<br />
37. Tekniske anlegg 15 620 4 100 3 960 3 960 3 600<br />
- - - - -<br />
0620. Vassverk 109 155 28 744 25 467 26 353 28 591<br />
- - - - -<br />
0630. Avlaup 195 642 30 266 43 677 62 830 58 869<br />
- - - -<br />
investering 535 867 123 970 158 894 133 043 119 960
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 45<br />
STORD KOMMUNE<br />
SAK : Utstyrsbudsjett 2010 - 2013<br />
Dato utarb.: 21.10.09<br />
INVESTERINGSOBJEKT Budsjett<br />
Administrasjon og fellesfunksj.<br />
2010-2013<br />
2010 2011 2012 2013<br />
BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT<br />
Innbu/utstyr - adm.bygg - - - - -<br />
It-avdeling-felles 16 650 3 650 4 000 4 000 5 000<br />
Lønnsforhandlingsmodul 350 350 - - -<br />
Sum Adm. og fellesfunksjonar. 17 000 4 000 4 000 4 000 5 000<br />
Skule og barnehagar<br />
IKT skulane/lærarmaskiner 3 500 1 500 1 000 1 000 -<br />
Utstyr skular 1 000 - 500 500 -<br />
Barnehagar - utstyr/leikeapparat 300 - 300 - -<br />
Sum skule og barnehagar 4 800 1 500 1 800 1 500 -<br />
Rehabilitering,pleie ,omsorg<br />
Pleie /omsorg, helse 900 200 400 300 -<br />
Sum Helse og sosial 900 200 400 300 -<br />
- - - - - -<br />
Sum rammeområde 1-5 6 200 2 200 2 200 1 800 -<br />
Kyrkje -<br />
Minigravemaskin/bil 800 400 400 - -<br />
Sum Kyrkje 800 400 400 - -<br />
- - - - -<br />
Akkustikkopprustning kinosal - - - - -<br />
Kinomaskin, digitalisering 1 000 1 000 - - -<br />
Miksebord kulturhuset 500 - - 500 -<br />
Sykkelstativ 350 - - - 350<br />
Kulturhuset, nye stolar i storsal 1 900 1 900 - - -<br />
Sum Kultur 3 750 2 900 - 500 350<br />
Tekniske tenester -<br />
Traktor/klippar/brøyteutstyr veg/grønt 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000<br />
mannskapsbil,høgdemateriell - - - - -<br />
Brannvern - utstyr 2 000 500 500 500 500<br />
Sum 36 TEKNISKE TENESTER 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500<br />
- - - - - -<br />
Sum rammeområde 3 10 550 4 800 1 900 2 000 1 850<br />
- - - - - -<br />
Sum "frie" investeringer - - - - -<br />
rammeområde 1,2 og 3 33 750 11 000 8 100 7 800 6 850<br />
Maskiner / Biler 7 393 2 893 1 500 1 500 1 500<br />
Sum Vassverk 7 393 2 893 1 500 1 500 1 500<br />
- - - - - -
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 46<br />
Maskiner / Biler 6 875 2 375 1 500 1 500 1 500<br />
Sum Avlaup 6 875 2 375 1 500 1 500 1 500<br />
STORD KOMMUNE<br />
SAK Utstyrsbudsjett 2010 - 2013<br />
Dato utarb.: 21.10.09 VEDTEKE :<br />
INVESTERINGSBUDSJETT FOR STORD KOMMUNE I PERIODEN 2010 - 2013<br />
SAMANDRAG<br />
INVESTERINGSOBJEKT Budsjett<br />
2010-2013<br />
2010 2011 2012 2013<br />
BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT<br />
SAMANDRAG<br />
Administrasjon og<br />
fellesfunksjoner 17 000 4 000 4 000 4 000 5 000<br />
Bustad / Næring / Miljø - - - - -<br />
Oppvekst 4 800 1 500 1 800 1 500 -<br />
Helse og sosial 900 200 400 300 -<br />
Kyrkje 800 400 400 - -<br />
Kultur, idrett, grøntanlegg 3 750 2 900 - 500 350<br />
Tekniske føremål 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500<br />
Vassverk 7 393 2 893 1 500 1 500 1 500<br />
Avløp 6 875 2 375 1 500 1 500 1 500<br />
- - - - -<br />
investering 48 018 16 268 11 100 10 800 9 850
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 47<br />
Vedlegg 7.5 <strong>Stord</strong> kommunale kino<br />
Konto Kontonavn Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013<br />
40100 Løn kontorpersonale/adm. 375 000 390 000 390 000 390 000 390 000<br />
40300 Løn ekstrahjelp 395 000 409 000 409 000 409 000 409 000<br />
40400 Overtid 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000<br />
40503 Omsorgsløn og avlastning - - - -<br />
40506 Tillegg ubekvem arbeidstid 140 000 145 000 145 000 145 000 145 000<br />
40509 Anna løn - - - -<br />
40900 Pensjon 130 000 135 850 135 850 135 850 135 850<br />
40908 Gruppeliv/ulukkesforsikr. 5 500 2 850 2 850 2 850 2 850<br />
40990 Arbeidsgjevaravgift 140 000 149 847 149 847 149 847 149 847<br />
41008 Faglitteratur & Abonnem. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000<br />
41151 Servering representasjon 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
41152 Servering møter/kurs 3 000 - - - -<br />
41201 Velferdstiltak 3 000 3 000 3 000 3 000<br />
41207 Anna forbruksmateriell 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000<br />
41300 Portoutgifter 37 000 39 000 39 000 39 000 39 000<br />
41400 Lysingar 155 000 160 000 160 000 160 000 160 000<br />
41401 Informasjonstiltak 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000<br />
41600 Skyss/kostgodtgjersle 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000<br />
41655 Personalforsikring 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500<br />
41709 Andre reiseutg. utlegg 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000<br />
41850 Forsikr.bygg anlegg utst. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000<br />
41900 Husleige 255 000 269 500 269 500 269 500 269 500<br />
41951 Kontingent 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000<br />
41952 Driftsavtalar EDB program 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000<br />
41959 Andre avgifter, provisjon og gebyr 130 000 135 000 135 000 135 000 135 000<br />
42000 Innbu/utstyr 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000<br />
42002 Teknisk utstyr 13 000 45 000 45 000 45 000 45 000<br />
42302 Vedlikehald tekn. utstyr 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
42400 Reparasjoner 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000<br />
42702 Andre konsulenttenester 14 500 - - - -<br />
43500 Kjøp teneste andre kommunar 25 000 15 000 15 000 15 000 15 000<br />
43501 Interkommunale tiltak 25 000 25 000 25 000 25 000<br />
46290 Billettinntekter -2 990 500 -2 976 462 -2 976 462 -2 976 462 -2 976 462<br />
46500 Avg.pl.sal varer og ten. -160 000 -160 000 -160 000 -160 000<br />
47700 Overføring frå private -30 000 -30 000 -30 000 -30 000<br />
Sum - -18 915 -18 915 -18 915 -18 915
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 48<br />
Vedlegg 7.6 - <strong>Stord</strong> kommunale eigedom KF<br />
ÅRSBUDSJETT 2010 Framlegg frå styret datert 14.09.09<br />
Bakgrunn:<br />
Ved handsaming (13 des.07) av budsjett for 2008 vedtok <strong>kommune</strong>styret at rådmannen<br />
skulle legge fram forslag til selskapsorganisering av alle kommunale eigedomar, KF eller<br />
AS.<br />
Formålet med selskap var mellom anna å synleggjera kostnader, profesjonalisera og<br />
effektivisera drifta av eigedomane i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>, og å frigjera midlar både til<br />
investering og drift.<br />
Formål og oppgåver (§3 i vedtektene):<br />
Ivareta eigaransvaret for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> sine eigedomar og bygg<br />
Sikra at dei verdiar som er nedlagt vert ivaretekne.<br />
Ansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehald av eigedomane og anlegg<br />
Ansvar for kjøp og sal av eigedomar<br />
Føretaket skal ha som mål å utvikla ein kostnadseffektiv og serviceretta organisasjon i<br />
forhold til selskapet sine oppgåver.<br />
Føretaket sine oppgåver er å utøva forvaltning, utvikling, utbygging og effektiv drift av<br />
<strong>kommune</strong>n sine bygg og eigedomar, med unntak av:<br />
• kommunaltekniske anlegg til bruk innan vatn og avløp<br />
• kommunale vegar<br />
• areal og bygg som vert disponert av <strong>Stord</strong> hamnestell<br />
Innleiing<br />
Dagleg leiar legg med dette fram forslag til årsbudsjett 2010 for <strong>Stord</strong> kommunale<br />
eigedom KF.<br />
<strong>Kommunestyret</strong> vedtok i sak 65/08 følgjande:<br />
Pkt. 7 Det vert innført husleige for alle kommunale bygg frå 01.01.2010.<br />
Kostnadselement er:<br />
• Kapitalkostnad<br />
• Forvaltning, drift, vedlikehald og utviklingskostnad (FDVU)<br />
Totalkostnadene er fordelt på brutto bygningsareal.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 49<br />
Forslag til handtering/prinsippvurdering av internhusleiga:<br />
• Teknisk-/anskaffingsverdi vert avskrive fordelt på restlevetid<br />
• Kommunekassen v/ økonomisjef er ansvarleg for finansstyring og låneporteføljen<br />
for <strong>kommune</strong>n og KF.<br />
Ramma for årsbudsjettet for 2010 framkommer i hovudsak som leigeinntekter ved<br />
innføring av internhusleige.<br />
Prosjektleiing vert dekka i sin heilskap frå byggjeprosjekta.<br />
Reinhaldstenester er styrt utifrå bruken av bygga, og vil bli fakturert utanom<br />
internhusleiga, i tråd med prinsipp for internhusleiga og i samsvar med praksis i andre<br />
kommunar.<br />
Tilsvarande gjeld også for straum, fyringsutgifter, vakthald, sikring og renovasjon av<br />
næringsavfall som ikkje inngår i internhusleiga, men vil gå direkte til den einskilde eining<br />
(leigetakar). Med unntak av fellesbygg der dette vil bli fordelt via føretaket.<br />
Føretaket har også eigaransvar for mellom anna grønt og brøytetenester kring<br />
kommunale bygg og idrettsanlegg. Dette er førebels ikkje lagt inn i vårt budsjett, men<br />
ein bør ta sikte på å leggja dette inn i neste års budsjett, dersom <strong>kommune</strong>n ønskjer å<br />
synleggjera denne kostnaden jamfør internhusleigeprinsippet.<br />
Budsjettet for 2010 er regulert for løns- og prisvekst.<br />
Føretaket har lagt inn intern overføring til kjøp av administrative tenester frå <strong>Stord</strong><br />
<strong>kommune</strong>. Dette skal dekke økonomi, rekneskap, løn og personal, innkjøp,<br />
revisjonsandel samt tingarfunksjon.<br />
I 2010-budsjettet har ein lagt opp til eit kostnadsnivå på kr 260 pr m² på forvaltning,<br />
drift og vedlikehald. Dette er eit reelt driftsnivå for å oppretthalde dagens<br />
vedlikehaldsstandard og å hindra vidare forfall på bygningsmassen.<br />
Kostnadsnivået samsvarar godt med tilsvarande faktor hos andre kommunar med<br />
kommunale eigedomsføretak og internhusleige. Til dømes har Drammen <strong>kommune</strong> kr<br />
250,- pr m<br />
Føretaket sitt ansvarsområde<br />
I budsjettframlegget er det lagt til grunn at føretaket skal ha følgjande ansvarsområde:<br />
Kommunen sin bygningsmasse<br />
Føretaket ivaretek eigaransvaret for <strong>kommune</strong>n sin bygningsmasse og syter for at dei<br />
verdiar som er nedlagd i bygningsmassen vert teke i vare.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 50<br />
Med ivaretaking av verdiar meinast i danne samanheng ikkje berre å sikre den kapital<br />
<strong>kommune</strong>n gjennom tidene har nedlagd i sin bygningsmasse, men også å sikre<br />
bruksverdi, dvs. at bygningsmassen er best mogeleg tilpassa behova til brukarane og<br />
den tenesteproduksjon som skal gå føre seg i bygningane.<br />
Driftsoppgåver og brukartenester<br />
Føretaket har ansvar for <strong>kommune</strong>n sine bygningsmessige driftstenester. Dette inneber<br />
først og fremst ansvar for drift og vedlikehald av bygg og tekniske anlegg (lys, varme,<br />
sanitær, ventilasjon).<br />
Etter ønskjer frå brukarane vil føretaket kunne utføre servicetenester for brukarane<br />
(einingane), dvs. vedlikehald og montering av brukarutstyr, bistand ved innkjøp,<br />
rydding/ flytting m.m. Desse tenestene vil bli fakturert i tillegg til husleiga.<br />
Reinhaldstenester<br />
Føretaket har ansvar for <strong>kommune</strong>n sine reinhaldstenester. Reinhaldet vil bli utført i<br />
samsvar med kvalitetsstandarden INSTA800, som minimumskrav. Det vil i den<br />
samanheng bli inngått avtale med den einskilde eining. Denne tenesta vil bli fakturert i<br />
tillegg til husleiga.<br />
Byggherrefunksjon<br />
Føretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av dei<br />
investeringsprosjekt <strong>kommune</strong>styret måtte vedta.<br />
Føretaket vil også kunne gi bistand til andre einingar i <strong>kommune</strong>n med forprosjektering<br />
og utvikling av investeringsprosjekt. Slik hjelp kan ytast på alle stadium i prosessen, frå<br />
idéstadiet og heilt fram til at vedkomande innstillingsutval innstiller på endeleg<br />
investeringsvedtak ovanfor <strong>kommune</strong>styret.<br />
Driftsbudsjettet sine økonomiske rammar<br />
Tabellen viser hovudpostane i framlegg til årsbudsjett for 2010.<br />
Ramma for årsbudsjettet for 2010 framkommer i hovudsak som leigeinntekter ved<br />
innføring av internhusleige.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 51<br />
STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF<br />
ÅRSBUDSJETT 2010 - FRAMLEGG<br />
DRIFTSINNTEKTER:<br />
Leigeinntekter interne utleige 85 562 955<br />
Leigeinntekter internframleige 7 806 990<br />
Leigeinntekter eksternframleige 3 507 000<br />
Ekstern utleige 2 203 000<br />
Leigeinntekter bustader 8 044 093<br />
Leigeinntekter hyblar Knutsaåsen 1 750 000<br />
Tilskot 675 000<br />
Sal reinhaldstenester 17 302 172<br />
DRIFTSINNTEKTER 126 851 210<br />
DRIFTSKOSTNADER:<br />
Lønnskostnader FDV 10 558 361<br />
Administrasjonskostnader (internkjøp/styreutgifter) 1 350 000<br />
Leige kostnader 12 100 000<br />
Burettslag 2 500 000<br />
Eigedomsdrift burettslag 33 300<br />
Eigedomsdrift bustader 517 420<br />
Eigedomsdrift andre bygg 405 000<br />
Reinhaldskostnader inkl. løn 17 302 172<br />
Etterslep vedlikehald av kommunale bygg 18 138 220<br />
Eigedomsdrift og vedlikehald av føremålsbygg 4 640 000<br />
Forsikringar 1 000 000<br />
Kommunale avgifter 3 183 430<br />
Tap på krav 500 000<br />
Kalkulatorisk kapitalkostnad bustader 5 318 158<br />
Kalkulatorisk kapitalkostnad 67 983 450<br />
Utstyr og bilar 300 000<br />
DRIFTSKOSTNADER 145 829 511<br />
DRIFTSRESULTAT (18 978 301)<br />
FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER<br />
Renteinntekter 0<br />
Renteutgifter lån 21 411 900<br />
Avdrag lån 18 900 000<br />
NETTO FINANSPOSTAR 40 311 900<br />
Kalkulatorisk kapitalkostnad (73 301 608)<br />
RESULTAT FØR AVSETNINGAR OG BRUK AV MIDLAR 14 011 407
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 52<br />
Inntekter<br />
Eigaruttak 14 011 407<br />
Leigeinntekter<br />
Dei kommunale einingane (brukarane) vert belasta med ei internhusleige som vert<br />
kontraktsfesta for det (dei) aktuelle bygga.<br />
Husleiga vil årleg bli justert for prisstigning basert på konsumprisindeks pr 1.9. (KPI), og<br />
første gong frå 1.1.2011.<br />
Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader forbundet med<br />
bygningsmassen, og vedlikehald på eit forsvarleg nivå.<br />
I tillegg har føretaket leigeinntekter frå kommunale bustader og næringseigedomar.<br />
Kommunale bustader med løpande leigeavtalar vil bli justert pr 1.1. i tråd med<br />
husleigeavtalen. For nye avtalar vil ein for framtida tilpassa bustadene etter gjengsleigeprinsippet.<br />
Dette er heilt naudsynt for å dekke dei faktiske kostnadene ved bustadene, og<br />
frigjera midlar til vedlikehald/ oppgradering. Ein forventar i denne samanheng også at<br />
<strong>kommune</strong>n vil få ein volumauke i ordninga med statleg bustøtte.<br />
Sal av tenester<br />
Føretaket sine inntekter frå mellom anna reinhaldstenester, brukardefinerte<br />
vaktmeistertenester (service) og administrasjon av byggjeprosjekt. Desse inntektene<br />
vert fastsett etter prinsippet om sjølvkost.<br />
Interne overføringar mellom føretaket og <strong>kommune</strong>n sine einingar, samt VA-føretaket, vil<br />
bli inntektsført på art 780 og utgiftsført på art 380.<br />
MVA-refusjon<br />
Føretaket handterar MVA-refusjon slik det tidlegare vart gjort i den kommunale drifta.<br />
Det vil seie at <strong>kommune</strong>n får inn all refunderbar meirverdiavgift frå føretaket si ordinære<br />
drift. MVA-refusjon på investeringar vil ha ei gradvis opptrapping som delfinansiering av<br />
prosjekta frå og med 2010.<br />
Kostnader<br />
Lønskostnader<br />
Løn og sosiale utgifter for alle årsverk, totalt 60,66 i føretaket som fordeler seg slik:<br />
Funksjon Årsverk<br />
Forvaltning 5,00<br />
Prosjektstyring 1,00<br />
Driftsoperatørar 14,10<br />
Reinhald 40,56<br />
Bygningsmessig drift og vedlikehald<br />
Føretaket har ansvaret for drift og vedlikehald av alle bygg og tekniske anlegg.<br />
Føretaket har lagt til grunn kr 260 pr m2 til desse aktivitetane, som er i samsvar med<br />
nøkkeltal frå andre kommunar.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 53<br />
I tillegg har føretaket lagt til grunn oppgradering / ekstraordinært vedlikehald (etterslep)<br />
for å byrja å henta inn eit opparbeidd forfall over mange år, på grunn av manglande<br />
budsjettering/ prioritering.<br />
I KS-prosjektet i 2008 vart det for <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> avdekka eit vedlikehaldsetterslep på<br />
om lag 300 mill. kr.<br />
Kapitalkostnader<br />
Føretaket har lagt til grunn at ved å innføra internhusleiga, som prinsipp, er det naudsynt<br />
å kalkulera inn kapitalkostnad for å få eit korrekt bilete av kva areala kostar<br />
(kapitalslitet).<br />
Dette er også normalt i den private eigedomsmarknaden.<br />
Verdifastsettinga og levetidsvurdering på bygningsmassen er vurdert utifrå eigne<br />
erfaringar og kvalitetssikra overfor andre kommunar med tilsvarande arbeid. Ein har søkt<br />
å finna fram til beste grunnlag på teknisk verdi, og soleis er ikkje bokført verdi lagt inn<br />
som grunnlag.<br />
Som kalkulatorisk rente er det tatt utgangspunkt i 5-års statsobligasjonsrente + 1%, og<br />
renta er av dette sett til 5% i kalkylegrunnlaget.<br />
Investeringsbudsjett<br />
Føretaket har v/ styret lagt fram forslag til nyinvesteringar til rådmannen, for vidare<br />
handsaming mot <strong>kommune</strong>styret.<br />
Investeringsprogrammet har i hovudsak lagt fokus på skule- og helseinvesteringar.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 54<br />
Vedlegg 7.7<br />
Økonomisk oversikt - drift <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF<br />
DRIFTSINNTEKTER<br />
Brukerbetalinger<br />
Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013<br />
Andre salgs- og leieinntekter -67 334 311 -71 800 311 -77 040 311 -83 127 311<br />
Overføringer med krav till motytelse -667 000 -667 000 -667 000 -667 000<br />
Andre direkte og indirekte skatter - - - -<br />
Sum Driftsinntekter -68 001 311 -72 467 311 -77 707 311 -83 794 311<br />
DRIFTSUTGIFTER<br />
Lønnsutgifter 13 317 767 13 317 767 13 317 767 13 317 767<br />
Sosiale utgifter 4 100 324 4 100 324 4 100 324 4 100 324<br />
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 12 111 649 12 111 649 12 111 649 12 111 649<br />
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 15 817 265 15 817 265 15 817 265 15 817 265<br />
Overføringer 25 338 503 30 054 503 35 044 503 41 881 503<br />
Avskrivninger<br />
Fordelte utgifter -1 568 197 -1 568 197 -1 568 197 -1 568 197<br />
Sum Driftsutgifter 69 117 311 73 833 311 78 823 311 85 660 311<br />
Driftsresultat 1 116 000 1 366 000 1 116 000 1 866 000<br />
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER<br />
Finansinntekter<br />
Sum eksterne finansinntekter -<br />
Finansutgifter<br />
Renteutgifter og låneomkostninger 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Sum eksterne finansutgifter 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Resultat ekst.finanstransaksjoner 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Motpost avskrivninger -<br />
Netto driftsresultat 1 126 000 1 376 000 1 126 000 1 876 000<br />
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER<br />
Bruk av avsetninger<br />
Bruk av bundne fond -1 126 000 -1 376 000 -1 126 000 -1 876 000<br />
Bruk av likviditetsreserve - - - -<br />
Sum bruk av avsetninger -1 126 000 -1 376 000 -1 126 000 -1 876 000<br />
Avsetninger<br />
Avsatt til likviditetsreserven - - - -<br />
Sum avsetninger - - - -<br />
Udisponert (overskudd) - - - -<br />
Til inndekning senere år (underskudd) - - - -
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 55<br />
Resultat etter int. finanstransaksjoner - - - -<br />
Tenesteområde Avgiftsområda for teknisk utbygging<br />
Innleiing<br />
Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad basert på<br />
tiltaksprogrammet i hovudplanane (<strong>kommune</strong>delplanane) - hovudplan for vassforsyning<br />
og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av<br />
vatn- og avløpsanlegg. Kommunedelplan for avløp er revidert i 2005, og<br />
<strong>kommune</strong>delplan for vassforsyning revidert og godkjent av <strong>kommune</strong>styret i 2006. På<br />
avløpsida er <strong>kommune</strong>delplanen i dag ikkje eigna styringsdokument. Dette grunna dei<br />
nye krava til reinsing av avløpsvatnet. Desse krava er ikkje endelege frå departementet<br />
(Ei endring har vore ute på høyring. Denne endringa vil bli gjeldande i fylje<br />
Fylkesmannen). Sidan kravet formelt ikkje er definert er det ikkje rett å utføre<br />
oppdatering av Kommunedelplanen. Budsjettet for 2010 har med estimerte konsekvensar<br />
som denne endringa fordrar.<br />
Når det gjeld utbygginga av Jensanesvegen der <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har fått løyve til å<br />
forskotera vegutbygginga, har ikkje <strong>Stord</strong> vatn og avlaup KF (SVA) lagt finanskostnader<br />
inn i budsjettet. Dette ser SVA på som ei sak for administrasjonen i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> å<br />
budsjettere/administrere.<br />
Budsjett 2010 for Vassforsyning<br />
Det er lagt inn følgjande summar til investering til vassforsyninga i <strong>kommune</strong>n:<br />
2009: 32,6 mill kr<br />
2010: 31.6 mill kr<br />
2011: 27,0 mill kr<br />
2012: 27.9 mill kr<br />
2013: 30,1 mill kr<br />
Investeringane vil bli utført mykje i samsvar med hovudplanane som <strong>kommune</strong>n har<br />
vedteke.<br />
Innan ramma vil følgjande tiltak i perioden bli prioritert/gjennomført<br />
• For høgdebassenga er det sett av kr 12,5 mill. Byggjestart Lundsseter blir 2009/10.<br />
• Rehabilitering av hovudleidning frå vasshandsamingsanlegget til nytt høgdebasseng<br />
er lagt inn i perioden med totalt 21,6 mill. kr. Dette prosjektet må sjåast opp mot den<br />
tryggleiken som nytt høgdebasseng utløyser, og skal vurderast i samband med<br />
slutthandsaminga av hovudplanen.<br />
• Rehabilitering vassleidning Vatnadalen – Stuavikjo er kostnadsrekna til kr 12,0 mill.<br />
• Utbetring av reservevasskjelda i Ravatnet er kalkulert til kr. 11,8 mill.<br />
• Vassleidning Haugland-Vatnadalen er rekna til kr. 6,0 mill.<br />
• Lekkasjesøking og rehabilitering er budsjettert med totalt kr. 8,8 mill i perioden.<br />
• Til diverse mindre anlegg og prosjekteringer det sett av kr. 4,0 mill i perioden.<br />
• Sluttløyving til rehabilitering av vassleidningar i Øvre Borggata er lagt inn med kr. 3,1<br />
mill.<br />
• Vassleidningar i Sagvågsområdet er ført opp med kr. 1,2 mill.
