Årsrapport 2012.pdf - Buskerud Fylkeskommune
Årsrapport 2012.pdf - Buskerud Fylkeskommune
Årsrapport 2012.pdf - Buskerud Fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune<br />
mars 2013
Innhold<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
1. SAMMENDRAG .............................................................................................................. 5<br />
1.1 Videregående opplæring ............................................................................................... 5<br />
1.2 Utvikling......................................................................................................................... 6<br />
1.3 Samferdsel ..................................................................................................................... 8<br />
1.4 Administrasjon............................................................................................................... 9<br />
1.5 Ansatte......................................................................................................................... 10<br />
1.6 Tannhelse..................................................................................................................... 10<br />
2. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ........................................................................................ 11<br />
2.1 Mål og resultater ......................................................................................................... 11<br />
2.2 Utvalgte temaer........................................................................................................... 24<br />
3. UTVIKLINGSAVDELINGEN ............................................................................................. 31<br />
4. SAMFERDSEL................................................................................................................ 41<br />
4.1 Mål og resultater ......................................................................................................... 41<br />
4.2 Kollektivtransport, skoleskyss og TT-tjeneste ............................................................. 43<br />
4.3 Fylkesveger .................................................................................................................. 46<br />
4.4 Regnskap for samferdselsavdelingen .......................................................................... 49<br />
5. ADMINISTRASJON OG SENTRALE TJENESTER................................................................. 51<br />
5.1 Mål, tiltak og prioriteringer ......................................................................................... 51<br />
5.2 Råd for likestilling av funksjonshemmede................................................................... 54<br />
5.3 Fylkeseldrerådet .......................................................................................................... 54<br />
5.4 Regnskap for sentraladministrasjonen........................................................................ 54<br />
5.5 Administrasjonen......................................................................................................... 54<br />
5.6 Politikk ......................................................................................................................... 55<br />
6. ANSATTE...................................................................................................................... 56<br />
6.1 Bemanningsoversikt .................................................................................................... 56<br />
6.2 Likestilling i <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune........................................................................ 58<br />
6.3 Helse/miljø/sikkerhet – mål som IA-bedrift ................................................................ 58<br />
7. FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI................................................................................... 60<br />
7.1 Driftsregnskapet .......................................................................................................... 60<br />
Side 2 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
7.2 Investeringer................................................................................................................ 63<br />
7.3 Finansielle forhold ....................................................................................................... 64<br />
8. SAMMENLIGNINGER MED ANDRE FYLKESKOMMUNER.................................................. 69<br />
9. FOLKEVALGTE ORGANER .............................................................................................. 72<br />
Side 3 av 74
Forord<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>ns aktiviteter og økonomi i 2012 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og<br />
regnskap.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Årsberetningen er en kortfattet redegjørelse for virksomheten gjennom ett år, med vekt på<br />
økonomiske forhold. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen i henhold til forskrift om årsregnskap<br />
og årsberetning. Årsberetningen skal godkjennes av fylkestinget.<br />
<strong>Årsrapport</strong>en er en fyldigere rapport om hele fylkeskommunens virksomhet. Det legges vekt på å<br />
rapportere i forhold til oppsatte mål. <strong>Årsrapport</strong>en kan fylkestinget ta til orientering.<br />
Side 4 av 74
1. Sammendrag<br />
1.1 Videregående opplæring<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Kunnskapsskolen i <strong>Buskerud</strong><br />
Etter fylkestingets vedtak i "Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i<br />
<strong>Buskerud</strong>", er det laget en skisse til framdrift for arbeidet med ny overordnet strategi for<br />
utdanningssektoren: ”Kunnskapsskolen i <strong>Buskerud</strong>”. Strategien skal behandles i fylkestinget i juni<br />
2013. Prosessen skal involvere mange aktører på ulike arenaer i tråd med fylkeskommunens<br />
visjon og verdier. Ett hovedgrep er å samle de beste læringshistoriene fra elever og ansatte ved<br />
alle skolene, for å få gode innspill til framtidas skole i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Fritt skolevalg er innført<br />
I 2012 ble fritt skolevalg til de videregående skolene i fylket innført. Inntaket til skoleåret 2012/13<br />
gav ingen store forandringer i elevenes søkeradferd. Andelen elever som fikk oppfylt sitt<br />
førsteønske , økte med ett prosentpoeng fra året før, fra 89 til 90,1%.<br />
Forsering av fag<br />
Fra skolestart høsten 2012 fikk elever fra 10. trinn i kommunene Drammen, Øvre og Nedre Eiker,<br />
Ringerike og Hole kommuner anledning til å ta fagene matematikk og engelsk på videregående<br />
skoles nivå. Per 31.12.12 deltar 48 elever fra seks ungdomsskoler i Drammen , i Eiker deltar fire<br />
elever fra en ungdomsskole i de samme to fagene, og 18 elever fra seks ungdomsskoler i Ringerike<br />
og Hole i faget matematikk. Ved Kongsberg vgs deltar åtte elever i matematikk.<br />
Ny GIV<br />
Ny GIV er regjeringens storsatsing på tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring.<br />
”Overgangsprosjektet” retter seg mot elever som står i fare for å falle fra i overgangen mellom<br />
ungdomsskole og videregående skole, og i overgangene mellom nivåene innen videregående<br />
opplæring. ”Oppfølgingsprosjektet” utvikler samarbeidsstrukturer for å fange opp ungdom som<br />
er falt ut av videregående opplæring. I 2012 startet ”FYR-prosjektet” som har som mål å gjøre<br />
fellesfagene mer yrkesrettede og relevante for elever i fag- og yrkesopplæringen. Aktørene har<br />
jobbet godt og aktivt helt siden starten av Ny GIV, og fra 2012 er alle kommunene i fylket med i<br />
denne satsingen.<br />
Oppgradering av bygningsmassen ved Rosthaug vgs<br />
Det er gjort investeringer ved skolens avdeling <strong>Buskerud</strong> som sikrer gjennomføringen av<br />
fylkestingets vedtak om å samle store deler av naturbruk på Rosthaug vgs. Det skal bli ny<br />
ridehall, stall, anleggsgartnerhall, verksted, garasjer m.m. Internatet er pusset opp og igjen tatt i<br />
bruk for borteboende elever. Skolen har fått nye leide lokaler til elever med alternativ<br />
opplæringsplan og til ansatte som arbeider med opplæringstilbudet for elevene. Bygging av stall<br />
Side 5 av 74
og ridehall kom i gang høsten 2012.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Prosjekt AIB: ”Økt kunnskap om hvordan”<br />
Det treårige prosjektet ”Økt kunnskap om hvordan”, som har vært støttet av<br />
Kunnskapsdepartementet gjennom tre år, ble avsluttet i 2012. Prosjektet har bestått av tre<br />
piloter, og hovedfokus er å se hvordan positiv psykologi (Appreciative Inquiry) kan tas i bruk av<br />
ungdommer og ansatte i utdanningssektoren, for å oppnå mer motivasjon, økt kvalitet i<br />
opplæringen og bedre resultater for den enkelte. Prosjektet har fått oppmerksomhet både i og<br />
utenfor <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune, og arbeidet med systematisk bruk av positiv psykologi<br />
fortsetter etter prosjektperioden.<br />
”Kongsbergskolen”<br />
”Kongsbergskolen” er et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom alle tilbydere av utdanning på<br />
Kongsberg. Prosjektet har som mål å utvikle et mer sømløst utdanningstilbud for barn, ungdom<br />
og voksne i regionen, uavhengig av hvem som eier de ulike utdanningstilbudene. Prosjektet ble<br />
startet opp i 2012.<br />
”Fjellfagskolen”<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har tatt initiativ til å utvikle et fjellfagskoletilbud sammen med andre<br />
aktuelle aktører i og utenfor <strong>Buskerud</strong>. Planleggingen er godt i gang. Fjellfagskolen vil primært<br />
være et tilbud til voksne som overtar og skal drive landbruk i fjellregionen. Utviklingsarbeidet<br />
fortsetter i 2013.<br />
Ny Hønefoss videregående skole<br />
Fylkestinget vedtok i 2012 å bygge en helt ny og topp moderne Hønefoss videregående skole, til<br />
erstatning for den gamle. Byggingen starter våren 2013.<br />
Lokaler for Musikk, dans og drama (MDD) på St Hallvard videregående skole<br />
Utdanningsprogram for MDD på St Hallvard videregående skole har i mange år slitt med trange og<br />
svært dårlige undervisningslokaler. I 2012 startet byggingen av et helt nytt og tidsmessig bygg for<br />
utdanningsprogrammet.<br />
1.2 Utvikling<br />
Evalueringer<br />
Det er foretatt fire evalueringer innen utviklingsavdelingens ansvarsområder i 2012. Det gjelder<br />
arbeidet med regionale utviklingsmidler og partnerskapsavtaler, strategien for forskning, utvikling<br />
og innovasjon, innovasjonssystemene i <strong>Buskerud</strong> og markedsprogrammet for reiselivet i<br />
<strong>Buskerud</strong>. Evalueringene har bidratt til å sette fokus på hva som fungerer godt, og hvilke<br />
forbedringer som må iverksettes for å få et godt tilbud til <strong>Buskerud</strong>s innbyggere.<br />
VRI Hemsedal<br />
Arbeidet med reiselivsprosjektet i VRI Hemsedal ( Virkemidler for Regionalt FoU og Innovasjon),<br />
har resultert i et bedriftsutviklingsprosjekt som startet høsten 2012. Det er finansiert gjennom<br />
Side 6 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Innovasjon Norge, og bidrar til ytterligere styrking av bedriftene i prosjektet. Destinasjonen og<br />
tilbudene styrkes gjennom dette prosjektet, og målinger viser at tilfredsheten hos gjester og<br />
ansatte går opp.<br />
Oversikt over folkehelsen<br />
Ifølge folkehelseloven skal det hvert år utarbeides en oversikt over folkehelsen. <strong>Fylkeskommune</strong>n<br />
har i 2012 hatt fokus på å gjøre tilgjengelig nyttig informasjon og materiale om<br />
folkehelseoversikter for kommuner og fylkeskommunen og har arbeidet med forbedring av<br />
temasiden for folkehelsen på www.bfk.no. Det er utarbeidet egne regionfordelte statistikkpakker<br />
med datamateriale fra både eksterne kilder og fra fylkeskommunens egne virksomheter.<br />
Mobbeombudet<br />
Som første fylkeskommune er det tilsatt eget uavhengig mobbeombud høsten 2012.<br />
Mobbeombudet skal sikre at elever i videregående opplæring i <strong>Buskerud</strong> får ivaretatt sine<br />
rettigheter, og ut i fra et folkehelseperspektiv fremme elevenes helse, trivsel, og bidra til gode<br />
sosiale og miljømessige forhold. Mobbeombudet starter i januar 2013.<br />
Friluftsliv<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har tatt initiativ til etablering av prosjektet, "From rail to trail", som går ut på å<br />
tilrettelegge de siste 1,5 kilometerne av den nedlagte Drammensbanen i Røyken og Lier til turvei.<br />
Direktoratet for naturforvaltning bidro i 2012 med kr 600.000,- til prosjektet og<br />
fylkeskommunen med kr 173.000,-. I tillegg bistår fylkeskommunen med faglig rådgivning.<br />
Den kulturelle skolesekken<br />
Det har vært dialogmøter med alle de videregående skolene i <strong>Buskerud</strong> om hvordan ordningen<br />
med Den kulturelle skolesekken kan og bør gjennomføres i praksis. Turneer innen litteratur, og<br />
turneer spesielt rettet mot skoler i fengslene er også gjennomført.<br />
Konsolideringsprosess for museene<br />
Som en konsekvens og oppfølging av den nasjonale museumsreformen, ble det satt i gang en<br />
konsolideringsprosess mellom Bergverksmuseet, Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal<br />
museum, Hringariki og Kunstnerdalen kulturmuseum. Målet er å slå sammen disse museene til en<br />
felles enhet. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har ansvaret for prosessen.<br />
Regional planstrategi for <strong>Buskerud</strong><br />
Regional planstrategi for <strong>Buskerud</strong> 2013 – 2016 ble vedtatt av fylkestinget med følgende tema for<br />
videre planlegging:<br />
Næringsplan<br />
Areal og transportplan<br />
Plan for kompetanseutvikling<br />
Kulturminneplan<br />
Planstrategien ble til i et nært samarbeid med kommuner, fylkesmannen og andre offentlige og<br />
private aktører og organisasjoner.<br />
Side 7 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Stedsutvikling<br />
I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble stedsutviklingskonferansen 2012<br />
arrangert på Kongsberg 21.-22. november. I alt 125 politikere og representanter fra kommunene<br />
og næringsliv deltok på konferansen hvor temaet var Fra plan til gjennomføring. Det ble<br />
presentert gode eksempler på prosesser i stedsutviklingsarbeid.<br />
<strong>Buskerud</strong> bygningsvernsenter<br />
<strong>Buskerud</strong> bygningsvernsenter gjennomfører kurs- og kompetansehevingstiltak for håndverkere i<br />
<strong>Buskerud</strong>. I samarbeid med Hallingdal museum ble det igangsatt et opplæringsprogram i<br />
tradisjonshåndverk i Hallingdal som ble gjennomført med sju ukessamlinger.<br />
Opplæringsprogrammet ble støttet av Norsk Kulturråd og Regionrådet i Hallingdal.<br />
1.3 Samferdsel<br />
Fylkesveger<br />
Det har vært et år med høy aktivitet på fylkesvegnettet.<br />
Mange investeringstiltak er gjennomført, og det har vært markeringer med «vegåpninger» både<br />
på fv. 51 Golsfjellet og fv. 287 i Sigdal. Større og mindre tiltak på om lag 30 vegstrekninger er<br />
gjennomført med alt fra forsterkningsprosjekter til kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak. Det har<br />
vært et mål å gjøre flere tiltak på samme strekning når det først er planlagt aktiviteter, og denne<br />
samordningen gir positive effekter. Tiltakene som er utført innenfor drift og vedlikehold, har gjort<br />
det mulig å stoppe den negative utviklingen i vedlikeholdsforfallet.<br />
Ulykker i trafikken<br />
Antall drepte i trafikken i <strong>Buskerud</strong> er redusert, og indikerer at trafikksikkerhetsarbeidet<br />
begynner å gi resultater. Totalt mistet ni personer livet, og 393 personer ble skadet på vegene i<br />
<strong>Buskerud</strong> i 2012. Fire av dødsulykkene skjedde på fylkesvegnettet. Det var totalt 281<br />
trafikkulykker på riks-, fylkes- og kommunalveger i <strong>Buskerud</strong> i fjor, en økning fra året før da det<br />
var 248 trafikkulykker.<br />
<strong>Buskerud</strong>byen<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune er sterkt engasjert i <strong>Buskerud</strong>byen. <strong>Buskerud</strong>byprosjektet er et<br />
langsiktig samarbeid om areal, transport og miljø mellom ti partnere. I 2012 ble areal- og<br />
transportplan for <strong>Buskerud</strong>byen ferdigstilt.<br />
Kollektivtrafikk<br />
Passasjertallet på bussene i <strong>Buskerud</strong> har økt med 3,2 % i 2012. Ruteproduksjonen har vært på<br />
omtrent samme nivå som i 2011. <strong>Buskerud</strong> kollektivtrafikk (Brakar) gjennomførte i mai/juni en<br />
kundetilfredshetsmåling og en måling blant innbyggerne i <strong>Buskerud</strong>. Målingene viste at 82 % av<br />
kundene var meget fornøyd eller ganske fornøyd med bussturen de foretok. Dette er en<br />
forbedring fra 78 % i 2011. Blant innbyggerne i <strong>Buskerud</strong> hadde 63 % et meget bra eller ganske<br />
Side 8 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
bra inntrykk av kollektivtrafikken i fylket, en økning på 4 % i forhold til fjoråret. <strong>Fylkeskommune</strong>n<br />
vedtok kollektivtransportplan for <strong>Buskerud</strong>. Kollektivtransportplanen er et viktig strategisk<br />
dokument som setter mål og velger strategi for utviklingen av kollektivtransporten i <strong>Buskerud</strong><br />
fram mot 2030.<br />
1.4 Administrasjon<br />
Kommunikasjonsstrategi<br />
Ny kunnskapsbasert kommunikasjonsstrategi for <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune ble vedtatt av<br />
fylkesutvalget i oktober. Strategien er utarbeidet med deltakelse fra mange enheter i<br />
organisasjonen, og gir retning for hvordan fylkeskommunen skal arbeide med kommunikasjon i<br />
perioden 2013 – 2016.<br />
Grafisk profil<br />
I løpet av året ble det utarbeidet et grunnlag og igangsatt et prosjekt for utforming av ny grafisk<br />
profil. Den nye grafiske profilen vil være et viktig verktøy for å profilere fylkeskommunen og<br />
skape et tydelig og helhetlig uttrykk. Lansering vil skje i februar 2013.<br />
Ansattportal<br />
Portalen skal erstatte dagens intranett, og være en kommunikasjonskanal som når alle<br />
medarbeidere i organisasjonen, også pedagogisk personale.. Prosjektet er toårig, og prosessen<br />
involverer alle deler av organisasjonen. Ny ansattportal skal lanseres våren 2013.<br />
Prosessforbedring IKT<br />
Det er gjennomført organiseringer som legger til rette for tydeligere overlapping på kritiske<br />
tjenester. Tjenesteavtaler med utdanningsavdelingen og med sentraladministrasjonen klargjør<br />
forventninger og leveranser.<br />
Innkjøpsbordet<br />
Alle anskaffelser over kr 100.000 eks. mva er sentralisert og lagt til et "innkjøpsbord" for hele<br />
fylkeskommunen. Ordningen ble etablert og satt i drift fra april. Beregnet besparelse etter åtte<br />
måneders drift er ca. 10 mill. kr målt i forhold til budsjett for de ulike innkjøp.<br />
Ny skole på Hønefoss<br />
Et stort prosjekt med nybygg innenfor en ramme på 475 mill. kr ble godkjent i fylkestinget.<br />
Prosjektet er lagt opp etter en samspillsmodell der løsninger diskuteres og utformes med<br />
entreprenører, arkitekt og brukergrupper før prosjektet konverteres til totalentreprise. Kontrakt<br />
undertegnes i mars 2013.<br />
Nettbrett til de folkevalgte<br />
Nettbrett med funksjonalitet tilpasset folkevalgtes verv er tatt i bruk. Løsningen legger til rette for<br />
at de folkevalgte kan kommunisere seg imellom og komme med innspill til politiske saker digitalt.<br />
Side 9 av 74
1.5 Ansatte<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Ansatte og likestilling<br />
Antall ansatte i fylkeskommunen var ved årsskiftet 2201, 42 % av disse var menn. I<br />
fylkesrådmannens ledergruppe er fire av åtte menn, mens det er seks menn, 37,5 %, blant 16<br />
rektorer/leder ved AI. I lederstillinger i fylkeskommunen er det totalt 53,4 % menn.<br />
Pensjonering<br />
Målet for gjennomsnittlig pensjoneringsalder var økt til 64,5 år i 2012. Resultatet gikk derimot<br />
ned fra 64,6 år i 2011 til 63,8 år i 2012. Totalt gikk 76 personer av med hel eller delvis pensjon<br />
siste år.<br />
Jobbnærvær<br />
Målet for jobbnærvær var satt til 95 %, men resultatet ble noe lavere, 94,3 %. Tilsvarende for de<br />
foregående år var 94,5 % i 2011 og 94,4 % i 2010. Forskjellen mellom aldersgruppene er liten.<br />
1.6 Tannhelse<br />
Tannhelsetjenesten i <strong>Buskerud</strong> er et fylkeskommunalt foretak. Tjenesten gir fri tannbehandling til<br />
barn og unge fra 0 til 18 år, psykisk utviklingshemmede og til eldre, uføre og langtidssyke i<br />
institusjoner og hjemmesykepleie. Foretaket lager egen årsrapport.<br />
Tannhelsetjenesten har levert tjenester av mengde og kvalitet slik fylkesutvalget tidligere har<br />
bestilt.<br />
Side 10 av 74
2. Videregående opplæring<br />
2.1 Mål og resultater<br />
Resultatmål<br />
1.1 Andel elever i <strong>Buskerud</strong> som årlig består opplæringen, skal være minst 82 %.<br />
1.2 Andel lærlinger som består fag- og svenneprøve, skal være minst 93 %.<br />
1.3 Andel lærekandidater som består kompetanseprøve, skal være 99 %.<br />
2.1 Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal settes i stand til å håndtere sitt samfunnsliv,<br />
utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv.<br />
Resultater<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Bestått opplæring i skole for hvert årstrinn<br />
Andel elever som fullførte og bestod skoleåret 2011/12 var 76,4 %, en fremgang fra forrige<br />
skoleår. I tillegg hadde 2,9 % av elevene alternativ opplæringsplan. Totalt bestod dermed 79,3 %<br />
opplæringen etter den læreplan elevene har fulgt. Målet på 82 % bestått er ikke innfridd selv om<br />
skolene har arbeidet mye og bevisst med ulike tiltak for å øke den årlige andelen som fullfører og<br />
består opplæringen.<br />
Sommerskole i matematikk for elever med karakteren en etter fullført vg1 ble gjennomført ved<br />
Åssiden, Drammen, Hønefoss, Rosthaug, Røyken og Kongsberg vgs etter skoleslutt i juni 2012. 38<br />
elever tok eksamen og 13 besto. Totalt har 128 elever deltatt på sommerskole siden tilbudet<br />
startet på to skoler i 2010. 106 har tatt eksamen og 58 har bestått.<br />
