Forslag til investeringsbudsjett Drammen Eiendom (pdf)

Drammen kommune Økonomiplan 2013 - 2016
III. Drammen Eiendom KF – forslag til investeringsbudsjett 2013-2016
(jfr. vedtak 3b)
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
01 Barnehager 9,0 55,9 48,0 47,0 13,0 163,9
Kobbervik gård - ombygging til barnehage 9,0 36,9 36,9
Strømsø barnehage - utvidelse 15,0 15,0
Fjell erstaningsbarnehage (Fjell 2020) 1,0 25,0 24,0 50,0
Etablering nye barnehageplasser 20,0 20,0 10,0 50,0
Oppgradering av bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
02 Oppvekst 1,0 8,0 14,0 - - 22,0
Utvidelse av barnebolig (8-10 plasser) 1,0 8,0 14,0 22,0
05 Helse og omsorg 52,6 86,0 11,0 107,0 107,0 311,0
Drammen Helsehus 0,5 11,0 2,0 98,0 98,0 209,0
Schwartzgate - boliger for demente 21,2 33,0 33,0
Blentenborg - bofellesskap multifunksj.hemmede 30,9 25,0 25,0
Wergelandsgate 13 - opggradering 8,0 8,0
Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
-
06 Kultur og fritid - 22,7 2,7 2,7 2,7 30,8
Harmonien - kjøp og oppgradering 20,0 20,0
Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8
07 Ledelse, org., styring - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
11 Samferdsel og fellesarealer 96,0 21,0 - - - 21,0
Nytt P-hus Bjørnstj. Bjørnsonsgt. (DEKF) 96,0 21,0 21,0
12 Grunnskole 108,3 226,8 207,1 112,0 110,0 655,9
Åskollen skole - utvidelse/ombygging 6,3 56,8 36,5 93,3
Frydenhaug skole - nybygg 32,5 110,0 120,6 230,6
Galterud skole - ny flerbrukshall 33,0 30,0 30,0
Svensedammen skole - utvidelse/ombygging 36,5 10,0 10,0
Avsetning utbygging og rehabilitering skoler 8,0 40,0 102,0 100,0 250,0
Sikring av skolebygg 5,0 5,0
Universell utforming av skolebygg -
Oppgradering, kapasitetsutvidelse 7,0 10,0 10,0 10,0 37,0
17

Drammen kommune Økonomiplan 2013 - 2016
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
13 Sosiale tjenester 30,0 37,0 41,0 26,0 26,0 130,0
Boliger for sosialt vanskeligstilte inkl. "Leie til eie" 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
Introduksjonssenteret - oppgradering 30,0 11,0 15,0 26,0
Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0
Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 35,0 29,0 19,0 9,0 9,0 66,0
Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 19,0 16,0 10,0 26,0
Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
Andre enøk-tiltak 16,0 9,0 5,0 5,0 5,0 24,0
Drammen Eiendom KF - Utvikl. eiendomsmassen 10,0 20,0 75,0 25,0 5,0 125,0
Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Drammen Kjøkken KF - nye lokaler, avsetninger 10,0 10,0 50,0 20,0 80,0
Buskerudvn. 117 - oppgradering (Glitrevannv.) 5,0 20,0 25,0
Sum investeringer Drammen Eiendom KF 506,9 418,3 329,2 273,2 1 527,6
Salderingsskisse – Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2013-2016
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
Anvendelse av midler:
Brutto investeringsutgifter i programområdene 506,9 418,3 329,2 273,2 1 527,6
Sum anvendelse av midler 506,9 418,3 329,2 273,2 1 254,4
Anskaffelse av midler:
Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eiendomssalg ekskl. boliger -10,0 -43,0 -3,0 -3,0 -59,0
Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -40,0
Statstilskudd -36,5 -4,0 -4,0 -4,0 -48,5
Momskompensasjon investeringer -64,0 -78,2 -76,9 -34,5 -253,6
Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -120,5 -135,2 -93,9 -51,5 -401,1
Eksterne låneopptak investeringer -386,4 -283,1 -235,3 -221,7 -1 126,5
Sum anskaffelse av midler -506,9 -418,3 -329,2 -273,2 -1 527,6
18