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 56<br />
Avlaup<br />
Strategi og prioriteringar på avløpssektoren er fastlagt av <strong>kommune</strong>styre i<br />
Kommunedelplan for avløp og vassmiljø 2004 - 2015. <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har i tillegg til<br />
bygging av avløpsreinseanlegg for resterande utslepp store utfordringar på fornying og<br />
utbetring av leidningsnettet for avløp. Reduksjon av overløpsutslepp og flom er ein del av<br />
dei utfordringane <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> står ovanfor og som også krev betydelig innsats frå<br />
<strong>kommune</strong>n.<br />
Konsekvens av ny forureiningsforskrift:<br />
I april 2007 gav Miljøverndepartementet SFT i oppdrag å utarbeide forslag til endring av<br />
forureinsingsforskrifta § 11-3, bokstav k, slik at det ikkje lenger skal vere mogleg å dele<br />
opp tettbebyggelser.<br />
Desse endringane grip sterkt inn i prioriteringar i Kommunedelplan for avløp, vedtatt<br />
budsjett og økonomiplan for sektoren. Inntil forureinsingsmynde og reinsekrav er heilt<br />
avklara er ein på mange måtar i eit vakuum med omsyn til avløpshandteringa i <strong>Stord</strong>.<br />
Fylkesmannen har gitt klare signal om at ein kjem til å ende opp med eit reinsekrav av<br />
typen Primærreinsing.<br />
SVA har no i budsjettet for 2010-2013 lagt inn estimerte kostnader for dette i<br />
investeringsbudsjettet. SVA anslår grovt investeringsbehovet til å vere i storleik 100 -<br />
140 MNOK og driftskostnadene til 3-4 MNOK.<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> bygde så seint som i 2002 - 2003 nytt silanlegg for Leirvik i Djupavikjo<br />
og oppgraderte Kårevik reinseanlegg med reinsekrav basert på passande reinsing (sil<br />
med lysopning 1 mm). Dette i tråd med reinsekrav i utsleppsløyvet. Ein kan ikkje rekna<br />
med at desse anlegga kan oppdaterast til å dekka dei nye krava. Av den grunn planlegg<br />
ein å investere i nye anlegg i perioden 2010 - 2014. For å få dei langsiktige<br />
driftskostnadene på dei nye reinseanlegga så lave som mogleg ser ein for seg<br />
investeringar i å splitta fellesleidningane for overflatevatn og spillvatn. Dette vil føre til<br />
merkbare investeringar dei komande 3 til 4 åra. Overordna mynde har sett krav om<br />
ferdigstilling innan 31.12. 2012. SVA meiner dette vil føre til for store investeringar i ein<br />
kort periode og eigedomsavgiftene vil få ein formidabel auke. Det er også lite truleg det<br />
er praktisk gjennomførbart å sanere på så kort tid. SVA har til mål å freiste å ferdigstille<br />
saneringa i 2013/2014. (Dette er gjerne også vel optimistisk)<br />
Investeringar i perioden<br />
Det er lagt inn følgjande summar til investering i avløpsnett og reinseanlegg:<br />
2009: 26,8 mill kr,<br />
2010: 32,6 mill kr<br />
2011: 45,2 mill kr<br />
2012: 64,3 mill kr<br />
2013: 60,4 mill kr<br />
Tiltak i perioden :<br />
• Til kloakksanering i Sagvåg er det sett av i alt kr 15 mill i økonomiplanperioden. SVA<br />
legg inn i budsjettet for perioden 15 mill i nett kostnader avløp og 10 mill til<br />
reinseanlegg i Grunnavåg. Den totale kostnadsramma er ikkje endeleg fastlagt.<br />
Avløpssanering av Jensanesvegen må sjåast i samanheng med vegutbetring, og<br />
gjennomførast som eit samla prosjekt for veg, vatn og avløp.<br />
• Til investering i avløp i området frå Fjellgardane til Rommetveit er det sett av 21,55<br />
mill kr i perioden. Utbygginga frå Kyvik til Fjellgardane (2. byggjesteg) vert utført i<br />
2010 - 2011.<br />
• Leidningsanlegg Hjortåsen er lagt inn med kr 1.4 mill<br />
• Avløpssanering Sætrevik er rekna til kr. 3 mill.<br />
• Reinseanlegg er planlagd som fyljande (Endra grunna nye krav frå overordna<br />
mynde):
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 57<br />
• Grunnavågen er sett opp med kr. 10 mill i 2010-2011<br />
• Sævarhagen kr.10 mill i 2011-2012<br />
• Knosterneset var kostnadskalkulert til kr 6.6 mill. Endra til kr 10 mill i 2011-2012.<br />
• Urastrando var ført opp med kr. 7,7 mill. Endra til kr. 10 mill i 2012-2013.<br />
• Frugarden (Leirvik nord) kr. 10 mill i 2012-2013<br />
• Djupavikjo (Leirvik sør) kr. 10 mill i 2013-2014.<br />
• Kårevik kr. 10 mill i 2013-2014.<br />
• Full sanering av leidningsnettet i tettbebyggelsen Leirvik er sett opp med kr: 10 mill i<br />
2011, 30 mill i 2012 og 30 mill i 2013.<br />
• Det er lagt inn ekstra kostnader til prosjektering grunna nye krav frå overordna<br />
mynde.<br />
• Rehabilitering, tilstandsvurderingar og diverse mindre anlegg er budsjettert med<br />
totalt 10,5 mill. kr. i perioden med ei jamn fordeling kvart år.<br />
• Til diverse mindre anlegg og prosjektering er det lagt inn kr 10,5 mill i perioden<br />
Utstyrsbudsjettet<br />
Utstyrsbudsjettet byggjer på økonomiplanen for 2007 – 2010<br />
Utstyrsbudsjettet syner investeringar i økonomiplanperioden 2008-2011 på 40,6 mill kr.<br />
Dei fleste utstyrs investeringane er knytt til naturleg utskifting av utstyr som <strong>kommune</strong>n<br />
har i dag.<br />
Investering i ikt utstyr heng nøye saman med effektiviseringsarbeidet i <strong>kommune</strong>n.<br />
I utstyrsbudsjettet for 2010 for avløp ligg investering av ny pumpebil til kr. 3 mill.<br />
Kommentar til Driftsbudsjetta:<br />
I driftsbudsjettet for 2010 er fyljande endringar tatt med:<br />
• Auke i lønsposten er grunna 50% utvida stilling for dagleg leiar og 50% for<br />
økonomileiar.<br />
• ¾ stilling i samsvar med omorganiseringa (Tingarfunksjon i Sentraladministrasjonen<br />
(Intern overføring)) (Samla 1,5 stillingar for begge føretaka).<br />
• Ei ny stilling. 100% for IK/HMT.<br />
• Justering for generell lønnsjustering.<br />
Det er ikkje tatt med auke for fyljande (Desse kostnadane er avhengige av tal på nye<br />
reinseanlegg osb):<br />
• Auka driftsutgifter for nye reinseanlegg avløp. Opp-bemanning. Dette vil ein koma<br />
attende til ved budsjettet for 2011.<br />
• Auka driftsutgifter grunna krav om ekstra prøvetaking og akkreditering for dei nye<br />
reinseanlegga<br />
• Auka driftsutgifter eller inntekter grunna samhandling med resttenestene i <strong>Stord</strong><br />
<strong>kommune</strong> og det andre føretaket (samarbeidsavtala skal lagast).
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 58<br />
Kommunale eigedomsgebyr 2010<br />
<strong>Kommunestyret</strong> vedtek fylgjande betalingssatsar/endringar i eigedomsgebyr frå<br />
01.01.2010:<br />
1.Vassavgift<br />
Årsavgift vanleg bustad - auke kr 238,- frå kr 2 775,- til kr 3<br />
013,-<br />
Tilknytingsavgift - uendra kr 15.000,-<br />
2.Avløpsavgift<br />
Årsavgift vanleg bustad - auke kr 280,- frå kr 3 315,- til kr 3<br />
595,-<br />
Tilknytingsavgift - uendra kr 15.000,-<br />
3.Slamtøming<br />
Årsavgift bustad (4 m3) - opp kr 30,- frå kr 670,- til kr 700,-<br />
Årsavgift fritidsbustad (4 m3) - opp kr 20,- frå kr 340,- til kr 360,-<br />
4.Renovasjon<br />
Standard løysing SIM - auke 100,- frå kr 1 565,- til kr 1 665,-<br />
Kommunal eigendel - auke 25,- frå kr 50,- til kr 75,-<br />
Endringar for vanleg bustad:<br />
2009 2010<br />
Vatn 2 775,- 3 013,-<br />
Avløp 3 315,- 3 595,-<br />
Renovasjon 1 615,- 1 740,-<br />
Sum eks mva 7 705,- 8 348,- Auke eks mva: kr 643,- (<br />
8,35 %)
Budsjett og økonomiplan/handlingsprogram 2010 59<br />
INNTEKTER:<br />
Vatn: Årsavgift 26 199 073,-<br />
Tilknytingsavgift 1 125 000,-<br />
Internsal komm. 133 500,-<br />
Avløp: Årsavgift 25 952 636,-<br />
Tilknytingsavgift 1 125 000,-<br />
Internsal komm. 133 500,-<br />
Slam: Bustad 388 466,-<br />
Fritid 18 792,-<br />
Renovasjon: Årsavgifter 12 500 000,-<br />
Andre inntekter 425 344,-<br />
27 324 073,- BRUK AV FOND: 0,-<br />
27 077 636,- BRUK AV FOND: 750 000,-<br />
407 258,- BRUK AV FOND: 76 000,-<br />
12 925 344,- BRUK AV FOND: 300 000,-
Nordbygdo ungdomsskule<br />
Rådmannen sitt framlegg til<br />
Budsjett og økonomiplan<br />
2010-2013<br />
Talbudsjett<br />
STORD<br />
KOMMUNE<br />
N
Nordbygdo ungdowskule<br />
Rådmannen sitt framlegg til<br />
Budsjett og okonomiplan<br />
2010-2013<br />
Talbudsjett<br />
STORD<br />
KOMMUNE
Taldel av rådmannen sitt budsjettframlegg<br />
Del 1 Hovedoversyn<br />
Skjema 1 A Økonomiplan drift<br />
Skjema 2A Økonomiplan investering<br />
Økonomisk oversyn — drift<br />
Økonomisk oversyn - investering<br />
Del 2 Nettorammebudsjett fordelt på komiteane ( skjema 1b)<br />
Nettoramme Formannskapet<br />
Nettoramme Komite for Oppvekst og utdanning<br />
Nettoramme Komite for Rehabilitering, Helse og Omsorg<br />
Nettoramme komite for Næring, Miljø og Kultur
Vedlegg 7.1 <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> - Økonomiplan drift<br />
:<br />
øk skjema la Side 1 av 2 Rapport
øk skjema la Side 2 av 2 Rapport
DRIFTSINNTEKTER<br />
Rekneska 2008 Buds'ett 2009 Buds'.2009rev Buds'ett 2010 Buds'ett 2011 Buds'ett 2012 Buds'ett 2013<br />
LN04 Brukerbetalinger -24 462 491 -26 639 489 -26 639 489 -24 438 394 -24 438 394 -24 438 394 -24 438 394<br />
LNO5 Andre salgs- og leieinntekter -95 310 934 -95 894 793 -96 129 593 -25 253 797 -25 253 797 -25 253 797 -25 253 797<br />
LNO6 Overføringer med krav till motytelse -146 889 227 -113 143 386 -122 065 065 -153 776 840 -164 279 840 -160 102 840 -164 484 840<br />
LNO7 Rammetilskudd fra staten -130 217 553 -148 100 000 -158 229 000 -152 000 000 -160 200 000 -166 830 000 -173 400 000<br />
LNO8 Andre statlige tilskudd -88 590 948 -94 345 000 -98 840 000 -108 350 000 -109 850 000 -110 350 000 -110 850 000<br />
LNO9 Andre overføringer -382 000 -419 500 -419 500 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000<br />
LN10 Inntekts- og formueskatt -351 271 596 -372 900 000 -371 550 000 -412 600 000 -417 965 000 -423 684 000 -429 762 000<br />
LN11 Eiendomsskatt<br />
LN12 Andre direkte o indirekte skatter<br />
LN13 Sum Driftsinntekter -837 124 749 -851 442 168 -873 872 647 -876 549 031 -902 117 031 -910 789 031 -928 319 031<br />
LN14<br />
LN15 DRIFTSUTGIFTER<br />
LN16 Lønnsutgifter 452 442 541 467 465 628 479 877 174 471 829 731 477 139 731 477 007 731 482 882 731<br />
LN17 Sosiale utgifter 116 243 349 124 323 238 131 264 947 129 063 540 130 893 540 132 023 540 133 353 540<br />
LN18 Kjøp av varer og tjenester som inngår i4 98 560 875 99 283 905 99 472 159 71 931 004 72 131 004 71 931 004 72 131 004<br />
LN19 Kjøp av varer og tjenester erstatter eger 54 063 862 56 574 650 59 023 464 81 341 874 81 441 874 81 516 874 81 591 874<br />
LN20 Overføringer 98 159 929 76 087 900 80 266 800 85 190 750 85 190 750 85 190 750 85 190 750<br />
LN21 Avskrivninger 32 159 776<br />
LN22 Fordelte ut ifter -12 214 342 -10 809 627 -11 144 430 -8 025 006 -8 025 006 -8 025 006 -8 025 006<br />
LN24 Sum Driftsut ifter 839 415 990 812 925 694 838 760 114 831 331 893 838 771 893 839 644 893 847 124 893<br />
LN25<br />
LN26 Driftsresultat 2 291 241 -38 516 474 -35 112 533 -45 217 138 -63 345 138 -71 144 138 -81 194 138<br />
LN27<br />
LN28 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER<br />
LN29 Finansinntekter<br />
LN30 Renteinntekter og utbytte -12 770 058 -17 868 000 -17 368 000 -15 000 000 -15 600 000 -16 200 000 -16 800 000
LN31 Mottatte avdra å utlån<br />
LN32 Sum eksterne finansinntekter<br />
LN33<br />
LN34 Finansutgifter<br />
LN35 Renteutgifter og låneomkostninger<br />
LN36 Avdrag på lån<br />
LN37 Sosial- o nærin sutlån<br />
LN38 Sum eksterne finansut ifter<br />
LN39<br />
LN40 Resultat ekst.finanstransaks'oner<br />
LN41 Mot ost avskrivnin er<br />
LN44 Netto driftsresultat<br />
LN45<br />
LN46 1NTERNE F1NANSTRANSAKSJONER<br />
LN47<br />
LN48<br />
LN49<br />
LN50<br />
LN51<br />
LN52<br />
Bruk av avsetninger<br />
Bruk av udisponert fra tidligere år<br />
Bruk av disposisjonsfond<br />
Bruk av bundne fond<br />
Bruk av likviditetsreserve<br />
Sum bruk av avsetnin er<br />
Avsetninger<br />
LN53 Overført til investeringsbudsjettet<br />
LN54 Avsatt til dekning fra tidligere år<br />
LN55 Avsatt til disposisjonsfond<br />
LN56 Avsatt til bundne fond<br />
LN57 Avsatt til likviditetsreserven<br />
LN58 Sum avsetnin er<br />
LN59 Udisponert (overskudd)<br />
LN60 Til inndeknin senere år underskudd<br />
LN62 Resultat etter int. finanstransaks'one<br />
-67 489<br />
-12 837 547<br />
42 976 189<br />
22 806 823<br />
93 322<br />
65 876 334<br />
53 038 787<br />
- 32 159 776<br />
23 170 252<br />
-<br />
- 12 075 397 -100 000<br />
-5 932 750 -2 603 500<br />
10 412 087<br />
10 412 087<br />
15 574 192<br />
-100 000<br />
-17 968 000<br />
28 000 000<br />
24 450 000<br />
220 000<br />
52 670 000<br />
34 702 000<br />
-3 814 474<br />
-18 008 147 -2 703 500<br />
510 376<br />
510 376<br />
-6 007 598<br />
- 100 000<br />
-17 468 000<br />
27 500 000 29 375 000 38 802 000 45 554 000 51 780 000<br />
24 450 000 27 000 000 30 975 000 35 593 000 39 978 000<br />
220 000 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
52 170 000 56 475 000 69 877 000 81 247 000 91 858 000<br />
34 702 000 41 375 000 54 177 000 64 947 000 74 958 000<br />
-410 533 -3 842 138 -9 168 138 -6 197 138 -6 236 138<br />
- 117 100<br />
- 5 887 720<br />
- 6 474 000<br />
-12 478 820<br />
-100 000<br />
-15 100 000<br />
-100 000 -100 000<br />
-15 700 000 -16 300 000<br />
-100 000<br />
-16 900 000<br />
- -<br />
-50 000 -50 000 -50 000 -50 000<br />
-713 000 -13 000 -13 000 -13 000<br />
- - -<br />
-763 000 -63 000 -63 000 -63 000<br />
- 2 743 000 7 796 000 6 200 000 6 296 000<br />
12 061 000 1 859 000 -<br />
510 376 3 000 3 000 3 000 3 000<br />
12 571 376 4 605 000 7 799 000 6 203 000 6 299 000<br />
-317 977 -138 -1 432 138 -57 138 -138
FINANSIERINGSBEHOV<br />
Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013<br />
2 Investeringer i anleggsmidler 149 908 158 154 565 000 141 538 000 169 594 000 143 843 000 129 810 000<br />
3 Utlån og forskutteringer 26 808 572 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000<br />
4 Avdrag på lån 10 666 639 6 700 000 4 000 000 2 700 000 3 200 000 3 600 000<br />
5 Avsetnin er 10 425 374 700 000<br />
6 Årets finansierin sbehov 197 808 743 171 265 000 156 238 000 182 294 000 157 043 000 143 410 000<br />
FINANSIERING<br />
10 Bruk av lånemidler -156 074 314 -156 193 000 -129 258 000 -148 544 000 -141 543 000 -127 510 000<br />
11 Inntekter fra salg av anleggsmidler -7 827 866 -500 000 -6 000 000<br />
12 Tilskudd til investeringer -14 000 000 -3 200 000 -5 000 000<br />
13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -19 164 792 -8 500 000 -11 440 000 -2 700 000 -3 200 000 -3 600 000<br />
14 Andre inntekter -857 439 -<br />
15 Sum ekstern finansierin -183 924 411 -165 193 000 -146 698 000 -165 244 000 -147 943 000 -136 110 000<br />
17 Overført fra driftsbudsjettet -2 743 000 -7 796 000 -6 199 000 -6 296 000<br />
18 Bruk av avsetninger -13 884 332 -6 072 000 -6 797 000 -9 254 000 -2 901 000 -1 004 000<br />
19 Bruk av tidl, års udis .<br />