Side 11 av 74
Figur 1: Gjennomføringstall<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Kilde: Extenstall rapportert fra de videregående skolene etter skoleårets slutt. Tallene vil endre seg etter resultater fra ny, utsatt og<br />
særskilt prøve avviklet senhøsten 2012. Holder på betyr at eleven ikke har fullført hele utdanningen, eller er deltidselev, eller går i<br />
innføringstilbud. Gjelder også elev som har fullført bedriftsopplæring i skole men som ikke har tatt fag-/svenneprøve eller<br />
kompetanseprøve.1) Måltallet inkluderer elever med alternativ plan<br />
Måltall for skoleåret 2011/12:<br />
Andel sluttet < 4 %<br />
Andel bestått inkl andel med alternativ plan > 82%<br />
Andel ikke bestått < 10 %<br />
Andel mangler fag < 7 %<br />
Beståtte fag-/svenneprøver, kompetanseprøver, og brutte lærekontrakter<br />
Samlet er det i 2012 totalt avlagt 1.033 fag-/svenneprøver, herav 685 fag-/svenneprøver for<br />
lærlinger. Andelen samlet bestått fag-/svenneprøver er 90.7 %. Ytterligere 1,3 % har avlagt fag-<br />
/svenneprøve, og vil oppnå bestått når de siste fellesfagene kan dokumenteres bestått. Målet på<br />
93 % beståtte fag-/svenneprøver er dermed ikke nådd. Andelen beståtte fag-/svenneprøver for<br />
lærlinger er 89,8 %. Ytterligere 2,2 % har avlagt fag-/svenneprøve, og vil oppnå bestått når de<br />
siste fellesfagene kan dokumenteres bestått. Fagopplæringsseksjonen følger spesielt opp denne<br />
gruppen lærlinger gjennom individuell og tilrettelagt informasjon ved kontraktgodkjenning, i<br />
samtaler med lærling og bedrift i løpet av læretiden, samt at temaet er gjenstand for fokus i<br />
samtaler mellom fagopplæringsseksjonen og opplæringskontorene.<br />
Det er avlagt 43 kompetanseprøver for lærekandidater hvorav 41 er bestått. Målet er dermed<br />
ikke nådd. Det er 11 lærekandidater med sluttdato i 2013 som ikke har avlagt prøve. Fem av disse<br />
er oppmeldt og vil avlegge prøve tidlig i 2012, mens seks ikke er oppmeldt.<br />
Ved utgangen av 2012 er det registrert 1.732 løpende kontrakter i <strong>Buskerud</strong>, en økning på 108 fra<br />
2011. Av dette er det 1.597 lærekontrakter og 135 opplæringskontrakter. Andelen brutte<br />
lærekontrakter har en liten nedgang fra 6,9 % i 2011 til 6,6 % i 2012.<br />
Side 12 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Figur 2: Prøveresultater opplæring i bedrift Figur 3: opplæring i bedrift – brutte kontrakter<br />
Kilde: KOSTRA og lokal VIGO Kilde: lokal VIGO<br />
Gjennomføring og overganger<br />
Andelen elever med ordinær overgang fra vg1 til vg2 har forbedret seg fra 85,6 % til 86,8 %.<br />
Nasjonalt mål for 2013 er oppnådd i <strong>Buskerud</strong>, men det mangler litt på måloppnåelse når det<br />
gjelder <strong>Buskerud</strong>s eget måltall for 2013. Tilsvarende for ordinær overgang fra vg2 til vg3 hadde<br />
forbedring fra 77,6 % til 80,3 %. Både nasjonalt mål og <strong>Buskerud</strong>s eget mål for 2013 er innfridd.<br />
Overgangen fra vg3 til studiekompetanse eller yrkeskompetanse falt fra 74,3 % til 70,6 %. Verken<br />
nasjonalt mål eller <strong>Buskerud</strong>s måltall er oppnådd.<br />
Det nasjonale målet for fullført og bestått videregående opplæring innen fem år (avgangskullet<br />
2006) var 71 % etter skoleåret 2011/12. Samlet nasjonalt resultat var 69 %, akkurat som i<br />
<strong>Buskerud</strong>. Målet er dermed ikke oppnådd. Det virker utfordrende å oppnå det nasjonale målet om<br />
75% fullført og bestått i 2015 også i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Figur 4: Fullført og bestått videregående opplæring innen fem år, og overganger mellom årene.<br />
Kilde: Gjennomføringsbarometeret, utdanningsdirektoratet. 1) Måltall er for 2015. Måles på årskull fem år etter at de gikk ut av<br />
videregående opplæring, dvs at f eks årskullet som gikk ut i 2006 er målt på nytt i 2011.<br />
Side 13 av 74
Prosessmål<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
3.1 Alle elever, lærlinger/lærekandidater skal oppleve mestring gjennom tilpasset opplæring og<br />
læringsstøttende vurdering.<br />
4.1 Forpliktende regionale og lokale samarbeid setter videregående opplæring i et helhetlig<br />
perspektiv.<br />
Resultater<br />
Vurdering for læring, hospitering og ekstern vurdering<br />
Prosjektperioden for de nasjonale prosjektene "Vurdering for læring", og " Utprøving av<br />
hospiteringsordning i fag- og yrkesopplæringen", hvor <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har deltatt er<br />
avsluttet og sluttrapporter skrevet. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har utmerket seg med en<br />
helhetstenking om opplæringen i skole og opplæring i bedrift – fokus på det helhetlig løpet fra<br />
elev til lærling. Helhetstenkingen knyttet til kompetanseutvikling i skole og bedrift har blitt lagt<br />
merke til av utdanningsmyndighetene og andre, og <strong>Buskerud</strong> har ved flere anledninger vært<br />
bidragsytere/foredragsholdere på nasjonale samlinger knyttet til prosjektene.<br />
Vurderingsprosjektet har styrket både lærernes og instruktørene i bedrift sin<br />
vurderingskompetanse, og omfang klager på standpunktkarakterer har gått ned.<br />
Hospiteringsordningen der lærere og skoleledere fra utdanningsprogrammene Service og<br />
samferdsel, og Bygg og anleggsteknikk deltok, har bidratt til tettere samarbeid mellom skoler og<br />
bedrifter, og tilført deltakende lærere og elever ny innsikt og fagkompetanse. I tillegg har<br />
prosjektet gjort det lettere å skaffe praksisplasser og deretter læreplasser. Lærerne har også blitt<br />
bedre til å gi elevene karriereråd.<br />
Elevundersøkelsen ved skolene våren 2012 viste at det har blitt en økende bevissthet rundt<br />
prinsippene i vurdering for læring, og det har vært i positiv utvikling de siste årene. Flere elever<br />
opplever at de deltar i drøftinger om hva gode faglige prestasjoner er, at elevene får tydelige<br />
beskrivelser av hva de får til, og råd om hvordan de kan forbedre seg. Noen skoler meldte at de<br />
har vekstpunkt på det å gi gode fremovermeldinger, og det å involvere elevene i egenvurdering i<br />
alle fag.<br />
Tabell 1: Vurdering for læring fra elevundersøkelsen<br />
<strong>Buskerud</strong> (11-12) <strong>Buskerud</strong> (10-11) <strong>Buskerud</strong> (09-10)<br />
4.1 Trygghet 4,16 4,18 4,16<br />
4.2 Læringsmål og<br />
vurdering<br />
4.3 Kriteriebasert<br />
vurdering<br />
2,85 2,78 2,71<br />
3,25 3,22 3,19<br />
4.4 Faglig veiledning 3,01 2,99 2,92<br />
Kilde: PULS – elevundersøkelsen, skala 1-5 der 5 er best, fargeskala der grønn er best og rød dårligst.<br />
Side 14 av 74
Figur 5: Vurdering for læring fra elevundersøkelsen<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Tre videregående skoler, Kongsberg, St Hallvard og Ringerike, gjennomførte ekstern vurdering i<br />
2012. De to førstnevnte skolene valgte å bli vurdert på temaet vurdering for læring, mens<br />
Ringerike valgte elevenes gjennomføring som tema.<br />
Metodikken som anvendes bidrar til skoleutvikling både gjennom det forberedende interne<br />
arbeidet på skolen, og gjennom det kompetente (profesjonelle) eksterne blikket. <strong>Buskerud</strong>s<br />
metodikk for ekstern vurdering er i tråd med anbefaling fra ledende forskere på kvalitetsutvikling<br />
og organisasjonslæring (Roald 2012), og vekker interesse i Utdanningsdirektoratet. Skolene som<br />
har vært gjennom vurdering, mener at ekstern vurdering er et vellykket grep for skoleutvikling, og<br />
vi som skoleeier ser gode resultater av vurderingene.<br />
Yrkesretting av fellesfag<br />
Yrkesretting/relevans i fellesfagene norsk, engelsk og matematikk for yrkesfaglige<br />
utdanningsprogram (FYR-prosjektet som er et delprosjekt under NY GIV Overgangsprosjektet),<br />
startet sent høsten 2011.<br />
Åssiden vgs med tre FYR-koordinatorer er knutepunktskole i <strong>Buskerud</strong> og deltar i et nasjonalt<br />
nettverk. Målet med prosjektet er å skape økt motivasjon og forståelse av fellesfagene, slik at flest<br />
mulig elever består også disse. Elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram skal i større grad<br />
oppleve fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot.<br />
Høsten 2012 har arbeidet dreid mer i retning av internt samarbeid i eget fylke etter at<br />
Knutepunktskolen våren 2012 har fått god og omfattende skolering i regi av<br />
Kunnskapsdepartementet og de nasjonale senterne for fremmedspråk, matematikk og<br />
lesing/skriving. Alle de videregående skolene i <strong>Buskerud</strong> fikk i 2012 midler til tre FYR-lærere på<br />
hver skole som har et særskilt ansvar for å forankre prosjektet på egen skole og samarbeide tett<br />
med Knutepunktskolen. Opplæringskontorene og større bedrifter i <strong>Buskerud</strong> er involvert og<br />
bidragsytere inn i prosjektarbeidet.<br />
Det er opprettet delingsarena hvor skolene legger inn utarbeidede/utprøvde<br />
undervisningsopplegg. I 2012 ble det lagt inn 44 undervisningsopplegg. Skolene har i større grad<br />
enn tidligere benyttet allerede eksisterende møtearenaer til å diskutere yrkesretting og utarbeide<br />
undervisningsopplegg. Arbeidet med FYR-prosjektet har for noen skoler ført til mer samarbeid<br />
mellom fellesfaglærere og programfaglærere og økt bevissthet og større forståelse, både hos<br />
Side 15 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
lærere og elever, for verdien av fellesfag i yrkesutøvelsen. Det er fortsatt behov for å etablere<br />
god delingskultur internt på skolene og mellom skolene, samt gode møtestrukturer som ivaretar<br />
samarbeidet mellom fellesfaglærere og programfaglærere.<br />
Forberedende kurs for minoritetsspråklige<br />
Siden skoleåret 2011/2012 har forberedende kurs for minoritetsspråklige elever med kort botid i<br />
Norge vært en del av det ordinære skoletilbudet. Tilbudet gis ved Åssiden, Drammen og Hønefoss<br />
vgs. Forberedende kurs forbereder for alle utdanningsprogram på vg1 og elevene tas inn på<br />
bakgrunn av individuell vurdering uten bruk av opplæringsretten. I skoleåret 2012/2013 deltar 50<br />
minoritetsspråklige elever i tilbudet.<br />
Ny GIV<br />
Arbeidet med den nasjonale satsingen på Ny GIV har vært et sentralt innsatsområde i 2012. Ny<br />
GIV <strong>Buskerud</strong> har fire sentrale innsatsområder. Det er økt fokus på grunnleggende ferdigheter og<br />
motivasjon, bedre overgangsordninger, tettere oppfølging av målgruppen både i grunnskolen og i<br />
videregående opplæring, og en ytterligere styrking av lærerrollen.<br />
Ny GIV Overgang følger opptrappingsplanen for samarbeid med kommunene om overgangen fra<br />
ungdomsskolen til videregående opplæring. Alle kommuner er med fra høsten 2012 og dialogen<br />
er god. I samarbeid med NAV følger Ny GIV Oppfølging framdriftsplanen, og er godt i gang i hele<br />
fylket. Flere elever som er med i Ny GIV ordningen gir uttrykk for at de blir sett og fulgt opp på en<br />
god måte, og at det igjen har medført at de presterer og takler overgangene bedre. Ny GIV<br />
Overgang og Oppfølging arbeider nå som et prosjekt og fremstår som en helhet ut mot aktuelle<br />
samarbeidspartnere.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>ne fikk også i 2012 midler fra Utdanningsdirektoratet til tettere oppfølging av<br />
elever med svake resultater i vg1 (NY GIV-elever). Skolene definerte selv hvordan midlene skulle<br />
benyttes. Det er gjennomført totalt 59 små og store styrkingstiltak ved skolene. Tiltakene varierer<br />
i størrelse med antall elever – fra små grupper til hele klasser, samt i varighet fra kortere perioder<br />
til jevnt gjennom hele året. Styrkingstiltakene ble i hovedsak rettet inn mot arbeidet med FYRprosjektet<br />
(midler til tre FYR-lærere per skole), fellesfagene matematikk, engelsk og norsk på<br />
yrkesfaglige utdanningsprogram og styrkingstiltak før eksamen for elever med karakteren en i<br />
standpunkt, og elever som var meldt opp til ny eller utsatt prøve.<br />
Lærekandidatkoordinator<br />
To mill kroner ble også i 2012 brukt til at skoler med yrkesfag fikk midler til<br />
lærekandidatkoordinator som frafallsforebyggende tiltak. Lærekandidatkoordinatorene har<br />
arbeidet med å følge opp elever med mål om grunnkompetanse som senere søker<br />
opplæringsplass som lærekandidater i bedrifter. Gjennom god kontakt med bedrifter/offentlige<br />
virksomheter og etablering av relevante praksisplasser, har lærekandidatkoordinatorene styrket<br />
elevenes mulighet til å få kontrakt som lærekandidater i bedriftene etter endt skolegang. Det har<br />
vært en god økning fra 70 til 90 opplæringskontrakter for lærekandidater de siste to årene som<br />
følge av ordningen. Arbeidet med lærekandidatordningen er et viktig bidrag for å sikre at flest<br />
mulig ungdom blir en del av arbeidslivet etter gjennomført videregående fag-/ og yrkesopplæring.<br />
Gjennom gode samarbeidsavtaler med NAV og det lokale arbeidslivet har utdanningsavdelingen<br />
høyt fokus på å legge til rette for at lærekandidatordningen skal lykkes med å utdanne fremtidige<br />
arbeidstakere.<br />
Side 16 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Voksnes læring<br />
Utdanningsavdelingen har i samarbeid med utviklingsavdelingen jobbet med å utarbeide en<br />
strategiplan for voksnes læring. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har samarbeidet med<br />
interne aktører (opplæringsstedene, skolelederne) og eksterne aktører (kommuner, frivillige<br />
organisasjoner) for å utarbeide en tydelig og forpliktende strategiplan for voksnes læring i et<br />
livslangt perspektiv. Arbeidet videreføres i 2013, og saken skal behandles i Fylkestinget i løpet av<br />
første halvår.<br />
Alle søkere blir kartlagt og vurdert med hensyn til ståsted for videregående opplæring. Mange har<br />
tilegnet seg kunnskaper gjennom praksis som er likeverdige med fag i videregående skole, og<br />
gjennom en realkompetansevurdering kan disse få en kortere vei gjennom videregående<br />
opplæring. Alle minoritetssøkere blir kartlagt i forhold til norsk- og engelskkunnskaper for å kunne<br />
tilpasse opplæringen til individuelle forutsetninger. OPUS tilbyr introduksjonskurs i grunnleggende<br />
ferdigheter til voksne minoriteter for å kunne sette dem bedre i stand til å fullføre videregående<br />
opplæring.<br />
Rådgivningen er individuell studieveiledning som del av inntaket for å tilpasse opplæringen til den<br />
enkeltes ståsted. Alle voksne som ikke allerede har valgt utdanningsprogram, får tilbud om<br />
karriereveiledning. I samarbeid med kommuner og NAV gir OPUS veiledning om videregående<br />
opplæring til flyktninger og andre voksne som må omskoleres.<br />
I tillegg til klasseromsundervisning tilbys voksne elever ulike læringsarenaer for å tilpasse<br />
opplæringen til individuelle forutsetninger og livssituasjoner, bl.a. i form av nettstudier,<br />
studieverksted og individuelle opplæringstilbud for enkeltpersoner og mindre grupper. OPUS<br />
Ringerike har sin aktivitet både ved Hønefoss, Ringerike og Rosthaug vgs, i tillegg til kjøp av kurs<br />
hos Voksenopplæringsforbundet og NKI for å dekke rettighetsbehov. Voksne gis også tilbud i<br />
naturfag (13 elever) og engelsk (12 elever) ved Nettskolen <strong>Buskerud</strong>.<br />
Blant voksne elever forekommer det noe frafall. De fleste voksne begrunner dette med endret<br />
familiesituasjon eller at de har eller vil miste den økonomiske støtten fra NAV. Andre faller fra i<br />
fellesfagene i yrkesfaglige opplæringsløp.<br />
Tabell 2a: Realkompetansevurdering<br />
Rettsvoksne Tert 1/12 Tert 2/12 Tert 3/12<br />
Antall realkompetansevurderte (talt i personer) 53 32 40<br />
Kilde: lokale OPUS-tall.<br />
Tabell 2b: Opplæringsaktivitet<br />
Fagområde Tert 1/12 Tert 2/12 Tert 3/12<br />
Antall rettsvoksne i opplæring i studiespes fag 148 168 182<br />
Antall rettsvoksne i opplæring i div yrkesfag 35 44 66<br />
Antall rettsvoksne i opplæring i helsefag 273 356 271<br />
Kilde: lokale OPUS-tall.<br />
Årlig rapport, Blir.no og Aksjon Lærebedrift<br />
Undersøkelsen ”årlig rapport” der lærebedriftene rapporterer om kvaliteten på opplæring i<br />
bedrift (jf opplæringslovens §4-7), ble i 2012 gjennomført for andre gang. Undersøkelsen gir et<br />
godt grunnlag for spesiell oppfølging av systemer for å ivareta kvaliteten på opplæring av<br />
Side 17 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
lærlingene i den enkelt lærebedrift i <strong>Buskerud</strong>. Undersøkelsen vil gjennomføres hvert år<br />
fremover som et ledd i kvalitetsutvikling av opplæring i bedrift. Resultatene følges opp ved<br />
gjennomførte veiledningsmøter i lærebedrift. Tilbakemeldingene fra lærebedriftene viser at det<br />
er høyt fokus på planlegging og dokumentasjon av opplæringen til lærlingene, og 86 % svarte at<br />
de har et system for opplæring av lærlinger/lærekandidater. Likeledes svarte 93 % at de har<br />
etablerte rutiner for å skape et godt arbeids- og læremiljø.<br />
Bruk av dokumentasjons og vurderingsverktøyet blir.no er videreført i <strong>Buskerud</strong> i 2012. De<br />
videregående skolene benytter blir.no i faget prosjekt til fordypning i yrkesfaglige<br />
utdanningsprogram. For opplæringen i bedrift er det gjennomført aktiviteter som tar mål av seg å<br />
få flere brukere, samt å skolere nye og etablerte brukere av blir.no. Prosjektet med<br />
gjennomgående dokumentasjon ble avsluttet våren 2012. I løpet av 2013 vil<br />
Utdanningsdirektoratet sende ut et høringsutkast med retningslinjer for bruk av gjennomgående<br />
dokumentasjon i utdanningsprogrammene Elektrofag, Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og<br />
industriell produksjon.<br />
<strong>Buskerud</strong> Aksjon Lærebedrift, et samarbeid mellom <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune, NHO og LO ble<br />
startet opp våren 2012 med en handlingsplan der hovedmålet var å øke antall godkjente<br />
lærebedrifter, som igjen skal føre til en økning i antall inngåtte lærekontrakter. Handlingsplanen<br />
er tett koblet til hovedmålene i Samfunnskontrakten som ble inngått mellom partene i<br />
arbeidslivet, statlige myndigheter og fylkeskommunene i april 2012. I samarbeid med<br />
yrkesopplæringsnemnda i <strong>Buskerud</strong> og partene i arbeidslivet ble det gjennomført en vellykket<br />
aksjonsdag den 23 oktober i Drammen, Kongsberg og Hønefoss der hovedmålet var å synliggjøre<br />
fag-/ og yrkesopplæringen og å rekruttere nye lærebedrifter.<br />
Privatisteksamen<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune hadde i 2012 totalt ca. 7.400 privatisteksamener fordelt på seks<br />
privatistenheter ved de videregående skolene, samt eksamensseksjonen i utdanningsavdelingen.<br />
Antall privatisteksamener fortsetter å øke i <strong>Buskerud</strong> som i resten av landet. Kostnadene ved disse<br />
eksamenene er store da inntektene dekker mindre enn halvparten av utgiftene. For praktisk å<br />
kunne avvikle disse eksamenene har fylkeskommunen nå inngått avtale om leie av lokaler ved<br />
Drammen Travbane. Dette avhjelper situasjonen en god del ved skriftlig eksamen, men dekker<br />
ikke hele behovet for eksamenslokaler. Å få dekket behovet for sensorer spesielt ved muntlig og<br />
muntlig-praktisk eksamen, er en annen utfordring.<br />
Figur 6: Figur 7:<br />
Kilde: Extens (skoleadm system) Kilde: lokal klageoversikt<br />
Side 18 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Klage på vurdering behandlet i Fylkeskommunal klagenemnd<br />
Utdanningsavdelingen saksbehandler klager på standpunktkarakterer, samt klage på muntlig og<br />
muntlig-praktisk eksamen for Fylkeskommunal klagenemnd. Antallet klager på<br />
standpunktkarakterer våren 2012 har gått ned i forhold til våren 2011, noe som er positivt. En av<br />
grunnene til nedgangen kan være den veiledningen og underveisvurderingen som skolene nå gir<br />
elevene. Ved god veiledning er elevene bedre kjent med grunnlaget for de standpunktkarakterene<br />
de får. Det har bare vært fem klager på muntlig, muntlig-praktisk eksamen våren 2012.<br />
Av de innkomne klagene i 2012 fikk 35 % medhold i klagenemnda, og ble sendt tilbake til skolene<br />
for ny vurdering. Vel halvparten av disse fikk hevet karakter. I alt fikk 19,6 % av alle klagene reelt<br />
medhold.<br />
Elevenes læringsmiljø<br />
"Forholdet mellom mestring og faglig utfordring er en viktig indikasjon på om fylkeskommunens<br />
videregående skoler klarer å innfri opplæringslovens § 1-3: "opplæringen skal tilpasses evnen og<br />
forutsetningene til den enkelte elev…". Gjennom forskning er det etablert en sammenheng<br />
mellom elevenes interesse for å lære (motivasjon) og skolens evne til å gi faglige utfordringer som<br />
kan mestres til alle grupper elever. Motivasjon vil igjen føre til innsats. Det er dermed grunn til å<br />
anta at hvis vi oppnår at elevene opplever høy grad av mestring og faglig utfordring, vil vi få bedre<br />
faglige resultater. Opplevelsen vil gi indikatorene høy score i elevundersøkelsen, og ventelig vil de<br />
andre indikatorene skifte farge. For å oppnå høy indre motivasjon, er det viktig at eleven har<br />
kontroll over egen læring. Dette påvirkes blant annet av bruk av arbeidsplaner og kunnskap om<br />
mål (Oxford Research 2010). Temaet beskrives og vurderes i sin helhet i fylkeskommunens<br />
tilstandsrapport for den videregående opplæringen. Indikatorene er på et akseptabelt nivå med<br />
litt fremgang de siste tre årene.<br />
Tabell 3: Motivasjons- og mestringsvariabler i elevundersøkelsen<br />
1.1 Motivasjon (interesse for å<br />
lære)<br />
<strong>Buskerud</strong> (11-<br />
12)<br />
<strong>Buskerud</strong> (10-<br />
11)<br />
3,89 3,88 3,80<br />
1.2 Mestring 3,77 3,81 3,78<br />
1.3 Faglig utfordring 4,21 4,20 4,14<br />
1.4 Innsats 3,71 3,72 3,65<br />
1.5 Indre motivasjon 3,47 3,45 3,38<br />
1.6 Lyst til å lære 4,07 4,07 3,99<br />
Kilde: PULS – elevundersøkelsen, skala 1-5 der 5 er best, fargeskala der grønn er best og rød dårligst.<br />
<strong>Buskerud</strong> (09-<br />
10)<br />
Side 19 av 74
Figur 8: Motivasjons- og mestringsvariabler i elevundersøkelsen<br />
Strukturmål<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
5.1 Skoletilbudet sikrer effektiv ressursutnyttelse, tilbud om primært kursønske til et flertall av<br />
