Forslag til investeringsbudsjett Drammen Eiendom (pdf)

Drammen kommune Økonomiplan 2013 - 2016
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
13 Sosiale tjenester 30,0 37,0 41,0 26,0 26,0 130,0
Boliger for sosialt vanskeligstilte inkl. "Leie til eie" 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
Introduksjonssenteret - oppgradering 30,0 11,0 15,0 26,0
Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0
Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 35,0 29,0 19,0 9,0 9,0 66,0
Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 19,0 16,0 10,0 26,0
Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
Andre enøk-tiltak 16,0 9,0 5,0 5,0 5,0 24,0
Drammen Eiendom KF - Utvikl. eiendomsmassen 10,0 20,0 75,0 25,0 5,0 125,0
Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Drammen Kjøkken KF - nye lokaler, avsetninger 10,0 10,0 50,0 20,0 80,0
Buskerudvn. 117 - oppgradering (Glitrevannv.) 5,0 20,0 25,0
Sum investeringer Drammen Eiendom KF 506,9 418,3 329,2 273,2 1 527,6
Salderingsskisse – Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2013-2016
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
Anvendelse av midler:
Brutto investeringsutgifter i programområdene 506,9 418,3 329,2 273,2 1 527,6
Sum anvendelse av midler 506,9 418,3 329,2 273,2 1 254,4
Anskaffelse av midler:
Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eiendomssalg ekskl. boliger -10,0 -43,0 -3,0 -3,0 -59,0
Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -40,0
Statstilskudd -36,5 -4,0 -4,0 -4,0 -48,5
Momskompensasjon investeringer -64,0 -78,2 -76,9 -34,5 -253,6
Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -120,5 -135,2 -93,9 -51,5 -401,1
Eksterne låneopptak investeringer -386,4 -283,1 -235,3 -221,7 -1 126,5
Sum anskaffelse av midler -506,9 -418,3 -329,2 -273,2 -1 527,6
18