20 Sum finansierin -197 808 743 -171 265 000 -156 238 000 -182 294 000 -157 043 000 -143 410 000
fø<br />
Investeringsinntekfer<br />
Rekneskap 2008<br />
Buds'ett 2009<br />
Budsjett 2010<br />
Buds'ett 2011<br />
Buds'ett 2012<br />
Budsjett 2013<br />
LNO4 Salg av driftsmidler og fast eiendom<br />
-6 747 403 -500 000 -6 000 000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
LN05 Andre salgsinntekter<br />
-857 439<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
LNO6 Refusjoner<br />
LN07 Statlige overføringer<br />
-7 230 146 -4 500 000 -6 740 000 -14 000 000 -3 200 000 -5 000 000<br />
LNO8 Andre overføringer 0 0 0 0<br />
LN09 Renteinntekter o utb te 0 0 0 0<br />
LN10 Sum Inntekter -14 834 988 -5 000 000 -12 740 000 -14 000 000 -3 200 000 -5 000 000<br />
LN12 Investeringsufgifter<br />
LN13 Lønnsutgifter 1 679 0 0 0 0<br />
LN14 Sosiale utgifter 237 0 0 0 0<br />
LN15 Varer og tjenester i komm. egenprod 126 742 227 145 753 000 134 813 000 168 504 000 143 843 000 129 810 000<br />
LN16 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod 0 0 0 0<br />
LN17 Overføringer 23 164 016 8 812 000 2 400 000 1 090 000 0 0<br />
LN18 Renteutgifter og omkostninger 3 552 575 2 700 000 3 025 000 0 0 0<br />
LN19 Fordelte ut ifter 0 0 0 0<br />
LN20 Sum Utgifter 153 460 734 157 265 000 140 238 000 169 594 000 143 843 000 129 810 000<br />
LN22 Finansutgifter<br />
LN23 Avdrag på lån 10 666 639 4 000 000 4 000 000 2 700 000 3 200 000 3 600 000<br />
LN24 Utlån og aksjekjøp 18 007 835 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000<br />
Kjøp av aksjer og andeler 5 248 162 1 300 000 0 0 0<br />
Dekn.tidt års udekka 0 0 0 0<br />
LN25 Avsatt til ubundne investeringsfond 10 425 374 700 000 0 0 0<br />
LN26 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0<br />
LN27 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0<br />
LN28 Sum finanstransaks'oner 44 348 010 14 000 000 16 000 000 12 700 000 13 200 000 13 600 000<br />
LN30 Finansieringsbehov 182 973 756 166 265 000 143 498 000 168 294 000 153 843 000 138 410 000<br />
LN32 Finansiering<br />
LN33 Overført fra driftsregnskapet -2 743 000 -7 796 000 -6 199 000 -6 296 000<br />
LN34 Bruk av lån -156 074 314 -156 193 000 -129 258 000 -148 544 000 -141 543 000 -127 510 000<br />
LN35 Mottatte avdrag på utlån -11 934 647 -4 000 000 -4 700 000 -2 700 000 -3 200 000 -3 600 000<br />
Sal av aksjer og andeler -1 080 463<br />
Overført fra driftsregnskapet<br />
LN36 Bruk av disposisjonsfond -1 020 000 0 0 0 0<br />
LN37 Bruk av ubundne investeringsfond -12 720 056 -6 072 000 -6 597 000 -9 254 000 -2 901 000 -1 004 000<br />
LN38 Bruk av bundne fond -144 276 -200 000 0 0 0<br />
LN39 Bruk av Likviditetsreserve 0 0 0 0<br />
Bruk av tidl. års udis . 0 0 0 0<br />
LN40 Sum finansiering -182 973 756 -166 265 000 -143 498 000 -168 294 000 -153 843 000 -138 410 000<br />
Udekket / udisponert 0 0 0 0
fak. lan r.ansvarlteneste<br />
drift<br />
Spesifikasjon nettoramme formannskapet<br />
Rekneska<br />
2008<br />
Buds ett<br />
2009 opph.<br />
Buds ett<br />
2009 rev.<br />
Buds ett<br />
2010<br />
Buds ett<br />
2011<br />
Buds ett<br />
2012<br />
Buds ett<br />
2013<br />
1700 Berekna premieavvik pens'on -12 327 749 -10 839 500 -8 339 500 -7 943 240 -6 643 240 -5 943 240 -4 943 240<br />
1710 Tidle are års premieavvik pens'on 1 147 701 2 121 000 2 121 000 2 348 832 2 878 832 3 308 832 3 638 832<br />
1800 Fellesut ifter 0 0 250 000<br />
2540 Statstilskot ressurskreVande brukarar -15 570 000 -13 000 000 -18 060 000 -18 300 000 -18 300 000 -18 300 000 -18 300 000<br />
8600 Avskrivin ar o renter frå VA -18 896 748 -22 612 851 -22 612 851 -25 181 703 -29 906 703 -34 887 703 -41 731 703<br />
8700 Renter,avdra ,lån - eb rer 1 145 833 190 000 190 000 200 000 200 000 200 000 200 000<br />
9999 Momskompensasbn 0 -31 000 000 -33 308 000 -31 712 000 -37 490 000 -28 332 000 -25 870 000<br />
1000 Skatt,rammetilskot,renter -44 500 963 -75 141 351 -79 759 351 -80 588 111 -89 261 111 -83 954 111 -87 006 111<br />
3900 K rkele administras'on 4 550 000 4 732 000 4 732 000 4 862 000 4 862 000 4 862 000 4 862 000<br />
3930 K rke ardar, drift o vedlikehald 1 500 000 1 560 000 1 600 000 1 638 000 1 638 000 1 638 000 1 638 000<br />
1050 K rk"eleg fellesråd 6 050 000 6 292 000 6 332 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000<br />
9999 Effektiviserin 0 -2 481 008 -667 793 -2 735 337 -2 735 337 -2 735 337 -2 735 337<br />
9999 Til/frå føretak ikk'e fordelt 0 0 0 30 852 000 30 852 000 30 852 000 30 852 000<br />
1098 Omstillin /effektiviserin 0 -2 481 008 -667 793 28 116 663 28 116 663 28 116 663 28 116 663<br />
9999 Tille slø vin 0 1 000 000 190 000 800 000 800 000 800 000 800 000<br />
1099 FSK - Tille s/n e lø vingar 0 1 000 000 190 000 800 000 800 000 800 000 800 000<br />
1200 Tillitsvalde 1 797 582 1 655 462 1 655 462 1 803 903 1 803 903 1 803 903 1 803 903<br />
1201 Strate isk leiin 4 436 133 3 856 423 4 106 423 3 029 089 3 029 089 3 029 089 3 029 089<br />
2730 Kommunalt s sselsetin stiltak -176 365 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
3390 Beredskap mot brann o ulukker 102 924 91 800 91 800 160 000 160 000 160 000 160 000<br />
3602 Friluftsområde 0 100 000 100 000 0 0 0 0<br />
3800 Idrett 615 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000<br />
3850 Andre kulturaktivitetar 0 0 20 000 0 0 0 0<br />
9999 Tille sløyvin 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
1110 Strategisk leiargruppe 6 775 274 6 103 685 6 373 685 5 592 992 5 592 992 5 592 992 5 592 992<br />
1000 Folkevalde,politisk kornit&utval 3 167 138 2 990 569 2 992 569 3 145 964 3 145 964 3 145 964 3 145 964<br />
1001 Stortin s, Ike- o <strong>kommune</strong>val 0 244 820 344 820 30 000 230 000 30 000 230 000
Spesifikasjon nettoramme formannskapet<br />
1002 Stønad politiske parti 70 400 70 400 70 400 75 000 75 000 75 000 75 000<br />
1003 Barne- og un domsråd 28 585 0 0 0 0 0 0<br />
1100 Revis'on o kontroll 420 619 632 314 632 314 643 230 643 230 643 230 643 230<br />
1200 Administrasjon 3 054 390 3 328 406 3 411 302 3 414 181 3 414 181 3 414 181 3 414 181<br />
1300 Administras'onslokale (straum rådhus 260 000 260 000 260 000 260 000<br />
1801 Rettstell - forliksråd 0 0 o 31 093 31 093 31 093 31 093<br />
1802 Overform nderi 64 511 0 o 68 280 68 280 68 280 68 280<br />
1804 Eldreråd 39 378 33 070 33 070 32 093 32 093 32 093 32 093<br />
1120 Sekretariat 6 845 021 7 299 579 7 484 475 7 699 841 7 899 841 7 699 841 7 899 841<br />
1200 Administrasbn 5 369 149 5 804 007 5 931 181 5 682 419 5 682 419 5 682 419 5 682 419<br />
1300 Administras'onslokale 0 0 0 65 000 65 000 65 000 65 000<br />
1130 Rekneskap og løn 5 369 149 5 804 007 5 931 181 5 747 419 5 747 419 5 747 419 5 747 419<br />
1200 Administrasbn 7 562 493 7 114 804 7 488 388 7 312 201 7 312 201 7 312 201 7 312 201<br />
1140 Personal- o økonomi 7 562 493 7 114 804 7 488 388 7 312 201 7 312 201 7 312 201 7 312 201<br />
1200 Fellesut ifter personal 312 836 4 320 330 4 221 330 2 516 680 2 516 680 2 516 680 2 516 680<br />
1202 Kantine 320 486 3 267 003 311 434 311 434 311 434 311 434<br />
1900 Intern serviceeining felles) 0 -1 687 860 -1 687 860 -2 443 990 -2 443 990 -2 443 990 -2 443 990<br />
9999 Lønnsavset in spost 0 17 020 744 518 115 10 820 992 10 820 992 10 820 992 10 820 992<br />
1141 Personalføremål - felles 633 322 19 653 217 3 318 588 11 205 116 11 205 116 11 205 116 11 205 116<br />
1200 Administras'on 3 997 706 5 192 203 4 746 641 4 896 113 5 006 113 5 006 113 5 006 113<br />
1802 Overform nderi 21 402 21 312 206 312 393 195 393 195 393 195 393 195<br />
1150 Utviklings ruppa 4 019 108 5 213 515 4 952 953 5 289 308 5 399 308 5 399 308 5 399 308<br />
1207 Drift felles IT-s stem 4 923 619 7 361 534 7 660 704 7 788 740 7 788 740 7 788 740 7 788 740<br />
1300 Administras'onslokale o o o 50 000 50 000 50 000 50 000<br />
1800 Fellesut ifter telefoni. 606 035 o o 0 o o o<br />
1170 IKT - IT/Telefoni 5 529 654 7 361 534 7 660 704 7 838 740 7 838 740 7 838 740 7 838 740<br />
Sum nettoramme -1 716 942 11 780018 -30 695 170 5 514 169 -2 848 831 2 258 169 -593831
amandrag nettoramme<br />
3140 <strong>Stord</strong> kulturskule<br />
fOroppveks<br />
Øk. Jan r ansvar I teneste Reknesk Buds ett Buds ett Sigis etf Buds ett Buds ett Buds ett<br />
drift<br />
'-2008 2009oppte' 2009 hav. -2010 2012 2013<br />
1003 Barne- og ungdomsråd<br />
0 50 000 115 000 50 000 50 000 50 000 50 000<br />
2130 Lærlingar<br />
4 224 112 3 214 521 3 360 521 4 112 931 4 112 931 4 112 931 4 112 931<br />
9999 Tilleggsløyving<br />
0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
2020 Grunnskule<br />
147 063 065 152 651 049 160 762 299 168 656 357 167 856 357 166 156 357 165 656 357<br />
2220 Grunnskule lokaler<br />
-10 209 289 4 146 718 4 146 718 4 146 718 4 146 718<br />
2230 Skuleskyss<br />
2 094 648 2 125 000 2 125 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000<br />
213* Vaksenopplæring<br />
2 232 901 4 667 488 4 919 380 4 299 643 4 299 643 4 299 643 4 299 643<br />
215* SFO<br />
3 742 972 2 496 183 2 629 300 3 674 941 3 674 941 3 674 941 3 674 941<br />
3810 Basseng<br />
18 669 20 776 20 776 30 943 30 943 30 943 30 943<br />
SUM skuleeiningar<br />
144 942 966 161 960 496 170 456 755 183 658 602 182 858 602 181 158 602 180 658 602<br />
2010 Barnehagar<br />
3 530 471 5 533 331 3 358 295 3 695 224 3 695 224 3 695 224 3 695 224<br />
2011 Private barnehagar<br />
64 651 307 69 000 000 71 500 000 82 000 000 82 000 000 82 000 000 82 000 000<br />
2110 Styrka tilbod førskuleborn<br />
432 647 856 020 16 020 586 721 586 721 586 721 586 721<br />
2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn<br />
1 627 432 1 894 190 2 734 190 2 993 750 2 993 750 2 993 750 2 993 750<br />
2210 Lokaler komm barnehagar<br />
0 0 0 498 000 498 000 498 000 498 000<br />
2211 Lokaler private bamehagar<br />
250 000 0 0 0 0 0 0<br />
2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak<br />
-30 180 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312<br />
Sum barnehagar<br />
70 461 677 77 310 853 77 635 817 89 801 007 89 801 007 89 801 007 89 801 007<br />
2021 PPT-teneste grunnskule<br />
4 473 488 4 692 332 4 884 183 5 052 295 5 052 295 5 052 295 5 052 295<br />
2320 Førebyggj.skule- og helsest.teneste 6 158 486 5 890 277 6 899 670 7 277 445 7 277 445 7 277 445 7 277 445<br />
2321 Jordmorteneste<br />
406 503 413 696 424 412 431 677 431 677 431 677 431 677<br />
2322 Helsestasjon for ungdom<br />
119 930 257 792 257 792 160 400 160 400 160 400 160 400<br />
2335 Utekontakt<br />
1 129 849 1 109 315 1 223 728 1 291 038 1 291 038 1 291 038 1 291 038<br />
2336 Førebyggjande arbeid bom/unge<br />
721 907 1 075 474 1 101 589 877 149 877 149 877 149 877 149<br />
2510 Sosial og førebyggjande<br />
13 010 163 13 438 886 14 791 374 15 090 004 15 090 004 15 090 004 15 090 004<br />
2520 Barnevern <strong>Stord</strong><br />
17 178 308 16 882 454 17 567 591 17 285 327 17 285 327 17 285 327 17 285 327<br />
2312 Fritidsklubbar<br />
680 032 819 313 819 313 835 218 835 218 835 218 835 218<br />
5 220 756 4 526 746 4 888 141 4 966 451 4 966 451 4 966 451 4 966 451<br />
255 718 014 278 303 289 289 734 512 315 899 540 315 099
Øk. lan Lansvar/Unumte<br />
drift<br />
Reknesk<br />
2008<br />
Spesifikasjon nettoramme oppvekst<br />
' Buds ett<br />
2009'apph.<br />
Buds ett<br />
2009 rev.<br />
Suds ett -<br />
2010<br />
Buds ett<br />
2011<br />
, Buds ett<br />
2012<br />
Buds ett<br />
2013<br />
2130 Lærlin ar 4 224 112 3 214 521 3 360 521 4 112931 4 112931 4 112931 4 112931<br />
1141 Personalføremål - felles 4 224 112 3 214 521 3 360 521 4 112931 4 112931 4 112931 4 112931<br />
1003 Barne- o un domsråd 0 50 000 100000 50 000 50 000 50 000 50 000<br />
2010 Førskule basis/barneha e -187814 2 630 000 113475 77 850 77 850 77 850 77 850<br />
2011 Private barneha ar-basistilbod 64 651 307 69 000000 71 500 000 82 000 000 82 000000 82 000000 82 000000<br />
2020 Grunnskule -282633 809 422 809 422 1 279 733 1 279 733 1 279 733 1 279 733<br />
2110 Styrka tilbod førskulebarn -1 683 872 856020 -2278 839 586 721 586 721 586 721 586 721<br />
2211 Barneha eb g private 250 000<br />
1150 Utviklin s ruppa 62 746 988 73 345442 70 244 058 83 994 304 83 994 304 83 994 304 83 994304<br />
2020 Grunnskule lei e elevmaskiner 2 057 392 2 974 048 2 974 048 2 944 989 2 944 989 2 944989 2 944 989<br />
1170 IKT - IT/Telefoni 2 057 392 2 974 048 2 974 048 2 944 989 2 944 989 2 944 989 2 944989<br />
9999 Tille slø vin 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
2099 Oppvekst- Tille s/n e lø in ar 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
2020 Grunnskule 0 53 144320 -63390 60 980 845 60 180845 58 480 845 57 980845<br />
2220 Skulelokale 0 0 0 300 000 300 000 300 000 300000<br />
2230 Skulesk ss 0 0 0 1 300000 1 300000 1 300 000 1 300000<br />
2100 Skuleløyving haust 0 53 144320 -63390 62 580845 61 780 845 60 080 845 59 580845<br />
2020 Grunnskule 1 319 043 729441 1 356 016 923 353 923 353 923 353 923 353<br />
2220 Skulelokale 16 232 0 0 98 115 98 115 98 115 98 115<br />
2230 Skulesk ss 23 785 25 000 25 000 0 0 0 0<br />
2102 Hu lo oppvekstsenter 1 359 060 754 441 1 381 016 1 021 468 1 021468 1 021 468 1 021468<br />
2020 Grunnskule 18 073011 8 585 570 18 719060 9 020 728 9 020 728 9 020 728 9 020 728<br />
2150 Skulefritidsordnin 370 195 92 450 104716 42 476 42 476 42 476 42 476<br />
2151 SFO - funks'onshemma 266 012 0 507 573 0 0 0 0<br />
2220 Skulelokale -5382 0 0 552 908 552908 552 908 552908<br />
2230 Skuleskyss 195605 200 000 200 000 220 000 220 000 220 000 220 000<br />
2103 H stad skule 18 899441 8 878 020 19 531349 9 836 112 9 836 112 9 836 112 9 836 112<br />
2020 Grunnskule 16 531 996 7 308841 18 225 330 7 571 740 7 571 740 7 571 740 7 571 740<br />
2150 Skulefritidsordning 48 853 -31632 -9174 31 540 31 540 31 540 31 540<br />
2151 SFO - funks'onshemma 245 194 0 71 747 0 0 0 0<br />
2220 Skulelokale 8 701 0 0 438 737 438 737 438 737 438 737<br />
2230 Skuleskyss 219 248 200 000 200 000 260000 260 000 260 000 260 000
elk, lan r.ansvar Iteneste<br />
drift<br />
Reknesk<br />
2008<br />
Spesifikasjon nettoramme oppvekst<br />
Buds ett<br />
2009 opph:<br />
Buds ett<br />
2009 rev.<br />
Buds ett<br />
2010<br />
Buds ett<br />
2011<br />
Buds ett<br />
2012<br />
Budsett<br />
2013<br />
2104 Lan eland skule 17 053 992 7 477 209 18 487 903 8 302 017 8 302 017 8 302 017 8 302 017<br />
2020 Grunnskule 17 969 353 8 806 137 20 000 354 9 677 252 9 677 252 9 677 252 9 677 252<br />
21 50 Skulefritidsordnin 750 502 -48 068 -14 904 11 334 11 334 11 334 11 334<br />
2151 SFO - funks'onshemma 675 765 0 503 520 0 0 0 0<br />
2220 Skulelokale -25 485 0 0 579 997 579 997 579 997 579 997<br />
2230 Skulesk ss 78 389 75 000 75 000 85 000 85 000 85 000 85 000<br />
2105 Leirvik skule 19 448 524 8 833 069 20 563 970 10 353 583 10 353 583 10 353 583 10 353 583<br />
2020 Grunnskule 6 861 679 2 788 239 6 709 812 3 244 314 3 244 314 3 244 314 3 244 314<br />