søkerne og tilbud om læreplass til alle som søker om det.<br />
5.2 Skolen skal stimulere til at alle lærefag med læreplasser skal få søkere til vurdering.<br />
6.1 Utdanningssektoren skal ha høyt læringstrykk på alle nivåer.<br />
Resultater<br />
Karriereveiledning og forsering av fag<br />
Det er opprettet fast nettverksrådgiverstillinger i alle regionene i fylket, og deres hovedarbeidsfelt<br />
er å legge til rette for gode overganger for elevene fra ungdomsskolen til videregående<br />
opplæring. Nettverksrådgiverne er prosjektledere for forseringsprosjektet i <strong>Buskerud</strong>. I<br />
Drammensregionen, i Eiker og på Ringerike kan elever på ungdomsskolene velge fag fra<br />
videregående. Det har også ført til økt fagkontakt mellom lærerne på utdanningsnivåene. Det er<br />
opprettet faste rådgivernettverk i alle regioner, der både rådgivere fra ungdomsskolen og den<br />
videregående skole møter. De jobber med konkrete tiltak for å sikre at elevene får gode<br />
overganger mellom skolenivåene.<br />
Fra skolestart høsten 2012 fikk elever fra 10. trinn i kommunene Drammen, Eiker, Ringerike og<br />
Hole kommuner anledning til å ta fagene matematikk og engelsk på videregående skoles nivå. Per<br />
31.12.12 deltar 48 elever fra Drammen fra seks ungdomsskoler i fagene matematikk og engelsk, i<br />
Eiker deltar fire elever fra en ungdomsskole i de samme to fagene, og 18 elever fra seks<br />
ungdomsskoler i Ringerike og Hole i faget matematikk. I tillegg gjennomfører Kongsberg vgs et<br />
eget forseringsopplegg i matematikk for åtte elever.<br />
I august startet over 62 elever i matematikk og litt over 47 i engelsk i Drammen. I Eiker startet det<br />
nå tre elever i engelsk og seks elever i matematikk. Fra Ringerike og Hole var det 30 påmeldte i<br />
utgangspunktet ved oppstart. Ved Kongsberg vgs startet 15 elever.<br />
Side 20 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Det er i år opprettet et nytt nettsted om karriererelaterte tema for ungdom, voksne og veiledere.<br />
Karriere<strong>Buskerud</strong> www.karrierebuskerud.bfk.no skal være et nettsted hvor nyttig informasjon for<br />
veiledningssøkende og veiledere er samlet. <strong>Fylkeskommune</strong>ne er ansvarlig for oppdatering.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune er i samarbeid med NAV <strong>Buskerud</strong> i gang med et forarbeid for å<br />
etablere karrieresenter i fire regioner i fylket. I Norge blir det stadig et mer kunnskapsintensivt<br />
arbeidsliv. Karriereveiledning blir således viktig både for den enkelte, men også for utvikling og<br />
omstilling i arbeidslivet. Økt utdanningsnivå og flere i arbeid er nødvendig for regionalutviklingen i<br />
landet. Karriereveiledning er et sentralt virkemiddel for å nå utdannings- og<br />
arbeidsmarkedspolitiske mål, og for å oppnå sosial utjevning gjennom utdanning. Både<br />
utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen deltar i denne prosessen. Det er også ønske om å<br />
få aktuelle kommuner med i det videre arbeidet.<br />
Nettbasert opplæring<br />
Pilotprosjektet for nettbasert opplæring i fremmedspråk 2011 – 2012 hadde svært gode<br />
resultater. Arbeidet ble videreført høsten 2012 ved at Nettskolen <strong>Buskerud</strong> ble igangsatt skoleåret<br />
2012 – 2013 med programfag for fremmedspråk på høyeste nivå, både fransk, spansk og tysk. Få<br />
elever på den enkelte skole velger disse programfagene. Derfor nødvendig å tilby fagene<br />
nettbasert for at elevene skal få tilbudet. Elever fra St Hallvard, Røyken, Drammen, Ringerike og<br />
Gol vgs deltar ( tre grupper på 18-19 elever i hver gruppe). Numedal vgs tilbyr også faget Medieog<br />
informasjonskunnskap nettbasert. Naturfag og engelsk tilbys voksne elever via OPUS med<br />
henholdsvis 13 og 12 elever. Nettundervisning gjennom Nettskolen <strong>Buskerud</strong> utvikler kompetanse<br />
som deles på tvers av skoler og kommer ordinær opplæring til gode.<br />
Å kunne lede elevens læringsprosesser der læringsstøttende vurdering inngår, er sentralt i<br />
arbeidet med å utvikle den pedagogiske IKT-kompetansen, jf strategiplan for pedagogisk bruk av<br />
IKT 2011 – 2014. 20 lærere har gjennomført videreutdanning i ”IKT i læring og vurdering”.<br />
<strong>Buskerud</strong>skolen har god bruk av de digitale læremidlene i NDLA – Nasjonal digital læringsarena.<br />
Arbeidet med å bedre arbeidsflyt og læringseffekt gjennom bruk av gode ressurser og verktøy<br />
pågår kontinuerlig. Utprøving av nettbrett på noen yrkesfag utvikler kompetanse i å bruke små<br />
mobile enheter i elevens læring og dokumentasjon.<br />
Formidling til læreplass og opplæringsplass<br />
Det var 1.025 søkere med læreplass som sitt første ønske. Dette er en økning med 30 søkere i<br />
forhold til søkertallene i 2011. 773 av søkerne hadde opplæringsrett. 734 søkere har fått<br />
læreplass. Dette er en nedgang på 25 søkere sammenlignet med 2011. Alle søkere med<br />
opplæringsrett har fått tilbud om læreplass eller fagopplæring i skole. 40 søkere uten<br />
opplæringsrett har ikke fått noe tilbud. Dette er 17 flere enn i 2011. Høyt fokus på tiltak som<br />
rekruttering av nye lærebedrifter, oppfølging av eksisterende lærebedrifter og god kontakt med<br />
søkerne gjennom formidlingsprosessen er med på å legge til rette for at flest mulig av søkerne får<br />
tilbud om opplæring i bedrift. Likevel var det nødvendig å gi tilbud om fagopplæring i skole i vg3 til<br />
totalt 70 søkere i fire lærefag. 41 søkere har takket ja til skoletilbudet. Det er startet Fagopplæring<br />
i skole/alternativt Vg3 i følgende lærefag: Helsearbeiderfaget 22 elever, Industrimekanikerfaget /<br />
CNC operatørfaget 14 elever, Bilfaget lette kjøretøy fire elever og Gullsmedfaget en elev.<br />
Av 118 søkere til formidling som lærekandidat, var det 102 med opplæringsrett. Dette er omtrent<br />
samme antall søkere som i 2011. Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud om læreplass<br />
eller fagopplæring i skole. 65 søkere har fått opplæringskontrakt i bedrift. Dette er en økning på<br />
fem søkere sammenlignet med 2011. Det er gitt tilbud om fagopplæring i skole i vg3, og 12 søkere<br />
har startet opp i slik skolegang høsten 2012, noe som er åtte færre enn i 2011. Det er flere av<br />
Side 21 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
lærekandidatene som tidlig i formidlingen har fått avtale med bedrift. Dette er en positiv utvikling<br />
som har styrket kvaliteten på arbeidet med lærekandidatordningen i <strong>Buskerud</strong>, og som kan sees i<br />
sammenheng med etablering av lærekandidatkoordinator ved de videregående skolene med<br />
yrkesfaglige studieprogram, samt organisatoriske endringer i arbeidet med lærekandidater i<br />
utdanningsavdelingen.<br />
Tabell 4: Nøkkeltall fagopplæring.<br />
Resultat Resultat Resultat Resultat Styrings-<br />
2009 2010 2011 2012 tall 2012<br />
Antall inngåtte lærekontrakter 857 773 873 855 850<br />
Antall inngåtte opplæringskontrakter 68 70 81 90 100<br />
Antall søkere til læreplass uten<br />
læreplass eller annet tilbud<br />
0 0 0 0 0<br />
Antall nye elever i fagopplæring vg3<br />
skole<br />
20 40 45 41 40<br />
Antall fag- og svenneprøver 953 1.067 1.026 1.033 1.000<br />
Antall deltakerdager på instruktørkurs 400 482 430 430 500<br />
Kilde: Lokal VIGO.<br />
Kompetansehevingsaktivitet fag- og yrkesopplæring<br />
De yrkesfaglige fagnettverkene oppleves fortsatt som viktig arena for både skoler og<br />
bedrifter/opplæringskontorer. Nettverkenes mandat bør imidlertid tydeliggjøres noe. Vi ser at de<br />
yrkesfaglige nettverkene i tillegg til kompetanseutvikling i en helhetlig fag- og yrkesopplæring,<br />
også har en viktig rolle i rekrutteringsarbeidet for flere læreplasser.<br />
Gjennomførte kursaktiviteter i 2012 fordeler seg på kurs og samlinger for<br />
prøvenemndsmedlemmer, både egne og i BTV- samarbeidet. Videre Instruktørens ABC kurs,<br />
spesialkurs for bedrifter som har lærekandidater, og Blir.no kurs. I tillegg 14 spesialkurs i<br />
samarbeid med opplæringskontorene/større lærebedrifter. Det er gjennomført to samlinger hvor<br />
representanter fra opplæringskontorene, skolene og yrkesopplæringsnemnda har deltatt.<br />
Samlingene har hatt kompetanseheving i et helhetlig opplæringsløp som formål. Til sammen<br />
utgjøre dette 430 deltakerdager.<br />
Inntak til videregående skole - søkertall<br />
Pr. 4. juli var det totalt 9.906 søkere; 9.572 søkere til skoler i <strong>Buskerud</strong>, 9.266 av disse hadde<br />
opplæringsrett. 1.025 søkere hadde pr 1. november læreplass som sitt første ønske. Av 3.779<br />
primærsøkere til Videregående trinn 1, var 719 17 år eller eldre. Klassetallet var 449 skoleåret<br />
2012 - 2013 klasser. Elevtallet pr 1. oktober økte med 195 fra foregående år til 8.546. Det var 791<br />
ledige plasser i de videregående skolene i <strong>Buskerud</strong> pr 1. oktober mot 951 forrige skoleår. 90,1 %<br />
av elevene i <strong>Buskerud</strong> fikk oppfylt sitt primært søkte programområde, mens 86,8 % fikk oppfylt<br />
både primært søkt programområde og skole. 347 søkte ulike former for særskilt inntak, 309 ble<br />
tatt inn. Av 3379 elever i Videregående trinn 1 ble 106 tatt inn til et særskilt prioritert<br />
utdanningsprogram. Det utgjør 3 % av elevene.<br />
Det er til sammen 143 ungdommer ved Arbeidsinstituttet <strong>Buskerud</strong> pr 1.1.2012. Av disse er 36<br />
elever ved de videregående skolene som får hele eller deler av opplæringa ved Arbeidsinstituttet.<br />
983 elever med opplæringsrett i <strong>Buskerud</strong> i private videregående skoler skoleåret 2012/2013. Av<br />
disse er 731 elever ved private videregående skoler i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Side 22 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
For skoleåret 2012 - 2013 betaler <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune for 86 skoleplasser i andre fylker og<br />
mottar refusjon for 195 plasser av andre fylker. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har samarbeidsavtale<br />
med Oppland fylkeskommune. Inkludert i tallene over er 141 elever fra Jevnaker i Oppland som<br />
går på skolene i Ringerike og fem elever fra Ringerike og Hole som går på Hadeland videregående<br />
skole i Oppland.<br />
Tabell 5: Elevtall og plasser<br />
Skoleår 2010/11 2011/12 2012/13<br />
Elevplasser i egne skoler (kapasitet) 9 174 9 320 9 361<br />
Elever i egne vg skoler per 1.10 8 310 8 351 8 346<br />
Lærlinger/lærekandidater per 31.12 1 659 1 707 1 702<br />
Fagopplæring Vg3 i skole 45 49 53<br />
Sum elever/lærlinger/lærekandidater 10 014 10 107 10 101<br />
Særskilt inntatte elever 324 346 309<br />
Indiv. Inntak min.språklige elever 16 17 14<br />
Elever i private skoler 953 928 983<br />
<strong>Buskerud</strong>-elever i andre fylker 95 63 86<br />
Elever fra andre fylker i <strong>Buskerud</strong> 276 239 195<br />
Tabell 6: Nøkkeltall videregående skole.<br />
Resultat<br />
2009<br />
Resultat<br />
2010<br />
Resultat<br />
2011<br />
Resultat<br />
2012<br />
Måltall<br />
2012-<br />
15<br />
Elever per klasse gjennomsnitt 18,8 19,1 18,6 19,0 > 19,0<br />
Andel elever inntatt på primært<br />
programområde<br />
89,2 89,6 89,0 90,1 > 88%<br />
Ledige plasser pr 01.10, 765 699 951 791 < 700<br />
Ledig kapasitet i % 8,4 7,6 10,2 8,5 < 8%<br />
Kilde: Lokal VIGO<br />
Ressursinnsats<br />
Tabell 7: Regnskap utdanningssektoren<br />
Regnskap for utdanningssektoren 2012 (mill. kr)<br />
Regnskap Budsjett Regnskap Avvik<br />
2011 2012 2012 2012<br />
Lønn 1 090,7 1 126,8 1 177,7 -50,8<br />
Øvrige driftsutgifter 518,1 561,1 533,2 27,9<br />
Sum driftsutgifter 1 608,9 1 688,0 1 710,9 -22,9<br />
Sum driftsinntekter -316,5 -293,0 -343,5 50,5<br />
Netto driftsresultat 1 292,3 1 395,0 1 367,4 27,6<br />
Utdanningssektoren har et samlet mindreforbruk på 27,6 mill kr (2,0 %).<br />
Side 23 av 74
Figur 9: Fordelingen av sektorens resultat kan illustreres slik:<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
I virksomhetenes mindreforbruk ligger mindreforbruk fra 2011 med 12,9 mill kr som er planlagt<br />
brukt over tid, samt prosjektmidler for skoleåret 2012/2013 som skal brukes våren 2013.<br />
Utdanningsavdelingens mindreforbruk med 12,3 mill. kr skyldes bl.a at enkelte refusjonsposter<br />
ble større enn forventet. Tilskudd til lærebedrifter ble derimot høyere enn forventet, men må ses<br />
i sammenheng med mindreutgifter til fagopplæring i skole. Avdelingen har også gjenstående<br />
midler til utviklingsprosjekter som vil bli gjennomført i 2013.<br />
Hovedutvalgets disposisjonskonto har et mindreforbruk på 0,234 mill. kr.<br />
2.2 Utvalgte temaer<br />
Kunnskapsskolen i <strong>Buskerud</strong><br />
Etter fylkestingets vedtak i "Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i<br />
<strong>Buskerud</strong>", er det laget en skisse til framdrift for arbeidet med ny overordnet strategi for<br />
utdanningssektoren: ”Kunnskapsskolen i <strong>Buskerud</strong>”, som skal behandles i fylkestinget i juni 2013.<br />
Skissen ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget for utdanningssektoren. Det er lagt opp til en<br />
prosess med involvering av mange aktører på ulike arenaer i tråd med fylkeskommunens visjon og<br />
verdier. Ett hovedgrep er å samle de beste læringshistoriene fra elever og ansatte ved alle<br />
skolene, for å få gode innspill til framtidas skole i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Kunnskapsskolens overordnede målsetning om å maksimere læringsutbytte og redusere frafall er<br />
også utgangspunktet for flere saker som har vært behandlet i hovedutvalget for<br />
utdanningssektoren. Det gjelder dimensjonering av skoletilbudet skoleåret 2013/14, vurdering av<br />
alternative finansieringsmodeller for videregående opplæring, strategi for voksnes læring i et<br />
livslangt perspektiv, praksisnær videregående opplæring og ekstra tilskudd til lærebedrifter 2013.<br />
Mobbeombudet<br />
Som den første fylkeskommunen i landet er det tilsatt et eget uavhengig mobbeombud høsten<br />
2012. Mobbeombudets rolle og funksjon tar utgangspunkt i folkehelseperspektivet, og blir omtalt<br />
under utviklingsavdelingens kapittel.<br />
Side 24 av 74
Fengselsundervisning<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>ne er faglig og administrativt ansvarlig for opplæringen innenfor<br />
kriminalomsorgen, som finansieres av statstilskudd. For 2012 var tilskuddet til <strong>Buskerud</strong> på 13,3<br />
mill. kr.<br />
I <strong>Buskerud</strong> har opplæringen vært ivaretatt av Drammen vgs, Hønefoss vgs og Rosthaug vgs. Fra<br />
1. august 2012 ble ansvaret for fengselsundervisningen ved Hassel fengsel overført fra Rosthaug<br />
til Hønefoss vgs.<br />
Satsingsområdene innen fengselsundervisningen i <strong>Buskerud</strong> er skissert i en strategi som<br />
fylkeskommunen, kriminalomsorgen og representanter fra fengslene. I dag gis det<br />
opplæringstilbud både til yrkesfaglig opplæring og til fag for å få studiekompetanse, samt enkelte<br />
grunnleggende kurs. Dette året har det også vært et spesielt fokus på innsatte med<br />
minoritetsbakgrunn, en gruppe som stadig er økende, men som har svært variert bakgrunn<br />
innenfor opplæring.<br />
Fagskoletilbud<br />
Helsefagskole<br />
Til fagskoleutdanning i helse og sosialfag hadde fylkeskommunen i 2012 8,9 mill kr til disposisjon.<br />
Midlene er viderefordelt til private og offentlige tilbydere av fagskoleutdanning i helse og<br />
sosialfag. Ved utgangen av 2012 var det ca 237 studenter i helsefagskoletilbud fordelt på<br />
tilbyderne Drammen kommune, Fagskolen Tinius Olsen, Folkeuniversitetet Sør Øst, Nasjonalt<br />
kompetansesenter Aldring og helse og NKS nettstudier.<br />
Fagskolen Tinius Olsen<br />
Studenttallet er stigende for fjerde år på rad. Nettstudentene står fremdeles for den største<br />
økningen. Det er naturlig da dette skoleåret er første året vi har fullt inntak på alle trinnene. I<br />
tillegg har skolen startet et samarbeid med Høgskolen i <strong>Buskerud</strong> om felles undervisning for<br />
studenter både på fagskolen og Y-veien. Det har for 1. klassene i Elkraft og Mekatronikk gitt<br />
positivt utslag.<br />
Nettstudiene og Kreftomsorg og lindrende pleie er deltidsstudier, da disse studentene også er i<br />
ordinær jobb. Det er også noen deltidsstudenter i de ordinære dagklassene, 14 i 1. klasse og sju i<br />
2. klasse. Dette viser at skolen har lykkes i å skape et tilbud også for de som er i arbeid.<br />
Side 25 av 74
Tabell 8: Studenttall de to forrige og inneværende skoleår.<br />
Gruppe Studietilbud 2010/11<br />
Ant<br />
Det var 29 færre studenter ved skoleslutt, sammenlignet med skolestart for 2011/12.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Det ble tatt inn 324 studenter til skolestart skoleåret 2012/13. Den 31.12.2012 hadde 26 sluttet<br />
og 20 nye kommet til.<br />
Skolen har som måltall at ikke flere enn fem % av studentene skal stryke eller ikke få<br />
modulkarakter i det hele tatt. Vel seks % av studentene eller 14 studenter manglet modulkarakter<br />
eller strøk til eksamen mot seks studenter året før. Tallene inneholder også de som ikke har<br />
gjennomført alle arbeidskravene, noe som ikke nødvendigvis beror på faglige problemer.<br />
Sluttprosenten ligger på 15 %. Det er naturlig at svært mange av disse slutter i 1. klasse.<br />
Fagskolen har i stor grad god kontakt med næringslivet, ikke minst gjennom alle prosjektene<br />
skolen får, og som studentene gjennomfører i nært samarbeid med oppdragsgiver. Skolen ønsker<br />
også å få et tettere samarbeid direkte i undervisningen. Dette samarbeidet er selvsagt også<br />
avhengig av at næringslivet ser seg tjent med og har mulighet til å avsette tid. Det har i høst vært<br />
økt samarbeid med bil-, elektro og rørleggerbransjen sentralt.<br />
Arbeidsinstituttet i <strong>Buskerud</strong><br />
studenter<br />
2011/12<br />
Ant<br />
studenter<br />
1FAN Anlegg 9 8 21<br />
1FBI Bilteknikk 3 12 7<br />
1FBY Bygg 30 38 23<br />
1FEL Elkraft 13 13 27<br />
1FMA Maskinteknikk 11 6 12<br />
1FME Mekatronikk 15 15 34<br />
2FAN Anlegg 14 9 8<br />
2FBI Bilteknikk 11 3 8<br />
2FBY Bygg 23 28 26<br />
2FEL Elkraft 14 15 10<br />
2FMA Maskinteknikk 7 12 8<br />
2FME Mekatronikk 18 10 10<br />
2FKR Kreftomsorg … 6 11 11<br />
1.nett Felles klasse 19 24 47<br />
2.nett Felles klasse 18 19 28<br />
3. nett Felles klasse 4 18 16<br />
4. nett Felles klasse - - 14<br />
Totalt 215 251 318<br />
2012/13<br />
Ant<br />
studenter<br />
Skoleåret 2011/2012 gav Arbeidsinstituttet i <strong>Buskerud</strong> (AIB) tilbud til 199 ungdommer. Dette<br />
inkluderer 25 ungdommer som deltok i det nye tilbudet «søkerverksted» rettet mot ungdommer<br />
som sto på venteliste til videregående skole. 19 av disse ungdommene gikk til videregående skole<br />
før høstferien og seks valgte å fortsette ved AIB som kursdeltakere.<br />
Side 26 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Samlet viste årets etterundersøkelse at 75 % av ungdommene fra fjoråret enten var i skole eller<br />
arbeid. Hele 96 % var i en eller annen form for positiv aktivitet, barsel, NAV-kurs, institusjon eller<br />
lignende. Fire % var helt arbeidsledige.<br />
90 ungdommer startet opp ved Arbeidsinstituttet i august. I løpet av høsten 2012 har allerede 158<br />
ungdommer vært i Arbeidsinstituttet. Noen av disse hørte til søkerverksted og gikk dirkete over til<br />
videregående skole. 31.12.2012 var det 144 ungdommer i AIB og 36 av disse hadde elevstatus.<br />
Arbeidsinstituttet i <strong>Buskerud</strong>s (AIB) kontinuerlige utviklingsarbeid med det styrkebaserte<br />
tenkesettet Appreciative Inquiry (AI) har pågått siden 2005 og gitt store resultater i løpet av 2012.<br />
Gjennom prosjektet Økt kunnskap om hvordan, støttet av Kunnskapsdepartementet i tre år, har<br />
AIB bidratt til at flere av de videregående skolene i fylkeskommunen har tatt i bruk tenkesettet og<br />
verktøyene. Dette har allerede gitt noen konkrete resultater. Det har også ført til at<br />
fylkeskommunen har valgt AI som det sentrale verktøyet for organisasjonsutvikling av hele<br />
fylkeskommunen. Bruken av styrkebasert tenkesett og de verktøyene som er utviklet, har også<br />
skapt betydelig interesse utenfor <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune. Spredningsarbeidet har overgått alle<br />
forventninger. Sluttrapporten fra prosjektperioden ferdigstilles i disse dager og erfaringene vil<br />
være av stor interesse både på nasjonalt og internasjonalt nivå.<br />
Et viktig resultat er at AIB og samarbeidspartneren Lent as har etablert et 15 studiepoengs<br />
høyskolestudium i styrkebasert tenkesett i samarbeid med Høyskolen i <strong>Buskerud</strong>. Studiet er lagt<br />
til AIBs lokaler i Drammen i praksisnære omgivelser. 90 studenter har allerede gjennomført de<br />
første 15 studiepoengene. Studiet utvides til 30 studiepoeng fra høsten 2013, og det er planer om<br />
en ytterligere utvidelse til 60 studiepoeng.<br />
Et annet resultat fra prosjektet er gjennomføringen av felles prosesslederutviklingsprogram for<br />
elever, lærere og ledere i videregående skolene i <strong>Buskerud</strong> kalt Ledelser for framtiden –<br />
framtidens ledere. Kronprinsparets fond har de siste to årene bidratt med både økonomisk og<br />
faglig støtte til nettopp denne satsingen. I løpet av 2012 har AIB gjennomført to tredagers kurs og<br />
til sammen har 150 elever, lærere og ledere fra syv videregående skoler og fra AIB deltatt på og<br />
blitt kvalifiserte styrkeagenter. Det er spesielt denne satsingen som har satt fart i<br />
spredningsarbeidet. Gjennom å skape felles forståelse for tenkesettet og felles erfaringer i bruk av<br />
verktøyene hos elever, lærere og ledere mobiliseres en kraft og et ansvar som gir uante<br />
muligheter i forhold til å bygge positive læringsmiljø i klasserom og på skoler.<br />
Positive læringsmiljø er det viktigste for å utløse alle elevenes potensial, øke læringsresultatene<br />
og beholde flere ungdommer i videregående opplæring. Ungdommene i AIB har vært sentrale<br />
aktører og ledere i dette prosjektet<br />
Arbeidsinstituttet har videre deltatt med kurs for lærere, rådgivere tilknyttet Ny Giv,<br />
ledertreningsprogram for topplederne i fylkeskommunen og hatt en aktiv rolle i<br />
