Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Recommendations

Info

MOLDE KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 23. BUDSJETTSKJEMA 2A.............................................................................................214 24. HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT ......................................................215 25. ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER.....................................................216 26. KOMMUNENS GARANTIANSVAR............................................................................217 27. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 17. DESEMBER 2009 – SAK 110/09 .........................................................................................................................218 BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 SIDE 6
1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 17. DESEMBER 2009 – SAK 110/09 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 17. DESEMBER 2009 – SAK 110/09 Budsjettet for 2010 og økonomiplan for perioden 2010-2013 ble behandlet av Molde kommunestyre i møte den 17. desember 2009 og følgende vedtak ble fattet: 1. Molde kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden 2010 – 2013 med de endringer som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak: a) KIA kr 250.000,- Inndekning: Dekkes av integreringstilskudd flyktninger. 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/resultatenhet og Kirkelig fellesråd. 3. Eiendomsskatten for 2010 skrives ut med 3,6 promille av takst. Bunnfradrag for boliger settes til kr. 200.000,-. 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra en enhet i Molde kommune til en annen. 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling. 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene blir som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 14-17. Budsjett for Molde Havnevesen KF for 2010 vedtas i samsvar med Molde havnestyres anbefaling. 7. Molde kommune tar opp lån på kr. 199.848.000,- til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Lånet fordeler seg slik: • Morselskapet: kr. 139.848.000,- (dette inkluderer Molde Eiendom KF) • Molde Utleieboliger KF: kr. 60.600.000,- Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7 tar Molde kommune opp lån i Husbanken på kr. 10.000.000,- for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån. 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver m.v., skal kommunens avgifter, betalingssatser, og gebyrer for 2010 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 10. Ordførerens godtgjørelse justeres med 3,1 % fra 01.05.2009, og settes til 11G fra 01.01.2010. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelse for øvrige politiske tillitsvalgte knyttes til godtgjørelsen for ordfører for 2008. BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 SIDE 7
Page 1 and 2: MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2010 ØKONOM
Page 3 and 4: INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOM
Page 5: INNHOLDSFORTEGNELSE 13.20 HELSETJEN
Page 9 and 10: 2. RÅDMANNENS KOMMENTAR 2. RÅDMAN
Page 11 and 12: 3. SAMMENDRAG - OPPSUMMERING 3.3 DR
Page 13 and 14: 4. INNLEDNING 4. INNLEDNING Definis
Page 15 and 16: vil likevel bli prioritert i tiden
Page 17 and 18: 5. ØKONOMISK STATUS FOR MOLDE KOMM
Page 21 and 22: 5.4 UTVALGTE NØKKELTALL 5. ØKONOM
Page 25 and 26: 15200 15100 15000 14900 14800 14700
Page 27 and 28: 7. KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI uvan
Page 29 and 30: 7. KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI Det
Page 31 and 32: 7. KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI Fort
Page 33 and 34: 7. KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI ster
Page 35 and 36: 7. KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI 7.2
Page 37 and 38: 8. STATLIGE RAMMEBETINGELSER kommun
Page 39 and 40: 8. STATLIGE RAMMEBETINGELSER 8.2 L
Page 41 and 42: 9. RAMMEBETINGELSER FOR MOLDE KOMMU
Page 49 and 50: 10. DRIFTSBALANSE OG UTFORDRINGER I
Page 51 and 52: 10.3 KOMMENTARER TIL ULIKE BALANSER
Page 57 and 58:
Rammer til den enkelte avdeling/res
Page 59 and 60:
11. BUDSJETTRAMMER 11.3 RAMMETREKK
Page 61 and 62:
12. BUDSJETTRAMMER TIL STABSAVDELIN
Page 63 and 64:
Endring av tjenester og oppgaver i
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
12.3 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDE
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
12.7 INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELI
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
13. BUDSJETTRAMMER TIL RESULTATENHE
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
13.4 NORDBYEN SKOLE Ramme for budsj
Page 95 and 96:
13.5 KVILTORP SKOLE Ramme for budsj
Page 97 and 98:
13.6 KLEIVE SKOLE Ramme for budsjet
Page 99 and 100:
13.7 BOLSØYA SKOLE Ramme for budsj
Page 101 and 102:
13.8 VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKO
Page 103 and 104:
13.9 SEKKEN OPPVEKSTSENTER Ramme fo
Page 105 and 106:
13.10 BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE Ramme
Page 107 and 108:
13.11 BERGMO UNGDOMSSKOLE Ramme for
Page 109 and 110:
13.12 SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOL
Page 111 and 112:
13.13 MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER
Page 113 and 114:
BARNEHAGE 13. BUDSJETTRAMMER TIL RE
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
13.21 BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Ra
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
13.22 SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE Ram
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
13.24 GLOMSTUA OMSORGSSENTER Ramme
Page 153 and 154:
13.25 KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER Ram
Page 155 and 156:
13.26 BERGMO OMSORGSSENTER Ramme fo
Page 157 and 158:
13.27 RÅKHAUGEN OMSORGSSENTER Ramm
Page 159 and 160:
13.28 RØBEKK OMSORGSSENTER Ramme f
Page 161 and 162:
13.29 KLEIVE OMSORGSSENTER Ramme fo
Page 163 and 164:
13.30 SKÅLA OMSORGSSENTER Ramme fo
Page 165 and 166:
13.31 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Ramme
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
13.32 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN R
Page 171 and 172:
13.33 BYGGESAK OG GEODATA Ramme for
Page 173 and 174:
13.34 MOLDE BYDRIFT Ramme for budsj
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
13.36 KULTURSKOLEN Ramme for budsje
Page 181 and 182:
14. INVESTERINGER 14. INVESTERINGER
Page 183 and 184:
14.2 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN
Page 185 and 186:
14. INVESTERINGER datasikkerheten e
Page 187 and 188:
14.5 KIRKELIG FELLESRÅD 14. INVEST
Page 189 and 190:
14.7 BYGGESAK OG GEODATA 14. INVEST
Page 191 and 192:
14. INVESTERINGER Parkeringsseksjon
Page 193 and 194:
14.9 KULTURTJENESTEN 14. INVESTERIN
Page 195 and 196:
14.11 FELLESOMRÅDET 14. INVESTERIN
Page 197 and 198:
15. MOLDE EIENDOM KF - DRIFT OG INV
Page 199 and 200:
Vågsetra barne- og ungdomsskole 15
Page 201 and 202:
Andre prosjekt på oppvekstområdet
Page 203 and 204:
15.2.3 Kultur og idrett 15. MOLDE E
Page 205 and 206:
17. MOLDE UTLEIEBOLIGER KF - DRIFT
Page 207 and 208:
17. MOLDE UTLEIEBOLIGER KF - DRIFT
Page 209 and 210:
19. FOND 19. FOND I samsvar med de
Page 211 and 212:
Avdeling/resultatenhet 20. ENDRINGE
Page 213 and 214:
22. HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 22
Page 215 and 216:
24. HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJ
Page 217 and 218:
26. KOMMUNENS GARANTIANSVAR Person,
Page 219 and 220:
27. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREM
Page 221 and 222:
27. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREM
show all

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?