2150 Skulefritidsordnin 198 092 28 586 41 208 64 392 64 392 64 392 64 392<br />
2151 SFO - funks'onshemma 77 958 0 174 788 0 0 0 0<br />
2220 Skulelokale 0 0 0 120 600 120 600 120 600 120 600<br />
2230 Skulesk ss 2 378 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000<br />
2106 Litlabø skule 7 140 107 2 841 825 6 950 808 3 454 306 3 454 306 3 454 306 3 454 306<br />
2020 Grunnskule 12 505 638 6 542 795 13 895 251 7 406 077 7 406 077 7 406 077 7 406 077<br />
2150 Skulefritidsordnin 54 624 116 912 150 578 230 539 230 539 230 539 230 539<br />
2151 SFO - funks'onshemma 364 841 0 451 878 0 0 0 0<br />
2220 Skulelokale -556 0 0 187 577 187 577 187 577 187 577<br />
2230 Skulesk ss 295 495 250 000 250 000 370 000 370 000 370 000 370 000<br />
2107 Rommetveit skule 13 220 042 6 909 707 14 747 707 8 194 193 8 194 193 8 194 193 8 194 193<br />
2020 Grunnskule 8 549 417 3 695 140 9 243 340 4 265 331 4 265 331 4 265 331 4 265 331<br />
2150 Skulefritidsordning 192 591 -33 556 -15 436 14 505 14 505 14 505 14 505<br />
2151 SFO - funks'onshemma 0 0 231 894 285 683 285 683 285 683 285 683<br />
2220 Skulelokale -12 000 0 0 0 0 0 0<br />
2230 Skulesk ss 137 756 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 175 000<br />
2108 Sa vå skule 8 867 764 3 836 584 9 634 798 4 740 519 4 740 519 4 740 519 4 740 519<br />
2020 Grunnskule 15 038 357 6 429 956 15 932 650 7 456 851 7 456 851 7 456 851 7 456 851<br />
2150 Skulefritidsordnin -76 048 61 744 62 565 194 210 194 210 194 210 194 210<br />
2151 SFO - funks'onshemma 574 393 0 322 208 0 0 0 0<br />
2220 Skulelokale 5 832 0 0 410 383 410 383 410 383 410 383<br />
2230 Skulesk ss 172 110 150 000 150 000 215 000 215 000 215 000 215 000<br />
2109 rødnalio skule 15 714 644 6 641 700 16 467 423 8 276 444 8 276 444 8 276 444 8 276 444<br />
2020 Grunnskule 32 537 224 14 458 078 34 418 843 11 186 339 11 186 339 11 186 339 11 186 339
0k. lan<br />
r.ansvar / teneste<br />
drift<br />
Reknesk<br />
2008<br />
Spesifikasjon nettoramme oppvekst<br />
Buds ett<br />
2009 opph.<br />
Budsett<br />
2009 rev.<br />
2130 Vaksenopplærin<br />
-1 529<br />
0<br />
149 727<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2131 Vaksenopplærin innvandrarar 1 208 797 3 212 436 3 314 601 2 787 149 2 787 149 2 787 149 2 787 149<br />
2132 Anna vaksenopplærin 1 025 633 1 455 052 1 455 052 1 512 494 1 512 494 1 512 494 1 512 494<br />
2220 Skulelokale -50 918 0 0 476 194 476 194 476 194 476 194<br />
Buds ett<br />
2010<br />
Buds ett<br />
2011<br />
Buds ett<br />
2012<br />
Buds ett<br />
2013<br />
2230 Skulesk ss 776 179 825 000 825 000 0 0 0 0<br />
2120 <strong>Stord</strong> un domsskule 35 495 386 19 950 566 40 163 223 15 962 176 15 962 176 15 962 176 15 962 176<br />
2020 Grunnskule 13 933 052 6 203 489 15 407 702 6 567 814 6 567 814 6 567 814 6 567 814<br />
2220 Skulelokale 5 548 0 0 584 131 584 131 584 131 584 131<br />
2230 Skulesk ss 193 703 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000<br />
3810 Komm.idrettsb o idrettsanle 18 669 20 776 20 776 30 943 30 943 30 943 30 943<br />
2121 N sæter ungdomsskule 14 150 972 6 424 265 15 628 478 7 382 888 7 382 888 7 382 888 7 382 888<br />
2020 Grunnskule 23 451 69 621 315 166 5 679 615 5 679 615 5 679 615 5 679 615<br />
2220 Skulelokale -10 151 261 0 0 398 076 398 076 398 076 398 076<br />
2122 Nordb gda ungdomsskule -10 127 810 69 621 315 166 6 077 691 6 077 691 6 077 691 6 077 691<br />
2010 Førskule basis/barneha e 442 518 181 690 310 340 234 223 234 223 234 223 234 223<br />
2110 S rka tilbod førskulebarn 460 379 0 389 030 0 0 0 0<br />
2112 Spes. ed.h'elp førskuleborn 39 116 0 260 775 0 0 0 0<br />
2210 Førskulelokale o sk ss 0 0 0 86 000 86 000 86 000 86 000<br />
2730 Kommunalt s sselset in stiltak 28 915 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312 27 312<br />
2201 Furul barnehage 970 928 209 002 987 457 347 535 347 535 347 535 347 535<br />
2010 Førskule basis/barneha e 1 205 369 862 518 882 473 716 751 716 751 716 751 716 751<br />
2110 St rka tilbod førskulebarn 403 498 0 691 254 0 0 0 0<br />
2112 Spes.ped.h'elp førskuleborn 212 137 0 130 444 0 0 0 0<br />
2210 Førskulelokale o sk ss 0 0 0 36 000 36 000 36 000 36 000<br />
2730 Kommunalt s sselsetin stiltak -41 642 0 0 0 0 0 0<br />
2202 Sa vå /Litlabø barneha e 1 779 362 862 518 1 704 171 752 751 752 751 752 751 752 751<br />
2010 Førskule basis/barneha e 1 370 060 1 352 208 1 497 799 1 747 225 1 747 225 1 747 225 1 747 225<br />
2110 S rka tilbod førskulebarn 1 022 448 0 596 867 0 0 0 0<br />
2112 Spes.ped.ftelp førskuleborn 279 162 0 604 837 0 0 0 0<br />
2210 Førskulelokale o sk ss 0 0 0 215 000 215 000 215 000 215 000<br />
2730 Kommunalt s sselsetin stiltak -11 016 0 0 0 0 0 0<br />
2203 Skogatufto barneha e 2 660 654 1 352 208 2 699 503 1 962 225 1 962 225 1 962 225 1 962 225
fak. lan<br />
2010<br />
2204<br />
r.ansvar I teneste<br />
drift<br />
Førskule basis/barneha e<br />
Nordb gda barnehage<br />
Reknesk<br />
2008<br />
-9 408<br />
-9 408<br />
Spesifikasjon nettoramme oppvekst<br />
Buds ett<br />
2009 opph.<br />
0<br />
0<br />
Buds ett<br />
2009 rev.<br />
0<br />
0<br />
Buds ett<br />
2010<br />
0<br />
0<br />
Buds ett<br />
2011<br />
0<br />
0<br />
Budsett<br />
2012<br />
0<br />
0<br />
Buds'ett<br />
2013<br />
2010 Førskule (basis/barneha e 551 703 441 570 480 058 410 283 410 283 410 283 410 283<br />
2110 S rka tilbod førskulebarn 77 750 0 297 500 0 0 0 0<br />
2112 Spes.ped.h.elp førskuleborn 47 780 0 218 929 0 0 0 0<br />
2210 Førskulelokale o sk ss 0 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000<br />
2730 Kommunalt s sselsetin stiltak -4 715 0 0 0 0 0 0<br />
2205 Trodlahau en barneha e 672 518 441 570 996 487 490 283 490 283 490 283 490 283<br />
2010 Førskule basis/barneha e 155 997 64 743 73 548 104 716 104 716 104 716 104 716<br />
2110 St rka tilbod førskulebarn 152 444 0 320 208 0 0 0 0<br />
2112 Spes.ped.ftelp førskuleborn 774 347 0 906 434 0 0 0 0<br />
2210 Førskulelokale o sk ss 0 0 0 81 000 81 000 81 000 81 00 0<br />
2730 Kommunalt s sselsetin stiltak -1 722 0 0 0 0 0 0<br />
2208 T'ødnalio barneha e 1 081 066 64 743 1 300 190 185 716 185 716 185 716 185 716<br />
2021 PPT-teneste runnskule 4 473 488 4 692 332 4 884 183 5 052 295 5 052 295 5 052 295 5 052 295<br />
2320 Føreb ".skule- o helsest.teneste 6 158 486 5 890 277 6 899 670 7 277 445 7 277 445 7 277 445 7 277 445<br />
2321 Jordmorteneste 406 503 413 696 424 412 431 677 431 677 431 677 431 677<br />
2322 Helsestas'on for un dom 119 930 257 792 257 792 160 400 160 400 160 400 160 400<br />
2335 Utekontakt 1 129 849 1 109 315 1 223 728 1 291 038 1 291 038 1 291 038 1 291 038<br />
2336 Førebyg 'ande arbeid barn/un e 721 907 1 075 474 1 101 589 877 149 877 149 877 149 877 149<br />
2510 Sosial og føreby 'ande 13 010 163 13 438 886 14 791 374 15 090 004 15 090 004 15 090 004 15 090 004<br />
2440 Barnevernteneste 5 547 514 6 013 633 6 505 773 6 376 256 6 376 256 6 376 256 6 376 256<br />
2441 Sakkunnin bistand 0 392 403 392 403 391 120 391 120 391 120 391 120<br />
2510 Barneverntiltak i familien 1 614 823 451 153 451 153 1 180 835 1 180 835 1 180 835 1 180 835<br />
2511 Støttekontakt 166 157 255 192 255 192 121 334 121 334 121 334 121 334<br />
2512 SFO friplass 232 692 139 100 139 100 139 100 139 100 139 100 139 100<br />
2513 Besøksheim 1 092 081 786 061 786 061 1 440 951 1 440 951 1 440 951 1 440 951<br />
2514 Barneha e 306 817 281 500 281 500 281 500 281 500 281 500 281 500<br />
2520 Barneverntiltak utafor familien 511 701 315 006 315 006 314 891 314 891 314 891 314 891<br />
2521 Institus'on 3 495 443 2 507 436 2 642 436 1 360 860 1 360 860 1 360 860 1 360 860<br />
2522 Besøksheim 107 499 220 086 220 086 220 086 220 086 220 086 220 086<br />
2523 Fosterheim 4 303 581 5 520 883 5 520 883 5 520 700 5 520 700 5 520 700 5 520 700<br />
0<br />
0
Spesifikasjon nettoramme oppvekst<br />
Samia nettoramme 255 718 014 278 303 269 289 734 512 315 899 540 315 099 540 313 399 540 312 899 540
Øk. an<br />
1150<br />
Samandrag nettoramme for RHO komiteen<br />
r.ansvar himeste<br />
drift<br />
Utviklingsgruppa<br />
Aktivisering eldre og funksjonshemma<br />
Støttekontaktar<br />
Trygghetsalarm<br />
Pleie, omsorg, hjelp i heimen<br />
Avlastning i heimen<br />
Anna hjelp i heimen<br />
Brukarstyrt personleg assistent<br />
Kommunale sysselsettingstiltak<br />
2540 Sum heimebaserte tenester<br />
2530 Institusjon<br />
2303 Aktivitet/rehabilitering<br />
2410 Legeteneste<br />
2510 Sosial og førebyggjande<br />
2515 NAV <strong>kommune</strong><br />
2660 Kundetorg<br />
9999 Tilleggsløyving<br />
Sum nettoramme<br />
'Reknesk<br />
226204<br />
BudS<br />
13949 996<br />
Buds ett<br />
252 031 593<br />
Buds ett<br />
Buds ett.:<br />
Buds ett<br />
272627 823'..*78,12762:3<br />
261202,823<br />
Buds ett<br />
2013<br />
1 216 510<br />
7 634 902<br />
5 534 438<br />
0<br />
157 092 498<br />
5 691 021<br />
0<br />
3 758 750<br />
1 177 704<br />
180 889 313<br />
49 605 406<br />
7 423 931<br />
10 289 688<br />
7 906 666<br />
25 659 362<br />
3 186 947<br />
100 000<br />
286 277 823
0k. lan<br />
2320<br />
2330<br />
r.ansvar / teneste<br />
drift<br />
Føreb ..skule- o helsest.teneste<br />
Føreb 'ande arbeid helse o sosial<br />
Rekneska<br />
2008<br />
-1 903 000<br />
-1 529 197<br />
Spesifikasjon nettorammeRHO<br />
Buds ett<br />
2009 opph.<br />
0<br />
0<br />
Buds ett<br />
2009 rev.<br />
2331 Nærin smiddeltils n 53 721 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000<br />
2334 Mil'øretta helsevern 891 415 1 514 368 1 552 612 921 510 921 510 921 510 921 510<br />
2344 Ps kiatriteneste -1 952 000<br />
2412 Le eteneste Leirvik 16 385 0 0 0 0 o 0<br />
2540 Pleie, omsor , h'el i heimen -4 310 516 -440 000 -871 089 0 0 0 0<br />
2610 Institus'onslokale o o 0 250 000 250 000 250 000 250 000<br />
2730 Kommunalt s sselset'in stiltak -352 000 0 0 0 o o 0<br />
1150 Utviklin s ru a -9 085 192 1 074 368 681 523 1 216 510 1 216 510 1 216 510 1 216 510<br />
2530 Pleie,omsor ,ftel i institus'on 41 191 831 41 437 166 45 324 621 49 269 021 49 269 021 49 269 021 49 269 021<br />
2531 Avlastnin so hald i institusbn -384 013 -345 200 -345 200 -345 200 -345 200 -345 200 -345 200<br />
2540 Pleie, omsor , h'el i heimen 816 743 1 179 025 1 075 508 681 585 681 585 681 585 681 585<br />
2730 Kommunalt s sselset in stiltak 87 276 73 698 41 371 0 0 0 0<br />
2301 <strong>Stord</strong> s'ukeheim 41 711 837 42 344 689 46 096 300 49 605 406 49 605 406 49 605 406 49 605 406<br />
1202 Kantine -3 738 0 0 0 0 0 0<br />
2340 Aktiviserin eldre o funks'onshemma 26 242 0 0 0 0 o 0<br />
2346 Trans ortteneste 501 187 499 909 509 094 513 051 513 051 513 051 513 051<br />
2410 Dia nose,behandlin ,rehabiliterin 4 734 486 5 753 083 5 780 913 6 025 366 6 025 366 6 025 366 6 025 366<br />
2530 Pleie,omsor ,h'el i institus'on -2 563 0 o o o o 0<br />
2543 Anna h'el i heimen 455 833 423 777 428 910 473 210 473 210 473 210 473 210<br />
3802 S m'ehallar 0 223 088 0 0 0 0 0<br />
3810 Komm.idrettsb o idrettsanle 71 674 0 223 088 412 304 412 304 412 304 412 304<br />
2303 Aktivitet/rehabiliterin 5 783 121 6 899 857 6 942 005 7 423 931 7 423 931 7 423 931 7 423 931<br />
2347 Støttekontaktar 916 641 0 585 654 0 0 o 0<br />
2530 Pleie,omsor ,ftelp i institus'on 3 212 0 o o o o 0<br />
2540 Pleie, omsor , h'el i heimen 33 738 318 6 596 140 27 783 999 7 490 380 7 490 380 7 490 380 7 490 380<br />
2541 Avlastnin i heimen 146 561 0 11 083 0 o o 0<br />
2544 Brukarst rt ersonle assistent 16 593 o o o o o o<br />
2730 Kommunalt s sselset'in stiltak 0 o o 0 o o o<br />
2310 Område Sentrum 34 821 325 6 596 140 28 380 736 7 490 380 7 490 380 7 490 380 7 490 380<br />
2321 Jordmorteneste 1 956 o o o o o 0<br />
2340 Aktiviserin eldre o funks'onshemma 5 650 515 6 082 315 6 411 164 6 767 992 6 767 992 6 767 992 6 767 992<br />
2347 Støttekontaktar 2 287 293 0 2 554 975 0 0 0 0<br />
0<br />
0<br />
Buds ett<br />
2010<br />
0<br />
0<br />
Buds ett<br />
2011<br />
0<br />
o<br />
Suds ett<br />
2012<br />
0<br />
o<br />
Buds ett<br />
2013<br />
0<br />
0
fak. lan<br />
2530<br />
r.ansvar t teneste<br />
drift<br />
Pleie,omsor ,h'el i institus'on<br />
Rekneska<br />
2008<br />
-9 102<br />
Spesifikasjon nettoramme RHO<br />
Buds ett<br />
2009 opph.<br />
0<br />
Buds ett<br />
2009 rev.<br />
0<br />
' Buds ett<br />
2010<br />
2540 Pleie, omsor , Kel i heimen 47 386 942 35 511 760 49 737 302 42 199 003 42 199 003 42 199 003 42 199 003<br />
2541 Avlastnin i heimen 4 456 011 0 4 329 701 0 0 0 0<br />
2544 Brukarst rt ersonle assistent 404 988 547 708 547 708 543 334 543 334 543 334 543 334<br />
2730 Kommunalt s sselset in stiltak 26 349 0 o o o o o<br />
2320 Område Sa vå 60 204 952 42 141 783 63 580 850 49 510 329 49 510 329 49 510 329 49 510 329<br />
2340 Aktiviserin eldre o funks'onshemma 823 436 0 0 866 910 866 910 866 910 866 910<br />
2347 Støttekontaktar 667 667 o 405 162 0 o o 0<br />
2530 Pleie,omsor ,h'el i institus'on 322 171 0 0 0 0 0 0<br />
2531 Avlastnin so hald i institusbn 1 252 0 0 0 0 0 o<br />
2540 Pleie, omsor , h'el i heimen 40 487 063 4 957 885 36 737 472 5 635 071 5 635 071 5 635 071 5 635 071<br />
2541 Avlastnin i heimen 499 265 0 229 632 0 0 0 0<br />
2610 Institus'onslokale 19 726 0 0 0 0 o 0<br />
2730 Kommunalt s sselset in stiltak -7 867 0 0 0 0 0 0<br />
2330 Område Nordb da 42 812 713 4 957 885 37 372 266 6 501 981 6 501 981 6 501 981 6 501 981<br />
2410 F siotera euttenester 1 205 250 1 200 000 1 200 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000<br />
2411 Le evakt 1 931 463 2 057 234 2 057 234 2 349 042 2 349 042 2 349 042 2 349 042<br />
2412 Le eteneste Leirvik 6 931 265 6 995 080 7 038 381 6 504 820 6 604 820 6 679 820 6 754 820<br />
2415 Le eteneste Sa vå 362 593 -76 665 -76 665 -114 174 -114 174 -114 174 -114 174<br />
2410 Le eteneste 10 430 571 10 175 649 10 218 950 10 039 688 10 139 688 10 214 688 10 289 688<br />
2323 Vaksinas'on -66 430 -12 884 5 486 -208 416 -208 416 -208 416 -208 416<br />
2330 Føreb 'ande arbeid helse o sosial 418 856 420 247 0 120 000 120 000 120 000 120 000<br />
2332 Edruskapsvern 1 048 528 2 044 524 2 087 667 1 620 967 1 620 967 1 620 967 1 620 967<br />
2333 Krisesenter 100 600 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
2334 Mil'ø retta helsevern 3 526 0 0 0 0 0 0<br />
2344 Ps kiatriteneste 1 870 838 2 304 982 2 474 512 2 361 618 2 361 618 2 361 618 2 361 618<br />
2420 Sosial råd 'evin o rettleiin 776 662 814 754 851 524 826 247 826 247 826 247 826 247<br />
2422 Fl ktnin eteneste 163 932 o o 0 o o o<br />
2423 Meklin -4 235 o o 0 o o o<br />
2431 Tiltak utanfor institus'on 1 870 708 2 542 292 2 616 808 3 086 250 3 086 250 3 086 250 3 086 250<br />
2513 Besøksheim 1 706 0 0 0 0 o o<br />
2523 Fosterheim 139 0 0 0 0 o o<br />
2510 Sosial o føreb 'ande 6 184 830 8 213 915 8 135 997 7 906 666 7 906 666 7 906 666 7 906 666<br />