organisasjonsutviklingsarbeidet i fylkeskommunen som ble intensivert i løpet av 2012.<br />
Hjelpetjenester<br />
PPOT<br />
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT) er organisert i PPOT Nedre<br />
<strong>Buskerud</strong>, PPOT Ringerike (egne fylkeskommunale kontorer). I Hallingdal og Kongsberg er<br />
fylkeskommunen del av interkommunale organiseringer. PPOTs primæroppgaver er å bidra til at<br />
ungdom får utbytte av sin opplæring, både hva gjelder elever og lærlinger, og å fange opp<br />
Side 27 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
ungdom som enten er i ferd med å falle ut av opplæringen, ikke er i opplæring eller avslutter sin<br />
skolegang eller læretid før fullført.<br />
PPOT har i alle regionene en utadrettet arbeidsmåte med høy tilstedeværelse ute på<br />
virksomhetene; de videregående skolene og Arbeidsinstituttet. Det er en klar målsetning i<br />
tjenesten å være tett på våre brukere, elever og skole/lærebedrift/Arbeidsinstitutt.<br />
I arbeidet med elever og lærlinger har PPOT Nedre <strong>Buskerud</strong> og PPOT Ringerike vært involvert i<br />
rundt tusen saker. Rundt 280 har vært elever som søkes inn med omfattende hjelpebehov.<br />
Samlet sett har det vært skrevet over 300 sakkyndige uttalelser som grunnlag for vedtak om<br />
spesialundervisning ute på skolene. Arbeidet med sakkyndige uttalelser er kapasitetskrevende.<br />
Når det gjelder elever som faller ut, sier nei til skoletilbud eller ikke søker, blir det tatt kontakt,<br />
gitt råd og veiledning og arbeidet med tiltak i samarbeid med blant andre Arbeidsinstituttet og<br />
NAV. NAVs muligheter til å bidra er sentralt i forbindelse med å finne tiltak. Avbruddstallene har<br />
de siste årene vært relativt konstante. Skoleåret 2011/12 var det 329 registrerte avbrudd, de to<br />
forrige år henholdsvis 291 og 368. De store tallene er ungdom som ikke søker, over 1.630 i<br />
2011/12, og ungdom som sier nei takk til et skoletilbud, i 2011/12 640. PPOT skal ha oversikt<br />
over alle, men en ser her en klar utfordring i å få tatt kontakt med samtlige.<br />
PPOTs ansvar og oppgaver er sentrale i arbeidet med at ungdom i <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune får<br />
utbytte av sin rett til videregående opplæring selv om de har utfordringer personlighetsmessig,<br />
faglig og/eller sosialt.<br />
PPOT bør i langt større grad enn i dag samarbeide med skolene om utvikling av gode<br />
læringsmiljøer og tilrettelegging av opplæring for alle. Konkret dette året er det utviklet et<br />
klasseledelsestiltak. Men, det ligger en utfordring i det store antallet individsaker som meldes og<br />
som må prioriteres foran generelle tiltak.<br />
Når det gjelder samarbeidet med andre etater som sosialetat, helseetater og andre, ser vi en stor<br />
utfordringer i å få til samarbeid uten "terskler"; rask saksbehandling og reell samvirke mellom<br />
etatene. Ny Giv har bidratt i så måte. For PPOT har deltakelsen i "Ny Giv" på alle plan preget<br />
driftsåret 2011/12.<br />
Opplæring i sosiale og medisinske institusjoner.<br />
Lerberg skole- og kompetansesenter gir grunnskoleopplæring til elever i helse – og<br />
barneverninstitusjoner i <strong>Buskerud</strong>. Opplæringen gis i både langtids – og korttidsinstitusjoner, hvor<br />
elever tas inn og skrives ut uavhengig av skoleåret. Senteret gir også opplæring på grunnskolens<br />
nivå for videregående elever etter avtale med den enkelte videregående skole. Tett samarbeid<br />
med institusjonene og andre foresatte, elevenes hjemskoler, kommunal og fylkeskommunal PPtjeneste<br />
og andre samarbeidspartnere, er vesentlig for kvaliteten på opplæringen som gis ved<br />
senteret. Opplæringen gis i små grupper med stor lærertetthet. Mange av elevene ved skolen har<br />
behov for opplæring alene grunnet sosiale og emosjonelle vansker, relasjonsskader, traumer,<br />
atferdsvansker, tunge psykiatriske diagnoser mm. Det fattes enkeltvedtak og utarbeides<br />
individuelle opplæringsplaner etter sakkyndig vurdering fra fylkeskommunens pedagogiskpsykologisk<br />
tjeneste. Opplæringen for øvrig tilpasses den enkelte elevs individuelle behov. Skolen<br />
følger fag- og timefordeling som i ordinær grunnskole.<br />
Lerberg skole- og kompetansesenter bistår grunnskoler og videregående skoler med veiledning,<br />
kompetanseheving og direkte opplæring. Senteret bistår også faglig utenfor eget ansvarsområde,<br />
men da mot refusjon.<br />
Side 28 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Ett av satsningsområdene ved skolen i 2012 har vært "Søkerverksted" som tiltak mot frafall fra<br />
videregående opplæringstilbud. Dette har gitt gode resultater i de to årene det har vært prøvd ut.<br />
Søkerverkstedet blir en integrert del av opplæringen ved Lerberg skole- og kompetansesenter i<br />
årene framover.<br />
Det er delegert til studierektor ved Lerberg skole – og kompetansesenter å ivareta <strong>Buskerud</strong><br />
fylkeskommunes grunnskoleansvar for skolen ved Geilomo barnesykehus, og skolen ved Modum<br />
Bad. Ansvaret ivaretas ved å følge opp og kvalitetssikre samarbeidsavtaler med Hol kommune og<br />
Modum kommune.<br />
Barneavdelingen ved Bærum sykehus ble flyttet til Drammen sykehus i 2011. Lokalene er<br />
oppjustert og bemanningen er øket ved skoleavdelingen på Drammen sykehus. Denne økingen er<br />
foretatt innenfor gjeldende budsjettramme.<br />
I tillegg til økonomisk ansvar for egen skole, skolen ved Drammen sykehus, og samarbeidsavtaler<br />
med kommuner, har Lerberg skole– og kompetansesenter også det økonomiske ansvar for all<br />
opplæring etter barnevernloven og i helseinstitusjoner som <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune utfører i<br />
regi av andre kommuner og som andre fylkeskommuner utfører i regi av <strong>Buskerud</strong><br />
fylkeskommune. Dette gjelder både grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Ansvaret<br />
for refusjonssakene til og fra <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune er utfordrende å styre økonomisk bl a<br />
fordi det er umulig å vite på forhånd hvor mange elever Bufetat eller Helseforetaket plasserer i<br />
institusjoner utenfor fylket<br />
Netto utgifter for 2012 for opplæring i sosiale og medisinske institusjoner var 30,3 mill. kr.<br />
Ringerike folkehøgskole<br />
Ringerike folkehøgskole hadde en meget god drift i 2012. Skolen har et godt omdømme internt og<br />
eksternt, og var i fjor en av de best søkte folkehøgskolene i landet. Elevene kommer fra hele<br />
landet og hadde en snittalder på 19,1 år. Skolen gjennomførte samme linjetilbud som i 2011:<br />
Musikk & Teater, Stand Up & Revy, Global Solidaritet, Design & Fashion, Idrett og Kunst. I tillegg<br />
ble det gjennomført kortkurs for funksjonshemmede og for seniorer i distriktet.<br />
Tabell 9: Ringerike folkehøgskole – årselever 2012 (mottar statsstøtte for inntil 132 elever årlig)<br />
Kurstype Årselever<br />
Hovedkurs 110<br />
Kortkurs Helsedans 14<br />
Kortkurs Helsesport 2,5<br />
Kortkurs Seniordans 1<br />
Kortkurs<br />
aktivitetsseminar<br />
3<br />
Kortkurs Vinterleir 4<br />
Totalt 134,5<br />
For å sørge for en god helårlig og økonomisk forsvarlig drift driver skolen sommerhotell i perioden<br />
juni-august. Sommerdriften er grunnlaget for heltidsstilling for alle ansatte. I 2012 arrangerte<br />
skolen konferanser, leirer, kurs og selskaper, men den hadde også Bed & Breakfast. Skolen hadde<br />
i 2012 23,3 årsverk.<br />
Side 29 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Ringerike folkehøgskole skal fremme samfunnsengasjement og spille en aktiv rolle i lokalmiljøet. I<br />
2012 har skolen arbeidet bredt innen dette, og som tidligere år er arbeidet med<br />
funksjonshemmede og den kulturelle skolesekken gitt størst fokus. I tillegg har skolen fulgt opp<br />
sin Miljøfyrtårn- og Fairtrade sertifisering, engasjementet for seniorer lokalt, solidaritetsprosjektet<br />
i India, samarbeidet med lokale skoler, samt arrangert flere forestillinger, show og utstillinger.<br />
23,3 årsverk.<br />
Skolen har også i 2012 gjennomført ekstraordinært vedlikehold. Som før er vedlikeholdet motivert<br />
i forhold til sikkerhet og energiøkonomisering. Ringerike folkehøgskole brukte store ressurser på<br />
markedsføring i 2012. Ny grafisk profil er etablert, og ny nettside er utarbeidet. Skolen profilerer<br />
seg blant annet med slagordet «skolen som aldri sover».<br />
Elev- og lærlingombudet i <strong>Buskerud</strong><br />
Fokus har i 2012 vært å få god kjennskap til organisasjonen. På ombudets skoleringer har<br />
elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø vært et sentralt tema, samt hvordan de kan løse<br />
utfordringer som oppstår underveis i det videregående skoleløpet og hvilket ansvar og plikter man<br />
har som tillitselever.<br />
Ombudet finnes på sosiale medier, gjennom en egen Facebook-side og en egen Twitter-konto.<br />
Ombudet har i tillegg til informasjon på fylkeskommunens hjemmesider, også en separat<br />
hjemmeside som driftes i samarbeid med de andre elev- og lærlingombudene i Norge.<br />
Elev- og lærlingeombudet vil utarbeide egen årsrapport for 2012.<br />
Ungt Entreprenørskap <strong>Buskerud</strong> 2012<br />
Totalt 100 Ungdomsbedrifter med 451 elever ble registrert i 2012. UE <strong>Buskerud</strong> har i samarbeid<br />
med NAV tilbudt opplæring i Inkluderende Arbeidsliv - ti av Ungdomsbedriftene valgte å IAsertifisere<br />
seg. I samarbeid med Skatt Sør har UE <strong>Buskerud</strong> arrangert sju regnskapskurs for elever i<br />
Ungdomsbedrifter, og i samarbeid med BI Drammen to kurs i ledelse og markedsføring.<br />
Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter ble arrangert i Skien Fritidspark 14.mars, felles for <strong>Buskerud</strong>,<br />
Telemark og Vestfold. Totalt deltok 160 Ungdomsbedrifter med 720 elever. NeoPaper UB,<br />
Drammen vgs vant Beste Ungdomsbedrift 2012 og deltok på Nasjonal Messe sammen med<br />
InGame Studio fra samme skole, Flasketuten UB fra Røyken vgs og Idefix catering fra Åssiden vgs.<br />
260 elever fra Ringerike, Kongsberg, Åssiden, Drammen og Rosthaug har deltatt på Gründercamp<br />
i fylket. Det er arrangert Camp med tema «utvikling av Eggemoen» i samarbeid med Tronrud<br />
Enginering, tema "Re-design" i samarbeid med lokal næringsliv i Åmot og «energi/miljø» i<br />
samarbeid med ENOVA. To grupper har også representert <strong>Buskerud</strong> på nasjonal Gründercamp hos<br />
ENOVA i Trondheim.<br />
Programmet «Fra utdanning til jobb» som tilbys skolene i samarbeid med Manpower er<br />
gjennomført av 110 elever fra to skoler.<br />
I tillegg til elevrettede tilbud har vi gjennomført innføringskurs i Ungdomsbedrift for lærere og<br />
arrangert felles nettverkssamling for UB-lærere fra <strong>Buskerud</strong>, Telemark og Vestfold. 55 lærere<br />
deltok på samlingen i høst.<br />
Side 30 av 74
3. Utviklingsavdelingen<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Fokusområdene for utviklingsavdelingens arbeid i 2012 har vært at <strong>Buskerud</strong> skal være et<br />
attraktivt sted for bosetting og arbeid gjennom å bedre tjenestetilbudet innenfor folkehelse,<br />
universell utforming, ungdomsarbeid, integrasjon og internasjonalt arbeid. Prioriterte<br />
satsingsområder er kulturnæringer, reiseliv, kunst og kultur samt forskning, utvikling og<br />
innovasjon.<br />
Rapporteringen av aktiviteten i utviklingsavdelingen for 2012 er bygd opp rundt de fem<br />
hovedmålene i handlingsprogrammet:<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune skal styrke konkurransekraften i næringslivet og offentlig<br />
sektor ved en målrettet satsing på kompetanse, FoU, innovasjon, og næringsrettede<br />
tiltak.<br />
Hovedmålet for VRI <strong>Buskerud</strong> – virkemiddel for regional utvikling og innovasjon har vært å utvikle<br />
sterkere innovasjonskraft og verdiskapning gjennom økt samhandling og bruk av FoU i bedriftene<br />
innenfor helseteknologi i Drammensregionen, reiseliv i Hemsedal og underleverandører til<br />
Kongsbergindustrien og samspillet mellom disse. I reiselivsprosjektet i Hemsedal har analysen av<br />
undersøkelsene om kunde- og medarbeidertilfredshet bidratt til å bevisstgjøre aktørene i<br />
prosjektet slik at de er på god vei til å lykkes med de oppsatte målene og løfte reiselivsnæringens<br />
verdiskapning i Hemsedal. Helseinnovasjonsprosjektet har bidratt til åpningen av Vitensenteret<br />
helse og teknologi i Drammen. Senteret er en stor satsning innenfor helseinnovasjon i regionen<br />
<strong>Buskerud</strong>, og viser hvordan bedriftene innenfor nettverket har samhandlet og utviklet teknologi i<br />
tjenestetilbudet. Industriprosjektet har nær kontakt med Kongsbergindustrien med vekt på<br />
leverandør-kunde-relasjoner. <strong>Fylkeskommune</strong>n bidrar årlig med kr 2 mill. til dette arbeidet.<br />
Tilsvarende beløp kommer fra Forskningsrådet, mens Høgskolen i <strong>Buskerud</strong> (HiBu) og<br />
næringslivsaktører bidrar med betydelig egeninnsats.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har bidratt i utvikling av ny treforedlingsindustri på Ringerike. Det er etablert<br />
en tre- inkubator på Ringerike finansiert fra nasjonale midler. Konferansen Grensesprengende<br />
Kunnskap – Lokal Utvikling ble avholdt i oktober 2012 med tema som bl.a. innovasjon i offentlig<br />
sektor, utvikling av næringsklynger og internasjonal regionalpolitikk.<br />
Ny partnerskapsavtale med Innovasjon Norge (IN) ble vedtatt i 2012. Avtalen kommer i tillegg til<br />
det årlig tildelingsbrevet som er viktig i vårt samarbeid med IN. Avtalen og tildelingsbrevet følges<br />
opp gjennom de kvartalsvise møtene med Innovasjon Norge. Det arbeides godt og tett for å sikre<br />
god rolledeling og maksimal utnyttelse av ressurser.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune s partnerskapsavtale med Høgskolen i <strong>Buskerud</strong> (HiBu) inneholder<br />
følgende: samarbeid om internasjonalt arbeid herunder kompetanseheving og regionale nettverk,<br />
videreutvikling av årsstudiet "Event- og Sportsmanagement", bidrag med midler til<br />
forskerstillinger innen helseinnovasjon og karriereveilledning samt til utvikling av<br />
fusjonssamarbeidet, og faglig utviklingsarbeid mellom Høgskolen i <strong>Buskerud</strong> og Høgskolen i<br />
Vestfold.<br />
Side 31 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har et samarbeid med SIVA(Selskapet for industrivekst), om<br />
samarbeidsavtale knyttet til næringshagene i <strong>Buskerud</strong>, Kongsberg Innovasjon og tre- inkubator<br />
på Hønefoss .<br />
Etter søknad fra <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune er det bevilget 2.5 mill. kr til omstilling i Rollag, og fra<br />
2013 i Ringerike. Omstillingsstyret i Rollag har valgt ut tre satsingsområder: næringsutvikling,<br />
stedsutvikling og bolyst. I 2012 er det gjennomført et utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge<br />
for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial.<br />
Sammen med fylkesmannen i <strong>Buskerud</strong> har det høsten 2012 vært avholdt en felles strategiprosess<br />
med fokus på Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) og fylkeskommunen sin strategi på<br />
landbruks- og matområdet. Fylkesmannen har høsten 2012 hatt ansvar for utvikling av et<br />
Regionalt bygdeutviklingsprogram. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune inviterte derfor Fylkesmannen i<br />
<strong>Buskerud</strong> til felles prosess med strategiseminar og høringsmøte høsten 2012. Både Regionalt<br />
bygdeutviklingsprogram og <strong>Buskerud</strong> fylkeskommunes strategi på landbruks- og matområdet<br />
sluttføres vinteren 2013.<br />
Det er foretatt evalueringer av innovasjonssystemene i <strong>Buskerud</strong> som omfatter næringshagene,<br />
Kongsberg Innovasjon, Papirbredden Innovasjon m.m., FoUoI-strategien (forskning, utvikling og<br />
innovasjon) og de regionale utviklingsmidlene og partnerskapsavtalene med kommuneregionene.<br />
Oxford Research, som har gjennomført undersøkelsen av innovasjonssystemene, vurderte det slik<br />
at vi har en hensiktsmessig innovasjonsstruktur i <strong>Buskerud</strong>, uten påtakelige mangler eller<br />
overflødige aktører. Et sentralt funn i evalueringen er at innovasjonsselskapene har en positiv<br />
effekt på bedriftenes utvikling og resultater. Når det gjelder "midtveisevaluering" av FoUoIstrategien,<br />
gir denne evalueringen et viktig grunnlag for å styrke arbeidet med iverksetting og<br />
oppfølging av FoU- og innovasjonsstrategi for <strong>Buskerud</strong>. Det gjelder oppfølging/iverksetting av<br />
strategien, og forventninger til BFK om lederrolle og involvering av partnerskapet ved<br />
utarbeidelse av handlingsplaner. Resultatene gjør det nødvendig å rette den videre innsatsen på<br />
videre utvikling av et regionalt partnerskap for FoU og innovasjon, og etablering av en<br />
hensiktsmessig arena for dette arbeidet. Evalueringen av de regionale utviklingsmidlene og<br />
partnerskapsavtalene med kommuneregionene viste at det er et godt samsvar mellom<br />
styringsdokumenter, prosjekter og gjennomføring. Det har gått i retning av større og mer<br />
betydningsfulle prosjekter der det offentlige, dvs. kommunene er tungt inne i de ulike<br />
prosjektene. Evalueringen viser også at prosjektene har hatt betydning for samfunnsutviklingen i<br />
kommunene og kommuneregionene. Det er ikke igangsatt evaluering av kulturnæringssatsingen,<br />
da det dette arbeidet er noe forsinket.<br />
Det har vært arbeidet med å få til strategiske allianser innen reiselivet i <strong>Buskerud</strong>. Det har vært<br />
en kontinuerlig dialog og rådgiving med aktører i reiselivet. I tillegg har fylkeskommunen bidratt<br />
med finansiell og faglig støtte til felles utviklingsprosjekter. Det foregår en utredning om<br />
etablering av landsdelsselskap for markedsføring i Fjell-Norge og i Øst-Norge der <strong>Buskerud</strong> deltar.<br />
Det er gjennomført prosjekter som styrker destinasjonenes konkurranseevne som for eksempel<br />
satsing på å øke chartertrafikk fra utenlandsmarkeder, der Geilo og Hemsedal samarbeider med<br />
Beitostølen i Oppland. Et annet prosjekt har vært samarbeid om felles ruteplanlegger rundt<br />
Oslofjorden. Uten fylkeskommunens bidrag hadde prosjektene ikke hatt det samme omfang,<br />
styrke og positive resultater.<br />
Arbeidet med reiselivsprosjektet i VRI Hemsedal har resultert i et bedriftsutviklingsprosjekt<br />
finansiert gjennom Innovasjon Norge som har bidrar til styrking av bedriftene i prosjektet.<br />
Målingene i to år har vist at destinasjonen og tilbudene styrkes gjennom arbeidet, og gjeste- og<br />
Side 32 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
ansatt-tilfredshet går opp. Det er foretatt egenevaluering av Team Reiseliv, en arena som har fått<br />
ny giv etter denne prosessen. Det er avholdt fire team reiselivsmøter i 2012. Team Reiseliv har<br />
vært styrende i utvikling og gjennomføring av et handlingsprogram for 2012. .<br />
Første året av bærekraft programmet (miljøsertifisering av reiselivsbedrifter i <strong>Buskerud</strong>) er<br />
gjennomført i samspill med Innovasjon Norge. Sertifiseringsprosjektet "90 % " er en del av dette<br />
programmet der endelig styringsgruppe ble nedsatt høsten 2012. Innovasjon Norge er operatør<br />
for tiltaket, og finansiering er gitt fra <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune. Dessverre har ikke fremdriften i<br />
prosjektet vært optimal, og man har hatt utfordringer i samspill med andre aktører. En egen<br />
nettside for prosjektet kom på plass rett før jul, og det arbeides med forbedringer. Kurs i<br />
bærekraft er lansert på de største destinasjonene som Geilo, Hemsedal og Norefjell.<br />
Markedsprogrammet for reiselivet ble gjennomført i henhold til reiselivsplan, og evalueringen ble<br />
ferdig rett før jul. Konklusjonen sier at dette er en ordning som destinasjonene er meget fornøyd<br />
med, og som de ønsker videreført. Evalueringen gir ordningen meget gode resultater og det<br />
antydes at ordningen bidrar til at <strong>Buskerud</strong>s destinasjoner taper mindre gjestedøgn enn<br />
sammenlignbare områder. Forslaget til forbedringer gikk på bedre kvalitet på rapportering og<br />
strengere krav til konkrete effektmål, noe som skal implementeres fra 2013.<br />
Kompetanseprogrammet for reiselivet utvikles og konkrete kompetansetiltak gjennomføres. HiBu<br />
fikk i oppdrag å se på kompetanseutfordringen i reiselivet og komme med forslag til tiltak.<br />
Innsatsstyrken for reiselivet jobber med å konkretisere tiltak spesifikt for distriktskommunene<br />
med bakgrunn i Menons rapport om utfordringene de har. Tiltaksplanen begynner å ta form, og<br />
arbeidet videreføres i 2013 med konkrete tiltak.<br />
Reiselivsmonitorprosjektet, som er et system for måling og analyse av reiselivsnæringen, hadde<br />
oppstart 1.mai med et totalbudsjett på om lag 12 mill. kr hvorav 3 mill. kr er fra <strong>Buskerud</strong><br />
fylkeskommune. Prosjektet har i 2012 sikret full finansiering gjennom samarbeid med<br />
Nordlandsforskning og Nordland fylkeskommune. Det er arbeidet godt med utvikling av<br />
indikatorer på gjest, ansatt og destinasjon. Prosjektet er koblet til VRI prosjektet i Hemsedal der<br />
gjeste - og ansattundersøkelser gjennomføres som en del av arbeidet med å lage en<br />
kvalitetssikringsmodell på destinasjonsnivå. SSB er aktiv partner i prosjektet og finansiering<br />
kommer også fra Oslofjordfondet. Prosjektet er treårig, og skal utvikle et styringssystem som kan<br />
implementeres nasjonalt.<br />
Innenfor kulturnæringene er det opprettet en tett dialog med flere aktører i fylket for å legge til<br />
rette for økt samarbeid. Det er bevilget kr. 500 000 til ytterligere kartlegging av næringen med<br />
fokus på verdiskapning. Rådgivning og veiledning pågår kontinuerlig gjennom etablering av<br />
samarbeidskonstellasjoner som for eksempel Drammen næringslivsforening, og gjennom bidrag<br />
inn i kulturnæringssatsingen til Øvre Eiker kommune. Det er arbeidet aktivt med et nettverk for<br />
festivalene i <strong>Buskerud</strong>, og erfaringsoverføring er gjennomført. Det er bidratt til søknad om<br />
