Økonomiplan 2013-2016 fra H, KrF, V, Sp og ... - Halden kommune

ForordHalden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, med et underskudd i 2011 på 143,3 mkr.Aktiviteten i kommunen, som i hovedsak er rettet mot gode formål som helse og undervisning, har desenere år økt mer enn løpende inntekter. Fond og andre engangsinntekter har gjort dette mulig. I 2011var det ikke slike muligheter igjen, og underskuddet oppstår.Med bakgrunn i dette vil den overordnede målsettingen i perioden være å gjenvinne et økonomiskhandlingsrom.For å vinne tilbake dette, vil det være nødvendig med store kostnadsreduksjoner i det omfang lovog forskrift gir mulighet for. Parallelt med dette må Halden kommune ha økt fokus påproduksjonen innenfor de ulike tjenesteområdene. Dette omfatter: hva produseres, hvilket omfangproduseres, effektiviteten og organiseringen av produksjonen samt kostnader ved produksjon.Videre må avvik som fremkommer, enten som følge av effektivitetsavvik eller aktivitetsavvik,korrigeres umiddelbart. Det er en forutsetning for å lykkes. Et styringssystem må på plass for åhåndtere dette.Samarbeidspartiene Høyre – Venstre – Senterpartiet – Kristelig Folkeparti – Miljøpartiet DeGrønne har utarbeidet økonomiplan for periode 2013 – 2016. Halden kommune har vedtatt atarbeidet med økonomiplanen skal legges til vår-halvåret med vedtak juni. På denne måten blirøkonomiplan vedtaket viktig med sine føringer for rådmannens budsjettarbeid om høsten.ForutsetningerVed utarbeidelse av denne økonomiplan er informasjon og fakta fra rådmannens økonomiplanpresentert i formannskapet den 26.04.2012 lagt til grunn. Inntektene er justert i henhold tilkommuneproposisjon pr. mai 2012. Inntekter og kostnader, bortsett fra avdrag og renter er lagt på2013- nivå og er ikke deflatorjustert. Kostnadsnivå er justert i henhold til vedtak 2012/34 i kommunestyret 10.05.2012. Medblant annet reduksjon av lønnskostnader med en årlig effekt på 67 millioner kroner. Underskudd fra 2011 dekkes inn over 3 år. Eiendomsskatt opprettholdes på dagens nivå – ingen økning.Halden kommune forventes å ligge rundt 76 % av landsgjennomsnittet i skatteinntekter.Inntektsutjevningen løfter oss opp til 94 % av landsgjennomsnittet. Dette vil si at Halden pr i dager en lavinntektskommune. Dette er en stor utfordring, men også en realitet vi må forholde oss til.