2420 Sosial råd 'evin o rettleiin 6 461 934 6 431 825 6 685 374 7 164 672 7 164 672 7 164 672 7 164 672<br />
0<br />
Buds ett<br />
2011<br />
0<br />
Buds ett<br />
2012<br />
0<br />
Suds ett<br />
2013<br />
0
øk. tan<br />
2422 Fl ktnin eteneste<br />
2430 Tilbod erson med rus roblem<br />
2730 Kommunalt s sselsef in stiltak<br />
2750 Introduks'onsordnin<br />
2760 Kvalifiserin sordnin<br />
2810 Økonomisk sosialftel<br />
2830 Tilskot/formidlin slån Husbanken<br />
2515 NAV <strong>kommune</strong><br />
1200 Administras'on<br />
2427 Bevil nin o sk.enkekontroll<br />
2540 Pleie, omsor , h'el i heimen<br />
2730 Kommunalt s sselsefin stiltak<br />
3920 Trudomssamfunn<br />
2660 Kundetor<br />
2340 Aktiviserin eldre o funks'onshemma<br />
2347 Støttekontaktar<br />
2349 T hetsalarm<br />
2530 Pleie,omsor ,h'elp i institus'on<br />
2540 Pleie, omsor , h'elp i heimen<br />
2541 Avlastnin i heimen<br />
2543 Anna h'el i heimen<br />
2544 Brukarst rt ersonle assistent<br />
2730 Kommunalt s sselsefin stiltak<br />
2661 Kundetor - fordelin<br />
9999 Tille slø vin<br />
3099 RHO - Tille s/n e lø vin ar<br />
Sum nettoramme<br />
r.ansvar I teneste<br />
drift<br />
226 204 411 236 949 996 252 031 593 272 027 823 278 127 823 281 202 823 286 277 823<br />
Formannskapet:<br />
2540 Tilskot ressurskrevjande brukara -15 570 000 -13 000 000 -18 060 000 -18 300 000 -18 300 000<br />
-18 300 000 -18 300 000
Spesifikasjon nettoramme NMK<br />
Side 1 av 3
Spesifikasjon nettoramme NMK<br />
Side 2 av 3
Spesifikasjon nettorammeNMK<br />
1 0k. lan r.ansvar / teneste<br />
Rekneska Buds ett Buds ett Buds ett Buds ett Buds ett Buds ett<br />
2 drift 2008 2009 opph. 2009 rev. 2010 2011 2012 2013<br />
120 3341 Fortau, gang- og sykkelsti -4 250 0 0 0 0 0<br />
121 3600 Natur - og friluftsliv -14 292 0 0 0 0 0<br />
122 4150 Næring 2 900 570 3 440 000 3 490 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000<br />
123 Sum ramme 30 024 506 30 649 547 31 .779.380 34 291 337. 34291 337 34 291 337 34 291 337<br />
124 Tekniske tenester overf andre områder 33 518 888 45 982 608 45 982 608<br />
125 VAR overf eige føretak -96 603 -717 -717<br />
Side 3 av 3
Nordbygdo ungdomsskule<br />
Rådmannen sitt framlegg til<br />
Budsjett og økonomiplan<br />
2010-2013<br />
Betalingssatsar<br />
STORD<br />
KOMMUNE
Betalingssatsar 2010<br />
Innhald:<br />
Økonomiplan 2010 - 1013<br />
Avgifter som skal bli vedteken av <strong>kommune</strong>styret Side<br />
Kommunale eigedomsgebyr 1<br />
Gebyr for regulerings- byggjesaks og oppmålingshandsaming 8<br />
Betalingssatsar for feiing og tilsyn 24<br />
Avgifter som skal bli vedtekne av komiteane<br />
Betalingssatsar for plass i kommunale bamehagar 25<br />
Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga 26<br />
Betalingssatsar for plass i <strong>Stord</strong> kulturskule 27<br />
Betalingssatsar for omsorgstenester 28<br />
Betalingssatsar for kommunale parkeringsplassar 29<br />
Leigesatsar for utleige av skulebygg i helger/overnatting 30
AVGIFTER<br />
som skal bli vedtekne av<br />
<strong>kommune</strong>styret
Kommunale eigedomsgebyr 2010<br />
<strong>Kommunestyret</strong> vedtek fylgjande betalingssatsar/endringar i eigedomsgebyr frå 01.01.2010:<br />
1.Vassavgift<br />
2.Avløpsavgift<br />
3.Slamtøming<br />
4.Renovasjon<br />
Årsavgift vanleg bustad<br />
Tilknytingsavgift<br />
Årsavgift vanleg bustad<br />
Tilknytingsavgift<br />
Årsavgift bustad (4 m3)<br />
Årsavgift fritidsbustad (4 m3)<br />
Standard løysing SIM<br />
Kommunal eigendel<br />
Endringar for vanleg bustad:<br />
auke kr 238,- frå kr 2 775,- til kr 3 013,uendra<br />
kr 15.000,-<br />
auke kr 280,- frå kr 3 315,- til kr 3 595,uendra<br />
kr 15.000,-<br />
opp kr 30,- frå kr 670,- til kr 700,opp<br />
kr 20,- fiå kr 340,- til kr 360,-<br />
auke 100,- frå kr 1 565,- til kr 1 665,auke<br />
25,- frå kr 50,- til kr 75,-<br />
Auke eks mva: kr 643,- ( 8,35 %)<br />
C:\Documents and Settings\ tla \ Local Settings \Temporary Internet Files\Content.IE5\4LUNO5E3\Kommunale eigedomsgebyr 2010 A[1].doe
OVERSIKT KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR 2010<br />
Av iftssatsar for vatn o avl<br />
Avgiftene er gruppert etter bygningsgrupper i nasjonalt register for bygningar (GAB) og<br />
Norsk standard (NS) 3457.<br />
Avgifta vert berekna ut frå bruksareal, pr. bygning/bustadeining. Ved bruk av vassmålar<br />
vert abonnementsavgift med tillegg av forbruk etter målar/stipulert forbruk lagt til grunn for<br />
avgifter for vatn og avløp.<br />
Det vert rekna ei abonnementsavgift for kvar bustadeining.<br />
Meirverdiavgift kjem i tillegg.<br />
Vatn og avløp etter målt mengde (m3)<br />
Vatn: Kr. 11,27 (10,60)<br />
Avløp: Kr. 13,13 (12,20)<br />
Årsavgifter<br />
Avgifta vert rekna etter stipulert eller målt forbruk. Abonnementsavgifta er den same enten<br />
ein får avgifta rekna etter stipulert eller målt forbruk. Meirverdiavgift kjem i tillegg.<br />
Bustader bygningsgruppe 11: Einebustad.<br />
Årsavgift for bueining opptil 60 m2 bruksareal utan vassmålar:<br />
Årsavgift for bueining frå 61 m2 inntil 200 m2 bruksareal utan vassmålar:<br />
For bueining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar. Tillegg pr. m2:<br />
Vatn: Kr. 13,20<br />
Avløp: Kr. 13,80<br />
C:\Documents and Settings\tla \ Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4LE701-1IB\Oversikt kommunale eigedomsgebyr 2010[1].doc
Bustader bygningsgruppe 12-14: Tomannsbustad, rekkehus, større bustadbygg.<br />
Eigedomsavgift pr. bustadeining. Årsavgift for bueining opptil 60 m2 bruksareal utan<br />
vassmålar:<br />
Årsavgift for bueining frå 61 m2 inntil 200 m2 bruksareal utan vassmålar:<br />
For bueining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar. Tillegg pr. kvm.:<br />
Vatn: Kr. 13,20<br />
Avløp: Kr. 13,80<br />
Ved bruk av vassmålar vert det rekna ei abonnementsavgift for kvar bustadeining.<br />
Bygning for bufeilesskap„ bygningsgruppe 15:<br />
Bu- og servicesenter, studentheim og liknande.<br />
Årsavgift for inntil (pr.) 4 hyblar utan vassmålar:<br />
C:\Documentsand Settings\tla \Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4LE7OHIB\Oversikt kommunale eigedomsgebyr 2010[1].doc
Hytte/fritidshus, bygningsgruppe 16-17, og tappepunkt.<br />
Industri næringsdrivande o.I., bygningsgruppe 18, 21-44.<br />
Forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l. 61 - 200 m2:<br />
Forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l. over 200 m2 bruksareal; tillegg pr.<br />
m2:<br />
Vatn: Kr. 13,20<br />
Avløp: Kr. 13,80<br />
C:\Documents and Settings\tla \Local Settings\Temporary Internet Files\ContentIE5\4LE7OHIB\Oversikt kommunale eigedomsgebyr 2010[1].doc
Industri 0.1 over 200 mZ bygningsgruppe 21-84 etter målt forbruk.<br />
(Krav om vassmålar).<br />
Vatn<br />
Abonnementsavgift Kr. 6 186,- (5 592,-)<br />
Avløp<br />
Abonnementsavgift Kr. 7 544,- (6 884,-)<br />
Halv abonnementsavgift for industri o.l. over 200 m2:<br />
Ved lite vassforbruk kan det etter søknad gjevast halv abonnementsavgift.<br />
Vilkår er eit gjennomsnittleg forbruk siste 3 år på mindre enn 100 m3/år.<br />
Vatn og avløp etter målt mengde (m3):<br />
Vatn: Kr. 11,27 (10,60)<br />
Avløp: Kr. 13,13 (12,20)<br />
Årsavgifta vert rekna frå og med månaden etter at eigedomen er tilknytt kommunalt<br />
leidningsnett.<br />
Tilkn tin sav ifter<br />
For tilknyting til kommunal vassforsyning eller avløp, må det søkjast på særskilt skjema.<br />
Søknad må vera godkjent og avgifta betalt før tilknyting skjer.<br />
Eingongsgebyr for tilknyting vert likt for alle abonnentar med inntil 2" tilknytingsleidning til<br />
vatn. Ved tilkopling med større dimensjonar, vert det rekna tillegg i avgifta.<br />
3.1 Bustader/Fritidsbygg<br />
Vatn: Kr. 15 000,- (12 500,-)<br />
Avløp: Kr. 15 000,- (12 500,-)<br />
3.2 Industribygg<br />
Vatn: Kr. 15 000,- (12 500,-)<br />
Avløp: Kr. 15 000,- (12 500,-)<br />
3.3 Større leidningsdimensjon, tillegg i avgifta<br />
3 - 4" leidning: Kr 18 000,- (15 000,-)<br />
5 - 6" leidning: Kr 36 000,- (30 000,-)<br />
34 Naust/tappepunkt<br />
Vatn: Kr. 15 000,- (12 500,-)<br />
Avløp: Kr. 15 000,- (12 500,-)<br />
3.5 Mellombelse tilkoplingar<br />
Ingen tilknytingsgebyr. Alle kostnader med tilkopling/fråkopling skal dekkjast av eigar/festar<br />
av eigedomen. Mellombels tilknyting gjeld for opp til eitt år. I særskilde høve kan ein søkja<br />
om vidareføring.<br />
Meirverdiavgift kjem i tillegg.<br />
C:\Documentsand Settings\tla \Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4LE7OHIB\Oversikt kommunale eigedomsgebyr 2010[1].doc
Renovas-onsav ifter<br />
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhentinga og<br />
avfallsdeponeringa i distriktet.<br />
Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper<br />
på fyllplassen.<br />
Alle husstandar skal sortera avfallet i tre grupper:<br />
Bio-avfall<br />
Papiravfall<br />
Restavfall<br />
Grunnlag av avgifta:<br />
Gjeld eigedom med fast busetnad. Meirverdiavgift kjem i tillegg.<br />
Glas:<br />
S Sekkerenovasjon/fritaksdunk etter søknad: Kr. 1 000,- (849,-)<br />
(abonnementsgebyr kjem i tillegg.)<br />
Ekstrasekk per stk.: Kr 36,- (32,-)<br />
Kontrakt om heimekompostering gjev reduksjon i avgifta på kr. 333,-.<br />
Felles bruk av dunkar kan gjev ytterlegare reduksjon.<br />
Det kan søkjast om fritak for dunkavgift ved bruksendring av eigedomen. Eventuelt<br />
fritak vert gjort gjeldande frå første terminskifte. Fritak for grunngebyr kan berre<br />
innvilgast ved varig ikkje bruk av eigedomen.<br />
Glas-/ miljøstasjonar med gratis innlevering, er utplassert på sentrale stader rundt om i<br />
<strong>kommune</strong>n.<br />
Plast:<br />
Avgift Standardløysing<br />
Abonnementsgebyr bustad Kr. 541,- (516,-) Kr. 541,- (516,-)<br />
Abonnementsgebyr hytter Kr. 810,- (745,-)<br />
B1 Bioavfall 140 Kr. 333,- Kr. 333,-<br />
P1 Papir 140/4 Kr. 166,- Kr. 166,-<br />
P2 Papir 240/4 Kr. 278,-<br />
P3 Papir 600/4 Kr. 773,-<br />
R1a Restavfall 140/4 Kr. 415,- (350,-)<br />
R1b Restavfall 140/2 Kr. 990,- (840,-)<br />
R2a Restavfall 240/4 Kr. 700,- (600,-) Kr. 700,- (600,-)<br />
R2b Restavfall 240/2 Kr. 1 700,- (1 440,-)<br />
R3a Restavfall 660/4 Kr. 1 950,- (1 650,-)<br />
R3b Restavfall 660/2 Kr. 4 700,- (3 960,-)<br />
Totalt for husstand som vel<br />
standardtøysing:<br />
Mjukplast kan leverast på miljøstasjonen utan avgift for private.<br />
Døme mjukplast: Plastposar, plastsekker, tynn emballasjeplast, plastomslag til blad o.l.<br />
Det er eigne sekker for dette føremålet som kan hentast hjå <strong>kommune</strong>n.<br />
C:\Documents and Settings\tla \Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4LE701-1IB\Oversikt kommunale eigedomsgebyr 2010[1].doc<br />
6<br />
Kr. 1 740,- (1 615,-)
Miljøavfall:<br />
Miljøavfall kan i tillegg til levering i Svartasmoget, leverast inn på Statoil, Bjelland.<br />
Innlevering av miljøavfall kostar ikkje noko ekstra for private.<br />
Fritak kjeldesortering:<br />
Det kan søkjast om fritak for kjeldesortering ved spesielle tilhøve, t.d.<br />
sjukdom/funksjonshemming. Det kan då gjevast løyve til å levera usortert avfall, med<br />
innlevering kvar 14. dag.<br />
Mykje avfall i periodar:<br />
Ekstra sekker kan kjøpast hos <strong>kommune</strong>n til ei kvar tid gjeldande pris. Henting på dei<br />
dagane som er reservert for restavfall.<br />
Deling av dunkar / fakturering:<br />
Det er høve til å dela dunkar med nabo eller andre for å få ei lågare avgift pr. husstand.<br />
Abonnementsgebyr:<br />
Det vert rekna eit abonnementsgebyr for kvar abonnementseining, d.v.s. kvar sjølvstendig<br />
hus/ husvære/ bueining/ verksemd/ hytte/ fritidshus m.m., med eige eller felles<br />
kjøkken/kantine.<br />
T min slamavskirar<br />
Årsavgift:<br />
Heilårsbustad (tøming annakvart år.)<br />
Hytte/fritidshus (tøming kvart 4. år):<br />
Minireinseanlegg skal ha tøming kvart år.<br />
Tankstorleik<br />
Heilårsbustad<br />
0 - 4,0 m3 (ein husstand)<br />
4,1 - 9,5 m3 (ein husstand)<br />
9,6 - 16,5 m3 (ein husstand)<br />
Felles tank uavhengig av volum,<br />
avgift per husstand<br />
Fritidshus<br />
Årsavgift<br />
Kr. 700,-<br />
Kr. 360,-<br />
Kr. 700,-<br />
Kr. 877,-<br />
Kr. 1 713,-<br />
Kr. 556,-<br />
0 - 4,0 m3 Kr. 360,- (340,-)<br />
Felles tank uavhengig av volum, Kr. 276,- (260,-)<br />
avgift per fritidshus<br />
Ekstra tøming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM. MVA kjem i tillegg.<br />
Det er ikkje utarbeidd særskilt avgiftsgrunnlag for avfallsavgift og slamtøming, då dette vert<br />
utført som leigd teneste av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM).<br />
Kommunal kostnad går fram av driftsbudsjettet.<br />
(670,-)<br />
(836,-)<br />
(1 634,-)<br />
(530,-)<br />
(670,-)<br />
(340,-)<br />
C:\Documents and Settings\tla \Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\4LE7OHIB\Oyersikt kommunale eigedomsgebyr 2010[1].doc
--<br />
- -<br />
GEBYRREGULATIV<br />
FOR<br />
REGULERING BYGGESAK OG OPPMÅLING<br />
2010<br />
GEBYRSATSAR 2010 FOR HANDSAMING AV REGULERINGS-,<br />
BYGGESAKS- OG OPPMÅLINGSSAKER<br />
Generelt<br />
Dette gebyrregulativ er fastsett av <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>styre og er heimla<br />
§ 109 i Plan- og bygningslova<br />
§ 15-9 i forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av<br />
avfall (avfallsforskrifta)<br />
§ 3 i forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg i<br />
<strong>Stord</strong> og Fitjar vedteken 29.10.08<br />
§ 32 i Lov om eigedomsregistrering (matrikklelova)<br />
§ 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneigedom<br />
(delingslova) av 23. juni 1978 med endringar sist ved lov av 4. august<br />
1995. (for saker som skal gjennomførast etter gamal lov)<br />
§ 7 i lov om eigarseksjonar av 20. mars 1997.<br />
§ 1 Verknad<br />
Regulativet gjeld frå 1. januar 2010, og erstattar tidlegare gjeldande regulativ.<br />
Regulativet gjeld for alle saker som er komne inn etter denne dato, med dette og<br />
meint endringar av søknader under handsaming, løyve, godkjenning av føretak,<br />
ansvarsrettar og dispensasjonar.<br />
§ 2 Betalingsplikt<br />
Den som får utført tenester etter dette regulativ, skal betale gebyr i samsvar<br />
med satsane og retningslinene i regulativet.<br />
Gebyrkravet vert sendt til tiltakshavar, rekvirent eller den som har<br />
bede om å få utført aktuelt arbeid.<br />
Det fastsette gebyr skal betalast uavhengig av seinare endring, refusjon eller<br />
eventuell søknad om redusert gebyr/klage på gebyr.<br />
§ 3 Tidspunkt for gebyrfastsetting<br />
Gebyr vert fastsett etter dei satser som gjeld på det tidspunkt søknad,<br />
endringssøknad, melding, rekvisisjon eller fullstendig planforslag ligg føre.<br />
§ 4 Betalingstidspunkt<br />
Gebyret skal vera betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato. Ved for sein<br />
betaling kan <strong>kommune</strong>n krevja eit purregebyr i samsvar med gjeldande<br />
retningsliner.