Kulturnæringsinkubator i Drammen knyttet til Papirbredden Innovasjon (PI), der finansiering er<br />
gitt gjennom tilskudd fra Kulturdepartement. Prosjektet Sans er gått over i<br />
implementeringsfasen, og forankres nå i kommunene. Foreløpig er det inngått avtale med Øvre<br />
Eiker der tiltak som "kunst rundt omkring", der kunstnere jobber med lokale bedrifter om å<br />
dekorere rundkjøringene i kommunen, er igangsatt.<br />
Side 33 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet<br />
satsing med fokus på profesjonalitet og kulturelt mangfold.<br />
Oppfølging av handlingsprogrammet til kunst- og kulturstrategien har pågått gjennom hele 2012.<br />
Det er bevilget midler til flere festivaler i <strong>Buskerud</strong>. Tilskudd fra <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune til<br />
Kongsberg Jazzfestival, Folkemusikkveka på Ål og Glogerfestspillene er avgjørende for at disse<br />
festivalene får statlig tilskudd og kan gjennomføres..<br />
Fylkeskommunalt tilskudd er også avgjørende for at Vestfossen Kunstlaboratorium, <strong>Buskerud</strong><br />
Teater, Brageteatret AS- Regionteater for <strong>Buskerud</strong> og Portåsen mottar statlig tilskudd. I tillegg gis<br />
det driftstilskudd, og det samarbeides tett med Kunstnersenteret i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Det er innledet flere samarbeidsprosjekter mellom ulike kulturaktører, blant annet innenfor<br />
publikumsutvikling. Det ble satt i gang et prosjekt om publikumsutvikling, hvor Blaafarveværket,<br />
Drammens Museum, Norsk Bergverksmuseum og Strømsgodset IF er deltakere.<br />
Det er gjennomført seminar om flerkulturell formidling, i samarbeid med Interkultur (Drammen<br />
kommune), der både kommunene og kulturaktører var invitert. Det er gjennomført dialogmøter<br />
med aktører innenfor film, scenekunst og flerkulturell formidling, i tillegg til at dialogen er<br />
opprettholdt innenfor musikk og visuell kunst. Det er videre etablert møteplasser med fokus på<br />
kompetanseheving, blant annet et kurs i EU-programmet Aktiv ungdom, i samarbeid med<br />
arrangørene bak UTUNE. Formålet med programmet er å styrke ungdomsarbeidet i Europa, med<br />
fokus på internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse. Det er også gjennomført en samling for<br />
alle festivalene i fylket, i samarbeid med Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk.<br />
Overføringsverdi er tema i flere av dialogmøtene og samlingene med de ulike aktørene på kunstog<br />
kulturfeltet. Det rettes fokus på dette i møter som leder fram mot konkrete søknader, og det<br />
arbeides også med en ny mal for tilsagnsbrev der dette elementet berøres.<br />
Etter påtrykk fra fylkeskommunen og Norsk kulturråd gjennomføres en prosess i <strong>Buskerud</strong> Teater<br />
slik at teaterverkstedene samles i en stiftelse, og kan bruke mer av sine ressurser til aktivitet ute i<br />
kommunene.<br />
Det ble vedtatt en ny strategiplan for Den kulturelle skolesekken (DKS) i <strong>Buskerud</strong> av<br />
Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse og av Hovedutvalget for utdanningssektoren i 2012.<br />
Det er et overordnet mål at alle elever skal få oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Dette<br />
målet er nådd i grunnskolen ved at over 32.000 elever får oppleve DKS. Arbeidet med å innføre<br />
DKS er startet også i videregående opplæring.<br />
Et utvidet tilbud innen film og kulturarv er lagt inn i Den kulturelle skolesekken for grunnskolen<br />
for 2012/13.<br />
Det er gjennomført dialogmøter med alle enhetene innenfor videregående opplæring om hvordan<br />
ordningen med Den kulturelle skolesekken i <strong>Buskerud</strong> kan og bør implementeres i praksis, blant<br />
annet med fokus på etableringen av et kulturteam i hver enhet. Det er også gjennomført turneer<br />
innen litteratur, og i tillegg ble det gjennomført et svært spennende samarbeid med<br />
opplæringsenhetene i fylkets fengsler. Et særlig vellykket arrangement var det populære norske<br />
bandet Oslo Ess sitt besøk i Ringerike fengsel.<br />
Ved at <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune setter av ressurser til administrasjon av ordningen, utløses 1,9<br />
mill. kr i statlige midler til aktivitet.<br />
Side 34 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Det er satt i gang en konsolideringsprosess mellom Bergverksmuseet, Eiker og Lågendalen<br />
museum, Hallingdal museum, Hringariki og Kunstnerdalen kulturmuseum. Målet er å slå sammen<br />
disse museene til en felles enhet slik at museene er mer robuste og kan møte framtidens krav.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune fasiliterer prosessen. Konsolideringen er en oppfølging av den nasjonale<br />
museumsreformen, og er forankret i "Museumsstrategi for <strong>Buskerud</strong> 2011-2015". Den pågående<br />
konsolideringsprosessen utløste en økning på totalt 2 mill. kr i det statlige tilskuddet til de fem<br />
museene som deltar. Det er gjennomført dialogmøter med alle museene.<br />
Det ble utført en gjennomgang og systematisering av arbeidet med fylkeskommunale<br />
byggeprosjekter med tanke på kunstnerisk utsmykning. Til utsmykkingen av nye Hønefoss<br />
videregående skole er det søkt om statlige midler. Resultatet ble en tildeling fra KORO (kunst i<br />
offentlige rom) på kr 350.000 til innkjøp av kunst samt kr 420.000 til å engasjere to<br />
kunstkonsulenter. Disse statlige midlene kommer i tillegg til de fylkeskommunale midlene som<br />
settes av til utsmykning.<br />
På feltet visuell kunst er fylkeskommunens bidrag til regionale kunstutstillinger helt avgjørende<br />
for at de kan avholdes.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune skal bidra til en bærekraftig areal- og ressursforvaltning<br />
Et viktig virkemiddel for å få til gode planprosesser er regionalt planforum som arena for drøfting<br />
av planspørsmål og sektorinteresser mellom kommune, fylkeskommune og statlig<br />
sektormyndighet. Planforum gjennomføres månedlig og kommunene melder inn plansaker til<br />
møtene.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>nes mål for rollen som regional planmyndighet er å skape en ønsket<br />
samfunnsutvikling i tråd med vedtatte regionale planer og strategier.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har, i kraft av oppgaven som vannregionmyndighet for vannregion<br />
Vest-Viken, gjennomført høring av de viktigste utfordringene med forvaltningen av våre vann og<br />
vassdrag. En viktig oppgave i dette regionale planarbeidet er å koordinere alle berørte aktører<br />
hvor lokal forvaltning gjennom kommunenes medvirkning står sterkt.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n driver et by- og stedsutviklingsarbeid for lokal og regional samfunnsutvikling<br />
både gjennom regional planlegging og i samarbeid med kommunene.<br />
Kommunene Flå, Nes, Gol, Ål, Krødsherad, Sigdal, Rollag og Nore-Uvdal deltar i prosjektet<br />
Velkommen til oss hvor de setter bolig, tilflytting og næringsliv på agendaen. Målet er å styrke<br />
kommunenes attraktivitet gjennom å få større mangfold i lokalt næringsliv og arbeidsplasser, og<br />
bedre områdenes image og mulighetene for at folk flytter til og 2012, og er et samarbeid med<br />
Husbanken. Prosjektet gjennomføres med fokus på nettverksbygging, og i 2012 har<br />
hovedaktivitetene vært knyttet om bolig/boligutvikling og tilflytting. Flere av kommunene har<br />
som følge av prosjektet satt forsterket fokus på dette utover i prosjektperioden.<br />
I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble stedsutviklingskonferansen 2012<br />
arrangert på Kongsberg 21.-22. november. I alt 125 politikere og representanter fra kommunene<br />
og næringsliv deltok på konferansen hvor temaet var Fra plan til gjennomføring. Eksempler på<br />
gode prosesser i stedsutviklingsarbeidet ble presentert.<br />
Side 35 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
I 2012 ble det tre-årige Interreg-prosjektet VER-DI Vern og verdiskapning avsluttet der<br />
kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal har deltatt som norske partnere i samarbeid med<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune som prosjekteier. Prosjektet har sett på næringsutvikling i<br />
naturområder som Hardangervidda nasjonalpark og Trillemarka-Rollagsfjell. Mer enn 20 små og<br />
store lokale delprosjekter/tiltak innen kommunene er gjennomført. Aktivitetene har gått i lokal<br />
regi. Noen av disse vil bli videreført lokalt av kommunene eller destinasjonsselskap på permanent<br />
basis.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n deltar med kr. 750.000 til næringsklyngesatsningen Electric Mobility Norway<br />
(EMN). Prosjektet skal bidra til å styrke samarbeidsrelasjoner mellom aktørene i prosjektet og<br />
legge til rette for innovasjon, samt utvikling og testing av fremtidsrettede elbilbaserte<br />
samferdselsløsninger. EMN prosjektet ble tatt opp i ARENA-programmet i 2012 og tilføres årlig 2,5<br />
mill. kr fra dette programmet, og 1,750 mill. kr fra Transnova.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har bidratt til etablering av to hurtigladestasjoner på strekningen Kongsberg-<br />
Oslo i regi av Grønn Kontakt AS, et fellesskap av 19 energi- og nettselskap.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n deltar aktivt i prosesser som har til hensikt å styrke den skogbaserte<br />
næringsutviklingen i regionen gjennom:<br />
• "Bygg i tre"; økt kunnskap om bruk av tre i bygg og samferdselskonstruksjoner<br />
• PAN Innovasjons foresight-program for skogbasert innovasjon<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har etablert et to-årig samarbeidsprosjekt Miljøledelse i et regionalt perspektiv i<br />
samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Målet er å bygge miljøkompetanse og styrke samarbeid og<br />
nettverk på miljø mellom kommuner og næringsliv. <strong>Buskerud</strong> fylkesbibliotek går foran i<br />
miljøarbeidet og ble 19. desember Miljøfyrtårn-sertifisert som et av to fylkesbibliotek i landet. I<br />
2012 har fylkeskommunen fordelt kr 400.000 til prosjekter i regi av organisasjoner, lag og<br />
kommuner, med mål om økt kunnskap om vilt, bedre forvaltning, samt tiltak for å fremme<br />
allment friluftsliv og naturinteresse, spesielt blant ungdom. Det har vært behov for en streng<br />
prioritering da midlene ikke dekker etterspørsel.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune skal bidra til en målrettet satsning på idrett, friluftsliv og<br />
folkehelse<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n skal hvert fjerde år, i forkant av arbeidet med planstrategi etter plan og<br />
bygningsloven, utarbeide et oversiktsdokument over folkehelsen. I tillegg stiller loven krav om at<br />
det løpende skal holdes oversikt over folkehelsen.<br />
Ifølge folkehelseloven skal det årlig lages en oversikt over folkehelsen. <strong>Fylkeskommune</strong>n har<br />
innenfor folkehelse i 2012 hatt fokus på å gjøre tilgjengelig nyttig informasjon og materiale om<br />
folkehelseoversikter , og har jobbet med forbedring av temasidene for folkehelsen. Det er<br />
utarbeidet egne regionfordelte statistikkpakker med datamateriale fra både eksterne kilder og fra<br />
fylkeskommunens egne virksomheter.<br />
Side 36 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Tiltak i handlingsprogrammet for folkehelse er gjennomført, og prosjekter i videregående skoler<br />
har hatt stort fokus på:<br />
Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse - "Rask psykisk helsehjelp"<br />
et samarbeid med Modum kommune, Modum Bad og <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune<br />
Statens designkonkurranse "Design, læring og helse" med midler fra handlingsplan for<br />
folkehelse Vestre Viken HF og <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune og helsedirektoratet<br />
Forskningsprosjekt "Helsefremmende videregående skoler".<br />
Pilotskoleprosjekt folkehelse. Skolefrokost, kantinenettverk, helsekveld, uteområder og<br />
psykososialt miljø .<br />
Videreutvikling av Veiledning og informasjon om psykisk helse i videregående skole<br />
Friskliv - Kompetanseutvikling og nettverkssamlinger for kommunene<br />
Folkehelsekoordinator samlinger for kommunene med fokus på oversiktsarbeid<br />
Vedtatt handlingsplan for folkehelse mellom Vestre Viken HF og <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune<br />
Folkehelsekonferansen på Storefjell.<br />
Partnerskapsavtaler med frivillige lag og organisasjoner.<br />
Mobbeombudets funksjon i videregående skole<br />
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, og bidra til gode sosiale og<br />
miljømessige forhold. Mobbeombudet skal i første omgang sikre at elever i videregående<br />
opplæring i <strong>Buskerud</strong> får ivaretatt sine rettigheter. Ombudet skal både arbeide forebyggende,<br />
bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing<br />
og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. Mobbeombudet er tilsatt fra 1. januar 2013.<br />
Handlingsprogram til den regionale planen for universell utforming ble vedtatt i 2012.<br />
Handlingsprogrammet omhandler de innsatsfeltene fylkeskommunen har ansvar for.<br />
Handlingsprogrammet følges opp i hele organisasjonen.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n søkte sammen med Fylkesmannen i <strong>Buskerud</strong> Miljøverndepartementet og fikk<br />
tilsagn om kr 100.000,- til prosjektet "Fra kartlegging til universell utforming av<br />
friluftslivsområder". Det ble i 2012 laget skisseplaner for universell utforming av fire<br />
friluftsområder/badeplasser i <strong>Buskerud</strong>, og i tillegg ble det laget en estetisk veileder som er nyttig<br />
for alle som jobber med friluftsliv i <strong>Buskerud</strong>.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har tatt initiativ til etablering av prosjektet, "From rail to trail", som går ut på å<br />
tilrettelegge de siste 1,5 kilometerne av den nedlagte Drammensbanen i Røyken og Lier til turvei.<br />
Direktoratet for naturforvaltning har i 2012 bidratt med kr 600.000 til prosjektet og<br />
fylkeskommunen med kr 173.000. I tillegg bistår fylkeskommunen med faglig rådgivning. Begge<br />
kommunene jobber aktivt for realisering av turveien, og traseen er planlagt åpnet våren 2013.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong> har vært part i det treårige interregprosjektet, Rekreative Ruter, som ble<br />
avsluttet 31.12.2012. Det er etablert nye turveistrekninger i de deltakende kommunene, Lier,<br />
Røyken og Hurum, og eksisterende traseer har blitt oppgradert og skiltet. I tillegg er det laget en<br />
app der de viktigste traseene er kartfestet (scandinaviantrails.com). I 2012 ble det åpnet<br />
gateways/ servicestasjoner for syklende og gående ved Holmsbu i Hurum og Lierbyen i Lier.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har i 2012 koordinert prosjektet, "Aktivitet for alle". Målet med prosjektet har<br />
vært å få de som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud mer aktive. Modum kommune har<br />
etablert aktivitetstilbud for ungdom på ungdomsklubben, Fjell kirke har skapt tilbud, også<br />
Side 37 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
utendørs, for innvandrerkvinner. Det har blitt laget et kursopplegg for å utdanne veiledere for<br />
inaktive målgrupper. Prosjektet fikk i 2012 kr 400.000 fra Helsedirektoratet og kr 100.000 fra<br />
Direktoratet for naturforvaltning. <strong>Fylkeskommune</strong>n bidro med kr 200.000 og prosjektdeltakerne<br />
bidrar noe økonomisk, men først og fremst med arbeidsressurser. Prosjektet varer ut 2013.<br />
Det har hele året vært et nært og tett samarbeid med både <strong>Buskerud</strong> Idrettskrets og kommunene<br />
når det gjelder fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. <strong>Buskerud</strong><br />
fylkeskommune fikk tildelt 37 mill. kr i spillemidler for 2012. Godkjent søknadssum var på over<br />
159 mill. kr. Etterslepet på spillemidler, dvs. de som søker og som ikke får tildelt midler, er fortsatt<br />
relativt konstant. Det betyr at med en tildeling og søknadsmengde på tilnærmet samme nivå som<br />
i år, de neste årene, kan det påregnes å søke om spillemidler i ca. fire til fem år før midler tildeles.<br />
Ny stortingsmelding "Den norske idrettsmodellen" ble lagt frem i juni. Høsten 2012 ble planarbeid<br />
igangsatt for en strategi for i drett og friluftsliv i <strong>Buskerud</strong>. Dette planarbeidet sluttføres i løpet av<br />
2013.<br />
Høsten 2012 har fylkeskommunen sammen med Krødsherad kommune bidratt i et intenst arbeid<br />
for å utrede Norefjell som et alternativt arrangementssted for alpine grener ved en eventuell<br />
søknad fra Oslo kommune om å arrangere OL i 2022.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune skal medvirke til å redusere tapet av fredete og verneverdige<br />
kulturminner og sikre et representativt utvalg av kulturminner<br />
Den mest omfattende delen av kulturminnevernets virksomhet er knyttet til forvaltning av planog<br />
bygningsloven og kulturminneloven. Dette er lovpålagte oppgaver der fylkeskommunen har et<br />
tydelig definert ansvar for å ivareta nasjonale og viktige regionale kulturminneinteresser i<br />
<strong>Buskerud</strong>. Dette blir gjort ved uttalelser til kommunale plan- og byggesaker. I tillegg driver<br />
fylkeskommunen en utstrakt rådgiving til eiere og forvaltere av kulturminner i <strong>Buskerud</strong> for å<br />
bidra til gode løsninger, og til økt kompetanse både hos eiere og kommuner når det gjelder<br />
istandsetting av bygninger etter antikvariske prinsipper.<br />
Det ble i året 2012 avgitt 360 uttalelser til byggesaker, disse fordeler seg omtrent slik:<br />
45 saker gjaldt tilskudd og dispensasjoner for fredete bygninger. Det ble bevilget 2,5 mill.<br />
kr fra Riksantikvaren til eiere av fredete bygninger i <strong>Buskerud</strong><br />
253 saker gjaldt rådgivning og tilskuddssaker for verneverdige bygninger – altså bygninger<br />
som ikke er vernet etter kulturminneloven, men som bør bevares. Det ble fordelt kr 300<br />
000 i tilskuddsmidler fra fylkeskommunens tilskuddspost. Denne tilskuddsordningen ble<br />
styrket med kr 700 000 i fylkestingets budsjettbehandling for 2013<br />
50 saker gjaldt SMIL-søknader – uttalelser og rådgivning i forbindelse med fordeling av<br />
fylkesmannens tilskudd til jordbrukets kulturminner<br />
Kulturminnevernet uttaler seg til kommunale planer for å ivareta nasjonale og regionale<br />
kulturminneinteresser, og for å gi råd om ivaretakelse av kulturminner av lokal verdi.<br />
For at en kommunal plan skal kunne vedtas, må forholdet til kulturminner avklares. Det blir<br />
derfor gjort registreringer av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med alle<br />
reguleringsplaner i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Side 38 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
I 2012 mottok fylkeskommunen ca 140 reguleringsplaner til uttalelse. I tillegg mottok vi 102<br />
søknader om såkalt 'mindre, private tiltak' som også skal vurderes registrert. Det ble gjennomført<br />
registrering av 120 planområder.<br />
Fylkesutvalget klagde i 2012 på Ringerike kommunes vedtak om dispensasjon fra plan- og<br />
bygningsloven for å bygge et leilighetsbygg i Glatvedsgate 1 i Hønefoss på bakgrunn av at planlagt<br />
bygning ville være skjemmende for det fredete gårdsanlegget Riddergården på naboeiendommen.<br />
Fylkesmannen tok klagen til følge og opphevet kommunens vedtak.<br />
Kulturminnevernet har et istandsettingsprogram for fredete bygninger. Dette er et ledd i vår<br />
strategi for å nå det nasjonale resultatmålet om å få et ordinært vedlikeholdsnivå for alle fredete<br />
bygninger før 2020.<br />
Riksantikvaren bidrar med tilskudd fra post 72.2 på statsbudsjettet, og fylkeskommunen<br />
behandler søknader om dispensasjon og utarbeider håndverksfaglige arbeidsbeskrivelser for hvert<br />
tiltak som skal gjennomføres, og tilbyr håndverksfaglig rådgivning underveis.<br />
<strong>Buskerud</strong> bygningsvernsenter gjennomfører kurs- og kompetansehevingstiltak for håndverkere i<br />
<strong>Buskerud</strong>. I 2012 ble det igangsatt et opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal. Av 20<br />
søkere ble ti tilbudt plass i programmet. Programmet baserte seg på erfaringene fra det første<br />
opplæringsprogrammet og ble gjennomført med sju ukessamlinger i nært samarbeid med<br />
Hallingdal museum. Opplæringsprogrammet ble støttet av Norsk Kulturråd. Regionrådet i<br />
Hallingdal støtter også programmet økonomisk. Siste samling i programmet skal være i februar<br />
2013. Senteret har også arrangert åpne kurs i tilstandsregistrering og i skigardsbygging – samt<br />
gjennomført en fagdag om skog- og virkeskvalitet. Fylkestinget vedtok i budsjettbehandlingen<br />
høsten 2012 å videreføre senteret som en driftsenhet under kulturminneforvaltningen i<br />
fylkeskommunen<br />
Det er igangsatt et arbeid med kommunedelplan for kulturminner i Røyken kommune som<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune støtter økonomisk. I tillegg arbeides det med tilsvarende planer i Lier og<br />
Nedre Eiker. Begge disse har forsinket fremdrift. Flere kommuner har lagt inn kommunedelplaner<br />
for kulturminner i sin planstrategi. Modum, Øvre Eiker, Nes, Sigdal og Hemsedal, vil i løpet av de<br />
neste tre årene sette i gang arbeid med kulturminneplaner<br />
Det er gjennomført dialogmøter i alle fylkets 21 kommuner. Det var en lærerik og interessant<br />
turne der det ble lagt grunnlag for videre god samhandling om kulturminnespørsmål.<br />
Det er gjennomført et fem-måneders prosjekt for innlegging av data i Askeladden. Prosjektet ble<br />
dessverre ikke optimalt, da ny versjon av Askeladden hadde betydelige barnesykdommer.<br />
I forbindelse med oppfølging av plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i <strong>Buskerud</strong> ble det<br />
startet opp skiltprosjekt i tre kommuner i 2012: Modum, Ål og Nore og Uvdal. I Ål lå det til grunn<br />
en skjøtselsplan fra 2011 og arbeidet gikk på ferdigstilling og utplassering av skiltstativ på fem<br />
ulike lokaliteter. Skiltene ble montert og presentert for publikum til kulturminnedagen 9.<br />
