Certificação de Manejo Florestal de florestas plantadas de ... - Brtüv

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
RELATÓRIO DA AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DO MANEJO
FLORESTAL DA TROMBINI INDUSTRIAL S/A EM SANTA CATARINA
UNIDADE DE MANEJO CAMPO ALTO, CONFORME NBR 14789
Certificação de Manejo Florestal de florestas plantadas
de Pinus na unidade Campo Alto, município de Água
Doce – SC
Solimar Bruni – Auditor Líder
BRTUV – Avaliações da Qualidade Ltda.

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Client (cliente): Trombini Industrial S.A.
Certification
Address (endereço):
Fábrica: Av. René Frey, 121 Pavilhão III – Centro – Fraiburgo – SC
Unidade de Manejo Florestal Campo Alto:
Rodovia SC-451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC -
Projeto Agrícola Fraiburgo - Unidade 07
Man-Representative
(representante do auditado):
Sr Claudinei Oliveira - AQ
Number of sites (Nº de filiais: 02 Manual-No.: PMF Date (data): Março/2007
EA-Scope (Nº EAC/escopo): 07
Scope (escopo):
Manejo Florestal de florestas plantadas de Pinus na unidade Campo Alto, no
município de Água Doce – SC
Standards (normas): NBR 14789
Exclusions (exclusões): --
Type of audit
(tipo de auditoria):
Audit date
Auditoria de Certificação
(data da auditoria):
21, 22 e 23/03/207
Lead Auditor
(auditor líder):
Solimar Bruni
Trainee / Expert
(trainnee/especialista):
Juliano Piovezan
Maria Carolina Coelho
Auditor(es): --
Audit days on-site
(carga on site):
6,0 MD
Order-No. (Nº OS): 4858 Business-No.:
No of empl.
(Nº empregados):
36
Number of shifts (Nº turnos): 01 Language (idioma): Português
Summary Assessment (Sumário da auditoria)
Rev. Date of Audit Record: 00 / 11.2006 No. of Nonconformity Rep.: 17
The assessment of documentation and the audit carried out lead summarizing to the following result
(A auditoria na documentação e a auditoria realizada apresentaram os seguintes resultados:
ISO 14789
Princípio Critério
Audited Non-Conformity Evaluation*
1.1 X 04/17 3
1
1.2 X - 1
1.3 X 06/17; 12/17; 13/17; 15/17; 3
2.1 X 05/17; 09/17 3
2
2.2
2.3
X
X
01/17; 02/17
-
3
1
2.4 X - 1
3.1 X 07/17 3
3.2 X 08/17; 17/17 3
3
3.3
3.4
X
X
10/17; 11/17
17/17
3
3
3.5 X 17/17 3
3.6 X 17/17 3
4.1 X 03/17 3
4
4.2
4.3
X
X
03/17
14/17
3
3
4.4 X 05/17; 16/17 3
5
5.1
5.2
X
X
-
-
1
1
Audited (auditado): X = audited sections of standard (elementos auditados);
Nonconformity (Não-conf.): No. of established nonconformities (No. NC emitida);
Assessment (Avaliação):
1 = fulfilled/ without nonconformity(atendido);
2 = fulfilled in principle / opportunity for improvement (atendido com OM);
3 = not fulfilled / nonconformity (não atendido) ; n.a. = not applicable / exclusion (não aplicável/exclusão).
Fields with grey background are mandatory in each audit (Campos em cinza são obrigatórios em toda auditoria)

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
A auditoria é baseada em amostragem. A equipe auditora fez a amostragem representativa dos
processos da organização e princípios da NBR 14789 auditados.
Mesmo assim, é possível que não-conformidades não tenham sido identificadas nesta auditoria,
podendo ocorrer nas próximas auditorias (por exemplo, nas auditorias de monitoração ou na de
recertificação).
A equipe auditora não recomenda Certificação do Manejo Florestal da UMF – Campo Alto até
que todas as não conformidades detectadas nesta auditoria sejam analisadas e ações
corretivas sejam tomadas para futura avaliação em auditoria de acompanhamento.
1.1 – Information related to the organization (Informações da organização)
Locais da Organização:
(Dentro do escopo)
Existing Certificates:
(Certificados existentes)
Audited Location(s):
(Locais auditados nesta auditoria)
Main Product/Service
(Principais produtos/serviços)
Requirements (Requisitos)
Main Customers
(Principais clientes)
Main Suppliers
(Principais fornecedores)
Information related to FM
(Informações da organização
relativas ao Manejo Florestal)
Fábrica / Escritório: Av. René Frey, 121 Pavilhão III – Centro –
Fraiburgo – SC
Unidade de Manejo Florestal Campo Alto:
Rodovia SC-451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC
- Projeto Agrícola Fraiburgo - Unidade 07
Fone: 49 – 3251-2022
Fax: 49 – 3251-2025
Single Certification (Certificação Única)
Group Certification (Certificação em Grupo)
Certificado Norma Certificação Validade
Todos os Listados acima
Fábrica: Papéis para embalagens de papelão ondulado, sacarias.
UMF: Madeira de pinus para fabricação de papéis
Espécie adequada, dimensionamento da madeira, requisitos
legais trabalhistas, previdenciários, ambientais, fiscais e tributárias
A UMF possui como único cliente à fábrica da Trombini em
Fraiburgo.
Cetric; Job Serviços.
A organização possui na UMF Campo Alto a intenção de certificarse
na NBR 14789 como forma de dar o primeiro passo com o
objetivo de atingir todas as suas Unidades de Manejo. A UMF
Campo Alto é a que oferece melhores condições para este
objetivo e por isso foi escolhida.
É uma unidade em estágio de corte, onde todas as medidas de
manutenção foram já tomadas e as ações futuras objetivará a sua
exploração e reforma, através de replantio.

Audit Report
(Relatório da auditoria)
1.2 – List of audits (Relação de auditorias)
Certification
Type (Tipo) Date/Auditors (Data/Auditores) NCR and observations
Pré auditoria 29 e 30/01/2007
Solimar Bruni (LA), Maria Carolina
Coelho e Juliano Piovezan
(Trainee)
Auditoria de
Certificação
21,22 e 23/03/2007
Solimar Bruni (LA), Maria Carolina
Coelho e Juliano Piovezan
(Trainee)
(Não-conformidades e
observações)
Observações nos critérios: Foram
detectados desvios em todos os
princípios.
Não conformidades: Foram
detectadas 17 não conformidades
Oportunidades de melhoria: 2.1; 3.3;
3.5; 4.1; 5.1;
Observações nos critérios: 1.2; 1.3;
2.2; 3.5; 3.6; 4.2; 4.3; 4.4;
1ª Auditoria Periódica Não conformidades:
Oportunidades de melhoria:
Observações nos critérios:
2ª Auditoria Periódica Não conformidades:
Oportunidades de melhoria:
Observações nos critérios:
Recertificação Não conformidades:
Oportunidades de melhoria:
Observações nos critérios:
2. Audit (Auditoria)
2.1 Purpose, basis of the audit and procedure (Objetivo, critérios e
procedimento)
BRTÜV recebeu o aceite da Trombini para realizar a Auditoria de Certificação para confirmar se os
requisitos definidos na norma NBR 14789 para o Manejo de Florestal estão atendidos na unidade
Campo Alto em Água Doce e na sua Sede Industrial em Fraiburgo
O objetivo desta auditoria foi avaliar a aderência da empresa em relação à norma base em uma
Auditoria de Certificação com a finalidade de verificar se todas as observações relatadas na Pré
Auditoria foram atendidas e de obter a Certificação no Manejo Florestal da UMF.
A auditoria foi baseada em:
• Plano de Manejo Florestal da Unidade Florestal Campo Alto, localizada na Rodovia SC-
451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC - Projeto Agrícola Fraiburgo -
Unidade 07, com a descrição dos elementos normativos e documentos relacionados,
emitido em Março de 2007;
• Procedimentos documentados e instruções de trabalho com outros documentos
referenciados no Plano de Manejo Florestal
• NBR 14789
• Lista de verificação BRTUV de Novembro de 2006 – Rev. 00.
A equipe auditora acessou os documentos acima relacionados no escopo auditado durante a
auditoria. Através de questionamentos aos auditados da organização, análise de registros e
procedimentos, observação de fatos e outras constatações foi possível verificar a implementação dos
requisitos definidos no Plano de Manejo Florestal, (por amostragem).

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(Relatório da auditoria)
Certification
2.2. Resultados da pré-auditoria (Estágio 1) e análise da documentação
Todas as observações registradas no Relatório da Pré Auditoria datado de 10/02/2007 foram
avaliadas e àquelas não atendidas geraram Relatórios de Não Conformidades, conforme registrado
no item 3 deste relatório.
O Relatório da Análise da Documentação datado de 10/03/2007 gerou pendências nos documentos
analisados o que foi prontamente corrigido pela empresa, conforme Relatório de Análise da
Documentação de 15/03/2007, atendendo aos requisitos de documentação e não restando
pendências na mesma para a Auditoria de Certificação. Adicionalmente, o auditor consultou os
Órgãos Públicos e verificou a aderência da Trombini em relação à legislação ambiental, trabalhista,
previdenciária, tributária e fiscal através da emissão de Atestados, Licenças, Certificados, etc, e
concluiu sobre a viabilidade da auditoria de Certificação.
3. Results (Resultados)
Esta auditoria gerou 17 não conformidades que a Organização deverá analisar e corrigi-las dentro de
um prazo de até 60 dias para receber uma Auditoria de Acompanhamento.
RNC 01/17, com a seguinte descrição: Não foi evidenciada a elaboração e implementação de
programas de treinamento e aprimoramento para a capacitação profissional dos trabalhadores
terceiros e da diminuição do número de acidentes de trabalho, conforme requerido no Critério 2.2,
indicador “f”.
RNC 02/17, com a seguinte descrição: Não foi evidenciado a divulgação e conhecimento do plano de
manejo florestal para os trabalhadores florestais terceiros e comunidades locais, conforme requerido
no Critério 2.2, indicador “e”.
RNC 03/17, com a seguinte descrição: Não foi evidenciada a caracterização completa dos recursos
hídricos pertencentes à Unidade de Manejo Florestal através do CONAMA 357 e Decreto Estadual
14250, conforme requerido pelo critério 4.1, indicador “b” e 4.2, indicador “c”.
RNC 04/17, com a seguinte descrição: O procedimento PRO.USC.DA.10 – 00 não determina a
periodicidade adequada de atualização dos requisitos legais aplicáveis nos âmbitos fiscal, trabalhista,
previdenciário e tributária para garantir que a Organização realize suas atividades de implantação e
manejo de florestas de acordo com as legislações e outros regulamentos florestais e ambientais
vigentes, conforme requerido no critério 1.1.
RNC 05/17, com a seguinte descrição: Não foram evidenciadas a caracterização, análise e medidas
de controle para evitar ou minimizar os impactos ambientais decorrentes dos aspectos ambientais na
atividade de transporte de produtos florestais sob controle ou influência da Trombini, conforme
requerido pelo critério 2.1, indicador “a”, além de programa de monitoramento e controle de emissões
gasosas de veículos e equipamentos florestais motorizados, conforme requerido no Critério 4.4,
indicador “e”.
RNC 06/17, com a seguinte descrição: Não evidenciado a elaboração do Laudo Ergonômico e Laudo
de Instalações Elétricas, conforme NR 17 e NR 10 respectivamente, conforme requerido pelo
Critério1.3, indicadores “b” e “e”.
RNC 07/17, com a seguinte descrição: Não evidenciado que a Organização elaborou e implementou
programa para ampliação da base genética, conforme requerido no Critério 3.1, indicador “a”.
RNC 08/17, com a seguinte descrição: Não foram evidenciadas ações para recuperação de área de
preservação permanente (APP) que estejam degradadas na UMF, conforme requerido no Critério
3.2, indicador “g”.
RNC 09/17, com a seguinte descrição: Não foram evidenciados todos os aspectos ambientais
referente à existência do Cemitério, conforme requerido no Critério 2.1, indicador “a”.

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
RNC 10/17, com a seguinte descrição: Em relação às técnicas de proteção florestal e de manejo
integrado de pragas e doenças não foi evidenciada a existência de um plano integrado de manejo de
pragas e doenças, conforme requerido no Critério 3.3, indicador “a”.
RNC 11/17, com a seguinte descrição: Em relação às técnicas de proteção florestal e de manejo
integrado de pragas e doenças não foi evidenciada a existência de monitoramento e registro de
condições meteorológicas e de pragas e doenças, conforme requerido no Critério 3.3, indicador “c”.
RNC 12/17, com a seguinte descrição: Não evidenciado a caracterização e monitoramento da água
de consumo humano na sede da UMF, conforme requerido no Critério 1.3, indicadores “b” e “e”.
RNC 13/17, com a seguinte descrição: Não evidenciada a Ficha de Segurança de Produto Químico
disponível na área de trabalho, assim como a máscara de proteção (EPI) necessária para a aplicação
do produto ECTOPLUS, conforme requerido no Critério 1.3, indicador “b” e “e”.
RNC 14/17, com a seguinte descrição: Não foi evidenciada a existência de procedimentos de
manutenção de equipamentos potencialmente geradores de poluentes, conforme requerido no
Critério 4.3, indicador “h”.
RNC 15/17, com a seguinte descrição: Não foi evidenciado no estoque de agrotóxicos da sede da
UMF, recipiente adequado para armazenamento de líquidos inflamáveis (gasolina), conforme
requerido no Critério 1.3, indicadores “b” e “e” e NR 16.
RNC 16/17, com a seguinte descrição: Foi evidenciada fossa da sala de armazenamento de
ferramentas da Sede da UMF sem tratamento adequado dos efluentes gerados, contrariando o
Critério 4.4, indicadores “c”.
RNC 17/17, com a seguinte descrição: Não foi evidenciado o atendimento ao Critério 3.4 pela falta de
monitoramento dos ecossistemas naturais de modo a fornecer informações sobre os recursos
biológicos, o que impactou na conformidade do Manejo de Florestas da Organização nos seguintes
critérios e indicadores: Critério 3.2, “c”; Critério 3.5, “c” e “d”; Critério 3.6, “c”;
Abaixo segue as evidências da auditoria. Nela a equipe auditora, quando oportuno, faz observações
(OBS) e oportunidades de melhoria (OM) que deverão ser tratadas e verificadas na próxima auditoria
de monitoramento:

Princípio 1 - Cumprimento da legislação
Critério 1.1
(A Organização deve realizar suas atividades de acordo com a legislação)
Foi verificada a existência de procedimento para identificação e acesso à legislação
ambiental, de saúde e segurança ocupacional e demais regulamentos aplicáveis a
que está submetida a organização, e se esta legislação está sendo divulgada;
Foi verificada a existência de registros atualizados que comprovem o atendimento a
legislação e regulamentos aplicáveis (licença de operação do órgão ambiental
estadual e/ou IBAMA e suas condicionantes, laudos de inspeção e aprovação do
Órgão Regional do Ministério do Trabalho para o início da atividade);
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
Certification
PRO USC.DA.10-00 – Controle de Documentos Externos
Evidenciado consulta a fornecedores de identificação de legislação, como Ambiente Brasil, Fiscodata,
Cenofisco semanalmente, como o Boletim de 17/03/2007, porém o procedimento não define a
periodicidade, o que gerou RNC.
Evidenciada a Lista de Leis Aplicáveis à UMF de 03/2007.
Licenças e outros:
• Plano de Corte n. 425/04 de 08/09/2004 – Fazenda
• Vistoria de Implantação 4722/86 de 13/07/87
• Termo de Responsabilidade Técnica pela Elaboração e Execução de 19/12/86 - Sr. Mozart
Souza Chemin – ART. 295257 de 11/05/87.
• Registro Geral da Reserva Legal – Matrícula 5793 de 26/11/86 (averbação da área verde)
• Requerimento para elaboração e execução do projeto de recuperação de área degradada –
FATMA – 23/01/07
• Termo de Compromisso para uso de servidão de 07/06/2002 com a Agrícola Fraiburgo;
• Contrato de Comodato do Imóvel de 13/12/2006 – Campo Alto – Sulinas;
• Plano de Manejo Florestal aprovado pelo Ofício 0566/88/4722/86-DR de 07/03/88
• Alvará Sanitário Municipal – Estabelecimento de Saúde – 119/2007 – válida até 31/01/2008;
• Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento 371/2007 – válido até 31/12/2007;
• Cadastro Técnico Federal – IBAMA, válido até 31/03/2007;
• Certificado de Licença de Funcionamento – Polícia Federal – 43922-3 – válido até 17/06/2007;
• Certificado de Registro Cadastral – Polícia Federal – 2005/001847;
• Certificado de Registros – Exército Brasileiro – 22168 – válido até 18/08/2007;
• Licença Ambiental de Operação – FATMA – 567/2004 – válida até 25/05/2007
• Atestado de Funcionamento do Bombeiro – válido até 01/03/2008;
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais – 60140068662079, válida até 11/06/2007;
• Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos a Tributos Federais e a Dívida
Ativa da União – 44FF.6630.D28C.E8EC, válida até 01/09/2007;
• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – 2007030113501636015440, válido até
30/03/2007;
• Certidão – Falência, Concordata e Recuperação Judicial – 1486, válida até 05/04/2007;
• Certidão Negativa de Débitos – Prefeitura Municipal de Fraiburgo – 99, válida até 02/06/2007;

Critério 1.2
(A organização deve respeitar os direitos das comunidades de uso e ocupação de
terras com florestas naturais)
Foi evidenciado o respeito aos direitos legais e tradicionais das comunidades locais
circunvizinhas;
Foram evidenciados a identificação, a localização e o respeito as áreas limítrofes /
vizinhas;
Foi constatada a existência de Contrato de Arrendamento ou Comodato averbado às
margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente, o
ciclo de corte, com o prazo de vigência compatível com o plano de manejo e/ou
documentos que caracterizem justa posse;
Foi evidenciada ação efetiva para resolução de conflitos ou pendências jurídicas
relacionadas com a posse da terra ou prejuízos causados a terceiros.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
• Certidão Negativa de Protesto – Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos, datado de
02/03/2007;
• Certidão Negativa de Débitos – 098142007-21003030, válida até 08/08/07;
• Certidão Negativa 046/07 – Comprovante de Regularidade Fiscal 09/02/07 (Sulinas);
• Certidão de Não Hipoteca de 09/02/07 – Sulinas;
• Uso do Solo – Água Doce – 09/02/07 – Sulinas;
UMF localizada em área que não pouca demanda.
Obs: A organização deverá estudar a necessidade das comunidades locais na extração controlada para
uso próprio de pinhas da Araucária existentes na UMF.
A UMF possui um cemitério que é mantido pela Organização, conforme observada na visita na UMF.
Evidenciado que existe respeito as áreas vizinhas e a organização mantém a conservação de cercas das
divisas e identificação da entrada da área. Esta verificação foi realizada acompanhando in loco com a
planta do empreendimento.
Evidenciado Contrato de Comodato da Trombini Industrial do Imóvel de 13/12/2006 – Campo Alto com a
empresa do grupo Trombini Sulinas e a matrícula do imóvel 5793 de 26/11/86
A organização demonstrou via Certidão Negativa de 09/02/07 que a mesma não possui pendências com o
Poder Judiciário e com o Registro de Imóveis.

Critério 1.3
(Cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária)
Foi evidenciado que as questões previdenciárias dos trabalhadores florestais estão
em conformidade com a legislação vigente.
Foi evidenciado se todos os aspectos relacionados com a legislação trabalhista estão
em conformidade com as leis vigentes, incluindo os acordos coletivos, convenções
coletivas e normas regulamentadoras do trabalho.
Foi evidenciado que a organização está em dia com as suas obrigações tributárias e
fiscais.
Foi evidenciado que são tomadas medidas junto aos prestadores de serviço, visando
a sua conformidade com as legislações trabalhista, tributária e previdenciária.
Foi evidenciada a existência de um programa de gestão de segurança e saúde do
trabalho
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
Certification
Foi evidenciado o atendimento legal da Trombini e do Terceiro Job Serviços (ativo)
Evidenciado o PCMSO/PPRA/LTCAT de 2007 – Trombini e dos terceiros Job Serviços e Alzerino Furtado
Granemann.
Evidenciado ASO de vários funcionários da Trombini e da Job Serviços;
Evidenciado o recolhimento mensal dos funcionários e do terceiro Job Serviços
Evidenciado o FGTS – Guia de Recolhimento de 07/01/07
Evidenciada Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais e a Dívida Ativa da União válida até 21/07/07
– Job Serviços;
Analisado o Livro de Inspeção da Delegacia Regional do Trabalho das empresas Sulinas e Trombini.
Evidenciada Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais e a Dívida Ativa da União, válida até
03/02/07 – Trombini;
Evidenciada a Convenção Coletiva de Trabalho de 11/12/06;
Evidenciada todas as Certidões para demonstração do atendimento legal do prestador de serviços Job
Serviços;
Evidenciada a regularidade da CIPA / SESMT;
Evidenciada a Análise de Perigos e Riscos - APR, as ações de controle e os monitoramentos
implementados;
OBS: Formalizar a APR como documento a ser comunicado aos colaboradores;
OBS: A organização pode controlar mensalmente a demonstração do atendimento legal de seus
fornecedores.
Evidenciada a Política de Gestão da Trombini de setembro de 2006;
Evidenciado os objetivos em saúde ocupacional e segurança através da Ata de Reunião de Análise Crítica
de 13/04/07;
Evidenciada auditoria de segurança e saúde ocupacional realizada em 2006 e as ações empregadas para
correção dos desvios encontrados.
Evidenciado o Licenciamento da Fazenda através da Vistoria de Implantação 4722/86 e ART 295257
OBS: A Trombini deve garantir a análise do PPRA e do PCMSO fornecido pelos terceiros para garantir sua
adequabilidade em relação às NR´s.
Evidenciado o uso de EPI´s pelo trabalhador florestal, com exceção da aplicação de produtos químicos
(máscara) o que gerou RNC juntamente com o armazenamento de gasolina em local inadequado;
Não evidenciada a elaboração do estudo ergonômico e laudo das instalações elétricas, o que gerou RNC;
Não evidenciada a caracterização e monitoramento da água de consumo humano, o que gerou RNC;

Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e
longo prazos, em busca da sua sustentabilidade
Critério 2.1
(A organização deve adotar estratégias orientadas para o uso e manejo sustentáveis
dos recursos florestais)
Foi evidenciada a existência de procedimentos visando:
- identificar todos os aspectos ambientais que possam ser controlados ou sobre
os quais se possa ter influência e os impactos ambientais decorrentes;
- identificar e caracterizar impactos ambientais significativos;
- caracterizar, analisar e estabelecer medidas para evitar ou minimizar impactos
ambientais negativos na unidade de manejo florestal;
Foi evidenciado que as espécies florestais são adequadas aos usos finais
pretendidos;
Foi evidenciada a adoção de práticas que indiquem o aproveitamento eficiente dos
recursos florestais produzidos;
Foi evidenciada a adoção de práticas que indiquem o aproveitamento ambientalmente
adequado dos resíduos;
Foi evidenciada a existência de procedimentos documentados para as atividades
de produção de mudas, implantação, reforma, tratos silviculturais, abertura e
manutenção de estradas, colheita e transporte da matéria-prima florestal.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
Procedimento PRO USC.DA.56-01
FOR USC.DA.57-00 – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
Foi evidenciado que a organização identificou os aspectos ambientais de suas atividades de manejo
florestal e considerou cerca de 30 aspectos como significativos.
FOR USC.DA.57-00 – Ações Recomendadas para o Controle dos Aspectos Significativos da Operação de
Colheita / Projeto Campo Alto - Março de 2007
Aspectos ambientais da atividade de transporte e cemitério não foram identificados, o que gerou RNC.
OM: A Organização pode incluir no levantamento de aspectos ambientais todos os documentos de
referência utilizados para o controle, monitoramento, emergência e tomada de ações para os aspectos
ambientais.
Evidenciado que o Plantio com Pinus eliotti foi executado em 1987, tendo sido recomendado ao uso de
papel na época, aproveitamento da lei de fomento Federal.;
Houve manutenção da área não existindo incêndios, pragas e houve exploração com 3 desbastes, restos
incorporados na área.
Os resíduos da desrama foram mantidos na área como forma de adubação e proteção do solo.
Os seguintes procedimentos fazem parte do Manejo Florestal da Unidade:

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification

Critério 2.2
(As operações florestais devem estar fundamentadas em plano de manejo florestal
atualizado)
Foi evidenciada a existência de um plano de manejo documentado, com
objetivos definidos, e compatível com a escala do empreendimento, contendo:
- condições do manejo em função das peculiaridades regionais e locais,
- esquema de manejo silvicultural a ser implementado,
- justificativa da viabilidade econômica do manejo,
- sistema de malha viária,
- idade de colheita prevista,
- estimativa de crescimento e de produção por tipo de produto a ser
colhido,
- mapas ou croquis da unidade de manejo florestal com indicações da
ocupação e uso da terra,
- levantamentos topográficos, classe ou tipos de solo e tipologias da
vegetação, bem como dos recursos hídricos disponíveis.
Foi evidenciada a existência de um programa plurianual de plantio ou reforma,
colheita e manutenção;
Foi evidenciado que o plano de manejo foi elaborado e é monitorado por
profissional legalmente habilitado;
Foi evidenciada a existência de planos de contingência nos casos de incêndios,
sinistros e eventos aleatórios;
Foi evidenciada a existência de inventário florestal contínuo;
Foi evidenciada a indicação de fontes alternativas ao plano de manejo, para
obtenção de matéria-prima florestal;
Foi evidenciado que o plano de manejo plurianual é monitorado e revisado;
Foi evidenciado que os resultados do monitoramento são incorporados ao plano
de manejo;
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
PLANO DE MANEJO:
PROJETO CAMPO ALTO
TROMBINI INDUSTRIAL S/A
Fraiburgo/SC
Março/2007, rev. 01
Certification
Evidenciado o Programa Plurianual - Trombini – 22/01//07 contendo todas as etapas do manejo florestal
atualizada.
Obs: Garantir que a destinação da floresta no Plano de Manejo fique clara, conforme avaliação contínua
do mercado.
Evidenciado a realização do Monitoramento do Plano de Manejo através dos Planos de Corte # 425/04 de
08/09/04; # 872/00 de 04/12/00 e # 77/96 de 09/02/96;
Evidenciado os Inventários florestais para desbaste: 08/07/04; 14/12/00 e 02/10/95;
Alternativas ao plano de manejo: Estoque estratégico, Aquisição de cavacos de terceiros, floresta
estratégica no Rio das Antas.
Observado o responsável pelo projeto como sendo o Eng. Ftal Giuliano Carvalho – ART. 2158269 –
08/07/04 – Último desbaste. Evidenciado atualmente profissional habilitado na pessoa do Sr. Eng.
Florestal Itamar Reginato – ART 25326924 de 27/10/06.

Foi evidenciado que o plano de manejo é divulgado e conhecido pelos
trabalhadores florestais e comunidades locais, salvaguardada a
confidencialidade em relação aos aspectos cuja divulgação comprometa a sua
competitividade.
Foram evidenciados programas implementados de treinamento e
aprimoramento da mão-de-obra, com o objetivo de:
- capacitação profissional dos trabalhadores,
- diminuição do número de acidentes de trabalho,
- diminuição de ocorrências que coloquem em risco a integridade dos
ecossistemas.
Critério 2.3
(A organização deve implementar tecnologia florestal apropriada às peculiaridades
locais)
Foi evidenciado que a tecnologia silvicultural empregada está fundamentada em
resultados de estudos e pesquisas efetuados para condições semelhantes às da
unidade de manejo florestal;
Foi evidenciada a atualização dos procedimentos documentados para as
atividades de produção de mudas, de implantação, reforma, tratos silviculturais,
abertura e manutenção de estradas, colheita e transporte;
Foi evidenciado que os procedimentos incorporam resultados de experiências,
testes ou pesquisas realizados na região;
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
PRO USC.DA.59.00 – Atendimento a emergências florestais (incêndio, invasões, acidentes com vítimas,
inundações, vazamentos de produtos químicos).
A divulgação é realizada via internet e intranet e na integração dos colaboradores e terceiros, porém para
comunidade local que não tem acesso não foi evidenciado a comunicação, o que gerou RNC.
Evidenciado Plano Anual de Treinamento para suprir competência dos cargos de Eng. Ambiental;
Assistente Administrativo; Trabalhador Florestal; Eng. Florestal; Assessor da Qualidade; Gerente
Administrativo e os treinamentos ministrados.
Evidenciado sistemática de integração de terceiros para a Job Serviços realizada pela empresa
SEGMETRI (prestador de serviços de qualificação de pessoal), porém a organização não possui programa
para aprimoramento da mão de obra, o que gerou RNC.
Evidenciado lista de ações para adequação da empresa identificadas na auditoria de Saúde e Segurança
e sua implementação para melhorias nas condições de trabalho e diminuição de acidentes.
Observado indicadores de SST, como IFA, IGA e índice de atendimento às NR´s.
Evidência / Observações:
A tecnologia florestal empregada e a ser usada é de conhecimento da Empresa e a próxima etapa está
planejada (exploração) e a metodologia a ser usada é adequada as condições da floresta e relevo. A
organização realiza pesquisas através de estudos piloto, como para controle de formigas.
Mesmo não tendo sido escolhida devido a Mosca da Madeira, a espécie Pinus Elliotti possui boa
resistência natural. O cultivo mínimo foi empregado visando menor impacto ambiental e custo. O Espaça
mento empregado foi de 2,5 x 1,6 m para possibilitar a entrada de tratores para roçada mecânica e
possibilitar desbastes futuros.
Os documentos são controlados dentro do sistema ISODOC. O Plano de Manejo define e indica
procedimentos para as práticas silviculturais.
Os Procedimentos foram elaborados com base nas práticas regionais, envolvendo técnicos e Empreiteiros
prestadores de serviço.
Evidenciado especificação de pinus taeda ESP.USC.DA.01-01. (metodologia atual de aquisição)

Foi evidenciada a existência de mecanismos formais de transferência de
tecnologia para os trabalhadores florestais próprios e de terceiros;
Foi evidenciada a implementação de programas de treinamento e de capacitação
de trabalhadores florestais;
Foi evidenciado que os equipamentos, máquinas e insumos são condizentes com
as condições locais de topografia, solo, clima e características dos recursos
florestais produzidos;
Critério 2.4
(Deve haver um sistema implementado que permita rastrear o fluxo da matériaprima
florestal desde a origem até o pátio de processamento)
Foram evidenciadas:
a) existência de cadastro atualizado da unidade de manejo florestal;
b) existência de contratos de compra ou venda da matéria-prima florestal;
c) existência de procedimentos de identificação da matéria-prima na unidade de
manejo florestal;
d) existência de procedimentos de identificação da matéria-prima florestal nos
depósitos intermediários de armazenamento;
e) existência de procedimentos de controle da matéria-prima florestal no pátio de
processamento;
f) existência de relatórios de controle de estoque.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
A transferência de tecnologia é realizada através de treinamentos para terceiros, como Curso de Manejo
de Formigas de 31/10/06; Aplicação de Agrotóxicos de 01/11/05; supervisão da Trombini durante a
realização das atividades contratadas;
Na contratação de serviços de terceiros, a Trombini avalia e garante que serão empregados
equipamentos, máquinas e insumos adequados com as características da região e da floresta.
a) Evidenciados Mapas, matrícula e uso e ocupação do solo, atualizados para quando houver saída de
matéria prima esta possa ser identificada;
b) Não há (exploração ocorrerá em 2010)
c) PROC USC.DA.49-00 - Rastreabilidade da Madeira
As madeiras exploradas serão identificadas pelo formulário FOR.USG.DU.14 - Identificação de Madeira
A identificação do talhão é realizada conforme PROC USC.DA.48-00
d) PROC.USC.DA.16 -02 – Recepção de matéria prima;
e) PRO.USC.DU.13-01 – Controle de estoque de madeira.
Evidenciado no pátio de madeira da Trombini – Fraiburgo a sistemática de identificação e segregação de
madeira certificada das madeiras advindas de projetos não certificados pela NBR 14789 ou pela FSC.
f) A Organização controla seu estoque de madeira através do Planejamento e Controle de Materiais –
Relação de Lotes e Saldos, conforme observado pelo FOR.USC.DU.15
A identificação parte da UMF, talhão, tipo de madeira, volume, pilha e é registrada no Registro do
Apontador.

Princípio 3 - Zelo pela Diversidade Biológica
Critério 3.1
(A introdução e a utilização de material genético devem ser realizadas de forma
controlada e segundo normas de biossegurança. Deve haver experiência prévia com
o material que, além de comprovar o potencial de produção florestal na região,
permita que sejam avaliados os eventuais impactos ambientais). Foram
evidenciadas:
a) existência de programa implementado para ampliação da base genética.
b) existência de experiência prévia ou referencial, no local ou região,
comprovando o potencial de produção florestal do material genético
utilizado, para o objetivo desejado;
c) existência de programa implementado de avaliação contínua de material
genético alternativo;
d) adequação a normas e técnicas de biossegurança, quando do uso de
organismos geneticamente modificados;
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
Certification
As sementes foram adquiridas da Klabin do Paraná Agro Florestal através da NF 43 cuja metodologia
de melhoramento utilizada para produção destas sementes foi seleção massal;
Evidenciado Certificado de Aprovação do Povoamento Produtor de Sementes Florestais, conforme
Ofício 033/83/CCSF de 09/05/1983.
Para aquisição, a Trombini exige o Certificado de Qualidade das Sementes para seus principais
fornecedores, como Rigesa, Klabin e Miciones, além de fazer a verificação do padrão de mudas,
controle ambiental de produção das mudas (viveiros terceiros) e da legalidade dos fornecedores de
sementes e viveiristas.
Evidenciado a especificação de compra para o pinus taeda - ESP.USC.DA.001 e exemplo de contrato
de aquisição de mudas 13/12/2005 para o fornecedor de mudas Dacko.
a) Não evidenciado, o que gerou RNC;
b) Comentado pela Organização que à época da implantação da UMF tecnicamente o setor
florestal brasileiro e regional indicava a espécie de Pinus elliotti para a região, motivo que a
mesma foi utilizada e foram utilizadas sementes selecionadas; Os produtores de sementes
possuem históricos de desempenho para cada variedade vendida, dessa forma, embora a
Trombini não tenha experiência quantitativa, qualitativamente e através de visitas técnicas em
fornecedores e concorrentes é possível ter uma boa base para tomada de decisão quanto ao
material a ser empregado.
c) RNC.
d) Este item é considerado não aplicável pela Organização, uma vez que não faz uso de
organismos geneticamente modificados e sim através de melhoramento genética por seleção
massal.

Critério 3.2
(As operações florestais devem ser executadas considerando a proteção dos
ecossistemas remanescentes. Ecossistemas únicos com importância ambiental,
arqueológica, histórica, cultural ou social devem ser preservados)
Foram evidenciados:
a) se os plantios florestais, bem como as obras de infra-estrutura, foram
estabelecidos em áreas já antropizadas ou nas áreas susceptíveis de
supressão previstas pela legislação.
b) disposição e delineamento das plantações florestais intercaladas com a
vegetação de ocorrência natural, contribuindo para a formação de corredores
ecológicos, para a fauna residente e migratória;
c) existência de mapeamento ou demarcação dos habitats das espécies
ameaçadas de extinção;
d) restrição de acesso e implementação de vigilância nas áreas de ocorrência
de espécies ameaçadas de extinção;
e) existência de mapeamento, demarcação e proteção dos sítios históricos,
arqueológicos, de valor cultural ou social;
f) identificação das unidades de conservação existentes na área de influência
do empreendimento;
g) ações para recuperação de áreas de preservação permanente que estejam
degradadas;
Critério 3.3
(Devem ser adotadas técnicas de proteção florestal e de manejo integrado de
pragas e doenças)
Foram evidenciados:
a) existência de plano integrado de manejo de pragas e doenças;
b) existência de sistema de prevenção, vigilância e controle de incêndios
florestais, próprios ou em parceria, e que, no caso de emprego do fogo,
adoção de medidas eficazes de controle, com acompanhamento técnico;
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
a) Antes do plantio era área nativa denominada campo. As áreas de preservação permanente plantadas
estão preservadas.
b) O mapa evidencia uma boa integração entre o reflorestamento e áreas nativas gerando corredores de
avi-fauna.
c) Não há o que gerou RNC. Existe um Termo de Cooperação Técnica junto a Universidade UNOESC
para desenvolvimento do estudo Levantamento Zoobotânico da Fazenda Campo Alto – Município de Água
Doce – SC de 20/03/2007
d) idem ao anterior, embora todo o perímetro da UMF seja devidamente identificada e cercada para
restrição de acesso.
e) Foi evidenciado que existe cemitério e este é mantido e que há visitação. Também existe uso da área
para acesso em outras propriedades através das estradas e carreadores o que é permitido pela
Organização.
f) Não existe UC na área de influência do UMF Campo Alto, embora existam projetos de Lei em trâmite. A
UC mais próxima é a Floresta Nacional de Caçador com cerca de 50 km de distância.
g) Foi evidenciado que a Organização possui o Requerimento para elaboração e execução do projeto de
recuperação de área degradada, protocolado junto a FATMA – 23/01/07 com o escopo de reflorestamento
de APP após exploração de pinus e estradas em APP.
Nas demais áreas de APP que estão degradadas não foram evidenciadas ações, o que gerou RNC.
Evidência / Observações:
a) RNC: Não foi evidenciado um Plano Integrado de Manejo de Pragas e Doenças
b) PROC.UCE.DA.59 – Atendimento a emergência florestais: Evidenciado que a empresa possui um
plano de atendimento à emergências e que existe na fazenda da UMF kit de emergência para incêndio, e
o trabalhador florestal executa visitas periódicas na área para detecção e combate de princípios de
incêndio e detecção de pragas e doenças.

Critério 3.4
c) existência de monitoramento e registro de condições meteorológicas e de
pragas e doenças;
d) procedimentos que visem a minimização do emprego de produtos
químicos no controle de pragas e doenças;
e) existência de medidas de prevenção ou controle de pragas ou doenças
via agentes de controle biológico naturais, além de técnicas silviculturais, de
genética, físicas ou mecânicas.
(Os ecossistemas naturais devem ser monitorados de modo a fornecer informações
sobre seus recursos biológicos, para a confirmação ou revisão do plano de manejo.
O nível de monitoramento deve ser compatível com a escala das operações)
Foram evidenciadas:
a) existência de levantamentos fitossociológicos e estudos da estrutura dos
remanescentes vegetais nativos;
b) existência de levantamentos ou inventários periódicos suficientes para
detectar desequilíbrios na composição da fauna silvestre local;
c) a incorporação dos resultados dos levantamentos e inventários ao plano de
manejo.
d) existência de listas de espécies ameaçadas de extinção, ocorrentes na
unidade de manejo ou vizinhança e de planos para protegê-las.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
c) RNC: Não evidenciado o monitoramento e registro das condições meteorológicas e de pragas e
doenças sistematicamente.
Pragas e doenças são registradas no formulário Controle Biológico de Pragas e Doenças, conforme
observado na UMF preenchido pelo trabalhador florestal, porém sem ter uma base de estudo que apóie o
controle.
OM – Melhorar a descrição das observações de pragas e doenças no formulário para indicar mais
claramente o talhão avaliado.
d) Obs: Garantir que o Plano Integrado de Pragas contenha ações para a minimização do emprego de
produtos químicos.
Evidenciado o procedimento PRO USC.DA.58.00 – Utilização de produtos químicos, que considera a
forma correta e alternativas de produtos para o controle de pragas e doenças.
e) Evidenciado no Plano de Manejo e nos procedimentos aplicáveis para a UMF as técnicas silviculturais,
de genética, físicas ou mecânica, porém não foi evidenciado as metodologias empregadas no controle
biológico para implementação de prevenção e controle de pragas;
a, b, c, d) RNC – Não evidenciado monitoramento sobre os recursos biológicos

Critério 3.5
(As áreas de relevante interesse ecológico, assim declaradas por lei ou
reconhecidas por seus excepcionais atributos naturais, sócio-culturais ou
ambientais, devem ser mantidas e protegidas)
Foram evidenciadas:
a) existência de mapas ou croquis que indiquem as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com sua respectiva identificação;
Critério 3.6
b) existência de práticas silviculturais ou procedimentos que visem a
proteção, restauração e manutenção de áreas de relevante interesse
ecológico;
c) existência de medidas ou planos de conservação ou manejo de áreas de
refúgio ou reprodução da fauna silvestre;
d) existência de monitoramento de espécies de plantas e animais silvestres
invasores, que possam alterar o equilíbrio entre as espécies ocorrentes;
(As atividades de caça e pesca devem ser controladas nas unidades de manejo
florestal, de acordo com a legislação vigente)
Foram evidenciadas:
a) existência de sistema de vigilância e de controle de caça e pesca;
b) existência de instrumentos de sinalização e de advertência sobre o
controle da caça e pesca;
c) existência de medidas de favorecimento à procriação e movimentação da
fauna silvestre local;
d) existência de informações aos empregados sobre o controle da caça e
pesca.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
Certification
a) Evidenciado o mapa da UMF com as áreas de preservação permanente identificadas, denominada
Planta de Uso do Solo/ Reserva Legal / APP de 10/2005. Em visita na UMF foi possível identificar as
APP protegidas, sem intervenções.
OM – A organização pode incluir nos procedimentos, cuidados com a demarcação das áreas de interesse
relevante antes de atividades como corte e plantio de forma a garantir que estas áreas sejam respeitadas.
b) Requerimento para elaboração e execução do projeto de recuperação de área degradada – FATMA –
23/01/07.
Entretanto, como o Critério 3.4 não foi atendido, poderão existir outras áreas a serem consideradas (Obs)
c) Como a organização não atendeu o Critério 3.4 não tomou ou planejou medidas para atender este
indicador.
d) Como a organização não atendeu o Critério 3.4 não tomou ou planejou medidas para atender este
indicador. O Laudo de Fauna e Flora deverá conter ações de monitoramento das espécies de plantas e
animais silvestres invasores, que possam alterar o equilíbrio entre as espécies ocorrentes, como
espécies exóticas. Durante a visita na UMF foi possível evidenciar claramente que existe grande
ocupação e presença de javalis que causa um desequilíbrio não só da fauna como da flora local.
a) Evidenciada na fazenda que o trabalhador florestal realiza rondas periódicas e orientação de pessoas
que tenham a intenção de caça e pesca;
b) Evidenciada a existência de placas educativas em relação à proibição de caça e pesca.
Obs: A sistemática adotada de sinalização e advertência pode ser melhorada com a implementação de
placas nos lagos e no interior na fazenda, inclusive de conteúdo educativo.
c) Obs: Não foram evidenciadas medidas de favorecimento à procriação e movimentação da fauna
silvestre local pelo não atendimento ao critério 3.4. O estudo de Fauna a ser elaborado pode incluir
ações neste sentido.
d) Evidenciado que o Trabalhador florestal locado na UMF foi comunicado sobre o controle da caça e
pesca e que ele exerce monitoramento de terceiros e orientação para proibir a caça e pesca no local
que é possível devido à existência de lagos e vegetação nativa. Adicionalmente, existe o Manual de
Segurança e o procedimento PRO.USC.DA 59 que informam sobre os procedimentos e segurança para
funcionários e terceiros.

Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar.
Critério 4.1
(O manejo florestal deve basear-se em planejamento ambiental prévio à utilização
da área)
Foram evidenciados:
a) documentação da caracterização dos solos existentes na unidade de manejo
florestal;
b) documentação de caracterização dos recursos hídricos, considerando-se a(s)
microbacia(s) onde se insere a unidade de manejo florestal;
c) existência de procedimentos para seleção e locação de áreas de plantio e da
malha viária;
d) que as atividades silviculturais são planejadas e executadas levando em
consideração os dados climáticos locais;
e) que a identificação das áreas de importância ambiental leva em consideração
as peculiaridades do solo e dos recursos hídricos da área.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
Certification
a) Plano de Manejo Florestal, item 3.3, identificado cambissolo e neossolo litólico. Adicionalmente o
EPAGRI possui identificação de solos da região.
OM – A identificação / localização dos solos pode ser mais detalhada na UMF.
b) Plano de Manejo Florestal, item 3.3, definindo o local como parte da Bacia Hidrográfica do Rio
do Peixe, conforme “Diagnóstico Geral – Bacias Hidrográficas de SC”. A organização participa
do Comitê da Bacia do Rio do Peixe através do Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose.
Evidenciado o monitoramento das águas do Rio Chapecó (que faz divisa com a UMF) através
das amostras de 09/02/2007, porém não contendo as características definidas no CONAMA 357,
e Decreto Estadual 14250, o que gerou RNC.
OM – a organização pode monitorar os corpos d´água à montante e à jusante para demonstrar
ação não danosa.
c) Evidenciado Procedimento PROC USC.DA.51.00 – Planejamento do Uso e Ocupação do Solo e
PROC USC.DA.51..00 – Construção de estradas florestais;
d) Evidenciado no Plano Plurianual de Manejo que o planejamento considera o regime hídrico da
região e histórico climático, conforme consulta ao site da EPAGRI, podendo estar mais explícito
nos procedimentos e no Plano de Manejo como que a organização faz uso dessas informações
quando do planejamento (OM).
e) Evidenciado o respeito às áreas de APP, conforme Planta de Uso do Solo / Reserva Legal / APP
OM – A organização pode incluir nos procedimentos de planejamento de novos projetos quais os
critérios utilizados para considerar as peculiaridades do solo e dos recursos hídricos.

Critério 4.2
(Devem ser adotadas práticas de conservação, monitoramento e manutenção dos
recursos hídricos e edáficos)
Foram evidenciados:
a) adoção de técnicas que visem à conservação do solo;
b) existência de procedimentos de adubações de base ou de cobertura que
considerem:
- as exigências nutricionais das espécies plantadas,
- os níveis de elementos essenciais existentes no solo,
- as características intrínsecas de cada fertilizante
- as condições climáticas existentes;
c) existência de monitoramento dos parâmetros qualitativos e quantitativos
dos recursos hídricos e edáficos relevantes;
d) que a malha viária e os aceiros são mantidos em condições que não
favoreçam a erosão.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
a) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3.1 e nos
procedimentos Construção de estradas e aceiros (PRO USC.DA.50) e Preparação e Plantio
(PRO.USC.DA.47) a metodologia para a prática de técnicas de conservação do solo.
Evidenciado que a implementação de plantios é através de cultivo mínimo.
b) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3 e no
procedimento Tratos silviculturais (PRO USC.DA.52) a metodologia para correção nutricional do
solo, embora seja somente corretiva. No plantio não é realizada adubação.
c) Não evidenciado que a Organização possua monitoramento de seus recursos hídricos e
acompanhamento climático, o que gerou RNC.
d) Obs: Durante a visita na UMF foram observadas algumas vias e aceiros da Fazenda
apresentando início de erosão devido as fortes chuvas de devem ser combatidas o mais
brevemente possível. No geral, os acessos, estradas e aceiros estão em boas condições.

Critério 4.3
(O produtor florestal deve adotar uma política de uso racional de produtos químicos
em geral)
Foram evidenciados:
a) que são observadas as recomendações técnicas para o manuseio,
preparação e aplicação de produtos químicos necessários nas operações
florestais;
b) existência de registros da utilização de produtos químicos;
c) que não são utilizados produtos químicos banidos por acordos internacionais
ou leis vigentes no país;
d) que os técnicos e os trabalhadores florestais que manuseiam ou aplicam
produtos químicos são habilitados e o fazem utilizando os equipamentos de
proteção individual apropriados;
e) que o armazenamento dos produtos químicos obedece às recomendações
dos fabricantes e legislação vigente;
f) que o transporte dos produtos químicos entre os locais de armazenamento e
o campo é feito com equipamentos ou veículos e licenças ou autorizações
apropriados;
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
a) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3 e nos
procedimentos PRO USC.DA 58.00 – Utilização de produtos químicos e FOR USC.DA.60 –
Controle de Embalagens de Produtos Químicos, sistemáticas para atendimento a este requisito,
porém na UMF foi encontrado produtos fora de controle, o que gerou RNC;
Evidenciada a disponibilização das FISPQ´s necessárias para o trabalhador florestal utilizar os
produtos químicos corretamente.
Foi evidenciada uma lista de produtos químicos e o receituário agronômico para a aplicação dos
mesmos, como Receita Agronômica 1623 e 17847 para aplicação de Mirex (formicida) e Scout
(herbicida)
b) Evidenciado método de aplicação, incluindo sistemática para registros de execução das
atividades, produtos, locais, quantidades utilizadas, etc. através da Ficha de Monitoramento e
Avaliação do Combate à formigas cortadeiras e Ordem de serviço para as atividades florestais
c) Evidenciado que a lista de produtos químicos não possui produtos banidos e todo novo produto
é avaliado quando de sua aquisição através de homologação pela Eng. Ambiental e Segurança;
d) Evidenciado treinamento do trabalhador florestal quanto ao manuseio e uso de produtos
químicos
Evidenciado que a Organização possui o procedimento PRO USC.DA.046.01 – Segurança e
Saúde nos Trabalhos de plantio e Extração Florestal e provê os EPI’s necessários aos seus
colaboradores, porém a aplicação de produto Ectoplus gerou RNC;
e) Evidenciado que o armazenamento de gasolina na UMF não segue as recomendações da
legislação vigente, o que gerou RNC (ver letra “a”)
f) Evidenciado que o transporte de produtos são realizados em pequenas quantidades, em
vasilhames fechados e lacrados e em caminhonetas ou caminhões adequados à quantidade
transportada;

g) existência de procedimentos de utilização de produtos químicos que
considerem as condições climáticas, edáficas e topográficas;
h) existência de procedimentos de manutenção de equipamentos
potencialmente geradores de poluentes;
i) existência de sistemas de controle e de destino de resíduos e de
embalagens.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
g) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3 e no
procedimento PRO USC.DA 58.00 – Utilização de produtos químicos tais considerações, como o
não uso de produtos químicos em dias de chuva;
h) RNC: Não foi evidenciado procedimento para manutenção de equipamentos potencialmente
geradores de poluentes, como é o caso de motosserras, caminhões, tratores, etc. Garantir que
seja realizada manutenção de todos os equipamentos identificados;
i) Evidenciado que as embalagens e outros resíduos são transportados diariamente do campo e
acondicionadas na Fábrica para destinação através dos fornecedores Cetrec e Blumeterra
Comércio e Serviços (devidamente licenciados e controlados)
Evidenciado o Contrato de Prestação de Serviços de 28/11/2005 – Fornecedor Job Serviços Ltda.
(exploração florestal);
Evidenciada a Ficha de Avaliação Florestal – FOR USC.DA.11-01 para o fornecedor Job
Serviços;
Obs: Garantir que avaliações de desempenho dos fornecedores gerem registros de não
conformidades e ações corretivas- RNCF, principalmente para desvios legais.

Critério 4.4
(O produtor deve adotar e implementar uma política para a redução ou o tratamento
adequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos)
Foram evidenciados:
a) existência de um sistema implementado de coleta seletiva de lixo;
b) que os resíduos perigosos são destinados a aterros sanitários licenciados ou
enviados a empresas licenciadas para realizarem o tratamento adequado;
c) que os resíduos e demais efluentes líquidos são tratados e dispostos de
acordo com a legislação vigente;
d) existência de planos de controle ou monitoramento de derrames ou
vazamentos;
e) um programa de monitoramento e controle de emissões gasosas de veículos e
equipamentos florestais motorizados;
f) existência de um programa de redução ou aproveitamento de resíduos da
colheita florestal.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
Certification
a) Evidenciado que a coleta seletiva foi implementada na UMF e na área administrativa da Trombini
Industrial e está sendo devidamente cumprida;
b) Evidenciado a destinação realizada pelo Fornecedor Cetrec e Blumeterra qualificados (LAO
442/2006 de 02/10/06 e LAO 165/2006 de 28/11/06, respectivamente);
Obs: Garantir a qualificação futura do destinador de resíduos de fossa séptica.
c) Evidenciado na UMF que os efluentes sanitários da casa são destinados diretamente ao corpo d
água sem tratamento prévio, o que gerou RNC;
d) Evidenciado que a organização elaborou o procedimento para registro e controle de acidentes,
conforme PRO USC.DA.59;
e) RNC: Estabelecer uma sistemática para monitoramento de fumaça preta, inclusive de terceiros e
de manutenção de frota, conforme Legislação vigente;
f) Os resíduos da colheita são mantidos no local como adubação orgânica e proteção do solo (não
é realizado queima) e a casca é utilizada como biomassa, conforme procedimento
PRO.USC.DA.48-00

Princípio 5 - Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em
que se insere a atividade florestal.
Critério 5.1
(O produtor florestal deve incentivar programas de interesse comunitário, a fim
de melhorar as condições de vida da comunidade local)
Foram evidenciados:
a) utilização de parâmetros sócio-econômicos da região para a implementação
ou condução da unidade de manejo florestal;
b) que os hábitos e costumes não predatórios das comunidades locais são
respeitados;
c) que é dada prioridade à participação de moradores das comunidades locais
nas diferentes atividades relacionadas à unidade de manejo florestal;
inclusive no fornecimento de bens e serviços;
d) existência de medidas que incentivem empreendimentos locais;
e) existência de ações que incentivem programas de saúde junto às
comunidades locais;
f) programas implementados de saúde, segurança e higiene do trabalho;
g) existência de medidas que incentivem programas de educação ambiental
junto às comunidades locais;
h) programas implementados de educação ambiental para os trabalhadores
florestais;
i) existência de medidas que incentivem o desenvolvimento de programas de
florestas sociais, que atendam às necessidades das comunidades locais.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
a) Evidenciada Caracterização sócio econômica realizada em 2000;
Certification
A organização analisou os dados da Caracterização sócio econômico da região da UMF e chegou a
conclusão que o empreendimento não afetou o IDH e o IDM e sim ajudou pelos benefícios indiretos
que ele traz como auxílio nas estradas da região beneficiando a comunidade do assentamento
Catequese e convênios com o município de General Carneiro.
b) Não foram detectados hábitos e costumes não predatórios.
c) A organização possui diretrizes para privilegiar a participação de moradores em relação ao
Manejo Florestal, como na sua empregabilidade.
OM: A Organização pode incluir em contrato com os terceiros, o uso de pessoal local para as
atividades da UMF, como foi feito com o Trabalhador florestal contratado.
d) A conservação das estradas ajuda no desenvolvimento local, embora a empresa não tenha um
plano com medidas que vise o incentivo de empreendimentos locais pela região ter vocação
agrícola. Existe pela Trombini o fomento florestal de áreas.
A área e sua localização têm um interesse ambiental grande devido a quantidade de Área de
Preservação Permanente, o que faz com que o desenvolvimento seja positivo, porém com ressalvas,
uma vez que medidas que incentivem empreendimentos locais poderiam prejudicar a área,
dependendo da atividade.
e; f) Evidenciados programas de saúde junto às comunidades locais, como o Programa de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente junto à Prefeitura de General Carneiro denominado Ecosaúde e Floreta
Educativa. Evidenciado que a Trombini busca junto às prefeituras apoiar programas e eventos nessa
área, etc.
g) Evidenciado programa Floresta Educativa e áudio-visual da flora/fauna de 15/03/07;
h) Evidenciado que existe dentro do plano de treinamento, ações para conscientizar os
trabalhadores florestais próprios e durante a integração para terceiros;
i) Evidenciada que a Trombini fomenta o plantio de florestas para terceiros, mesmo sem o objetivo
de fornecimento de madeira para a mesma, como forma de atender a demanda de madeira das
comunidades locais, etc.

Critério 5.2
(A organização deve implantar programas de divulgação e de comunicação com as
partes interessadas)
Foram evidenciados:
a) existência de procedimentos ou instrumentos para divulgação clara e
objetiva das atividades e formas de atuação do empreendimento florestal;
b) programas implementados de incentivo à comunicação nos assuntos de
interesse comum entre empresa e partes interessadas, externas e internas;
c) recebimento, análise e respostas a questionamentos e de medidas
conciliatórias que visem a resolução de conflitos entre o responsável pela
unidade de manejo florestal e as partes interessadas, externas e internas;
d) bom relacionamento com organizações representativas da sociedade local,
órgãos governamentais e entidades afins.
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Evidência / Observações:
Certification
a) Comunicação realizada conforme PRO.USC.DA 15-01. - Processo de Comunicação.
Evidenciado a divulgação realizada através da lista de partes interessadas levantada na pré auditoria.
Existe no site da empresa a disponibilização de canais de comunicação com as partes interessadas
sobre os objetivos da UMF e um link para atendimento a demandas que possam ser geradas por
qualquer partes interessada;
b) Evidenciado que a empresa procurou os municípios para implementação e discussão de
programas de interesse comum, como o Termo de Compromisso com a cidade de General
Carneiro;
c) A organização implementou sistemática para recebimento, análise e resposta a questionamentos
de partes interessadas, conforme procedimentos de seu Sistema de Gestão da Qualidade, onde
é encaminhado e monitorado o atendimento e respostas.
d) Existem programas como Conselho Tutelar / Sesi / Fisher; Prefeitura de Água Doce / Renar;
entre outros. Adicionalmente o grupo auditor consultou vários Órgão Governamentais e todos os
comentários recebidos sempre foram de elogios das atividades da empresa e seu papel na
sociedade.

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
3.1 Exclusions / Explanations concerning excluded requirements / Exclusões
/ Justificativas das exclusões realizadas
• Não aplicável
3.2 – Strengths (Pontos fortes)
• Certificação em qualidade;
• Qualificação da equipe de implementação
3.3 – Opportunities for improvement (Oportunidades de melhoria)
• A Organização pode definir claramente os responsáveis pela manutenção do sistema
elaborado para o Manejo de Florestas Plantadas.
3.4 – Use of the TUV CERT mark (logo) and use of certificates / Uso do
certificado e logomarca
• Certificação Inicial.
3.5 – Complaints against the EMS/ Reclamações contra o Manejo Florestal de
Florestas Plantadas
• Não existem reclamações registradas na BRTÜV, não tendo havido, também, qualquer
reclamação proveniente do organismo credenciador.
3.5.1 - Entidades e pessoas contatadas
Relação para consulta pública (Fazenda Campo Alto)
Durante a pré-auditoria foram levantadas as partes interessadas para contato e elaborado a
comunicação a ser transmitida aos mesmos pela BRTUV e a serem avaliadas para questionamentos
na auditoria de Certificação.
A BRTUV enviou com antecedência de 30 dias do evento da certificação a comunicação para as
partes interessadas abaixo indicadas e recebeu até o momento desta auditoria de certificação várias
respostas, todas de motivação, elogios e reconhecimento do esforço da Empresa Trombini em
relação às suas atividades. Não foram geradas contestações ou dúvidas a respeito do processo de
Certificação da UMF – Campo Alto em Água Doce. O modelo da carta e as respostas estão
arquivados na BRTUV como registro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 – CENTRO
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0000
RADIO NATIVA
PRAÇA JOAO MACAGNAN, N.º 0312 - CENTRO
AGUA DOCE-SC CEP. 89654-000
FONE: (49) 3524 0786
RADIO FRAIBURGO LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO, 109 - BAIRRO SAO JOSE
FRAIBURGO-SC CEP. 89580-000
FONE: (049 )3246-2330 FAX (049 )3246-3009

JORNAL A COLUNA
RUA ALVISE CALDART, 98, SALA 2, CENTRO
VIDEIRA, SC – CEP. 89560-000
FONE: (49) 3566-2730
JORNAL O CATARINENSE
RUA BRASIL, 541 – CENTRO
VIDEIRA-SC. CEP. 89560-000
FONE: (49) 3566 4732
Audit Report
(Relatório da auditoria)
AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A – FILIAL 6 (CONFRONTANTE)
FAZENDA CAMPO ALTO, DISTRITO DE HERCILIÓPOLIS AGUA DOCE
ESCRITÓRIO ADM. : ROD. SC 453 KM 50,5 DISTRITO INDL. – RIO DAS PEDRAS
VIDEIRA-SC. CEP. 89560-000
FONE: (49) 3551 3111
ELIO CARDON (CONFRONTANTE)
DISTRITO DE HERCILIÓPOLIS – FAZENDA BOA ESPERANÇA
AGUA DOCE-SC CEP. 89654-000
CÂMARA DE VEREADORES (ANEXO A PREFEITURA)
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 – CENTRO
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0000
FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
COORD. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO VALE DO RIO DO PEIXE
RUA FRANCISCO LINDNER, 188 - EDIFÍCIO ALESSANDRA 2º ANDAR CENTRO
JOAÇABA-SC CEP. 89600-000
FONE: (49) 3522 0626
Certification
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
RUA PANAMÁ, 209 - BAIRRO REUNIDAS
CAÇADOR-SC. CEP. 89500-000
FONE: (49) 3563 0321
SINPESC - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL DE SANTA CATARINA
RUA. JOÃO DE CASTRO, 68 - 8º ANDAR SALA 801
LAGES-SC. CEP. 88501-160
FONE/FAX: (49) 222 3303
MINISTÉRIO PÚBLICO
RUA SALGADO FILHO, 160 – CENTRO
JOAÇABA CEP 89600-000
FONE: (49) 3551 4100
POLICIA AMBIENTAL- ERVAL DO OESTE
RUA NEREU RAMOS 620, CENTRO
ERVAL DO OESTE-SC CEP. 89610-000
FONE 49 3554 0511
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS - ACR
RUA JOÃO DE CASTRO, 68 ED. GEMINI - 8º ANDAR, SALA 801
CAIXA POSTAL 675 - LAGES-SC CEP. 88501-160
FONE: (49) 3222 3303

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
RUA FREI SILVANO N.º171
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0193
SINDICATO RURAL
RUA FREI SILVANO N.º 331
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0145
EPAGRI
RUA 31 DE MARÇO 172 – C. POSTAL 03
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0233
Audit Report
(Relatório da auditoria)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CAMPUS JOAÇABA
AV. GETÚLIO VARGAS, 2125 – BAIRRO FLOR DA SERRA
JOAÇABA-SC. CEP 89600-000
FONE: (49) 3551 2000
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO CONTESTADO – CAMPUS CAÇADOR
RUA VICTOR BAPTISTA ADAMI, N.º 800 – CAIXA POSTAL 232
CAÇADOR-SC. CEP. 89500-000
FONE: (49) 3561 6200
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, N. 196 – CENTRO
C.POSTAL 46
ÁGUA DOCE –SC CEP. 89654-000
FONE: (49) 3524 0160
COLEGIO FREI SILVANO ( Rede Municipal )
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 – CENTRO
AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000
FONE: (49) 3524 0000
Certification
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – PROFESSOR JALDYR BHERING FAUSTINO DA
SILVA – (COLEGIO AGRICOLA - NÍVEL 2º GRAU - Estadual)
RUA BRASIL S/Nº C. POSTAL 31
ÁGUA DOCE –SC CEP. 89654-000
FONE: (49) 3524 0133
D.R.T. DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
AV. 15 DE NOVEMBRO, 371 - ED. ERMA CENTER - CENTRO
5º ANDAR SALA 501
JOAÇABA-SC. 89600-000
FONE: (49) 3522 0124

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
3.6. RESUMO DO PLANO DE MANEJO APRESENTADO PELA TROMBINI
(itens 1 ao 5)
1.0 INTRODUÇÃO
A Trombini Industrial S/A elaborou um Plano de Manejo Florestal para a Unidade de
Manejo Campo Alto, em conformidade com os princípios e critérios da NBR 14.789 –
CERFLOR (Programa Nacional de Certificação Florestal), que descreve os objetivos,
as estratégias, as responsabilidades e as práticas para alcançar a sustentabilidade
do processo industrial da empresa.
2.0 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A Trombini Industrial S/A – unidade Fraiburgo/SC, instalada na Avenida René Frey,
121 na cidade de Fraiburgo é uma empresa de base florestal pertencente ao Grupo
Industrial Trombini com sede na cidade de Curitiba/PR
Fundada no ano de 1962, tinha por objetivo a fabricação de Pasta Mecânica Branca,
absorvendo a abundante oferta de matéria prima florestal da região.
No ano de 1974 passou a abastecer as fábricas de embalagens de papel (caixas de
papelão ondulado e sacos multifoliados), localizadas nos estados do Rio Grande do
Sul e Paraná, com papéis Kraft Liner e Kraft Extensível.
Tabela 1 - Dados Gerais do Empreendimento (ano 2006)
Produto Papel Kraft Liner: 45.000 t/ano
Papel Kraft Extensível: 36.000 t/ano
Matéria Prima Cavacos de Pinus: 300.000 t/ano
Aparas de papel: 25.000 t/ano
Combustíveis Biomassa: 250.000 t/ano
Energia Consumo: 11,0 Mwh
Geração Própria: 4,0 Mwh
Área Florestada: Total: 4.315 ha
Tabela 2.0 Fatos Relevantes da Unidade.
Própria: 3.394 ha
Arrendada: 921 ha
Prêmios Ambientais e Sociais: Expressão Ecologia (Revista Expressão) - 1.996
Fritz Muller (FATMA) -1.997
Empresa Cidadã (ADVB/SC) - 2.003
Certificações: NBR ISO 9001: 2000 (BRTUV) – 2.006

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
2.1 Localização do Empreendimento
2.1.1 Dados institucionais
Nome: Trombini Industrial S/A
Endereço: Av. René Frey, nº 121 – Pavilhão III – Fone: (49) 3251-2022
CEP: 89580-000 - Fraiburgo – Santa Catarina
Data do Plano de Manejo: Janeiro/2007
Versão do Plano de Manejo: nº 01
Fonte complementar de informações: www.trombini@fbo.com.br
Responsável Técnico pela elaboração do Plano:
Wilson Henrique Ruschel – Eng. Ambiental - CREA: SC/30351-0
Responsável pela Organização e Contato na Organização para o processo de
Certificação:
Para o Processo de Certificação Florestal a Trombini, a Coordenação de Gestão da
Qualidade (CGQ) está disponível para contatos nos seguintes endereços e dados:
• Leonardo Stachelski – CGQ
E-mail: trombini@fbo.trombini.com.br
• Claudinei Oliveira – RD - AQ
coliveira@fbo.trombini.com.br
Avenida René Frey, 121 – Pav. III – C. Postal 8 – Centro – Fraiburgo - SC
CEP: 89580-000
Fone: (49) 3251-2022
Fax: (49) 3251-2025
2.1.2 Identificação da Unidade de Manejo Florestal objeto da Certificação
O Projeto Campo Alto NNI está localizado no Distrito de Herciliópolis, município de Água
Doce/SC, oeste de Santa Catarina, nas seguintes coordenadas geográficas N= 7051500 e
E= 453750. O acesso à fazenda é realizado pela Rodovia SC-451, Projeto Agrícola
Fraiburgo - Unidade 07. O desenho abaixo mostra uma foto aérea da fazenda:

2.1.3 Objetivo
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
O Projeto Campo Alto NNI foi implantado no ano de 1987 com o objetivo de produzir
madeira de qualidade para atender as necessidades da fábrica de celulose e papel
localizada no município de Fraiburgo/SC.
2.1.4 Justificativa para viabilidade econômica
A região foi escolhida pela Organização por diversos fatores que a indicaram para a
produção de pinus destinados à indústria de papel e celulose, dentre as quais:
Condições climáticas favoráveis;
Relevo e solo favoráveis;
Disponibilidade de área, com possibilidade de expansão futura;
Disponibilidade de infra-estrutura adequada;
Alternativa de produção primária para a região;
Facilidade de escoamento da produção;
Proximidade da unidade consumidora.
2.1.5 Aspectos técnicos
O projeto foi implantado no ano de 1987 aproveitando-se dos incentivos fiscais
preconizados pelo inciso II, do § 1º, do art. 01º do Decreto-lei nº 1134 de 16 de
novembro de 1970, vinculado ao IBAMA através do protocolo nº 4722/86-DESC. e
cadastro nº 23/86/1037-5.
Proprietário: Sulina Embalagens Ltda. (Empresa do Grupo Trombini)
Matrícula do Imóvel: 5793
Área da Propriedade:484,00 ha Área de Preservação Permanente:107,27 ha
Área de Reserva Legal: 96,80 ha Área de plantio:181,12 ha
Estradas e aceiros: 10,43 ha Outros usos: 13,85 ha
Espécie Plantada: Pinus elliottii Espaçamento: 2,5 x 1,6 (2.500 p/há)

2.1.6 Esquema de manejo adotado
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
O sistema de manejo adotado para o Projeto Campo Alto foi implantado da seguinte
maneira:
Plantio de floresta de Pinus elliottii no espaçamento de 2,5m x 1,6 m, num total de
2.500 árvores/ha, visando um ciclo de 20 anos, com a realização de três desbastes e
corte raso. O primeiro desbaste entre o 7º e 8º ano, o 2º desbaste entre o 12° e o
13º ano, e terceiro no 17º ano, corte final no vigésimo, conforme projeto de
implantação. A seqüência de corte operacional pode ser antecipada ou postergada
em função de fatores climáticos, econômicos, técnicos, entre outros.
Ao término de cada ciclo, as áreas são reformadas com a inserção de uma nova
floresta nas entrelinhas das cepas da floresta anterior.
3.0 CONTEXTO REGIONAL
3.1 Colonização do Meio Oeste Catarinense
Pela análise da história da ocupação e colonização, a região passou por quatro
ciclos de desenvolvimento econômico e social.
1 o Ciclo: Pecuária
2 o Ciclo: Erva Mate
3 o Ciclo: Madeira
4 o Ciclo: Agroindústria
Considerações Finais:
Hoje, a região é tipicamente explorada por pequenas propriedades agrícolas que
vivem da agricultura tradicional e da pecuária de corte e leiteira. Também destacam-
se na região a fruticultura e as industrias de base florestal (Madeireiro, Moveleiro,
Celulose e papel) .
3.2 Caracterização socioeconômica
As informações e indicadores socioeconômicos, transcritas integralmente neste
manual, foram extraídas do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, elaborado
por: PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro.

3.3 Caracterização Ambiental da Região
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
Vegetação
O projeto Campo Alto, está inserido no bioma da Mata Atlântica, Floresta Ombrófila
Mista, popularmente conhecida como Floresta com Araucária.
A fisionomia florestal da região foi substituída, em sua maior parte, por pastagens e
reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas. Os raros remanescentes
florestais nativos são de reduzida dimensão, encontram-se isolados e com evidentes
alterações estruturais.
Atualmente, verifica-se o predomínio de espécies que preferencialmente ocorrem em
solos rasos. Às vezes intercalando-se à vegetação arbórea rala, há extensos
campos secundários, formados por gramíneas. Essa área é denominada de faxinal,
composta por uma vegetação típica, rala, com árvores menores e irregulares,
acompanhados por taquarais e carazais no estrato abaixo.
Clima
Segundo a metodologia proposta por Köeppen, a região pertence ao Grupo C -
mesotérmico úmido Cfb–A, sem estação seca, com verão ameno, com precipitação
distribuída por todo o ano, não ocorrendo índices pluviométricos inferiores a 60 mm
mensais (Agosto). As temperaturas do mês mais frio estão entre 18°C e - 3°C
(Julho), sendo que no inverno é freqüente a ocorrência de geadas e nevascas, com
temperaturas abaixo de zero. A temperatura do mês mais quente é inferior a 22°C
(Janeiro).
Para elaboração da caracterização climática da região de estudo, foram utilizados os
registros meteorológicos da Estação de Caçador operada pela EPAGRI.
Hidrologia
Os registros hidrológicos existentes na área do projeto estão caracterizados no
Mapa de Uso e Ocupação do Solo, em: Banhado, Lago Artificial, Rio, Nascente, e
são utilizados para fins de planejamento ambiental e definição de áreas de
preservação permanente.
Os rios da região têm direção geral leste para oeste drenando suas águas para à
Bacia Platina, constituindo-se as principais artérias tributárias de grandes coletores
como o Iguaçu e o Uruguai, e estão enquadrados como rios de classe 2, conforme
legislação estadual, Decreto lei 14.250/81.
Solos
O solo da área de manejada, apresenta-se com textura arenosa e teores médios de
matéria orgânica, solo raso (cambissolos e neossolos litólicos).

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Impactos Ambientais do Empreendimento
Certification
O impacto do empreendimento para o meio ambiente é considerado baixo e
totalmente controlável, pois está localizado na região hidrográfica RH 3 – Vale do
Rio do Peixe, onde o relevo e o solo apresentam restrições de uso para culturas
anuais e são indicados para a atividade de reflorestamento, de acordo com o
Diagnóstico Geral, Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina. (Fonte:
Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente).
4.0 GESTÃO FLORESTAL DA EMPRESA
O manejo de suas florestas destina-se basicamente à produção de madeira para
celulose e combustíveis para o processo industrial. As principais atividades
desenvolvidas dentro da Gestão Florestal são:
• Manutenção da base de dados de informações florestais, tanto numérica como
cartográfica;
• Atualização da base territorial da empresa e avaliação de áreas de interesse;
• Montagem do plano de suprimento de madeira de curto, médio e longo prazo;
• Desenvolvimento e atualização de modelos de crescimento e de projeção da
produção futura;
• Apoio em estudos estratégicos, táticos e operacionais;
• Plano de manejo para os projetos florestais;
• Discussão e operacionalização do plano de manejo florestal;
• Revisão e aplicação do planejamento plurianual de plantio e colheita das
florestas.
4.1 Gestão das Terras
As área manejada diretamente pela Trombini são propriedades rurais próprias e
arrendadas, distribuídas de forma descontínua em vários projetos com suas
diferentes classes de uso do solo. A distância média entre os plantios atuais e a
fábrica é de cerca de 50 Km.
4.1.1 Areas Próprias
O plantio em áreas próprias da Trombini estão distribuídos de forma descontínua em
vários projetos, localizados em quatro municípios do meio-oeste catarinense, assim
distribuídos:

Audit Report
(Relatório da auditoria)
Tabela 02 – Áreas de próprias do grupo Trombini
FAZENDAS PRÓPRIAS
Área do
Imóvel
Ano de
plantio
Idade Localização
Km
distante
fábrica
Certification
Área de
Efetivo
Plantio
Antinha JJ-I-A 496,88 2003 3 Timbó Grande 78 278,29
Antinha Braço da Antinha 63,65 2005 1 Timbó Grande 78 63,65
Antinha JJ-I-B 193,60 2003 3 Timbó Grande 74 103,73
Campo Alto NN I 484,00 1987 19 Água Doce 116 181,13
Esperança NN-I(Rio das Antas) 392,73 1987 19 Rio das Antas 42 250,79
Esperança GG-I(Lebon Régis) 204,36 2002 4 Lebon Régis 50 94,59
Cachoeira 408,47 2000 6 Lebon Régis 62 228,15
Caçador MM-I 272,01 2006 - Lebon Régis 65 90
Caçador MM-I 1987 Lebon Régis 65 55
Caçador NN-I 261,02 1987 19 Lebon Régis 65 177,64
Lebon I (doce) 211,80 1990 16 Lebon Régis 42 104,07
Perdizinha 122,70 1991 15 Lebon Régis 50 65,47
Gavião 282,54 1991 15 Lebon Régis 73 154,68
TOTAIS 3.393,76 1847,19
4.1.2 Áreas Arrendadas
Não aplicável para a UMF da Fazenda Campo Alto
4.2 Atendimento à Legislação
4.2.1 Controle da legislação
Este processo está descrito no procedimento Controle de documentos externos
(PRO USC.DA.10).
4.2.2 Cumprimento das legislações
A Trombini faz monitoramento dos serviços realizados pelas empresas contratadas,
tanto nas frentes de trabalho, quanto nos assuntos administrativos, visando
assegurar a conformidade com os aspectos legais (tributários, previdenciários,
trabalhistas e ambientais) e procedimentos internos da Trombini. Esse
monitoramento é apoiado pelo procedimento PRO USC.DA.46 (Segurança e saúde
nos trabalhos de plantio e extração florestal).

4.2.3 Situação Fundiária
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
Todas as áreas próprias foram adquiridas de seus legítimos proprietários e possuem
registro em cartório. A averbação da Reserva Legal das áreas está em processo
final de conclusão, com previsão das averbações para 2007.
Para manter a posse e o domínio sobre os imóveis rurais adquiridos ou arrendados,
bem como garantir a segurança e operacionalidade dos mesmos, a Trombini
mantém um programa de segurança fundiária, cujas bases são:
• Mapeamento e demarcação de todas as áreas;
• Conservação dos marcos de divisa;
• Conservação e recuperação de benfeitorias;
• Vigilância contra invasões, furtos e roubos;
• Vigilância contra caça, aprisionamento de animais e pesca;
• Vigilância e combate à incêndio nos plantios e nas áreas de preservação;
• Contato constante com vizinhos, através de seus empregados florestais.
A fazenda é sinalizada junto às estradas e vias de acesso com informações como:
propriedade particular; entrada não permitida; proibido caça e pesca.
4.2.4 Direitos das comunidades locais
Os direitos legais e tradicionais das comunidades locais são identificados e
respeitados pela empresa.
A Fazenda Campo Alto está situada em uma região pouco habitada. Em geral, as
áreas adjacentes ao empreendimento, são propriedades rurais que desenvolvem
atividades como pecuária, agricultura, fruticultura e plantios florestais de outras
empresas, além de fazer divisa com uma floresta nativa, conforme pode ser
verificado no mapa do empreendimento e na matrícula de posse nº 5793.
O acesso à fazenda é feito através de estradas pertencentes a propriedade
particular, apesar da boa relação, a empresa conta com autorização formal para
fazer uso dessa estrada.
Neste projeto foi identificada a existência de um pequeno cemitério, para o qual a
empresa mantém o seu estado de conservação.

4.3 Sistema de Manejo
4.3.1 Operações florestais
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Certification
As operações florestais da Trombini são executadas por terceiros e são manejadas visando
obter matéria prima adequada à sua necessidade de consumo estabelecida nos planos de
longo, médio e curto prazo, com o melhor aproveitamento dos recursos e com o mínimo de
impactos para o meio ambiente.
Existem recomendações técnicas emitidas para as operações, abrangendo:
Preparo do terreno
Combate à formiga
Mudas
Plantio
Colheita
Pragas e doenças
Sistema de Malha Viária
Crescimento e dinâmica da floresta
4.3.2 Uso e Ocupação da Terra
As áreas florestais da unidade de Fraiburgo são mapeadas na escala de 1:7.500 e
classificadas em Áreas de plantio, Recursos Hídricos, Reserva Legal, Áreas de Preservação
Permanente, Áreas de Estradas e Outras Finalidades. O detalhamento de cada classe
encontra-se no mapa de Uso do Solo.

Audit Report
(Relatório da auditoria)
4.3.3 Identificação de Vestígios Arqueológicos
Certification
Com o intuito de verificar a presença de vestígios arqueológicos na sua área a
Trombini orienta seus empregados florestais, para quando da descoberta de algum
objeto ou semelhante informar ao responsável pelo Setor florestal.
4.3.4 Programa plurianual
O processo de planejamento florestal da Trombini é baseado na análise das
seguintes variáveis: projeção da produção de celulose (no curto, médio e longo
prazo), disponibilidade de madeira no mercado, possibilidades de ampliação de
áreas para reflorestamento. Este processo é demonstrado através do plano
plurianual projetado até 2030 e atualizado anualmente pela empresa.
4.3.5 Plano de contingência nos casos de emergência
A Trombini adota diversas ações visando a prevenção e o controle em situações de
emergência com incêndio, invasões, sinistros, acidentes com vítimas. Tipos de
ações:
Vigilância Florestal: Trabalho realizado pelo empregado florestal que percorre a
área, inclusive nas áreas de floresta nativa;
Construção e manutenção de aceiros;
Envolvimento de proprietários das áreas vizinhas;
Kit de ferramentas e equipamentos para combate à incêndios de pequenas
proporções;
Treinamentos de pessoal envolvido;
Procedimento orientativo para Atendimento a emergências florestais (PRO
USC.DA.59);
Controle de pragas e doenças.

Audit Report
(Relatório da auditoria)
5.0 RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
Certification
O projeto Campo Alto está localizado em uma região pouco habitada, dificultando
possibilidades de relações comerciais ou de prestações de serviços. Um dos
benefícios gerados pelo empreendimento está relacionado com a melhoria da infraestrutura
da região (estradas), além do recrutamento de pessoas junto a
comunidade local, quando possível.
A empresa mantém ou participa de programas/ações com o objetivo de melhorar as
condições de vida dos funcionários e comunidade, tais como:
Programa/Ação Descrição
Plano de Saúde. Assistência médica, hospitalar e odontológica, disponibilizada
para funcionários e dependentes. A empresa participa com 65%
do valor do plano.
Cartão Alimentação. Fornecido para funcionários.
Cesta Básica. Fornecida para comunidade carente.
Cesta Básica. Fornecida para prestadores de serviços florestais.
Associação Recreativa. Infra-estrutura para práticas esportivas e sociais, disponibilizada,
inclusive, para a comunidade.
Programa Esporte Solidário. Programa de formação que atende a quase 400 crianças e
adolescentes. Desenvolvido através de práticas esportivas, aulas
de educação sexual, ambiental, saúde e cidadania. É registrado
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Programa Karatê-Do – Cidadão
do Futuro.
Adolescente.
Programa de formação que atende a mais de 100 crianças e
adolescentes. Além das aulas de Karatê, são também realizadas
palestras sobre educação e meio ambiente. É registrado no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Programa Melhor Idade. Programa voltado para o atendimento de pessoas da 3ª idade.
Atende, atualmente, a 42 pessoas, sendo alguns ex-funcionários.
CDV–Centro de Desenvolvimento Trata-se de uma instituição voltada para o atendimento de
Vida.
pessoas portadoras de necessidades especiais. A empresa
participa da manutenção da instituição.
Hospital Municipal. Investimento na infra-estrutura hospitalar do município, através
da aquisição e doação de equipamentos.
Conselho Municipal dos Direitos Contribuição mensal.
da Criança e do Adolescente.
Benfeitoria Pública. Manutenção e preservação de praça pública no Jardim América.
Fomento florestal. Incentivo ao pequeno agricultor à prática de reflorestamento.
Contratos de arrendamento de Aumento da renda mensal de pequenos proprietários de terra na
terras.
região.
A Trombini Industrial S.A., em função de suas características, é um empreendimento
de grande importância para o desenvolvimento econômico regional. Os municípios
acabam se beneficiando pela geração de impostos, empregos, renda, serviços
diversos, além dos investimentos em projetos sociais, ambientais e infra-estrutura
rural.

3.7. Processo de Avaliação
Audit Report
(Relatório da auditoria)
3.7.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação
Certification
O processo de avaliação foi efetuado dentro do Escopo de Certificação descrito
acima, e conforme o Padrão Normativo NBR 14.789:2001 – Manejo Florestal –
Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais, conhecido como
CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A Norma de certificação florestal CERFLOR contempla um conjunto de Princípios,
Critérios e requisitos legais, ambientais e sociais a serem desenvolvidos e no
processo de avaliação verificados na empresa e nas unidades de manejo objeto da
certificação. São ao todo 05 Princípios, relacionados às atividades de manejo
florestal, como indicado a seguir:
• Princípio 1 – Cumprimento da Legislação;
• Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e
longo prazos, em busca da sua sustentabilidade;
• Princípio 3 – Zelo pela diversidade biológica;
• Princípio 4 – Respeito às águas, ao solo e ao ar;
• Princípio 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em
que se insere a atividade florestal.
Os princípios estabelecidos nesta Norma constituem a referência para o manejo
florestal.
Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos requisitos que
descrevem os estados ou dinâmicas de um ecossistema florestal e do sistema
social a ele associado.
A verificação do cumprimento de cada critério estabelece-se mediante a avaliação
do atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser
quantitativos ou qualitativos.
Nesta avaliação foram avaliados todos os indicadores, independentemente se são
aplicáveis ou não à unidade de manejo florestal.

Audit Report
(Relatório da auditoria)
3.7.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação
Certification
A BRTUV – Avaliações da Qualidade Ltda. é um organismo de certificação brasileiro
com acionistas TUVNord e IBQN.
A BRTUV está buscando ser credenciada pelo INMETRO para realização de
certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
14789:2001, para emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador. Este processo de certificação é considerado “Testemunha” para
verificação dos procedimentos do OCF pelo INMETRO.
3.7.3. Responsável pelo OCF
Dados para Contato:
Escritório Bauru:
BRTUV – Avaliações da Qualidade Ltda
Juliano Piovezan – Gerente de Agronegócios.
Fone: (14) 3018 8586
Fax: (14) 9772 4752
E-mail: j.piovezan@brtuv.com.br
Escritório São Paulo:
BRTUV – Avaliações da Qualidade Ltda
Sr. Gilberto Andrade – Gerente Geral
Al. Madeira, 222 – 3º Andar - Alphaville
06454010 – Barueri / São Paulo
Fone: (11) 4689-9400
Fax: (11) 4689-9404
Email: brtuv@brtuv.com.br
Home page: www.brtuv.com.br

Audit Report
(Relatório da auditoria)
4. Information about the next audit (Informação da próxima auditoria)
Certification
Todas as não conformidades registradas neste Relatório deverão ser avaliadas quanto a
suas causas, tomada ações corretivas para verificação de sua eficácia em uma auditoria
de acompanhamento dentro de 60 dias.
Todas as observações listadas neste Relatório deverão ser implementadas para a
Auditoria de Monitoramento.
São Paulo, 30/06/2007
Local, data Solimar Bruni
Auditor Líder