Dersom ein kunde av ulike årsaker har betalt for mykje i gebyr, skal<br />
<strong>kommune</strong>n så snart tilhøvet er avklart, betala tilbake for mykje betalt gebyr.<br />
Det kan ikkje krevjast rentetillegg for dette.<br />
§ 5 Indeksregulering.<br />
<strong>Kommunestyret</strong> kan indeksregulere gebyret.<br />
§ 6 Soknader som vert trekt eller returnert<br />
1. Ved skriftleg tilbaketrekking av eit planforslag før førstegangshandsaming er<br />
utført, vert det fastsett 50% av fullt gebyr. Det same gjeld når ei sak vert oppfatta<br />
som uaktuell, som følgje av manglande oppfølging av saka frå forslagsstillar.<br />
2. For bygge- eller delesaker som vert returnert eller trekt, vert det fastsett eit<br />
minimumsgebyr på kr. 3.080,- (2500,-), unnateke der det går fram i dette<br />
regulativ at det ikkje skal betalast gebyr.<br />
3. For byggesøknader, som vert trekt eller returnert før rammeløyve er gjeve, vert<br />
byggegebyret fastsett til 10% av ordinært gebyr, justert for minimumsgebyret.<br />
4. For byggesøknader, som vert trekt etter at rammeløyve er gjeve men før løyve<br />
til igangsetting er gjeve, vert byggegebyret fastsett til 70% av ordinært gebyr,<br />
justert for minimumsgebyret.<br />
5. Vert ein byggesøknad etter plan- og bygningslova § 95b trekt innan tre veker etter<br />
at den er motteken i <strong>kommune</strong>n, vert det fastsett byggegebyr lik minimumsgebyret.<br />
6. For bygge- eller delesaker, som vert returnert utan handsaming, og etterspurd<br />
dokumentasjon i mangelbrev ikkje er motteke innan nærare fastsett frist, vert fastsett<br />
eit minimumsgebyr på kr. 3.080,- (2500,-)<br />
7. For byggesøknader som vert returnert utan handsaming, som følgje av manglande<br />
dokumentasjon, vert det ikkje fastsett gebyr.<br />
8. Dersom ein byggesøknad vert trekt etter at løyve/igangsettingsløyve/samtykke<br />
er gjeve eller ved bortfall av løyve i samsvar med § 96 1. ledd, vil det ikkje verta<br />
refundert gebyr.<br />
9. Gebyr for godkjenning av føretak/ansvarsrettar/dispensasjonar vert ikkje<br />
refundert.<br />
10. For seksjoneringssøknader, som vert trekt før vedtaket vert fatta, vert det rekna<br />
eit gebyr på 50% av handsamingsgebyret.<br />
§ 7 Søknader som fører til avslag<br />
Ved avslag på bygge- eller delesaker vert det fastsett eit gebyr på 60% av<br />
ordinært gebyr avgrensa nedover til minimumsgebyret på kr. 3.080,- (2500,-)<br />
Gebyr for godkjenning av ansvarleg søkjar vert fakturert uavhengig av avslag eller
godkj enning.<br />
Ved avslag på seksjoneringssøknader vert det rekna eit gebyr på 50% av<br />
handsamingsgebyret.<br />
§ 8 Urimeleg gebyr.<br />
Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og<br />
kostnadane <strong>kommune</strong>n har hatt, kan <strong>kommune</strong>n etter grunngjeven søknad redusera gebyret.<br />
Søknad om nedsetting av gebyret utset ikkje betalingsfristen.<br />
§ 9 Klagerett<br />
Gebyrregulativet er ei forskrift fastsett av <strong>kommune</strong>styret med heimel i § 109 i plan- og bygningslova<br />
og kan ikkje påklagast.<br />
Etter fovaltningslova kan bruken av regulativet påklagast til fylkesmannen i saker etter plan- og<br />
bygningslova og til den særskilde klagenenmda i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> for saker etter delingslova.<br />
REGULERINGSGEBYR.<br />
Regulativ for handsaming av private framlegg til regulerings- og delingssøknader<br />
inkl. tomtedelingsplanar og plan for utbygging, søknader om dispensasjon o.l.<br />
§ 1 Etter dette regulativet vert det kravd gebyr for handsaming av:<br />
- Framlegg til reguleringsplanar og endring av desse, pb1 §§ 4-1, 4-2, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11<br />
og 12-14.<br />
- Framlegg om mindre endring av reguleringsplanar, pb1 § 12-14.<br />
§ 2 Gebyrsatsar<br />
§ 2.1 For framlegg til reguleringsplanar og endring av slike skal det betalast eit handsamingsgebyr<br />
på kr.30.750,- (25.000,-). Gebyret skal vera betalt før saka vert lagt fram for<br />
1.gongshandsaming i forvaltningsstyret.<br />
§ 2.2 Når planframlegg er vedteke lagt ut til offentleg ettersyn forfell eit arealgebyr til betaling.<br />
a. For reguleringsplanar opptil 10 daa<br />
b. For reguleringsplanar over 10 daa<br />
c. For endring av reguleringsplanar<br />
kr. 49.200,- (40.000,-)<br />
kr. 98.400,- (80.000,-)<br />
kr. 49.200,- (40.000,-)<br />
Arealgebyret skal vera betalt før planframlegget vert lagt fram for 2. gongshandsaming i fast<br />
utval for plansaker.<br />
§ 2.3 For planframlegg der dei mottekne plandata oppfyller <strong>kommune</strong>n sine krav til plankart,<br />
reguleringsføresegner og planomtale i digital form vert gebyret redusert med kr.24.600,-.<br />
(20.000,-)<br />
§ 2.4 For planar med krav om planprogram og konsekvensutgreiing skal det i tillegg til satsane<br />
i § 2.1 og § 2.2 betalast eit handsamingsgebyr på kr.20.000,- (ny)<br />
§ 2.5 For mindre, "bagatellmessige" endringar i reguleringsplanar, separate søknader om dispensasjon<br />
frå <strong>kommune</strong>plan, reg.plan/utb.plan og for handsaming av tomtedelingsplan, plan for<br />
Vi
utbygging o.l. kr. 7.630,- (6.200,-)<br />
§ 2.5 For mindre endringar i reguleringsplanar<br />
som vert lagt fram for politisk handsaming kr. 13.780,- (11.200)<br />
§ 2.6 For handsaming av prinsippsøknader og søknader om å få starta<br />
arbeid med privat reguleringsplan kr. 13.520,- (11.000,-)<br />
§ 2.7 Planframlegg som berre omfattar spesialområde vem eller offentlege friområder<br />
vert friteke for å betala gebyr.<br />
GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELESAKER<br />
§ 1 Generelt<br />
§ 1.1 Grunnlag<br />
Der det ikkje går fram anna, utgjer utrekningsgrunnlaget for gebyret<br />
bruksareal, BRA, i samsvar med NS 3940, med dei tillempingane som<br />
fylgjer av registreringsinstruks til GAB, avranda nedover til næraste m2.<br />
Det vert rekna bmksareal av alle etasjar. Der det ikkje går fram anna<br />
utgjer byggegebyret summen av gebyra for alle etasjane.<br />
For meldingssaker etter §§ 81, 85 og 86a vert bruksareal (BRA) i<br />
samsvar med NS 3940 lagt til grunn for arealutrekninga.<br />
For overdekka areal (bygg eller deler av bygg som manglar vegger),<br />
vert bygd areal (BYA) lagt til grunn for arealutrekninga<br />
I tillegg til byggegebyr reknast gebyr for andre tenester som<br />
er knytt til søknaden, slik det går fram av dette gebyr.<br />
Når søknad om løyve også inneheld søknad om riving for oppføring av<br />
erstatningsbygg, vert det normalt ikkje fastsett gebyr for riving.<br />
Ved tilbygg/påbygg som takoverbygg, kamapp, terrassar, takterrassar,<br />
utviding av eksisterande terrassar og andre tiltak som fører til utviding<br />
av arealet, vert samla tilleggsareal lagt til grunn for gebyret.<br />
§ 1.2 Dispensasjon etter plan- og bygningslova § 7<br />
For søknad etter § 93, unnateke pkt. b, d. e og g, der det samtidig og vert søkt om<br />
dispensasjon frå gjeldande plangrunnlag og for andre forhold som krev dispensasjon<br />
etter § 7, vert det fastsett eit gebyr på kr. 4.800,-<br />
(3.900,-)<br />
Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til gebyr i bygge- og delesaker<br />
etter §§ 2 — 14 og 22.<br />
§ 1.3 Stegvis handsaming etter § 95a<br />
Etter § 95a kan søknader delast opp i 2 trinn — kvar for seg i rammeløyve<br />
og løyve til igangsetting. Dersom det er ønskje å dele løyve til igangsetting<br />
opp i meir enn 2 trinn, vert det for kvart ekstra trinn rekna gebyr på kr. 1.800,
§ 1.4 Redusert gebyr<br />
Når særlege grunnar tilseier det, kan <strong>kommune</strong>n etter søknad heilt eller<br />
delvis gje fritak for betaling av gebyr til <strong>kommune</strong>n i ei konkret sak.<br />
Dette kan vere aktuelt i samband med t.d. mindre rehabiliteringsprosjekt<br />
som fører til betring av miljøet (tilbakeføring av fasade og liknande).<br />
Personlege/sosiale forhold som økonomi og helsetilstand reknast ikkje<br />
som særlege grunnar.<br />
§ 1.5 Igangsetting og teke i bruk utan løyve<br />
Ved igangsetting av arbeid før det ligg føre løyve, vert det ilagt eit<br />
tilleggsgebyr tilsvarande 100 % av ordinært byggegebyr. Dette gjeld<br />
og i saker med avslag.<br />
Dersom eit tiltak vert teke i bruk før det er gjeve mellombels bruksløyve<br />
eller ferdigattest, vert det gjeve eit tilleggsgebyr på kr. 3.075,- (2.500)<br />
§ 1.6 Endring av tiltak (revisjonar)<br />
Dersom endring av tiltak fører til vesentleg endring av gebyrgrunnlaget,<br />
vert det fastsett nytt gebyr for heile tiltaket, med eventuell refusjon, som<br />
går fram av § 1.10.<br />
Til dømes: endring av areal, tal på bueiningar og liknande<br />
Ved mindre revisjon som krev nabovarsling, vert det eit gebyr på<br />
Ved mindre revisjon som ikkje krev nabovarsling, eller det ligg føre<br />
aktiv nabovarsling, vert det eit gebyr på<br />
Gebyr for mindre revisjon skal ikkje overstige gebyr for ny<br />
søknad/melding.<br />
§ 1.7 Fornying av søknad<br />
(1470,-)<br />
kr. 4.230,- (3440)<br />
kr. 3.200,- (2600)<br />
Ved fornying av søknad før bortfall av løyve (der søknadsgrunnlaget<br />
er uendra) betalast 50% av ny søknad.<br />
Minimumsgebyr kr. 3.590,- (2920)<br />
Maksimumsgebyr kr.68.000,- (56.000)<br />
Ved fornya søknad etter bortfall av løyve i samsvar med Plan- og<br />
bygningslova § 96 1. ledd, betalast fullt gebyr som for ny sak.<br />
§ 1.8 Ferdigattest på eldre saker<br />
For utferding av ferdigattest for tiltak der det er gått meir enn 6 år etter<br />
at byggeløyve/løyve til igangsetting er gjeve, eller meir enn 2 år etter at<br />
det er gjeve mellombels bruksløyve for heile tiltaket, betalast eit gebyr på kr. 2.215,- (1800)<br />
§ 1.9 Tillegg p.g.a. mangelfull søknad (Gjeld og endring)<br />
Sakshandsamingsgebyr under §§ 2 — 16 og 22 vert auka med 20% i saker<br />
der det vert meirarbeid på grunn av mangelfull søknad.<br />
Det vil seia saker der det må skrivast brev til ansvarleg søkjar/tiltakshavar/<br />
heimelshavar om tilleggsdokumentasjon.<br />
Dette gjeld også saker der det vil vere naudsynt med synfaring eller<br />
særskilde møter før søknaden kan handsamast.
§ 2.4<br />
§ 3<br />
§ 3.1<br />
§ 3.2<br />
§ 3.3<br />
Ved manglar i førespurnad om mellombels bruksløyve/ferdigattest der<br />
det må skrivast brev vert det fastsett eit gebyr på kr. 2.215,- (1800)<br />
§ 2 Meldingssaker etter § 81, § 85, § 86a<br />
§ 2.1 Tiltak etter § 81 driftsbygningar i landbruket<br />
Driftsbygningar 0 — 200 m2 kr. 4.350,- (3720)<br />
Driftsbygningar over 200 m2 som for<br />
næringsbygg<br />
§ 2.2 Tiltak etter § 85<br />
Mellombels eller transportable bygningar, konstruksjonar og anlegg,<br />
til dette høyrer campingvogner, telt, tivoli, sirkus rn.m. og innretningar<br />
for uteservering kr. 4.230,- (3440)<br />
Ved gjentatt handsaming (t d årlege tivoli, uteservering m.m.) kr. 2.215,- (1800)<br />
Mellombels brakkerigg, lager-/industrihaller inkl, tilbygg til desse med<br />
areal over 100 m2 reknast 50% av gebyr for næringsbygg (§ 6).<br />
§ 2.3 Tiltak etter § 86a<br />
Melding om mindre byggjearbeid vert redusert med 25%, der meldinga<br />
er godt dokumentert og ikkje krev ekstra opplysningar.<br />
Det vil seia saker der det ikkje er naudsynt å skrive brev til tiltakshavar<br />
om tilleggsdokumentasjon.<br />
Mindre byggjearbeid/tiltak på bebygd eigedom (jf. § 9 i SAK):<br />
0 — 15 m2 kr. 3.540,- (2800)<br />
16 — 30 m2 kr. 5.350,-<br />
31 — 50 m2 kr. 7.160,-<br />
51 — 70 m2 kr. 8.980,-<br />
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel kr. 4.230,-<br />
Skilt, reklameinnretning og liknande kr. 5.350,-<br />
Antennesystem med høgde inntil 5 m. kr. 5.350,-<br />
Manglande tilbakemelding<br />
(4350)<br />
(5820)<br />
(7300)<br />
(3440)<br />
(3020)<br />
(3020)<br />
For tiltak godkj ent i samsvar med Pb1. § 86a (mindre byggearbeid),<br />
som krev oppdatering av offentlege kart, skal tiltakshavar gje<br />
tilbakemelding seinast 4 veker etter at tiltaket er teke i bruk.<br />
Oppfølging vedk. manglande tilbakemelding fører til eit tilleggsgebyr på kr. 1030,- (840)<br />
Nye bueiningar (søknadspliktig tiltak etter § 93a)<br />
For 1. bueining kr.16.060,- (13060)<br />
Deretter pr. bueining over 50 m2 kr. 7.160,- (5820)<br />
Deretter pr. bueiningar under 50 m2 kr. 5.350,- (4350)
§ 3.4 Hyblar (enkeltrom m/felles bad, etc.), campinghytter pr. eining. kr. 5.350,- (4350)<br />
§ 3.5 Fritidsbustader/hytte kr. 13.040,- (10600)<br />
§ 3.6 For institusjonar/omsorgsbustader m.m. med eigne bueiningar, vert<br />
fellesareal rekna som for næringsbygg og bueiningane som bustad.<br />
§ 4 Tilbygg/påbygg til bustader, fritidsbustader/hytte (§ 93a)<br />
§ 4.1 0 - 15 m2<br />
§ 4.2 16 - 30 m2<br />
§ 4.3 31 - 50 m2<br />
§ 4.4 51 - 70 m2<br />
§ 4.5 71 - 100 m2<br />
§ 4.6 Over 100 m2<br />
§ 4.7 Innreiing av loft/kjellar som tilleggsrom til eksisterande bueining<br />
§ 5 Garasjar/naust/uthus (§ 93a)<br />
Der garasje inngår som eigen del av bygning(ar) (bustad/kontor m.m.)<br />
vert det fastsett separat gebyr etter denne paragraf.<br />
§ 5.1 0 - 15 m2 kr. 3.540,- (2880)<br />
§ 5.2 16 - 30 m2 kr. 5.350,- (4350)<br />
§ 5.3 31 - 50 m2 kr. 7.160,- (5820)<br />
§ 5.4 51 - 70 m2 kr. 8.980,- (7300)<br />
§ 5.5 Over 70 m2 som for<br />
næringsbygg<br />
§ 6 Næringsbygg (erverv) (§ 93a)<br />
§ 6.1 0 - 70 m2<br />
§ 6.2 71 - 150 m2<br />
§ 6.3 151 - 300 m2<br />
§ 6.4 301 - 500 m2<br />
§ 6.5 501 - 800 m2<br />
§ 6.6 801 - 1000 m2<br />
§ 6.7 For areal over 1000 m2 vert det rekna eit gebyr på<br />
Gebyret må likevel ikkje overstige kr. 600.000,-. (600000)<br />
§ 6.8 For stativhallar, overtrykkshallar, skur og veksthus, reknast 50 % av<br />
gebyr som for næringsbygg (erverv).<br />
§ 6.9 For innreiing av råbygg reknast 25% av gebyr for næringsbygg (erverv).<br />
§ 6.10 Innretning for uteservering kr. 9.040,- (7350)<br />
§ 7 Konstruksjonar eller anlegg (§ 93a)<br />
I 4<br />
kr. 3.540,- (2880)<br />
kr. 5.350,- (4350)<br />
kr. 7.160,- (5820)<br />
kr. 8.980,- (7300)<br />
kr. 10.700,- (8700)<br />
kr. 14.300,- (11650)<br />
kr. 6.370- (5180)<br />
kr. 12.520,- (10180)<br />
kr.17.900,- (14550)<br />
kr.26.800,- (21800)<br />
kr.35.850,- (29150)<br />
kr.44.650,- (36300)<br />
kr.54.120,- (44000)<br />
kr. 50,- pr. (41)<br />
m2 BRA
§ 7.1 Mindre anlegg (sjå og § 16.1)<br />
§ 7.2 Større anlegg<br />
§ 7.3 Kommunaltekniske anlegg i grunnen (VA-anlegg)<br />
§ 7.4 Idretts-/sportsanlegg utan bygning/tribune t.d. fotball-, skeisebane o.l.<br />
Nærmiljøanlegg mloffentleg stønad er unnateke for gebyr.<br />
Forstøttingsmur går under § 12.<br />
§ 8 Fasadeendring — vesentlege reparasjonar o.l. (§ 93b).<br />
Fasadeendring omfattar m.a. endring av vindauge, kledningsmateriale<br />
og taktekking, takoverbygg, karnapp, ark, takterrasse m.m.<br />
§ 8.1 Småhus (frittliggjande einebustader, tomannsbustader, rekkehus,<br />
småhus i grupper) pr. fasade<br />
Innsetjing av dør/vindauge inntil 2 m2 og minimum 4 meter frå nabogrense<br />
vert friteke for gebyr.<br />
§ 8.2 Større bygningar pr. fasade<br />
§ 8.3 Ved vesentleg endringar av planløysing, til dette høyrer og hovud-<br />
ombygging vert det eit gebyr på 50% av byggegebyr som for nybygg.<br />
§ 9 Bruksendring (§ 93c)<br />
§ 9.1 For bruksendring betalast 25% av byggegebyr som gjeld for<br />
næringsbygg (§6).<br />
§ 9.2 For bruksendring frå anna føremål til bustad betalast etter § 3.<br />
§ 9.4 Fører bruksendring og til søknadspliktig arbeid, som handsamast i same<br />
Søknad, vert gebyret rekna ut i samsvar med § 8.3 i regulativet.<br />
§ 10 Rivingssaker (§ 93 d)<br />
§ 10.1 0 - 50 m2<br />
§ 10.2 51 - 200 m2<br />
§ 10.3 201 - 1000 m2<br />
§ 10.4 Over 1000 rif<br />
Når søknad om tiltak også inneheld søknad om riving for oppføring av<br />
erstatningsbygg på same staden, vert det ikkje tekegebyr for riving.<br />
§ 11 Oppdeling/samanfoying av brukseining i bustad m.m. (§ 931)<br />
§ 12 Innhegning mot veg/skilt og reklame og liknande(§ 93g)<br />
§ 12.1 Innhegning mot veg/skjermvegg/levegg<br />
§ 12.2 Forstøttingsmur under 2,5m høgde.<br />
15<br />
kr. 5.350,- (4350)<br />
kr. 10.700,- (8700)<br />
kr. 10.700,- (8700)<br />
kr. 12.550,- (10200)<br />
kr. 3.540,- (2880)<br />
kr. 7.160,- (5820)<br />
kr. 1.810,- (1470)<br />
kr. 5.350,- (4350)<br />
kr. 7.920,- (6440)<br />
kr. 11.560,-(9400)<br />
kr. 10.600,-(8630)<br />
kr. 3.540,- (2880)<br />
kr. 5.350,- (4350)
§ 16 Diverse tiltak<br />
§ 16.1 For arbeid som ikkje kan bereknast etter ovannemnde satsar,<br />
her medrekna mellom anna innreiing av loft/kjellar i småhus,<br />
antenneanlegg, mobilstasjon, basseng, busskur, rømmingstrapper,<br />
lekeplassar, ballbingar, fotballplassar, brettrampar, sykkelbanar,<br />
endring av takkonstruksjon (som ikkje fører til auke i målverdig areal),<br />
mindre kaiar, flytebrygger m.m., betalast<br />
§ 17 Førehandskonferanse (§ 93 a)<br />
§ 17.1 Søknadspliktig tiltak (§ 93)<br />
Ved etterfølgjande søknad eller melding vert samla gebyr<br />
redusert med kr.1.500,-<br />
kr. 5.350,- (4350)<br />
kr. 3.280,- (2670)
§ 18 Godkjenning av føretak/ansvarsrett<br />
§ 18.1 Lokal godkjenning av føretak med ansvarsrett kr. 2.680,- (2180)<br />
§ 18.2 Godkjenning av ansvarsrett når det ligg føre sentral el. lokal godkjen. kr. 530,- (430)<br />
§ 19 Gebyr for handsaming av planar for avfallsdisponering etter<br />
avfallsforskrifta<br />
Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging over 300 m2 bruksareal (§15-2 a),<br />
rehabilitering for tiltak over 100 m2 bruksareal (§15-2 b), riving av bygning eller del av<br />
bygning over 100 m2 bruksareal (§15-2 c) og oppføring, tilbygging, påbygging,<br />
underbygging, rehabilitering eller riving av konstruksjonar og anlegg dersom tiltaket genererer<br />
over 10 tonn bygge- og rivingsavfall (§ 15-2 d) kr.2.000,- (ny)<br />
§ 20 Gebyr for handsaming av søknad om utslepp frå mindre avlopsanlegg.<br />
Gebyr for handsaming av saker etter lokal forskrift for bruk av mindre<br />
avløpsanlegg i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
§ 21 Avvikshandsaming<br />
Ved avdekking av avvik i byggeprosj ekt ved <strong>kommune</strong>n sitt byggetilsyn,<br />
vert det for kvart einskild avvik der det vert utarbeidd avviksrapport<br />
fastsett eit gebyr på<br />
§ 22 Delingssøknader (§ 93h)<br />
§ 22.1 For søknad om frådeling av første parsellen der grensene er i samsvar<br />
med fastsette føremålsliner/eigedomsgrenser i reguleringsplan,<br />
utbyggingsplan eller tomtedelingsplanplan<br />
§ 22.2 Frådeling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 22.1<br />
§ 22.3 For søknad om deling av første parsellen i regulert område der<br />
føremålsliner/eigedomsgrenser ikkje framgår av fastsett plan<br />
§ 22.4 Frådeling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 22.3<br />
§ 22.5 For søknad om deling av første parsellen i uregulert område<br />
§ 22.6 Frådeling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 22.5<br />
§ 22.7 For søknad som gjeld tilleggsparsell/arrondering, små grunnstykke til<br />
garasjar, parkering o.l.<br />
17<br />
kr.<br />
kr.<br />
kr.<br />
kr.<br />
kr. 7.000,- (ny)<br />
kr. 1.500,- (920)<br />
4.300,- (3500)<br />
740,- (600)<br />
6.770,- (5500)<br />
2.090,- (1700)<br />
kr. 9.590,- (7800)<br />
kr. 5.720,- (4650)<br />
kr. 2.460,- (2000)
Når det er rekvirert delingsforretning før 01.01.2010, vert det rekna gebyr for oppmålingsarbeidet i<br />
samsvar med det gebyrregulativ etter Delingslova som gjeld på tidspunkt for tinging av<br />
o målin sarbeidet.<br />
For rekvisisjon av oppmålingsarbeid etter 01.01.2010 gjeld gebyrregulativ etter Matrikkellova.<br />
1 Kartforretning<br />
1.1 Forretning utført av <strong>kommune</strong>n<br />
X i etterfølgjande tabellar er areal i kvadratmeter.<br />
Kombinert kart- og clelingsforretning for nytt eigedomsnummer eller<br />
kartforretning over eksisterande eigedomsnummer (pr. eigedomsnummer):<br />
(28800 + 0,85X)<br />
areal over 20 dekar etter medgått tid. Minstegebyr kr 67.100,- (54600)<br />
Ved samstundes oppmåling av tomter som grensar til kvarandre og/eller<br />
er "gjenbuarar", er gebyret 80 % av ovannemnde gebyr frå og med tomt nr. 4.<br />
Gebyret kan reduserast ytterlegare med 10% frå og med tomt nr 4 ved oppmåling i felt der<br />
grenspunkta på førehand er markert i marka i samsvar med loyve til frådeling.<br />
1.1.2 Kombinert kart- og delingsforretning for tilleggsareal til eksisterande<br />
eigedomsnummer eller uregistrert samferdselsgrunn<br />
areal til og med 500 m2 kr 12.570,- (10200)<br />
Ved større areal skal det betalast gebyr etter satsane i pkt 1.1.1.<br />
Der tilleggsarealet kjem frå fleire eigedomseiningar, skal det reknast<br />
gebyr for kvar frådelt parsell.<br />
1.3 Avbrot i kartforretningsarbeidet<br />
Gebyr skal betalast i høve til det som er utført eller som <strong>kommune</strong>n<br />
må utføra.<br />
Minstegebyr:<br />
1.4 Tilleggsgebyr<br />
1.4.1 Endring i forhold til godkjent frådelingsvedtak<br />
Gjeld ynskje om endring som rekvirent legg fram på<br />
kartforretningsmøtet og som må godkjennast av planavdelinga,<br />
munnleg eller skriftleg<br />
1.4.2 Ekstra kartforretning i eksisterande sak<br />
Gjeld når det er naudsynt med ekstra kartforretning i marka pga usemje<br />
mellom partane, eller når det er ynskje om endring eller andre forhold som<br />
skuldast partane og som vert lagt fram etter at den første kartforretninga<br />
er halden kr. 3.140,- (2550)<br />
3 Grensepåvising<br />
1 8<br />
kr 3.140,- (2550)<br />
kr. 2000,- (1700)
For påvising av grense ut frå koordinatfastsette grenser i målebrev<br />
i samband med kartforretnin etter pkt 1.1.1-1.1.2 , pr punkt: kr. 1.550,- (1250)<br />
4. Andre tenester<br />
Hjelp til å utarbeida/ framskaffa dei dokument som er naudsynte<br />
før ein kan tinglyse ny eigedom/ tilleggsareal, t.d. skøyte, vegrett,<br />
pantefråfall osv. Gjeld berre saker som er til handsaming i <strong>Stord</strong><br />
<strong>kommune</strong><br />
Pr. dokument<br />
5. Timesatsar<br />
Anna oppmålingsarbeid vert rekna etter medgått tid.<br />
Kontorarbeid kr 1.045,- (850)<br />
Markarbeid inkl, transport og materiell kr. 1.670,- (1360)<br />
Minstegebyr: kr 5.170,- (420)<br />
8 Tinglysingsgebyr<br />
For alt som skal tinglysast etter delingslova § 4-2 kjem tinglysingsgebyr<br />
i tillegg.<br />
9 Betalingsreglar<br />
kr. 1.670,- (1360)<br />
Det vert ikkje rekna meirverdiavgift av oppmålingsgebyra. Unntak er andre tenester<br />
etter pkt. 4 som det skal reknast meirverdiavgift av og som kjem i tillegg til prisen.
GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER<br />
MATRIKKELLOVA (LOVA §32, FORSKRIFT §16)<br />
1.1. Oppretting av matrikkeleining<br />
1.1.1. Oppretting av grunneigedom og festegrunn<br />
areal frå 0 — 1000 m2<br />
areal frå 1001 m2— auke pr. påbegynt da.<br />
Areal over 10 da. etter medgått tid. Minstegebyr<br />
Ved samstundes oppmåling av tomter som grensar til kvarandre<br />
og/eller er "gjenbuarar, er vert gebyret redusert med 20% frå og<br />
med tomt nr 4.<br />
Gebyret kan reduserast ytterlegare med 10% frå og med tomt nr 4<br />
ved oppmåling i felt der grensepunkta på førehand er markert i<br />
marka i samsvar med løyve til frådeling.<br />
1.1.2. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn<br />
Gebyr pr ny matrikkeleining kr 3.785,-<br />
I tillegg kjem ev utlegg til kunngjeringar.<br />
Ev undersøkingar i marka vert fakturert etter medgått tid.<br />
1.1.3. Oppmåling av uteareal på eigarseksjon<br />
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon<br />
areal frå 0 — 50 m2<br />
areal frå 51 — 250 m2<br />
areal frå 251 — 2000 m2<br />
areal frå 2001 m2— auke pr. påbegynt da.<br />
1.1.4. Oppretting av anleggseigedom<br />
Gebyr som for oppretting av grunneigedom.<br />
volum frå — 2000 m3<br />
volum frå 2001 m3— auke pr. påbegynt 1000m3.<br />
1.1.5. Registrering av jordsameige<br />
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert<br />
fakturert etter medgått tid.<br />
kr 21.450,-<br />
Kr 2.900,-<br />
Kr 50.000,-<br />
kr9.500,kr12.000,kr15.000,kr1.000,- kr21.450,kr2.900,- 1.2.0ppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning<br />
Etter grunngjeven søknad kan ny matrikkeleining opprettast<br />
før oppmålingsforretning er fullført, jf forskrift § 25.<br />
Det vert fakturert gebyr etter pkt 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 eller 1.1.5,<br />
samt tilleggsgebyr pr matrikkeleining kr 2.800,
1.2.1. Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering<br />
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje<br />
lar seg matrikkelføra på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunnar<br />
ikkje kan fullførast, vert satt til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2<br />
1.3. Grensejustering<br />
1.3.1. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige<br />
Ved grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med<br />
inntil 5 % av eigedomen sitt areal. (maksimalgrensa er satt til 500 m2).<br />
Ein eigedom kan ikkje avgje areal som i sum overstiger 20 % av<br />
eigedomen sitt areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller<br />
jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde.<br />
areal frå 0 — 250 m2 kr 5.250,areal<br />
frå 251 — 500 m2 kr 10.500,-<br />
1.3.2. Anleggseigedom<br />
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av<br />
anleggseigedomen sitt volum. (maksimalgrensa er satt til 1000 m3)<br />
volum frå 0 — 250 m3 kr 5.250,volum<br />
frå 251 — 1000 m3 kr 10.500,-<br />
1.4. Arealoverføring<br />
1.4.1. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige<br />
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing<br />
gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette<br />
gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.<br />
areal frå 0 — 250 m2 kr 10.200,areal<br />
frå 251 — 500 m2 kr 12.570,arealoverføring<br />
pr. nytt påbegynt 500 m2 fører til<br />
auke av gebyret på kr 2.000,-<br />
1.4.2. Anleggseigedom<br />
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei<br />
matrikkeleining til ei anna - ikkje være registrert på en tredje<br />
matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining<br />
dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga<br />
skal utgjera eit samanhengjande volum.<br />
volum frå 0 — 250 m3 kr 10.200,volum<br />
frå 251 — 500 m3 kr 12.570,volumoverføring<br />
pr. nytt påbegynt 500 m3 fører til<br />
auke av gebyret på . kr 2.000,-<br />
1.5. Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er<br />
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning<br />
For inntil 2 punkt kr 3.100,-<br />
For overskytande grensepunkt, pr. punkt kr 1.550,-<br />
2 1
1.6. Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er<br />
koordinatbestemt I eller klarlegging av rettar<br />
For inntil 2 punkt kr 5.250,-<br />
For overskytande grensepunkt, pr. punkt kr 1.550,-<br />
Klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid.<br />
1.7. Privat grenseavtale<br />
Vert fakturert etter medgått tid<br />
1.8.Tilleggsgebyr<br />
1.8.1. Endring i forhold til godkjent frådelingsvedtak<br />
Gjeld ynskje om endring som rekvirent legg fram på<br />
Kartforretningsmøtet og som må godkjennast av<br />
planavdelinga. munnleg eller skriftleg kr 2.000,-<br />
1.8.2. Ekstra kartforretning i eksisterande sak<br />
Gjeld når det er naudsynt med ekstra kartforretning i<br />
marka pga usemje mellom partane, eller når det er<br />
ynskje om endring, eller andre forhold som skuldast<br />
partane og som vert lagt fram etter at den første<br />
kartforretninga er halden kr 3.140,-<br />
1.9.Timesatsar<br />
Kontorarbeid kr 1.045,-<br />
Markarbeid inkl, transport og materiell kr 1.670-<br />
Minstegebyr: kr 5.170,-<br />
1.10.Urimelig gebyr<br />
Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til<br />
grunn, og det arbeid og dei kostnadane <strong>kommune</strong>n har hatt, kan Rådmannen<br />
eller den haniho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetja eit høveleg gebyr.<br />
Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeve<br />
søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetja eit redusert<br />
gebyr.<br />
1.11.Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka<br />
Gjør rekvirenten under saka sin gang endringar i grunnlaget for<br />
matrikkelføring av saka, vert likevel gebyret oppretthalde.<br />
1.12.Utsteding av matrikkelbrev (Maksimalsats vedteken av Statens<br />
kartverk)<br />
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-<br />
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-<br />
Endring i maksimalsatsane vert regulert av Statens kartverk i takt med<br />
den årlege kostnadsutviklinga.
1.13.Tinglysingsgebyr og gebyr for grunnboksutskrifter mm<br />
For alt som skal tinglysast etter Matrikkellova § 24 kjem<br />
tinglysingsgebyr i tillegg.<br />
Det vert også sendt faktura på naudsynte utskrifter frå grunnboka mm.<br />
1.14.Betalingsreglar<br />
Det vert ikkje rekna meirverdiavgift av opprnålingsgebyra
BUDS3ETT 2010 — BETALINGSSATSAR FOR FEIING OG TILSYN<br />
Bustader:<br />
Feieavgift og tilsyn pr. hus (maks 2 piper) per år: kr. 390,- (310,-)<br />
Industri/forretningsbygg:<br />
Feieavgift: kr. 490,- (390,-)<br />
Anna arbeid/feiing etter medgått tid: Per time kr. 380,-<br />
Meirverdiavgift kjem i tillegg<br />
(305,-)
AVGIFTER<br />
som skal bli vedtekne av<br />
komiteane
BUDSJETT 2010 - BETALING FOR PLASS I KOMMUNALE BARNEHAGAR<br />
Satsane for kommunale barnehagar vert lik max-satsen vedteke av stortinget. Satsane som er uendra<br />
frå 2009, er:<br />
Tilbod 17 t/v<br />
Tilbod 25 t/v<br />
Tilbod 33 t/v<br />
Tilbod 41 t/v og meir<br />
kr. 980,kr.1.540,kr.2.050,kr.<br />
2.330,- (forskriftsbestemt)<br />
30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre og meir.<br />
Det skal ikkje betalast for tildelt ressurs etter §5 i opplæringslova<br />
Timesats for fråtrekk etter §5-7 vedtak vert kr. 15,- pr. time.
BUDSJETT 2010 - BETALING FOR PLASS I SKULEFRITIDSORDNINGA<br />
Månadlege satsar for SFO-tilbodet 2010:<br />
Heil plass ordinært tilbod, ex. leksehjelp kr. 2.300,-<br />
Halv plass ordinært tilbod, ex. leksehjelp kr. 1.250,-<br />
Dagpris , ex. leksehjelp kr. 240,-<br />
Satsane er uendra frå 2009.
BUDSJETT 2010, BETALINGSSATSAR FOR PLASS I STORD KULTURSKULE<br />
Satsar for elevavgift og tenester frå <strong>Stord</strong> Kulturskule for 2010 (uendra frå 2009)<br />
Elevavgift:<br />
A. Instrumental-/vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper<br />
B. Undervisning i større grupper(dans, bildande kunst, drama m.m.)<br />
Søskenmoderasjon vert uendra og slik:<br />
Instrumentleige<br />
Instrumentleige strykeinstr.<br />
1 år 2 år<br />
kr. 396,- kr. 539,-<br />
1-2 år<br />
Kr. 396,-<br />
3-4 år<br />
kr. 539,-<br />
3 år og vidare<br />
kr. 891,-<br />
5 år og vidare<br />
kr. 891,-<br />
Dirigentti mar:<br />
Dirigenttimar til skulekor- og korps: kr. 10.560,-<br />
Dirigent-/instruksjonstenester til andre: kr. 16.030,-<br />
kr. 2.660,- pr. år<br />
kr. 2.420,- pr. år<br />
Distriksmusikartenester:<br />
Musikkinnslag med gruppa, deler av gruppa eller einskildmusikar<br />
i ei avdeling og inntil 15. min, effektiv speletid<br />
kr.1.650,-<br />
Musikkinnslag med gruppa i to avd. og inntil 30 min, effektiv speletid<br />
kr.3.630,-<br />
Musikkinnslag med gruppa i to avd. og inntil 45 min, effektiv speletid<br />
kr.4.840,-<br />
Timepris med instruksjon, seminar som tuttimusikar kr. 374,-
BUDSJETT 2010 - BETALINGSSATSAR FOR OMSORGSTENESTER<br />
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> sine betalingssatsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:<br />
Forskrift til lov om sosiale tenester m.v.<br />
Rundskriv — presisering av regelverk for eigenbetaling for sosiale tenester<br />
Gjeldande rundskriv om fribeløp og eigendelar for kommunale pleie- og omsorgstenester<br />
Gjeldande forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.<br />
Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:<br />
- Personretta tenester (heimesjukepleie)<br />
- Avlasting<br />
- Støttekontakt<br />
PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING:<br />
Ei enbetalin r. mnd/time f.o.m. 01.01.2010:<br />
Husstanden si nettoinntekt Abo nement Time ris<br />
Inntil 2G 155 - 0 00<br />
2G — 3G 654 - 109 00<br />
3G — 4G 1.050 - 175 00<br />
Over 4G 1.566 - 261 00<br />
(1 G = kr. 72.881,- pr. 01.05.2009)<br />
Minstepensjonistar betalar i samsvar med gjeldande forskrift (1-1/2009) f.t. kr. 155,- per mnd.,<br />
uansett timetal.<br />
Mottek brukar 6 t/mnd eller meir, betalar ein abonnement. For mindre enn 6 t/mnd skal det betalast<br />
timepris. Ingen tenester skal kosta over kr. 261,00 per time. Tidsforbruket vert runda av til nærast<br />
halve time.<br />
Satsane vert rekna ut på grunnlag av husstanden sin samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag.<br />
Dette betyr at sjølv om det berre er ein person i husstanden som mottek hjelp, vil inntekta til ei evt.<br />
ektefelle eller sambuar verta lagt til brukaren si inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også reknast<br />
med, dersom det er barnet som mottek hjelpa.<br />
TRYGGLEIKSALARM:<br />
Kr. 184,- per mnd inkl. installering/avinstallering.<br />
DAGTILBOD FOR PERSONAR MED DEMENS:<br />
Eigenbetaling kr. 100,- per dag.<br />
KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER<br />
Personretta tenester (heimesjukepleie): ingen eigenbetaling<br />
Praktisk bistand: (sjå over)<br />
Mat: kr. 3.000,- per mnd.<br />
Vask av tøy: kr. 750,- per mnd.<br />
OPPHALD I INSTITUSJON<br />
Korttidsopphald/rehabiliteringsopphald: kr. 121,- per døgn. Etter 60 døgn betaling som for<br />
langtidsopphald.<br />
Langtidsopphald: 75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter.<br />
Avlastingsopphald: Ingen eigenbetaling.
BUDSJETT 2010-BETALING FOR KOMMUNALE PARKERINGSPLASSAR<br />
Satsar for parkering på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplassar i <strong>Stord</strong> sentrum.<br />
Satsane er uendra frå 2009.<br />
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00 kr. 7,- pr. time inkl. mva. Inga tidsavgrensing.<br />
Anna tidsrom Gratis<br />
Laurdag kl. 10.00-13.00 kr. 7,- pr. time inkl. mva. Inga tidsavgrensing.<br />
Anna tidsrom Gratis<br />
Søndag Gratis<br />
Det kan kjøpast førehandsbetalt parkering etter følgjande betalingssatsar:<br />
Vekeskort: Kr. 156,-<br />
Månadskort kr. 687,50,-<br />
Årskort kr. 8.125,-
BUDSJETT 2010 - LEIGESATS FOR UTLEIGE AV SKULEBYGG I<br />
HELGAR/OVERNATrING.<br />
Leigesats for utleige av skulebygg i helgar/overnatting.<br />
Satsane vert utrekna med utgangspunkt i kvar skule.<br />
Pkt. 1 — pris.<br />
Pris kr. 50,- per person pr. overnattingsdøgn ved antall opp til og med 100<br />
Pris kr. 40,- per person pr. overnattingsdøgn ved antall opp til og med 300<br />
Pris kr. 30,- per person pr. overnattingsdøgn ved antall opp til og med 500<br />
Prisen vert redusert med 20% ved meir enn to samanhengande overnattingar.<br />
Pkt 2 — fordeling<br />
Av den totale utgiftsdekninga skal 10% disponerast av rektor for<br />
administrasjonskostnader.<br />
90% til skulen for dekking av ymse utgifter i samband med utleige til dekking av<br />
ekstra reinhald, drift, vedlikehald og straum.<br />
Pkt 3 — om leigetakar<br />
Punkt 1 og 2 gjeld for utleige til frivillige lag og organisasjonar. Ved utleige til<br />
bedrifter og andre kommersielle aktørar skal prisen vera flat kr. 50,- pr. overnattingsdøgn<br />
uavhengig av antall og varigheit.<br />
Avtalen går som orientering til aktuelle lag og organisasjonar.