september. De fem lokalitetene som ble skiltet i Ål er:<br />
Ål stavkirketomt<br />
Stampehølen i Votndalen<br />
Brukara ved Lya i Torpo<br />
Hulveg frå middelalderen ved Lyabrua i Torpo<br />
Fangstanlegg for elg ved Ulshagen<br />
Side 39 av 74
Det ble ikke gjennomført minnefinnekurs i 2012 på bakgrunn av mangel på ressurser.<br />
Internasjonalt arbeid<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Internasjonalt arbeid har som mål å være et verktøy for å skape merverdi innen fylkeskommunens<br />
sentrale satsingsområder. Det er to overordnede hovedoppgaver innen feltet; prosjektdeltakelse<br />
og politisk medvirkningsarbeid.<br />
Det politiske medvirkningsarbeidet har vært under vurdering av nytt politisk styre i 2012. Konkret<br />
har man valgt å melde seg ut av AER (Assembly of European Regions). <strong>Buskerud</strong> har tatt<br />
posisjoner i organisasjonene BSSSC (Baltic Sea States Sub-regional Cooperation) og Euromontana.<br />
Posisjoner innen organisasjonene gir bedre muligheter for å fremme saker og syn som er viktige<br />
for utviklingen av <strong>Buskerud</strong>samfunnet i forhold til EUs politikkutvikling.<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har i 2012 vært deltakere i seks interreg-prosjekter, to interreg VI C og<br />
fire prosjekter innenfor Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet. Tre prosjekter; VER-DI (vern og<br />
verdiskapning rundt naturvernområder), PADIMA (policies against depopulation of mountain<br />
areas – næringsutvikling og fraflyttingsproblematikk i distriktskommuner) og Rekreative Ruter<br />
(frilufts- og folkehelseprosjekt) ble avsluttet i løpet av året. Det er gode resultater fra alle<br />
prosjektene som er dokumentert i sluttrapporter.<br />
Interreg-programmene ligger utenfor EØS-avtalen og med Kommunal- og Regionaldepartementet<br />
som ansvarlig nasjonal aktør som finansierer 50% av deltakelsen. A-programmene (de<br />
grenseregionale) betraktes av KRD som regionenes egne programmer. For <strong>Buskerud</strong> sin del betyr<br />
dette at vi deltar både administrativt og politisk i utviklingen av det nye Øresund-Kattegat-<br />
Skagerrak programmet. B-programmene (de transnasjonale); Østersjøprogrammet og<br />
Nordsjøprogrammet utvikles med representasjon fra regionale representanter i<br />
Østlandssamarbeidet<br />
Ny periode av EØS-midlene ble forberedt og igangsatt gjennom 2012. Det har vært arbeidet tett<br />
på aktuelle DPP (Donor Programme Partners) , de ansvarlige for ulike fagfelt i Norge for å skaffe<br />
nødvendig informasjon og være aktive i partnersøk-prosesser. <strong>Fylkeskommune</strong>ns rolle i dette<br />
arbeidet er å bidra med kompetanse, samt mobilisere ulike aktører som er aktuelle for konkret<br />
prosjektdeltakelse.<br />
Det arbeides kontinuerlig med informasjon og kunnskapsformidling om internasjonalt arbeid og<br />
de muligheter som ligger der. Dette er en stor og omfattende oppgave siden det er relativt ukjent<br />
for mange. Gjennom mer konkret samarbeid med næringsorganisasjoner og innovasjonsselskap<br />
planlegges flere regionale samlinger/kurs for å synliggjøre mulighetene som ligger i økt<br />
internasjonalisering både innen offentlig og privat sektor.<br />
Side 40 av 74
4. Samferdsel<br />
4.1 Mål og resultater<br />
Redusere vedlikeholdsforfallet på fylkesvegnettet<br />
Tiltak:<br />
- 76 km fylkesveger asfalteres i 2012<br />
- Forsterkningsarbeider skal bidra til harmonisering av tilstanden på 68 km fylkesveg<br />
Det ble i 2012 lagt 79,4 km nytt asfaltdekke på fylkesvegene i <strong>Buskerud</strong>.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Omfanget av forsterkningsarbeider er noe komplisert å måle fordi det ved slike arbeider legges<br />
opp til å harmonisere standard over lengre strekninger ved at de dårligste<br />
punktene/delstrekningene løftes til standard på tilstøtende veg. Da flere prosjekter går over to<br />
år, må 2011 og 2012 sees i sammenheng. Det medfører at målet anses nådd.<br />
Få vedtatt Fylkesvegstrategi 2014-2023 i løpet av 2012<br />
Tiltak:<br />
- Utarbeide strategien i samarbeid med Statens vegvesen.<br />
- Gjennomføre høringsprosess og politisk vedtaksprosess.<br />
Fylkesvegstrategien ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2012.<br />
Igangsette konseptvalgutredning for "Ringerikspakke"<br />
Tiltak:<br />
- Følge opp politisk vedtak ved å påvirke Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.<br />
- Organisere og gjennomføre arbeidet i samarbeid med Statens vegvesen og kommunene.<br />
Det var oppstartmøte for konseptvalgutredning for Ringerikspakken i desember 2012<br />
Produksjonen på kollektivtrafikk opprettholdes i det vesentligste på 2011- nivå<br />
Det kan gjøres mindre reduksjoner i ruteomfang der tilbudet benyttes lite.<br />
Tilbudet er opprettholdt på samme nivå i 2012, med en svak nedgang på 0,58 %.<br />
Kollektivtrafikktakstene kan økes med inntil 3 % ut over ordinær indeksregulering.<br />
Kollektivtakstene økte med 6,2 % i gjennomsnitt i 2012. Dette er innenfor målsettingen.<br />
Side 41 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
I <strong>Buskerud</strong>byområdet bedres situasjonen for kollektivtrafikken gjennom avtalen om<br />
Belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet<br />
Det er ikke gjort endringer i kollektivtransporttilbudet i 2012. Forholdene er lagt bedre til rette på<br />
bussholdeplasser i hele området, og det gjøres utredningsarbeider/og planlegging for å øke<br />
framkjøringshastighet for buss.<br />
2011-nivået på TT-tjenesten opprettholdes<br />
Nivået både i antall reiser (ca.87 300) og kostnader (ca.15,8 mill kr) er i tråd med 2011-nivået. I<br />
2012 har en tverrfaglig arbeidsgruppe hatt en gjennomgang av TT-reglene med sikte på endringer<br />
fra 1.4.2013. Endelig forslag ble lagt fram 26.11.2012.<br />
Få vedtatt regional plan for kollektivtrafikken i <strong>Buskerud</strong> fylke innen utgangen av april<br />
2012<br />
Tiltak:<br />
- Utarbeide og fullføre arbeidet med forslag til plan, høring, og vedtak.<br />
- Starte arbeidet med handlingsprogram der mål og tiltak konkretiseres.<br />
Regional plan for Kollektivtransport i <strong>Buskerud</strong> mot 2030 ble vedtatt den 14.06.2012 i fylkestinget.<br />
Arbeidet med Handlingsprogram for kollektivtransport for perioden 2014-17 er kommet godt i<br />
gang i 2012.<br />
Påvirke de statlige transportetatene til å utvikle veg- og jernbanetilbudet i <strong>Buskerud</strong><br />
Tiltak:<br />
- Avgi høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2014-2023<br />
- Påvirke gjennom ulike samarbeidsforum og deltagelse i utredningsarbeid<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har påvirket statlige transportetater med uttalelser i følgende saker i 2012:<br />
- Forslag til Nasjonal Transportplan 2014-23.<br />
- Konseptvalgutredning (KVU) for ICT-utbyggingen på Østlandet<br />
Det har også vært stort engasjement i en rekke enkelttiltak knyttet til veg- og jernbane, f.eks.<br />
Spikkestadbanen, nedlegging av stasjoner, kapasitet på Kongsbergbanen, Ringeriksbanen og<br />
utredning om bompengefinansiering av vegprosjekter.<br />
Bidra til å gjennomføre fastsatte mål i <strong>Buskerud</strong>bysamarbeidet<br />
Tiltak:<br />
- Delta på alle nivåer både administrativt og politisk.<br />
- Bidra aktivt i planarbeidet og ta ansvar for gjennomføring av tiltak innenfor<br />
fylkeskommunens ansvarsområde.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n deltar på alle nivåer/ledd i arbeidet med utviklingen av <strong>Buskerud</strong>byen. For<br />
2012 har det vært særskilt fokus på arbeidet med regional areal og transportplan, som ble vedtatt<br />
i fylkestinget den 07.02.2013. Videre er det arbeidet aktivt for å få tilstrekkelig<br />
beslutningsgrunnlag for <strong>Buskerud</strong>bypakke 2.<br />
Side 42 av 74
Drive en effektiv løyveforvaltning og saksbehandling med god faglig kompetanse<br />
Saksbehandlingen er gjennomført på en god og tilfredsstillende måte.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
I samarbeid med kommunene og drosjenæringen drive en behovsvurdering som sikrer<br />
en god drosjedekning i hele fylket - hvor også kvalitet på drosjetjenesten er i fokus<br />
Tiltak:<br />
- Forbedre informasjonen på bfk.no for søkere til transportløyve innen 30.06.12<br />
- Revidere "Drosjereglement for <strong>Buskerud</strong> fylke" innen 31.12.12<br />
- Ta initiativ til å få etablert nasjonale krav til norskkunnskaper (muntlig og skriftlig) ved<br />
utstedelse av kjøreseddel og drosjeløyve innen 30.06.12<br />
Drosjedekningen er stort sett god i fylket, men det har vært utfordringer med å få besatt noen<br />
ledige drosjeløyver i distriktene. Det er tatt initiativ ovenfor politiet for å sette krav til<br />
norskkunnskaper ved utstedelse av kjøreseddel. Videre er det gjennomført tiltak for å sikre en<br />
bedre oppfølging av drosjeeiere tilsluttet drosjesentralene, - spesielt med hensyn til overholdelse<br />
av driveplikten for å sikre et godt drosjetilbud.<br />
4.2 Kollektivtransport, skoleskyss og TT-tjeneste<br />
<strong>Buskerud</strong> Kollektivtrafikk AS (Brakar) ble stiftet i oktober 2009 og eies av <strong>Buskerud</strong><br />
fylkeskommune sammen med 18 kommuner. I 2012 endret selskapet profileringsnavn til Brakar.<br />
Selskapet har fått ansvaret for følgende oppgaver på vegne av. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune:<br />
- Kollektivtransport og skoleskyss fra 01.07.2010<br />
- Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) fra 01.04.2011.<br />
Rapporten om disse tjenestene er basert på innspill som er gitt fra Brakar.<br />
Evaluering av Brakar<br />
På oppdrag fra <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune gjennomførte et konsulentbyrå i 2012 en evaluering av<br />
Brakars virksomhet fra oppstart. Konsulentens rapport ble behandlet i fylkestinget 18.10.2012, og<br />
det ble bl.a. konkludert med at eierskapsmodell med kommunale eiere bør revideres.<br />
Et eiermøte i november er fulgt opp med tilbud om å kjøpe ut de kommunale eierne.<br />
Konkurranseutsetting av busstrafikken<br />
Plan for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken ble godkjent av fylkestinget i desember 2009,<br />
sak 78/09. Planen innebærer en trinnvis innføring av anbud og overgang til nye kontraktsformer.<br />
Røyken/Hurum og Hallingdal ble iverksatt fra 01.07.2012. Videre fremdrift er Kongsberg/Numedal<br />
og Midtfylket fra 01.07.2013, Drammensområdet i 2014 og Ringerike i 2015.<br />
Trafikkendringer:<br />
Foreløpig rapporteres det tall for utviklingen av kollektivtrafikken for hvert busselskap som har<br />
operert linjene i 2011 og 2012.<br />
Side 43 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Passasjertall<br />
Ruteproduksjonen har gått ned med 0,6 % i forhold til 2011. Det har likevel vært en positiv<br />
passasjervekst på 3,2 %. Dette vises i nedenstående grafikk der tallene er fordelt per selskap som<br />
kjører rute i <strong>Buskerud</strong> fylke.<br />
Side 44 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Ruteproduksjonen i <strong>Buskerud</strong> var 12142000 km i 2011 og 12072000 km i 2012. Det er en nedgang<br />
på 0,6%.<br />
Passasjertallet økte fra 11964436 passasjerer i 2011 til 12356732 passasjerer i 2012, en økning på<br />
3,2 %.<br />
Kundetilfredshetsmåling<br />
Det ble gjennomført en kundetilfredshetsmåling (KTI) 2012, og en måling blant innbyggerne i<br />
<strong>Buskerud</strong> generelt i mai/juni. KTI viste at 82 % av kundene var meget fornøyd eller ganske fornøyd<br />
med bussturen de foretok. Dette er en forbedring fra 78 % i 2011. Blant innbyggerne i <strong>Buskerud</strong><br />
hadde 63 % et meget bra eller ganske bra inntrykk av kollektivtrafikken i fylket, en økning på fire<br />
prosentpoeng i forhold til i 2011.<br />
Trygt hjem for en 50-lapp<br />
Taxiordningen har vært i drift i Gol, Kongsberg og Ringerike. Tilbudet er forholdsvis lite benyttet.<br />
Vi ser imidlertid en svak økning på Kongsberg hvor tilbudet hittil har vært minst brukt. Totalt er<br />
det brukt kr 166 000 mot kr 140 000 i 2011.<br />
Om innfasing av CO2-nøytralt drivstoff.<br />
I forbindelse med konkurranseutsetting av kollektivtrafikken blir det stilt krav om at alle nye<br />
busser skal kunne gå på 100 % biodrivstoff.<br />
Forsøksordningen med Kollektivtrafikk i distriktene (KID)<br />
Samferdselsdepartementet har i 2012 tildelt kr 500.000 fra denne tilskuddsordningen til<br />
planlegging av bedre kollektivknutepunkt på Geilo. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med<br />
deltagelse fra Hol kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB/Rom Eiendom.<br />
Universell utforming av kollektivtrafikken (BRA midler i 2012)<br />
Søknadene om BRA-midler for 2012 ble behandlet allerede høsten/vinteren 2011. Brakar sto som<br />
søker for alle fire prosjektene i <strong>Buskerud</strong>, og Samferdselsdepartementet har innvilget tre:<br />
Linje 10 Modum og Nedre Eiker kr 495 000<br />
Kongsberg kr 510 000<br />
Ringerike kr 540 000<br />
Tiltakene er iverksatt og det meste er ferdigstilt.<br />
Om plan for sikring av skolebarn i buss:<br />
I forbindelse med Brakars konkurranseutsetting av busstrafikken stilles det tekniske krav til<br />
bussmateriellet som tilfredsstiller kravene som følger av endringene i Vegtrafikkloven. Endringer i<br />
antall busser som er nødvendig for å tilfredsstille kravene, kan foretas innenfor rammen av de<br />
kontrakter som inngås.<br />
Utarbeide forslag til nytt pris- og sonesystem til kollektivtrafikken i <strong>Buskerud</strong> inklusive<br />
utredning om nytt billettprodukt ung voksen.<br />
Brakar la fram utreding om nytt pris- og sonesystem for kollektivtrafikken i <strong>Buskerud</strong> våren 2012.<br />
Utredningen ble behandlet i hovedutvalget for samferdselssektoren den 29.5.2012. På bakgrunn<br />
av utvalgets vedtak, la Brakar i desember fram en tilleggsutredning og selskapet anbefaler en ny<br />
pris- og sonestruktur som vil innebære lavere takster på lange reiser og økte tilskuddsbehov. Det<br />
var ikke rom for å gjennomføre dette i 2012.<br />
Side 45 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
BK utreder kostnader knyttet til eventuelt prøveprosjekt med bruk av ungdomskort på<br />
nattbussene<br />
Brakar har ikke hatt ressurser til å prioritere denne oppgaven. Dette ble meldt til 2. tertialrapport<br />
2012.<br />
4.3 Fylkesveger<br />
Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet<br />
Det ble i 2012 stilt 265,8 mill. kr (ekskl. mva.) til disposisjon for Statens vegvesen for drift og<br />
vedlikehold av fylkesvegnettet i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Gjennom tildelingen har en kunnet gjennomføre tiltak som beskrevet i driftskontraktene, dvs<br />
generelt vinter-/sommerdrift og vedlikeholdsarbeider som grøfterensk, skifte av ødelagte<br />
stikkrenner, kummer, slitte skilter, elektrokomponenter mv. I tillegg er det utført<br />
vedlikeholdstiltak som forarbeider til dekkelegging, noe som bidrar til at holdbarheten på dekket<br />
forbedres på lokale deler av vegnettet.<br />
Sommerens store nedbørsmengder skapte flom- og rassituasjoner på deler av fylkesvegnettet<br />
med tilhørende kostnader for skadebegrensende tiltak og reparasjoner. Totalt har flommen<br />
"Frida" kostet 32,3 mill. kr i 2012. Utbedringene av flomskadene er ikke ferdige, og vil bli fullført i<br />
2013. Flomsituasjonen førte til at det måtte gjøres omprioriteringer i forhold til planlagte<br />
vedlikeholdstiltak, og disse tiltakene forskyves til 2013<br />
Det er utført vedlikeholdsarbeider på i alt 31 bruer i 2012.<br />
Diagrammet nedenfor viser prosentvis fordeling av forbrukte drifts- og vedlikeholdsmidler på<br />
ulike tiltakstyper i 2012.<br />
Side 46 av 74
Investeringer på fylkesvegnettet<br />
2012 er et år med høy aktivitet på fylkesvegnettet.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Mange investeringstiltak er gjennomført, og det har vært markeringer med «vegåpninger» både<br />
på fv. 51 Golsfjellet og fv. 287 i Sigdal.<br />
Store veganlegg som fv. 40 Bogstrandhøgda og fv. 35 Jutebrua er ferdig planlagt og under<br />
prosjektering for gjennomføring i 2013. Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate er planlagt frem til<br />
vedtatt reguleringsplan og klar for oppstart med prosjektering i 2013. I tillegg er fv. 50<br />
Geiteryggen tunnel under planlegging og klargjøring for oppstart av rehabiliteringsprosessen for<br />
bergarbeider og påfølgende elektroinstallasjon av nyanlegg.<br />
Det har i 2012 vært aktivitet av større og mindre tiltak på om lag 30 vegstrekninger med alt fra<br />
forsterkningsprosjekter til kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak. Det har vært et mål å gjøre flere<br />
tiltak på samme strekning når det først er planlagt aktiviteter, og denne samordningen gir<br />
positive effekter. Det er imidlertid slik at der hvor det oppstår forsinkelser, blir flere tiltak<br />
forsinket som følge av den samme samordningen.<br />
Figuren nedenfor viser hvordan investeringsmidlene har vært brukt på ulike typer prosjekter.<br />
Nærmere 130 mill. kr er brukt på mindre utbedringer inkludert å ta igjen vedlikeholdsforfall på<br />
fylkesvegbruer og veger. 12 mill. kr er brukt på bussholdeplasser på Ringerike, Tofte, Nedre<br />
Eggedal og Åmot. Trafikksikkerhetstiltak er i stor grad gjennomført etter<br />
trafikksikkerhetsinspeksjoner av vegnettet. Det er gjennomført små tiltak mange steder på<br />
fylkesvegnettet for å redusere alvorlighetsgraden av ulykker. Tiltakene er rettet mot de alvorligste<br />
ulykkestypene som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med gående og syklende.<br />
Side 47 av 74
Gang- og sykkelvegen på Pyttesletta i Hvittingfoss åpnet i 2012. Gang- og sykkelveg mellom<br />
Putten og Klekken på fv. 241 ble startet. Det samme gjelder gang- og sykkelvegen mellom<br />
Gusgården og Kirkebakken på Helgelandsmoen på Ringerike.<br />
Trafikksikkerhet<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Trafikksikkerhetsarbeidet synes å gi resultater da det noteres at antall drepte i trafikken i<br />
<strong>Buskerud</strong> er redusert. Totalt mistet ni personer livet og 393 personer ble skadet seg på vegene i<br />
<strong>Buskerud</strong> i 2012. Fire av dødsulykkene skjedde på fylkesvegnettet. Det var totalt 281<br />
trafikkulykker på riks-, fylkes- og kommunalveger i <strong>Buskerud</strong> i fjor, en økning fra året før da det<br />
var 248 trafikkulykker.<br />
Ulykkesbildet i fylket er sammensatt, og man kan ikke peke på enkeltstrekninger som er spesielt<br />
utsatt. Utover det viser tallene fra de siste årene at det er møteulykker og utforkjøringer som tar<br />
flest liv i trafikken i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Diagrammet viser nedgang i antall drepte i <strong>Buskerud</strong> fra 2004 til 2012.<br />
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n har etter Vegtrafikklovens § 40 ansvaret for å samordne<br />
trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Politisk er ansvaret lagt til hovedutvalget for<br />
samferdselssektoren og Fylkets trafikksikkerhetsutvalget (FTU). Hvert år vedtas en tiltaksplan for<br />
trafikksikkerhetsarbeidet, og i 2012 har innsatsen primært vært rettet mot ungdomsulykker,<br />
sikringsutstyr, kommunalt TS-arbeid og tiltak for barn i barnehager og skole. Det ble fordelt midler<br />
til 14 kommuner i støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak og 17 tiltak i støtte til<br />
trafikksikkerhetstiltak utført av frivillige/private.<br />
Trafikksikkerhetskampanjen Verditransport er vedtatt å videreføres i 2013. Holdningskampanjen<br />
retter seg mot ungdom i idretten og gjennomføres i samarbeid med idrettslag og klubber i fylket.<br />
Side 48 av 74
Fylkesvegfergen Svelvik – Verket<br />
Fergesambandet mellom Svelvik og Verket ble overført fra staten i 2010 som en del av<br />
forvaltningsreformen. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har tatt på seg ansvaret for driften av<br />
fergestrekningen gjennom en avtale inngått med Vestfold fylkeskommune.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
2012 var siste året Ferjeselskapet Drøbak – Hurum – Svelvik (FDHS) ivaretok den operative driften<br />
av strekingen. Fergesambandet var i 2011 lyst ut på ny anbudskonkurranse for drift av fergen i<br />
perioden 2013 – 2020, og Fjord 1 vant anbudet.<br />
4.4 Regnskap for samferdselsavdelingen<br />
Drift<br />
Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik 2012<br />
Vedtatt Justert<br />
Avd. inkl. løyve og HUS 5,9 8,9 6,2 2,7<br />
TT-tjenesten 15,4 15,4 15,4 0<br />
Kollektivtransport 268,2 275,2 273,6 1,7<br />
Fylkesveger inkl. prosj.1) 265,2 316,6 335,1 -18,5<br />
Ferje 5,5 5,5 5,3 0,2<br />
Sum 560,2 621,6 635,6 -14,0<br />
1) Avviket til SVV på fylkesveger er kr 220.000 lavere enn BFK sitt avvik p.g.a. manglende<br />
momsfradrag for foreldet momsrefusjon på noen få fakturaer.<br />
Samferdselsavdelingen hadde et mindreforbruk på 2,7 mill. kr. Dette kan henføres til løyver,<br />
lønnsutgifter og mindreforbruk innen hovedutvalget.<br />
Merinntekten på løyver er 1,3 mill. kr og skyldes fusjoneringsprosesser i flere store<br />
transportselskaper, der overtagende selskap må søke nye løyver. Lønnsutgiftene inkludert<br />
sykerefusjoner er 0,55 mill. kr lavere enn budsjett grunnet ubesatt stilling og vakanser i løpet av<br />
året. Hovedutvalget for samferdselssektoren har 0,2 mill. kr i mindreforbruk på driftsutgifter. I<br />
tillegg er det totalt 0,4 mill. kr som ikke er disponert av årets disposisjonskonto, samt ikke<br />
utbetalte midler til allerede vedtatte tiltak.<br />
<strong>Buskerud</strong>bysamarbeidet mottok i 2012 90 mill. kr fra Samferdselsdepartementet. Det er en del av<br />
den fireårige avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler. Avtalen er på totalt<br />
280 mill. kr i løpet av en fireårs periode fra 2010. Det er benyttet 53,7 mill. kr til dette formålet i<br />
2012. Ubrukte midler fra 2011 og 2012, 71,7 mill. kr, er overført som bundne fond til 2013.<br />
Utbetalinger til Brakar til kollektivtrafikk og TT-tjeneste er i henhold til budsjett og avtale. For<br />
gjenstående beløp på 1,7 mill. kr, er 1,182 mill. kr avsatt til bevilgning til skyss som følge av fritt<br />
