Sak 02213 B Vedlegg 2 - Helse Vest

Den generelle veksten i pasientbehandlinga er berekna ut frå heile inntektsgrunnlaget til
helseføretaka og gjeld derfor all pasientbehandling innanfor somatikk, psykisk helsevern, rus
og rehabilitering. Det er lagt til grunn ein gjennomsnittleg marginalkostnad på 80 % for den
auka aktiviteten.
Tilskot gjennom ISF-ordninga er ei overslagsløyving. Helse Vest har ved fastsetjing av
overslagsløyvinga til ISF lagt til grunn prognose for DRG-produksjon ved rapporteringa per
september, justert opp med aktivitetsvekst. Aktivitetsveksten er fordelt ulikt på dei enkelte
helseføretaka. For meir informasjon om fastsetjing av DRG-bestillinga for 2013 blir det vist
til sak 123/12 B Inntektsfordeling 2013 og resultatkrav 2013.
Aktivitetsbestillinga for 2013, rekna i DRG-poeng, er fastsett slik:
Berekning av bestilling 2013
Bergen
Prognose 2012 (DRG produksjon ege HF) 119 798
Justering av bestillinga
Aktivitetsvekst (SVG 1,25%, FON 0,43%, BGO 0,86% og FRD 0%) 1 029
Tilpassing av bestillinga til HOD
Bestilling 2013 - DRG-produksjon, eige HF, inkl. poliklinikk 120 827
Fråtrekk, DRG-poeng, pasientar tilhøyrande i annan region -4 702
DRG-poeng, eigne pasientar behandla i andre regionar/private 2 138
Anslag, DRG-poeng, pasientar tilhøyrande i Helseregion Vest 118 264
Grunnlaget for akontobetaling første kvartal blir fastsett med utgangspunkt i inntektsramma
som kjem fram av tabellen ovanfor. Dersom produksjonen avvik frå overslagsløyvinga, kan
Helse Vest, med basis i utviklinga for kvart kvartal, gjere justeringar i akontoutbetalinga i
forhold til den reelle produksjonsutviklinga. Dersom veksten i DRG-produksjonen er
vesentleg høgare enn føresetnaden som departementet legg til grunn, vil ein auke utover dette
nivået bli avrekna i samband med departementet si avrekning av ISF.
For poliklinisk verksemd får Helse Vest RHF dekt delar av utgiftene frå HELFO ut frå
rapportert poliklinisk aktivitet. Desse inntektene blir vidareførte til helseføretaka. I tillegg tek
helseføretaka imot eigenbetaling frå pasientane.
Dei inntektselementa som ligg under «Fordeling utanfor inntektsmodell», er gjenstand for
særleg vurdering og kan ikkje fordelast etter dei same kriteria som er lagt inn i
inntektsmodellen. Det same gjeld «ikkje fordelte midlar», som er haldne tilbake i Helse Vest
RHF. Det blir i denne samanhengen vist til sak 09/13 B Konsernbudsjett 2013.
Andre tilskot
Influensasenteret i Bergen blir tildelt kr 2 918 000. Dette kjem i tillegg til inntektsfordelinga i
tabellen ovanfor.
22