Økonomiplan 2013-2016 fra H, KrF, V, Sp og ... - Halden kommune

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDENØkonomiplan for Halden kommune2013-2016Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

ForordHalden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, med et underskudd i 2011 på 143,3 mkr.Aktiviteten i kommunen, som i hovedsak er rettet mot gode formål som helse og undervisning, har desenere år økt mer enn løpende inntekter. Fond og andre engangsinntekter har gjort dette mulig. I 2011var det ikke slike muligheter igjen, og underskuddet oppstår.Med bakgrunn i dette vil den overordnede målsettingen i perioden være å gjenvinne et økonomiskhandlingsrom.For å vinne tilbake dette, vil det være nødvendig med store kostnadsreduksjoner i det omfang lovog forskrift gir mulighet for. Parallelt med dette må Halden kommune ha økt fokus påproduksjonen innenfor de ulike tjenesteområdene. Dette omfatter: hva produseres, hvilket omfangproduseres, effektiviteten og organiseringen av produksjonen samt kostnader ved produksjon.Videre må avvik som fremkommer, enten som følge av effektivitetsavvik eller aktivitetsavvik,korrigeres umiddelbart. Det er en forutsetning for å lykkes. Et styringssystem må på plass for åhåndtere dette.Samarbeidspartiene Høyre – Venstre – Senterpartiet – Kristelig Folkeparti – Miljøpartiet DeGrønne har utarbeidet økonomiplan for periode 2013 – 2016. Halden kommune har vedtatt atarbeidet med økonomiplanen skal legges til vår-halvåret med vedtak juni. På denne måten blirøkonomiplan vedtaket viktig med sine føringer for rådmannens budsjettarbeid om høsten.ForutsetningerVed utarbeidelse av denne økonomiplan er informasjon og fakta fra rådmannens økonomiplanpresentert i formannskapet den 26.04.2012 lagt til grunn. Inntektene er justert i henhold tilkommuneproposisjon pr. mai 2012. Inntekter og kostnader, bortsett fra avdrag og renter er lagt på2013- nivå og er ikke deflatorjustert. Kostnadsnivå er justert i henhold til vedtak 2012/34 i kommunestyret 10.05.2012. Medblant annet reduksjon av lønnskostnader med en årlig effekt på 67 millioner kroner. Underskudd fra 2011 dekkes inn over 3 år. Eiendomsskatt opprettholdes på dagens nivå – ingen økning.Halden kommune forventes å ligge rundt 76 % av landsgjennomsnittet i skatteinntekter.Inntektsutjevningen løfter oss opp til 94 % av landsgjennomsnittet. Dette vil si at Halden pr i dager en lavinntektskommune. Dette er en stor utfordring, men også en realitet vi må forholde oss til.

HovedmålHalden kommune er pr i dag en lavinntektskommune og det er derfor viktig at vi satser påutvikling av det lokale næringslivet og arbeider aktivt for å trekke ny næringsvirksomhet tilkommunen. Dette vil være et virkemiddel for å øke kommunens inntekter.Det forusettes at driften bringes i balanse allerede i 2012. Underskudd fra 2011 må dekkes inninnen utgangen av 2015. Langsiktig målsetning for Halden kommune skal være et driftsmessigoverskudd på 3%.Siste år har Halden kommune hatt en kraftig økning av lønnskostnader, langt overlandsgjennomsnittet og høyere enn våre nabokommuner. Det vil derfor være et hovedmål forplanperioden å redusere lønnskostnadene og å sikre framtidig kontroll over videre utvikling avlønnskostnadene. Dette vil kreve gode arbeidsprosesser, optimal organisering og en løpendeutviklende kommune. Det er en forutsetning at ny teknologi taes i bruk der det er kostnadseffektivtog kan bidra til god kvalitet. Kommunen skal styrke brukernes valgfrihet og øke mangfoldet itjenestetilbudet. Effektivisering skal brukes der det gir økonomisk eller/og kvalitativ forbedring avkommunalt ansvarlig tjenestetilbud.Pr. i dag anslås Halden kommunes langsiktige gjeld pr. utgangen av 2012 å være 105 % avdriftinntektene. Langsiktig målsetning skal være å komme ned på 70%. Det er i perioden behov forå gjennomføre investeringer på områder i henhold til rådmannens forslag til økonomiplan av26.04.2012. Nivå på investeringen sees i vedlegg tabell 2 A-B. Det skal startes arbeid med oginvestere/ferdigstille ny eller eksisterende svømmehall i Halden kommune. Vedtak om salg aveiendommer skal gjennomføres i perioden, med målsetning om ferdigstillelse i 2013. Dette skalprioriteres og inntekter fra salg av eiendom skal benyttes til tilbakebetaling av gjeld eller eventueltnye investeringer.Langsiktig målsetning er å opprettholde Halden kommune som en god kommune å bo i. Langsiktigmålsetning er ved strategisk arbeid å tiltrekke oss nytt næringsliv som igjen vil gi befolkningsvekstog trygge arbeidsplasser for dagens befolkning. Videre arbeid med eksisterende kommunale -planer skal videreføres, og utarbeidelse av sentrumsplan skal prioriteres. Helhetlig planarbeid vilsikre forutsigbarhet for næringsliv, skolestruktur, infrastruktur og utvikling av Halden somsamfunn.SektormålI denne økonomiplanperioden vil det være behov for store omstillinger i Halden kommune.Målsetning må være at dette i minst mulig grad skal gå utover tjenestetilbudet til innbyggerne, men

det vil ikke være mulig å gjennomføre prosessen uten at dette påvirker omfanget avtjenestetilbudet. Følgende elementer skal være styrende i omstillingsprosessen:- Kvaliteten i skole og barnehage skal opprettholdes. Det skal satses på forebyggendetiltak. Haldenskolen skal ha som målsetning å bli blant de beste skolene i Østfold.- Kvaliteten i tjenestene innenfor helse og omsorg skal være tilfredsstillende ogomfang/nivå skal være i henhold til lovverket. Innenfor denne sektoren står kommuneneovenfor nye oppgaver som er iverksatt og nye oppgaver som vil bli pålagt kommunen inærmeste framtid. Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp skal opprettes i perioden. Det skalsees på muligheter for nyinvesteringer i bygg og samlokalisering i forbindelse medopprettelse av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Samhandlingsreformen er innført ogskal videreføres og utvikles videre. Det skal opprettes en rehabiliteringsplan i perioden.Det skal satses på forebyggende tiltak. Miljøkontakter i skolen skal videreføres. Detskal igangsettes arbeide med å lage en forebyggende plan for Halden kommune ihenhold til den nye folkehelseloven. Det vil være nødvendig å optimalisereorganiseringen av denne sektoren for å sikre framtidig kostnadseffektive tjenester. Detmå gjennomføres en endring i drift som reduserer bruk av vikarer og kostnaderforbundet med variabel lønn. Dette er en forutsetning for at vi skal lykkes medomstillingsprosessen.- Det skal innenfor sentral/felles gjennomføres en omorganisering som fører til en flatereorganisasjon og mer optimale arbeidsprosesser. Sentral/felles skal bli en tydeligere ogmer effektiv intern og ekstern supportfunksjon.- Vedrørende teknisk skal budsjettvedtak av 15.12.2011 videreføres og gjennomføres vedomorganisering/effektivisering. Grunntanken ved saksbehandling: JA når en kan og,Nei når en må, skal være levende. Aktiv rådgivende saksbehandling skal væregrunnleggende. Dette vil gi kostnadsbesparelser på sikt og mer effektiv saksbehandling.Organiseringen skal kartlegges og evalueres samt utførelse av produktivt arbeid påteknisk avdeling. Det er en forutsetning at dette blir mest mulig kostnadseffektivt for ålykkes med omstillingsprosessen. Plan for nødvendige investeringer innenfor VAR skalferdigstilles og arbeid skal utføres i henhold til denne plan i økonomiplanperioden.- Haldens rike kultur- og idrettsliv skal ivaretas. Mangfoldet vi har i kulturlivet i dag gjørHalden til en mer attraktiv by å bo i. Det skal legges til rette for og arbeides aktivt medutvikling av samarbeid mellom kommune og frivillig arbeid. Satsning innenfor detteområdet skal sees på som en del av det forebyggende arbeidet i kommunen. Tiltak rettetmot barn og ungdom skal prioriteres.

Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016Skatt på inntekt og formue -562 415 -562 415 -562 512 -562 415Ordinært rammetilskudd -777 093 -777 036 -779 375 -779 371Skatt på eiendom -80 000 -80 000 -80 000 -80 000Andre direkte eller indirekte skatterAndre generelle statstilskudd -36 131 -42 032 -44 535 -46 722Sum frie disponible inntekter -1 455 639 -1 461 483 -1 466 422 -1 468 508Renteinntekter og utbytte -25 600 -27 125 -28 475 -29 750Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 82 986 91 231 96 639 99 372Avdrag på lån 66 546 78 796 85 708 96 163Netto finansinnt./utg. 123 932 142 902 153 872 165 785Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 56 600 45 600 41 100 0Til ubundne avsetninger 0 0 0 31 449Til bundne avsetningerBruk av tidligere regnks.m. mindreforbrukBruk av ubundne avsetningerBruk av bundne avsetningerNetto avsetninger 56 600 45 600 41 100 31 449Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0Til fordeling drift -1 275 107 -1 272 981 -1 271 450 -1 271 274Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 275 107 1 272 981 1 271 450 1 271 274Mer/mindreforbruk 0 0 0 0Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016Rådmannen / Politisk 17 841 17 841 17 841 17 841Organisasjon og Utvikling 43 908 43 908 43 908 43 908NAV 49 270 47 270 47 270 47 270Fellesfunksjoner 40 025 40 025 40 025 40 025Kultur og Idrett 43 131 43 131 43 131 43 131Undervisning og Oppvekst 460 783 460 157 459 526 459 350Helse og Sosial 577 225 577 725 576 825 576 825Teknisk 42 925 42 925 42 925 42 9250 0 0 0Sum fordelt til driftsrammer 1 275 107 1 272 981 1 271 450 1 271 274

Budsjettskjema 2A - investeringBudsjett2013Budsjett2014Budsjett2015Budsjett2016Investeringer i anleggsmidler 230 450 205 000 50 000 50 000Utlån og forskutteringer 40 000 40 000 40 000 40 000Avdrag på lånAvsetningerÅrets finansieringsbehov 270 450 245 000 90 000 90 000Finansiert slik:Bruk av lånemidler -270 450 -245 000 -90 000 -90 000Inntekter fra salg av anleggsmidlerTilskudd til investeringerMottatte avdrag på lån ogrefusjonerAndre inntekterSum ekstern finansiering -270 450 -245 000 -90 000 -90 000Overført fra driftsbudsjettetAvsetningerBruk av avsetningerSum finansiering -270 450 -245 000 -90 000 -90 000Udekket/udisponert 0 0 0 0Budsjettskjema 2B - investeringBudsjett2013Budsjett2014Budsjett2015Budsjett2016Sentraladministrasjonen 20 000 0 0 0Videreformidlingslån 40 000 40 000 40 000 40 000Avdrag på lånAvsetningerKultur og idrett 25 000 25 000Undervisning og oppvekst 55 000 55 000 0 0Helse og omsorg 70 000 65 000 0 0Teknisk samlet uten VAR 10 450 10 000 0 0VAR 50 000 50 000 50 000 50 000Sum 270 450 245 000 90 000 90 000