skolevalg, og 0,5 mill. kr til prosjekt Universell utforming TT. Det vises for øvrig til årsrapport fra<br />
Brakar.<br />
Budsjett 2012 til drift og vedlikehold av fylkesveger er 265,8 mill. kr, og det er regnskapsført 284,7<br />
mill. kr. Negativt avvik på 18,9 mill. kr skyldes at flomutgifter etter "Frida" er belastet drifts – og<br />
Side 49 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
vedlikeholdsbudsjettet. Totalt har flommen kostet fylkeskommunen 32,3 mill. kr i 2012. Det er<br />
søkt Kommunal- og Regionaldepartementet om skjønnstilskudd for dekning av flomskadene.<br />
Inkludert i regnskapstabellen for fylkesveger er også prosjektet "verditransport" – en<br />
trafikksikkerhetskampanje rettet mot ungdom. Prosjektet har per 31.12.12 brukt 1,0 mill. kr i<br />
2012, og restmidler på 0,6 mill. kr overføres til 2013.<br />
Utgiftene til Ferjesambandet Hurum – Svelvik på 10,55 mill. kr er i henhold til avtalen, der også<br />
Vestfold fylkeskommune er vår samarbeidspartner.<br />
Investeringer fylkesveger (ekskl. refusjoner)<br />
Mill. 2012 kr<br />
Budsjett 2012<br />
Vedtatt Justert Regnskap 2012 Avvik 2012<br />
Fylkesveger inkl.<br />
rassikring 220,3 250,3 233,3 17,0<br />
SUM: 220,3 250,3 233,3 17,0<br />
Samferdselsavdelingens investeringer viser totalt et positivt avvik på 17,0 mill. kr, basert på 233,3<br />
mill. kr i utgifter og et justert budsjett på 250,3 mill. kr.<br />
Justert budsjett 2012 for Statens vegvesens arbeid på fylkesveger er 258,2 mill. kr, og det er<br />
regnskapsført 235,5 mill. kr. Det positive avviket på 22,6 mill kr må sees opp mot merforbruket på<br />
drift – og vedlikehold grunnet flomutgiftene. I 2. tertial rapporten for 2012 ble det besluttet at<br />
kostnadene forbundet med flommen i første omgang skulle belastes drift – og<br />
vedlikeholdsbudsjettet, for deretter å avstemmes mot mindreforbruket på investeringsbudsjettet.<br />
I kommende disposisjonssak april 2013 vil det bli foreslått at 19,7 mill. kr inndras i<br />
investeringsbudsjett for fylkesveger 2013.<br />
Utenfor Statens vegvesens regnskap er det inntektsført 2,2 mill. kr tilskudd til rassikring, mens<br />
øvrige refusjoner fra <strong>Buskerud</strong>byen på 5,686 mill. kr ikke er inntektsført i 2012, men vil bli ført i<br />
2013.<br />
Side 50 av 74
5. Administrasjon og sentrale tjenester<br />
Strategisk mål for fylkeskommunen<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv virksomhet<br />
som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø, godt samarbeid og god samhandling<br />
mellom politikere og administrativt miljø<br />
5.1 Mål, tiltak og prioriteringer<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n skal være en attraktiv arbeidsgiver som utvikler dagens ansatte og<br />
rekrutterer de beste fagfolk<br />
Felles rutiner for rekrutteringsprosesser i sentraladministrasjonen er etablert.<br />
Fleksibel utdanningsplan basert på strategiske planer ble iverksatt med fokus på<br />
prosjektledelse, ledertrening, høgskoletilbud innen styrkebasert tenkesett (AI) og HMSkurs<br />
Det er gitt støtte til videreutdanning for 16 lærere ved hjelp av statlige og egne midler.<br />
Organisasjons- og lederutvikling i hele organisasjonen er iverksatt etter prinsippet.<br />
Appreciative Inquiry (AI), en styrkebasert tenkning med utgangspunkt i de ansattes,<br />
lederes og elevenes beste erfaringer og suksesshistorier. Som resultat av BFK<br />
konferansen i mars med 270 ansatte tilstede, er det utviklet ny visjon og verdier.<br />
Forankringsprosesser er i godt gang i hele organisasjonen. En oppfølgingsdag i oktober<br />
med ca. hundre ansatte viser stor entusiasme og mange eksempler på at våre verdier og<br />
styrkebasert tenkning brer om seg i organisasjonen.<br />
I november ble det startet opp ledertrening (lederutvikling) som ledd i utvikling av<br />
helhetlig lederstrategi. 45 ledere med personalansvar deltok i samling over tre dager.<br />
Dette var en pilot, og det første av i alt fem kull.<br />
Ved utgangen av 2012 har <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune 20 løpende lærekontrakter og to<br />
opplæringskontrakter. Disse fordeler seg på 17 lærlinger og 1 lærekandidat i IKT<br />
servicefaget, tre lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget og en lærekandidat i barneog<br />
ungdomsarbeiderfaget.<br />
Seniorpolitikken er evaluert, og ordningene er besluttet videreført frem til sommeren<br />
2013.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n skal ha forsvarlig økonomistyring som ivaretar økonomisk<br />
handlefrihet<br />
Fylkestinget har i 2012 fått informasjon om økonomi og framdrift gjennom årsrapport<br />
2011, revidert handlingsprogram samt 2. tertialrapport. Fylkestinget har uttrykt<br />
tilfredshet med styring og måloppnåelse. Tabellen viser måloppnåelse for utvalgte<br />
nøkkeltall. Målene gir uttrykk for sunn økonomi.<br />
Side 51 av 74
Nøkkeltall 2012 Målsetning<br />
Netto resultatgrad 6,5 % > 10 %<br />
Rente- og avdragsbelastning 6,1 % < 5 %<br />
Gjeldsbelastning 60,2 % < 60 %<br />
Selvfinansieringsgrad 29,3 % > 40%<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Det er fortsatt krevende å gi holdbare regnskapsprognoser for sektorene pr 1. og 2.<br />
tertial.<br />
Regnskapet for 2011 ble behandlet av fylkestinget i april. Revisjonen hadde ikke<br />
vesentlige merknader. Fylkesrådmannen har ivaretatt en god dialog med revisor gjennom<br />
året.<br />
Arbeidet med å forenkle tilgang til regnskapsinformasjon har blitt ytterligere forbedret<br />
gjennom portalløsning. Regnskapsboka er forenklet.<br />
Fylkestinget behandlet eiermelding i juni samt ny eierstrategi for Vardar AS og EB AS.<br />
Handlingsprogrammet 2013-2016 ble vedtatt av fylkestinget 6. desember.<br />
Fylkesrådmannen har forbedret målstrukturen.<br />
Arbeid med å fristille 50 mill. kr for å styrke utdanning og samferdsel startet opp allerede i<br />
desember, jfr. fylkestingets budsjettvedtak.<br />
Det er gjennomført controlleroppgaver for å sikre at rutiner etc. følges.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n skal synliggjøres med alle dens ansvarsområder og oppgaver<br />
Måloppnåelse:<br />
Ny kunnskapsbasert kommunikasjonsstrategi for <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune ble vedtatt av<br />
fylkesutvalget i oktober. Den gir retning for hvordan fylkeskommune skal arbeide med<br />
kommunikasjon i 2013 – 2016. En bredt sammensatt prosjektgruppe fra organisasjonen<br />
har vært med i prosessen.<br />
Flere store prosjekter med betydning for fylkeskommunens synliggjøring har vært i gang i<br />
2012. Det gjelder:<br />
o Relansering av den viktigste kommunikasjonskanalen bfk.no (februar 2013).<br />
o Relansering av skolenes nettsider (høst 2013).<br />
o Lansering av ny grafisk profil (februar 2013).<br />
o Ny ansattportal til erstatning for dagens intranett (vår 2013).<br />
Prosjektene har involvert alle deler av organisasjonen og bygger på<br />
fylkeskommunens visjon og verdier. Mange arbeidsgrupper har vært og er i<br />
arbeid.<br />
Arbeidsdelingen mellom lokalt og sentralt nivå skal balanseres best mulig ut fra<br />
effektivitet, kvalitet og beste praksis<br />
Arbeidet innen lønn og personal er blitt mindre sårbart og personavhengig gjennom<br />
teamorganisering rundt oppgaveløsninger, rekruttering og fokus på kvalitet.<br />
Innkjøpsprosesser er sentralisert gjennom oppstart av "innkjøpsbordet" fra april.<br />
Beregnet innsparing for 2012 basert på åtte måneders drift er ca. 10 mill. kr i forhold til<br />
budsjett for de ulike innkjøp (fordelt på hele fylkeskommunen).<br />
Side 52 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Arbeidsbelastningen på virksomhetene er lettet gjennom innføringen av "innkjøpsbordet"<br />
og elektronisk system for elev-pc administrering. Stipulert avlastning netto er fire til fem<br />
årsverk på virksomhetene mot oppsatt delmål to til fire årsverk.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>ns interne driftsoppgaver, regnskap, lønn, IKT osv., skal kontinuerlig<br />
forbedres gjennom høyere effektivitet, bedre kvalitet og større robusthet<br />
Innen spesielt IKT–området er det gjennomført en prosessforbedring med ekstern<br />
bistand:<br />
o Gjennomført en ny organisering av tjenestene der det legges til rette for<br />
tydeligere overlapping på kritiske tjenester.<br />
o Inngått tjenesteavtaler med utdanningsavdelingen som skoleeier og med<br />
sentraladministrasjonen. Avtalene klargjør forventninger og leveranser og følges<br />
systematisk opp.<br />
Kontroll av merverdikompensasjon følger ny ordning. Det er funnet og korrigert mange<br />
avvik.<br />
Controlleroppgaver er valgt bl.a. ut i fra oppsatte mål i handlingsprogrammet. I 2012 har<br />
det omfattet innkjøp, innkjøpsprosesser, fakturabehandling, lønn og lønnsutbetalinger.<br />
Et nytt sentralt innkjøpsbord, som gjennomfører alle anskaffelser over kr 100.000 eks<br />
mva., er etablert og i full drift. Se også omtale over.<br />
En ny søkbar kontraktsmodul for alle fylkeskommunens rammeavtaler er etablert og er<br />
tilgjengelig for alle ansatte.<br />
Arbeidet med innføringen av obligatorisk ehandel er i full gang. Det er også lagt til rette<br />
for mottak av elektronisk faktura.<br />
Ekstern evaluering av eiendomsforvaltningen er gjennomført (jfr. vedtakspunkt 18 i<br />
handlingsprogrammet).<br />
Arbeid med rutiner for omstillingsprosesser og ivaretakelse av ansatte er startet.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>ns IKT-løsning skal fungere som en helhet<br />
Feide (felles elektronisk identitet) er innført fra og med skolestart, og lønns- og<br />
personaldatasystemet brukes nå som kildesystem for basisregistrering av ansatte som<br />
IKT-brukere.<br />
Prosjekt prosessforbedringer er implementert, men innsatsen må fortsatt styrkes.<br />
Prosessbeskrivelser er et resultat av et omfattende prosjekt for å forbedre<br />
tjenesteleveransene.<br />
Samhandling mellom politisk og administrativt nivå skal være god og effektiv<br />
De folkevalgte har fått utdelt nettbrett med funksjonalitet tilpasset deres verv. Det er gitt<br />
opplæring, og de folkevalgte kan nå kommunisere og dele sine innspill i politiske saker<br />
elektronisk.<br />
Utvalgssekretariatet er i prosess for å heve den interne kompetansen i sekretariatet.<br />
Fylkesordfører og fylkestingspolitikere er gitt rådgivning og faglig støtte på<br />
kommunikasjonsområdet.<br />
Etablering av en oppreisingsordning for personer i fylket, som har vært utsatt for<br />
omsorgssvikt er etablert. Sekretariatsleder er ansatt. Det er utarbeidet vedtekter,<br />
skjemaer og kriterier.<br />
Side 53 av 74
5.2 Råd for likestilling av funksjonshemmede<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Rådet har satt opp en visjon om at <strong>Buskerud</strong> skal være det beste fylket for alle å bo i. Rådet har<br />
avholdt fem møter, behandlet 15 saker, inkludert høringsuttalelser, og fire referatsaker. Det er<br />
avholdt to dagskonferanser med de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i<br />
fylket. Det er også avholdt et fellesmøte med fylkeseldrerådet.<br />
Rådet deltar i flere aktuelle prosjekter og arbeidsgrupper rundt temaer kollektivtrafikkplan,<br />
universell utforming og transporttjeneste for funksjonshemmede. Rådet samarbeider med de<br />
kommunale rådene gjennom årskonferanser og dagskonferanser. Rådet utarbeider eget<br />
handlingsprogram og årsmelding.<br />
5.3 Fylkeseldrerådet<br />
Samhandlingsreformen, universell utforming, folkehelse og aldersdiskriminering er<br />
interesseområder for fylkeseldrerådet. Rådet har hatt 20 saker til behandling og 15 referatsaker.<br />
Rådet deltar også i flere prosjekter/utvalg som er aktuelle for de eldre sine levekår. I forbindelse<br />
med samhandlingsreformen er flere av rådets medlemmer engasjert i samarbeidsgrupper og<br />
utvalg i Vestre Viken HF.<br />
Fylkeseldrerådet samarbeider med de kommunale eldreråd. Dette skjer gjennom årskonferanser<br />
og dagskonferanser. Rådet samarbeider også med Pensjonistforbundet og Statens Seniorråd.<br />
Rådet utarbeider egen årsmelding og handlingsplan.<br />
5.4 Regnskap for sentraladministrasjonen<br />
Regnskapstallene for budsjettområdet Sentraladministrasjonen omfatter politisk område og<br />
fylkesrådmannens stab m.m. Sektoradministrasjonene og hovedutvalgene for<br />
samferdselssektoren, utdanningssektoren, regionalutvikling og kultur, idrett og folkehelse<br />
rapporterer under egne budsjettområder.<br />
Tabell. Regnskap for sentraladministrasjonen. Mill. kr<br />
Regnskap Budsjett Regnskap Avvik<br />
2011<br />
2012<br />
2012<br />
2012<br />
Lønn<br />
78,8<br />
82,6<br />
97,5<br />
-14,9<br />
Øvrige driftsutgifter<br />
68,3<br />
84,2<br />
72,0<br />
12,2<br />
Sum driftsutgifter 147,1 166,8 169,5 -2,7<br />
Sum driftsinntekter -22,7 -17,8 -33,6 15,8<br />
Netto driftsutgifter 124,5 149 135,9 13,1<br />
5.5 Administrasjonen<br />
Sentraladministrasjonen har et samlet mindreforbruk på 13,1 mill. kr. Av dette kan økonomi- og<br />
administrasjonsstaben vise til et mindreforbruk på 4,89 mill. kr. Det er også underliggende ansvar<br />
med merforbruk. Avviket skyldes i hovedsak etterslep på vedlikeholdsprosjekter (1,56 mill. kr),<br />
Side 54 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
udisponerte midler til organisasjonsutvikling ved årsskiftet (1,05 mill. kr), omstilling/IA-tiltak (0,97<br />
mill. kr) samt sparte lønnsmidler ved turn-over. Videre er det ubrukte midler på postene<br />
opplæring/kompetanseutvikling (0,9 mill. kr) og lærlingtilskudd (0,8 mill. kr).<br />
5.6 Politikk<br />
Politisk aktivitet har tidligere år hatt et merforbruk. I 2012 er det et mindreforbruk på 8,25 mill. kr.<br />
Det er kun brukt 0,66 mill. kr av omstillingsfondet på 5 mill. kr, og restmidler på fylkesutvalgets<br />
disposisjonskonto er 2,5 mill. kr.<br />
Side 55 av 74
6. Ansatte<br />
6.1 Bemanningsoversikt<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Antall årsverk i fylkeskommunen gikk opp med 62 i 2012, mens det var nedgang i antall ansatte<br />
med 9. Dette betyr mindre omfang av deltid blant de ansatte. Ved årsskiftet var det 2201 ansatte<br />
som utførte 2001 årsverk. Av de ansatte i fylkeskommunen er 58 % kvinner og 42 % menn.<br />
Gjennomsnittsalder var 47,2 år, som er noe lavere enn i 2011. Gjennomsnittlig årslønn er kr 473<br />
446.<br />
Stillingskategori<br />
Antall<br />
kvinner<br />
Antall<br />
menn<br />
Totalt Årsverk<br />
Rektorer og andre skoleledere 52 78 130 126<br />
Undervisningspersonale 720 560 1280 1129<br />
Andre ledere i vgs 15 8 23 25<br />
PP-rådgiver<br />
Elevassistenter/elevassistenter med<br />
3 1 4 4<br />
fagbrev 58 24 82 79<br />
Vernepleiere 3 1 4 3,5<br />
Bibliotekarer 16 4 20 20<br />
Assistenter 21 9 30 25,5<br />
Ledende renholdere 12 1 13 12<br />
Renholdere 86 3 89 79<br />
Renholdere med fagbrev 17 1 18 16<br />
Vaktmestere 0 18 18 17,5<br />
Fagarbeidere 20 39 59 54<br />
Arbeidsledere inkl. instruktører 19 31 50 49<br />
Andre kategorier i vgs 15 9 24 21,5<br />
Ledere i sentraladm. 7 11 18 18<br />
Saksbehandlere 17 18 35 33<br />
Rådgivere 60 38 98 96<br />
Sekretærer 15 0 15 12<br />
Konsulenter 109 37 146 141<br />
Lærlinger/lærekandidater 5 17 22 22<br />
Andre kategorier sentraladm. 7 16 23 18<br />
Sum antall 1277 924 2201 2001<br />
Side 56 av 74
Pensjonsalder<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
2012 2011 2010<br />
%<br />
%<br />
%<br />
Tekst<br />
ANTALL ANDEL ANTALL ANDEL ANTALL ANDEL<br />
Antall årsverk 2001 1929 1894<br />
Antall ansatte 2201 2210 2189<br />
Antall kvinner 1277 58,1 1265 57,3 1243 57<br />
Antall menn 924 41,9 945 42,7 946 43<br />
Antall kvinner som ledere 46,6 46,1 44<br />
Antall menn som ledere 53,4 53,9 56<br />
Gjennomsnittlig pensjoneringsalder gikk ned fra 64,6 år i 2011 til 63,8 år i 2012, som er under<br />
målet på 64,5 år. 76 personer gikk av med hel eller delvis pensjon (inkl. AFP) i 2012. Disse<br />
personene fordeler seg slik:<br />
Hel alderspensjon: 27 Midlertidig uføre 3<br />
Hel AFP: 31 Delvis alderspensjon: 0<br />
Hel uførepensjon: 15 Delvis AFP: 0<br />
Delvis uførepensjon 0<br />
Overtallighet<br />
Grunnet overtallighet i skolesektoren fikk tre personer støtte til videreutdanning (10-50 % støtte) i<br />
2012.<br />
Sykefravær<br />
Samlet sykefraværet i 2010 på 5,6 % og i 2011 var sykefraværet 5,5 %. I 2012 skiftet vi fokus til<br />
jobbnærvær i stedet for sykefravær. Dette som ledd i vår styrkebaserte tenkning med fokus på<br />
det som fungerer med ønske om å styrke dette ytterligere. Målet i 2012 var jobbnærvær på 95 %,<br />
men vi lyktes kun med nærværsprosent på 94,3 %. Spredningen i jobbnærværet mellom<br />
aldersgruppene var lav.<br />
Side 57 av 74
Prosent<br />
96<br />
95<br />
94<br />
93<br />
92<br />
91<br />
90<br />
92,3<br />
Jobbnærvær i prosent<br />
95,8<br />
95,5<br />
94,8<br />
94,4<br />
94,0<br />
94,8<br />
94,4<br />
94,4 94,3<br />
95,0<br />
94,2<br />
94,1<br />
94,8<br />
94,1<br />
20-29 30-39 40-49<br />
Aldersgrupper<br />
50-59 60-69/70<br />
6.2 Likestilling i <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Av fylkeskommunens 2201 ansatte ved årsskiftet var 58 % kvinner, noe som viser 1 % økning i<br />
kvinneandelen fra 2011. I fylkesrådmannens ledergruppe er det fire kvinner og fire menn. Av 16<br />
rektorer/AI-leder var ti kvinner, en økning med tre fra året før. I lederstillinger er det totalt 46,6 %<br />
kvinner.<br />
Ansvaret for likestilling i fylkeskommunen ligger til administrasjonsutvalget.<br />
6.3 Helse/miljø/sikkerhet – mål som IA-bedrift<br />
Konkrete mål for HMS arbeidet i 2012 (vedtatt i HAMU)<br />
Skal ha implementert HMS-arbeidet slik at det inngår som en naturlig og systematisk del<br />
av den daglige aktiviteten.<br />
Skal ha fjernet etterslep på lovpålagte tiltak innen bedriftshelsetjeneste innen 30.6.<br />
Skal styrke fylkeskommunens helsefremmende arbeid (med fokus på jobbnærvær på<br />
95 %)<br />
Måloppnåelse<br />
Internrevisjon på fire virksomheter dokumenterer at det gjøres svært mye godt HMSarbeid<br />
på skolene. Internkontrollsystemet brukes dog i svært liten grad av virksomhetene.<br />
Det planlegges et forenklet opplegg inn mot innføring av ny ansattportal.<br />
Avtale om bedriftshelsetjenester ble inngått med Frisk HMS i desember 2010. Gjennom to<br />
år er det ikke tatt ut mer enn ca. 75 % av tilgjengelige timer årlig (med en time per<br />
ansatt). Virksomhetene får bruke de timene de rapporterer behov for. Avtalen er<br />
reforhandlet for 2013. Et etterslep fra 2011 vedrørende lovpålagte<br />
arbeidsplassundersøkelser er ferdigstilt. Det er gjennomført to 40 timers HMS kurs.<br />
Side 58 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Av helsefremmende arbeid har det på konsernnivå vært følgende tiltak: Skikurs for 20<br />
ansatte i nedre del av fylket, 35 jenter deltok på jentebølgen og 40 deltakere var med på<br />
sykle til jobben-aksjonen.<br />
Side 59 av 74
7. <strong>Fylkeskommune</strong>ns økonomi<br />
7.1 Driftsregnskapet<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommunes regnskap for 2012 viser pluss 70,1 mill. kr. Hovedtallene fremkommer i<br />
tabellen nedenfor.<br />
Hovedtall fra driftsregnskapet 2012. Mill. kr<br />
Budsjett Regnskap<br />
Driftsinntekter<br />
Skatter 1308,8 1334,0<br />
Rammetilskudd fra staten 1067,0 1071,9<br />
Andre driftsinntekter 584,0 601,0<br />
Sum driftsinntekter 2959,8 3006,9<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn- og sosiale utgifter 1264,0 1343,4<br />
Kjøp av varer og tjenester som inngår i<br />
tjenesteproduksjonen<br />
667,0 561,8<br />
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 625,0 568,3<br />
Overføringsutgifter 300,7 270,5<br />
Avskrivninger 128,9 128,9<br />
Fordelte utgifter -1,0 -4,3<br />
Sum driftsutgifter 2984,7 2868,5<br />
Driftsresultat -24,9 138,4<br />
Finansinntekter og –kostnader<br />
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 164,9 112,2<br />
Renteutgifter og låneomkostninger 64,6 63,3<br />
Avdrag på lån 121,4 121,4<br />
Netto finansutgifter -21,1 -72,5<br />
Motpost avskrivninger 128,9 128,9<br />
Resultat før interne finanstransaksjoner 83,0 194,8<br />
(netto driftsresultat)<br />
Interne finanstransaksjoner -83,0 -124,7<br />
Resultat etter interne finanstransaksjoner 0,0 70,1<br />
Side 60 av 74
Drifts- og regnskapsresultater 2007-2012<br />
Mill. kr 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Netto driftsresultat 42,1 102,8 138,6 272,1 183,5 194,8<br />
Regnskapsresultat 49,3 107,7 77,2 98,6 101,0 70,1<br />
Netto driftsresultat ble 194,8 mill. kr før netto endring av fond og overføring til<br />
investeringsregnskapet. Det er en økning fra fjoråret på 11,3 mill. kr.<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ble 30,2 mill. kr høyere enn justert budsjett og 71<br />
mill. kr høyere enn vedtatt budsjett (januar 2012).<br />
Det er store variasjoner i sektorresultatene. Totalt har alle sektorer brukt 29 mill. kr mindre enn<br />
budsjettert. Tar man hensyn til resultatoverføringer på sektorene fra 2011 på 80 mill. kr, er "årets<br />
avvik" i realiteten negativt. Det er regnskapsført betydelige pensjonskostnader ved årets slutt (31<br />
mill. kr utover budsjett; eksklusiv tannhelseforetaket); reguleringspremie, premieavvik og premie<br />
for "ikke forsikringsbare ytelser".<br />
Fra Vardar AS mottok fylkeskommunen totalt 85,1 mill. kr i utbytte og renter.<br />
Sektorene<br />
Sektorenes netto regnskapsresultat. 1000 kr<br />
Regnskap Budsjett Avvik fra budsjett<br />
Sektorer 2012 1) 2012 1) Beløp Prosent<br />
Sentraladministrasjonen 135 880 149 029 13 149 8,8 %<br />
Utdanning 1 367 358 1 394 979 27 620 2,0 %<br />
Tannhelse 104 600 104 600 0 0,0 %<br />
Utviklingsavdelingen 140 145 142 321 2 177 1,5 %<br />
Samferdsel 0 0<br />
Avdeling 6 250 8 907 2 657 29,8 %<br />
Kollektivtransport 289 000 290 663 1 663 0,6 %<br />
Fylkesveger – inkl. ferje 340 369 322 054 -18 316 -5,7 %<br />
Samlet for sektorene 2 383 602 2 412 553 28 951 1,2 %<br />
1) Beløpene er inklusive avsetninger og bruk av fond..<br />
Sentraladministrasjonen<br />
Sentraladministrasjonen kan vise til et forbruk på 13,1 mill. kr under budsjett. Herav kan økonomiog<br />