Vedlegg til SAK 28/09 i Kontrollutvalet 12.10.09<br />
Kontrollutvalet i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>, budsjettframlegg for 2010<br />
form. Tekst<br />
Budsjett<br />
2009 Budsjett 2010 Merknader<br />
Godtgjersle folkevalde (6 møter pr. år) 43 000 43 000 Leiar kr 26.200,- pr.år, medl./varamedl. Kr 130,80 pr.time<br />
Tapt arbeidsforteneste 10 000 10 000<br />
0,141 Arbeidsgjevaravgift 14,1 % av 53 000,- 7 500 7 500<br />
Ref.krav frå arbeidsgjevar (tapt arb.forten.) 35 000 35 000<br />
0,13 Servering på møta 2 000 2 000 Ifm. møter i kontrollutvalet<br />
0,25 Diverse, kontorrekvisita 3 000 3 000 Utg.dekn. for kontrollutv.medlemer<br />
0,25 Kurs/konferanse 20 000 20 000 Faglig konferanse for kontr.utv. e.l.<br />
0,07 Reise- og opphaldsutgifter 15 000 15 000 Reise ifm. møter, konferanse e.l.<br />
Kontingentar 3 000 3 000 Kontingent Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)<br />
Abonnement 2 000 2 000 Kommunerevisoren til medlemmer i utvalet<br />
0,25 Kjøp av sekretariatstenester 150 000 150 000 Berekna sekretariatstenester<br />
0,25 Kjøp av revisjonstenester 377 000 438 000 Justert timeforbruk for prosjektarbeid, SSB-auke iflg. avtale<br />
0,25 Ekstra tiltaksmidlar 0 100 000 Til evt. ad-hoc-oppgav., øvrig forv.rev., selsk.kontr. og utgeiingar<br />
Meirverdiavgift 139 500 174 500<br />
MVA-kompensasjon -139 500 -174 500<br />
667 500 828 500<br />
* Revisjonstenester omfattar både rekneskapsrevisjon og ein grunnsum for årskostnader med anna revisjonsarbeid
<strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFRAMLEGG<br />
Sekretariat for kontrollutvalet<br />
Til: Kontrollutvalet Dato: 12.oktober 2009<br />
Sakshandsamar: Nygard, Kari<br />
Kopi til: Sak: 28/09<br />
28/09 BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET 2010<br />
Bakgrunn for saka:<br />
Av ”Forskrift om kontrollutvalg i <strong>kommune</strong>r og fylkes<strong>kommune</strong>r ” finn ein i § 18 formuleringa om at<br />
kontrollutvalet skal utarbeide framlegg til budsjett for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i<br />
<strong>kommune</strong>n:<br />
§ 18. Budsjettbehandlingen<br />
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i <strong>kommune</strong>n eller<br />
fylkes<strong>kommune</strong>n. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal<br />
følge formannskapets/<strong>kommune</strong>rådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til <strong>kommune</strong>styret<br />
eller fylkestinget.<br />
Drøfting:<br />
Kontrollutvalet har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i <strong>kommune</strong>n.<br />
Det som er særskilt med kontrollarbeidet er at det eigentleg er administrasjonen som vert revidert.<br />
Såleis skal kontrollutvalet innstilla direkte overfor politisk organ.<br />
For revisjonstenestene er det teke utgangspunkt i inneverande budsjettår og avtale med ekstern revisor.<br />
Den har formuleringar om konsumprisauke. Kva auke som er aktuell frå 01.01.10. er ikkje fastsett<br />
enno, men det er budsjettert med 4,2 % auke. Budsjettert kostnad med revisjon skal dekka både arbeid<br />
med rekneskapsrevisjon og anna revisjonsarbeid, t.d. prosjekt innan forvaltningsrevisjon og<br />
selskapskontroll. Ut frå planane innafor dette området, vil prosjekt-arbeid kreva ei ramme på om lag<br />
350 timar for kommunar med størrelse som <strong>Stord</strong>.<br />
Det er også lagt inn kr 100.000,- i ekstra tiltaksmidlar til evt. ad-hoc oppgåver, t.d. øvrig<br />
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utgreiing, som måtte koma undervegs i året.<br />
Vidare er det lagt til grunn at det vanlegvis er 5 møter i kontrollutvalet for året, med om lag like stor<br />
saksmengde som ”eit vanleg år”. Møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for medlemene i<br />
kontrollutvalet er her budsjettert som i inneverande år. Kostnader er medteke slik at medlemmar i<br />
kontrollutvalet kan delta på ein nasjonal fagleg kontrollkonferanse, medlemskap i Forum for Kontroll<br />
og Tilsyn (FKT) og servering på utvalsmøta.<br />
Prisen for tenestene sekretariatet gjer for kontrollutvalet er regulert i tråd med kostnadsutviklinga som<br />
går fram av Statistisk Sentralbyrå sin indeks for andre tenester med arbeidsløn som dominerande<br />
prisfaktor.<br />
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00<br />
Direkte telefon 55 23 94 06 – Mobil 916 64 183 - E-postadresse: kari.nygard@post.hfk.no<br />
Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
FORSLAG TIL VEDTAK<br />
Kontrollutvalet godkjenner budsjettframlegget slik det ligg føre. Budsjettframlegget vert å sende <strong>Stord</strong><br />
<strong>kommune</strong> til vidare handsaming.<br />
Hogne Haktorson Kari Nygard<br />
Kontrollsjef Rådgjevar<br />
Vedlegg:<br />
o Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2010.<br />
2
Saksprotokoll i Komite" for oppvekst og utdanning - 10.11.2009<br />
Vedtak<br />
Komiteen gir slik uttale til budsjettet:<br />
møtesekretær<br />
"Driftsbudsjettet:<br />
Komite for oppvekst og utdanning er opptekne av at det sterke fokuset på komiteen sine<br />
ansvarsområde vert vidareført dei neste åra, og tykkjer rådmannen sitt budsjettframlegg i store<br />
drag legg til rette for dette.<br />
Likevel vil komiteen peika på nokre punkt i budsjettframlegget:<br />
Etter stortingsvalet i haust står komiteen utan eigen kommunalsjef. Komiteen meiner ein eigen<br />
kommunalsjef er naudsynt for å reflektera det store ansvarsområdet komiteen ivaretek.<br />
Komiteen er opptekne av å vidareføra satsinga på førebyggjande arbeid blant ungdommane våre,<br />
og ber om at MOT-prosjektet vert innført for 10. klasse og at med beheld 4 vokt-stillingar.<br />
Budsjettet føreset ei klassedeling på 28/30 elevar på barne- og ungdomssteget. Komiteen ber om at<br />
det vert fremja sak om retningsliner for klassedeling spesielt med tanke på klasse-storleik ved<br />
oppstart av 1. og 8. trinnet.<br />
Skulane har liten innverknad på straumbruken som i stor grad vert styrt av tekniske tenester. Difor<br />
meiner komiteen at straumutgifter ikkje bør ligga inne i skulane sine budsjett, sidan ein eventuell<br />
prisauke på straum direkte vil påverka ressursane skulen har til undervisning.<br />
Investeringsbudsjettet:<br />
Komiteen er glad for løftet skulesektoren i <strong>Stord</strong> får med ferdigstillinga av Nordbygdo<br />
ungdomsskule.<br />
Men det totale investeringsbudsjettet på 35 millionar innafor komiteen sitt område er ikkje nok for å<br />
dekka behovet. Komiteen vil særskilt peika på behovet for rehabilitering av <strong>Stord</strong> ungdomsskule,<br />
der riving og nybygg er den føretrukne løysinga.<br />
Handsaming<br />
Vedteke med 5 mot 3 røyster (Katrin I. Ankervold (AP), Jan Leivestad (AP) og Nils Magne Blålid (SV)).<br />
Mindretalet røysta for Katrin I. Ankervold (AP) sitt forslag.<br />
* * *<br />
SP, H, V og KRF la fram forslag til uttale slik det ligg føre.<br />
Katrin I. Ankervold (AP) la fram følgjande forslag til uttale:<br />
"I komitemøtet for oppvekst og utdanning den 3. november var det mange som gjerne ville endre<br />
rådmannen sitt budsjett for 2010. Vi ønsker å se på en del av endringsforslagene og se om det er<br />
mulig å komme folket i møte!<br />
Komite for oppvekst og utdanning hadde ei sak(sak 25/09 prosjekt skuleadministrasjon) oppe i<br />
komiteen den 13. oktober her mener vi å se at det er 1 mill på investeringsbudsjettet.<br />
Vi har ønske om at disse midlene blir brukt på andre gjøremål.<br />
Rett utskrift:<br />
* * *
Rett utskrift:<br />
møtesekretær<br />
1. Mot" har ikke fått midler til å videreføre driften for 10. klasse. Dette finner vi rart ettersom det er<br />
inngått bindende avtaler med adm. i <strong>kommune</strong>n om drift. Det er i tiende klasse man vil ha størst<br />
frukter av arbeidet som "Mot" driver. Da er det et paradoks at man ikke bevilger midler til dette<br />
viktige arbeidet.<br />
2. Har rådmannen vurdert langsiktige konsekvenser ved ikke å tildele mer enn 41% av det<br />
landsgjennomsnittet får til materiell til skolen? Vil ikke dette sparetiltaket på langsikt medføre<br />
flere paragraftimer til skolen.<br />
Små innsparinger i nuet — for så å få store utgifter om kort tid?<br />
Vi ønsker å øke midlene til kjøp av nytt materiell med minst kr 100 pr elev.<br />
Kostnad 265 000.<br />
3. Investeringsmidlene (1 mill) som ligger i sak 25/09 vil vi skal føres inn i prosjektering av ny <strong>Stord</strong><br />
ungdomsskule. Her ser vi fra flere hold at de ønsker seg 3 millioner. Så vi ber<br />
formannskap/<strong>kommune</strong>styret se om de kan finne de resterende 2 mill.<br />
4. I presentasjonen fra kulturskolen kom det frem at Stortinget ønsker at det skal være en<br />
deltakelse i kulturskolene på 30%. I <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har vi bare 17,5%. Det er ikke for at det<br />
mangler elever, for det er 320 barn i kø — mot 140 barn for to år siden. Videre kommer det frem<br />
at musikkskuletimene er kuttet med 10% i varighet. Og for denne reduserte timen må elevene<br />
betale 64% mer en for ganske få år siden.<br />
Det ser ikke ut som <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> har satset videre på Kulturskolen sin de senere åra. Så når<br />
kulturskolen ber om å få beholde Dansesalen(i postbygget) bør vi hjelpe dem til å få en avtale<br />
med eigarane av postbygget.<br />
5. I rådmannens budsjett kommer det frem at han vil legge ned Sagvåg og Litlabø barnehage fra<br />
høsten 2010. Dette finner beklagelig ettersom det var et samlet politisk vedtak om at denne<br />
barnehagen skulle gå inn i Oppvekstsenteret på Litlabø (det går frem av skulebruksplanen 2008-<br />
2015). Hvordan kan man legge ned den ene likeverdige parten i et satsningsområde for<br />
<strong>kommune</strong>n — vil ikke da oppvekstsenteret bare bli til en skole?<br />
Vi vet at Litlabø skole trenger til stort vedlikehold og det var i sin tid viktig å få dette<br />
oppvekstsenteret på plass for å få lønnsomhet i finansieringen av vedlikeholdet/og videre drift av<br />
Litlabø skule. Vi ønsker å ta midler fra for eksempel skjønnsmidlene for å opprettholde videre<br />
drift ved Sagvåg og Litlabø barnehage. Vi håper det er politisk vilje til å ha aktivitet i alle delene<br />
av <strong>kommune</strong> i framtiden.<br />
6. Det kom inn spørsmål om hvorfor det skulle føres strøm på skole enhetene. Dette kunne ingen<br />
svare for i komitemøtet. Men argumentasjonen fra spørsmålstiller var veldig god. Det er sant at<br />
skolen ikke bruker bygningsmassen i noen særlig grad på kveldstid. Så dersom rektorene måtte<br />
spare penger i budsjettet sitt ville kanskje aktiviteten i skolebygga bli redusert for å spare<br />
strømutgifter. Dette ville ikke være ønskelig. Så vi vil føre strømkostnadene vekk fra skolens<br />
budsjett.<br />
7. Vi ser at det kan gi effekt i form av effektivisering ved hjelp av den nye forskriften (som ble<br />
vedtatt i år) allerede til høsten 2010. Det må avklares hva denne effektiviseringen som<br />
rådmannen ser går ut på. Er det fare for at barn ikke får gå på den skolen de i dag går på?<br />
Hvor mange barn er det snakk om som evt. må flyttes og fra hvilke skoler?<br />
Formannskapet bør få saksopplysninger om dette — for så å se om det er en effektivisering vi<br />
ønsker.
Saksprotokoll i Komité for næring, miljø og kultur - 11.11.2009<br />
UTTALE TIL ÅRSBUDSÆTT 2010, ØKONOMIPLAN 2010 - 2013<br />
Vedtak:<br />
Komiteen gir slik uttale til budsjettet:<br />
1. Overføring av veg til <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>; Overføring av vegar frå fylket bør vera gjenstrand for<br />
forhandling mellom partane ang. standard og økonomi før overføring av ansvar.<br />
2. Det må vurderast sterkt å samorganisera alle kulturaktivitetar inkludert idrett under ei leiing.<br />
Støtte til lag og organisasjonar; Vert føreslege oppretthalde på kr 750.000 også i 2010. Retningsliner<br />
for tildeling bør vurderast.<br />
Det må sjåast på organisering/plassering av bibliotek, kulturaktivitetar og kulturskule. (Leiger i dag<br />
lokale på Posten bl.a.).<br />
3. Komite for næring, miljø og kultur ber om at <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> arbeider for at SIM opprettar to<br />
stillingar med kompetanseområde miljø og fornybare energikjelder.<br />
Komite for næring, miljø og kultur bed om at ein ser særskild på trafikksikringstiltak knytta til<br />
området kring Nordbygdo ungdomsskule. Dette gjeld vegane frå Saneset via Ådlandsvegen,<br />
Skyttarhaugsvegen samt Vestlivegen.<br />
4. Det har i dei seinare år blitt laga store flotte idrettsanlegg i <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Komite for næring, miljø og kultur føler at desse store idrettsanlegga brukar opp midlande til dei<br />
små anlegga i nærmiljøet (forskottering).<br />
Fotballbanen på Langeland må utbetrast snarast.<br />
5. Komite for næring, miljø og kultur ønskjer å tydeleg få fram bodskapen om at budsjettområde Veg<br />
og trafikksikring må prioriterast med tilstrekkeleg midlar både i inneverande og påfølgande<br />
budsjettperiodar, slik at ein ikkje kjem på etterskot med vegvedlikehaldet.<br />
6. Driftsbudsjettet:<br />
1) SNU har vist seg å vera ein effektiv organisasjon for næringsutvikling og ein god<br />
reiskap for å skaffa ny kapital til investering. SNU fungere i dag som <strong>Stord</strong><br />
<strong>kommune</strong> sitt fremste verkemiddel når det gjeld å utvikla næringslivet. I vanskelege<br />
tider som no er det særleg viktig å støtta opp under dei initiativa som kan sikra<br />
jamn aktivitet i næringslivet. Difor må SNU få oppetthalde tilskotet på kr.<br />
1 725 000,-<br />
2) Ekstra løyving til Vikahaugane<br />
Det er store etterslep når det gjeld vedlikehald på sportssenteret på Vikahaugane.<br />
Desse anlegga betyr mykje både for breidde- og toppidretten på <strong>Stord</strong>. Anlegga<br />
inngår også i <strong>Stord</strong> si satsning på sportsturisme. Det må difor vera ei høgt prioritert<br />
oppgåva å sikra at anlegga er velfungerande og i god stand.<br />
Investeringsbudsjettet:<br />
1) AP meinar <strong>Stord</strong> Kommune si satsing på det lokalhistoriske verket er viktig for<br />
identiteten og tilhøyringa vår. Det må midlar inn på budsjettet for 2010 slik at<br />
arbeidet med busetnadssoga kan starta.<br />
Rett utskrift:<br />
moitpqPkrpta.r
Handsaming<br />
Rett utskrift:<br />
mostpçpkrptarT<br />
2) Almåsvegen<br />
Ei utbetring av Almåsvegen kan løysa ut ca 35 tomter. Reguleringsplanen for<br />
Almås innmark vart vedtatt i 2007 og viktig for tilrettelegging for bustadbyggjing<br />
i Sagvågsområdet i tråd med <strong>kommune</strong>planen. Men, skal me få det til må<br />
Almåsvegen utbetrast. Me må få til ei trinnvis utbygging og oppdeling i ulike<br />
byggjesteg. Me må få midlar inn i budsjettet for 2010 slik at ei delutbyggjing kan<br />
starta.<br />
Samrøystes vedteke(7 medlemer).<br />
Oskar Emil Langeland KRF la fram pkt 1 i uttalen.<br />
Oskar Emil Langeland KFR la fram første avsnitt i pkt 2 i uttalen.<br />
Aslaug Kindem H la fram siste avsnitt i pkt 2 i uttalen.<br />
Hilde Hauglid SV la fram pkt 3 i uttalen.<br />
Thomas Strauss AP la fram pkt 4 i uttalen.<br />
Karl Næs KRF la fram pkt 5 i uttalen.<br />
Aud Berit Alsaker Haynes AP og Nils Tore Økland AP la fram pkt 6 i uttalen.
Saksprotokoll i Komité for rehabilitering, helse og omsorg - 12.11.2009<br />
Vedtak<br />
Komiteen gir slik uttale til budsjettet:<br />
"1. Driftsbudsjettet<br />
a) Komiteen ser positivt på at rådmannen i sitt budsjettframlegg foreslår å auka rammene til komiteen<br />
med over 34 mill, kr., samanlikna med det budsjettet som vart vedteken for 2009. Dette tilsvarer ein<br />
auke på ca. 14,3%.<br />
Komiteen vil likevel peika på nokre endringar i demografien, som vil krevja at me i åra som kjem må<br />
styrka rammene til komiteen ytterlegare.<br />
Personar over 80 år vil auka med ca 130 personar fram mot 2020<br />
Personar over 67 år vil auka frå 13% i dag til 19% i 2030 (ca 1050 personar)<br />
Me vil ha behov for ca. 60 nye institusjonsplassar fram mot 2015.<br />
Me treng nye bu og dagplassar for personar med utviklingshemming.<br />
Det er ei jamn auke av personar med psykiske lidingar som treng hjelp frå hjelpetenesta.<br />
b) Under punktet "aktuelle tiltak for å tilpasse driftsnivået" skriv rådmannen: "Vurdere opptrapping av<br />
Rehabiliteringssenteret ved omfordeling av midlar innan tenesteområdet".<br />
Komiteen ber rådmannen arbeida vidare med saka med sikte på at rehabiliteringsplassane ved <strong>Stord</strong><br />
sjukeheim vert flytta til rehabiliteringssenteret innan 1. kvartal 2010, og full drift av<br />
rehabiliteringssenteret innan utgangen av året.<br />
2. Investeringsbudsjettet<br />
Komiteen ser positivt på at rådmannen har lagt inn midlar i 2010 til bygging av 21 bustader for<br />
personar med særskilde behov, samt oppstart av forprosjektet vedrørande bygging av nye<br />
sjukeheimsplassar.<br />
Det rådmannen ikkje har funne midlar til i denne perioden, er prosjektet "Nye dagplassar for<br />
personar med utviklingshemming".<br />
Komiteen meiner dette er eit prosjekt som ikkje kan utsetjast, då me innan 5 - 6 år vil ha behov for<br />
19 nye plassar."<br />
Handsaming<br />
Samrøystes vedteke.<br />
Kåre Løkhammer (V) og Andreas Larsen (AP) la fram felles forslag til uttale slik det ligg føre.<br />
* * *<br />
* * *<br />
Delt ut i møtet:<br />
Kommentar til budsjett frå <strong>Stord</strong>/Fitjar lokallag av NFU v/Marit Rønnekleiv<br />
Rett utskrift:<br />
møtesekretær
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemma - 10.11.2009<br />
Vedtak<br />
Rådet for funksjonshemma viser til tidlegare uttale (RFF sak 21/09 — møte 22.09.2009). Rådet vil i tillegg<br />
be om at det vert avsett midlar til døgndrift av Rehabiliteringssenteret.<br />
Rett utskrift:<br />
møtesekretær
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemma - 22.09.2009<br />
PS 21/09 Budsjett 2010 - innspel frå Rådet for funksjonshemma<br />
Vedtak:<br />
1) Nye arbeids- og aktivitetstilbod då Sæbø Gard, Vidsteentunet og Podlen verkstad ikkje kan ta inn<br />
fleire funksjonshemma<br />
2) <strong>Stord</strong> <strong>kommune</strong> må øyremerka arbeidsplassar for funksjonshemma<br />
3) Det må byggast nye bustadar for funksjonshemma<br />
4) Det må satsast på helsefremmande og førebyggande arbeid<br />
5) Det må sikrast økonomi til minst 50% stilling knytt til Universell utforming<br />
Rådet for funksjonshemma vil vise til sal av Fyrøya for å delfinansiera tiltaka (pkt 1-5)<br />
Handsaming<br />
Helge Brunborgkommed 2 framlegg til dekningsmåte for pkt 1 - 5<br />
Sal av den kommunale eigedomen på Fyrøya<br />
Reduksjon av tilbodet i musikkskulen<br />
Røysting<br />
Punkt 1-5: samrøystes<br />
Sal av Fyrøya: vedteke (4 mot 2)<br />
Reduksjon av tilbodet i musikkskulen — fall (5 mot 1)<br />
Rett utskrift:<br />
mcfl-pkrptmr
Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.10.2009<br />
36/09 - HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2010<br />
Handsaming<br />
Det vart reist spørsmål om utgiftene til Eldredagen 2010 skal gå på Eldrerådet eller rådmannen sitt<br />
budsjett. Administrasjonen undersøker dette til neste møte.<br />
Det vert tatt sikte på å holde eit data-kurs for seniorar i 2010, etter same opplegg som i 2009. Anny<br />
Kristoffersen undersøker om det fins institusjonar som gir støtte til slike kurs.<br />
Eldrerådet ønskjer å arrangere formiddagstreff for eldre, mellom anna med omvisning på <strong>Stord</strong> Maritime<br />
museum. Håkon Grov vil komme tilbake med nærare informasjon.<br />
Eldrerådet ber om at tildelingane i budsjettet for neste år vert oppretthalde.<br />
Rett utskrift: