You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong><br />
Bilder fra nyttårsmarkeringen i inngangen til jubileumsåret 2016
Nøkkeltall <strong>2015</strong><br />
Brutto driftsresultat i % av<br />
brutto driftsinntekter<br />
Netto driftsresultat i % av<br />
brutto driftsinntekter<br />
Langsiktig gjeld i % av<br />
brutto driftsinntekter<br />
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 <strong>2015</strong><br />
5,5 4,3 6,6 4,5 0,9 2,0 4,6 4,3 4,7 5,1 1,6 3,1<br />
3,1 6,1 5,1 2,2 -2,6 1,0 2,6 2,0 2,0 2,7 -1,2 1,1<br />
67,4 183,0 188,4 194,6 197,7 192,7 198,2 202,3 203,2 207,2 223,4 215,8<br />
Antall elever i kommunale<br />
grunnskoler<br />
5 767 6 330 6 304 6 233 6 148 6 139 6 070 6 011 5 982 5 941 5 969 6 044<br />
Antall barn i barnehager 2 237 2 577 2 653 2 717 2 834 2 858 3 014 2 983 3 035 3 033 2 937 2 854<br />
Befolkning over 80 år 1 208 1 400 1 470 1 476 1 540 1 582 1 614 1 639 1 701 1 690 1 756 1 750<br />
Netto driftsutgifter,<br />
grunnskoleopplæring, i %<br />
av totale netto driftsutgifter<br />
Netto driftsutgifter,<br />
barnehage, i % av totale<br />
netto driftsutgifter<br />
Netto driftsutgifter, pleie<br />
og omsorg, i % av totale<br />
netto driftsutgifter<br />
33,9 34,5 32,8 33,7 32,1 31,0 29,7 25,2 23,9 23,1 22,9 23,1<br />
2,3 2,5 2,7 2,3 2,9 2,9 2,1 16,2* 15,5 15,5 15,7 14,8<br />
25,3 29,7 28,9 30,2 32,1 33,6 32,0 31,0** 35,0 33,8 34,7 32,5<br />
* Statstilskudd som tidligere ble ført som inntekt under barnehageområdet, ble fra og med 2011<br />
ført på kommunens fellesområde, derfor denne endringen.<br />
** Netto driftsutgifter, helse og omsorg i % av totale netto driftsutgifter.<br />
Bodø i høstsol - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
2 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Innhold<br />
Rådmannens forord 4<br />
Økonomi og regnskap 6<br />
Befolkningsutvikling 10<br />
Investering 12<br />
Administrasjonsavdelingen 14<br />
Helse- og omsorg (HO) 20<br />
Teknisk avdeling 25<br />
Oppvekst og kultur (OK) 30<br />
Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) 36<br />
Bodø kommunale eiendommer KF 44<br />
Bodø havn KF 46<br />
Bodø Spektrum KF 49<br />
STORMEN Konserthus KF 50<br />
Regnskapstall 52<br />
Organisasjonskart 55<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
3
Godt økonomisk resultat<br />
Rådmannens forord<br />
Bodø kommune leverer i <strong>2015</strong> gode resultater på<br />
tjenesteområdene, samtidig som vi leverer et godt<br />
økonomisk resultat. Omstillingen har fortsatt,<br />
med fokus på å få iverksetting og å få effekter fra<br />
omstillingstiltakene i «Framtida vårres».<br />
Rolf Kåre Jensen, Rådmann<br />
Utviklingen innen tjenesteproduksjonen<br />
har fortsatt; noe<br />
som gir innbyggerne i Bodø<br />
et meget godt tjenestetilbud.<br />
Samtidig drives kommunen med<br />
rimelig god kostnadseffektivitet på<br />
administrative områder.<br />
Bodø kommune har lenge vært<br />
en kommune i god vekst. I <strong>2015</strong><br />
ble imidlertid veksten redusert<br />
til vel 300 innbyggere, eller en<br />
vekst på 0,6%. Dette er godt<br />
under gjennomsnittet de senere<br />
årene, og langt under den veksten<br />
som må til dersom målet om<br />
70.000 innbyggere i 2030 skal bli<br />
realisert. Fødselsoverskuddet<br />
er redusert, samtidig som<br />
kommunens nettoflytting var<br />
uvanlig svak. Befolkningen i<br />
Bodø er fortsatt yngre i snitt enn<br />
landsgjennomsnittet. Antall ansatte<br />
er fortsatt rundt 4000, hvilket betyr<br />
at kommunen er Nordlands største<br />
arbeidsplass.<br />
Årsregnskap <strong>2015</strong> viser et<br />
mindreforbruk på 60,6 mill.<br />
kr. Nettodriftsresultat er på<br />
39,8 mill kr, og viser at det er<br />
tjenesteproduksjonen som står for<br />
store deler av det gode resultatet.<br />
Samtlige avdelinger leverer et<br />
økonomisk resultat i pluss, noe som<br />
er svært gledelig. Dette viser at den<br />
økonomiske tilpasningen gjennom<br />
«Fremtida vårres» har virket, slik at<br />
vi nå kan si å ha økonomien under<br />
kontroll.<br />
Samtidig er de økonomiske<br />
utfordringene fortsatt til stede, og vi<br />
må fortsatt arbeide med å tilpasse<br />
forbruket til de inntekter vi har. Ikke<br />
minst er investeringsbudsjettet<br />
utfordrende, med investeringsplaner<br />
ut over de anbefalinger som gis.<br />
Det er derfor et klart mål å fortsatt<br />
øke det positive resultatet (på<br />
1,13%) opp mot statens anbefaling<br />
om et nettodriftsresultat på 1,7%<br />
av bruttodriftsinntekter for å sikre<br />
handlefriheten på sikt.<br />
For å løse de økonomiske<br />
utfordringene vi har har det i <strong>2015</strong><br />
vært fokus på iverksetting av tiltak<br />
vedtatt gjennom prosjekt «Framtida<br />
vårres 1», og påfølgende prosjektet<br />
til Helse og omsorgs-avdelingen<br />
gjennom «Framtida vårres 2».<br />
Kommunens totale likviditet er<br />
betydelig lavere enn i 2014, bla<br />
som følge av forskuttering av store<br />
investeringsprosjekter. Langsiktig<br />
gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser<br />
er på ca 3,7 milliarder kr; og har<br />
økt med 72,3 mill. kr. fra 2014 til<br />
<strong>2015</strong>. For å bedre den økonomiske<br />
handlefriheten må den langsiktige<br />
gjelden holdes uendret eller økte<br />
mindre enn de frie inntektene<br />
fremover. Økt låneopptak ble i <strong>2015</strong><br />
på 380,3 mill. kr. Til sammenligning<br />
utgjør betalte avdrag for <strong>2015</strong> 280,8<br />
mill. kr.<br />
Helse og omsorgsavdelingen har i<br />
<strong>2015</strong> oppnådd å få økonomien under<br />
kontroll med et lite mindreforbruk.<br />
Dette er svært positivt, sett<br />
i relasjon til de økonomiske<br />
utfordringer sektoren har hatt<br />
de siste årene. Samtidig som det<br />
understrekes at tjenestetilbudet<br />
fortsatt er godt i sektoren. Fra <strong>2015</strong><br />
nevnes bla positive tilbakemeldinger<br />
ved tilsynsmyndigheter, full drift<br />
av tjenestetilbud og kapasitet<br />
i Sølvsuper, gode institusjoner<br />
og gode tjenester innen pleie<br />
og omsorg. I tillegg nevnes at vi<br />
i <strong>2015</strong> har redusert liggetiden i<br />
rehabiliteringsavdelingen, har i<br />
gang flere arbeidstidsprosjekter<br />
(der arbeid med heltid er<br />
sentralt), har jobbet med kvalitet<br />
i matomsorgen, arbeidet aktivt og<br />
målrettet med velferdsteknologi<br />
(velferdsteknologisk bokollektiv,<br />
e-lås, digitalisering av<br />
hjemmetjenesten oa), jobbet med<br />
utviklingsarbeid innen oppfølging<br />
helse og rus oa. Det har også<br />
vært gjennomført betydelig<br />
omstrukturering av avdelingen, bla<br />
med etablering av miljøtjenesten og<br />
etablering av større og mere robuste<br />
hjemmetjeneste-områder.<br />
Oppvekst og kulturavdelingen<br />
har hatt god drift også i <strong>2015</strong>, og<br />
har igjen levert gode tjenester.<br />
Ikke minst påpekes at elevene i<br />
Bodø-skolen fortsatt går ut med<br />
grunnskolepoeng som er høyere<br />
enn landsgjennomsnitt. Og at alle<br />
barn, som i følge barnehageloven<br />
hadde rett til det, ble tildelt plass.<br />
I tillegg fylte barnehagene opp<br />
med barn som fylte 1 år mellom<br />
01.09. - 31.12. Fra 1.5 ble den<br />
4 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
nye Barne- og familieenheten<br />
etablert. Hensikten var å oppnå<br />
bedre samhandling på tvers av<br />
tjenestene for bedre å kunne<br />
ivareta barn med behov for<br />
koordinerte tjenester. Og innen<br />
denne enheten arbeides det godt;<br />
både med enkeltsaker og med<br />
systemforbedringer.<br />
Bodø er fortsatt en stor<br />
kulturkommune, og ikke minst<br />
Stormen har bidratt til dette.<br />
Stormen har vært i drift i hele<br />
<strong>2015</strong>, og har både på bibliotek<br />
og konserthussiden vise til<br />
formidable publikumstall og<br />
tilbud i Norgestoppen. Byggene<br />
har dessuten vunnet nasjonale<br />
priser i <strong>2015</strong>; og har vist seg<br />
å bli regionale og nasjonale<br />
praktbygg bygningsmessig, i<br />
drift og i innhold. Kulturkontoret<br />
har høy aktivitet, og kort nevnes<br />
ungdomssatsingen, åpningen av<br />
Bankgata flerbrukshall, utbygging<br />
av keiserstien og utviklingen av<br />
Bratten rekreasjonspark/ MINDsenteret.<br />
På flyktningeområdet<br />
klarte kommunen å bosette 112<br />
flyktninger innen årets utgang, i<br />
tillegg 44 personer som kom på<br />
familiegjenforening.<br />
Nærings og utviklingsavdelingen<br />
har i <strong>2015</strong> hatt et hektisk år<br />
med både intern organisering,<br />
men først og fremst med store<br />
plan og utviklingsoppgaver.<br />
Arbeidet med «Ny by – ny<br />
flyplass» har fortsatt stor plass;<br />
et utviklingsprosjekt for Bodø<br />
mange 10-år fremover. Prosjektet<br />
har levert gode leveranser til<br />
Avinors samfunnsmessige<br />
analyser, og har bidratt sterkt til<br />
at flytting av flyplassen nå ligger<br />
i transportetatenes forslag til ny<br />
NTP. Det nevnes også de store<br />
samfunnsutviklingsprosjektene<br />
«Sentrumsprosjektet»,<br />
«Bodø i Vinden»,<br />
«Sikkerhet og beredskap»,<br />
«Næringsnettverket i Salten»,<br />
eiendomsmelding/-strategier og<br />
«kommunestruktur»; som alle<br />
har i seg stor utvikling for Bodø.<br />
Arbeidet med kommunestruktur<br />
har hatt fokus i <strong>2015</strong>. Først<br />
gjennom arbeidet med<br />
mulighetsstudie i regi av Salten<br />
Regionråd, men også fra Bodø<br />
kommune gjennom 1:1-samtaler<br />
med 14 nabokommuner. Ut over<br />
høsten var det 7 kommuner<br />
som valgte å gå videre med<br />
forhandlinger, og disse<br />
forhandlingene ble fullført med<br />
enighet om politisk plattform for<br />
samarbeidet i mai 2016.<br />
På næringsutvikling er det<br />
fortsatt stor aktivitet innen<br />
landbruk og skogbruk På<br />
miljøsiden skjer det mye, men<br />
Bodø har god kompetanse på<br />
området. På plansiden er revisjon<br />
av kommunens planstrategier i<br />
full sving, det arbeides målrettet<br />
med samferdselsutfordringene,<br />
og av konkrete planer som er<br />
under revisjon nevnes særlig<br />
strategisk næringsplan. Og<br />
ikke minst nevnes Bodø2016;<br />
aktiviteten i <strong>2015</strong> var stor med<br />
tilrettelegging og planlegging.<br />
Boligpolitisk handlingsplan er<br />
implementert, og også i <strong>2015</strong> ser<br />
vi gode resultater med Bolig Nu<br />
og flere andre positive tiltak innen<br />
det boligsosiale området.<br />
Teknisk avdeling leverer<br />
fortsatt gode tjenester<br />
innen arealplanlegging,<br />
byggesakstjenester, kart- og<br />
oppmålingstjenester samt drift<br />
og forvaltning av byens fysiske<br />
miljø. Byggeaktiviteten har<br />
vært stor, med mange store<br />
saker. . Arbeidet med å gjøre<br />
kommunens kart og andre<br />
geodata tilgjengelige for hele<br />
organisasjonen, og for folk flest,<br />
har hatt stort fokus også i <strong>2015</strong>.<br />
Og takseringsarbeidet er kommet<br />
i gang i <strong>2015</strong>; et viktig grunnlag<br />
for iverksetting av eiendomsskatt<br />
i hele Bodø. På byplan har<br />
arbeidet med planlegging av<br />
boliger og næringsarealer i<br />
sentrale deler og kvartaler i<br />
sentrum vært prioritert. Og<br />
byteknikk leverer fortsatt gode<br />
tjenester. På vei nevnes spesielt<br />
innsatsen på reasfaltering, innen<br />
vann og avløp har det fortsatt<br />
vært høy aktivitet på Nordsia,<br />
samt store saneringsarbeider i<br />
sentrum. Samtidig bidrar arbeid<br />
med gatelys og park og idrett at<br />
by/ bymarka fremstår som pen og<br />
attraktiv.<br />
Kommunen har vel 4000<br />
ansatte, og effektiv drift av<br />
organisasjonen har stort fokus.<br />
Sentral-administrasjonen er<br />
omorganisert i <strong>2015</strong>, og samlet i<br />
en ny Administrasjonsavdeling.<br />
Her leveres gode interne<br />
tjenester i en rimelig effektiv<br />
organisasjon. Det er i <strong>2015</strong><br />
arbeidet kontinuerlig med<br />
resultatforbedringer innen<br />
økonomiforvaltning, HR, IKT<br />
kommunikasjon, service, arkiv;<br />
og øvrige fellestjenester. Nytt<br />
rådhus er nå klart for realisering/<br />
bygging.<br />
Som årsmeldingen viser har<br />
det vært stor aktivitet innen de<br />
4 kommunale foretakene; Bodø<br />
havn KF, Bodø kulturhus KF,<br />
Bodø Kommunale Eiendommer<br />
KF og Spektrum KF. Fra 1.1.<strong>2015</strong><br />
er eiendomskontoret avviklet, og<br />
Eiendom KF er etablert.<br />
Ut fra dette fremstår Bodø<br />
kommune i <strong>2015</strong> som en<br />
god tjenesteprodusent;<br />
en utviklingsorientert<br />
organisasjon, en god<br />
arbeidsplass og en moderne<br />
kompetanseorganisasjon med<br />
dyktige medarbeidere. Når<br />
økonomien i tillegg er under<br />
rimelig kontroll ligger alt til<br />
rette for fortsatt god utvikling av<br />
Bodø kommune og kommunen<br />
som aktør i utvikling av Bodøsamfunnet.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
5
Framtia vårres<br />
Økonomi og regnskap<br />
Årsregnskap <strong>2015</strong> for Bodø kommune viser et mindreforbruk på 60,6<br />
mill kr. Nettodriftsresultat er på 39,8 mill kr og utgjør 1,13 % av brutto<br />
driftsinntekter. Statens anbefaling er 1,75 %.<br />
Driftsregnskap – utvikling<br />
og sammenhenger<br />
Gjennom hele <strong>2015</strong> har det vært<br />
fokus på iverksetting av tiltak<br />
vedtatt gjennom prosjektene<br />
«Framtida vårres 1» og<br />
påfølgende prosjektet til Helse<br />
og omsorgsavdeling «Framtida<br />
vårres 2». Prosjektene ble<br />
etablert i 2012 og 2013 med det<br />
mål å jobbe ut tiltak for å kunne<br />
ta ned driftsnivå cirka 100 mill i<br />
kommende økonomiplan.<br />
Andre tertialrapport <strong>2015</strong> viste<br />
negativt avvik på (36,8) mill kr,<br />
mens endelige resultatet ble på<br />
60,6 mill kr, en forbedring på 96,3<br />
mill kr. Mens det tidligere år har<br />
beregning av pensjonspremie<br />
vært årsak til bedring av<br />
kommunens resultat, er det<br />
i år tjenesteproduksjon som<br />
stor for mer enn halvparten av<br />
resultatforbedring. Rådmannen<br />
vurderer dette slik at det har<br />
krevd tid å omstille seg til de<br />
effektiviseringskrav som er satt i<br />
forbindelse med prosjektene.<br />
Staten anslo i første halvår<br />
<strong>2015</strong> en større skattesvikt på<br />
landsbasis og justerte ned<br />
skatteinntekter i revidert<br />
nasjonalbudsjett. Prognosen<br />
slo feil til og Bodø fikk 21,1<br />
mill kr mer i skatteinntekt og<br />
rammetilskudd enn forutsatt<br />
i andre tertialrapport. Lønnsoppgjør<br />
<strong>2015</strong> ble også noe lavere<br />
og ga lavere reguleringspremie<br />
til pensjon. Alt dette, i tillegg<br />
til forsinket drift på enkelte<br />
tjenesteområde, ga et<br />
sluttresultat langt over det som<br />
var forventet.<br />
Staten anbefaler et forhold<br />
mellom netto driftsresultat og<br />
bruttodriftsinntekter på 1,7 %<br />
(tidligere anbefaling var 3 %) for<br />
å sikre kommunene nødvendig<br />
handlefrihet på sikt. For <strong>2015</strong> er<br />
det forholdet for Bodø 1,13 %.<br />
Dette er bra, men fortsatt ikke<br />
nok. Bodø kommune har et meget<br />
ekspansivt investeringsprogram<br />
i neste 4 årsperiode. I tillegg<br />
har kommunen gjennom<br />
strategisk samfunnsplan et<br />
mål om å nå 70.000 innbyggere<br />
innen 2030. Dette vil naturlig<br />
nok kreve store investeringer<br />
også i tiden fremover. Mål og<br />
investeringsportefølje krever at<br />
Bodø kommune er i stand til å<br />
nærme seg statens anbefaling<br />
om 1,7 % positivt resultat i løpet<br />
av kort tid for å sikre økonomisk<br />
handlefrihet fremover.<br />
Framtidskonsekvenser<br />
Bodø kommune har i <strong>2015</strong><br />
levert betydelig bedre resultat<br />
enn tidligere rapportert. Alle<br />
avdelinger har levert et positivt<br />
resultat. Det er spesielt gledelig<br />
at Helse og omsorgsavdeling<br />
etter flere år med hardt arbeid,<br />
klarer å levere positivt resultat.<br />
Selv om deler av mindreforbruket<br />
skyldes forsinket drift i <strong>2015</strong>,<br />
mener rådmann at også skjerpet<br />
fokus på økonomistyring i denne<br />
avdeling er årsak til det gode<br />
resultatet.<br />
Kommunen har imidlertid fortsatt<br />
en lang vei å gå mot en mer<br />
bærekraftig økonomi på sikt.<br />
Det er svært viktig at fokuset på<br />
økonomistyring fortsetter for å<br />
unngå behov for mer drastiske<br />
grep. Helse og omsorgsavdeling<br />
har fortsatt store<br />
effektiviseringskrav på seg, men<br />
arbeidet lettes fordi avdelingen<br />
ikke bærer byrden fra <strong>2015</strong> over<br />
i det nye regnskapsåret. På<br />
kommunens felles område ligger<br />
det fortsatt innsparingskrav på 20<br />
mill fra tidligere år som det ikke<br />
var mulig å effektuere. Kravet er<br />
knyttet til bl annet seniorordning,<br />
velferdspermisjoner, telefongodtgjøring,<br />
investering i IKT<br />
teknologi m fl. Noen av tiltakene<br />
vil ikke være mulig å effektuere<br />
og disse må erstattes med nye.<br />
Kommunen har gjort seg<br />
avhengig av inntekter fra<br />
aksjeutbytte (Bodø Energi og<br />
SKS) og strømproduksjon (SKS)<br />
og bruker dem som en del av<br />
finansieringsgrunnlaget til de<br />
årlige budsjett. Dette betyr at<br />
hver endring direkte påvirker<br />
kommunens handlefrihet. I de<br />
siste fire år har inntekter fra<br />
strømproduksjon falt betraktelig,<br />
og har skapt utfordringer i<br />
forbindelse med saldering av<br />
budsjett. Det er derfor svært<br />
viktig at kommunen gjennom aktiv<br />
utøving av eierskap i ovennevnte<br />
bedrifter sikrer aksjeutbytte i<br />
tiden fremover.<br />
Akkumulert premieavvik (pensjon)<br />
er per 31.12.15 er på 217 mill kr<br />
med en årlig amortisering på 34<br />
mill kr, mens premieavviksfond<br />
(finansiering) er brukt opp. Dette<br />
6 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Helse og omsorgsavdelingen har etter flere år med hardt arbeid klart å levere et positivt driftsresultat. Foto: iStock/18751858<br />
Tabell 1-1<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
7
ytterligere forsterker behov for<br />
skjerpet økonomistyring.<br />
Bodø kommune har fortsatt liten<br />
evne til å reagere på budsjettavvik<br />
og uforutsette utgifter for<br />
kommende år.<br />
Utvikling i langsiktig gjeld og<br />
likviditet<br />
Langsiktig gjeld eksklusiv<br />
pensjonsforpliktelser har økt<br />
med 72,3 mill kr fra 2014 til <strong>2015</strong>.<br />
Dette skyldes i all hovedsak økt<br />
låneopptak som for <strong>2015</strong> ble på<br />
380,3 mill kr. Til sammenligning<br />
utgjør betalte avdrag for <strong>2015</strong><br />
280,8 mill kr. Så lenge betalte<br />
avdrag er lavere enn låneopptak<br />
vil kommunens gjeld øke.<br />
Staten anbefaler at kommunens<br />
samlende gjeld ikke overstiger<br />
50 % av brutto driftsinntekter.<br />
Ved avslutning av <strong>2015</strong> er dette<br />
nøkkeltall for Bodø på 106,5 %<br />
jf. tabell 1-2. Hvis kommunen<br />
ønsker å bedre den økonomiske<br />
handlefriheten må den langsiktige<br />
gjelden holdes uendret eller øke<br />
mindre enn frie inntekter slik at<br />
det oppnås positivt bidrag.<br />
Kommunens totale likviditet<br />
er betydelig lavere i forhold<br />
til 2014. Laveste likviditet ble<br />
registrert i august på grunn av<br />
forskuttering av finansiering<br />
av store investeringsprosjekter<br />
som Terminalkai Sør, Stormen,<br />
Bankgata flerbrukshallen mfl.<br />
I 2016 ønsker rådmannen å<br />
stramme inn forskuttering av<br />
statlige tilskudd ved å kreve<br />
delinnbetaling. Dårlig likviditet<br />
kan begrense kommunens<br />
muligheter til å søke om statlige<br />
tilskudd hvor det forventes<br />
at kommunen forskutterer<br />
midler før de blir utbetalt. Dette<br />
gjelder alt fra DA midler til<br />
statstilskuddene fra Husbanken.<br />
Derfor er det veldig viktig at<br />
kommunen har gode rutiner for<br />
« å vedlikeholde» likviditet samt<br />
utarbeide langsiktige tiltak som<br />
styrker den.<br />
Tabell 1-2<br />
8 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Forskuttering av investeringsprosjekter førte til lav likviditet i august - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
9
Svakeste befolkningsvekst på lenge<br />
Befolkningsutvikling<br />
<strong>2015</strong> ble et svakt år for Bodø kommune når det gjelder befolkningsutviklingen.<br />
Ikke siden 2001 har befolkningsveksten vært svakere.<br />
Totalt økte kommunen med 303 nye innbyggere, eller med 0,6 %.<br />
Med en økning på 303<br />
innbyggere ble <strong>2015</strong> et svakt<br />
år for kommunen og også godt<br />
under gjennomsnittet for Bodø<br />
kommune. Gjennomsnittet<br />
de siste 16 årene er 507 nye<br />
innbyggere. Veksten kan deles<br />
opp i et fødselsoverskudd (fødte –<br />
døde) og en nettoflytting (tilflytting<br />
– fraflytting). For kommunen ble<br />
fødselsoverskuddet på 236 nye<br />
innbyggere. Dette er det svakeste<br />
resultatet siden 2000, og skyldes<br />
i hovedsak at antall døde har økt<br />
til 350 stk mens fødselstallene<br />
ligger som forventet rundt 600<br />
stk. Hovedårsaken til den svake<br />
veksten skyldes at kommunens<br />
nettoflytting var på kun 66<br />
nye innbyggere, noe som er<br />
godt under gjennomsnittet<br />
(205) de siste 16 årene jfr<br />
tabellen under. Som det<br />
framkommer av tabell 1 var<br />
det fortsatt stor flytteaktivitet<br />
over kommunegrensen med<br />
innflyttere til kommunen<br />
(2 337) og samtidig mange<br />
utflyttinger (2 272).<br />
Ser man nærmere på<br />
flyttedataene vil man se at<br />
nettoflyttingen fra utlandet<br />
var på 261 innbyggere i <strong>2015</strong>,<br />
mens den innenlandske<br />
nettoflyttingen var på<br />
-196 innbyggere, det<br />
vil si fraflytting. Denne<br />
sammensetningen av<br />
nettoflyttingen varierer veldig<br />
mye fra år til år. Utviklingen/<br />
trenden de siste årene<br />
viser at den utenlandske<br />
nettoflyttingen har gradvis<br />
gått nedover siden toppåret<br />
2012 (547), samtidig har den<br />
innenlandske nettoflyttingen<br />
stabilisert seg rundt +/- 220 stk i<br />
fraflytting.<br />
Tabell 2 viser hvordan<br />
befolkningen i de forskjellige<br />
aldersgruppene har endret seg<br />
de siste 10 årene, vist i både<br />
antall og i andel, samt endring<br />
i perioden. Antall 0-5 åringer<br />
har gått fra 3 632 stk i 2006 til<br />
3 571 stk i 2016, det vil si en<br />
reduksjon på 1,68 %. Andelen<br />
0-5 åringer har dermed gått fra<br />
8,07 % i 2006 til 7,07 % i 2016.<br />
For aldersgruppen 6-15 år ser<br />
vi at antallet har blitt redusert<br />
med 211 stk disse årene, mens<br />
andelen har gått ned fra 14,12 %<br />
til 12,17 %, grunnen til dette er<br />
at reduksjonen på -3,321 % (-211<br />
stk) er mindre enn kommunens<br />
samlede økning på 12,22 %.<br />
Bodø kommune har en ung<br />
befolkning, men gjennomsnittsalderen<br />
er snart på nivå med<br />
landsgjennomsnittet. Endringene<br />
i de eldste aldersgruppene (16,12<br />
% og 25,00 %) indikerer også<br />
at eldrebølgen kommer, og det<br />
forventes tilsvarende utvikling<br />
kommende år.<br />
Gjennomsnittsalderen i Bodø<br />
kommune har økt fra 33,7 år<br />
Befolkningsutvikling 2004-<strong>2015</strong> Tabell 1<br />
År<br />
Folkemengde<br />
1. Januar<br />
2016 50 488<br />
Fødte<br />
Døde<br />
Fødselsoverskudd<br />
Innfl.<br />
Utfl.<br />
Netto<br />
innfl.<br />
Folketilvekst<br />
Endring<br />
i %<br />
<strong>2015</strong> 50 185 586 350 236 2 337 2 272 65 303 0,6<br />
2014 49 731 606 300 306 2 301 2 154 147 454 0,9<br />
2013 49 203 591 333 258 2 343 2 073 270 528 1,1<br />
2012 48 422 608 294 314 2 418 1 948 470 781 1,6<br />
2011 47 847 625 331 294 2 313 2 029 284 575 1,2<br />
2010 47 282 573 321 252 2 233 1 926 307 565 1,2<br />
2009 46 495 680 297 383 2 187 1 788 399 787 1,7<br />
2008 46 049 672 311 361 1 970 1 888 82 446 1,0<br />
2007 45 575 603 331 272 2 118 1 916 202 474 1,0<br />
2006 44 992 579 288 291 2 009 1 718 291 583 1,3<br />
2005 44 414 626 272 354 1 968 1 751 217 578 1,3<br />
Kilde: SSB (Skjerstad og Bodø tall lagt sammen i 2004)<br />
Folkemengde etter alder i perioden 2005-<strong>2015</strong> Tabell 2<br />
År 01.01.2006 01.01.2009 01.01.2013 01.01.2016 Endring<br />
Alder antall andel antall andel antall andel antall andel antall i %<br />
0-5 år 3 632 8,07 3 633 7,81 3 820 7,76 3 571 7,07 -61 -1,68<br />
6-15 år 6 354 14,12 6 202 13,34 6 051 12,30 6 143 12,17 -211 -3,32<br />
16-79 år 33 606 74,69 35 120 75,54 37 631 76,48 39 024 77,29 5 418 16,12<br />
80 år + 1 400 3,11 1 540 3,31 1 701 3,46 1 750 3,47 350 25,00<br />
Total 44 992 100 46 495 100 49 203 100 50 488 100 5 496 12,22<br />
Kilde: SSB<br />
10 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Svak befolkningsvekst i <strong>2015</strong> - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
i 1986 til 38,41 år i 2016,<br />
samtidig har landet endret<br />
seg fra 36,93 år til 39,20 år<br />
i samme periode. KOSTRA<br />
gruppe 13 hadde i 2016<br />
en gjennomsnittsalder på<br />
39,25 år. Figuren under viser<br />
befolkningssammensetningen<br />
i Bodø, landet og KOSTRA<br />
gruppe 13. Landet er lagt til<br />
verdien 1. Verdier over 1 viser<br />
at kommunen har relativt flere<br />
innbyggere enn landet, mens<br />
verdier under 1 indikerer færre<br />
innbyggere enn landet.<br />
Utenlands vs innenlandsk nettoflytting Figur 1<br />
Nettoflytting vs Fødselsoverskudd Figur 2<br />
Av figur 2 er det interessant<br />
at Bodø ligger over landet og<br />
gruppe 13 i aldersgruppen<br />
18-28 år. Litt overraskende er<br />
det at gruppe 13 ligger under<br />
landet i denne aldersgruppen.<br />
Videre ser vi at Bodø ligger<br />
stort sett under landet for<br />
aldersgruppen 65 år +.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
11
Stor investeringsaktivitet i <strong>2015</strong><br />
Investering<br />
I <strong>2015</strong> ble det investert for til sammen 888,3 mill kr i små og store<br />
prosjekter. Det største enkeltprosjektet var etterdønninger av<br />
Stormen kulturkvartalet som ble åpnet november 2014 med en<br />
kostnadsramme på rundt 1,2 mrd kr.<br />
I <strong>2015</strong> er det gjennomført investeringer for til sammen 888,3 mill kr, dette er 65,4 mill kr mindre enn det som var<br />
planlagt. Årsaken til avvikene skyldes hovedsakelig endret periodisering av framdriften på en del store prosjekter.<br />
Kategori Regnskap <strong>2015</strong> Regulert budsjett <strong>2015</strong> Avvik<br />
Skoler 30 373 25 246 -5 127<br />
Barn og unge 29 678 31 229 1 551<br />
Helse/omsorg 41 628 104 121 62 493<br />
Veier og byutvikling 193 303 185 131 -8 172<br />
Kultur og idrett 323 589 173 616 -149 973<br />
Kirke 4 452 3 000 -1 452<br />
Kommunens fellesområde 114 125 286 015 171 890<br />
Vann og avløp 147 477 140 901 -6 576<br />
OPS 3 755 4 550 795<br />
Sum 888 380 953 809 65 429<br />
Skoler<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området økte fra 18,5 mill kr<br />
i 2014 til 30,3 mill kr i <strong>2015</strong>,<br />
bevilgningen var på 25,2 mill kr.<br />
Det er benyttet 17,9 mill kr til<br />
skolestrukturprosjekter i Rønvik/<br />
Saltvern, hvor budsjettet utgjorde<br />
kun 7,2 mill kr.<br />
Barn og unge<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området var på 29,6 mill kr i<br />
<strong>2015</strong>, mot kun 2,8 mill kr året<br />
før. Hovedårsaken til økningen<br />
skyldes bygging av ny barnehage<br />
i Rønvik på 23,1 mill kr, samt<br />
brakkerigg Engmarka barnehage<br />
med 4,3 mill kr. Det har også blitt<br />
oppgradert en del el-anlegg ute i<br />
barnehagene.<br />
Helse og omsorg<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området var på 41,6 mill kr i <strong>2015</strong>,<br />
mot hele 99,2 mill kr året før.<br />
Avviket i <strong>2015</strong> skyldes at en del<br />
prosjekter ikke har blitt igangsatt<br />
som planlagt i <strong>2015</strong>.<br />
Veier og byutvikling<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området var på hele 193,3 mill<br />
kr i <strong>2015</strong>, mot kun 114,5 mill<br />
kr året før. Stor aktivitet rundt<br />
Bypakke Bodø, ferdigstillelse av<br />
Terminalkai Sør, feltutbygging og<br />
veitiltak i sentrum er prosjekter<br />
som har bidratt til den høye<br />
aktiviteten i år.<br />
Kultur og idrett<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området var på 323,5 mill kr i<br />
<strong>2015</strong>, mot hele 392,6 mill kr året<br />
før. Selv om Stormen kulturhus<br />
sto ferdig i 2014, har det vært<br />
stor aktivitet i regnskapet i <strong>2015</strong>.<br />
Dette skyldes periodiseringen av<br />
budsjettmidlene på prosjektet.<br />
Ellers ble også Flerbrukshallen i<br />
Bankgata ferdigstilt i <strong>2015</strong>, samt<br />
at kommunen kjøpte Fram kino.<br />
Kirke<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området var på 4,4 mill kr i<br />
<strong>2015</strong>, mot 7,4 mill kr året før.<br />
Det er i år også gjennomført en<br />
del brannsikringstiltak, samt<br />
utbedringer i Bodø domkirke. I<br />
tillegg har kommunen hatt noen<br />
utgifter på Hunstad kirke ifm<br />
saksforberedelser til stevningen.<br />
Kommunens fellesområde<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området var på 114,1 mill kr i<br />
<strong>2015</strong>, mot 372,7 mill kr året før.<br />
Nedgangen fra året før skyldes<br />
omlegging av regnskapsføringen<br />
av ubehandlede fakturaer fra 2014<br />
til <strong>2015</strong>. Kommunen kjøpte i <strong>2015</strong><br />
Vågønes gård for 26,5 mill kr og<br />
Vatnlia for 6,5 mill kr. Aktiviteten<br />
12 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Brannstasjonen på Albertmyra var en av investeringene i <strong>2015</strong>. Her fra åpningen i mars 2016 - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
rundt Rådhuskvartalet har<br />
vært høy, og det er benyttet til<br />
sammen 15,8 mill kr, 6,8 mill<br />
kr mer en budsjettert. Det har<br />
også vært høy aktivitet innenfor<br />
området Startlån med 111,2<br />
mill kr.<br />
Kommunen har investert i<br />
IT-systemer for 10,3 mill kr,<br />
pengene har i hovedsak gått til:<br />
• Sikkerhet, mobilitet og<br />
fleksible IKT løsninger er<br />
hovedfokus i investeringene<br />
som gjennomføres på<br />
kommunens IKT plattform.<br />
Målsettingen er å tilrettelegge<br />
for at medarbeidere kan utføre<br />
jobben sin hvor og når som<br />
helst.<br />
• Kommunen de neste<br />
årene posisjonerer seg for<br />
å hente ut maksimal effekt<br />
knyttet til innføring og bruk<br />
av elektroniske skjema, som<br />
setter IKT investeringene<br />
til innovasjon i Helse- og<br />
omsorgssektoren på<br />
dagsorden.<br />
Vann og avløp<br />
Investeringsaktiviteten på dette<br />
området var på 147,4 mill kr i<br />
<strong>2015</strong>, mot 96,4 mill kr året før.<br />
Det er hovedsakelig 3 prosjekt<br />
som står for kostnadene i <strong>2015</strong>,<br />
det er sanering vann Sentrum<br />
med 32,8 mill kr, Nordstranda<br />
vannverk med 66,6 mill kr<br />
og sanering avløp Sentrum<br />
med 37,7 mill kr. Avviket<br />
på 6,5 mill kr mot budsjett,<br />
skyldes i hovedsak forsering<br />
av prosjektet sanering avløp<br />
Sentrum.<br />
OPS<br />
Dette gjelder byggingen av<br />
Brannstasjon på Albertmyra.<br />
Kommunen har innhentet<br />
kompetanse ifm dette OPS<br />
prosjektet, og kostnadene er<br />
ført her.<br />
Finansiering<br />
Årets investeringer er<br />
finansiert med lånemidler<br />
380,3 mill kr, overføringer fra<br />
driftsregnskapet 5,1 mill kr,<br />
ubundet investeringsfond 116,9<br />
mill kr samt mottatte avdrag og<br />
annen fondsbruk, jfr tabellen<br />
økonomisk oversikt investering.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
13
Nyeste nytt i Bodø kommune<br />
Administrasjonsavdelingen<br />
Høsten <strong>2015</strong> ble den nyeste avdelingen i Bodø<br />
kommune etablert, nemlig Administrasjonsavdelingen<br />
med assisterende rådmann Anna Welle som leder.<br />
Avdelingen består av<br />
Kommunikasjon og service, IKT,<br />
kommuneadvokaten, prosjekt og<br />
HR.<br />
Kommunikasjon- og<br />
service<br />
<strong>2015</strong> ble for Kommunikasjon<br />
et spennende og utfordrende<br />
år med flere publikumsrettede<br />
markeringer så vel som nye<br />
digitaliserte tjenester for<br />
publikum<br />
Kommunikasjon består av flere<br />
enheter med hovedtyngden<br />
av medarbeidere lokalisert<br />
i Postgården. Sentralt står<br />
utøvende og rådgivende<br />
kommunikasjonstiltak overfor<br />
avdelingene, pressemeldinger<br />
og ivaretakelse av kommunens<br />
webside og sosiale medier,<br />
medieoppfølging og –overvåking,<br />
tilrettelegging og gjennomføring<br />
av arrangement, og støttefunksjon<br />
overfor politisk ledelse i den<br />
løpende samfunnskontakt, samt<br />
servicetorg og arkiv.<br />
Virksomheten ellers er fordelt<br />
i ulike lokasjoner; blant annet<br />
i eget servicetorg i kommunehuset<br />
i Misvær og i en godt<br />
tilrettelagt turistinformasjon i<br />
historiske lokaler i Tollbugt.13.<br />
I rådhuset betjener servicetorgets<br />
konsulenter serviceskranken,<br />
mens «hovedtorget» befinner<br />
seg i Postgården, like ved<br />
Bodø rådhus. Arkivet er<br />
samlokalisert med servicetorget<br />
slik at serviceområdene<br />
innbyggerhenvendelser,<br />
kommunens borgerportal og<br />
postmottak er samlet under<br />
samme tak.<br />
Denne samlokaliseringen gir<br />
et godt utgangspunkt for å nå<br />
målet om å etablere moderne og<br />
innbyggervennlige løsninger til<br />
det beste for alle som bor og som<br />
ønsker å flytte til kommunen.<br />
Kommunikasjon hadde i <strong>2015</strong> 4,5<br />
stillinger, faste og engasjementer<br />
Service består av servicetorg,<br />
turistinformasjon og arkiv<br />
har totalt 23,5 stilling og 25<br />
medarbeidere.<br />
Med dagens digitale utvikling<br />
registrerer servicetorget at antall<br />
besøkende går noe ned. Siden<br />
2014 er antallet redusert med ca.<br />
10 henvendelser. I dag behandler<br />
servicetorget rundt 60 besøkende<br />
og tar ca. 260 telefoner daglig.<br />
Av større arbeidsoppdrag for<br />
Kommunikasjon i løpet av<br />
arbeidsåret kan nevnes:<br />
• Deltakelse i større prosjekter<br />
som Bypakke Bodø, Ny by – ny<br />
flyplass, Rådhusprosjektet og<br />
Byjubileet 2016<br />
• Kriseøvelser<br />
• Deltakelse i kommunens<br />
reiselivsgruppe<br />
• Opplegg i forbindelse med<br />
besøk fra Jønkøping, vår<br />
svenske vennskapsby<br />
• Gjennomføringsansvar for<br />
ulike arrangementer som<br />
Veterandagen 8. mai,150-<br />
årsdagen for Ragnar Schjølbergs<br />
fødsel, og ilrettelegging for<br />
Europeisk Matmarked i august<br />
• Planlegging og gjennomføring<br />
av Nyttårsaftenarrangementet<br />
på Sandkaia<br />
Service<br />
• Tatt i bruk kommunenes<br />
løsning for elektroniske<br />
svarutsendelser SvarUt<br />
• Etablert E-innsynsløsning for<br />
offentlig journal<br />
• Økt antall digitale skjema/<br />
tjenester til 15<br />
• Etablert kunde PC i<br />
servicetorget med universal<br />
tilrettelegging<br />
• Servicekonsulentene er<br />
tilført kompetanse som digitale<br />
veiledere for innbyggere<br />
• Etablert saksbehandlerkurs<br />
med nye ePhortemoduler<br />
• Tilegnet kompetanse på å<br />
konfigurere ePhortebaser og<br />
lage dokumentmaler<br />
• Konfigurert base og gitt råd og<br />
veiledning til kommunale<br />
foretak i bruk av ePhorte<br />
• Utarbeidet arkivplan<br />
Prosjekt<br />
Bodø kommune bruker i stadig<br />
større omfang prosjekter<br />
for å realisere målsettinger<br />
gitt gjennom vedtak i ulike<br />
politiske fora samt i utvikling/<br />
effektivisering av egen<br />
organisasjon. Dette fordrer at<br />
organisasjonen i tillegg til å<br />
være dyktig på gjennomføring<br />
av enkeltprosjekter også<br />
må ha kontroll og styring<br />
på hele prosjektporteføljen<br />
(porteføljestyring).<br />
For å møte denne utfordringen ble<br />
det for en prøveperiode etablert<br />
et prosjektkontor med følgende<br />
mandat:<br />
• Beslutningsstøtte til ledelsen:<br />
- Følge opp og bidra til å<br />
sikre gevinstrealisering<br />
14 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Kommunikasjon organiserte flyplass til pepperkakebyen hos Bodø Bakeri, produsert av kommunens kokkelærlinger<br />
- Prioritering og ressurshåndtering<br />
mellom<br />
prosjekter og mellom drift/<br />
prosjekter<br />
- Ledelse og oppfølging (på<br />
makro nivå) av prosjektene<br />
• Støtte til prosjektene:<br />
- Ressurs- og kompetansetilgang<br />
(metodikk, prosjektledere,<br />
adm. støtte ++)<br />
- Opplæring av<br />
prosjektdeltakere<br />
- Gjenbruk av erfaring fra<br />
avsluttede prosjekter<br />
• Implementere og forvalte<br />
prosjektmetodikk:<br />
- Innføre og forvalte<br />
en prosjektmodell og<br />
prosjektplanleggingsverktøy<br />
- Utvikle prosesser og<br />
metoder for rapportering og<br />
oppfølging (på porteføljen)<br />
• Bidra til kompetanseutvikling:<br />
- Utvikle og coache<br />
både prosjektledere og<br />
prosjektmedarbeidere<br />
- Utvikle organisasjonens<br />
prosjektmodenhet<br />
• Kvalitetssikre prosjekter:<br />
- Gjennomføre<br />
prosjektevalueringer<br />
- Utføre analyser og<br />
revisjoner<br />
I <strong>2015</strong> har fokus vært:<br />
• Etablere et konsept for<br />
porteføljestyring av<br />
pågående prosjekter som<br />
gir ledelsen tilstrekkelig<br />
beslutningsstøtte til å gjøre<br />
gode veivalg for prosjektene<br />
på makronivå<br />
• Pilotere kommunens<br />
prosjektmetodikk og<br />
prosjektstyringsverktøy i de<br />
mest sentrale prosjektene<br />
• Opplæring av prosjektledere<br />
Erfaringene og<br />
tilbakemeldingene fra<br />
prosjektene i <strong>2015</strong> er gode.<br />
Utfordringene for 2016 blir<br />
å finne en endelig form<br />
for hvordan prosjektstøtte<br />
mest optimalt kan gis til<br />
kommunens stadig voksende<br />
prosjektportefølje.<br />
IKT<br />
I året som gikk har det vært<br />
brukt ressurser på å få på<br />
plass nye avtaler innenfor IKT<br />
drift. Totalt seks avtaler har<br />
gått ut og måtte erstattes. Det<br />
ble valgt nye leverandør, men<br />
saken ble påklaget og ligger nå<br />
hos KOFA.<br />
Det er formalisert et samarbeid<br />
med Nord universitet/<br />
Nordlandsforskning og blant<br />
annet på følgeforskning på det<br />
digitaliseringsarbeidet som<br />
IKT kontoret leder innenfor HO.<br />
Innføringen av digitale verktøy<br />
i HO har mer standardiserte<br />
måter å jobbe på og gitt bedre<br />
status på det arbeidet som<br />
blir utført. Ansatte har vært på<br />
flere samlinger og presentert<br />
de valgene som er gjort i<br />
kommunen.<br />
Innenfor skolesektoren så<br />
fører økt brukt av nettbrett til<br />
behov for massiv utbygging<br />
av trådløsdekning i skolene.<br />
Det er gjort en kartlegging<br />
av behovet og det er satt av<br />
investeringsmidler for 2016 for<br />
å møte dette behovet.<br />
Sikkerheten er forbedret<br />
på skolene ved at Feide er<br />
innført, en standardisert<br />
identitetshåndtering av<br />
brukerkontiene for lærere og<br />
elever i Bodø skolene.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
15
Oppgraderingen av saks- og<br />
arkivsystemet ephorte har gitt<br />
oss en ny innsynsløsning slik<br />
at innbyggerne i kommunen<br />
selv kan hente ut aktuelle<br />
dokumenter og brev for innsyn.<br />
Det er videre etablert en ny og<br />
forenklet strømningsløsning fra<br />
kommunestyremøtene som er<br />
integrert med ephorte.<br />
For den enkelte medarbeider i<br />
kommunen så er løsningene etter<br />
hvert blitt slik at det skal være<br />
mulig å kunne jobbe når som<br />
helst og hvor som helst. Dette gir<br />
en stor fleksibilitet og samtidig<br />
økt avhengighet til de digitale<br />
løsningene. Det er gjort vesentlig<br />
arbeid med å bedre sikkerhet<br />
for kontinuerlig drift på kritiske<br />
system, gjennom å bygge et nytt<br />
reserve datasenter som ekstra<br />
sikkerhet. Det er også økt fokus<br />
på å sikre de mobile enhetene for<br />
å unngå at data på disse kan bli<br />
misbrukt hvis de mistes.<br />
Det er en trend at mer av<br />
at dataløsningene flyttes ut<br />
i det som beskrives skyen.<br />
Dette er en teknologisk løpet<br />
som IKT-kontoret følger tett<br />
på. Løsningene gir mange<br />
muligheter, men også nye<br />
utfordringer som vi følger opp.<br />
Det har vært en betydelig<br />
reduksjon i antall ansatte ved<br />
IKT-kontoret i løpet av året,<br />
kontoret er redusert med fire<br />
personer i løpet av året. Dette<br />
kombinert med betydelig vekst<br />
i omfanget av bruken av IKT<br />
vil si at produksjonen av IKT<br />
tjenester er effektivisert. Det vil<br />
være behov for nye ressurser<br />
med mer spiss IKT kompetanse<br />
innenfor sikkerhet og arkitektur i<br />
framtiden.<br />
HR-kontoret<br />
I dag består HR kontoret av fem<br />
seksjoner;<br />
1) Personalseksjonen,<br />
2) kompetanse og rekruttering,<br />
3) Kvalitet og HMS,<br />
4) Organisasjonsutvikling og<br />
5) Lønnsseksjonen.<br />
I tillegg har HR kontoret også<br />
ansvaret for koordinering av<br />
leveransen fra bedriftshelsetjenesten<br />
(BHT). Kommunen<br />
har inngått avtale med Stamina<br />
Helse om å levere BHT-tjenester.<br />
Implementering av BHT-avtalen<br />
pågikk fortløpende hele <strong>2015</strong>, og<br />
det gjenstår fortsatt en del arbeid<br />
for at samarbeidet fungerer som<br />
forutsatt.<br />
Organisasjonsutvikling<br />
OU-seksjonen har som mål å<br />
fremme kunnskap, innovasjon<br />
og effektivitet i organisasjonen.<br />
Dette skjer gjennom målinger og<br />
analyser, utvikling av systemer,<br />
lederutvikling og bidrag i ulike<br />
endringsprosesser.<br />
I <strong>2015</strong> har følgende arbeid vært<br />
prioritert:<br />
• Opplæring i kommunens<br />
prosjektmetodikk og utvikling av<br />
prosjektportal ”SmartPoint”<br />
• Drift av ledertreningsprogrammet<br />
«Vis vei»<br />
• Utvikling av DigiCoach (måling<br />
og oppfølging av<br />
lederferdigheter)<br />
• Utvikling av ”Lederskole” i<br />
Bodø kommune<br />
• Utvikling av HR-strategi, inkl.<br />
brukerprosesser<br />
• Støtte til omstruktureringsarbeid<br />
i Teknisk avdeling<br />
• Omorganisering av<br />
Administrasjonsavdelingen<br />
• Rådhusprosjektet<br />
- Planlegging, gjennomføring<br />
og oppfølging av<br />
aktivitetsanalyse<br />
- Utvikling av<br />
kommunikasjonsstrategi<br />
- Prosjektplanlegging,<br />
orienteringer/presentasjoner<br />
- Gjennomføring av<br />
anbudskonkurranse<br />
- Koordinering med<br />
byggeprosjektet og<br />
brukergrupper<br />
- Finne midlertidige lokaler<br />
Ledertreningsprogrammet<br />
«Vis vei»<br />
Kommunens ledertrening startet<br />
i 2014. Etter en anbudsrunde<br />
ble Knowledge Management<br />
Consulting AS valgt som<br />
samarbeidspartner. KS yter<br />
årlig støtte, over tre år, på<br />
nærmere 1,5 millioner kroner.<br />
Det har vært gjennomført 4<br />
hovedsamlinger av to dager<br />
for 250 ledere, herunder alle<br />
lederstillinger, nøkkelposisjoner<br />
og hovedtillitsvalgte.<br />
Den første samlingen ble<br />
gjennomført i Sulitjelma og var en<br />
introduksjon av et lederkonsept<br />
som kalles BusinessIQ. Den<br />
andre samlingen ble gjennomført<br />
i Saltstraumen som blant annet<br />
hadde som mål å etablere<br />
forståelse og aksept for<br />
kommuneplanens strategiske<br />
samfunnsdel. Samling tre ble<br />
gjennomført i Saltstraumen, mars<br />
<strong>2015</strong>, med hovedfokus på kunde<br />
og brukerperspektiv. Fjerde<br />
samling ble lagt til Kjerringøy i<br />
september/oktober med særlig<br />
vekt på begreper og metoder som<br />
har med selvledelse og coaching.<br />
Hensikten med ledertreningen<br />
er å øke andelen engasjerte<br />
medarbeidere i kommunen. Flere<br />
og mer engasjerte medarbeidere<br />
vil redusere sykefravær, forbedre<br />
arbeidsprestasjonene og ikke<br />
minst, resultatene i Bodø<br />
kommune.<br />
Coaching program<br />
«train the trainers»<br />
Flere lederverktøy er under<br />
planlegging. Bodø kommune<br />
har identifisert at enkelte<br />
ledere har et større behov for<br />
hjelp og støtte i sin utvikling<br />
som ledere enn flertallet har.<br />
Kommunen ønsker å utvikle<br />
interne «coacher» som integreres<br />
som en del av det pågående<br />
ledertreningsprogrammet slik at<br />
de bidrar til en forsterkning av<br />
treningen og dermed læringen.<br />
16 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Ledertreningsappen DigiMentor skal med jevne mellomrom gi nyttige tips, inspirasjon og oppfordring til refleksjon.<br />
Kommunen mener at<br />
engasjerte og trygge «coacher»<br />
(endringsagenter) vil forsterke<br />
utviklingen av kommunens<br />
ledere. «Coachene» vil kunne<br />
trene ca. 20 % av lederne eller<br />
de som har et særlig behov for<br />
hjelp og støtte.<br />
Hensikten er å forsterke<br />
ledertreningseffekten for<br />
de nedre 20 % av lederne.<br />
«Coachene» skal bidra til en<br />
kompetanseutvikling hos seg<br />
selv og de lederne de hjelper og<br />
støtter.<br />
Kompetanse og rekruttering<br />
Vårt overordnede og langsiktige<br />
mål er å rekruttere, utvikle,<br />
dele, mobilisere og beholde<br />
kompetanse. Bodø kommune<br />
skal til enhver tid ha den<br />
kompetansen som kreves for å<br />
sikre tjenesteproduksjon i tråd<br />
med målsettingene.<br />
I <strong>2015</strong> har følgende arbeid vært<br />
prioritert:<br />
- Etablert en egen<br />
Lærlingetjeneste, som<br />
overtok ansvaret for<br />
kommunens lærlinger etter<br />
at Opplæringskontoret<br />
i Salten ble lagt ned f.o.m.<br />
30.06.<strong>2015</strong>.<br />
- Utviklet rekrutteringspolicy<br />
med forsterket fokus<br />
på lederrekruttering,<br />
dokumentert som digital<br />
rekrutteringshåndbok.<br />
Som ledd i dette arbeidet<br />
har vi fått på plass et eget<br />
Veritasgodkjent testbatteri<br />
(Cut-e), som administreres av<br />
to sertifiserte brukere<br />
tilknyttet KR-seksjonen.<br />
- Etablert Lederskolen, et<br />
supplerende og forsterkende<br />
tilbud til ledertreningen VIS<br />
VEI, med ulike<br />
læringsarenaer som<br />
stimulere til hverdagslæring,<br />
treningsfokus, kunnskapsdeling<br />
og erfaringsutveksling<br />
på tvers i organisasjonen.<br />
- Bidratt til å utvikle en<br />
skreddersydd ledertreningsapp<br />
for mobil, som med jevne<br />
mellomrom skal slippe<br />
nyttige tips, inspirasjon<br />
og oppfordring til egen<br />
refleksjon basert på<br />
det faglige innholdet som<br />
gjennomgås på kommunens<br />
ledertreningsprogram<br />
VIS VEI.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
17
Det detaljerte bildet for tilsettinger i <strong>2015</strong>, er som<br />
følger:<br />
(I tillegg kommer interne rokkeringer, utvidelse av stilling og<br />
kortere vikariater/tilkallingsvikarer ved alle enhetene.)<br />
OK-avdelingen Saker Søkere Tilsatte Fast Midlertidig<br />
Barnehagekontoret 9 92 10 6 4<br />
Barnevernet 3 51 3 2 1<br />
OK stab/BU-enheten 6 52 6 5 1<br />
Flyktningkontoret 5 113 5 4 1<br />
Grunnskolekontoret 86 1.358 169 69 100<br />
Helsesøstertjenesten 10 28 19 16 3<br />
Kulturkontoret 9 80 10 7 3<br />
Totalt 128 1.774 222 109 113<br />
HO-avdelingen Saker Søkere Tilsatte Fast Midlertidig<br />
HO-stab 3 70 15 14 1<br />
Tildelingskontoret 3 61 3 2 1<br />
Hjemmetjenesten 29 382 42 32 10<br />
Institusjoner 45 1.213 110 107 3<br />
Andre tjenester 3 129 3 3<br />
Helsekontoret 3 42 15 13 2<br />
NAV kontoret 4 243 5 5<br />
Totalt 90 2.140 193 176 17<br />
Kontor Saker Søkere Tilsatte Fast Midlertidig<br />
Sentraladm. 21 371 21 18 3<br />
Teknisk avdeling 14 142 16 14 2<br />
Totalt 35 513 37 32 5<br />
Foretak Saker Søkere Tilsatte Fast Midlertidig<br />
BKE KF 7 189 14 13 1<br />
Stormen konserthus 3 29 3 3<br />
Totalt 10 218 17 16 1<br />
Hele Bodø kommune<br />
inkl. foretak<br />
Saker Søkere Tilsatte Fast Midlertidig<br />
Totalt 353 4.645 469 333 136<br />
Fødselspermisjon<br />
Virksomhet FAR MOR<br />
Skolene 14 33<br />
Barnehagene 1 11<br />
HO-avdelingen 5 58<br />
Øvrige enheter 8 10<br />
Foretakene 4 -<br />
Totalt 32 112<br />
Lærlinger<br />
Det har vært 55 lærlinger i Bodø kommune i <strong>2015</strong>;<br />
• 18 personer som barne- og ungdomsarbeider<br />
• 33 personer som helsefagarbeider<br />
• 2 personer i kokkefaget<br />
• 2 personer innen gartnerfaget<br />
Lønnsforhandlinger<br />
Det ble avholdt lokale lønnsforhandlinger høsten<br />
<strong>2015</strong> i henhold til Hovedtariffavtalens kap. 3 og 5.<br />
Med bakgrunn i at Naturviterne og Econa<br />
ikke aksepterte sentralt forhandlingsresultat<br />
ved mellomoppgjøret i <strong>2015</strong>, ble det ikke<br />
gjennomført lokale forhandlinger for disse<br />
arbeidstakerorganisasjonene.<br />
Lønnsfastsettelsen for stillinger som inngår<br />
i kapittel 3 og 5 foregår i sin helhet lokalt i<br />
den enkelte kommune gjennom vurdering ved<br />
tilsetting, og på grunnlag av bestemmelsene i<br />
Hovedtariffavtalen.<br />
Sluttresultat opp mot krav:<br />
(Unntatt Econa og Naturviterne)<br />
Samlet oversikt over lønnsoppgjør for Bodø kommune - kap 3 og 5<br />
Krav<br />
Sluttresultat<br />
Kapittel Lønnsmasse NOK % NOK %<br />
Ledere<br />
(kap. 3)<br />
60 923 033 3 876 977 6,36 % 1 724 168 2,83 %<br />
Nøkkelpos.<br />
(kap. 5)<br />
105 081 351 4 299 896 4,09 % 2 745 817 2,61 %<br />
TOTAL 166 004 384 8 176 873 4,93 % 4 469 896 2,69 %<br />
Mellomoppgjøret <strong>2015</strong><br />
Økonomisk ramme for lønnsoppgjøret <strong>2015</strong>,<br />
HTA kapittel 4 er beregnet slik:<br />
Overheng til <strong>2015</strong> 1,9 %<br />
Anslag for lønnsglidning i <strong>2015</strong> 0,2 %<br />
Sentrale tillegg pr. 1.5.<strong>2015</strong> (avtalt i 2014) 0,96 %<br />
Minste grunnlønn etter 20 års lønnsansiennitet 0,15 %<br />
Total ramme (beregnet årslønnsvekst 2014 – <strong>2015</strong>) 3,2 %<br />
I lønnsoppgjøret 2014 ble det avtalt sentrale<br />
tillegg med virkning fra 1.5.<strong>2015</strong>. Den økonomiske<br />
rammen ga ikke grunnlag for ytterligere tillegg<br />
pr. 1.5.<strong>2015</strong>. Det ble ikke avsatt midler til lokale<br />
forhandlinger etter HTA kap. 4.A.1.<br />
Lederstøtte<br />
Utover den løpende arbeidsrettslige rådgivningen<br />
seksjonen ivaretar overfor linjeledelsen har<br />
virksomhetene fått hjelp i ca. 150 saker med særlig<br />
krevende personaloppfølging. Kommunen har i<br />
perioden hatt 0 saker for domstolene på området<br />
arbeidsrett.<br />
Seksjonen initierte oppstart av Lederskolen,<br />
et undervisningstilbud rettet mot deltagerne i<br />
Oppsummert oversikt siste 4 år:<br />
År Saker Søkere Tilsatte Fast Midlertidig Lærlinger F.perm. MOR F.perm.FAR<br />
<strong>2015</strong> 353 4.645 469 333 136 55 112 32<br />
2014 228 2.984 403 254 149 56 111 43<br />
2013 343 4.059 510 355 173 66 125 31<br />
2012 298 3.822 512 299 213 77 68 51<br />
18 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
ledertreningsprogrammet.<br />
Formålet er å styrke<br />
ledernes formelle<br />
kompetanse på området<br />
personaladministrasjon og<br />
arbeidsrett. Deltagelsen på<br />
de ulike opplæringstiltak er<br />
varierende.<br />
Det har lykkes seksjonen<br />
å dreie saksbehandling av<br />
enkeltsaker fra HR og over på<br />
virksomhetene, blant annet<br />
ved etablering av rutine for<br />
saksbehandling av påstand om<br />
stillingsvern og krav om økt<br />
stillingsbrøk.<br />
Seksjonen leverte tre saker til<br />
politisk behandling: 1. revisjon<br />
av permisjonsreglementet,<br />
2. rutiner for ansatte med<br />
bierverv og 3. revisjon<br />
av arbeidsreglementets<br />
bestemmelser om ytringsrett,<br />
lojalitetsplikt og varsling.<br />
Seksjonen har i tråd<br />
med målsettingen for ny<br />
organisering gjennom et HRkontor<br />
hatt et større fokus på å<br />
bidra til å gjøre virksomhetene<br />
i stand til å nå vedtatte mål<br />
gjennom å etablere nødvendige<br />
strukturer, systemer og<br />
holdninger for resultatorientert<br />
adferd. HR-funksjonen skal<br />
optimalisere arbeidsforholdene<br />
for ledelse og ansatte og<br />
bidra til at kommunen leverer<br />
kvalitativt gode tjenester til<br />
brukerne.<br />
Sykefravær<br />
Totalt sykefravær i <strong>2015</strong><br />
for Bodø kommune endte<br />
på 8,7 %, noe som er 0,1<br />
prosentpoeng lavere enn 2014.<br />
Teknisk avdeling og Helse<br />
og omsorgsavdelingen har<br />
en økning i fraværet, mens<br />
Oppvekst- og kulturavdelingen<br />
og Sentraladministrasjonen<br />
har en nedgang. For<br />
sentraladministrasjonen<br />
har det skjedd store<br />
organisatoriske endringer,<br />
den kommunale eiendomsforvaltningen<br />
er skilt ut<br />
som eget KF. Resten er<br />
splittet opp i Nærings- og<br />
utviklingsavdelinga og<br />
Administrasjonsavdelinga.<br />
Refusjonen fra NAV utgjør ca.<br />
77 millioner kroner.<br />
Det er knyttet store<br />
forventninger til at tiltak<br />
slik som inngåelse av ny<br />
IA-avtale med tilhørende<br />
mål og handlingsplaner,<br />
ledertreningsprogrammet,<br />
Ibedrift, ny leverandør av<br />
bedriftshelsetjenester -<br />
Stamina, kompetanseheving,<br />
rutine og verktøyutvikling (IKT)<br />
i hele organisasjon, fokus på<br />
virksomheter med høyt fravær,<br />
og innføring av ny modell<br />
«Friskere tilbake» for tettere<br />
oppfølging av sykmeldte vil<br />
resultere i et lavere fravær i<br />
Bodø kommune.<br />
Ledertreningsprogrammet,<br />
for 250 ledere, og iBedrift har<br />
som tidligere nevnt begge<br />
som målsetning å bidra til å<br />
redusere sykefraværet. For<br />
2016 vil antall virksomheter<br />
som skal delta i iBedrift øke<br />
betydelig. Kommunen tar sikte<br />
på at hele barnehagesektoren<br />
og flere virksomheter innen<br />
helse – og omsorg vil ta del i<br />
iBedrift. Kort oppsummert så<br />
skal iBedrift føre til å forsterke<br />
IA-arbeidet på arbeidsplassen,<br />
bidra til bedre egenmestring<br />
av muskel-/skjelettplager,<br />
sette psykisk helse i fokus på<br />
arbeidsplassen samt gjøre<br />
helse- og NAV tjenester lettere<br />
tilgjengelig på arbeidsplassen.<br />
Bodø kommune og NAV Bodø<br />
har et nært samarbeid når<br />
det gjelder oppfølging av<br />
sykmeldte arbeidstakere.<br />
NAV Bodø har totalt tre<br />
saksbehandlere som har et<br />
klart definert ansvar ovenfor<br />
medarbeidere i Bodø kommune<br />
som av helsemessige<br />
årsaker har et fravær. Disse<br />
saksbehandlerne bistår oss i<br />
å finne gode løsninger både<br />
internt og eksternt. På grunn<br />
av nedbemanning (spesielt i<br />
OK-avdelingen) har det vært ei<br />
stor utfordring å finne egnede<br />
omplasseringsmuligheter for<br />
ansatte som av helsemessige<br />
årsaker ikke kan arbeide i sin<br />
opprinnelige stilling. Dette ser<br />
ut til å bli ei stor utfordring<br />
også i 2016.<br />
I 2016 vil det være større fokus<br />
på forebyggende arbeid. HRkontoret<br />
vil i forbindelse med<br />
inngåtte IA-avtalen ha stort<br />
fokus på IA-arbeidet i den<br />
enkelte virksomhet. Videre har<br />
den nye leverandøren av BHT<br />
allerede startet opp arbeidet<br />
med å bistå virksomhetene<br />
med å utarbeide HMS-/IAplaner<br />
for kommende år.<br />
Avdeling Egenmeld. Sykemeld.<br />
Totalt<br />
sykefravær<br />
Mulige<br />
dagsverk<br />
Fravær i arb.giver<br />
perioden<br />
Fravær i %<br />
<strong>2015</strong><br />
Fravær i %<br />
2014<br />
Sentraladm 365,6 1436,5 1802,1 41413,4 1,3 4,4 7,2<br />
HO- avd 3832,6 24000,5 27833,1 294326 2,8 9,5 9,3<br />
Tekn. Avd 597,4 3696,8 4294,2 49361 2,0 8,7 6,8<br />
OK-avd 4949 24407 29356 353327 2,6 8,3 8,9<br />
TOTALT 9749 53548 63297 739922 2,5 8,7 8,8<br />
Sykefravær<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
19
Helhetlig gjennomgang ga resultatforbedring<br />
Helse- og omsorg (HO)<br />
Etter flere år med et merforbruk utover bystyrets vedtatte<br />
økonomiske ramme kom avdelingen økonomisk i mål i <strong>2015</strong>.<br />
Utover dette gledelige faktum må<br />
det trekkes frem at avdelingen<br />
i det stille har gjennomført<br />
en stor reorganisering i <strong>2015</strong><br />
uten at dette har gått utover<br />
tjenesteproduksjonen. Sølvsuper<br />
helse- og velferdssenter kom i<br />
full drift i løpet av året!<br />
Omorganisering<br />
Helse- og omsorgsavdelingen<br />
har gjennomført flere<br />
organisasjonsendringer i <strong>2015</strong>.<br />
Målet har vært å få større<br />
robuste og mer ensartede<br />
virksomheter, som tilrettelegger<br />
for fleksibilitet, riktig bruk av<br />
kompetanse, og som sikrer<br />
like tjenester til kommunens<br />
innbyggere. Hjemmetjenesten<br />
Rønvik/Nordsia og Kjerringøy/<br />
Værran er slått sammen til<br />
Hjemmetjenesten Nord.<br />
Tidligere Mørkved/ Alstad<br />
hjemmetjeneste er delt mellom<br />
Tverlandet/Saltstraumen(nå<br />
Hjemmetjenesten Øst), og<br />
Sentrum Hjemmetjeneste.<br />
Aktiviteten i Trollmyra og<br />
Garnveien er nå blitt en del<br />
av den nye Miljøtjenesten,<br />
sammen med det som tidligere<br />
var Miljøtjenesten Sentrum og<br />
Vollveien/ Lillevollen.<br />
Rehabiliteringssenteret og<br />
Rehabiliteringsavdelingen<br />
er slått sammen til<br />
Rehabiliteringstjenesten.<br />
Vollsletta sykehjem og<br />
Hovdejordet sykehjem har fått<br />
felles ledelse, og Stadiontunet<br />
sykehjem har fått utvidet sitt<br />
ansvarsområde med å overta<br />
Bokollektivet i Gamle riksvei<br />
18. 4 virksomhetslederstillinger<br />
og stabslederstilling hos<br />
kommunaldirektøren er tatt bort.<br />
Over 500 medarbeidere har vært<br />
berørt av omstillingen.<br />
Kvalitativt bedre saksbehandling<br />
Tildelingskontoret er<br />
innbyggernes kontaktpunkt inn<br />
mot helse- og omsorgsavdelingen<br />
for vurdering om helse- og<br />
sosialtjenester. I <strong>2015</strong> ble det<br />
fattet i overkant av 7000 vedtak<br />
Tjenesteutvikling – antall brukere<br />
på tjenester. Tildelingskontoret<br />
har et målrettet og systematisk<br />
samarbeid med virksomhetene<br />
for å gi vedtak med riktig type<br />
tjeneste og mengde til den<br />
enkelte søker. Innføring av ny<br />
teknologi i samhandling med<br />
spesialisthelsetjenesten, og i<br />
tjenestene medfører krav om<br />
hurtige vedtak som løpende er<br />
tilgjengelighet for drift. Krav<br />
om bedre kartlegginger og<br />
innhenting av data i forbindelse<br />
med søknader har medført en<br />
kvalitativt bedre saksbehandling.<br />
Aktivitet pr. 31.12 2012 2013 2014 <strong>2015</strong> Endring 14/15<br />
Langtidssopphold i institusjon 248 253 253 262 +9<br />
Korttidsopphold i institusjon 62 61 54 69 +15<br />
Brukere med aktive hjemmetjenester 1807 1725 1742 1720 -22<br />
Korttidsopphold i institusjon; Dette er med øyeblikkelig hjelp opphold (3stk).<br />
Tjenesteutvikling – antall brukere<br />
Aktivitet pr. 31.12 2012 2013 2014 <strong>2015</strong> Endring 14/15<br />
Hjemmesykepleie * 1606 1602 1567 1550 -17<br />
Praktisk bistand 822 771 747 698 -49<br />
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 19 19 22 21 -1<br />
Trygghetsalarmer 503 476 463 445 -18<br />
Omsorgslønn 110 113 116 120 +4<br />
Dagplassopphold * 141 144 144 129 -15<br />
Individuell plan 423 439 439 416 -23<br />
*) Hjemmesykepleie inkluderer psykiatri og nattjeneste.<br />
**) I desember <strong>2015</strong> var det stor ledighet på dagplasser pga mulighet for nedleggelse foreslått<br />
i Rådmannens budsjettforslag.<br />
Nedgang i brukerantall skyldes en kombinasjon av flere faktorer hvor<br />
strengere kriterier og opprydding i brukerlistene i samarbeid med<br />
hjemmetjenesten er hovedårsaker.<br />
Nedgangen i helsehjelp i hjemmet forklares med målrettet arbeid<br />
for avslutning av tjenestene ved opphørt behov, samt innstramming<br />
av kriteriene for helsehjelp i hjemmet. Det er et stort fokus på<br />
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.<br />
20 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Det er innført nasjonalt legevaktnummer og nytt triagesystem for pasienter ved legevakta - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
Tjenesteutvikling - antall vedtakstimer pr. uke<br />
Vedtakstimer pr. 31.12 2012 2013 2014 <strong>2015</strong> Endring 14/15<br />
Hjemmesykepleie 8685 7671 7288 6827 -461<br />
Praktisk bistand 2125 2849 3357 4023 +666<br />
Brukerstyrt personlig assistent 429 440 566 581 +15<br />
Kilde; Gerica - utvalg<br />
Årsaken til økningen i praktisk<br />
bistand er sammensatt. Det<br />
har også i <strong>2015</strong> vært stort fokus<br />
på vedtak/tidfesting av alle<br />
oppgavene hjemmetjenesten<br />
utfører. Videre utgjør nå<br />
ernæring og tilrettelegging<br />
av måltider en stor andel av<br />
vedtakstimene. Dette har i liten<br />
grad vært vedtaksfestet tidligere.<br />
Hjemmeboende brukere er<br />
generelt dårligere fungerende,<br />
og har et større behov for<br />
oppfølging/bistand enn tidligere.<br />
Elektronisk meldingsflyt<br />
Tildelingskontoret opplever i<br />
hovedsak et godt samarbeid<br />
med 1 linjetjenesten. Elektronisk<br />
meldingsflyt er et godt verktøy.<br />
Overføring av kompliserte<br />
oppgaver og mer sammensatte<br />
behov for tjenester i et stadig<br />
tidligere stadie av forløp<br />
oppleves som spennende.<br />
Dette er ressurskrevende både<br />
i fht kompetanse og økonomi/<br />
personell. Det stilles store krav<br />
til faglig dyktighet og hurtige<br />
og riktige vurderinger om<br />
videre tjenestenivå. Totalt har<br />
elektronisk meldingsutveksling<br />
økt med 30% i <strong>2015</strong>.<br />
Kommunal betaling for<br />
utskrivningsklare pasienter<br />
Kommunen betalte for 194 døgn<br />
til Nordlandssykehuset i <strong>2015</strong><br />
(krav fra NLSH 223), mot 156<br />
døgn i 2014 (krav fra NLSH var<br />
217). 150 av døgnene skriver seg<br />
fra januar - mars og skyldes en<br />
kombinasjon av stengte rom ved<br />
korttidsavdelingen pga av smitte,<br />
og mange utskrivningsklare med<br />
behov for rehabiliteringsopphold<br />
pga ortopediske tilstander. 1395<br />
utskrivningsklare pasienter<br />
fra NLSH har vært meldt via<br />
elektronisk meldingssystem i<br />
<strong>2015</strong> mot 859 i 2014.<br />
Tilfredsstillende legedekning<br />
Helsekontoret har ansvar for<br />
legetjenestene i kommunen. Det<br />
er 10 kommunalt ansatte leger<br />
fordelt på 2 legesenter, samt<br />
35 privatpraktiserende leger<br />
i Bodø kommune. Tjenesten<br />
er kommunedekkende og<br />
gjelder for alle aldersgrupper.<br />
Virksomheten har også ansvar<br />
for legevakt, smittevern,<br />
fengselshelsetjeneste og<br />
Krisesenteret i Salten. Det<br />
er hvert år en prioritert<br />
oppgave å ha en tilstrekkelig<br />
fastlegedekning, og tilstrekkelig<br />
med legeressurs for å dekke<br />
offentlige oppgaver med<br />
spesielt fokus på institusjonene.<br />
Situasjonen var tilfredsstillende<br />
i <strong>2015</strong>.<br />
Legevakt i endring<br />
Helsekontoret overtok i<br />
<strong>2015</strong> telefonformidling av<br />
legevakthenvendelser for hele<br />
Salten. Det er innført et nasjonalt<br />
legevaktnummer (116117), og<br />
nytt system for triage (sortering)<br />
av pasienter ved legevakten.<br />
Det er klargjort for innføring av<br />
nasjonalt nødnett i 2016, både i<br />
forhold bygg og kompetanse hos<br />
personalet. Ny telefonlogg ved<br />
Bodø legevakt viser at tjenesten<br />
klarer å fylle forskriftens krav<br />
om å besvare mer enn 80 % av<br />
alle telefoner innen 2 minutter.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
21
Full drift på Sølvsuper helse- og<br />
velferdssenter<br />
Sølvsuper helse- og velferdssenter<br />
hadde ansvaret for drift av 74<br />
plasser i døgndrift ved utgangen<br />
av <strong>2015</strong> etter at 6 plasser i<br />
«Lillebølgen» ble organisert i den<br />
nye Miljøtjenesten.<br />
«Langbølgen» åpnet drift av alle<br />
21 langtidsplassene i mars etter<br />
at det var drift av 13 plasser ved<br />
årets begynnelse. «Bølgen» som<br />
er en avdeling med 5 plasser<br />
forbeholdt pasienter med<br />
behov for lindring og omsorg i<br />
livets sluttfase, og 6 plasser for<br />
kommunalt akutt døgnopphold<br />
(KAD) ble åpnet 1 september.<br />
Avdelingen har personell med<br />
meget høy kompetanse og bred<br />
erfaring. Tjenestetilbudet har<br />
allerede utmerket seg og har fått<br />
mange positive tilbakemeldinger<br />
fra både brukere, pårørende og<br />
samarbeidspartnere.<br />
Økningen av antall institusjonsplasser<br />
har hatt stor betydning<br />
for tilbudet til byens innbyggere<br />
med behov for institusjonsplass<br />
av kort eller varig karakter. I <strong>2015</strong><br />
ble det innvilget 110 søknader om<br />
langtidsopphold i institusjon mot<br />
38 i 2014. I <strong>2015</strong> ble det avviklet 583<br />
opphold for 341 brukere i ordinære<br />
korttid/avlastningsopphold, mot<br />
416 opphold for 218 brukere i 2014.<br />
Lifecare eRom<br />
Mot slutten av året startet<br />
forberedelsene til å ta i bruk<br />
eRom, en institusjonsbasert<br />
modul i dokumentasjonssystemet<br />
Gerica, som sikrer alle nødvendige<br />
opplysninger for å utføre god<br />
pasientbehandling tilgjengelig på<br />
nettbrett. Pilot i prøveprosjektet er<br />
«Mellombølgen» i Sølvsuper helse<br />
og velferdssenter.<br />
Redusert liggetid i<br />
Rehabiliteringsavdelingen<br />
Rehabiliteringsavdelingen<br />
nådde mål om redusert liggetid<br />
i avdelingen. Dette har gitt flere<br />
tjenestemottakere et tverrfaglig<br />
rehabiliteringstilbud. I <strong>2015</strong> ble det<br />
avviklet 122 korttidsopphold for 112<br />
brukere i rehabiliteringsavdelingen,<br />
mot 107 opphold for 96 brukere i<br />
2014.<br />
Arbeidstidsprosjekter<br />
Etter en vellykket prosjektperiode<br />
ble arbeidstidsprosjektet<br />
implementert på Sentrum<br />
sykehjem fra mai <strong>2015</strong>. En liten<br />
økning i grunnbemanningen<br />
har gitt sykehjemmet en større<br />
forutsigbarhet og fleksibilitet.<br />
Ufrivillig deltidsarbeid er redusert.<br />
Prosjektet iBedrift har som<br />
målsetning å bidra til egenmestring<br />
av muskel og skjelettplager,<br />
sette psykisk helse i fokus, og<br />
forsterke nærværsarbeidet på<br />
arbeidsplassen. Prosjektene<br />
har vekket stor interesse innad i<br />
kommunen, og sykehjemmet har<br />
fått velfortjent media omtale både<br />
lokalt og i Tidsskriftet Sykepleien.<br />
Heltidskultur<br />
I oktober <strong>2015</strong> kunne miljøtjenesten<br />
i Lillevollen legge frem resultatene<br />
fra følge-evalueringen på<br />
langturnusprosjektet som<br />
startet i 2008. Rapporten<br />
“Fra skadebegrensning til<br />
tjenesteutvikling” viser tydelig at<br />
arbeidstidsordningen har ført til et<br />
bedre liv for tjenestemottakerne.<br />
I tillegg fremkommer økt<br />
trivsel og bedret eller uendret<br />
helse for medarbeiderne. Fra<br />
lederperspektiv har den ført til<br />
mindre administrering og en mer<br />
oversiktlig økonomi – kort sagt<br />
Vinn-Vinn-Vinn. Publiseringen<br />
avstedkom en rekke henvendelser<br />
fra ulikt hold og var også omtalt i<br />
lokal og nasjonal media. Ordningen<br />
sees i sammenheng med arbeidet<br />
med heltidskultur i kommunene.<br />
Kvalitet i matomsorgen<br />
I juni fikk kjøkkendriften besøk av<br />
NRK på Mørkved og Stadiontunet<br />
kjøkken. Bakgrunn for besøket<br />
var et samarbeid mellom Kost-<br />
og ernæringsforbundet og<br />
Forbrukerrådet. En rekke sykehjem<br />
landet rundt ble besøkt for å rette<br />
fokus mot en rapport, som viser at<br />
små grep kan gi store forbedringer<br />
i matomsorgen. Eldre brukere<br />
av pleie- og omsorgstjenester<br />
ikke bare fortjener, men har rett<br />
til et mat- og måltidstilbud som<br />
gir appetitt på livet! Mørkved<br />
produksjonskjøkken, Stadiontunet<br />
og Furumoen kjøkken leverte<br />
209431 middager av god kvalitet i<br />
<strong>2015</strong>!<br />
Digitalisering av<br />
hjemmetjenesten<br />
Ny modull i fagsystemet Gerica<br />
(Lifecare mobil pleie) er tatt<br />
i bruk i hjemmetjenesten.<br />
Arbeidslister på papir er nå<br />
en saga blott. Arbeidslister<br />
genereres digitalt og det nye<br />
verktøyet for medarbeiderne er<br />
smart-telefon! Ute hos brukerne<br />
har medarbeiderne via denne<br />
nå tilgang på alle nødvendige<br />
opplysninger de trenger om bruker<br />
for å gi gode tjenester. Tilgang til<br />
sykepleieprosedyrer, kvalitetslos<br />
og nett gjør at medarbeiderne<br />
raskt kan finne svar på uforutsette<br />
spørsmål som dukker opp.<br />
E-lås<br />
Hjemmetjenesten er hos mange<br />
brukere avhengig av nøkkel for<br />
å kunne gi tjenester. Prosjekt<br />
E-lås er i gang i Hjemmetjenesten<br />
Sentrum, og det overordnede mål<br />
er at 70 % av nøkler til private<br />
hjem skal erstattes med E-lås. En<br />
enkel montasje på brukerens dør<br />
gjør at hjelperne låser døra opp<br />
med mobiltelefonen. Redusert<br />
tid til administrasjon av nøkler og<br />
sårbarhet ved å ha fysiske nøkler vil<br />
være gevinst av dette.<br />
Hverdagsmestring - nye roller<br />
for brukere og medarbeidere<br />
I september ble det gjennomført<br />
3 repeterende fagdager for alle<br />
medarbeiderne som jobber<br />
rundt hjemmeboende i Bodø<br />
22 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Sølvsuper helse- og velferdssenter gikk inn i full drift i <strong>2015</strong> - Illus. Tor E. Akselsen, kommunikasjon<br />
kommune. 600 medarbeidere<br />
fra Tildelingskontor,<br />
korttidsavdeling, dagsenter,<br />
rehabiliteringstjenesten og<br />
hjemmetjenesten var fordelt<br />
over 3 dager med temaet<br />
«Hverdagsmestring». Tema var<br />
den nye hjelperrollen og handlet<br />
om å endre praksis fra «å gjøre<br />
for» brukerne til å tilrettelegge<br />
for brukeren. Brukerstyring,<br />
økt kvalitet og egenmestring<br />
er stikkord. Dagene vekslet<br />
mellom innlegg, holdt av<br />
egne dyktige medarbeidere<br />
og gruppeoppgaver som gav<br />
grunnlag for det videre arbeidet i<br />
avdelingen.<br />
Utviklingsarbeid i Oppfølgingstjenesten<br />
psykisk helse og rus<br />
Oppfølgingstjenesten for psykisk<br />
helse og rus gjennomførte i<br />
september fagdag med temaet<br />
«Recovery» i samarbeid med<br />
Høgskolen i Sørøst-Norge.<br />
Dette er basert på kunnskap<br />
fra brukere om hva som hjelper<br />
for å få et godt liv i lokalmiljøet.<br />
Dagen var oppstarten i et<br />
utviklingsarbeid for hele<br />
tjenesten. Et av målene er<br />
gjennom studier av praksis å få<br />
utarbeidet et felles verdigrunnlag<br />
for hele tjenesten.<br />
Drift av bo- og omsorgstilbud<br />
til rusmiddelmisbrukere<br />
Etter flere politisk administrative<br />
runder rundt driften av<br />
bo- og tjenestetilbudet til<br />
rusmiddelmisbrukere i<br />
Hålogalandsgata 131 behandlet<br />
bystyret driften i PS 102/<strong>2015</strong>.<br />
Botilbudet ble besluttet satt i<br />
drift så snart som praktisk mulig<br />
med kommunal drift i 2 og 3 etg.<br />
Tilsyn fra Fylkesmannen<br />
Hjemmetjenesten har sammen<br />
med Tildelingskontoret hatt to<br />
tilsyn fra Fylkesmannen i <strong>2015</strong>.<br />
Tilsynene omhandlet<br />
samhandling om<br />
utskriving av pasienter fra<br />
spesialisthelsetjenesten, og<br />
med saksbehandlerprosessen<br />
ved søknad om sykehjemsplass<br />
og oppfølging av eldre<br />
hjemmeboende pasienter med<br />
vedtak om hjemmesykepleie.<br />
Tilsynene har medført økt fokus<br />
og arbeid med det systematiske<br />
kvalitetsarbeidet internt i<br />
avdelingen, og i samhandling<br />
med spesialisthelsetjenesten.<br />
Arbeidsprosesser med<br />
involvering av alle virksomhetene<br />
hjemmetjenesten og andre<br />
berørte virksomheter er<br />
iverksatt.<br />
Velferdsteknologisk<br />
bokollektiv<br />
I Tverlandet bo- og servicesenter<br />
er tidligere Løding sykehjem<br />
ombygd til bokollektiv. Dette<br />
vil føre til økt kvalitet og gi<br />
en effektiviseringsgevinst<br />
av tjenestetilbudet for 5<br />
brukere med fysisk/kognitiv<br />
funksjonsnedsettelse. Innflytting<br />
er planlagt på nyåret 2016.<br />
Bokollektivet er tatt ut som<br />
pilot for utprøving av ny<br />
velferdsteknologi i form av<br />
varsling/bevegelseskontroll.<br />
Nyetablert miljøtjeneste<br />
Som følge av prosjektet<br />
«Framtida vårres» besluttet<br />
helse- og omsorgsavdelingen<br />
å gjennomføre en større<br />
omorganisering hvor en av<br />
endringene var en reorganisering<br />
av miljøtjenestene i Bodø<br />
Kommune. Målgruppen er<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
23
personer med medfødt eller tidlige<br />
ervervet funksjonsnedsettelser,<br />
som har behov for langvarige<br />
og koordinerte tjenester<br />
og habilitering. I den nye<br />
miljøtjenesten er det tatt inn<br />
en rekke enheter som tidligere<br />
har vært spredt organisatorisk i<br />
avdelingen. Organisasjonskartet<br />
består nå av 9 avdelinger.<br />
Virksomheten som har 230 årsverk<br />
skal nå etablere ny praksis på<br />
mange områder slik at tjenesten<br />
blir en robust enhet som kan<br />
levere i henhold til det krav og<br />
forventninger som påligger<br />
virksomheten.<br />
Nye boligprosjekter<br />
Et langvarig boligprosjekt i<br />
Miljøtjenesten i Garnveien stod<br />
ferdig mot slutten av året. Boligen<br />
er en spesialtilpasset bolig for<br />
tjenestemottaker, som er bygd opp<br />
gjennom et tett samarbeid med<br />
spesialisthelsetjenesten. Under<br />
arbeid er også etablering av to<br />
nye boligprosjekter på Vollsletta<br />
for unge mennesker med særlige<br />
behov. Boligene som er svært<br />
etterlengtet er nå i ferd med å bli<br />
en realitet.<br />
Stort behov for kommunale<br />
boliger<br />
Boligkontoret mottok 437 søknader<br />
om kommunal bolig/bytte av<br />
kommunal bolig/forlengelse av<br />
eksisterende leieforhold i <strong>2015</strong>.<br />
Blant disse var 229 innvilget og 147<br />
avslått ved årets utløp.<br />
På grunn av mangel på boliger<br />
tilrettelagt for personer med<br />
psykiatri og rus problemer er det<br />
lang ventetid for denne gruppen.<br />
For enkelte søkere er det grunn til<br />
å tro at Bodø kommune vil ha 2 års<br />
ventetid i løpet av 2016.<br />
Fra Tildelingskontoret meldes<br />
det om at antall eldre søkere er<br />
redusert kraftig. Det er ingen<br />
eller svært kort venteliste. Det vil<br />
derfor bli foretatt en gjennomgang<br />
av omsorgsboligene med<br />
sikte på å foreslå endringer av<br />
målgrupper i 2016. Ved budsjett/<br />
økonomiplanbehandlingen for<br />
2016-2019 vedtok bystyret en økt<br />
satsing på kommunale boliger.<br />
Kriterier for tildeling av<br />
kommunale utleieboliger<br />
Nye kriterier og veileder for<br />
søknadsbehandling og tildeling<br />
av kommunale utleieboliger ble<br />
behandlet av bystyret i PS 15/28.<br />
Boligkontoret har hovedansvaret<br />
for all søknadsbehandling og<br />
tildeling av kommunale boliger.<br />
Fagkontorene i kommunen har<br />
ansvar for å framskaffe nødvendige<br />
opplysninger om søkere.<br />
Startlån<br />
Det er behandlet totalt 334<br />
søknader om startlån og tilskudd<br />
i <strong>2015</strong>. Det har vært en nedgang i<br />
antall saker (-7 %), men en økning<br />
i antall saker hvor kommunen<br />
fullfinansierer hele boligen. I<br />
tillegg har det vært et rekordår<br />
med hensyn til innvilgede saker<br />
hvor tilpasning til tilpasninger<br />
er involvert. For første gang på<br />
mange år er alle kommunens<br />
midler innenfor tilpasning fordelt.<br />
Av alle innvilgede lån er ca 50 %<br />
fullfinansieringer.<br />
De fleste som får innvilget<br />
fullfinansiering er flyktninger med<br />
lav inntekt, uføretrygdede personer,<br />
barnefamilier med varig lav inntekt,<br />
og familier fra kommunale boliger<br />
som har inntekt til å kunne eie selv.<br />
I <strong>2015</strong> ble det mottatt søknader fra<br />
40 flyktninger, noe som tilsvarer<br />
en økning på 10 % fra i 2014. 46<br />
husholdninger fra kommunale<br />
boliger søkte om startlån.<br />
NAV Bodø - forvaltningsrevisjon<br />
Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten<br />
om<br />
internkontroll og kvalitetssikring<br />
NAV i PS 15/25. Lovkrav til<br />
saksbehandling og vedtak synes<br />
godt fulgt opp av tjenesten. Av<br />
forbedringspotensiale ble det<br />
påpekt behov for bedre rutiner<br />
for oppfølgning av saker med<br />
feilutbetalinger.<br />
Stabilt antall<br />
sosialhjelpsmottakere<br />
I <strong>2015</strong> var det totalt 1223<br />
sosialhjelpsmottakere i Bodø<br />
kommune. Dette er en nedgang<br />
på 24 tjenestemottakere fra 2014.<br />
Etter overskridelser av vedtatt<br />
budsjett de senere år kom NAV<br />
Bodø økonomisk i mål i <strong>2015</strong>. Det<br />
har bl.a. vært en markert nedgang<br />
i utgiftene til midlertidig bolig.<br />
Dette tilskrives i hovedsak Bolig<br />
Nu som er et bemannet botilbud i<br />
hjemmetjenesten, som skal gi et<br />
midlertidig botilbud til bostedsløse<br />
personer.<br />
Bolig Nu har siden oppstart stort<br />
sett hatt fullt belegg. I <strong>2015</strong> er det<br />
registrert 2467 overnattingsdøgn<br />
for totalt 63 personer. De aller<br />
fleste beboere på Bolig Nu har et<br />
forhold til NAV ift. ulike ytelser.<br />
24 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Mange store utbyggingsprosjekt<br />
Teknisk avdeling<br />
Teknisk avdeling hadde i <strong>2015</strong> 199 ansatte og besto av<br />
fire kontorer: Byteknikk, byggesak, byplan og geodata.<br />
Avdelingen fikk et positivt resultat på 12,8 mill. kr.<br />
Det har vært stor byggeaktivitet i <strong>2015</strong>. Her fra nye beredskapssentralen - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
Byggesak<br />
Byggesakskontoret behandler<br />
bygge-, delings- og klagesaker<br />
og utfører tilsyn i henhold<br />
til plan- og bygningsloven. I<br />
tillegg har byggesak ansvar<br />
for oppfølging av ulovlige<br />
byggetiltak.<br />
Byggeaktiviteten har vært<br />
stor. Av større saker som<br />
det har vært arbeidet med,<br />
nevnes Nordlandssykehuset,<br />
Bodøsjøen B7 og B8, Kvartal<br />
98 boliger, Bryggerihagen<br />
og Studentsamskipnaden<br />
studentboliger.<br />
Byggesakskontoret har<br />
hatt fokus på å overholde<br />
saksbehandlingsfrister og<br />
saksbehandlings-tiden er i<br />
hovedsak innenfor fastsatt<br />
behandlingstid på maks 12 uker<br />
for søknadspliktige tiltak, og<br />
3 uker for ett-trinnsaker i tråd<br />
med plangrunnlag. Komplette<br />
og kurante saker behandles<br />
i mottakskontrollen innenfor<br />
en uke. Det er gitt prioritet for<br />
behandling av næringssaker<br />
i tråd med kommunens<br />
målsetting.<br />
Mål for tilsyn er ikke oppnådd,<br />
ut fra vakanser i stillinger.<br />
Formålet med tilsyn er å få ned<br />
antall byggefeil og å rette fokus<br />
mot kvalitet. Økt tilsynsaktivitet<br />
vil bidra til bedre kvalitet i alle<br />
ledd av byggeprosessen, fra<br />
planlegging til ferdigstillelse.<br />
Byplan<br />
Byplan har ansvar for<br />
planlegging og utvikling av<br />
kommunens fysiske miljø<br />
gjennom utarbeiding av<br />
kommunens overordnede<br />
arealplaner med strategier<br />
for byutvikling, areal- og<br />
transportplanlegging.<br />
Byplan har ansvaret for å<br />
utarbeide kommuneplanens<br />
arealdel og kommunens<br />
områdeplaner, behandle<br />
private reguleringsplaner<br />
og tilrettelegge for<br />
politisk behandling av<br />
reguleringsplaner.<br />
Etter vedtak av kommuneplanens<br />
arealdel i 2014, har<br />
det vært stor aktivitet innenfor<br />
planlegging av boliger og<br />
næringsarealer i sentrale deler<br />
og kvartaler i sentrum. I <strong>2015</strong><br />
har det vært meldt oppstart<br />
av flere store prosjekter i<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
25
sentrumskjernen, og det er brukt<br />
mye ressurser på disse planene.<br />
Planene vil komme til vedtak i<br />
2016, og gjennomføringen vil<br />
føre til omfattende omforming av<br />
sentrale deler av sentrum.<br />
Byplan har utarbeidet<br />
områdeplaner for Saltstraumen<br />
sentrum, Geitvågen og<br />
Mørkvedbukta skoleområde. Det<br />
nye skoleområdet i Mørkvedbukta<br />
skal huse elevene fra Støver og<br />
Hunstad sør der det er under<br />
bygging og planlegging 1000<br />
nye boliger. Av andre større<br />
planoppgaver nevnes Ny by - ny<br />
flyplass, ny grønnstrukturplan,<br />
fornying av plangrunnlaget<br />
for Nedre Hunstad og plan for<br />
rådhuskvartalet. Kommunen<br />
har deltatt som pilotkommune<br />
for barnetråkkregistreringer<br />
i <strong>2015</strong>. Byplan har deltatt i<br />
fylkesvegprosjektet sammen med<br />
Saltdal og Beiarn kommuner.<br />
Geodata<br />
Arbeidet med å gjøre<br />
kommunens kart og andre<br />
geodata tilgjengelige for hele<br />
organisasjonen, og for folk flest,<br />
har hatt stort fokus også i <strong>2015</strong>.<br />
Bruken av kommunes kart<br />
på internett har økt betydelig<br />
der det er mulig å hente<br />
eiendomsinformasjon, plandata<br />
m.m. som kan brukes til<br />
søknader.<br />
Geodata forvalter matrikkelen og<br />
planregisteret til Bodø kommune.<br />
Matrikkelen er et av tre av landets<br />
grunndataregistere, og er Norges<br />
offisielle eiendomsregister.<br />
Her føres det kontinuerlig<br />
adresser, bygge- og delingssaker,<br />
forurenset grunn mv. Planregister<br />
er betegnelsen som brukes<br />
i plan- og bygningsloven<br />
(PBL) om lovbestemt og åpen<br />
informasjon om kommunens<br />
arealplaner. Informasjonen<br />
består hovedsakelig av<br />
plankart, planbestemmelser<br />
og utvalgt informasjon fra<br />
saksbehandlingen og kan nåes<br />
via kommunens karttjeneste.<br />
Geodata kontrollerer planene før<br />
de legges ut til offentlig ettersyn<br />
eller før planvedtak og fører alle<br />
planforslag og vedtatte planer i<br />
planregisteret.<br />
I <strong>2015</strong> er det foretatt<br />
nykonstruksjon av kartgrunnlaget<br />
av tettsteder i Bodø. Geodata har<br />
ferdigstilt grunnlagsmålingene<br />
til det nye høydegrunnlaget,<br />
NN2000, som skal innføres i Bodø<br />
i 2016.<br />
Det er startet takseringsarbeid<br />
med befaring i hele<br />
kommunen for å komplettere<br />
bygningsinformasjon for<br />
eiendomsskattegrunnlag. Det<br />
skal innføres eiendomsskatt<br />
i hele kommunen fra 2017.<br />
I den forbindelse skal<br />
også det eksisterende<br />
eiendomsskatteområde retakseres.<br />
Det arbeides med tilrettelegging<br />
av tjenester for innsyn og<br />
levering av søknader og andre<br />
henvendelser til kommunen via<br />
internett og mobile løsninger.<br />
Geodata oppdaterer kartportalet<br />
for Bodø kommune på internett<br />
og intranett.<br />
Byteknikk<br />
Parkering/torg<br />
Parkeringsenheten drives<br />
effektivt med relativt liten<br />
bemanning. I 2014 ble<br />
gebyrbelagt område vesentlig<br />
øket ved at avgiftsparkering ble<br />
innført i nesten hele sone 2 i<br />
sentrum samt parkeringsplasser<br />
på Plassmyra.<br />
Gjennom <strong>2015</strong> ble de fleste<br />
gjenstående gater, som<br />
var under fornying, innført<br />
i avgiftsparkeringen. Pga.<br />
nødvendig tid til ferdigstillelse<br />
av gatene og montering av skilt,<br />
ble de fleste gjenstående gater<br />
ikke satt i drift før i slutten av<br />
<strong>2015</strong>. Etter idriftsettelse ble<br />
det observert mange ledige<br />
parkeringsplasser, spesielt i<br />
parkeringssone 2.<br />
Kommunale veier<br />
Seksjonen har ansvaret for<br />
ordinær drift og vedlikehold av<br />
det kommunale veisystemet med<br />
dertil hørende installasjoner som;<br />
broer, rekkverk, gjerder, bommer,<br />
skilt, plasser, trapper mm. Totalt<br />
utgjør dette rundt 400 km vei.<br />
Kommunen er delt inn i 35<br />
brøyteroder. Av disse betjenes 24<br />
av rodene av private kontraktører,<br />
de øvrige 11 av kommunal<br />
enheter. Vintrene i Bodø er<br />
preget av mye «på og av», og<br />
det skaper et betydelig behov<br />
for strøing. Et gjennomsnittlig<br />
årlig forbruk på vinterdrift i Bodø<br />
kommune utgjør ca. 22 mill. kr.<br />
Det ble brukt 10 mill. kroner<br />
til reasfaltering i <strong>2015</strong>. Det<br />
ga rom for at i alt 23 veier<br />
fikk mer eller mindre nytt<br />
asfaltdekke. Av sentrale<br />
oppgaver nevnes feiing og<br />
opprydding, fastdekkevedlikehold,<br />
grusveivedlikehold, grøfting,<br />
merking og skilting.<br />
Det er et betydelig etterslep<br />
på utbedring av skader på<br />
veirekkverk. Kartlegging gjort i<br />
<strong>2015</strong> viser at et 90 talls punkter<br />
venter på at tiltak skal gjøres. I<br />
<strong>2015</strong> har vi byttet ut 750 meter<br />
veirekkverk.<br />
Mange av grusveien er i dårlig<br />
forfatning. Her nevnes spesielt<br />
Holand, Naurstad og Godøynes,<br />
i tillegg til et betydelig etterslep<br />
på fastdekke vedlikehold. Noen<br />
av gatene er i en slik forfatning<br />
26 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Ordinær drift og vedlikehold av det kommunale veinettet - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
at det ikke er tilrådelig med<br />
reasfaltering før selve gaten<br />
oppgraderes.<br />
Gatelys<br />
Drift og vedlikehold av gatelys<br />
skjer i samarbeid med<br />
Bodø Energi. Standarden<br />
på belysningen er fortsatt<br />
akseptabel, og det er foretatt<br />
en jevnlig opprusting av dårlige<br />
anlegg de siste årene. Likevel<br />
øker behovet for systematisk<br />
utskifting av gatelyssøyler<br />
og kabler samt et nytt og<br />
effektivt styringssystem. Det<br />
er registrert et økende antall<br />
gatelyssøyler som er skadet<br />
av rust og er i fare for å falle<br />
ned. Gjennom <strong>2015</strong> har det<br />
også vært mange kabelfeil,<br />
og disse er ofte kostbare<br />
å utbedre. Kostnadene til<br />
utskifting av rustskadede<br />
lyssøyler er stipulert til 17 mill.<br />
kroner. For oppgradering av<br />
styringssystemene er det også<br />
stipulert en kostnad på kr. 15<br />
mill.<br />
Da gatelys er underbudsjettert<br />
har forfallet økt med fare for<br />
mørklagte gater. NVE har<br />
med frist innen 2019, krevd<br />
at styringssystemene må<br />
oppgraderes og flyttes ut av<br />
trafoer.<br />
Park og idrett<br />
Seksjonen har ansvar for en<br />
rasjonell drift av offentlige<br />
uterom, parker, idrettsanlegg,<br />
gatetun og turområder.<br />
Drift av idrett og<br />
friluftsområder gjøres<br />
på bestilling fra OKavdelingen.<br />
I tillegg utføres<br />
det driftsoppgaver for andre<br />
offentlige etater(kommunale<br />
foretak, vegvesenet og andre).<br />
Seksjonen utfører også<br />
kontroller og utbedringer på<br />
alle byens lekeplasser, skoler<br />
og barnehager. Av større<br />
anleggsarbeider fremheves<br />
arbeid med «bypakke Bodø».<br />
Her nevnes; bygging av flere<br />
busstopp, trafikksikringstiltak<br />
ved flere skoler i tillegg til<br />
bygging av fortau i Bankgata<br />
(plantet trær, lagt kantstein og<br />
beleggstein). Seksjonen har<br />
også i år, etter anmodning fra<br />
næringslivet, hatt ansvaret<br />
for all vinterbelysning og<br />
julebelysning med positiv<br />
tilbakemelding, i tillegg til<br />
mye ros for stell av parker og<br />
byrom.<br />
Seksjonen drifter<br />
også fotballbanene og<br />
friidrettsanlegget på Mørkved<br />
i tillegg til 10 kunstgressbaner<br />
og et stort lysløypenett i<br />
Bodømarka. Dette strekker seg<br />
nå 3 km mot Erlingbu og snart<br />
rundt hele Soløyvatnet (ringen<br />
er ca. 19 km). Det bidras også<br />
med produksjon av kunstsnø<br />
på Bestemorenga og islegging<br />
av skøytebaner flere steder i<br />
kommunen.<br />
Investeringer<br />
Bypakke Bodø<br />
Det ble bygget nytt fortau langs<br />
vegen mellom Alstad barne og<br />
ungdomsskole. Samtidig ble<br />
adkomstveien mellom skolene<br />
oppgradert og det ble bygget<br />
avsettingssoner for elever ved<br />
begge skolene. Området føles<br />
nå tryggere for brukerne av<br />
området.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
27
Ved Østbyen skole ble det bygget<br />
et nytt 3m bredt fortau fra<br />
Børtindgata og opp Ole Reistads<br />
vei til skolen. Prosjektet vil<br />
avsluttes i 2016.<br />
Bankgata, fra Storgata til<br />
Hålogalandsgata, oppgraderes<br />
med fortau, ledelinjer, nedsenket<br />
kantstein ved kryss og ny<br />
belysning. Det skal etableres<br />
trygge overganger bl.a til<br />
Bankgata skole. Prosjektet har<br />
vært et samarbeidsprosjekt med<br />
fjernvarmeutbygging og samtidig<br />
sanering av eldre ledningsnett.<br />
Strekningen mellom Sivert<br />
Nilsens gate og Rensåsgata ble<br />
ferdig i <strong>2015</strong>, mens resterende del<br />
blir ferdig i 2016.<br />
Bygging av ny vei mellom<br />
Lyngveien og Hestehovveien ble<br />
sluttført, dog gjenstår asfaltering<br />
av ny veg. Støyskjerm langs<br />
Olav V’s gate er også forlenget.<br />
Ny gang og sykkel vei mellom<br />
Hestdalen og Sørstrupen ble<br />
sluttført. Dette er et prosjekt<br />
som er svært ble godt mottatt av<br />
brukerne.<br />
Det ble utført flere<br />
trafikksikkerhetstiltak rundt<br />
skoler i Bodø, i regi av digitale<br />
barnetråkk, som medførte bedre<br />
belysning langs skolevei og<br />
kryssinger av gate.<br />
Det ble satt i gang<br />
detaljprosjektering av flere<br />
store prosjekter som, Fortau<br />
Kleivaveien mellom jernbanebru<br />
til Stordalskrysset og ny<br />
kulvert i Jensvolldalen. Det er<br />
også prosjektert nytt fortau<br />
langs del av Junkerveien i et<br />
samarbeidsprosjekt med Bodø<br />
energi.<br />
Det er også gjennomført flere<br />
tiltak i kollektivsatsingen i<br />
Bypakke Bodø – kommunal del.<br />
Det ble bygd nytt kantstopp i<br />
Kongensgate ved sykehuset.<br />
Det er bygd ny busslomme<br />
i Skavdalsveien ved krysset<br />
Tranebærveien. Snuplassen i<br />
Stordalen ved Kleivaveien og<br />
kryss Årlokkveien ble fullført og<br />
asfaltert i <strong>2015</strong>.<br />
I krysset Bankgata/Kongensgate<br />
er det tilrettelagt for nytt lyskryss.<br />
Krysset settes i drift i 2016.<br />
Øvrige investeringer<br />
Gjennom asfaltspleisordningen<br />
ble følgende veier asfaltert i<br />
<strong>2015</strong>: Solvollveien, Tronds vei,<br />
Forsveien og Fjellveien 2-4. I<br />
tillegg ble Kvernhusvegen og<br />
vegen til Stordalshallen asfaltert.<br />
Asfaltspleisordningen er vedtatt<br />
avviklet og det gjenstår kun<br />
asfaltering av del av Pleierveien,<br />
som ble utsatt til 2016 grunnet<br />
fjernvarmeutbygging.<br />
Byggingen av Terminalkai sør/<br />
Havneterminal 1 ble videreført<br />
i <strong>2015</strong>. Ny kaifront og oppfylling<br />
av bakenforliggende område<br />
ble ferdig i <strong>2015</strong>. Det gjenstår<br />
nå tilrettelegging av nytt<br />
kaiareal med infrastruktur og<br />
overflatearbeider. Prosjektet<br />
er viktig for videre utvikling<br />
av byen og havneområdet og<br />
delfinansieres av DA-midler.<br />
Vann og avløp<br />
Det har vært høy aktivitet i <strong>2015</strong><br />
med bygging av ny vannledning<br />
mellom Løpsmark og Skaug.<br />
Vannbasseng på Skaug er ferdig<br />
bygd og det pågår nå trykkprøving<br />
av de nye vannledningene. Alt<br />
ligger til rette for at innbyggere<br />
mellom Løpsmark og Skaug blir<br />
tilknyttet ny vannforsyning i løpet<br />
av 2016.<br />
Det har i <strong>2015</strong> vært en svært<br />
høy aktivitet med utskifting/<br />
sanering av dårlige vannog<br />
avløpsledninger. Det<br />
store saneringsprosjektet i<br />
sentrum har pågått for fullt<br />
hele året i samarbeid med<br />
fjernvarmeutbyggingen. Arbeider<br />
ble fullført i Rensåsgata, Prinsens<br />
gate, Bankgata mellom Sivert<br />
Nilsens gate og Rensåsgata, samt<br />
del av Kongens gate, Sandgata<br />
og Nyholmsgata. Det er samtidig<br />
oppgradert vei, fortau og nye<br />
gatelys på strekningene.<br />
Bypakke Bodø hadde stor fokus i <strong>2015</strong> - Illus. Tor E. Akselsen, kommunikasjon<br />
28 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
29
Mange gode resultater<br />
Oppvekst og kultur (OK)<br />
Elevene i Bodøskolen går ut med høyere<br />
grunnskolepoeng enn landsgjennomsnittet.<br />
Grunnskole<br />
Det er implementert en<br />
felles plan for Bodøskolen<br />
som skal sikre gode rutiner<br />
for det forebyggende og<br />
holdningsskapende arbeidet,<br />
identifisering og kartlegging,<br />
og håndtering av mobbing i<br />
Bodøskolen. En varslingstjeneste<br />
(mobbeknappen) er etablert på<br />
alle skolenes hjemmesider.<br />
Det samiske området<br />
Samefolkets Dag og Samisk<br />
kulturuke ble gjennomført med<br />
stor suksess. Uka er blitt en<br />
viktig arena for den samiske<br />
befolkningen i Bodø, og for<br />
barnehager, skoler og andre<br />
som deltar i aktivitetene. En<br />
samarbeidsavtale mellom<br />
kommunen og Sametinget ble<br />
vedtatt i Sametingets plenum og<br />
i Bodø bystyre i juni, og trådte i<br />
kraft i august.<br />
Samisk barnehagetilbud,<br />
undervisning i grunnskolen og<br />
fjernundervisning i nordsamisk<br />
og lulesamisk har hatt omtrent<br />
samme nivå som i 2014.<br />
Motivasjon og mestring<br />
Den nasjonale satsningen<br />
«Motivasjon og mestring for<br />
bedre læring» er sentral i<br />
arbeidet med å utvikle kvaliteten<br />
i Bodøskolen. Formålet er<br />
å øke elevenes motivasjon<br />
for læring, og dermed øke<br />
mulighetene for gjennomføring<br />
av videregående skole. I<br />
arbeidet inngår økt satsning<br />
på klasseledelse og elevenes<br />
grunnleggende ferdigheter i<br />
lesing, skriving og regning.<br />
Realfagskommunesatsningen<br />
skal øke motivasjon og mestring i<br />
realfag hos de yngste elevene.<br />
Elevkonferanse<br />
Representanter fra alle elevråd<br />
ble samlet til Elevkonferanse<br />
i Stormen. Elevrådene<br />
gjennomførte først et arbeid<br />
på skolene om elevenes<br />
rolle i et læringsmiljø uten<br />
mobbing, og hva som skal til<br />
for å øke motivasjonen for<br />
læring. Innspill derfra ble<br />
delt av elevrepresentantene.<br />
Konferansen konkluderte med<br />
hva elevene kunne bidra med,<br />
og hva de trengte støtte til i det<br />
videre arbeidet med temaet.<br />
IKT i undervisningen<br />
Bruk av digitale verktøy i<br />
opplæringen er økt. Flere har<br />
tatt i bruk nettbrett for å forbedre<br />
læringsprosessene og styrke<br />
elevenes kompetanser. Elever og<br />
lærere viser stort engasjement,<br />
og bruk av nettbrett har bidratt til<br />
å utvikle nye og mer motiverende<br />
arbeidsmåter for elevene.<br />
Resultater<br />
Det skapes mange gode<br />
resultater i Bodøskolen. Detaljer<br />
om resultater fremkommer på<br />
www.skoleporten.no og på den<br />
enkelte skoles hjemmeside.<br />
Elevene i Bodøskolen går ut<br />
med høyere grunnskolepoeng<br />
enn landsgjennomsnitt.<br />
Elevundersøkelsen viser også<br />
en nedgang i antall elever som<br />
melder fra om at de blir mobbet.<br />
Kompetanseheving<br />
Grunnskolekontoret samarbeider<br />
godt med kommunene i Salten<br />
og Nord universitet om felles<br />
kompetansehevingstiltak,<br />
særlig innenfor satsningen<br />
på «Motivasjon og mestring».<br />
Bodøskolen har et stort<br />
engasjement i å utvikle<br />
kompetanse og arbeidsmåter<br />
i skole og SFO. Skolene<br />
har jobbet målrettet med å<br />
utvikle kompetanse knyttet<br />
til kommunens felles<br />
satsningsområder.<br />
Skolebygg<br />
Bodø kommune kjøpte<br />
Vatnlia leirsted fra Det norske<br />
misjonsselskap. Saltvern skole<br />
kunne før jul innvie et nybygg<br />
tilpasset multifunksjonshemmede<br />
elever. Bystyret vedtok at det skal<br />
bygges ny skole på ny lokalitet på<br />
Tverlandet.<br />
Barnehage<br />
Barn født før 1. september forrige<br />
år, som har rett til plass ifølge<br />
barnehageloven, fikk tilbud om<br />
plass. I tillegg fylte barnehagene<br />
opp med barn som fylte 1 år<br />
mellom 1.9. - 31.12. Det gjøres<br />
fortløpende opptak ved ledige<br />
plasser. Bodø kommune har<br />
fremdeles mottaksbarnehage<br />
for flyktninger og et lulesamisk<br />
språktilbud.<br />
Avdelingene i Engmark<br />
barnehage som ble nedlagt, ble<br />
gjenopprettet av bystyret våren<br />
<strong>2015</strong>. Rensåsen barnehage<br />
nedbemannet to avdelinger.<br />
I bystyrevedtak fra desember <strong>2015</strong><br />
30 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Underskriving av avtalen mellom Bodø kommune og Sametinget. Fra venstre Sametingspresident Aili Keskitalo,<br />
daværende ordfører Ole Henrik Hjartøy, sametingsråd Ann-Mari Thomassen og Torill K. Svedhaug<br />
ble det lagt inn økonomi til å<br />
redusere bemanningsnormen<br />
til 6,3 fra 2017.<br />
Barnehagesektoren hadde et<br />
betydelig underforbruk i <strong>2015</strong>.<br />
Hovedårsakene er færre barn i<br />
barnehagene enn budsjettert,<br />
samt god økonomistyring i den<br />
enkelte barnehage.<br />
Satsningsområder<br />
• Alle pedagogiske ledere<br />
i kommunale barnehager<br />
har deltatt i samlinger<br />
med pedagogisk refleksjon<br />
som tema. Alle assistenter<br />
har hatt kompetanseløft om<br />
betydningen av voksenrollen<br />
i barnehagen.<br />
• Fem barnehager har satset<br />
på Ergonomi og pedagogikk<br />
med fokus på forebygging<br />
av rygg-/skulder- og<br />
skjelettplager hos de voksne,<br />
samt barns mestring<br />
og rett til medvirkning i<br />
barnehagedagen.<br />
• I forbindelse med skolens<br />
satsing på forebygging<br />
av mobbing, satser også<br />
barnehagesektoren på<br />
barns psykososiale miljø<br />
i barnehagen, med fokus på<br />
vennskap. Realfag-satsingen<br />
for barnehage og skole er<br />
i gang.<br />
• Alle kommunale barnehager<br />
og mange private er blitt<br />
trafikksikre barnehager.<br />
• Reduksjon av sykefraværet.<br />
Det er laget avtale med<br />
Ibedrift som i løpet av<br />
<strong>2015</strong>/16 vil delta med eget<br />
opplegg i alle kommunale<br />
barnehager.<br />
PPT<br />
PPT ble fra 1.5.15 en del av den<br />
nye Barne- og familieenheten.<br />
Hensikten er å oppnå bedre<br />
på samhandling på tvers av<br />
tjenestene for bedre å kunne<br />
ivareta barn med behov for<br />
koordinerte tjenester. PPT<br />
ble samtidig egen virksomhet<br />
med virksomhetsleder. Med<br />
en desentralisert modell er<br />
PP-rådgivere stasjonert på de<br />
fleste skolene, mens PPT 0-6<br />
er samlokalisert i Speiderveien<br />
sammen med bl.a. Fagteamet<br />
og kommunepsykologene.<br />
PPT får mange henvisninger<br />
på enkeltsaker grunnet fag-/<br />
lærevansker, men det har<br />
vært en utvikling de siste<br />
årene med økte problemer<br />
knyttet til psykisk helse.<br />
For å imøtekomme de nye<br />
utfordringene er det utdannet<br />
seks PP-rådgivere innenfor<br />
Kognitiv atferdsterapi.<br />
PPT skal også bistå skoler<br />
og barnehager med<br />
organisasjonsutvikling og<br />
endringsarbeid. Det kommer<br />
stadig flere henvisninger på<br />
systemnivå; for eksempel<br />
om kurs og veiledning om<br />
læringsmiljø/klasseledelse,<br />
mobbeproblematikk,<br />
lesekonferanser, ressursteam,<br />
etc. Dette prioriteres i håp<br />
om at det kan bidra til færre<br />
henvisninger av individsaker.<br />
I høst ble Saltennettverket<br />
etablert. Det er et<br />
interkommunalt samarbeid<br />
mellom Statped Nord<br />
og alle PP-tjenestene<br />
i Salten. Hensikten er<br />
kompetanseheving og<br />
veiledning.<br />
Helsesøster- og<br />
jordmortjenesten<br />
I <strong>2015</strong> ble 594 barn født i Bodø.<br />
Skolehelsetjenesten ble styrket<br />
med 3,8 årsverk. Flere av<br />
byens skoler følger dermed<br />
Helsedirektoratets anbefalte<br />
normtall. Ytterligere styrking<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
31
med 3,7 årsverk i 2016 gjør at alle<br />
byens skoler vil være på normtall.<br />
Kompetanseheving<br />
• Fagdag om «Delt hjem» for<br />
hele tjenesten<br />
• Opplæring i PIS-grupper – et<br />
samtaletilbud som kan<br />
tilbys barn som har opplevd<br />
samlivsbrudd hos foreldrene<br />
• MI (Motiverende intervju) - en<br />
målrettet samtalemetodikk for<br />
å motivere til atferdsendring<br />
• Vold i nære relasjoner<br />
• Migrasjonshelse - om<br />
minoriteter og æreskultur<br />
Nye prosjekter<br />
• Psykiatrisk sykepleier ved<br />
Bodin vgs. Stillingen<br />
har frigjort mye tid for<br />
helsesøstrene som har kunnet<br />
jobbe mer forebyggende og<br />
helsefremmende.<br />
• Liv i mors liv. Tilbud om tidlig<br />
samtale til alle gravide med<br />
kartlegging av mors<br />
helsetilstand, livsstil og<br />
nettverk. Kartlegging av vold i<br />
nære relasjoner er også<br />
sentralt.<br />
• Internkontroll og kvalitetsutvikling<br />
i helsestasjonog<br />
skolehelsetjeneste. En<br />
helsesøster er i gang med<br />
master om temaet, der målet<br />
er å kvalitetssikre data over<br />
barn og unges helsetilstand.<br />
• Forebygging av uønskede<br />
svangerskap og abort rettet<br />
mot minoritetsgrupper. Behov<br />
og utfordringer er kartlagt.<br />
Diverse aktiviteter<br />
gjennomføres i 2016.<br />
Aktivitet<br />
• Migrasjonshelse. Tilstrømming<br />
av asylsøkere, både mindreårige<br />
og akuttmottak har preget<br />
migrasjonshelsetjenesten,<br />
og et godt helsetjenestetilbud<br />
til hele gruppen er kommet på<br />
plass. Kommunen har fått mye<br />
ros fra «Røde Kors» og<br />
«Refugees Welcome to Bodø»<br />
for innsatsen på området.<br />
• Helsestasjon. NBO er<br />
implementert i ordinær drift.<br />
Dette er en observasjonsmetode<br />
som utføres på alle<br />
nyfødte barn.<br />
• Skolehelsetjenesten -<br />
Psykologisk førstehjelp er<br />
innført som samtalemetodikk i<br />
alle skolene.<br />
Barneverntjenesten<br />
Barneverntjenesten har i <strong>2015</strong><br />
hatt relativt store utfordringer<br />
med å sikre en drift innenfor de<br />
lovkrav som setter premissene<br />
for aktiviteten. Dette gjelder i<br />
hovedsak ulike former for brudd<br />
på de frister og pålegg som vi er<br />
underlagt.<br />
Sykefraværet har vært høyt, og<br />
organisasjonen har opplevd svært<br />
stort arbeidspress. Det har også<br />
vært en økning i arbeidsmengden,<br />
spesielt på det som har med vold<br />
og overgrep å gjøre.<br />
Tjenesten har hatt et forholdsvis<br />
omfattende arbeid opp mot<br />
naturlige samarbeidspartnere,<br />
og dette har i hovedsak fungert<br />
veldig positivt.<br />
Ergo- og fysioterapitjenesten<br />
for barn<br />
Tjenesteområdet er barn og unge<br />
med en funksjonsnedsettelse som<br />
gjør at de har behov for trening<br />
eller tilrettelegging i hverdagen.<br />
Målet er å hjelpe barn og unge til<br />
å være aktiv og deltagende i sitt<br />
nærmiljø, sammen med andre<br />
barn.<br />
Bemanning: 8 årsverk fysioterapi<br />
Fysioterapi på<br />
fam.sentrene<br />
Enkeltkons.<br />
4 md.-<br />
grupper<br />
fordelt på 9 fysioterapeuter,<br />
hvorav 1 i turnus, og 3 årsverk<br />
ergoterapi.<br />
Aktive saker i Gerica:<br />
140 fysioterapisaker, 98<br />
ergoterapisaker. I tillegg kommer<br />
15 ungdommer og barn på<br />
familiesentrene. (Se tabell under).<br />
Ventetid: innenfor vedtatt<br />
prioriteringsnøkkel. For tiden ikke<br />
ventetid utover det.<br />
Fysioterapeutene er på<br />
familiesenteret to hele<br />
dager i måneden og har<br />
enkeltkonsultasjoner der foreldre<br />
eller helsesøster er bekymret for<br />
motorisk utvikling. I tillegg deltar<br />
de i 4. md. gruppe med tema<br />
motorisk utvikling, er til stede i<br />
åpen barnehage en halv time pr.<br />
gang, og deltar på tverrfaglige<br />
møter en gang pr. måned.<br />
Aktivitet<br />
• «Grenseløs idrettsdag» er<br />
et nasjonalt satsningsområde<br />
sammen med Idrettskretsen<br />
og hjelpemiddelsentralen.<br />
Målet er flere barn med fysisk<br />
eller psykisk funksjonsnedsettelse<br />
i aktivitet.<br />
• Videreutdanning av<br />
ergoterapeut i Marthe<br />
Meo for å drive veiledning<br />
til foreldre som har barn med<br />
funksjonsnedsettelse.<br />
• Koordinatoransvar for ti<br />
Individuelle planer<br />
• Aktiv bruk av komm.midler<br />
til fagmøter, brukerkurs<br />
og fagseminar med spesialisthelsetjenestene<br />
fra andre deler<br />
av landet<br />
Åpen<br />
barnehage<br />
Premature<br />
barn<br />
Barn av<br />
psykisk syke<br />
Sentrum 87 25 3<br />
Rønvik 115 19 6 2 4<br />
Mørkved 96 31 9 4 1<br />
Tverlandet 69 10 10 3<br />
HfU 22<br />
32 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Barneverntjenesten hadde relativt store utfordringer i <strong>2015</strong><br />
Psykologtjenesten<br />
Tjenesten består av tre<br />
psykologer tilsatt i OKavdelingen,<br />
og en i HOavdelingen.<br />
Tre av de faste<br />
ansatte er psykologspesialister<br />
og én er under spesialisering.<br />
Det ble søkt om tilskudd til<br />
en femte stilling for ungdom<br />
16-19 år. Kommunen fikk<br />
innvilget tilskuddet, men fordi<br />
finansieringen ikke er helt<br />
avklart med fylkeskommunen,<br />
er det ikke tilsatt noen i<br />
stillingen.<br />
Alle psykologene har todelt<br />
funksjon, 50 % systemutvikling<br />
og 50 % klinisk arbeid.<br />
Det førstnevnte inkluderer<br />
informasjonsarbeid, veiledning,<br />
undervisning, plan- og<br />
prosjektarbeid.<br />
Det kliniske arbeidet består<br />
av behandling av lettere til<br />
moderate psykiske vansker,<br />
samt å forebygge alvorlige<br />
psykiske lidelser. Tjenesten<br />
skal bidra til å avklare behov<br />
for spesialisert psykisk<br />
helsehjelp, kan konsulteres<br />
ved tvil eller mistanke om<br />
alvorlig psykisk problematikk,<br />
og støtte opp om henvisning til<br />
spesialisthelsetjenesten.<br />
Ikke-klientrettet systemarbeid<br />
har utgjort 50 %. Det er en klar<br />
fordel med 50/50-fordelingen<br />
på klientarbeid og systemarbeid<br />
mht. kvalitetssikring<br />
og videreutvikling av<br />
helsetjenestene vi inngår i.<br />
Tjenesteproduksjon<br />
Etterspørselen etter tjenestens<br />
kompetanse er stor, både<br />
mht. direkte klientarbeid og<br />
systemutvikling. I høst økte<br />
tallet på henvendelser på<br />
krisesaker, og tjenesten ble<br />
i noen tilfeller prioritert til<br />
arbeidsoppgaver som vanligvis<br />
innehas av andre.<br />
Utviklingsarbeid<br />
• Gruppetilbud for foreldre til<br />
sped- og småbarn (COS-P og<br />
«Bryt voldsarven»)<br />
• Videreutvikling av etablerte<br />
gruppetilbud; «Mestrende<br />
barn» og «Aktiv ungdom»<br />
• Systematisk undervisning<br />
om psykisk helse til mange<br />
ulike målgrupper<br />
Tjenesteproduksjon<br />
Henvisninger 284<br />
Gitt tilbud 171<br />
I øvrige saker ble det gitt veiledning om alternative tiltak og/eller<br />
psykologen møtte til en eller flere felleskonsultasjoner med henviser<br />
og klient.<br />
Overførte saker fra 2014 40<br />
Samlet behandlingsaktivitet 211<br />
Ventetid 1 dag-12 uker Lengste ventetiden var forårsaket av periode med vakanse i stilling.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
33
Familiesentrene<br />
Barnefysioterapeutene<br />
i familiesenteret deltar på<br />
4 md.-gruppe sammen med<br />
helsesøster. Forebyggende<br />
barnevern har ikke vært til stede<br />
i sentrene siden mars, men var<br />
tilbake ved nyttårsskiftet <strong>2015</strong>/16.<br />
Helsesøster- og jordmortjenesten<br />
har hatt spesielt fokus på vold i<br />
nære relasjoner, noe som har gitt<br />
økt rekruttering til foreldrekurset<br />
«Bryt voldsarven».<br />
Åpen barnehage er en god<br />
arena for inkludering. Foreldre<br />
fra 40 nasjoner har vært innom.<br />
Gjennomsnittlig besøk er på<br />
mellom 7-11 barn pr. dag, med<br />
hovedvekten på barn mellom<br />
0-2 år. Det er flest mødre<br />
som kommer, men fedrenes<br />
deltakelse øker; opp mot 30 % av<br />
foreldrene er fedre. 19 familier<br />
har fått spesiell oppfølging, og<br />
27 familier er hjulpet videre til<br />
andre instanser. Det er jobbet for<br />
å motivere familier på Tverlandet<br />
mottak til å benytte Åpen<br />
barnehage. Tre familier med seks<br />
barn deltok.<br />
Kompetanseheving:<br />
Det er utdannet en veileder i<br />
Circle of Security Parenting, og<br />
opplæring av fire Marte meoterapeuter<br />
er startet.<br />
Flyktningkontoret<br />
Bosetting<br />
Juni <strong>2015</strong> vedtok bystyret å øke<br />
bosetting for <strong>2015</strong> fra 90 til 112.<br />
Etter krevende og godt arbeid<br />
ble 111 flyktninger bosatt i 2016.<br />
I tillegg ble 44 bosatt gjennom<br />
familiegjenforening. De største<br />
nasjonalitetsgruppene var<br />
Eritrea, Somalia og Syria. Enslige<br />
voksne utgjør størst andel. Både<br />
kommunale og private boliger har<br />
blitt benyttet, og noen flyktninger<br />
har selv skaffet seg bolig privat.<br />
Kommunen bygde tolv nye<br />
leiligheter for bosetting i <strong>2015</strong>.<br />
Kvalifisering<br />
Kvalifiseringsarbeidet var<br />
også preget av høy aktivitet<br />
grunnet økt bosetting. I løpet<br />
av året økte antall deltakere i<br />
introduksjonsordningen fra 136 til<br />
167. Av de 71 personene som ble<br />
avsluttet i <strong>2015</strong> gikk 60 % direkte<br />
over til arbeid eller utdanning.<br />
Med målsetting om å få flest<br />
mulig deltakere over i arbeid eller<br />
utdanning ble det jobbet aktivt<br />
med:<br />
• individuelle planer<br />
• tett oppfølgning<br />
• arbeidsrettede tiltak<br />
• arbeidspraksis<br />
• praksisrettet norskopplæring<br />
• realkompetansevurderinger<br />
Kommunen deltar i det<br />
nasjonale Beregningsutvalget<br />
som kartlegger kommunenes<br />
nettoutgifter til bosetting og<br />
integrering av flyktninger.<br />
Flyktningkontoret, NAV og<br />
voksenopplæringen deltar også<br />
i KS sitt effektiviseringsnettverk,<br />
som skal gi kommunen bedre<br />
innsikt i egen tjeneste og<br />
grunnlag for ressursprioriteringer<br />
og beslutninger.<br />
Antall asylsøkere til Norge økte<br />
betraktelig i <strong>2015</strong>, og med det<br />
behovet for bosettingsplasser.<br />
Bodø kommunes potensial<br />
for økning ble derfor kartlagt<br />
gjennom høsten. Bystyret vedtok<br />
10. desember å øke bosettingen<br />
til 140 flyktninger i 2016, hvorav<br />
35 enslige mindreårige.<br />
Kultur<br />
Ungdom og medvirkning<br />
I høst arrangerte Kulturkontoret,<br />
i samarbeid med Norsk<br />
Tjenesteproduksjon Familiesentrene<br />
Foreldreveiledning<br />
42 nye familier<br />
Individuell veiledning. Fordelt på 5 veiledere. Ulike veiledningsmetoder<br />
basert på barnets alder og foreldrenes spørsmål.<br />
Tirsdagstreffet<br />
6 familier/9 barn<br />
Barns medvirkning vektlagt. I samarbeid med barn som har deltatt eller<br />
deltar i treffet er det utviklet et evalueringsskjema for barn<br />
Barn som pårørende<br />
6 henvendelser<br />
Sannsynligvis klar underrapportering. Det arbeides for å finne bedre<br />
system for ivaretakelse av disse barna.<br />
Kurs:<br />
Trygghetssirkelen(Circle of<br />
security Parenting)<br />
8 familier To kurs à 8 møter<br />
Spedbarnsmassasje 10 deltakere Fem treff à 1 time<br />
Bryt voldsarven 8 familier To kurs à 12 timer<br />
ICDP-kurs (International Child<br />
development Program)<br />
12 deltakere Åtte møter à 1 time (Del av Introduksjonsprogrammet i voksenopplæringen)<br />
Temakvelder/andre kurs 50 deltakere To førstehjelpskurs og tre temakvelder om ernæring<br />
34 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Kulturkontoret lånte 17 geiter for å beite rundt Magic Saltstraumen - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
kulturforum, den nasjonale<br />
konferansen Ungdom og<br />
medvirkning i Stormen. Den<br />
samlet ca. 130 deltakere til<br />
to innholdsrike dager, der<br />
hovedtemaet var hvordan<br />
ungdom setter sitt preg på<br />
samfunn og kultur. Det ble<br />
dokumentert at dersom vi<br />
skal ta ungdom på alvor, må<br />
vi forholde oss til dem direkte<br />
som en selvstendig gruppe.<br />
Deres innspill, ønsker og idéer<br />
må tas på alvor, og de må<br />
involveres i alle faser i kunstog<br />
kulturlivet. Unge Stormen,<br />
FRUKT, Bodø Ungdomsråd<br />
holdt innlegg i parallelle<br />
sesjoner og mottok mye ros.<br />
Bankgata flerbrukshall<br />
Bankgata flerbrukshall ble<br />
ferdigstilt i april. Anlegget<br />
er realisert i samarbeid med<br />
Nordland fylkeskommune<br />
og kostet ca. 84 millioner<br />
kroner. Hallen benyttes av<br />
Bankgata ungdomsskole og<br />
Bodø videregående skole til<br />
undervisning på dagtid. På<br />
ettermiddager og i helger<br />
benyttes hallen av lag og<br />
foreninger innen badminton,<br />
innebandy, basketball,<br />
volleyball, bedriftsfotball med<br />
mer. I annnenetasje er det egen<br />
spinningssal samt to store<br />
saler som benyttes til bryting,<br />
bordtennis og taekwon-do.<br />
Keiserstien<br />
Opp til Keiservarden er det<br />
opparbeidet flere hundrede<br />
meter steintrapp, lagt ned<br />
trøsteiner, merket, etablert<br />
steinsatte stikkrenner<br />
og revegetert. Resultatet<br />
er fantastisk flott, og<br />
tilbakemeldingene er entydig<br />
positive. Steinarbeidet faller<br />
naturlig inn i terrenget og har<br />
langt på vei gitt de ønskede<br />
virkningene.<br />
Geiter i Saltstraumen<br />
Gjengroing er en stor<br />
utfordring. Kulturkontoret lånte<br />
derfor 17 geiter for å beite<br />
rundt Magic Saltstraumen.<br />
Beitingen hadde ønsket effekt,<br />
og fastboende og besøkende<br />
syntes det var svært trivelig<br />
å ha beitedyr i Saltstraumen.<br />
Det er søkt om penger til<br />
videreføring av prosjektet.<br />
Bratten rekreasjonspark<br />
Dette er et delanlegg i Bratten<br />
aktivitetspark og skal være<br />
en arena for egenorganiserte<br />
aktiviteter for alle. I <strong>2015</strong> kom<br />
flere elementer på plass, bl.a.<br />
lekeapparatet Sjørøverskuta,<br />
samt Kjærlighetsbenken, som<br />
lyser i mørket. Stier og veier<br />
i området er opparbeidet,<br />
med benker og bord, og andre<br />
aktivitetsapparater. Dette var<br />
mulig takket være tilskudd fra<br />
Gjensidigestiftelsen.<br />
Aktivitetene i MIND-senteret<br />
hadde en sterk vekst i <strong>2015</strong>.<br />
Ca. 1 250 elever i videregående<br />
skole i Salten gjennomførte<br />
et eget opplegg, og det ble<br />
holdt en rekke kurs innenfor<br />
trafikksikkerhet og folkehelse.<br />
Bl.a. har lærere som skal<br />
undervise i sykkelopplæring og<br />
i trafikk valgfag i grunnskolen<br />
i fylket fått kurs og oppfølging.<br />
Utvikling av MIND-senteret<br />
trinn 2 startet i <strong>2015</strong>, med en<br />
betydelig økonomisk bistand fra<br />
Samferdselsdepartementet og<br />
Nordland fylkeskommune.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
35
Samfunnskontoret omorganiseres<br />
Nærings- og utviklingsavdelingen (NU)<br />
Bystyret vedtok i mai <strong>2015</strong> at Samfunnskontoret med alle<br />
underliggende funksjoner skulle omgjøres til en egen<br />
avdeling på lik linje med de andre tjenesteområdene.<br />
Nærings- og utviklingsavdelingen<br />
har tre underliggende seksjoner:<br />
Plan og samfunn, Næring og<br />
etablering og Utvikling/prosjekt.<br />
Etableringen er et viktig signal om<br />
at Bodø kommune vektlegger planog<br />
utviklingsarbeidet sterkt, både<br />
innen generell samfunnsutvikling,<br />
regionalt samarbeid og lokal<br />
næringsutvikling.<br />
<strong>2015</strong> ble et meget hektisk<br />
år med sterk involvering i en<br />
rekke nasjonale og regionale<br />
plan- og utviklingsprosesser.<br />
Samtidig rekrutterte vi flere nye<br />
medarbeidere og ledere til to av<br />
seksjonene. Vi legger sterk vekt<br />
på mangfoldet i avdelingen og<br />
har helt bevisst supplert staben<br />
med både unge talenter og<br />
dyktige seniorer. I løpet av året<br />
gjennomførte vi flere utfordrende<br />
organisasjonsendringer og<br />
samlokaliseringer innen<br />
avdelingen. Gjennom<br />
organisasjonsmålingene får<br />
ledelsen respons på slike<br />
endringer, dette både i form av<br />
ris og ros. Arbeidsmiljøet i NU<br />
preges av at vi har spennende<br />
arbeidsoppgaver og en åpen og<br />
utviklende kultur. Samtidig er<br />
arbeidsbelastningen og kravet<br />
til kvalitet og overholdelse<br />
av frister høy. Fokus på gode<br />
arbeidsprosesser på tvers i<br />
avdelingene og kommunen som<br />
sådan vil tas videre inn i 2016.<br />
Arbeidsoppgavene i NU krever<br />
tett samhandling med de andre<br />
fagmiljøene i kommunen,<br />
og ikke minst med eksterne<br />
miljøer som næringslivet og<br />
kunnskapsmiljøene. Sterk<br />
involvering og godt samarbeid er i<br />
mange sammenhenger nøkkelen<br />
til måloppnåelse, noe vi blant annet<br />
la sterk vekt på i det initierende<br />
arbeidet med en helhetlig satsing<br />
på «Smart Bodø.» Her er tanken<br />
at hele kommuneorganisasjonen<br />
og eksterne miljøer skal involveres<br />
i det videre arbeidet med å utvikle<br />
Bodø som en smart, grønn og<br />
tidsriktig by og kommune.<br />
Flere viktige oppgaver er<br />
gjennomført i <strong>2015</strong>;<br />
- Byutviklingsprosjektet Ny by – ny<br />
flyplass. Regjeringen igangsatte<br />
en samfunnsøkonomisk analyse<br />
om flytting av flyplassen.<br />
Kommunen har sett på ulike<br />
scenarier for utvikling av frigjorte<br />
arealer. Løsningene skal skape<br />
aktivitet og arbeidsplasser og<br />
være et viktig bidrag til det<br />
globale grønne skiftet.<br />
- Påvirkning knyttet til politireform.<br />
Stortinget vedtok opprettelsen<br />
av Nordland politidistrikt som ett<br />
av landets 12 nye distrikter, en<br />
sak som ble fulgt opp i hele <strong>2015</strong>.<br />
- Omstillingen i forsvarssektoren<br />
er stor og dyptpløyende.<br />
Bodø kommune har vært<br />
engasjert i den både politisk<br />
og administrativt gjennom<br />
hele året. Hovedmålsettingen<br />
har vært å opprettholde de<br />
viktige ledelsesfunksjonene<br />
som Forsvaret har på Reitan,<br />
samt sikre gjennomføringen av<br />
Stortingets vedtak om<br />
lokalisering av Luftforsvarets<br />
ledelse.<br />
- Oppstart av sentrumsutviklingsprosjektet.<br />
Prosjektets formål<br />
er å skape et levende, trygt og<br />
lønnsomt Bodø sentrum. Dette<br />
skal gjøres i tett samspill med<br />
byens næringsliv.<br />
- Oppstart av byregionprosjektet -<br />
et utviklingsprosjekt i samarbeid<br />
med kommunene i Salten.<br />
Prosjektet skal styrke<br />
samarbeidet mellom<br />
kommunene. Prioriterte<br />
oppgaver er havbruk, mineral og<br />
natur- og kulturbasert reiseliv.<br />
- Oppfølgning av regjeringens<br />
planer for kommunereform<br />
Av andre oppgaver som det ble<br />
arbeidet aktivt med kan nevnes:<br />
- Byjubileet<br />
- Gründerveiledning<br />
- Miljøkartlegging på<br />
flyplassområdet<br />
- Bodø i Vinden<br />
- Smart Bodø<br />
- Etablering av et Ramsar, eller<br />
våtmarkssenter på Kjerringøy<br />
- Utvikling av Vågønes gård<br />
Flere av avdelingens medarbeidere<br />
har vært involvert i prosjektet<br />
«Ny by – ny flyplass”. Avdelingen<br />
har videre bidratt aktivt i<br />
arbeidet med å få etablert nye<br />
næringsarealer på Langstranda<br />
ved bruk av masser som frigjøres<br />
ved realisering av Bypakke Bodø.<br />
Det samme gjelder arbeidet med<br />
framtidig samlokalisering av<br />
nødetatene i tilknytning til den nye<br />
brannstasjonen som ble ferdigstilt<br />
ved årskiftet.<br />
Næring og etablering<br />
Høsten <strong>2015</strong> seksjon for næring<br />
og utvikling etablert i Næring og<br />
Utviklingsavdelingen. Samtidig ble<br />
36 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Regjeringen igangsatte i <strong>2015</strong> en samfunnsøkonomisk analyse om Ny by - Ny flyplass-prosjektet<br />
næringssjef ansatt som leder av<br />
seksjonen. Seksjonen har ansvar<br />
for næringsrelatert oppgaver<br />
herunder førstelinjetjeneste<br />
og veiledning tilrettelegging<br />
og rådgivning for alle bransjer<br />
i næringslivet. I tillegg er<br />
forvaltningsansvaret for<br />
landbruk, skogbruk, havbruk og<br />
vilt i denne seksjonen.<br />
Jordbruk<br />
Landbruket spiller en viktig rolle<br />
for bosetting og sysselsetting i<br />
Bodø kommune. Målet er å gi<br />
grunnlag for økt verdiskaping<br />
og livskvalitet basert på ei<br />
bærekraftig forvaltning av<br />
landbruket og bygdenes<br />
ressurser. Kommunen har<br />
en viktig rolle i å utvikle<br />
en lokal landbrukspolitikk<br />
innenfor rammene av den<br />
nasjonale landbrukspolitikken,<br />
samt se landbruket som en<br />
integrert del av samfunns- og<br />
næringsutviklingen i kommunen.<br />
Jordbrukskommunen Bodø er i<br />
<strong>2015</strong> den største i Salten basert<br />
på både produktivt areal og<br />
antall produsenter.<br />
Hovedmålet for <strong>2015</strong> har<br />
vært at Bodø kommune<br />
fortsatt skal ha ei levende<br />
primærnæring med fokus på<br />
verdiskaping, sysselsetting,<br />
miljø og livskvalitet. Det har<br />
vært god aktivitet i både<br />
jord og skogbruket i Bodø<br />
kommune og er relativt stabilt<br />
sammenlignet med andre<br />
kommuner. Primærlandbruket<br />
representerer om lag 150<br />
årsverk, og sysselsetter langt<br />
flere personer. Hovedtyngden av<br />
disse arbeidsplassene er å finne<br />
utenom selve byen, og betyr mye<br />
for bosettingen.<br />
Kvalitetssikring og registrering<br />
av kart og oppmåling av<br />
innmarksarealer i hele<br />
kommunen har skjedd de siste<br />
årene. Markslagsgrenser er<br />
oppmålt med GPS og lagt inn<br />
på kart. Strategiplan for SMIL/<br />
NMSK er også revidert for <strong>2015</strong><br />
og videre.<br />
Endringer i veterinærvaktordninga<br />
har skjedd i <strong>2015</strong>, der<br />
kommunen i tillegg til statlig<br />
tilskudd har gått inn med kr.<br />
750.000,-<br />
Det er lagt planer for en ny<br />
beitebruksplan for Bodø<br />
kommune i <strong>2015</strong> og arbeidene<br />
med denne vil skje i løpet<br />
av 2016 og mot revisjon av<br />
kommuneplanens arealdel.<br />
Landbruk har også fokus på<br />
næringsutvikling og vi har hatt<br />
flere møter i kommunen for<br />
<strong>2015</strong> der næringsutvikling/<br />
gründing på landbrukssida har<br />
vært i fokus. Prosjektet er kalt<br />
«Ringvirkninger» og vil fortsette<br />
i 2016 med oppfølging.<br />
Utbetalinger produksjonstilskudd<br />
(husdyr og arealtilskudd) var i<br />
<strong>2015</strong> ca 27 mill. kroner.<br />
Skogbruk<br />
Siden 1950-tallet har det<br />
vært en stor oppbygging av<br />
skogressursene langs kysten<br />
som for Bodø har resultert i<br />
40.000 dekar areal tilplantet<br />
med gran og er nå den 3. største<br />
skogkommunen i Salten.<br />
Avvirkning: ca. 3000 m3 (1000<br />
m3 gran, privat vedhogst: 2000<br />
m3), brutto verdi 1 mill. kr.<br />
Er blant de som får mest NMSK<br />
midler fra staten til skogtiltak, 20<br />
grunneiere:<br />
Skogkultur: planting- 64 da,<br />
rydding-128 da, sagbrukskurs,<br />
sum tilskudd: kr. 154.000<br />
Skogvegbygging, 13 gr.eiere:<br />
1800 meter, tilskudd kr. 90.000.<br />
I tillegg kommer kombinasjon<br />
skogsveg/turveg/skiløype vedr.<br />
Stimuli-prosjektet med 900<br />
meter.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
37
Skogfond: 120 gr.eiere, saldo pr.<br />
31.12.15 – kr. 697.000<br />
Med unntak av egen vedhogst<br />
utføres de ulike skogtiltakene av<br />
lokale skogentreprenører og lokal<br />
arbeidskraft utfører det meste av<br />
skogkulturen.<br />
Hogsten vil kunne mangedobles<br />
om 10-20 år når granplantingene<br />
nærmer seg hogstmodenhet. Fram<br />
til da er det viktig med skogskjøtsel,<br />
tynning og utbygging av et bedre<br />
skogsvegnett. Det planlegges<br />
utarbeidelse av hovedplan for<br />
skogsveier i Salten.<br />
Vilt<br />
Kommunen har en politisk valgt<br />
viltnemnd som sammen med<br />
dens sekretær gir rådgivning,<br />
utfører kontroll og ettersøk/<br />
avliving av skadet vilt samt lov- og<br />
viltfondsforvaltning m.m.<br />
Grunneierne har tatt større<br />
ansvar i elgforvaltningen ved<br />
bestandsplanbasert forvaltning av 6<br />
store vald sammensatt av nærmere<br />
60 jaktfelt (tidligere små vald)<br />
siden 2004. Bodø har den største<br />
elgbestanden i Salten og er den 4.<br />
største elgkommunen i Nordland<br />
med 255 felte elg av en kvote på<br />
296. Som følge av stor trafikk på<br />
vei og jernbane samt problemer<br />
med elg i tettbygd strøk, er det<br />
et betydelig arbeid med ettersøk,<br />
avlivning, slakthåndtering.<br />
Viltfondet dekker utgiftene og har<br />
pr. 31.12.15 en saldo på ca. kr.<br />
240.000. Kommunen var involvert i<br />
73 tilfeller og av dette 18 elg drept<br />
på veg og jernbane, 25 elg død av<br />
andre årsaker – herav 1 i nødverge,<br />
til sammen 43 døde elg utenom<br />
jakt.<br />
Kommunen samarbeider med<br />
andre kommuner i Salten,<br />
Fylkeskommunen, jernbaneverket<br />
og vegvesenet om forebyggende<br />
tiltak mot påkjørsler av elg på<br />
veg og jernbane via skogrydding.<br />
Kommunen er sammen med 9<br />
andre kommuner medlem av<br />
Salten viltforvaltningsråd med<br />
formål om å samarbeide om<br />
viltforvaltning over kommunegrensene<br />
og en viltfaglig styrking<br />
av kommunene.<br />
Andre næringer og<br />
næringsrettet arbeid<br />
Kommunen er involvert løpende<br />
i en rekke næringsrelaterte<br />
oppgaver, både internt og<br />
eksternt. Førstelinjetjenesten<br />
for gründere leverer løpende<br />
rådgivning til etablerere og har<br />
løpende samarbeid med andre<br />
støtteapparat i Bodø for gründere,<br />
herunder Innovasjon Norge,<br />
Inkubator Salten, NAV, Skatt<br />
Nord, Ungt Entreprenørskap,<br />
studentorganisasjoner.<br />
Samarbeidet bygger på at<br />
hjelpeapparatet for gründere<br />
henviser etablerer slik at etablerer<br />
får den nødvendige hjelpen. Bodø<br />
kommunes førstelinjetjeneste har<br />
i <strong>2015</strong> gitt en rekke veiledninger<br />
spesielt med tanke på de som skal<br />
ha en næringsfaglig vurdering til<br />
NAV. Videre er vi engasjert i Start<br />
Opp Salten som er etablererkurs<br />
i regi av Salten kommunene. Her<br />
har vi i <strong>2015</strong> 11 deltakere av 30 på<br />
kurset som avsluttes i april 2016.<br />
Viktige oppgaver som vi<br />
har vært engasjert i utover<br />
førstelinjetjenesten:<br />
Langstranda<br />
Bodø kommune er medeier i LNS<br />
AS, et havneutbyggingsområde<br />
på Langstranda for utvikling<br />
av næringsareal. Prosjektet<br />
innebærer mottak og deponering<br />
av tunellmasser fra Bypakke<br />
Bodø. Det skapes nye arealer som<br />
skal benyttes til næringsformål.<br />
Avdelingen ivaretar kommunens<br />
eierrolle i selskapet.<br />
Pilaren Byen og Havn<br />
Gjennom DA-finansieringen<br />
har avdelingen hatt et<br />
koordineringsansvar for<br />
prosjektene. Først og fremst knyttet<br />
til finansiering-. (Kvalvikodden,<br />
Terminalkai Sør, Lille Hjartøy,<br />
Langstranda)<br />
Reiseliv<br />
Avdelingen har løpende dialog<br />
og koordinering av arbeid med<br />
reiseliv sammen med Visit Bodø. I<br />
<strong>2015</strong> har oppfølging av masterplan<br />
reiseliv og avtalen med Visit Bodø<br />
hatt et spesielt fokus. I tillegg til<br />
rådgivning ovenfor reiselivsaktører.<br />
Innenfor reiseliv kan også nevnes<br />
arbeid med ruteutvikling for fly<br />
gjennom deltakelse i Fly Arctic som<br />
er et ruteutviklingsforum som har<br />
aktiv rolle med tanke spesielt på<br />
næringslivets transportbehov.<br />
Interreg – utvikle samarbeid<br />
regionen Luleå – Bodø. Det har<br />
vært gjennomført et interreg<br />
prosjekt i samarbeid med Arjeplog<br />
og Luleå. Dette resulterte i forslag<br />
til videre utviklingsprosjekt som<br />
vurderes igjen i 2016.<br />
Næringsnettverket i Salten<br />
Næringsnettverket i Salten<br />
består av næringssjefer i alle<br />
kommunene og gjennom 6<br />
møter i <strong>2015</strong> er en rekke felles<br />
næringsrelaterte saker diskutert.<br />
Byregionutviklingsprosjektet<br />
fase 2 med prosjektleder ansatt<br />
i Bodø kommune kom i gang i<br />
november og legger grunnlag for<br />
ytterligere forsterking av dette<br />
næringssamarbeidet.<br />
Plan og samfunn<br />
Høsten <strong>2015</strong> seksjon for plan og<br />
samfunn etablert i Næring og<br />
Utviklingsavdelingen. Samtidig ble<br />
ny leder ansatt. Seksjonen ivaretar<br />
blant annet miljø, bolig, folkehelse,<br />
samferdsel, planstrategi og<br />
kommunereform.<br />
Folkehelse<br />
Oversikt over helsetilstand og<br />
påvirkningsfaktorer<br />
Folkehelseloven inneholder<br />
lovkrav om at kommunen skal<br />
38 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Oppfølging av masterplan reiseliv og Visit Bodø har hatt spesiell fokus i <strong>2015</strong> - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
ha oversikt over helsetilstand<br />
og påvirkningsfaktorer som<br />
”dag til dag” løpende oversikt,<br />
og at påvirkningsfaktorer og<br />
utfordringsbildet for folkehelse<br />
skal danne grunnlag for<br />
planstrategier som skal vedtas<br />
av bystyret i tråd med plan- og<br />
bygningsloven.<br />
I «Oversiktsgruppa» som av<br />
bystyret er satt til å utarbeide<br />
denne oversiktsrapporten<br />
skal hver avdeling være<br />
representert med 1 representant<br />
som har som oppgave å<br />
koordinere og framskaffe<br />
opplysninger om helsetilstand<br />
og påvirkningsfaktorer innenfor<br />
avdelingens ansvarsområde.<br />
Oversiktsgruppa skal også<br />
inneha samfunnsmedisinsk<br />
kompetanse.<br />
Folkehelsekoordinator<br />
koordinerer og leder gruppens<br />
arbeid som i mars 2016 skal<br />
ha utarbeidet rapporten med<br />
folkehelseutfordringer og<br />
ressurser slik at kommunen<br />
kan planlegge og gjennomføre<br />
effektive tiltak. Oversikten vil<br />
bidra til et mer treffsikkert<br />
folkehelsearbeid når de faktiske<br />
utfordringer legges til grunn.<br />
Medlemskap i Sunne<br />
kommuner<br />
Bodø er fremdeles medlem<br />
av Sunne kommuner- WHO<br />
sitt norske nettverk. Politisk<br />
kontakt er leder for kommunens<br />
styringsgruppe for folkehelse,<br />
mens folkehelsekoordinator<br />
er administrativ kontakt.<br />
Folkehelsekoordinator<br />
deltar i Sunne kommuners<br />
ny- oppstartede temagruppe<br />
«Utjevning av sosiale<br />
helseforskjeller».<br />
Samarbeidsavtale om<br />
folkehelsearbeid med<br />
Nordland fylkeskommune<br />
Bodø kommune har som de<br />
fleste andre kommuner I fylket<br />
inngått samarbeidsavtale med<br />
Nordland fylkeskommune<br />
om folkehelsearbeid for<br />
treårsperioden 2014- 2016.<br />
Avtalen inneholder bl.a.<br />
generelle forutsetninger<br />
for samarbeid, oversikt<br />
over kommunale versus<br />
fylkeskommunale<br />
ansvarsområder og relevante<br />
utfordringer i folkehelsearbeidet.<br />
Den spesifikke avtaledelen<br />
for hver kommune baseres<br />
på kommunens egne<br />
hovedutfordringer og hvilke<br />
resultatområder de selv ønsker å<br />
prioritere i sitt arbeid.<br />
Fokusområder i den spesifikke<br />
avtaledelen er følgende:<br />
- Helsefremmende barnehager<br />
og helsefremmende skoler.<br />
- Kunnskapsgrunnlaget.<br />
- Lavterskel aktivitetstilbud i boog<br />
nærmiljø.<br />
- Barn og ungdom.<br />
- Innvandrere, helse og<br />
inkludering.<br />
- Sosiale møteplasser.<br />
- Frivillig sektor.<br />
Utarbeidelse av nytt mandat<br />
for styringsgruppen for<br />
folkehelse<br />
Ny styringsgruppe for<br />
folkehelse slutter seg til<br />
forslag fra tidligere om at nytt<br />
revidert mandat utarbeides<br />
og at kommunaldirektør for<br />
økonomi- og finans og næringog<br />
utvikling tas inn i gruppa, i<br />
tillegg til representant fra Bodø<br />
ungdomsråd. Sak forlegges<br />
Bystyret vinteren 2016.<br />
Sektorovergripende<br />
folkehelsearbeid<br />
Folkehelsekoordinering<br />
skjer fra Næring- og<br />
utviklingsavdelingens seksjon<br />
plan og samfunn. Noen<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
39
prosjekter/ satsningsområder i<br />
<strong>2015</strong> kan trekkes fram:<br />
- Ungdata undersøkelsen for<br />
<strong>2015</strong> ble gjennomført og tas med<br />
i oversiktsarbeidet.<br />
- Bodø har fått innvilget søknad om<br />
å være vertskap til den nasjonale<br />
Folkehelsekonferansen for<br />
2016, i samarbeid med Nordland<br />
fylkeskommune. Dette er en<br />
stor og viktig konferanse for 400-<br />
600 deltakere der tema vil være<br />
“Folkehelse på tvers”.<br />
- Det ble avsatt folkehelsemidler til<br />
Nettportalen “Frivillig I Bodø”<br />
som tenkes lansert våren<br />
2016. Portalen skal være en<br />
møteplass for frivillig sektor der<br />
de kan få synliggjort sine tilbud<br />
til kommunens befolkning og til<br />
turister/ gjester.<br />
- Folkehelsekoordinator sitter i<br />
styret i Bodø Frivilligsentral.<br />
- Folkehelsenettverk Salten er<br />
etablert og det er avtalt to møter<br />
i året for folkehelsekoordinatorer<br />
i Salten: Meløy, Steigen, Hamarøy,<br />
Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn,<br />
Gildeskål og Bodø. Nettverkets<br />
første møte ble avholdt i april<br />
<strong>2015</strong>.<br />
- Sammenslåing av Frisklivssentralen<br />
og Aktiv Hverdag<br />
har vært under planlegging<br />
og iverksettes vinteren 2016.<br />
Sammenslåing vil bidra til<br />
samordning av personalressurser<br />
som jobber<br />
forebyggende og<br />
helsefremmende og vil gi<br />
større tverrfaglig bredde og<br />
bedre forutsetninger for<br />
helhetlig tenkning. Ut over<br />
dagens målgruppe planlegges<br />
det tilbud også til overvektige<br />
barn og deres familie.<br />
- Det har vært planlagt etablering<br />
av Tur- og treningskompis<br />
gjennom et samarbeid<br />
mellom Frisklivssentralen og<br />
Miljøtjenesten som har ansvar for<br />
støttekontakttjenesten.<br />
Etablering av ordningen forventes<br />
i 2016.<br />
- Barne- og familieenheten<br />
ble etablert i <strong>2015</strong> og består<br />
av Barneverntjenesten,<br />
Pedagogisk- psykologisk tjeneste,<br />
Helsesøster- og jordmortjenesten,<br />
Ergoterapiog<br />
fysioterapitjenesten,<br />
Psykologtjenesten og<br />
Familiesentrene, og har egen<br />
enhetsleder.<br />
- Hverdagsrehabilitering<br />
videreutvikles.<br />
- Mangfold har gjennom<br />
samfunnsplanen (2014- 2026)<br />
blitt satt på dagsorden og<br />
status for <strong>2015</strong> er at Bodø<br />
kommune har stort fokus på at<br />
utvikling av likeverdige tjenester<br />
er et ansvar hos hver enkelt<br />
tjeneste med fagansvar, ikke<br />
bare flyktningkontoret eller noe<br />
kommunen bedriver gjennom<br />
utvalgte prosjekter.<br />
- Arbeidet med Bypakke Bodø<br />
startet opp i <strong>2015</strong>.<br />
- STImuli prosjektet ble<br />
videreutviklet bl.a. gjennom<br />
oppstart av bygging av<br />
Keiserstien.<br />
- Kommunedelplan for<br />
grønnstruktur er under utvikling<br />
og skal ferdigstilles i 2016.<br />
- Elvelangs i byens egen elvepark<br />
har blitt en tradisjon I Bodø<br />
hvor 4 til 7 tusen mennesker<br />
opplever spennende kunstneriske<br />
innslag og trolsk høststemning.<br />
Folkehelsemidler finansierer<br />
kommunens andel.<br />
- Planlegging av Folkehelseuka<br />
2016 ble startet høsten <strong>2015</strong>.<br />
Miljø<br />
Massedeponering<br />
Deponering av masser av<br />
ulike slag har vært et tema i<br />
<strong>2015</strong>. Problemstillingene rundt<br />
etablering av hestehold ved<br />
travbanen på Bestemorenga har<br />
krevd mye arbeid. Vannprøver viser<br />
tydelig forurensing fra aktiviteten<br />
i området. Bodø kommune er i<br />
dialog med alle parter for å finne<br />
gode løsninger. Politiet en nå<br />
koblet inn. Massedeponigruppe er<br />
etablert. Kommunalteknikk leder<br />
denne gruppen.<br />
Forurensning<br />
Det har vært noen forurensningssaker<br />
i <strong>2015</strong> knyttet til olje. Årsak<br />
til oljelukt kan være lekkasjer<br />
fra oljetanker eller oljesøl i<br />
forbindelse med fylling. Brev er<br />
sendt til husstander i kommunen<br />
for registrering av nedgravde<br />
oljetanker, men registreringen<br />
fortsetter. Det er utarbeidet kart<br />
over forurensede områder i byen.<br />
I forbindelse med flyplassprosjektet<br />
er det gjort en stor jobb for å<br />
få kartlagt forurenset grunn.<br />
Bodø kommune har hatt en<br />
styrende rolle. Undersøkelsene<br />
blir grundigere enn forutsatt.<br />
Resultater av andre del av<br />
miljøundersøkelsene på flyplassen<br />
ble presentert for kommunen 15.<br />
desember. Det er ingen tvil om<br />
at det trykket Bodø kommune<br />
har vist har ført til en grundigere<br />
undersøkelse enn forsvarsbygg<br />
opprinnelig ønsket. Kommunen har<br />
fått full støtte i Miljødirektoratet.<br />
Miljøfyrtårn<br />
78 bedrifter i Bodø var<br />
miljøsertifisert ved årsskiftet<br />
<strong>2015</strong>-16 noe som gjør at vi er<br />
blant de 10 beste kommune<br />
i Norge. Krav som blir stilt<br />
gjennom innkjøpsordningen vår,<br />
innkjøpsordningen til Nordland<br />
fylkeskommune og det at<br />
Universitetet i Nordland utdanner<br />
sertifiseringskonsulenter, har<br />
vært direkte årsak til vi ligger så<br />
godt an i landsmålestokk. Det er<br />
Bodø kommune som sertifiserer<br />
bedriftene. Om lag en bedrift<br />
sertifiseres eller resertifiseres<br />
hver uke i Bodø. Bodø kommune<br />
sertifiserer også bedrifter i våre<br />
nabokommuner. Det ble i <strong>2015</strong><br />
satt i gang et samarbeidsprosjekt<br />
mellom Nordland fylkeskommune<br />
og Bodø kommune der vi tilbyr<br />
gratis sertifisering av kommunale<br />
40 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Byjubileet varmet opp til feståret gjennom store deler av <strong>2015</strong> - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
virksomheter i Salten.<br />
Miljøoppfølgingsprogrammet<br />
for Skjerstadfjorden<br />
Prosjektet ble avsluttet i 2014.<br />
Skjerstadfjorden er frisk, men<br />
det antydes at en grense for<br />
bæreevne er nådd. Bystyre<br />
har bestemt at det skal følges<br />
opp med en felles plan for<br />
Skjerstadfjorden, der de tre<br />
kommunene Bodø, Fauske<br />
og Saltdal skal samarbeide.<br />
Bakgrunn: I 2011 ble det laget<br />
en veileder for miljøoppfølging<br />
av fjordsystem. Etter anbud<br />
gjorde SALT en glimrende jobb<br />
der man fikk en god beskrivelse<br />
av hvorledes miljøoppfølging<br />
av fjordsystemer skal<br />
gjennomføres. I 2012 ble det<br />
tatt stilling til videre oppfølging<br />
av Skjerstadfjorden. 2013 ble<br />
prosjektet gjennomført med<br />
prøvetaking og rapportering<br />
gjennom kommunens<br />
internettportal. Sluttrapport<br />
forelå juni 2014. Det ble<br />
fulgt opp med folkemøter og<br />
presentasjoner av resultatene i<br />
mange fora.<br />
Planarbeid<br />
Det er levert innspill til mindre<br />
planer gjennom hele <strong>2015</strong>.<br />
Det har spesielt vært fokus<br />
på naturverdier og biologisk<br />
mangfold. Miljøvern er en del<br />
av planarbeidet knyttet til Bodø<br />
lufthavn.<br />
Ramsar<br />
Arbeidet med å få etablert et<br />
Ramsar-, eller våtmarkssenter<br />
på Kjerringøy har vært en<br />
prioritert oppgave.<br />
Publikumskontakt<br />
Det har vært stort engasjement<br />
blant publikum knyttet til<br />
miljøspørsmål. Vurderinger<br />
rundt forurensning, natur<br />
og forvaltning og ikke minst<br />
veiledning knyttet til radon er<br />
gjengangere.<br />
Forvaltning av vernede<br />
områder<br />
Bodø kommune fikk i oktober<br />
ansvaret for forvaltning av<br />
vernede områder som ligger<br />
innefor kommunens grenser.<br />
Det er noen unntak som<br />
RAMSAR-områdene Bliksvær og<br />
Karlsøyvær og nasjonalparkene<br />
Saltfjellet Svartisen og<br />
Sjunkhatten. I alt har kommunen<br />
nå forvaltningen av 18 vernede<br />
områder, inklusive det marine<br />
vernet av Saltstraumen.<br />
Nasjonalparkstyret<br />
Bodø kommune har både<br />
administrativ og politisk<br />
representasjon i forvaltning av<br />
nasjonalparkene. Det har vært<br />
gjennomført fire samlinger. Vår<br />
påvirkning av forvaltningen har<br />
vært god.<br />
Boligpolitisk handlingsplan<br />
2014-2017<br />
Nærings- og utviklingsavdelingen<br />
arbeider målrettet<br />
for å utvikle og initiere nye eller<br />
forbedrede boligsosiale tiltak,<br />
samt dokumentere erfaringer<br />
fra arbeidet. Viktigste resultater<br />
i <strong>2015</strong>:<br />
- «Bolig nu – et midlertidig<br />
botilbud til bostedsløse<br />
i kommunal regi» har<br />
medført sterk reduksjon av<br />
bostedsløshetsutfordringene i<br />
kommunen.<br />
- Vedtak om bygging av to<br />
boligbygg med omsorgsbaser<br />
for henholdsvis to og ti<br />
funksjonshemmede igangsatt.<br />
- Øvrige tiltak fra handlingsplanen<br />
for bygging av boliger<br />
inkludert i økonomiplan<br />
2016-2019<br />
- Sluttføring og politisk<br />
behandling av veileder og nye<br />
kriterier for søknadsbehandling<br />
og tildeling av<br />
kommunale utleieboliger.<br />
- Det er arbeidet med saksutredninger-<br />
og framlegg på det<br />
boligsosiale arbeidsområdet.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
41
- Har hatt ansvar for brukermedvirkning<br />
– kontakt med<br />
brukere og foresatte.<br />
- Avdelingen har utarbeidet<br />
prosjektskisser for nye<br />
prosjekter og tilskuddssøknader<br />
til Husbanken og Fylkesmannen<br />
i Nordland. Prosjektene er<br />
forelagt og videreutviklet<br />
sammen med helse- og<br />
omsorgsavdelingen. Flere<br />
prosjektsøknader er innvilget<br />
og har medført betydelige<br />
tilskuddsbeløp for Bodø<br />
kommune. Det er innvilget<br />
tilskudd til boligsosialt arbeid,<br />
kommunalt rusarbeid og<br />
Husbankens kompetansetilskudd.<br />
Mangfold<br />
Avdelingen har ansvar for å<br />
koordinere kommunens arbeid<br />
med mangfold. Oppgaven<br />
innebærer sekretariatsfunksjon<br />
for dialogforum. Forumet har<br />
jobbet med å definere sin rolle og<br />
funksjon. Dette arbeidet fortsetter<br />
i 2016 , da med et nyvalg forum.<br />
Avdelingen administrerer statlig<br />
tilskuddsordning som gis til frivillig<br />
virksomhet i lokalsamfunn som<br />
bidrar til deltakelse, dialog og<br />
samhandling. I 2016 var tilskottet<br />
93.000 kr.<br />
Samferdsel<br />
Togtstopp Tverlandet<br />
Togstopp Tverlandet ble åpnet<br />
av statssekretær Jon Ragnar<br />
Aarset. Planlegging av utvidelse<br />
av krysningsspor på Oteråga<br />
samt innføring av ERTMS på<br />
Nordlandsbanen kom i gang,<br />
Luftfart<br />
Regjeringen besluttet å utrede<br />
flytting av Bodø lufthavn.<br />
Rehabilitering av rullebanen på<br />
Bodø lufthavn ble ferdigstilt.<br />
Bypakke Bodø<br />
Utbyggingen av Bypakke Bodø er<br />
i gang. Bodø kommune er godt<br />
i gang med kommunens egne<br />
prosjekter. Statens Vegvesen har<br />
startet arbeidet med ny firefelts<br />
veg på strekningen Hunstadmoen–<br />
Thallekrysset. Strekningen er<br />
5,5 km lang, og der inngår det en<br />
tunnel på 2,8 km.<br />
Hurtigbåt<br />
Også i <strong>2015</strong> var det store<br />
utfordringer knyttet til<br />
hurtigbåttilbudet i Bodø kommune.<br />
Periodevis knapphet på materiell<br />
og personell har ført til tidvis dårlig<br />
regularitet og punktlighet<br />
Utviklingsprosjekter<br />
Ny by – ny flyplass<br />
Prosjektet gjennomgikk sitt<br />
mest begivenhetsrike år, hittil. I<br />
januar <strong>2015</strong> lanserte prosjektet<br />
en mulig visjon for det nye<br />
byutviklingsområdet. <strong>2015</strong> har<br />
vist oss at sammen med lokale,<br />
nasjonale og internasjonale<br />
partnere har vi en unik mulighet<br />
til å utvikle arealene vi får frigjort<br />
når vi flytter flyplassen, til å skape<br />
fremtidens løsninger for miljø- og<br />
menneskevennlig byer. Løsningene<br />
vil skape aktivitet og arbeidsplasser<br />
lokalt og verdier globalt. Bodøs<br />
bidrag til det globale grønne skiftet.<br />
Prosjektet høstet mye internasjonal<br />
oppmerksomhet fra multinasjonal<br />
konsern, store og små bedrifter<br />
innenfor en rekke bransjer og<br />
fagområder, og i særdeleshet<br />
fra betydelige utdannings- og<br />
forskningsinstitusjoner rundt om i<br />
Europa. Ønsket og viljen om å være<br />
med å utvikle de unike mulighetene<br />
tiltaket åpner for, viste seg å være<br />
formidabel.<br />
I mars meddelte regjeringen<br />
at det skulle gjennomføres en<br />
samfunnsøkonomisk analyse av<br />
ny lufthavn i Bodø. Resultatet av<br />
denne skulle vurderes i forbindelse<br />
med ny Nasjonal Transportplan<br />
2018-2029, som skal behandles<br />
i stortinget, juni 2017. Frem til<br />
endelig behandling vil kommunen<br />
aktivt jobbe for flytting av dagens<br />
flyplass.<br />
Sikkerhet og beredskap<br />
Innsatsen har vært preget av<br />
pågående omstilling i offentlig<br />
sektor, men viktige posisjoner<br />
ble oppnådd også på andre<br />
områder. Bodø kommune<br />
leverte høringsinnspill om<br />
redningstjenesten i Norge.<br />
Hovedredningssentralen i Nord-<br />
Norge beholder sin viktige<br />
rolle og videreføres på samme<br />
nivå, og skal fortsatt ledes av<br />
politimesteren i Bodø. Stortinget<br />
vedtok opprettelsen av Nordland<br />
politidistrikt som ett av landets 12<br />
nye distrikter, en sak som ble fulgt<br />
opp i hele <strong>2015</strong>.<br />
Bodø kommune har foreslått<br />
overfor Justisdepartementet<br />
at et nasjonalt øvings- og<br />
kompetansesenter innen<br />
samvirke for beredskapsaktører<br />
skal legges til Bodø som en<br />
del av Politihøgskolen og i nær<br />
tilknytning til Nord universitet og<br />
beredskapsaktørene i byen.<br />
Omstillingen i forsvarssektoren<br />
er stor og dyptpløyende.<br />
Bodø kommune har vært<br />
engasjert i den både politisk<br />
og administrativt gjennom<br />
hele året. Hovedmålsettingen<br />
har vært å opprettholde de<br />
viktige ledelsesfunksjonene<br />
som Forsvaret har på Reitan,<br />
samt sikre gjennomføringen av<br />
Stortingets vedtak om lokalisering<br />
av Luftforsvarets ledelse. Bodø<br />
kommune har også anbefalt<br />
Forsvars-departementet å satse<br />
videre i Bodø med operative<br />
enheter og logistikk, selv om<br />
kampflyene på sikt skal flyttes til<br />
Ørland og Evenes.<br />
I løpet av året ble det klart at<br />
Bodø flyplass igjen kan motta<br />
og håndtere store flytyper, noe<br />
som er viktig for cruisetrafikken,<br />
42 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Togstopp på Tverlandet ble åpnet i perfekt vær - Foto: Per-Inge Johnsen<br />
flyfrakt mm. Sikkerhetsog<br />
beredskapsprosjektet<br />
og nærings- og<br />
etableringsseksjonen har derfor<br />
engasjert seg i et flyfraktprosjekt<br />
som ved årsskiftet framsto som<br />
lovende.<br />
Prosjektet arbeidet hele året<br />
med å forberede en posisjon<br />
for Bodø innen droneflyging.<br />
Ved årsskiftet var samtaler<br />
om etablering av et NORUT AS<br />
dronekontor godt i gang. Bodø<br />
kommune har bidratt aktivt til et<br />
samarbeid om Nordområdene<br />
som pionerområde for<br />
droneflyging. Sikkerhets- og<br />
beredskapsprosjektet brukte,<br />
i nært samarbeid med BRUS<br />
AS, også betydelig ressurser<br />
på bevisstgjøring rundt denne<br />
framtidsrettede bransjen i<br />
næringslivet og offentlig sektor.<br />
Bodø kommune bidro til Nord<br />
universitets årlige øvelse i<br />
<strong>2015</strong>. I tillegg til planlegging og<br />
deltakelse, bidro kommunen<br />
også innen videreutvikling av<br />
øvelsen. Bodø kommune deltar<br />
med beredskapsekspertise<br />
i Nordområdesenterets<br />
arbeidsgruppe for<br />
konferanseserien High North<br />
Dialogue. Albertmyra nye<br />
brannstasjon og SAMLOK<br />
løsning for nødetater, ble<br />
fulgt opp av Nærings- og<br />
utviklingsseksjonen ved flere<br />
anledninger. Sikkerhets- og<br />
beredskapsprosjektet mottok<br />
og ga råd og informasjon til en<br />
rekke gründere.<br />
Bodø I Vinden<br />
Verden er digital, og Bodø i<br />
Vinden har tatt grep deretter.<br />
Strategien er å være jevnt synlig<br />
og tilgjengelig - med godt,<br />
relevant og troverdig innhold i<br />
digitale kanaler. På adressen<br />
www.bodo.no finner man nå en<br />
helt ny hjemmeside som slipper<br />
flere nye historier hver uke.<br />
På Facebook viser våre egne<br />
innbyggere sin stolthet ved å<br />
dele godt innhold med andre, og<br />
på Instagram viser vi hele verden<br />
den spektakulære naturen her i<br />
nord. Summen av alle historiene<br />
skal gi et etterlatt inntrykk av<br />
Bodø som sentrum i en byregion<br />
i sterk vekst, med spennende<br />
karrieremuligheter- midt i et<br />
unikt og spektakulært landskap.<br />
Sentrumsutviklingsprosjekt<br />
Sentrumsprosjektet ble vedtatt<br />
av Bystyret i februar 2014, og i<br />
august <strong>2015</strong> ble prosjektleder<br />
ansatt. Prosjektets formål er<br />
å skape et levende, trygt og<br />
lønnsomt Bodø sentrum. Dette<br />
skal gjøres i tett samspill med<br />
byens næringsliv. Fra prosjektets<br />
oppstart har prioriteten vært<br />
å gjøre seg kjent med byens<br />
næringsliv, kartlegge situasjonen<br />
for bykjerna samt gjøre grundige<br />
kartlegginger på andre byer<br />
som har hatt suksess med<br />
lignende prosjekt. Ved årsslutt<br />
var prosjektet godt etablert, og<br />
langsiktige strategier for videre<br />
arbeid lagt.<br />
Byjubileet<br />
<strong>2015</strong> har vært et hektisk år for<br />
jubileumskomiteen. Med ett år<br />
igjen til 200-årsdagen ble det<br />
20. mai <strong>2015</strong> arrangert kick-off,<br />
«Byfest» for å vekke interessen<br />
blant Bodøværingene for det<br />
kommende jubileumsåret.<br />
Og interessen kom, sakte<br />
men sikkert. Det har vært<br />
jobbet lenge med å få på<br />
plass programinnhold,<br />
samarbeidspartnere,<br />
hjemmeside og alle elementer<br />
som kreves for å få til en<br />
skikkelig feiring. Over 150<br />
arrangementer var spikret<br />
innen utgangen av <strong>2015</strong>, og<br />
flere titalls samarbeidspartnere<br />
var på plass. Som et resultat<br />
av dette arbeidet kan man nå i<br />
jubileumsåret blant annet glede<br />
seg til åpningen av Keiserstien<br />
og Havnepromenaden,<br />
kunstutstillingen Inside Out<br />
Project, Bodø : Kunst 1816-<br />
2016, Saltstraumen time-fortime,<br />
Bodøfæst, Bodø Skishow,<br />
Barnekulturfestival, Sykkel NM,<br />
Arctic Race, Arctic Midnight<br />
Golf Challenge, Kyststevnet,<br />
Havnelangs, Malstraumfestival,<br />
og sist, men ikke minst, selve<br />
jubileumsforestillingen på bybursdagen<br />
20.mai, for å nevne<br />
noen høydepunkter.<br />
Det første jubileumsarrangementet,<br />
og den første<br />
eksamen, kom på nyttårsaften.<br />
Over 15 000 av Bodøs innbyggere<br />
møtte opp i sentrum for å få med<br />
seg fyrverkeriet som markerte<br />
inngangen til jubileumsåret.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
43
Eiendomskontoret omorganiseres<br />
Bodø kommunale eiendommer KF<br />
Bodø Kommunale Eiendommer KF ble opprettet 1. januar <strong>2015</strong><br />
og er kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker,<br />
som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler<br />
Foretaket har 181 ansatte (inkl.<br />
vikarer). Foretaket eier og forvalter<br />
på vegne av Bodø Kommune<br />
tilsammen ca. 235 000 m²<br />
bygningsmasse til en markedsverdi<br />
av ca. 5 mrd. kr.<br />
Foretaket har som formål å<br />
• være en profesjonell eier og<br />
forvalter av eiendom med et<br />
helhetlig og langsiktig ansvar<br />
for kommunale bygninger,<br />
både eide og leide, med<br />
tilhørende eiendommer<br />
• utarbeide planer og gi innspill<br />
til fremtidsrettet og bærekraftig<br />
utvikling av eiendomsmassen<br />
og grunneiendommer<br />
• utføre eiendomsrelaterte<br />
tjenester på en måte som<br />
ivaretar brukernes behov<br />
• ivareta kommunens<br />
byggherrefunksjon<br />
• understøtte kommunens mål<br />
og strategi for virksomheten<br />
slik at eiendomsmassen blir<br />
forvaltet profesjonelt og at de<br />
store verdiene som ligger i<br />
bygg forvaltes til fellesskapets<br />
beste.<br />
1. Drift og vedlikehold<br />
Drift omfatter alle løpende<br />
oppgaver mot tilfredsstillende<br />
funksjon av eiendommene,<br />
både mtp. utbedring av<br />
bygningsmessige skader,<br />
styring og utbedring av tekniske<br />
installasjoner som ventilasjon,<br />
elektriske anlegg, varmesystemer,<br />
vann og sanitær, samt drift og<br />
vedlikehold av uteområder.<br />
Eiendomsmassens verdi estimeres<br />
ut fra en verdi på 21 000 kr/m².<br />
Det var i <strong>2015</strong> avsatt ca. 89 kr/m²<br />
til planlagt vedlikehold. Erfaringstall<br />
antyder med dette at<br />
kommunen økte sitt vedlikeholdsetterslep<br />
på ca. 111 kr/m² i <strong>2015</strong>.<br />
For <strong>2015</strong> ble det avsatt ca. 100<br />
kr/m² til rehabiliteringstiltak<br />
innenfor investeringsbudsjettet<br />
til bla. Brann, El-oppdatering,<br />
solavskjerming, ol.<br />
Der er installert varmepumpe på<br />
Tverlandet Bo og Servicesenter<br />
som gir en estimert besparelse<br />
på ca. 400 000 kWh/år, samt<br />
prosjektert nødstrømsaggregat<br />
i Hovdejordet og Sentrum<br />
sykehjem. Bankgata skole,<br />
Sentrum sykehjem og<br />
Stadiontunet sykehjem/Bodø<br />
Rehabiliteringssenter ble tilknyttet<br />
Norlandsnetts fjernvarmeanlegg.<br />
HMS er en sentral del av<br />
eiendomsdrift. Det er utarbeidet<br />
rutiner for løpende kontroll av<br />
risikoforhold knyttet til generell<br />
sikkerhet, brann, EL og legionella.<br />
2. Renhold<br />
Foretaket utførte i <strong>2015</strong> daglig<br />
renhold i omtrent 176 000 m2<br />
bygningsmasse. <strong>2015</strong> var et<br />
utfordrende år for renholdsavdelingen,<br />
hvor personale ved<br />
årsskiftet ble overført fra andre<br />
virksomheter i kommunen<br />
til foretaket uten ytterligere<br />
administrative personalressurser.<br />
For å redusere sykefravær ble det i<br />
<strong>2015</strong> startet flere tiltak, bla;<br />
• tilbud om tilrettelegging for<br />
administrative arbeidsoppgaver<br />
• økonomisk støtte til<br />
spesialutstyr<br />
• tilbud om kurs i ergonomi<br />
• avtale med bedriftshelsetjenesten<br />
for å redusere<br />
ventetid for fysikalsk behandling<br />
Det er gjennom året avdekket<br />
behov for å forbedre driftsrutiner<br />
og prosesser samt etablere ny<br />
organisering.<br />
3. Prosjekter<br />
Samlet er det investert 272,5 mill.<br />
i <strong>2015</strong> i de prosjekter foretaket har<br />
gjennomføringsansvaret for.<br />
I <strong>2015</strong> har det vært et økt fokus<br />
på fremtidsrettede løsninger,<br />
eksempelvis:<br />
• Flerbrukshall Bankgata oppført<br />
i miljøvennlige byggematerialer<br />
• I Tverlandet skole vil bruk av<br />
miljøvennlige byggematerialer<br />
og energivennlige løsninger bli<br />
lagt vekt på<br />
• I Nye Bodø Rådhuset legges<br />
det vekt på fremtidsrettede<br />
arbeidsmetoder og<br />
arealeffektive løsninger<br />
Totalt investeringsnivå på<br />
prosjekter som er under<br />
planlegging er 1700-1800 mill.<br />
Dette inkluderer også nye<br />
oppgaver i 2016.<br />
Ferdigstilte prosjekter:<br />
• Saltvern Fellesskap – Tilbygg<br />
til Saltvern skole. Lokaler<br />
tilrettelagt for barn med<br />
stort behov for en tilrettelagt<br />
undervisningssituasjon med<br />
relevant spesialkompetanse.<br />
Kostnad: 19,2 mill.<br />
44 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
• Flerbrukshall Bankgata -<br />
Nybygg med utstrakt bruk av<br />
miljøvennlige byggematr.<br />
Kostnad: 84 mill.<br />
• Botilbud Garnveien - Botilbud<br />
til vanskeligstilt person med<br />
store oppfølgingsbehov med<br />
sonebasen. Kostnad: 8 mill.<br />
Prosjekter under utføring:<br />
• Rønvik barnehage -<br />
6-avdelings barnehage som<br />
erstatter den sterkt nedslitte<br />
Årnesveien barnehage og<br />
midlertidig bhg i Kirkhaugen.<br />
Ramme: 36,5 mill.<br />
• Brannstasjon – Foretaket har<br />
hatt gjennomføringsansvaret<br />
for å bygge ny brannstasjon<br />
med felles nødsentral for<br />
brann, politi og helse.<br />
Prosjektet var organisert<br />
etter OPS-modellen der<br />
Gunvald Johansen AS er<br />
byggherre, drifter lokalene<br />
og leier de ut til kommunen i<br />
25 år. Kommunen fremleier<br />
lokaler til politi og helse.<br />
Prosjekter under utvikling:<br />
• Nye Bodø Rådhus –<br />
Basert på vinnerutkastet<br />
i arkitektkonkurransen ble<br />
det utarbeidet et forprosjekt.<br />
Forprosjektet ble vedtatt<br />
i bystyret i juni <strong>2015</strong>, og<br />
foretaket fikk ansvaret<br />
for byggeprosessen. Ut over<br />
høsten ble det gjennomført<br />
anbudskonkurranser<br />
for rådgivere til<br />
detaljprosjekteringen av<br />
rådhuset, og entreprenør<br />
til rivning av biblioteket, slik<br />
at disse var klar da bystyret<br />
vedtok å videreføre prosjektet<br />
innenfor en kostnadsramme<br />
586,1 mill. med ferdigstillelse<br />
i desember 2018.<br />
• Tverlandet skole – Det<br />
ble gjennomført utvidet<br />
tilstandskontroll på<br />
bygningsmassen, foretatt<br />
grunnboringer og<br />
geotekniske vurderinger<br />
og analyse i forhold til OPS<br />
som gjennomførings-metode.<br />
På bakgrunn av dette vedtok<br />
bystyret i september <strong>2015</strong><br />
at skolen skal rives, og at<br />
det bygges ny. Prosjektet<br />
gjennomføres som totalentreprise<br />
med kommunen<br />
som byggherre og ferdigstilles<br />
til skolestart 2018.<br />
- Bystyret vedtok deretter i<br />
desember å dele prosjektet<br />
opp i to etapper. Der ny skole<br />
og idrettshall i tilknytning<br />
til skolen realiseres i etappe<br />
1, på annen tomt til 352,7<br />
mill. med ferdigstillelse<br />
desember 2018. Mens<br />
svømmehall og idrettshall<br />
fortsatt skal legges på<br />
eksisterende skoletomt, og<br />
realiseres i et byggetrinn to<br />
etter ferdigstillelse av etappe<br />
1, ferdigstilles i 2020.<br />
• Botilbud for vanskeligstilte<br />
på Vollsletta – Foretaket<br />
planlegger omsorgsboliger<br />
med bistandstjenester<br />
for (6+4) unge voksne<br />
funksjonshemmede<br />
på Vollsletta. Vedtatt<br />
ramme: 35,5 mill. Forventet<br />
byggestart juni 2016 og<br />
ferdigstillelse mars 2017<br />
4. Kjøp og salg av<br />
eiendom<br />
Bolig- og næringsareal<br />
Beholdningen av kommunalt eid<br />
næringsareal er problematisk<br />
lav. Den ytterste del av bodøhalvøya<br />
er tilnærmet fullt ut tatt<br />
i bruk, i en landsdel som for<br />
øvrig preges av overskudd på<br />
ubrukt areal. Forhåpentligvis<br />
vil endringene i arealbruken<br />
knyttet til flyplassområdet slå<br />
positivt ut på sikt.<br />
Foretaket har hatt relativt<br />
mange henvendelser vedr.<br />
bygging av boliger til flyktninger,<br />
herunder henvendelser om<br />
kommunale tomter til denne<br />
type boliger. Bodø kommune har<br />
i overkant av 1000 daa. ledige<br />
tomteareal som i planverket er<br />
satt av til boligformål.<br />
Salg av eiendom:<br />
En søker fikk tilbud om kjøp av<br />
tomt og 8 fikk kjøpe tilleggsareal<br />
eller innvilget leie. På kort sikt<br />
har kommunen svært begrenset<br />
med næringsarealer å tilby.<br />
Det er gjennomført 35 salg<br />
av tilleggsareal til bolig, 9<br />
festetomter er innløst og det er<br />
inngått 6 nye festekontrakter<br />
(nausttomter). Foretaket har<br />
også gjennomført salg av en<br />
enkeltstående boligtomt.<br />
Fokus på avhending av eiendom<br />
med påstående bygg har økt.<br />
Foretaket har solgt to bolighus<br />
som tidligere har vært benyttet<br />
til barnehager, samt den gamle<br />
brannstasjonen.<br />
Kjøp og innleie av eiendom:<br />
Foretaket har på vegne av Bodø<br />
kommune kjøpt Vågønes gård<br />
og Vatnlia leirsted. Foretaket<br />
håndterer 48 avtaler knyttet til<br />
innleie av lokaler på vegne av<br />
Bodø kommune. Årlig leie utgjør<br />
ca. kr 39 mill. og det samlede<br />
leieareal er på ca. 26.800 m².<br />
5. Konflikter/<br />
rettstvistesaker<br />
Foretaket håndterer til enhver<br />
tid en rekke kontrakter med<br />
rådgivere, entreprenører<br />
og leverandører. De fleste<br />
uenigheter mellom partene<br />
løses iht. reglene i kontraktene.<br />
I noen få tilfeller lar ikke<br />
uenighetene seg løse uten at<br />
rettsapparatet må involveres.<br />
Ved utgangen av <strong>2015</strong> er<br />
status for de prosjekter som<br />
prosjektavdelingen har ansvaret<br />
for følgende:<br />
• I prosjektene Hunstad kirke<br />
og Sølvsuper helse og<br />
velferdssenter har<br />
Bodø kommune stevnet de<br />
prosjekterende.<br />
• I Stormen bibliotek og<br />
konserthus har to ulike<br />
entreprenører stevnet Bodø<br />
kommune.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
45
SENTRAL I BODØS FREMTID<br />
Bodø havn KF<br />
I Bodø møtes, som det eneste sted i Norge, hele det nasjonale<br />
transportnett – stamnettshavn, stamled, stambane, stamveg og<br />
stamlufthavn i kort avstand fra hverandre.<br />
Bodø Havn er både servicebedrift,<br />
næringsaktør og har særskilte<br />
forvaltningsoppgaver. Havnen<br />
har kunder som berettiger vår<br />
eksistens og vi forvalter attraktive<br />
områder for byens befolkning og<br />
besøkende. Derfor arbeides det<br />
kontinuerlig med å forbedre og<br />
utvikle oss innenfor vårt formål og<br />
foretakets gjeldende strategiplan.<br />
Bodø er en såkalt «trafikkhavn»,<br />
dvs. en havn med stor grad<br />
av variasjon mht. hvilke fartøy<br />
som anløper. Bodø havn har et<br />
svært variert trafikkbilde hvor<br />
Hurtigruten, stykkgodsfartøy,<br />
ferger, hurtigbåter og fiskefartøyer<br />
står for flest antall anløp. I <strong>2015</strong> ble<br />
tett under 1 million tonn med gods<br />
registrerte over offentlig og privat<br />
kai i kommunen, mens antall anløp<br />
av næringsfartøy endte på rundt<br />
7.000.<br />
Fra Bodø Havns strategiplan<br />
presenteres i det følgende havnas<br />
visjon, forretningside, strategiske<br />
forretningsområder med<br />
overordnede mål og Bodø Havns<br />
samfunnsansvar.<br />
Visjon:<br />
Visjonen er bildet av en ønsket<br />
fremtid – ambisjon – hva strekker vi<br />
oss etter?<br />
Bodø Havn - et ledende knutepunkt<br />
for Norge, viktig i og for<br />
Nordområdene<br />
Forretningside:<br />
Hva vi skal gjøre og hvordan vi gjør<br />
det?<br />
Bodø Havn skal legge til rette for<br />
næringslivets transportbehov og<br />
passasjertrafikk. Vi skal sørge<br />
for effektiv forvaltning og sunn<br />
forretningsdrift som gir havna god<br />
økonomi og havnas kunder gode<br />
rammevilkår.<br />
Strategiske<br />
forretningsområder:<br />
- hvor vi skal generere<br />
hoveddelen av våre inntekter:<br />
• Gods, terminal og areal<br />
• Energi og industri<br />
• Fiskeri<br />
• Cruise<br />
• Passasjertrafikk<br />
Strategiområde: Gods, terminal<br />
og areal<br />
Med gods, terminal og areal<br />
menes den godsaktiviteten som<br />
i all hovedsak foregår på/over<br />
Bodø Havns kaier og areal på<br />
Rønvikleira, på Bodøterminalen og<br />
på Jernbanekaia.<br />
Overordnede mål:<br />
• Være landsdelens viktigste<br />
transportknutepunkt (nord/sør)<br />
for sjøverts transport av<br />
stykkgods og containere<br />
• Ivareta nasjonale krav som<br />
utpekt havn mht. arealtilgang<br />
og utvikling av effektiv og sikker<br />
sjøtransport<br />
• Ha en av landets mest effektive<br />
multimodale terminaler<br />
• Tiltrekke relevante etableringer<br />
av lokale, regionale, nasjonale<br />
og internasjonale aktører innen<br />
maritim virksomhet, gods og/<br />
eller logistikk.<br />
Strategiområde:<br />
Energi og industri<br />
Med energi og industri menes<br />
all maritim- og offshorerelatert<br />
virksomhet knyttet til fornybar og<br />
ikke-fornybar energi.<br />
Overordnede mål:<br />
• Være attraktiv for etablering<br />
av maritim og offshore-relatert<br />
virksomhet knyttet til energi og<br />
industri<br />
• Utvikle og etablere nye<br />
havneavsnitt innenfor<br />
forretningsområdet energi og<br />
industri i Bodøregionen<br />
Strategiområde: Fiskeri<br />
Bodø Havn deler forretningsområdet<br />
fiskeri i tre sektorer:<br />
pelagisk, oppdrett og<br />
kyskfiskerflåten.<br />
Overordnede mål:<br />
• Bodø skal fortsatt være en<br />
komplett næringsklynge<br />
innenfor pelagisk sektor<br />
• Økt inntransport av oppdrettsfisk<br />
med båt, for videre uttransport<br />
mot markedet<br />
• Videreutvikle Bodøs attraktivitet<br />
som base for næringsvirksomhet<br />
for kystfiskeflåten<br />
Strategiområde: Cruise<br />
Forretningsområdet cruise deler<br />
vi i fire segmenter: Ordinært<br />
cruiseanløp, snuhavn, vintercruise<br />
og cruisedelen av Hurtigruten.<br />
Overordnede mål:<br />
• Etablere Bodøregionen som<br />
stor og attraktiv cruisedestinasjon<br />
i Nord-Norge<br />
46 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Costa neoRomantica besøker Bodø - Foto: DR Johnny Harrang<br />
• Bli landsdelens ledende<br />
snuhavn<br />
• Etablere Bodø som<br />
vintercruisedestinasjon<br />
• Etablere et velfungerende<br />
cruisenettverk for<br />
Bodøregionen<br />
Strategiområde:<br />
Passasjertrafikk<br />
Reisende til/fra Bodø med ferge,<br />
hurtigbåt og med Hurtigruten<br />
– og da særlig fra Lofoten,<br />
Vesterålen, Helgeland og innad i<br />
Bodøregionen. Disse reiser med<br />
ruter som i stor grad er en del av<br />
det offentlige tjenestetilbudet.<br />
Overordnede mål:<br />
• Bli blant de ledende i landet<br />
mht. fasiliteter og infrastruktur<br />
for passasjertrafikken<br />
som går over kai.<br />
Samfunnsansvar:<br />
Folk og samfunn<br />
- omhandler de segmenter hvor<br />
Bodø havns direkte inntekter<br />
er mindre, mens de potensielle<br />
inntektene for kommunens<br />
næringsliv er stor og/eller<br />
er positivt for Bodø Havns<br />
omdømme og innbyggerne i<br />
Bodø kommune:<br />
• Forsvaret<br />
• By, fritidsflåte og gjestehavn<br />
• Sikkerhet og beredskap<br />
Noen særlige prosjekter<br />
Havnesamarbeid i Salten og<br />
med Lofotkommunene<br />
I forbindelse med at regjeringen<br />
i januar <strong>2015</strong> la frem sin<br />
havnestrategi ble det også<br />
lansert en tilskuddsordning<br />
med følgende mål:<br />
«Regjeringen ønsker at det<br />
utvikles samarbeidsløsninger<br />
mellom havner som kan<br />
legge til rette for helhetlige og<br />
konkurransedyktige transportog<br />
logistikkonsepter».<br />
Bodø Havn tok initiativ til å få<br />
etablert et prosjekt for å utrede<br />
forskjellige muligheter for<br />
havnesamarbeid med kommuner<br />
i Saltenregionen, videre Værøy<br />
og Røst, samt sondere opp mot<br />
andre kommuner i Lofoten.<br />
Prosjektet ble mot slutten av<br />
<strong>2015</strong> innvilget prosjekttilskudd<br />
av Kystverket hvor Bodø Havn,<br />
Fauske kommune, Gildeskål<br />
kommune og Meløy kommune<br />
vil være prosjektets eiere, med<br />
Bodø Havn som prosjektleder/<br />
prosjektansvarlig. Som en<br />
del av prosjektet vil det også<br />
bli tatt kontakt med de øvrige<br />
kommunene i Salten, videre<br />
Værøy og Røst, samt sondere<br />
opp mot andre kommuner i<br />
Lofoten, mht. mulighet for<br />
havnesamarbeid.<br />
Prosjektet skal innen<br />
prosjektslutt 30.06.16<br />
gjennomføre juridiske,<br />
organisatoriske og økonomiske<br />
vurderinger som skal gi<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
47
eslutningsgrunnlag for<br />
havnesammenslåing, etablering<br />
av IKS og/eller etableringa av<br />
felles administrative, driftsog/eller<br />
forvaltningsmessige<br />
funksjoner. Her skal også<br />
muligheter og utfordringer ved<br />
forskjellige organisasjons- og<br />
samarbeidsformer synligjøres. Hvis<br />
dette prosjektet, utredningsfasen,<br />
skulle vise seg å avdekke<br />
samarbeidsmuligheter så vil dette<br />
bli gjenstand for en videreføring<br />
etter behørig forankring og vedtak i<br />
de rette organer.<br />
Nordnorge-linjen<br />
I over tjueni år, tre ganger i uka,<br />
forlenget containerskipet M/S<br />
«Tege» fra Bodø Nordlandsbanen<br />
videre sjøveien til nordre Nordland,<br />
Troms og Finnmark. 1. oktober<br />
2013 ble denne ruten nedlagt.<br />
Dette til tross for at det har vært<br />
tverrpolitisk enighet om viktigheten<br />
av denne containerruten er<br />
meget viktig både av miljøhensyn,<br />
fremføringshastighet – og sikkerhet<br />
av gods til/fra Nordnorge etc.<br />
Bodø Havn arbeider har siden<br />
nedleggelsen arbeidet tett<br />
med transportører, rederier,<br />
øvrige havner, kommuner og<br />
fylkeskommuner for å sikre en<br />
reetablering av en lignende rute<br />
med containerskip. Vårt arbeid har<br />
vært kanalisert gjennom følgende<br />
prosjekt:<br />
• Nordnorge-linjen:<br />
Et samarbeidsprosjekt<br />
mellom havnene Bodø,<br />
Tromsø og Lødingen, samt<br />
jernbaneoperatøren CargoNet, i<br />
nært samarbeid med samlasterne<br />
PostNord, Bring og DB<br />
Schenker med prosjekttilskudd<br />
fra Kystverket.<br />
Status ved årets slutt var at det er<br />
en god mulighet å få etablert en<br />
ny Nordnorge-linje som vil være<br />
bedriftsøkonomisk lønnsom, men<br />
hvor det arbeides videre med<br />
forutsetningene for dette.<br />
Cruise<br />
I <strong>2015</strong> har arbeidet med<br />
cruisesatsningen blitt videreført,<br />
hvor Bodø Havn og lokale partnere<br />
arbeider sammen med - og er<br />
representert i styrene til - Cruise<br />
Norway, Cruisenettverk for Nord-<br />
Norge og Svalbard, Cruise Europe,<br />
offentlige organisasjoner og det<br />
private næringsliv for å realisere<br />
det markedspotensial som nå i<br />
overveiende grad seiler forbi Bodø.<br />
Etter et langt og målrettet arbeid,<br />
så kan nå Bodø Havn vise til meget<br />
positiv trend mht. utvikling i antall<br />
skip og cruisepassasjerer.<br />
Satsingen på cruise er forankret<br />
i Bodø Havns strategiplan og<br />
Masterplan Bodø – Bodø som<br />
reisemål mot 2025, som er Bodøs<br />
strategi for utviklingen av reiseliv<br />
i byen. Målet med cruisesatsingen<br />
er å forsterke og utvikle Bodøs<br />
posisjon som cruisedestinasjon,<br />
med spesiell fokus på Bodø som<br />
snuhavn og som destinasjon for<br />
vintercruise.<br />
Bodø Havn og Visit Bodø har<br />
gjennomført en forstudie og<br />
forprosjekt med støtte fra<br />
Innovasjon Norge, hvor formålet<br />
har vært kartlegging, forankring<br />
og etablering av et lokalt<br />
cruisenettverk. Cruisenettverket<br />
er etablert med Bodø Havn<br />
og Avinor som de største<br />
bidragsyterne, og Visit Bodø<br />
har med forankring i nettverket<br />
fått tildelt et utviklingstilskudd<br />
fra Innovasjon Norge som<br />
muliggjør en stor satsing over<br />
minst tre år ved ansettelse av en<br />
prosjektlederstilling for cruise, hvis<br />
arbeidstittel blir «Cruise Director».<br />
En vellykket cruisesatsing vil bety<br />
store ringvirkninger for Bodø og<br />
Salten. Målet er å øke antall årlige<br />
cruiseanløp til 30-40 med 50 –<br />
60 000 passasjerer innen 2025.<br />
Innovasjon Norges undersøkelser<br />
viser at hver cruisepassasjer legger<br />
igjen kr. 860 per landbesøk, noe<br />
som betyr ringvirkninger på over<br />
kr. 50 millioner til lokalt næringsliv<br />