administrasjonsstaben med noen utenforliggende fellesposter vise til et mindreforbruk på 4,6<br />
mill. kr. Politisk aktivitet hadde et mindreforbruk på 8, 25 mill. kr som følge av begrenset bruk av<br />
avsatte midler på omstillingsfond og disponeringskonto.<br />
Side 61 av 74
Utdanning<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Utdanningssektoren har et samlet mindreforbruk på 27,6 mill. kr (2 %), herav 36,8 mill. kr på<br />
virksomhetene. Bak sektorens resultat er blant annet bokførte netto pensjonskostnader utover<br />
budsjett på 26,5 mill. kr. Fra 2011-resultatet fikk utdanningssektoren overført 36,9 mill. kr.<br />
For detaljer, vises til eget kapitel om utdanning.<br />
Tannhelseforetaket<br />
I fylkeskommunens regnskaper utgiftsføres hele budsjettrammen, og dette regnskapet viser<br />
derfor intet avvik. Tannhelseforetakets regnskap viser et merforbruk på 5,6 mill. kr. Fjorårets<br />
merforbruk 0,8 mill. kr er ikke dekket inn slik at akkumulert merforbruk er 6,37 mill. kr.<br />
Regnskapet er belastet med ubudsjettert premieavvik og reguleringspremie på slutten av året<br />
med 8,2 mill. kr.<br />
Utvikling<br />
Utviklingsavdelingens regnskap viser et positivt avvik på 2,2 mill. kr.<br />
Fylkestinget opprettet en avsetning på 20 mill. kr til ubundet driftsfond i 2. tertialrapport for<br />
prosjekter som hadde bindinger hvor utbetalinger kommer senere. Behovet for avsetninger ble<br />
17,9 mill. kr.<br />
Mindreforbruk i den ordinære driften beløper seg til ca. 2 mill. kr.<br />
For detaljer, vises til eget kapitel om utvikling.<br />
Samferdsel<br />
I samferdselsavdelingen er det totalt et mindreforbruk på 2,7 mill. kr.<br />
Kollektivtransport<br />
I regnskapet til <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune utgiftsføres 100 % av tilskuddet til selskapet. Styret i BK<br />
har behandlet regnskapet for 2012 med et underskudd på 3,7 mill. kr.<br />
Det er et mindre avvik i fylkeskommunens regnskap på 1,7 mill. kr som i hovedsak skyldes<br />
gjenstående midler til prosjekt "Universell utforming TT" (0,5 mill. kr) og restmidler fritt skolevalg<br />
(1,2 mill. kr).<br />
Fylkesveger<br />
Det er et samlet merforbruk på driftsbudsjett for fylkesveger på 18,3 mill. kr. Dette skyldes i<br />
hovedsak kostnader etter flommen Frida. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune har søkt staten om<br />
ekstraordinære skjønnsmidler til dekning av flomutgifter. Vi har ennå ikke fått svar.<br />
Side 62 av 74
7.2 Investeringer<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Investeringsbudsjettet viser det reelle budsjettet for 2012. Årets mer- og mindreforbruk på de<br />
enkelte investeringsprosjekter vurderes og bevilges i neste års budsjett av fylkestinget.<br />
Investeringer ført over investeringsregnskapet i 2012<br />
Mill..kr.<br />
Sentraladministrasjonen utstyr/IKT 15,6<br />
Undervisningsbygg 160,5<br />
Undervisning utstyr/annet 32,7<br />
Tannhelse 2,1<br />
Næringsvirksomhet 7,4<br />
Veger 302,5<br />
Sum investeringer 520,8<br />
Investeringene i 2012 summerte seg til 521 mill kr som i all vesentlighet er knyttet til<br />
veginvesteringer og videregående skoler. Investeringsregnskapet er avsluttet med et merforbruk<br />
på 68 mill kr.<br />
Merforbruket skyldes at tidligere regnskapsført delfinansiering av Øvre Sund bru med restmidler<br />
fra Kjellstadbommen, er reversert. Bakgrunnen er uenighet med Drammen kommune om bruken<br />
av pengene og krav til føring fra revisjonens side. Restmidlene ligger nå ubrukt i bomselskapet<br />
inntil videre. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune og Drammen kommune kom til enighet om å bruke<br />
restmidlene til finansiering av Øvre Sund bru 18.3.2013.<br />
302,5<br />
Investeringer fordelt på type utgift<br />
15,6<br />
32,7<br />
160,4<br />
2,1 7,4<br />
Sentraladministrasjonen<br />
utstyr/IKT<br />
Undervisningsbygg<br />
Undervisning utstyr/annet<br />
Tannhelse<br />
Næringsvirksomhet<br />
Veger<br />
Side 63 av 74
7.3 Finansielle forhold<br />
Renter, avdrag og gjeld i 2012<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Renteutgiftene for 2012 ble på 63 mill. kr mot justert budsjett på 64 mill. kr. Avdragsutgiftene<br />
beløp seg til 64,4 mill. kr og ble avdratt i tråd med budsjettet.<br />
Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank og er Norges Banks viktigste<br />
virkemiddel i finanspolitikken. Ved inngangen til 2012 var renten på 1,5 %. I løpet av 2012 har<br />
Norges bank foretatt en renteendringer. Med virkning fra 14. mars ble renten satt ned med 0,5 %<br />
til 1,5%. Renten har holdt seg stabil på 1,5 % ut året.<br />
Gjennomsnittlig styringsrente i 2012 var på 1,55 %. Gjennomsnittlig tre måneders markedsrente<br />
(NIBOR) var på 2,29 % i 2012. <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune får gunstige rentevilkår og kan til tider<br />
oppnå renter lik NIBOR. Grunnen til det er at fylkeskommuner og kommuner regnes som meget<br />
sikre betalere.<br />
Total gjeldsbelastning pr. 31.12. 2012 var på 1,809 mill. kr. Det er kun hensyntatt rentebærende<br />
gjeld.<br />
Diagrammet under viser utviklingen i rente- og avdragsutgiftene i perioden fra 2007 til 2012.<br />
Mill kr<br />
140,0<br />
120,0<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
48,9<br />
38,7<br />
56,7 47,5<br />
Rente- og avdragsutgift<br />
46,2<br />
58,0<br />
48,1 50,8 54,6 58,8<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
63,0<br />
64,4<br />
Renter<br />
Avdrag<br />
Side 64 av 74
Ved årsskiftet var rentebindingen av låneporteføljen slik:<br />
Rentebindingstid<br />
Andel av porteføljen<br />
31.12.10 31.12.11 31.12.12<br />
0-1 år 42,9 % 49,4 % 43 %<br />
1-4 år 15,6 % 13,4 % 18 %<br />
Over 4 år 41,4 % 37,2 % 39 %<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Det har i løpet av 2012 blitt inngått en ny renteswapavtale (fastrenteavtale) på 100 mill. kr.<br />
Avtalen har en løpetid på 10 år, til en rente på 3,23 %. I tillegg kom det inn en swapavtale med<br />
virkning fra 15. juni 2012, denne er en såkalt forward start og ble handlet i august 2010. Avtalen<br />
er på 7 år til en fast rente på 3,85 %. 2012 har også vært et meget gunstig år å inngå<br />
fastrenteavtaler, dette på grunn av historiske lave, lange renter. De korte rentene har også vært<br />
meget lave i 2012.<br />
I finansreglementet er det vedtatt at minst 1/3 av låneporteføljen skal ha flytende rente (inntil ett<br />
år) og minst 1/3 skal ha fast rentetilknytning (over ett år). Gjennomsnittlig rentebindingstid på<br />
rentebærende gjeld er på ca. 3,3 år.<br />
Tabellene under viser avkastningen i form av utbytte og renter på ansvarlige lån og diverse andre<br />
finansielle forhold.<br />
Renter og avkastning<br />
Mill. kr Regnskap Budsjett Regnskap Avvik<br />
2011 2012 2012 2012<br />
Gjeldsrenter 58,0 64,0 63,0 -1,0<br />
Renteinntekter/avkast fond -16,7 -20,0 -27,3 -7,3<br />
Refusjon skoleanlegg -7,1 -5,0 -5,6 -0,6<br />
Renter Vardar AS -15,1 -22,0 -22,0 0,0<br />
Utbytte Vardar AS -58,0 -53,7 -53,8 -0,1<br />
Kraftinntekter -6,8 -2,0 -4,1 -2,1<br />
Sum netto renteutgifter -45,7 -38,7 -49,8 -11,1<br />
Avdrag 1)<br />
1) Inkl. avsetning til kortsiktig gjeld.<br />
58,8 64,4 64,4 0,0<br />
Side 65 av 74
<strong>Fylkeskommune</strong>ns aksjebeholdning/andelsinnskudd<br />
Beløp i 1000 kr.<br />
Firma<br />
Bokført<br />
beholdning<br />
Vardar AS 1 000 000<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune Holding AS<br />
Aksjer som eies av BFK Holding AS:<br />
13 038<br />
- Gol Skysstasjon AS 500<br />
- Oslofjordtunnelen AS A)<br />
- Enter kompetanse 114<br />
- Modum Industri AS 29<br />
- Veien Kulturminnepark AS 1<br />
- Hallingporten Vegfinans AS A)<br />
- A/L Motorvegfinans 40<br />
- Brageteatret AS<br />
- Norsk kompetansesenter for fri<br />
programvare AS<br />
- Vegfinans AS<br />
- Hallingfisk AS<br />
- E16 Sollihøgda AS<br />
- Viken Filmsenter AS<br />
- Biblioteksentralen<br />
250<br />
20<br />
1 237<br />
1 040<br />
A)<br />
25<br />
9<br />
<strong>Buskerud</strong> Kommunerevisjon IKS 380<br />
Th. Kittelsens hjem Lauvlia IKS 500<br />
Innskutt egenkapital i <strong>Buskerud</strong> fylkeskommunale<br />
pensjonskasse<br />
37 750<br />
Vestviken Kollektivtrafikk AS 5 000<br />
<strong>Buskerud</strong> Kollektivtrafikk AS 3 382<br />
Innovasjon Norge AS 505<br />
Andre selskaper<br />
Er gått inn i selskapet "Vegfinans AS".<br />
1<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Side 66 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Garantiforpliktelser per 31.12.12<br />
Kreditorer Kr Utløpsdato Debitorer<br />
KLP<br />
22 000 000 15.06.2020 Oslofjordtunnelen as<br />
KLP Kreditt AS<br />
10 000 22.12.2014 IKA Kongsberg IKS<br />
Modum Sparebank<br />
143 448 29.01.2013 Stiftelsen Krøderbanen<br />
Modum Sparebank<br />
1 041 614 22.12.2018 Stiftelsen Modums Blaafarveværk<br />
Ringerike Sparebank<br />
8 000 000 01.07.2028 Veien Kulturminnepark AS<br />
Kommunalbanken<br />
1 575 000 10.07.2019 Stiftelsen Vikersund Hoppsenter<br />
Kommunalbanken<br />
7 700 000 15.10.2020 Stiftelsen Vikersund Hoppsenter<br />
Kommunalbanken<br />
550 500 000 16.12.2030 Hallingporten Vegfinans AS<br />
Sum 590 970 062<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>ns garantiforpliktelser per 31.12.2012 er som tabellen ovenfor viser, på<br />
kr 590.970.062, en økning på kr 332.032.402 fra 31.12.2011.<br />
I tillegg gir fylkeskommunen en driftsgaranti til Stiftelsen Hringariki med inntil kr 960.000.<br />
Skatter og rammetilskudd<br />
Fylkesskatt<br />
<strong>Buskerud</strong> fylkeskommune mottok 1334 mill. kr i skatteinntekter i 2012. Dette er 25,3 mill. kr mer<br />
enn justert budsjett. Skatteinngangen har vært god for hele kommunesektoren. <strong>Buskerud</strong><br />
fylkeskommunes relative skatteinngang per innbygger økte noe i forhold til landsgjennomsnittet<br />
fra 98,1 % i 2011 til 98,4 % i 2012 (fremdeles landets femte høyeste). Landets fylkeskommuner<br />
hadde en skattevekst fra 2011 til 2012 på 8,3 %. For <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune var veksten 8,8 %.<br />
Mill kr Utvikling i fylkesskatten<br />
1 600,0<br />
1 400,0<br />
1 200,0<br />
1 000,0<br />
800,0<br />
600,0<br />
400,0<br />
200,0<br />
0,0<br />
1 091,9<br />
1 191,6<br />
1 225,9<br />
1 334,0<br />
2009 2010 2011 2012<br />
Side 67 av 74
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Rammetilskudd<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>n mottok i 2012 1071,9 mill. kr i ordinært rammetilskudd fra staten. Dette er 4,9<br />
mill. kr høyere enn justert budsjett. Rammetilskuddet består av forskjellige komponenter som<br />
bl.a. skal utjevne forskjeller i inntekts- og kostnadsforutsetninger mellom fylkeskommunene. I<br />
tillegg kompenseres eller trekkes det for eventuell økning eller reduksjon i fylkeskommunens<br />
oppgaver.<br />
Mill kr<br />
1200,0<br />
1000,0<br />
800,0<br />
600,0<br />
400,0<br />
200,0<br />
0,0<br />
750,3<br />
Utvikling i rammetilskuddet<br />
989,6<br />
1025,3<br />
1071,9<br />
2009 2010 2011 2012<br />
Særtilskudd<br />
I tillegg til fylkesskatt og rammetilskudd disponerer fylkeskommunen betydelige øremerkede<br />
midler fra staten. I 2012 mottok <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune 223,3 mill. kr i øremerkede tilskudd.<br />
Tabellen nedenfor viser sektorvis fordeling av tilskuddene.<br />
Tabell. Øremerkede statstilskudd 2012. Mill. kr<br />
Sentraladministrasjonen 0,965<br />
Utdanningsavdelingen 29,0<br />
Utviklingsavdelingen 103,297<br />
Samferdselsavdelingen 90,01<br />
Sum 223,272<br />
Side 68 av 74
8. Sammenligninger med andre fylkeskommuner<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Tabellen gir en sammenligning mellom landets fylkeskommuner (ekskl. Oslo) basert på ulike<br />
økonomiske nøkkeltall. Nøkkeltallene er forklart under tabellen. Dataene kan være beheftet med<br />
usikkerhet og feilkilder som følge av ulik regnskapsføring.<br />
<strong>Fylkeskommune</strong> netto rente/avdr. avdrags- gjelds- Selvfin. Skatte- &<br />
res.grad belastn. profil belastn. grad rammedekn. Likviditet<br />
Finnmark 0,7 4,7 2,9 79,1 48,7 75,0 21,0<br />
Troms 4,7 4,6 4,7 49,7 23,4 74,4 13,3<br />
Nordland 8,4 3,5 9,3 30,0 67,7 80,1 18,7<br />
Nord-Trøndelag 4,3 6,3 4,6 78,4 35,4 73,6 13,6<br />
Sør-Trøndelag 2,6 7,9 7,5 82,1 29,8 80,6 11,6<br />
Møre og Romsdal 2,4 4,8 3,3 74,6 9,5 81,8 22,3<br />
Sogn og Fjordane 12,2 4,8 4,1 70,1 29,0 86,1 23,5<br />
Hordaland 3,3 6,0 3,6 89,7 40,8 74,1 10,1<br />
Rogaland 5,0 6,3 5,6 69,2 12,3 85,6 6,7<br />
Vest-Agder 4,2 5,0 4,5 56,6 22,2 81,4 15,5<br />
Aust-Agder 8,3 3,7 2,9 58,9 33,0 80,4 21,3<br />
Telemark 4,6 5,4 3,5 78,5 32,8 85,2 11,9<br />
Vestfold 6,2 6,3 3,6 79,4 100,0 90,2 14,2<br />
Akershus 3,8 2,1 2,1 38,6 26,0 76,6 15,3<br />
<strong>Buskerud</strong> 6,5 6,1 6,7 60,2 29,3 83,9 10,9<br />
Østfold 3,9 4,4 3,6 58,9 60,0 79,7 21,3<br />
Hedmark 7,2 5,0 6,0 55,0 32,3 84,0 20,3<br />
Oppland 8,7 3,9 5,8 46,0 39,5 81,6 17,9<br />
Gj.sn. 18 fylkeskomm. 5,2 5,0 4,6 63,3 34,1 80,2 15,3<br />
Kilde: Prosjektet «Styringsdata for fylkeskommunene»<br />
Definisjoner:<br />
Driftsinntekter =<br />
Renter =<br />
Avdrag =<br />
Egenkapital =<br />
Brutto investeringer =<br />
Arbeidskapital =<br />
Netto resultatgrad =<br />
Rente- og avdragsbelastning =<br />
Avdragsprofil =<br />
Gjeldsbelastning =<br />
Selvfinansieringsgrad =<br />
Skatte- og rammedekningsgrad =<br />
Likviditet =<br />
Sum inntekt ekskl. interne overføringer og renteinntekter<br />
Brutto renteutgifter<br />
Brutto avdrag<br />
Brutto investeringer + utlån + aksjer + andeler - tilskudd –<br />
bruk av lån<br />
Inkl. utlån, aksjer og andeler<br />
Omløpsmidler - kortsiktig gjeld - ubrukte lånemidler<br />
Netto driftsresultat / driftsinntekter x 100<br />
(Renter + avdrag) / driftsinntekter<br />
Avdrag / langsiktig gjeld<br />
Langsiktig gjeld / driftsinntekter x 100<br />
Egenkapital investeringer / brutto investeringer<br />
(Skatt + rammetilskudd)/driftsutgifter ekskl. interne<br />
overføringer og renter<br />
Arbeidskapital / driftsinntekter x 100 %<br />
Side 69 av 74
Gj.sn.<br />
Oppland<br />
Østfold<br />
<strong>Buskerud</strong><br />
Vestfold<br />
Telemark<br />
Rogaland<br />
S-Trøndelag<br />
Langsiktig gjeld pr. innbygger (kr.)<br />
2010-2012<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000<br />
Netto driftsresultat (%)<br />
2010-2012<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Diagrammene nedenfor viser utviklingen i noen økonomiske indikatorer i perioden 2010-2012 for<br />
utvalgte ”sammenlignbare” fylkeskommuner.<br />
Netto driftsresultat i %<br />
Netto driftsresultat i prosent viser resultat før<br />
avsetning/bruk av fondsmidler delt på sum driftsinntekter.<br />
Tidligere indikerte en resultatgrad på 3 % eller høyere<br />
over tid en sunn driftsøkonomi. Etter at<br />
Gj.sn.<br />
fylkeskommunene overtok ansvaret for riksvegene<br />
1.1.2010 med tilhørende finansiering av<br />
Oppland<br />
investeringer, som inntektsføres driften og<br />
overføres til investering, blir målet på 3 % alt for lavt.<br />
Østfold<br />
Fylkesgjennomsnittet for 2012 er 5,2 % mot 5,5 % i 2011.<br />
Det er også for 2012 store variasjoner mellom<br />
<strong>Buskerud</strong><br />
fylkeskommunene. <strong>Buskerud</strong> ligger som sjette<br />
beste fylkeskommune av samtlige.<br />
Vestfold<br />
For fylkeskommunene er gjennomsnittlig netto<br />
driftsresultat redusert fra 186 mill. kr i 2011 til 182<br />
Telemark<br />
mill. kr i 2012. For samme periode har <strong>Buskerud</strong><br />
hatt en økning fra 183 mill. kr til 195 mill. kr.<br />
Forklaringen til økningen er at de frie inntektene Rogaland<br />
(skatt og rammetilskudd) ble høyere enn budsjettert.<br />
S-<br />
Trøndel…<br />
0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 %<br />
Langsiktig gjeld pr innbygger<br />
På landsbasis (fylkeskommunene) er<br />
langsiktig gjeld per innbygger økt fra<br />
8.161 kr i 2011 til 8.986 kr i 2012. Ser vi<br />
på <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune så har<br />
langsiktig gjeld pr innbygger økt fra 6.087<br />
kr i 2011 til 6.715kr i 2012. <strong>Buskerud</strong> kan<br />
for 2012 vise til en prosentvis økning<br />
tilsvarende landsgjennomsnittet. Veksten<br />
i <strong>Buskerud</strong> har sammenheng med<br />
opptrappingen av skoleutbyggingen samt<br />
investeringer i fylkesvegnettet.<br />
Side 70 av 74<br />
2012<br />
2011<br />
2010
Oppland<br />
<strong>Buskerud</strong><br />
Vestfold<br />
Telemark<br />
Rogaland<br />
S-Trøndelag<br />
Brutto investering pr innbygger i kr.<br />
Landsgjennomsnittet har vist en reduksjon<br />
fra kr 3.182 i 2011 til kr 3.017 i 2012. I samme<br />
periode har det for <strong>Buskerud</strong> vært en økning<br />
fra 1.835 kr pr innbygger til 1.933.<br />
Investeringstakten i <strong>Buskerud</strong> har tiltatt noe<br />
sammenlignet med 2011. Differansen mot<br />
landsgjennomsnittet (målt i kr per innbygger)<br />
viste derfor en økning i 2012. Det gjenstår<br />
fortsatt realisering av store utbyggingsplaner<br />
i <strong>Buskerud</strong>.<br />
Gj.sn.<br />
Østfold<br />
Driftsutgifter pr. innbygger i kr<br />
2010-2012<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000<br />
Gj.sn.<br />
Oppland<br />
Østfold<br />
<strong>Buskerud</strong><br />
Vestfold<br />
Telemark<br />
Rogaland<br />
S-<br />
Trøndelag<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Brutto investering pr innbygger i kr<br />
2010-2012<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
0 1000 2000 3000 4000 5000<br />
Driftsutgifter pr innbygger i Kr.<br />
Driftsutgifter pr innbygger kan si noe om<br />
servicenivået i fylkeskommunene, men det er<br />
også store forskjeller i kostnadsstrukturen.<br />
Generell lønns- og prisvekst fra 2011 til 2012 var<br />
ca. 3,25 %. For <strong>Buskerud</strong> har driftsutgifter per<br />
innbygger økt fra 10.113 kr i 2011 til 10.646 kr i<br />
2012 (+ 5,3 %). Det er kun Vestfold som ligger<br />
lavere enn <strong>Buskerud</strong> blant de sammenlignbare<br />
fylkeskommunene. For 2012 var<br />
landsgjennomsnittet 13.614 kr. Det innebærer<br />
at nivået i <strong>Buskerud</strong> fylkeskommune var ca. 28<br />
% lavere enn landsgjennomsnittet.<br />
Side 71 av 74
UTVALG Ant.<br />
medl.<br />
9. Folkevalgte organer<br />
Utvalgets leder Antall<br />
Møter<br />
Fylkestinget 43 Morten Eriksrød (H)<br />
Fylkesutvalget 15 Morten Eriksrød (H)<br />
Antall<br />
Saker<br />
Antall<br />
spørsmål/<br />
interpellasjoner<br />
Utg. i hele<br />
1000 kr<br />
Regnsk Regnsk Justert<br />
budsjett<br />
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2012<br />
5 5 127 103 5 3<br />
8 10 88 104 0 5<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Sekretariatsansvar<br />
15687 15242 15789 Fylkesrådmann<br />
Forhandlingsutvalget 5 Morten Eriksrød (H) 3 4 5 7 0 0<br />
Administrasjonsutvalget<br />
5+3 Morten Eriksrød (H)<br />
4 3 10 6 0 0<br />
Kontrollutvalget 7 Tore E Hansen (Ap)<br />
8 8 34 37 0 0 659 865 692 Kontrollutvalgssekretariatet<br />
Hovedutvalg for<br />
utdanningssektoren<br />
<strong>Fylkeskommune</strong>ns<br />
klagenemnd<br />
Hovedutvalg for<br />
regionalutvikling<br />
Hovedutvalg for<br />
kultur, idrett og<br />
folkehelse<br />
Hovedutvalg for<br />
samferdselssektoren<br />
Rådgivende utvalg<br />
11 Elizabeth Skogrand<br />
(H)<br />
9 10 71 76 2 1<br />
1246 1377 1300 Fylkes-<br />
5 Dag Øivind<br />
Henriksen (H)<br />
2 9 101 175 0 0<br />
utdanningssjef<br />
11 Tom Erik Hauger<br />
(Frp)<br />
7 7 83 92 0 0 910 2246 2503 Utviklingssjef<br />
11 Terje Vegard<br />
Kopperud (H) 7 8 84 72 0 0 1468 3570 4751 Utviklingssjef<br />
11 Trond Johansen<br />
(KrF)<br />
Eldrerådet 7 Terje Aasterud<br />
Råd for likestilling av<br />
funksjonshemmede<br />
7 Reidar Lauritzen<br />
7 7 47 44 0 0 920 1151 1351 Samferdselssjef<br />
3 6 10 20 0 0 187 289 271<br />
6 5 7 15 0 0 169 166 204<br />
Fylkesrådmann<br />
Side 72 av 74
Medlemmer av fylkestinget Fast medlem av<br />
utvalg<br />
Utvalgets navn<br />
Morten Eriksrød (H) FU, ADM, FO Fylkesutvalg (FU)<br />
Terje Vegard Kopperud (H) FU, HUKIF, ADM, FO Administrasjonsutvalg ADM)<br />
Elizabeth Skogrand (H) FU, HUU Forhandlingsutvalg (FO)<br />
Iselin Haugo (H) FU, HUKIF Hovedutvalg for utdanningssektoren (HUU)<br />
Christopher Wand (H) HUU Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse<br />
(HUKIF)<br />
Gro Sel Tveito (H) FU, HUU Hovedutvalg for regionalutvikling (HUR)<br />
Dag Fjeld Edvardsen (H) KOU Hovedutvalg for samferdselssektoren (HUS)<br />
Arne Jørstad (H) HUS Kontrollutvalg (KOU)<br />
Daniel Torkildsen (H) HUU<br />
Turid Wickstrand Iversen (H) HUR<br />
Ana Maria Silva-Harper (H) HUS<br />
Dag Øivind Henriksen (H) HUR<br />
Egil Ax (H) HUR<br />
Jon Hovland (H) HUKIF<br />
Torhild Helling Bergaplass (H) HUS<br />
Britt Homstvedt (Frp) FU, ADM, FO<br />
Tom Erik Hauger (Frp) FU, HUR<br />
Knut Gjerde (Frp) KOU<br />
Lavrans Kierulf (Frp) HUS<br />
Ove A. Vanebo (Frp) HUU<br />
Trond Johansen (KrF) FU, HUS<br />
Hege Irene Fossum (KrF) HUU<br />
Roger Ryberg (Ap) FU, ADM, FO HUKIF<br />
Anne Sandum (Ap) FU, ADM, FO HUS<br />
Bjørn Tore Ødegården (Ap) FU, HUU<br />
Tonje Kristensen (Ap) FU, HUU<br />
Tore E Hansen (Ap) KOU<br />
Sissel Hovland (Ap) HUKIF<br />
Steinar Berthelsen FU, HUR<br />
Lola Awoyemi HUS<br />
Børre Pettersen (Ap) HUKIF<br />
Ragne Buer (Ap) HUR<br />
Mathias Dannevig HUS<br />
Nancy Amundsen (Ap) HUR<br />
Niclas Tokerud (Ap) HUU<br />
Kjell Ålien (Ap) HUR<br />
Vera Henden (Ap HUKIF<br />
Gotfred Rygh (SV) KOU<br />
Ole Johnny Stavn (Sp) FU, HUS<br />
Else Marie Rødby (Sp) HUU<br />
Kari Kolbræk Ask (Sp) HUR<br />
Helge Stiksrud (V) HUKIF<br />
Runolv Stegane (V) FU<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Side 73 av 74
Ikke faste fylkestingsrepresentanter Fast medlem<br />
av utvalg<br />
Mari Nymoen Eikre (Ap) HUU<br />
Hans Beltesbrekke (Ap) HUS<br />
Anne Hilde Rese (Ap) (Ap) KOU<br />
Ida Marie Holen (Frp) HUR<br />
Nena Bjerke (Frp)) HUKIF<br />
Sofie Skjold Skrudland (KrF) KOU<br />
Solveig Håtveit Markegård (KrF) HUR<br />
Kristian Hammervik (KrF) HUKIF<br />
Turid Solberg Thomassen (KrF) HUS<br />
Sigrid Thielemann (H) HUKIF<br />
Ståle Sørensen (V) KOU<br />
<strong>Årsrapport</strong> 2012<br />
Side 74 av 74