Forslag til investeringsbudsjett (pdf) - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2013 - 2016
II. Drammen Bykasse – forslag til investeringsbudsjett 2013-2016 (jfr. vedtak 2b)
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
01 Barnehager - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Oppgradering - inventar/utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
-
04 Byutvikling - 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0
Knutepunktsutvikling 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0
Samarbeidsprosjekt mellom private utbyggere -
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0
Fjell 2020 - parker/lekeplasser/gangveier 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
-
05 Helse og omsorg 0,8 3,3 2,4 2,2 2,0 9,9
Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Omosrgsboliger Schwartzgt. - inventar/utstyr 0,8 0,8 0,8
Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene
og hjemmetjenestene
2,4 2,3 2,1 1,9 8,7
-
06 Kultur og fritid - 1,4 1,4 1,4 1,4 5,6
Oppgradering av utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6
Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
07 Ledelse, org., styring - 25,1 22,7 23,5 21,9 93,2
Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0
IKT Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
PC-ordningen politikere 0,1 0,1 0,9 0,1 1,2
Rullering av digitalt utstyr i skolene 10,0 7,5 7,5 7,5 32,5
3D bymodell - kart og geodata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Digitale arkiver 0,7 0,7
IKT Kultur/Biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2
Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 1,6
11 Samferdsel og fellesarealer 21,0 76,0 41,5 37,5 36,5 191,5
Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0
Oppgradering infrastruktur, park/idrett 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0
Rehabilitering bybrua 21,0 30,0 30,0
Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5
Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
Oppgradering av gatelys - lavenergi 3,0 5,0 1,0 9,0
Ny løypemaskin Konnerud 1,0 1,0
Nytt kunstgress Marienlyst gml. Gress 5,0 5,0
12 Grunnskole - 3,0 10,0 5,0 5,0 23,0
Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0
Oppgradering - inventar/utstyr 3,0 5,0 5,0 5,0 18,0
15

Drammen kommune Økonomiplan 2013 - 2016
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
13 Sosiale tjenester - 1,4 - - - 1,4
Alarmanlegg BO7 0,3 0,3
Inventar modulbygg 0,1 0,1
Ombygging - ungdomskontor 1,0 1,0
14 Vann og avløp - 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0
Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 43,0 154,0
Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. -
Tiltak avløp 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0
Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 18,0
Sum investeringer Drammen bykasse 242,2 215,0 206,6 198,8 862,6
Sum investeringer ekskl. vann/avløp 126,2 99,0 90,6 82,8 398,6
Salderingsskisse – Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013-2016
Mill. 2013-kroner
Tidl.
bevilget
2013 2014 2015 2016
Sum 2013-
2016
Anvendelse av midler:
Brutto investeringsutgifter i programområdene 242,2 215,0 206,6 198,8 862,6
Videreutlån av Husbankmidler 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0
Avdragsutgifter videreutlån 8,5 10,7 10,9 11,2 41,3
Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4
Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Sum anvendelse av midler 332,9 307,9 299,7 292,2 940,5
Anskaffelse av midler:
Overføring fra driftsbudsjettet -74,5 -73,3 -80,0 -91,4 -319,2
Statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Momskompensasjon investeringer -8,9 -11,5 -10,6 -9,3 -40,2
Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -8,8
Mottatte avdrag videreutlån -8,5 -10,7 -10,9 -11,2 -41,3
Bruk av ubundet investeringsfond -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -8,4
Eksterne låneopptak til videreutlån -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -320,0
Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak
til investeringer
-176,1 -179,8 -185,8 -196,2 -737,9
Eksterne låneopptak investeringer -156,8 -128,1 -113,9 -96,0 -494,8
Sum anskaffelse av midler -332,9 -307,9 -299,7 -292,2 -1 232,7
16