i Bodø og regionen rundt.<br />
Arbeidsmiljø<br />
Vi vurderer sykefravær som en<br />
indikator på godt arbeidsmiljø, og<br />
har derfor et kontinuerlig fokus<br />
på faglig utvikling og tiltak for å<br />
opprettholde det gode sosiale<br />
miljøet på arbeid. Derfor er vi<br />
stolte av at sykefraværsprosenten<br />
fortsetter å gå ned, og var for<br />
<strong>2015</strong> kun 1,29% mot 1,79% i<br />
2014. Av sykefraværet i <strong>2015</strong><br />
var fraværsprosenten grunnet<br />
sykemelding nede i 0,4 %.<br />
Egenmeldt fravær (fravær u/<br />
legemeldt langtidsfravær) ble 0,87<br />
%. Tilsvarende tall var 0,97 % for<br />
2014.<br />
Nøkkeltall økonomi<br />
Fra Bodø Havns regnskap for <strong>2015</strong>.<br />
<strong>2015</strong> 2014 Endr<br />
Inntekter 31 368 302 31 110 986 0,8 %<br />
Netto resultat 714 955 -24 717 -<br />
48 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
760 000 brukere av anleggene<br />
Bodø Spektrum KF<br />
Bodø Spektrum KF drifter idrettsanleggene Aspmyra<br />
Stadion, Bankgatahallen, Nordlandshallen, Bodøhallen samt<br />
Nordlandsbadet som er kommunens bade- og svømmeanlegg.<br />
<strong>2015</strong> har vært et år med<br />
meget høy aktivitet og stor<br />
etterspørsel på timer til<br />
trening og arrangementer.<br />
Med unntak av sommerferien<br />
har kapasiteten på det<br />
nærmeste vært fullt<br />
utnyttet i idrettsanleggene.<br />
I tillegg til trening og<br />
idrettsarrangementer brukes<br />
anleggene til event, kultur og<br />
næringslivsarrangementer.<br />
Foretaket har i <strong>2015</strong> også<br />
hatt driftsansvaret for<br />
idrettsanleggene Aspmyra<br />
Stadion og Bankgatahallen.<br />
Aspmyra Stadion framstod<br />
ved årets begynnelse i dårlig<br />
teknisk stand og hadde flere<br />
mangler. Stadion tilfredsstilte<br />
heller ikke FIFA kravene<br />
for å spille eliteseriefotball.<br />
I samarbeid med eier har<br />
foretaket ledet det krevende<br />
arbeidet med å rehabilitere<br />
idrettsanlegget med nytt<br />
kunstgress, LED skjerm/<br />
arenareklame, arenalys,<br />
vanningsanlegg m.m. Bodø<br />
kommunes stadion for<br />
toppfotball framstår nå<br />
i bra stand og brukes til<br />
fotballtrening og avvikling<br />
av fotballkamper. Utøvere<br />
er i et bredt aldersspekter,<br />
fra elitenivå til bredde og<br />
ungdomsfotball.<br />
Bankgatahallen ble åpnet<br />
høsten <strong>2015</strong>. Bodø Spektrum<br />
KF har administrert driften av<br />
anlegget, gjennomført dialog<br />
og kontakt med leietakere<br />
samt bistått i planleggingen av<br />
drift og prøvedrift. Foretaket<br />
har også bidratt i oppfølging<br />
av avvik og reklamasjonsaker<br />
med entreprenører etter<br />
ferdigstillelse. Her ledet av<br />
Bodø Kommunale Eiendommer<br />
KF.<br />
Nordlandsbadet brukes<br />
til undervisning, mosjon,<br />
opptrening, velvære, lek<br />
og opplevelse. Foretakets<br />
svømmekurs er fullbestilt<br />
hvert år, 400 elever deltar på<br />
kursene som gjennomføres vår,<br />
høst og vinter. Bodøskolenes<br />
svømmeundervisning foregår<br />
i Nordlandsbadet. I <strong>2015</strong> var<br />
det 27 649 elevbesøk, som<br />
hver gang gjennomfører 2<br />
skoletimer i Nordlandsbadet.<br />
Aldri har det i et kalenderår<br />
blitt utført så mange<br />
svømmeundervisningstimer i<br />
Nordlandsbadet.<br />
I <strong>2015</strong> ble det også satt ny<br />
besøksrekord i Nordlandsbadet.<br />
130 047 kunder besøkte oss<br />
<strong>2015</strong>. Kommunens bade- og<br />
svømmeanlegg er populær<br />
både for byens innbygger og de<br />
mange besøkende i byen.<br />
Utfordringene på kort og<br />
lang sikt er fortsatt å holde<br />
anleggene attraktiv, skape<br />
nye tilbud som er iht kundes<br />
behov samt holde anleggene<br />
i god teknisk stand. De store<br />
tilstrømninger av gjester<br />
er krevende på bygning<br />
og utstyr. Høye besøkstall<br />
er motiverende men også<br />
utfordrende i jobbsituasjonen<br />
for de ansatte. Foretaket har i<br />
<strong>2015</strong> påtatt seg et økt ansvar<br />
i drift og administrasjon av<br />
to idrettsanlegg i kommunen<br />
uten å øke antall ansatte.<br />
Dette er krevende for alle<br />
og personalgruppen gjør en<br />
formidabel jobb.<br />
Pr. utgangen av 2012 hadde<br />
foretaket 23 årsverk i faste<br />
stillinger, i tillegg kommer<br />
ansatte i timebaserte<br />
engasjement. Sykefraværet<br />
var til sammen på 3,7 % i<br />
<strong>2015</strong>, hvorav egenmeldt fravær<br />
utgjorde 0,9% og legemeldt<br />
fravær på 2,8 %. Arbeidsmiljøet<br />
er godt.<br />
Hvert år tiltrekkes<br />
Nordlandsbadet og<br />
velværeavdelingen til seg<br />
flere turister og individuelle<br />
besøkende i fylkeshovedstaden.<br />
I statistikkene til NHO Reiseliv<br />
er Nordlandsbadet en av<br />
de best besøkte innendørs<br />
attraksjoner i Nordland.<br />
Aktivitetene i anleggene sett<br />
under ett i Bodø Spektrum,<br />
bidrar positivt ovenfor<br />
besøksnæringen i Bodø.<br />
Foretaket kom ut av <strong>2015</strong> med<br />
et positivt netto driftsresultat<br />
på kr 542 605. Mindreforbruket<br />
foreslås avsettes til<br />
disposisjonsfond.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
49
Stor aktivitet i åpningsåret<br />
STORMEN Konserthus KF<br />
Stormen Konserthus består av følgende avdelinger: Administrasjon,<br />
produksjonsavdeling/Sinus, salgs- og markedsavdeling, sceneteknisk<br />
avdeling, byggteknisk avdeling og Bodø Rhythm Group.<br />
Åpningsåret var preget av stor<br />
aktivitet og publikumssuksess.<br />
Gjennom midler fra sponsorer,<br />
Stormens Åpningslaug,<br />
Bodø kommune og DA Bodø<br />
hadde vi mulighet til å lage et<br />
ekstraordinært program dette<br />
året.<br />
Konserthuset har blitt godt tatt i<br />
mot av både artister og publikum,<br />
og må kunne sies å være en<br />
suksess. Det kunstneriske nivået<br />
har gjennomgående vært høyt<br />
og en har hatt et stort spenn fra<br />
lokale lag og foreninger, kor og<br />
korps til internasjonale stjerner.<br />
Et høydepunkt var “The Beethoven<br />
Journey” med Leif Ove Andsnes<br />
og Mahler Chamber Orchestra,<br />
som var et samarbeid med<br />
Nordland Musikkfestuke. I løpet<br />
av tre konserter ble Beethovens<br />
fem pianokonserter, Korfantasien<br />
og tre verker av Igor Stravinsky<br />
fremført. Denne begivenheten<br />
skjedde i byer som Wien, New<br />
York, Paris, Shanghai, Tokyo og<br />
London. Stormen Konserthus var<br />
eneste konsertsted i Norden.<br />
Kari Bremnes og Leif Ove Andsnes<br />
var Stormens Konserthusprofiler<br />
<strong>2015</strong>.<br />
Konserthuset har fått en fantastisk<br />
respons på fasilitetene huset har<br />
fra både artister og publikum. Leif<br />
Ove Andsnes og Jan Garbarek<br />
har uttalt at Store Sal er blant<br />
verdens beste konsertsaler både<br />
for akustisk og forsterket musikk.<br />
De ulike salene har vist seg å<br />
fungere svært godt for alle typer<br />
arrangement, og store artister<br />
har henvendt seg for å få mulighet<br />
til å spille her. Konserthuset har<br />
fire ulike saler: Store sal, Lille sal,<br />
Kammersal og Sinus.<br />
Billettsalg og besøkende i <strong>2015</strong>.<br />
Billetter solgt: 71.121<br />
Totalt besøk: 113.278<br />
Antall arrangement: 632<br />
Av store produksjoner nevner vi:<br />
Jan Garbarek<br />
Jarle Bernhoft<br />
Oslo Strykekvartett<br />
Lissie<br />
Engegårdkvartetten<br />
Trondheim Symfoniorkester<br />
Eugene Onegin<br />
La Folia barokkorkester<br />
Cirkus Cirkør<br />
Hanne & Tre Tenorer<br />
Emerson Quartet<br />
Kringkastingsorkestret<br />
Nordnorsk Symfoniorkester<br />
Bo Kaspers<br />
Hellbillies<br />
Ole Edvard Antonsen<br />
Kurt Nilsen<br />
Jan Gunnar Hoff<br />
Halvdan Sivertsen<br />
Brit Floyd<br />
Morten Abel<br />
Leif Ove Andsnes<br />
Dumdum Boys<br />
Åge Aleksandersen<br />
Kari Bremnes<br />
Bertine Zetlitz<br />
Odd Norståga<br />
Enslaved<br />
Jim Breuer<br />
Sondre Justad<br />
Marilun Mazur<br />
Marit Larsen<br />
I kjølvannet av suksessen ble<br />
det høsten <strong>2015</strong> en stor debatt i<br />
media om “stormen i Stormen”.<br />
Det startet med spørsmål om<br />
Stormen ble driftet etter en annen<br />
momsmodell enn det som var<br />
vedtatt i bystyret, og fortsatte med<br />
en rekke påstander i pressen. Som<br />
et resultat av dette møtte ledelsen<br />
i kommunens kontrollutvalg.<br />
Kontrollutvalget fant ikke å gi<br />
foretaket pålegg.<br />
Stormen Konserthus sysselsatte<br />
i løpet av <strong>2015</strong> totalt 88 ansatte<br />
i hel- og deltidsstillinger som<br />
samlet har utført ca. 30 årsverk.<br />
Samlet sykefravær i <strong>2015</strong> utgjorde<br />
4,8 prosent av det totale antall<br />
årsverk, noe som er en økning<br />
på 3,3 prosent i forhold 2014.<br />
Det har vært et svært krevende<br />
oppstartsår i et nytt og komplekst<br />
bygg med et høyt aktivitetsnivå. En<br />
gikk fra å være 13 til 37 ansatte i<br />
løpet av kort tid. Alle produksjoner<br />
har blitt gjennomført som planlagt<br />
takket være høy arbeidsmoral og<br />
stor innsats fra samtlige ansatte.<br />
Teknisk drift av Stormen<br />
Konserthus og Stormen Bibliotek<br />
Stormen konserthus har ansvaret<br />
for forvaltning, drift, vedlikehold<br />
og utvikling av Konserthuset<br />
og Bibliotekbygget. Avdelingen<br />
består av teknisk sjef, rørlegger,<br />
elektriker og rengjøringspersonell<br />
som utfører disse oppgavene på en<br />
utmerket måte.<br />
Bodø Rhythm Group<br />
Bodø Rhythm Group (BRG) består<br />
av gitarist, trommeslager og<br />
trompetist og har 1,5 årsverk. BRG<br />
50 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Brit Floyd i Stormen Konserthus - Foto: Geir Mortensen<br />
sin framtid har vært oppe til politisk behandling i<br />
<strong>2015</strong>. Det har vært lav aktivitet dette året.<br />
Styret har bestått av:<br />
Morten Christian Jakhelln (leder),<br />
Lotte Grepp Knutsen (nestleder),<br />
Håvard Christensen,<br />
Astrid Arnøy,<br />
Daniel Bjarmann-Simonsen.<br />
Varamedlemmer:<br />
Lisa Marshall,<br />
Rolf Arnt Sivertsen,<br />
Johnny Skarstein.<br />
Det ble avholdt 17 styremøter i år <strong>2015</strong>.<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
51
<strong>2015</strong> i tall Regnskapstall<br />
Alle tall i mill kr.<br />
Økonomisk oversikt - Drift Regn. <strong>2015</strong> Reg. budsj. (RB) Oppr.budsjett Regn. 2014 RB - R 15 R 15- R 14<br />
Driftsinntekter<br />
Brukerbetalinger 134,19 131,93 131,34 128,55 -2,26 5,64<br />
Andre salgs- og leieinntekter 301,92 326,02 318,04 307,54 24,10 -5,62<br />
Overføringer med krav til motytelse 441,84 426,65 350,78 391,44 -15,20 50,40<br />
Rammetilskudd 1 140,20 1 140,45 1 140,45 1 149,03 0,25 -8,83<br />
Andre statlige overføringer 93,57 86,93 76,19 79,19 -6,65 14,38<br />
Andre overføringer 12,52 8,11 1,17 5,00 -4,41 7,53<br />
Skatt på inntekt og formue 1 244,72 1 227,53 1 227,83 1 164,61 -17,19 80,10<br />
Eiendomsskatt 110,29 107,10 107,10 96,42 -3,19 13,87<br />
Andre direkte og indirekte skatter 0,20 0,15 0,15 0,21 -0,05 -0,01<br />
Sum driftsinntekter 3 479,47 3 454,86 3 353,03 3 322,01 -24,61 157,46<br />
Driftsutgifter<br />
Lønnsutgifter 1 670,47 1 709,49 1 662,99 1 647,84 39,02 22,63<br />
Sosiale utgifter 338,34 373,84 357,98 349,06 35,51 -10,72<br />
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 482,53 415,88 391,47 495,48 -66,65 -12,95<br />
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 530,44 536,04 530,13 420,60 5,60 109,84<br />
Overføringer 260,82 229,70 212,36 321,62 -31,12 -60,80<br />
Avskrivninger 182,43 136,15 136,15 148,09 -46,28 34,34<br />
Fordelte utgifter -92,44 -48,37 -47,73 -114,23 44,07 21,80<br />
Sum driftsutgifter 3 372,58 3 352,72 3 243,35 3 268,45 -19,86 104,13<br />
Brutto driftsresultat 106,89 102,14 109,68 53,55 -4,75 53,33<br />
Finansinntekter<br />
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 62,61 65,78 64,41 68,59 3,17 -5,98<br />
Gevinst på finansielle instrumenter (OM) 1,01 0,00 0,00 2,18 -1,01 -1,18<br />
Mottatte avdrag på utlån 0,71 0,33 0,33 0,75 -0,38 -0,04<br />
Sum eksterne finansinntekter 64,33 66,11 64,74 71,53 1,78 -7,19<br />
Finansutgifter<br />
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 118,99 126,11 126,11 116,93 7,12 2,06<br />
Tap på finanselle instrumenter (OM) 0,33 0,00 0,00 0,12 -0,33 0,21<br />
Avdragsutgifter 194,04 196,21 195,61 195,32 2,17 -1,29<br />
Utlån 1,00 1,04 0,90 1,51 0,04 -0,50<br />
Sum eksterne finansutgifter 314,37 323,36 322,62 313,89 8,99 0,48<br />
Resultat eksterne finanstransaksjoner -250,03 -257,25 -257,88 -242,36 -7,22 -7,67<br />
Motpost avskrivninger 182,43 136,15 136,15 148,09 -46,28 34,34<br />
Netto driftsresultat 39,28 -18,96 -12,05 -40,72 -58,24 80,00<br />
Interne finanstransaksjoner<br />
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 4,67 4,67 0,00 0,00 0,00 4,67<br />
Bruk av disposisjonsfond 40,37 40,37 16,97 45,09 0,00 -4,72<br />
Bruk av bundne fond 12,80 11,02 0,30 22,28 -1,78 -9,49<br />
Sum bruk av avsetninger 57,83 56,06 17,27 67,37 -1,78 -9,54<br />
Overført til investeringsregnskapet 5,15 5,09 1,50 3,44 -0,06 1,72<br />
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Avsetninger til disposisjonsfond 18,95 18,95 0,20 2,53 0,00 16,42<br />
Avsetninger til bundne fond 12,42 13,06 3,52 16,01 0,64 -3,59<br />
Sum avsetninger 36,52 37,10 5,22 21,98 0,58 14,54<br />
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 60,60 0,00 0,00 4,67 -60,60 55,93<br />
52 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
Økonomisk oversikt - Investering Regn. <strong>2015</strong> Reg. budsj. (RB) Oppr.budsjett Regn. 2014 RB - R 15 R 15- R 14<br />
Inntekter<br />
Salg av driftsmidler og fast eiendom 29,32 38,41 31,15 51,92 9,09 -22,60<br />
Andre salgsinntekter 5,86 0,00 0,00 7,96 -5,86 -2,10<br />
Overføringer med krav til motytelse 209,63 87,21 25,45 82,71 -122,41 126,92<br />
Kompensasjon for merverdiavgift 72,63 35,14 38,01 115,25 -37,49 -42,62<br />
Statlige overføringer 0,00 1,14 1,14 0,00 1,14 0,00<br />
Andre overføringer 8,15 9,49 0,50 10,65 1,35 -2,50<br />
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Sum inntekter 325,58 171,39 96,25 268,49 -154,19 57,09<br />
Utgifter<br />
Lønnsutgifter 3,33 0,00 0,00 3,31 -3,33 0,02<br />
Sosiale utgifter 0,83 0,00 0,00 0,90 -0,83 -0,07<br />
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 479,20 558,60 315,49 785,00 79,40 -305,81<br />
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 -0,37<br />
Overføringer 89,01 37,27 38,01 115,85 -51,74 -26,84<br />
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Fordelte utgifter -0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,03<br />
Sum utgifter 572,34 595,87 353,50 905,43 23,53 -333,09<br />
Finanstransaksjoner<br />
Avdragsutgifter 86,83 107,48 51,89 27,41 20,65 59,43<br />
Utlån 71,86 109,54 104,54 64,93 37,68 6,92<br />
Kjøp av aksjer og andeler 7,64 5,64 41,50 84,08 -2,00 -76,44<br />
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Avsetninger til ubundne investeringsfond 149,60 135,28 31,15 65,16 -14,33 84,44<br />
Avsetninger til bundne fond 0,11 0,00 0,00 0,09 -0,11 0,02<br />
Sum finansieringstransaksjoner 316,04 357,94 229,08 241,67 41,90 74,37<br />
Finansieringsbehov 562,80 782,42 486,33 878,61 219,62 -315,81<br />
Dekket slik:<br />
Bruk av lån 380,37 536,15 390,24 594,32 155,78 -213,95<br />
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Mottatte avdrag på utlån 55,22 36,11 35,89 117,63 -19,12 -62,40<br />
Overføringer fra driftsregnskapet 5,15 5,09 1,50 3,44 -0,06 1,72<br />
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Bruk av disposisjonsfond 4,98 5,50 0,00 4,70 0,52 0,28<br />
Bruk av bundne driftsfond 0,12 0,00 52,75 12,28 -0,12 -12,16<br />
Bruk av ubundne investeringsfond 116,95 199,57 5,95 146,24 82,63 -29,30<br />
Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Sum finansiering 562,80 782,42 486,33 878,61 219,62 -315,81<br />
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
<strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune<br />
53
Oversikt balanse Regnsk 2010 Regnsk 2011 Regnsk 2012 Regnsk 2013 Regnsk 2014 Regnsk <strong>2015</strong> Endr 15 -14<br />
Anleggsmidler 7 027,04 7 192,81 7 811,11 8 632,61 9 785,34 10 395,08 609,74<br />
Herav:<br />
Aksjer og andeler 230,20 247,64 251,93 254,63 339,44 347,08 7,64<br />
Pensjonsmidler 2 565,16 2 480,10 2 644,52 2 859,49 3 180,27 3 380,96 200,69<br />
Utlån 346,23 381,27 452,64 489,95 495,49 512,05 16,56<br />
Utstyr, maskiner og<br />
transportmidler<br />
82,97 84,06 85,75 86,96 153,46 166,81 13,35<br />
Faste eiendommer og anlegg 3 802,48 3 999,74 4 376,26 4 941,58 5 616,68 5 988,18 371,49<br />
Omløpsmidler 1 515,10 1 549,30 1 325,46 1 169,42 1 159,83 1 094,53 -65,29<br />
Herav:<br />
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 123,07 1 101,20 913,13 741,55 692,54 316,92 -375,63<br />
Obligasjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,09 100,09<br />
Aksjer og andeler 9,93 7,12 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Premieavvik 238,82 244,51 235,36 214,15 246,75 217,14 -29,61<br />
Kortsiktige fordringer 143,27 196,47 170,83 213,72 220,53 460,38 239,85<br />
Sum eiendeler 8 542,14 8 742,12 9 136,57 9 802,02 10 945,17 11 489,61 544,44<br />
Egenkapital 2 635,46 2 339,84 2 285,40 2 510,77 2 961,28 3 516,47 555,19<br />
Herav:<br />
Disposisjonsfond 96,81 145,85 128,23 100,69 53,43 27,03 -26,40<br />
Bundne driftsfond 61,89 67,82 87,22 96,76 90,49 90,11 -0,38<br />
Ubundne investeringsfond 507,89 501,17 381,94 342,79 261,71 294,36 32,65<br />
Bundne investeringsfond 32,65 33,16 35,67 30,75 18,56 18,55 -0,01<br />
Endring i regnskapsprinsipp som<br />
påvirker AK Drift<br />
42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 0,00<br />
Regnskapsmessig mindreforbruk 16,81 0,00 0,96 0,00 4,67 60,60 55,93<br />
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 -2,54 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Udisponert i inv.regnskap 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Udekket i inv.regnskap (gml.<br />
Skjerstad)<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kapitalkonto 1 874,95 1 549,14 1 611,23 1 897,08 2 489,73 2 983,13 493,40<br />
Langsiktig gjeld 5 516,94 5 980,80 6 416,00 6 893,04 7 419,74 7 509,51 89,77<br />
Herav:<br />
Andre lån 2 924,34 2 999,69 3 135,99 3 294,11 3 632,04 3 704,34 72,30<br />
Pensjonsforpliktelser 2 592,60 2 981,11 3 280,01 3 598,93 3 787,71 3 805,17 17,47<br />
Kortsiktig gjeld 389,73 421,48 435,17 398,22 564,14 463,63 -100,51<br />
Herav:<br />
Premieavvik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Annen kortsiktig gjeld 389,73 421,48 435,17 398,22 564,14 463,63 -100,51<br />
Sum gjeld og egenkapital 8 542,14 8 742,12 9 136,57 9 802,02 10 945,17 11 489,61 544,44<br />
Motkonto for memoriakontiene -364,80 -337,12 -215,87 -157,25 -187,89 -206,42 18,53<br />
Ubrukte lånemidler 364,85 337,12 215,87 157,25 123,87 97,30 -26,57<br />
Andre memoriakonti -0,04 0,00 0,00 0,00 64,02 109,12 45,10<br />
54 <strong>Årsmelding</strong> <strong>2015</strong>, Bodø kommune
ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART<br />
Versjonsdato 29.04.2016. Endringer meldes til HR-kontoret v/ eirik.lie@bodo.kommune.no<br />
Økonomi- og finansavdelingen (ØF)<br />
Kommunaldirektør ØF<br />
Kornelija Rasic (konst)<br />
Økonomikontoret, Kornelija Rasic<br />
Analysekontoret, Gunnar Sveen<br />
Regnskapskontoret, Linda Johnsen<br />
Innkjøpskontoret, Øystein Nilsen<br />
Kemnerkontoret, Jens Balteskard<br />
RÅDMANN<br />
Rolf Kåre Jensen<br />
Politisk sekretariat<br />
Berit Skaug<br />
Kommunikasjon<br />
Tord Berthinussen<br />
Service<br />
Kjersti Rongved<br />
Arkiv<br />
Servicetorg<br />
Turistinformasjon<br />
Administrasjonsavdelingen<br />
Assisterende rådmann, Anna Welle<br />
HR-kontoret<br />
Stephan Skjelvan (konst)<br />
Personalforvaltning<br />
Lønnsforvaltning<br />
Organisasjonsutvikling<br />
Kompetanse/ rekruttering<br />
Kvalitet og HMS<br />
Kommuneadvokaten<br />
Mona Negård<br />
IKT-kontoret<br />
Bjørn Inge Furunes (konst.)<br />
Prosjektkontoret<br />
Frode Nilsen (konst.)<br />
Oppvekst- og kulturavdelingen<br />
(OK)<br />
Barne- og familieenheten<br />
Grete Willumsen<br />
Familiesentre<br />
Psykologtjenesten<br />
Fysio- og ergoterapitjenesten<br />
Barneverntjenesten<br />
Arve Rolandsen<br />
Helsesøstertjenesten<br />
Inger Øvereng<br />
PPT<br />
Evy Jeremiassen<br />
Barnehagekontoret<br />
Lise Tronrud<br />
Fagteamet, Y. C. Kristensen<br />
Asphaugen, B.W. Kure<br />
Barnas hus/<br />
Regnbuen, M. Skålvold<br />
Bjerkenga, J. Wian<br />
Engmark, E. Nilssen<br />
Gjæran, M. Nymo (vik)<br />
Hunstad Øst, S. Ruø<br />
Jentoftsletta, R. Henriksen<br />
Kirkhaugen/<br />
Årnesveien, H. Tvervik<br />
Linken, I. Høyer<br />
Løding/Maurtua, B. Hammerø<br />
Misvær, M. Andreassen<br />
Mørkvedlia, H.B. Løften<br />
Mørkvedmarka, A.S. Lorentzen<br />
Rensåsen, L. Oppegård<br />
Saltstraumen, M. Aune<br />
Sentrum, H. Giseth<br />
Skivik, K. Dyping<br />
Stokkvika, E. Tvervik<br />
Kommunaldirektør OK<br />
Arne Øvsthus<br />
OK-stab<br />
Flyktningkontoret<br />
Daniel Wie Sandbakk<br />
Kulturkontoret<br />
Arne Vinje<br />
Stormen bibliotek<br />
Trud Berg<br />
Bratten aktivitetspark<br />
Stig Magne Rikardsen<br />
Grunnskolekontoret<br />
Tore Tverbakk<br />
Alberthaugen skole, Ø.Bjørbæk<br />
Alstad barneskole, R.N. Ostad<br />
Alstad u.skole, E. Eiterjord<br />
Aspåsen skole, S.E. Madland<br />
Bankgata u.skole, G. Næstby<br />
Bodøsjøen skole, B. Reiertsen<br />
Bodø kulturskole, B. Bergrabb<br />
Bodø voksenoppl., N. Røvik<br />
Grønnåsen skole, S.Kristiansen<br />
Hunstad barneskole, M. Riibe<br />
Hunstad u.skole, K. Danielsen<br />
Kjerringøy skole, E. Nohr<br />
Løding skole, A. Wabnig<br />
Løpsmark skole, H. Wiik<br />
Misvær skole, J.O. Engelien<br />
Mørkvedmarka, M. Edvardsen<br />
Naturskolen, T.E. Kvalnes<br />
Rønvik skole, H. Torbergsen<br />
Saltstraumen skole, V. Monsen<br />
Saltvern skole, O. Arntsen<br />
Skaug oppv.s., F.L. Strømset<br />
Skjerstad oppv.s., A.M. Brekkan<br />
Støver skole, G. Andreassen<br />
Skolen i Værran, N. Eide<br />
Tverlandet skole, A.G. Dølvik<br />
Østbyen skole, T.K. Dising<br />
Helse- og omsorgsavdelingen<br />
(HO)<br />
Kommunaldirektør HO<br />
Ingunn Lie Mosti<br />
Tildelingskontoret Marit Larsen<br />
Hjemmetjenester Liv-Bente Sælø<br />
Rønvik/ Nordsia/<br />
Kjerringøy/ Værran, M. Valstad<br />
Sentrum/ Alstad, T. Rasch<br />
Mørkved/ Tverlandet/<br />
Saltstraumen, Å. Nygård<br />
Skjerstad/ Furumoen, U. N. Sivertsen<br />
Oppfølgingstjenesten, L. Breivik<br />
Rehabiliteringsenheten, S. Rasch<br />
Institusjoner Kirsten Willumsen<br />
Hovdejordet/ Vollsletta, R. Sandness<br />
Mørkved sykehjem, E. Kommedahl<br />
Sentrum sykehjem, I. Hansen<br />
Stadiontunet sykehjem, A. K. Johnsen<br />
Sølvsuper helse- og velferdss., T. Skårn<br />
Kjøkkendrift, L. Solaas<br />
Miljøtjenesten Randi Huus<br />
Helsekontoret Stian Wik Rasmussen<br />
Havna legesenter<br />
Rønvik legesenter<br />
Bodø legevakt<br />
Krisesenteret i Salten<br />
Fengselshelsetjenesten<br />
Boligkontoret<br />
Hege E. Rasmussen<br />
NAV-kontoret<br />
Ivar Karlsen<br />
HO-stab<br />
Teknisk avdeling<br />
(TA)<br />
Kommunaldirektør TA<br />
Knut Andreas Hernes<br />
Byggesak<br />
Tor Åseng<br />
Byplan<br />
Annelise Bolland<br />
Geodata<br />
Vesa Jäntti<br />
Byteknikk<br />
Marvin Johansen<br />
Drift og produksjon<br />
Bjørn-Inge Ingvaldsen<br />
Plan og utbygging<br />
Svein Ove Moen<br />
Forvaltning<br />
Hallgeir Karlsen<br />
Nærings- og<br />
utviklingsavdelingen<br />
Kommunaldirektør NU<br />
Grete Kristoffersen<br />
TA-stab NU-stab<br />
Plan- og samfunnsseksjonen<br />
Egil Johansen<br />
Næringsseksjonen<br />
Heidi Therese Thommesen<br />
Utviklingsseksjonen<br />
Bystyret<br />
Ordfører<br />
Bodø havn KF<br />
Ingvar M. Mathisen<br />
Bodø kommunale<br />
eiendommer KF<br />
Monica Ahyee<br />
Stormen Konserthus KF<br />
Rolf Cato Raade<br />
Bodø Spektrum KF<br />
Steinar Bang Hansen<br />
Rådmann / ass. rådmann<br />
Kommunaldirektører<br />
(Toppledere 3.4.1)<br />
•<br />
Virksomhetsfelt, nivå 2<br />
(med leder for virksomhetsfelt 3.4.2)<br />
•<br />
Virksomheter, nivå 2<br />
(med virksomhetsleder 3.4.2)<br />
•<br />
Virksomheter, nivå 3<br />
(med virksomhetsleder 3.4.2)<br />
•<br />
enheter / seksjoner/ fagområder<br />
(med eller uten fagleder)
Redaksjon: Geir Mortensen<br />
Grafisk utforming: Tor-E. Akselsen<br />
Rev. 29.05.<strong>2015</strong>